Plan Anual de Seguridad

F.
Aprobación
PLAN DE SEGURIDAD, SALUD SIG-PLN-QHSE-001
20/01/24
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Versión 01 Revisión: 24/01/2024
PLAN ANUAL DE
SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE
2024
Elaborado por: Hana Choque Surco Revisado por: Renato Valencia Gonzales Aprobado por: Roberto Valencia Gonzales
SUPERVISOR SSOMA JEFE DE ÁREA GERENTE GENERAL
Fecha: 24/01/24 Fecha: 25/01/24 Fecha: 26/01/24
Este Documento es propiedad de GRUPO D&R. Prohibida su reproducción total o parcial 1

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1. INTRODUCCIÓN
GRUPO D&R está comprometido a proporcionar a todo su personal un
ambiente de trabajo seguro y saludable. Con esta finalidad desarrolla un
conjunto de lineamientos contenidos en el Programa Anual de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
El Programa Anual de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente,
es parte integral de la ejecución de los trabajos de la Empresa, por lo que
los diferentes niveles de mando y supervisión deben tener clara
conciencia que la Seguridad y el cuidado de la Salud forman parte de
todos los trabajos que ejecuten. Las Políticas de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Medio Ambiente establecen que la prevención es
responsabilidad prioritaria de las labores de cada integrante de la
institución y de este compromiso depende el éxito o fracaso del Programa
de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente.
Los empleados permanentemente colaborarán con este plan. El
incumplimiento será considerado como una infracción y el caso será
tratado de acuerdo al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
2. OBJETIVO
Garantizar la protección de todos los trabajadores de GRUPO D&R de
lesiones y enfermedades ocupacionales; mediante la identificación de
peligros, evaluación de riesgos para la minimización de los mismos, a
través de la determinación de controles, la dotación de equipos de
protección personal, adecuación de la infraestructura física, supervisión
del personal y del constante y efectivo aprendizaje del personal. Todo ello
enmarcado bajo los lineamientos de la Normativa Legal Vigente, enfocado
hacia la prevención de posibles pérdidas, así como la preservación del
ambiente.
3. ALCANCES
El presente programa es de alcance de todos los trabajadores del
GRUPO D&R; su cumplimiento y éxito depende del esfuerzo de todos y
al alcance de todas las actividades que deberán desarrollarse en las
instalaciones del GRUPO D&R.

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4. LINEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

En el año 2024 se está realizando la implementación del Sistema de
Integrado Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Grupo D&R,
restando solamente por ejecutar la difusión de la documentación que debe
ser exhibida por parte del empleador, la cual será realizada en los
primeros meses del presente año. En cuanto a la continuidad de la
administración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, para tener un punto de inicio en el presente año, es necesario a
partir de los resultados de la gestión de la seguridad, correspondientes al
año anterior 2023. El resultado del diagnóstico de Seguridad y Salud en
trabajo basado en la Ley 29783, de una puntuación de 0 al 100% se ha
obtenido el puntaje de 35%.
5. BASES LEGALES
El presente programa se ha elaborado teniendo en cuenta las siguientes
normas legales vigentes:
• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Ley N° 30222, Ley que modifica la Ley 29783.
• Ley N° 31246 Ley que modifica los art. 46 y 60 de la ley 29783
• Ley N° 28806, Ley General de Inspección de Trabajo.
• Ley N° 29981, Ley de Creación de SUNAFIL.
• Ley N° 26842, Ley General de Salud.
• Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Decreto Supremo N° 006-2014-TR, modificatoria del D.S. N° 005-
2012-TR, Reglamento de la Ley 29783.
• Decreto Supremo N° 012-2014-TR, Registro único de información
sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades
ocupacionales.
• Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, formatos referenciales que
contengan la información mínima que deben contener los registros
obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo y otros documentos referenciales.

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• Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, Norma básica de

ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgo ergonómico.
• Resolución Ministerial N° 480-2008-SA, Norma técnica que
establece el listado de enfermedades profesionales.
• Resolución Ministerial N° 312-2011-MINSA, aprueba los protocolos
de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los
exámenes médicos obligatorios por actividad.
• Decreto Supremo N° 003-2021-MIMP- Inclusión a la mujer y
población vulnerables.
• Ley General del Ambiente – Ley Nº 28611.
• Ley General de Aguas – D.S. 261-69-AP.
• Ley General de los Residuos Sólidos – Ley Nº 27314
• D.S. 014-2017 de la Ley General de residuos
6. ELEMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO

Y MEDIO AMBIENTE
6.1. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE

CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE.
De conformidad con lo establecido en el Artículo 23° de la Ley N°
29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se aprueba la
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Grupo D&R,
quedando redactada en los siguientes términos:

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6.2. OBJETIVOS Y METAS

Establecer las actividades y responsabilidades a fin de prevenir
accidentes de trabajo y proteger la integridad y salud de los
trabajadores de D&R, durante el desarrollo de sus actividades de
trabajo en la Operación.
Se redactan los Programas de Gestión en base de los objetivos y
metas considerando para ello lo siguiente:

