NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA -SNCP

Fecha de última reforma: Cuarto Suplemento del Registro Oficial No. 409, 03 de octubre 2023

Tipo de Norma: Resolución del Servicio Nacional de Contratación Pública

LA DIRECTORA GENERAL SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “(...) El derecho a la seguridad
jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras,
públicas y aplicadas por las autoridades competentes (…)”;

Que, el artículo 226 de la norma suprema, establece: “(...) Las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad
estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.
Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio
de los derechos reconocidos en la Constitución (...) ”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, establece: “(...) La administración pública constituye
un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación
(...) ”;

Que, el artículo 288 ibídem, señala: “(...) Las compras públicas cumplirán con criterios de eficiencia,
transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales,
en particular los provenientes de la economía popular y solidaria, y de las micro, pequeñas y medianas
unidades productivas (...)";

Que, el artículo 14 del Código Orgánico Administrativo, dispone: “(...) Principio de juridicidad. La actuación
administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la
jurisprudencia aplicable y al presente Código. (...)”;

Que, el artículo 67 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: “(...) Alcance de las competencias
atribuidas. El ejercicio de las competencias asignadas a los órganos o entidades administrativos incluye, no
solo lo expresamente definido en la ley, sino todo aquello que sea necesario para el cumplimiento de sus
funciones (...) ”;
Que, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo, dispone: “(...) Las máximas autoridades
administrativas tienen competencia normativa de carácter administrativo únicamente para regular los
asuntos internos del órgano a su cargo, salvo los casos en los que la ley prevea esta competencia para la
máxima autoridad legislativa de una administración pública. La competencia regulatoria de las actuaciones
de las personas debe estar expresamente atribuida en la ley (...) ”;

Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública -LOSNCP- dispone que para
la aplicación de la aludida Ley y de los contratos que de ella deriven, se observarán los principios de legalidad,
trato justo, igualdad, calidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, transparencia, publicidad; y,
participación nacional;

Que, el artículo 10 de la LOSNCP establece que el Servicio Nacional de Contratación Pública - SERCOP- es un
organismo de derecho público, técnico-regulatorio, con personalidad jurídica propia y autonomía
administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria; encargado de cumplir y hacer cumplir los
objetivos prioritarios del Estado en materia de contratación pública, reconocidos en el artículo 9 de la Ley
Ibídem;

Que, el número 6 del artículo 8 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, en adelante -RGLOSNCP-, establece entre las atribuciones del Servicio Nacional de
Contratación Pública: “(...) 6. Expedir actos normativos que complementen y desarrollen el contenido de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y del presente Reglamento General, los cuales
entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial (...) ”;

Que, el número 3 y 4 del artículo 9 del RGLOSNCP, señala: “(...) Atribuciones de la Directora o Director
General.- La Directora o el Director General es la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación
Pública y será designada o designado por el Presidente de la República. Sus atribuciones son las siguientes:
(...) 3. Administrar el Servicio Nacional de Contratación Pública y realizar las contrataciones que se requieran;
4. Emitir la normativa para el funcionamiento del Sistema Nacional de Contratación Pública y del Servicio
Nacional de Contratación Pública, que no sea competencia del Directorio”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 758, de 5 de junio de 2023, el Presidente de la República designó a
Vanessa Alicia Centeno Vasco, como Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública;

Que, el número 1.2.1.1., del artículo 10 del Estatuto Orgánico del Servicio Nacional de Contratación Pública,
dispone como atribución y responsabilidad de la Directora General: “(...) b) Emitir la normativa y demás
regulaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Contratación Pública y/o gestionar su emisión con los
entes pertinentes, incluyendo los lineamientos para la formulación de los planes de contratación de las
entidades sujetas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (...) ”;

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación, y
las resoluciones emitidas por el ente rector, permitieron dar grandes pasos con la institucionalización de
procedimientos de contratación ágiles, transparentes, eficientes y tecnológicamente adecuados, que
implicaron un considerable ahorro de recursos públicos, y facilitaron las labores de control tanto de las
entidades contratantes como de los proveedores del Estado y de la ciudadanía en general;

Que, debido al dinamismo de la contratación pública, se hace imprescindible la emisión de normativa

secundaria que vaya acorde a los avances sociales y tecnológicos de nuestro país, amparados en los principios
que rige la contratación pública;

Que, la Disposición Transitoria Primera del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, establece: “(...) La adecuación de la normativa secundaria del presente Reglamento
General, será emitida por el Servicio Nacional de Contratación Pública, mediante resolución, (...)”;

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el número 9 del artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública; en concordancia con el número 6 del artículo 8, y número 4 del artículo 9
del RGLOSNCP; y, el artículo 130 del Código Orgánico Administrativo,

RESUELVE:

EXPEDIR LA NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA -SNCP-

Art. 1.- Objeto y ámbito de aplicación.- La presente normativa complementa y desarrolla las disposiciones
establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento de aplicación;
mismas que son de cumplimiento obligatorio para las entidades previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública y los actores del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Título I
SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo I
PORTAL COMPRASPÚBLICAS

Art. 2.- Módulos facilitadores.- Son aplicativos informáticos que permiten la elaboración del Plan Anual de
Contratación PAC, condiciones especiales de los pliegos (PL), ofertas (OF); estandarizando y reutilizando la
información registrada en el portal COMPRASPÚBLICAS, fortaleciendo la eficiencia y eficacia de la
contratación pública.

Los Módulos Facilitadores para la elaboración de Pliegos PL- y elaboración de Ofertas - OF, serán utilizados
en los siguientes procedimientos: Licitación, Cotización, Menor Cuantía, Subasta Inversa y Consultoría.

Art. 3.- Clases de Módulos facilitadores.- Son módulos facilitadores de la contratación pública, los siguientes:
Módulo Facilitador PAC, Módulo Facilitador Pliegos, Módulo Facilitador OF.
Art. 4.- Reprogramación de las etapas de los procedimientos de contratación pública.- (Sustituido por el
Art. 1 num. 1 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- El SERCOP, luego del respectivo
análisis, podrá realizar reprogramaciones del portal COMPRASPÚBLICAS para los procedimientos de
contratación pública que se encuentran en la etapa precontractual, en los siguientes casos:

1. Suspensión de servicios del portal COMPRASPÚBLICAS del SERCOP: Cuando la afectación de

procedimientos de contratación sea masiva y el SERCOP lo considere pertinente, los procedimientos que
sean afectados serán reprogramados de forma automática; en este caso la notificación de reprogramación
la realizará el SERCOP a través de un comunicado publicado en el portal COMPRASPÚBLICAS;
2. Observaciones de orden técnico o legal en la fase precontractual por parte del Servicio Nacional de
Contratación Pública: En el caso de que se recomiende por parte del SERCOP medidas correctivas o
rectificaciones dentro de un procedimiento de contratación que se deriven de acciones de control, de
conformidad con el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

3. Solicitud de reprogramación por parte de las entidades contratantes: La entidad contratante a través de
la máxima autoridad o su delegado, podrá solicitar al SERCOP de manera motivada para el análisis y decisión
correspondiente, la reprogramación de los procedimientos de contratación pública en la etapa
precontractual que hubieren sido afectados por causas de fuerza mayor o caso fortuito, establecido según
dispone el artículo 30 de la Codificación del Código Civil;

4. Reprogramación en los procedimientos de Subasta Inversa: En los procedimientos de Subasta Inversa, para
que la puja se produzca deberá contarse con al menos dos oferentes que hayan ingresado la oferta
económica inicial y presenten sus posturas económicas a la baja en la fecha y hora programada. De no
contarse con el número mínimo de proveedores participantes en la puja, el portal COMPRASPÚBLICAS del
SERCOP automáticamente reprogramará, por una sola vez, dicho acto dentro de las veinticuatro (24) horas
siguientes;

5. Reprogramación en los procedimientos por orden de autoridad competente: Cuando una autoridad judicial
o constitucional, disponga de manera clara y en el ámbito de sus competencias, la reprogramación de etapas
precontractuales, mediante sentencia o auto resolutorio; y,

6 Suspensión de servicios del aplicativo oficial de suscripción y validación del certificado de firma electrónica:
Cuando la afectación de procedimientos de contratación sea masiva y el SERCOP lo considere pertinente, los
procedimientos que sean afectados serán reprogramados de forma automática; en este caso la notificación
de reprogramación la realizará el SERCOP a través de un comunicado publicado en el portal
COMPRASPÚBLICAS.

Art. 5.- Horarios de operación.- Los procedimientos de contratación que realizan las entidades contratantes,
deberán realizarlas entre el primero y el último día hábil de labores de la semana; es decir, no se tomarán en
cuenta los fines de semana y días feriados.

La entidad contratante deberá publicar el procedimiento de contratación entre las 08h00 hasta las 20h00, a
excepción del último día hábil de la semana en cuyo caso se podrá publicar entre las 08h00 hasta las 17h30.

Las demás operaciones y etapas en los procedimientos de contratación pública, deberán ser programadas
por las entidades contratantes en horarios de 08h00 a 20h00.

Se exceptúan del cumplimiento de los horarios establecidos, las contrataciones que tengan como objeto la
organización y el desarrollo de procesos electorales, procesos de referéndum, consultas populares,
revocatorias de mandato u otros, que estén sujetas a lo previsto en la normativa vigente en materia electoral;
así como las adquisiciones en el extranjero y las contrataciones de emergencia.

La presente excepción también será aplicable a los procedimientos de contratación para la adquisición de
bienes y/o prestación de servicios, desarrollados por el SERCOP, que tengan por objeto el mejoramiento,
provisión, mantenimiento, fortalecimiento, renovación y/o nuevas implementaciones de software o
hardware para el portal COMPRASPÚBLICAS.
En estos casos, la entidad contratante podrá realizar, a través del portal COMPRASPÚBLICAS, todas las
operaciones y etapas de los procedimientos de contratación pública, a partir de la publicación de la
convocatoria al proceso electoral, o de la publicación del procedimiento de contratación desarrollado por el
SERCOP cuyo objeto sea uno de los detallados en el inciso cuarto del presente artículo durante los siete (7)
días de la semana, es decir, fines de semana y feriados, sin que exista para el efecto, restricción alguna en la
programación de horarios, hasta la conclusión del indicado proceso.

Art. 6.- Información de la fase preparatoria y precontractual.- Además de los documentos relevantes a
publicarse en el portal COMPRASPÚBLICAS, de conformidad con el Reglamento General a la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, se publicarán en la fase preparatoria y precontractual los
siguientes documentos:

1. Análisis de precios unitarios, para contrataciones de obras;

2. Todas las secciones del Pliego;
3. Acto administrativo de delegación de competencias;
4. Acta de preguntas y respuestas;
5. Acta de apertura de las ofertas presentadas por los oferentes;
6. Acta que detalle la convalidación de errores, de ser el caso;
7. Acta de calificación, suscrita por la comisión técnica, de ser el caso;
8. Informe de evaluación de las ofertas realizado por la Comisión Técnica, o el servidor designado para el
efecto, en el que se recomiende a la máxima autoridad o su delegado la adjudicación o la declaratoria de
desierto, según corresponda;
9. Proformas y cotizaciones recibidas en la fase preparatoria para la elaboración del estudio de mercado;
10. Los oficios y comunicaciones remitidos por el SERCOP respecto a las acciones de control y monitoreo,
realizados a procesos de contratación; y,
11. Cualquier reclamo o recurso presentado dentro de esta fase, así como los actos emitidos por la entidad
contratante con ocasión de su tramitación.

La información relativa a los proveedores invitados, se generará por el propio sistema y se mantendrá
disponible de manera pública en el portal COMPRASPÚBLICAS.

En el caso de que el adjudicatario o los adjudicatarios no celebren el contrato por causas que les sean
imputables, la entidad contratante publicará en el portal COMPRASPÚBLICAS la resolución de declaratoria
de adjudicatario fallido, sin perjuicio de la notificación que deba efectuar a este con la misma.

En los procedimientos de arrendamiento de bienes inmuebles, de ser el caso, deberán publicar en el portal
COMPRASPÚBLICAS la respectiva autorización emitida por el ente regulador de gestión inmobiliaria del
sector público, tanto para el inicio del procedimiento de arrendamiento, como para la prórroga y/o
renovación de los contratos, según corresponda.

Art. 7.- Información de la fase contractual y de ejecución.- En la fase contractual y de ejecución del contrato,
se publicarán en el portal COMPRASPÚBLICAS los siguientes documentos considerados como relevantes:
1. Contrato suscrito entre las partes, y su protocolización, de ser el caso; así como sus documentos
habilitantes;
2. Notificación de disponibilidad del anticipo de ser el caso;
3. Contratos modificatorios y contratos complementarios, con su respectiva certificación de disponibilidad
presupuestaria;
4. Documento de aprobación de la entidad contratante para la subcontratación, de ser el caso;
5. Informe provisional y final de ser el caso; o actas de recepción provisional, parcial, total y definitiva
suscritas, según sea el caso;
6. Cronogramas de ejecución de actividades contractuales y de pagos;
7. Actos administrativos de sanción y multas;
8. Comunicaciones al contratista respecto de la aplicación de multas u otras sanciones;
9. Cualquier acto administrativo dentro de esta fase emitido por la máxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado;
10. Cualquier reclamo o recurso presentado por el contratista, así como los actos emitidos por la entidad
contratante con ocasión de su tramitación; y,
11. En caso de terminar unilateralmente el contrato se deberá publicar la siguiente documentación:

a) Los informes técnico, económico y jurídico;

b) Notificación de la decisión de terminación unilateral;
c) La resolución de terminación unilateral del contrato; y,
d) La notificación de la resolución de terminación unilateral del contrato realizada al menos por uno de los
medios aceptados por la normativa vigente.

12. En caso de terminar el contrato por mutuo acuerdo, se publicará el acuerdo de terminación de mutuo
acuerdo del contrato así como los informes técnicos y económicos correspondientes; y,
13. Actas y documentos relacionados con la suspensión y prórrogas del contrato.

En los procedimientos de contratación para la ejecución de obras, se publicará además lo siguiente:

1. Orden de inicio de trabajos;

2. Órdenes de cambio y diferencias en cantidades de obras, diferencias de rubros existentes o creación de
rubros nuevos; y,
3. Certificación de disponibilidad presupuestaria.

Toda la información relacionada con la fase contractual y de ejecución deberá publicarse antes de finalizar el
procedimiento en el portal COMPRASPÚBLICAS.

Capítulo II
REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES -RUP-
Art. 8.- Obligatoriedad del registro.- Previo a que los proveedores se encuentren habilitados en el RUP,
deberán suscribir electrónicamente el formulario denominado “Acuerdo de Integridad”, en cumplimiento a
lo previsto en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Art. 9.- Responsabilidad de los proveedores.- Sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación, los
proveedores habilitados en el RUP serán responsables del buen uso, manejo y registro de información en el
portal COMPRASPÚBLICAS, herramientas informáticas del SERCOP, así como de la custodia del usuario y clave
conferidos, por lo tanto, su incumplimiento dará lugar a las sanciones establecidas en la normativa vigente.

Será de cumplimiento obligatorio para los proveedores del Estado, la actualización de sus datos en el portal
COMPRASPÚBLICAS; ésta actualización incluirá la suscripción y publicación del formulario denominado
“Acuerdo de Integridad” en el portal COMPRASPÚBLICAS.

Cuando por cualquier medio, el SERCOP verifique que la información constante en el RUP, respecto de un
proveedor difiera de la real, éste será notificado a fin de que la actualice, sin perjuicio de la sanción de
suspensión prevista en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Art. 10.- Suspensión temporal del RUP.- (Sustituido por el Art. 1 num. 2 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136,
R.O. 409-4S, 3-X-2023).- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, serán suspendidos temporalmente del RUP:

1. El proveedor que haya sido declarado contratista incumplido o adjudicatario fallido por una entidad
contratante, o aquel respecto del cual se ha declarado un incumplimiento;

2. El proveedor que no actualice la información requerida para su registro por el SERCOP;

3. La persona natural que ejercía la representación legal de una persona jurídica o la procuración común del
consorcio o asociación o compromisos de asociación o consorcio, en el período en que se generaron las
acciones que motivaron la sanción. En caso de que la representación legal la ejerza una persona jurídica el
incumplimiento se hará extensivo hasta llegar a persona natural que ejerce la representación legal de la
referida persona jurídica;

4. Los deudores morosos del Estado o sus instituciones; y,

5. Aquellos proveedores que se encuentren incursos en las infracciones señaladas en la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública.

Art. 11.- Casos especiales de suspensión en el RUP.- De manera adicional a lo establecido en el artículo
anterior, serán suspendidos en el RUP por 4 años, aquellos proveedores de alimentación escolar que
incumplan con las normas de seguridad alimentaria.

Para el efecto de lo anterior, las entidades contratantes solicitarán al ente regulador de las normas de
seguridad alimentaria, se realice el respectivo control y sanción del cumplimiento de dichas normas en un
proceso de contratación.
En caso de que el ente regulador de las normas de seguridad alimentaria determine que un proveedor ha
incumplido dichas normas, la entidad reguladora notificará al SERCOP para que se proceda con el
correspondiente registro en el RUP.

Art. 12.- Suspensión definitiva.- (Sustituido por el Art. 1 num. 3 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-
4S, 3-X-2023).- Si un proveedor, para el trámite de inscripción o habilitación en el Registro Único de
Proveedores - RUP, hubiere presentado información adulterada, siempre que dicha situación se haya
declarado en sentencia ejecutoriada o en los casos que así lo señale la Ley, será suspendido de manera
definitiva, sin posibilidad de rehabilitarse.
Art. 13.- Suspensión temporal de proveedores.- Con el fin de que todos los proveedores cumplan con los
requisitos y con la categorización pertinente, el Servicio Nacional de Contratación Pública podrá requerir
documentación adicional o justificaciones necesarias por cualquier medio, a todos aquellos proveedores que
se encuentren registrados o habilitados en el Registro Único de Proveedores -RUP. En caso de que no se
entregaren los documentos requeridos o no se confirieran las justificaciones pertinentes en el término de
diez (10) días, el proveedor será suspendido hasta que cumpla con el requerimiento.
Art. 14.- Estado del proveedor en el RUP.- Los proveedores podrán encontrarse en estado “No habilitado” o
“Pasivo” en el RUP, en los siguientes casos:

“No habilitado”.- Este estado se generará cuando el proveedor se encuentre con obligaciones pendientes,
tales como:

1. Mora en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social -IESS.

2. Obligaciones tributarias pendientes ante el Servicio de Rentas Internas -SRI.
3. No habilitado en la Superintendencia de Compañías.
4. Registro de juicios de coactivas con entidades del estado.
5. Registro de incumplimiento como adjudicatario fallido o contratista incumplido.

“Pasivo”.- Este estado se generará en los siguientes casos:

1. Por incumplir el plazo de corrección a las observaciones identificadas en el proceso de registro de

proveedor (Información y/o documentación) solicitado por el SERCOP.
2. Por declaratoria de insolvencia dictada por un juez competente.
3. A petición del proveedor (Cierre de RUP definitivo / temporal).
4. Por fallecimiento del proveedor o disolución de la persona jurídica.

Art. 15.- Efectos de la suspensión o “No habilitación”/ “Pasivo”.- El proveedor que se encuentre suspendido,
no habilitado o en estado pasivo en el RUP, no tendrá derecho a recibir invitaciones ni a participar en los
procedimientos a los que se refiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Art. 16.- Control y vigilancia posterior.- Cuando por cualquier medio, el SERCOP verifique que la información
constante en el RUP, respecto de un proveedor difiera de la real, éste será notificado a fin de que la actualice,
sin perjuicio de la sanción de suspensión prevista en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
Art. 17.- Proveedor habilitado.- Una vez ingresada la información para el procedimiento simplificado de
Registro Único de Proveedores -RUP por vía electrónica, el Servicio Nacional de Contratación Pública revisará
la información recibida y habilitará al proveedor en el Registro Único de Proveedores -RUP, sin perjuicio del
control ex post que pudiera efectuar a excepción de los registros de proveedores que se haya obtenido la
información por la interoperabilidad de bases de datos.
Art. 18.- Cambio de estado del RUP por orden de autoridad competente.- El SERCOP cambiará el estado de
los proveedores en el Registro Único de Proveedores RUP en cumplimiento de disposiciones emanadas por
autoridad judicial o administrativa competente.
Art. 19.- Actualización de datos.- Los proveedores del Estado podrán actualizar sus datos en el Portal
Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública, por lo que, una vez que se haya cumplido con esta
obligación serán habilitados en el Registro Único de Proveedores - RUP.

El Servicio Nacional de Contratación Pública contará con una ficha digital de cada uno de los proveedores del
Estado Ecuatoriano, a la cual las entidades contratantes deberán acceder para obtener la información
necesaria en los procedimientos de contratación pública, quedando expresamente prohibido a las entidades
contratantes requerir o solicitar a los proveedores que en su oferta incorporen de forma impresa,
documentación o información existente en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública o aquella referida a su identificación.

Capítulo III
FIRMA ELECTRÓNICA

Art. 20.- Documentos firmados electrónicamente.- Todos los documentos emitidos en los procesos de
contratación pública deben estar suscritos mediante firma electrónica, en las etapas preparatoria,
precontractual, contractual y evaluación ex post.

Se excepciona de esta obligación, los siguientes documentos:

a. Los generados en ferias inclusivas.

b. Los documentos generados en procesos de arrendamientos de bienes inmuebles, que no sean suscritos
por la entidad de derecho público o que sean suscritos por ambas partes.
c. Los documentos generados en la adquisición de bienes inmuebles que no sean suscritos por la entidad de
derecho público o que sean suscritos por ambas partes.
d. Los generados en procesos de emergencia.

Art. 21.- Aplicativo de firma electrónica.- La suscripción y validación de todos los documentos electrónicos,
dentro de los procesos de contratación, en cualquiera de sus fases, se realizará a través del aplicativo oficial
de suscripción y validación provisto por el Ministerio rector de las Telecomunicaciones o los autorizados por
dicho ente rector.

Se exceptúa de lo anterior, las compras realizadas en el extranjero, al amparo del artículo 3 del Reglamento
a la Ley Orgánica de Sistema Nacional de Contratación Pública; por lo que será válido el uso de cualquier
aplicativo del país donde se realice la contratación.

Art. 22.- Prohibición de impresión documentos firmados electrónicamente.- Se prohíbe que las Direcciones
Financieras de las entidades contratantes exijan la entrega o impresión de documentos firmados
electrónicamente para proceder con pagos; si la totalidad del expediente se encuentra con firma digital.
Sin perjuicio de lo anterior, se observará la normativa técnica emitida por la entidad responsable de los
archivos públicos y lo señalado en la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites
Administrativos y su Reglamento General de Aplicación.

Capítulo IV
REGISTRO DE ENTIDADES

Art. 23.- Requisitos para entidades contratantes públicas y de Derecho Privado.- Las entidades contratantes
deberán estar inscritas y habilitadas en el Portal COMPRASPÚBLICAS, para lo cual deberán registrar la
documentación que sustente su creación, el nombramiento de la máxima autoridad. Las entidades
contratantes de derecho privado a más de los requisitos indicados anteriormente, deberán presentar el
convenio interinstitucional en dónde se pueda verificar que el aporte público es del 50 % o más.

La designación del usuario administrador del portal es responsabilidad de la máxima autoridad, para tal
efecto, la entidad deberá mantener el expediente de dicha designación.

Para el registro y/o actualización de las entidades contratantes en el Sistema Oficial de Contratación del
Estado -SOCE, se cumplirán las disposiciones e instrucciones constantes en el manual "Registro de Entidades
Contratantes vía electrónica" publicado en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación
Pública.

Capítulo V

SUSPENSIONES DE CONSULTORES

(Capítulo agregado por el Art. 1 num. 4 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023)

Art. 24.- Suspensión definitiva de consultores.- (Sustituido por el Art. 1 num. 4 de la Res. RE-SERCOP-2023-
0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- Si un consultor, para el trámite de inscripción o habilitación en el Registro
Único de Proveedores -RUP, hubiere presentado información adulterada, siempre que dicha situación se
haya declarado en sentencia ejecutoriada o en los casos que así lo señale la Ley, será suspendido de manera
definitiva, sin posibilidad de rehabilitarse.
Art. 25.- Suspensión de consultores.- (Sustituido por el Art. 1 num. 5 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O.
409-4S, 3-X-2023).- De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, se suspenderá a los consultores en los siguientes casos:

1. El consultor que hubiese sido declarado responsable de perjuicios técnicos o económicos en la ejecución
de un contrato, a causa de los estudios elaborados, siempre que esta responsabilidad haya sido determinada
por sentencia ejecutoriada o laudo arbitral; y,

2. El consultor que hubiere elaborado los estudios definitivos y actualizados, cuando el precio de
implementación de la obra sufriere una variación sustancial de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública respecto del presupuesto previsto, siempre y cuando
el perjuicio hubiere sido establecido por sentencia ejecutoriada o laudo arbitral.

Capítulo VI

ÍNDICES FINANCIEROS

(Capítulo agregado por el Art. 1 num. 6 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023)

Art. 26.- Índices financieros.- (Sustituido por el Art. 1 num. 6 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S,
3-X-2023).- Corresponde a la entidad contratante señalar en los pliegos, los índices financieros que va a
utilizar en el procedimiento de contratación y cuál es el valor mínimo/máximo de cada uno de ellos, por
cuanto los señalados en los modelos de pliegos expedidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública,
son referenciales.

Los índices regularmente aceptados son:

1. Índice de Solvencia (mayor o igual a 1,0);

2. Índice de Endeudamiento (menor a 1,5), siendo estos índices y valores recomendados, pudiendo la entidad
contratante modificarlos a su criterio.

Los factores para su cálculo estarán respaldados en la correspondiente declaración de impuesto a la renta
del ejercicio fiscal correspondiente y/o los balances presentados al órgano de control respectivo.

El incumplimiento de los valores de los índices financieros establecidos por la entidad contratante no será
causal de rechazo de la oferta, por no ser éstos requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento.

En caso de compromisos de asociación o consorcio, el análisis de los índices financieros se realizará a partir
de la suma de los índices de cada uno de los partícipes.

Título II
NORMAS COMUNES A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo I
COMPRAS CORPORATIVAS

Art. 27.- Convenios Interinstitucionales.- La máxima autoridad o su delegado, de las entidades contratantes
determinadas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que resuelvan
realizar procedimientos de contratación bajo la modalidad de compras corporativas, suscribirán los
respectivos convenios interinstitucionales, conforme al modelo aprobado por el Servicio Nacional de
Contratación Pública y que se adjunta como anexo a la presente Normativa Secundaria.
Art. 28.- Plan Anual de Contratación -PAC.- Para ejecutar compras corporativas los bienes, obras y servicios,
incluidos los de consultoría deberán constar en el Plan Anual de Contratación de las entidades contratantes,
mismas que deben guardar concordancia con el objeto de contratación.
Art. 29.- Pliegos en procedimientos de compras corporativas.- Las entidades contratantes que prevean
efectuar compras corporativas observarán de manera obligatoria el pliego establecido por el SERCOP para
los procedimientos de contratación que correspondan a la naturaleza y monto de la contratación debiendo
completar la información, campos y formularios de acuerdo a las exigencias del caso.

Es de aplicación obligatoria, a más de lo previsto en esta Sección, las disposiciones y principios que priorizan
las ofertas de bienes, servicios y obras de origen ecuatoriano en los procedimientos de contratación pública
contenidas en esta Normativa Secundaria.

Art. 30.- Información a incorporarse para compras corporativas en el portal COMPRASPÚBLICAS.- Cuando
dos o más entidades contratantes vayan a coordinar acciones de manera temporal para la ejecución de
compras corporativas, utilizarán el portal COMPRASPÚBLICAS, en el que incorporarán la siguiente
información:

1. Las entidades involucradas en la compra corporativa;

2. El tipo de procedimiento de contratación a seguir;
3. El convenio interinstitucional, de ser el caso;
4. Si la contratación es divisible, el proyecto de contrato conforme el modelo del procedimiento de
contratación de que se trate;
5. La determinación del presupuesto referencial total y las partidas presupuestarias de cada entidad
contratante; y,
6. La identificación respecto de los responsables de llevar adelante el proceso operativo de la contratación
(Designación de administradores).

La entidad que asumirá la tramitación del procedimiento de contratación o la determinación de si dos o más
entidades interesadas en realizar una compra corporativa, llevarán adelante el mismo, bajo las siguientes
condiciones:

a) Si una sola entidad asumiere la gestión del procedimiento, deberá adjuntar el acuerdo u otro instrumento
en el que conste la “delegación o autorización” de representación de la otra u otras entidades;
b) Si dos o más entidades participaren en el procedimiento de compra corporativa, deberán determinar en
el respectivo instrumento, las funciones que tendrá cada entidad.

Art. 31.- Liquidación del convenio interinstitucional.- Al momento de cumplirse el objeto del Convenio
interinstitucional para realizar compras corporativas, la máxima autoridad de las entidades contratantes o
sus delegados, procederán a la liquidación del mismo, debiendo dejar constancia en el documento
respectivo, las actividades ejecutadas. En caso de que no se cumpla con el objeto del convenio, se debe
establecer la imposibilidad de ejecución, de ser el caso.

Capítulo II
NORMAS COMUNES
Art. 32.- Definiciones.- Para efectos de la presente normativa secundaria se observarán las definiciones
constantes en el Anexo “Glosario de términos”.
Art. 33.- Estructura del código de los procedimientos de contratación.- El código de los procedimientos de
contratación se estructurará de la siguiente forma:

Siglas del tipo de proceso-Iniciales de la Entidad-Año-Secuencial

Las iniciales de la entidad, son las letras que identifican de manera única a la entidad contratante. Se podrá
identificar con siglas adicionales a unidades administrativas de la propia entidad contratante.

Para el efecto, el administrador del portal registrará por primera y única vez las siglas de la entidad
contratante en el portal COMPRASPÚBLICAS.

El “Año” se refiere al año fiscal en el que se inicia el procedimiento de contratación.

El secuencial se refiere a un número consecutivo que se asignará a cada procedimiento de contratación, de

manera que permita su identificación única dentro de la entidad contratante y facilite su registro y
seguimiento.

El código de los procedimientos de contratación, será utilizado como referencia en todos los documentos y
comunicaciones relacionados con el mismo.

Art. 34.- Determinación de identidad de las personas jurídicas oferentes.- (Sustituido por el Art. 1 num. 7
de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- Las entidades contratantes deberán requerir de
manera obligatoria en los pliegos de cada procedimiento de contratación, la determinación clara de la
identidad de los accionistas, partícipes o socios mayoritarios de cada uno de los oferentes que sean personas
jurídicas. A su vez, cuando el referido accionista, partícipe o socio mayoritario de aquella sea una persona
jurídica, se deberá determinar la identidad de sus accionistas, partícipes o socios, y así sucesivamente hasta
transparentar la estructura de propiedad a nivel de personas naturales.

Se excepciona de lo descrito en el párrafo anterior, los casos en que el oferente sea una entidad de derecho
público o una persona jurídica que cotiza en bolsa de valores.

Art. 35.- Declaración de Beneficiario final.- (Sustituido por el Art. 1 num. 8 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136,
R.O. 409-4S, 3-X-2023).- La Declaración de Beneficiario Final deberá completarse por las personas jurídicas
y/o naturales; las personas que sean partícipes de compromisos de asociación o consorcio y el procurador
común de las asociaciones o consorcios constituidos, deberán suscribir esta declaración de manera
individualizada.

En los procedimientos de contratación en situaciones de emergencia, las entidades contratantes deberán

incorporar como parte de la documentación relevante, la Declaración de Beneficiario Final, expedido por el
SERCOP, el cual constará publicado en el portal de COMPRASPÚBLICAS.

El SERCOP, en el proceso de selección de proveedores para Catálogo Electrónico y Catálogo Dinámico

Inclusivo, incorporará de manera obligatoria la "Declaración de Beneficiario Final", previo a la inclusión de
los proveedores en los respectivos catálogos de bienes y servicios administrados por el SERCOP.
La Declaración de Beneficiario Final correspondiente a los procedimientos de contrataciones en situaciones
de emergencia, Catálogo Electrónico y Catálogo Dinámico Inclusivo, constarán en los respectivos anexos y
formatos emitidos por el SERCOP.

En el caso de que una persona natural presente su oferta a nombre propio, ésta deberá completar y presentar
la Declaración de Beneficiario Final.

Además de las excepciones establecidas en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, se exceptúa de la presentación del formulario de beneficiario final, a los oferentes que
coticen en bolsa de valores.

En los casos en que, dentro de la declaración de beneficiario final se alcance el nivel donde el accionista sea
una persona jurídica que cotiza en bolsa de valores, el oferente deberá certificar esta condición.

Se exceptúa de la presentación del formulario de beneficiario final, a las empresas públicas que actúen en
calidad de proveedores del Estado.

Art. 36.- Preferencias de Producción Nacional.- Los márgenes de preferencias de producción nacional se
aplicarán para los procedimientos de adquisición de bienes muebles, prestación de servicios y de licitación
de obras, sea que se realicen mediante procedimientos dinámicos o comunes, con excepción del
procedimiento de subasta inversa corporativa de fármacos y bienes estratégicos de salud.
Art. 37.- Reglas de participación.- (Sustituido por el Art. 1 num. 9 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-
4S, 3-X-2023).- Las entidades contratantes deberán exigir y verificar el cumplimiento obligatorio de las
siguientes reglas de participación de oferentes en los procedimientos de Cotización de obras, bienes y
servicios; y, Licitación de obras, bienes y servicios.

Art. 38.- Selección objetiva en subasta inversa.- (Sustituido por el Art. 1 num. 10 de la Res. RE-SERCOP-2023-
0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- En los procesos de subasta inversa, las entidades contratantes no solicitarán
la acreditación de experiencia general y específica del oferente, el tiempo de existencia legal para personas
jurídicas ni el patrimonio mínimo para las personas jurídicas.

Se podrá requerir acreditación relacionada respecto a la distribución autorizada de marcas y representación

de propiedad industrial, cuando de la naturaleza del objeto de contratación se desprenda que es un elemento
indispensable del bien o servicio requerido.

Art. 39.- Contrataciones realizadas en circunscripción Territorial Especial Amazónica.- Cuando el lugar
donde se va a ejecutar la obra o se destinarán los bienes y servicios objeto de la contratación, pertenezca al
ámbito territorial determinado en el artículo 2 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la
Circunscripción Territorial Especial Amazónica, el oferente, de resultar adjudicado deberá garantizar que,
para la ejecución del contrato, contará con al menos el 70% de servicios o mano de obra de residentes de
esa circunscripción, con excepción de aquellas actividades para las que no exista personal calificado o que el
bien sea de imposible manufacturación en ese ámbito geográfico.
Art. 40.- Plazos en procesos sujetos a Acuerdos Comerciales.- Para la determinación de plazos dentro de un
proceso de contratación, cada entidad contratante, será responsable de revisar en el contenido de los
Acuerdos Comerciales, en materia de contratación pública suscritos por el Ecuador, para su correcta
aplicación, en los casos que aplique.
Art. 41.- Anexos a la oferta con Firma Electrónica.- En los casos de los anexos o documentación de respaldo
a una oferta que cuenten con firma electrónica de un tercero, se prohíbe la consolidación de dichos archivos
con otros con el fin de su posterior firma. Cualquier modificación realizada en el documento invalida la firma
electrónica del tercero.

En caso de que la información pueda ser contrastada de manera directa por las entidades contratantes, por
estar los documentos, fichas o información en repositorios web institucionales, no será obligatoria la firma
del oferente en el respectivo anexo.

Art. 42.- Prohibición de retirar de la oferta.- Una vez presentada la oferta por la cual el oferente manifiesta
su voluntad de participar en un proceso de contratación, se prohíbe el retiro de la oferta o el desistimiento
de participación.

Capítulo III
ASOCIACIONES, CONSORCIOS O COMPROMISOS DE ASOCIACIÓN O CONSORCIO

Art. 43.- Derecho de asociación.- Las personas naturales y las personas jurídicas legalmente constituidas y
que constaren habilitadas en el RUP, como proveedores, tienen derecho a presentar ofertas en forma
asociada, en los procedimientos de contratación previstos por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.

La participación en una asociación o un consorcio, no reviste respecto de cada uno de los proveedores
partícipes la pérdida de su personería jurídica, pues la asociación o consorcio no constituye una persona
jurídica diferente. En consecuencia, al adjudicarse un contrato a asociaciones o consorcios, cada uno de los
proveedores partícipes será responsable en forma solidaria e indivisible por el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la oferta y el contrato.

Art. 44.- Reglas de compromisos de asociación o consorcio.- Para la calificación de ofertas presentadas por
los compromisos de asociación o consorcio y/o las asociaciones o consorcios constituidos, se seguirán las
siguientes reglas:

1. Patrimonio: Se considerará la suma de los patrimonios de los partícipes;

2. Existencia legal: Todos los partícipes deben cumplir el período de existencia legal requerido;
3. Tamaño: Las preferencias por tamaño se asignarán valorando al partícipe de mayor tamaño; y,
4. Localidad: Las preferencias por localidad se asignarán cuando todos los partícipes cumplan con el
parámetro de localidad.

En el caso de consultoría se observará lo previsto en el segundo inciso del artículo 26, artículo 37 y el numeral
6 del artículo 41 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Para el caso de procedimientos de selección de proveedores para la suscripción de Convenios Marco y

catalogación de bienes y servicios, el SERCOP implementará en el pliego, las reglas de consorcio o asociación.

Art. 45.- Requisitos del compromiso de asociación o consorcio.- El compromiso de asociación o consorcio
deberá contener al menos los siguientes requisitos, para lo cual se deberá presentar el documento
debidamente suscrito por sus partícipes:
1. Identificación de los partícipes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones, con la verificación
de requisitos de capacidad y representación de las partes;
2. Designación del representante o representantes, con poder o representación suficiente para poder actuar
durante la fase precontractual, a quien o quienes se les denominará procurador/es común/es;
3. Detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros, sea en monetario o en especie, así como en
aportes intangibles, de así acordarse;
4. Determinación de los compromisos y obligaciones que asumirán las partes en la fase de ejecución
contractual, de resultar adjudicado;
5. Porcentaje de la participación de cada uno de los asociados o consorciados;
6. Identificación precisa del código del procedimiento de contratación en el que participará el compromiso;
7. Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento de todas
y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento precontractual, con renuncia
a los beneficios de orden y excusión;
8. La obligación de constituir la asociación o consorcio, dentro de los plazos establecidos en la normativa
vigente o en el pliego correspondiente; y,
9. Plazo del compromiso de asociación y plazo del acuerdo en caso de resultar adjudicatario, el que deberá
cubrir la totalidad del plazo precontractual hasta antes de suscribir el contrato de asociación o consorcio
respectivo, y noventa días adicionales.

Corresponde a las entidades contratantes verificar el cumplimiento de estos requisitos

Art. 46.- Formalización del compromiso de asociación o consorcio en el RUP.- En el caso de resultar
adjudicado en un procedimiento de contratación, dentro de un término no mayor a treinta (30) días desde
la notificación de adjudicación, los partícipes formalizarán el contrato de asociación o consorcio en
instrumento público.
Art. 47.- Requisitos para la formalización del compromiso de Asociación o Consorcio en el RUP.- En el caso
de resultar adjudicado en un proceso de contratación, dentro de un término no mayor a 30 días desde la
notificación de adjudicación, quien represente al compromiso deberá presentar la siguiente documentación:

1. Formulario de registro en el Registro Único de Proveedores - RUP, impreso del portal COMPRASPÚBLICAS
y firmado por el Procurador Común, a través de la herramienta informática;
2. Acuerdo de responsabilidad impreso en el Portal Institucional, firmado por el Procurador Común, a través
de la herramienta informática;
3. Acuerdo de Integridad en el Portal COMPRASPÚBLICAS, firmado por el Procurador Común;
4. Copia del Registro Único de Contribuyentes - RUC de la asociación o consorcio;
5. El contrato de asociación o consorcio, el cual deberá estar suscrito en instrumento público, en todos los
casos; y, deberá contener al menos los siguientes requisitos:

5.1. Identificación de los partícipes, incluido domicilio y lugar para recibir las notificaciones, con la verificación
de requisitos de capacidad y representación de las partes;
5.2. Designación del o los representantes, con poder suficiente conferido en los términos del Código Civil con
capacidad para representar a la asociación o consorcio, bien sea en la fase precontractual o en la fase
contractual, según sea el caso;
5.3. Detalle valorado de los aportes de cada uno de los miembros, sea en monetario o en especies, así como
en aportes intangibles, de así acordarse;
5.4. Determinación de los compromisos y obligaciones que asume cada parte en la fase de ejecución
contractual;
5.5. Porcentaje de la participación de cada uno de los asociados;
5.6. Identificación precisa del procedimiento en el cual participó en forma asociada;
5.7. Determinación de la responsabilidad solidaria e indivisible de los asociados para el cumplimiento de
todas y cada una de las responsabilidades y obligaciones emanadas del procedimiento contractual, con
renuncia a los beneficios de orden y excusión, independientemente de si se disuelve o no la asociación o
consorcio;
5.8. La obligación de no disolver o dar por terminada la asociación o consorcio por voluntad de los partícipes,
y de no cambiar la conformación de sus partícipes hasta que no finalice la etapa contractual, salvo que exista
autorización expresa de la entidad contratante, para lo cual deberá analizar, si quien pretende sustituir a uno
de los integrantes o participes de un consorcio o asociación cumple con los requisitos legales, técnicos y
económicos previstos en el pliego, y que se observaron para la adjudicación del contrato;
5.9. El objeto social, que será exclusivo para ejecutar el contrato en el cual resultó adjudicado; y,
5.10. Plazo de duración, que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual, más noventa días adicionales
contados desde la terminación de la relación contractual, a menos que la entidad contratante haya definido
un plazo mayor en los pliegos.

