INFORME DE AUDITORIA

DECRETO 1072:2015
RESOLUCION 0312 DE 2019

DICIEMBRE DE 2023
 INFORME DE LA AUDITORIA INTERNA

1. GENERALIDADES

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo es fundamental para todas

las organizaciones que deseen garantizar a sus colaboradores y partes interesadas los
mejores estándares en seguridad laboral proporcionando lugares de trabajo seguros y
saludables, así como garantizando la salud integral de todos sus colaboradores, esto
conlleva a transformar los desafíos en oportunidades para un crecimiento profesional.
La auditoría realizada a la organización se abordó de manera virtual y metódica, basada
en el ciclo PHVA. Se revisaron todos los requisitos exigidos en el decreto 1072 de 2015,
teniendo en cuenta demás aspectos de ley, los reglamentos aplicados al servicio que
brinda la empresa a la sociedad y los requisitos propios de la organización buscando
oportunidades de mejora en el modelo de su Sistema de Gestión. En el desarrollo de la
auditoria se tuvo en cuenta los principios, así como los riesgos para diferentes etapas de
la auditoria.

2. OBJETIVO

Los objetivos contemplados en el ejercicio de la Auditoría Interna fueron los mismos

que se definieron en el PLAN DE AUDITORIA INTERNA, los cuales se cumplieron a
efecto y satisfacción.

2.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar el grado de cumplimiento del sistema de gestión con los requisitos del
decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019.

2.1.1 Objetivos específicos

Validar el avance en la implementación del SG-SST de la empresa.

Verificar que las acciones producto de no conformes por auditorias anteriores para el sistema de
gestión hayan surtido trámite.

2.2 Objetivos de la Alta Dirección

Verificar si el Sistema de seguridad y Salud en el trabajo es adecuado, conveniente y

eficaz para la organización.

3. ALCANCE

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Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la organización Cartonera Nacional planta Villa Rica y Caribe.

4. PRINCIPIOS Y MÉTODOS DE LA AUDITORIA

La presente auditoria se realizó con las premisas de ética, profesionalismo y

confidencialidad de la información suministrada por la organización y en busca del
mejoramiento del sistema de seguridad y Salud de la organización. Se encontraron
evidencias las cuales fueron comparadas con los criterios definidos en la presente
auditoria. Se debe tener en cuenta que el proceso de auditoría se realizó con base en un
muestreo; es decir, el no encontrar incumplimientos en un proceso, no significa que no
existan oportunidades de mejoramiento dentro del mismo. Por lo tanto, se deben realizar
revisiones constantemente, para encontrar las fallas potenciales o reales que afectan la
estabilidad de los procesos o la conformidad del servicio. La metodología utilizada
estuvo basada en tres elementos contemplados como lo son: La observación, la
entrevista y la revisión documental.

El equipo auditor utilizó como guía de lista de chequeo, la tabla de valores de los
estándares mínimos del artículo 27 de la resolución 0312 de 2019 para analizar el
sistema de gestión. Los hallazgos encontrados están registrados en el presente informe
de auditoría. Todas las no conformidades redactadas en el presente informe deben ser
diligenciadas individualmente en el reporte respectivo de la empresa con el propósito de
iniciar rápidamente las acciones correctivas o preventivas según sea el caso, bajo
responsabilidad de la representante del sistema de gestión.

5. CRITERIOS DE LA AUDITORIA

La auditoría interna estuvo soportada sobre los siguientes criterios:

Requisitos del decreto 1072 de 2015.

Requisitos de la resolución 0312 de 2019.
Requisitos legales aplicable a la organización.
Información documentada, matrices y programas internos establecidos por parte de la
organización, entre otros.

6. METODOS DE AUDITORIA

Los métodos usados en el ejercicio de auditoria responden a la revisión de la

información documentada, la entrevista y la observación.

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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Los documentos utilizados como referencia fueron:

• Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019.
• Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Documentos Externos aplicables al sistema.
• Procedimientos propios de la Organización.
• Documentación exigida por el decreto 1072 de 2015.
• Reglamentación aplicable al sector empresarial que pertenece la empresa.
• Documentación relativa a empresas proveedores y contratistas.

