Empresa Apple INC

Producto APPLE II

Las primeras computadoras Apple II estuvieron

a la venta el 5 de junio de 1977, basadas en un
microprocesador 6502 de MOS Technology
funcionando a 1 MHz, con 4 Kilobytes de
RAM, 12 KB de ROM con el lenguaje de
programación Interger BASIC, y una interfaz
Especificaciones para grabadores de casetes de audio

Contribuir a mejorar la vida de nuestros

clientes, modificando sus formas de
trabajar, de aprender y de comunicarse, a
través de delicados productos de cómputo
Misión personal e innovadores servicios.

Mejorar la calidad de vida de nuestros

clientes, a través de tres pilares:
profesionalismo, tecnología y trayectoria,
para lograr ser reconocidos como la
empresa líder en tecnologías de
Incrementar
información,lacomunicación
competitividad yy la satisfaccion
del cliente brindando mejores servicios
Visión entretenimiento.
mejorado continuamente nuestros productos y
Objetivos Corporativos de la empresa procesos

En la empresa Apple brindamos la venta de

productos tecnológicos, estamos
comprometidos con nuestros clientes en
otorgarles lamejor calidad en productos
tecnológicos de acuerdo a necesidades
generales de las personas. Los precios, la
imepcable atención al cliente, la puntualidad de
entrega y el compromiso de los operarios son
elementos claves para la mejora continua de
nuestros procesos, es por ello por lo que la
Dirección General ha decidido implantar en la
compañia un sistema de gestión de la calidad
basado en la norma ISO 90001 2015 y se
compromete a cumplir con los requisitos
aplicables con el fin de conseguir la mejora
Politicas continua del sistema de gestión de calidad.
Clientes (Posibles Clientes) Personas naturales y juridicas
Requisitos legales articulo relacionado
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
N 27983

Ley General de Residuos Sólidos

N 27314

La Ley de Propiedad Intelectual N 1391

Requisitos de la empresa,cliente,
funcionales Dscrpcion del requisito
Realizar acuerdos legales con
porcentaje de participación con los
integrantes de la sociedad Realizar el directorio de la empresa.
Definir el tipo de negocio desde el
punto de vista jurídico que tendrá la
empresa Planificar el tipo de negocio.
Constituir la sociedad en la Oficina de
Registros Públicos de Perú. Registrar la empresa legalmente
Para cumplir con tus obligaciones
tributarias, saca el RUC en la SUNAT
(Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria). Pago de impuestos

Registrar la marca en INDECOPI

(Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y la Protección de la
Propiedad Intelectual). Registrar los productos de la empresa
Dscrpcion del requisito Proceso en el que se aplica
Esta ley nos dice que el empleador debe
garantizar en el centro de trabajo las Todos los procesos de la empresa
condiciones que protejan la vida, salud y el
bienestar de los trabajadores.

Esta ley establece los derechos y

responsabilidades de la sociedad para
Proceso de produccion
asegurar un manejo de residuos sólidos
sanitaria y ambientalmente adecuada, para
la prevención de riesgos ambientales.
Esta ley recoge una serie de derechos de autor Proceso de diseño
en el momento que se crea una obra

Proceso en el que se aplica Documento asociado

Planificacion estrategica. Acuerdo legal de accionistas

Planificacion estrategica. Definir razon social

Planificacion estrategica. SUNARP

Planificacion estrategica. SUNAT

Planificacion estrategica. Indecopi

Documento asociado
RM 034-2020-TR

el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos,

Decreto Legislativo N° 1391
DIAGNÓSTICOAlcance:
DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Operador DE LA CALIDAD
logístico, actividades, ISO 9001:2015
de estiba,
destiba almacenaje, mudanza y distribución.
Transporte de materiales peligrosos (acetona ,lejia,
faltaría especificar)

Detallar como aplico la norma ISO 9001 en la Mencione el Documento relacioando: Codigo: Nombre del
Requisito ISO 9001:2015 del registro que da conformidad al requisito
empresa documento

4.1 Comprensión de la organización y su contexto:

Análisis del entorno de la organización en aspectos Para desarrollar el analisis del entorno de la empresa
Apple , se elaboró su cadena de valor, DAFO, FODA Procedimiento de análisis y contexto de la organización Registro de analisis del contexto de la organiacion.
que le pueda influir al Sistema de Gestión de Calidad
cruzado , en el cual se enlaza la información que fue
(SGC) y programar análisis periódico. registrada en las herrmaientas ya realizadas para
plantear estrategias que hacen que el producto tenga
una buena posición en el mercado.
Se tuvo que analizar la información relacionada
con las necesidades y espectativas de las partes
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas interesadas. La información fue registrada en la Procedimiento de Identificación de Partes interesadas/ Matriz
Matriz de Partes interesadas. Procedimiento de Identificación de Partes interesadas
de las partes interesadas de Partes Interesada.

Se definió e identificó a las partes interesadas en Procedimiento de Identificación de Partes interesadas/Matriz

Definir las partes interesadas de la organización. base a la herramientas como lluvia de ideas las Matriz de Partes Interesada.
de Partes Interesada.
Capitulo 4: Contexto de la organización

cuales se encontraran en la Matriz de Partes

Interesadas.

Identificar y analizar información sobre necesidades y Las necesidades y expectativas de clientes , asi
expectativas de clientes, proveedores, empleados y como también de los proveedores y empleados se Procedimiento de Identificación de Partes interesadas Procedimiento de Identificación de Partes interesadas / Matriz de Partes Interesada.
otras partes interesadas. obtuvo gracias a una base de datos y por la
selección del CEO.
Se estableció el alcance del Sistema de Gestión de
4.3 Determinar el alcance del SGC. La organización la Calidad, la cual se encuentra en el Acta de
debe determinar los límites y la aplicabilidad del Designacion de Alcance. Además, se menciona Procedimiento de Identificación de Partes interesadas/ Acta
que requisitos no se aplicarán de la norma. Acta de Designación de Alcance
sistema de gestión de la SGC para establecer su de Designación de Alcance.
alcance

A través de la ficha de Procesos Apple determina

sus procesos con sus respectivas entradas, salidas
4.4 SGC y sus procesos: Identificar los procesos y asignacion de responsabilidades. También se ha
dentro del alcance del SGC, especificarlos y identificado los procesos que conforman el Formato de ficha de proceso de producción. Registro de Procedimiento de Producción
determinar su secuencia e interacción con otros sistema de gestión de calidad.
procesos.

Se elaboran documentos registrados en el

procedimiento de control en la medida necesaria
Especificar los procesos y la documentación para para asegurar que los procesos se están llevando Procedimiento de Control de Calidad. Registro de de control de la calidad de producción
asegurar la calidad de los productos/servicios. a cabo según lo planeado.

Se deberá analizar los posibles riesgos en cada

Identificar los riesgos y oportunidades, valorarlos y proceso y plantear las acciones apropiadas para Procedimiento de identificacion de riesgos y oportunidades/ Matriz de riesgos
crear planes para abordarlos. dar solucion empleando la Matriz de Riesgos y así Matriz de Riesgos.
mantener y mejorar de forma continua el Sistema
de Gestión de la Calidad.

5.1.1 Liderazgo - Generalidades: La alta dirección

debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto
al sistema de gestión de la SGC: · El consejo directivo será notificado por parte del
Rendición de cuentas, establecimiento de política y jefe de área sobre algún problema o reclamo por parte
de nuestros clientes, con el fin de poner presentar una REGISTRO DEL ENFOQUE AL CLIENTE Registro de enfoque al cliente'!A1
objetivos integración de requisitos, recursos,
solución inmediata y satisfacer las necesidades del
importancia del SG, sg alcance los resultados cliente.
previstos, dirigiendo y apoyando a las personas,
desarrollando otros roles pertinentes a la dirección

5.1.2 Enfoque al cliente: La alta dirección debe

demostrar liderazgo y compromiso con respecto al
enfoque al cliente asegurándose de que: se
REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO DE POLITICA Politica!A1
determinan, se comprenden y se cumplen
regularmente los requisitos del cliente y los legales y · El consejo directivo de la mano con los jefes de
área, elaboraran una documentación donde quede
reglamentarios aplicables. registrado la política de calidad la que estará ligada a
objetivo de la empresa. Dicha documentación será
enviada mediante el correo de la empresa a los
Se determinan y se consideran los riesgos y trabajadores de la misma.
Capitulo 5: Liderazgo

oportunidades que pueden afectar a la conformidad REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO DE POLITICA Politica!A2

de los productos y servicios y a la capacidad de
aumentar la satisfacción del cliente.

Se mantiene el enfoque en el aumento de la

REGISTRO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES Roles y responsabilidades'!A1
satisfacción del cliente. · El consejo directivo designara responsabilidades
para los jefes de área con el propósito de mantener el
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad, La orden y la eficiencia de los procesos. Estas órdenes
alta dirección debe establecer, implementar y serán notificadas vía correo electrónico de la empresa REGISTRO DE ROLES Y RESPONSABILIDADES Roles y responsabilidades'!A2
mantener una política de la calidad. a quien corresponda de manera mensual.
Capitulo 5: Liderazgo
· El consejo directivo de la mano con los jefes de
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad. La área, elaboraran una documentación donde quede
política de la calidad debe: estar disponible, registrado la política de calidad la que estará ligada a REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO DE POLITICA Politica!A1
mantenerse, comunicarse, entenderse y aplicarse objetivo de la empresa. Dicha documentación será
dentro de la organización. enviada mediante el correo de la empresa a los
trabajadores de la misma.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la

organización: Definir y crear roles, responsabilidades · El consejo directivo designara responsabilidades REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO DE POLITICA Politica!A2
y autoridades del personal en el SGC. para los jefes de área con el propósito de mantener el
orden y la eficiencia de los procesos. Estas órdenes
serán notificadas vía correo electrónico de la empresa
Asignar la responsabilidad y autoridad para a quien corresponda de manera mensual.
asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad REGISTRO DE ESTABLECIMIENTO DE POLITICA Politica!A3
es conforme con los requisitos
La planificacion es fundamental para obtener los
resultados deseados, ya que asi se puede seguir el
6. PLANIFICACION grado de cumplimiento de los objetivos
6.1.1 Al planificar el SGC determinar riesgos y planteados Procedimiento de politica y objetivos. Registro de objetivos
oportunidades -en el SGC- para las actividades de la
organización.

