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    Oc 58278 Proveedores Integrales Prisa S.A.

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    Martin Martincito O. Sandoval
    El documento es una orden de compra que detalla 9 artículos comprados por una empresa, incluyendo papel fotocopia, adhesivos, notas post-it, archivadores y útiles de escritorio. La orden especifica el proveedor, los precios unitarios y totales de cada artículo, y la fecha y número de la orden.

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    OC 58278 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

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    Sirvase Facturar a: ORDEN DE COMPRA AFECTO

    RyQ Ingeniería S.A


    RUT : 84.865.000-5 58278
    Miguel Claro 578 N° 09-01-2024
    Santiago - Providencia
    Fono C.Matriz :
    Gastos del proyecto

    Señores : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. RUT : 96556940-5

    Dirección : LAS ROSAS N° 5757, CERRILLOS. Fono : 8206108

    Atención : JAVIER PEREZ Email : ncarmonap@prisa.cl

    Item RYQ Producto Cantidad U.M Precio Unitario Valor Total

    1 001334 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT 7 4.026 28.182


    MULTIPROPOSITO
    2 000610 ADH. EN BARRA 40 GR. STICK FIX HENKEL 2 3.874 7.748

    3 002649 NOTA POST-IT 670 3M (5 UNIDADES) 3 1.429 4.287

    4 000589 ARCHIVADOR OFICIO ANCHO AUCA BURDEO 15 1.557 23.355

    5 001107 BANDEJA ESCRITORIO TRIPLE METALICA 2 7.091 14.182


    (MALLA) NEGRA
    6 001261 TABLA APRETAPAPELES OFI.NEGRA 4 4.341 17.364

    7 000972 LAPIZ PASTA P.MED BIC CRISTAL NEGRO. 10 201 2.010

    8 009484 LAPIZ PASTA P. FINA BIC ORANGE AZUL 5 229 1.145

    9 009769 LAPIZ PASTA P. FINA BIC ORANGE ROJO 10 229 2.290

    Moneda : CLP 1.00 SubTotalNeto : CLP 100,563.00


    Forma de Pago : CREDITO 60 DIAS Descto : CLP 0,00
    Enviar factura a : Miguel Claro 578 Neto : CLP 100,563.00
    Horario Recepción : Lunes a Jueves de 08:30 a 18:15 hrs.- Viernes de 08:30 a 15:00 IVA : CLP 19,107.00
    Despachar a : Total : CLP 119,670.00
    km2, camino Santa Juana, San Pedro de la Paz.
    Argelia Deyanira Sandoval Ruminot 976439702

    Observaciones :
    INSUMO MES DE ENERO 23IC002 Basado en Solicitud de compra 26221.

    Observaciones Generales:

    DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA EMITIR FACTURAS V°B° Adquisiciones

    Uso Interno:

    Contrato : 23IC-002 AIT Contratos 2023. Región del O.Compra : 58278 09-01-2024 1202
    Solicitante : Carlos Romero Marín
    Requisicion :

    Autorizador Fecha Aut. Hora Aut.


    Aprobación 1 : Carlos Romero Marín 09/01/2024 18:37

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