Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                
Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 57 vistas

    Herramienta Excel Iso 9001 De. 2015

    Cargado por

    mudansolgroup
    El documento presenta una herramienta automatizada para gestionar los requisitos de la norma ISO 9001-2015, incluyendo fichas de indicadores. La herramienta contiene documentación requerida para cada proceso y capítulo de la norma.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Herramienta Excel Iso 9001 De. 2015

    Cargado por

    mudansolgroup
    57 vistas6 páginas
    El documento presenta una herramienta automatizada para gestionar los requisitos de la norma ISO 9001-2015, incluyendo fichas de indicadores. La herramienta contiene documentación requerida para cada proceso y capítulo de la norma.

    Título original

    HERRAMIENTA-EXCEL-ISO-9001-DE.-2015

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    El documento presenta una herramienta automatizada para gestionar los requisitos de la norma ISO 9001-2015, incluyendo fichas de indicadores. La herramienta contiene documentación requerida para cada proceso y capítulo de la norma.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    57 vistas6 páginas

    Herramienta Excel Iso 9001 De. 2015

    Cargado por

    mudansolgroup
    El documento presenta una herramienta automatizada para gestionar los requisitos de la norma ISO 9001-2015, incluyendo fichas de indicadores. La herramienta contiene documentación requerida para cada proceso y capítulo de la norma.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    Está en la página 1de 6

    FLT IN

    HERRAMIENTA REQUISITO ISO


    9001-2015
    CON FICHA DE INDICADORES
    AUTOMATIZADA

    CONTIENE
    4.CONTEXTO
    Matriz DOFA
    Contexto Organizacional
    4.2 Comprensión De Las Necesidades Y Expectativas De Las Partes
    Interesadas
    Documento Partes Interesadas
    Matriz Necesidades-Expectativas
    4.3 Determinación Del Alcance Del Sistema De Gestión De Calidad
    Alcance del Sistema de gestión de Calidad
    Manual del Sistema de gestión de Calidad
    4.4 Sistema De Gestión de Calidad y Sus Procesos
    Mapa de Procesos
    Caracterización de proceso

    WWW.FLTINGENIERIASAS.COM/TIENDA-SG-SST/
    HERRAMIENTA REQUISITO ISO
    9001-2015
    CON FICHA DE INDICADORES
    AUTOMATIZADA

    5. LIDERAZGO
    5.1 Liderazgo y Compromiso
    Acta de reuniones Gerenciales.
    Matriz de requisitos contractuales
    Matriz de requisitos VS proceso
    5.2 Política SGC
    Política del SGC - Publicadas – Divulgadas
    Manual de Funciones Roles, Responsabilidades y Autoridad.
    Organigrama
    Modelo de Informe de Rendición de cuentas sobre el desempeño

    6. PLANIFICACION
    6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
    Procedimiento de Identificación y evaluación de riesgos y Oportunidades del
    sistema de gestión
    Matriz de Identificación y evaluación de riesgos y Oportunidades del sistema
    de gestión
    Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad
    6.2 objetivos del sistema de gestión de calidad
    Plan de trabajo anual de trabajo del SGC
    Despliegue de Objetivos
    Fichas de indicadores
    6.3 Planificación de los cambios
    Procedimiento manejo y control de cambios
    Solicitud y autorización para la gestión del cambio
    Matriz de seguimiento de Gestión del cambio

    WWW.FLTINGENIERIASAS.COM/TIENDA-SG-SST/
    HERRAMIENTA REQUISITO ISO
    9001-2015
    CON FICHA DE INDICADORES
    AUTOMATIZADA
    7. APOYO
    7.1 Recursos
    Presupuesto
    Acta de entrega de puesto de trabajo
    Evaluación de desempeño
    Historial del trabajador
    Procedimiento para la administración de personal
    Programa de mantenimiento
    Reporte de fallas y/o mtto. Preventivo
    Mantenimiento de activos
    Hoja de vida de equipos y herramientas
    Procedimiento de calibración de equipos
    Manual de funciones y responsabilidades
    7.2 - 7.3 Competencia - formación y toma de conciencia
    Procedimiento de Capacitación/formación - Inducción
    Plan / Programa de Capacitación
    Listado de asistencia
    Matriz de competencias
    Toma de conciencia
    Conocimientos de la organización
    7.4 Comunicación
    Procedimiento de comunicación participación y Consulta
    Matriz de comunicaciones
    7.5 Información documentada
    Manual de Control de Documentos
    Matriz de control de documentos y registros
    Matriz de control de documentos externos

    WWW.FLTINGENIERIASAS.COM/TIENDA-SG-SST/
    HERRAMIENTA REQUISITO ISO
    9001-2015
    CON FICHA DE INDICADORES
    AUTOMATIZADA

    8. OPERACIÓN
    8.1 Planificación y control operacional
    Acta de Reunión
    Caracterización
    8.2 Requisitos para los productos y servicios
    Procedimiento venta del servicio
    Visita y seguimiento a clientes
    Atención de sugerencias y quejas
    formato de peticiones, sugerencias, quejas y reclamos
    Formato para realizar cotizaciones
    Determinación de los requisitos para los productos y servicios
    Revisión de los requisitos para los productos y servicios
    8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
    Procedimiento de diseño y desarrollo para los productos y servicios
    8.4 Control de los procesos, productos y servicios
    Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
    Procedimiento de selección evaluación y re evaluación de proveedores
    Evaluación y reevaluación de proveedores
    Lista de proveedores bienes y servicios
    Lista de proveedores y consolidado de la evaluación
    Hoja de vida Proveedores
    Requisición de bienes y servicios
    Selección de proveedores
    Devolución a proveedores
    Orden de compra de bienes y servicios
    Comunicado a proveedores
    Encuesta de desempeño a proveedores

    WWW.FLTINGENIERIASAS.COM/TIENDA-SG-SST/
    HERRAMIENTA REQUISITO ISO
    9001-2015
    CON FICHA DE INDICADORES
    AUTOMATIZADA
    8.5 Producción y provisión del servicio
    Procedimiento para producción y provisión del servicio
    Procedimiento de propiedad perteneciente a los clientes o proveedores
    externos
    Registro de objetos perdidos
    Control de registro e identificación propiedad cliente

    9. EVALUACION DE DESEMPEÑO
    9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño
    Medición de los indicadores del SGC.
    9.2 Satisfacción del cliente
    Procedimiento de satisfacción al cliente
    Encuesta de satisfacción al cliente
    Seguimiento de satisfacción del cliente
    Procedimiento de venta del servicio
    Visita y seguimiento a clientes
    Acta de visita comercial
    Acta de inicio de actividades
    9.2 Auditoria Interna
    Procedimiento de Auditoria, Plan de auditoria, informe de auditoria
    Lista de verificación de auditoria
    Cronograma de Auditoria
    Plan de auditoria
    Informe de auditoria
    Acta de apertura auditoria
    Acta de cierre auditoria
    Selección y evaluación de auditores

    WWW.FLTINGENIERIASAS.COM/TIENDA-SG-SST/
    HERRAMIENTA REQUISITO ISO
    9001-2015
    CON FICHA DE INDICADORES
    AUTOMATIZADA

    9.3 Revisión por la Dirección


    Procedimiento de Revisión Gerencial
    Revisión por la Dirección del SGC

    10. MEJORA
    Procedimiento de AC-PM
    Acciones correctivas - oportunidades de mejora
    Acciones de mejora
    Matriz de seguimiento y cierre de hallazgos

    WWW.FLTINGENIERIASAS.COM/TIENDA-SG-SST/

    También podría gustarte