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TABLERO DE CONTROL DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
FRECUENCIA DE
OBJETIVO GENERAL OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR FÓRMULA DE INDICADOR META OBSERVACIONES
MEDICIÓN Y CONTROL
Ejecutar las Nº De actividades 3 Campañas de
Porcentaje de
Capacitaciones en ejecutadas / Nº total de Seguridad
Capacitaciones ≥ 90%
Seguridad y Salud en el actividades 1 Campaña de Medio
brindadas MENSUAL
Trabajo programadas*100% Ambiente
Nº De Simulacros Según Resolución
Ejecutar los simulacros Porcentaje de
ejecutados / Nº Simulacros ≥ 90% Ministerial N° 013- ANUAL
programados Simulacros ejecutados
programados *100% 2022-PCM
Otorgar protección en materia
Realizar inspecciones de
de seguridad y salud de todos Porcentaje de Nº Inspecciones ejecutadas
seguridad y salud en el
los colaboradores, mediante inspecciones / No. Inspecciones 100% ANUAL
trabajo a las áreas de
la prevención de lesiones, ejecutadas programadas * 100%
trabajo
dolencias, enfermedades e
Nº Accidentes
incidentes relacionados con el Indice de Frecuencia
Incapacitantes*1000000/HH IF ≤ 0
trabajo. (IF)
T IF: incluyendo
Reducir los índices de
Nº Días accidentes sin MENSUAL
accidentalidad Indice de Gravedad (IG) IG = 0
Perdidos*1000000/HHT tiempo perdido
Indice de
IF * IG / 1000 IA = 0
Accidentabilidad (IA)
Garantizar la consulta y
participación activa de
Realizar reuniones
lostrabajadores y sus Porcentaje de Nº Reuniones de CSST
mensuales con el
representantes en todos los reuniones de CSST ejecutadas / Nº Reuniones 100% SEMESTRAL
Comité de Seguridad y
elementos del Sistema de ejecutadas de CSST programadas*100%
Salud en el Trabajo
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo
Mantener la mejora continua
Ejecutar Plan Anual de Σ Actividades ejecutadas / Σ
del desempeño del sistema Porcentaje de
Seguridad y Salud en el Actividades programadas * ≥ 90% SEMESTRAL
de Gestión de Seguridad y Actividades ejecutadas
Trabajo 100%
Salud en el trabajo.
Cumplir con los requisitos
Revisar la actualización Nº de revisiones realizadas
legales pertinentes en Porcentaje de
de la matriz de / Nº de revisiones ≥ 90% ANUAL
materia de Seguridad y Salud Revisiones Realizada
requisitos legales programadas) * 100%
en el Trabajo.
6.3. REGLAMENTOS
D&R cuenta con los siguientes reglamentos que detallamos a
continuación:
• Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Reglamento Interno de Trabajo.
Estos reglamentos dan las pautas que deben tenerse en
consideración para la ejecución de los trabajos, con la finalidad de
prevenir los accidentes y enfermedades ocupacionales; así como
también nos señalan los procedimientos para el manejo de los
comités y sub Comités de seguridad e información a la autoridad.
6.4. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Conformado por los representantes de la empresa y trabajadores
elegidos para representar a la fuerza laboral de D&R, con el
objetivo de contribuir en la mejora de la gestión de riegos.
El comité es responsable del análisis y evaluación de los resultados
de la gestión de seguridad y salud en el trabajo y para lo cual se
reúne ordinariamente de manera mensual y extraordinariamente
cuando ocurran accidentes incapacitantes, situaciones de
emergencia o cuando los miembros lo consideren necesario.

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Es responsabilidad de los miembros del Comité de Seguridad y

Salud en el trabajo dar a conocer a los colaboradores los resultados
de la gestión de seguridad y los acuerdos que se tomen en sus
reuniones.
Los acuerdos del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se
registran en el Libro del Comité de Seguridad a cargo del
Supervisor SSOMA, quien es responsable del seguimiento al
cumplimiento de estos acuerdos.
El comité estará conformado por:
Miembros del Empleador
Sub Gerente de Operaciones
Coordinador de Almacén
Jefe de Operaciones
Asistente
Miembros del Empleador
2 Representantes titulares elegidos por los trabajadores
2 Representantes Suplentes elegidos por los trabajadores
Presidente del
CSST
Secretario de
CSST
Miembro CSST Miembro CSST
6.5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

– IPERC Y MAPA DE RIESGO
A. Identificación de peligros y evaluación de riesgos de línea
base
Grupo D&R desarrollará anualmente el mapeo de procesos
para actualizar el inventario de criticidad de los riesgos para
identificar los no aceptables con el propósito de establecer

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Programas de Gestión de Seguridad que permitan reducir su

criticidad. La identificación de peligros y evaluación de riesgos
se actualizará anualmente y excepcionalmente cada vez que se
generen nuevas actividades y/o cambios en la operación. Esta
actividad es responsabilidad de la Administración. El formato
para evidenciar cumplimiento de este requisito es el SIG-DG-
QHSE-001.
Así mismo el IPERC continuo es de evaluación de los riesgos
propios de cada una de las tareas que desarrollan los
colaboradores antes del inicio de la labor. Es llenado por los
trabajadores en el Formato IPERC CONTINÚO teniendo como
requisito el asegurar que todos los trabajadores asignados a la
tarea participen en el análisis y establecimiento de los controles
a implementar. En la empresa la supervisión del área tiene la
responsabilidad de verificar el llenado correcto y visar los
formatos de IPERC de todas las labores que tiene a su cargo.
La administración y supervisores operativos tienen la obligación
de verificar el llenado de los IPERC en las labores que
inspeccionan para asegurar el cumplimiento de los controles
establecidos por la Empresa.
B. Mapa de riesgo
Es una herramienta que permite organizar la información sobre
los riesgos de las instalaciones y visualizar su magnitud, con el
fin de establecer las estrategias adecuadas para su manejo.
Grupo D&R implementará los mapas de riesgos en los servicios
de almacén, oficinas y Vehículos, los mismos que se
actualizarán de manera anual o por las modificaciones de las
instalaciones o cambios de equipos de trabajo.
7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
A. Funciones y Responsabilidades de los Trabajadores
Todos los trabajadores, incluyendo proveedores, están obligados a
cumplir las normas contenidas en el Reglamento y otras disposiciones
complementarias. En ese sentido:

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a) Mantener condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y

actividades.
b) Cumplir con los estándares, PETS y prácticas de trabajo seguro
establecidos dentro del Sistema Integrado de Gestión.
c) Todo colaborador es absolutamente responsable de la
conservación de su propia salud, de su seguridad personal y de
sus compañeros en el trabajo para lo cual debe mantener una
actitud preventiva y cumplir con las normas, reglamentos e
instrucciones de seguridad impartidas por los organismos del
Estado y los procedimientos de GRUPO D&R, y la que sus clientes
determinen como obligatorios en forma institucional.
d) Participar obligatoriamente en toda la capacitación programada.
e) Elegir a su representante para el Sub Comité de Seguridad y Salud
en el trabajo.
f) Utilizar adecuada y responsablemente los instrumentos,
materiales, equipos o herramientas, así como los equipos de
protección individual o colectiva que GRUPO D&R proporcione.
g) No manipular u operar maquinas, válvulas, tuberías, conductores
eléctricos, si no se encuentran capacitados y no hayan sido
debidamente autorizados.
h) Ningún colaborador intervendrá, cambiará, desplazará, dañará o
destruirá los dispositivos de seguridad o aparatos destinados para
su protección, o la de terceros, ni cambiará los métodos o
procedimientos establecidos o adoptados por GRUPO D&R.
i) Reportar de forma inmediata cualquier incidente, incidente
peligroso y accidente de trabajo.
j) Cooperar y participar en la investigación de los incidentes,
incidentes peligrosos, accidentes de trabajo, enfermedad
profesional u ocupacional.
k) Someterse a los exámenes médicos en cumplimiento a la norma
vigente, en caso de enfermedad o accidentado acatar las
prescripciones médicas para el establecimiento de su salud.
l) Están prohibidas las bromas y juegos bruscos.

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m) No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni drogas, ni

introducir dichos productos a centro laboral o unidad operativa. En
caso de sospecha del colaborador (es) se solicitará el examen
toxicológico y/o alcoholemia.
n) En los casos de acoso sexual o de violencia en el trabajo, el
colaborador afectado deberá dirigir su caso a la Administración y
este a su vez informar al área de Recursos Humanos de GRUPO
D&R quien se encargará de gestionar las acciones
correspondientes.
o) Realizar la identificación de peligros, evaluar los riesgos y aplicar
las medidas de control establecidas en los PETS, Políticas,
estándares, Reglamento Interno de Seguridad y Salud
Ocupacional y otros antes de inicio y en el inicio de su trabajo que
represente riesgo a su integridad física y salud.
p) Auto motivarse y motivar al equipo para trabajar de manera segura
y medio ambientalmente responsable.
q) Se prohíbe el uso de aparatos de audio o video, celulares.
r) No está permitido dormir durante la jornada de trabajo ni realizar
labores críticas en estado de fatiga.
Los trabajadores tienen derecho:
a) A participar en la identificación de los peligros y en la evaluación

de los riesgos en el trabajo, solicitando los resultados de las
evaluaciones, sugiriendo las medidas de control y hacer
seguimiento de las mismas.
b) A ser informados:
• A título grupal, de las razones para los exámenes de Salud
Ocupacional e investigaciones en relación con los riesgos para
la seguridad y Salud en los puestos de trabajo.
• A título personal, sobre los resultados de los informes médicos
previos a la asignación de un puesto de trabajo y los relativos a
la evaluación de su salud. Los resultados de los exámenes
médicos al ser confidenciales, no son pasibles de uso para

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ejercer discriminación alguna contra los trabajadores en

ninguna circunstancia o momento.
c) A ser transferidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad
ocupacional a otro puesto que implique menos riesgo para su
seguridad y Salud en el trabajo, siempre y cuando este exista,
debiendo ser capacitados para ello.
d) Todo trabajador tiene derecho a abstenerse a realizar el trabajo si
existe riesgo de alto potencial para él y sus compañeros en cuanto
haya peligro de su integridad física y moral.
B. Funciones y responsabilidades de la supervisión

Es obligación de los responsables de la supervisión:
a) Asegurarse que los trabajadores y proveedores cumplan con el
presente Reglamento.
b) Asegurar el orden y limpieza de las diferentes áreas de trabajo bajo
su responsabilidad.
c) Tomar toda precaución para proteger a los trabajadores,
identificando los peligros, evaluando y minimizando los riesgos.
d) Asegurarse que los trabajadores cumplan con las políticas,
procedimientos y estándares de la empresa y del cliente.
e) Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de
trabajo desarrollando conjuntamente con ellos la Evaluación de
Riesgos.
f) Investigar situaciones que un trabajador o un miembro del Sub
Comité de Seguridad consideran que son peligrosas.
g) Actuar inmediatamente sobre cualquier peligro que sea informado
en el lugar de trabajo.
h) Ser responsable de su seguridad y la de los trabajadores que
laboran en el área a su cargo.
i) Realizar la capacitación en temas relacionados con la seguridad,
salud en el Trabajo y medio ambiente a todos los trabajadores que
laboren en el área a su cargo. Asimismo, la capacitación se incluirá
a los proveedores de servicios.

