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    Concepto Parcial Debe Haber

    1
    (+) bancos $ 50,000.00
    (+) inventarios $ 50,000.00
    (+) capital $ 100,000.00
    2
    (+) compras $ 75,000.00
    (+) iva acreditable $ 6,000.00
    (+) iva por acreditar $ 6,000.00
    (-) bancos $ 43,500.00
    (+) proveedores $ 43,500.00
    3
    (+) gastos s/compras $ 1,500.00
    (+) iva acreditable $ 240.00
    (-) bancos $ 1,740.00
    4
    (+) bancos $ 12,500.00
    (+) dev s/compras $ 10,775.86
    (-) iva acreditable $ 1,724.14
    5
    (-) proveedores $ 8,000.00
    (+) reb s/compras $ 6,896.55
    (+) iva por acreditar $ 1,103.45
    6
    (+) bancos $ 81,200.00
    (+) clientes $ 81,200.00
    (+) ventas $ 140,000.00
    (+) iva trasladado $ 11,200.00
    (+) iva por trasladar $ 11,200.00
    7
    (+) dev s/ventas $ 8,620.68
    (-) iva trasladado $ 1,379.32
    (-) bancos $ 10,000.00
    8
    (+) reb s/ventas $ 12,931.03
    (-) iva por trasladar $ 2,068.97
    (-) clientes $ 15,000.00
    9
    (+) gastos de venta $ 10,146.00
    (+) gastoos de administracion $ 15,219.00
    (+) iva acreditable $ 4,058.40
    (-) bancos $ 29,423.40

    sumas iguales $ 426,063.40 $ 426,063.40


    BANCOS INVENTARIO
    1) $ 50,000.00 $ 43,500.00 (2 1) $ 50,000.00
    4) $ 12,500.00 $ 1,740.00 (3
    6) $ 81,200.00 $ 10,000.00 (7
    $ 29,423.40 (9
    $ 143,700.00 $ 84,663.40
    $ 59,036.60

    IVA POR ACREDITAR PROVEEDORES


    2) $ 6,000.00 $ 1,103.45 (5 5) $ 8,000.00 $ 43,500.00 (2 3)
    $ 4,896.55 $ 35,500.00

    CLIENTES VENTAS
    6) $ 81,200.00 $ 15,000.00 (8 $ 140,000.00 (6 7)
    $ 66,200.00

    REBAJAS S/VENTAS GASTOS DE VENTA


    8) $ 12,931.03 9) $ 10,146.00 9)
    CAPITAL COMPRAS
    $ 100,000.00 (1 2) $ 75,000.00 2)
    3)
    9)

    GASTOS S/COMPRA DEVOLUCIONES S/COMPRAS


    $ 1,500.00 $ 10,775.86 (4

    IVA TRASLADADO IVA POR TRASLADAR


    $ 1,379.32 $ 11,200.00 (6 8) $ 2,068.97 $ 11,200.00 (6 7)
    $ 9,820.68 $ 9,131.03

    GASTOS DE ADMINISTRACION
    $ 15,219.00
    IVA ACREDITABLE
    $ 6,000.00 $ 1,724.14 (4
    $ 240.00
    $ 4,058.40
    $ 10,298.40 $ 1,724.14
    $ 8,574.26

    REBAJAS S/COMPRAS
    $ 6,896.55 (5

    DEVOLUCIONES S/VENTAS
    $ 8,620.68
    MOVIMIENTOS SALDOS
    CONCEPTOS DEUDOR HABER DEUDOR
    BANCOS $ 143,700.00 $ 84,663.40 $ 59,036.60
    INVENTARIO $ 50,000.00 $ 50,000.00
    CLIENTES $ 81,200.00 $ 15,000.00 $ 66,200.00
    PROVEEDORES $ 8,000.00 $ 43,500.00
    COMPRAS $ 75,000.00 $ 75,000.00
    GASTOS S/COMPRAS $ 1,500.00 $ 1,500.00
    DEVOLUCIONES S/COMPRAS $ 10,775.86
    REBAJAS S/COMPRAS $ 6,896.55
    GASTOS DE VENTA $ 10,146.00 $ 10,146.00
    GASTOS DE ADMINISTRACION $ 15,219.00 $ 15,219.00
    IVA ACREDITABLE $ 10,298.40 $ 1,724.14 $ 8,574.26
    IVA POR ACREDITAR $ 6,000.00 $ 1,103.45 $ 4,896.55
    VENTAS $ 140,000.00
    DEVOLUCIONES S/VENTAS $ 8,620.68 $ 8,620.68
    REBAJAS S/VENTAS $ 12,931.03 $ 12,931.03
    IVA TRASLADADO $ 1,379.32 $ 11,200.00
    IVA POR TRASLADAR $ 2,068.97 $ 11,200.00
    CAPITAL $ 100,000.00

    $ 426,063.40 $ 426,063.40 $ 312,124.12


    SALDOS
    HABER

    $ 35,500.00

    $ 10,775.86
    $ 6,896.55

    $ 140,000.00

    $ 9,820.68
    $ 9,131.03
    $ 100,000.00

    $ 312,124.12
    CONCEPTO 1 2 3
    VENTAS TOTALES $ 140,000.00
    DEVOLUCIONES S/VENTAS $ 8,620.68
    REBAJAS S/VENTAS $ 12,931.03 $ 21,551.71
    VENTAS NETAS
    INVENTARIO INICIAL $ 50,000.00
    COMPRAS $ 75,000.00
    GASTOS S/COMPRAS $ 1,500.00
    COMPRAS TOTALES $ 76,500.00
    DEVOLUCIONES S/COMPRAS $ 10,775.86
    REBAJAS S/COMPRAS $ 6,896.55 $ 17,672.41
    COMPRAS NETA $ 58,827.59
    COSTO DE VENTAS
    UTILIDAD BRUTA
    GASTOS DE VENTA $ 10,146.00
    GASTOS DE ADMINISTRACION $ 15,219.00
    GASTOS DE OPERACIÓN
    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
    ISR
    PTU
    UTILIDAD NETA
    4

    $ 118,448.29

    $ 108,827.59
    $ 9,620.70

    $ 25,365.00
    $ 34,985.70
    ACTIVO 1 2 3
    CIRCULANTE
    BANCOS $ 59,036.60
    INVENTARIOS $ 50,000.00
    CLIENTES $ 66,200.00
    FIJO
    DIFERIDO
    PASIVO
    CIRCULANTE
    PROVEEDORES
    FIJO
    DIFERIDO
    CAPITAL CONTABLE
    4

    $ 175,236.60

    $ 35,500.00

    $ 139,736.60

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