José Luis Piris

De: Alvaro Garcia Marques <agm@enete.com.ar>

Enviado el: jueves, 20 de noviembre de 2014 09:52
Para: 'José Luis Piris'
Asunto: e-Flexware/Caja SQL - MSDE - SQLEXPRESS - Versión 8.60
Datos adjuntos: e-Flex 8.60 - Multiempresa.docx; e-Flex 8.60 - Logistica.docx

Importancia: Alta

Jose Luis

Te envío documentación de la versión 8.60

Saludos

Alvaro

DVD: e-Flexware/Caja SQL - MSDE - SQLEXPRESS - Versión 8.60

Fecha de actualización: 14/02/2014

Este DVD contiene:

Versión 8.60 de e-Flexware SQL NUEVA
Versión 6.60 de e-Queries SQL NUEVA
Versión 1.50 de eFlex Web
Versión 6.47 de Sueldos y Jornales – Recursos Humanos SQL
Versión 7.20 de Contabilidad General y Confección de Balances SQL NUEVA
Versión 8.60 de IVA SQL NUEVA
Versión 4.40 de Sistema de Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales SQL
Versión de e-Flexware Bodegas
Versión 6.60 de Administrador General SQL NUEVA

Compatible con:
Versión 1.50 de eFlex Web
Versión 1.6.2 de Bejerman e-commerce
Versión 1.40 de MiFacturaOnline
Versión 3.80 de eFlexware Documentos
Versión 3.60 de BejermanWeb (InfoUno + Soluciones Departamentales)

Importante:
• e-Flexware no está probado para replicación (la última versión de e-flexware que maneja replicación es la
versión 8.20 SQL).

Administrador General 6.60 SQL - Resumen del contenido:

• Correcciones varias.

Instalador y dispositivo de protección- Resumen del contenido:

• Instalación Sin Dispositivo de Protección.

e-Flexware 8.60 SQL - Resumen del contenido:

1
 • Multiempresa / Grupo Económico
• Cálculo de Intereses por Mora
• Logística
• Nuevas dimensiones en asientos de CG
• Mejoras en autorizaciones de comprobantes y nuevos criterios de autorización
• Procesos automáticos: Incorporación de comprobantes definidos por el usuario
• Punto de venta: Tickets de cambio
• Promociones: Incorporación en Ingreso de comprobantes de ventas modalidad estándar
• Factura electrónica: WS con detalle de ítems
• Cambio Estético del Menú y agregado de dashboards
• Pagos: Importación de OP transitoria desde SJ
• Pagos: Cálculo de regímenes especiales en OP Transitorias
• Producción:
o Bloqueo de Stock
o Declaraciones WEB
o Costo de Semielaborados
• Centros de Costos al 100% en Compras
• Mejoras varias

e-Queries 6.60 SQL - Resumen del contenido:

• Correcciones varias.

eFlex Web 1.50 SQL - Resumen del contenido:

• Correcciones varias.

Sueldos y Jornales – Recursos Humanos 6.47 SQL - Resumen del contenido:

Sueldos y Jornales

• Automatización del Rubro 15 en F649

• Importación del F572 Web – SiRADIG
• Envío de Nota de Pago a proveedores Varios
• Nueva generación del Libro Ley a través de Crystal Reports

Contabilidad General y Confección de Balances 7.20 SQL - Resumen del contenido:

Contabilidad General

• Manejo de datos adicionales en los asientos y en los pases.

• Informes de Mayor y Balances con filtros para los nuevos datos adicionales.
• Correcciones varias.

Confección de Balances

• Correcciones varias.

IVA Ventas / Compras 8.60 SQL - Resumen del contenido:

• Correcciones Varias

e-Flexware 8.60 SQL - Descripción detallada:

Multiempresa / Grupo económico

2
Se incorpora al sistema el concepto de Grupo Económico, permitiendo que en una misma base de Flex,
convivan varias empresas de un mismo Grupo, compartiendo algunas tablas cuya información tienen en
común.

Está previsto sólo para empresas nuevas, no está considerada la migración de empresas existentes al
esquema de grupo económico.

Al ingresar al sistema una nueva empresa, si se cuenta con el adicional de Multiempresa, el sistema
habilitará una nueva solapa de grupos económicos. Una de las empresas creadas debe ser la que identifica al
grupo económico, técnicamente significa que esta es la empresa que GENERA la base de datos, sobre la cual
coexistirán todas las empresas que se definan asociadas a ella.