Se tomo en cuenta la matriz de riesgos para

6.1.2 Planificar las acciones para abordar estos conocer e identificar los riesgos y oportunidades,
riesgos y oportunidades: Determinar un plan de para saber como afrontar y evitar riesgos, y Procedimiento de identificacion de riesgos y oportunidades/
aprovechar las oportunidades. Matriz de riesgos.
tratamiento de los riesgos y oportunidades por la Matriz de Riesgos.
actividad de la organización.
Capitulo 6: Planificación

Establecimos objetivos de calidad de acorde a los

6.2.1 Establecer los objetivos de la calidad para las requerimientos del cliente, para asi satisfacer sus
funciones y niveles y procesos pertinentes del SGC. necesidades y tener mejor interaccion con ellos Procedimiento de planificacion de objetivos Reg. Objetivos'!A1
Asegurar que se han definido, documentado y
establecido.
Se planifico el plan de calidad acorde a los
objetivos y recursos de la empresa, conociendo
las capacidades de la misma y el grado de
cumplimiento para con el cliente.
6.2.2 Planificar cómo lograr los objetivos de la
calidad. Establecer planes de mejora de la calidad Procedimiento de planificacion de objetivos Reg. Objetivos'!A2
(Plan de Calidad) enfocados al logro de los objetivos.

6.3 Planificación de los cambios en el SGC. Cuando la

organización determine la necesidad de cambios en el Es importante tener un registro de los cambios Procedimiento de control de cambios Registro de cambios
sistema de gestión de la calidad, estos cambios se efectuados ya que asi se puede conocer el grado
deben llevar a cabo de manera planificada. de transformacion y el por que de la misma de un
proceso, actividad u objetivo.
Evaluacion de Proveedores
Se determina la capcidad de compra de la
7.1.1 Generalidades-Recursos-Soporte: Determinar empresa y en base a ello se genera la lista de
los recursos para cada proceso y proveer lo necesario proveedores para cada parte del proceso. La Pocedimiento de Recursos y Proveedores
para gestionar el SGC. evaluacion de calidad de proveedores se realiza Proveedores Aprobados
de manera de
Evaluación continua
desempeño.
Planes de formación adecuados.
Implantación de sistemas de mejora continua y
optimización de procesos.
Puesta en marcha de sistemas de gestión de
7.1.2 Personas: Determinar la cantidad de personas calidad como normas ISO o modelos de
suficiente y capaz para realizar las actividades excelencia. Procedimiento Contratación de Personal Registros
especificadas en los procesos. Planes de incentivo y motivación de los
profesionales.
Acciones para mejorar el ambiente laboral.
Planes de promoción de la salud laboral y
7.1.3 Infraestructura: Inventariar la infraestructura y disminución de riesgos en el trabajo.
Se identifica, proporciona y mantiene la
equipos por proceso y determinar sin son adecuados
infraestructura necesaria para que los procesos
para la conformidad de productos/servicios. Crear un
operen con eficiencia.
método para su conservación y mejora.

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.

Se verifican los ambientes de acuerdo a los
Determinar las características del entorno ambiental
procedimientos establecidos para el optimo
en cada proceso, crear un método para analizarlo y
desarrollo de las actividades Procedimiento Control y Medicion de Ambientes e Infraestructura Registro de mantenimiento
mantenerlo.

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición: Apple usa la medición para demostrar que los
Determinar los recursos para la medición adecuados productos y servicios cumplen con todos los
para el control de los procesos y definir planes de requisitos, se tiene que asegurar que se
mantenimiento para asegurar su fiabilidad. proporcionan todos los recursos necesarios para
asegurarse que los resultados al realizar la
Identificar un sistema de calibración o verificación medición y el control son válidos.
adecuado.

Apple basa sus conocimientos en:

a) fuentes internas como propiedad intelectual;
conocimientos adquiridos con la experiencia;
lecciones aprendidas de los fracasos y de
proyectos de éxito; capturar y compartir
7.1.6 Conocimiento de la organización: Definir un
conocimientos y experiencia no documentados;
proceso y plan para determinar los conocimientos
los resultados de las mejoras en los procesos, Procedimiento Conocimientos
necesarios y crear un plan de formación del personal,
Capitulo 7: Soporte

productos y servicios
adecuado a las necesidades de la organización.
b) fuentes externas : normas, academia,
conferencias, recopilación de conocimientos
provenientes de clientes o proveedores externos

Apple, determina las competencias necesarias de

las personas que realizan, bajo su control, un
7.2 Competencia: Definir un método para identificar trabajo
la competencia, asegurar el cumplimiento y realizar la que afecta al desempeño y eficacia del SGC. Procedimiento Método Registro Capacitación
evaluación y seguimiento del desempeño de las Asegura de que estas personas sean competentes,
personas. basándose en la educación, formación
o experiencia apropiadas;cuando sea aplicable,
tomar acciones para adquirir la competencia
necesaria y evaluar la
eficacia de las acciones tomadas. Se conservar la
información documentada apropiada como
evidencia de la competencia.

Apple asegura de que las personas que realizan el

7.3 Toma de conciencia: Definir y realizar actividades trabajo bajo el control de la
permanentes para concientizar al personal de la organización tomen conciencia de la política de la Procedimiento Concientización
política de calidad, objetivos, la mejora y los calidad, los objetivos de la calidad pertinentes, su
beneficios del SGC. contribución a la eficacia del SGC, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño y las
implicaciones del incumplimiento de los requisitos
del SGC.

Apple determina las comunicaciones internas y

7.4 Comunicación: Definir acciones y medios para la
externas pertinentes al SGC, que incluyan: qué
comunicación interna y externa para el SGC (Plan de Procedimiento Comunicación Registro Comunicación
comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar,
comunicaciones)
cómo comunicar y quién comunica.

Al crear y actualizar la información documentada,

7.5.1 Generalidades - información documentada: la organización debe asegurarse de que lo
Determinar cómo documentar la información siguiente sea apropiado: a) La identificación y
necesaria y requerida del SGC para asegurar su descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o
efectividad. número de referencia); b) Los verbos deberán ser
escritos en infinitivo en la descripción del Procedimiento Documentación Registros Documentación
Determinar un método para actualizar y controlar de procedimiento. c) El formato (por ejemplo,
manera eficaz la información documentada del SGC, idioma, versión del software, gráficos) y los
asegurando su accesibilidad. medios de soporte (por ejemplo, papel,
electrónico); d) La revisión y aprobación con
Asegurar un método para controlar y actualizar de respecto a la conveniencia y adecuación.
manera eficaz la información externa al SGC. SOBRE EL CONTROL DE LA INFORMACIÓN

8.1 Planificación y control operacional: Realizar la

planificación, ejecución y control de cada uno de los Procedimiento de producción'!A1 Registro de requisitos
procesos de realización para cumplir los requisitos La organización planifica, implementa, controla sus
para la producción de productos/servicios. procesos, así como riesgos y
oportunidades apoyándose de Mapeos de Proceso,
SIPOC´s, necesarios para cumplir los
requisitos para la provisión de productos y servicios.

8.2.1/8.2.2 Comunicación con el cliente y la Los requisitos de los servicios se han documentado en
determinación de sus requisitos para el Reglamento Institucional, además de lo indicado se
menciona que para elaborar contratos, propuestas u
productos/servicios. Determinar e implementar un ofertas de los servicios prestados se realiza un proceso
Proc.req.cliente!A1 Registro de satisfaccion del cliente
proceso para la comunicación con el cliente para de determinación de los requisitos, lo mismo puede
definir los requerimientos de producto /servicio. incluir : requisitos de los productos o servicios,
especificaciones o condiciones de entrega y posterior,
requisitos no establecidos por el cliente pero
necesarios como podría ser el cumplimiento de
requisitos legales y/o buenas prácticas de
manufactura.

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con

productos/servicios. Establecer un método de
revisión para asegurar que la organización puede La confirmación de que se conocen y se cumplen con Proc.req.cliente!A1 Registro.no conformidades'!A1
adaptar los productos/servicios a las exigencias y los requisitos se realiza previamente a la generación
de ofertas o firma de contratos, justamente para
cambios del cliente y/o partes interesadas. asegurarse que se podrán cumplir con los requisitos
del cliente o los que el servicio requiere.

Determinar un método de verificación para asegurar Se conserva información documentada sobre los
que los productos/servicios se adapten a los resultados de esta revisión principalmente, Proc.controlcalidad!A1 Registro.no conformidades'!A2
requisitos legales y reglamentarios. pudiendo ser mediante la firma en contratos,
revisión de ofertas, correos electrónicos de
revisión y aprobación interna entre otros.