8. ACLARACIONES

Es importante reiterar que el muestreo tomado no cubre el cien por ciento de las
actividades que se realizan en Cartonera Nacional, por lo tanto, es necesario que la
persona representante del Sistema de Gestión, verifique dicho cumplimiento. Las no
conformidades detectadas se deben solucionar sin demora injustificada. Las acciones
correctivas derivadas de las no conformidades, deben garantizar que se cubrió todo el
sistema de gestión (a excepción de actividades específicas de cada proceso), es decir, si
como ejemplo tomamos mal diligenciamiento de registros en un proceso específico, la
acción correctiva debe emprenderse buscando que en el cien por ciento de los procesos
se solucione dicho hallazgo.

9. RIESGOS DE AUDITORIA

Los riesgos contemplados en la etapa de planificación fueron: control de la información

documentada, la disponibilidad y cooperación del auditado, planificación y recursos.
Estos riesgos no se materializaron en la ejecución de la auditoría.

10. GLOSARIO DEL INFORME DE AUDITORIA

Evidencia de la Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra

información que son pertinentes para los Criterios de auditoría y que son verificables.
Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría
recogida frente a los criterios de la auditoría.
Criterios: Normas, procedimientos, políticas, reglamentos tomados como referencia por
parte del auditor.
No Conformidad: No cumplimiento de un requisito

11. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

CARTONERA NACIONAL, es una empresa que fabrica soluciones innovadoras en

cartón corrugado que protege y exhibe el producto de sus clientes al igual que trabaja en
conjunto con los entes territoriales y autoridades ambientales, con el fin de administrar
adecuadamente los Recursos Naturales, desde la perspectiva del Desarrollo Sostenible.

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 NOMBRE DE LA EMPRESA CARTONERA NACIONAL
Villa Rica – Cauca
CIUDAD Barranquilla - Atlántico
NIT 890.300.406-3

12. PLANIFICACIÓN INICIAL

Se realizó la planificación de la auditoria de acuerdo a sus objetivos, riesgos del proceso

de auditoría, información documentada y procesos de la empresa. Fecha: diciembre 11
de 2023.

Ejecución de la auditoría realizando revisión documental, observación de las áreas y

entrevistas con personal encargado de SST. Fecha: diciembre 27 para la planta Villa
Rica y diciembre 28 para la planta de Barranquilla.

A continuación, se presenta imagen del plan ejecutado en el curso de la auditoria.

PROCESO AUDITADO: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – FECHA:

Sede Villa Rica DICIEMBRE 27 de 2023
AUDITOR (ES):
Francia Jiménez – Wilder Torijano
OBJETIVO:
Determinar el grado de cumplimiento del requisito legal 0312 de 2019
ALCANCE:
Todos los procesos identificados en el mapa de procesos para la planta de Villa Rica Cauca
CRITERIOS DE LA AUDITORIA: Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Otros requisitos legales y
Documentos de la Organización

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 FECHA AUDITOR AUDITOR
HORA ACTIVIDAD/PROCESO REQ. AUDITADO
(dd/mm/aa) LÍDER APOYO/ISO

Ing. Alberto Herazo –

Gerente General
Fernando López – Gerente de
Producción
Wilder Luz Helena González –
Reunión de Apertura Torijano Subgerente de Gestión
Diciembre 27 7:30am a N/A Francia
de 2023 8:00am
Definición de la
Jiménez
Humana
Metodología de Auditoría Saúl Angarita – Jefe de
Producción
Xomara Hurtado – Coord. de
SST
Eider Martinez – Asistente de
SST
Política de Seguridad y
Salud en el Trabajo
Objetivos del Sistema de 2.1.1 Ing. Alberto Herazo –
Gestión de la Seguridad y 2.2.1
2.4.1 Gerente General
la Salud en el Trabajo SG-
SST 2.3.1 Luz Helena González –
Evaluación inicial del SG- Subgerente de Gestión
SST
Plan Anual de Trabajo 2.5.1 Francia Humana
Diciembre 27 8:00am a
de 2023 11:00am Conservación de la 2.6.1 Jiménez Xomara Hurtado – Coord. de
documentación Rendición 2.7.1
de cuentas Normatividad 2.8.1 Wilder Torijano SST
nacional vigente y 2.9.1 Oliyasmin Calambas –
aplicable en materia de 2.10.1
seguridad y salud en el 2.11.1
Auxiliar Gestion Documental y
trabajo 4.2.3 Archivo
Gestión del cambio 6.1.3
Revisión por la dirección
Comunicación
Recursos financieros, Raul Daza – Planeador
técnicos humanos y de 1.1.1
otra índole requeridos para 1.1.2 Financiero
10:00am a
coordinar y desarrollar el 1.1.3 Xomara Hurtado – Coord. de
Diciembre 27 Sistema de Gestión de la 1.1.4 Wilder
11:00am Seguridad y 1.1.5 Torijano SST
de 2023
Salud en el Trabajo 1.2.3 Eider Martinez – Asistente de
(SGSST)
SST

