Ocrospata - CC 2023

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO
INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 044-2023-OCI/5339-SCC
CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO
AMARILIS - HUÁNUCO - HUÁNUCO
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DEL CAMINO

VECINAL DE LOS TRAMOS OCROSPATA- CHALIACO-
HUARIHUAYIN- BUENA VISTA- COYLLARMARCA, DISTRITO
DE SILLAPATA- DOS DE MAYO- HUÁNUCO”
HITO DE CONTROL N° 1: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:

DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DE 2023
TOMO I DE I
HUÁNUCO, 05 DE SETIEMBRE DE 2023
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

“Año de la Unidad, Paz y el Desarrollo”
N° 044-2023-OCI/5339-SCC
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL DE LOS TRAMOS

OCROSPATA- CHALIACO- HUARIHUAYIN- BUENA VISTA- COYLLARMARCA, DISTRITO DE
SILLAPATA- DOS DE MAYO- HUÁNUCO”
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________
N° Pág.
I. ORIGEN 3
II. OBJETIVOS 3
III. ALCANCE 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 3
V. SITUACIONES ADVERSAS 4
1. Gobierno Regional Huánuco aprobó expediente técnico de saldo de la obra:

“Rehabilitación del camino vecinal de los tramos Ocrospata- Chaliaco-
Firmado digitalmente por Huarihuayin- Buena Vista- Coyllarmarca, distrito de Sillapata- Dos de Mayo-
Huánuco”, incluyendo una partida innecesaria que incrementó el presupuesto de
TARAZONA PIMENTEL Tonny
Homero FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-09-2023 15:11:53 -05:00
obra y podría ocasionar perjuicio por s/10 547,23 (sin incluir IGV)
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 7

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 7
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS 8
ANTERIORES
IX. CONCLUSIÓN 8
X. RECOMENDACIONES 8
Firmado digitalmente por XI. APÉNDICE N° 1 9
VILA ZUÑIGA Rocio FAU
20131378972 soft
Fecha: 05-09-2023 15:33:34 -05:00
Firmado digitalmente por

SILVA MORY Roddy William
FAU 20131378972 soft
Fecha: 05-09-2023 16:06:56 -05:00
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N° 044-2023-OCI/5339-SCC
EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL DE LOS TRAMOS
OCROSPATA- CHALIACO- HUARIHUAYIN- BUENA VISTA- COYLLARMARCA, DISTRITO DE
SILLAPATA- DOS DE MAYO- HUÁNUCO”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en merito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del
Gobierno Regional Huánuco, mediante Oficio n.° 000428-2023-CG/OC5339 de 25 agosto de 2023,
registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 5339-2023-
034, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control
Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022
y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General

Determinar si el expediente técnico publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado-SEACE concerniente al procedimiento de selección, ejecución de la obra: “Rehabilitación
del camino vecinal de los tramos Ocrospata- Chaliaco- Huarihuayin- Buena Vista- Coyllarmarca,
distrito de Sillapata- Dos De Mayo- Huánuco”, se encuentra acorde a lo establecido en la
normativa legal aplicable y estipulaciones contractuales.
TARAZONA PIMENTEL Tonny 2.2. Objetivo Especifico
Fecha: 05-09-2023 15:11:53 -05:00
Hito de Control n.° 1: Determinar si el expediente técnico publicado en el Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado-SEACE se encuentra acorde a lo establecido en la normativa legal
aplicable y estipulaciones contractuales.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se efectuó al expediente técnico publicado en el Sistema

Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE concerniente al procedimiento de selección AS-Ley
31728-SM-76-2023-GRH/CS-1, denominado ejecución de la obra: “Rehabilitación del camino vecinal
20131378972 soft
de los tramos Ocrospata- Chaliaco- Huarihuayin- Buena Vista- Coyllarmarca, distrito de Sillapata- Dos
Fecha: 05-09-2023 15:33:34 -05:00 De Mayo- Huánuco”, en adelante la “Obra”, y que ha sido ejecutado del 25 al 28 de agosto de 2023.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
Descripción y costo de la Obra:
Firmado digitalmente por El expediente técnico de saldo de la obra fue aprobado mediante Resolución Gerencial Regional
n.° 273-2023-GRH/GRI de 20 de julio de 2023, con un presupuesto de S/5 921 197,07 con un plazo
FAU 20131378972 soft
Fecha: 05-09-2023 16:06:56 -05:00 de ejecución de 120 días calendario a ejecutarse bajo la modalidad por Administración indirecta, bajo
el sistema contratación a precios unitarios, con Código Único de Inversiones n.° 2143350.
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V. SITUACIONES ADVERSAS
De la revisión efectuada al expediente técnico y al procedimiento de selección concerniente a la

ejecución de la obra: “Rehabilitación del camino vecinal de los tramos Ocrospata- Chaliaco-
Huarihuayin- Buena Vista- Coyllarmarca, distrito de Sillapata- Dos De Mayo- Huánuco, se ha
identificado una (01) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos establecidos, la cual se expone a continuación:
La situación adversa identificada se expone a continuación:
1. GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO APROBÓ EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE LA

OBRA: “REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL DE LOS TRAMOS OCROSPATA-
CHALIACO- HUARIHUAYIN- BUENA VISTA- COYLLARMARCA, DISTRITO DE SILLAPATA-
DOS DE MAYO- HUÁNUCO”, INCLUYENDO UNA PARTIDA INNECESARIA QUE
INCREMENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA Y PODRÍA OCASIONAR PERJUICIO POR S/10
547,23 (SIN INCLUIR IGV)
La obra: “Rehabilitación del camino vecinal de los tramos Ocrospata- Chaliaco- Huarihuayin-
Buena Vista- Coyllarmarca, distrito de Sillapata- Dos De Mayo- Huánuco”, cuyo expediente técnico
fue aprobado mediante Resolución Gerencial Regional n.° 273-2023-GRH/GRI de 20 de julio de
2023, con un presupuesto de S/5 921 197,07 con un plazo de ejecución de 120 días calendario a
ejecutarse bajo la modalidad por Administración indirecta, bajo el sistema contratación a precios
unitarios, con Código Único de Inversiones n.° 2143350, a continuación, se detalla el resumen del
presupuesto de la Obra:
Imagen n.° 1
Resumen de presupuesto de la Obra
Fecha: 05-09-2023 15:11:53 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 05-09-2023 15:33:34 -05:00

FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Fuente: Resolución Gerencial Regional n.° 273-2023-GRH/GRI de 20 de julio de 2023.
Fecha: 05-09-2023 16:06:56 -05:00
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Aprobación de una partida innecesaria en el expediente técnico
De la revisión a la descripción del presupuesto actualizado del expediente técnico1 de la Obra, se

advierte que en el componente 5 - implementación de seguridad y salud en el trabajo frente al
Covid -19, se consideró subpartidas relacionadas a la prevención del Covid-19, por S/10 547,23
(sin incluir IGV), no obstante, incluido el IGV asciende a S/12 445,73, muy a pesar que mediante
el Decreto Supremo n.° 130-2022-PCM de 26 de octubre del año 2022, se derogó el estado
de emergencia nacional a consecuencia de la Covid-19.
El Decreto Supremo n.° 130-2022-PCM, consideró el contexto actual sobre la evolución de la

pandemia, el avance del proceso de vacunación, la disminución de la positividad, la disminución
de los pacientes internados en las unidades de cuidados intensivos, y la disminución de los
fallecimientos por COVID-19, según lo expuesto derogó el Decreto Supremo n.° 016-2022-PCM,
Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las circunstancias que afectan
la vida y salud de las personas como consecuencia de la COVID-19 y establece nuevas medidas
para el restablecimiento de la convivencia social; así también, derogó los Decretos Supremos n.° s
030, 041, 058, 063, 069, 076, 092, 108 y 118-2022-PCM, los cuales disponen sus prórrogas y
modificaciones.
Asimismo, el Decreto Supremo n.° 130-2022-PCM, consideró en su ÚNICA DISPOSICIÓN