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y Si por alguna razón se cambian los requisitos
servicios. Determinar un plan de cambios que afectan aceptados previamente por las partes, estos Proc.seguimiento!A1 Registro.no conformidades'!A3
a productos/servicios para documentarlos y cambios se documentarán y se informará a todos
comunicarlos al personal. los involucrados con el cambio, a fin de evitar
errores o incumplimientos debido a
desconocimiento de los cambios.

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios

La organización debe establecer, implementar y La ISO 9001 se aplica en este punto solicitando
mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea evidencia e los planes para acada actividad del Proc.diseño!A1 Registro.no conformidades'!A4
adecuado para asegurarse de la posterior provisión de proceso, ademas la participación del cliente
productos y servicios mediante encuestas, los requisitos y elementos de
entrada y los resultados del diseño.

8.4.1 Control de los procesos, productos y servicios

suministrados externamente. Determinar e Proc.controlcalidad!A1 Registro.no conformidades'!A5
implementar un método para evaluar, hacer
Capitulo 8: Operación

seguimiento y reevaluar proveedores.

La empresa se basa en registros de no
conformidades para hacer seguimiento y poder
evaluar o reevaluar a sus proveedores

8.4.2 Tipo y alcance del control: Determinar controles La empresa se basa en un procedimiento de
para que los proveedores cumplan con los requisitos control de calidad para asegurarse que los Proc.controlcalidad!A2 Registro.no conformidades'!A6
legales aplicables. proveedores cumplen con los requisitos legales
aplicables

8.4.3 Información para los proveedores externos: Un proceso, o una parte de un proceso, es
Determinar e implementar un método para proporcionado por un proveedor externo. El control a Proc.Ev.Proovedores!A1 Registro.no conformidades'!A7
comunicar a los proveedores los requisitos aplicables. aplicar a este proveedor externo será definido en el
contrato y documentos asociados.

8.5.1 Control de la producción y de la prestación del

servicio. Determinar e implementar un sistema de Proc.controlcalidad!A1 Registro.no conformidades'!A8
control de la producción o prestación de servicio para En este acápite se deberán listar los procedimientos
cada uno de los procesos de realización relacionados con : Producción y prestación del
servicio. Procedimientos de control de calidad.

8.5.2 Identificación y trazabilidad: Determinar un

método para identificar y controlar las salidas de los Proc.controlcalidad!A2 Registro.no conformidades'!A9
procesos internos y externos-en caso sea necesario-. Procedimientos de control de calidad. Procedimientos
de identificación del producto y trazabilidad.

8.5.3 Propiedad perteneciente a clientes o

proveedores externos: Determinar e implementar un Indicaciones en caso la empresa tenga propiedad del Proc.controlcalidad!A3 Registro.no conformidades'!A10
método para cuidar y proteger los bienes de clientes y cliente y proveedores, esta propiedad puede incluir:
proveedores. materiales, componentes, herramientas, equipos,
instalaciones, propiedad intelectual y datos
personales.

8.5.4 Preservación: Determinar e implementar un

método para asegurar la conformidad de los Proc.controlcalidad!A4 Registro.no conformidades'!A11
productos/servicios durante su producción y Almacenamiento, preservación del producto o
prestación, según requisitos -en caso sea necesario. servicio. Aplicando el procedimiento de control de
calidad definido para esta área.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega.

Determinar un método para identificar y cumplir con Proc.seguimiento!A1 Registro.no conformidades'!A12
los requisitos posteriores a la entrega de productos y Postventa o actividades posteriores a la entrega.
prestación de servicios -en caso sea necesario. Aplicando el procedimiento de seguimiento al cliente
postventa.
 8.5.6 Control de los cambios: Definir un método para
revisar y controlar los cambios no planificados para En este acápite se aplica el procedimiento de Proc.controlcalidad!A1 Registro de cambios
asegurar la conformidad de productos y servicios. control de cambios definido por la empreso en
base a la ISO 9001.

8.6 Liberación de los productos y servicios: En este acápite se describe como es el proceso de
Determinar las disposiciones necesarias, en las etapas liberación de productos y servicios.Teniendo en Proc.seguimiento!A1 Registro cliente'!A1
adecuadas, para verificar que se cumplen los cuenta que la empresa solo realiza un tipo de servicio.
requisitos de los productos/servicios. Se toma como referencia el procedimiento de
seguimiento al cliente

8.7 Control de las salidas no conformes: Determinar En este acápite se deberá hacer referencia que para el
tratamiento de salidas no conformes se cuenta con el
un método para identificar y controlar los procesos, Procedimiento de seguimiento al cliente. El
Proc.Salidas.noconformes!A1 Registro cliente'!A2
productos/servicios no conformes. procedimiento deberá incluir disposiciones
relacionadas a la corrección, separación, contención,
devolución, suspensión de provisión, información al
cliente, condiciones para la obtención de autorización
para su aceptación bajo concesión.

La norma ISO 9001 se aplica realizando un

seguimiento a las actividades necesarias que
9.1.1 Generalidades del seguimiento, medición, conforman el proceso del producto. Actividad que
análisis y evaluación. Determinar un método para el necesita seguimiento: Ensamble del monitor, CPU REGISTRO DE LA MEDICIÓN DE LA EFICACIA DEL PROCESO Generalidades!A1
seguimiento, medición, análisis y evaluación del y teclado. Método de seguimiento: Correcto
sistema. pegado de las partes de la máquina Apple.
Medición: Resgistro de productos inconformes.
Método de análisis: Análisis técnico. Método de
evaluación del sistema: Método de investigación
de campo.

9.1.2 Satisfacción del cliente: Definir cómo se Satisfacción del cliente respecto a la organización:
obtendrá el grado de satisfacción de los clientes Nuevos clientes por recomendación. Satisfacción REGISTROS DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE Registro satisfaccion'!A1
respecto a la organización, sus productos y servicios. del cliente respecto al producto: Encuestas.
Satisfacción del cliente respecto al servicio: índice
de quejas o reclamos del cliente.

El método empleado para analizar y evaluar el

Capítulo 9: Evaluación de Desempeño

9.1.3 Análisis y evaluación: Determinar un método desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad REGISTRO DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE
para analizar y evaluar la información clave sobre el será por medio de una registro en el cual se Analisis y eval'!A1
CALIDAD
desempeño del SGC. solicitará la información de rango de tiempo
evaluado, principales defectos del producto,
principales errores en los procesos, el grado de
satisfacción del cliente y la garantía del producto.

9.2.1 Auditorías internas: Determinar y especificar Las audítoras internas para el sistema de gestión
procesos de auditorías internas y realizarlas a de la calidad en la empresa Apple debe seguir dos PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS Auditoria Interna'!A0
intervalos planificados etapas revisión de documentos y revisión de
procesos. El proceso para llevarlas a cabo es el
siguiente: Designar auditores, diseñar listas de
verificacón, estandarizar la auditoría, reunión de
cierre con los auditados y una retroalimentación.

9.2.2 Programas de Auditoría: Planificar, establecer, El programa de auditorias se realizará mediante REGISTRO DE PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS Programa de auditoria'!A1
implementar y mantener un programa de auditorías. un registro que será mensualmente, obteniendo
datos de los procesos a auditar, las fechas de
auditoria, duración, los objetivos y el alcance.

El procedimiento a seguir se llevarà por medio de

9.3 Revisión por la dirección: Definir un una documentación en la cual se presente datos
método/procedimiento para que la dirección revise el de la satisfación del cliente y la retroalimentación REGISTRO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Revisión por la direeción
SGC para asegurar su eficacia. de partes interesadas, el grado de logro de los
objetivos de calidad, desempeño de los procesos y
conformidad del producto así como también del
servicio, resultados de las mediciones, resultado
de las auditorías internas y las oportunidades de
mejora.
Se define el metodo a utilizar y la manera en la
cual se va aplicar para asi, tener nuestro plan de
10.1 Generalidades - Mejora: Determinar un método contingencia frente a los cambios de los requisitos
para mejorar el cumplimiento de los requisitos del y no conformidades
Proc.Salidas.noconformes!A1
cliente, mejorar su satisfacción y los resultados del
SGC.
Capitulo 10: Mejora

Registro.no conformidades'!A1
Se definen los planes y se ejecutan las acciones
10.2 No conformidad (NC)y acción correctiva: correctivas frente a no conformidades
Determinar y especificar un método/procedimiento Proc.Salidas.noconformes!A2
para controlar y corregir las NC, incluyendo análisis
de NC y eliminación de causas (acciones correctivas)
Registro.no conformidades'!A2
Evaluar la eficacia del metodo usado, para tener
10.3 Mejora continua: Asegurarse que el método de un nuevo punto de partida para seguir mejorando Proc.Salidas.noconformes!A3
mejora ayude a mejorar la eficacia del SGC.
Registro.no conformidades'!A3
Utilizando herramientas de Lean Manufacturing,
Seleccionar y utilizar herramientas de análisis para se busca mejorar el desempeño Proc.Salidas.noconformes!A4
mejorar el desempeño del SGC.
Registro.no conformidades'!A4

1-

% Avance Grado de cumplimiento co la DOCU-

MENTACIÓN e IMPLEMENTACIÓN por
requisito de la Norma ISO 9001:2105

1
1

1
1

0.5
0.5

Diagnóstico SGC - TLCI- % avance

1
Apéndice 1 –Informe de Comunicación
No. Parte implicada … Recibido por … …
… Respuesta Fecha de
No. respuesta
Objetivo, alcance y usuarios
El objetivo de este procedimiento es definir las necesidades, la planificación y los métodos de
capacitación, como también evaluar sus resultados, para brindarles competencias a los empleados,
cuyo trabajo influye sobre la calidad y efectividad de los procesos documentados y el cumplimiento
de los objetivos de calidad.