Identificación de peligros, 4.1.1

evaluación y valoración de 4.1.2 Xomara Hurtado – Coord. de
riesgos 4.1.3 Francia
Diciembre 27 11:00am - SST
4.1.4 Jiménez
de 2023 12:00pm Medidas de prevención y 4.2.1 Wilder Torijano
Eider Martinez – Asistente de
control para intervenir los 4.2.2 SST
peligros/riesgos 4.2.5
4.2.6

ALMUERZO
12:00am a 1:00pm

Xomara Hurtado – Coord. de

Diciembre 27 Francia
de 2023
1:00pm a Recorrido por las
N/A Jiménez Wilder Torijano
SST
2:00pm instalaciones
Eider Martinez – Asistente de

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 SST
Maritza Cassierra -
Diciembre 27
de 2023 Coordinadora de Compras
2:00pm a Adquisiciones 2.9.1 Xomara Hurtado – Coord. de
3:00pm Contratación 2.10.1 Wilder SST
Torijano Eider Martinez – Asistente de
SST

Xomara Hurtado – Coord. de

Plan de prevención,
Diciembre 27 2:00pm a 5.1.1 Francia SST
preparación y respuesta
de 2023 3:00pm
ante emergencias
5.1.2 Jimenez Eider Martinez – Asistente de
SST

3.1.1
Condiciones de salud en 3.1.2
el trabajo 3.1.3
Registro, reporte e 3.1.4
investigación de las 3.1.5
Xomara Hurtado – Coord. de
Diciembre 27 3:00pm a enfermedades laborales, 3.1.6 Francia SST
de 2023 4:00pm los incidentes y 3.1.7 Jiménez Eider Martinez – Asistente de
accidentes del trabajo 3.1.8
Mecanismos de vigilancia 3.1.9 SST
de las condiciones de 3.2.1 -
salud de los trabajadores. 3.2.2 -
3.2.3
3.3.1
3.3.2
Gestión y resultados del 3.3.3
SG-SST Acciones 3.3.4
preventivas y correctivas 3.3.5 Xomara Hurtado – Coord. de
Diciembre 27 3:00pm a con base en los resultados 3.3.6 Wilder SST
del SG-SST 6.1.1
de 2023 4:00pm 6.1.2 Torijano Eider Martinez – Asistente de
6.1.4 SST
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
Maria de los Angeles Muñoz
Capacitación en el
– Coordiandor de bienestar y
Diciembre 27 Sistema de Gestión de 1.1.7 desarrollo
4:00pm a Francia
de 2023 5:00pm
Seguridad y Salud en el 1.2.1
Jiménez Xomara Hurtado – Coord. de
Trabajo 1.2.2
SST
Eider Martinez – Asistente de
SST
Luz Helena González –
Subgerente de Gestión
Humana
Diciembre 27
Sonia Osorio – Coordinador
4:00pm a Copasst 1.1.6 Wilder
de 2023 4:30pm Comité de Convivencia 1.1.8 Torijano de Gestión Humana
Yohanna López –
Coordinador de inocuidad
Xomara Hurtado – Coord. de
SST
Eider Martinez – Asistente de
SST
BALANCE – CIERRE

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PROCESO AUDITADO: SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – FECHA:
Sede BARRANQUILLA DICIEMBRE 28 de 2023
AUDITOR (ES):
Francia Jiménez – Wilder Torijano
OBJETIVO:
Determinar el grado de cumplimiento del requisito legal 0312 de 2019
ALCANCE:
Auditoria virtual a todos los procesos identificados en el mapa de procesos para la planta Barranquilla
CRITERIOS DE LA AUDITORIA: Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Otros requisitos legales y
Documentos de la Organización