COMPLEMENTARIA FINAL, que el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos
locales, dentro del ámbito de sus competencias y en permanente articulación promueven el uso
facultativo de mascarillas, la vacunación contra la COVID-19 y otras medidas de promoción y
vigilancia de prácticas saludables y actividades, en relación a la emergencia sanitaria; para lo cual
el Ministerio de Salud, mediante Resolución Ministerial dictará las disposiciones que resulten
necesarias.
En ese sentido, se advierte que la Entidad no habría cautelado las normativas citadas para la
Firmado digitalmente por aprobación de la actualización de actualización de costos del expediente técnico reformulado de
culminación de saldo de obra; toda vez que, no se estaría cumpliendo con la normatividad
Fecha: 05-09-2023 15:11:53 -05:00 aplicable. A continuación, se detalla las subpartidas que comprende el componente 5-
implementación de seguridad y salud en el trabajo frente al Covid -19; que asciende a S/10 547.23
(sin incluir IGV):
Cuadro n.° 1
Detalle del presupuesto del expediente técnico
Precio
Ítem Descripción Unid. Metrado Total S/
S/
[…] […] […] […] […] […]
VILA ZUÑIGA Rocio FAU IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
20131378972 soft 5 10,547.53
Motivo: Doy Visto Bueno EL TRABAJO FRENTE AL COVID 19
Fecha: 05-09-2023 15:33:34 -05:00
5.01 Salud, implementación y equipamiento 2,280.00
05.01.01 Salud, implementación y equipamiento GLB 1 2,280.00 2,280.00
Limpieza y desinfección diaria de las zonas de
5.02 8,094.00
trabajo
05.02.01 Limpieza y desinfección diaria de las zonas de trabajo Dia 120 67.45 8,094.00
5.03 Limpieza y desinfección del personal de obra 173.23
5.03.01 Limpieza y desinfección del personal de obra GLB 1 173.23 173.23
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno S/ (Sin incluir IGV) 10,547.23
Fecha: 05-09-2023 16:06:56 -05:00
Fuente: Aprobado mediante Resolución Gerencial Regional n.° 273-2023-GRH/GRI de 20 de julio de 2023
Elaborado por: Comisión de Control
1 Aprobado mediante Resolución Resolución Gerencial Regional n.° 273-2023-GRH/GRI de 20 de julio de 2023.
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La situación expuesta trasgrede la siguiente normativa:
⮚ Texto Único Ordenado de la Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 082-2019-EF, el 13 de marzo de 2019 y modificatorias
“[…]
CAPÍTULO II
ACTUACIONES PREPARATORIAS
Artículo 16. Requerimiento

[…]
16.1 El área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, siendo
responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o
expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación; además
de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que
se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la Entidad.
16.2 Las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico
deben formularse de forma objetiva y precisa por el área usuaria; alternativamente
pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por
el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente
técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de
igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que
perjudiquen la competencia en el mismo.
[…]
CAPITULO IV
EL CONTRATO Y SU EJECUCIÓN

Artículo 32. Contrato
[…]
Fecha: 05-09-2023 15:11:53 -05:00
32.7 La responsabilidad por la adecuada formulación del Expediente Técnico o
Estudios Definitivos corresponde al proyectista y a la supervisión, de acuerdo al
alcance de los respectivos contratos, y la aprobación a la Entidad. […]”.
⮚ Reglamento de la Ley n.° 30225, Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado

mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre de 2018, vigente
desde el 30 de enero de 2019 y modificatorias

“[…]
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno TITULO IV
ACTUACIONES PREPARATORIAS
Fecha: 05-09-2023 15:33:34 -05:00
CAPITULO I
REQUERIMIENTO Y PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
Artículo 29. Requerimiento