Al momento de crear la empresa que identifica el grupo, deberá determinarse también qué esquema se
utiliza para las tablas que tienen la opción de compartirse o manejarse en forma independiente. Estas tablas
son:
• Clientes
• Proveedores
• Conceptos
• Artículos
• Listas de precios

Si las tablas se comparten, se asume que todas las empresas del grupo visualizan y utilizan todos los
registros de la tabla.
Si no se comparten, en cada uno de estos ingresos se habilitará una nueva solapa llamada EMPRESAS, en
donde se podrán seleccionar las empresas para indicar para cada registro qué empresas lo tienen disponible,
y que éste solo sea utilizado por las empresas que lo tienen asignado. La opción por defecto es que se
encuentra habilitado para todas las empresas

Al crear una empresa asociada a la empresa que identifica el grupo económico, también se habilita la opción
de creación de bases, pero en este caso, sólo se crean las vistas necesarias para el funcionamiento del
esquema central.

Para el resto de las tablas se optó por un esquema fijo de configuración.

Se comparten siempre:
• Tablas relacionadas a Clientes
• Tablas relacionadas a Proveedores
• Tablas relacionadas a Artículos
• Definición de Movimientos de Fondos
• Tipos de Comprobante --> si se quieren separar, lo tienen que hacer por Puesto de Trabajo
• Vendedor y comisiones
• Imputaciones Contables: El plan de cuentas tiene que ser el mismo para todas las empresas aunque
no se conecten a la misma base de Contabilidad. El parámetro para el Modo de Asignación de
Cuentas para Artículos / Conceptos / Clientes / Proveedores debe ser el mismo en todas las
empresas.
• Regímenes Especiales

No se comparten:
Se agrega en el ABM un campo para indicar la empresa a la que pertenecen de modo que pueda
filtrarse indicando una definición de derechos por empresa:

Puntos de Venta

Talonarios y relación de talonarios y Tipos de comprobantes

Definición de Conteo Físico

3

Punto de registración

Depósitos

Definición para el ingreso de comprobantes

Datos Adicionales

• Parámetros Generales de Empresa (ParamGen): Al momento de crear la base, se copia de la

empresa que identifica el Grupo Económico, y luego se puede modificar en cada empresa los
campos que no se deban compartir.
• Kits: Se deberá definir un kit por empresa, con los artículos a los que cada una pueda acceder.
• Puestos de Trabajo: Sólo se verán los puestos de trabajo asociados a la empresa abierta.
• Medios de Pago

Cheques Propios

Cheques de Terceros

Obligaciones a Pagar

Documentos a Cobrar

Cuentas Bancarias

• Se deberán separar por Definición de Derechos:

Cajas

Aplicaciones Varias (nuevo filtro en Definición de Derechos)

Orígenes Varios (nuevo filtro en Definición de Derechos)

Definición de derechos por usuario

Para facilitar los filtros de registros a nivel sistema, se agregan nuevas solapas para la generación de
derechos por usuario

• Empresas
Al incorporar el dato empresa a muchas tablas del sistema, el filtro por empresa permite visualizar
sólo la información relacionada con la empresa seleccionada en el filtro
• Aplicaciones y orígenes varios
Como comparten el mismo funcionamiento de las cajas, es la forma de visualizar sólo las de la
empresa que necesitamos visualizar

Casos especiales que es importante aclarar

• Datos Adicionales:
Se permitirá asociar la Empresa a la definición. Si no se asocia, se verá ese dato adicional en todas
las Empresas. Si se asocia, se podrá filtrar mediante Definición de Derechos.

• Situación Financiera:

Si bien se lleva por empresa, en Ingreso de Comprobantes de Ventas y Punto de Venta, se podrá
controlar el exceso “Por Empresa” o “Global”, según un parámetro.

Por Empresa: Se controlará sobre el registro correspondiente a la empresa en uso.

Global: Si se controla de manera Global, se verificará por cada empresa si cumple con las
condiciones correspondientes, y si en alguna empresa se encuentra un exceso, se procederá
a la validación correspondiente.

• Costos:

PPP / Ultimas Compras: Se filtrará por la empresa según Definición de Derechos.

ArtProv: se va a compartir. La empresa que actualiza el Precio de costo debería ser la que
identifica el Grupo Económico.

4
 Para más información consultar: Multiempresa.docx (Se adjunta documento: e-Flex 8.60 –
Multiempresa.docx)

Cálculo de Intereses por Mora

Se incorpora al sistema la posibilidad de generar notas de débito en forma automática relacionadas con el
cálculo de intereses por mora de comprobantes de venta existentes y con deuda vencida.

Está contemplado como módulo adicional

ABM de Intereses por mora

Se incorpora un ABM desde el cual es posible definir diferentes tipos de interés.

Por cada uno de los intereses definidos se podrán indicar tasas (anuales, mensuales o diarias) por período de
tiempo.
Estos intereses deberán asociarse luego a los tipos de comprobantes del sistema que lo requieran.

Al asociar los intereses a los tipos de comprobantes (solapa Otros Datos) la lista de comprobantes se verá
indicada en la grilla de Tipos de comprobantes de este abm.

