MANUAL DE AGENCIAS Y OPERADORES

Tabla de Contenidos
CAPITULO 1: Informacin General............................................................................................ 7 1. Despliegue de informacin del emulador .............................................................................. 7 2. Asignar el usuario (Sign in/Log in)......................................................................................... 7 3. Despliegue de reas de trabajo o ventanas .......................................................................... 8 4. Desconexin de la terminal ...................................................................................................... 9 5. Desasignar el usuario (Sign out/Log out) .............................................................................. 9 6. Limpiar la pantalla.................................................................................................................. 9 7. Asistente grfico .................................................................................................................... 9 Asistente de Reservas y Ventas .......................................................................................... 10 Asistente de Disponibilidad de Vuelos................................................................................. 11 Asistente de Bsqueda de Pasajeros .................................................................................. 11 8. Informacin de horarios y clculos ...................................................................................... 12 9. Informacin de moneda y cambios...................................................................................... 13 10. Codificar y decodificar ciudades, aeropuertos, operadores y otros .................................. 13 10.1 Aeropuertos o ciudades ............................................................................................... 13 10. 2 Lneas Areas ............................................................................................................. 14 10. 3 Operadores o Agencias de Viajes .............................................................................. 15 11. La Tecla CHANGE............................................................................................................. 16 12. La Tecla End of Item ....................................................................................................... 16 13. Modo Test .......................................................................................................................... 17 14. KIU Sense.......................................................................................................................... 18 CAPITULO 2: Configuracin de la terminal ........................................................................... 20 Pantalla principal de KIU ............................................................................................................. 20 Men Superior ............................................................................................................................. 20 Opciones para configurar las reas de trabajo........................................................................ 23 Main ......................................................................................................................................... 23 Edit........................................................................................................................................... 23 View ......................................................................................................................................... 23 Areas........................................................................................................................................ 23 Tools ........................................................................................................................................ 23 Reconnect ............................................................................................................................ 23 Function Keys ...................................................................................................................... 23 Printer Config ....................................................................................................................... 25 Local Printer ..................................................................................................................... 25 Options ................................................................................................................................. 26 Pestaa "General" ............................................................................................................ 26 Pestaa "Fonts ................................................................................................................ 30 Pestaa "Screen Save .................................................................................................... 30 Pestaa "Communications" .............................................................................................. 31 Pantalla Central ....................................................................................................................... 32 Pie de pantalla ......................................................................................................................... 32 CAPITULO 3: Reservas............................................................................................................. 33 PNR (Passenger Name Record) ............................................................................................. 33 1. Descripcin de un PNR.................................................................................................... 34 2. Confeccin del PNR......................................................................................................... 35 2.1 Disponibilidad ............................................................................................................. 35 2.1.1 Disponibilidad de vuelos en conexin.................................................................. 39 2.2. Itinerario..................................................................................................................... 41 2.2.1 Solicitud directas de itinerario.............................................................................. 41 2.2.2 Solicitud de itinerario desde una disponibilidad................................................... 43 2.3 Status de los Itinerarios .............................................................................................. 45 2.3.1 Status de solicitud................................................................................................ 45 2.3.2 Status de accin .................................................................................................. 45 2.3.3 Status de aviso .................................................................................................... 45 2
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2.3.4 Modificacin de un Status de Aviso a un Status de Accin ................................ 47 2.3.5 Modificacin simultnea de varios Status de Aviso a HK.................................... 48 2.3.7 Orden manual de segmentos .............................................................................. 49 2.4 Campo Nombre .......................................................................................................... 50 2.4.1 Pasajero Adulto.................................................................................................... 50 2.4.2 FOID (Documento de Identidad).......................................................................... 50 2.4.3 Fecha de Nacimiento (DOB)................................................................................ 51 2.4.4 Pasajero Menor (CHILD) ..................................................................................... 51 2.4.5 Pasajero Infante................................................................................................... 51 2.4.6 Variantes.............................................................................................................. 53 2.4.7 Cambios del Campo Nombre .............................................................................. 53 2.4.8 Cancelacin del nombre completo ...................................................................... 55 2.5 Campo Contacto......................................................................................................... 56 2.5.1 Telfono ............................................................................................................... 56 2.5.2 E-MAIL ................................................................................................................. 56 2.5.3 Cambios en el campo Contacto........................................................................... 56 2.6 Vencimiento/ Ticket .................................................................................................... 57 2.6.1 Vencimiento ......................................................................................................... 57 2.6.2 Opciones de fechas ............................................................................................. 58 2.6.3 Cambios de vencimiento ..................................................................................... 58 2.6.4 Ticket Manual....................................................................................................... 59 2.6.5 Cambios de Campo Ticket .................................................................................. 59 2.7 Recibido...................................................................................................................... 59 2.8 Informacin o Comentarios (REMARK) (Opcional).................................................... 60 2.8.1 Cambios del Campo Comentario......................................................................... 60 2.9 Fin de Transaccin ..................................................................................................... 60 2.10 Ignorar ...................................................................................................................... 60 3. Multientrada de datos....................................................................................................... 62 4. Cambio de responsabilidad ............................................................................................. 63 5. Cambio de clase desde un PNR...................................................................................... 64 6. Cancelacin de PNR........................................................................................................ 65 6.1 Cancelacin manual ................................................................................................... 65 6.2 Cancelacin automtica ............................................................................................. 