FECHA: 2/6/2024

METAS REI III TRAMO 2023

Resolución Directoral N° 0023-2023-EF/50.01

I. Primera etapa de verificación a cargo de la DGPMI

1: F12B
Situación actual
GRUPO DGPMI Registro (del 01/12 -
hasta plazo máx
comunicado por DGPMI)

1 APLICA
2 APLICA

Grupo 1: Inversiones ACTIVAS, VIABLES O APROBADAS, con avance financiero acumu

que no presenten registro del Formato Nº09.

Grupo 2: Inversiones ACTIVAS, VIABLES O APROBADAS y con avance financiero acum

menor al 100% (>= 20% y < 100%) y que no presenten registro del Formato Nº09.

Si Cumplen con la Primera etapa de verificación: EVALUACIÓN DGPMI se pasa a la Segun

verificación: EVALUACIÓN DGPP

II. Segunda etapa de verificación a cargo de la DGPP

METAS REI 2023 III

TRAMO
Fecha de
cumplimiento:
31/12/2023
META 1
META 2
META 3

Con contrato
Resuelto
Municipalidad 060612-300616:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO
DOMINGO DE LA CAPILLA

Devengado
Costo
Proyecto acumulado al
Actualizado
2022

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

2284397: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD
DE SAN PEDRO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE 2,125,851 0
LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA

2311782: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE NARANJOS Y 7,422,789 0
CALABOCILLO DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE
LA CAPILLA DE LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

2344855: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN
LAS COMUNIDADES DE NUEVO ORIENTE Y SANTA 6,428,134 0
GERTRUDIS, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA
CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA

2374390: CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES
DE PLAYA HERMOSA - LAS LIMAS - TABLABAMBA Y
SECTOR SANTA ROSA, DEL DISTRITO DE SANTO 8,575,675 5,500
DOMINGO DE LA CAPILLA - PROVINCIA DE
CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
2382221: MEJORAMIENTO DE LA TROCHA
CARROZABLE TRAMO I: EL CUMBE - PERLAMAYO
DEL DISTRITO DE CALLAYUC Y TRAMO II:
PABELLON - C.P. MIRAFLORES - NARANJITO -
NARANJO YACU - SANTA GERTRUDIS - KM 64+700 27,064,238 0
DE LA LONGITUDINAL DE LA SIERRA, DISTRITO DE
SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, PROVINCIA
CUTERVO, REGION CAJAMARCA.
2589510: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE
EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE NARANJITO 3,123,535 0
DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA DE
LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO
2575442: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
DE CAJAMARCA
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS 4,965,765 0
SECTORES DE SAN JOSE, GUAYABO Y SANTA RITA
DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA DE
LA PROVINCIA DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO
DE CAJAMARCA
2604729: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA
DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN COBERTURA
METALICA EN LA LOSA DEPORTIVA MULTIUSO DE
LA LOCALIDAD SAN JUAN DISTRITO DE SANTO 367,913 0
DOMINGO DE LA CAPILLA DE LA PROVINCIA DE
CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

2604959: CREACION DEL SERVICIO DE PRACTICA

DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN LOSA MULTIUSOS
EN LA LOCALIDAD DE GUAYABO DISTRITO DE
SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA DE LA PROVINCIA 101,564 0
DE CUTERVO DEL DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA

2407787: CREACION DE LA LOSA MULTIDEPORTIVA

EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - DISTRITO DE
SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - PROVINCIA DE 168,129 0
CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

2407798: CREACION DE LA LOSA MLTIDEPORTIVA

EN LA LOCALIDAD DE PAN DE AZUCAR - DISTRITO
DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - PROVINCIA 123,557 0
DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

2251655: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL

SERVICIO EDUCACION SECUNDARIA JOSE SOTERO
LOZANO, CP. MIRAFLORES, DISTRITO DE SANTO 2,460,159 2,458,917
DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA

2378079: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

EDUCACION SECUNDARIA JOSE MARTI, EN LA
LOCALIDAD DE NARANJOYACU, DISTRITO DE 8,941,163 141,300
SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO -
CAJAMARCA
O 2023
23-EF/50.01

3: F12B
Información del
ET/DE
“fecha
2: F12B programada y/o
actualizada” de
Declaración de Avance los hitos, según el
de Ejecución >0 estado del
Registro (del 01/12 - hasta plazo expediente técnico/
máx comunicado por DGPMI) documento
equivalente
Registro (del 01/12 -
hasta plazo máx
comunicado por
NO APLICA APLICA
DGPMI)

APLICA NO APLICA

ES O APROBADAS, con avance financiero acumulado menor al 20% (< 20%) y

º09.

ES O APROBADAS y con avance financiero acumulado mayor o igual al 20% y

e no presenten registro del Formato Nº09.