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j) Reportar e investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos

en el área bajo su responsabilidad.
C. Funciones y responsabilidades de los Comités de Seguridad y

Salud en el trabajo
Son funciones del Comité Central, Sub Comités y Representantes:
a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento, las normativas
internas y aplicables, definiendo las estrategias de implementación
del SGSST, e incluyendo estímulos y sanciones.
b) Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
c) Realizar inspecciones periódicas en las instalaciones, evaluando el
desempeño, objetivos y metas del SGSST e identificando
oportunidades de mejora.
d) Promover que todos los nuevos trabajadores reciban una
adecuada formación, instrucción y orientación sobre prevención de
riesgos.
e) Promover el compromiso, la colaboración y la participación activa
de todos los trabajadores en la prevención de los riesgos de
trabajo, mediante la comunicación eficaz, la participación de los
trabajadores en la solución de los problemas de seguridad, la
inducción, la capacitación, el entrenamiento, concursos, simulacros
entre otros.
f) Participar en la investigación de incidentes peligrosos y accidentes
g) Reunirse mensualmente en forma ordinaria para analizar y evaluar
el avance de los objetivos establecidos en el programa anual, y en
forma extraordinaria para analizar los accidentes graves o cuando
las circunstancias lo exijan.
h) Analizar las causas y estadísticas de los incidentes, accidentes y
enfermedades ocupacionales emitiendo las recomendaciones
respectivas.
i) Elaborar, estandarizar y revisar los documentos del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

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8. CAPACITACIONES
Las capacitaciones son una herramienta que permite mejorar las
competencias de los colaboradores especialmente en la gestión de riesgos
por lo cual se establece que la supervisión desarrolle el programa de
capacitación para el personal del área.
a. Programa anual de capacitación
Será elaborado por el área luego de haber identificado sus
necesidades de capacitación se publica SIG-PRG-QHSE-002
Programa anual de capacitaciones. (Ver Anexo 01)
b. Inducción al personal nuevo
Para ingreso de un nuevo colaborador, la administración coordinará
con el cliente; los mismos que decidirán la fecha de inducción para
nuestro nuevo personal.
c. Inducción especifica en área de trabajo
Esta inducción consiste en la capacitación teórica / practica en la labor
a los
trabajadores cuando:
• Son nuevos en la Empresa que laboraran para Grupo D&R
(luego de haber recibido la Inducción General de Seguridad y
Salud Ocupacional).
• Son transferidos a otra área de trabajo.
• En su área de trabajo se introducen nuevos métodos de trabajo,
equipos y/o materiales.
• Los responsables de la realización de esta inducción son los
supervisores operativos y el supervisor SSOMA; el
administrador deberá garantizar su ejecución antes que el
trabajador inicie su nueva actividad.
d. Sensibilizaciones diarias de seguridad
Las reuniones de sensibilización de seguridad se efectuarán de
manera diaria, tienen como objetivo dar a conocer procedimientos de
trabajo, importancia del uso del equipo de protección personal, normas
de seguridad y también se tomará como base los actos y condiciones
inseguras de cada mes, entre otros. El desarrollo de estas
sensibilizaciones son requisito para el inicio de las actividades diarias.

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El tiempo que demandan estas reuniones de seguridad son de 05 a 30

minutos. Los responsables de esta sensibilización son los
administradores, supervisores y/o líder de la tarea y el registro de
control de esta sensibilización es el registro de asistencia.
9. CAMPAÑAS
A fin de disminuir la accidentabilidad generada por aquellas lesiones más
recurrentes, se ha determinado realizar campañas de seguridad y salud en el
trabajo, en las cuales se realizará sensibilizaciones a los colaboradores sobre
la importancia de prevenir estos tipos de accidentes.
Los responsables de realizar las campañas son los administradores,
supervisores y/o líder de la tarea.
Se tiene planificado realizar 02 campañas de seguridad y 01 campaña de
medio ambiente:
• Campaña Mano a Mano: Con el objetivo de sensibilizar sobre el
cuidado de manos.
• Campaña del día Mundial de la Seguridad
• Campaña de Importancia de los EPPs
10. PROCEDIMIENTOS
A. Procedimiento escrito de trabajo seguro (PETS)
Son los documentos elaborados por la supervisión con apoyo de los
trabajadores, aprobados por el responsable de Grupo D&R en la Empresa
y Supervisor SSOMA que contienen la descripción especifica de la forma
como llevar a cabo una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta
el final.
Grupo D&R establece que todos los trabajos deben contar con su
Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) y que la Administración
o supervisor de área es responsable de asegurar el cumplimiento de este
requisito y lo establecido en el procedimiento.
La revisión de los Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS) se
realizará
anualmente, y/o cuando se identifique a través de las Observaciones
Planeadas de las Tareas (OPT), investigación de accidentes u otros la
necesidad de mejorarlos.

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La administración y/o supervisión son responsables de asegurar la

elaboración, divulgación, publicación en los frentes de trabajo, y
aplicación de los procedimientos escritos de trabajo seguro. El supervisor
de Seguridad y Salud Ocupacional es responsable de revisar los
procedimientos y verificar su cumplimiento.
B. Análisis de Trabajo Seguro (ATS)
Son los documentos elaborados por la supervisión y los trabajadores para
describir la forma como se llevará a cabo una tarea de manera correcta
desde el comienzo hasta el final, considerando para cada paso de la tarea
controles a los riesgos que se identifique.
En las labores de la Empresa debe desarrollarse esta herramienta de
gestión cuando no se cuente con el procedimiento de trabajo seguro
correspondiente para la actividad.
La Administración y/o supervisión verificará el cumplimiento de este
requisito conjuntamente con el Supervisor de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Los Análisis de Trabajo Seguro tienen validez para una jornada de trabajo
y el formato a usar para el desarrollo de esta herramienta es el “Análisis
de Trabajo Seguro (ATS)” y su archivamiento se efectuará en cada una
de las áreas donde se elabora.
11. INSPECCIONES
El objetivo del desarrollo de las inspecciones de seguridad es de identificar:
✓ Condiciones sub estándares.
✓ Condiciones de riesgo que no se consideraron en la etapa de diseño
y construcción de la infraestructura.
✓ Deficiencias de los equipos.
✓ Acciones inapropiadas de los trabajadores.
✓ Los efectos que producen los cambios en los procesos y materiales.
✓ Identificar la efectividad de las acciones correctivas implementadas
A. Inspecciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo
Labor a desarrollarse mensualmente a cargo de los integrantes del comité
de Seguridad y Salud en el Trabajo a las áreas de la Empresa (Anexo 3).
Las observaciones de esta inspección se registran en el libro del comité
de

