Procedimiento para el otorgamiento y comprobación de viáticos y pasajes, en

comisiones nacionales, para los servidores públicos adscritos a las Delegaciones

Regionales, Estatales, del Distrito Federal y Unidades Médicas de Alta Especialidad.

1 Objetivo

Establecer las actividades que deberá observar el personal del Departamento de

Conservación y Servicios Generales de las Delegaciones y Unidades Médicas de Alta
Especialidad, para realizar el trámite para el otorgamiento y comprobación de las
asignaciones de viáticos y pasajes en comisiones oficiales encomendadas a los servidores
públicos, para el cumplimiento de las funciones o actividades a desempeñar cuando estas
tengan que realizarse en lugares distintos al de su adscripción.

2 Ámbito de aplicación

El presente procedimiento es de observancia obligatoria para el personal del Departamento

de Conservación y Servicios Generales.

3 Políticas

3.1 Para la aplicación del presente documento se deberá considerar la “Norma que
establece en el Instituto Mexicano del Seguro Social las disposiciones para la
asignación de comisiones, viáticos y pasajes nacionales e internacionales” 700-001-
003, autorizada por el H. Consejo Técnico y registrada en el Catalogo Normativa
Institucional y publicada en el portal del Instituto en Internet el 4 de noviembre de
2005.

3.2 El horario de recepción de las solicitudes de viáticos nacionales o pliegos de comisión

será de 8:00 a 13:00 horas. No se recibirán solicitudes después de esta hora, salvo
causas justificadas.

3.3 Al no hacer el trámite en tiempo, el comisionado tendrá que utilizar el formato de

pliego de comisión, en el cual recabará la certificación respectiva y al término de la
comisión solicitará con dicho documento el pago de sus viáticos y de los gastos
efectuados a la presentación de los documentos originales que lo acrediten.

3.4 El horario de recepción de la documentación para comprobación de los viáticos y

pasajes será de 8:00 a 13:00 horas.

3.5 El Departamento de Conservación y Servicios Generales recibirá la solicitud de

viáticos nacionales o el pliego de comisión para su trámite con un máximo de
anticipación de tres días naturales, en relación al inicio de la comisión salvo causas
justificadas.

3.6 Cuando el servidor público sale de comisión por primera vez, el Jefe de Conservación
y Servicios Generales requerirá copia fotostática del último comprobante de pago o,
en su caso, cada seis meses después de viajar por primera vez, si en ese lapso de

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 tiempo no ha salido de comisión o en su caso, podrá solicitar al área de personal la
nómina de mando u ordinaria con contrato vigente.

3.7 El Departamento de Conservación y Servicios Generales será responsable de

verificar la actualización del registro de funcionarios para autorización de viáticos, así
mismo la actualización del registro del personal autorizado para el trámite y gestión
de viáticos y pasajes, cuando surja algún cambio de funcionario.

3.8 El Departamento de Conservación y Servicios Generales verificará que la tramitación

de viáticos y pasajes, corresponda a los servidores públicos del Instituto Mexicano del
Seguro Social y a quienes están contratados bajo el régimen de honorarios, siempre y
cuando lo establezca el contrato respectivo, quienes perciban emolumentos en razón
de la función o cargo que desempeñen, así como, médicos residentes para acciones
altruistas y personal contratado por obra determinada.

3.9 Cuando por exigencias del servicio los órganos de operación administrativa
desconcentrada y órganos operativos requieran que los servidores públicos de su
ámbito de competencia sean comisionados en los días sábados, domingos y/o
festivos, informarán mediante oficio al Departamento de Conservación y Servicios
Generales dicha situación para los efectos administrativos correspondientes,
enviándolo al inicio del ejercicio fiscal o cuando así se precise, teniendo una vigencia
al final del mismo.

3.10 Cuando el servidor público desempeñe su comisión por periodos mayores de 24

horas se les otorgará el anticipo de viáticos en función de las pernoctas de acuerdo a
la tarifa mínima, media y máxima del grupo jerárquico correspondiente de
conformidad con el apéndice A de la norma, previa solicitud del funcionario
autorizado. Al momento de comprobar, solo se le reembolsará hasta la tarifa máxima
autorizada.

3.11 En el caso de un día adicional sin pernocta se cubrirá el 50 por ciento de la tarifa
máxima siempre y cuando su regreso sea después de las 17:00 horas.