IÓN DGPMI se pasa a la Segunda etapa de

N DGPP

Aplica a: Inversiones con

PIM al 30/11/2023
Avance de Ejecución %
DEV(31/12)
PMI (30/11)
74%
77%
79%

PENDIENTE DE ASIGNAR

<10%
>10% - <50%
>=50%
 515,964
Presupuesto pendiente de
asignar
(considerando el costo
Saldo por Ejecutar actualizado)
2023 hasta culminar la PIA
inversión
% del
S/
costo

32,170

2,125,851 2,086,251 98 0

7,422,789 7,383,189 99 0

6,428,134 6,388,534 99 0

8,570,175 8,530,575 99 0

27,064,238 27,024,738 100 0

3,123,535 3,084,035 99 0

4,965,765 4,926,315 99 0

367,913 350,913 95 0

101,564 87,564 86 0

168,129 156,129 93 0

123,557 111,557 90 0

1,242 0 0 1,242

8,799,863 8,799,863 98 482,552

 EL ITEM DEL F12B QUE TE RE
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES
% AVAN
MESES 2023 PIM DEV %AVAN MENSUAL
ACUMULADO
ENERO 0.38 0.00 0.00% 0.00%

FEBRERO 0.38 0.00 0.00% 0.00%

MARZO 0.38 0.00 0.00% 0.00%

ABRIL 0.38 0.02 4.78% 4.78%

MAYO 0.38 0.03 7.43% 12.21%

JUNIO 0.38 0.06 14.78% 26.99%

JULIO 0.38 0.03 8.44% 35.43%

AGOSTO 0.38 0.05 13.46% 48.89%

SEPTIEMBRE 0.38 0.09 23.07% 71.96%

OCTUBRE 0.38 0.02 6.32% 78.28%

NOVIEMBRE 0.38 0.00 0.00% 78.28%

DICIEMBRE 0.38 0.00 0.00% 78.28%

AVANCE

<10% <10%
>10% - <50% >10% - <50%
>=50% >=50%
 375,262 357,050 95.15% 357,050 95.15%

Avances Certificación
PIM 30/11/2023
(META REI III TRAMO con
Avance Compromiso Anual
PIM al 30/11/2023)

S/ % del PIM

42,170 41,000 97.2 41,000 97.23

39,600 39,600 100.0 39,600 100.00

39,600 39,600 100.0 39,600 100.00

39,600 39,600 100.0 39,600 100.00

39,600 39,600 100.0 39,600 100.00

39,500 39,500 100.0 39,500 100.00

39,500 23,700 60.0 23,700 60.00

39,450 39,450 100.0 39,450 100.00

17,000 17,000 100.0 17,000 100.00

14,000 14,000 100.0 14,000 100.00

12,000 12,000 100.0 12,000 100.00

12,000 12,000 100.0 12,000 100.00

1,242 0 0.0 0 0.00

0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!
QUE TE REVISARAN
Ejecución de Inversiones
Avance acumulado
0.40 90.00%
0.35 80.00%
0.30 70.00%
0.25 60.00%
50.00%
0.20
40.00%
0.15 30.00%
0.10 20.00%
0.05 10.00%
0.00 0.00%
L E RE E E
E RO E RO ZO RI AY
O
NI
O LIO S TO BR B BR BR
EN BR AR AB M JU JU GO EM TU EM EM
M I I I
FE A T OC V
DI
C
S EP NO
PIM DEV % AVAN ACUMULADO

Avance mensual
0.40 25.00%
0.35
0.30 20.00%
0.25 15.00%
0.20
0.15 10.00%
0.10 5.00%
0.05
0.00 0.00%
L E E E E
RO RO RZ
O RI AY
O
NI
O IO
ST
O
BR BR BR BR
E RE A AB JU J UL O U
EN B M M
AG IE
M T EM IE
M
FE PT OC O VI IC
E
S MENSUAL N D
PIM DEV %AVAN

Plazo máx para el girado:

15.01.2024,
RECUERDEN: El monto
girado debe ser = ó
mayor al monto
devengado al 31.12.2023
 Plazo máx para el girado:
15.01.2024,
RECUERDEN: El monto
girado debe ser = ó
mayor al monto
devengado al 31.12.2023

357,050 293,750 81,512 100,000

Avance Ejecución

Girado
Atención de Devengado al 05/12/2023
Saldo por (META REI III TRAMO
Compromiso (META REI III TRAMO
devengar 2023 con Giro máx al
Mensual con DEV al 31/12/2023)
15/01/2023)