Este procedimiento se aplica a todos los procesos y/o áreas (partes de la organización) dentro del
SGC (Sistema de Gestión de Calidad - ISO 9001:2015).

1. Documentos de referencia
 Norma ISO 9001:2015, capítulos 7.1.2; 7.2; 7.3
 Manual de calidad
 Política de calidad

2. Planificación y dictado de capacitación

2.1. Definición y dotación de Recursos Humanos

El departamento de RR. HH. junto con los jefes de departamento, definen todas las posiciones
laborales, la cantidad de empleados necesarios para cada una y su competencia en función a la
adecuada formación, capacitación, habilidades y experiencia. Determina y proporciona las personas
necesarias para la efectiva implementación del SGC y para la operación y control de los procesos de
Apple.

El Departamento de RR. HH. confecciona un documento que contiene los datos mencionados
anteriormente.

2.2. Definición de necesidades de capacitación

El objetivo de esta actividad es definir la brecha entre las competencias existentes de los empleados
y las personas que trabajan bajo el control de Apple, y la capacitación necesaria para cubrir esta
brecha.
étodos de
los empleados,
el cumplimiento

ón) dentro del

posiciones
función a la
ona las personas
los procesos de

ncionados

de los empleados
a cubrir esta
Apéndice 1 – Programa de capacitación

Nombre de la … Grupo de … Persona que …

capacitación usuarios dicta la
capacitación
…
 Infraestructura
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la
operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.

Nota La infraestructura puede incluir:

a) edificios y servicios asociados;
b) equipos, incluyendo hardware y software;
c) recursos de transporte;
d) tecnologías de la información y la comunicación.

Ambiente para la operación de los procesos

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la
operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios.
e) sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente tranquilo, libre de conflictos);
f) psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés, prevención del síndrome de
agotamiento, cuidado de las emociones);
g) físicos (por ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire,
higiene, ruido).
Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los productos y servicios
suministrados.

Recursos de seguimiento y medición

Generalidades
La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la
validez y fiabilidad de los resultados cuando realice el seguimiento o la medición para verificar la
conformidad de los productos y servicios con los requisitos.
La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:

a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;

b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que

los recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.

Trazabilidad de las mediciones

Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito, o es considerada por la organización
como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el
equipo de medición debe:

c) calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados, o antes de su utilización, contra

patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales; cuando
no existan tales patrones debe conservarse como información documentada la base utilizada
para la calibración o la verificación;
d) identificarse para determinar su estado;
e) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de la calibración y los
posteriores resultados de la medición.
f) La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto
afectada de manera adversa cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito
previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.
 no existan tales patrones debe conservarse como información documentada la base utilizada
para la calibración o la verificación;
d) identificarse para determinar su estado;
e) protegerse contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de la calibración y los
posteriores resultados de la medición.
f) La organización debe determinar si la validez de los resultados de medición previos se ha visto
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previsto, y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario.
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medición, el

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se utilizada

ación y los

se ha visto
u propósito
se utilizada

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se ha visto
u propósito
HORA Y FECHA DE INICIO 2/5/2020 7:00 ORDEN DE TRABAJO N° 020220
HORA Y FECHA FINALIZADO 2/5/2020 10:00 NOMBRE DEL PROYECTO Revision componentes CNC
TIPO DE MANTENIMIENTO Correctivo Preventivo x
Emergente Predictivo
AREA: Linea de produccion EQUIPO: CODIGO:
CUADRILLA DE TECNICOS: Electricos x Informaticos x
Mecanicos Pintores

DOTACION DEL PERSONAL - - TIEMPO TOTAL DE 3 horas

LA OPERACIÓN
TRABAJO INTERNO TRABAJO DE PARTICULARES x
MATERIALES
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD CANTIDAD DESCRIPCION/CODIGO CALIBRADO REPARADO CAMBIADO

Revision e informe sobre 10 Controlador númerico x

controlador numérico CNC 10 -

OBSERVACIONES:
Ninguna
Nota importante: Al realizar las tareas encomendadas el la presente orden, deberá tener en cuentas las condiciones de seguridad descritas a continuación según correspondan al
caso
Despejar el área de trabajo x Elevado nivel de ruido Utilizar protectores auditivos
Precauciones preliminares
Realizar una adecuada señalización Posiciones adecuadas para realizar esfuerzos
Riesgo Ergonómico
Utilizar casco de Seguridad Utilizar adecuadamente las herramientas
Desconectar la entrada de voltaje y colocar sello
Utilizar guantes protectores de segurida x
Riesgo Mecánico Utilizar manto anti flama Riesgo eléctrico Puesto a tierra el Equipo x
Utilizar máscara protectora Utilizar guantes apropiados
Utilizar gafas Riesgo de gases Utilizar mascrillas para el tipo de gases
Nombre del contratista: Ricardo Montenegro Teléfono: ##-##### Compañía: -

Nombre: ………………………………………………….. Nombre: ………………………………………………………… Nombre: …………………………………………………….

Ejecutor Jefe Mtt./Asist. Aceptado y Recibido
1. Objetivo, alcance y usuarios
El objetivo de este procedimiento es describir el proceso de evaluación y selección de proveedores
(proveedores externos de procesos, productos y servicios) y el proceso de compras para cumplir los
requerimientos de compras especificados.

Este procedimiento se aplica a todos los procesos y/o áreas (partes de la organización) dentro del
SGC.

Este proceso de compra incluye pero no está limitado a: artículos como suministros de oficina,
hardware necesario para productos, equipamiento de investigación y tecnología de información y
comunicación.

Este procedimiento excluye:

 Servicios públicos (electricidad, gas, agua, etc.)

 Seguros, honorarios legales y de auditoría
 Servicios de inversión
 Servicios personales (beneficios, administración de sueldos incluidos los contratos laborales)
 Otras compras, según aprobación del [CFO]
 Compras menores a [$]

Los usuarios de este documento son [jefes de departamento y Gerente de compras] de [nombre de
la organización] y los auditores internos.

2. Documentos de referencia
 Norma ISO 9001:2015, cláusula 8.4
 Manual de calidad
 Procedimiento para Diseño y desarrollo
 Procedimiento para producción y provisión de servicios
n de proveedores
as para cumplir los

ción) dentro del

os de oficina,
de información y

ontratos laborales)

as] de [nombre de
Apéndice 1 – Lista de Verificación para Evaluación de Proveedores

No. Proveedor … CE P … TP … … Rango

eedores

… … Rango
1. Propósito

Aplicar los lineamientos para reclutar, seleccionar y contratar al personal adecuado para desarrollar
las funciones que el puesto requiere, en las diferentes áreas del Instituto Tecnológico.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable al Departamento de Recursos Humanos del Instituto Tecnológico.

3. Políticas de operación

3.1. Es responsabilidad del Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Instituto Tecnológico
la aplicación correcta de este procedimiento.

3.2. El Jefe del Departamento de Recursos Humanos debe elaborar y publicar las convocatorias
con base en la normatividad vigente.

3.3. En base a la fecha de la publicación de la convocatoria, el Departamento de Recursos

Humanos se tendrán 3 días hábiles para informar y publicar el lugar de la evaluación a los
candidatos.

3.4. Cuando se haya realizado la evaluación del Candidato (a) s se deberá de informar en máximo
2 días hábiles después, los resultados, tanto a la Comisión Dictaminadora como al Departamento
de Recursos Humanos.

3.6. La Comisión Dictaminadora realizará el Dictamen en base a los resultados de la evaluación del
Candidato(a) seleccionado en un plazo máximo de 5 días hábiles, enviando el Dictamen al
Departamento de Recursos Humanos.

3.7. El curso de Inducción que se impartirá a los candidatos seleccionados se llevará a cabo en los
meses de Febrero y Septiembre de cada año, considerando entonces que quienes ingresen en
meses posteriores a estas fechas, se le programará para el curso más próximo a impartirse.

3.8. Cualquier eventualidad de este procedimiento que fuera de los lineamientos que lo rigen será
resuelto por la Dirección y Subdirecciones de este Plantel.
Elaboró Revisó Autorizó
Jefe de Depto. de Recursos Subdirector de Servicios
Puesto Director
Humanos Administrativos
Fecha 12 de Diciembre de 2019 13 de Diciembre de 2019 14 de Diciembre de 2019
Nombre
- - -
y firma

VER 1.0 Procedimiento para el Reclutamiento y ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

Página 1 de
Selección de Personal C.B.R./ 12-12-2019 M.V.B 13-12-2019 J.G.C.L/ 14-12-2019
ra desarrollar

Tecnológico.

Tecnológico

convocatorias

de Recursos
uación a los

ar en máximo
Departamento

valuación del
Dictamen al

a cabo en los
ingresen en
rtirse.

lo rigen será

Autorizó

Director
ciembre de 2019

Página 1 de
Apéndice 2 - Lista de Proveedores Aprobados

No. Proveedor … Fecha de evaluación … Fe

luación … Fecha de Evaluación … …
 Registros Tiempo Responsable de Código de registro
de conservarlo
Retención
Convocatoria 1 año Departamento de Recursos SIG-IN-F-31-01
Humanos
Dictamen de la Comisión Permanente Departamento de Recursos Por Numero de Plaza y
dictaminadora Humanos Empleado
Constancia de Permanente Departamento de Recursos Archivo de trabajador
Nombramiento Humanos
Formato para la Selección 1 año Departamento de Recursos SIG-IN-F-31-02
y Evaluación del Personal Humanos
Docente
e registro

F-31-01

de Plaza y
eado
trabajador

F-31-02
 Información documentada

Generalidades

El SGC de la organización debe incluir:

a) la información documentada requerida por esta NI;

b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia
del SGC.
Nota La extensión de la información documentada para un SGC puede variar de una organización a otra,
debido a:
- el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;
- la complejidad de los procesos y sus interacciones; y
- la competencia de las personas.