Clientes

Podrá indicarse puntualmente para qué clientes debe contemplarse el cálculo de intereses de modo que el
sistema sólo realice la generación en caso de corresponder al cliente.
Para esto se incorpora un parámetro nuevo, en la solapa de situación financiera, para poder indicar que el
cliente requiere cálculo de Intereses por Mora.

Conceptos

Al generar notas de débito correspondientes a Intereses por mora, es necesario indicar cuál es el concepto
que interviene en el nuevo comprobante.
Para esto se deberá agregar un dato adicional a la tabla de conceptos cuyo grupo sea Interés por Mora y el
campo asociado al mismo Es Interés Mora, con este dato, el sistema identificará que es un concepto que
puede utilizar al momento de generar en forma automática las notas de débito correspondientes a Intereses

Para que el sistema permita ingresar al módulo de generación de intereses debe existir al menos un
concepto del tipo Interés por mora.

Generación de Notas de Débito por Intereses por Mora:

Módulo nuevo que permite generar en forma masiva, notas de débito de intereses por mora para
comprobantes que tengan indicado que calculan intereses y se encuentren a la fecha del procesamiento con
saldo vencido o fueron pagados fuera de término, siempre que el cliente tenga indicado que deben
generarse intereses en su cuenta.

Las ND no se generan a partir de los comprobantes origen, pero sí quedan relacionadas en una nueva tabla
con los comprobantes afectados.

El proceso cuenta con la opción de generar los comprobantes de mora por Comprobante o Resumido por
Cliente

Siempre se toma como Fecha de Corte, la Fecha de Emisión porque las Notas de Débito que se generen se
emitirán con esa fecha

Si existieran cálculos previos de Intereses por mora, también serán considerados en la generación de los
nuevos intereses, restando del proceso.
5
Si el concepto de Intereses Ingresa tasa de IVA, el IVA se calcula sobre el total de intereses calculado

Si hubo algún error se mostrará un reporte de errores al final del proceso.

Si alguna ND por intereses que da calculada por importe igual a cero, como consecuencia de que el cálculo
actual de intereses equivale a la suma de los intereses calculados anteriormente o que los intereses
calculados son = 0 no se emitirá ND

El interés por mora se calcula con la fórmula interés simple:

Capital x Tasa x Cantidad de días.
Capital es el total del comprobante o la cuota, según la condición de cobro del comprobante. El cálculo se
hace a partir del 1er. día posterior a la fecha de Vencimiento del comprobante sobre el cual se calcula el
interés. No se tienen en cuenta los feriados.

Cobranzas a clientes

Se incorpora la generación automática de Notas de débito al confirmar la aplicación de comprobantes

vencidos.

El sistema advierte que se están cobrando comprobantes vencidos (el tipo de comprobante tiene asociado
un interés por Mora con tasa vigente a la Fecha de Emisión y para el cliente el sistema calcula intereses por
mora) y consulta respecto de la generación de una nota de débito por intereses. Si el usuario contesta
afirmativamente, se solicita el Tipo de Comprobante a generar y Concepto de Interés por Mora a incluir en
el nuevo comprobante de intereses y se genera en forma automática una Nota de débito, que muestra
como parte de los comprobantes cancelados y permite su aplicación instantánea.

Otros módulos

Además se generan validaciones en las bajas y compensaciones de comprobantes de forma tal que deba
eliminarse antes el comprobante de intereses por mora que el comprobante que desea modificarse, si es
que este último tiene tal asociación.

Logística

Se Incorpora en eflexware una solución específica para la administración y automatización de depósitos que
permite administrar los depósitos sectorizados, agilizar el ingreso y egreso de mercaderías al mismo y
utilizar colectoras de datos integradas a la solución

ABM de Sectores
Se incorporan 3 nuevos conceptos como parte de la configuración de sectores
• Pasillo
• Columna
• Fila
Cada uno de ellos constituye una tabla nueva, a la que se accede desde el mismo ABM de sectores.
El código del sector podrá conformarse a partir de ahora y en forma automática como una combinación de
los códigos de Pasillo+Columna+Fila.

A su vez se incorpora la posibilidad de generar los sectores en forma masiva como combinación de estos 3
campos mencionados, de la misma forma que hoy se hace con los atributos de los artículos.

Asignación masiva de sectores por artículo

6
Se agrega este proceso para relacionar masivamente uno o varios productos como habilitados para uno o
varios sectores. Esta habilitación indicará que dicho producto puede estar almacenado en ese depósito-
sector.

Se indicará además una prioridad en la asignación tanto para el ingreso como para la salida de los productos
de los sectores, de forma tal que si el mismo producto ingresa a más de un sector (o se descarga del mismo)
el sistema proponga su ingreso o descarga de acuerdo a la prioridad establecida.

Se asume que la prioridad está dada por el código del sector pero la misma puede modificarse por producto
de acuerdo a las condiciones que se deban establecer.