SILVA MORY Roddy William [...]
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno 29.1 Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de
obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las
Fecha: 05-09-2023 16:06:56 -05:00
características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la

contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de
levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como
la georreferenciación, en obras y consultorías de obras.
Página 7 de 9
[...]
Artículo 34. Valor Referencial

[...]
34.2 El valor referencial se determina conforme a lo siguiente:
a) En la contratación para la ejecución de obras, corresponde al monto del presupuesto de
obra establecido en el expediente técnico de obra aprobado por la Entidad. Para obtener
dicho monto, la dependencia de la Entidad o el consultor de obra que tiene a su cargo la
elaboración del expediente técnico realiza las indagaciones de mercado necesarias que le
permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y
subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, precios o tarifas;
además de los gastos generales variables y fijos, así como la utilidad. […]”.
⮚ Directiva n.° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación

Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral n.° 001-2019-
EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2019
“[…]
CAPÍTULO V
FASE DE EJECUCIÓN DEL CICLO DE INVERSIÓN
SUBCAPÍTULO I
DISPOSICIONES SOBRE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES
[…]
Artículo 32. Elaboración y aprobación del expediente técnico o documento
equivalente
[…]
32.2 La elaboración del expediente técnico o documento equivalente con el que se va
a ejecutar el proyecto de inversión debe sujetarse a la concepción técnica y el
dimensionamiento contenidos en la ficha técnica o estudio de preinversión que
sustentó la declaración viabilidad; o a la información registrada en el Banco de
Fecha: 05-09-2023 15:11:53 -05:00
Inversiones, para el caso de las IOARR. […]”.
Consecuencia: Gobierno Regional Huánuco aprobó expediente técnico de la Obra, incluyendo una
partida innecesaria que incrementó el presupuesto de obra, situación que podría ocasionar perjuicio
por S/10 547,23 (sin incluir IGV).
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno desarrollo del Control Concurrente al hito de control denominado: “Procedimiento de selección”, se
encuentran detalladas en el Apéndice n.° 1.
Fecha: 05-09-2023 15:33:34 -05:00
La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la

documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la
condición.
SILVA MORY Roddy William VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
FAU 20131378972 soft
Fecha: 05-09-2023 16:06:56 -05:00
Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió
el Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.
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VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

CONTROL ANTERIORES
NO APLICA.
IX. CONCLUSIÓN
Durante la ejecución del Control Concurrente concerniente a la obra “Rehabilitación del camino vecinal
de los tramos Ocrospata- Chaliaco- Huarihuayin- Buena Vista- Coyllarmarca, distrito de Sillapata- Dos
De Mayo- Huánuco”, se ha advertido una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos”, las cuales han sido detalladas en el
presente en el presente informe.
X. RECOMENDACIONES
1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual

contiene la situación adversa identificada como resultado del Control Concurrente denominado:
Ejecución de la obra: “Rehabilitación del camino vecinal de los tramos Ocrospata- Chaliaco-
Huarihuayin- Buena Vista- Coyllarmarca, distrito de Sillapata- Dos De Mayo- Huánuco”, con la
finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco
de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del avance en la ejecución de la
Obra.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control, en
el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar
respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe, adjuntando la
documentación de sustento respectiva.
Amarilis, 05 de setiembre de 2023
Firmado digitalmente por VILA

ZUÑIGA Rocio FAU 20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento Firmado digitalmente por TARAZONA
Fecha: 05-09-2023 15:33:50 -05:00 PIMENTEL Tonny Homero FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 05-09-2023 15:12:24 -05:00
_________________________ _____________________________
Rocio Vila Zúñiga Tonny Homero Tarazona Pimentel
Supervisor Jefe de comisión
Firmado digitalmente por SILVA MORY

