Formato Informe Auditoria (14469)

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INFORME DE AUDITORÍA
CÓDIGO: Versión: 01 FECHA: Página 1 de 3
PROCESOS AUDITADO SG-SST

NOMBRE DEL AUDITOR Y/O
Fecha:
EQUIPO AUDITOR
OBJETIVOS Verificar el cumplimiento de la Legislación Nacional aplicable en
la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo, tomando como base la lista de verificación de la
Resolución 0312 de 2019.
ALCANCE Evaluar la planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en
cuanto a los requisitos mínimos exigidos en la Resolución 0312
de 2019, en sus 60 requisitos aplicables para empresa riesgo V.
CRITERIOS
DOCUMENTOS DE Decreto 1072 de 2015

REFERENCIA Resolución 0312 de 2019
Documentos de la empresa
Resoluciones, Acuerdos y demás normatividad vigente que aplica
para esta auditoría.
HALLAZGOS
PROCESO: SG-SST
NO CONFORMIDAD
1.1.2 Asignación de responsabilidades en SST. No se evidencia la asignación y
documentación de responsabilidades específicas en el Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo a todos los niveles de la organización, para la implementación y
mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de SST. Se asignan
recursos económicos, físicos y técnicos para desarrollar acciones de promoción de la
salud y prevención de riesgos laborales, sin embargo, no se encuentra firmado por el
representante legal.
1.1.5 Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a
actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial. No se ha
identificado si se tienen identificados los trabajadores que se dedican en forma
permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el Decreto 2090
de 2003 y si se ha realizado el pago de la cotización especial señalado en dicha norma.
1.1.7 Capacitación de los integrantes del COPASST. No se evidencia capacitación
al copasst
2.1.2 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se evidencia política de
seguridad y salud en el trabajo, exhibida y socializada, sin embargo, se encuentra
desactualizada con fecha de 10/04/2019.
2.6.1 Rendición de cuentas. No se evidencia rendición de cuentas de la vigencia
2021.
2.7.1 Matriz legal. Se evidencia matriz de requisitos legales, sin embargo, no se
encuentra actualizada con toda la normatividad relacionada a la pandemia del SARS-
COVID 19.
2.11.1 Gestión del cambio. Se dispone de un procedimiento para evaluar el impacto
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda generar por cambios internos o
externos, sin embargo, no se encuentra diligenciado en relación a la pandemia de la
pandemia SARS-CVOD 19.
3.1.1 Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud de

los trabajadores. No se evidencia descripción sociodemográfica y diagnostico de
condiciones de salud, vigencia 2021.
4.2.1 Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados.

No se evidencia matriz de jerarquización de riesgos.
4.2.2 Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los

trabajadores.
No se evidencian los soportes documentales implementados por la empresa donde se
verifica el cumplimiento de las responsabilidades de los trabajadores frente a la
aplicación de las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos,
ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento de las medidas de
prevención y control por parte de los trabajadores.
6.1.1 Definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo. Se evidencia matriz de indicadores, sin embargo, no se encuentra toda
la información diligenciada.
6.1.2 Auditoría anual. No se evidencia auditoria anual del año anterior.
6.1.3 Revisión por la alta dirección. No se evidencia revisión por la alta dirección.
7.1.1 Acciones preventivas y/o correctivas. No se evidencia, acciones preventivas

y/o correctivas documentadas.
CONFORMIDAD (FORTALEZA) OBSERVACIONES

 Idoneidad de la persona a cargo del SGSST.  Actualizar procedimiento e instructivos que
 Conocimientos acerca de la normativa legal incluyan todas las actividades críticas, que se
vigente. realizan en la planta.
 SGSST documentado.  Actualizar y radicar plan estratégico de
seguridad vial.
 Plan anual de trabajo completo y con los
 Gestionar curso de 50 de horas para los
requerimientos establecidos. comités de seguridad y salud en el trabajo y
 Conceptos médicos ocupacionales con comité de convivencia laboral.
seguimiento a restricciones y  Fortalecer matriz de indicadores de seguridad
recomendaciones. y salud en el trabajo.
 Cronograma de capacitaciones con el 90%.
 Actividades de promoción y prevención

ejecutadas según planeación.
 Brigada debidamente entrenada y
capacitada.
 Plan de emergencias actualizado
 Matriz de peligros actualizada conforme a
COVID-19.
 Protocolo de bioseguridad con adherencia de
cumplimiento del 94,1%, por parte de la ARL
XXXX.
 Reporte de condiciones de seguridad diario
de todos los trabajadores.
 Cronograma de inspecciones con
cumplimiento del 100%
 Inducción y reinducción al 100% del
personal.
 Identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos.
CONCLUSIONES
Se evidencia un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, acorde con la
legislación nacional vigente en riesgos laborales, tomando como lista de referencia el
anexo de estándares mínimos de la resolución 0312 de 2019, teniendo en cuenta las
etapas secuenciales de Planificar, hacer, verificar y actuar, con especial fortaleza en la
ejecución del protocolo de prevención en el COVID-19.

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PROCESOS AUDITADO SG-SST

DOCUMENTOS DE Decreto 1072 de 2015

3.1.1 Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud de

4.2.1 Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados.

4.2.2 Aplicación de medidas de prevención y control por parte de los

6.1.1 Definición de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

6.1.2 Auditoría anual. No se evidencia auditoria anual del año anterior.

7.1.1 Acciones preventivas y/o correctivas. No se evidencia, acciones preventivas

CONFORMIDAD (FORTALEZA) OBSERVACIONES

 Actividades de promoción y prevención

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