Art. 48.- Habilitación de la asociación o consorcio en el RUP.- Las asociaciones o consorcios ya constituidos
deberán adjuntar de manera digital en el portal COMPRASPÚBLICAS o al momento de registrase en el
Registro Único de Proveedores -RUP, la escritura pública del contrato de asociación o conformación de
consorcio.

Título III
FASE PREPARATORIA DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Capítulo I
NORMAS COMUNES

Art. 49.- Clasificador Central de Productos (CPC).- Es la clasificación codificada que incluye categorías para
todo lo que pueda ser objeto de contratación (nacional o internacional) o que pueda almacenarse y que es
el resultado de las actividades económicas realizadas en las industrias.

Comprende bienes muebles e inmuebles, así como servicios y activos tangibles e intangibles.

Las entidades contratantes sujetas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para la
elaboración y publicación del Plan Anual de Contratación en el portal COMPRASPÚBLICAS, elegirán un código
CPC de nueve (9) dígitos para los bienes, obras o servicios incluidos los de consultoría que programarán
contratar en el ejercicio fiscal correspondiente.

Art. 50.- Interoperabilidad.- La información de partidas presupuestarias del Plan Anual de Contratación -PAC
se validará a través de la interoperabilidad con la base de datos del ente rector de las finanzas públicas,
tratándose de entidades pertenecientes al Presupuesto General del Estado.
Art. 51.- Autorización de uso de código CPC restringido.- Toda entidad contratante que desee realizar un
procedimiento de contratación utilizando códigos CPC's restringidos deberá realizar el procedimiento
detallado a continuación:

1. Elaborar un informe técnico, en el que se justifique la necesidad de uso del o los códigos CPC's restringidos.
En dicho informe deberá constar la partida presupuestaria y el código CPC nivel nueve.
2. Seleccionar la partida presupuestaria en la herramienta informática del SERCOP.
3. Seleccionar el o los CPC's a utilizar, en la base de códigos restringidos y de Catálogo Electrónico.
4. Generar la solicitud para autorización de uso del o los códigos CPC's restringidos, en el que conste el
informe respectivo, por cada procedimiento de contratación que vaya a realizar.
5. Ingresar la información en la herramienta informática del SERCOP, siguiendo los pasos establecidos en el
instructivo.

En caso de que la entidad requiera un lote de bienes o servicios y no se identifique CPC en el sistema, deberá
elegir un CPC relacionado a cada producto; la entidad podrá ingresar el número de CPC que desee en una
sola solicitud para un procedimiento de contratación.

Si uno de los CPC ingresados en la solicitud corresponde a un producto catalogado, la solicitud no será
autorizada; una vez guardada la información, esta podrá ser modificada las veces que la entidad contratante
estime necesarias. Una vez enviada la solicitud por parte de la entidad contratante, la información no podrá
ser modificada ni complementada.

6. Los documentos obligatorios que justifiquen técnicamente la solicitud, serán:

a) Ficha de Información general donde se incorpore: Nombre de la entidad, ciudad de procedencia del
requerimiento, nombre del funcionario responsable, teléfonos, correo electrónico, fecha de terminación del
contrato actual (si aplica), fecha tentativa de inicio de la ejecución del servicio o entrega de los bienes;

b) Especificaciones técnicas del bien o Términos de Referencia del servicio con las correspondientes firmas
de responsabilidad en donde se evidencie el presupuesto referencial y el tipo de procedimiento de
contratación que utilizará la entidad para adquirir los bienes y/o servicios;

Cuando la entidad contratante genere varios CPC's en una solicitud podrá cargar un documento por cada CPC
donde contengan las especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes o servicios requeridos,
o en su caso podrá cargar un solo documento donde incorpore todas las especificaciones técnicas o términos
de referencia de todos los CPC's.

c) En caso de que el procedimiento cuente con bienes o servicios similares a los catalogados, deberá adjuntar
un cuadro comparativo por CPC de los productos catalogados versus la descripción del TDR del bien o servicio
a ser adquirido por la entidad contratante. (ATRIBUTO DEL PRODUCTO CATALOGADO, ATRIBUTO DEL
PRODUCTO REQUERIDO, JUSTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO).

7. EL SERCOP procederá a AUTORIZAR o NO AUTORIZAR adjuntando el documento que justifica el estado

final de la solicitud; de existir una autorización vigente la misma será aplicable únicamente al proceso de
contratación sobre el cual versó dicha autorización por una sola vez.
El término para dar respuesta para la autorización de uso de código CPC restringido será de hasta 30 días de
conformidad con el Código Orgánico Administrativo, a partir del envío de la solicitud por parte de la entidad
contratante.

Es responsabilidad de la entidad contratante hacer buen uso de la autorización de desbloqueo de CPC,

tomando en consideración las especificaciones técnicas y términos de referencia enviadas a revisión por
parte del SERCOP las cuales deben guardar concordancia al momento de publicar el proceso.

Art. 52.- Correcta definición del objeto de contratación.- El área requirente, en uso de las herramientas
informáticas del Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador, deberá seleccionar el código del
Clasificador Central de Productos -CPC que se relacione al objeto de la contratación, y garantizará que no se
excluya arbitrariamente a proveedores por el uso erróneo de un CPC específico o la omisión en el uso de un
CPC cuando éste se encuentre oculto dentro de la descripción de las especificaciones técnicas o términos de
referencia del procedimiento de contratación.

Cuando un procedimiento de contratación incluya la adquisición de bienes, obras y servicios incluidos los de
consultoría, simultáneamente, el CPC escogido por la entidad deberá ser aquel que represente el mayor
porcentaje del presupuesto referencial, en función del estudio de mercado realizado por la entidad
contratante.

Art. 53.- Estudio de mercado.- (Sustituido por el Art. 1 num. 11 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-
4S, 3-X-2023).- Corresponde a la entidad contratante, el análisis efectuado para la definición del presupuesto
referencial, el cual deberá contener mínimo lo siguiente:

1. Análisis del bien, y/o servicio a ser contratado: especificaciones técnicas o términos de referencia;

2. Revisión de los procesos de contratación pública de la entidad contratante como de otras instituciones del
Estado, para identificar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos (2) años;

La entidad contratante, de acuerdo a la necesidad institucional, podrá realizar un análisis de la contratación

a desarrollarse, considerando para el efecto la naturaleza de la contratación y sus particularidades especiales,
tales como ubicación geográfica y economía de escala, en observancia de los principios previstos en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

3. De ser el caso, considerar la variación de precios locales o importados, según corresponda; de ser
necesario, realizar el análisis a precios actuales, considerando la inflación (nacional y/o internacional); y,

4. Las entidades contratantes procurarán contar con al menos tres proformas; las cuales podrán ser
obtenidas a través de la herramienta de "Necesidades de contratación y recepción de proformas".

En los procedimientos de ínfima cuantía, el estudio deberá cumplir únicamente lo establecido en el número
1 de presente artículo.

Se exceptúa el cálculo del presupuesto referencial la elaboración de estudios de mercado en los

procedimientos de Catálogo Electrónico, para lo cual la entidad contratante solo deberá contar con la
respectiva simulación de compra para respaldar el presupuesto referencial del proceso de contratación.
En la elaboración de las especificaciones técnicas o términos de referencia por parte de la entidad
contratante, en el estudio de mercado para la definición del presupuesto referencial, así como en la
elaboración y entrega de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores, se deberá desglosar y
enumerar de forma detallada e individual el bien o servicio, denominado ítem, que conforma la contratación,
especificando el código CPC, la cantidad de unidades requeridas y el desglose del precio por cada unidad o
ítem, según corresponda.

El desglose y enumeración a los que hace mención el inciso previo se refiere a las contrataciones en las que
se agrupan varios bienes o servicios en el objeto contractual; es decir que, los varios bienes o servicios a
contratarse puedan individualizarse, diferenciarse y ser plenamente identificables, cuantificables y utilizables
por sí mismos.

Se excluye en los procedimientos de ínfima cuantía el detalle del código CPC, para la elaboración y entrega
de proformas o cotizaciones por parte de los proveedores.

En los contratos de tracto sucesivo, donde el proveedor se obliga a entregar una pluralidad de bienes o
prestar una serie de servicios, de forma sucesiva y por precio unitario, sin que la cuantía total pueda ser
definida con exactitud, por estar subordinadas a las entregas conforme a una necesidad indefinida, la entidad
contratante podrá establecer una cantidad aproximada o proyectada de acuerdo a los históricos de la
institución. En esta clase de contrataciones, las proformas requeridas para el estudio de mercado, se
realizarán por precios unitarios.

En la contratación de obras, se establece la obligatoriedad de considerar y aplicar las normas de control

interno expedidas por la Contraloría General del Estado para la determinación del presupuesto referencial,
así como efectuar el respectivo análisis de precios unitarios.

Para la determinación de los costos de consultoría, se establecerá con base en lo dispuesto en el Reglamento
General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Art. 54.- Determinación del presupuesto referencial para procedimientos con vigencia tecnológica.- Para la
determinación del presupuesto referencial en los procedimientos de Subasta Inversa o Ínfima Cuantía para
la adquisición de equipos de computación e impresión que no se encuentren en el Catálogo Electrónico o
Catálogo Dinámico Inclusivo e incluyan condiciones de vigencia tecnológica, se deberá contemplar lo
siguiente:

1. El presupuesto referencial deberá incluir el costo del bien y del servicio de mantenimiento preventivo
durante la vida útil del bien;

2. Para el valor del bien se deberá tomar en cuenta como referencia los valores de los equipos similares que
se encuentran publicados en el Catálogo Electrónico o Catálogo Dinámico Inclusivo; considerando que éstos
ya incluyen el valor de la vigencia tecnológica. En caso de no existir el bien catalogado, la entidad contratante
deberá asegurarse de observar precios unitarios equivalentes atendiendo a las características funcionales y
especificaciones técnicas requeridas y cuyo valor por ningún motivo podrá ser superior al del mercado;

3. El valor de mantenimiento preventivo deberá contemplar el correspondiente a la mano de obra de las

visitas técnicas programadas y que deben estar acorde al plan de mantenimiento del fabricante del equipo.
En este valor no se incluirá el de los repuestos, los cuales serán cancelados contra factura en el caso de que
se los haya utilizado efectivamente; y,

4. La entidad contratante deberá observar precios unitarios equivalentes, atendiendo a las características
funcionales y especificaciones técnicas requeridas, cuyo valor por ningún motivo podrá ser superior al del
mercado.

Capítulo II
VALOR AGREGADO ECUATORIANO – VAE

Art. 55.- Aplicación de criterios de Valor Agregado Ecuatoriano -VAE.- Las entidades contratantes estarán
obligadas a aplicar los mecanismos de preferencia para la producción de bienes y servicios ecuatorianos,
utilizando los umbrales de valor agregado ecuatoriano establecidos por el SERCOP. En el caso de la ejecución
de obras, se tomará en cuenta el estudio de desagregación tecnológica realizado como uno de los criterios
para la participación, evaluación y adjudicación, en los casos que aplique.

En el caso de importación directa de fármacos, la entidad contratante estará exenta de cumplir con el
procedimiento de verificación de producción nacional y autorización de importaciones por parte del Estado.

Art. 56.- Ofertas ecuatorianas de bienes y servicios.- Para que una oferta sea considerada ecuatoriana, el
valor agregado ecuatoriano de la misma, deberá ser igual o superior al umbral del valor agregado ecuatoriano
establecido en el procedimiento de contratación pública publicado por la entidad contratante.
Art. 57.- Bienes no normalizados.- En todo procedimiento de bienes no normalizados, incluso aquellos que
se realicen debido a la declaratoria de desierto de una Subasta Inversa por parte de la entidad contratante,
las ofertas que cumplan con el umbral mínimo de Valor Agregado Ecuatoriano, accederán a puntos en el
parámetro de VAE, correspondiendo el máximo puntaje a la oferta con mayor porcentaje de valor agregado
ecuatoriano y a las demás en forma proporcional.

En los procedimientos de licitación de obras, solo se continuará con aquellas propuestas que cumplan con el
porcentaje de participación ecuatoriana mínimo establecido por la entidad contratante.

Solo cuando en estos procedimientos no hubiere oferta u ofertas consideradas ecuatorianas, las entidades
contratantes continuarán el procedimiento con las propuestas que no hayan igualado o superado el umbral
mínimo de VAE.

Art. 58.- Ofertas ecuatorianas de obras.- Una oferta se considerará como ecuatoriana, en un procedimiento
de contratación de obra, cuando cumpla el porcentaje mínimo de valor agregado ecuatoriano de los estudios
de desagregación tecnológica aprobados por la entidad contratante, conforme lo establecido por el portal
COMPRASPÚBLICAS.
Art. 59.- Reserva de mercado por valor agregado ecuatoriano.- En todo procedimiento dinámico de
contratación de bienes, cuando existan ofertas consideradas ecuatorianas, se continuará de manera
exclusiva con dichas propuestas, excluyendo aquellas que no han igualado o superado el umbral mínimo de
VAE del procedimiento de contratación.

Solo cuando en estos procedimientos no hubiere oferta u ofertas consideradas ecuatorianas, las entidades
contratantes continuarán el procedimiento con las propuestas que no hayan igualado o superado el umbral
mínimo de VAE del procedimiento; en cuyo caso, no se aplicarán márgenes de preferencia por valor agregado
ecuatoriano.

Art. 60.- Verificación de producción nacional antes de la adjudicación.- Con la finalidad de asegurar el
efectivo cumplimiento de las reglas que permitan otorgar preferencias a la producción nacional, las entidades
contratantes de oficio o a petición de parte, podrán verificar la existencia de una línea de producción, taller,
fábrica o industria dentro del territorio ecuatoriano, propiedad o en uso del oferente, que acredite y
demuestre la producción de los bienes ofertados dentro del procedimiento de contratación pública; esta
verificación se dará cuando el oferente declare ser productor nacional en la pregunta contenida en el
formulario de “Declaración de Valor Agregado Ecuatoriano de la Oferta” que consta en los modelos
obligatorios de pliegos de los procedimientos de contratación pública, lo que implica que el oferente produce
la totalidad o parte de su oferta.

En caso de efectuarse esta verificación, la misma se llevará a cabo durante la etapa de convalidación de
errores, en la cual la entidad contratante solicitará al oferente la documentación que sustente la propiedad
de instalaciones, maquinaria y mano de obra, con lo cual se demuestre que posee una línea productiva de al
menos una parte de los bienes ofertados.

La entidad contratante deberá emitir un informe justificado y motivado de la verificación y sus resultados, el
que deberá ser publicado dentro de los documentos del procedimiento de contratación pública en el portal
COMPRASPÚBLICAS; de identificarse que la información declarada por el oferente, no corresponde a la
realidad en cuanto a su condición de productor, la entidad contratante, de manera motivada, lo descalificará
del proceso.

Esta verificación por parte de la entidad contratante, no demostrará ni acreditará que el porcentaje de valor
agregado ecuatoriano declarado en la oferta, sea verdadero, ya que la validación de estos valores es de
competencia del SERCOP y del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, de manera
concurrente.

Art. 61.- Fuentes para la verificación del valor agregado ecuatoriano de la oferta.- Para la verificación
directa, el SERCOP, utilizará información en línea de la Autoridad Nacional de Aduana, del Ministerio de
Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, de la Autoridad Nacional Tributaria y la documentación
exigida al oferente que acredite como verdaderos los valores declarados en el formulario de “Declaración de
Valor Agregado Ecuatoriano de la oferta” como se detalla en la metodología definida por el Servicio Nacional
de Contratación Pública.
Art. 62.- Registro de Producción Nacional por producto y por productor.- Todo proveedor nacional del
Estado ecuatoriano, ya sea persona natural o jurídica, deberá realizar la declaración anual del Registro de
Producción Nacional del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

El SERCOP, al momento de realizar el control de producción nacional en un proceso de contratación,

verificará también que el oferente haya realizado su declaración en dicho registro y que disponga del
documento del Registro de Producción Nacional.

Capítulo III
ESTUDIOS DE DESAGREGACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

Art. 63.- Metodología para los estudios de desagregación tecnológica en la contratación de obras.- La
metodología para la ejecución de los estudios de desagregación tecnológica en los procedimientos de
ejecución de obra pública por Régimen Común o Régimen Especial, incluidos aquellos del giro específico del
negocio, cuyo presupuesto referencial sea igual o superior al monto correspondiente a licitación de obras,
será observada, utilizada y aplicada por las entidades contratantes y los proveedores participantes.
Art. 64.- Obligatoriedad de ingreso en la herramienta informática.- Los estudios de desagregación
tecnológica deberán ser ingresados en la herramienta informática que se encuentra habilitada en el portal
COMPRASPÚBLICAS.
Art. 65.- Evaluación de las ofertas.- Para la evaluación de las ofertas, en el parámetro participación nacional,
se otorgará el máximo puntaje que constará en el pliego al proveedor que justifique el mayor valor respecto
del porcentaje de participación ecuatoriana obtenido en el estudio de desagregación tecnológica de la oferta
y a los demás, aplicando una relación proporcional con relación al máximo.

Las entidades contratantes tienen la obligación de revisar y analizar el estudio de desagregación tecnológica
incorporado en cada una de las ofertas, con la finalidad de verificar su razonabilidad técnica y correcta
definición.

Art. 66.- Verificación del cumplimiento.- Con la finalidad de asegurar la efectiva aplicación e implementación
de los resultados de los estudios de desagregación tecnológica, se aplicará el Anexo de metodología de
control correspondiente.

Capítulo IV
IMPORTACIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR

Art. 67.- Publicación de verificación de producción nacional.- Las entidades contratantes publicarán a través
del portal COMPRASPÚBLICAS, únicamente sus requerimientos de bienes a importarse o servicios que se
requiera contratar en el exterior; esta sección es de aplicación obligatoria para todas las entidades
enumeradas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La publicación la realizarán antes de iniciar procedimientos competitivos de selección en el extranjero. No se

regirán por este artículo las contrataciones de bienes o servicios, cuya necesidad de compra se origine y se
provea en otros países; dichos procesos se someterán a las normas legales del país en que se contraten o a
las prácticas comerciales de aplicación internacional.

Art. 68.- Contenido de la publicación.- La publicación deberá contener las especificaciones técnicas del bien
a importarse o los términos de referencia del servicio a contratarse en el exterior, de conformidad con las
normas y/o reglamentaciones técnicas emitidas por el Servicio Ecuatoriano de Normalización.

De igual manera deberá seleccionar el código CPC que identifique el bien o servicio que requieren las
entidades contratantes, el valor de umbral mínimo y los parámetros de calificación que deberán cumplir las
manifestaciones de interés que presenten los proveedores.

Art. 69.- Invitación a proveedores.- Una vez publicado el procedimiento en el portal COMPRASPÚBLICAS, se
realizará la invitación a los proveedores que se encuentren habilitados en el Registro Único de Proveedores
-RUP en la correspondiente categoría CPC del bien o servicio requerido.
Art. 70.- Manifestaciones de interés.- Todo proveedor habilitado que esté en condiciones de fabricar o
producir el bien o servicio requerido, sin perjuicio de haber sido invitado, enviará dentro del término de tres
(3) días contados a partir de la publicación, su manifestación de interés a través del portal
COMPRASPÚBLICAS, la que deberá ser analizada por la entidad contratante.
Art. 71.- Calificación.- Dentro del término de cinco (5) días contados a partir del día siguiente a la fecha límite
de recepción de las manifestaciones de interés, la entidad contratante deberá realizar el análisis
correspondiente, que incluirá la verificación y cumplimiento de los siguientes aspectos:

1. Que el bien o servicio sea fabricado o producido en el Ecuador, por el oferente que envía la manifestación
de interés.
2. Que el bien o servicio cumpla con las especificaciones técnicas o términos de referencia solicitados; y
3. Capacidad de cumplimiento del contrato del proveedor en el plazo determinado por la entidad
contratante, en caso de resultar adjudicado.

Si la entidad contratante verifica que existe producción nacional, deberá iniciar el procedimiento de
contratación que corresponda, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.

Los resultados de la verificación se publicarán en el portal COMPRASPÚBLICAS.

Art. 72.- Verificación por parte del SERCOP.- Sin perjuicio del procedimiento anterior, el SERCOP, una vez
efectuada la publicación a la que se refiere esta Sección, verificará en sus bases de datos o en otras con las
que tenga interconexión si existe oferta nacional, caso en el cual, notificará a la entidad requirente para que
inicie los procedimientos de contratación correspondientes, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública.

También podrá requerir información a entidades y organismos públicos o privados, con el fin de verificar la
existencia de producción nacional.

Art. 73.- Verificación de Producción Nacional Confidencial.- El trámite de verificación de producción nacional
de las contrataciones que tienen por objeto la importación de bienes o contratación de servicios en el
extranjero relacionados con la seguridad interna y externa del país, efectuadas por las entidades
pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, deberá ser llevado con absoluta confidencialidad y
reserva, por lo tanto no será publicado en el portal COMPRASPÚBLICAS.

Para el efecto se observará el siguiente procedimiento:

1.- Elaborar los términos de referencia o especificaciones técnicas según corresponda, incluyendo el
presupuesto referencial del proceso y el tiempo de ejecución del contrato.
2.- La entidad contratante y el contratista, en el ámbito de su competencia deberán:

a) Contactar a los posibles productores ecuatorianos del bien o servicio requerido.

b) Suscribir un acuerdo de confidencialidad elaborado por la entidad contratante, conforme sus necesidades;
en caso de existir productores nacionales, para la entrega de los términos de referencia o especificaciones
técnicas objeto de la compra.
c) Los interesados tendrán el término tres (3) días para remitir sus manifestaciones de interés, esto en
concordancia con los tiempos normados en los procesos de VPN comunes.
d) Elaborar la respectiva acta de calificación de las manifestaciones recibidas y determinar si cumplen con los
requisitos establecidos.
3.- En caso de que la entidad contratante determine que, las manifestaciones de interés recibidas no cumplen
con lo solicitado o si no se recibiere ninguna manifestación, deberá solicitar la autorización de compra en el
exterior al SERCOP, adjuntando el expediente respectivo.

El SERCOP verificará en las bases de datos disponibles en el país si existen o no productores nacionales; en
caso existir, el SERCOP no autorizará la contratación del bien o servicio en el exterior, y la entidad contratante
deberá realizar el procedimiento correspondiente de acuerdo a la normativa vigente.

Para el caso de que se valide que efectivamente no existen productores nacionales, el SERCOP autorizará la
contratación en el exterior.

Art. 74.- Autorización de Importaciones en Emergencia.- El SERCOP realizará el procedimiento de

inexistencia de producción de oferta nacional en el término máximo de 3 días cuando dicha verificación esté
relacionada con contrataciones de emergencia para las adquisiciones de bienes o servicios en el extranjero.

El procedimiento a observarse será el mismo establecido en la presente normativa.

Art. 75.- Excepción de Verificación de Producción Nacional para Investigación Responsable.- Se exceptúa la
realización del procedimiento de verificación de producción nacional u oferta nacional aquellos realizados
por las universidades; escuelas politécnicas públicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos,
pedagógicos, de artes públicos y conservatorios superiores públicos; y, los institutos públicos de investigación
para adquirir bienes y/o servicios en el extranjero a través de compras en línea o tiendas virtuales por medio
de ínfima cuantía.

Capítulo V
PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA

Art. 76.- Del principio de Vigencia Tecnológica.- El principio de vigencia tecnológica implica la obligación de
que la adquisición y arrendamiento de los bienes muebles, así como la prestación de servicios en los que se
contempla el uso de bienes específicos señalados en esta Sección, reúnan las condiciones de calidad
necesarias para cumplir de manera efectiva la finalidad requerida, desde el momento de su adquisición hasta
un tiempo determinado y previsible de vida útil, conforme los lineamientos emitidos por el ente rector de
finanzas públicas, con la posibilidad de adecuarse, integrarse, repotenciarse y reponerse, según el caso, de
acuerdo con los avances científicos y tecnológicos.
Art. 77.- Obligatoriedad de vigencia tecnológica.- El principio de vigencia tecnológica en los procedimientos
de contratación pública, es de uso obligatorio para las entidades contratantes a fin de garantizar la utilización
de los mismos con tecnología de punta para la prestación de servicios públicos efectivos y eficientes.
Art. 78.- Aplicación de la Vigencia Tecnológica en la Contratación Pública.- Se determinará en los
documentos preparatorios, precontractuales y el contrato, los términos y condiciones que el proveedor
deberá cumplir respecto del mantenimiento preventivo periódico y correctivo del bien, las garantías técnicas
y su reposición, a fin de asegurar el funcionamiento de los bienes para la prestación ininterrumpida del
servicio al que se encuentran destinados y su vigencia tecnológica.
Art. 79.- Condiciones específicas para la adquisición de bienes en aplicación del principio de vigencia
tecnológica.- (Sustituido por el Art. 1 num. 12 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- Si
la entidad contratante va a adquirir uno o más de los bienes sujetos a la aplicación del principio de vigencia
tecnológica y éstos no constan en el Catálogo Electrónico o el Catálogo Dinámico Inclusivo, en las condiciones
establecidas en el Decreto Ejecutivo Nro. 1515 de 15 de mayo de 2013 y sus reformas, y en la presente
Sección, el pliego del procedimiento y el contrato deberán contener las siguientes condiciones específicas:

1. La oferta se presentará considerando individualmente el precio del bien y el de su mantenimiento

posterior;

2. Se requerirán los manuales técnicos que prevean el uso, operación y mantenimiento, los que deberán
encontrarse en idioma español y cuya entrega se efectuará conjuntamente con los bienes suministrados. Los
manuales de usuario y técnicos pueden ser entregados en medios digitales. El juego de manuales estará
integrado por:

a) Manual de Uso y Operación: con instrucciones de manejo y cuidados a tener en cuenta para el adecuado
funcionamiento y conservación del equipo; y,
b) Manual de Servicio Técnico: con información detallada para su instalación, funcionamiento, entre otros.

3. La determinación de la vida útil del bien, que estará sujeta a los lineamientos establecidos por el ente
rector de finanzas públicas;

4. La instrucción específica de que la garantía técnica exigida al oferente, sea extendida o abarque el período
de vida útil en caso de adquisición o del plazo contractual en caso de arrendamiento conteniendo la
obligación expresa de reposición del bien por defectos de fabricación;

5. La obligación del oferente respecto de la correcta instalación del bien y la comprobación de su óptimo
funcionamiento al momento de realizarse la entrega-recepción;

6 La obligación de que se incluya en la oferta el servicio de mantenimiento preventivo periódico y correctivo,

ya sea durante la vida útil del bien en caso de adquisición o durante el plazo contractual en caso de
arrendamiento;

7. La obligación de garantizar la disponibilidad de repuestos a través de la provisión directa, de empresas

distribuidoras, de concesionarias, representantes o proveedores locales autorizados; y,

8 La obligación de brindar los servicios de mantenimiento a través de talleres autorizados; el costo del servicio
de mantenimiento será individualizado en la oferta.

Art. 80.- Del arrendamiento de bienes muebles.- Si una entidad contratante va a realizar el procedimiento
para la contratación del servicio de arrendamiento de bienes muebles previstos en esta Sección, el pliego y
el contrato contendrán de manera obligatoria lo siguiente:

1. La aplicación del principio de Vigencia Tecnológica; y,

2. Las condiciones específicas previstas en la presente normativa.

Art. 81.- De la contratación de servicios que requieren bienes con vigencia tecnológica.- La contratación de
prestación de servicios de impresión, computación, servicios médicos u otros que requieran la utilización de
bienes muebles que impliquen el uso de tecnología, como condición necesaria para su efectiva prestación,
se realizará estableciendo las siguientes condiciones de carácter obligatorio en el respectivo pliego:
1. Que los bienes muebles que revisten el uso de tecnología, imprescindibles para la prestación del servicio
contratado, sean identificados por el oferente, y reúnan las condiciones de calidad y actualización tecnológica
necesarias para cumplir de manera efectiva la finalidad requerida;
2. La obligación expresa que, durante la prestación del servicio, el oferente garantizará condiciones de
mantenimiento preventivo periódico y correctivo de los bienes respectivos y la reposición del equipo a fin de
mantener la tecnología de punta; y,
3. La aceptación expresa del oferente respecto de permitir la inspección de los bienes de que trata este
artículo, por parte del administrador del contrato designado por la entidad contratante, en cualquier tiempo
durante la vigencia del contrato, para efectos de evaluar el cumplimiento de las condiciones de vigencia
tecnológica ofertadas, contractualmente establecidas, incluyendo la exigencia de reemplazo del equipo, de
ser necesario para cumplir con el principio de vigencia tecnológica.

Art. 82.- Obligación de los proveedores.- Las contrataciones que involucren el arrendamiento de bienes o la
prestación de servicios en aplicación del principio de vigencia tecnológica en la contratación pública, deberán
necesariamente incorporar la obligación del proveedor de asegurar contra todo riesgo los bienes que se
entregarán para las entidades contratantes; dicha obligación se incluirá como parte de las cláusulas del
contrato.
Art. 83.- Anticipo.- En caso que la entidad contratante considere necesario la entrega de un valor por
anticipo, éste deberá calcularse sobre el valor del bien más no por los servicios de mantenimiento.
Art. 84.- Presentación de la oferta.- El oferente deberá presentar en su oferta el valor del bien y del servicio
de mantenimiento, para lo cual deberá desglosar el costo del bien y del servicio de mantenimiento
preventivo.

El oferente adjudicado, previo a la suscripción del contrato, deberá obligatoriamente desglosar los valores
finales del bien y del servicio de mantenimiento, los mismos que de ninguna manera pueden ser superiores
a los del mercado.

Dentro de la oferta se deberá presentar el plan de mantenimiento preventivo con un cronograma de

aplicación, el mismo que debe estar acorde a lo determinado por el fabricante, a fin que las entidades
contratantes también puedan programar dichas actividades.

En caso que el oferente no presente el valor desglosado del mantenimiento preventivo, se entenderá que
éste no fue ofertado, y en tal caso la entidad contratante podrá descalificar la oferta. Para la aplicación de
los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, el proveedor deberá contar con una lista de los
servicios técnicos autorizados, a fin de mantener la aplicación de la garantía técnica y el valor de recompra
al final de la vida útil del bien.

Art. 85.- Procedimiento de pagos.- Para la realización de los pagos correspondientes a la adquisición del bien
y la prestación del servicio con vigencia tecnológica, las entidades contratantes deberán observar:

1. En el caso de los bienes, éstos deberán ser cancelados una vez que se ha recibido a satisfacción por parte
de las entidades contratantes, se hayan rendido las garantías técnicas y suscrito el acta de entrega recepción
correspondiente.
2. Respecto del mantenimiento preventivo, la factura deberá considerar el valor por concepto de mano de
obra, y el valor por repuestos, solo en caso de haberlos proporcionado.
3. En el caso de la prestación de los servicios de mantenimiento correctivo, las entidades contratantes
deberán cancelar los valores correspondientes, una vez que se ha recibido a satisfacción el servicio y contra
la presentación de la factura.

Art. 86.- Determinación del período de vida útil y valor de recompra.- Las entidades contratantes, en el
pliego del procedimiento, deberán determinar el período de vida útil para aplicar los servicios de
mantenimiento de los equipos a adquirir, para lo cual se deberá considerar la frecuencia de uso y las
condiciones de funcionamiento y utilización de los equipos, así como los datos históricos que las entidades
contratantes dispongan respecto a equipos similares.

Del mismo modo, el valor de la recompra al final del período de vida útil podrá determinarse en base a un
informe técnico de los bienes comprometidos considerando las disposiciones emitidas por el ente rector de
las finanzas públicas para el efecto.

Para que la determinación del valor de recompra pueda aplicarse en las condiciones establecidas en el inciso
anterior, el bien deberá encontrarse dentro del período de vida útil; de lo contrario, el valor se establecerá
considerando el valor comercial actual, el precio de adquisición, el estado actual, el valor de bienes similares
en el mercado y, en general, todos los elementos que ilustren adecuadamente su determinación en cada
caso. Por ningún efecto el valor de la recompra podrá ser inferior a la del mercado, salvo el caso de
obsolescencia debidamente establecida.

Art. 87.- Requerimientos de transferencia de tecnología para bienes importados adquiridos en la

contratación pública por CPC.- Las entidades contratantes, de manera obligatoria deberán exigir
transferencia tecnológica en la compra de bienes según el nivel de transferencia correspondiente y según
cada CPC, al tenor de lo dispuesto en el Anexo respectivo.

Sección I
RECOMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS SUJETOS AL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA

Art. 88.- Recompra de equipos informáticos.- Las entidades contratantes una vez cumplido el tiempo de vida
útil establecido para los equipos informáticos sujetos al principio de vigencia tecnológica, para la aplicación
de la recompra de dichos bienes deberán cumplir con las disposiciones establecidas en la presente normativa.
Art. 89.- Cálculo del valor de recompra para equipos informáticos.- Para realizar el cálculo del valor de
recompra para los equipos informáticos sujetos al principio de vigencia tecnológica, se deberá realizar lo
siguiente:

1. Determinar por parte de la entidad contratante el cumplimiento de la vida útil del equipo informático.

2. Determinar la gama a la que pertenece el equipo informático conforme el valor que se adquirió dicho bien,
según la tabla que se indica a continuación:

Gama Margen del valor del bien

Gama baja Entre $0 y $999

Gama media Entre $1.000 y $ 2.000

Gama alta Superior a $ 2.000

3. Una vez que la entidad contratante haya determinado los años de vida útil y la gama del equipo
informático, deberá seleccionar el coeficiente de recompra en base a la siguiente tabla:

Recorrido anual promedio

Vida útil del equipo informático (a partir de)
Gama Baja Gama media Gama alta

Determinado por la entidad 0,48 0,40 0,33

4. Seleccionado el coeficiente de recompra, la entidad contratante deberá multiplicar dicho coeficiente por
el precio del equipo informático en el año que se lo adquirió, es decir el valor de adquisición del equipo
informático que conste en la respectiva orden de compra o contrato, obteniendo de esta manera el valor
final de recompra de dicho bien.

Art. 90.- Procedimiento.- Obtenido el valor de recompra de los equipos informáticos, sujetos al principio de
vigencia tecnológica, la entidad contratante se aplicará el mismo procedimiento establecido para la recompra
de vehículos.
Art. 91.- Proveedor del Convenio Marco.- En el Convenio Marco puede establecerse que el proveedor pueda
recomprar los bienes o recibirlos como parte de pago de nuevos bienes, de similares o mejores
características. Una vez aceptada esta condición, el proveedor no podrá negarse a su cumplimiento y estará
sujeto a las obligaciones contenidas en dicho instrumento.

Sección II
VIGENCIA TECNOLÓGICA EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES
CONTRATANTES

Art. 92.- De la adquisición de vehículos.- Para la adquisición de vehículos que cumplan con el principio de
vigencia tecnológica, se deberá aplicar la normativa prevista en la presente sección.
Art. 93.- Vehículos de seguridad y de aplicación especial.- (Sustituido por el Art. 1 num. 13 de la Res. RE-
SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- Para la adquisición de vehículos de "Seguridad" y de "Aplicación
Especial” contemplados en la normativa vigente dictada para el efecto, y cuando no exista producción
nacional, se preferirá en su orden: los países con los cuales se mantenga acuerdos comerciales, los países
subregionales andinos y finalmente la de terceros países.

Las entidades contratantes deberán solicitar autorización al SERCOP para la adquisición de este tipo de
vehículos.

Art. 94.- Procedimiento especial.- (Sustituido por el Art. 1 num. 14 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O.
409-4S, 3-X-2023).- Para los casos de adquisición de vehículos de "Seguridad" y de "Aplicación Especial" para
las entidades contratantes, que no sean adquiridos a través del Catálogo Electrónico, se aplicará el siguiente
procedimiento:
1. Verificar la producción nacional de los vehículos a través de la herramienta informática correspondiente
que se encuentra publicada en el portal COMPRASPÚBLICAS, en la que se incluirán las características técnicas
de los vehículos a adquirir.

a) Las entidades contratantes deberán considerar los siguientes parámetros fijos de calificación dentro de la
publicación del procedimiento:

a.1) Capacidad de cumplir el contrato. - Se refiere al plazo en el cual el productor nacional, debe cumplir con
la entrega del objeto de la compra, conforme el requerimiento de las entidades contratantes;
b.1) Especificaciones técnicas.- Capacidad de los productores nacionales, para cumplir con las
especificaciones técnicas requeridas por las entidades contratantes; y,
c.1) Parámetros obligatorios vigentes.- Se considerarán parámetros vigentes para determinar a un bien como
de origen nacional, los establecidos por el SERCOP, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública.

b) Los proveedores tendrán el término de tres (3) días contados desde la fecha de publicación hasta la fecha
máxima de manifestación de interés para presentar sus ofertas. En el término de dos (2) días las entidades
contratantes deberán realizar el análisis y evaluación de las mismas, contados desde la fecha límite de
manifestación de interés. En el sexto día, la entidad contratante determinará la existencia de ofertas
ecuatorianas y analizará si éstas cumplen o no con las especificaciones técnicas requeridas.

c) Al finalizar el proceso de verificación de producción nacional las entidades contratantes deberán imprimir
el documento que contiene los resultados de las manifestaciones de interés, que es emitido desde el portal
COMPRASPÚBLICAS.

2. Presentar solicitud de autorización al Servicio Nacional de Contratación Pública para la adquisición de los
vehículos, adjuntando los siguientes documentos:

a) Resultado de manifestación de interés obtenido del portal COMPRASPÚBLICAS del SERCOP; e,

b) Informe que contenga las características técnicas del vehículo a adquirir.

En el caso de adquisición de un vehículo blindado, deberá observarse la normativa específica vigente emitida
para el efecto y adjuntarse la siguiente información:

a) Informe técnico que contenga las características completas del blindaje y tiempo en el cual se entregarán
los vehículos blindados;
b) Justificación motivada respecto a la necesidad de adquirir un vehículo de estas características; e,
c) Informe de análisis de riesgos emitido por el Ministerio del Interior.

Una vez revisados los requisitos, el Servicio Nacional de Contratación Pública autorizará o denegará la
adquisición de los vehículos requeridos por las entidades contratantes.

Para la adquisición de otra clase de vehículos que cuenten con producción nacional, éstas no se encontrarán
sujetas al procedimiento establecido en el presente artículo.
Art. 95.- Autorización del SERCOP.- Si del análisis de las manifestaciones de interés, la entidad contratante
concluye que no existe producción nacional, el SERCOP autorizará la importación o contratación
correspondiente con la cual la entidad contratante podrá iniciar el procedimiento de selección competitivo
en el exterior.
Art. 96.- Autorización de Licencia de Importación en la Ventanilla Única Ecuatoriana.- Una vez obtenida la
autorización del SERCOP, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior y realizado el proceso de
contratación en el exterior, las entidades contratantes deberán generar la “Solicitud de Autorización de
Licencias de Importación” a través de la Ventanilla Única Ecuatoriana del ECUAPASS.
Art. 97.- Reporte trimestral.- El SERCOP publicará en el portal COMPRASPÚBLICAS un reporte trimestral con
toda la información referente a las solicitudes de adquisición de vehículos por parte de las entidades
contratantes con sus respectivas autorizaciones; así como un listado de todas las adquisiciones de vehículos
realizadas a través del procedimiento de Catálogo Electrónico.

Parágrafo I
RECOMPRA DE VEHÍCULOS SUJETOS AL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA

Art. 98.- Recompra de vehículos.- Previo a aplicar las disposiciones de recompra establecidas en la presente
normativa para los vehículos sujetos al principio de vigencia tecnológica, las entidades contratantes deberán
aplicar los procedimientos de enajenación establecidos por la Contraloría General del Estado.

En caso de que no sea posible la aplicación de los procedimientos de enajenación establecidos por la
Contraloría General del Estado, las entidades contratantes, una vez cumplido el tiempo de vida útil, podrán
aplicar las disposiciones de recompra que se determinan en los siguientes artículos de este parágrafo.

Art. 99.- Vida útil de vehículos.- La vida útil para aplicar la recompra de los vehículos sujetos al principio de
vigencia tecnológica, se determina de conformidad a las siguientes condiciones:

- 10 años para vehículos sometidos a condiciones normales de manejo.

- 7 años para vehículos sometidos a condiciones duras o extremas de manejo; y,
- Las condiciones normales o extremas de trabajo del vehículo lo determinará la entidad contratante que
adquirió el vehículo en base a un informe técnico establecido por la autoridad responsable del transporte
institucional.