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seguridad y el seguimiento a la recomendación es responsabilidad del

supervisor SSOMA en coordinación con la administración y supervisores
operativos.
B. Inspecciones de Seguridad
Trabajo de verificación de cumplimiento legal, de estándares en los
servicios, y cuyo resultado se registra en el formato SIG-PRG-QHSE-003.
El cumplimiento de la realización de las inspecciones se reporta
mensualmente en el informe del mes (Anexo 3).
12. SALUD OCUPACIONAL
Promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social
de los trabajadores de Grupo D&R, mediante el control y la prevención de
enfermedades ocupacionales propias del cumplimiento de sus labores y/o la
ocurrencia de accidentes laborales.
Se determinarán los controles a los riesgos físicos, químicos, biológicos y
ergonómicos en todos los ambientes de trabajo, considerando dos aspectos
fundamentales:
• El reconocimiento de los riesgos en el lugar de origen y su evaluación
para determinar el grado de exposición.
• El control del agente a través de su eliminación y/o disminución de su
nivel de riesgo para la salud.
Se realizarán monitoreo de factores de riesgo en forma anual.
13. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Para el logro de los objetivos planteados en el presente Programa Anual de
Seguridad y Salud Ocupacional, la participación de toda la supervisión de
manera proactiva es determinante, lo cual ha determinado que se les
establezca responsabilidad en el desarrollo de los elementos de seguridad y
cuyo cumplimiento es monitoreado a través del Programa de Seguridad y
Salud en el Trabajo, donde establece la ejecución de las tareas con una
frecuencia mensual para cada Supervisor y el seguimiento a los planes que
se generen de la ejecución de estas tareas. Las tareas consideradas en el
paquete de seguridad, son:
• Inspección planificada
• Capacitaciones

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• Observación Planificada de Trabajo (OPT)

• Liderazgos
14. CLIENTES, SUB CONTRATOS Y PROVEEDORES
Grupo D&R a través de su Procedimiento de Selección, Evaluación y
Verificación de Proveedores (SIG-PR-RRHH-001) establece lineamientos
para solicitar, seleccionar, evaluar y contratar proveedores.
15. PLAN DE CONTINGENCIA
Se establecieron procedimiento y acciones básicas de respuesta que se
toman para afrontar de manera oportuna y efectiva en el caso de un accidente
y/o estado de emergencia durante el desarrollo del trabajo:
• Plan de Respuesta a Emergencias
• Programa de Simulacros (Anexo 02)
A. Preparación y respuesta a emergencias
Objetivo: Garantizar que todo el personal esté preparado ante
emergencias previsibles y en capacidad de responder a dichas
emergencias, a fin de reducir al mínimo cualquier impacto adverso en la
seguridad o salud de las personas, así como en el medio ambiente.
Descripción: Todo el personal debe estar adecuadamente preparado y
tener los recursos necesarios para responder ante una potencial situación
de emergencia. El estar preparados significa evaluar el potencial de
emergencias, planificar, identificar los recursos y tener capacitación
teórica y práctica para lograr una respuesta adecuada. Los ejercicios y
simulacros se efectuarán de acuerdo a programas establecidos para
asegurar que los objetivos de respuesta se cumplan.
Luego de ello, se implementan las acciones correctivas necesarias para
mejorar la respuesta a las emergencias identificadas a partir de la
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.
16. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

Los accidentes representan perdidas a la empresa y ocurren generalmente
por falta de control a los riesgos asociados a las actividades de las empresas.
En este sentido el desarrollo de análisis de todos los incidentes y accidentes
en los servicios está establecido como una política y está regulado por el
Procedimiento para Investigación de Incidentes / Accidentes.

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Dentro lo establecido en Grupo D&R la elaboración de los informes de

análisis de accidentes es responsabilidad del Supervisor SSOMA en conjunto
con los supervisores operativos y la presentación del informe se deberá
efectuar al administrador. De acuerdo a la gravedad del accidente se
convocará al Comité de investigación para que el análisis del accidente sea
amplio y orientado a establecer las causas reales o básicas que determinaron
su ocurrencia para evaluar las necesidades de control a alinear o mejorar
para evitar su reiteración.
El Supervisor SSOMA copiara el informe a Gerencia para establecer un
aprendizaje e implementación de cambios en el Programa Anual de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Las estadísticas de los accidentes se analizarán con el Comité de Seguridad
y Salud en el Trabajo mensualmente para asegurar que las acciones
correctivas o recomendaciones generadas en los informes sean efectivas.
Las estadísticas de ocurrencia de accidentes se publicarán para que los
trabajadores tomen información de los resultados que tienen en los servicios
y tomen conciencia que su esfuerzo contribuye de manera positiva en el logro
de no tener accidentes de trabajo.
El registro de los análisis de accidentes e incidentes es el control estadístico
de Incidentes y su custodia es responsabilidad del Supervisor SSOMA. El
periodo de vigencia de este registro es 20 de años.
17. AUDITORIAS
Grupo D&R a través del procedimiento de SIG-PR-QHSE-002 Procedimiento
de Auditoría Interna establece los lineamientos para planificar, programar,
ejecutar e informar los resultados de la auditoría interna.
La Organización se asegura que se lleven a cabo auditorías internas del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST):
A. Determinar el SGSST:
• Cumple con las disposiciones planificada para la GSST
• Ha sido debidamente implementado y mantenido
• Es eficaz para cumplir la política y objetivos de la organización
B. Proporcionar a la dirección información sobre resultados de la auditoria
18. ESTADÍSTICAS