Roddy William FAU 20131378972 soft
Fecha: 05-09-2023 16:07:19 -05:00
___________________________
Roddy William Silva Mory
Jefe del Órgano de Control Institucional
Gobierno Regional de Huánuco
Página 9 de 9
APÉNDICE N° 1
DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD
1. Situación adversa n.° 1

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO APROBÓ EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE LA OBRA:
“REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL DE LOS TRAMOS OCROSPATA- CHALIACO-
HUARIHUAYIN- BUENA VISTA- COYLLARMARCA, DISTRITO DE SILLAPATA- DOS DE MAYO-
HUÁNUCO”, INCLUYENDO UNA PARTIDA INNECESARIA QUE INCREMENTÓ EL PRESUPUESTO
DE OBRA Y PODRÍA OCASIONAR PERJUICIO POR S/10 547,23 (SIN INCLUIR IGV).
N° Documento
1 Resolución Gerencial Regional n.° 273-2023-GRH/GRI de 20 de julio de 2023

Fecha: 05-09-2023 15:11:53 -05:00

20131378972 soft
Fecha: 05-09-2023 15:33:34 -05:00

FAU 20131378972 soft
Fecha: 05-09-2023 16:06:56 -05:00
Motivo: Para notificar
Fecha: 05-09-2023 16:43:42 -05:00
Firmado digitalmente por SILVA
MORY Roddy William FAU 20131378972
soft
Fecha: 05-09-2023 16:15:06 -05:00
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Año de la unidad, la paz y el desarrollo
Amarilis, 05 de Setiembre de 2023

OFICIO
OFICIO N° N°-2023-CG/OC5339
000488-2023-CG/OC5339
Señor:
Antonio Leonidas Pulgar Lucas
Gobernador
Gobierno Regional Huánuco
Calle Calicanto n.° 145
Huánuco/Huánuco/Amarilis
Asunto : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 044-2023-OCI/5339-SCC
Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-202-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo",
aprobada con Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo
de 2022 y modificatorias.
Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control

Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la
dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de
situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el
logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones
preventivas y correctivas que correspondan.
Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al

“Procedimiento de selección para la ejecución del saldo de obra: “Rehabilitación del camino
vecinal de los tramos Ocrospata- Chaliaco- Huarihuayin- Buena Vista- Coyllarmarca, distrito de
Sillapata- Dos de Mayo- Huánuco”, comunicamos que se ha identificado una (1) situación
adversa contenida en el Informe de Hito de Control n.° 044-2023-OCI/5339-SCC, que se
adjunta al presente documento.
En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean
informadas a la Comisión de Control en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados
desde la comunicación del presente Informe, adjuntando la documentación de sustento
respectiva.
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.
Atentamente,
Documento firmado digitalmente

Roddy William Silva Mory
Jefe de OCI – Gobierno Regional de Huánuco
Contraloría General de la República
(RSM/ttp)
Nro. Emisión: 01309 (5339 - 2023) Elab:(U20551 - 5339)

VILA ZUÑIGA Rocio FAU Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Fecha: 05-09-2023 15:26:01 -05:00
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
Jr. Camilo a través
Carrillo 114 - Jesús de11,
María Lima la Lima
siguiente
- Perú
Central: +511
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente 330-3000
código de
www.contraloria.gob.pe
verificación: SGXAJDC
1/1
Firmado digitalmente por TARAZONA
PIMENTEL Tonny Homero FAU
20131378972 soft
Fecha: 05-09-2023 16:48:19 -05:00
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2023-CG/5339-02-002-034
DOCUMENTO : OFICIO N° 000488-2023-CG/OC5339
EMISOR : TONNY HOMERO TARAZONA PIMENTEL - JEFE DE COMISION -

