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    NUCLEO S.A.

    Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000


    RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
    Inicio de vigencia: 08/07/2021

    DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: SANTIAGO DANIEL MEDINA CHAVEZ

    Número Línea/Contrato: 2118168005 Dirección: CNEL. MORALES CASI AV. DE LA VICTORIA REF. A METROS DE
    Cuenta: 17799307 COMUNIDAD SANTISIMA CRUZ . CASA COLOR VERDE AGUA
    Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
    Número de Factura: 001-002-1665502
    Fecha de Emisión: 28/12/2024 Barrio: TAJASUAPE
    Periodo: 27/12/24 al 26/01/25 VENCIMIENTO: 17/01/2025
    Ciudad: SAN LORENZO
    RUC o CI: 5889995
    Factura Legal: 001-002-1665502
    DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
    A TELEFONIA 0 0 0 0
    B INTERNET 0 0 120.000 120.000
    C TELEVISIÓN 0 0 0 0
    D OTROS 0 0 0 0
    E DESCUENTOS 0 0 0 0

    TOTAL FACTURA GS.: Ciento veinte mil .-


    0 0 120.000 120.000

    TOTAL CARGO DEL MES 120.000


    IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
    Liquidación del IVA 0 10.909 10.909
    El IVA incluye en el abono total del mes

    F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0


    G OTRAS FINANCIACIONES 0
    H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 0
    I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0

    TOTAL A PAGAR MES GS.: 120.000


    Pagá tu factura a través de Personal Pay o ingresando a www.personal.com.py/pago-factura

    Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso en:
    https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
    CDC: 01800174372001002166550222024122819113871357
    ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)

    Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de éste comprobante

    Historial de pagos de Facturas


    * El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
    MONTO EMISIÓN ESTADO cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
    143.660 28/11/2024 Pagado se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
    acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
    120.890 28/07/2024 Pagado
    le generará costos adicionales. *** En caso de necesitar la actualización de sus datos
    120.000 28/06/2024 Pagado personales (RUC) con fines fiscales, favor hacer la solicitud hasta 3 días antes de la fecha
    110.000 28/05/2024 Pagado de emisión de la misma.
    110.000 28/04/2024 Pagado

    110.000 28/03/2024 Pagado Próximo vencimiento: 17/02/2025

    00598000017799307020250117000012000000
    NUCLEO S.A.
    Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
    RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
    Inicio de vigencia: 08/07/2021

    DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: SANTIAGO DANIEL MEDINA CHAVEZ

    Número Línea/Contrato: 2118168005 Dirección: CNEL. MORALES CASI AV. DE LA VICTORIA REF. A METROS DE
    Cuenta: 17799307 COMUNIDAD SANTISIMA CRUZ . CASA COLOR VERDE AGUA
    Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
    Número de Factura: 001-002-1665502
    Fecha de Emisión: 28/12/2024 Barrio: TAJASUAPE
    Ciudad: SAN LORENZO VENCIMIENTO: 17/01/2025
    Periodo: 27/12/24 al 26/01/25
    RUC o CI: 5889995

    B INTERNET
    Número de Contrato: 2118168005
    Usuario: SANTIAGO DANIEL MEDINA CHAVEZ
    PLAN INTERNET HOGAR 150MBPS 120.000
    Subtotal: 120.000

    Subtotal sin descuentos: 120.000


    EDESCUENTOS 0
    TOTAL 120.000
    Saldo Anterior en Facturas 0
    Saldo Anterior en Cuotas 0

    TOTAL A PAGAR GS.: Ciento veinte mil.- 120.000

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