Ingreso de comprobantes de compras

Al confirmar un comprobante de ingreso de mercaderías se permite acceder en forma automática a la

impresión de las etiquetas relacionadas con dicho ingreso, asociando una consulta de etiquetas definida en
el módulo de Queries.

Luego del ingreso de los comprobantes al depósito de recepción, el usuario tendrá la posibilidad e emitir un
Informe de ubicación de productos en el depósito.

Mediante colectora de datos el usuario podrá realizar las Transferencias de Stock según lo propuesto por el
informe.

La mercadería a ingresar se seguirá recibiendo con el Remito/Factura de Compras en un depósito de

recepción que no contempla la utilización de sectores.

Informe de Ubicación de Mercadería

Este listado permite obtener el recorrido a realizar en el depósito para ubicar la mercadería consignada en
uno o varios remitos de entrada a indicar en los filtros previos al procesamiento del mismo

El informe brinda la sugerencia de colocación de la mercadería que ingresó, según el criterio que indique:
o Prioridad: utiliza Prioridad de Ingreso por Artículo-Sector
o Cantidad: se intenta ubicar la cantidad completa del item, antes de evaluar la Prioridad de Ingreso
por Artículo-Sector.
Ejemplo: para ubicar 100 unidades, se tienen
Sector A con Prioridad 1: espacio libre para 30 unidades
Sector B con Prioridad 2: espacio libre para 100 unidades
Sector C con Prioridad 3: espacio libre para 100 unidades
En ese caso, aunque la mayor prioridad la tiene el Sector A, se asigna al Sector B porque es el
primero en prioridad, en que caben todas las unidades juntas.

El informe ordena la información por Código de Sector.

Siguiendo la sugerencia del informe impreso, el operario, mediante la colectora, selecciona el sector a
ocupar y cada bulto. Antes de comenzar la colocación, se solicita el depósito origen y al confirmar la
colocación completa, se graba la Transferencia de Stock.

Todo este procedimiento prevé la utilización de una colectora de datos conectada al sistema por terminal
server.

Informe de Preparación de Pedidos

7
De un modo similar que en el circuito de compras, una vez registrado el Pedido/Factura de Ventas pendiente
de Remitir, se tendrá disponible la emisión de un informe de recorrido del depósito para realizar la
recolección de los ítems a entregar con la indicación del sector del cual deben tomarse.

El informe brinda la sugerencia de colocación de la mercadería que ingresó, según el criterio que indique:
o Prioridad: utiliza Prioridad de Salida por Artículo-Sector
o Cantidad: se intenta obtener la cantidad completa del ítem, antes de evaluar la Prioridad de Salida
por Artículo-Sector.
Ejemplo: para obtener 100 unidades, se tienen
Sector A con Prioridad 1: 30 unidades
Sector B con Prioridad 2: 100 unidades
Sector C con Prioridad 3: 100 unidades
En ese caso, aunque la mayor prioridad la tiene el Sector A, se asigna al Sector B porque es el
primero en prioridad, del que se pueden tomar todas las unidades juntas.

Adicionalmente, permite usar el criterio FIFO si se utilizan partidas.

Los comprobantes a incluir en el recorrido podrán seleccionarse como parte de los filtros del reporte.

Al sacar el listado, se bloquea la mercadería en los sectores en los que se va a ir a buscar, por la cantidad que
corresponde a los comprobantes seleccionados. De esta manera, no se puede usar esa mercadería desde
otro picking (pero NO se bloquea para otros puntos de ingreso de Movimientos de Stock).

El informe ordena la información a imprimir por Código de Sector.

El usuario imprime el listado generado y realiza el picking físico según la sugerencia del mismo.

Mediante la colectora, se indica el recorrido, se selecciona la mercadería a entregar, y se graba la

Transferencia de Stock desde el Depósito Sectorizado al Depósito de Ventas.

Automáticamente, se desbloquea la mercadería que se había asociado a ese “Lote”.

Transferencias mediante Colectora de Datos:

Opción nueva mediante la cual se permite, a través de una Colectora de datos, registrar las transferencias
relacionadas con los listados de “Ubicación de Mercadería” o “Preparación de Pedidos”.

A su vez permite realizar transferencias de stock independientes, sin relacionar con un listado.

ACLARACIONES PARA IMPLEMENTACIÓN:

\\bue-itsfs-e01\IYD\e-Flexware ERP\Planificacion\Master_Versiones\860\Logistica.docx (Se adjunta

documento: e-Flex 8.60 – Logistica.docx)

Nuevas dimensiones en CG

El objetivo de este desarrollo es contar con más datos de análisis agrupados de información en el módulo de
contabilidad, al momento de analizar los datos almacenados.
Se incorporan entonces una serie de datos adicionales a utilizar tanto en las cabeceras como en los pases de
los asientos, para luego obtener información agrupada de acuerdo a los mismos en los reportes o queries
del sistema.