Art. 100.- Cálculo del valor de recompra para vehículos.- Para realizar el cálculo del valor de recompra para
los vehículos sujetos al principio de vigencia tecnológica, se deberá realizar lo siguiente:

1. Determinar por parte de la entidad contratante el cumplimiento de la vida útil del vehículo, es decir, 7
años para vehículos sometidos a condiciones duras o extremas de trabajo o 10 años para vehículos sometidos
a condiciones normales de manejo.
2. Obtener el kilometraje o recorrido total y dividirlo para el número de años para el cual el vehículo estuvo
en servicio, obteniendo como resultado el recorrido anual promedio del vehículo.
3. Una vez que la entidad contratante haya determinado los años de vida útil y el recorrido anual promedio
del vehículo, deberá seleccionar el coeficiente de recompra en base a la siguiente tabla:

Vida útil del vehículo (a partir de) R Recorrido anual promedio

 Menor a 20.000 km De 20.000 Km a40.000 Km Mayor a 40.000 Km

7 años 0,4185 0,4125 0,4066

10 años 0,2909 0,2878 0,2848

4. Seleccionado el coeficiente de recompra, la entidad contratante deberá multiplicar dicho coeficiente por
el precio del vehículo en el año que se lo adquirió, es decir el valor de adquisición del vehículo que conste en
la respectiva orden de compra, obteniendo de esta manera el valor final de recompra de dicho bien.

Además, si un vehículo supera los 200.000 Km de recorrido y no ha llegado a cumplir con la vida útil
establecida, será decisión de la máxima autoridad o el delegado de la entidad contratante, determinar lo más
conveniente en función de un estudio comparativo entre el costo total de los mantenimientos restantes hasta
cumplir con la vida útil para aplicación de la recompra, llevados a valor presente y la estimación en la variación
del costo de adquisición de un vehículo nuevo de similares características.

Art. 101.- Procedimiento.- (Sustituido por el Art. 1 num. 15 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-
X-2023).- Obtenido el valor de recompra para vehículos, sujetos al principio de vigencia tecnológica, la
entidad contratante deberá realizar el siguiente procedimiento:

1. Emitir el informe técnico en donde se establezca el cumplimiento de la obligación de recompra del

vehículo, indicando también el valor obtenido del vehículo objeto de la recompra, de conformidad a lo
establecido en el presente Capítulo;

2. Para la adquisición del nuevo vehículo sujeto al principio de vigencia tecnológica, durante la generación de
la orden de compra o el contrato, deberá ingresar el valor de la recompra a través del portal
COMPRASPÚBLICAS del Servicio Nacional de Contratación Pública;

3. Generar la orden de compra o contrato, donde constará el valor total del nuevo vehículo sujeto al principio
de vigencia tecnológica, al cual se le descontará el valor de la recompra; y,

4. Designar un funcionario para que administre la ejecución y el cabal cumplimiento de las obligaciones de la
orden de compra generada a través del presente procedimiento.

Art. 102.- Obligación contractual de recompra.- En el Convenio Marco o en el contrato suscrita, se podrá
establecer que el proveedor recompre los vehículos o los reciba como parte de pago de nuevos vehículos, de
similares o mejores características. Una vez aceptada esta condición, el proveedor no podrá negarse a su
cumplimiento y estará sujeto a las obligaciones contenidas en dicho instrumento.

Capítulo VI
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE

Art. 103.- Formulación de las especificaciones técnicas y términos de referencia.- (Sustituido por el Art. 1
num. 16 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- Antes de iniciar un procedimiento de
contratación cuyo objeto sea el desarrollo de software, la adquisición de software y/o la provisión de servicios
relacionados al software, las entidades contratantes deberán consultar el portal de Software Ecuatoriano, a
efectos de poder formular las especificaciones técnicas o términos de referencia.

En la formulación de sus términos de referencia y especificaciones técnicas, las entidades contratantes

deberán preferir y promover el uso de tecnologías libres.

Art. 104.- Verificación de no existencia de producción u oferta nacional.- Para el caso de adquisición de
software internacional por intermedio de proveedores extranjeros, las entidades contratantes antes de
realizar los procedimientos de selección en el extranjero o antes de realizar la adquisición, deberán efectuar
la verificación de no existencia de producción u oferta nacional, conforme el procedimiento previsto en la
presente Normativa Secundaria, para lo cual deberán adjuntar a su solicitud, la autorización emitida por el
ente de regulación en materia de Gobierno Electrónico correspondiente.
Art. 105.- Prelación en la adquisición de software.- Para la contratación pública relacionada a software, las
entidades contratantes, deberán aplicar el orden de prelación dispuesto en el artículo 148 del Código
Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.
Art. 106.- De la cuarta y quinta clase de prelación.- Las entidades contratantes que efectúen procedimientos
de contratación pública relacionada con software aplicando el cuarto y quinto orden de prelación establecido
en el artículo 148 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación,
serán responsables de establecer en los pliegos precontractuales, condiciones mínimas de transferencia
tecnológica.
Art. 107.- Adquisición de software.- Cuando el objeto de contratación consista en adquirir software, las
entidades contratantes establecerán el tipo de procedimiento de contratación en base a su cuantía y de
acuerdo a la determinación que efectúen, sobre si dicho objeto constituye un bien normalizado o no
normalizado.

Por definición, la determinación de la adquisición de software como un bien normalizado o no normalizado,

deberá contar además con los servicios de desarrollo, parametrización e implementación, ya sea uno solo de
aquellos o de manera conjunta.

La entidad rectora del Sistema Nacional de Contratación Pública definirá la metodología para la aplicación de
preferencias por valor agregado ecuatoriano, que permita aplicar la prelación prescrita en el artículo 148 del
Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.

Art. 108.- Desarrollo de software y servicios relacionados al software.- Cuando el objeto de contratación
consista en desarrollar software, o en servicios relacionados al software, las entidades contratantes deberán
realizar su contratación a través del procedimiento de consultoría.

Capítulo VII
PLIEGOS

Art. 109.- Contenido del pliego y de la convocatoria.- El SERCOP, expedirá los modelos de pliegos, que
contendrán solo lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento
General y los actos normativos expedidos para el efecto.

El pliego deberá contener, en lenguaje preciso y directo, al menos los siguientes aspectos:

1. Los requisitos y condiciones que deben cumplir los oferentes para que sus ofertas sean aceptadas;
2. Las especificaciones técnicas para obras o bienes; y, términos de referencia para servicios incluidos los de
consultoría que se requieren contratar, los cuales deberán ser genéricos y sin hacer referencia a marcas
específicas;
3. Las etapas y términos del procedimiento: convocatoria; preguntas, respuestas y aclaraciones o audiencia
de preguntas, respuestas y aclaraciones, presentación de ofertas; evaluación de ofertas; convalidación de
errores, de ser el caso; calificación o informe de la Comisión Técnica o del servidor designado por la máxima
autoridad, con la respectiva recomendación;
4. Los parámetros de calificación y la metodología de evaluación de las ofertas;
5. Tipo de adjudicación: total o parcial de ser el caso;
6. Proyecto de contrato, de ser el caso;
7. Las condiciones o límites de la subcontratación, de ser el caso;
8. Plazo y forma de pago del contrato; y,
9. Garantías exigidas de acuerdo con la ley, según corresponda;

La entidad contratante publicará la convocatoria o invitación, junto con los términos de referencia o
especificaciones técnicas, conforme con los modelos de los pliegos publicados en el portal
COMPRASPÚBLICAS del SERCOP.

En la convocatoria se deberá establecer al menos lo siguiente:

1. El cronograma para las preguntas, respuestas y aclaraciones respecto del contenido de los pliegos;
2. El presupuesto referencial;
3. Fecha y hora límite para la entrega de la oferta;
4. Fecha y hora para la apertura de ofertas;
5. Fecha estimada de adjudicación.

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, de considerarlo, de manera motivada, podrá

modificar el cronograma del procedimiento hasta la fecha límite establecido para realizar preguntas,
respuestas y aclaraciones a los oferentes. Para el efecto, publicará en el portal COMPRASPÚBLICAS la
resolución motivada respectiva y procederá con el cambio requerido.

Art. 110.- Parámetros de Evaluación.- (Sustituido por el Art. 1 num. 17 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O.
409-4S, 3-X-2023).- Las entidades contratantes deberán seleccionar los parámetros de evaluación, de
conformidad con lo establecido por el SERCOP, pudiendo definir adicionalmente otros que respondan a la
necesidad, naturaleza y objeto de cada procedimiento de contratación; los que serán analizados y evaluados
al momento de la calificación de las ofertas.

La entidad contratante, bajo su responsabilidad, deberá asegurar que los parámetros de evaluación
publicados en el portal COMPRASPÚBLICAS sean los que realmente se utilizarán en el procedimiento,
evitando así el direccionamiento en las contrataciones.

Título IV
FASES PRECONTRACTUAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
Art. 111.- Preguntas, respuestas y aclaraciones.- Los proveedores podrán formular preguntas sobre el
contenido del pliego a la entidad contratante, para tal efecto observarán los términos establecidos en la tabla
que se detalla a continuación, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el portal
COMPRASPÚBLICAS:

Términos mínimos para la etapa de preguntas:

Montos: Coeficiente respecto al presupuesto Inicial del Término mínimo Término máximo
Estado exigido exigido

0,0000002-0,000002 2 días 4 días

0,000002-0,000007 3 días 5 días

0,000007-0,00003 4 días 6 días

0,00003-0,0002 5 días 7 días

0.0002-En adelante 6 días 8 días

Las preguntas formuladas por los proveedores deberán efectuarse a través del portal COMPRASPÚBLICAS.

La Comisión Técnica o el servidor designado por la máxima autoridad o su delegado para llevar adelante el
procedimiento, en un término mínimo de dos (2) días y máximo de seis (6) días contado a partir de la fecha
límite para recibir las preguntas, emitirá las respuestas o aclaraciones a través del portal COMPRASPÚBLICAS,
las cuales podrán modificar el pliego, siempre que estas modificaciones no alteren el objeto del contrato, el
plazo y/o el presupuesto referencial.

Todas las respuestas y aclaraciones, impliquen o no modificación al pliego, se deberán notificar a todos los
participantes a través del portal COMPRASPÚBLICAS.

Art. 112.- Términos para la entrega de ofertas.- De conformidad al presupuesto referencial del
procedimiento, la entidad contratante, para establecer la fecha límite de entrega de ofertas técnicas,
observará los términos previstos a continuación, contados a partir de la fecha límite para contestar
respuestas y aclaraciones:

Montos: Coeficiente respecto al presupuesto Término mínimo exigido Inicial del estado:

Mayor a Hasta Término

0,0000002 0,000002 No menor a 2 días

0,000002 0,000007 No menor a 3 días

0,000007 0,00003 No menor a 5 días

 0,00003 0,0002 No menor a 7 días

0,0002 En adelante No menor a 10 días

Art. 113.- Forma de presentación de ofertas.- (Sustituido por el Art. 1 num. 18 de la Res. RE-SERCOP-2023-
0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- La oferta se deberá presentar únicamente a través del portal
COMPRASPÚBLICAS, a excepción de los siguientes procedimientos:

1. Procedimientos especiales (contrataciones en situaciones de emergencia, adquisición de bienes

inmuebles, arrendamiento de bienes inmuebles; y, feria inclusiva para entidades contratantes); y,

2. Contrataciones por giro específico del negocio.

Las ofertas deben ser presentadas por los participantes en los procedimientos de contratación pública de
manera independiente y sin vinculación con otras ofertas, personas, compañías o grupos participantes en
dicho procedimiento, ya sea de forma explícita o en forma oculta; al tenor de los lineamientos establecidos
en la presente normativa.

En caso de detectarse la vinculación establecida en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, las ofertas vinculadas quedarán inhabilitadas para participar en ese proceso; además, serán
inhabilitados aquellos oferentes que participen en procedimientos de contratación cuyo objeto sea la
fiscalización o supervisión de contratos, en los cuales el mismo oferente, persona natural, jurídica o su
representante legal, haya sido adjudicado.

Art. 114.- Determinación de vinculación.- Para efectos de determinación de vinculaciones de procesos de

contratación pública, se estará a lo dispuesto en el Anexo “Lineamientos de Vinculaciones”.
Art. 115.- Presentación de Formularios.- Los modelos obligatorios de formularios, dispuestos por el SERCOP,
no serán susceptibles de modificación por parte de las entidades contratantes ni de los oferentes, los cuales
deben adherirse a su contenido.

Capítulo I
CONVALIDACIÓN DE ERRORES

Art. 116.- Casos específicos de errores de naturaleza convalidable.- Se considera error de forma o de
naturaleza convalidable, lo siguiente:

1. Que la información documental para la verificación de un hecho, circunstancia o condición haya existido
con anterioridad a la fecha límite de presentación de las ofertas, siempre que de cualquiera de los
documentos presentados con la oferta, conste la información que se solicita convalidar. Por lo tanto, no será
convalidable la presentación de documentación que haya sido obtenida en fecha posterior a la de
presentación de ofertas.

De presentarse información sobre la convalidación solicitada por la entidad contratante, a través de la que
pretenda acreditarse un hecho, circunstancia o calidad cuya existencia sea posterior a la fecha límite de
presentación de las ofertas, la misma no será considerada.

2. Las inconsistencias establecidas entre la información registrada en el formulario de la oferta con relación
a los documentos de soporte o probatorios de una determinada condición, se considerarán errores
convalidables. Por consiguiente, solo podrá requerirse la información constante en el formulario que no se
haya adjuntado como documentación de soporte de la oferta.

La documentación que haya sido adjuntada como soporte de la oferta pero que no conste expresamente
señalada en el formulario, será analizada y evaluada para verificar si cumple lo exigido en el pliego, y por
tanto se podrá pedir convalidación del formulario en virtud de la documentación adjunta.

3. Podrán aclarar o ampliar una determinada condición cuando ésta se considere incompleta, poco clara o
incluso contradictoria con respecto a otra información dentro de la misma oferta. Esto incluye información
detallada en los formularios.

4. Cualquier oferta presentada con firma manuscrita digitalizada, sus anexos o certificados en los
procedimientos en los que el SERCOP, haya establecido la obligación de emplear firma electrónica. La
convalidación consistirá en que el oferente proceda a firmar su oferta, sus anexos o certificados con firma
electrónica.

5. Cualquier oferta presentada con firma electrónica de un sistema diferente al establecido por el ente rector
de las telecomunicaciones, sus anexos o certificados en los procedimientos en los que el SERCOP, haya
establecido la obligación de emplear firma electrónica. La convalidación consistirá en que el oferente proceda
a firmar su oferta, sus anexos o certificados con la firma electrónica autorizada por el ente rector de las
telecomunicaciones.

6. En caso de que una muestra presentada dentro del proceso de contratación, difiera con las características,
descripciones, detalles o fichas señaladas en la oferta. En estos casos, la convalidación consistirá en que el
oferente presente una nueva muestra.

Art. 117.- Errores aritméticos.- Los errores aritméticos de la oferta económica serán corregidos por parte del
proveedor, por pedido de la entidad contratante, siempre que no modifiquen el precio total de la oferta
económica.

Tratándose de procedimientos para la ejecución de obras, el precio unitario ofertado será el constante en el
Análisis de Precios Unitarios APU, el que deberá ser incorporado a la tabla de cantidades y precios. De existir
diferencias entre el precio unitario previsto en el Análisis de Precios Unitarios y el de la Tabla de Cantidades
y Precios, prevalecerá el del Análisis de Precios Unitarios.

Existiendo diferencias entre las unidades de medida o las cantidades requeridas en el pliego y las ofertadas,
se estará a las establecidas en el pliego debiendo realizarse la corrección respectiva.

Si existe contradicción entre la información escrita en letras y números, prevalecerá la información escrita
en letras.
Título V
DE LOS PROCEDIMIENTOS

Capítulo I
PROCEDIMIENTOS DINÁMICOS

Sección I
CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Art. 118.- Información del procedimiento.- El área responsable de la preparación del proceso de selección
de proveedores para Catálogo Electrónico y Catálogo Dinámico Inclusivo, de considerarlo necesario, realizará
una o varias sesiones de difusión previo a la publicación del procedimiento de selección de proveedores para
la suscripción de Convenios Marco. La difusión del procedimiento podrá ser presencial o a través de cualquier
mecanismo de comunicación.
Art. 119.- Naturaleza jurídica de las órdenes de compra.- La orden de compra es un contrato de adhesión,
en tal virtud, para su terminación se observará lo establecido en el Capítulo de la terminación de los
contratos, establecidos en la LOSNCP.
Art. 120.- Estados de la Orden de Compra del Catálogo Electrónico y Catálogo Dinámico Inclusivo.- Las
órdenes de compra del Catálogo Electrónico y Catálogo Dinámico Inclusivo podrán tener los siguientes
estados:

1. Orden de compra en estado Pendiente;

2. Orden de compra en estado Revisada;
3. Orden de compra en estado Liquidada;
4. Orden de compra en estado Liquidada Parcial; y,
5. Orden de compra en estado Sin Efecto.

Parágrafo I
PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Art. 121.- Precio referencial de Catálogo Electrónico.- El SERCOP determinará el precio referencial de cada
bien o servicio para los procedimientos de selección de proveedores para la suscripción de Convenios Marco.
Art. 122.- Valor Agregado Ecuatoriano en Catálogo (VAE). - En los procesos de selección para el Catálogo
Electrónico, los proveedores deberán considerar el umbral de Valor Agregado Ecuatoriano - VAE para el
producto específico al cual aplican. El SERCOP verificará la declaración de Valor Agregado Ecuatoriano
efectuada por el proveedor catalogado respecto a su calidad de productor nacional, en cualquier momento.

Aquellas ofertas de productos que no igualen o superen el umbral de Valor Agregado Ecuatoriano, podrán
ser calificadas solo si no existieran productos considerados de origen nacional que se encuentren con
proveedores adjudicados y habilitados en la herramienta de Catálogo Electrónico para el producto específico.
Si durante la vigencia de una categoría resultante de un proceso de catalogación que incluya productos
considerados como importados, adjudicados y habilitados, se llegasen a incorporar productos considerados
de origen nacional, los proveedores de los productos importados serán suspendidos de manera definitiva en
aquellos productos que no igualen o superen el umbral de Valor Agregado Ecuatoriano. La referida
suspensión no dará derecho a los proveedores a ningún tipo de reparación o indemnización.

Art. 123.- Actuación legítima y lícita.- Todos los proveedores del Catálogo Electrónico, actuarán de forma
legítima, lícita y ética en todas las operaciones que se efectúen para la generación de una orden de compra.
En ese sentido, no ofrecerá dádivas o compensaciones, ni tampoco concertará prácticas anticompetitivas o
ilícitas con servidores públicos del SERCOP o de las entidades contratantes para ser favorecido en la
generación de una orden de compra.
Art. 124.- Comisión técnica.- Para efectos de seleccionar a los proveedores que podrán suscribir Convenios
Marco, la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado, designará una
comisión técnica encargada de llevar adelante el procedimiento, que estará integrada por tres profesionales,
uno de los cuales lo presidirá.

En caso de que el proceso de selección de proveedores para la celebración de Convenios Marco, haya sido
solicitado por una o varias entidades contratantes; el SERCOP podrá solicitar a cada entidad designar un
servidor o representante para que conforme la Comisión Técnica.

La Comisión Técnica designará al secretario de fuera de su seno, quien no tendrá responsabilidad sobre las
decisiones que se tomen. La Comisión técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros,
uno de los cuáles será el presidente. Las decisiones deberán ser tomadas por mayoría simple, esto es, por lo
menos la mitad más uno de sus miembros; en caso de empate, el presidente tendrá voto dirimente.

La Comisión Técnica podrá conformar subcomisiones de apoyo para el análisis de las ofertas técnicas
presentadas.

Los miembros de la Comisión Técnica o de las subcomisiones de apoyo no podrán tener conflictos de
intereses con los proveedores; de haberlos, será causa de excusa.

Dependiendo de la complejidad del procedimiento la Comisión Técnica podrá solicitar el apoyo técnico de
las áreas pertinentes durante la etapa precontractual de este procedimiento.

Art. 125.- Pliegos del procedimiento del Catálogo Electrónico.- Los pliegos del procedimiento por Convenio
Marco para la selección de proveedores y creación de categorías en el Catálogo Electrónico, deberán
contemplar entre otros los siguientes aspectos:

1. Convocatoria: Contendrá el número y objeto del procedimiento, cronograma, proveedores a quienes va

dirigida la convocatoria, determinación de los bienes o servicios normalizados a catalogarse, plazo de
duración del Convenio Marco, entre otros;
2. Los requisitos y condiciones de participación incluidas las garantías correspondientes acorde la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
3. Especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes o servicios normalizados a catalogarse
establecidos en las fichas técnicas, incluyendo las condiciones comerciales;
4. La metodología de evaluación;
5. Formulario del procedimiento a ser presentado por los participantes; y,
6. Proyecto de Convenio Marco, en el que se establecerán las responsabilidades de los proveedores, causales
de terminación del convenio marco, las multas y sanciones por incumplimiento.

Art. 126.- Convocatoria y publicación.- Una vez que se cuente con la documentación resultante de la
preparación del procedimiento y suscrita la respectiva resolución de inicio por parte de la máxima autoridad
o su delegado, el SERCOP publicará el pliego del procedimiento para la selección de proveedores en el portal
COMPRASPÚBLICAS y se enviará una invitación a todos los proveedores registrados en los respectivos CPC
de los productos que forman parte del procedimiento de selección.
Art. 127.- Preguntas, respuestas y aclaraciones.- En todo procedimiento de selección para la suscripción de
Convenios Marco, los proveedores podrán realizar preguntas a través del portal COMPRASPÚBLICAS en el
término mínimo de un (1) día y máximo de tres (3) días contados a partir de la fecha de publicación del
procedimiento.

La comisión técnica del procedimiento responderá todas las preguntas y elaborará las respuestas y
aclaraciones necesarias a través del portal COMPRASPÚBLICAS y el acta respectiva, en el término mínimo de
un (1) día y máximo de cinco (5) días contados desde la fecha límite para formular las preguntas. Las
modificaciones al pliego que se realicen como consecuencia de las respuestas o aclaraciones no podrán
cambiar el objeto del procedimiento ni el precio establecido.

La comisión técnica, de considerarlo necesario mediante acta motivada y publicada en el portal

COMPRASPÚBLICAS podrá modificar el cronograma del procedimiento hasta la fecha límite para respuesta y
aclaraciones.

Art. 128.- Solicitud de creación de ficha de producto.- En caso de que existan bienes o servicios que no se
encuentren registrados en la base de bienes y servicios del SERCOP y siempre que el respectivo pliego del
procedimiento lo contemple, los proveedores podrán solicitar la creación de fichas de los mismos, en el
término mínimo de un (1) día y máximo de cinco (5) días, contados desde la fecha límite de respuestas y
aclaraciones. La solicitud de registro de fichas de producto se presentará a través del portal
COMPRASPÚBLICAS.
Art. 129.- Creación de productos y características.- La Comisión Técnica, una vez analizadas las fichas creadas
en la etapa previa, y en caso de aprobarlas, se procederá a la inclusión de nuevas fichas de productos en la
categoría respectiva dentro del procedimiento correspondiente, en el término mínimo de un (1) día y máximo
de diez (10) días a partir de la fecha límite para solicitar el registro de las mismas.

En casos de adherencia obligatoria a las fichas técnicas de los productos objeto del procedimiento, no se
habilitarán las etapas de solicitud de registro de productos y creación de productos y características.

Art. 130.- Entrega de Ofertas.- En las ofertas deberán constar las especificaciones técnicas y condiciones
comerciales conforme el formulario previsto en el pliego del procedimiento de selección.

Los proveedores deberán de manera obligatoria, como parte de su oferta, registrar y aceptar las
especificaciones técnicas y condiciones comerciales de los productos en el portal COMPRASPÚBLICAS para
que su oferta física pueda ser calificada.

La oferta se presentará hasta la fecha y hora indicadas en el pliego del procedimiento.

El término para la presentación de las ofertas no será menor a cinco (5) días ni mayor a treinta (30) días
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria.

Art. 131.- Apertura de ofertas.- Luego de cumplida la etapa de entrega de ofertas, la Comisión técnica
procederá con la apertura de las ofertas presentadas y se generará el acta respectiva. Las ofertas una vez
presentadas, no podrán modificarse.
Art. 132.- Convalidación de ofertas.- Luego de aperturadas y revisadas, si se presentaren errores de
naturaleza convalidable en las ofertas, la comisión técnica podrá solicitar al proveedor la convalidación de
estos errores y se habilitará la opción de "Solicitud de Convalidación" hasta la fecha establecida en el
cronograma del procedimiento.

El término para la presentación de la convalidación de errores no será menor a dos (2) días ni mayor a cinco
(5) días contados a partir de la respectiva notificación realizada mediante mecanismos físicos o electrónicos
de conformidad al Reglamento General a la LOSNCP.

La Comisión Técnica elaborará y suscribirá el acta respectiva en caso de convalidación de errores.

Art. 133.- Revisión de Ofertas.-Una vez cumplida la etapa de apertura de ofertas, y de ser el caso, la etapa
de convalidación de errores, la comisión técnica procederá con la revisión del formulario con sus respectivos
numerales, de las ofertas presentadas por los proveedores oferentes en el procedimiento de selección.
Art. 134.- Calificación de las ofertas.- Luego de cumplida la etapa de revisión de ofertas, en el término
mínimo de tres (3) días y máximo de diez (10) días, conforme se haya establecido en los pliegos del
procedimiento, se procederá a la calificación de los productos ofertados de acuerdo a los parámetros
previstos a través de la metodología "Cumple o No Cumple".

La comisión técnica podrá realizar los procesos de verificación de cumplimiento de los requisitos de
participación que estimare conveniente en esta etapa.

La comisión técnica elaborará un acta de calificación con el análisis de las ofertas presentadas y los productos
contenidos en ellas, las observaciones correspondientes y la recomendación expresa de seleccionar o no al
proveedor para proceder con la respectiva adjudicación, según corresponda; la referida acta de calificación
será puesta a consideración de la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública o su
delegado, para la expedición de la resolución correspondiente

Art. 135.- Terminación del procedimiento de selección.- El procedimiento de Convenio Marco para la
selección de proveedores y creación en el Catálogo Electrónico finalizará con la suscripción de los respectivos
Convenios Marco, o de ser el caso con la declaratoria de desierto o cancelación del procedimiento, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Art. 136.- Incorporación de nuevos productos en categorías existentes del Catálogo Electrónico.- El SERCOP,
podrá incorporar nuevos bienes o servicios normalizados en categorías existentes en el Catálogo Electrónico
a solicitud de las entidades contratantes o proveedores, o por análisis interno en cualquier momento durante
la vigencia de la categoría respectiva. El SERCOP solicitará la información correspondiente, previo a realizar
los estudios de preparación del procedimiento que fueran aplicables, de conformidad con lo establecido en
el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

El SERCOP a través de la máxima autoridad o su delegado, informará la incorporación de nuevos productos

en categorías existentes, mediante oficio circular dirigido a los proveedores habilitados en el Registro Único
de Proveedores y en el correspondiente Clasificador Central de Productos CPC, adjuntando la nueva Ficha
Técnica y demás condiciones, a través del portal COMPRASPÚBLICAS. La selección de proveedores para estos
nuevos productos se realizará bajo el procedimiento de selección establecido.

Art. 137.- Incorporación de nuevos proveedores en productos existentes del Catálogo Electrónico.- Posterior
al proceso para la selección de proveedores y creación de la categoría en el Catálogo Electrónico, o luego de
incorporado un nuevo producto conforme el artículo anterior, los proveedores interesados podrán solicitar
al SERCOP en cualquier momento durante la vigencia de la categoría respectiva, su incorporación al Catálogo
Electrónico en los siguientes casos:

a) Aquellos proveedores ya catalogados en una determinada categoría, podrán solicitar su incorporación a

nuevos productos incluidos en la misma, a través de la presentación de la respectiva manifestación de
interés.
b) Aquellos nuevos proveedores que no se encuentren catalogados en una determinada categoría, podrán
solicitar su incorporación a los productos incluidos en la misma, a través de la presentación de la
correspondiente oferta acorde lo establecido en los pliegos del procedimiento.

La oferta o manifestación de interés deberá cumplir con los requisitos y etapas establecidos en el respectivo
pliego del procedimiento de selección.

La Máxima Autoridad o su delegado, designará una Comisión técnica conforme lo establecido en la presente
normativa secundaria para el efecto, la que será responsable de llevar a cabo las actividades descritas en el
Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública para la incorporación de
nuevos proveedores a productos ya existentes en el Catálogo Electrónico.

Art. 138.- Suspensión de la incorporación de proveedores en el Catálogo Electrónico.- El SERCOP previo

informe técnico elaborado por el área correspondiente, podrá suspender y notificar a través de oficio circular,
la incorporación de proveedores, mientras dure la vigencia de la categoría respectiva, por las siguientes
causas:

1.- Por sostenibilidad del catálogo;

2.- Por causas técnicas debidamente motivadas.

Además, el SERCOP deberá informar a través del portal COMPRASPÚBLICAS la suspensión de proveedores.

Art. 139.- Deshabilitación de productos de proveedores catalogados.- La deshabilitación de productos de

proveedores del respectivo catálogo, procederá en los siguientes casos:

1. Motivos de fuerza mayor o caso fortuito; o por motivos técnicos y/o económicos; por los cuales los
proveedores catalogados no pudieran cumplir con las órdenes de compra. Para el efecto, los proveedores
catalogados deberán enviar inmediatamente su solicitud de deshabilitación a través de la herramienta de
Catálogo Electrónico.

La solicitud deberá estar debidamente motivada, señalando los productos que desea deshabilitar y con la
documentación de respaldo. De estar completa la solicitud, se emitirá un informe técnico con el análisis de
si procede o no la deshabilitación. De ser el caso que proceda la deshabilitación, a través de un acto de simple
administración se ejecutará por parte del administrador del respectivo convenio marco en la herramienta de
Catálogo Electrónico en el plazo de hasta treinta (30) días a partir de la recepción de la solicitud.
2. Los proveedores que se encuentren dentro del catálogo de bienes y servicios que contenga creación de
fichas específicas, y no hayan actualizado su respectiva ficha, el administrador de manera inmediata o en el
término de hasta de tres (3) días posteriores a la notificación de la actualización, el proveedor será
deshabilitado hasta que se haya actualizado su ficha específica.

En todos los casos el proveedor deberá cumplir con todas aquellas órdenes de compra formalizadas previo a
la deshabilitación.

Además, el SERCOP a través del portal COMPRASPÚBLICAS deshabilitará los productos de proveedores
catalogados.

Art. 140.- Suspensión de proveedores del Catálogo Electrónico.- El SERCOP de manera motivada suspenderá
a los proveedores del Catálogo Electrónico, por:

a) Presunto incumplimiento del convenio marco;

b) Verificar o corroborar información presentada por el proveedor catalogado en cualquiera de las etapas del
procedimiento de selección;

c) Conductas presuntamente irregulares, anticompetitivas y/o ilícitas por parte de los proveedores
catalogados.

En cualquiera de los casos el SERCOP determinará el plazo que durará la suspensión, que no podrá exceder
los sesenta (60) días término. En el caso de subsanarse las presuntas irregularidades, se levantará dicha
suspensión.

Por otro lado, en el caso de que no se subsane, se procederá conforme el artículo 95 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que aplique.

d) Cuando el proveedor catalogado haya sido declarado adjudicatario fallido o contratista incumplido por
cualquiera de los procedimientos de contratación establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública por parte de una entidad contratante y se lo haya suspendido del portal
COMPRASPÚBLICAS.

Art. 141.- Contrataciones Fraccionadas.- De ser el caso, que una entidad contratante haya formalizado dos
o más órdenes de compra en el plazo 30 días de manera consecutiva contados a partir de última orden de
compra formalizada, y estas correspondan a la adquisición de un producto con el mismo CPC (bien o
prestación del servicio), se considerarán contrataciones fraccionadas, por lo que el plazo para la entrega será
considerado en virtud de los tiempos de cada convenio marco, los mismos que se sujetarán a los rangos
establecidos en el instrumento legal correspondiente.

Para las contrataciones en situaciones de emergencia establecidos en el artículo 236 del Reglamento General
a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no será aplicable el inciso anterior.

Art. 142.- Deshabilitación de productos del Catálogo Electrónico.- El SERCOP en base a un acto de simple
administración emitido por el área técnica correspondiente, podrá deshabilitar productos en la herramienta
de Catálogo Electrónico, en cuyo caso el producto no se visualizará para la compra por parte de las entidades
contratantes. Podrán ser causas de suspensión de productos, entre otras, las siguientes:

a) Incumplimiento del producto a la Reglamentación Técnica Ecuatoriana vigente (RTE);

b) Falta de concurrencia de proveedores en los productos del Catálogo Electrónico General, o por existir
productos sin proveedores catalogados y habilitados;
c) Falta de recurrencia en la compra del producto catalogado;
d) Por petición debidamente motivada por parte del ente rector, los organismos de control o la entidad que
solicitó la catalogación; o incumplimiento de especificaciones técnicas emitidas por el ente rector o los
organismos de control;
e) Determinación que el producto no es normalizable previo informe técnico.

La deshabilitación del producto a través del respectivo acto administrativo emitido por la máxima autoridad
del SERCOP o su delegado, notificará a los proveedores catalogados en ese producto.

La deshabilitación de producto no dará derecho a los proveedores a ningún tipo de reparación o

indemnización.

En el caso de suspensión de producto, los proveedores catalogados deberán cumplir íntegramente con las
órdenes de compra que se hayan generado con anterioridad a la suspensión.

En caso de que se deshabilite uno o más productos en la herramienta de Catálogo Electrónico, el convenio
marco seguirá vigente y se ejecutará en la parte que no se haya deshabilitado.

Art. 143.- Actualización de fichas técnicas del Catálogo Electrónico.- El SERCOP por circunstancias
imprevistas, económicas, técnicas, de fuerza mayor, o de caso fortuito, en cualquier momento durante la
vigencia del producto, podrá actualizar las fichas técnicas de bienes o servicios que conforman el Catálogo
Electrónico General.

En este caso, la máxima autoridad del SERCOP o su delegado, emitirá un oficio circular donde se indique las
actualizaciones realizadas a los bienes o servicios del Catálogo Electrónico, y se remitirá la nueva versión
compilada e integral de la ficha con las actualizaciones efectuadas. El efecto inmediato de esta actualización
será la aplicación de las nuevas condiciones a los proveedores catalogados. Esta actualización no dará lugar
a ningún tipo de reparación o indemnización alguna al proveedor catalogado.

Los proveedores que puedan cumplir con la ficha técnica actualizada, podrán continuar en el catálogo
durante el plazo de vigencia, los demás deberán solicitar la suspensión del catálogo de manera temporal o
definitiva.

Los proveedores adjudicados y habilitados en el Catálogo Electrónico General podrán solicitar la actualización
de sus correspondientes fichas de producto a través de la herramienta. Dicha solicitud será autorizada. En
caso de ser rechazada el SERCOP de manera inmediata procederá con la suspensión de los proveedores.

Art. 144.- Actualización del precio referencial determinado en el Catálogo Electrónico.- El SERCOP por
circunstancias técnicas o económicas debidamente justificadas, podrá actualizar, en cualquier momento
durante la vigencia de la categoría respectiva, los precios referenciales de los productos catalogados,
conforme a los estudios y/o metodologías que para el efecto se establezcan.

En los casos que corresponda, el SERCOP podrá solicitar un dictamen al ente rector de los bienes o servicio
de los que se trate la actualización de precio referencial.

Art. 145.- Verificación de cumplimiento del Catálogo Electrónico.- Durante el período de vigencia del
Catálogo Electrónico, la entidad contratante y/o el SERCOP, podrán realizar las inspecciones que consideren
necesarias a los proveedores, para verificar el cumplimiento del Convenio Marco, pliegos del procedimiento
y demás normativa vigente de acuerdo a sus competencias. En caso de requerirlo, el SERCOP, podrá contar
con las recomendaciones e información de las entidades rectoras competentes durante las acciones de
verificación de cumplimiento.
Art. 146.- Umbrales de compra.- Los umbrales de compra establecidos en el Reglamento General a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, deberán ser considerados para la generación de las
órdenes de compra y serán parametrizados en la herramienta de Catálogo Electrónico.
Art. 147.- Parametrización.- El Gestor de la Herramienta deberá parametrizar la herramienta de Catálogo
Electrónico garantizando el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General a la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública.

Será facultad del administrador del respectivo Convenio Marco, previo informe técnico autorizado por el
director del área técnica respectiva, el excluir el procedimiento de mejor oferta de la parametrización de
conformidad con lo establecido en los pliegos de los procedimientos de selección.

Art. 148.- Obligaciones de los Proveedores.- (Sustituido por el Art. 1 num. 19 de la Res. RE-SERCOP-2023-
0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- Los proveedores tienen la obligación de entregar los bienes y/o prestar los
servicios catalogados, acorde las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos en la ficha
del producto catalogado y pliego respectivo acorde a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.

En caso de incumplimiento de la obligación del proveedor que entregue un bien y/o preste un servicio
distinto al catalogado, o que las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio sean
insuficientes para el cumplimiento de su obligación, la entidad contratante procederá con la terminación
unilateral y declaración de contratista incumplido de la orden de compra, de ser procedente. En este caso
procederá conforme la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

En ningún caso los proveedores serán obligados a entregar productos que no fueren objeto de la orden de
compra generada a su favor.

De manera excepcional y solo en casos debidamente fundamentados, contando con el informe previo
favorable del administrador de la orden de compra, y previa autorización de la máxima autoridad o su
delegado de la entidad contratante, los proveedores podrán modificar las características técnicas de los
productos a ser entregados en una determinada orden de compra formalizada, siempre y cuando estas sean
mejores o superiores a las del producto catalogado, en las marcas establecidas en el catálogo vigente; y, el
precio se mantengan.

Los proveedores que hayan incumplido con las obligaciones establecidas para la provisión de bienes y/o
prestación de servicios catalogados, se sujetarán a las sanciones establecidas en el pliego y Convenio Marco
del procedimiento de contratación, así como, a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
y su Reglamento General.

Parágrafo II
PROCEDIMIENTO DE CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO

Art. 149.- Ámbito de aplicación.- Este parágrafo será aplicable a los procedimientos de inclusión de
productos y selección de proveedores para la catalogación de bienes y servicios normalizados, provenientes
de micro y pequeñas empresas, artesanos o actores de la economía popular y solidaria, a través de la
suscripción de Convenios Marco; y, para la adquisición de estos bienes y/o servicios normalizados que las
entidades contratantes realicen.
Art. 150.- Pliegos del procedimiento para la selección de proveedores del Catálogo Dinámico Inclusivo.- Los
pliegos del procedimiento, deberán contemplar, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Convocatoria: Contendrá el código y objeto del procedimiento, cronograma, proveedores a quienes va

dirigida la convocatoria, determinación de los bienes o servicios normalizados a catalogarse, plazo de
duración del Convenio Marco, entre otros;
2. Los requisitos, condiciones y cobertura de participación local, regional y/o nacional del proveedor;
3. Especificaciones técnicas o términos de referencia de los bienes o servicios normalizados a catalogarse
establecidos en las fichas del producto, y precio del bien o servicio determinado por el Servicio Nacional de
Contratación Pública;
4. La metodología de calificación;
5. Formulario del procedimiento;
6. Adherencia a las condiciones del proceso de catalogación y ficha técnica del producto; y,
7. Proyecto de Convenio Marco, en el que se establecerán las obligaciones y responsabilidades del proveedor,
entidad contratante y SERCOP; así como las causales de terminación del convenio marco, las multas y
sanciones por incumplimiento.

Art. 151.- Publicación y Convocatoria.- Una vez que se cuente con la documentación resultante de la
preparación del procedimiento y suscrita la respectiva resolución de inicio por parte de la máxima autoridad
o su delegado, el SERCOP publicará el pliego del procedimiento para la selección de proveedores en el portal
COMPRASPÚBLICAS. Además, la convocatoria se publicará en un medio de comunicación con cobertura
acorde al alcance de la catalogación, y se enviará una invitación a través del portal COMPRASPÚBLICAS a
todos los proveedores registrados en los respectivos CPC's de los productos que forman parte del
procedimiento de selección.
Art. 152.- Preguntas, respuestas y aclaraciones.- En todo procedimiento de Feria Inclusiva para selección de
proveedores y creación en el Catálogo Dinámico Inclusivo, los proveedores podrán realizar preguntas a través
del portal COMPRASPÚBLICAS en el término mínimo de un (1) día y máximo de tres (3) días contados a partir
de la fecha de publicación del procedimiento.

La comisión técnica responderá todas las preguntas y elaborará las respuestas y aclaraciones en el acta
respectiva, la cual será publicada en el portal COMPRASPÚBLICAS, en el término mínimo de un (1) día y
máximo de cinco (5) días contados desde la fecha límite para formular las preguntas. Las modificaciones al
pliego que se realicen como consecuencia de las respuestas o aclaraciones no podrán cambiar el objeto del
procedimiento ni el precio establecido.
La comisión técnica de considerarlo necesario mediante acta motivada y publicada en el portal
COMPRASPÚBLICAS, podrá modificar el cronograma del procedimiento hasta la fecha límite para respuestas
y aclaraciones.