3.12 Al servidor público comisionado se le otorgarán viáticos, cuando su comisión sea

menor a 24 horas sin pernocta de conformidad al apéndice C de la norma; de acuerdo
a lo siguiente: del grupo K al G $ 800.00, del grupo O al L $ 625.00 y los grupos
jerárquicos no considerados en los anteriores $ 560.00, previa solicitud del
funcionario autorizado.

3.13 Los servidores públicos sindicalizados que ostenten la categoría de chofer y el/los
acompañantes se les aplicará la cláusula 100 del contrato colectivo de trabajo con
base a la tarifa propuesta por la Dirección de Desarrollo de Personal y Organización.
En el caso de que se traslade un vehiculo oficial en un solo sentido, se pagará
únicamente la mitad del recorrido que establece la mencionada cláusula. Así como
los pasajes devengados para el inicio o fin de la comisión.

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3.14 Los servidores públicos sindicalizados se regirán por la tarifas establecidas por la
Dirección de Desarrollo de Personal y Organización.

3.15 Los servidores públicos sindicalizados están exentos de la comprobación de los

viáticos otorgados, deberán presentar su informe de comisión, comprobantes de
pasajes, peajes y combustible en su caso.

3.16 Los servidores públicos cuyas funciones sean de Delegado o Director de las
Unidades Médicas de Alta Especialidad quedarán exentos de la certificación del
pliego de comisión.

3.17 La comprobación de viáticos deberá realizarse en un 70 por ciento o más con

documentos fiscales, incluye facturas de hotel y alimentos, entre otros. Y hasta un 30
por ciento de la cuota de viáticos podrá ser destinado para traslados locales (taxis,
camión urbano, entre otros), y alimentación sin comprobantes fiscales, los gastos que
correspondan a esta proporción, invariablemente serán justificados y relacionados en
el formato desglose pormenorizado de gastos.

3.18 Los servidores públicos comisionados que realicen actividades en zonas de difícil
acceso como rancherías o zonas rurales, donde no existan establecimientos que
expidan comprobantes fiscales por los viáticos erogados, se les otorgara la tarifa
mínima, media y máxima del grupo jerárquico correspondiente de conformidad con el
apéndice A de la norma, previa solicitud del funcionario autorizado, entregarán el
pliego de comisión debidamente certificado e informe de comisión.

3.19 El servidor público comisionado deberá comprobar los pasajes (peajes, notas de
gasolina, boletos de avión y autobús) al cien por ciento, siempre y cuando cumplan
con los requisitos fiscales correspondientes y los relacionará en el formato desglose
pormenorizado de gastos.

3.20 Al cierre de mes el Departamento de Conservación y Servicios Generales notificará al

Departamento de Desarrollo de Personal para que el importe del gasto no
comprobado sea recuperado mediante descuento vía nómina, de aquellos
comisionados que tienen un retraso en sus comprobaciones de 30 días naturales.

3.21 En el caso de que los órganos de operación administrativa desconcentrada y órganos

operativos del Instituto no tenga suficiencia presupuestal en las cuentas 42061603 y
42060237 en el mes, no se recibirá la solicitud de viáticos nacionales para el trámite
correspondiente en el Departamento de Conservación y Servicios Generales.

3.22 En los casos en que la línea aérea o agencia de viajes contratada por el Instituto
determinen plazos de confirmación de reservación con tarifas económicas se
procederá a expedir el vale de pasajes aéreos correspondiente.

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3.23 Cuando una comisión se efectúe utilizando como medio de transporte un vehículo
oficial, al servidor público que realice las funciones de conductor se le asignará un
anticipo para gastos de combustible del 90 por ciento respecto a la distancia total que
recorrerá según lo solicitado, aplicando lo referente del punto 7.4.11 de la norma que
establece en el Instituto Mexicano del Seguro Social las disposiciones para la
asignación de comisiones, viáticos y pasajes nacionales e internacionales 7000-001-
003 de fecha 4 de noviembre de 2005.

3.24 En la solicitud de viáticos y pasajes nacionales se especificará, en el rubro de

observaciones, el tipo de vehículo que se utilizará en la comisión (sedan, pick up,
camión de 3.5 y 8 toneladas, tractocamión) y el número de cilindros a efecto de que el
área solicitante calcule su rendimiento, mismo que se pagará en la comprobación
respectiva, si hubiere diferencia.

