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    Wvas Mimundo FT 500010022163773.pdf

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    sabinaraquel3
    Este documento es una factura emitida por la compañía NUCLEO S.A. a Felicia Portillo de Fretes. La factura detalla los servicios de internet, televisión y otros cargos por un monto total de Gs. 84.519 para el periodo del 07/06/23 al 06/07/23, con vencimiento el 30/06/2023. Incluye un saldo anterior de Gs. 24.129 en facturas.

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    Este documento es una factura emitida por la compañía NUCLEO S.A. a Felicia Portillo de Fretes. La factura detalla los servicios de internet, televisión y otros cargos por un monto total de Gs. 84.519 para el periodo del 07/06/23 al 06/07/23, con vencimiento el 30/06/2023. Incluye un saldo anterior de Gs. 24.129 en facturas.

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    Este documento es una factura emitida por la compañía NUCLEO S.A. a Felicia Portillo de Fretes. La factura detalla los servicios de internet, televisión y otros cargos por un monto total de Gs. 84.519 para el periodo del 07/06/23 al 06/07/23, con vencimiento el 30/06/2023. Incluye un saldo anterior de Gs. 24.129 en facturas.

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    NUCLEO S.A.

    Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000


    RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
    Inicio de vigencia: 08/07/2021

    DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: FELICIA PORTILLO DE FRETES

    Número Línea/Contrato: 2116363532 Dirección: NANAWA CASI SAN LORENZO CASA COLOR VERDE, A 2
    Cuenta: 16388975 CUADRAS DEL LAVADERO LAS PERLAS
    Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
    Número de Factura: 001-002-2163773
    Fecha de Emisión: 08/06/2023 Barrio: SAN ANTONIO - FRACCION LAS
    Periodo: 07/06/23 al 06/07/23 VENCIMIENTO: 30/06/2023
    Ciudad: ITA
    RUC o CI: 2452622
    Factura Legal: 001-002-2163773
    DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
    A TELEFONIA 0 0 0 0
    B INTERNET 0 0 84.919 84.919
    C TELEVISIÓN 0 0 0 0
    D OTROS 0 0 471 471
    E DESCUENTOS 0 0 -25.000 -25.000

    TOTAL FACTURA GS.: Sesenta mil trecientos noventa


    .- 0 0 60.390 60.390

    TOTAL CARGO DEL MES 60.390


    IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
    Liquidación del IVA 0 5.490 5.490
    El IVA incluye en el abono total del mes

    F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0


    G OTRAS FINANCIACIONES 0
    H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 24.129
    I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

    TOTAL A PAGAR MES GS.: 84.519


    Pagá tu factura a través de Billetera Personal o ingresando a www.personal.com.py/pago-factura

    Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso en:
    https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
    CDC: 01800174372001002216377322023060817476504577
    ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

    Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de éste comprobante

    Historial de pagos de Facturas


    * El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
    MONTO EMISIÓN ESTADO cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
    71.280 08/05/2023 Pendiente se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
    acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
    72.490 08/04/2023 Pagado
    le generará costos adicionales. *** En caso de necesitar la actualización de sus datos
    85.360 08/03/2023 Pagado personales (RUC) con fines fiscales, favor hacer la solicitud hasta 3 días antes de la fecha
    85.000 08/02/2023 Pagado de emisión de la misma.
    107.580 08/01/2023 Pagado

    Próximo vencimiento: 31/07/2023

    00598000016388975020230630000008451900
    NUCLEO S.A.
    Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
    RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 50
    Inicio de vigencia: 08/07/2021

    DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: FELICIA PORTILLO DE FRETES

    Número Línea/Contrato: 2116363532 Dirección: NANAWA CASI SAN LORENZO CASA COLOR VERDE, A 2
    Cuenta: 16388975 CUADRAS DEL LAVADERO LAS PERLAS
    Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
    Número de Factura: 001-002-2163773
    Fecha de Emisión: 08/06/2023 Barrio: SAN ANTONIO - FRACCION LAS
    Ciudad: ITA VENCIMIENTO: 30/06/2023
    Periodo: 07/06/23 al 06/07/23
    RUC o CI: 2452622

    B INTERNET
    Número de Contrato: 2116363532
    Usuario: FELICIA PORTILLO DE FRETES
    PLAN INTERNET HOGAR 100MBPS 85.000
    DESCUENTO -25.000
    DESCUENTO POR REDONDEO -81
    Subtotal: 59.919

    D OTROS
    Número de Contrato: 2116363532
    Usuario: FELICIA PORTILLO DE FRETES
    INTERES POR MORA 471
    Subtotal: 471

    Subtotal sin descuentos: 85.390


    EDESCUENTOS -25.000
    TOTAL 60.390
    Saldo Anterior en Facturas 24.129
    Saldo Anterior en Cuotas 0

    TOTAL A PAGAR GS.: Ochenta y cuatro mil quinientos diez y nueve.- 84.519

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