Art. 153.- Entrega de ofertas.- Las ofertas deberán contener el formulario y demás requisitos establecidos
en el pliego del procedimiento de selección.

El término para la presentación de las ofertas no será menor a tres (3) días ni superior a diez (10) días
contados a partir de la terminación de la etapa anterior.

Art. 154.- Apertura, revisión de ofertas y convalidación de errores.- La Comisión Técnica procederá con la
apertura y revisión de las ofertas, las cuales, una vez presentadas no podrán ser modificadas. Si se
presentaren errores de naturaleza convalidable, la Comisión Técnica podrá solicitar al proveedor la
convalidación de estos errores a través del Portal COMPRASPÚBLICAS, conforme el cronograma del
procedimiento. El término para la presentación de la convalidación de errores no será menor a dos (2) días
ni mayor a cinco (5) días, contados a partir de la respectiva notificación. La Comisión Técnica elaborará y
suscribirá el acta respectiva, la cual deberá ser publicada en el Portal COMPRASPÚBLICAS.
Art. 155.- Evaluación y calificación de ofertas.- Una vez cumplida la etapa de apertura, revisión de ofertas y
convalidación de errores, la Comisión Técnica procederá con la evaluación y calificación de las ofertas
presentadas, utilizando la metodología "Cumple o No Cumple".

La Comisión Técnica elaborará el acta e informe de calificación que contendrá el análisis de las ofertas
presentadas, las observaciones correspondientes y la recomendación expresa de adjudicar o no al proveedor;
ésta documentación será puesta a consideración de la máxima autoridad del Servicio Nacional de
Contratación Pública o su delegado, para la expedición de la resolución correspondiente.

Art. 156.- Adjudicación de proveedores.- La máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública
o su delegado, adjudicará mediante resolución motivada, la catalogación total o parcial, al proveedor que
haya cumplido con todos los requisitos previstos en el pliego y la ficha técnica respectiva, lo cual será
notificado al proveedor seleccionado a través del portal COMPRASPÚBLICAS.
Art. 157.- Terminación del procedimiento de selección.- El procedimiento de Feria Inclusiva para la selección
de proveedores y creación en el Catálogo Dinámico Inclusivo, finalizará con la suscripción de los respectivos
Convenios Marco o con la declaratoria de desierto o cancelación del procedimiento, de acuerdo a lo
establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Art. 158.- Gestores de la herramienta del Catálogo Dinámico Inclusivo y el Catálogo Electrónico.- La máxima
autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado, designará a uno o varios servidores
públicos que actuarán como Gestores de la herramienta del Catálogo Dinámico Inclusivo y Catálogo
Electrónico; y, tendrán a su cargo las siguientes responsabilidades:

1. Gestionar la herramienta del Catálogo Dinámico Inclusivo y Catálogo Electrónico;

2. Supervisar y gestionar la vigencia de las categorías y productos creados en la herramienta de Catálogo;
3. Crear categorías y productos específicos en la herramienta de Catálogo Dinámico Inclusivo y Catálogo
Electrónico;
4. Actualizar las especificaciones técnicas o términos de referencia y fichas técnicas, en categorías y
productos específicos en la herramienta de Catálogo Dinámico Inclusivo y Catálogo Electrónico.
5. Habilitar y deshabilitar categorías, productos específicos y proveedores en la herramienta de Catálogo
Dinámico Inclusivo y Catálogo Electrónico;
6. Registrar a los proveedores en la herramienta del Catálogo Dinámico Inclusivo resultantes del proceso de
Feria Inclusiva para la selección de proveedores y creación de categorías; y del proceso de incorporación de
proveedores;
7. Registrar a los proveedores en la herramienta del Catálogo Electrónico resultantes del proceso de selección
de proveedores para Convenio Marco y creación de categorías; y del proceso de incorporación de
proveedores;
8. Parametrizar la herramienta del catálogo electrónico;
9. Generar reportes de productos y proveedores habilitados y/o o deshabilitados en la herramienta del
Catálogo Dinámico Inclusivo y Catálogo Electrónico; y,
10. Elaborar informes de seguimiento y evaluación de la funcionalidad de la herramienta del Catálogo
Dinámico Inclusivo y el Catálogo Electrónico.

Art. 159.- Participación de compromisos de asociación o consorcio, consorcios o asociaciones.- Para la

participación en el proceso de selección de proveedores, las personas naturales y/o jurídicas que conformen
compromisos de asociación o consorcio, consorcios o asociaciones, deberán estar integradas por actores de
la Economía Popular y Solidaria, micro o pequeñas empresas productoras de bienes o prestadoras de
servicios o artesanos; quienes observarán lo señalado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.

Las personas naturales y/o jurídicas que conformen compromisos de asociación o consorcio, consorcios o
asociaciones no deberán estar catalogadas en la misma categoría del producto a incorporarse y el plazo de
vigencia del consorcio o asociación será el establecido en el Convenio Marco.

Art. 160.- Comisión técnica para selección de proveedores de Catálogo Dinámico Inclusivo.- Para efectos
de seleccionar a los proveedores que podrán suscribir Convenios Marco, la máxima autoridad del Servicio
Nacional de Contratación Pública o su delegado, designará una comisión técnica encargada de llevar adelante
el procedimiento, que estará integrada por tres profesionales, uno de los cuales lo presidirá;

En caso de que el proceso de selección de proveedores para la celebración de Convenios Marco, haya sido
solicitado por una o varias entidades contratantes; el SERCOP podrá solicitar a cada entidad designar un
servidor o representante para que conforme la Comisión técnica.

La Comisión técnica designará al secretario de fuera de su seno, quien no tendrá responsabilidad sobre las
decisiones que se tomen. La Comisión técnica se reunirá con la presencia de al menos dos de sus miembros,
uno de los cuáles será el presidente. Las decisiones deberán ser tomadas por mayoría simple, esto es, por lo
menos la mitad más uno de sus miembros; en caso de empate, el presidente tendrá voto dirimente.

Los miembros de la Comisión técnica o de las subcomisiones de apoyo no podrán tener conflictos de intereses
con los proveedores; de haberlos, será causa de excusa.

Dependiendo de la complejidad del procedimiento la Comisión Técnica podrá solicitar el apoyo técnico de
las áreas pertinentes durante la etapa precontractual de este procedimiento.

Art. 161.- Ampliación de cobertura de proveedor del Catálogo Dinámico Inclusivo.- Durante la vigencia del
Convenio Marco, los proveedores catalogados, podrán solicitar al SERCOP, la ampliación de su cobertura a
otras provincias, siempre que se encuentre establecido previamente en los pliegos del procedimiento; la
solicitud deberá ser analizada por el Administrador del Convenio Marco y en el caso de ser aceptado el
requerimiento se suscribirá la respectiva adenda por la máxima autoridad o su delegado.

Art. 162.- Cambio de localidad en el Convenio Marco del Catálogo Dinámico Inclusivo.- Los proveedores
catalogados, en caso de requerir un cambio de localidad, deberán estar domiciliados al menos 6 meses en la
provincia donde prestarán sus servicios o entregarán sus bienes, para lo cual deberá estar previamente
actualizado su domicilio en el RUP.

Los proveedores deberán presentar al Servicio Nacional de Contratación Pública la respectiva solicitud, la
misma que debe ser analizada por el Administrador de Convenio Marco. Para proceder con el cambio de
localidad el proveedor deberá ser deshabilitado de la localidad anteriormente catalogada y suscribir la
respectiva adenda en la jurisdicción correspondiente. Sin perjuicio de lo indicado, los proveedores deberán
cumplir íntegramente las órdenes de compra generadas a su favor.

Art. 163.- Declaración del Valor Agregado Ecuatoriano en catálogo.- Para ser parte del Catálogo Dinámico
Inclusivo, los proveedores deberán declarar el porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano - VAE de sus bienes
o servicios, el cual deberá ser igual o superior al umbral fijado. En cada orden de compra, el proveedor deberá
cumplir con el valor declarado en la entrega del bien o servicio a la entidad contratante.

El SERCOP, podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento del Valor Agregado Ecuatoriano declarado
por el proveedor catalogado.

Art. 164.- Vigencia de las categorías en el Catálogo Dinámico Inclusivo.- Las categorías de los productos
estarán catalogados mientras los convenios marco resultantes del proceso de selección de proveedores y
creación en el Catálogo Dinámico inclusivo, se encuentren vigentes.
Art. 165.- Incorporación de nuevos proveedores en categorías existentes del Catálogo Dinámico Inclusivo.-
Una vez concluido el proceso de Feria Inclusiva, o luego de incorporado un determinado bien o servicio en la
categoría existente, los proveedores interesados podrán solicitar al SERCOP su incorporación, en los
siguientes casos:

1. Aquellos nuevos proveedores que no se encuentren catalogados en una determinada categoría, podrán
solicitar su incorporación a los productos de la categoría existente, con la presentación de la correspondiente
oferta, acorde a lo establecido en los pliegos del procedimiento.
2. Aquellos proveedores ya catalogados en una determinada categoría, podrán solicitar su incorporación a
los demás productos vigentes de esa categoría, a través de la presentación de la respectiva manifestación de
interés.

La oferta o manifestación de interés deberá cumplir con las condiciones generales y específicas establecidas
en el pliego del procedimiento de Feria Inclusiva.

Art. 166.- Etapas para la incorporación de proveedores.- Las etapas que se llevarán a cabo para la
incorporación de proveedores en productos nuevos o existentes del Catálogo Dinámico Inclusivo, serán:

1. Entrega de ofertas y/o manifestaciones de interés;

2. Apertura, revisión de ofertas o manifestación de interés, y convalidación de errores;
3. Evaluación y calificación de ofertas y/o manifestaciones de interés;
4. Adjudicación de proveedores;
5. Suscripción del Convenio Marco o Adenda; y,
6. Catalogación y registro del proveedor en el Catálogo Dinámico Inclusivo.

En el caso de que el proveedor adjudicado no se encuentre habilitado en el RUP o no se presente a la

suscripción del Convenio Marco o Adenda en el término máximo de quince (15) días para proveedores
individuales o treinta (30) días para el caso de consorcios, se le declarará adjudicatario fallido.

Para esta etapa se designará una nueva comisión técnica que cumplirá con lo señalado en el presente
capítulo.

Art. 167.- Suspensión de la incorporación de proveedores en el Catálogo Dinámico Inclusivo.- El SERCOP

previo informe técnico elaborado por el área correspondiente, podrá suspender a través de oficio circular
suscrito por la máxima autoridad o su delegado, la incorporación de proveedores establecida en el artículo
anterior, mientras dure la vigencia de la categoría respectiva, por las siguientes causas:

1. Por sostenibilidad del catálogo;

2. Cuando se encontrare dentro del plazo de los noventa (90) días previos a la terminación de la vigencia del
producto o la categoría respectiva;
3. Por causas técnicas y/o legales motivadas;
4. Cuando la máxima autoridad o su delegado apruebe el estudio de inclusión preparado por el área técnica
correspondiente para el lanzamiento de una nueva feria inclusiva para selección de proveedores y creación
en el Catálogo Dinámico Inclusivo

La suspensión de la incorporación de proveedores podrá realizarse a un producto o una categoría

determinada.

El referido oficio circular deberá ser publicado en el sitio web del SERCOP.

Art. 168.- Suspensión de productos del Catálogo Dinámico Inclusivo.- El SERCOP en base a un análisis técnico
y motivado emitido por el área técnica correspondiente, podrá suspender de manera temporal los productos
que forman parte del Catálogo Dinámico Inclusivo, en cuyo caso el producto no se visualizará para la compra
por parte de las entidades contratantes. Podrán ser causas de suspensión de productos, las siguientes:

1. Incumplimiento del producto a la Reglamentación Técnica Ecuatoriana vigente (RTE);

2. Falta de concurrencia de proveedores en los productos del Catálogo Dinámico Inclusivo, o por existir
productos sin proveedores catalogados y habilitados;
3. Falta de recurrencia en la compra del producto catalogado;
4. Incumplimiento de especificaciones técnicas emitidas por el ente rector o los organismos de control; y,
5. Petición motivada por parte del ente rector o los organismos de control.

La suspensión del producto será emitida a través de un oficio circular por la máxima autoridad o su delegado,
a los proveedores catalogados en ese producto, y notificada a través de medios electrónicos y en todos los
casos expresará el tiempo por el cual el producto se encontrará suspendido, el cual no podrá exceder el plazo
de vigencia de la categoría del producto establecida en el convenio marco.

La suspensión de producto no dará derecho a los proveedores a ningún tipo de reparación o indemnización,
y será una cláusula obligatoria de cada convenio marco.

La suspensión de un producto por más de seis (6) meses obligará al SERCOP a proceder con la exclusión de
ese producto.

En el caso de suspensión de producto, los proveedores catalogados deberán cumplir con las órdenes de
compra que se hayan generado con anterioridad a la suspensión.

Art. 169.- Exclusión de productos del Catálogo Dinámico Inclusivo.- El SERCOP podrá excluir productos del
Catálogo Dinámico Inclusivo por circunstancias imprevistas, técnicas, económicas, de fuerza mayor, o de caso
fortuito; en cualquier momento durante la vigencia de la categoría del producto, en cuyo caso el producto
dejará de constar de manera definitiva en la herramienta de catálogo para la compra por parte de las
entidades contratantes.

En este caso, la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado, previo
informe técnico del área respectiva, emitirá una resolución motivada que declare la exclusión de los
productos del Catálogo Dinámico Inclusivo; dicha resolución será dirigida y notificada de forma individual a
todos los proveedores que se encuentren catalogados en esos productos, y su efecto inmediato será que
terminen parcial o totalmente los Convenios Marco y adendas suscritas. Esta exclusión no será causal de
inhabilidad alguna, y tampoco dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización al proveedor
catalogado.

Las circunstancias a las que se refiere el primer inciso de este artículo, sin perjuicio de aplicación de otras no
enunciadas, podrán ser:

1. Incumplimiento del producto a la Reglamentación Técnica Ecuatoriana vigente (RTE);

2. Falta de concurrencia de proveedores en los productos del Catálogo Dinámico Inclusivo, o por existir
productos sin proveedores catalogados y habilitados;
3. Falta de recurrencia en la compra del producto catalogado;
4. Petición motivada por parte del ente rector, los organismos de control o la entidad que solicitó la
catalogación;
5. Incumplimiento de especificaciones técnicas emitidas por el ente rector o los organismos de control; y,
6. Suspensión del producto por más de seis (6) meses

En el caso de exclusión de producto, los proveedores catalogados deberán cumplir con las órdenes de compra
que se hayan generado con anterioridad a la exclusión.

Art. 170.- Exclusión de proveedores del Catálogo Dinámico Inclusivo.- El SERCOP, podrá excluir
definitivamente a un proveedor de los productos pertenecientes a una categoría en la cual se encuentra
catalogado en el Catálogo Dinámico Inclusivo, cuando se produzcan cualquiera de las siguientes causales:

1. Solicitud del proveedor dirigida a la máxima autoridad del SERCOP, justificada, por razones de carácter
técnico o económico, así como causas de fuerza mayor o caso fortuito, para lo cual el proveedor deberá estar
al día en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las órdenes de compra que se hayan generado a
través del Catálogo Dinámico inclusivo. Esta exclusión no será causal de inhabilidad alguna. La exclusión del
proveedor estará sujeta a la aprobación previa del SERCOP, el cual determinará la procedencia de la solicitud;

2. Por declaratoria de contratista incumplido resuelto por la entidad contratante generadora de la orden de
compra, previo al trámite de terminación unilateral y anticipada del contrato previsto en la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta exclusión se efectuará una vez que la entidad contratante
notifique al SERCOP, siguiendo el procedimiento establecido en la normativa legal vigente. En este caso, el
administrador del Convenio Marco, excluirá al proveedor de todas las categorías y productos en los que se
haya catalogado, y dará inicio al trámite de terminación anticipada y unilateral del Convenio Marco;

3. Por incumplimiento del convenio marco determinado por el SERCOP, previo informe técnico del
administrador del Convenio Marco, que justifique el incumplimiento del proveedor;

4. Cuando un proveedor incorporado en el Catálogo Dinámico Inclusivo, según la información constante en

el Registro Único de Proveedores, se categoriza como mediana o grande empresa;

5. En el caso de las asociaciones o consorcios incorporados en Catálogo Dinámico Inclusivo, si uno de sus
socios o partícipes, según la información constante en el Registro Único de Proveedores, se categoriza como
mediana o grande empresa.

6. Por muerte del proveedor catalogado o por disolución de la personería jurídica; los representantes legales
de las personas jurídicas cuya disolución se tramita están obligados, bajo su responsabilidad personal y
solidaria, a informar a la autoridad a la que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de órdenes de
compra que aquellas tengan pendientes con las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, y a comunicar
a las Entidades Contratantes respectivas sobre la situación y causales de disolución.

Para el caso previsto en el numeral 1 y 2, la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública
o su delegado, procederá en el término máximo de quince (15) días a partir de la notificación al SERCOP a
emitir una resolución motivada declarando la terminación unilateral del convenio, la cual será notificada al
proveedor. En estos casos, el efecto inmediato será la exclusión y la terminación total de los Convenios Marco
suscritos, según corresponda y sin trámite adicional alguno. Esta exclusión no dará lugar a ningún tipo de
reparación o indemnización alguna al proveedor catalogado.

Para el caso previsto en el numeral 3, el SERCOP procederá conforme el trámite previsto en el artículo 95 de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que fuese aplicable; una vez concluido el
trámite procederá con la respectiva exclusión del proveedor dentro del Catálogo Dinámico Inclusivo por el
administrador designado para el efecto, sin necesidad de trámite adicional. Al no tratarse de un
incumplimiento de una orden de compra, no se declarará contratista incumplido al proveedor catalogado en
esta exclusión.

En caso de exclusión, el proveedor no podrá volver a catalogarse en la categoría del producto mientras dure
su vigencia.

El efecto inmediato por cualquiera de las causales descritas conllevará a que el proveedor ya no conste
habilitado en el producto de la tienda del Catálogo. Dicho proceso de deshabilitación en la herramienta
tecnológica será realizado por el gestor de la herramienta del catálogo dinámico inclusivo designado para el
efecto, previo informe del administrador del convenio marco debidamente autorizado por el Comité de
Catalogación o su equivalente.

Art. 171.- Suspensión de proveedores del Catálogo Dinámico Inclusivo.- La suspensión temporal o definitiva
de proveedores en productos específicos o en la categoría respectiva del Catálogo Dinámico Inclusivo podrá
efectuarse:

1. Por razones de carácter legal, técnico o económico motivado, cuando los proveedores catalogados no
pudieran cumplir con las órdenes de compra que se le pudieran generar en un determinado bien o servicio.
Para el efecto, deberán notificar con treinta (30) días de anticipación a la fecha del requerimiento de
suspensión al SERCOP para evitar que se generen órdenes de compra a su favor, y a fin de que sea suspendido
de manera temporal en el Catálogo Dinámico Inclusivo;

2. Por motivos de fuerza mayor o caso fortuito por los cuales los proveedores catalogados no pudieran
cumplir con las órdenes de compra generadas a su favor en un determinado bien o servicio. Para el efecto,
deberán enviar su solicitud de suspensión al SERCOP de manera inmediata y motivada a fin de que el
proveedor del bien o servicio ofertado sea suspendido de manera temporal en el Catálogo Dinámico
Inclusivo. El administrador del Convenio Marco, analizará la solicitud efectuada por el proveedor e informará
a la máxima autoridad o su delegado para que autorice la deshabilitación del mismo, en un término máximo
de veinticuatro (24) horas; la cual, deberá ser ejecutada en la herramienta de catálogo por el gestor de la
herramienta del Catálogo Dinámico Inclusivo, en el término máximo de cuarenta y ocho (48) horas. Si el
pedido de suspensión es de forma temporal en uno o varios productos específicos o en el total de la categoría
respectiva, el proveedor deberá incluir, de forma obligatoria y como parte de su solicitud, el tiempo de
suspensión requerido. En caso de no incluir dicho tiempo, el SERCOP negará la solicitud;

3. El SERCOP podrá también suspender de manera temporal a proveedores, de manera motivada, para la
verificación o corroboración de información presentada por el proveedor o que le haya sido solicitada. Así
mismo se podrá suspender para el análisis de conductas presuntamente anticompetitivas o ilícitas. El SERCOP
en cada caso particular determinará el plazo que durará la suspensión, que no podrá exceder los sesenta (60)
días término;

4. El SERCOP podrá suspender a un proveedor mientras se tramita la exclusión de dicho proveedor;

5. Si no se pudiere contactar al proveedor catalogado al cual se le ha generado una orden de compra, lo cual
será notificado por escrito al SERCOP por parte de la entidad contratante, previa verificación del SERCOP,
esta suspensión se efectuará hasta que el proveedor actualice sus datos en el Registro Único de Proveedores
y solicite por escrito el levantamiento de la referida suspensión;

6. Si posterior a una actualización de fichas técnicas del Catálogo Dinámico Inclusivo, los proveedores
catalogados no pudieren cumplir con las condiciones actualizadas, podrán solicitar su suspensión en los
productos específicos de manera temporal o definitiva.

7. Por requerimiento de cambio de localidad debidamente sustentado, los proveedores catalogados podrán
solicitar la suspensión temporal, mientras se tramita el cambio de localidad.

El gestor de la herramienta del Catálogo Dinámico Inclusivo, una vez que la máxima autoridad del Servicio
Nacional de Contratación Pública o su delegado, previo informe técnico, autorice el trámite de suspensión,
salvo el caso detallado en el numeral 2 del presente artículo, procederá con la deshabilitación del proveedor
en la herramienta del Catálogo Dinámico Inclusivo.

Para el caso de suspensiones temporales, el administrador del Convenio Marco procederá con el respectivo
oficio de notificación una vez que se haya procedido con la deshabilitación del proveedor en la herramienta
de Catálogo Dinámico Inclusivo. En caso de una suspensión temporal o definitiva, el proveedor deberá
cumplir con todas aquellas órdenes de compra generadas a su favor.

Una vez finalizado el plazo de suspensión temporal o por petición del proveedor mediante solicitud
debidamente motivada, previo informe del Administrador del Convenio Marco, debidamente autorizado por
el Comité de Catalogación o su equivalente, el gestor de la herramienta del Catálogo Dinámico Inclusivo
deberá realizar el levantamiento de suspensión temporal en la herramienta tecnológica.

Art. 172.- Capacidad disponible de producción o de prestación del servicio.- Los proveedores catalogados
contarán con una capacidad disponible de producción o de prestación del servicio, conforme los parámetros
establecidos en la ficha técnica del producto catalogado.

La capacidad disponible de producción o de prestación del servicio será registrada en el Catálogo Dinámico
Inclusivo, conforme se generen órdenes de compra en los productos catalogados, la capacidad productiva
será descontada y actualizada de manera automática en la herramienta del Catálogo Dinámico Inclusivo.

Art. 173.- Actualización de fichas técnicas del Catálogo Dinámico Inclusivo.- El SERCOP por circunstancias
imprevistas, económicas, técnicas, de fuerza mayor, o de caso fortuito, en cualquier momento durante la
vigencia de la categoría, podrá actualizar las fichas técnicas de bienes o servicios que conforman el Catálogo
Dinámico Inclusivo, conforme lo previsto en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública.

En este caso, la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado, emitirá un
oficio circular donde se indiquen las actualizaciones realizadas a las fichas técnicas de los productos del
Catálogo Dinámico Inclusivo, y se remitirá la nueva versión compilada e integral de la ficha técnica con las
actualizaciones efectuadas. Esta comunicación será notificada a todos los proveedores que se encuentren
catalogados en dichos productos con al menos (5) días hábiles previos a la entrada en vigencia de la
actualización en la herramienta informática del Catálogo Dinámico Inclusivo.

El efecto inmediato de esta actualización será la aplicación de las nuevas condiciones a los proveedores
catalogados. Esta actualización no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización alguna al
proveedor catalogado.

Los proveedores que puedan cumplir con la ficha técnica actualizada podrán continuar en el catálogo durante
el plazo de vigencia del Convenio Marco, los demás deberán solicitar la suspensión del producto de manera
temporal o definitiva.

Art. 174.- Modificación de Capacidad Productiva.- Durante la vigencia del Convenio Marco, el proveedor del
Catálogo Dinámico Inclusivo podrá solicitar al SERCOP la modificación de sus capacidad productiva máxima
de provisión del bien o de prestación de servicio registrado en el Catálogo Dinámico Inclusivo, a través de los
siguientes mecanismos:

a. Aumento o Disminución de la capacidad productiva dentro del mismo producto.

b. Reestructuración de capacidad productiva entre productos de una misma categoría o producto nuevo,
siempre y cuando se encuentre vigente.

Para el efecto, deberán cumplir con los requisitos legales y técnicos previstos y publicados en la ficha técnica
del producto, el pliego del procedimiento de selección de la categoría del producto que se trate y demás
normativa aplicable.

En caso de que el proveedor realice modificaciones respecto al personal o socios inicialmente catalogados,
el proveedor deberá notificar dicha actualización al SERCOP, considerando que los mismos deberán cumplir
con las condiciones de participación establecidas en los pliegos y fichas técnicas.

Art. 175.- Verificación de cumplimiento del Catálogo Dinámico Inclusivo.- Durante el período de vigencia
del Catálogo Dinámico Inclusivo, el Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP podrá realizar las
inspecciones que consideren necesarias para verificar el cumplimiento del Convenio Marco, pliegos del
procedimiento, fichas técnicas y demás normativa vigente de acuerdo con su naturaleza. En caso de
requerirlo, el SERCOP, podrá contar con las recomendaciones e información de las entidades rectoras
durante las acciones de verificación de cumplimiento.
Art. 176.- Autorización de uso de CPC restringido.- En caso de que el bien o servicio no se encuentre
catalogado, o no existan proveedores, o estos no cuenten con la capacidad productiva, la entidad contratante
podrá realizar otro procedimiento de contratación, para lo cual deberán solicitar la autorización de uso de
CPC restringido - AUTCE.
Art. 177.- Obligaciones de los Proveedores.- Los proveedores tienen la obligación de entregar los bienes y/o
prestar los servicios catalogados, acorde a las especificaciones técnicas o términos de referencia establecidos
en la ficha del producto catalogado y pliego respectivo.

Los proveedores que hayan incumplido con las obligaciones establecidas para la provisión de bienes y/o
prestación de servicios catalogados, se sujetarán a las sanciones y multas establecidas en la orden de compra,
pliego y Convenio Marco.

Así mismo, en caso de incumplimiento de las obligaciones del proveedor que entregue los bienes y/o preste
los servicios con características que difieran de las fichas técnicas de los productos catalogados, la entidad
contratante procederá con la terminación anticipada y unilateral de la orden de compra y la declaración de
contratista incumplido.

Previo acuerdo entre las partes, y solo en casos fundamentados, mediante informe favorable del
administrador de la orden de compra, y autorización de la máxima autoridad de la entidad contratante o su
delegado, los proveedores podrán mejorar las características técnicas o términos de referencia de los bienes
y/o servicios contratados.

Los proveedores deberán suministrar, proporcionar o registrar la información que el SERCOP solicite en
cualquier momento dentro de la vigencia del Convenio Marco.

Art. 178.- Negativa de aceptación de la orden de compra.- En casos excepcionales, por razones de carácter
legal justificadas, técnico o económico, el proveedor podrá manifestar su negativa de aceptación de la orden
de compra, en cuyo caso tendrá hasta dos días contados desde la fecha de formalización de la orden de
compra, para que remita un oficio con su negativa a la máxima autoridad de la entidad contratante, con la
documentación que justifique dicha condición.
Cumplido lo establecido en el inciso anterior, la entidad podrá aceptar el pedido efectuado y dejará sin efecto
la orden de compra generada mediante acto administrativo autorizado por la máxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, el cual será publicado en el sistema informático del Catálogo Dinámico Inclusivo.
En caso de que el proveedor no presentare esta manifestación ante la entidad contratante, o la misma no
aceptare la petición, la orden de compra se entenderá aceptada y será de inmediato cumplimiento según lo
determinado en el respectivo Convenio Marco.

Art. 179.- Liberación de la capacidad productiva.- Una vez que el proveedor haya entregado a satisfacción
de la entidad contratante los bienes o servicios de la orden de compra formalizada y suscrita la respectiva
acta de entrega recepción definitiva, ésta será registrada en el sistema informático del Catálogo Dinámico
Inclusivo, liberando de manera automática la capacidad productiva del proveedor, cambiando la orden de
compra de estado revisada a liquidada.

La falta de registro del acta entrega recepción definitiva por parte de la entidad contratante en el sistema
informático del Catálogo Dinámico Inclusivo, dará lugar a que el SERCOP inicie el proceso de control
respectivo.

Sección II
SUBASTA INVERSA

Art. 180.- Visualización de la puja.- Para garantizar que la puja se realice de manera transparente, tanto
entidades contratantes como oferentes, solo conocerán el desarrollo de la puja a través de los valores
ofertados; sin visualizar la identidad de los participantes.

Los resultados de la puja serán publicados a través del portal COMPRASPÚBLICAS.

Art. 181.- Negociación y lista de prelación en caso de no reducción del 5% del presupuesto referencial.-
(Sustituido por el Art. 1 num. 20 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- En caso de que la
oferta económica presentada por un proveedor, como resultado de la puja, fuese inferior al cinco por ciento
(5%) del presupuesto referencial de la subasta inversa convocada, se llevará a cabo una sesión de
negociación.

Para el procedimiento de Subasta Inversa, durante la sesión de negociación, el oferente deberá rebajar su
oferta económica en al menos el cinco por ciento (5%) del presupuesto referencial; para el procedimiento de
Subasta Inversa Simplificada, el oferente deberá rebajar su oferta económica en al menos el porcentaje
determinado por la entidad contratante para la puja.

De llegarse a una negociación exitosa, se procederá con la adjudicación conforme a los términos y
condiciones establecidas en el procedimiento.

En el caso de que el proveedor no reduzca su oferta económica en los porcentajes mencionados, la entidad
contratante procederá de la siguiente manera:

1. Convocar al siguiente oferente con la postura más baja, quien tendrá la oportunidad de presentar una
nueva propuesta que cumpla con el requisito de reducción del 5% del presupuesto referencial; y,
2. En caso de que no exista otro oferente con una postura más baja o si el siguiente oferente no cumple con
los requisitos establecidos, la entidad contratante podrá declarar desierto el procedimiento de contratación.

El término establecido para realizar la sesión de negociación es de tres (3) días, contados desde la fecha de
finalización de la puja.

Art. 182.- Lista de prelación por inhabilitación.- En caso de que un proveedor se encuentre incurso en las
inhabilidades dispuestas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública al momento de la
adjudicación, se habilitará a los proveedores en orden de prelación; garantizando que se pueda seleccionar
a la propuesta más ventajosa y acorde con los intereses de la entidad contratante, sin comprometer la calidad
y eficiencia de los bienes o servicios a adquirir.

Parágrafo I
SUBASTA INVERSA SIMPLIFICADA

Art. 183.- Objeto de la modalidad de Subasta Inversa Simplificada.- La adquisición de bienes y/o prestación
de servicios, sujetos a esta modalidad se encuentran definidos en el Anexo “Subasta Inversa Simplificada”.
Art. 184.- Procedimiento de la Subasta Inversa Simplificada.- Las Entidades Contratantes que se sujeten a
esta modalidad de contratación, seguirán el siguiente procedimiento:

a. Se realizará la publicación del proceso, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente para la Subasta
Inversa.

b. Etapa de preguntas, respuestas y aclaraciones, dentro del término establecido en el cronograma del
procedimiento.

c. Adhesión: Los proveedores participantes, a través del portal COMPRASPÚBLICAS, aceptarán de manera
digital y en línea, las condiciones técnicas, económicas y jurídicas exigidas en el pliego y la presunción de su
cumplimiento, a través del formulario electrónico de adhesión, hasta el día y hora previstos en el cronograma
del procedimiento.

d. Habilitación de proveedores para la puja: Una vez finalizado el término para la adhesión, la entidad
contratante habilitará a los participantes adheridos, para que presenten su oferta económica inicial y después
participen de la puja o en la sesión de negociación según sea el caso. La oferta económica inicial deberá ser
inferior al valor determinado en los pliegos del procedimiento de selección.

e. Puja: De acuerdo con el cronograma establecido en el pliego, se realizará una puja hacia la baja, de acuerdo
con las condiciones establecidas para la Subasta Inversa. En caso de que la entidad contratante considere
pertinente exigir un porcentaje mínimo de puja mayor al 5% deberá observar los siguientes parámetros:

Un porcentaje mínimo de puja entre el 5,1% hasta 6% si el presupuesto referencial de la contratación oscile
entre el valor que resulte de multiplicar el coeficiente de 0,000002 hasta el 0,000015 por el monto del
presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

Un porcentaje mínimo de puja entre el 6,1% hasta el 7% si el presupuesto referencial de la contratación sea
mayor al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000015 por el monto del presupuesto inicial del
Estado del correspondiente ejercicio económico.

f. Negociación: Se ejecutará conforme lo establecido en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública.

g. Etapa de entrega y verificación de documentación: El oferente ganador de la puja o el que resultare de una
negociación exitosa, ingresará y presentará la documentación de respaldo de su oferta requerida en el pliego.
En caso de que el oferente no cumpla con lo requerido, se continuará con la verificación de siguiente
oferente, según el orden de prelación.

h. Adjudicación o declaratoria de desierto.

Capítulo II
PROCEDIMIENTOS DE RÉGIMEN COMÚN

Sección I
MENOR CUANTÍA

Art. 185.- Determinación del lugar donde tendrá efecto el objeto de contratación.- La entidad contratante
identificará la circunscripción territorial donde se destinarán los bienes, se prestará el servicio o se ejecutará
la obra.

Para el caso en que el destino de los bienes y/o servicios, tenga efecto en más de un cantón o provincias, se
seleccionará el cantón y la provincia en que se destine o se estime destinar la mayor inversión económica de
acuerdo a los componentes establecidos en el presupuesto referencial del objeto de la contratación.

Art. 186.- Participación local.- En el caso de personas naturales, además de lo dispuesto en las normas
comunes a todos los procedimientos de contratación del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, el domicilio se verificará con el Registro Único de Proveedores -RUP
habilitado.

Respecto de las personas jurídicas dicha acreditación será con la habilitación de la oficina principal en el RUP,
el que deberá ser concordante con el Registro Único de Contribuyentes - RUC.

Parágrafo I
MENOR CUANTÍA OBRAS

Art. 187.- Selección.- En caso de no existir profesionales, micro o pequeñas empresas, artesanos o actores
de la economía popular y solidaria, empresas domiciliadas en el cantón o la provincia donde se realizará la
contratación, el portal COMPRASPÚBLICAS considerará los demás proveedores invitados a nivel nacional.

En los parámetros de verificación y evaluación de las ofertas, el personal técnico mínimo, la experiencia
mínima del personal técnico, el equipo mínimo y la metodología, serán requisitos en los pliegos, pero no
serán considerados como un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad
contratante deberá requerir al oferente, que en su oferta detalle el personal técnico propuesto, el equipo
asignado al proyecto, la metodología y adjunte un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la
ejecución contractual de la obra, a través de un formulario de compromiso y sus anexos.

Para garantizar el cumplimiento de estos parámetros en la ejecución contractual, el proveedor adjudicado

deberá entregar los documentos en mención como habilitantes previo a la suscripción del contrato. Para el
efecto, el servidor designado por la máxima autoridad o la Comisión Técnica designada para la ejecución
precontractual, en el caso que corresponda, revisará que la documentación presentada cumpla con los
requisitos previstos en los pliegos. En caso de que el adjudicatario no de cumplimiento con lo previsto, se
procederá conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Sección II
COTIZACIÓN DE OBRAS

Art. 188.- Selección.- (Sustituido por el Art. 1 num. 21 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-
2023).- Para el caso de Cotización de obras, el personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal
técnico, el equipo mínimo y la metodología, serán requisitos en los pliegos, pero no serán considerados como
un parámetro de verificación o evaluación de la oferta. No obstante, la entidad contratante deberá requerir
al oferente, que en su oferta detalle el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la
metodología y adjunte un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual
de la obra, a través de un formulario de compromiso y sus anexos.

Para garantizar el cumplimiento de estos parámetros, previo a la suscripción del contrato, el proveedor
adjudicado deberá entregar los documentos que sustenten el compromiso presentado en la oferta, mismos
que serán sujetos de revisión por parte de la unidad administrativa que determine la entidad contratante.

En caso de que el adjudicatario no cumpla con lo previsto por la entidad contratante, se procederá a
declararlo como adjudicatario fallido conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.

Sección III
LICITACIÓN DE OBRAS

Art. 189.- Subcontratación preferente para licitación de obras.- Las entidades contratantes establecerán
como parámetro de calificación, la “Subcontratación preferente”, por el que se otorgará el máximo puntaje,
de acuerdo al siguiente orden de prelación y que constará en el pliego:

1. Actores de la economía popular y solidaria;

2. Microempresas;
3. Pequeñas Empresas; y,
4. Medianas Empresas.
El oferente cumplirá las siguientes condiciones:

1. Que establezca en su oferta el compromiso de subcontratar a proveedores categorizados como

preferentes, domiciliados en la localidad en la que realizará el proyecto, rubros de obra cuya sumatoria no
podrá superar el treinta por ciento (30%) del monto total de su oferta económica. En caso de que las obras
se ejecuten en varias localidades, los subcontratistas podrán ser elegidos de las localidades en las que se
ejecute el proyecto;
2. Que identifique, a través del formulario que consta como anexo en el pliego de contratación, los
proveedores que serán subcontratados y los rubros de la oferta que serán ejecutados por el o los
subcontratistas, cumpliendo el porcentaje de participación ecuatoriana determinado en su oferta conforme
a la Desagregación Tecnológica;
3. Que se comprometa a subcontratar con los proveedores definidos en el numeral 1 del presente artículo,
la ejecución de rubros por un monto no menor al diez por ciento (10%) del valor total de su oferta económica;
4. Que el o los subcontratistas propuestos en la oferta se encuentren registrados y habilitados en el Registro
Único de Proveedores -RUP; y,
5. Que las subcontrataciones a las que se refiere esta Sección serán publicadas en el portal
COMPRASPÚBLICAS.

Art.- 189.1.- Selección.- (Agregado por el Art. 1 num. 22 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-
2023).- Para el caso de Licitación de obras, el personal técnico mínimo, la experiencia mínima del personal
técnico, el equipo mínimo y la metodología, serán requisitos en los pliegos, pero no serán considerados como
un parámetro de verificación o evaluación de la oferta; no obstante, la entidad contratante deberá requerir
al oferente, que en su oferta detalle el personal técnico propuesto, el equipo asignado al proyecto, la
metodología y un compromiso de cumplimiento de dichos parámetros en la ejecución contractual de la obra,
a través de un formulario de compromiso y sus anexos.

Para garantizar el cumplimiento de estos parámetros en la ejecución contractual, previo a la suscripción del
contrato, el proveedor adjudicado deberá entregar los documentos que sustenten el compromiso
presentado en la oferta, mismos que serán sujetos de revisión por parte de la unidad administrativa que
determine la Entidad Contratante.

En caso de que el adjudicatario no cumpla con lo previsto por la entidad contratante, se procederá a
declararlo como adjudicatario fallido conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.

Art. 190.- Evaluación de las ofertas.- La asignación del puntaje establecido por esta Sección se realizará en
función del mayor porcentaje de subcontratación con micro y pequeñas empresas o actores del sector de la
economía popular y solidaria que hubiera sido propuesto, siempre y cuando, aquel sea igual o mayor al diez
por ciento (10%) del valor de la oferta económica con un límite máximo del treinta por ciento (30%). Por
consiguiente, el participante que ofrezca el treinta por ciento (30%) obtendrá el máximo puntaje establecido
en el pliego, mientras que los demás oferentes, siempre y cuando cumplan el mínimo previsto, para
subcontratar, obtendrán el puntaje que sea proporcional a su compromiso.
Art. 191.- Identificación de los rubros a subcontratarse.- Los proveedores en su oferta deberán identificar
de manera clara los rubros de ejecución de obra a ser subcontratados con micro y pequeñas empresas o
actores del sector de la economía popular y solidaria, evitando en lo posible su fraccionamiento, de modo
que se facilite su verificación y medición durante la ejecución de los trabajos.
Art. 192.- Verificación del porcentaje de subcontratación.- El fiscalizador de la obra contratada, tendrá como
obligación expresa la de verificar el efectivo y real cumplimiento del porcentaje de subcontratación ofertado
para ser ejecutado.

Para el efecto, en cada informe de aprobación de planilla consignará el grado de cumplimiento por parte del
contratista y adjuntará copias de los contratos o facturas que acrediten la ejecución de los rubros a cargo del
o los subcontratistas.