FECHA ACTIVIDAD/ AUDITOR

HORA REQ. AUDITOR AUDITADO
(dd/mm/aa) PROCESO LÍDER
APOYO/ISO
Ing. Alberto Herazo – Gerente
General
Fernando López – Gerente de
Reunión de Wilder Producción
Apertura
Definición de N/A
Torijano Luz Helena González – Subgerente
Diciembre 28 - 7:30am a Francia
2023 8:00am la Jiménez
de Gestión Humana
Metodología Ana Castro - Subgerente
de Auditoría Administrativo BQ
Marco Macías – Jefe de Producción
Xomara Hurtado – Coord. de SST
Luigi Stevenson – Asistente de SST
Recorrido por Xomara Hurtado – Coord. de SST
8:00am a las Francia
Diciembre 28 - 9:00am instalaciones N/A
Jiménez Wilder Luigi Stevenson – Asistente de SST
2023 Torijano
Identificación
de peligros, 4.1.1
evaluación y 4.1.2
valoración de 4.1.3
riesgos 4.1.4
Wilder
Diciembre 28 - 9:15am - 4.2.1 Francia Xomara Hurtado – Coord. de SST
Medidas de 4.2.2 Torijano
2023 10:30am Jiménez Luigi Stevenson – Asistente de SST
prevención y 4.2.5
control para 4.2.6
intervenir los
peligros/riesg
os
APLICACIÓN
DE:
2.1.1
Política de 2.2.1
Seguridad y
2.4.1 Ing. Alberto Herazo – Gerente
2.3.1 General
Salud en el 2.5.1
10:30am Trabajo 2.6.1 Francia Luz Helena González – Subgerente
Diciembre 28 - Objetivos del
2023
a
Sistema de
2.7.1 Jiménez de Gestión Humana
12:00pm 2.8.1
Gestión de la 2.9.1 Xomara Hurtado – Coord. de SST
Seguridad y la 2.10.1 Gicella Mercado– Auxiliar Gestión
Salud en el 2.11.1
Trabajo SG- 4.2.3
Documental y Archivo
SST 6.1.3
Rendición de
cuentas

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 Gestión del
cambio
Comunicació
n

Recursos
financieros,
técnicos Raúl Daza – Planeador Financiero
humanos y Wilder
Torijano Xomara Hurtado – Coord. de SST
Diciembre 28 - de otra índole
requeridos 1.1.1 Luigi Stevenson – Asistente de SST
2023 1.1.2
para
10:30am coordinar y 1.1.3
a desarrollar el 1.1.4
12:00pm Sistema de 1.1.5
1.2.3
Gestión de la
Seguridad y
Salud en el
Trabajo (SG-
SST)

Maritza Cassierra - Coordinadora de

Compras
10:30am Adquisicione
Diciembre 28 - a s
2.9.1 Xomara Hurtado – Coord. de SST
2023 2.10.1 Wilder Luigi Stevenson – Asistente de SST
12:00pm Contratación
Torijano

ALMUERZO
12:00am a 1:00pm
Plan de
prevención,
Diciembre 28 - 1:00pm a preparación y 5.1.1 Francia Xomara Hurtado – Coord. de SST
2023 2:00pm respuesta 5.1.2 Jimenez Luigi Stevenson – Asistente de SST
ante
emergencias
APLICACIÓN
DE:
Condiciones
de salud en el
trabajo 3.1.1
Registro, 3.1.2
reporte e 3.1.3
investigación 3.1.4
de las 3.1.5
enfermedade 3.1.6
Diciembre 28 - 2:00pm a s laborales, 3.1.7
Francia Xomara Hurtado – Coord. de SST
2023 3:30pm los incidentes 3.1.8 Jiménez Luigi Stevenson – Asistente de SST
y accidentes 3.1.9
del trabajo 3.2.1 -
Mecanismos 3.2.2 -
de vigilancia 3.2.3
de las
condiciones
de salud de
los
trabajadores.
Gestión y 3.3.1
resultados del 3.3.2
SG-SST 3.3.3
Acciones 3.3.4
preventivas y 3.3.5
3.3.6
Diciembre 28 - 1:00pm a correctivas
6.1.1
Wilder Xomara Hurtado – Coord. de SST
con base en
2023 2:30pm
los resultados
6.1.2 Torijano Luigi Stevenson – Asistente de SST
6.1.4
del SG-SST 7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