3.25 En ningún caso se pagarán comprobantes relativos a la compra de aditivos,

refacciones y servicios por reparaciones de emergencia, en virtud que cada uno de
estos conceptos tiene una cuenta especifica, deberá tramitarse por el comisionado en
la dependencia respectiva.

3.26 El servidor público comisionado deberá rendir un informe de comisión que contenga
un breve resumen de las actividades realizadas y los resultados obtenidos, mismo
que será entregado en original a su jefe inmediato y copia al Jefe de Conservación y
Servicios Generales, en el formato autorizado para tal fin.

3.27 El otorgamiento de viáticos y pasajes se realizará el mismo día en que se reciba la

solicitud o el pliego de comisión, salvo causas justificadas.

3.28 El resultado de la comprobación de los viáticos y pasajes se realizará en un periodo

de hasta cinco días hábiles a partir de la recepción de la documentación
comprobatoria en el Departamento de Conservación y Servicios Generales.

4 Definiciones

Para efectos del presente procedimiento se entenderá por:

4.1 adscripción: Lugar en que se encuentra ubicada el área o el centro de trabajo y cuyo
ámbito geográfico delimita el desempeño de la función del servidor público.

4.2 CAP: Inscripción que se establece en la esquina superior derecha de los pliegos de
comisión, cuando se trata de una comisión que afecte la partida correspondiente a
Capacitación.

4.3 comisión oficial: Es la tarea o función de carácter extraordinario conferida al servidor

público, para que realicen sus actividades en una entidad distinta al lugar de su
adscripción.

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4.4 comprobante fiscal: Documento que sirve de prueba de un desembolso en efectivo, y
que reúne requisitos fiscales y administrativos señalados en la normatividad vigente,
como facturas, notas de venta y recibos.

4.5 documentación comprobatoria: Documentos que sirven para comprobar los gastos
efectuados, en relación a los viáticos otorgados y por concepto de transportación de la
comisión desempeñada como: desglose pormenorizado de gastos, comprobantes
fiscales e informe de comisión.

4.6 informe de comisión: Breve resumen en el cual el servidor público comisionado

señalara las actividades realizadas y los resultados obtenidos, constituyéndose en
parte de la comprobación documental, de que se efectúo en los términos y tiempos
establecidos.

4.7 norma: A la norma que establece en el Instituto Mexicano del Seguro Social las
disposiciones para la asignación de comisiones, viáticos y pasajes nacionales e
internacionales.

4.8 pasajes nacionales: Recursos económicos que se otorgan al personal en activo, por
concepto de transportación, cuando en el cumplimiento de comisiones oficiales se
deban trasladar a una población distinta a la de su adscripción, dentro del territorio
nacional.

4.9 pliego de comisión: Es el documento con el que autoriza al personal comisionado

indicando el lugar y el tiempo de duración de la misma y el medio de transporte.

4.10 procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o proceso.

4.11 solicitud de viáticos nacionales: Es el documento oficial mediante el cual se solicita

el pliego de comisión.

4.12 tarifa de viáticos: Tabla que consigna los montos mínimos y máximos diarios por
grupo jerárquico, nivel y zona, que se otorgan por concepto de viáticos.

4.13 vale por pasajes aéreos: Es el documento en que se autoriza a la agencia de viajes o
línea aérea contratada por el Instituto, a proporcionar el boleto de transportación aérea

4.14 viáticos: Asignación económica destinada a cubrir los gastos por hospedaje,
alimentación, transporte local, tintorería, lavandería, propinas y cualquier otro similar o
conexo a éstos, cuando el desempeño de la comisión temporal lo requiera siempre y
cuando sea en una entidad federativa distinta a la de su adscripción.

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5. Descripción del procedimiento para el otorgamiento y comprobación de viáticos y
pasajes, en comisiones nacionales, para los servidores públicos adscritos a las
Delegaciones Regionales, Estatales, del Distrito Federal y Unidades Médicas de
Alta Especialidad.
Responsable Actividad Documentos
involucrados

El otorgamiento de los viáticos y pasajes

tiene dos opciones:
Presentación de la solicitud de viáticos y
pasajes;
Presentación del Pliego de comisión.