8
 La generación de asientos de e-flexware debe contemplar a su vez el envío de estos datos adicionales al
momento de generar los asientos de los movimientos, permitiéndose definir previamente la relación entre
los datos de gestión existentes y los datos creados en Contabilidad General como Adicionales

Asociación de datos de e-flexware con datos de CG

Nueva opción de menú que, a partir de los datos adicionales configurados en CG permite relacionar qué
datos de la gestión deben enviarse a dichos datos al momento de generar los asientos de los diferentes
circuitos.
Por cada circuito y tipo de dato (cabecera, pase) podrá indicarse a cada campo adicional definido en CG una
tabla de e-flexware con la que se relaciona. Es importante destacar que los valores indicados para ese dato
adicional deben coincidir con los valores de la tabla de e-flexware para que puede exportarse
correctamente, y que dicha sincronización de datos no se realiza en forma automática.
Al indicar la relación entre los valores de ambas tablas se dispone de la ayuda contextual F2 para poder
seleccionar los valores definidos en CG para dicha tabla.
Las tablas habilitadas por cada circuito para su selección son las siguientes:

Tablas para Compras Ventas Cobros CC Pagos CC Cobros Pagos Mov. Stock
Tipo Cabecera Varios Varios Fdos.
de Asiento
Grupos X X
Proyectos X X
Defi1Cli / X X
Defi2Cli
Defi1Prov / X X
Defi2Prov
TipoOper X X X X X X X X
Apertura X X X X X X X X
Tablas X X
asociadas a
DtsSegCabC /
DtsSegCabV
Tablas X X X X
asociadas a
DtsCabCompra
/ DtsCabVenta
Tablas X
asociadas a
DtsCabMovF
Tablas X
asociadas a
DtsCabMovS

Tablas para Tipo Compras Ventas Cobros Pagos Cobros Pagos Mov. Stock
Pase de Asiento CC CC Varios Varios Fdos.
Defi1Art / X X
Defi2Art
Tablas asociadas a X
Defi1Items /
Defi2Items
Tablas asociadas a X
DtsSegDetC /
DtsSegDetV

Al momento de generar los asientos el proceso guardará como datos adicionales los indicados en los campos
relacionados con los correspondientes de CG. Si detecta inconsistencias las informará y no realizará la
exportación correspondiente.

Mejoras en autorizaciones de comprobantes

Se realizaron mejoras relacionadas con la facilidad de definir y modificar claves existentes y evitar la
multiplicidad de tipos de comprobantes para reflejar diferentes circuitos de autorizaciones.
ABM de tipos de comprobantes

9
Manejo de claves

Posicionado en la grilla de tipos de comprobantes y con botón derecho sobre la misma, se permite modificar
la clave de autorización de un comprobante en 2 niveles,
- A nivel circuito
Si se elige esta opción el usuario podrá indicar para cada uno de los usuarios que están definidos
como autorizantes en algún tipo de comprobante del circuito seleccionado una misma clave de
autorización.
- A nivel general
Si se elige esta opción el usuario podrá indicar para cada uno de los usuarios que están definidos como
autorizantes en algún tipo de comprobante de cualquier circuito una misma clave de autorización.

Más posibilidades de agrupamiento en autorizaciones

En la solapa de autorizaciones se incorpora un nuevo check “Utiliza más datos de grupos para Autorizar”,
sólo disponible para los circuitos de compras y ventas.

Al tildar este check, se habilitará el botón “campos por clasificación grupo - Aut” que permitirá sumar más
criterios que deben verificar los comprobantes para los grupos definidos.

El cambio es a nivel clasificación y permitirá indicar más “reglas” que deben verificarse al evaluar una
autorización.

Se podrá seleccionar un grupo, proyecto o tipo de operación como una regla adicional que debe verificarse.

Esto evita la definición de diferentes tipos de comprobantes para diferentes criterios de autorización por
diferentes sectores de la empresa por ejemplo.

Los nuevos criterios se ven reflejados luego en la grilla de clasificaciones

% de Variación sobre Cantidad Comprobante Anterior

Habilitarlo para los siguientes tipos fijos de comprobantes:

Circuito Compras:
DU, FC, OC, RT
Circuito Ventas:
DU, FC, NP, RT
NOTA: no se incluye tipo fijo RD en esta validación porque los comprobantes de devolución no pueden tener
exceso en cantidad sobre los orígenes

La validación se realiza de la siguiente forma:

Se analizan los ítems que partieron de otro comprobante, obteniéndose el que tenga el porcentaje máximo
de variación de cantidad de la Unidad de Medida del Precio mayor que cero. Ese porcentaje es el que se
utiliza para buscar la Clasificación correspondiente y el / los grupos que deben autorizar el comprobante.