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Se presentan mensualmente dentro de los diez (10) días calendario vencido

cada mes las estadísticas de seguridad al Supervisor SSOMA, la clasificación
estadística de accidentes incapacitantes según:
✓ Tipo, lesión anatómica, origen, previsión.
✓ Datos generales del accidentado, indicando edad, estado civil, grado
de instrucción, años de experiencia, mes, día y hora de ocurrencia del
accidente
✓ Parte cuerpo lesionado, ocupación, lugar del accidente, entre otros.
✓ Cantidad de trabajadores empleados y trabajadores del Grupo D&R.
19. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

• Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional: El programa
contiene actividades, detalle, responsable, recursos y plazos de
ejecución. Mediante el Programa Anual de Seguridad y Salud
Ocupacional se establecieron las actividades y responsabilidades con
la finalidad de prevenir accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales y proteger la salud de los trabajadores, incluyendo
regímenes de intermediación y tercerización, modalidad formativa de
la organización.
El Programa anual SSOMA será revisado el cumplimiento de forma
mensual por el Sub Comité de Seguridad y salud en el Trabajo (ver
Anexo 04)
20. ANEXOS
(Ver página siguiente)
21. CONTROL DE CAMBIOS
FECHA CAMBIO REALIZADO REALIZADO POR

F. Aprobación
20/01/24
ANEXO 01
PROGRAMA ANUAL
DE
CAPACITACIONES

F. Aprobación
20/01/24
Fecha de Aprobación
SIG-PRG-QHSE-004
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIONES 2024 24/01/2024
Versión 1 Página 1 de 1
DATOS DE LA EMPRESA:
DOMICILIO
RAZÓN SOCIAL R.U.C ACTIVIDAD ECONOMICA
(Dirección, distrito, departamento, provincia)
ROBERTO VALENCIA GONZALES 10292501515 Av. Miguel Grau 100A Semirural Pachacutec Cerro Colorado LOGISTICA Y TRANSPORTES
Año 2024 Progreso % Fecha de
ÁREA ITEM CURSO DIRIGIDO HORAS Observaciones
Ene Feb Mar. Abr May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 0% Verificación
P P 1
1 IPERC Continuo General 1 hora 0%
E 0
P P 1
2 Uso adecuado de EPPs General 2 horas 0%
E 0
SEGURIDAD
P P 1
3 Manejo Defensivo General 2 horas 0%
E 0
P P 1
Seguridad Vial General 1 hora 0%
E 0
Ergonomía y P P 1
4 General 1 hora 0%
Manipulación de Carga E 0
Reporte de Investigación P P 1
General 1 hora 0%
y Gestión de Incidentes E 0
Política de Seguridad, P P 1
1 Salud Ocupacional y General 1 hora 0%
GESTION AMBIENTAL
E 0
Medio Ambiente
Plan de Contingencia y P P 1
2 General 1 hora 0%
Respuesta de Emergencia E 0
Desarrollo sostenible y P P 1
3 Gases de Efecto General 1 hora 0%
E 0
Invernadero
Gestión de Residuos P P 1
4 General 1 hora 0%
Sólidos E 0

F. Aprobación
20/01/24
ANEXO 02
PROGRAMA ANUAL
DE SIMULACROS

F. Aprobación
20/01/24
SIG-PRG-QHSE-004
PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS 2024 24/01/2024
DOMICILIO
ROBERTO VALENCIA GONZALES 10292501515 LOGISTICA Y TRANSPORTES
Año 2024 Progreso %
ÁREA ITEM CURSO DIRIGIDO RESPONSABLE
Ene Feb Mar. Abr May. Jun Jul. Ago Set. Oct. Nov. Dic. 0%
P P 1
1 Primeros Auxilios General SSOMA 0%
E 0
SIMULACROS
P P P 2
2 Simulacro de Sismo General SSOMA 0%
E 0
Simulacro por P P 1
3 amago de incendio General SSOMA 0%
E 0
(fuga GLP)

F. Aprobación
20/01/24
ANEXO 03
PROGRAMA ANUAL
DE INSPECCIONES

F. Aprobación
20/01/24
SIG-PRG-QHSE-004
PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIONES 2024 24/01/2024
Versión 1 Pagina 1 de 1
DOMICILIO
Año 2024 Cumplimiento
Nº
Área Responsable de la ejecución Frecuencia Ene Feb Mar. Abr May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. 1%
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Almacenero / Jefe de Área/ P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P 48
1 ALMACENES Semanal 8%
Sup. Calidad E E E E E 4
P P P P 3
2 COMEDOR Sup. Calidad / Sup. Seguridad Semestral 0%
E 0
Sup. Seguridad / P P P P P P P P P P P P P 12
3 EPP Mensual 8%
Jefe De Área/ Sup. Calidad E E 1
SISTEMAS DE Sup. Seguridad / P P P P P P P P P P P P P 12
4 Mensual 0%
ALARMAS Y DISPOSITIVOS DE EMERGENCIAS Jefe De Área/ Sup. Calidad E 0
P P P P P P P P P P P P P 12
5 SISTEMA CONTRA INCENDIOS Sup. Seguridad Mensual 0%
E 0
RECORRIDO P P P P P P P P P P P P P 12
6 CSST Mensual 0%
GENERAL E 0
RECORRIDO P P P P 3
7 Alta Gerencia Semestral 0%
GENERAL E 0
HERRAMIENTAS MANUALES Y Sup. Seguridad / P P P P P 4
8 Trimestral 0%
ELECTRICAS Jefe De Área/ Sup. Calidad E 0