Art. 193.- Sustitución del o los subcontratistas.- En el transcurso de la ejecución de la obra, el contratista
podrá solicitar a la entidad contratante la sustitución del o los subcontratistas, solo en el caso de
incumplimiento parcial o retraso en la ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra
programado y que conste en el cronograma vigente aprobado por el fiscalizador.

Las entidades contratantes, a través del fiscalizador y el administrador del contrato, autorizarán por escrito
la sustitución solicitada, siempre que se verifique el incumplimiento parcial o retraso en las condiciones
establecidas en el inciso anterior y que no se genere una afectación económica al estado; además los nuevos
subcontratistas deberán estar registrados y habilitados en el registro único de proveedores RUP, no se
encontrarán incursos en inhabilidades y ejecutarán los rubros objeto de la subcontratación que no hayan
sido concluidos o estén por concluir.

En casos excepcionales, las entidades contratantes autorizarán la ejecución de otros rubros distintos a los
ofertados para subcontratación, a condición de que mantengan o superen el porcentaje de subcontratación
ofertada y que consta en el contrato, pero que en ningún caso podrá ser superior al treinta por ciento (30%)
del monto contractual reajustado.

Art. 194.- Incumplimiento del contrato.- En los contratos de ejecución de obra en los cuales se haya aplicado
el parámetro de calificación previsto en esta Sección, será causal de terminación unilateral de contrato por
incumplimiento del contratista, el no haber cumplido con el porcentaje de subcontratación.

Sección IV
ÍNFIMA CUANTÍA
Art. 195.- Prohibición.- A más de lo establecido en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, en ningún caso podrá contratarse servicios de consultoría a través de
procedimiento de Ínfima Cuantía.

Art. 196.- Casos especiales de bienes y/o servicios.- Las entidades contratantes podrán realizar varias ínfimas
cuantías en el ejercicio fiscal de los mismos bienes y/o servicios, pudiendo exceder la sumatoria de todas
estas contrataciones, el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial
del Estado vigente, exclusivamente en los siguientes casos:

1. Los alimentos y bebidas destinados a la alimentación humana y animal, de unidades civiles, policiales o
militares, ubicadas en circunscripciones rurales o fronterizas;
2. La adquisición de combustibles en operaciones de la entidad, cuyo monto mensual no podrá superar el
coeficiente de 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado; y,
3. La adquisición de repuestos o accesorios, siempre que por razones de oportunidad no sea posible emplear
el procedimiento de Régimen Especial regulado en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública.
Art. 197.- Casos especiales para la investigación responsable.- De conformidad con el artículo 66 del Código
Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, las universidades; escuelas
politécnicas públicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes públicos y
conservatorios superiores públicos; y, los institutos públicos de investigación podrán realizar varias ínfimas
cuantías en el año pudiendo exceder la sumatoria de todas estas contrataciones el valor que resulte de
multiplicar el coeficiente 0,0000002 por el Presupuesto Inicial del Estado vigente, en los siguientes casos:

1. Las contrataciones de servicios y/o adquisición de bienes para realizar actividades tendientes a la
investigación científica responsable, procesos investigativos pedagógicos, el desarrollo tecnológico y
adquisición de insumos de laboratorio.
2. La adquisición de bienes o servicios en el extranjero a través de compras en líneas o tiendas virtuales. Estas
contrataciones estarán exoneradas del procedimiento de verificación de no existencia de producción u oferta
nacional y la autorización de licencias de importación para la contratación pública de bienes importados.
3. Las contrataciones de servicios de courier nacional para la importación de bienes y/o servicios adquiridos
a través de tiendas virtuales; y, servicio de courier nacional o internacional para el envío de muestras
derivadas de proyectos de investigación científica.

Art. 198.- Proformas y Publicación.- (Agregado por el Art. 1 num. 23 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O.
409-4S, 3-X-2023).- Una vez publicada la necesidad de ínfima cuantía en el portal COMPRASPÚBLICAS, la
entidad contratante podrá continuar con el proceso incluso si hubiere recibido una sola proforma.

Después de ser realizada la contratación a través del procedimiento de Ínfima Cuantía, esta deberá ser
publicada obligatoriamente y de forma inmediata mediante la herramienta "Publicaciones de Ínfima Cuantía"
del Portal de COMPRASPUBLICAS.

La publicación no podrá ser fuera del transcurso del mes en el cual se realizaron las contrataciones; la entidad
contratante publicará, reportará y registrará la información relevante de las contrataciones efectuadas por
Ínfima Cuantía a través de la herramienta mencionada, con la finalidad de que el SERCOP pueda obtener los
reportes trimestrales a los que se refiere la LOSNCP.

Sección V
CONSULTORÍA

Parágrafo I
CONSULTORÍA EXTRANJERA

Art. 199.- Participación de consultoría extranjera.- Es responsabilidad de la entidad contratante la

determinación de la falta de capacidad técnica o experiencia de la consultoría nacional, para cuyo efecto
deberá remitir al SERCOP la síntesis de las condiciones generales del proceso de Capacidad Nacional
requerido, en los formatos que correspondan según el tipo de consultores que desee contratar la entidad
(consultores individuales, firmas consultoras u organismos que estén facultados para ofrecer consultoría).
Los formatos para cada uno de dichos tipos de consultores constan en el respectivo Anexo.

Las Entidades Contratantes, en la solicitud de autorización de contratación de consultoría en el extranjero,

deberán proponer el porcentaje mínimo de participación nacional.
El SERCOP verificará dicho porcentaje propuesto y podrá recomendar un porcentaje distinto que deberá ser
exigido por la Entidad Contratante en los pliegos de la contratación.

Art. 200.- Publicación de la convocatoria.- De conformidad a lo señalado en el último párrafo del artículo 37
de la LOSNCP, con el objetivo de permitir la participación de personas naturales o jurídicas en concursos
públicos cuya contratación extranjera haya sido autorizada por el SERCOP, las entidades contratantes
deberán publicar las convocatorias en sus respectivos portales web institucionales.

Parágrafo II
CONTRATACIÓN MEDIANTE LISTA CORTA Y CONCURSO PÚBLICO

Art. 201.- Resultados de la evaluación de la oferta técnica.- En un término no mayor a diez (10) días contados
a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas, la Comisión técnica notificará a través del portal
COMPRASPÚBLICAS los resultados finales de la evaluación de la oferta técnica, debidamente sustentados.
Art. 202.- Oferta económica.- La asignación de puntajes de las ofertas económicas de los consultores que
hayan alcanzado el puntaje mínimo en la calificación de la oferta técnica, se realizará mediante la aplicación
de una relación inversamente proporcional a partir de la oferta económica más baja, en donde la totalidad
del puntaje (100 puntos) se le otorgará a esta última conforme la siguiente fórmula: Pei = (POEm x 100) /
POEi

Donde:

Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i.

POEm = Precio de la Oferta Económica más baja.
POEi = Precio de la Oferta Económica del oferente.

Art. 203.- Orden de prelación ponderada.- Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se
califican sobre (100) puntos.

El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la

aplicación de la siguiente fórmula:

PTOi = (c1*Pti) + (c2*Pei)

Donde:

PTOi = Puntaje Total del Oferente i

Pti = Puntaje por Evaluación Técnica del oferente i
Pei = Puntaje por Evaluación Económica del oferente i
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica

Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las siguientes condiciones:

La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).

Los valores que se aplicarán en cada caso deberán estar comprendidos dentro de los siguientes márgenes:

0.80 <<= c1 <<= 0.90

0.10 <<= c2 <<= 0.20

En caso de empate en la puntuación final, para establecer el orden de prelación se atenderá a las siguientes
reglas:

a) Si el empate se originare en diferentes calificaciones en la oferta técnica y económica, la oferta ganadora

será aquella que tuviere el mayor puntaje en la oferta técnica.

b) Si el empate se originare en idénticas calificaciones en la oferta técnica y económica, la oferta ganadora

se determinará de acuerdo a los siguientes criterios:

b.1) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia Específica”;

De persistir el empate, se aplicará progresivamente y en el siguiente orden los criterios:

b.2) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia del Personal Técnico”;

b.3) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Experiencia General”;

b.4) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Plan de Trabajo”;

b.5) La oferta que tuviera el mayor puntaje en el parámetro “Instrumentos y equipos disponibles”.

Si aún después de evaluar los criterios anteriores, subsistiera un empate entre los participantes, el orden de
prelación se establecerá por sorteo realizado por la herramienta electrónica del portal COMPRASPÚBLICAS.

Capítulo III
RÉGIMEN ESPECIAL

Sección I
COMUNICACIÓN SOCIAL

Art. 204.- Normas aplicables.- Las contrataciones bajo Régimen Especial para comunicación social, a más de
sujetarse a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y
su Reglamento General, deberán observar las disposiciones establecidas en la Ley Especial de la Materia.
Sección II
ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS Y BIENES ESTRATÉGICOS EN SALUD

Parágrafo I
GENERALIDADES

Art. 205.- Ámbito.- Esta sección será aplicable para todas las adquisiciones de fármacos y bienes estratégicos
en salud que realicen las entidades contratantes a las que se refiere la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública; quienes utilizarán de manera exclusiva los procedimientos de adquisición de fármacos
y bienes estratégicos en salud previstos en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, y en esta sección.

Para la adquisición de fármacos y bienes estratégicos en salud que realicen las entidades contratantes que
no forman parte de la Red Pública Integral de Salud - RPIS, se utilizarán los procedimientos establecidos en
el RGLOSNCP.

Art. 206.- Aplicación de Acuerdos Comerciales.- Las entidades contratantes que adquieran fármacos y bienes
estratégicos en salud, que se encuentren cubiertas por cualquiera de los acuerdos comerciales suscritos y
vigentes por el Ecuador en materia de contratación pública, están obligadas a aplicar sus disposiciones, así
como a sujetarse a los principios de transparencia y trato justo, trato nacional o no menos favorable,
imparcialidad, no discriminación a proveedores extranjeros, y publicación de la información, conforme lo
prescrito en los referidos instrumentos internacionales.

En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cada entidad
contratante es responsable de revisar el contenido del referido acuerdo comercial y sus anexos, para su
correcta aplicación.

Art. 207.- Subsistemas de Salud de la RPIS.- Para efectos de la aplicación del Reglamento General a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se entenderá por subsistema de salud a cualquiera
de las siguientes entidades:

1. Ministerio de Salud Pública;

2. Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional; a través de las unidades de Salud de la Dirección
Nacional de Atención Integral en Salud de la Policía Nacional - DNAIS;
3. Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; incluyendo las unidades de Salud de la Dirección
General de Sanidad de las Fuerzas Armadas y Salud - DIGSFA; e,
4. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, incluyendo el Seguro Social Campesino.

Cada subsistema de salud comprende a las entidades u órganos administrativos que pertenecen, dependen
y/o están adscritos o son administrados por las entidades antes detalladas; cada subsistema de salud estará
representado por la máxima autoridad de las entidades enunciadas.

El representante de cada subsistema de salud será el responsable de definir la entidad u órgano

administrativo que actuará como entidad contratante, para la generación de las respectivas órdenes de
compra, o ejecución de otros procedimientos de contratación, de manera centralizada.
Art. 208.- Ficha Técnica de fármacos o bienes estratégicos en salud.- La autoridad sanitaria nacional será la
encargada de definir la ficha técnica de cada fármaco o bien estratégico en salud y los criterios fármaco-
terapéuticos, técnico-clínicos y/o demás condiciones técnicas que deberán ser incorporadas a los
instrumentos precontractuales correspondientes.

Parágrafo II
SELECCIÓN DE PROVEEDOR DE FÁRMACOS Y BIENES ESTRATÉGICOS EN SALUD

Art. 209.- Selección de proveedores cubiertos por Acuerdos Comerciales.- Los proveedores que se
encuentran amparados por acuerdos comerciales en materia de contratación pública para el Ecuador y que
deseen participar en los procedimientos de selección de fármacos o bienes estratégicos en salud, previa la
presentación de sus ofertas, serán responsables de verificar la lista de procedimientos de selección de
proveedores que se encuentran cubiertos por el referido acuerdo.

La equivalencia de las condiciones de participación, calificación de proveedores y cualquier otro requisito de

incorporación, deberá ser definida en los pliegos y términos de referencia o especificaciones técnicas
respectivas, para lo cual se deberá observar el principio de trato no menos favorable que el otorgado a los
proveedores nacionales.

Las condiciones de participación, calificación de proveedores y cualquier otro requisito de incorporación

previsto en los documentos preparatorios y precontractuales del procedimiento de selección, deberán
observar lo descrito en los acuerdos comerciales en materia de contratación pública.

Art. 210.- Verificación de la cobertura de los Acuerdos Comerciales.- El SERCOP como responsable del
procedimiento de subasta inversa corporativa para la selección de los proveedores de fármacos o bienes
estratégicos en salud, verificará la cobertura de los acuerdos comerciales suscritos y vigentes por el Ecuador
en materia de contratación pública.

Por consiguiente, a efectos de determinar los montos para el análisis de cobertura, se tendrá en cuenta la
cantidad de fármacos o bienes estratégicos en salud que se estima que las entidades contratantes adquieran
durante el tiempo de duración del convenio marco, y el precio referencial de estos bienes.

Posterior al análisis, el SERCOP procederá a realizar el aviso de contratación pública prevista en el portal
COMPRASPÚBLICAS, para que los proveedores nacionales y extranjeros, puedan participar en el referido
procedimiento de selección.

Art. 211.- Registro Sanitario.- El registro sanitario correspondiente a cada fármaco o bien estratégico en
salud, en las adjudicaciones de la Subasta Inversa Corporativa, deberá estar vigente durante el tiempo que
el producto permanezca en el catálogo electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS de fármacos y bienes
estratégicos en salud. Es obligación y responsabilidad del proveedor renovarlo en el caso de que su vigencia
esté por caducar, con al menos noventa (90) días de anticipación.

En el caso que el Registro Sanitario se encuentre caducado o suspendido, el fármaco será suspendido del
catálogo electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS de fármacos y bienes estratégicos en salud, hasta que su
estado se encuentre vigente. Para este fin el SERCOP interoperará información con la autoridad sanitaria
nacional, a través de la autoridad de control y vigilancia sanitaria u organismo técnico que hiciere su veces.
Si el proveedor no solucionare la suspensión del producto durante el tiempo previsto en el convenio marco
corporativo, el SERCOP podrá terminar de forma anticipada y unilateral el referido instrumento.

En ningún caso se adjudicará un convenio marco corporativo sin contar con este requisito.

Art. 212.- Cantidades referenciales.- Para iniciar el procedimiento de selección de proveedores de fármacos
y bienes estratégicos en salud, la Red Pública Integral de Salud -RPIS a través de la Autoridad Sanitaria
Nacional deberá remitir al SERCOP, el listado consolidado y las cantidades referenciales de dichos bienes.

Sin perjuicio de lo anterior, en la ejecución del convenio marco corporativo, la RPIS al inicio de cada año,
remitirá a la máxima autoridad del SERCOP la estimación de necesidades y la cantidad referencial consolidada
de fármacos y bienes estratégicos en salud actualizada para el nuevo año, con el fin de informar a los
proveedores la necesidad anual.

Para la generación de la estimación anual de necesidades, las entidades contratantes que conforman la RPIS
utilizarán información de movimiento de inventarios, epidemiológica, morbilidad, mortalidad y demás
información que permita perfeccionar el ejercicio de estimación.

Art. 213.- Clases de recepción.- La recepción de los fármacos o bienes estratégicos en salud se realizará
mediante la recepción técnica y administrativa.

Dichos procedimientos deben realizarse de forma obligatoria, y serán regulados por la normativa sanitaria
que para el efecto expida la autoridad sanitaria nacional.

Una vez que las entidades contratantes que conforman la RPIS hubiesen generado las órdenes de compra
del fármaco o bien estratégico en salud, y exista satisfacción con el objeto adquirido, operará la entrega -
recepción.

Art. 214.- Forma de pago al proveedor del fármaco o bien estratégico en salud.- El pago de los fármacos o
bienes estratégicos en salud entregados lo realizará la entidad contratante generadora de la orden una vez
suscrita el acta entrega recepción. En caso de existir anticipo en la orden de compra, se realizará en cada
entrega la amortización de este.
Art. 215.- Caducidad.- Los fármacos deberán tener como fecha de expiración un periodo mínimo a doce (12)
meses al momento de la recepción, excepto en los productos que por su naturaleza tiene menor tiempo de
vida útil, según lo descrito en el Certificado de Registro Sanitario. En caso de próxima caducidad de los
fármacos entregados, la entidad contratante deberá notificar al proveedor, y éste deberá proceder al canje
de estos, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Salud, en la normativa que expida para el
efecto la autoridad sanitaria nacional y en los pliegos del procedimiento de selección.

Acápite I
SUBASTA INVERSA CORPORATIVA DE FÁRMACOS Y BIENES ESTRATÉGICOS EN SALUD

Art. 216.- Atribuciones del Comité Interinstitucional.- El Comité Interinstitucional estará conformado según
lo previsto en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Los miembros del Comité o sus delegados tendrán las siguientes responsabilidades:
a. Revisar y aprobar la documentación trabajada en la fase preparatoria, que servirá para la fase
precontractual, incluidos los pliegos, fichas técnicas, estudios de mercado, cantidades y precios referenciales,
del procedimiento de selección de subasta inversa corporativa, para la adquisición de fármacos o bienes
estratégicos en salud;
b. Conocer y monitorear el avance de la fase precontractual del referido procedimiento; así como su
implementación;
c. Conocer y analizar los informes estadísticos de la ejecución de las órdenes de compra generadas por las
distintas entidades contratantes de la RPIS y solicitar las acciones correctivas necesarias, de ser el caso;
d. Emitir recomendaciones a cualquiera de los subsistemas de salud de la RPIS o al Servicio Nacional de
Contratación Pública -SERCOP, con la finalidad de cumplir con los objetivos, fines y disposiciones del
Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;
e. Emitir dictamen motivado cuando el SERCOP o las entidades contratantes que conforman la RPIS
consideren necesario su pronunciamiento, o en los casos previstos en la normativa aplicable;
f. Organizar y consolidar el criterio de los subsistemas de salud de la RPIS con respecto a cualquier situación
que se presentase en la ejecución de la subasta inversa corporativa; y,
g. Las demás disposiciones establecidas en la normativa vigente en materia de contratación pública.

Actuará como vicepresidente, el Ministro/a de Salud Pública o su delegado. El Servicio Nacional de

Contratación Pública, designará como secretario a uno de sus servidores públicos.

Para cumplir con estas responsabilidades, el Comité sesionará de forma ordinaria al menos cada tres meses,
y sesionará de forma extraordinaria a solicitud de cualquiera de los miembros de la RPIS, para solventar
temas emergentes que necesiten ser resueltos a la brevedad del caso. Para esto, el Comité podrá aplicar
supletoriamente las normas previstas en el Código Orgánico Administrativo.

Art. 217.- De la Comisión Técnica.- Por la naturaleza del procedimiento de selección de proveedores de
fármacos o bienes estratégicos en salud y previo análisis del Comité Interinstitucional, podrá conformarse
una o más comisiones técnicas.

La Comisión/es Técnica/s estarán conformadas por los siguientes miembros, con derecho a voz y voto:

1. Servidor/a público designado por el Servicio Nacional de Contratación Pública, quien presidirá y tendrá
voto dirimente;
2. Servidor/a público designado por el Ministerio de Salud Pública;
3. Servidor/a público designado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- IESS;
4. Servidor/a público designado por el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas del Ecuador -
ISSFA; y,
5. Servidor/a público designado por el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional - ISSPOL.

Actuará como secretario/a de la Comisión Técnica un servidor designado/a de la máxima autoridad del
SERCOP.

En las reuniones de la Comisión Técnica solo podrán intervenir los miembros mencionados en el presente
artículo, y el servidor operador del portal COMPRASPÚBLICAS, que haya sido designado para el efecto.
La Comisión Técnica no podrá intervenir en la etapa preparatoria ni de ejecución del convenio marco
corporativo suscrito entre el SERCOP y el proveedor seleccionado, o de sus órdenes de compra.

Las entidades públicas que conforman la RPIS, deberán respaldar administrativa y jurídicamente a sus
miembros designados para el cabal cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades.

La Comisión Técnica podrá nombrar subcomisiones de apoyo, observando para el efecto lo previsto en el
Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Art. 218.- Atribuciones y responsabilidades de la Comisión Técnica.- Los miembros de la comisión técnica,
tendrán las siguientes atribuciones y responsabilidades:

1. Sesionar durante cada etapa del procedimiento de selección de proveedores, con la presencia de al menos
tres de sus miembros, siendo obligatoria la presencia del presidente, quien tendrá voto dirimente. Adoptará
decisiones válidas por mayoría simple.

2. Responder de forma oportuna y dentro del término señalado en el cronograma establecido en el pliego,
las preguntas y aclaraciones que sobre éste se presentaren por parte de los proveedores.

Las preguntas y aclaraciones de los proveedores podrán motivar la modificación de las condiciones y
requisitos del pliego, siempre que éstos no alteren el objeto del procedimiento, ni el precio unitario.

3. Aperturar, verificar y requerir convalidación de errores de las ofertas presentadas en los procedimientos
de selección señalados; así como habilitar, calificar y seleccionar o rechazar las ofertas de los proveedores
conforme a los términos y condiciones del pliego.

El acta de calificación correspondiente deberá ser publicada en el portal COMPRASPÚBLICAS. La comisión

podrá también negociar el precio en los casos de única oferta habilitada, así como podrá ejercer las demás
atribuciones necesarias para llevar a cabo la tramitación de los procedimientos de selección mencionados.

4. Elaborar las respectivas actas e informes de sus actuaciones en cada etapa del procedimiento de selección
de proveedores.

5. Verificar la habilitación del oferente en el Registro Único de Proveedores - RUP, previo a emitir la
recomendación de adjudicación. En caso de que el oferente no este habilitado, se procederá conforme la
normativa común para este tipo de casos.

6. Recomendar mediante informe a la máxima autoridad o su delegado, la cancelación, la declaratoria de

desierto del procedimiento o la adjudicación del procedimiento, a la máxima autoridad del Servicio Nacional
de Contratación Pública o su delegado. La recomendación de declaratoria de desierto deberá sustentarse en
las causales dispuestas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y establecerá la
pertinencia del archivo o reapertura del procedimiento. Además, elaborará, suscribirá y notificará a la
máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado, el informe por cada
procedimiento de selección.

7. Definir en el informe de recomendación, el listado de oferentes que participaron en el procedimiento de

selección. Este listado servirá para los fines previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, su Reglamento General y la presente normativa.

8. Atender los reclamos que se presenten en la etapa de selección de proveedores.

Art. 219.- Capacidad real de producción.- Con el objeto de asegurar la continuidad en la producción de los
fármacos o bienes estratégicos en salud, así como para garantizar que los subsistemas de salud de la RPIS
cuenten con un abastecimiento permanente e ininterrumpido de tales bienes; el proveedor declarará su
capacidad real de producción, conforme las condiciones previstas en los correspondientes pliegos del
procedimiento de selección de proveedores.
Art. 220.- Precio referencial unitario.- (Agregado por el Art. 1 num. 24 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O.
409-4S, 3-X-2023).- El cálculo del valor correspondiente a los fármacos o bienes estratégicos en salud deberá
ajustarse a lo establecido en lo dispuesto sobre el Estudio de Mercado en la presente normativa secundaria,
sin perjuicio de la aplicación de otros parámetros o metodologías determinados por el ente rector de la salud,
que puedan ayudar en la determinación de este precio.

En el cálculo para fármacos, se deberán considerar exclusivamente los precios históricos de las adquisiciones
realizadas por parte de la RPIS, los establecidos por el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de
Medicamentos de Uso y Consumo Humano, evidencia de precios internacionales y otros parámetros que se
estimen convenientes, el precio del fármaco incluirá el valor de la logística, distribución y entrega en cada
unidad de salud, en todo el territorio nacional.

En el cálculo para bienes estratégicos en salud se deberán considerar exclusivamente los precios históricos
de las adquisiciones realizadas por parte de la RPIS, evidencia de precios internacionales y otros parámetros
que se estimen convenientes, el precio del fármaco incluirá el valor de la logística, distribución, entrega o
cualquier otra necesidad adicional de cada unidad de salud de acuerdo a la característica del bien estratégico
a ser adquirido, en todo el territorio nacional.

El presupuesto total o la cantidad referencial establecidos en los pliegos o en el convenio marco corporativo,
constituyen una referencia de las posibles adquisiciones que realizarán las entidades contratantes de la RPIS,
durante la vigencia del convenio marco corporativo.

Lo señalado, no implica la obligatoriedad de realizar adquisiciones del bien por dicha cantidad total
referencial. Todo proveedor que participe en estos procedimientos conocerá y asumirá el riesgo expuesto de
conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Art. 221.- Precios menores.- Durante la fase precontractual del procedimiento de selección, en caso de que
la Comisión técnica estableciere o precisare la existencia de menores precios a los fijados en los
procedimientos que se tramiten, informarán de manera inmediata tal hecho a la máxima autoridad del
Servicio Nacional de Contratación Pública, con la finalidad de que tome las decisiones respectivas, orientadas
a evitar perjuicios al Estado.
Art. 222.- Márgenes de preferencia.- De conformidad con lo previsto en la Constitución de la República del
Ecuador y en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los pliegos para los
procedimientos de Subasta Inversa Corporativa de fármacos o bienes estratégicos en salud contendrán los
márgenes de preferencia aplicables a los oferentes considerados de origen nacional; para lo cual, se aplicará
una metodología de evaluación que será determinada en los referidos pliegos del procedimiento.

La metodología para determinar los aludidos márgenes de preferencia será elaborada por el ente rector de
la política de la producción, comercio e inversiones; la cual estará sujeta a la aprobación y publicación
conjunta con los pliegos del procedimiento por parte del Comité Interinstitucional.

Art. 223.- Pliegos del procedimiento.- Los pliegos del procedimiento para la selección de proveedores de
fármacos o bienes estratégicos en salud por medio de Subasta Inversa Corporativa, deberán contemplar, los
siguientes aspectos:

1. Convocatoria, que contendrá toda la información relevante para garantizar la concurrencia y transparencia
del procedimiento de selección de proveedores;
2. El cronograma con las etapas y términos del respectivo procedimiento;
3. Los requisitos y condiciones de participación, incluidas garantías acorde a lo establecido en la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General;
4. Especificaciones técnicas, que contengan condiciones comerciales, técnicas, clínicas, legales y económicas
de los bienes a incorporarse en el catálogo electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS de fármacos y bienes
estratégicos en salud;
5. La delimitación clara entre las obligaciones relativas al convenio marco corporativo, y las obligaciones que
se generarán en cada orden de compra; así como el funcionamiento y ejecución de los referidos
instrumentos;
6. Los parámetros de calificación y metodología de evaluación de las ofertas;
7. Proyecto de convenio marco; y,
8. Formularios, compromisos y demás documentación que deba ser presentada por el proveedor en su
oferta, de forma electrónica.

Una vez que se cuente con la documentación correspondiente, y suscrita la respectiva resolución de inicio
por parte de la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado, se publicarán
los pliegos del procedimiento con la respectiva convocatoria a través del portal COMPRASPÚBLICAS.

Para la construcción adecuada de los documentos precontractuales, el SERCOP podrá realizar de forma previa
procedimientos de verificación de producción nacional, con la única finalidad de retroalimentar los estudios
y diseños.

El SERCOP coordinará la elaboración de los respectivos pliegos con los subsistemas de salud de la RPIS, los
cuales serán revisados y aprobados por el Comité Interinstitucional.

Art. 224.- Publicación de pliegos y convocatoria.- El SERCOP, previa aprobación y autorización del Comité
Interinstitucional, realizará la publicación de la convocatoria y los pliegos en castellano y de considerarlo
pertinente, también inglés, a través del portal COMPRASPÚBLICAS. La versión oficial del documento será la
emitida en idioma castellano.

Toda información que el SERCOP estime relevante para un adecuado procedimiento de Subasta Inversa
Corporativa de fármacos o bienes estratégicos en salud, y que propicie el mayor número de participantes,
deberá ser publicada como anexo en el referido portal, con la convocatoria y pliegos.
Art. 225.- Preguntas, respuestas y aclaraciones.- Los participantes podrán realizar preguntas y pedidos de
aclaraciones a los pliegos, a las fichas técnicas o a los demás anexos o documentos de los procedimientos de
Subasta Inversa Corporativa de fármacos o bienes estratégicos en salud, a través del portal
COMPRASPÚBLICAS, en español o inglés, siendo su versión oficial en español, dentro del término establecido
en el cronograma del procedimiento.

La comisión técnica responderá en español las preguntas realizadas, e implementará las aclaraciones o
modificaciones que considere pertinentes a los pliegos, por propia iniciativa o en respuesta a las preguntas
de los participantes, a través del portal COMPRASPÚBLICAS, siempre que estas modificaciones no alteren el
objeto del convenio marco, ni el precio referencial unitario.

Los participantes podrán realizar sus preguntas dentro del término establecido en el cronograma del
procedimiento. En el mencionado cronograma también constará el término para que la comisión técnica
conteste y efectúe las aclaraciones o modificaciones respectivas, el cual será contado desde la fecha de cierre
de la etapa de preguntas.

La comisión técnica, de considerarlo necesario, podrá recomendar de manera motivada a la máxima

autoridad la ampliación de la fecha límite para respuestas y aclaraciones. Para el efecto publicará en el portal
COMPRASPÚBLICAS la actuación motivada respectiva y requerirá al órgano administrativo competente del
SERCOP para que proceda con el cambio requerido.

Art. 226.- Adhesión.- Los proveedores participantes, a través del portal COMPRASPÚBLICAS, aceptarán de
manera digital y en línea, los términos y condiciones de adhesión, especificaciones contenidas en la ficha
técnica del fármaco o bien estratégico en salud y las condiciones comerciales, económicas y legales
establecidas en el pliego, a través del formulario electrónico de adhesión, hasta el día y hora previstos en el
cronograma del procedimiento. Para el efecto, deberá dar un clic en el campo “Acepto Términos y
Condiciones de Adhesión”.

De conformidad con el Acuerdo-Compromiso de Responsabilidad de Uso del Sistema Oficial de Contratación

Pública del Estado y los Términos de uso y Condiciones de Privacidad en el portal, el proveedor asumirá toda
la responsabilidad del ingreso de la información o documentación de la oferta a través del formulario
electrónico y el uso de las herramientas del portal COMPRASPÚBLICAS, con las claves de acceso de usuario y
contraseña.

La aceptación y adhesión digital y en línea, constituirá por sí misma la aceptación del proveedor respecto al
cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas, comerciales y legales exigidas en el pliego, por lo que
se colige que el proveedor entiende los términos bajo los cuales participa dentro del procedimiento de
selección. Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán ingresar y presentar la documentación e
información en el portal COMPRASPÚBLICAS que se haya solicitado en el pliego como requisito indispensable
para la calificación de las ofertas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los
oferentes participarán a su riesgo, razón por la cual, el Servicio Nacional de Contratación Pública y las
instituciones que forman parte de la Red Pública Integral de Salud, no estarán obligadas a otorgar ningún
tipo de reparación o indemnización a los oferentes.

Previo a que los proveedores envíen su oferta a través de la aceptación del formulario electrónico de
adhesión, deberán encontrarse registrados en el Registro Único de Proveedores - RUP.
En caso de que no exista adhesión alguna, dentro del procedimiento, se declarará desierto de acuerdo con
lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Art. 227.- Habilitación de proveedores para la puja.- Una vez finalizado el término para la adhesión, el
SERCOP habilitará en cada procedimiento de selección a los participantes adheridos, para que presenten su
oferta económica inicial y después participen de la puja o en la sesión de negociación según sea el caso.
Art. 228.- Oferta económica inicial.- Los oferentes habilitados, previo a participar en la puja, deberán enviar
su oferta económica inicial a través del portal COMPRASPÚBLICAS, dentro del término previsto en el
respectivo pliego del procedimiento de selección. La oferta económica inicial deberá ser inferior al valor
determinado en los pliegos del procedimiento de selección.

La oferta económica inicial presentada a través del portal COMPRASPÚBLICAS, habilita a los oferentes a
participar en la fase de la puja.

Art. 229.- Puja.- De acuerdo con el cronograma establecido en el pliego, en caso de existir más de una oferta
económica inicial, los oferentes habilitados realizarán la puja hacia la baja, que siempre deberá ser inferior a
su oferta económica inicial.

Los proveedores que se hubieren adherido, que fueron habilitados en el procedimiento y presentaron la
oferta económica inicial estarán habilitados para participar en la puja que se efectuará conforme al
cronograma respectivo.

Para garantizar que la puja se realice de manera transparente, tanto entidades contratantes como oferentes.

Los resultados de la puja serán publicados a través del portal COMPRASPÚBLICAS, una vez finalice la etapa

Art. 230.- Condiciones de la puja.- La puja tendrá una duración de quince (15) minutos; en este tiempo los
oferentes habilitados presentarán sus posturas a la baja, respecto de las ofertas económicas iniciales,
respetando para esto el rango de variación mínima para la puja establecida en el pliego del procedimiento
de selección.

Para que la puja se produzca deberá contarse con al menos dos oferentes que hayan ingresado la oferta
económica inicial, caso contrario, el portal COMPRASPÚBLICAS reprogramará automáticamente, por una sola
vez dicho acto, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. En la reprogramación automática, se
considerará ganador de la puja al oferente que presente la postura económica más baja, sea esta por puja o
por oferta económica inicial.

El portal COMPRASPÚBLICAS, seleccionará la oferta económica inferior al presupuesto referencial, de entre

las posturas presentadas; la oferta ganadora de la puja será inferior, al menos en un 5% del presupuesto
referencial.

El oferente pasará a la etapa de entrega y verificación de documentación.

Sin perjuicio de lo expuesto, la comisión técnica podrá recomendar la declaratoria de desierto a la máxima
autoridad o delegado del Servicio Nacional de Contratación Pública.
Art. 231.- Negociación.- En caso de que un solo oferente habilitado, presente su oferta económica inicial, se
realizará una sesión de negociación, en el día y hora que se señale para el efecto, dentro de un término no
mayor a tres días contados desde la fecha establecida para la realización de la puja. El objeto de la
negociación será mejorar la oferta económica del único oferente adherido.

En todo caso el oferente deberá rebajar su oferta económica en al menos el cinco por ciento (5%) del valor
del precio referencial unitario, sin perjuicio de que la comisión técnica solicite un valor de rebaja mayor, bajo
prevenciones de declarar desierto en caso de que no exista un acuerdo. De la negociación se dejará
constancia en un acta suscrita por las partes, que se publicará en el portal COMPRASPÚBLICAS.

El oferente pasará a la etapa de entrega y verificación de documentación.

En caso de negociación fallida, la comisión técnica remitirá el informe con la recomendación expresa de
declaratoria de desierto, a la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado,
para su resolución.

Art. 232.- Etapa de entrega y verificación de documentación.- Una vez notificado, el oferente que ocupe el
primer lugar de la puja o que participó en la negociación exitosa, deberá ingresar, entregar y presentar la
documentación e información solicitada en el pliego como requisito indispensable para la adjudicación, en el
portal COMPRASPÚBLICAS.

En caso de que el oferente no presente la documentación correspondiente o esta no cumpla con los
parámetros dispuestos en los pliegos, la comisión técnica lo descalificará y seleccionará al “siguiente mejor
oferente”, por lo que notificará, en orden de prelación, a los oferentes que participaron en la puja, para que
en el término de tres (3) días contados a partir de la notificación, ingrese, entregue y presente la
documentación e información en el portal COMPRASPÚBLICAS, que incluya su compromiso de mantener su
oferta vigente hasta la suscripción del convenio marco corporativo.

Será considerado como el “siguiente mejor oferente” aquel que cumpla con todas las especificaciones y
requisitos técnicos, financieros y legales exigidos en los pliegos y que presente el precio más bajo. En
consecuencia, no necesariamente será el segundo en orden de prelación de la puja, sino el que, teniendo un
precio más bajo, cumple con los referidos requisitos.

En caso de que se hubiese realizado una sesión de negociación y el oferente no presente la documentación
correspondiente o no cumpla con los parámetros dispuestos en los pliegos, la comisión técnica recomendará
la declaratoria de desierto del procedimiento de selección.

La comisión técnica se reunirá, para analizar la documentación e información requerida en los pliegos e
ingresada por el oferente. La documentación e información una vez presentada, no podrá modificarse; no
obstante, si se presentaren errores de forma, podrán ser convalidados por el oferente a pedido de la comisión
técnica, conforme a la normativa vigente.

Art. 233.- Listado de oferentes participantes.- Culminada la etapa de entrega y verificación de

documentación, la comisión técnica incluirá en el informe de recomendación, los nombres y números de
Registro Único de Contribuyentes - RUC, de los oferentes participantes de la Subasta Inversa Corporativa de
fármacos o bienes estratégicos en salud, que presentaron el formulario electrónico de adhesión y
presentaron al menos la oferta económica inicial.
Dicha información constará en un listado de oferentes administrado por el Servicio Nacional de Contratación
Pública y será utilizado para seleccionar a un proveedor por parte del SERCOP y la RPIS, en caso de
terminación por mutuo acuerdo o terminación anticipada y unilateral del convenio marco corporativo.

Art. 234.- Informe de recomendación.- Una vez concluida la etapa de entrega y verificación de
documentación, en caso de que el oferente cumpla con lo solicitado en los pliegos del procedimiento, la
comisión técnica remitirá el informe de recomendación expresa de adjudicación a la máxima autoridad del
Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado, para su resolución.

En caso de que el o los oferentes no presenten la documentación correspondiente o no cumpla con los
parámetros dispuestos en los pliegos, la comisión técnica lo descalificará y mediante el respectivo informe,
recomendará la declaratoria de desierto del procedimiento de selección a la máxima autoridad del Servicio
Nacional de Contratación Pública o su delegado, para su resolución.

El informe, elaborado por cada procedimiento de selección, que será entregado para aprobación de la
máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado, deberá contener al menos:

1. Cumplimiento de los requisitos del pliego y de las fichas técnicas;

2. Fundamento y de ser el caso los anexos correspondientes;
3. La recomendación de declaratoria de desierto deberá sustentarse en las causales dispuestas en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y establecerá la pertinencia del archivo o reapertura
del procedimiento, de ser el caso;
4. El listado de oferentes que participaron en el procedimiento de selección;
5. Reporte del precio unitario adjudicado, obtenido a través del portal COMPRASPÚBLICAS; y,
6. Conclusión y recomendación.

En el caso de negociación, se presentará el acta de la sesión de negociación única correspondiente.

Art. 235.- Adjudicación y suscripción del convenio marco corporativo.- La máxima autoridad del Servicio
Nacional de Contratación Pública o su delegado, adjudicará el procedimiento de selección, de acuerdo con el
informe de recomendación de la comisión técnica.

Se suscribirá el convenio marco corporativo en el término de quince (15) días contados a partir de la fecha
de notificación con la resolución de adjudicación, realizada a través del portal COMPRASPÚBLICAS, o de
treinta (30) días en caso de asociaciones y consorcios.

El SERCOP registrará cada convenio marco corporativo en el portal COMPRASPÚBLICAS.

El SERCOP publicará en el catálogo electrónico de fármacos y bienes estratégicos en salud, el bien objeto del
procedimiento de selección y su proveedor, a fin de que puedan ser adquiridos de forma directa por parte
de las entidades contratantes que conforman la RPIS, a través del portal COMPRASPÚBLICAS.

Art. 236.- Declaratoria de desierto.- Previa recomendación de la comisión técnica, la máxima autoridad del
Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado podrá declarar desierto el procedimiento de
selección de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Art. 237.- Adjudicatario Fallido.- Si el adjudicatario no celebrare el convenio marco por causas que le sean
imputables, en el término de quince (15) días contados a partir de la fecha de notificación de la resolución
de adjudicación realizada a través del portal COMPRASPÚBLICAS, o en el término de treinta (30) días, de
tratarse de compromisos de consorcio o asociación, el SERCOP declarará fallido al adjudicatario, conforme lo
dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública emitirá la resolución de declaratoria de
adjudicatario fallido y dispondrá la gestión de inclusión correspondiente en el Registro de Incumplimientos,
conforme lo dispuesto en la normativa vigente.

Art. 238.- Selección del siguiente mejor oferente en caso de adjudicatario fallido.- Con la declaratoria de
adjudicatario fallido, la comisión técnica notificará de forma electrónica, en orden de prelación, a los
participantes del procedimiento, para que presenten la documentación e información requerida en el pliego,
en el término de diez (10) días, contados a partir de la notificación. La comisión técnica realizará la respectiva
verificación de cumplimiento de la documentación entregada.

Con el informe y recomendación de la comisión técnica y de convenir a los intereses nacionales e

institucionales, la máxima autoridad del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado, adjudicará
al siguiente mejor oferente.

De no existir oferentes que cumplan con los requisitos previstos en los pliegos, se procederá a declarar
desierto el procedimiento de selección y se iniciará uno nuevo, de ser el caso. La declaratoria de desierto del
procedimiento, se regirá conforme lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.

Una vez se haya declarado desierto el procedimiento de selección, las entidades contratantes que conforman
la RPIS, a efectos de adquirir el fármaco o bien estratégico en salud, que no forma parte del catálogo
electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS, podrán utilizar los procedimientos previstos en la normativa
vigente según el monto y la naturaleza de la contratación.