Creación y actualización

Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo

siguiente sea apropiado:

c) su identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor, o número de referencia);

d) el formato (por ejemplo, idioma, versión de software, gráficos) y los medios de soporte (por
ejemplo, papel, electrónico);
e) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.

Control de información documentada

La información documentada requerida por el SGC y por esta NI se debe controlar para asegurarse
de que:

a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;

b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso
inadecuado, o pérdida de integridad).

Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes

actividades, según corresponda:

c) distribución, acceso, recuperación y uso;

d) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
e) control de cambios (por ejemplo, control de versión);
f) conservación y disposición.

La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria

para la planificación y operación del SGC, se debe identificar, según sea apropiado y controlar.

La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse

contra modificaciones no intencionadas.
ara la eficacia

anización a otra,

vicios;

de que lo

eferencia);
soporte (por

para asegurarse

idad, uso

guientes

mo necesaria
o y controlar.

protegerse
Apéndice 1 – Lista de documentos internos y externos

Nro. Código … Versión … …

1.
2.
3.
Apéndice 4 – Inventario de registros para detención / Archivo Central

Período Fecha de
Nro. Código … … …
de uso destrucción
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
1. Objetivos, alcance y usuarios
El objetivo de este procedimiento es definir el proceso de comunicación interna y externa
relacionado con la política y la eficacia del SGA (Sistema de Gestión Ambiental) y permitir a las
personas hacer su trabajo bajo el control de Apple para contribuir a la mejora continua.

Este procedimiento se aplica a todos los procesos de Apple incluidos en el alcance del SGI.

Los usuarios de este documento son todos empleados de Apple incluidos dentro del alcance del SGI.

2. Documentos de referencia
 ISO 9001:2015, capitulo 7.4
 ISO 14001:2015, capítulo 6.1.2; 7.4
 Manual de SGI
 Lista de partes interesadas, legal y otros requerimientos
 Política de Calidad
 Política de gestión ambiental
 Procedimiento para control de documentos y registros
 Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos ambientales
 Procedimientos para preparación y respuesta ante emergencias

3. Comunicación interna y externa

Independientemente del tipo de comunicación, la información debe ser:

 Clara y explicada adecuadamente para que Apple pueda expresar con precisión su eficacia.
 Factible de ser rastreada
 Comparable
xterna
rmitir a las
nua.

del SGI.

l alcance del SGI.

sión su eficacia.
EQUIPO DE MEDICIÓN

BALANZA

TERMOMETRO

RELOJ TARJETERO

DETECTOR DE METALES

DOSIMETRO DE RUIDO

POLIMETRO
 VALIDACIÓN DE LA TRAZABILIDAD

CALIBRARLA DE MANERA MENSUAL

MANTENER EN ZONAS LIBRES DE ALTAS O BAJAS

TEMPERATURAS

MANTENIMIENTO Y CALIBRACION CADA SEIS MESES

MANTENIMIENTO CONSTANTE POR PERSONAL CALIFICADO

GUIA DE PROGRAMACION DOCUMENTARIA DE

MANTENIMIENTO

SI PRESENTA FALLAS, NO DEBE SER USADO Y REALIZAR UNA

SERIE DE PROCEDIMIENTO PARA SU MANTENIMIENTO.
Cumplimiento con la infraestructura y ambiente de trabajo

PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR Y GESTIONAR EL CLIMA LABORAL:

Determinar y gestionar el clima laboral necesario para lograr la conformidad de los requisitos del servicio. Y aplicar las d
Alcance:
Este procedimiento será aplicable en todas las áreas de la empresa.
Responsables:
Gerente general, Gerente de Recursos Humanos y la Alta Directiva.

Diagrama del procedimiento:

Director del Instituto Tecnológico Jefe de R

Inicio
Aplica encuesta
Programa fecha para aplicación de Encuesta para 1
Determinar el clima laboral.

Elabora informe de
In
 Elabora informe de
In

Verifica que el Área

10
Elabora y Entrega In
Recibe Informe.

Término

Registro de condiciones físicas, ergonómicas y ambientales:

Área
Encargado

Actividad

Registrar materias primas

 Registrar materias primas

Almacenar materias primas

Registrar productos en proces

Registrar productos terminado

Registrar productos terminado

Revisado
Fecha
Firma
 Objetivo:

novación y Calidad Área de Responsabilidad

nforme de Resultados

5
 5
entos de Acciones Correctivas o
nes Preventivas

6
7
a Cada Área de Responsabilidad Aplica Corrección, Acción Correctiva o Acción Preventiva

Año 2020
Registro de condiciones físicas, ergonómicas y ambientales
Edicion 1
Almacén
SALAS BERNALES, CARLOS

Tiempo que Duración

Nivel de Acciones Nombre de Fecha de
ocupa en de turno en Peligro
riesgo correctivas operario supervisión
horas horas

Implementar
Altura escritorio
monitor con la altura
2
diferenta a adecuada
la cabeza para el
empleado.

Implementar
silla con
Silla sin espaldar y
2
1 8 espaldar con la altura
adecuada
para el
apoyo de los
pies del
empleado.
 silla con
espaldar y
1 8 con la altura
adecuada
para el
Pies sin apoyo de los
apoyo firme 1 pies del
en el piso empleado.

Corregirel
Colocar
Iluminación
en posición 1 monitor de
ángulo de
Cuello iluminación
la
incorrecta
girando para 45°
computador
2
ver el a en una
monitor Implementar
posición
el uso de
adecuada
carretillas
(al frente).
Carga
1 8 3 para el
pesada
traslado de
materias en
el almacén.

Implementar
Altura escritorio
monitor con la altura
2
diferente a adecuada
la cabeza para el
empleado.

Implementar
silla con
Silla sin espaldar y
2
espaldar con la altura
adecuada
para el
Pies sin apoyo de los
1 8 apoyo firme 1 pies del Albornoz
empleado. 11/2/2020
en el piso Julio
Corregir
Iluminación
ángulo de
en posición 1
iluminación
incorrecta
45°

Colocar el
monitor de
Cuello la
girando para computador
2
ver el a en una
monitor posición
adecuada
(al frente).

Implementar
Altura escritorio
monitor con la altura
2
diferenta a adecuada
la cabeza para el
empleado.

Implementar
silla con
Silla sin espaldar y
2
espaldar con la altura
adecuada
para el
Pies sin apoyo de los
apoyo firme 1 pies del
1 8
en el piso empleado.
1 8

Corregir
Iluminación
ángulo de
en posición 1
iluminación
incorrecta
45°

Colocar el
monitor de
Cuello la
girando para computador
2
ver el a en una
monitor posición
adecuada
(al frente).

Paredes Benito Roger

11/2/2020
 Apple INC
Registro de objetivos de la emp
Objetivos estrategicos
Obtener 25% de reseñas positivas en el area de atencion al cliente
 Apple INC
Registro de objetivos de la empresa
Alcance Requerimientos
Desde la venta del producto hasta su atencion post venta Capacitacion en trato al publico
Area Responsable Aprobado
Ventas JEFE DE VENTAS SI
 REQUISITO PARA PUESTO DE TRABAJO
CARGO:
SE REPORTA A:
SUPERVISA A:
RESPONSABILIDAD

PERFIL DEL PUESTO

GRADO ACADEMICO

EXPERIENCIA

IDIOMA

ACTITUD
 POLITICA DE CALIDAD

LA EMPRESA APPLE ES DESARROLLADORA DE

COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO QUE
BRINDAN UNA MEJOR EXPERIENCIA Y CON
EXCELENTE CALIDAD DE MATERIALES

NOS COMPROMETEMOS EN
BRINDAR PRODUCTOS DE EXCELENTE CALIDAD
NUESTRO PERSONAL SERA CCAPACITANDOSE PARA
PRESENTAR NUEVAS INNOVACIONES Y PODER
CUMPLIR CON LO REQUISITOS PROPUESTOS DE
CALIDAD
 ALTO (3) MEDIO (2) BAJO (1)
ACTIVIDAD ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
DESARROLLADA DESARROLLADA
PROBABILIDAD DESARROLLADA
DE MANERA UNA VEZ POR
UNA VEZ POR MES
DIARIA SEMANA

AFECTA DE
MANERA AFECTA
AFECTA EL
PARCIAL EL PT/ MINISCULAMENTE
CONSECUENCIA PT/CLIENTE
CLIENTE EL PT/ CLIENTE NO
INSATISFECHO
PARCIALMENTE PERCIBE
INSATISFECHO
VALOR NIVEL
[1-3> LEVE
[3-6> MEDIO
[6-9] GRAVE
 1.1. Procedimiento para el control de documentos y registros.
· Objetivos: Establecer los lineamientos pertinentes y los procedimientos para el control de
documentos internos lo cual incluye: la elaboración distribución, acceso, recuperación, uso, y
estado de verificación de cambios.
· Alcance: Desde la identificación de la necesidad de elaborar o actualizar un documento del
SGC y finaliza con la aprobación de un nuevo documento o versión entre el personal
involucrado en su operación.
Responsable: Gerencia general.
Documentos a consultar
· Norma ISO 9000:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y vocabulario.
· Norma ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.