Presentación de la solicitud de viáticos

y pasajes

Departamento de 1. Recibe la “Solicitud de viáticos y pasajes” Solicitud de viáticos

Conservación y 1270-009-035 (anexo 1) del área nacionales y
Servicios Generales solicitante. pasajes
1270-009-035

2. Verifica que la “Solicitud de viáticos y Solicitud de viáticos

pasajes” 1270-009-035 (anexo 1) esté y pasajes
debidamente requisitada. 1270-009-035

3. Coteja la firma del funcionario autorizado Registro de

que aparece en el “Registro de funcionarios para
funcionarios para autorización de viáticos” autorización de
1270-009-024 (anexo 2), debidamente viáticos
actualizado al momento de la solicitud. 1270-009-024

Solicitud llenada incorrectamente

4. Devuelve la “Solicitud de viáticos y pasajes” Solicitud de viáticos

1270-009-035 (anexo 1) al área solicitante. y pasajes
1270-009-035
Solicitud llenada correctamente

5. Imprime sello fechador en original y copia, Solicitud de viáticos

de la “Solicitud de viáticos y pasajes” y pasajes
1270-009-035 (anexo 1), entrega ésta 1270-009-035
última al área solicitante.

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 Responsable Actividad Documentos
involucrados

Departamento de 6. Verifica lugar de comisión y medio de Solicitud de viáticos

Conservación y transporte autorizado, terrestre o aéreo en y pasajes
Servicios Generales la “Solicitud de viáticos y pasajes” 1270- 1270-009-035
009-035 (anexo 1)

7. Verifica el centro de costo y la Solicitud de viáticos

disponibilidad presupuestal y pasajes
1270-009-035

8. Calcula el importe de los viáticos y pasajes,

de acuerdo al apéndice A de la norma.

9. Registra los datos contenidos en la Solicitud Solicitud de viáticos

de viáticos y pasajes” 1270-009-035 y pasajes
(anexo 1), en el “Pliego de comisión” 1270- 1270-009-035
009-036 (anexo 3). Pliego de comisión
1270-009-036

10. Anota el importe de viáticos y pasajes y Pliego de comisión

los datos referentes al vale a la tesorería, 1270-009-036
en el “Pliego de comisión” 1270-009-036
(anexo 3).

Presentación del pliego de comisión

11. Recibe la “Pliego de comisión” 1270-009- Pliego de comisión

036 (anexo 3) del área solicitante. 1270-009-036

12. Verifica que el “Pliego de comisión” 1270- Pliego de comisión

009-036” (anexo 3) esté debidamente 1270-009-036
requisitado.

13. Coteja la firma del funcionario autorizado Registro de

que aparece en el “Registro de funcionarios para
funcionarios para autorización de viáticos” autorización de
1270-009-024 (anexo 2), debidamente viáticos
actualizado. 1270-009-024

Pliego de comisión llenado

incorrectamente

14. Devuelve la “Pliego de comisión” 1270- Pliego de comisión

009-036” (anexo 3) al área solicitante. 1270-009-036

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 Responsable Actividad Documentos
involucrados

Pliego de comisión llenado

correctamente

Departamento de 15. Imprime sello fechador en original y copia, Pliego de comisión

Conservación y de la “Pliego de comisión” 1270-009-036” 1270-009-036
Servicios Generales (anexo 3), entrega ésta última al área
solicitante.

16. Verifica lugar de comisión y medio de Pliego de comisión

transporte autorizado, terrestre o aéreo en 1270-009-036
la “Pliego de comisión” 1270-009-036”
(anexo 3).

17. Verifica el centro de costo y la

disponibilidad presupuestal

18. Calcula el importe de los viáticos y

pasajes, de acuerdo al apéndice A de la
norma.

19. Revisa el importe de viáticos y pasajes y Pliego de comisión

los datos referentes al vale a la tesorería, 1270-009-036
en el “Pliego de comisión” 1270-009-036
(anexo 3).

20. Asienta el número de folio (formado por un Pliego de comisión

quebrado donde el numerador será el 1270-009-036
progresivo y el denominador el año de que
se trate) en el ángulo superior derecho del
“Pliego de comisión” 1270-009-036 (anexo
3).

21. Firma de autorización el “Pliego de Pliego de comisión

comisión” 1270-009-036 (anexo 3). 1270-009-036

22. Recaba la firma de recibido del Pliego de comisión

comisionado en el “Pliego de comisión” 1270-009-036
1270-009-0036 (anexo 3).