65 7. Redespliegue de PNR o campos..................................................................................... 66 8. Cotizacin automtica...................................................................................................... 67 8.1 Cotizacin bsica ....................................................................................................... 67 8.2 Cotizacin por segmentos .......................................................................................... 70 8.3 Cotizacin por pasajero.............................................................................................. 70 8.4 Cotizacin de varios tipos de pasajeros..................................................................... 71 8.5 Cotizacin con descuentos ........................................................................................ 74 8.6 Cotizacin con descuentos, exceptuando un descuento preestablecido .................. 74 8.7 Cotizacin forzando la base tarifara.......................................................................... 74 8.8 Cotizacin con punto remoto...................................................................................... 76 8.9 Cotizacin por tipo de moneda................................................................................... 76 8.10 Cotizacin reemplazando las tasas.......................................................................... 76 8.11 Combinacin de las opciones .................................................................................. 79 9. PNRs de grupos............................................................................................................... 80 10. Confirmacin automtica de lista de espera.................................................................. 83 11. Recuperacin de PNRs.................................................................................................. 83 12. Imprimir .......................................................................................................................... 84 13. Divisin de PNRS........................................................................................................... 85 13.1 PNRs Individuales .................................................................................................... 85 13.2 PNRs de Grupo ........................................................................................................ 86 14. Asociacin de PNRS...................................................................................................... 87 15. Reduccin de un PNR.................................................................................................... 88 16. Incremento de un PNR................................................................................................... 89 17. Historia del PNR............................................................................................................. 90 3
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17.1 Historia del movimiento de colas de un PNR ........................................................... 91 18. Listado de Pasajeros para Agencias de Viajes ............................................................. 93 Opciones........................................................................................................................... 94 Envo del listado a Queues............................................................................................... 94 19. Informacin de vuelo...................................................................................................... 95 20. Tarifas ............................................................................................................................ 96 20.1 Por empresa o preferencia de transportador ........................................................... 96 20.2 Por fecha especfica ................................................................................................. 97 20.3 Por moneda .............................................................................................................. 97 20.4 Tarifas privadas ........................................................................................................ 97 20.5 Despliegue de notas................................................................................................. 98 21. Despliegue de tasas e impuestos .................................................................................. 99 21.1 Por pas .................................................................................................................... 99 21.2 Por aeropuerto.......................................................................................................... 99 21.3 Por aeropuerto y empresa...................................................................................... 100 22. Envo de mensajes....................................................................................................... 100 CAPITULO 4: Colas (Queues) ................................................................................................ 102 1. Listado de colas preestablecidas .......................................................................................... 102 2. Cuenta completa de colas..................................................................................................... 104 3. Cuenta de colas activas ........................................................................................................ 104 4. Opciones ............................................................................................................................... 104 5. Vista de contactos de una cola (solo colas de PNR) ............................................................ 105 5.1 Vista de elementos de una cola con telfonos de otra ciudad ........................................ 106 6. Ingreso en una cola determinada.......................................................................................... 107 7. Redesplegar dentro de colas ................................................................................................ 107 8. Enviar un PNR a una cola ..................................................................................................... 107 8.1 Envo de PNR desde una agencia a la lnea area ........................................................ 107 8.2 Envo de PNR adicionando un texto................................................................................ 108 8.3 Envo de PNR indicando la hora de ingreso a cola ......................................................... 108 8.4 Envo de PNR indicando el da de ingreso a cola ........................................................... 108 8.5 Envo de un PNR a varias queues .................................................................................. 108 8.6 Otras combinaciones ....................................................................................................... 109 9. Mover o remover PNR de una cola....................................................................................... 109 10. Remover todos los PNRs de una cola ................................................................................ 109 11. Mover todos los PNRs de una cola a otra........................................................................... 110 12. Copiar todos los PNRs de una cola a otra .......................................................................... 110 13. Salir de colas ....................................................................................................................... 110 14. Trabajar un PNR dentro de colas........................................................................................ 111 15. Ver la historia de colas dentro de un PNR .......................................................................... 111 17. Ver las colas activas de un PNR ......................................................................................... 112 CAPITULO 5: Emisin ............................................................................................................. 113 1. Reporte personal de ventas .................................................................................................. 113 1.1 Apertura del reporte de ventas ........................................................................................ 113 1.2 Cierre del reporte de ventas ............................................................................................ 113 1.3 Visualizar el reporte de ventas ........................................................................................ 113 1.4 Agregar comentarios al reporte de ventas ...................................................................... 115 1.5 Cierre remoto del reporte de ventas................................................................................ 115 1.6 Consultar los reportes de ventas de otros agentes ......................................................... 116 1.7 Consultar los reportes de ventas propios ........................................................................ 117 1.8 Consultar reporte de ventas especfico ........................................................................... 117 1.9 Consultar el reporte de ventas de una oficina consolidado............................................. 117 1.10 Consultar resumen de reportes de ventas general de una oficina................................ 118 1.12 Consultar resumen detallado de emisiones de una oficina........................................... 119 1.13 Consultar reportes de ventas de una oficina matriz y sus sucursales .............................. 120 1.14 Filtro Excepcion de Impuestos para Iquitos (solo Peru) ................................................... 120 2. Formas de pago .................................................................................................................... 122 3. Emisin directa de ticket electrnico ..................................................................................... 123 4