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 Capacitación Maria de los Angeles Muñoz –
en el Sistema
de Gestión de 1.1.7 Coordinador de bienestar y
Diciembre 28 - 2:30pm a Wilder
2023 3:30pm
Seguridad y 1.2.1
Torijano
desarrollo
Salud en el 1.2.2
Trabajo
Xomara Hurtado – Coord. de SST
Luigi Stevenson – Asistente de SST

Luz Helena González – Subgerente

de Gestión Humana
Copasst Yuly Rueda – Asistente
Diciembre 28 - 3:30pm a 1.1.6 Wilder
Comité de
2023 4:30pm
Convivencia
1.1.8 Torijano Administrativa
Francia
Xomara Hurtado – Coord. de SST
Jimenez
Luigi Stevenson – Asistente de SST

13. EQUIPO AUDITOR

El equipo Auditor estuvo conformado por:

Francia Alejandra Jimenez – Auditora Externa

Wilder Humberto Torijano – Auditor externo

14. HALLAZGOS DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN

A continuación, se relacionan los hallazgos encontrados en las muestras seleccionadas

dentro del ejercicio de la auditoria al sistema de gestión de seguridad y salud. Las no
conformidades detalladas a continuación, deben ser tratadas mediante el proceso de
acciones correctivas de la organización, de acuerdo con los requisitos relevantes de la
norma de auditoría, relativos a las acciones correctivas, con acciones que prevengan su
repetición y conservando registros completos de las mismas.

14.1. RESUMEN DE HALLAZGO DE AUDITORIA

N° de no conformidades 4
N° de fortalezas 8
N° de oportunidades 15

14.2. ASPECTOS A RESALTAR

La empresa cuenta con un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en un

grado ACEPTABLE. A la luz de la resolución 0312 de 2019 se encuentra en un
porcentaje de implementación superior al 85%. A continuación, se relacionan las
fortalezas evidenciadas en el marco de la auditoría interna:

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FORTALEZA 1: Se cuenta con talento humano en número y competencia óptimos, 3
personas en planta villa rica y 3 personas en planta barranquilla las cuales dirigen el
desarrollo de las actividades del Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo
FORTALEZA 2: La empresa ha conformado comités de seguridad y salud para cada
planta, sobre lo cual se evidencia cumplimiento de la resolución 2013 de 1986. Esto por
cuanto los comités aportan al desarrollo y mejora del sistema de gestión de la SST.
FORTALEZA 3: Se observa la implementación del plan estratégico de seguridad vial y
la incorporación del mismo a la política y objetivos de la empresa, acorde al
cumplimiento de la resolución 40595 de 2022.

FORTALEZA 4: El personal asignado para la ejecución del sistema de gestión cumple

lo estimado por la ley ya que se evidencia que cuenta con su curso de 50 y 20 horas
respectivamente.

-Xomara hurtado: septiembre 13 de 2022

-Luigi Stevenson: abril 28 de 2022
-Day Martinez: 8 de noviembre de 2022
-Eider Martinez: 27 de septiembre de 2022

FORTALEZA 5: Seguridad y salud en el trabajo lleva a cabo inspecciones de

seguridad entre las que se destaca la observación de comportamiento realiza de forma
periódica inspecciones de seguridad evidenciando seguimientos en áreas como
prealistamiento, calidad, gomas, almacén, corrugado, embaladora y particiones,
impresores, compresores, subestación eléctrica, mantenimiento, caldera y ptar.

FORTALEZA 6: La empresa cuenta con dos plantas, las cuales en recorrido por sus
instalaciones se evidencia la implementación de un estándar en orden y limpieza,
evidenciando aspectos de señalización y demarcación de áreas.

FORTALEZA 7: La empresa cuenta con un plan de emergencia el cual es funcional y

se ha planificado de manera acertada, esto conlleva a la prevención en la protección de
las personas, la infraestructura y los equipos.

FORTALEZA 8: El proceso de seguridad y salud en el trabajo cuenta con datos

estadísticos sobre la accidentalidad permitiendo contar con análisis de tendencia y
proyecciones sobre los resultados de accidentalidad

12. NO CONFORMIDADES

NUMERO 1
PROCESO SST
REQUISITO Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.15. Parágrafo 2
INCUMPLIDO

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 En el Listado Maestro De Sustancias Químicas V2 2022, al
igual que en la matriz de identificación de peligros; no se
DESCRIPCIÓN encuentran identificadas las sustancias, que se catalogan en
la lista IARC1(cancerígenas)

NUMERO 2
PROCESO SST
REQUISITO Decreto 1072 artículo 2.2.4.6.18 numeral 6)
INCUMPLIDO
No se evidencia el cumplimiento y seguimiento del objetivo
# 3 relacionado a fomentar programas de estilo de vida y
DESCRIPCIÓN trabajo saludables en los colaboradores, para formar
trabajadores con costumbres sanas.

