Entregable 3 Alan Madrid

Alan Madrid
21001952
Entregable 3 APACE
Tutor: CARLOS RENE, FIGUEROA ROBLES

Automatización de procesos administrativos, Casos Empresariales
Definir puntos de riesgo
Sistema de procesos de producción
Sistema de
El sistema emite orden de fabricación producción de
procesos
Revisión de orden y solicitar la fabricación
Encargado
de
producción
Emiten requisición y entrega de materia prima
Operador de Ejecutar procesos de fabricación

producción
Actualizar el inventario de productos en proceso de inventarios, terminar orden y

entregar productos
Establecer Controles
Criterios Establecidos Hallazgos Sugerencias,

Recomendaciones
Capacitación Mantener actualizado el Se debe mantener un
Constante proceso de producción a seguimiento con los
base de manuales empleados dándoles las
herramientas necesarias
para la elaboración de
su trabajo
Supervisión por parte La capacitación al Las pruebas deben de
del encargado de personal debe realizarse ser aprobadas si fuera lo
producción que el de forma práctica y así contrario se debe llamar
proceso se ejecute conocer el nivel de atención a los
correctamente aprendizaje de parte de empleados
cada uno
Explicar Controles
Aspecto Descripción
Punto de control Aparte de que tener concentración el manual de procesos
debe estar actualizado y fomentar a los empleados en
leerlo
Falla o Error Error por parte del operario el cual esta ejecutando mal las
detectado ordenes y se esta creando producto el cual no ha sido
solicitado por lo que conlleva a gastos y desperdicios los
cuales incrementan los gastos operativos
Repercusión Desperdicio de materia prima esto puede causar la muerte
del sistema ya que se puso en marcha para bajar costos
operativos y si se realiza esta mala práctica no se
encontrará beneficio en el sistema
Justificación Puede llegar a ocurrir por mucho trabajo o muchas ordenes
procesadas, pero debe corregirse en el momento
Recomendaciones Debe de existir capacitación y realizarse pruebas de
conocimiento de procesos a los empleados
Rastreo de Auditoria
Pasos de sistema Paso1 Paso2 Paso3 Paso4 Paso4
Punto de riesgo x x x x x
Puntos de control ✔✔ ✔✔ ✔ ✔✔ ✔
Recomendaciones de Auditoria
Para toda organización es perjudicial el tener un manual de procesos por lo que se

debe implementar a parte del sistema también manuales para uso del personal
Realizar Auditorias Constantes las cuales evalúen al personal como el sistema

para que estos emitan recomendaciones para poder mejorar dichos procesos
Capacitar al personal y realizar pruebas de conocimiento incitando a los

empleados a tomar en los Manuales evaluándolos sobre una cantidad para poder
aprobar dichas pruebas
Darle mantenimiento a la base de datos y a las máquinas y el sistema como tal.
Realizar pruebas de análisis financiero para nuevas propuestas o actualizaciones
del sistema
Tabla situacional auditoria de sistemas
Criterios Establecidos Hallazgos Sugerencias,

Recomendaciones
Adaptabilidad de Datos Monitorear cada dos Se debe dar
horas que el inventario mantenimiento o la base
este sumando y restante de datos del sistema de
conforme se realice el inventarios
proceso de producción
Mantenimiento de Realizar constantes Se debe mantener
sistema cuadres de productos en actualizados los
proceso y productos inventarios manualmente
terminados al no ser posible por
medio del sistema para
evitar errores
Conclusiones del Caso
Tras la implementación del sistema de Control de Proceso de Producción e
Inventarios fue propuesto a raíz de encontrar un error en dicho proceso donde
existía mucha redundancia, descontrol y desperdicio de materia prima determinó
lo siguiente:
El sistema es rentable ya que por medio del análisis financiero se pudieron

obtener resultados los cuales son favorables para la organización ya que se
mejorará el proceso y esto evitara desperdicios de materia prima
A raíz de la evaluación de auditoria se encontraron varios errores y fallas los

cuales pueden ser perjudiciales a la hora de la puesta en marcha del sistema pero
también se pudieron poner en práctica controles los cuales mitiguen las f practica
controles los cuales mitiguen las fallas y errores que puedan ocurrir, la puesta en
marcha del sistema es inevitable ya que este ayudara a la organización para tener
un índice elevado de ganancias y que este a la vanguardia en el mercado de
textiles evitando que la competencia pueda afectar a nuestra pueda afectar a
nuestra organización.
Con la puesta en marcha del sistema Textiles H&A podrá lograr su propósito de
minimizar los gastos operativos en un 50% siempre y cuando se realice el proceso
con las recomendaciones anteriormente mencionadas las cuales fueron dadas por
el departamento de auditoria

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Sistema de procesos de producción

Revisión de orden y solicitar la fabricación

Emiten requisición y entrega de materia prima

Operador de Ejecutar procesos de fabricación

Actualizar el inventario de productos en proceso de inventarios, terminar orden y

Criterios Establecidos Hallazgos Sugerencias,

Pasos de sistema Paso1 Paso2 Paso3 Paso4 Paso4

Para toda organización es perjudicial el tener un manual de procesos por lo que se

Realizar Auditorias Constantes las cuales evalúen al personal como el sistema

Capacitar al personal y realizar pruebas de conocimiento incitando a los

Criterios Establecidos Hallazgos Sugerencias,

El sistema es rentable ya que por medio del análisis financiero se pudieron

A raíz de la evaluación de auditoria se encontraron varios errores y fallas los

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