23. Elabora “Vale por pasajes aéreos” 1270- Vale por pasajes
009-029 (anexo 4), en su caso. aéreos
1270-009-029

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 Responsable Actividad Documentos
involucrados

Departamento de 24. Entrega “Pliego de comisión” 1270-009- Pliego de comisión

Conservación y 036 (anexo 3) al comisionado para el pago 1270-009-036
Servicios Generales de viáticos en la caja de tesorería

COMPROBACION DE VIATICOS Y PASAJES

25. Recibe “Pliego de comisión” 1270-009-036 Pliego de comisión

(anexo 3), “Desglose pormenorizado de 1270-009-036
gastos” 1270-009-031 (anexo 5), Desglose
comprobantes e “Informe de la Comisión” pormenorizado de
1270-009-032 (anexo 6) del comisionado. gastos
1270-009-031
Comprobantes
Informe de la
Comisión
1270-009-032

Nota. Deberá entenderse como

documentación comprobatoria lo
estipulado en el apartado 4 Definiciones de
este procedimiento como: desglose
pormenorizado de gastos, comprobantes
fiscales e informe de comisión.

26. Coteja si coinciden los datos anotados en Desglose

el “Desglose pormenorizado de gastos” pormenorizado de
1270-009-031 (anexo 5) con los gastos
comprobantes fiscales originales en lo 1270-009-031
referente a número de facturas. Comprobantes

No coinciden los datos de la

documentación comprobatoria.

27. Devuelve el “Pliego de comisión” 1270- Pliego de comisión

009-036 (anexo 5) y la documentación 1270-009-036
comprobatoria al comisionado. Documentación
comprobatoria
Coinciden los datos con la
documentación comprobatoria.

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 Responsable Actividad Documentos
involucrados

Departamento de 28. Revisa que el “Pliego de comisión” 1270- Pliego de comisión

Conservación y 009-036 y la documentación 1270-009-036
Servicios Generales comprobatoria reúna los requisitos de Documentación
acuerdo al instructivo de operación (anexo comprobatoria
7) Instructivo de
operación

29. Suma los importes de los comprobantes, Comprobantes

según el caso: facturas de hospedaje,
alimentación, boletos de transporte local,
tintorería, lavandería, notas de gasolina,
boletos de autobús y recibos de peaje.

30. Coteja si coinciden los datos anotados en Desglose

la “Desglose pormenorizado de gastos” pormenorizado de
1270-009-031 (anexo 7) con los importes gastos
de la documentación comprobatoria 1270-009-031
original. Documentación
comprobatoria

No coinciden los datos con la

documentación comprobatoria

31. Devuelve el “Pliego de comisión” 1270- Pliego de comisión

009-036 (anexo 3) y documentación 1270-009-036
comprobatoria al comisionado. Documentación
comprobatoria

Coinciden los datos con la

documentación comprobatoria.

32. Registra en la “Comprobación del pliego Comprobación de

de comisión” 1270-009-037 (anexo 8) en el pliego de comisión
recuadro de cargo, el anticipo de viáticos, 1270-009-037
peaje, transporte y combustible.

33. Anota en la “Comprobación del pliego de Comprobación de

comisión” 1270-009-037 (anexo 8) en el pliego de comisión
recuadro de abono, la suma de los gastos 1270-009-037
obtenidos en el formato “Desglose
pormenorizado de gastos” 1270-009-031
(anexo 5).

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 Responsable Actividad Documentos
involucrados

Departamento de 34. Obtiene el saldo de la comprobación de

Conservación y gastos
Servicios Generales

Nota. La comprobación de los viáticos y

pasajes tiene tres opciones:
Saldo cero;
Saldo a favor del comisionado;
Saldo a favor del IMSS.

35. Firma en el recuadro de “ELABORO” de la Comprobación de

“Comprobación del pliego de comisión” pliego de comisión
1270-009-037 (anexo 8). 1270-009-037

36. Firma en el recuadro de “REVISO” de la Comprobación de

“Comprobación del pliego de comisión” pliego de comisión
1270-009-037 (anexo 8). 1270-009-037

La comprobación del pliego de

comisión tiene saldo cero.