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3.1 Emisin de ticket CASH................................................................................................... 123 3.2 Emisin de tickets con cheque ........................................................................................ 125 3.3 Emisin de tickets con tarjeta de crdito ......................................................................... 125 3.4 Emisin de tickets con tarjeta de crdito en cuotas ........................................................ 125 3.5 Emisin de tickets con tarjeta de dbito .......................................................................... 126 3.6 Emisin mltiple de tickets .............................................................................................. 126 3.7 Emisin de tickets a facturar (Invoice)............................................................................. 128 3.8 Emisin de tickets con forma de pago libre o miscelnea .............................................. 128 3.9 Emisin de tickets con forma de pago canje (Exchange) ............................................... 129 3.9.1 Por mscara.............................................................................................................. 129 3.9.2 Exchange con diferencia a favor............................................................................... 133 3.9.3 Por comandos ........................................................................................................... 134 3.9.3.1 Exchange abonando diferencia tarifaria............................................................. 134 3.9.3.2 Exchange abonando diferencia tarifaria con dos formas de pago..................... 136 3.9.3.3 Exchange abonando penalidad.......................................................................... 136 3.9.3.4 Exchange aplicando descuentos........................................................................ 137 3.9.3.5 Exchange seleccionando pasajero..................................................................... 137 3.9.3.6 Exchange seleccionando segmentos................................................................. 137 4. Variantes para la emisin ...................................................................................................... 138 4.1 Pasajeros ......................................................................................................................... 138 4.2 Segmentos....................................................................................................................... 138 4.3 Emisin con descuentos.................................................................................................. 138 4.4 Emisin con descuentos exceptuando un descuento preestablecido............................. 138 4.5 Emisin con descuentos por forzado de base tarifaria ................................................... 139 4.6 Reemplazo de tasas cotizadas........................................................................................ 139 4.7 Exencin de tasas ........................................................................................................... 140 4.8 Comisiones ...................................................................................................................... 140 4.9 Endoso............................................................................................................................. 140 4.10 Tour Code ...................................................................................................................... 141 4.11 Equipaje ......................................................................................................................... 141 4.12 Clave fiscal..................................................................................................................... 141 4.13 Emisin indicando fecha de nacimiento ........................................................................ 141 5. Mscaras para la emisin de tickets ..................................................................................... 143 5.1 Crear el encabezado de las mscaras con asistente grfico.......................................... 143 5.2 Borrar las mscaras......................................................................................................... 145 6. Emisin de ticket con mscaras............................................................................................ 146 6.1 Emisin de tickets con forma de pago canje (exchange) ................................................ 147 7. Status de los tickets electrnicos .......................................................................................... 148 8. Impresin y recuperacin de e-ticket .................................................................................... 149 8.1 Impresin de un e-ticket .................................................................................................. 149 8.2 Envo de e-ticket por mail ................................................................................................ 149 8.3 Visualizar un e-ticket en pantalla ..................................................................................... 150 8.3.1 Visualizar un e-ticket purgado................................................................................... 152 8.4 Visualizar un e-ticket de otro sistema en pantalla de KIU ............................................... 153 8.5 Visualizar e-ticket de otra Agencia o Sucursal de Agencia ............................................. 154 8.6 Visualizar la historia de un e-ticket .................................................................................. 155 8.7 Redesplegar un e-ticket en pantalla ................................................................................ 156 8.8 Ignorar un e-ticket desplegado ........................................................................................ 156 8.9 Recuperar el e-ticket por apellido.................................................................................... 156 8.10 Recuperar el e-ticket por nmero .................................................................................. 156 8.11 Recuperar el e-ticket por nmero de documento .......................................................... 157 8.12 Impresin del itinerario .................................................................................................. 157 8.13 Envo de Itinerario por mail............................................................................................ 158 9. Anulacin de e-ticket (VOID) ................................................................................................. 159 9.1 VOID del nico ticket dentro del PNR ............................................................................. 159 10. Reembolso de un e-ticket (Refund) .................................................................................... 161 Ingreso del mensaje .................................................................................................................. 161 5
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11. Revalidar los e-tickets.......................................................................................................... 161 11.1 Revlida de un cupn de vuelo ..................................................................................... 162 11.2 Revlida de varios cupones de vuelo............................................................................ 163 11.3 Revlida con observaciones.......................................................................................... 163 12. Mover e-tickets de un PNR purgado ................................................................................... 163 13. Ticket Desasociado ............................................................................................................. 165 14. Cuenta Corriente para agencias ......................................................................................... 165 CAPITULO 6: Reportes estadsticos ..................................................................................... 167 1. Reporte por lnea area ........................................................................................................ 167 2. Reporte por forma de pago ................................................................................................... 168 Imprimir...................................................................................................................................... 168 Extensin para no mostrar el grfico ........................................................................................ 169 CAPITULO 7: Control Center .................................................................................................... 170 1. Descripcin............................................................................................................................ 170 2. Acceso................................................................................................................................... 170 2.1 Alta de Usuario ................................................................................................................ 170 2.1.1 Configuracin de Mail ............................................................................................... 170 2.1.2 Cambio de Mail ......................................................................................................... 170 2.2 Ingreso al Mdulo ............................................................................................................ 171 2.3 Log-In............................................................................................................................... 172 3. Lista de Oficinas .................................................................................................................... 173 3.1 Oficinas ............................................................................................................................ 173 3.1.1 Historia ...................................................................................................................... 174 3.2 Available Options (Opciones Disponibles) ...................................................................... 175 3.2.1 List of Devices (Listado de Dispositivos) .................................................................. 175 3.2.2 List of Users (Listado de Usuarios)........................................................................... 177 3.2.3 Active Users (Usuarios Activos)................................................................................ 177 3.2.4 Inactive Users (Usuarios Inactivos) .......................................................................... 177 3.2.5 Reset Password (Reseteo de Password) ................................................................. 179 CAPITULO 8: Reseteo de terminales para agencias de viajes ........................................... 180 E-MAIL ................................................................................................................................... 181 OFFICE ID ............................................................................................................................. 181 TERMINALES ........................................................................................................................ 182 USUARIOS ............................................................................................................................ 183 MAIL DE CONFIRMACION ................................................................................................... 184 Bienvenido al servicio de reseteo automtico de terminales de KIU................................. 184 Terminales de KIU reseteadas........................................................................................... 185 CAPITULO 9: Generacin de archivos en texto plano ........................................................ 186

