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    DISNORTE-DISSUR

    NIS: 3210307
    DUPLI.
    HENRRIQUEZ GARCIA, JUAN JOSE
    RAAS ,0
    Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A.J0310000003750
    PUERTO ARLEN SIU 150MTS AL SUR BO. GERMAN POMARES I
    DISTR. En mano
    1440.22.0050.0090 MED. 16568745YG

    DIAS FECHA DE
    OFICINA COMERCIAL REFERENCIA DE COBRO MES FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO
    FACTURADOS EMISION
    El Rama 3210307188 OCTUBRE 31 26/10/2024 15/11/2024
    DIRECCION DEL SUMINISTRO TITULO DEL CONTRATO NUMERO DE FACTURA
    BO. GERMAN POMARES II,BO. GERMAN POMARES II 698 8741 HENRRIQUEZ GARCIA, JUAN
    F142024101111688
    FTE AL MOLINO ROBLES JOSE

    Tipo de consumo Numero de LECTURA LECTURA MULT CONSUMO DETALLE DE FACTURACION IMPORTE EN C$
    medidor ANTERIO ACTUAL Energia (kWh) 12.40
    Activa kWh BT 16568745YG 5625 5630 1.00 5
    Alumbrado Publico 4.13
    PERIODO DE CONSUMO TARIFA KW CONT FACT.POT
    DESDE: 25/09/2024 HASTA 26/10/2024 T0 BT. DOMESTICO 1 0,00 Comercializacion 36.05
    Subsidio consumo menor 150 kWh -6.20
    Subsidio Comercializacion menor 150 kWh -10.57
    Subsidio Alumb. Público menor 150 kWh -1.69
    Regulacion INE 0.34
    INFORMACION COMPLEMENTARIA
    Energía (kwh) C$ kwh Importe
    1 2.48070 2.48
    4 2.48070 9.92

    5 12.40
    Energia (kWh)

    Subsidio Consumo (kwh) C$ kwh Importe


    1 1.24030 -1.24
    4 1.24030 -4.96 TOTAL FACTURADO 34.46
    5 -6.20 Subsidio consumo menor 150 kWh CUOTA 0 / 0 0.00
    TOTAL A PAGAR 34.46
    DETALLE MOROSIDAD
    90 o mas días 60 días 30 días Saldos Arreglo de Pago

    0.00 0.00 0.00


    0.00
    EL CONSUMO DE ESTA FACTURA ES: x REAL x ESTIMADO
    TOTAL DEUDA 34.46

    AHORA A SU DISPOSICIÓN NUESTRAS OFICINAS DE


    SU CONSUMO MEDIO DURANTE
    ATENCIÓN TELEFÓNICA OT24 HORAS AL TELÉFONO 125
    LOS ULTIMOS 12 MESES HA SIDO
    DE;
    A los clientes que sean responsables recaudadores del IVA o ISC , agentes Kwh/Mes: 4
    retenedores del IR y contribuyentes sujetos al régimen de Cuota fija se les
    informa que conforme al art. 143 numeral 4 de la LCT deben presentar copia de C$/Día: 0.77
    la cédula RUC en cualquiera de Nuestros Centros de Atención al Cliente

    ESTA FACTURA SÓLO TENDRA VALIDEZ CON LA AUTENTICACIÓN DE LA OFICINA DE COBRO Y NO ACREDITA EL PAGO DE LAS ANTERIORES
    RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBROS DISSUR S.A.
    DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
    TITULAR DEL CONTRATO
    BO. GERMAN POMARES II,BO. GERMAN POMARES II 698 8741
    HENRRIQUEZ GARCIA, JUAN JOSE FTE AL MOLINO ROBLES
    REFERENCIA DE COBRO SV MES DE FACTURA
    3210307188 FECHA DE EMISION NUMERO DE FACTURA TOTAL A PAGAR C$
    OCTUBRE
    ORDEN DE LECTURA TARIFA 26/10/2024 F142024101111688 34.46
    1440.22.0050.0090 T0 BT. DOMESTICO

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