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    Programa Anual de Auditorias

    Cargado por

    Yeraldin Medina
    Este documento presenta el plan estratégico de seguridad vial de una organización. Incluye el objetivo y alcance del programa de auditorías anual, los requisitos legales y un cronograma de auditorías internas y externas planeadas para cada mes del año junto con los responsables, recursos y costos asociados. También incluye métricas para medir el cumplimiento y eficacia del programa a través del número de auditorías realizadas vs planeadas y hallazgos encontrados vs ítems evaluados.

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    Programa Anual de Auditorias

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    Yeraldin Medina
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    Este documento presenta el plan estratégico de seguridad vial de una organización. Incluye el objetivo y alcance del programa de auditorías anual, los requisitos legales y un cronograma de auditorías internas y externas planeadas para cada mes del año junto con los responsables, recursos y costos asociados. También incluye métricas para medir el cumplimiento y eficacia del programa a través del número de auditorías realizadas vs planeadas y hallazgos encontrados vs ítems evaluados.

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    de 2

    Versión 0

    PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL


    Código:

    PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS Fecha:

    Objetivo del Programa :

    Alcance del Programa :

    Criterios Requisitos legales:

    PROCESOS
    /ÁREAS/CONTRATISTAS
    RESPONSABLES

    Septiembre

    Noviembre

    Diciembre
    Octubre
    Febrero
    RECURSOS

    Agosto
    Marzo

    Junio
    Enero

    Mayo

    Julio
    Abril
    COSTOS

    Operaciones
    Estratégico
    AUDITORIA

    Misional

    Apoyo
    P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

    Auditoria de 3 parte 2 1

    Auditoria interna 3 1

    Auditoria a contratista XXX

    Auditoria a terceros

    Auditoria a contratistas que no requieren


    implementar el PESV pero usan vehiculos

    CUMPLIMIENTO 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    42%
    (#De auditorias ejecutadas/ # de auditorias programadas) * 100 50% 33%

    EFICACIA 1 1 2 1
    75%
    (# De hallazgos encontrados / # de ítems evaluados) *100 100% 50%
    P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

    P= PLANEADO E= EJECUTADO

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