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CAPITULO 1: Informacin General 1. Despliegue de informacin del emulador

La funcin de este comando es desplegar las caractersticas del dispositivo. El ID del mismo, a qu ciudad y compaa pertenece, qu ventana est desplegada, el usuario asignado, qu funcin est realizando, la hora en que asign, la hora local y hora UTC, etc. La terminal tiene hasta 3 pantallas o ventanas, que son las reas de trabajo, las cuales se mueven independientemente una de la otra permitiendo al usuario asignarse en las que sean necesarias y cumplir distintas funciones dentro del sistema, sin ignorar o modificar lo anterior. *S* Respuesta: DEVICE USER CITY WIN/AREA ASSIGNED USER USER NAME LOCAL TIME Comando Fijo

: : : : : : :

BUEA0XX000 AGENCIA TRAVEL BUE 1 BUE.BUE10500-SM 2019/10NOV06 NAME/ADMIN NOV 10 2006 5:19PM UTC : NOV 10 2006

8:19PM

2. Asignar el usuario (Sign in/Log in)

La firma o sign (ID personal) es la clave identificadora del usuario. Es numrica entre 4 y 6 caracteres, nica y personal y posee una contrasea de las mismas caractersticas, compuesta entre 4 y 8 caracteres que pueden ser numricos, alfabticos o combinados. Para ingresarlo, el comando es: SI2001 Descripcin: SI 2001 Comando fijo Clave del usuario

El sistema despliega una mscara donde debe ingresarse la contrasea (casillero Current Password). La misma puede ser entre 4 y 8 caracteres alfabticos, numricos o alfanumricos. Una vez ingresado se oprime ENTER. Para cambiar la contrasea, los pasos son los mismos: ingreso del ID personal, luego el password vigente, pero en lugar de dar ENTER, se tabula con la tecla TAB hasta el casillero que dice New Password. En dicho casillero se ingresa el nuevo y ah se oprime la tecla ENTER. El sistema ingresa por default el duty ms alto, si se quiere ingresar con otro duty, se tabula despus de ingresar la contrasea hasta duty code y en ese casillero se ingresa el duty deseado.

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Respuesta: BUE.BUE-MD CURRENT DUTY: 4 LAST LOGON: 15JUL05/15:09Z Descripcin: BUE.BUE-MD CURRENT DUTY: 4 LAST LOGON: 15JUL05/15:09Z Consideraciones importantes: Hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones: 1) Al querer ingresar una contrasea incorrecta ms de 5 veces, el usuario se bloquea. 2) Al querer ingresar una contrasea incorrecta ms de 10 veces, se bloquea la terminal. 3) No pueden utilizarse la ltima contrasea utilizada.

Ciudad e iniciales del usuario Nivel del usuario ingresada Fecha y hora del ltimo ingreso

3. Despliegue de reas de trabajo o ventanas

El sistema cuenta con 3 reas crpticas y 10 grficas (ver Asistente grfico ms adelante) de trabajo independientes una de otra. Al ingresarse por primera vez se accede al rea 1. Para acceder al resto de las reas de trabajo se ejecuta el comando: 2 Descripcin: 2

Comando CHANGE (tecla TAB) rea 2 ( o nmero de rea que corresponda)

o bien, yendo con el mouse a la barra superior en MAIN NEW AREA Luego, para pasarse de un rea a otra se vuelve a ejecutar + rea u oprimiendo CONTROL + TAB se pasa a la siguiente. El sistema permite visualizar un panorama sobre las reas de trabajo. El comando es: *S Respuesta: *S DEVICE: BUE00XX700 OFFICE ID : AR-000040 AGT CITY DUTY QUEUE PNR STATUS NAME ----------------------------------------------------------PNR : 2 40521 BUE 8 N CREATE PNR : 1 40521 BUE 8 N CREATE AREA: 3 40521 BUE 8 N NO PNR AREA: 2 40521 BUE 8 N NO PNR 8
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AREA: 1*

40521

BUE

BUE-1

DISPLAY

POISY/A

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Detalla la terminal, las reas de trabajo, el sign del agente, en que ciudad est asignado, si est o no trabajando en colas (en caso positivo, detalla cual), y si tiene un PNR presente en el rea de trabajo, el estado del mismo (DISPLAY: Desplegado. CREATE: en creacin. MODIFY: Modificado) y el primer nombre que aparece en el mismo. El asterisco que precede al rea indica en que ventana se encuentra posicionado. PNR indica las ventanas grficas que estn en actividad. AREA indica las ventanas crpticas en actividad.

4. Desconexin de la terminal
Luego de 15 minutos de inactividad en la terminal, el mismo se desconecta transformado la pantalla en color verde (configuracin Standard, ver Manual de Configuracin de la terminal). Para reconectar hay que oprimir el icono del telfono que se encuentra en la barra superior a la izquierda de la pantalla. La misma volver inmediatamente en actividad.

5. Desasignar el usuario (Sign out/Log out)

El comando para desasignarse del sistema es el siguiente: SO SO* Desasigna el usuario del rea de trabajo Desasigna el usuario de todas las reas de trabajo

En caso de tener un PNR presente en alguna de las reas de trabajo, el sistema devolver el mensaje: PNR PRESENT - FINISH OR IGNORE Esto indica que deber ignorarse o grabar el mismo para poder desasignarse y volver a ejecutar el comando.

6. Limpiar la pantalla
Se puede limpiar la pantalla utilizando el comando CLS u oprimiendo las teclas CONTROL + BACKSPACE

7. Asistente grfico
El asistente grfico es una herramienta moderna y dctil para quien quiera utilizar el sistema KIU sin conocer cmo funciona un sistema operativo. El modo de operar el asistente grfico es abriendo la terminal KIU, que va a desplegar la pantalla inicial. Sobre la barra superior se encuentran los conos que permiten acceder al asistente grafico. El cono de la lamparita es el que abre el asistente de reservas y ventas, es el ms completo y, desde el mismo se pueden realizar todas las operaciones. Hacia la derecha se encuentran 3 conos ms, el del avin (slo para ver disponibilidad de vuelos), el largavista (solo para bsqueda de pasajeros) y el ltimo que es el acceso al KIU Sense (un asistente que permite editar los PNRS desde comandos crpticos en forma asistida). 10
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Clickeando en cada uno de los conos se puede acceder al asistente grfico, desde el cual se puede trabajar en forma asistida sin necesidad de manejar comandos fijos.