41,000 41,000 1,170 41,000

39,600 23,760 15,840 23,760

39,600 23,760 15,840 23,760

39,600 39,600 0 39,600

39,600 23,760 15,840 23,760

39,500 39,500 0 39,500

23,700 23,700 15,800 23,700

39,450 23,670 15,780 23,670

17,000 17,000 0 17,000

14,000 14,000 0 14,000

12,000 12,000 0 12,000

12,000 12,000 0 12,000

0 0 1,242 0

0 0 0 0
EVALUACIÓN DEVENGADO AVANCE
INICIAL
INVERSIONES CON
REGISTROS DE F12B
(verificación UEI-OPMI)
Con estimación de 41,000 10.93%
cumplimiento: Primera
etapa de verificación

FALTA PARA
SIN EVALUAR REGISTROS

LLEGAR A LA -16,056
META 1:

FALTA PARA
LLEGAR A LA -4,798
META 2:
FALTA PARA
LLEGAR A LA 2,707
META 3:
 90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
B RE BR
E
BR
E
TU IEM IEM
OC V
DI
C
NO
Actos Preparatorio para Elaboración de ET
VERIFICA

En elaboración del ET

ET aprobado
25.00%
Actos Preparatorio para Ejecución
20.00%
15.00%
10.00%
En Procedimiento de Selección para Ejecución
5.00%
0.00% En firma de contrato

B RE B RE B RE Por iniciar Ejecución

U EM EM
CT V I CI En Ejecución
NO DI Suspendida

Por Reiniciar Ejecución

Culminado

En proceso de recepción
 Liquidado

78.28%

FASE DE EJ
Avance 2023 GRUPO
Avance
% DGPMI
TOTAL %
REI 2023 I TRAMO
Estado de la inversión

97.2 #DIV/0! #DIV/0!

60.0 1.12 1

60.0 0.32 1

100.0 0.62 1

60.0 0.34 1

100.0 0.15 1
 60.0 0.76 1

60.0 0.48 1

100.0 4.62 1

100.0 13.78 1

100.0 7.14 1

100.0 9.71 1

0.0 99.95 2

#DIV/0! 1.58 1
NO
CUMPLE
METAS

74%

77%

79%
para Elaboración de ET

e Selección para Ejecución

 FASE DE EJECUCIÓN

ALETRA DE REGISTROS PARA EL

Comentarios de Ejecución
REI III TRAMO

#DIV/0!

VERIFICAR CRITERIO 1: SITUACIÓN ACTUAL Y

3: INF. ET

VERIFICAR CRITERIO 1: SITUACIÓN ACTUAL Y

3: INF. ET

VERIFICAR CRITERIO 1: SITUACIÓN ACTUAL Y

3: INF. ET

VERIFICAR CRITERIO 1: SITUACIÓN ACTUAL Y

3: INF. ET

VERIFICAR CRITERIO 1: SITUACIÓN ACTUAL Y

3: INF. ET
VERIFICAR CRITERIO 1: SITUACIÓN ACTUAL Y
3: INF. ET

VERIFICAR CRITERIO 1: SITUACIÓN ACTUAL Y

3: INF. ET

VERIFICAR CRITERIO 1: SITUACIÓN ACTUAL Y

3: INF. ET

VERIFICAR CRITERIO 1: SITUACIÓN ACTUAL Y

3: INF. ET

VERIFICAR CRITERIO 1: SITUACIÓN ACTUAL Y

3: INF. ET

VERIFICAR CRITERIO 1: SITUACIÓN ACTUAL Y

3: INF. ET

VERIFICAR CRITERIO 1: SITUACIÓN ACTUAL Y

2: ESTIMACIÓN DE AVANCE

VERIFICAR CRITERIO 1: SITUACIÓN ACTUAL Y

3: INF. ET
Alcalde: EN PROCESO

Gerente Municipal: CUMPLIÓ

Jefe de OPMI: NO CUMPLIÓ

Supervisión:

Logística:

Alcalde

Gerente Municipal

Responsable de OPMI:

Responsable de UEI:

Supervisión

Obras
Presupuesto
Logística
 HITOS DE SEGUIMIENTO

Acuerdos/ Compromisos
Días por
Para mover ejecución Plazo Responsable
vencer

Responsable de UEI: -45328

Responsable de UEI: -45328

Responsable de UEI: -45328

Responsable de UEI: -45328

Responsable de UEI: -45328

Responsable de UEI: -45328

Responsable de UEI: -45328

Responsable de UEI: -45328

Responsable de UEI: -45328

Responsable de UEI: -45328

Responsable de UEI: -45328

Responsable de UEI: -45328

Responsable de UEI: -45328

Responsable de UEI: -45328

EN PROCESO

CUMPLIÓ

NO CUMPLIÓ

REPROGRAMÓ
 0.00

REVISIÓN DE
Alertas REGISTROS REI III Diciembre
TRAMO

Vencido hace X días CUMPLIÓ