Descripción del proceso

Nro

1
2

7
8
9
10
 Actividad Responsable
Se define la necesidad de elaborar o
Dueño del proceso
modificar un documento
se determina la conformación de un
comité técnico del proceso quienes
determinarán la responsabilidad para la
Dueño del proceso
elaboración y/o cambios del documento,
así como las responsabilidades de
revisión y validación

Se define quién será el Responsable de

Elaboración y se le encarga dicha labor, Dueño del proceso
permitiéndole editar el documento
La persona encargada elabora o modifica
el documento, con las personas Responsable designado
involucradas en el proceso.
Reunión con las personas involucradas en
el proceso para consensuar la elaboración Responsable designado
del documento.
Presentación del documento al dueño del
Responsable designado
proceso
Revisión del documento presentado por la
Dueño del proceso
persona encargada de elaborarlo
Aprobación del nuevo documento por
parte de los dueños del proceso y jefes Dueño del proceso/Jefes de área/ Gerencia
orgánicos
Se documenta y archiva el nuevo
Jefe de la unidad de racionalización
documento o la nueva versión aprobada
Difusión del nuevo documento Jefe de la unidad de racionalización
 Apple Inc
Responsable: Franco Ponce de Leon
Fecha:
Registro de cambios
Nombre del documento Razon Fecha de solicitud
Procedimiento de diseño Cambio de requisitos 11/22/2020

Firma solicitante: Julio Jimenez

Firma del responsable: Franco Ponce de Leon
o Ponce de Leon

s
Solicitante Nro de cambio
Julio Jimenez 1
1.1. Procedimiento de control de calidad
Objetivo: Establecer el procedimiento de control de calidad de nuestros
productos, para lograr un seguimiento adecuado de todos nuestros
procesos y lograr nuestras metas del SGC dadas por la norma ISO
9001:2015
1. Alcance: Desde la revisión y pruebas del producto hasta su aprobación
y cumplimiento de requisitos de calidad.
2. Responsables: Gestor de calidad
3. Desarrollo del procedimiento:
Nro

4
5

6
Actividad Responsable

Se define el lote del producto a

inspeccionar, esta acción se realizará
para el producto en proceso y el
producto terminado. Luego se
Gestor de calidad
selecciona la cantidad de la muestra
representativa, dentro del lote
elegido anteriormente, de cada
producto a analizar.

Para cada uno de los productos en

proceso y producto terminado a
analizar, se define qué atributos se
medirán para así determinar que el Gestor de calidad
proceso de producción cumple con
los estándares de calidad de la ISO
9001:2015.

Se recolecta las unidades de los

productos a inspeccionar para
realizar el análisis del control de
calidad en función a sus atributos, se
Gestor de calidad
puede llevar a cabo durante para los
productos en proceso y después del
proceso de producción para los
productos terminados.

Se procede a ejecutar el control de

calidad a cada una de los productos
recolectados en base a los estándares
de calidad de modo que sean Gestor de calidad
aceptados o rechazados, de acuerdo
los problemas obtenidos como
defectos, fallas, etc .
Analiza las unidades rechazadas, de
esa manera se encuentra el problema
que produce el incumplimiento de
los estándares de calidad. Estos
productos pueden ser reprocesados. Gestor de calidad
Mientras se realiza el registro de
control de calidad para los productos
terminados y los productos en
proceso.

De acuerdo a los estándares de

calidad dados por la norma ISO
9001:2015 se procede a la toma de
Gestor de calidad
decisiones como ajustes o
modificaciones para los productos
analizados.
 1.1. Procedimiento de diseño de producto

1. Objetivo: Diseñar un nuevo producto que cumpla con los

requerimientos del cliente.
2. Alcance: Desde la recepción de materia prima hasta finalizar con el
nuevo prototipo deseado.
3. Responsables: Área de diseño
4. Desarrollo del procedimiento

Nro

6
 Responsabl
Actividad
e
Se debe establecer las
Área de
dimensiones que se desea
diseño
para el producto Apple 2
Luego de establecer las
dimensiones del producto, se
Área de
debe ajustar el tamaño de los
diseño
componentes que deben
ingresar en el producto.

La Apple 2 , debe ser una

computadora diseñada para el
Área de
hogar, tener énfasis en los
diseño
colores y líneas de diseño del
producto.

Los componentes para

colocar dentro del producto
Área de
deben tener una mayor
diseño
velocidad de procesamiento y
capacidad de almacenamiento

Aumentar las fuentes que nos

Área de
permite diferentes formato de
diseño
letra.

Se debe realizar las pruebas

necesarias, para determinar
Área de
que el producto sea fácil de
diseño
utilizar, ya que está destinado
a un público objetivo.
 Procedimiento para el manejo de salidas no conformes
Objetivo:
Alcance: Desde la recepción de materia prima, seguido por su inspección de calidad.
Para posteriormente aceptar y afianzar o rechazar al proveedor
Responsable: jefe de producción y jefe de calidad.
Actividades:

Nro.

4
Actividad Responsable

Inspección de calidad
del producto terminado
por parte del área de Área de
producción siguiendo producción y
los requisitos y calidad
especificaciones del
producto.

Detectar y separar
productos con defectos Operario de
y/o defectuosos (no producción
conformes)

Registrar el numero de
productos y sus
defectos, y enviar
reporte a la gerencia Área de
general para la producción.
supervisión y
aprobación del
protocolo de desecho.

Plan de desecho de
productos no conformes
en base a los protocolos Área de
ley 27314 de gestión y producción
manejo de residuos
sólidos.
 APPLE INC
Registro de no conformidades
Area Proceso No conformidades encontradas Fecha
Produccion Ensamblaje Deformaciones en producto 11/18/2020

Firma de gerente de calidad: Franco Ponce de Leon

dades
Responsable Cliente interno
Produccion Ventas

Franco Ponce de Leon

PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE LOS

1.- Objetivo
Establecer el procedimiento de un proceso sistemático para el análisis y la revisión de
cliente con respecto a los productos de la empresa Apple.

2.- Alcance

Este procedimiento sera aplicable en todos las areás administrativas de la empresa Ap

3.- Responsables:
Recursos Humanos y la Alta Directiva.

4.- Procedimiento
4.1.- Elaborar base de datos de clientes
El área de RR.HH. Agrupará en Excel la información específica de lo
Apple, buscando la facilidad al momento de la búsqueda de la infor
tabla mencionada.

4.2.- Realizar un calendario de llamadas

Se hará una planificación de llamadas de acuerdo a la fecha de reci
incomodidades en los clientes y la saturación de nuestro personal,
informacion específica se establece fecha y hora de llamado a clien

4.3.- Realizar llamadas

El área de Recursos Humanos realizará llamadas con un tiempo de
del producto, luego de llevar acabo la actividad 4.2 y así recibir el fe

4.4.- Realizar base de datos de detalles a mejorar

El área de Recursos Humanos realizará un informe con porcentajes
recomendación y/o quejas de los clientes para presentarlo a la Alta
MIENTO DE LOS CLIENTES

para el análisis y la revisión de la satisfacción del

ple.

dministrativas de la empresa Apple.

a información específica de los clientes de

nto de la búsqueda de la información en la

de acuerdo a la fecha de recibo del producto, para evitar

uración de nuestro personal, para ello de acuerdo a la
cha y hora de llamado a clientes.

á llamadas con un tiempo de un mes después del recibo

actividad 4.2 y así recibir el feedback del cliente.

á un informe con porcentajes y análisis estadísticos de las

ntes para presentarlo a la Alta Directiva mensualmente.
 Procedimiento de producción
1. Objetivo: Ensamblar y entregar el producto terminado al
cliente cumpliendo. Con sus expectativas de calidad.
2. Alcance: Desde la recepción de materia prima hasta el
producto terminado
3. Responsables: Ingeniero de planta, supervisor de planta y
operarios.
4. Desarrollo del procedimiento

Nro

4
5

6
 Responsabl
Actividad
e

El operario selecciona las

cajas de cartón que se
encuentran en el almacén de
MP y las transporta a la mesa
Operario
de trabajo, para empezar las
actividades de producción del
monitor, CPU y teclado de la
Apple 2.

En la mesa de trabajo el
operario mide y con un cutter
corta las cajas de manera que Operario
tenga una dimensión de 30 x
20 y se desecha el sobrante

El operario forra con una

cartulina blanca las caja del
monitor, del CPU y del
teclado por separado, y corta
Operario
la cartulina sobrante.
Asimismo, se pega la
cartulina a la caja con goma
blanca y cinta adhesiva.

El operario pega una lámina

plastificada de 28x18cm con
Operario
cinta adhesiva para la
pantalla.
El operario con una cinta de
doble adhesivo pega y junta el Operario
monitor, el CPU y el teclado.