F. Aprobación
20/01/24
ANEXO 04
PROGRAMA ANUAL
DE SEGURIDAD,
SALUD Y MEDIO
AMBIENTE

F. Aprobación
20/01/24
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD 24/01/2024
SIG-PRG-QHSE- 001
OCUPACIONAL 2024
DOMICILIO
Responsable de la Año 2024 Progreso % Fecha de

Nº Descripción de la actividad Área Ma
Verificaci Observaciones
ejecución Ene Feb Mar Abr Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 4% ón
y
E 01 LIDERAZGO Y COMPROMISO
1 Objetivo Especifico: Verificar el Grado de Cumplimiento de los líderes
Organizar reuniones del Comité Presidente del comité P P P P P P P P P P P P P 12
1.1 de Seguridad y Salud en el / Jefe SIG / Supervisor Administración 17%
Trabajo SSOMA E E E 2
2 Objetivo Especifico: Obtener el Liderazgo en SST
Jefe SIG/Supervisor P P P P P P P P P P P P P 12 Cada vez que haya un Ingreso de
2.1 Difusión de las Políticas SIG Administración 8%
SSOMA/ Comité SST E E 1 Personal Nuevo
Inducción en Materia de Jefe SIG/Supervisor P P P P P P P P P P P P P 12 Cada vez que haya un Ingreso de

2.2 Administración 8%
Seguridad y Salud en el trabajo SSOMA E E 1 Personal Nuevo
E 02 EVALUACIÓN DE RIESGOS
1 Objetivo Especifico: Identificar, Analizar y Evaluar Riesgos
Revisar y Actualizar la Matriz Jefe SIG/Supervisor P P 1
1.1 SIG 0%
IPERC SSOMA E 0
Difusión al personal de la Matriz Jefe SIG/Supervisor P P 1
IPERC SSOMA/ Comité SST E 0
1.3 SIG P P 1 0%

F. Aprobación
20/01/24
Revisar y Actualizar Mapas de Jefe SIG/Supervisor

Riesgo SSOMA E 0
Difusión al personal de cambios P P 1
Jefe SIG/Supervisor
1.4 en los Mapas de Riesgo y Matriz Administración 0%
SSOMA/ Comité SST
IPERC E 0
E 03 EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS
1 Objetivo Especifico: Identificar, Analizar y Evaluar los Requisitos Legales
Organizar reuniones del Comité P P 1
Jefe SIG/Supervisor
1.1 de Seguridad y Salud en el SIG 0%
SSOMA
Trabajo E 0
E 04 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
1 Objetivo Especifico: Establecer objetivos y metas de la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Determinación y Aprobación de P P 1
1.1 Gerente/ Jefe SIG / Administración 0%
los Objetivos y Metas SSOMA Supervisor SSOMA E 0
2 Objetivo Especifico: Determinar las Actividades a realizar en la Gestión SSOMA
Elaboración del Plan Anual Jefe SIG/Supervisor P P 1
2.1 SIG 0%
SSOMA periodo 2025 SSOMA/ Comité SST E 0
Jefe P P 1
Aprobación del Plan Anual SIG/Supervisor
2.2 CSST 0%
SSOMA periodo 2025 SSOMA/ Comité
SST E 0
E 05 CAPACITACIÓN, COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA
1 Objetivo Especifico: Cumplir con el Programa Anual de Capacitación en SSOMA
Supervisor P P 1
Elaboración del Programa Anual
1.1 SSOMA(elabora) / SIG / CSST 0%
de capacitación SSOMA
CSST (aprueba) E 0
Cumplimiento del Programa P P P P P 4
1.2 Supervisor SSOMA SIG 0%
Anual de capacitación SSOMA E 0
E 06 COMUNICACIÓN, PARTICIPA Y CONSULTA
1 Objetivo Especifico: Lograr la participación de los trabajadores
1.1 Reunión del Comité de SST CSST P P P P P P P P P P P P P 12 17%

F. Aprobación
20/01/24
Gerente/ Jefe SIG /

E E
Supervisor SSOMA E 2
2 Objetivo Especifico: Participación Actividades SSOMA del cliente
Asistencia a Reunión SSOMA Jefe SIG/Supervisor P P P P P P P P P P P P P 12
2.1 SIG 8%
convocada por los clientes SSOMA E E 1
Elaboración y envios de reportes P P P P P P P P P P P P P 12
Jefe SIG/Supervisor
2.1 mensuales SSOMA a solicitud de SIG 8%
SSOMA E
los clientes E 1
Jefe SIG/Supervisor P P P P P P P P P P P P P 12
2.1 Difusión de indicadores SSOMA SIG 0%
SSOMA E 0
3 Objetivo Especifico: Sensibilizar al personal en el cumplimiento de Estándares Operacionales y Temas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
Jefe de Ope/ P P P P P P P P P P P P P 12
1.1 Charlas diarias SSOMA Administración 8%
Supervisor Ope E E 1
E 07 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
1 Objetivo Especifico: Actualizar Documentos Operativos
Jefe o Sup Ope P P 1
Revisión y Actualización de
1.1 (elabora) / Supervisor SIG 0%
Procedimientos Operativos
SSOMA (revisa) E 0
E 08 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES/ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES
1 Objetivo Especifico: Cumplir con el proceso de investigación de Incidentes/Accidentes, Enfermedades Ocupacionales
Jefe o Sup Ope P P P P P P P P P P P P P 12
Reporte Preliminar / Final del
1.1 (Elabora)/Supervisor SIG 0% Cuando corresponda
Evento
SSOMA E 0
1.2 Difusión del Evento Supervisor SSOMA SIG 0% Cuando corresponda
E 0
Envío de Medidas Correctivas y P P P P P P P P P P P P P 12
1.3 Supervisor SSOMA SIG 0% Cuando corresponda
Preventivas del Evento al Cliente E 0
Estadisticas de Incidentes/ P P P P P P P P P P P P P 12
1.4 Accidentes/ Enfermedades Supervisor SSOMA SIG 0% Cuando corresponda
Ocupacionales E 0
E 09 CONTROL DE RIESGOS OPERACIONALES