37. Recaba firma de conformidad del Comprobación de

comisionado en la “Comprobación del pliego de comisión
pliego de comisión” 1270-009-037 (anexo 1270-009-037
8).

38. Envía original de la “Comprobación del Pliego de comisión

pliego de comisión” 1270-009-037 (anexo 1270-009-036
8)”, del “Pliego de comisión” 1270-009-036 Comprobación de
(anexo 3) y de la documentación pliego de comisión
comprobatoria al Departamento de 1270-009-037
Tesorería. Documentación
comprobatoria

39. Archiva en minutario por número Pliego de comisión

consecutivo, copia de la “Comprobación 1270-009-036
del pliego de comisión” 1270-009-037 Comprobación de
(anexo 8)”, copia del “Pliego de comisión” pliego de comisión
1270-009-036 (anexo 3) en el expediente 1270-009-037
saldo cero Documentación
comprobatoria

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 Responsable Actividad Documentos
involucrados

La comprobación del pliego de

comisión tiene saldo a favor del
comisionado.

Departamento de 40. Recaba firma de conformidad del Comprobación de

Conservación y comisionado en la “Comprobación del pliego de comisión
Servicios Generales pliego de comisión” 1270-009-037 (anexo 1270-009-037
8) en original y dos copias.

41. Entrega al comisionado original y dos Comprobación de

copias de la “Comprobación del pliego de pliego de comisión
comisión” 1270-009-037 (anexo 8) así 1270-009-037
como comprobantes originales para su Documentación
pago en el Departamento de Tesorería. comprobatoria

42. Recibe del comisionado copia de la Comprobación de

“Comprobación del pliego de comisión” pliego de comisión
1270-009-037 (anexo 8) certificada con 1270-009-037
sello de “PAGADO” por el Departamento
de Tesorería.

43. Archiva la copia del “Comprobación del Comprobación de

pliego de comisión” 1270-009-037 (anexo pliego de comisión
8), “Pliego de comisión” 1270-009-036 1270-009-037
(anexo 3) por número consecutivo, en Pliego de comisión
minutario de “Constancias y Pliegos de 1270-009-036
comisión comprobados”.

La comprobación del pliego de

comisión tiene saldo a favor del
Instituto.

Pago por orden de ingreso

44. Recaba firma de conformidad del Comprobación de

comisionado en la “Comprobación del pliego de comisión
pliego de comisión” 1270-009-037 (anexo 1270-009-037
8).

45. Elabora orden de ingreso por el saldo a Orden de ingreso

favor del Instituto.

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 Responsable Actividad Documentos
involucrados

Departamento de 46. Entrega al comisionado orden de ingreso e Orden de ingreso

Conservación y indica al comisionado que acuda a la
Servicios Generales Subdelegación para el pago de la
diferencia.

47. Recibe del comisionado orden de ingreso. Orden de ingreso

48. Entrega al comisionado copia de la Comprobación de

“Comprobación del pliego de comisión” pliego de comisión
1270-009-037 (anexo 8) y documentación 1270-009-037
comprobatoria Documentación
comprobatoria

49. Entrega al Departamento de Tesorería Comprobación de

original de la “Comprobación del pliego de pliego de comisión
comisión” 1270-009-037 (anexo 8), “Pliego 1270-009-037
de comisión” 1270-009-036 (anexo 3), Orden de ingreso
orden de ingreso y documentación Pliego de comisión
comprobatoria 1270-009-036
Documentación
comprobatoria

50. Archiva la copia de la “Comprobación del Comprobación de

pliego de comisión” 1270-009-037 (anexo pliego de comisión
8) por número consecutivo, “Pliego de 1270-009-037
comisión” 1270-009-036 (anexo 3), orden Orden de ingreso
de ingreso y documentación comprobatoria Pliego de comisión
en minutario de “Constancias y Pliegos de 1270-009-036
comisión comprobados. Documentación
comprobatoria

Pago por ficha de depósito

51. Recaba firma de conformidad del Comprobación de

comisionado en la “Comprobación del pliego de comisión
pliego de comisión” 1270-009-037 (anexo 1270-009-037
8).