Por ejemplo:
Cantidad ítem comprobante anterior: 50
Cantidad ítem comprobante actual: 75
Porcentaje de variación: (75 * 100 / 50) - 100 = 50%

% de Total Descuentos sobre Total del Comprobante

Habilitarlo para los siguientes tipos fijos de comprobantes:

Circuito Ventas:
DU, FC, ND, NP, NV, PE, PP, RT, TK
10
 La validación se realiza de la siguiente forma:
Se Calcula el total del comprobante sin descuentos. Se analiza qué porcentaje de ese total representa el
total de descuentos. Este porcentaje es el que se utiliza para buscar la Clasificación correspondiente y el / los
grupos que deben autorizar el comprobante.
Son considerados todos los descuentos del comprobante en conjunto.

Por ejemplo:
Comprobante:
Item 1: 100 – 15 (descuento) = 85
Item 2: 200
Total Items: 85+200 = 285
Descuento Comercial: 10% = 285 x 10% = 28,5
Descuento Financiero: 5% = (285-28,5) x 5% = 12,83

Total (Incluye Descuentos) = 285 – 28,5 – 12,83 = 243,67

Total Descuentos = 300 - 243,67 = 56,33
Total Sin Descuentos = 300

 %Total Descuentos = 100 x 56,33 / 300 = 18,78%

Mejoras en procesos automáticos

Se incorpora la posibilidad de utilizar comprobantes del tipo definible por el usuario dentro de los procesos
automáticos de ventas. Los procesos incoporados son: la generación de comprobantes a partir de definibles
por el usuario (DU), la generación de DU a partir de otros comprobantes, la emisión de DU preparados.

ABM de Definición para el Armado de Lotes

Se incorpora el tipo de comprobante definible por el usuario

Procesamiento de Lotes

Se permite generar comprobantes de los siguientes tipos fijos a partir de DUs:

"FC": se genera a partir de DUs con pendientes de Facturar <> 0
"RT": se genera a partir de DUs con pendientes de Remitir <> 0

Se permiten generar comprobantes de tipo fijo "DU a partir de comprobantes de los siguientes tipos fijos:
"PR", "PE", "NP": los DUs generados deben generar ambos pendientes o ninguno
"FC": los DUs generados deben generar sólo pendientes de Remitir o ninguno
"RT": los DUs generados deben generar sólo pendientes de Facturar o ninguno
"RD": No permitimos generar DU desde Remito Devolución en este proceso

Los DUs siempre deben emitirse, solamente pueden quedar preparados si están pendientes de autorizar,
por lo tanto el check de emite se presenta siempre marcado y no se permite desmarcar.

Generación de múltiples comprobantes (FC + RT + DU)

Si bien en Ingreso de Comprobantes permite se indicar muchos DU en “Otros comprobantes”, el proceso de
emisión automática está limitado a un único DU.

Punto de Venta: Ticket de Cambio

Se agregó la posibilidad de emitir un ticket no fiscal como Ticket de Cambio para las siguientes impresoras
Fiscales de Tickets:
11
HASAR SMH/P-715F
HASAR SMH/P-441F
EPSON TMU-220

Ingreso de comprobantes de Ventas: Promociones

Se agregó la funcionalidad de Promociones en Ingreso de comprobantes de Venta

Factura electrónica: WS con detalle de ítems

Se conectará a este WS cuando esté configurado en ParamModulo el punto de Venta en el siguiente

registro:
pmo_Modulo = FACELEMTX
pmo_Param = PTOVTAS

Cambio Estética de Menú y agregado de Dashboards

Se modificó la estética del menú y se incorporó la posibilidad de cargar un tablero en el panel derecho.

Para el uso de esta funcionalidad se debe tener instalado la última versión del sitio de Queries Web.

Debe estar configurado además el sitio de queries en Administrador General -> Seguridad -> Parámetros
para accesos a Sitios Web -> Dirección del Sitio de Queries Web / Inbox.

Desde el menú desplegable del menú principal, acceder a la opción Configuración –> Selección del tablero
de control. El sistema mostrará los tableros disponibles (puede utilizarse el tablero modelo que se descarga
en queries) para su selección. Una vez aceptada la selección el tablero modelo se desplegará a la derecha del
menú, al iniciar el sistema nuevamente.

Para eliminar la configuración de tablero, sólo debe ingresarse a la misma opción del menú principal y
eliminar la selección del tablero.

Pagos: Cálculo de regímenes especiales en OP Transitorias

La incorporación del proceso tiene por objetivo permitir que en la carga de la Orden de Pago transitoria, se
estimen los regímenes especiales que se deberán calcular.

Para facilitar la estimación se incorpora un botón debajo de la grilla principal de pago, que se habilita sólo
cuando se selecciona que la modalidad de la OP es sin ingresar movimientos de fondos, para el cálculo de los
regímenes estimados.

Al seleccionar el botón el sistema presentará en una grilla los regímenes calculados, no permitiendo realizar
cambios en dicha asignación. Al generar dicho cálculo estimado, tampoco se aceptará la modificación de los
comprobantes aplicados, debiéndose cancelar la operación si los mismos son requeridos.

