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    Tarea 3 Inf Auditoria

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    Este informe presenta los resultados de una auditoría realizada a la empresa PERSONAL PROTECCIÓN para evaluar su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. La auditoría identificó cinco no conformidades relacionadas con la divulgación de políticas, el seguimiento de recursos asignados, controles ambientales, vigilancia epidemiológica y firmas en investigaciones de accidentes. La empresa demostró interés en mejorar su sistema de acuerdo con los requisitos, aunque se recomienda reforzar aspectos como inspecciones, objetivos,

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    Informe de Auditoria RUC a la empresa PERSONAL PROTECCION

    ________________________________________________________________________________

    TAREA N° 3

    Informe de resultados de auditoría interna en SST a la


    empresa PERSONAL PROTECTION

    Jiménez Jaramillo Angie Maritza

    Rivera Silva Cindy Johanna

    Ruiz Ruiz Liliana Andrea

    Presentado a

    Hernández Escobar Diana

    Diplomado de implementación del SG-SST y ambiente para contratistas RUC,

    Auditor 1072 y Auditor RUC

    Consejo Colombiano de Seguridad

    Bogotá D.C

    Noviembre, 2020

    Bogotá, 02 de diciembre de 2020


    Informe de Auditoria RUC a la empresa PERSONAL PROTECCION
    ________________________________________________________________________________

    1. Información General

    Nombre de la empresa: PERSONAL PROPTECCION

    2. PROCESO AUDITADO

    Departamento de gestión humana y SST

    Dirección: Bogotá/ Carrera 43 No 21-0


    Ubicación auditoria de campo: Bogotá/ Carrera 43 No 21-0
    Actividad del sitio auditado: Fabricación y comercialización de EPP

    Fechas:
    Fecha de visita documental: 01 de diciembre de 2020
    Fecha de visita de campo: 02 de diciembre de 2020

    3. RESPONSABLE DEL PROCESO DE AUDITORÍA

    PROCESO POR AUDITAR RESPONSABLE


    Departamento de gestión humana y SST Cindy Johanna Rivera Silva

    4. PARTICIPANTES DE LA EMPRESA
    Nombre de los entrevistados Cargo
    Pedro Palacios Jefe de Talento Humano
    Andrea Mojica Inspectora SST

    5. JUSTIFICACIÓN
    Determinan la aplicación y cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y contractuales,
    aplicables al alcance de la organización, respecto a los lineamientos en Seguridad y Salud en el
    trabajo y ambiente.
    El presente informe presenta los resultados de la jornada de Evaluación frente a la herramienta
    establecida por el Consejo Colombiano de Seguridad para la evaluación de contratistas RUC. Se
    realizo durante los días 01 y 02 de diciembre de 2020 mediante la visita a instalaciones de
    PERSONAL PROTECCION.

    6. CONTRATOS VIGENTES
    Informe de Auditoria RUC a la empresa PERSONAL PROTECCION
    ________________________________________________________________________________

    EMPRESA SERVICIO PRESTADO RESPONSABLE /


    ENCARGADO
    ALSEA LTDA CLIENTE Juan Pablo Jiménez
    SOLUCIONES INTEGRALES PROVEEDOR EPP Martha Quijano

    7. CONCLUSIONES DEL AUDITOR

    7.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS

     Los días 01 y 02 de diciembre de 2020 se llevo a acabo la visita de seguimiento del Sistema de
    Gestión de seguridad y salud en el trabajo y Ambiente en la empresa PERSONALO
    PROTECCION. La herramienta utilizada para conducir la visita fue el formato único de
    evaluación del Sistema de GESTION EN SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE
    RUC.

     Para verificar la información suministrada por la empresa se realizaron entrevistas con las
    personas conocedoras de los diferentes elementos incluidos, además de las entrevistas se
    usaron diferentes técnicas de verificación para determinar que las actividades del programa se
    están ejecutando.

     Se realizo reunión de cierre en la cual se presentaron los resultados de la auditoria. Se


    detectaron (5) no conformidades al sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo y
    ambiente ruc.

    7.2 ASPECTOS RELEVANTES

     La empresa se encuentra certificada bajo la norma ISO 9001:2015, la cual brinda


    soporte importante al sistema SSTA
     El interés demostrado por el departamento SSTA en mejorar su sistema frente a los
    requisitos establecidos en la Guía RUC.
     Sistemas de control y herramientas tecnológicas implementadas para reducción de
    accidentes.

    7.3 ASPECTOS POR MEJORAR


     Reforzar la disponibilidad de las inspecciones
     Reforzar el análisis de los objetivos en SSTA
     Reforzar información ambiental y controles
     Reforzar la actualización del Manual SSTA y el control de documentos y registros.
    Informe de Auditoria RUC a la empresa PERSONAL PROTECCION
    ________________________________________________________________________________

    8. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES

      REGISTRO DE NO CONFORMIDADES  
       
      EMPRESA PERSONAL PROTECCION  
       
    ANGIEN JIMENEZ /
      AUDITADO CINDY RIVERA AUDITOR LILIANA RUIZ  
       
       
    SISTEMA
      AUDITADO RUC X  
       
       

    N° DEL
    ELEMENTO DESCRIPCION DEL HALLAZGO MAYOR/MENOR
      RUC  
    Las políticas no han sido divulgadas a los trabajadores contratistas-
    MENOR
    1.1 subcontratistas y partes interesadas  
    Se asignan los recursos para la gestión del sistema SSTA, pero no se
    MENOR
      1.4 evidencia el seguimiento a su cumplimiento  
    En la matriz ambiental no se han valorado y determinado las medidas
    MENOR
      3.1 de control de los aspectos e impactos ambientales identificados  
    Se tiene definidos los programas de vigilancia epidemiológica para la
    organización en términos de indicadores de impacto (incidencia-
    MENOR
    prevalencia), cobertura, eficacia, Análisis de tendencias, sin embargo,
    3.2.4 no hay seguimiento.  
    Se han presentado accidentes de trabajo, en el informe de
    investigación no cuenta con las firmas del equipo investigador MAYOR
      4.1 contraviniendo lo descrito en la Resolución 1401 de 20077  
             
                         

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