Con el organigrama desarrollado en el estudio técnico Legal y administrativo desarrolle la tabla de proyección de gastos de pe

PERSONAL AÑO 1

VALOR
DESCRIPCIÓN Cantidad TIPO DE CONTRATACION
MENSUAL

1 Termino indefinido $ 1,500,000

Operario producción 2 Termino indefinido $ 1,160,000
Vendedor 2 Termino indefinido $ 1,160,000
Contador 1 Prestacion de servicios $ 500,000
Jefe de produccion 1 Termino indefinido $ 1,200,000
Jefe de ventas 1 Termino indefinido $ 1,200,000

Total
*Diligenciar lo que está en amarillo, lo demás está formulado

Pegar en este espacio la imagen del organigrama de su trabajo, debe coincidir con lo relacionado
yección de gastos de personal, según la explicación dada por el docente.
NAL AÑO 1
PRORRATEO
VALOR MENSUAL +
ASPECTOS DE LEY VALOR AÑO 1 % % %
*1.55 COSTO GASTO GASTO
Producción ADMÓN VENTAS
$ 2,325,000.00 $ 27,900,000.00 50% 25% 25%
$ 3,596,000.00 $ 43,152,000.00 100% 0% 0%
$ 3,596,000.00 $ 43,152,000.00 0% 0% 100%
$ 775,000.00 $ 9,300,000.00 0% 100% 0%
$ 1,860,000.00 $ 22,320,000.00 100% 0% 0%
$ 1,860,000.00 $ 22,320,000.00 0% 0% 100%

$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 14,012,000.00 $ 168,144,000.00

con lo relacionado en la tabla anterior

 AÑO 1 AÑO 2 - IPC
PRORRATEO PRORRATEO
$ GASTO $ GASTO $ GASTO
$ COSTO $ COSTO
ADMÓN VENTAS ADMÓN
13,950,000 6,975,000 6,975,000 8| 7,899,188
43,152,000 - - 48,869,640 -
- - 43,152,000 - -
- 9,300,000 - - 10,532,250
22,320,000 - - 25,277,400 -
- - 22,320,000 - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
79,422,000 16,275,000 72,447,000 74,147,040 18,431,438
ÑO 2 - IPC AÑO 3 - IPC
ORRATEO PRORRATEO
$ GASTO
$ GASTO VENTAS $ COSTO $ GASTO VENTAS
ADMÓN
7,899,188 #VALUE! 8,945,830 8,945,830
- 55,344,867 - -
48,869,640 - - 55,344,867
- - 11,927,773 -
- 28,626,656 - -
25,277,400 - - 28,626,656

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
82,046,228 #VALUE! 20,873,603 92,917,353
 AÑO 4 - IPC AÑO 5 - IPC
PRORRATEO PRORRATEO
$ GASTO
$ COSTO $ GASTO VENTAS $ COSTO
ADMÓN
#VALUE! 10,131,152 10,131,152 #VALUE!
62,678,062 - - 70,982,905
- - 62,678,062 -
- 13,508,203 - -
32,419,687 - - 36,715,296
- - 32,419,687 -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
#VALUE! 23,639,355 105,228,902 #VALUE!
 AÑO 5 - IPC
PRORRATEO
$ GASTO $ GASTO
ADMÓN VENTAS
11,473,530 11,473,530
- -
- 70,982,905
15,298,040 -
- -
- 36,715,296

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
26,771,570 119,171,731
 PERSONAL AÑO 1

VALOR PRORRATEO
TIPO DE
VALOR MENSUAL +
DESCRIPCIÓN Cantidad CONTRATACI VALOR AÑO 1 % GASTO % GASTO
MENSUAL ASPECTOS DE % COSTO
ON ADMÓN VENTAS
LEY

Gerente 1 Termino fijo $ 1,500,000 $ 2,325,000.00 $ 27,900,000.00 50% 25% 25%

Tecnico Aliment 1 Termino fijo infe $ 1,000,000 $ 1,550,000.00 $ 18,600,000.00 100% 0% 0%
Vendedor 1 Termino fijo infe $ 1,000,000 $ 1,550,000.00 $ 18,600,000.00 0% 0% 100%
Asistencia Tecni 10 Dias profesional $ 180,000 $ 180,000.00 $ 1,800,000.00 100% 0% 0%
Prestación de se 12 Prestación de ser $ 150,000 $ 150,000.00 $ 1,800,000.00 0% 100% 0%
 AÑO 1
VALOR

$ GASTO $ GASTO
$ COSTO
ADMÓN VENTAS

13,950,000 6,975,000 6,975,000

18,600,000 - -
- - 18,600,000
1,800,000 - -
- 1,800,000 -