INFORME DE HITO DE CONTROL - ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : ANTONIO LEONIDAS PULGAR LUCAS
ENTIDAD SUJETA A
: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
CONTROL
DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20489250731
TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE HITO DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 18
________________________________________________________________________________
Sumilla: Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada

al"Procedimiento de selección para la ejecución del saldo de obra: "Rehabilitación del camino
Sillapata- Dos de Mayo- Huánuco", comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa
contenida en el Informe de Hito de Control n.° 044-2023-OCI/5339-SCC, que se adjunta al presente
documento.
Se adjunta lo siguiente:
1. OFICIO-000488-2023-OC5339
2. Informe de Hito de Control 044-2023[F][F]
3. Resol 273 Exp de saldo a julio 2023[F]
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
3X9AUKJ
Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Fecha: 05-09-2023 16:54:35 -05:00
CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR
DOCUMENTO : OFICIO N° 000488-2023-CG/OC5339
EMISOR : TONNY HOMERO TARAZONA PIMENTEL - JEFE DE COMISION -

INFORME DE HITO DE CONTROL - ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : ANTONIO LEONIDAS PULGAR LUCAS
ENTIDAD SUJETA A
: GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
CONTROL
________________________________________________________________________________
Sumilla:
Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al"Procedimiento de
selección para la ejecución del saldo de obra: "Rehabilitación del camino
Sillapata- Dos de Mayo- Huánuco", comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa
contenida en el Informe de Hito de Control n.° 044-2023-OCI/5339-SCC, que se adjunta al presente
documento.
Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20489250731:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000001-2023-CG/5339-02-002-034
2. OFICIO-000488-2023-OC5339
3. Informe de Hito de Control 044-2023[F][F]
4. Resol 273 Exp de saldo a julio 2023[F]
NOTIFICADOR : TONNY HOMERO TARAZONA PIMENTEL - GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO - CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
3YL878I

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ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO

INFORME DE HITO DE CONTROL

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DEL CAMINO

HITO DE CONTROL N° 1: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:

HUÁNUCO, 05 DE SETIEMBRE DE 2023

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

EJECUCIÓN DE LA OBRA: “REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL DE LOS TRAMOS

HITO DE CONTROL N° 1: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1. Gobierno Regional Huánuco aprobó expediente técnico de saldo de la obra:

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 7

Firmado digitalmente por

INFORME DE HITO DE CONTROL

HITO DE CONTROL N° 1: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. Objetivo General

El servicio de Control Concurrente se efectuó al expediente técnico publicado en el Sistema

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

Descripción y costo de la Obra:

De la revisión efectuada al expediente técnico y al procedimiento de selección concerniente a la

La situación adversa identificada se expone a continuación:

1. GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO APROBÓ EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE LA

Firmado digitalmente por

Firmado digitalmente por

Aprobación de una partida innecesaria en el expediente técnico

De la revisión a la descripción del presupuesto actualizado del expediente técnico1 de la Obra, se

El Decreto Supremo n.° 130-2022-PCM, consideró el contexto actual sobre la evolución de la

Asimismo, el Decreto Supremo n.° 130-2022-PCM, consideró en su ÚNICA DISPOSICIÓN

La situación expuesta trasgrede la siguiente normativa:

Artículo 16. Requerimiento

Firmado digitalmente por

⮚ Reglamento de la Ley n.° 30225, Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado

Firmado digitalmente por

Artículo 29. Requerimiento

características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la

Artículo 34. Valor Referencial

⮚ Directiva n.° 001-2019-EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE

Firmado digitalmente por

La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual

Amarilis, 05 de setiembre de 2023

Firmado digitalmente por VILA

Firmado digitalmente por SILVA MORY

DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD

1. Situación adversa n.° 1

Firmado digitalmente por

Firmado digitalmente por

Firmado digitalmente por

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Amarilis, 05 de Setiembre de 2023

Asunto : Notificación de Informe de Hito de Control n.° 044-2023-OCI/5339-SCC

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el Servicio de Control

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Documento firmado digitalmente

Nro. Emisión: 01309 (5339 - 2023) Elab:(U20551 - 5339)

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000001-2023-CG/5339-02-002-034