El operario mide y detalla las

teclas en el teclado con un Operario
lumón negro
REGISTRO DE PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS
PLAN DE AUDITORÍA
PROCESO A AUDITAR Planeación estrategica ÁREA:

OBJETIVO DE LA Verificar cumplimiento de la ALCANCE DE LA

AUDITORIA ISO 9001 AUDITORIA
Nº ACTIVIDADES

1 Reunión de Apertura

2 Revisión del enfoque al cliente

3 Revisión de la Política de calidad

4 Auditoría interna

5 Revisión por la direccion

6 Reunion de cierre
 PLAN DE AUDITORÍA
LIDER DEL PROCESO EQUIPO
Oficina Jefe de Oficinas AUDITOR Valeria Vega
CRITERIO DE LA
Procesos de produción AUDITORIA Norma ISO 9001
EQUIPO
FECHA HORA INICIA HORA FINAL LUGAR RECURSOS
AUDITOR
Oficina de Portátil
9/23/2020 8:00 AM 9:00 AM planeación Valeria Vega
Oficina de Portátil
9/23/2020 10:00 AM 10:30 AM planeación Valeria Vega
Oficina de Portátil
9/23/2020 13:00 pm 1:30 PM planeación Valeria Vega
Oficina de Portátil
9/23/2020 3:30 PM 3:45 PM planeación Valeria Vega
Oficina de Portátil
9/23/2020 4:00 PM 4:45 PM planeación Valeria Vega
Oficina de Portátil
9/23/2020 5:00 PM 5:30 PM planeación Valeria Vega
REGISTRO DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

CITANTE
Gerente General
Citación a reunión de: Acta Nº Carácter de la reunión
Revisión por la Dirección 1 Ordinaria X Extraordinaria
Fecha de Reunión: Lugar de Reunión Hora inicio Hora final
10/30/2020 Oficina de Gerencia 8:00 AM 1:00 PM
Puntas a tratar
1) Resultados de las auditorias
2) Retroalimentacion del cliente
3) Desempeño de los procesos
4) Acciones de seguimiento de las mejoras
5) Recomendaciones de la mejora
6) Cumplimiento de la norma ISO 9001
7) Revisión de la politica
8) Revisión de los objetivos de calidad
9) Revisión de las mejoras
10) Resultados por parte de la revisión de la dirección
 PROCEDIMIENTO DE REQUISITOS DEL C

1.- Objetivo
Establecer el procedimiento de un proceso sistemático para el análisis y la revisión de
requerimientos de los clientes de la empresa Apple.

2.- Alcance

Este procedimiento sera aplicable en todos los procesos, actividades y areás administ
empresa Apple.

3.- Responsables:
Gerente general de procesos, Recursos Humanos y la Alta Directiva.

4.- Procedimiento
4.1.- Realizar Encuestas
El área de Planificación Estratégica debera realizar el proceso de ac
siguientes etapas:
- Identificar a los clientes y partes interesadas
- Llevar a cabo las encuestas a las personas identificadas anterio

4.2.- Realizar entrevistas

Se identificará a las proveedores principales de la empresa Apple a
asiduos, para llevar a cabo breves entrevistas con preguntas elabor
Planificación Estratégica.

4.3.- Realizar reuniones

El área de Recursos Humanos realizará reuniones mensuales con lo
la empresa para poder recibir feedbacks de parte de sus empleado
perciben ellos de parte de los clientes y que ellos también puedan
RR.HH.
4.4.- Realizar llamadas a clientes antiguos
El área de Recursos Humanos realizará llamadas aleatoriamente a a
retroalimentarse de fallos antiguos y generar una actualización en l
de los clientes.
QUISITOS DEL CLIENTE

para el análisis y la revisión de los requisitos y

os, actividades y areás administrativas de la

Alta Directiva.

bera realizar el proceso de acuerdo a las

interesadas
personas identificadas anteriormente

ipales de la empresa Apple así como a los clientes más

revistas con preguntas elaboradas por el Área de

á reuniones mensuales con los encargados de cada área de

cks de parte de sus empleados con respecto a lo que
y que ellos también puedan recibir lo mismo por parte de

á llamadas aleatoriamente a antiguos proveedores para

generar una actualización en los requerimientos actuales
Auditorias internas
 Registro del desempeño del Sistema de Gestiòn de Calidad

CONTROL DE REGISTROS DEL SGC

CÓDIGO RANGO DE TIEMPO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Nª ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
1 Descripcion de los procesos Analizar los procesos productivos
2 Auditorías internas Control de las auditorías
3 Auditorías externas Control de las auditorías
4 Medición, análisis y mejoras -
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN
1 Registro de procesos
2 Registro de auditorias internas
3 Registro de auditorias externas
4 Registro de Medición
STROS DEL SGC
08/08/2020-15/09/2020

RESPONSABLE REGISTRO
Gestor de Calidad Registro de procesos
Gestor de Calidad Registro de auditorias internas
Gestor de Calidad Registro de auditorias externas
Gestor de Calidad Registro de Medición

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
No hay cambios
No hay cambios
No hay cambios
No hay cambios
REGISTRO DE LA MEDICIÓN DE LA EFICACIA DEL PROCESO
Empresa: Apple
Proceso de seguimiento: Ensamble del monitor,
CPU y teclado.

Nº

1
2
3
4
5
6
Resultados de la ev
Eficaz ⃝
Conclusione

El proceso alcanza un 80% por lo que resulta ser eficaz, de igual manera de nec

Plan de Mejo
Nº
1

2
CIA DEL PROCESO
MEDICION DE LA EFICACIA DEL PROCESO

Indicador Evaluado

Correcto pegado de las partes con goma blanca de la máquina Apple

Correcto pegado de las partes con cinta adhesiva de la máquina Apple

Resultados de la evaluaciòn
Eficaz ⃝
Conclusiones

ceso alcanza un 80% por lo que resulta ser eficaz, de igual manera de necesita un plan de mejora para llegar al porcentaje esperado de 10

Plan de Mejora
Descripcion de la accion del plan de mejora

Realizar actividades de capacitaciòn al personal para el adecuado uso de las herramientas de ensamble

Se realizarán inspecciones constantes y charlas a los operarios

 Còdigo del registro

Mes/Año Nov-20

Resultados
Esperado Obtenido Cumplido
100% 80% X
100% 60% NECESITA MEJORA

No eficaz ⃝

ntaje esperado de 100%

Responsable Fecha
Gestor de Calidad 11/20/2020

Gestor de Calidad 11/20/2020

 REGISTROS DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE

Registro satisfacción del cliente respecto a la organizacón

Registro satisfacción del cliente respecto a la organización
Nª Nombre del cliente
1 Juan Pablo Uzategui Valdez

2 Ariana Cristina Gomez Rios

3 Karla Cuya Lopez

4 Joaquin Raul Espinoza Davila

5 Percy Aldave Deza

Encuesta
Producto: Macintosh
Nombre del encuestado: Percy Aldave Deza
Fecha: 28/08/2020
Zona: Empresa

1= Totalmente en desacuerdo

ITEM
Preguntas
El producto cumple sus estandares en innovacion de tecnologìa
La computadora Apple ofrece soluciones novedosas que me ayudan
Los productos cumplen con una excelenta calidad
Es fàcil de utilizar y esta dirigida para todos los consumidores
Le resulta muy práctico la movilizacion del producto
El producto presenta caracterìsticas que ninguna otra marca ofrece
Tiene una apariencia y empaque necesario para mí
Instrumento útil para el trabajo y/o estudios
Recomendarías comprar un producto de la marca Apple
El precio es un factor de impedimento para la compra de la computadora Apple
 INFORMACION DEL CLIENTE
Nombre del cliente: Maria Suarez Velasquez
Dirección del cliente: Dirección: Mz. A Lote. 4 Urb. Residencial San Isidro (Alt. Ovalo Puente Piedra Entrada a Carabayllo)

Nombre del contacto: Maria Suarez Velasquez

Nª de DNI del cliente: 77085309

Nª de producto: 200000020

INFORMACION DEL RECLAMO

Fecha de reclamo: 12/10/2020

Detalles del reclamo: El producto presenta fallas ya que al encenderse la computadora la pantalla se pone de un fondo ne
rajaduras en el extremo derecho superior.

Primera respuesta como acción correctiva: Cambiar la máquina por una nueva debido a que se entrego del producto en el

Presunta causa: Daños al momento del traslado o entrega del producto.

Personas que aplican la acción correctiva: Área de servicio al cliente

Seguimiento de la acción correctiva: Comunicación constante con el cliente afectado.

Pasos para tener en cuenta a fin de evitar que se repita el problema: Realizar inspecciones en las áreas de productos term

Fecha: 12/10/2020
 la organizacón
Registro satisfacción del cliente respecto a la organización
Recomendaciones Firma Fecha
El producto fue entregado en el plazo indicado. Gracias por
ello. 2/15/2019
Mejorar los canales de comunicación.
7/8/2019
La empresa me brindo la información adecuada acerca de
todos sus productos para una mejor elección. 3/1/2020
Les recomiendo tener una excelencia en el manejo de los
clientes por medio de normas 5/23/2020
El equipo tiene una buena motivación y me gusta la
tecnología que ofrecen. 8/28/2020

Registro satisfacción del cliente respecto al producto

2= En desacuerdo 3=Indeciso 4=De acuerdo 5=Totalmente de acuerd

ITEM ESCALA
Preguntas 1 2 3
le sus estandares en innovacion de tecnologìa
ple ofrece soluciones novedosas que me ayudan
ctos cumplen con una excelenta calidad
ar y esta dirigida para todos los consumidores X
muy práctico la movilizacion del producto
ta caracterìsticas que ninguna otra marca ofrece
apariencia y empaque necesario para mí X
ento útil para el trabajo y/o estudios
as comprar un producto de la marca Apple
mpedimento para la compra de la computadora Apple X

Registro de índice de quejas o reclamos del cliente.