NUMERO 3
PROCESO Compras
REQUISITO Decreto 1072 artículo 2.2.4.6.28 numeral 6)
INCUMPLIDO
Se cuenta con evaluación de los proveedores PROYSA y
CRIPACK sin embargo, desde Compras y SST no se
DESCRIPCIÓN evidencia la verificación periódica del cumplimiento
normativo durante el desarrollo de las actividades objeto del
contrato.

NUMERO 4
PROCESO SST
REQUISITO Decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.8. parágrafo.
INCUMPLIDO
En la Matriz requisito legales en SST actualizada el 16 de
mayo 2023 No se evidencia la siguiente legislación:
DESCRIPCIÓN
Resolución 0491 del 24 de febrero 2020 que establece los
requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo
en espacios confinados y se dictan otras disposiciones.

13. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Página 12 de 17
OPORTUNIDAD 1: La empresa cuenta con política y objetivos de seguridad y salud
en el trabajo, es importante asegurar que estos elementos mantengan anualmente
revisados y aprobados por la alta gerencia.

OPORTUNIDAD 2: En la empresa se cuenta con plan de capacitación administrado

por el proceso de gestión humana, es conveniente integrar las capacitaciones de
seguridad y salud al plan de capacitación esto con el fin que talento humano realice el
seguimiento al nivel de la competencia de los trabajadores.

OPORTUNIDAD 3: La empresa cuenta con herramientas para el registro de los

cambios, es importante evaluar la alternativa de incorporar en la herramienta el impacto
de estos cambios.

OPORTUNIDAD 4: El proceso de SST administra información estadística sobre los

incidentes y accidentes que se presentan, el determinar análisis de estos datos y
proyectar tendencias, les permitirá a los responsables del proceso establecer acciones en
pro de la mejora del sistema de gestión.

OPORTUNIDAD 5: Desde el proceso de compras se cuenta con la actividad de

selección y evaluación de proveedores; el realizar el seguimiento del proveedor durante
la ejecución del servicio, le permitirá a compras contar con información de primera
mano para efectuar una evaluación real del desempeño.

OPORTUNIDAD 6: Seguridad y salud en el trabajo y gerencia financiera llevan

información sobre el presupuesto de seguridad industrial; es importante que ambos
procesos cuenten con la misma información; esto ayudará a la organización a controlar
el gasto del sistema de gestión.

OPORTUNIDAD 7: Seguridad y Salud en el trabajo presenta informes sobre la gestión

del proceso; el establecer la metodología de rendición de cuentas por parte de todos los
niveles (Cargos tácticos y estratégicos) permitirá generar mayor nivel de
responsabilidad desde las jefaturas.

OPORTUNIDAD 8: Se cuenta con el documento descripción del cargo DCP11-04 el

cual describe la responsabilidad de rendir cuentas en materia de SST; es importante
establecer en el documento el detalle de los aspectos principales en los que se debe
rendir cuentas para los cargos de mayor impacto para el SG-SST.

OPORTUNIDAD 9: Seguridad y Salud acompaña las actividades del COPASST; sin

embargo, es importante generar autonomía en el equipo de copasst esto debido que se
evidencia que de seguridad y salud en el trabajo se realizan las actas de este comité.

OPORTUNIDAD 10: En la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

de la planta barranquilla observa el proceso de mantenimiento con identificación de
riesgo químico para gases y vapores. Es importante que la valoración de este peligro se
haga con la medición de higiene correspondiente.
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OPORTUNIDAD 11: En la planta de Caribe El reglamento de higiene y seguridad
industrial no se evidencia que se haya adicionado la resolución 768:2022 cambio de
actividad económica.

OPORTUNIDAD 12: En el documento PG-P9-01 prevención y protección contra

caídas Rev.01. Es importante guiarse por la estructura de la resolución 4272:2021.

OPORTUNIDAD 13: Se cuenta con Listado Maestro De Sustancias Químicas V2 es

importante diligenciarlo en su totalidad de acuerdo con la resolución 0773 de 2021.