Asistente de Reservas y Ventas

Desde esta pantalla se pueden realizar reservas y ventas en forma guiada, siguiendo el orden de las pestaas. Sobre el lateral derecho se irn visualizando los PNRS grabados, nuevos o modificados. Este asistente soporta hasta 10 reas de trabajo independientes entre s y a su vez independientes tambin dela terminal crptica. Para utilizar el asistente no es necesario saber ningn comando fijo, solamente se van completando los campos con los datos requeridos. Por ejemplo en el ingreso del usuario (sign in) no es necesario colocar SI (comando fijo), directamente se coloca el nmero del usuario:

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Asistente de Disponibilidad de Vuelos

Desde esta pantalla se puede acceder a la disponibilidad de vuelos. Una vez realizada una bsqueda de vuelos, desde esta pantalla se puede acceder directamente a la pantalla crptica de reservas.

Asistente de Bsqueda de Pasajeros

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Desde esta pantalla se puede acceder a la bsqueda de pasajeros y recuperarlos.

8. Informacin de horarios y clculos

T* Hora local del rea donde se est trabajando Respuesta: AEP: 25 NOV 2003 4:15:05 PM T*MIA Hora local de otra ciudad (ejemplo: MIA) Respuesta: MIA: 25 NOV 2003 2:29:27 PM T*GMT Hora zul o GMT Respuesta: GMT TIME: 30 JUN 2004 15:28:26 T*AEP/1200 Conversin de hora local a hora zul (GMT) Respuesta: GMT TIME FOR AEP/1200: 30 JUN 2004 15:00:00 T*ET/BUE/LIM Diferencia horaria entre ciudades Respuesta: TIME DIFFERENCE BETWEEN BUE/LIM (hh:mm): 02:00 T*DM/BUE/LIM Distancia entre ciudades en millas areas Respuesta: 1954 MILE T*DK/BUE/LIM Distancia entre ciudades en kilmetros areos Respuesta: 3145 KM T17JUL+5 Clculo de una fecha especfica Respuesta: DATE: 22JUL2004 T17JUL-20AUG Clculo de cantidad de das entre dos fechas Respuesta: DAYS: 34

Nota: El formato (H12 o H24) de las horas depender de la configuracin de la terminal.

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9. Informacin de moneda y cambios

Decodificacin de monedas CU*CUR Respuesta: COD.ALF COD.NUM ARS 032 USD 840 PEN 604

NAME PESO US DLAR NUEVO SOL

COUNTRY ARGENTINA ESTADOS UNIDOS PERU

Cambio del da de una moneda especfica a BSR CU*ARS Respuesta: BSR 15JUL => USD 1 = ARS 2.95

Clculo del cambio de un monto especfico de una moneda a otra CU*ARS100/USD Respuesta: ARS 100.00 = USD 33.90 -- BSR 15JUL

Codificacin de moneda de un pas y cambio del da CU*ARGENTINA Respuesta: CURRENCY FOR ARGENTINA : ARS BSR 15JUL => USD 1 = ARS 2.95

10. Codificar y decodificar ciudades, aeropuertos, operadores y otros

Permite obtener cdigos o nombres de aeropuertos, ciudades o compaas activas y otros, en el sistema.

10.1 Aeropuertos o ciudades

Decodificar: DACCTY Decodifica la ciudad o aeropuerto

Ejemplo: DACBUE BUE , METROPOLITAN AREA , BUENOS AIRES, AR Muestra el cdigo de aeropuerto, nombre del mismo, provincia y pas al que pertenecen.

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Codificar: DANCIUDAD Codifica la ciudad requerida, en caso de haber varias ciudades iguales o similares, muestra todas las alternativas posibles y todos los aeropuertos relacionados a la misma. La cantidad mnima de caracteres es 3.

Ejemplos: DANBUENOS AIRES AEP, JORGE NEWBERY, BUENOS AIRES, AR EPA, EL PALOMAR, BUENOS AIRES, AR BUE, METROPOLITAN AREA, BUENOS AIRES, AR EZE, MINISTRO PISTARINI, BUENOS AIRES, AR Muestra el cdigo de aeropuerto, nombre del mismo, provincia y pas al que pertenecen. DANCORDOBA COR, PAJAS BLANCAS, CORDOBA, AR ODB, CORDOBA, CORDOBA, SPAIN Muestra todos los aeropuertos asociados a CORDOBA.

10. 2 Lneas Areas

Existen 3 formas diferentes para el uso de codificacin y decodificacin de las compaas areas: 1) Por nombre de la compaa: DNANOMBRE DE LA COMPAA Codifica las compaas areas o empresas. La cantidad mnima de caracteres es 3. Ejemplo: DNAAEROVIP AEROVIP (2D-561), AR Muestra el nombre, los cdigos IATA de la lnea area seguido del pas de origen de la misma. 2) Por cdigo numrico de la compaa: DNACODIGO NUMERICO Codifica las compaas areas o empresas La cantidad nica es de 3 caracteres.

Ejemplo: DNA561 AEROVIP (2D-561), AR Muestra el nombre, los cdigos IATA de la lnea area seguido del pas de origen de la misma. 3) Por cdigo alfanumrico IATA de la compaa: DNACODIGO ALFANUMERICO Codifica las compaas areas o empresas La cantidad nica es de 2 caracteres.

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Ejemplo: DNA2D AEROVIP (2D-561), AR Muestra el nombre, los cdigos IATA de la lnea area seguido del pas de origen de la misma.

