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    65297658-63E4-4DA3-AC33-01038E652A8B

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    DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

    FACTURA
    Código de generación: 65297658-63E4-4DA3-AC33-01038E652A8B
    Sello de recepción: 202428BFED842B014BDBAFF5459A9823992C0CRQ
    Número de control: DTE-01-S101P001-000000000002770
    Modelo de facturación: Previo Versión de JSON: 3
    Tipo de transmisión: Normal Fecha de emisión: 06/02/2024
    UNION COMERCIAL DE EL Hora de emisión: 01:29:47 PM Documento interno: 2770
    SALVADOR S.A. DE C.V
    Venta al por mayor de
    electrodomésticos y artículos del
    hogar excepto bazar; artículos de
    iluminación.
    Categoría: Gran Contribuyente
    TROPIGAS SANTIAGO DE
    MARIA
    AVE MARISOL GONZÁLEZ NO
    4 BO EL CALVARIO SANTIAGO
    DE MARIA, USULUTAN
    Teléfono 22091136
    UnicomerSV@unicomer.com
    Tipo Establecimiento: Sucursal
    NIT: 0614-110800-103-2
    NRC: 124829-2
    Nombre: ZAVALA ARANDA JACKELINE LISTEH DUI: 067184077
    Correo Electrónico: jackelinzavala95@gmail.com Teléfono: 73553442
    Dirección: SANTIAGO DE MARIA (PUEBLO), USULUTAN, Condición de la operación: Credito
    SANTIAGO DE MARIA, LOT SANTA FIDELIA PASAJE LOS
    ALMENDROS CASSantiago De Maria, Usulutan,
    Municipio: Santiago De Maria Moneda: USD
    Departamento: Usulutan

    VENTA A CUENTA DE TERCEROS


    NIT: Nombre, Denominación o Razón social

    CUERPO DEL DOCUMENTO


    No. Cant. Unidad Código Descripción Precio Desc Ventas Ventas Ventas gravadas
    Item Medida Unitario Por Item no sujetas exentas
    1 1 Unidad 68200004668 Abono a Cuentas $40.00 $0.00 $14.42 $0.00 $25.58
    Valor en Letras: CUARENTA 00/100 DOLARES Sumas: $ $14.42 $0.00 $25.58
    Sumatoria total de operaciones $40.00
    EXTENSION Total descuentos $0.00
    Nombre Entrega: CARLOS No. Documento: 2590701
    ARGUETA
    Nombre Recibe: ZAVALA No. Documento:
    ARANDA JACKELINE
    LISTEH
    Sub Total $40.00
    OBSERVACIONES IVA Percibido: $0.00
    Ninguna IVA Retenido: $0.00
    Saldo anterior: $550.67 Monto Total de la operación $40.00
    Abono a cuenta: $40.00
    Número de Cuenta: 68200004668
    Intereses: $25.58
    Intereses Moratorios: $0.00
    Capital: $14.42
    NUEVO SALDO: $536.25 Total otros montos no afectos $0.00
    Trans.: No de Cotización: Total a pagar $40.00
    11682183983220240206
    Efectivo $40.00
    Cambio $0.00
    PARA EVITAR RECARGOS MORATORIOS LE
    RECORDAMOS HACER SUS PAGOS PUNTUALES
    SALDO NO INCLUYE NINGUN TIPO DE INTERES

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