Los Regímenes Especiales sólo se informarán a modo de consulta preliminar. Al cargar el movimiento de
Fondos para la OP transitoria, se volverán a calcular los régimenes de manera definitiva. Los regímenes
estimados, se podrán consultar en la OP Transitoria grabada.

El detalle de las estimaciones realizadas podrá consultarse desde Consulta y baja de comprobantes de
compras y pagos, accediendo al botón de consultar el comprobante y desde allí al botón de estimación de
retenciones.

12
El listado de Estado de Cuentas Corrientes no se modificará, si se quiere ver el detalle de Regímenes
estimados, se deberá consultar desde Queries.

Sólo se grabarán los regímenes especiales estimados si se ingresó a la ventana correspondiente.

Pagos: Importación de OP transitoria desde SJ

A partir de esta versión, se da la posibilidad de importación de órdenes de Pago Transitorias. Esta

funcionalidad será utilizada desde el sistema de Sueldos y Jornales para informar los pagos de
remuneraciones.

El campo que se utilizar para indicar que se trata de una OP transitoria es el de autorizado.

Si para una Orden de Pago, en el campo “Marca autorización” del ascii de cabecera de comprobantes, se
recibe una “P”, grabar dicha OP como transitoria.

Producción

Bloqueo de Stock

Se incorpora al sistema la posibilidad de bloquear el ingreso, egreso y/o compromiso de stock en base a
diferentes criterios.

Para hacerlo, se debe acceder a la opción e-Flexware / Stock / Bloqueo de Stock a fin de administrar el stock
bloqueado. Se puede ingresar un depósito o sector a bloquear, un artículo, una partida o cualquier
combinación de esos datos. Al mismo tiempo, se indica a qué operaciones afecta el bloqueo (Ingreso, Egreso
y/o Compromiso) y el motivo del mismo.

Por último, a través de la definición de ciertos datos adicionales asociados a los artículos, se puede
configurar el sistema para que bloquee el stock automáticamente al producirse un ingreso.

Costo de Semielaborados

Se modifica el esquema de prorrateo de costos al ingresar Estructuras de Productos. Esto permite calcular
con mayor precisión el costo de productos, subproductos y semielaborados y definir en forma más sencilla
estructuras que antes eran muy complejas o implicaban muchos niveles. El cambio es transparente para los
usuarios de versiones anteriores (principalmente 8.30 y anteriores) quienes seguirán ingresando sus
fórmulas como lo venían haciendo hasta ahora. Para indicar la distribución de costos de cada ítem según el
nuevo esquema se agregó una opción “Prorrateo de Costos” seleccionable mediante botón derecho en el
árbol de estructura de la fórmula abierta.

Declaraciones Web

Se agrega un módulo Web, eFlexware-Producción, que permite registrar producciones y consumos desde un
Web Browser (Intranet o Internet). Este módulo interactúa con el importador de declaraciones, disponible
desde la versión pasada, generando registros que luego son procesados según como se haya configurado
dicho importador. Entre las opciones disponibles se encuentra la posibilidad de definir entornos de trabajo,
configurando qué campos se piden, cuáles son obligatorios y qué campos se muestran como columnas en la
grilla de declaraciones realizadas. El entorno correspondiente a cada usuario se indica en el ABM de usuarios
(ídem Screen Manager).

El instalador de este módulo se encuentra en la carpeta “eFlexProduccionWeb” dentro del DVD de

instalación de eFlexware.

Centros de Costos al 100% en Compras

13
 En Parámetros – Solapa Conex – “Asignar Centro de Costo en la tabla:” se debe elegir “Tipos de
Operaciones”. Al momento de ingresar un comprobante, se debe cargar dicho Tipo de Operación en la
solapa “Impositivo / Contable”. Al confirmar el ítem no avisará “Este ítem permite discriminación por
Centros de Costo.”. La asignación se hace al 100% en el CC de Tipo de Operación al momento de general el
asiento.

Mejoras varias

Consulta de Partidas
Mediante un registro en parammodulo, permitir setear el check "Ver partidas en cero" tildado por default.
EL registro de parammodulo debe estar seteado:
o Módulo: “PARTIDAS”
o Parámetro: “OcultarPartEnCero”
o Valor: “S”

Ingreso de comprobantes de compra

Se quitó la validación de CAI para facturas de Monotributistas y Exentos

e-Queries 6.60 SQL - Descripción detallada:

• Correcciones varias.

eFlex Web 1.50 SQL - Descripción detallada:

• Correcciones varias.

Contabilidad General y Confección de Balances 7.20 SQL - Descripción detallada:

Contabilidad General

• Datos adicionales:
Poder manejar dimensiones en los asientos y obtener informes considerando estas dimensiones.
o Parametrización

Nueva solapa de Datos Adicionales
Se crea una nueva solapa que permite la configuración de datos adicionales. Podrán
ingresarse 7 datos datos adicionales relacionados con la cabecera y 5 datos adicionales
relacionados con el pase, debiéndose indicar en cada caso de qué tipo de dato se trata.