52. Entrega al comisionado original y dos Comprobación de

copias de la “Comprobación del pliego de pliego de comisión
comisión” 1270-009-037 (anexo 8) y 1270-009-037
documentación comprobatoria. Documentación
comprobatoria

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 Responsable Actividad Documentos
involucrados

Departamento de 53. Indica al comisionado que acuda al Comprobación de

Conservación y Departamento de Tesorería con el original pliego de comisión
Servicios Generales de la “Comprobación del pliego de 1270-009-037
comisión” 1270-009-037 (anexo 8) y Documentación
documentación comprobatoria. comprobatoria

54. Recibe del comisionado una copia de la Comprobación de

“Comprobación del pliego de comisión” pliego de comisión
1270-009-037 (anexo 8), con sello de 1270-009-037
recepción del Departamento de Tesorería.

55. Archiva la copia de la “Comprobación del Comprobación de

pliego de comisión” 1270-009-037 (anexo pliego de comisión
8) por número consecutivo, “Pliego de 1270-009-037
comisión” 1270-009-036 (anexo 3), en Pliego de comisión
minutario de “Constancias y Pliegos de 1270-009-036
comisión comprobados.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

La duración máxima de las siguientes

actividades es:

De la actividad 1 a la 24 que abarca las

acciones correspondientes a la autorización
de viáticos y pasajes, se desarrollará en el
mismo día en que fue requerido.

De la actividad 25 a la 55 que comprende las

acciones correspondientes a la comprobación
se desarrollarán a más tardar al quinto día
siguiente que fue requerido.

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6. Diagrama de flujo del procedimiento para la tramitación de viáticos y pasajes, en
comisiones nacionales para los servidores públicos adscritos a las Delegaciones
Regionales, Estatales, del Distrito Federal y Unidades Médicas de Alta
Especialidad

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 C

SE PUEDEN PRESENTAR LAS

TRES OPCIONES

LA COMPROBACIÓN DEL PLIEGO LA COMPROBACIÓN DEL PLIEGO LA COMPROBACIÓN DEL PLIEGO

TIENE SALDO CERO TIENE SALDO A FAVOR DEL TIENE SALDO A FAVOR DEL
COMISIONADO INSTITUTO

37
40
Recaba firma de Pago por orden de ingreso
Recaba firma de conformidad del
conformidad del comisionado Comprobación del
comisionado pliego
1270-009-037

Comprobación del 44
41
pliego
1270-009-037 Entrega al comisionado original de la Recaba firma de conformidad
Comprobación del pliego de comisión en Comprobación del del comisionado Comprobación del
el Departamento de Tesorería pliego
pliego
1270-009-037
1270-009-037
45

Comprobantes
Elabora orden de ingreso por
el saldo a favor del Instituto
38
Orden de ingreso
Envía original de Comprobación 42
del pliego, Pliego de comisión y
documentación comprobatoria al Recibe del comisionado copia de la 46
Departamento de Tesorería Comprobación del pliego de comisión Comprobación del
pliego Entrega al comisionado orden
Pliego de comisión
1270-009-037 de ingreso para el pago de la
1270-009-035
diferencia

Comprobación del Orden de ingreso

pliego
1270-009-037
47
Documentación
comprobatoria

39 Recibe del comisionado orden de ingreso

43
Archiva copia de Comprobación
del pliego, Pliego de comisión y Archiva la Comprobación del pliego, Orden de ingreso
documentación comprobatoria en Pliego de comisión y documentación
expediente saldo cero comprobatoria

Pliego de comisión
1270-009-035 Pliego de comisión
1270-009-035
Comprobación del Comprobación del
pliego D
pliego
1270-009-037 1270-009-037

Documentación Documentación
comprobatoria comprobatoria

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7. Relación de documentos que intervienen en el procedimiento para el otorgamiento
y comprobación de viáticos y pasajes, en comisiones nacionales, para los
servidores públicos adscritos a las Delegaciones Regionales, Estatales, del
Distrito Federal y Unidades Médicas de Alta Especialidad
Codificación Título del documento Observaciones
1270-009-035 Solicitud de viáticos nacionales y pasajes Anexo 1

1270-009-024 Registro de funcionarios para autorización de Anexo 2

viáticos

1270-009-036 Pliego de comisión Anexo 3

1270-009-029 Vale por pasajes aéreos Anexo 4

1270-009-031 Desglose pormenorizado de gastos Anexo 5

1270-009-032 Informe de la comisión Anexo 6

Instrucciones de operación Anexo 7

1270-009-037 Comprobación del pliego de comisión Anexo 8

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