 FORMULARIO DE RECLAMO DEL CLIENTE Teléfono del cliente: 997508030

INFORMACION DEL CLIENTE

ez Teléfono del cliente: 997508030
. 4 Urb. Residencial San Isidro (Alt. Ovalo Puente Piedra Entrada a Carabayllo)

quez Cargo del contaco: Cliente

Número de Factura: -

Descripción del producto: Macintosh

INFORMACION DEL RECLAMO

Tomado por: Valeria Vega

fallas ya que al encenderse la computadora la pantalla se pone de un fondo negro, además el monitor esta con

Cambiar la máquina por una nueva debido a que se entrego del producto en el estado adecuado.

slado o entrega del producto.

Área de servicio al cliente

nicación constante con el cliente afectado.

que se repita el problema: Realizar inspecciones en las áreas de productos terminados.

=Totalmente de acuerdo

LA
4 5
X
X
X

X
X

X
X
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTER

1.- Objetivo
Establecer el procedimiento de un proceso sistemático para el análisis y la revisión de la informació
las expectativas asi como también necesidades de la partes interesadas que podrían afectar a la em
Apple.

2.- Alcance

Este procedimiento sera aplicable en todos los procesos, actividades y areás administrativas de la
empresa Apple.

3.- Responsables:
Gerente general de procesos, Recursos Humanos y la Alta Directiva.

4.- Procedimiento
4.1.- Aspectos Generales
El área de Planificación Estratégica debera realizar el proceso de acuerdo a las
siguientes etapas:
- Identificar las Partes Interesadas
- Determinar las necesidades y expectativas de la partes interesadas

4.2.- Identificación de las partes interesadas

Se identificara a las partes interesadas en base a herraminetas como la lluvia de
y serán las siguientes:
4.2.1.- Clientes
- Se tiene la necesidad de cumplir con los requisitos previamente acordados en
pedidos, ofertas, los contratos, etc.
4.2.2.- Empleados
- Se tiene la necesidad de cumplir con los requisitos contractuales
- La necesidad de definir las responsabilidades
4.2.3.- Proveedor
- Necesidad de cumplir con los contratos establecidos.
- La expectativa de ibtener un beneficio mutuo en el futuro
4.2.4.- Accionistas
- La necesidad de recibir la información requerida sobre los ingresos ,
perdidas u otra desición finaciera de la empresa.
- Expectativa de el crecimiento de la organización.
4.2.5.- Competencia
- Necesidad de mantener una competencia leal
'- Expectativa de expasión del mercado.
DE PARTES INTERESADAS

sis y la revisión de la información de

das que podrían afectar a la empresa

s y areás administrativas de la

el proceso de acuerdo a las

e la partes interesadas

erraminetas como la lluvia de ideas

os previamente acordados en los

os contractuales

dos.
el futuro

sobre los ingresos ,

 Manual
Registro de analisis del contexto de la organiacion.

REGISTRO DE ANÁLISIS DEL ENTORNO

 DAFO
SIS DEL ENTORNO

FODA CRUZADO

Debilidades: Poca visión

comercial, Débil
integración con los canales
FODA CRUZADO de venta, inexperiencia en
el proceso productivo.

Oportunidades: Introducir la Introducir el producto a un

marca al mercado de manera mercado para estudiantes
estratégica, Boom de productos
modernos, Necesidad de con mentalidad moderna y
herramienta tecnológica. busqueda del buen diseño.

Amenzas: Crisis Establecer estrategias de

económica a nivel precios para posicionar al
mundial, Pandemia del producto como uno de
COVID-19 bajo costo
Fortalezas: Varios medios
de consulta y comunicación,
Representación de la marca
, Bajo costo de Producción

Promocionar el uso de los

nuevos canales de venta
a través de medios de
consulta y comunicación.

Planificar una compaña

publicitaria dirigida a los
actuales consumidores de
productos Apple.
Manual

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS

Parte Interesada Necesidad Expectativa

Accionistas Más utilidad y mayor rentabilidad Expansión de la empresa y aumento de clien

Seguridad en el trabajo.
Pago de los salarios.
Empleados Buen ambiente de trabajo.
Bienestar laboral
Estabilidad laboral.
Cobertura del servicio post-venta
Entrega a tiempo del producto
El Producto cumpla con las especificaciones
Clientes
Excelente satisfacción con el producto Precios razonables por producto

Proveedores Cumplir con las condiciones pactadas. Continuidad en el contrato.

La empresa cumpla constantemente con
Cobro de impuestos
declaración de impuestos.
Autoridad
Cumplimiento de los requisitos Comunicación constante para el cumplimient
legales los requisitos.
INTERESADAS

Expectativa

de la empresa y aumento de clientela

en el trabajo.
biente de trabajo.

del servicio post-venta

to cumpla con las especificaciones

zonables por producto

ad en el contrato.
presa cumpla constantemente con
declaración de impuestos.
ción constante para el cumplimiento de
tos.
Manual

ACTA DE DESIGNACIÓN DE ALCANCE

Alcance del SGC

El alcance del sistema de gestión de calidad de la empresa Apple Inc. Incluye el

diseño, fabricación, almacenamiento, reparación, mantenimiento y distribución de
todos sus productos producidos en todas sus instalaciones a nivel mundial.
Asimismo, en su sede central en Cupertino, California, EEUU. Incluyendo todos los
requisitos de la norma ISO:9001:2015
Manual

PROCEDIMIENTO DE PRODU

Procedimiento de producción
1. Objetivo: Ensamblar y entregar el producto terminado al cliente cumpliendo. con sus ex

2. Alcance: Desde la recepción de materia prima hasta el producto terminado

3. Responsables: Ingeniero de planta, supervisor de planta y operarios.

4. Desarrollo del procedimiento

Nro.

5. Control de cambios

Revisión

1
 PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN

Procedimiento de producción
. Objetivo: Ensamblar y entregar el producto terminado al cliente cumpliendo. con sus expectativas
de calidad

. Alcance: Desde la recepción de materia prima hasta el producto terminado

. Responsables: Ingeniero de planta, supervisor de planta y operarios.

. Desarrollo del procedimiento

Actividad
El operario selecciona las cajas de cartón que se encuentran en el almacén de MP y las transporta a la
mesa de trabajo, para empezar las actividades de producción del monitor, CPU y teclado de la Apple
2.

En la mesa de trabajo el operario mide y con un cutter corta las cajas de manera que tenga una
dimensión de 30 x 20 y se desecha el sobrante

El operario forra con una cartulina blanca las caja del monitor, del CPU y del teclado por separado, y
corta la cartulina sobrante. Asimismo, se pega la cartulina a la caja con goma blanca y cinta adhesiva.

El operario pega una lámina plastificada de 28x18cm con cinta adhesiva para la pantalla.

El operario con una cinta de doble adhesivo pega y junta el monitor, el CPU y el teclado.

El operario mide y detalla las teclas en el teclado con un plumon negro

. Control de cambios

Sección/Párrafo Modificado

N/A
Responsable

Operario

Operario

Operario

Operario

Operario

Operario

Cambio Realizado Fecha

Emisión de documento
X/XX/2020
nuevo
Manual

Registro de de control de la cal

Procedimiento de control de calidad

1. Objetivo: Establecer el procedimiento de control de calidad de nuestros productos, para
lograr nuestras metas del SGC dadas por la norma ISO 9001:2015

2. Alcance: Desde la revisión y pruebas del producto hasta su aprobación y cumplimiento de requis

3. Responsables: Gestor de calidad

4. Desarrollo del procedimiento

Nro.

5. Control de cambios
Revisión
1
 Registro de de control de la calidad de producción

dimiento de control de calidad

stablecer el procedimiento de control de calidad de nuestros productos, para lograr un seguimiento adecuado de todos nuestros p
metas del SGC dadas por la norma ISO 9001:2015

e la revisión y pruebas del producto hasta su aprobación y cumplimiento de requisitos de calidad.

Gestor de calidad

el procedimiento

Actividad
Se define el lote del producto a inspeccionar, esta acción se realizará para el
producto en proceso y el producto terminado. Luego se selecciona la cantidad de
la muestra representativa, dentro del lote elegido anteriormente, de cada
producto a analizar..
Para cada uno de los productos en proceso y producto terminado a analizar, se
define qué atributos se medirán para así determinar que el proceso de
producción cumple con los estándares de calidad de la ISO 9001:2015.

Se recolecta las unidades de los productos a inspeccionar para realizar el análisis

del control de calidad en función a sus atributos, se puede llevar a cabo durante
para los productos en proceso y después del proceso de producción para los
productos terminados.

Se procede a ejecutar el control de calidad a cada una de los productos

recolectados en base a los estándares de calidad de modo que sean aceptados o
rechazados, de acuerdo los problemas obtenidos como defectos, fallas, etc .

Analiza las unidades rechazadas, de esa manera se encuentra el problema que

produce el incumplimiento de los estándares de calidad. Estos productos pueden
ser reprocesados. Mientras se realiza el registro de control de calidad para los
productos terminados y los productos en proceso.

De acuerdo a los estándares de calidad dados por la norma ISO 9001:2015 se

procede a la toma de decisiones como ajustes o modificaciones para los
productos analizados.

de cambios
Sección/Párrafo Modificado
N/A
 d de producción

ar un seguimiento adecuado de todos nuestros procesos y

de calidad.

Responsable

Gestor de calidad

Gestor de calidad

Gestor de calidad

Gestor de calidad

Gestor de calidad

Gestor de calidad
 Cambio Realizado Fecha
Emisión de documento nuevo X/XX/2020
Manual

Análisis e identificación de riesgos por proceso

roceso