F. Aprobación
20/01/24
1 Objetivo Especifico: Mantener Vigilancia Medica en los Colaboradores

Control de Examenes Medicos RRHH / Supervisor P P P P P P P P P P P P P 12
Ocupacionales SSOMA E E 1
E 10 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
1 Objetivo Especifico: Planificar e identificar los recursos necesarios ante una emergencia
Revisión y Actualización del Plan P P 1
1.1 Supervisor SSOMA SIG 0%
de Emergencias E 0
Simulacro de Evacuación de P P P 2
1.2 Supervisor SSOMA SIG 0% Según R.M. 013-2022-PCM
Sismos E 0
E 11 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
1 Objetivo Especifico: Planificar e identificar los recursos necesarios ante una emergencia
Seguimiento y Medición del P P P P P P P P P P P P P 12
1.1 CSST Administración 8%
Programa SST E E 1
Levantamiento de Acciones P P P P P P P P P P P P P 12
1.2 Supervisor SSOMA Todas 8%
Correctivas y/ Preventivas E E 1
2 Objetivo Especifico: Seguimiento y medición de la Satisfacción del Cliente
RRHH / Supervisor P P 1
2.1 Encuestas de Satisfacción SIG 0%
SSOMA E 0
E 12 CONTROLES OPERACIONALES
1 Objetivo Especifico: Llevar acabo la vigilancia "Seguridad y Salud Ocupacional"
Monitoreo Ocupacional de
P
Agentes físicos, químicos, Gerente / Supervisor P 1
1.1 SIG 0%
biológicos, ergonomicos y SSOMA
psicosociales E 0
Inspección de los ambientes y P P P P P P P P P P P P P 12
1.2 área donde opera el personal Supervisor SSOMA Todas 8%
(oficinas, almacén) E E 1
1.3 Inspección de Extintores Supervisor SSOMA SIG 8%
E E 1

F. Aprobación
20/01/24
1.4 Inspección de EPPs Supervisor SSOMA Todas 8%
E E 1
Inspección de Herramientas P P P P P 4
1.5 Supervisor SSOMA Mantto 0%
(Manuales y Electricas) E 0
1.6 Inspección de Botiquín Supervisor SSOMA Todas 8%
E E 1
Supervisor P P P P P P P P P P P P P 12
1.7 Inspección Vehicular Operaciones 8%
Operaciones E E 1
E 13 AUDITORIAS E INSPECCIONES
1 Objetivo Especifico: Seguimiento y medición de la eficacia del Programa
Seguimiento del Programa P P P P P P P P P P P P P 12
1.1 Anual del SST/Evaluación Supervisor SSOMA SIG 8%
SSOMA E E 1
Supervisor P P P 2
1.2 Auditoría Interna SSOMA/Todas las SIG 0%
áreas E 0
P P 1
1.3 Auditoría MINTRA Supervisor SSOMA SIG 0%
E 0
E 14 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
1 Objetivo Especifico: Determinar el avance de la gestión SST en el año
P P P P P 4
1.1 Informe del Comité SST CSST SIG 0% Cuando corresponda
E 0

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F.

Fecha: 24/01/24 Fecha: 25/01/24 Fecha: 26/01/24

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4. LINEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

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• Resolución Ministerial N° 375-2008-TR, Norma básica de

6. ELEMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO

6.1. POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE

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6.2. OBJETIVOS Y METAS

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TABLERO DE CONTROL DE OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

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Es responsabilidad de los miembros del Comité de Seguridad y

Miembro CSST Miembro CSST

6.5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

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Programas de Gestión de Seguridad que permitan reducir su

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a) Mantener condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y

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m) No ingresar al trabajo bajo la influencia de alcohol ni drogas, ni

Los trabajadores tienen derecho:

a) A participar en la identificación de los peligros y en la evaluación

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ejercer discriminación alguna contra los trabajadores en

B. Funciones y responsabilidades de la supervisión

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j) Reportar e investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos

C. Funciones y responsabilidades de los Comités de Seguridad y

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El tiempo que demandan estas reuniones de seguridad son de 05 a 30

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La administración y/o supervisión son responsables de asegurar la

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seguridad y el seguimiento a la recomendación es responsabilidad del

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• Observación Planificada de Trabajo (OPT)

16. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

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Dentro lo establecido en Grupo D&R la elaboración de los informes de

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Se presentan mensualmente dentro de los diez (10) días calendario vencido

19. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

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Responsable de la Año 2024 Progreso % Fecha de

Inducción en Materia de Jefe SIG/Supervisor P P P P P P P P P P P P P 12 Cada vez que haya un Ingreso de

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Revisar y Actualizar Mapas de Jefe SIG/Supervisor

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Gerente/ Jefe SIG /