Acápite II
DEL CONVENIO MARCO CORPORATIVO

Art. 239.- Requisitos de suscripción.- Son requisitos para la celebración de los convenios marco, a más de los
dispuestos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los siguientes:

1. En el caso de personas jurídicas, el documento que justifique la representación legal del adjudicatario y la
capacidad legal para contraer obligaciones a nombre de la persona jurídica;
2. Los demás que de acuerdo a la naturaleza de la contratación o la situación jurídica del oferente se
requieran.

Art. 240.- Vigencia.- Todo procedimiento de selección de proveedores determinará de manera obligatoria el
plazo de vigencia de los convenios marco corporativos derivados del mismo.

Los fármacos y bienes estratégicos en salud que constan en el catálogo electrónico del portal
COMPRASPÚBLICAS, estarán disponibles mientras el convenio marco corporativo se encuentre vigente.
Los proveedores seleccionados deberán notificar al SERCOP su voluntad de no continuar en el catálogo
electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS de fármacos y bienes estratégicos en salud; con al menos treinta
(30) días calendario previo a la culminación de la vigencia del convenio; caso contrario, dicho convenio podrá
ser prorrogado a petición de la Red Pública Integral de Salud, por un tiempo igual o por acuerdo de las partes.

En caso de existir una petición motivada y justificada por parte de los subsistemas de salud, el convenio
marco corporativo podrá terminar antes de culminar el plazo convenido.

Art. 241.- Adenda al convenio marco corporativo.- Se podrá ampliar, reducir, aclarar, modificar o
complementar el contenido de una cláusula del convenio marco corporativo, por causas imprevistas o
técnicas motivadas, siempre que se demuestre que la ejecución del convenio ha variado y que no afectará a
los intereses públicos. En estos casos, el SERCOP podrá celebrar con el proveedor una adenda.

También se podrán suscribir estos instrumentos para corregir o enmendar errores manifiestos de hecho,
transcripción, de cálculo, ortográficos o de redacción, que se hubieran producido de buena fe y que puedan
dar confusión a la interpretación de las cláusulas del convenio marco corporativo. El referido instrumento no
podrá modificar el objeto del convenio marco corporativo.

Previo a realizar una adenda, el SERCOP solicitará un dictamen al Comité Interinstitucional, sobre su
procedencia. Solo en caso que la adenda se celebre por errores manifiestos de hecho, errores de
transcripción y/o errores de cálculo, no se requerirá el dictamen del Comité.

Art. 242.- Obligaciones del proveedor en la ejecución del convenio marco corporativo.- Los proveedores de
fármacos o bienes estratégicos en salud, seleccionados a través del procedimiento de Subasta Inversa
Corporativa, deberán cumplir al Servicio Nacional de Contratación Pública, con las siguientes obligaciones:

1. Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración del catálogo electrónico del portal
COMPRASPÚBLICAS de fármacos y bienes estratégicos en salud, disponible para los proveedores adjudicados
del convenio marco corporativo;
2. Suministrar, proporcionar o registrar la información que solicite el SERCOP;
3. Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o consultas reportados por el
SERCOP, conforme el plazo establecido en los pliegos;
4. Disponer de toda la documentación e información habilitante y vigente, solicitada en el pliego como
requisito indispensable para la adjudicación, durante el período de vigencia del convenio marco corporativo;
5. Informar al SERCOP los cambios que afecten a la correcta ejecución del convenio marco;
6. Constar en el Registro Único de Proveedores -RUP como proveedor habilitado, durante el período de
vigencia del convenio marco corporativo;
7. Cumplir con toda la normativa sanitaria que corresponda y con las disposiciones o especificaciones
relacionadas con el sistema de control de trazabilidad de los fármacos y bienes estratégicos en salud; y,
8. Las demás establecidas en el presente Acápite, convenio marco corporativo y demás normativa en la cual
se enmarquen los procedimientos de adquisición de fármacos y bienes estratégicos.

Art. 243.- Administración del convenio marco corporativo.- La máxima autoridad del Servicio Nacional de
Contratación Pública o su delegado, designará un administrador del convenio marco corporativo, quien, en
coordinación con los miembros de la RPIS, velará por el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones
derivadas del mismo, conforme lo prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
y su Reglamento General, en lo que fuere aplicable.

El administrador del convenio marco, será responsable del seguimiento y evaluación al cumplimiento de las
obligaciones y cláusulas contractuales estipuladas en el mismo, y no de aquellas que se deriven de las órdenes
de compra.

El administrador mediante informe motivado, con el análisis de la causal de terminación del convenio marco
corporativo que considera pudo haberse configurado, deberá solicitar al Comité Interinstitucional el
dictamen motivado respecto a la terminación del convenio, a fin de que se pronuncie sobre la procedencia
de terminación del convenio.

Art. 244.- Suspensión de productos y proveedores en el catálogo electrónico.- El SERCOP podrá suspender
temporalmente los bienes del catálogo electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS de fármacos y bienes
estratégicos en salud, los cuales no se visualizarán para la compra por parte de las entidades contratantes de
la RPIS.

Podrán ser causas de suspensión de dichos productos, de acuerdo con la propia naturaleza de cada objeto
del convenio marco corporativo, entre otras, las siguientes:

1. Fuerza mayor o caso fortuito que impidan o demoren la fabricación, distribución, o entrega del bien,
debidamente justificada por el proveedor seleccionado y verificada por el SERCOP;
2. Razones de carácter económico, cuando las entidades contratantes no generen de manera oportuna las
órdenes de pagos, afectándose el flujo de producción o importación del proveedor adjudicado, quien deberá
fundamentar y documentar su solicitud;
3. Incumplimiento de la normativa sanitaria, que ponga en riesgo, se encuentre o amenace con afectar la
salud pública;
4. Por orden de órgano jurisdiccional competente; y,
5. Por ser deudor moroso del Estado o sus instituciones.

La suspensión del producto será emitida a través de una resolución de la máxima autoridad del Servicio
Nacional de Contratación Pública o su delegado, y notificada al proveedor del producto suspendido; de igual
forma se informará a la RPIS. En todos los casos se expresará el tiempo por el cual el producto se encontrará
suspendido, el cual no podrá exceder de seis (6) meses, salvo que se trate de una orden judicial. En caso de
exceder el tiempo previsto, el SERCOP procederá a terminar el convenio marco corporativo respectivo.

No se aplicará lo dispuesto en el inciso precedente, para el caso del numeral 3 del presente artículo, debido
a que en el caso que el certificado de registro sanitario se encuentre caducado o suspendido, el producto
será suspendido inmediatamente del catálogo electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS de fármacos y
bienes estratégicos en salud.

La suspensión del producto no dará derecho a los proveedores a ningún tipo de reparación o indemnización
y será una cláusula obligatoria del convenio marco corporativo.

En caso de suspensión del producto, los proveedores deberán cumplir de forma íntegra con las órdenes de
compra que se hayan generado con anterioridad a la suspensión, salvo que estuviere en riesgo la salud
pública, en cuyo caso se tomarán las acciones necesarias para terminar las órdenes de compra generadas,
sin perjuicio de las sanciones correspondientes previstas en la normativa sanitaria emitida para el efecto.

Art. 245.- Mejora de condiciones.- El precio ofertado y adjudicado al proveedor, se mantendrá durante la
vigencia del convenio marco corporativo, para todo el territorio nacional, por lo que no tendrá derecho a
cobro de recargo alguno.

Durante la fase de ejecución del convenio marco corporativo, en caso que las entidades contratantes
obtuviere ofertas de mejor costo que las que consten publicadas en el catálogo electrónico de fármacos y
bienes estratégicos en salud del portal COMPRASPÚBLICAS, notificarán al Servicio Nacional de Contratación
Pública y éste a su vez, informará al Comité Interinstitucional, para que analice y de ser necesario requiera al
SERCOP adoptar las medidas necesarias para solicitar al proveedor que tiene suscrito el convenio marco
corporativo vigente, la baja del precio respectivo. Si el proveedor no pudiese al menos igualar el nuevo precio
encontrado, se procederá a terminar por mutuo acuerdo el convenio marco corporativo, y ante su
imposibilidad, se realizará la terminación anticipada y unilateral por negativa de terminación por mutuo
acuerdo.

En caso de que los precios de los fármacos o bienes estratégicos en salud, que se encuentren publicados en
el catálogo electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS, se modifiquen debido a reformas en la política de
fijación de precios, se observará lo siguiente:

1. Si un fármaco tiene definido, a través de la política de fijación de precios, un valor inferior al adjudicado,
el proveedor deberá ajustarse al nuevo precio a partir de la fecha de publicación de dicho valor, el mismo
que estará vigente hasta el término del convenio marco corporativo o hasta que exista una nueva variación.
A dicho valor se le aplicará lo dispuesto en la Ley Orgánica de Salud. Si el proveedor del catálogo electrónico
de fármacos y bienes estratégicos en salud del portal COMPRASPÚBLICAS, no aceptara el nuevo precio
determinado por medio de la política de fijación de precios, podrá solicitar al SERCOP la terminación por
mutuo acuerdo del convenio marco corporativo.

2. Si un fármaco tiene definido, a través de la política de fijación de precios, un valor superior al adjudicado,
el contratista mantendrá vigente el precio de adjudicación hasta el término del convenio marco corporativo
o hasta que exista una variación que sea inferior, en cuyo caso se aplicará lo descrito en el numeral anterior.

En ningún caso se aceptará un incremento en el precio adjudicado durante la vigencia del convenio marco
corporativo, únicamente se permitirá ajuste de precios a la baja.

Art. 246.- Terminación del convenio marco corporativo.- El convenio marco corporativo terminará por las
causas establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación

Pública y su Reglamento General, así como lo previsto en las cláusulas del convenio, las cuales serán
detalladas en el pliego del procedimiento de selección.

En todos los casos en que se configure una causal de terminación, el Comité Interinstitucional emitirá un
dictamen motivado sobre la procedencia de terminación del convenio marco corporativo, de forma previa a
que el SERCOP inicie el procedimiento de terminación que corresponda.

La terminación de un convenio marco corporativo no genera la sanción de contratista incumplido, toda vez
que la orden de compra es el instrumento generador de obligaciones ejecutables y de las sanciones prescritas
en la LOSNCP.

Art. 247.- De la terminación unilateral y anticipada del convenio marco corporativo.- El convenio marco
corporativo puede terminar anticipada y unilateralmente por las causas previstas en la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, así como las determinadas en el mismo convenio y en el pliego del
procedimiento de selección de proveedores.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en el caso de configurarse una causal de terminación
anticipada y unilateral de convenio marco corporativo, el administrador elaborará un informe y solicitará el
dictamen motivado al Comité Interinstitucional sobre la decisión de terminación anticipada y unilateral del
convenio marco corporativo respectivo.

Las órdenes de compra generadas durante la vigencia del convenio marco corporativo continuarán con su
ejecución hasta su efectiva terminación, salvo las excepciones previstas en el pliego del procedimiento de
selección de proveedores. En caso de incumplimiento a las órdenes de compra se observará el procedimiento
establecido en la presente normativa secundaria.

De determinarse la pertinencia de la terminación anticipada y unilateral del convenio marco corporativo, el

SERCOP será el responsable de llevar a cabo dicho procedimiento, debiendo regirse, en lo que fuere aplicable,
a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y demás normativa
reglamentaria aplicable.

Art. 248.- De la terminación por mutuo acuerdo del convenio marco corporativo.- El convenio marco
corporativo puede terminar por mutuo acuerdo por las causas previstas en la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública. El administrador elaborará un informe y solicitará el dictamen motivado al
Comité Interinstitucional sobre la decisión de terminación del convenio marco corporativo.

La máxima autoridad del SERCOP o su delegado y el proveedor suscribirán un acuerdo de terminación por
mutuo, en el que manifiesten su voluntad de extinguir las obligaciones derivadas del convenio, en los
términos dispuestos en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, que fueren aplicables, con lo que se dará por concluido el convenio.

Las órdenes de compra generadas durante la vigencia del convenio marco corporativo continuarán con su
ejecución hasta su efectiva terminación, salvo que en el dictamen se establezca que deben ser finalizadas por
las causas que determinaron la terminación por mutuo acuerdo del convenio marco corporativo.

Art. 249.- Selección del proveedor por terminación del convenio marco corporativo.- Por decisión unánime
del Comité Interinstitucional, en la que se determine la necesidad de contar con un proveedor para el
fármaco o bien estratégico en salud, en caso de que un convenio marco corporativo se dé por terminado
anticipada y unilateralmente o por mutuo acuerdo, el SERCOP podrá suscribir un nuevo convenio marco
corporativo con el siguiente proveedor que participó en el procedimiento de compra corporativa.

Para el efecto, el Comité Interinstitucional conformará una comisión técnica responsable de analizar el listado
de oferentes participantes y de notificar a los oferentes que consten en el listado para que, en el término de
diez (10) días contados a partir de la notificación, presenten la documentación e información requeridas en
el pliego.

La comisión técnica realizará la respectiva verificación de cumplimiento de la documentación entregada por

los oferentes e informará respecto del proveedor que cumple con todos los requisitos establecidos en el
procedimiento de selección inicial, de acuerdo al orden de prelación y garantizando el mejor costo. La
comisión técnica, mediante informe, recomendará a la máxima autoridad del Servicio Nacional de
Contratación Pública o su delegado, la adjudicación. El proveedor seleccionado suscribirá el convenio marco
corporativo.

Si los proveedores no presentaren la documentación e información requeridas en el pliego o no cumplieren

con los requisitos previstos en el pliego, se archivará o se podrá reaperturar el procedimiento de selección
de proveedores. Por decisión unánime, en la que se determine la necesidad de contar con un proveedor para
el fármaco o bien estratégico en salud, el Comité Interinstitucional solicitará al SERCOP el inicio de un nuevo
procedimiento de selección, el cual no podrá ser adjudicado al proveedor con el que se dio la terminación
del convenio, con el mismo objeto del proceso.

En caso de que se produzca una nueva terminación anticipada y unilateral de convenio marco corporativo,
se realizará el proceso establecido en el presente artículo.

Acápite III
DE LAS ÓRDENES DE COMPRA DEL CONVENIO MARCO CORPORATIVO

Art. 250.- Generalidades para la generación de órdenes de compra.- Las órdenes de compra, sean del
fármaco o bien estratégico en salud, se efectuarán de manera centralizada por cada subsistema de salud.

Para tal efecto, cada subsistema de salud deberá definir el área administrativa que será responsable de la
generación centralizada de las órdenes de compra, de acuerdo con su planificación.

Art. 251.- Generación de orden de compra del fármaco o bien estratégico en salud.- Las entidades
contratantes de la RPIS, previo a generar las órdenes de compra por los bienes que desean adquirir a través
del catálogo electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS de fármacos y bienes estratégicos en salud, deberán
planificar sus compras anualmente, de tal manera que se garantice el abastecimiento permanente a la
población, a fin de evitar la utilización de mecanismos de compra distintos a los señalados en Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y en el presente Acápite.

En el proceso de planificación será fundamental mantener un correcto manejo de stocks e inventarios por
parte de los subsistemas de salud, quienes tienen la obligación continúa de verificar y controlar que las
unidades de salud estén abastecidas.

En la orden de compra se indicará la periodicidad de las entregas de los referidos bienes, con la finalidad de
realizar recepciones parciales.

El SERCOP no tendrá responsabilidad en la generación, suscripción, administración y ejecución de la orden

de compra.

Art. 252.- Orden de compra para la adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud.- Cada entidad
contratante de la Red Pública Integral de Salud generará la respectiva orden de compra, la cual estará
compuesta por:

1. Las obligaciones generales relacionadas a las características del producto que consta en el catálogo
electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS de fármacos y bienes estratégicos en salud, conforme al convenio
marco respectivo y demás instrumentos aplicables a la relación jurídica con el proveedor; y,
2. Las obligaciones particulares relativas a la adquisición específica.

El proveedor seleccionado debe cumplir con la orden de compra, una vez que se encuentre en estado
“Revisada” (formalizada).

La entidad contratante de la Red Pública Integral de Salud será la responsable de administrar y exigir el
cumplimiento de dicha orden de compra.

A las órdenes de compra se les aplicarán las mismas disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública y su Reglamento, relacionadas a los contratos, en lo que fuese aplicable, o que no se
encontrare previsto en la presente sección o en la Sección Segunda, del Capítulo Tercero del Título IV DE LOS
PROCEDIMIENTOS, del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

El SERCOP no tendrá responsabilidades en la generación, suscripción, administración y ejecución de la orden

de compra, incluidas las garantías.

Art. 253.- Estados de la orden de compra del catálogo electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS de
fármacos y bienes estratégicos en salud.- Las órdenes de compra del referido catálogo, tendrán los
siguientes estados:

1. Orden de compra en estado pendiente: Es aquella orden de compra que se encuentra dentro de las 48
horas de generación por parte de las entidades contratantes que conforman la RPIS y que aún no puede
visualizarla el proveedor.

2. Orden de compra en estado revisada (formalizada): Es aquella orden de compra que, una vez transcurridas
las 48 horas de generación por parte de las entidades contratantes que conforman la RPIS ha cambiado su
estado para ser ejecutada por el proveedor.

3. Orden de compra en estado entregas parciales: Se muestra posterior al estado “revisado”, una vez que la
entidad contratante a través de la opción “Tipo de Entrega” confirma que las mismas serán de forma parciales
en este estado, la entidad contratante debe registrar cada una de las entregas realizadas por el proveedor.

4. Orden de compra en estado por liquidar: Este estado se muestra una vez que la entidad contratante
registró las entregas, quedando pendiente por parte de las entidades contratantes que conforman la RPIS la
liquidación de la orden de compra.

5. Orden de compra en estado liquidada: Es el estado que se refleja una vez que el proveedor hay entregado
los bienes a satisfacción de las entidades contratantes, para lo cual, las entidades contratantes que
conforman la RPIS han registrado en el catálogo electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS de fármacos y
bienes estratégicos en salud, el acta entrega-recepción correspondiente.

La orden de compra en estado liquidada, podrá entenderse como liquidada de forma total cuando el
proveedor ha realizado la entrega de la cantidad total del medicamento que consta en la orden de compra;
o liquidada parcial o anticipadamente, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas, económicas, por
causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas por la entidad contratante, ésta acepta
finalizarla por mutuo acuerdo ante la imposibilidad de ejecutarse en su totalidad.

6. Orden de compra en estado sin efecto: Este estado se genera cuando la entidad contratante deja sin efecto
la orden, cuando ha detectado algún inconveniente o error imputable a la misma, extinguiendo todas las
obligaciones por parte del proveedor; para lo cual, publicará en el catálogo electrónico del portal
COMPRASPÚBLICAS de fármacos y bienes estratégicos en salud, el acto administrativo correspondiente.

Art. 254.- Obligaciones del proveedor de fármacos o bienes estratégicos en salud para las entidades
contratantes de la RPIS, en virtud de la ejecución de la orden de compra.- Los proveedores seleccionados
para la provisión de fármacos o bienes estratégicos en salud a través del procedimiento de Subasta Inversa
Corporativa, deberán cumplir para con las entidades contratantes de la RPIS, las siguientes obligaciones:

1. Gestionar, atender y cumplir con todas las órdenes de compra que hayan recibido, para lo cual deberá
revisar en el catálogo electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS de fármacos y bienes estratégicos en salud
para compras directas, las órdenes que han sido formalizadas;
2. Entregar oportunamente los bienes adquiridos por las entidades contratantes de la RPIS, conforme las
condiciones señaladas en las respectivas órdenes de compra y el convenio marco corporativo;
3. Suministrar los fármacos conforme la información de la certificación sanitaria de conformidad con las
características detalladas en la ficha técnica del fármaco y el convenio marco corporativo.
4. Rendir a favor de la entidad contratante generadora de la orden de compra, la garantía de fiel
cumplimiento de la orden de compra respectiva, de ser el caso; y la garantía de anticipo, en caso de haberse
otorgado;
5. Entregar los certificados de control de calidad, documentos sanitarios, y demás instrumentos que para el
efecto se determine en los pliegos del procedimiento de selección, de los bienes contratados;
6. Reponer los fármacos o bienes estratégicos en salud adquiridos, a las entidades contratantes, sin costo
alguno, en caso de que los fármacos presenten defectos relacionados con la elaboración o calidad, o
cualquier inconveniente o defecto imputables al proveedor;
7. Reponer las muestras que sean retiradas para el control de calidad realizado por la autoridad de control y
vigilancia sanitaria u organismo técnico que hiciere su veces;
8. En el caso de fármacos o bienes estratégicos en salud, deberá considerar que los mismos sean entregados
con fecha de caducidad o periodo de vida útil, respectivamente, mínimo doce (12) meses, contados desde la
fecha de recepción del bien, excepto en los productos que por su naturaleza se degradan, de acuerdo a las
condiciones establecidas en el convenio marco corporativo y la orden de compra;
9. Comprometerse a realizar el canje del fármaco o bien estratégico próximo a caducar, de acuerdo con lo
previsto en la normativa que expida para el efecto la autoridad sanitaria nacional, en la presente Normativa
Secundaria y en los pliegos del procedimiento de selección, convenio marco corporativo u orden de compra;
y,
10. Las demás establecidas en la presente Normativa Secundaria y en las órdenes de compra.

Art. 255.- Obligaciones de las entidades contratantes de la RPIS.- Las entidades contratantes que conforman
la RPIS, generadores de las órdenes de compra, tendrán las siguientes obligaciones de forma general:

1. Determinar las necesidades y planificar la adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud, de tal
manera que se desarrolle según lo previsto en esta norma, a fin de evitar desabastecimiento en las unidades
de salud.
2. Establecer en las órdenes de compra las obligaciones particulares relativas a la adquisición específica, en
concordancia con los pliegos, convenios marco corporativos, y demás instrumentos aplicables a la relación
jurídica con el proveedor.
3. Verificar los stocks e inventarios de los fármacos y bienes estratégicos en salud, y alertar acerca de
cualquier irregularidad presentada durante la ejecución contractual, con el fin de garantizar su disponibilidad
permanente.
4. Coordinar con el proveedor de los fármacos o bienes estratégicos en salud, el canje de fármacos por
caducidad, de conformidad con lo previsto en la normativa que expida para el efecto la Autoridad sanitaria
nacional, en los pliegos, convenios marco corporativos, órdenes de compra, y demás instrumentos aplicables
a la relación jurídica con el proveedor.
5. Registrar en el portal COMPRASPÚBLICAS, la documentación referente a las entregas parciales o totales,
de las órdenes de compra generadas a través del catálogo electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS de
fármacos y bienes estratégicos en salud, en un término máximo de cinco (5) días, contados a partir de la
suscripción, por medios electrónicos, del acta entrega- recepción correspondiente.
6. Realizar el pago de los fármacos y/o bienes estratégicos en salud, conforme lo establecido en la orden de
compra, de forma oportuna, respetando así los derechos del proveedor;
7. Suministrar, proporcionar o registrar la información que el SERCOP solicite;
8. Generar órdenes de compras por el periodo requerido de acuerdo a lo señalado en el pliego del
procedimiento y en el respectivo convenio marco, de acuerdo con la demanda unificada y proyectada, de tal
forma que la sola orden de compra se vaya ejecutando con entregas parciales en el año, conforme la
demanda de la entidad;
9. Designar un administrador de contrato por cada orden de compra, quien velará por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la orden de compra, y adoptará las
acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e impondrá las multas y sanciones a que
hubiere lugar. De ser el caso, el referido administrador coordinará con las entidades u órganos
administrativos respectivos, para la efectiva y oportuna ejecución de la subasta compra corporativa; y,
10. Las demás establecidas en la normativa, convenios marco corporativos, órdenes de compra, y demás
instrumentos aplicables a la relación jurídica con el proveedor.

Art. 256.- Garantías de las órdenes de compra.- Cuando así se lo haya previsto en la correspondiente orden
de compra, el oferente seleccionado deberá presentar, previo al plazo establecido para la primera entrega,
las siguientes garantías:

1. Garantía de fiel cumplimiento de la orden de compra, de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, será rendida favor de las entidades contratantes que conforman la RPIS.
Esta garantía podrá ser rendida mediante las formas previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, y será devuelta conforme la referida Ley. Todas las características y requisitos
adicionales de esta garantía estarán previstos en los pliegos del procedimiento de selección.
2. Garantía por anticipo de la orden de compra.- En aquellas órdenes de compra cuya forma de pago prevea
la entrega de un anticipo por parte de las entidades de la RPIS, los proveedores deberán entregar una
garantía, la cual deberá ser rendida mediante las formas previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública.

Los proveedores podrán renunciar a la entrega del anticipo referido, para lo cual deberán expresar su
voluntad por escrito.
Art. 257.- Ejecución de Garantías.- Las entidades contratantes generadoras de las órdenes de compra, ante
el incumplimiento por parte de los proveedores adjudicados, ejecutarán las garantías previstas en el artículo
anterior.

El procedimiento para la ejecución de las garantías, se efectuará conforme a las disposiciones emitidas por
el Comité Interinstitucional y lo establecido en los pliegos.

Art. 258.- Formalización de la orden de compra.- La orden de compra quedará formalizada en el término de
dos (2) días posteriores a su generación, una vez aceptada de manera automática por el sistema, dentro del
catálogo electrónico del portal de Compras Públicas de fármacos y bienes estratégicos en salud.

Antes de la formalización de la orden de compra, cuando la misma presente algún inconveniente o error,
excepcional y motivado, las entidades contratantes que conforman la RPIS podrá dejar sin efecto la orden de
compra generada.

En casos excepcionales como la emisión equivocada de orden de compra, duplicación de orden de compra y
otros de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentados; por mutuo acuerdo de las partes, se podrá
dejar sin efecto una orden de compra luego del término señalado en el inciso primero de este artículo. El
acuerdo deberá ser suscrito por la máxima autoridad o el delegado de la entidad contratante generadora de
la orden de compra y, por el proveedor seleccionado. La documentación relevante de este procedimiento
será publicada en el portal COMPRASPÚBLICAS del Servicio Nacional de Contratación Pública,
independientemente de la obligación que tiene la entidad contratante, requirente o emisora de la orden de
compra, de dejar evidencia de lo actuado en el expediente aperturado, de conformidad con lo previsto en la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

Art. 259.- Administración de la orden de compra.- La máxima autoridad o el delegado de la entidad

contratante generadora de la orden de compra, designará a un administrador de la misma, quien será
responsable de adoptar todas las medidas necesarias para la adecuada ejecución de la orden de compra, con
estricto cumplimiento de sus cláusulas, cronogramas, plazos, precios y demás condiciones previstas,
debiendo velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la orden de
compra de fármacos o bienes estratégicos en salud, así como de adoptar las acciones necesarias para evitar
retrasos injustificados e imponer las multas y sanciones a que hubiere lugar. Esta responsabilidad, de acuerdo
con la legislación aplicable, es administrativa, civil y penal, según corresponda, se aplicará lo prescrito en la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General

En la designación del administrador de la orden de compra, la máxima autoridad o el delegado de la entidad

contratante, seleccionará a servidores públicos certificados como operadores del Sistema Nacional de
Contratación Pública, conforme lo previsto en la presente Normativa Secundaria

Las entidades contratantes que conforman la RPIS y el proveedor de la orden de compra, aplicarán las mismas
disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General,
relacionadas a los contratos, en lo que fuese aplicable, o que no se encontrare previsto en el presente Acápite
o en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Además, se observará las responsabilidades establecidas para los administradores de contratos previstos en
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General, el convenio marco
corporativo y la orden de compra respectiva.
Art. 260.- Prórroga de plazo de las órdenes de compra.- El proveedor podrá solicitar de manera motivada y
justificada una prórroga de plazo, alegando que se trata de circunstancias objetivas ajenas a su voluntad, las
cuales no pudieron ser previstas al momento de la suscripción de la orden de compra, siempre y cuando el
plazo de la orden de compra esté vigente. El administrador de la referida orden será responsable de autorizar
o rechazar dicha prórroga, de forma motivada y previo análisis del caso, en el término máximo de diez (10)
días, contados a partir de la solicitud formal del proveedor.
Art. 261.- Modificación de entregas parciales en fármacos o bienes estratégicos en salud.- En el caso de
órdenes de compra generadas con entregas parciales, las entidades contratantes que conforman la RPIS
podrán modificar la periodicidad y cantidad de entregas parciales, mediante acto administrativo motivado;
siempre y cuando se encuentren dentro del plazo de vigencia de la orden de compra y no se aumente la
cantidad total a ser adquirida en esta orden.

Bajo ningún concepto podrán modificarse las entregas parciales, debido a causas injustificadas e imputables
al proveedor y que devengan de los incumplimientos en que pudiera incurrir dicho proveedor.

En caso de no ser posible lo previsto en el primer inciso del presente artículo y que la necesidad de entrega
varíe sustancialmente de lo previsto en la orden de compra, se podrá proceder conforme con las
disposiciones relativas a la terminación por mutuo acuerdo del contrato o la terminación anticipada y
unilateral por falta de acuerdo de las partes, contempladas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.

Sin perjuicio de lo anterior, si como parte de su planificación y para evitar un desabastecimiento, las
entidades contratantes que conforman la RPIS requieren incrementar la adquisición de fármacos o bienes
estratégicos en salud, podrán generar una nueva orden de compra por el mismo producto, incluso
encontrándose vigente la primera.

Art. 262.- Suspensión del plazo de las órdenes de compra.- Cuando el administrador de la orden de compra
determinare que existen causas: imprevistas, técnicas, económicas, de fuerza mayor, o de caso fortuito
imputables a las entidades contratantes que conforman la RPIS, que impiden la ejecución normal de dicha
orden, emitirá un informe motivado dirigido a la máxima autoridad o su delegado, a fin de que en el plazo de
tres (3) días de ocurrido el imprevisto, autorice la suspensión del cumplimiento total o parcial de cualquiera
de las obligaciones de la orden de compra. La referida suspensión será por un tiempo determinado, y previo
análisis del caso. Una vez autorizada, esta decisión deberá comunicarse al proveedor por escrito.
Art. 263.- Entrega.- recepción de la orden de compra de fármacos o bienes estratégicos en salud.- En la
entrega - recepción se rechazarán los bienes cuando se comprueben defectos de presentación y los demás
requisitos o condiciones que apliquen, o no sean los ofertados inicialmente por el proveedor de fármacos y
bienes estratégicos en salud, de acuerdo con lo establecido en los convenios marco corporativos, órdenes de
compra, fichas técnicas y demás instrumentos jurídicos aplicables.

El rechazo de los bienes cumplirá con el procedimiento establecido para el efecto por la autoridad sanitaria
nacional.

Las actas de entrega recepción parciales, totales o definitivas, se realizarán conforme al Reglamento General
a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y considerando la demás normativa aplicable
para esta actuación.

Art. 264.- Multas.- Las entidades contratantes generadoras de las órdenes de compra, serán responsables
de la aplicación de multas a los proveedores de los fármacos o bienes estratégicos en salud.
Las multas se aplicarán conforme lo previsto en la orden de compra, la cual deberá guardar concordancia con
lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

El valor de las multas será descontado del valor a pagar al proveedor de los bienes o servicios, sin perjuicio
de la ejecución de las garantías otorgadas por el proveedor, de ser el caso.

Toda multa impuesta deberá seguir el procedimiento establecido en el Reglamento General a la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Art. 265.- Terminación de las órdenes de compra.- De conformidad con lo determinado en la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública, son causales de terminación de las órdenes de compra, las
siguientes:

1. Por cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes en virtud de la orden de compra;
2. Por mutuo acuerdo de las partes;
3. Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad de la orden de compra o la resolución de esta
a pedido del proveedor seleccionado;
4. Por declaración de terminación anticipada y unilateral de las entidades contratantes que conforman la
RPIS, en caso de incumplimiento del proveedor; y,
5. Por muerte del proveedor o disolución de la persona jurídica que no se origine en decisión interna
voluntaria de los órganos componentes de tal persona jurídica.

En los casos establecidos en los numerales 2 a 5 se entiende que la orden de compra se encuentra en estado
"sin efecto".

De conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el numeral 2 de este
artículo, en caso de que las entidades contratantes que conforman la RPIS justifique la necesidad de terminar
una orden de compra, por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o
caso fortuito, podrá suscribir un instrumento de terminación por mutuo acuerdo, y generar una nueva orden
de compra de generarse una nueva necesidad.

Si el proveedor no accede a terminar de mutuo acuerdo la orden de compra referida, las entidades
contratantes que conforman la RPIS podrán declarar terminada anticipada y unilateralmente dicha orden,
conforme el artículo siguiente.

Art. 266.- Terminación anticipada y unilateral de orden de compra.- La orden de compra puede terminar
anticipada y unilateralmente por las causas previstas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.

Por consiguiente, en caso de incumplimiento de las obligaciones del proveedor establecidas en la orden de
compra; las entidades contratantes que conforman la RPIS afectada, al determinar que el incumplimiento
afecta e incide en el abastecimiento de los establecimientos de salud, notificará sobre dicha decisión al
Comité Interinstitucional para la emisión del dictamen motivado, correspondiente a sus atribuciones.

La solicitud y emisión del referido dictamen será de carácter obligatorio, previamente a que la entidad
contratante inicie el procedimiento de terminación anticipada y unilateral de la orden de compra. Con el
dictamen, la entidad contratante afectada dará el inicio del procedimiento de terminación anticipada y
unilateral de la orden de compra, siendo la responsable de llevar a cabo dicho procedimiento, debiendo
regirse a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Una vez terminada unilateralmente la orden de compra, la referida entidad contratante notificará al SERCOP
para que proceda con la inscripción en el Registro de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos,
deshabilite al proveedor del producto del catálogo electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS de fármacos y
bienes estratégicos en salud, y termine anticipada y unilateralmente el convenio marco corporativo
respectivo.

Mientras no exista un proveedor habilitado en el catálogo electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS de

fármacos y bienes estratégicos en salud, en el producto que se inhabilitó, la entidad contratante utilizará los
demás procedimientos previstos el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública.

Art. 267.- De las órdenes de compra derivadas de otros convenios marco corporativos.- Con la finalidad de
cumplir con lo previsto en el numeral 7 del artículo 363 de la Constitución de la República; en caso que el
proveedor declarado como contratista incumplido, mantenga vigentes otras órdenes de compra en el
catálogo electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS de fármacos y bienes estratégicos en salud, suscritos con
anterioridad a la referida declaratoria de incumplimiento, continuará cumpliendo con las obligaciones
contempladas en dicho catálogo.
Art. 268.- Pago de las órdenes de compra.- Los documentos habilitantes para el pago de las órdenes de
compra serán el acta de entrega-recepción y la factura correspondiente.

Además y de ser el caso, deberá adjuntarse los instrumentos de prórroga de plazo e informes de los
administradores de las órdenes de compra.

Sin perjuicio de lo anterior, en el convenio marco corporativo, podrá detallarse otros documentos necesarios
para los pagos.

Los documentos habilitantes referidos podrán ser automatizados o manejados de forma electrónica, siempre
y cuando tengan validez jurídica, conforme lo previsto en la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas
y Mensajes de Datos, la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos.

Parágrafo III
OTROS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS Y BIENES ESTRATÉGICOS EN SALUD

Acápite I
SUBASTA INVERSA INSTITUCIONAL

Art. 269.- Procedencia.- Las entidades contratantes de la RPIS, de forma centralizada por regla general, y de
forma desconcentrada excepcionalmente, previa autorización del nivel central, realizarán la adquisición de
fármacos o bienes estratégicos en salud, a través del presente procedimiento, indistintamente del monto de
contratación, siempre y cuando dichos bienes no estén disponibles en el catálogo electrónico del portal
COMPRASPÚBLICAS de fármacos y bienes estratégicos en salud.

En el caso de entidades contratantes del Estado que no forman parte de la Red Pública Integral de Salud -
RPIS, el procedimiento de Subasta Inversa Institucional para la adquisición de fármacos o bienes estratégicos
en salud será utilizado de manera preferente, ya que estas entidades no podrán comprar por el catálogo
electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS de fármacos y bienes estratégicos en salud.

Art. 270.- Adquisiciones por ítems.- Para la adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud, las
entidades contratantes reguladas por este apartado realizarán las adquisiciones por ítems individuales,
plenamente identificables e independientes, evitando de esta manera la agrupación de fármacos o bienes
estratégicos en salud de diferente especie y tipo.

De manera excepcional y previa justificación motivada, podrán agruparse fármacos por el grupo anatómico
descrito en el Cuadro Nacional Básico de Medicamentos.

En el caso de fármacos, no se podrá incluir en un mismo procedimiento la contratación adicional de bienes

estratégicos en salud.

En el caso de bienes estratégicos en salud, no se podrá incluir en un mismo procedimiento la contratación

adicional de fármacos, ni tampoco se podrá contratar más de un tipo de bien estratégico en salud.

Lo previsto en los incisos anteriores de ninguna manera eximirá a las entidades contratantes de observar lo
prescrito en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en lo que respecta a la subdivisión
del objeto contractual.

El incumplimiento de esta disposición será causal directa de observación por parte del SERCOP, y según el
estado del procedimiento, se solicitará su cancelación o declaratoria de desierto.

Art. 271.- Presupuesto referencial.- Para los procedimientos de Subasta Inversa Institucional para
adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud, se aplicarán las mismas reglas de determinación y
registro del presupuesto referencial de la Subasta Inversa de los procedimientos dinámicos de Régimen
Común.

El presupuesto referencial deberá ser elaborado conforme lo dispuesto en la presente Normativa Secundaria.
Además, en dicho cálculo se deberá considerar los precios históricos de las adquisiciones realizadas por parte
de las entidades contratantes, los establecidos por el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de
Medicamentos de Uso y Consumo Humano.

Art. 272.- Concurrencia.- Las entidades contratantes deberán garantizar que para la adquisición de fármacos
o bienes estratégicos en salud que se realicen a través del procedimiento de Subasta Inversa Institucional, se
apliquen condiciones de participación equitativas a todos los oferentes, a fin de que se cuente con mayor
participación y por tanto se realicen mayor número de pujas.

Los pliegos contendrán las fichas técnicas específicas sobre los fármacos o bienes estratégicos en salud a
contratar, incluidos los criterios fármaco-terapéuticos, técnico- clínicos y/o demás condiciones técnicas que
deberán ser incorporadas a los instrumentos precontractuales correspondientes, remitidos por la autoridad
sanitaria nacional u organismo técnico que hiciere sus veces.
Además de los requisitos establecidos en los pliegos, los oferentes deberán presentar de manera obligatoria
el certificado de registro sanitario u otra certificación de acuerdo al estado regulatorio vigente del producto,
emitido por la autoridad de control y vigilancia sanitaria u organismo técnico que hiciere su veces, de
conformidad a lo previsto en la normativa secundaria aplicable y según la naturaleza del bien estratégico;
para lo cual se deberá verificar el estado de dicho certificado; así como todos los requisitos que contemple
la normativa sanitaria para la adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud, siendo responsabilidad
exclusiva de la entidad contratante su exigibilidad.

Los informes y actas de calificación contendrán todos los sustentos jurídicos, técnicos y comerciales que
justifiquen satisfactoriamente la descalificación de las ofertas, que a criterio de las entidades contratantes
no cumplan con lo requerido en el pliego. Para que pueda realizarse la puja, deberán existir al menos dos
ofertas habilitadas.

Cuando las subastas inversas institucionales realizadas terminen en negociación, la entidad contratante
estará sujeta a la supervisión inmediata por parte del SERCOP, en coordinación con los organismos de control
del Estado, dentro del marco de sus atribuciones, respecto de las especificaciones técnicas establecidas en
el pliego, calificación, miembros de la comisión técnica, número de veces que dichos miembros han
descalificado a participantes para realizar una negociación, y otros elementos que contravengan a los
principios del Sistema Nacional de Contratación Pública establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública.

Art. 273.- Convocatoria.- La entidad contratante publicará la convocatoria junto con el pliego en el portal
COMPRASPÚBLICAS. En la convocatoria se deberá establecer al menos lo siguiente:

1. El cronograma para las preguntas, respuestas y aclaraciones respecto del contenido del pliego;
2. La fecha y la hora límite para que la oferta técnica se publique en el portal COMPRASPÚBLICAS;
3. El período en que los oferentes calificados presentarán la oferta económica inicial en el portal
COMPRASPÚBLICAS;
4. La fecha y la hora en la que se iniciará la puja a la baja a través del portal COMPRASPÚBLICAS, y la duración
de esta; y,
5. La fecha estimada de adjudicación.

La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, de considerarlo necesario podrá de manera

motivada cambiar el cronograma, en las etapas de preguntas, respuestas y aclaraciones. Para el efecto
publicará en el portal COMPRASPÚBLICAS la resolución motivada respectiva, para que el Servicio Nacional de
Contratación Pública proceda con el cambio requerido, previo a las fechas límites de las etapas indicadas.

El control y cumplimiento de las etapas previstas en el cronograma del procedimiento serán de

responsabilidad exclusiva de las entidades contratantes, sin perjuicio de la funcionalidad que el portal
COMPRASPÚBLICAS; prevea para el efecto.