OPORTUNIDAD 14: En el documento P-P9-31 Tareas De Alto Riesgo, es importante

considerar también el trabajo en alturas.

OPORTUNIDAD 15: En los cronogramas de los sistemas de vigilancia

epidemiológica, en especial del respiratorio es importante darle cumplimiento. En caso
de no cumplir, generar los planes de acción para alcanzar su 100%.

14. CONCLUSION DIAGNOSTICO 0312

En el curso de la auditoría se realiza diagnóstico bajo los lineamientos de la resolución

0312 de 2019, para este ejercicio se utiliza la plantilla de la ARL COLMENA.

Se finaliza el ejercicio con un porcentaje de implementación del 91,3% donde es

importante realizar una aclaración en el siguiente estándar:

Verificación del SG-SST: Es esencial llevar de manera oportuna la revisión total del
sistema de gestión a través de la actividad de la revisión por la dirección; esta actividad
permitirá determinar el estado de cumplimiento de la política y objetivos de la SST los
cuales trazan el direccionamiento del sistema de gestión. Por lo anterior, la revisión no
debe hacerse de manera reactiva sobre los resultados (estadísticas de accidentes y
enfermedades, entre otros), sino de manera proactiva y evaluar la estructura y el proceso
de la gestión en SST de la organización. Finalmente, esta revisión dará a la alta

Página 14 de 17
dirección una visión sobre las fortalezas y debilidades que se pueden presentar en SST
lo que puede traer consigo baja en los niveles de productividad y comprometer la
estrategia organizacional.

Por último, podemos consideramos que el sistema de gestión de la SST puede enfocarse
en continuar con las acciones de seguimiento y mejora en el último año sobre todas las
medidas implementadas por auditorias, inspecciones, incidentes, accidentes y estas
deben quedar registradas con detalle en la revisión realizada por la alta dirección.

A continuación, de forma gráfica el resultado del análisis resolución 0312 de 2019.

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15. CONCLUSIÓN GENERALES

Al dar por finalizado el ciclo de la auditoría interna en la organización CARTONERA

NACIONAL., se puede concluir que:

Se encuentra en la auditoria que el sistema de gestión de seguridad y salud está en

calificación aceptable la cual responde a un puntaje de 96,3 % acorde a la tabla del
artículo 27 de la resolución 0312 de 2019. Este resultado debe motivar a la organización
a buscar cada día la mejora de sus procesos y proporcionar con todo lo implementado
por su sistema de gestión la garantía de disminución del ausentismo por accidentalidad
en el periodo 2024.

La empresa cuenta con un equipo de trabajo competente y bien entrenado en aspectos de

la operatividad del sistema de gestión, aspecto esencial para el desarrollo y confiabilidad
en imprimir mejora para el sistema de gestión.

Es importante que, al equipo cargos tácticos, se les entrene en conocer todos los
aspectos del sistema de gestión, especialmente la identificación de peligros y valoración
de riesgos, esto en aras de contar con un mayor nivel de réplica en el personal operativo
en especial para la planta villa rica.
Es importante llevar a cabo revisiones periódicas a la matriz de peligros asegurando que
todos sus campos en especial los relacionados al nivel de deficiencia por riesgos de
higiene estén analizados de acuerdo al respectivo procedimiento.

De igual forma, es importante actualizar de manera oportuna los requisitos legales

aplicables emitidos en el margen nacional, esto a la falta de identificación de algunos
requisitos emitidos en el año 2023.

Se destaca de manera notable el esfuerzo que lleva a cabo la organización en

implementar los lineamientos y controles al plan estratégico de seguridad vial donde
este sistema se ha integrado a la política y a los objetivos.

Acorde a lo evidenciado en el curso de la auditoria con respecto a los objetivos del

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se considera que el sistema de
gestión es conveniente y adecuado ya que se encuentra en el camino acertado que refleja
el cumplimiento de dichos objetivos y el mejoramiento permanente de la empresa.

Los riesgos contemplados en la planificación no se materializaron en el curso de la

auditoría.

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FRANCIA ALEJANDRA JIMENEZ
Auditora SST
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Magister en Sistemas Integrados de Gestión y RSE
Licencia SST 0067 / 2019

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WILDER HUMBERTO TORIJANO
Auditor SST
Magister en Sistemas Integrados de Gestión y RSE
Licencia SST 1297 / 2015

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