FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 12/12/2023 11:55:54 a.m. - Fecha de viabilidad: 12/12/2023 05:12:26 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS EN AREAS VERDES DE PARQUES, JARDINES Y AVENIDAS PRINCIPALES DE VILLA SANTA ANA DISTRITO DE LA HUACA DE LA
PROVINCIA DE PAITA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
Código único de inversiones 2625268
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 17 AMBIENTE
División funcional 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
Grupo funcional 0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS VERDES
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS
SERVICIOS DE ESPACIOS PÚBLICOS
VERDES EN ZONAS URBANAS POR M2 DISTRITAL 3229.30
URBANOS
IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA
Responsable de la OPMI: YONEL ADEYR HUACHEZ NUÑEZ

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA
Responsable de la UF JOSE CARLOS REYES CORDOVA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA
Responsable de la UEI ELMER LUIGI TUME ESPINOZA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301570 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
200505 areas verdes de parques, jardines y avenidas principales de villa Santa Ana
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-4.9134449900450505 / -80.96175014448238 PIURA PAITA LA HUACA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-4.9101120048114435 / -80.96159229854177 PIURA PAITA LA HUACA LA HUACA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuadas condiciones de áreas publicas verdes para el desarrollo de actividades sociales, culturales y
Descripción del objetivo central del proyecto
economicas, de recreación en la localidad de Villa Santa del distrito de La Huaca
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS PÚBLICOS VERDES EN ZONAS URBANAS POR IMPLEMENTAR
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 4,387.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2033 4,387.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
poblacion de la localidad de villa santa ana que se beneficiaria con espacios publicos verdes para el
Denominación de los beneficiarios directos
desarrollo de actividades sociales
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 4387
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 4,387.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
la alternativa unica son las siguiemtes: metas a cumplir: Deshiervo y Acondicionamiento de Áreas verdes en un área de 3,229.30 m2 Limpieza de calles y
Alternativa 1 (Recomendada) Avenidas en un área de 120,000.00 m2 Siembra de Grass y plantaciones por bloques en un área de 3,229.30 m2 Concreto f’c=175 kg/cm2 en Sardineles en un
volumen de 37.50 m3. Pintura de Sardineles en un área de 10,000.00 m2. adquisicion de kit

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de espacios publicos verdes de la
Usuario/año 4,387.00 4,387.00 4,387.00 4,387.00 4,387.00 4,387.00 4,387.00 4,387.00 4,387.00 4,387.00
localidad villa santa ana la huaca

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
adecuada infraestrctura de espacios publicos verdes
Reparacion de sardinel : Concreto f’c=175
Número de
kg/cm2 en Sardineles en un volumen de
Infraestructura estructuras 1.00 M2 10,000.00 191,607.63 11/2023 12/2024 12/2023 06/2024
37.50 m3. • Pintura de Sardineles en un
físicas
área de 10,000.00 m2.
Implementacion de area verde : Siembra de
Número de
Grass y plantaciones por bloques en un
Infraestructura estructuras 1.00 M2 3,229.30 325,907.08 11/2023 12/2023 12/2023 06/2024
área de 3,229.30 m2 , KIT DE
físicas
EQUIPAMIENTO Y PODADORA
: Obras Preliminares Deshiervo en un área
Número de
de 3,229.30 m2, Limpieza de calles y
Infraestructura estructuras 1.00 M2 120,000.00 300,101.55 11/2023 12/2024 12/2023 06/2024
Avenidas y espacios públicos de areas
físicas
verdes en un área de 120,000.00 m2
MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Implementacion de documento de gestion :
MITIGACION DEL IMPACTO MEDIO Intangibles N° de informes 1.00 1.00 2,094.81 11/2023 12/2023 12/2023 06/2024
AMBIENTAL

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 7
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 de mercado (soles)
Infraestructura 136,269.38 136,269.38 136,269.38 136,269.38 136,269.38 136,269.38 0.00 817,616.28
Intangibles 349.14 349.14 349.14 349.14 349.14 349.14 0.00 2,094.84
Subtotal 136,618.52 136,618.52 136,618.52 136,618.52 136,618.52 136,618.52 0.00 819,711.12
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
Supervisión 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 0.00 7,999.98
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00
Subtotal 11,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,333.33 1,000.00 18,999.98
Costo de inversión viable 147,951.85 137,951.85 137,951.85 137,951.85 137,951.85 137,951.85 1,000.00 838,711.10
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 838,711.05

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Infraestructura M2 538.22 538.22 538.22 538.22 538.22 538.22 0.00 3,229.30
Intangibles N° de informes 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2024

Pág. 2
 Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00 23,600.00
Mantenimiento 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
Con Proyecto
Operación 42,300.00 42,300.00 42,300.00 42,300.00 42,300.00 42,300.00 42,300.00 42,300.00 42,300.00 42,300.00
Mantenimiento 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 709,305.28

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 830,751.05
Costo Anual Equivalente (CAE) 141,062.71
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 18.94

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA LOS DOCUMENTOS DE COMPROMISO PARA LO CUAL SE PLANTEA LO SIGUIENTE: LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LA HUACA FINANCIARA S/ 838,711.08, ASIMISMO LOS COSTOS DE O Y M LOS MISMOS QUE ASCIENDE A S/. 77300.00, CARTA DE
8.1 Análisis de sostenibilidad
COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, "LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA CUENTA CON LA CAPACIDAD TECNICA OPERATIVA
Y FINANCIERA PARA EJECUCION DEL PROYECTO. " "

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Sismos Alto SISTEMA DE PROTECCIÓN PLUVIAL
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO 7 AREAS VERDES OK OK.pdf Descargar
ANEXOS MEMORIA DESCRIPTIVA OK OK.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FORMATO 6.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN EJECUTIVO_OK.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
acta de compromiso de operacion y mantenimiento.pdf Descargar
MANTENIMIENTO

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