10. 3 Operadores o Agencias de Viajes

Tambin existen tres formas diferentes para el uso de codificacin y decodificacin de las agencias de viajes u operadores, ellas son:

1) Por nombre de la compaa:

DNO NOMBRE DEL OPERADOR Codifica el operador o las agencias de viajes. La cantidad mnima de caracteres es 3 y en caso de haber ms de una, despliega el listado de todos los posibles. Ejemplo: DNOPANDA PANDA VIAJES (55-009566), DIAG.F.DE LA PLAZA 1452, MIRAMAR,BUENOS AIRES,AR TE/FAX: 43-1024 OFFICE:MJRT0030 Muestra el nombre, el nmero IATA de la empresa seguido por los datos como direccin, ubicacin, telfono, nmero de oficina, etc.

2) Por cdigo identificador de la empresa:

DNO CODIGO ALFANUMERICO Codifica las empresas por el cdigo asignado a la misma por el sistema en sus dispositivos. La cantidad nica es de 4 caracteres. Ejemplo: DNOA111 PANDA VIAJES, AR Muestra el nombre de la empresa seguido del pas de origen de la misma. 3) Por nmero IATA de la empresa: DNO NUMERO IATA Codifica las empresas por su nmero IATA. La cantidad nica es de 8 caracteres. Ejemplo: DNO55009566 PANDA VIAJES, DIAG. F. DE LA PLAZA 1452, MIRAMAR, BUENOS AIRES, AR TE/FAX: 43-1024 OFFICE:MJRT0030 4) Datos de la propia oficina o agencia de viajes: DNO Devuelve en pantalla los datos de la oficina o agencia de viajes desde donde se realiza el comando DNO. Este comando se puede ejecutar sin necesidad de estar logueado con el usuario de KIU. 17
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11. La Tecla CHANGE

El comando CHANGE est configurado en el sistema oprimiendo la tecla TAB. De todas formas, tambin est identificado en el sistema con el corchete abierto [ Dicho comando ser utilizado para hacer modificaciones en ciertos campos como se detalla en el MANUAL DE RESERVAS. El mismo se puede modificar por otra tecla que no se aplique al uso del sistema de forma tal que, al oprimir esa tecla que ser configurada por el usuario, aparezca el smbolo De esta forma se puede identificar el CHANGE. Para configurar la tecla CHANGE en la terminal, hay que entrar a Tools, Options y luego en Application. En Application se ver la siguiente pantalla donde se marcar en el casillero de Tecla para Change (la tecla elegida). En el ejemplo de abajo se puede ver que la tecla elegida es: , por lo tanto cada vez que se oprima la misma aparecer el smbolo

12. La Tecla End of Item

El comando "End of Item" est configurado en el sistema oprimiendo SHIFT + ENTER Dicho comando sirve para ejecutar una multientrada de datos al generar un PNR (ver Manual de Reservas, Creacin de PNR). Para ello, al igual que la tecla CHANGE, se puede tambin configurar en la terminal. Siguiendo los mismos pasos que la tecla CHANGE, a su lado, se encuentra la tecla "END OF ITEM" 19
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La aplicacin de esta tecla llevar al cursor a la siguiente lnea, permitiendo la entrada mltiple de datos.

13. Modo Test

El modo TEST permite trabajar en forma de prueba, emulando la base de datos grabados en el sistema, sin alterar la misma en el modo REAL. Una vez firmado en TEST, todos los comandos que se ejecuten sern sobre una base virtual. El comando para firmarse en el MODO TEST el comando es el siguiente: TEST o TSTS o TS El smbolo se encuentra en la tecla TAB Al ejecutar dicho comando, el sistema abre una ventana de TEST Ejemplo:

Para salir del MODO TEST, el comando es: END o RES o LIVE Para visualizar en que Modo se est trabajando, el comando es: El modo test quedar activo mientras la terminal se encuentre activo. Al cerrar la terminal, el rea de test se cierra tambin.

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14. KIU Sense

El KIU SENSE es un asistente del modo crptico para realizar modificaciones en forma grfica. Este asistente puede configurarse desde la pestaa de Options (ver Manual de Configuracin de la terminal) o desde el cono en la barra superior del mismo. Dicho asistente, al activarse, cambia el color de las fuentes (ver configuracin de Fuentes en Manual de Configuracin de la terminal) del PNR desplegado en pantalla. Ejemplo:

El PNR desplegado con color ms oscuro (negro) est ignorado. El ms claro (rojo) es el que est desplegado con KIU SENSE habilitado. Al oprimir el botn derecho del mouse sobre alguno de los campos del PNR, se abre una ventana con varias opciones de modificacin, agregado o cancelacin del campo elegido. Al seleccionar la opcin se abre una pantalla grfica para cargar los datos necesarios. Ejemplo:

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Se realizan los cambios necesarios y al aceptar y cerrar, se despliega el comando ingresado en el modo Crptico.

Se modific el nombre anterior por otro. Sucesivamente se irn ingresando las modificaciones necesarias. Para finalizar se cierra el PNR normalmente (ver Manual de Reservas).

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CAPITULO 2: Configuracin de la terminal

En este mdulo se describirn las diferentes caractersticas y formas de configurar la aplicacin KIU.

Pantalla principal de KIU

La pantalla principal de KIU se encuentra organizada de la siguiente manera: 1. Men superior: desde donde se configura la aplicacin 2. Pantalla central: desde donde se ingresan los comandos 3. Pie de pantalla: donde se visualizan datos de la terminal A continuacin se detallar la forma de configurar y trabajar en cada uno de los sectores que componen la pantalla de trabajo de KIU.

Men Superior

En el men superior del sistema KIU se encuentran los siguientes conos de izquierda a derecha: Permite reactivar la pantalla de trabajo cuando la misma se desactiva Permite recuperar los ltimos 30 comandos realizados. Tambin se pueden recuperar utilizando ALT y las flechas hacia arriba o abajo del teclado. Haciendo click sobre alguno de los comandos de la lista se vuelve a ejecutar el mismo en pantalla. Haciendo click sobre el icono directamente ejecuta nuevamente el ltimo comando realizado.