Alta de datos adicionales de cabecera y pases de los asientos

Se incorpora una nueva tabla en donde deben configurarse los valores posibles de cada dato
adicional definido en parámetros. Estos valores estarán disponibles al momento del ingreso
de los asientos en forma manual y deberán ser los que se relacionen con los datos de e-
flexware para la generación de asientos con datos adicionales

o Ingreso de asientos considerando el manejo de los datos adicionales

Nuevo botón de Datos adicionales en la cabecera del asiento

14
 Al tener configurados los datos adicionales se habilita en la cabecera del pase un nuevo
botón de datos adicionales que permite visualizar todos los datos definidos y en formato de
lista de selección los posibles valores a seleccionar para cada asiento.

Nuevos datos en la ventana de Datos Adicionales de los pases (cuentas) del asiento
De la misma forma al indicar cada uno de los pases y estar posicionado sobre ellos, se
habilita una nueva opción disponible en el click derecho del mouse que permite acceder
también a una nueva ventana con un detalle de datos adicionales disponible para los pases,
a partir de la cual se puede indicar un valor individual para cada uno, que debe seleccionarse
de la lista e valores posibles configurados.

La ventana de datos adicionales para ítems se muestra automáticamente al confirmar la

línea del pase.

o Emisión de informes de Mayor (ordenamiento cód. cuenta-fecha), Balances de Saldos

(ordenamiento cód. cuenta), Balance de Sumas y Saldos (ordenamiento cód. cuenta)

Nuevo valor indicativo de si se incluyen los datos adicionales en el informe

Nuevo filtro de datos adicionales

Impresión de los datos adicionales en el listado

• Correcciones varias

Confección de Balances

• Correcciones varias

Sueldos y Jornales – Recursos Humanos 6.47 SQL - Descripción detallada:

Automatización del Rubro 15 en F649

Permite que al momento de emitir el F649 el sistema tome automáticamente el importe y la descripción de
los conceptos seleccionados para detallar el Rubo 15.

Importación del F572 Web – SiRADIG

Permite importar los formularios generados por los empleados a través del sitio de la AFIP directamente a
nuestro sistema.
Actualiza los datos del legajo, familiares y genera las deducciones en agenda con la vigencia
correspondiente.

Envío de Nota de Pago a proveedores Varios

Facilita la registración de las órdenes de pago provenientes del sistema de Sueldos y Jornales en el sistema
de gestión.
Genera una orden de pago definitiva a un proveedor definible con el importe total de las liquidaciones
seleccionadas con sus respectivos movimientos de fondo.
Controla que no se pueda generar una orden de pago de las liquidaciones cerradas.
Avisa si ya se encuentra generada una orden de pago para la liquidación seleccionada.

Nueva generación del Libro Ley a través de Crystal Reports

Como solución a distintos problemas con la emisión del Libro Ley en bases con mucho volumen de
información, generamos un método alternativo de emisión el cual ofrece una mayor performance ante
grandes cantidades de información.

15
IVA Ventas/Compras 8.60 SQL – Descripción detallada:

• Correcciones varias

Administrador General 6.60 SQL – Descripción detallada:

• Correcciones varias

Instalador y dispositivo de protección – Descripción detallada:

Instalación Sin Dispositivo de Protección

Se agrega la posibilidad de instalar el sistema sin contar con un dispositivo de protección físico.

Al iniciar el proceso de instalación, en caso de no detectarse dispositivo de protección ni archivo de

seguridad válido, se solicitará el ingreso del número de serie y se intentará validar la instalación accediendo
a través de internet a nuestros servidores para obtener la lista de sistemas habilitados para el número de
serie ingresado.

Para poder realizar la instalación sin dispositivo, el número de serie deberá estar habilitado para tal fin en
nuestros servidores.

Por otro lado, con la idea de simplificar la instalación, al finalizar el proceso en cada equipo se genera el
archivo SERVER.INI en la ruta de archivos compartidos. Este archivo contiene los datos que deben coincidir
en todas las terminales (Nombre del server, ruta a las bases de datos, etc.). De esta manera, al instalar un
nuevo equipo, en caso de no detectar la entrada correspondiente a la ruta de archivos compartidos en el
registro de Windows, se pedirá este dato por pantalla a fin de consultar el archivo mencionado y actualizar
el registro con la misma información que el resto.

NOTA:
En caso de detectarse dispositivo de protección o archivo de seguridad válido al iniciar el proceso, la
instalación se realizará de manera idéntica a las versiones anteriores.

Se certificó que el correo no contiene virus.

Comprobada por AVG - www.avg.es
Versión: 2014.0.4336 / Base de datos de virus: 3722/7205 - Fecha de la versión: 17/03/2014

16