Art. 274.- Preguntas, respuestas y aclaraciones.- Los proveedores podrán formular preguntas sobre el
contenido del pliego a la entidad contratante, para tal efecto observarán los términos establecidos en la tabla
que se detalla a continuación, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el portal
COMPRASPÚBLICAS.
 Montos: Coeficiente respecto al Presupuesto Inicial del Estado
Término mínimo exigido
Mayor a Hasta

0.0000002 0,000002 No menor a 2 días

0,000002 0,000007 No menor a 3 días

0,000007 0,00003 No menor a 5 días

0,00003 0,0002 No menor a 7 días

0,0002 En adelante No menor a 10 días

Las preguntas formuladas por los proveedores deberán efectuarse a través del portal COMPRASPÚBLICAS.

La comisión técnica en un término mínimo de tres (3) días y máximo de seis (6) días contados a partir de la
fecha límite para recibir las preguntas, emitirá las respuestas o aclaraciones a través del portal
COMPRASPÚBLICAS, las cuales podrán modificar el pliego, siempre que estas modificaciones no alteren el
objeto del contrato y el precio unitario. Todas las respuestas y aclaraciones impliquen o no modificación al
pliego, se deberán notificar a todos los participantes a través del referido portal COMPRASPÚBLICAS.

El control y cumplimiento de los términos máximos previstos en el presente artículo serán de responsabilidad
exclusiva de las entidades contratantes, sin perjuicio de la funcionalidad que la herramienta del Sistema
Oficial de Contratación Pública prevea para el efecto.

Art. 275.- Comisión técnica y subcomisiones de apoyo.- En todos los casos la máxima autoridad de la entidad
contratante conformará una comisión técnica de acuerdo con lo previsto en el Reglamento General a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La comisión técnica podrá nombrar subcomisiones de apoyo, observando para el efecto lo previsto en el
Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

La aplicación del presente artículo se regirá a lo previsto en el Reglamento referido, en cuanto a la

conformación de la comisión y subcomisión; sin embargo, no se aplicará, respecto a que la comisión se
conforme a partir del presupuesto referencial igual o inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente
0.000002 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado.

Art. 276.- Términos mínimos para la entrega de ofertas.- De conformidad al presupuesto referencial del
procedimiento de Subasta Inversa Institucional, la entidad contratante, para establecer la fecha límite de
entrega de ofertas técnicas, observará los términos previstos en la tabla que se detalla a continuación,
contados a partir de la fecha límite para contestar respuestas y aclaraciones:

Montos: Coeficiente respecto al Presupuesto Inicial del Estado

Término mínimo exigido
Mayor a Hasta
 0.0000002 0,000002 No menor a 2 días

0,000002 0,000007 No menor a 3 días

0,000007 0,00003 No menor a 5 días

0,00003 0,0002 No menor a 7 días

0,0002 En adelante No menor a 10 días

El control y cumplimiento de los términos máximos previstos en el presente artículo serán de responsabilidad
exclusiva de las entidades contratantes, sin perjuicio de la funcionalidad que el portal COMPRASPÚBLICAS;
prevea para el efecto.

Art. 277.- Normas supletorias.- En el caso que en el presente procedimiento no se describa o detalle algún
procedimiento o acción concreta que sean indispensables realizar, se observará de forma supletoria los
procedimientos o disposiciones establecidos en el régimen común o general de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, conforme lo previsto en su Reglamento General.

Acápite II
PROVEEDOR ÚNICO PARA FÁRMACOS

Art. 278.- Procedencia.- (Sustituido por el Art. 1 num. 25 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-
2023).- Se aplicará este procedimiento de Régimen Especial para la adquisición de fármacos, exclusivamente,
cuando dichos bienes solo puedan obtenerse de un determinado proveedor, o existe un proveedor que posea
derechos exclusivos respecto de ellos, particular que será verificado por la entidad contratante en el
correspondiente estudio de mercado de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Contratación Pública; y, para el caso de las entidades contratantes de la RPIS, siempre que el fármaco no
esté disponible en el catálogo electrónico del portal COMPRASPÚBLICAS de fármacos y bienes estratégicos
en salud.

La entidad contratante justificará y motivará la aplicación de este procedimiento, para lo cual deberá contar
con todos los documentos que garanticen que el proveedor invitado cumple con la característica de ser único
proveedor del fármaco requerido. La autoridad sanitaria nacional definirá a través de su normativa, las
condiciones para que un proveedor sea considerado como exclusivo.

La entidad contratante deberá establecer en los pliegos de este procedimiento, el requerimiento de

presentación del certificado de registro sanitario emitido por la autoridad de control y vigilancia sanitaria u
organismo técnico que hiciere sus veces, en los casos que corresponda, para lo cual se deberá verificar el
estado de dicho certificado; así como todos los requisitos que contemple la normativa sanitaria para la
adquisición de fármacos.

Art. 279.- Procedimiento.- Los fármacos requeridos por las entidades contratantes, bajo este procedimiento,
serán adquiridos de la siguiente manera:

1. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado, realizará los estudios completos, definitivos
y actualizados, que deberán identificar la necesidad de la adquisición de los fármacos; y, determinar si existe
o no pluralidad de oferentes en el mercado nacional;
2. Se considera que no existe pluralidad de oferentes, cuando concurre sólo una persona natural o jurídica
que pueda proveer el fármaco, por ser el fabricante o proveedor único en el territorio nacional;
3. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado emitirá la resolución motivada donde
autoriza la contratación directa de fármacos, acogiéndose a este procedimiento de Régimen Especial y
aprobará los pliegos, el cronograma del procedimiento y dispondrá el inicio de este;
4. Se publicará en el portal COMPRASPÚBLICAS, la resolución de la máxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, adjuntando la documentación señalada en el numeral 1 de este artículo, y la
identificación del proveedor único del fármaco requerido, señalando día y hora en el que culmina el término
para la presentación de la oferta;
5. Una vez publicada la resolución, la entidad contratante enviará la invitación directa al proveedor único del
fármaco requerido, junto con toda la información que se publicó en el portal COMPRASPÚBLICAS;
6. En el día y hora señalados para el efecto en la invitación, que no podrá exceder el término de tres (3) días
contados desde su publicación, se llevará a cabo una audiencia de preguntas y aclaraciones, de la cual se
levantará un acta que será publicada en el portal COMPRASPÚBLICAS;
7. En la fecha y hora señaladas para el efecto, se procederá a la recepción de la oferta del proveedor invitado
a través del portal COMPRASPÚBLICAS;
8. Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos correspondientes, la máxima autoridad de la entidad
contratante o su delegado, mediante resolución motivada adjudicará la oferta o declarará desierto el
procedimiento.

Acápite III
ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS A TRAVÉS DE ORGANISMOS O CONVENIOS INTERNACIONALES E
IMPORTACIÓN DIRECTA

Apartado I
ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE ORGANISMOS O CONVENIOS INTERNACIONALES

Art. 280.- Ordenamiento jurídico aplicable.- (Sustituido por el Art. 1 num. 26 de la Res. RE-SERCOP-2023-
0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- Para la contratación a través de organismos o convenios internacionales, se
seguirá lo dispuesto en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.

Sin perjuicio de lo dispuesto, estos procedimientos de contratación deberán sujetarse a las disposiciones
normativas que regulan y limitan el endeudamiento público interno y externo, previstas en la Constitución
de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; así como a la
normativa de certificaciones y transferencias presupuestarias.

Art. 281.- Publicación.- Cada contratación realizada por el procedimiento de Adquisición a través de
Organismos Internacionales, deberá ser publicada de forma inmediata una vez realizada, a través de la
herramienta: “Publicación” del portal COMPRASPÚBLICAS.

Apartado II
IMPORTACIONES DIRECTAS

Art. 282.- Ordenamiento jurídico aplicable.- Las adquisiciones de fármacos realizadas en el extranjero, para
la importación directa a cargo de las entidades contratantes, se someterán a las disposiciones legales del país
en que se adquieran dichos bienes, o a las prácticas comerciales o modelos de negocios de aplicación
internacional correspondientes; o, en su defecto, se suscribirán previamente convenios que regulen el
procedimiento para tales adquisiciones.
Art. 283.- Condiciones y requisitos de la contratación.- La entidad contratante para importar fármacos que
no cuenten con el respectivo registro sanitario nacional, deberá realizar todos los trámites requeridos por la
autoridad de control y vigilancia sanitaria u organismo técnico que hiciere su veces, en los casos que
corresponda, para lo cual se deberá verificar el estado de dicho certificado; así como vigilar que en el proceso
de adquisición, importación y desaduanización, cumpla en todo momento con la calidad, seguridad y eficacia
de los bienes a adquirirse.
Art. 284.- Condiciones y requisitos previos a la contratación.- La entidad contratante elaborará los estudios
completos, definitivos y actualizados, que deberán identificar la necesidad de la adquisición de los fármacos,
así como la respectiva justificación para la importación directa.

Una vez elaborados los estudios, la máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado solicitará la
correspondiente autorización de importación a la autoridad de control y vigilancia sanitaria u organismo
técnico que hiciere su veces, siempre y cuando el fármaco a importarse no cuente con el respectivo registro
sanitario nacional de conformidad con la normativa expedida para el efecto.

La entidad contratante será responsable de cumplir con toda la normativa que haya emitido la autoridad de
control y vigilancia sanitaria u organismo técnico que hiciere su veces, al respecto.

Art. 285.- Procedimiento.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, en el procedimiento de

selección en el exterior o de importación, se considerará al menos, lo siguiente:

1. La máxima autoridad de la entidad contratante o su delegado emitirá el correspondiente acto

administrativo motivado que justifique el procedimiento de contratación en el exterior, con las respectivas
autorizaciones que se requieran, sin que este pueda constituirse en mecanismo de elusión de los
procedimientos de contratación del Sistema Nacional de Contratación Pública;
2. Dicho acto administrativo se difundirá o remitirá al o los proveedores extranjeros que podrían expender
este fármaco;
3. La entidad contratante propenderá a realizar procesos internacionales de selección competitivos para las
adquisiciones de estos fármacos, de conformidad con los principios de calidad, vigencia tecnológica,
oportunidad, concurrencia, transparencia y publicidad;
4. Es obligación de la entidad contratante tramitar la autorización de la Licencia de importación a través de
la Ventanilla Única Ecuatoriana del ECUAPASS.

Las entidades contratantes propenderán a realizar procesos internacionales competitivos.

Art. 286.- Publicación.- Cada contratación realizada por el procedimiento de Importación Directa de
fármacos, deberá ser publicada de forma inmediata una vez realizada, a través de la herramienta
“Publicación” del portal COMPRASPÚBLICAS.
Art. 287.- Importación directa de bienes estratégicos en salud.- En el caso de que se necesite realizar una
importación directa de bienes estratégicos en salud, se aplicarán las reglas previstas en el Reglamento
General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y lo previsto en el procedimiento de
verificación de producción nacional y autorización de importaciones por parte del Estado de esta Normativa
Secundaria.

Sección III
DEL PROCEDIMIENTO Y FORMALIDADES DEL GIRO ESPECÍFICO DEL NEGOCIO

Art. 288.- Requisitos para solicitar la determinación de giro específico del negocio.- Todas las empresas
públicas o empresas cuyo capital suscrito pertenezca por lo menos al cincuenta (50%) por ciento a entidades
de derecho público o sus subsidiarias, de las instituciones del sistema financiero y de seguros en las que el
Estado o sus instituciones son accionistas únicos o mayoritarios, subsidiarias de derecho privado de las
empresas estatales o públicas o de las sociedades mercantiles de derecho privado en las que el Estado o sus
instituciones tengan participación accionaria o de capital superior al cincuenta (50%) por ciento
exclusivamente para actividades específicas en sectores estratégicos definidos por el Ministerio del Ramo,
que requieran la determinación de giro específico del negocio deberán solicitarlo de manera expresa al
Servicio Nacional de Contratación Pública, para lo cual remitirán la siguiente documentación:

1. Documento suscrito por el representante legal o su delegado, por el cual solicite motivadamente la
determinación del giro específico del negocio;
2. Copia de la escritura pública o del acto o normativa legal de constitución que permita verificar la razón
social, objeto o actividad económica principal de la empresa pública o personas jurídicas de derecho privado,
de ser el caso;
3. Listado de CPC Nivel 9 de las contrataciones de bienes, obras, servicios, incluidos las de consultoría,
requeridas y relacionadas con el objeto social de la empresa, mismas que deberán justificarse, de acuerdo
con el formato aprobado por el SERCOP; y,
4. Para el caso de personas jurídicas de derecho privado cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos en el
cincuenta por ciento (50%) a entidades de derecho público, deberán adjuntar el certificado de socios o
accionistas de la empresa, emitido por el organismo de control respectivo y actualizado a la fecha de la
solicitud.

Art. 289.- Requisitos para solicitar la ampliación y o modificación del giro específico del negocio.- Quienes
hayan obtenido la determinación del giro específico del negocio, podrán solicitar al SERCOP su ampliación
y/o modificación, siempre que la petición se encuentre respaldada por el objeto social vigente.

Para el efecto se adjuntará la siguiente documentación:

1.- Resolución de determinación emitida por el SERCOP; y

2.- Los requisitos determinados en el artículo precedente.

Art. 290.- Incumplimiento de requisitos.- En el caso de que la empresa solicitante no remitiera los requisitos
detallados en los artículos previos, el SERCOP notificará mediante oficio su incumplimiento para que pueda
completar su solicitud dentro del término de tres (3) días, contados desde su notificación.

En caso de que la documentación faltante no sea remitida en el tiempo establecido, el SERCOP dará por
finalizado el trámite por incumplimiento de requisitos.
Art. 291.- Notificación y publicación.- El SERCOP notificará mediante oficio dirigido a la máxima autoridad
de la empresa solicitante lo resuelto respecto a la solicitud de determinación, ampliación y/o modificación
de giro específico del negocio; mismo que será publicado en el portal COMPRASPÚBLICAS del SERCOP.
Art. 292.- Reglamento de contrataciones por giro específico del negocio.- Las empresas públicas o empresas
enunciadas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que hayan obtenido la
determinación, ampliación y/o modificación del giro específico del negocio tienen la obligación de emitir un
reglamento que determine taxativamente las contrataciones y el régimen que aplicarán para su realización,
mismo que deberá ser remitido para publicación en el portal COMPRASPÚBLICAS del SERCOP en un término
de 30 días, contados a partir de la notificación de determinación, ampliación y/o modificación del giro
específico del negocio.

De no remitir el reglamento en el plazo requerido, el SERCOP, en uso de sus atribuciones dejará sin efecto la
determinación, ampliación y/o modificación del giro específico del negocio.

Art. 293.- Revisión.- El SERCOP podrá revisar, en cualquier momento, las contrataciones determinadas como
giro específico del negocio y verificará si existiere información nueva que modifique las condiciones en las
que se determinó, amplió y/o modificó el giro específico del negocio.

Sección IV
ADQUISICIONES REALIZADAS POR INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS

Art. 294.- Del régimen de contratación de servicios, adquisición de bienes e importaciones para la
investigación científica responsable.- Las universidades; escuelas politécnicas públicas; institutos superiores
técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes públicos y conservatorios superiores públicos; y, los institutos
públicos de investigación, están autorizados a acogerse al régimen especial de contratación directa con
proveedores nacionales o extranjeros para la contratación de servicios y adquisición de bienes relacionados
directamente con actividades tendientes a la investigación científica responsable, los procesos investigativos
pedagógicos, el desarrollo tecnológico y adquisición de insumos de laboratorio, previsto en el Código
Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación y su Reglamento General.
Art. 295.- Casos adicionales.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior se podrán contratar además
por medio del régimen especial de contratación directa los siguientes bienes y servicios:

1. Servicios de transporte, alimentación, hospedaje y honorarios, y demás costos relacionados a la

contratación de expertos cuyos servicios vayan a ser destinados a proyectos de investigación;
2. Materiales usados en la investigación, tales como materiales de laboratorio, bases de datos, libros u otra
información científica, equipos electrónicos para la investigación en general, maquinaria y herramientas
utilizadas en la investigación; y,
3. Servicios de capacitación y asesoría especializada para la investigación científica o pedagógica y el
desarrollo tecnológico.

En lo no contemplado en esta sección se aplicará los procedimientos dinámicos y régimen común previstos
en la LOSNCP.

Art. 296.- Prohibición.- No se podrán someter a este régimen especial la adquisición de bienes y/o la
contratación de servicios catalogados.
Art. 297.- Procedimiento.- La máxima autoridad o su delegado de la entidad contratante establecerá la
reglamentación para las contrataciones de los bienes y/o servicios descritos en esta sección.

Las entidades contratantes, cuando decidan someterse al presente régimen especial de investigación,
mediante resolución administrativa motivada expedida por la máxima autoridad o su delegado, deberán
justificar la relación directa entre las actividades establecidas en esta sección y los procedimientos de
contratación pública que se realizarán con la finalidad de solventar dichas actividades.

En el mismo acto administrativo se dispondrá la autorización de inicio del procedimiento de contratación

pública.

Estos procesos de contratación podrán publicarse de manera posterior en el portal COMPRASPÚBLICAS.

Capítulo IV
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

Sección I
FERIAS INCLUSIVAS PARA ENTIDADES CONTRATANTES

Art. 298.- Del procedimiento de Ferias Inclusivas.- El presente capítulo será aplicable a los procedimientos
de Ferias Inclusivas que realicen las entidades contratantes para la adquisición de bienes y servicios
catalogados o normalizados, no catalogados o no normalizados, de producción nacional.

En los casos en que un bien y/o servicio se encuentre catalogado, se contará con la autorización del Servicio
Nacional de Contratación Pública para el desbloqueo del CPC.

Art. 299.- Etapas y Cronograma.- El cronograma del procedimiento de Feria Inclusiva considerará los
siguientes términos, contados a partir de la fecha de la publicación y convocatoria y estará conformado
conforme se establece en el Reglamento.

En la etapa de adhesión a las especificaciones técnicas o términos de referencia y condiciones económicas,

se desarrollarán en un término mínimo de 3 días y un máximo de 8 días, contados a partir de la etapa de
socialización, preguntas, respuestas y aclaraciones.

La verificación de cumplimiento de requisitos mínimos y convalidación de errores, se desarrollará en un

término mínimo de 3 días, máximo de 8 días; contados a partir de la etapa de adhesión a las especificaciones
técnicas o términos de referencia y condiciones económicas.

Art. 300.- Control del CPC restringido.- En caso que el SERCOP haya autorizado el uso de un CPC restringido
para que se realice una feria inclusiva, la entidad contratante, en el término máximo de 5 días de suscrita la
resolución de inicio, deberá remitir al SERCOP la información documental que demuestre que efectivamente
se haya iniciado la contratación por este procedimiento.

En caso que se llegare a verificar que una entidad contratante haya iniciado un proceso distinto a Feria
Inclusiva, el SERCOP notificará del particular a la Contraloría General del Estado.
Art. 300.1.- Verificación de requisitos y convalidación de errores.- (Agregado por el Art. 1 num. 27 de la Res.
RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- Para efectos de aplicar el criterio de Asociatividad
determinado en el Reglamento se deberá considerar los siguientes puntajes:

Sección II
FERIAS INCLUSIVAS PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

Art. 301.- Objeto de las contrataciones de obra por feria inclusiva.- Se podrá contratar a través de feria
inclusiva, las obras relacionadas a reparación, refacción, remodelación, adecuación o mejora de
infraestructuras ya existentes.
Art. 302.- Aplicación de normas comunes de obra.- Dependiendo de los montos de contratación, las
entidades contratantes aplicarán las disposiciones relacionadas a las contrataciones de obra, en cada etapa
del proceso:

a) Desagregación tecnológica, siempre y cuando el monto se igual o superior al de Licitación;

b) Establecimiento de análisis de precios unitarios;
c) Determinación de necesidad de fiscalización interna o externa;
d) Pago por planillaje;
e) Porcentaje para generación de contratos complementarios órdenes de trabajo; y, costo más porcentaje;
y,
f) Las demás que fueren aplicables.

Sección III
CONTRATACIÓN EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

Art. 303.- Plazo de duración de la declaratoria de emergencia.- El plazo de duración de la declaratoria de

emergencia no podrá ser mayor a sesenta (60) días, salvo que esté vigente un estado de excepción decretado
por el Presidente de la República, relacionado a la situación de emergencia; en cuyo caso, el plazo de la
declaratoria de emergencia estará supeditado a lo decretado por el Presidente, en lo que fuera aplicable;
para el efecto, la entidad contratante deberá expedir el respectivo acto administrativo que justifique la
ampliación del plazo.
Art. 304.- Importaciones en emergencia.- En las contrataciones de emergencia cuyo objeto sea la adquisición
de bienes o prestación de servicios en el extranjero y cuya importación la realice directamente la entidad
contratante, deberá realizar la verificación de producción nacional. Para el efecto se observará el siguiente
procedimiento:

1. Solicitud de Autorización de importación.- Para iniciar el proceso de adquisición de bienes o prestación de

servicios en el extranjero por emergencia, las entidades contratantes deberán presentar la solicitud de
autorización al SERCOP, adjuntando los siguientes documentos:
a) Especificaciones Técnicas del bien o Términos de Referencia del servicio;
b) Resolución de Declaratoria de Emergencia;
c) Certificación Presupuestaria; y,
d) Informe técnico en el cual conste: el código CPC, descripción del objeto de contratación, unidad de medida,
cantidades requeridas y presupuesto.

2. Verificación por parte del SERCOP.- Una vez receptada la solicitud presentada por las entidades
contratantes, el SERCOP verificará en sus bases de datos o en otras fuentes a las que tenga acceso, si existe
producción nacional que pueda cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o
servicio requeridos; y, que cumplan el plazo de entrega establecido por la entidad requirente.

3. Autorización.- Si del análisis efectuado no se determina la existencia de producción nacional, el SERCOP,

en el término de tres días autorizará la importación correspondiente, con la cual la contratante podrá iniciar
el procedimiento de selección y adquisición en el exterior por emergencia.

Por el contrario, de detectarse producción nacional que pueda cumplir con lo solicitado por la entidad, se
negará la compra en el exterior y se recomendará realizar la contratación dentro del ámbito nacional, de
acuerdo a la normativa correspondiente.

4. Autorización de Licencia de Importación en la Ventanilla Única Ecuatoriana por situación de emergencia.-

Una vez que se cuente con la autorización del SERCOP, se procederá con el trámite de nacionalización de los
bienes importados, para lo cual, las entidades contratantes iniciarán el proceso de “Solicitud de Autorización
de Licencias de Importación” a través de la

Ventanilla Única Ecuatoriana mediante el uso del sistema ECUAPASS del Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador. Se deberán adjuntar para el efecto, los siguientes documentos:

a) Factura Original;
b) Contrato con el proveedor en el extranjero;
c) Resolución de Declaratoria de Emergencia; y,
d) Autorización emitida por el SERCOP, para compra en el exterior.

El proceso en el portal COMPRASPÚBLICAS deberá estar en estado “Cursando Emergencia”.

Art. 305.- Suspensión de actuaciones.- El SERCOP podrá recomendar a la entidad contratante, la suspensión
de cualquier actuación, dentro de ejecución de la contratación de emergencia e inclusive la declaratoria de
emergencia; en caso de determinar incumplimiento a la normativa de contratación pública.

La recomendación realizada por el SERCOP será de obligatorio cumplimiento, a tenor del artículo 10, numeral
19 de la LOSNCP; siendo responsabilidad de la entidad contratante, las medidas que adopte para cumplir con
la recomendación realizada.

Título VI
NORMAS COMUNES A LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS ESPECIALES

Capítulo I
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS

Art. 306.- Solicitud de uso de CPC restringido de vehículos.- En caso que una entidad contratante requiera
adquirir un vehículo que no se encuentre catalogado exclusivamente por motivos de seguridad y emergencia,
podrá solicitar al SERCOP el levantamiento del correspondiente CPC para que pueda proceder a la
importación del bien, conforme el procedimiento establecido en la presente normativa.

Para solicitar el levantamiento del CPC restringido, la entidad contratante deberá remitir al SERCOP los
siguientes documentos:

a) Informe técnico que contenga las características técnicas del vehículo a adquirir, las características
completas del blindaje y tiempo en el cual se entregarán el vehículo. El informe técnico deberá justificar de
manera motivada la necesidad de adquirir un vehículo de estas características; y,
b) Informe de análisis de riesgos emitido por el Ministerio del Interior.

Una vez revisados los requisitos, el Servicio Nacional de Contratación Pública autorizará o negará el uso del
CPC restringido para la adquisición de vehículos.

Art. 307.- Blindaje del vehículo.- En caso que la entidad contratante importe el vehículo de seguridad sin
blindaje, deberá contratar el servicio de blindaje a través de Régimen Especial.
Art. 308.- Reserva de la información del proceso de blindaje.- La entidad contratante podrá declarar
reservada la información del proceso de contratación de blindaje, observando las normas prescitas en la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En dichos casos, la Entidad Contratante publicará como información relevante solo aquellos documentos que
no expongan las características del blindaje y el documento por el cual se declaró la reserva de la información.

Capítulo II
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Art. 309.- De la adquisición de pasajes aéreos nacionales e internacionales.- Las entidades contratantes que
requieran contratar pasajes aéreos nacionales e internacionales deberán aplicar el contenido del presente
Capítulo.
Art. 310.- Contratación con líneas aéreas.- Para la adquisición de pasajes aéreos nacionales o internacionales
para transporte de personas que las entidades contratantes realicen directamente a una línea aérea nacional
o internacional, podrán emplear los siguientes procedimientos:

a) Ínfima Cuantía, siempre que se cumplan las condiciones previstas en esta normativa.
b) Cuando solamente exista una aerolínea que cubra una ruta específica, se aplicará el procedimiento de
régimen especial que corresponda; y,
c) Si una misma ruta pudiera ser cubierta por varias aerolíneas, se aplicarán los procedimientos para
adquisición de bienes y/o servicios no normalizados, en los casos en que correspondan.

Art. 311.- Contratación de agencias de viaje.- Cuando la adquisición de pasajes aéreos nacionales o
internacionales no se realice directamente con las aerolíneas, procederá la contratación con al menos tres y
máximo cinco agencias de viaje, para que brinden el servicio no normalizado que podrá implicar una o más
de las siguientes actividades:

1. Ubicación de rutas;
2. Tiempos de viaje;
3. Criterios de precio;
4. Oportunidad de viaje;
5. Cambio imprevisto de destinos;
6. Manejo de beneficios a favor de la institución por acumulación de millas;
7. Gestión de adquisición de pasajes aéreos;
8. Atención a reclamaciones a las aerolíneas; y,
9. Las demás actividades que son propias del servicio que prestan las agencias de viajes.

Si del proceso realizado calificaren menos de tres proveedores, la entidad contratante podrá adjudicar a
menos oferentes de los descritos en el presente artículo.

Art. 312.- Reglas para la adjudicación, contratación y adquisición de pasajes aéreos con agencias de viaje.-
Para la contratación de agencias de viaje se deberá observar lo siguiente:

a) De la selección de las agencias de viaje.-

i) La entidad contratante, sobre la base de una planificación de actividades, deberá proyectar el volumen de
compra de pasajes durante un período anual. Dicha proyección servirá para identificar un presupuesto
referencial, que será la base para optar por el procedimiento precontractual para la prestación de servicios
no normalizados que corresponda;
ii) Para efectos de la adjudicación, la entidad contratante en el caso de que existan más de cinco agencias de
viaje que cumplan los requisitos mínimos requeridos, en los procesos de cotización y licitación, en la etapa
de evaluación por puntaje, empleará el criterio de localidad y tamaño del oferente; y,
iii) Los contratos a suscribirse con las agencias de viaje preverán que la entidad realice los requerimientos de
pasajes aéreos conforme a sus necesidades, y que exista una liquidación mensual que finiquitará
económicamente las operaciones del período.

b) De la adquisición de pasajes.- Para la adquisición de pasajes aéreos con las agencias de viajes contratadas,
las entidades contratantes deberán considerar lo siguiente:
i) Los mejores costos en derechos, comisiones, cuotas, precios, estipendios, emolumentos u honorarios que
oferte la agencia de viaje será uno de los criterios de selección económica obligatorio; y,
ii) En la adquisición de pasajes internacionales, se contará con al menos tres proformas o cotizaciones de los
precios de los pasajes a adquirirse con las agencias de viaje contratadas; se elegirá la más económica de entre
ellas y la que se ajuste al itinerario solicitado.

Art. 313.- Incumplimiento.- En el caso que el pasaje o pasajes adquiridos sean rechazados al momento del
registro (chequeo) en el aeropuerto, la agencia de viaje incurrirá en causal de incumplimiento de contrato.

Capítulo III
DISPOSICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

Art. 314.- De los servicios de evaluación de la conformidad para las entidades contratantes.- Para el
cumplimiento de las funciones que requieran, las entidades deberán contratar los servicios de evaluación de
la conformidad con proveedores de certificación, organismos de inspección y/o laboratorios, acreditados por
el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), cuando éstas existan.
Art. 315.- Aplicación de CPC.- Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo precedente, las entidades
contratantes deberán realizar las contrataciones referidas a través de los procedimientos de Contratación
Pública establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento
General, aplicando exclusivamente los siguientes códigos de Clasificación Central de Productos -CPC-:

CPC DESCRIPCIÓN

831110931 Servicios de evaluación de la conformidad para certificación de sistemas de gestión

831110932 Servicios de evaluación de la conformidad para certificación de productos, procesos y/o servicios

Servicios de evaluación de la conformidad para certificación como operadores del Sistema

831110933
Nacional de Contratación Pública laborales

831110941 Servicios de inspección en el sector industrial

831110942 Servicios de inspección en el sector agroalimentario

831110943 Servicios de inspección en el sector ambiental

831110944 Servicios de inspección en el sector hidrocarburífero

831110945 Servicios de inspección en la prestación de servicios públicos o privados

831110951 Servicios de Laboratorios de ensayo

831110952 Servicios de Laboratorios de calibración

Art. 316.- Registro de Proveedores.- Los proveedores del Estado interesados en participar en los
procedimientos de contratación pública para la adquisición de los servicios señalados en el presente Capítulo,
deberán registrar y actualizar los CPC antes detallados, en el Registro Único de Proveedores -RUP.

Capítulo IV
DISPOSICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA POR PARTE
DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES

Art. 317.- De la contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada.- (Sustituido por el Art. 1 num. 28
de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- El servicio de vigilancia y seguridad se contratará
mediante catálogo electrónico vigente; en el caso de las instituciones que correspondan a la función ejecutiva
se deberá contar con la autorización de los puntos de seguridad emitidos por el Ministerio del Interior.
Art. 318.- Determinación y/o reajuste de precios referenciales del Servicio de Seguridad.- El SERCOP podrá
modificar a la alza o a la baja los precios referenciales del servicio de seguridad de conformidad con los ajustes
de precios referenciales que el ente rector del trabajo y el ente rector de la seguridad lo determinen;
particular que será notificado de manera oficial a los proveedores que tengan convenios marcos suscritos
con el SERCOP.

Título VII
FASE CONTRACTUAL O EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Capítulo I
DE LOS REQUISITOS Y FORMA DE LOS CONTRATOS

Art. 319.- Cláusulas contractuales.- (Sustituido por el Art. 1 num. 29 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O.
409-4S, 3-X-2023).- Toda entidad contratante, de manera obligatoria, incluirá en todo contrato, como
causales de terminación unilateral y anticipada del mismo, las siguientes cláusulas:

1. "... Si el (contratista) no notificare a la (entidad contratante) acerca de la transferencia, cesión, enajenación

de sus acciones, participaciones, o en general de cualquier cambio en su estructura de propiedad, dentro de
los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se produjo tal modificación."; y,

2. "... Si la entidad contratante, en función de aplicar lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, no autoriza la transferencia, cesión, capitalización, fusión,
absorción, transformación o cualquier forma de tradición de las acciones, participaciones o cualquier otra
forma de expresión de la asociación, que represente el veinticinco por ciento (25%) o más del capital social
del (contratista).

Art. 320.- Excepción.- (Sustituido por el Art. 1 num. 30 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-
2023).- Se exceptúa de la aplicación del artículo precedente a las personas jurídicas que cotizan sus acciones
o participaciones en las bolsas de valores nacionales o extranjeras, así como a los procedimientos de Ínfima
Cuantía.

La excepción establecida en el párrafo precedente, incluye no solo a la persona jurídica principal que cotiza
sus acciones o participaciones en las bolsas de valores nacionales o extranjeras y que participa como oferente
en los procedimientos de contratación pública; sino a todas aquellas personas jurídicas que coticen en bolsas
de valores, y que consten como accionistas de la persona jurídica oferente, en todos los niveles del árbol
accionario respectivo.

Art. 321.- Término para publicación y registro de los contratos.- Los contratos deberán ser registrados y
publicados en el portal COMPRASPÚBLICAS, en el término de cinco (5) días posteriores a su suscripción.

En caso de que exista imposibilidad de cumplir el término previsto, la entidad contratante deberá publicar el
contrato con la respectiva justificación.

Art. 322.- Solución de Controversias.- Con el objetivo de cumplir lo dispuesto en el Disposición General
Segunda del Reglamento a la Ley de Arbitraje y Mediación, las entidades contratantes establecerán
preferentemente en la cláusula de solución de controversias, que las disputas se resolverán a través de un
proceso de arbitraje; sin perjuicio que, por razones de oportunidad y conveniencia, se establezca resolver las
controversias a través de la justicia ordinaria.

Capítulo II
GARANTÍAS TÉCNICAS EN APLICACIÓN AL PRINCIPIO DE VIGENCIA TECNOLÓGICA

Art. 323.- Garantías técnicas.- En cumplimiento del principio de vigencia tecnológica, en el caso de la
adquisición o arrendamiento de bienes, se establecerá de manera obligatoria el otorgamiento de garantías
técnicas por parte del fabricante, por intermedio de su representante, distribuidor, vendedor autorizado o
proveedor, que al menos debe contemplar lo siguiente:

1. En la adquisición de los bienes:

a) Tiempo y condiciones para la reposición inmediata ante defectos de fabricación, deficiencias en los
trabajos de mantenimiento, ausencia de repuestos, accesorios, piezas y partes del bien, entre otros, que
obstaculicen su normal funcionamiento y la continuidad en la prestación de los servicios;
b) Vigencia de la garantía técnica;
c) Determinación exacta de la vida útil del bien;
d) Mantenimiento preventivo periódico y correctivo durante la vida útil del bien; y,
e) Reposición temporal de los bienes durante los trabajos de mantenimiento que impidan su utilización.

2. En el arrendamiento:

a) Reposición inmediata ante defectos de funcionamiento y demás condiciones previstas;

b) Vigencia durante el plazo contractual;
c) Mantenimiento preventivo periódico y correctivo durante el plazo contractual; y,
d) Reposición temporal de los bienes durante los trabajos de mantenimiento que impidan su utilización.
3. Además, en los dos casos, la garantía técnica deberá incluir:

a) Cobertura y provisión de repuestos, accesorios, partes y piezas durante el tiempo de vigencia de la garantía
técnica y su disponibilidad para el mantenimiento preventivo periódico y correctivo;
b) Procedimientos claros, precisos y efectivos para la ejecución de la garantía técnica;
c) Tiempos de respuesta óptimos y plazos máximos para la ejecución de los trabajos de mantenimiento o
reposición de los bienes, y
d) Disposición de talleres de servicio autorizados para el mantenimiento preventivo periódico o correctivo
del bien a nivel nacional.

En caso de entrega de bienes por reposición definitiva, el contratista deberá presentar las garantías del bien
entregado, en los mismos términos y condiciones dispuestas por la entidad contratante.

Art. 324.- Reposición de los bienes.- Las entidades contratantes establecerán de manera obligatoria la
reposición de los bienes en aplicación de la garantía técnica que para el efecto de la presente disposición
podrá ser temporal o definitiva.

a) Reposición temporal.- Es aquella que se realiza en el marco del mantenimiento correctivo. La reposición
temporal comprende la entrega inmediata de un bien de las mismas o mayores características o
especificaciones técnicas por el tiempo que dure el mantenimiento referido.

b) Reposición definitiva.- La reposición definitiva operará en el caso en que el bien deba ser reemplazado
por uno nuevo de iguales o mayores características o especificaciones técnicas al presentar defectos de
fabricación o funcionamiento durante su operación, en el caso de ser adquirido o arrendado, al no poder ser
reparado con el mantenimiento correctivo, siempre y cuando no se trate de un daño derivado del mal uso u
operación.

La reposición definitiva también operará en caso de reemplazo de los bienes al haber cumplido su vida útil,
cuando en el caso de adquisición de los bienes a los que aplica el principio de vigencia tecnológica, las
entidades contratantes hayan previsto la recompra de los bienes por parte del contratista o recibirlos como
parte de pago de los bienes nuevos, de similares o mayores características técnicas.

Sección I
DE LOS MANTENIMIENTOS

Art. 325.- Mantenimiento preventivo periódico.- El mantenimiento preventivo periódico de los bienes
deberá comprender el soporte técnico regular o periódico, los insumos, partes, piezas y todas las acciones
necesarias para garantizar el perfecto estado de funcionalidad del bien de conformidad con las
recomendaciones establecidas en los manuales del fabricante, para lo cual se observará la periodicidad con
la que este mantenimiento deberá ejecutarse o el tiempo que la entidad contratante establezca de
conformidad a lo señalado en este capítulo, en caso de no haber indicación del fabricante.
Art. 326.- Periodicidad del mantenimiento preventivo.- En caso de que no exista indicación del fabricante
respecto a la periodicidad del mantenimiento preventivo, las entidades contratantes deberán establecer
dicha periodicidad mínima, tomando en cuenta las unidades de uso asociadas a la tipología del bien, esto es
en horas, kilómetros, años, unidad, etc.
Art. 327.- Aplicación del servicio de mantenimiento preventivo.- Las entidades contratantes, una vez que
hayan suscrito el acta de entrega recepción de los bienes requeridos, deberán programar en dicha acta, las
actividades correspondientes al servicio de mantenimiento preventivo, basándose en el programa propuesto
por el contratista.

En caso que la entidad contratante no comunique de manera oportuna o en su defecto no solicite los servicios
de mantenimiento de acuerdo al cronograma establecido en el acta de entrega recepción de los bienes, y de
producirse fallas o averías del equipo, éstas serán responsabilidad de la entidad contratante.

Sin perjuicio de lo anterior, es obligación del proveedor prestar el servicio de mantenimiento como parte de
la aplicación de la garantía técnica de los equipos durante la vigencia de la misma; y, responsabilidad de la
entidad contratante, realizar las acciones correspondientes para contar con los mantenimientos preventivos
durante la vida útil del bien adquirido.

Art. 328.- Mantenimiento Correctivo.- El mantenimiento correctivo de los bienes debe comprender la
reparación inmediata del bien en caso de daño o defecto de funcionamiento, la provisión e instalación de
repuestos, accesorios, piezas o partes, así como la obligación de ejecutar todas las acciones necesarias para
garantizar su funcionalidad y operatividad, incluyendo su reposición temporal.
Art. 329.- Aplicación del servicio de mantenimiento correctivo.- Cuando los equipos adquiridos presenten
fallas o averías atribuibles a su normal funcionamiento las entidades contratantes deberán solicitar al
proveedor la prestación del servicio de mantenimiento correctivo; siempre y cuando se encuentre vigente la
garantía técnica emitida.

El proveedor deberá realizar la inspección de los bienes y junto a un informe técnico, cotizará el valor del
servicio de mantenimiento correctivo desglosando el costo de la mano de obra y de los repuestos a utilizar,
los mismos que por ningún motivo podrán ser superiores a los del mercado.

En la propuesta, el proveedor deberá garantizar la calidad del servicio de mantenimiento correctivo y de los
repuestos, trabajos sobre los cuales deberá señalar el período de garantía correspondiente.

El pago de estos mantenimientos se realizará previo informe favorable del área técnica correspondiente y
emisión de la certificación presupuestaria; a cargo de la garantía técnica vigente.

Art. 330.- Extensiones del mantenimiento.- En el caso específico de la adquisición de los bienes, el
mantenimiento deberá considerarse y programarse para la vida útil establecida en la garantía técnica; en los
casos de arrendamiento o contratación del servicio, éste se considerará y programará a lo largo del plazo
contractual.

Para la reposición del bien en aplicación de la garantía técnica y de las estipulaciones previstas en el contrato,
la extensión del mantenimiento deberá contemplar las mismas condiciones del bien que haya sido
reemplazado.

Art. 331.- Capacitación.- A más de garantizar el mantenimiento preventivo periódico y correctivo de los
bienes necesarios para la prestación ininterrumpida de los servicios, los proveedores están obligados a
capacitar al personal, tanto permanente como de reemplazo, encargado de la operación de los equipos
utilizados para la prestación del servicio, condición que deberá constar en los pliegos y el contrato.

Para tal fin, las entidades contratantes establecerán las condiciones mínimas que deberá contener el Plan de
Capacitación, entre ellas, si la capacitación es in situ, virtual o utilizando medios telemáticos; y si se requiere
o no de capacitación internacional.