Almanaque interactivo.

Calculadora interactiva. Activa el asistente grfico EASY-KIU. Activa el asistente grfico de disponibilidad de vuelos. Activa el asistente grfico de bsqueda de PNR Activa el KIU SENSE, asistente para utilizar la parte crptica asistida por un modo grfico.

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Permite ver las teclas funcionales configuradas en el sistema.

Muestra las reas de trabajo activas y si estn en modo Produccin o en Test.

Permite ver la configuracin general de la pantalla y oprimiendo el dibujo del disco, permite guardar dicha configuracin con un nombre que lo identifique. Al oprimir el disco se abre la siguiente pantalla donde se cargar el nombre seleccionado:

Permite guardar comando de ayuda de listados u otros.

Abre la opcin My PNRs. El mismo es una carpeta a modo de colas que permite guardar y administrar PNR o listados fuera de las reas de trabajo en forma independiente.

Producto My PNRs
Este producto permite administrar y guardar listados de pasajeros o PNRS en formar independiente de las reas de trabajo y a nivel local de la pantalla, lo cual implica que slo queda registrado en la pantalla donde se utiliza. Desde las reas de trabajo se pueden enviar tantos listados como PNRS a la pantalla de My PNRs. La forma para hacerlo con un listado de pasajeros es la siguiente: LD4420/31JUL-C Se indica el comando del listado y al final del mismo se coloca C La respuesta positiva es OK.

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Asimismo se puede chequear en la carpeta que el listado haya llegado correctamente. En la misma se ver as:

Una vez guardado el listado y creada la carpeta con los PNRS correspondientes se pueden administrar los mismos clickeando con el botn derecho del mouse sobre el cdigo de reserva donde aparecern las siguientes opciones: Synchronize Modify Remark Delete Remark Retrieve PNR See PNR Print PNR Move To Copy To Delete Item Create Folder Expand All Contract All Todas estas opciones permiten administrar los PNRS enviados. A su vez se pueden enviar PNRS individualmente pintando con el mouse, el cdigo de reserva y clickeando el botn derecho la opcin Enviar a Mis PNRs y la carpeta elegida. Tambin se pueden administrar las carpetas. Haciendo click con el botn derecho sobre la carpeta se podrn administrar las mismas de la siguiente manera: Synchronize Folder (Sincronizar Carpeta) Create Folder (Crear Carpeta) Rename Folder (Cambiar nombre Carpeta) Clear Folder (Limpiar Carpeta) Delete Folder (Eliminar Carpeta) Expand All (Expandir Todo) Contract All (Contraer Todo) Modificar comentario

Al pie se encuentran las siguientes opciones que permiten configurar el producto My PNRs

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Opciones para configurar las reas de trabajo

Esta funcionalidad permite configurar distintas opciones del cliente. Para acceder a la pantalla de configuracin, debe acceder al dispositivo desde: Main Edit View Tools Areas Help

Main
Desde esta opcin se podrn realizar las siguientes funcionalidades: New Area (Nueva rea): abre un rea nueva de trabajo. Se pueden abrir hasta 3 reas. Close Area (Cerrar rea): cierra el rea de trabajo activa. Export to (Exportar a): permite exportar la informacin del rea de trabajo activa a un archivo. Exit: cierra la aplicacin

Edit
Desde esta opcin se puede: deshacer ltimos cambios, copiar, cortar, eliminar y seleccionar todo un texto de la pantalla.

View
Desde esta opcin se pueden definir las barras del men superior que se desean visualizar en pantalla. Tool Bar: barra de iconos Personal Configuration Bar: configuracin personalizada Mltiple Help Windows: permite abrir varias ventanas auxiliares en pantalla.

Areas
Permite definir la forma en que se desea visualizar las reas de trabajo.

Tools
Desde esta opcin se podrn realizar las siguientes funcionalidades de configuracin: Reconnect (Reconectar) Function Keys (Teclas de Funcin) Printer Config (Configuracin de la impresora) Options (Opciones) Others (Otros) A continuacin se detallar la funcionalidad contenida en cada una de ellas y la forma de trabajarlas.

Reconnect
Permite reconectar el sistema cuando el mismo pasa a estado desconectado (color mas claro de pantalla).

Function Keys
Esta opcin permite predefinir las teclas funcionales.

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El sistema posee 24 teclas funcionales que pueden ser configuradas seleccionando la opcin SETUP de esta opcin. Al realizar esta accin el sistema desplegar la siguiente pantalla:

Una vez en la pantalla se completan los casilleros con los comandos deseados, luego se oprime el botn Save File (Guardar Archivo). Las mismas quedarn guardadas en la terminal y cada vez que se abra se podrn utilizar las teclas funcionales guardadas o bien utilizando las teclas de funcin del teclado. Desde esta ventana tambin se podrn crear botones personalizados con la funcionalidad que el usuario elija. Se podrn agregar los iconos que el usuario desee asociar a cada botn. Se pueden configurar hasta 3 botones.

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Printer Config
Esta funcionalidad permite configurar las impresoras. Al seleccionar esta opcin se desplegar la siguiente pantalla:

Esta pantalla se compone de tres impresoras para configurar: 1. Local Printer 2. SITA Printer (slo para lneas areas y a requerir) 3. Boarding Printer (slo para lneas areas) Local Printer Desde esta opcin se configura la impresora en donde se van a imprimir los comprobantes de los e-tickets y todos los comandos que se enven a imprimir desde la pantalla de KIU. Se debe seleccionar la impresora en donde se desea imprimir y se deben completar los campos; size, amount of copies, paper size, direction of the page y maximun columns for vertical. Esta opcin funciona utilizando los drivers de Windows excepto que se indique Print in Printer Port. La opcin Print in Printer Port solo se debe seleccionar si la impresora es del tipo Matriz de Puntos y est conectada al puerto LPT1. Una vez ingresados los datos se debe hacer click sobre el botn OK para que tome los datos de la configuracin.

