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    SST - Do - 001 (Informe de Auditoria Flash Peru S.A

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    Anthony Flores Condori
    El documento presenta un informe de auditoría realizado a la empresa Flash Peru S.A. El informe detalla los datos de la empresa auditada, los procesos auditados, las fechas de auditoría, los hallazgos encontrados y 5 no conformidades detectadas con sus respectivas causas y medidas correctivas propuestas.

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    Título original

    SST - DO - 001 (INFORME DE AUDITORIA FLASH PERU S.A (1)

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    SISTEMA DE GESTIÓN Código: SST – DO – 001

    Versión 01
    INFORME DE AUDITORIA
    Fecha: 10 – 01 - 2023

    Página: 1 de 1

    DATOS DEL EMPLEADOR

    1. RAZÓN SOCIAL O 3. DOMICILIO 4. 5. N°


    DENOMINACIÓN 2. RUC (Dirección, distrito, departamento, provincia) ACTIVIDAD TRABAJADORES EN EL
    SOCIAL ECONÓMICA CENTRO LABORAL

    Calle Huancayo 124 – B, Zamacola –


    FLASH PERU S.A 20550438411 METALMECÁNICA 15
    Arequipa, Arequipa.

    6. NOMBRE(S) DEL (DE LOS) AUDITOR(ES) 7. N° REGISTRO

    Alexander Herrera Flores (Auditor Líder) SG – SST N°01

    Rolando Suarez Ramos (Primer Auditor) SG – SST N°01

    José Espinoza Oviedo (Segundo Auditor) SG – SST N°01

    David Tapia Encinas (Acompañamiento Técnico) SG – SST N°01

    Miguel Zarapa Ramos (Observador) SG – SST N°01


    8. FECHAS DE AUDITORÍA 9. PROCESOS/ÁREAS 10. NOMBRE DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS AUDITADOS
    AUDITADAS

    22 /02/2023 Gerencia General Del Piero Santana Ynfantes

    22/02/2023 Recursos Humanos Sara Choquehuanca Santos

    22/02/2023 Almacén Isaías Guzmán Rosas

    22/02/2023 Planta de Producción Gerardo Huamán López

    23/02/2023 Mantenimiento Eliezer Gómez Herrera

    23/02/2023 Área Comercial Jennifer Málaga García

    11. N° DE NO CONFORMIDADES
    12. INFORMACIÓN A ADJUNTAR

    a) Informe de auditoría, indicando los hallazgos encontrados, así como no conformidades, observaciones,
    entre otros, con la respectiva firma del auditor o auditores.
    5 b) Plan de acción para cierre de no conformidades (posterior a la auditoría). Este plan de acción contiene la
    descripción de las causas que originaron cada no conformidad, propuesta de las medidas correctivas para
    cada no conformidad, responsable de implementación, fecha de ejecución, estado de la acción correctiva
    (Ver modelo de encabezados).

    MODELO DE ENCABEZADOS PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES

    13. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 14. CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

    En contra de lo descrito en la norma de referencia, no puede - Elaboración incorrecta del mapa de procesos.
    evidenciarse dentro del mapa de procesos que se hayan
    determinado de forma clara las entradas requeridas y las
    salidas esperadas de parte de los procesos del sistema de
    gestión. (Procesos de competencia, formación e información,
    etc.)

    Si bien se ha realizado una adecuada evaluación de riesgos y - No se realizó una correcta evaluación de riesgos y oportunidades en
    oportunidades los aspectos identificados en el análisis del los procesos.
    contexto y de los grupos de interés, no se evidencia que se
    hayan analizado los riesgos y oportunidades de algunos de los
    procesos relacionados con el servicio que presta la
    organización, con el fin de integrar las acciones resultantes en
    estos procesos del sistema de gestión de la SST y evaluar su
    eficacia.

    Durante la revisión de perfiles y fichas de personal en - Control inadecuado en la base de datos de todo el personal.
    departamento RRHH se ha evidenciado que no en todos los
    casos queda registro de la formación recibida por los
    empleados.

    . La organización no asegura que los recursos proporcionados


    para el seguimiento y medición son apropiados para el tipo
    específico de actividades de seguimiento y medición realizadas
    ya que no se han establecidos criterios de aceptación rechazo
    (incertidumbres, errores admisibles, etc.) para alguno de los
    equipos de inspección.
    Se detecta que el plano no está incluido en la ficha de control
    de planos.
    17. FECHA DE EJECUCIÓN 18. Completar en la fecha de ejecución propuesta, el
    16. NOMBRE DEL
    15. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS ESTADO de la implementación de la medida
    RESPONSABLE DÍA MES AÑO Correctiva (Realizada, Pendiente, En Ejecución).

    Elaborar y establecer correctamente el mapa de


    procesos para entender la relación que existe
    entre los distintos departamentos que se tiene
    dentro de la organización, con esta herramienta
    podemos identificar en qué zona y porqué ocurren Sara Choquehuanca
    27 02 2023 Pendiente
    fallas importantes dentro del proceso, Santos
    encontrando la causa raíz de dicho problema.

    Encuestar a los trabajadores (operadores) para


    poder determinar cuáles son los peligros y riesgos
    a los que más se está expuesto, clasificarlos y así
    Gerardo Huamán López 27 02 2023 Pendiente
    poder complementar la matriz correspondiente.

    Solicitar información importante y pertinente a


    todo el personal de FLAH PERU S.A, mediante
    un correo formal hacia el departamento de
    RR.HH, para así poder completar las fichas de Sara Choquehuanca
    01 03 2023 Pendiente
    personal. Santos

    19. RESPONSABLES DEL REGISTRO

    Nombre:
    Alexander Herrera Flores

    Cargo:
    Auditor Interno

    Fecha:
    23/02/2023

    Firma:

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