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    Fecha:

    Caso empresarial Propuesto 22/08/2020


    Versión: 01

    Caso empresarial – Indicadores de desempeño


    El gerente general de la empresa TEXIN SAC, ha solicitado un informe
    que muestre los resultados del desempeño de la empresa, así como los
    planes de acción a ejecutar para los procesos de calidad, producción,
    ventas y gestión humana. Para esto, las 3 gerencias han definido los
    siguientes indicadores y se ha recabado la información mostrada en las
    siguientes tablas:
    Tabla 1. Unidades Planificadas, producidas y no conformes

    Planeamiento Producción Productos no


    2019
    (unds) (unds) conformes (unds)
    Enero 500,512 411,570 24,342
    Febrero 600,512 521,570 27,312
    Marzo 700,512 631,570 43,123
    Abril 890,812 732,870 33,412
    Mayo 700,512 621,570 43,241
    Junio 480,312 401,370 25,237
    Julio 600,512 491,570 22,334
    Agosto 760,512 702,570 32,344
    Setiembre 800,912 701,970 41,235
    Octubre 600,512 501,570 21,253
    Noviembre 750,912 671,970 31,535
    Diciembre 800,512 721,570 43,556
    Total 7,111,740 388,924

    Tabla 1. Monto de ventas reales vs proyección para los últimos 4


    años.
    Año Ventas (S/.) Proyección (S/.)
    2016 2,852,340 2,500,000
    2017 2,645,230 3,000,000
    2018 2,704,032 3,000,000
    2019 3,134,032 3,500,000
    Fecha:
    Caso empresarial Propuesto 22/08/2020
    Versión: 01

    Tabla 2. Personal capacitado vs personal programado en los


    últimos 4 años

    Personal Personal
    Año
    capacitado programado
    2016 233 300
    2017 245 320
    2018 289 350
    2019 305 400

    Tabla 3. Monto de Ventas por línea de producto para el cierre del


    último año (2019).
    2019 Ventas (S/.)
    camisetas 1,053,450
    panties 743,632
    Fajas 583,461
    Medias 323,489
    Total 2,704,032

    Se pide:

    • Presentar un informe gerencial de una sola hoja, donde se


    muestren los indicadores clave de rendimiento (KPIs) siguientes:
    índice de productos no conformes, % de cumplimiento de
    capacitación al personal, % de cumplimiento de ventas, y % de
    ventas por línea de producto.

    • Interpretar los resultados y proponer planes de acción


    correspondientes según lo solicitado por gerencia general.

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