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Orden de Compra: Petrolera Aconcagua Energia S.A

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Este documento es una orden de compra emitida por Petrolera Aconcagua Energia S.A. a Quintana Wellpro S.A. por un monto de $222.450,80 dólares estadounidenses por servicios asociados a intervenciones realizadas en el yacimiento Entre Lomas - Medanito. La factura correspondiente a esta orden de compra será abonada en pesos argentinos según la cotización del dólar del día anterior a la emisión de la factura, y se respetará la condición de pago originalmente acordada de cancel

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11324

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Este documento es una orden de compra emitida por Petrolera Aconcagua Energia S.A. a Quintana Wellpro S.A. por un monto de $222.450,80 dólares estadounidenses por servicios asociados a intervenciones realizadas en el yacimiento Entre Lomas - Medanito. La factura correspondiente a esta orden de compra será abonada en pesos argentinos según la cotización del dólar del día anterior a la emisión de la factura, y se respetará la condición de pago originalmente acordada de cancel

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Orden De Compra

Petrolera Aconcagua Energia S.A.


Dr.Ricardo Rojas 401 Piso 7 CABA (C1001AEA)

CUIT: 30714814229-IVA Responsable Inscripto

Razón Social QUINTANA WELLPRO S.A. Orden De Compra 11324


QUINTANA- Servicios asociados a intervenciones
Fecha: 14/02/2024 realizadas que requirieron revisión y validación del

Condiciones de Moneda: Dólar Estadounidense

Lugar de Entrega: Yacimiento Entre Lomas - Medanito

Comprador:

Cantida UDM Descripcion P.Unit. Neto IVA Total


1,00 null V-MAYORES COSTO/DIFERENCIA TARIFA $ 183.843,64 $ 183.843,64 $ 38.607,16 $ 222.450,80

Importe $ 222.450,80

SON DÓLAR ESTADOUNIDENSE DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA

Observaciones:
Condición de pago: habitual.

Planificación de Entregas
Artículo Año Mes Cant.
2024 Febrero 1

(1) La factura correspondiente a la presente OC será abonada en Pesos argentinos, conforme a la cotización de cierre de la moneda
Dólar estadounidense en el mercado libre de cambios – DIVISAS tipo vendedor – del Banco de la Nación Argentina, del día hábil
anterior al de emisión de la factura.

En el caso que exista una diferencia superior al 5% entre el tipo de cambio considerado y el tipo de cambio del día hábil anterior al
pago de la factura, el Proveedor/Contratista emitirá una Nota de Débito o Crédito (según corresponda), en Pesos, ajustando la
diferencia. Esto será de aplicación siempre y cuando el monto de la diferencia sea superior a $10.000.

De presentar Nota de Débito o Crédito deberá contener la siguiente información:


- Número e importe de la factura que ajusta
- Tipo de cambio considerado en la factura original
- Tipo de cambio aplicado para confeccionar la nota de débito o crédito.
- “La presente Nota de Débito (Crédito) cancela en forma definitiva la/s factura/s N° xxxx de las órdenes de compra N° xxxx”

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Orden De Compra
Petrolera Aconcagua Energia S.A.
Dr.Ricardo Rojas 401 Piso 7 CABA (C1001AEA)

CUIT: 30714814229-IVA Responsable Inscripto

Razón Social QUINTANA WELLPRO S.A. Orden De Compra 11324


QUINTANA- Servicios asociados a intervenciones
Fecha: 14/02/2024 realizadas que requirieron revisión y validación del

Condiciones de Moneda: Dólar Estadounidense

Lugar de Entrega: Yacimiento Entre Lomas - Medanito

Comprador:

Estimado proveedor, les informamos que habilitamos el sistema para que las FC por los certificados/Remitos ya aprobados puedan ser
ingresadas en cualquier momento del mes.
No obstante Aconcagua respetará la condición de pago originalmente acordada es decir que la misma será cancelada el ultimo jueves
del mes siguiente al que corresponde la presentación de la factura.

La presente Orden de Compra se encuentra sujeta a las Condiciones Generales de Compras y Contrataciones que se encuentran
disponibles en nuestro sitio web www.aconcaguaenergia.com
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