La transferencia de conocimientos, no tendrá ningún costo ni será presupuestado de manera adicional o

individualizada en los estudios de mercado.

Capítulo III
GARANTÍAS TÉCNICAS EN CONTRATO DE OBRA

Art. 332.- Carta de Garantía técnica.- Las entidades contratantes deberán solicitar a los contratistas, una
carta de garantía técnica por provisión y/o instalación de bienes, al momento de la suscripción del acta de
entrega - recepción provisional, que se mantendrá vigente hasta la suscripción del acta entrega - recepción
definitiva.

Se entenderá como garantía técnica por provisión de bienes, aquella extendida por el tiempo que determine
el fabricante de los bienes provistos.

Se entenderá como garantía técnica de instalación de bienes a la obligación del contratista de reinstalar los
bienes que, presentaren fallas en su instalación y su duración se establecerá en el contrato.

Capítulo IV
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE FISCALIZACIÓN

Art. 333.- Valor del contrato de fiscalización.- Los oferentes deberán detallar en su oferta económica los
valores unitarios requeridos para la prestación de sus servicios, con el desglose de los gastos mensuales del
personal, equipos y cualquier otro rubro que sirva para la ejecución de la fiscalización.

El valor del contrato corresponderá al definido en el acuerdo final de negociación que deberá pagarse en
función de los recursos efectivamente prestados durante el plazo original previsto en el contrato de
fiscalización.

El valor del contrato de fiscalización, deberá tener una relación justificada directamente proporcional al
contrato de obra a fiscalizar.

Art. 334.- Del contrato de fiscalización.- El contrato de fiscalización tiene una relación jurídica directa con el
contrato que fiscaliza; por lo que, las terminaciones anticipadas, suspensiones, prórrogas, ampliaciones, etc.,
del contrato fiscalizado, deberán también ser considerados en los correlativos contratos de fiscalización.
Art. 335.- Forma de pago de los contratos de fiscalización.- (Sustituido por el Art. 1 num. 31 de la Res. RE-
SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- En los contratos de fiscalización de obra, el pago se lo realizará
conforme a las siguientes reglas:
1. El pago del monto contractual se realizará de manera mensual y en proporción directa con el avance de la
obra que se fiscaliza, es decir, el valor del contrato de fiscalización se dividirá para el monto del contrato de
obra y el resultado obtenido se multiplicará por el valor de la planilla mensual de obra, el valor resultante de
esta última operación corresponderá al pago mensual a realizarse por los servicios de fiscalización durante
el plazo contractual.

En caso de no existir un porcentaje de avance en la ejecución del contrato de obra, se reconocerá al

fiscalizador por su informe que incluya la valoración técnica y económica de los recursos efectivamente
empleados por la fiscalización por concepto de personal, equipos y cualquier otro rubro contractual,
debidamente aprobado por el administrador del contrato, a fin de establecer el valor contractual real
ejecutado;

2. El fiscalizador presentará un informe de actividades en el que, a más de lo previsto en el contrato, deberá:

a) Establecer el avance del contrato de ejecución de obra y dejar constancia de que está o no acorde con el
cronograma valorado, retrasos y cualquier situación que pueda inferir en el pago de la obra; y,
b) Detallar los recursos humanos, equipos y servicios efectivamente asignados a la ejecución del contrato de
fiscalización en el mes correspondiente. Este informe deberá ser aprobado por el administrador del contrato
de fiscalización, en el plazo de 15 días contados a partir de la entrega por parte del consultor, previo al pago
respectivo.

3. En la fecha en la que se cumpla el plazo contractual original establecido en el contrato de fiscalización, el

administrador del contrato elaborará un informe técnico económico, en el cual se detallará el estado del
servicio de fiscalización contratado según los pagos realizados en las planillas mensuales de avance y los
informes mensuales aprobados; adicionalmente, el informe contendrá el detalle de los recursos
efectivamente empleados por la fiscalización por concepto de personal, equipos y cualquier otro rubro
contractual, debidamente solicitado por el administrador del contrato, a fin de establecer el valor contractual
real ejecutado.

El valor contractual real ejecutado corresponderá, por lo tanto, a los valores de los rubros efectivamente
ejecutados por la fiscalización y que consten debidamente aprobados en los informes emitidos por el
administrador del contrato.

El último pago del servicio de fiscalización, correspondiente al plazo original del contrato respectivo, será
referente al monto por los recursos efectivamente prestados que constan en los informes mensuales de
actividades aprobados durante el plazo contractual, descontado el valor pagado bajo la figura de porcentaje
de avance.

El informe del administrador constituye un requisito previo para los pagos mensuales o el último pago del
contrato de fiscalización dentro del plazo contractual original.

En caso de que se requiera continuar con los servicios de fiscalización por un tiempo adicional al plazo
contractual original; el administrador del contrato, con la debida anticipación a la finalización del plazo
original del contrato, procederá a realizar el trámite para la justificación de las causas técnicas que sustenten
la suscripción del contrato complementario respectivo.
Cuando el fiscalizador del contrato de obra o el administrador del contrato no acuerden suscribir el contrato
complementario señalado en el inciso anterior, se procederá según lo previsto en el Reglamento General de
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública;

4. De continuarse con la ejecución del contrato de fiscalización de obra y habiéndose cumplido lo señalado
en el literal anterior, se suscribirá con el fiscalizador un contrato complementario por la ampliación de los
servicios de fiscalización durante el tiempo que reste para cumplir con la ejecución del contrato de obra.

En el contrato complementario se establecerán los recursos necesarios para la prestación de servicios en el

período de prórroga contractual, con base a los costos y precios unitarios constantes en el contrato de
fiscalización, por lo que no podrán variar los costos unitarios, sino únicamente definir las cantidades y
periodicidad de los recursos a ser utilizados por los servicios de fiscalización.

El pago del contrato complementario por ampliación del plazo contractual, observará las mismas reglas
previstas en el presente artículo, siendo de manera mensual y en proporción directa con el avance de la obra
que se fiscaliza;

5. La ejecución de contratos complementarios o costo más porcentaje, que impliquen el incremento del valor
del contrato de obra, no generarán aumento del monto del contrato de fiscalización;

6 En caso de prorrogarse el plazo total del contrato de obra la entidad contratante, a través de la máxima
autoridad o su delegado, contando con el informe del administrador del contrato, procederá a ampliar el
plazo del contrato de fiscalización, a través de la suscripción del respectivo contrato complementario;
conforme las reglas previstas en el presente artículo.

En ningún caso el contrato complementario de fiscalización superará el monto del límite legal establecido;

7. En caso de suspensión de la ejecución del contrato de obra, la entidad contratante analizará la

conveniencia de contar con personal mínimo de fiscalización, conforme a las obligaciones contractuales
asumidas con la entidad contratante; el período de suspensión no será contabilizado como parte del plazo
contractual, por lo cual no se considerará como prórroga.

Si el administrador de contrato solicita la ejecución de tareas específicas durante este período, estas deberán
ser pagadas de forma mensual con base a los precios unitarios constantes en el contrato.

Los administradores de los contratos de ejecución de obra y de fiscalización, deberán emitir un informe en
el que conste su estado actual, previo a la reanudación del contrato de ejecución de obra; y,

8 En caso de reajuste de precios en el contrato de obra, se podrá reajustar el precio del contrato de
fiscalización, siempre que el ajuste no esté relacionado al sistema de precios unitarios.

Título VIII
CONTROL Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Capítulo I
DEL CONTROL

Art. 336.- Control.- Cuando las entidades contratantes en cualquier etapa de los procedimientos de
contratación previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento de
aplicación, identifiquen que los oferentes, adjudicatarios y/o contratistas hubieren alterado o faltado a la
verdad sobre la información o documentación presentada, dicha conducta será causal para que la entidad
contratante lo descalifique del procedimiento de contratación y en caso de que el procedimiento ya esté
adjudicado o se haya suscrito el contrato, la entidad contratante será responsable de verificar si se configuran
las causales para una eventual declaratoria de adjudicatario fallido o contratista incumplido, según
corresponda.

La entidad contratante, sin perjuicio de proceder con lo antedicho, deberá notificar al Servicio Nacional de
Contratación Pública la conducta evidenciada, con la finalidad de que este organismo de control analice si la
misma configura en una de las infracciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública y de ser el caso aplique las sanciones correspondientes o proceda con la inclusión en el
registro de incumplimientos.

En los casos de compromisos de asociación o consorcio, o asociaciones y consorcios constituidos, las

sanciones recaerán exclusivamente sobre todos los asociados o participes que consten registrados como
tales, sean personas naturales o jurídicas; si los asociados o partícipes son personas jurídicas, las sanciones
también recaerán sobre los representantes legales que hayan actuado en calidad de tal, en el período en que
se generaron las acciones que motivaron la sanción. Art. 337.- Retención Indebida de pagos.- En el caso de
que un contratista ponga en conocimiento del Servicio Nacional de Contratación Pública -SERCOP, la
existencia de pago pendiente derivado de un proceso de contratación pública, el SERCOP notificará a la
entidad contratante, otorgándole el término de 10 días para que atienda el requerimiento efectuado por
parte del contratista de modo oportuno y notifique las acciones ejecutadas a fin de cumplir con la obligación
contractual.

En el caso de que no se obtenga respuesta dentro del término señalado, se procederá con la notificación al
contratista y a los organismos de control respectivos.

Art. 338.- Confidencialidad de la identidad del denunciante.- Si los denunciantes solicitan mantener la
confidencialidad y reserva de sus datos, con el fin de precautelar sus derechos; el SERCOP los declarará
confidenciales e implementará mecanismos para el seguimiento de la denuncia presentada.
Art. 339.- Uso del portal COMPRASPÚBLICAS.- No se podrá utilizar el portal COMPRASPÚBLICAS para fines
distintos a los establecidos en la normativa.

Para el efecto, se establecen los siguientes tipos de mal uso:

a) Acceso No Autorizado

El acceso no autorizado a una plataforma informática ya sea a través de violaciones de seguridad, explotación
de vulnerabilidades o cualquier otro medio no permitido, se considerará un mal uso. Esto incluye el acceso a
información confidencial de los procedimientos de contratación pública o datos personales sin la debida
autorización.
b) Manipulación de Datos

Toda alteración, modificación, eliminación o divulgación no autorizada de datos almacenados en la

plataforma informática será considerada como un acto de mal uso. Esto incluye cualquier intento de
falsificación o manipulación de documentos electrónicos relacionados con los procedimientos de
contratación pública.

c) Interferencia en el Funcionamiento

Cualquier acción que tenga como objetivo interrumpir o interferir con el funcionamiento adecuado de la
plataforma informática, como ataques de denegación de servicio (DoS), ataques de malware o cualquier otra
forma de sabotaje informático, será considerada un mal uso.

d) Uso de Información Privilegiada

El acceso y uso de información privilegiada obtenida de manera no autorizada en la plataforma informática

de contratación pública para obtener ventajas indebidas en el proceso de contratación se considerará un
acto de mal uso.

e) Suplantación de Identidad

La suplantación de identidad, ya sea de proveedores, autoridades o cualquier otra entidad involucrada en el

proceso de contratación, con el fin de realizar acciones fraudulentas o perjudiciales, será considerada como
un mal uso de la plataforma informática.

f) Publicación de información y/o mensajes no relacionados

La Publicación de información y/o mensajes no relacionados en cualquier fase del proceso de contratación,
con fines comerciales, proselitistas, etc.

Capítulo II
EVALUACIÓN DE LA COMPRA PÚBLICA

Art. 340.- Revisión de indicadores.- La unidad administrativa competente para estudios de la Contratación
Pública del SERCOP realizará revisiones cuatrimestrales o anuales, de los indicadores, con el fin de mejorar
la manera de medir la gestión en la contratación pública, así como plantear indicadores de desempeño en
otros ámbitos o actores de la contratación pública.

Título IX
RECURSOS
Capítulo I
APELACIÓN

Art. 341.- Recurso de apelación ante la entidad contratante.- En caso que entidad contratante no resuelva
el recurso de apelación en el término máximo de siete días, contados desde la fecha de su presentación, la
parte interesada podrá notificar al SERCOP la no resolución, para que en el término de cinco (5) días notifique
a los organismos de control correspondientes.
Art. 342.- Recurso de apelación ante el Servicio Nacional de Contratación Pública.- Una vez presentado el
recurso de apelación ante la Directora o Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública, el
SERCOP avocará conocimiento del recurso y verificará el cumplimiento de los requisitos dispuesto en el
Código Orgánico Administrativo.

E SERCOP, resolverá de manera motivada, aceptando o negando el recurso y notificará al interesado en el

término máximo de tres (3) días después de expedida la resolución correspondiente.

Título X
DEL INTELIGENCIAMIENTO O APLICACIÓN DE LAS NORMAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN

Art. 343.- Materia de asesoramiento.- Las solicitudes o pedidos de asesoramiento versarán sobre asuntos
que interesen directamente a las entidades solicitantes, relacionados con la inteligencia o aplicación de las
normas que regulan los procedimientos de contratación, la implementación así como la operación de
instrumentos y herramientas del portal COMPRASPÚBLICAS, los procedimientos de contratación pública para
la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de
consultoría, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su
Reglamento General de aplicación y la normativa secundaria que establezca el SERCOP.
Art. 344.- Requisitos.- La solicitud o pedido de asesoramiento se formulará por escrito y contendrá los
siguientes requisitos:

1. Oficio dirigido al Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública por la máxima autoridad
de la entidad solicitante o su delegado, al que se deberá adjuntar el criterio o pronunciamiento escrito del
Procurador, Coordinador, Director o Asesor responsable de la gestión jurídica institucional, sobre la materia
objeto del asesoramiento;
2. El Criterio del Procurador, Coordinador, Director o Asesor responsable de la gestión jurídica deberá
instrumentarse por separado al de la solicitud de asesoramiento, y contendrá la relación clara y completa de
los antecedentes de hecho y de derecho que permitan al SERCOP formar su criterio sobre el caso materia del
asesoramiento;
3. Documentación relacionada con el pedido de asesoramiento, sin perjuicio de la facultad del SERCOP de
solicitar documentos adicionales a la entidad, en caso de considerarlo pertinente;
4. La indicación del domicilio para la notificación respectiva; y,
5. Firma de la máxima autoridad de la entidad solicitante o su delegado.

Art. 345.- Archivo.- El Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública o su delegado, previo a
disponer el archivo de la consulta, solicitará por única vez se complete la misma. En caso que la solicitud o
pedido de asesoramiento no sea presentado conforme a lo previsto en este Capítulo, se abstendrá de
tramitarla y dispondrá su archivo.
Art. 346.- Carácter del asesoramiento.- El asesoramiento brindado por parte del SERCOP tiene carácter
orientativo más no vinculante, por lo que no podrán ser utilizados como prueba, evidencia o justificación
para actuaciones.
Art. 347.- Asesoramiento a los actores del SNCP.- Los contratistas, proveedores o personas interesadas en
participar en procedimientos de selección previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública recibirán asesoramiento del SERCOP por intermedio de la Dirección de Registro y Atención a Usuarios
a través de sus canales de atención.

Título XI
DEL SUBSISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Art. 348.- Comité Técnico.- Para la operatividad del Subsistema Nacional de Control, las entidades que
forman parte de dicho subsistema, conformarán un comité técnico a través de un convenio de cooperación.

En dicho convenio se permitirá la adhesión posterior a otros actores del Subsistema Nacional de Control.

Art. 349.- Coordinación acciones de control.- A través de Resoluciones emitidas por el Comité Técnico del
Subsistema Nacional de Control y/o a través de convenios de cooperación suscritos entre los miembros del
Subsistema, se adoptarán acciones que permitan el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 350.- Implementación de mecanismos para acciones de control.- El Comité Técnico del Subsistema
Nacional de Control definirá los mecanismos que considere oportunos para implementar herramientas,
sistemas de alertas, metodologías de análisis o cualquier otro mecanismo de innovación que permita el
control de la contratación pública y la lucha contra la corrupción.

Igualmente, el Comité Técnico podrá proponer y recomendar a las distintas autoridades la creación y/o
modificación de normativa relacionada a la contratación pública en el ámbito de las correspondientes
competencias.

Título XII
ACUERDOS COMERCIALES

Art. 351.- Cumplimiento de los Acuerdos Comerciales.- Las entidades contratantes deberán observar los
acuerdos comerciales suscritos por el Estado ecuatoriano en materia de contratación pública, previo a iniciar
una contratación.
Art. 352.- Aviso de contratación pública prevista.- Las entidades contratantes, según los valores ajustados
en dólares, de los umbrales a ser aplicados en el marco de los acuerdos comerciales en materia de
contratación pública, deberán realizar el aviso de contratación pública prevista, en la herramienta
informática habilitada para el efecto en el portal COMPRASPÚBLICAS.
Art. 353.- Excepción a la aplicación de acuerdos comerciales.- Será de exclusiva responsabilidad de las
entidades contratantes el uso y aplicación de las excepciones dispuestas en los acuerdos comerciales.

El uso de las excepciones deberá estar debidamente motivado en las resoluciones de inicio de cualquiera de
los procesos de contratación.
Título XIII
CERTIFICACIONES

Art. 354.- Certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública.- Los servidores
públicos de las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, que intervengan en las diferentes fases de los procedimientos de contratación pública,
deberán contar con la certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública, otorgada
por el Servicio Nacional de Contratación Pública.
Art. 355.- Certificación por Temáticas y por Rol de Operadores del Sistema Nacional de Contratación
Pública.- La certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública se realizará por
temática y por rol. En la certificación por rol, el SERCOP identificará los conocimientos y habilidades sobre los
que realizará la examinación para ese rol.

La certificación por temáticas se realizará a través de un examen de conocimientos y habilidades en materia

de contratación pública, relacionados con la LOSNCP, su Reglamento General, normativa expedida por el
Servicio Nacional de Contratación Pública y demás normativa conexa.

El SERCOP dispondrá de un banco de reactivos del que se estructuran los exámenes que se aplicarán durante
la examinación para la obtención de la certificación. El puntaje mínimo requerido para obtener la certificación
como operadores del sistema Nacional de Contratación Pública es de igual o superior al setenta y cinco por
ciento (75%) de la puntuación del examen.

Art. 356.- Proceso de Certificación y Registro de Operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública.-
El Servicio Nacional de Contratación Pública convocará al menos una vez al año al proceso de certificación y
mantendrá un Registro de las personas certificadas como operadores del Sistema Nacional de Contratación
Pública.

La certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública tendrá una vigencia de dos
(2) años, pudiendo ser renovada, a través de una nueva examinación.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Las contrataciones de servicios de telecomunicaciones, servicios de valor agregado, tecnologías

digitales emergentes, servicios de nube y otros servicios vinculados con este ámbito, deberán observar
adicionalmente las políticas específicas del ente rector de las telecomunicaciones.
Segunda.- Los procedimientos de contratación iniciados hasta antes de la entrada en vigencia de la presente
Normativa Secundaria, se concluirán aplicando los pliegos y las normas que estuvieron vigentes al momento
de su convocatoria.
Tercera.- El Servicio Nacional de Contratación Pública, en cualquiera de las fases de los procedimientos de
contratación pública previstos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su
Reglamento General, podrá verificar el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la presente
Normativa Secundaria y cualquier normativa conexa a la misma.
Cuarta.- El Servicio Nacional de Contratación Pública actualizará de manera progresiva las metodologías
necesarias para la implementación de la presente normativa secundaria.
Quinta.- Las Entidades contratantes deberán observar los documentos metodológicos de compra expedidos
por el SERCOP.
Sexta.- Para la declaración y verificación del Valor Agregado Ecuatoriano en Software se observará lo
dispuesto en la respectiva metodología.
Séptima.- (Agregada por el Art. 1 num. 32 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- Los
procedimientos de contratación publicados o cuyas actuaciones en la fase preparatoria, se hayan efectuado
previo a la vigencia de la presente resolución, se seguirán sustanciando en cumplimiento de lo dispuesto en
la normativa vigente a la fecha de dichas publicaciones o actuaciones.
Octava.- (Agregada por el Art. 1 num. 32 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- De
conformidad con lo establecido en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, en los procedimientos de Contratación Directa de Consultoría, la no aceptación de la
invitación por parte del proveedor, deberá ser notificada a la entidad contratante mediante oficio.”

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- En el plazo máximo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de entrada en
vigencia de la normativa secundaria, el Servicio Nacional de Contratación Pública actualizará las herramientas
electrónicas del portal, que permitan cumplir las disposiciones previstas en la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación y esta normativa secundaria.

Las entidades contratantes tendrán la obligación de continuar utilizando el portal COMPRASPÚBLICAS, hasta
que el Servicio Nacional de Contratación Pública readecúe y actualice la herramienta.

Aquellas disposiciones que requieran de su implementación en la herramienta informática del Servicio

Nacional de Contratación Pública no serán aplicables hasta que ésta se haya adecuado.

Segunda.- En el término de cuarenta y cinco (45) días siguientes a la vigencia de la presente Normativa
Secundaria, el Servicio Nacional de Contratación Pública actualizará los modelos de documentos
precontractuales, contractuales y demás documentación mínima requerida para la realización de un
procedimiento de contratación, al amparo de las disposiciones constantes en la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación y la presente Normativa Secundaria.
Hasta tanto las entidades contratantes aplicarán los modelos de pliegos vigentes.
Tercera.- Los proveedores nacionales, sean personas naturales o jurídicas que participen en procesos de
contratación, tendrán hasta el 22 de noviembre de 2023, para realizar la declaración de producción nacional
por producto en el Sistema de Registro de Producción Nacional del Ministerio de Producción, Comercio
Exterior, Inversiones y Pesca.
Cuarta.- La herramienta para realizar la Feria Inclusiva de Obras, deberá estar disponible para el uso de las
entidades contratantes, en el plazo de trescientos sesenta días (360) días a partir de la vigencia del presente
instrumento.
Quinta.- Hasta que el SERCOP implemente la herramienta para la publicación de los avisos de contratación
pública prevista, a ser aplicados en virtud de los Acuerdos Comerciales vigentes en materia de contratación
pública, las entidades contratantes, deberán solicitar la publicación al SERCOP, a través de la página web
institucional, utilizando para el efecto el formato expuesto en el anexo respectivo.
Sexta.- A partir del término de trescientos sesenta días (360) días siguientes a la vigencia de la presente
Normativa Secundaria, el Servicio Nacional de Contratación Pública desarrollará la herramienta para las
publicaciones de Régimen Especial de investigación científica responsable. Hasta que se desarrolle dicha
herramienta se utilizará la de Publicación Especial.
Séptima.- (Agregada por el Art. 1 num. 33 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- Hasta
que el Servicio Nacional de Contratación Pública actualice el portal de COMPRASPUBLICAS, se autorizarán las
solicitudes de adquisición de vehículos con producción nacional, a excepción de los vehículos de "Seguridad"
y de "Aplicación Especial", los cuales deberán observar lo establecido en la normativa vigente.
Octava.- (Agregada por el Art. 1 num. 33 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- Hasta
que el Servicio Nacional de Contratación Pública defina la metodología para la operatividad del
procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos, en cumplimiento de lo establecido en el
Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, dichos procedimientos
de contratación se seguirán sustanciando en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Nro. RE-SERCOP-
2023-0134 de 01 de agosto de 2023, publicada en el Registro Oficial Segundo Suplemento Nro. 367 de 03 de
agosto de 2023.
Novena.- (Agregada por el Art. 1 num. 33 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- Una vez
que se cuente con la metodología para la operatividad del procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de
Medicamentos, el Servicio Nacional de Contratación Pública establecerá los modelos de pliegos
correspondientes a dicho procedimiento, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General a la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Décima.- (Agregada por el Art. 1 num. 33 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S, 3-X-2023).- Una vez
que se cuente con los modelos de pliegos correspondientes, el Servicio Nacional de Contratación Pública
desarrollará las mejoras funcionales al portal de COMPRASPÚBLICAS, para la operatividad del procedimiento
de Subasta Inversa Corporativa de Medicamentos, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento
General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Primera.- Deróguese la Codificación y Actualización de Resoluciones Emitidas por el Servicio Nacional de

Contratación Pública expedida mediante Resolución Externa Nro. RE- SERCOP-2016-0000072 de 31 de agosto
de 2016.
Segunda.- Deróguense expresamente las siguientes resoluciones externas:

1.- Resolución INCOP Nro. 020-09 de 12 de mayo de 2009

2.- Resolución INCOP Nro. 052-2011 de 11 de octubre de 2011
3.- Resolución INCOP Nro. RE-2013-0000086 de 04 de junio de 2013
4.- Resolución Nro. SERCOP RE-2015-000017 de 05 de febrero de 2015
5.- Resolución Nro. RE-2015-000025 de 05 de febrero de 2015
6.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000073 de 30 de septiembre de 2016
7.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2016-0000074 de 23 de diciembre de 2016
8.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2017-0000075 de 01 de marzo de 2017
9.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2017-0000076 de 16 de marzo de 2017
10.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2017-0000077 de 12 de mayo de 2017
11.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2017-0000078 de 23 de mayo de 2017
12.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2017-0000079 de 31 de mayo de 2017
13.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2017-0000080 de 13 de julio de 2017
14.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2017-0000081 de 06 de octubre de 2017
15.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2017-0000082 de 24 de noviembre de 2017
16.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2017-0000083 de 07 de diciembre de 2017
17.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2017-0000084 de 14 de diciembre de 2017
18.- Resolución Nro. R.E.-SERCOP-2018-0000085 de 09 de enero de 2018
19.- Resolución Nro. R.E.-SERCOP-2018-0000087 de 09 de marzo de 2018
20.- Resolución Nro. R.E.-SERCOP-2018-0000088 de 09 de marzo de 2018
21.- Resolución Nro. R.E.-SERCOP-2018-0000089 de 12 de junio de 2018
22.- Resolución Nro. R.E.-SERCOP-2018-0000092 de 25 de septiembre de 2018
23.- Resolución Nro. R.E.-SERCOP-2019-0000098 de 29 de marzo de 2019
24.- Resolución Nro. R.E.-SERCOP-2019-0000099 de 19 de junio de 2019
25.- Resolución Nro. R.E.-SERCOP-2019-0101 de 03 de septiembre de 2019
26.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2020-0104 de 19 de marzo de 2020
27.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2020-0105 de 06 de abril de 2020
28.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2020-0106 de 17 de julio de 2020
29.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2020-0107 de 14 de agosto de 2020
30.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2020-0108 de 20 de agosto de 2020
31.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2020-0111 de 23 de septiembre de 2020
32.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2021-0113 de 17 de febrero de 2021
33.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2021-0114 de 13 de abril de 2021
34.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2021-0115 de 20 de mayo de 2021
35.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2021-0116 de 16 de julio de 2021
36.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2021-0117 de 12 de agosto de 2021
37.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2021-0118 de 23 de septiembre de 2021
38.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2021-0119 de 19 de noviembre de 2021
39.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2022-122 de 23 de febrero de 2022
40.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2022-123 de 10 de marzo de 2023
41.- Resolución Nro. RE-SERCOP-2022-125 de 13 de junio de 2022
42.- Resolución Nro. R.E-SERCOP-2023-0131 de 02 de marzo de 2023
43.- Resolución Nro. R.E-SERCOP-2023-0132 de 30 de marzo de 2023
44.- Resolución Nro. R.E-SERCOP-2023-0133 de 12 de abril de 2023.

Tercera.- Deróguese toda disposición o instrumento jurídico de igual o menor jerarquía en lo que se oponga
o reproduzca lo establecido en la presente resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

Única.- La presente normativa entrará en vigencia en el plazo de 5 días, contados a partir de su publicación
en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, DM, a los 01 días del mes de agosto de 2023.

Comuníquese y publíquese.-

ANEXO
GLOSARIO

1. Accionista, socio o partícipe mayoritario.- Se considera que un socio, accionista o partícipe es mayoritario,
al poseer el 51% o más de las acciones o participaciones de una persona jurídica.

2. Bienes.- Cosas corpóreas e incorpóreas de naturaleza mueble o inmueble que requiere una entidad
contratante para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus atribuciones y fines, a través de la
utilización o consumo de estos.

Cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento

será de adquisición de bienes; se incluyen también dentro de la contratación de bienes a los de
arrendamiento mercantil con opción de compra.

3. Bienes Importados.- Cosas corpóreas e incorpóreas de naturaleza mueble o inmueble, provenientes del
extranjero, que requiere una entidad contratante para el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de
sus atribuciones y fines, en caso de que no sea posible obtener bienes de producción nacional, a través de la
utilización o consumo de estos.

Cuando el contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el procedimiento

será de adquisición de bienes.

4. Catálogo electrónico del Portal de COMPRASPÚBLICAS de fármacos y bienes estratégicos en salud.-

Herramienta informática creada en el Portal de COMPRASPÚBLICAS, como producto de la suscripción de
convenios marco corporativos resultantes del procedimiento de selección establecido en el Reglamento
General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, desde el cual las entidades
contratantes que conforman la RPIS podrán realizar las adquisiciones o contrataciones de bienes, de manera
directa.

El catálogo electrónico referido, sus componentes, así como las órdenes de compra generadas a través de
este, pertenecen a una naturaleza jurídica propia y específica, y por lo tanto constituyen mecanismos
distintos e independientes del Catálogo Electrónico General y del Catálogo Dinámico Inclusivo, administrados
también por el SERCOP.
5. Categoría de producto del Catálogo Electrónico y Catálogo Dinámico Inclusivo.- Es la agrupación de
bienes o servicios normalizados específicos con características similares, que constituyen el objeto del
procedimiento de selección de proveedores.

6. Clasificador Central de Productos (CPC).- Clasificación codificada que incluye categorías para todo lo que
pueda ser objeto de transacción (nacional o internacional) o que pueda almacenarse y que es el resultado de
las actividades económicas realizadas en las industrias. Comprende bienes transportables y no
transportables, así como servicios y activos tangibles e intangibles. Esta clasificación guarda consistencia con
la generada por la División de Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas, y la Clasificación
Nacional Publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

7. Código Único de Medicamentos (CUM).- Es el código que identifica un medicamento que se comercializa
en el país, para su trazabilidad. Está compuesto por una serie alfanumérica que identifica el principio activo,
su acción farmacológica, forma farmacéutica, concentración, entre otros elementos

8. Consultor.- Persona que presta servicios profesionales especializados no normalizados, con el objeto de
identificar, auditar, planificar, elaborar o evaluar estudios y proyectos de desarrollo, en sus niveles de pre
factibilidad, factibilidad, diseño u operación; además, la supervisión, fiscalización, auditoría y evaluación de
proyectos ex ante y ex post, el desarrollo de software o programas informáticos así como los servicios de
asesoría y asistencia técnica, consultoría legal, elaboración de estudios económicos, financieros, de
organización, administración, auditoría e investigación que no formen parte del régimen especial indicado
en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

9. Convenio marco corporativo en el procedimiento de Subasta Inversa Corporativa de fármacos y bienes

estratégicos en salud.- Instrumento jurídico suscrito entre el proveedor seleccionado, que otorga
únicamente el derecho al proveedor de constar en el catálogo electrónico del Portal de COMPRASPÚBLICAS;
y al mismo tiempo, configura la obligación del proveedor de cumplir con todos los requisitos, requerimientos
y condiciones necesarias para mantenerse habilitado en el mencionado catálogo, conforme lo establecido en
los pliegos, cláusulas del convenio y en los demás instrumentos aplicables a la relación jurídica con el
proveedor. Este tipo de convenio no constituirá la compra del bien, únicamente será el instrumento que
determine el precio, características del bien adquirido y el proveedor adjudicado.

10. Denominación Común Internacional (DCI).- Nombre genérico o principio activo que corresponde a cada
medicamento.

11. Desarrollo de software.- Se refiere a servicios profesionales no normalizados que tienen por objeto el
desarrollo del software o programa informático.
12. Ficha de producto del Catálogo Electrónico.- La que contiene las especificaciones técnicas del bien o
términos de referencia del servicio ofertado y que a más de cumplir con lo exigido en la Ficha Técnica, deberá
contener la marca o características de identificación de los bienes o servicios que se obliga a entregar el
proveedor, en caso de haberlas.

13. Ficha Técnica de fármacos o bienes estratégicos en salud.- Descripción genérica, especificaciones
técnicas, y requisitos sanitarios del fármaco o bien estratégico en salud, a ser suministrado a las entidades
contratantes.

14. Ficha Técnica del Catálogo Electrónico y Catálogo Dinámico Inclusivo.- Descripción genérica de las
características físicas, materiales, propiedades distintivas, especificaciones técnicas de un bien o términos de
referencia de un servicio normalizado que se encuentra publicado en la herramienta de Catálogo Electrónico.
Las fichas técnicas serán elaboradas y actualizadas por el SERCOP con el objeto de normalizar los bienes y
servicios que demanda el Estado.

15. Obra.- Comprende la construcción, reconstrucción, remodelación, mantenimiento, mejoramiento,

demolición, renovación, ampliación, instalación, habilitación, y en general cualquier trabajo material sobre
bienes inmuebles o sobre el suelo o subsuelo, tales como edificaciones, túneles, puertos, sistemas de
alcantarillado y agua potable, presas, sistemas eléctricos y electrónicos, estructuras, excavaciones,
perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieran dirección técnica, expediente técnico, mano
de obra, materiales y/o equipos. En caso de que las actividades o trabajos no cumplan con las características
antes expuestas, el objeto de la contratación corresponderá a la prestación de un servicio.

16. Oferente.- Personas que una vez incorporadas al Registro Único de Proveedores, ofertan a las entidades
contratantes bienes, obras o servicios, incluidos los de consultoría, de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente en materia de contratación pública.

17. Oferta en el Catálogo Electrónico y Catálogo Dinámico Inclusivo.- Es la documentación presentada por
un oferente al SERCOP, para su participación en los procedimientos de selección para la suscripción de
Convenios Marco. La misma contendrá las especificaciones técnicas y condiciones comerciales conforme los
formularios y otros requisitos previstos en el pliego del procedimiento de selección, la misma que deberá ser
completa, consistente, exacta y no simulada.

18. Orden de compra en estado Liquidada: Es aquella orden de compra que una vez que el proveedor haya
entregado a satisfacción de la entidad contratante los bienes o servicios normalizados que consten en la
orden de compra formalizada, la entidad contratante ha procedido a registrar en la herramienta de catálogo
electrónico el acta entrega-recepción.
19. Orden de compra en estado Pendiente: Es aquella orden de compra que se encuentra dentro de las 24
horas de generación por parte de la entidad contratante y que no ha determinado un proveedor adjudicado
para la ejecución de la orden de compra.

20. Orden de compra en estado Revisada: Es aquella orden de compra que una vez transcurridas las 24 horas
de generación por parte de la entidad contratante, la herramienta ha formalizado el proveedor adjudicado
para la ejecución de la orden de compra.

21. Orden de compra en estado Sin Efecto: Es aquella orden de compra que una vez generada se ha
terminado de manera anticipada, unilateral o por mutuo acuerdo y que para el efecto la entidad contratante
ha subido a la herramienta de catálogo electrónico el acto administrativo correspondiente.

22. Orden de compra para la adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud.- Instrumento que
constituye una relación jurídica, bilateral, única e independiente entre el proveedor y la entidad contratante
de la Red Pública Integral de Salud, que formaliza la adquisición de fármacos o bienes estratégicos en salud,
efectuada a través del catálogo electrónico del Portal COMPRASPÚBLICAS de fármacos y bienes estratégicos
en salud.

23. Orden de compra para Catálogo Electrónico y Catálogo Dinámico Inclusivo.- Es el instrumento mediante
el cual se formalizan las contrataciones que se realizan a través del Catálogo Electrónico y Catálogo Dinámico
Inclusivo acorde la necesidad de la entidad generadora de la orden de compra, a través de la cual se incluirá
el monto de la contratación, los bienes o servicios objeto de la contratación y demás condiciones previstas
en el Convenio Marco y pliegos del procedimiento de selección.

24. Posturas del Catálogo Electrónico.- Es la oferta económica que presentará el proveedor catalogado para
participar en los procedimientos de mejor Oferta y Gran Compra con Puja o Mejor Oferta, la cual se deberá
realizar por un valor inferior al precio referencial unitario del bien o servicio catalogado.

25. Producción a precios básicos para la aplicación de Valor Agregado Ecuatoriano.- Es una actividad
realizada bajo la responsabilidad, el control y la gestión de una unidad institucional, en la que se utilizan
insumos, mano de obra, capital, bienes y/o servicios para obtener otros bienes y/o servicios. Los precios
básicos son la cantidad monetaria que recibe el productor que incluye subsidios, sin tomar en cuenta
impuestos o los costos de transporte y comercialización.

26. Producto del catálogo electrónico del Portal COMPRASPÚBLICAS de fármacos y bienes estratégicos en
salud.- Se entiende por producto a los bienes que se encuentran disponibles en el catálogo electrónico del
Portal COMPRASPÚBLICAS de fármacos y bienes estratégicos en salud, como resultado de la suscripción de
los convenios marco corporativo resultantes de los procedimientos establecidos en la Sección Segunda, del
Capítulo III del Título IV DE LOS PROCEDIMIENTOS, del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública; y que pueden ser adquiridos por las entidades contratantes de la RPIS, a
través de la generación de órdenes de compra.

27. Proveedores.- Personas naturales o jurídicas interesadas en contratar con el estado, que se encuentran
obligadas a inscribirse en el Registro Único de Proveedores para poder ofertar bienes, obras o servicios,
incluidos los de consultoría a las entidades contratantes de acuerdo a sus necesidades institucionales.

28. Servicio.- Comprende prestaciones consistentes en el desarrollo de una actividad o labor temporal, que
realiza un proveedor, para atender una necesidad de la entidad contratante, pudiendo estar sujeta a
resultados para considerar terminada tal prestación.

29. Servicios relacionados al software.- Conjunto de actividades profesionales, especializadas no

normalizadas, que buscan satisfacer las necesidades de un cliente a través del suministro de asistencia
técnica para solucionar problemas, o con el cumplimiento de requerimientos específicos, para el software
que tengan previamente instalado.

30. Transferencia de tecnología.- Comprende las actividades para transmitir conocimientos del producto,
conocimientos técnicos y científicos, técnicas o procesos tecnológicos que permitan o han permitido la
elaboración de bienes, procesos y servicios

31. Trazabilidad.- Es el mecanismo que permite la identificación individual y unívoca de cada unidad de los
fármacos y bienes estratégicos en salud a ser entregados; con la finalidad de localizar y efectuar el
seguimiento en tiempo real, de tales bienes; en cumplimiento de la normativa de trazabilidad expedida por
el Organismo competente de la Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria.

32. Umbral de las órdenes de compra del Catálogo Electrónico.- Es el monto que deberá ser observado para
determinar el procedimiento de contratación para la adquisición de bienes y servicios normalizados que
consten en el catálogo electrónico.

33. Umbral de valor agregado ecuatoriano del procedimiento de contratación pública.- Es el porcentaje
mínimo de valor agregado ecuatoriano que debe cumplir una oferta, a fin de que ésta sea considerada
ecuatoriana y acceda a las preferencias detalladas en la normativa vigente. Este porcentaje será determinado
por el Servicio Nacional de Contratación Pública, conforme a la metodología establecida para el efecto y
deberá ser publicado en los pliegos para cada procedimiento de contratación pública, según corresponda.
34. Umbral de valor agregado ecuatoriano por CPC.- Es el porcentaje mínimo de valor agregado ecuatoriano
por producto, por código CPC vigente en el portal COMPRASPÚBLICAS, que será publicado en el referido
portal, para el establecimiento respectivo del umbral de valor agregado ecuatoriano del procedimiento de
contratación pública.

35. Valor agregado ecuatoriano de una oferta.- Es el porcentaje de valor agregado ecuatoriano que es
declarado por el oferente.

36. Vehículo de Seguridad.- (Agregada por el Art. 1 num. 34 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O. 409-4S,
3-X-2023).- Aquellos vehículos que son adquiridos para uso de la máxima autoridad de la entidad contratante,
con un motor de combustión de hasta 3.000 cc, con o sin blindaje.

37. Vehículos de Aplicación Especial.- (Agregada por el Art. 1 num. 34 de la Res. RE-SERCOP-2023-0136, R.O.
409-4S, 3-X-2023).- Aquellos vehículos que se requieren para actividades específicas, con equipamiento
adecuado a su operación, entre otros se señalan sin que la ejemplificación signifique limitación de ninguna
especie: ambulancias, motobombas, camiones, plataformas, grúas, canastillas, montacargas, que están
destinados a usuarios tales como: Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública, IESS,
Policía Nacional, Empresas de Telecomunicaciones, Empresas Eléctricas, Empresas de Agua Potable, entre
otros.

FUENTES DE LA PRESENTE EDICIÓN DE LA NORMATIVA SECUNDARIA DEL SISTEMA NACIONAL DE

CONTRATACIÓN PÚBLICA -SNCP

1.- Resolución R.E-SERCOP-2023-0134 (Segundo Suplemento del Registro Oficial 367, 03-VIII-2023).

2.- Resolución RE-SERCOP-2023-0136 (Cuarto Suplemento del Registro Oficial 409, 3-X-2023)