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Options
Desde esta funcionalidad se podrn configurar varios puntos de la visualizacin del sistema. Las opciones modificadas se debern guardar con el botn OK o ignoradas con el botn Cancelar. El mdulo posee distintas pestaas, las cuales se describen a continuacin: Pestaa "General" Esta ventana posee dos botones: Edit (que configura las opciones de las reas) y Application (que configura opciones del programa). "Editor"

Descripcin: 1) Allow Command Help (Permitir el comando de Ayuda) Esta opcin despliega un men de ayuda en el cual figuran los comandos con los parmetros necesarios para su ejecucin. El men desplegado muestra los comandos disponibles teniendo en cuenta el "Duty" con el cual ingres el ltimo usuario. Esta ayuda slo est disponible despus de firmarse en el sistema (Login), actualmente solo se utiliza para entradas de CRC y Schedule Change.

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Ejemplo:

2) Allow KIU SENSE (Habilitar KIU SENSE) Permite utilizar el asistente KIU SENSE, el cual modifica el color del PNR activo, permitindole al mismo realizar cambios interactivos con dicho asistente.

3) Show in screen and printer the commands with Ctrl+Enter (Mostrar en pantalla e impresora los comandos con Ctrl+Enter) Esta opcin permite que la respuesta de un comando que se ejecut con "Control + Enter" salga en la impresora y en la pantalla al mismo tiempo. Ejemplo:

4) Ask for file name when export with Alt+Enter (Solicitar nombre de archive al exporter con Alt+Enter) Esta opcin permite que al exportar un archivo, ya sea Excel u otro tipo, modificarle el nombre al mismo para poder guardarlos. La ejecucin del mismo muestra una pantalla donde se colocar el nombre del archivo. Ejemplo:

La respuesta es el link con el nombre elegido.

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Ejemplo: DONE-FILEC:\DOCUMENTSANDSETTINGS\ADMINISTRATOR\MYDOCUMENTS\EXPORT.TXT

5) Clear area after each entry (Limpiar la pantalla despus de cada entrada) Con esta opcin, despus de cada Enter, el sistema borra la pantalla desplegando el comando y la respuesta desde la lnea 1 del rea.

6) Not to erase line to the right of the cursor when pressing Enter (No borrar lnea a la derecha del cursor al presionar Enter) Esta opcin permite, al sobrescribir un comando y darle Enter en medio del mismo, que el cursor vaya al final de la lnea y no borre todo aquello que est escrito desde la posicin del cursor hacia la derecha.

7) Initiate the EASY KIU automatically (Iniciar automticamente el EASY-KIU) Esta opcin activa el asistente grfico EASY KIU cada vez que se levanta o se abre la terminal.

8) Show preview of the itinerary of passenger (Mostrar vista previa del itinerario de pasajero) Esta opcin permite que, al ejecutar la impresin del recibo de ticket electrnico, muestre una vista previa del mismo en la pantalla antes de enviarlo a la impresora. Esta opcin no tiene que estar seleccionada si la impresora no admite vista previa de documentos (matriz de puntos).

9) Maximun amount of lines in screen (Cantidad maxima de lneas en pantalla) Esta opcin establece el lmite de lneas que se puede tener en cada rea. Al sobrepasar este lmite, el sistema borra la pantalla y vuelve a la primera lnea. En este ejemplo, si un comando trae ms de 1000 lneas, el sistema lo muestra pero al ejecutar el siguiente comando borrar la pantalla y comenzar desde la lnea 1.

10) Print itinerary in text mode (Imprimir el itinerario en formato de texto) Esta opcin permite imprimir el comprobante del ticket en formato de texto. Como un archivo txt.

En la misma pestaa General, pero en la opcin Application, se podr configurar lo siguiente:

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"Application"

1. Language (Idioma) Esta opcin permite elegir el idioma default de las areas del sistema cuando se crean. 2. Hour Format (Formato de Horas) Esta opcin permite elegir el formato de hora default de las reas del sistema cuando se crean. 3. Key for Change (Tecla para Change) Estas opciones permiten configurar la tecla "Change" (, que se utiliza para efectuar modificaciones de items) y "End of Item" (, que se utiliza para efectuar la multi-entrada). 4. Active Beep (Activar Beep) Esta opcin activa un sonido cada vez que el sistema devuelve un error. 5. Save personal configuration to exit / Personal Configuration Options (Grabar configuracin personal al salir / Configuracin Personal Opciones) Estas opciones indican las distintas posibilidades de grabar la configuracin del sistema al cerrar la aplicacin. Los cambios guardados se utilizarn la prxima vez que el sistema se reinicie.

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Pestaa "Fonts Esta pantalla permite especificar el tipo y tamao de letra que el sistema utilizar para escribir los comandos y algunas respuestas (hay algunas respuestas que tienen un formato predeterminado). Tambin se pueden especificar distintos colores y formatos (B [bold]: negrita, I [italic]: cursiva) para cada uno de los distintos tipos de respuesta.

El botn Default Values (Usar Valores por Defecto) reestablece las opciones originales del sistema.

Pestaa "Screen Save Esta pantalla permite activar o desactivar el protector de pantalla del sistema.

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Pestaa "Communications" Esta pantalla permite configurar la direccin IP del/los GateWay al cual se conectar la aplicacin. Se agregan o quitan segn el criterio y se puede probar la conexin antes de fijarla.

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Pantalla Central
En esta seccin de la pantalla es en donde se ingresarn los diferentes comandos para trabajar en el sistema. La forma de trabajar en esta pantalla se describe en cada uno de los mdulos que componen KIU.

Pie de pantalla

Descripcin: INS: indica la modalidad de escritura (INS: insertar o SOB: sobrescribe el texto) El dibujo del teclado indica si se encuentra activa la pantalla. Si aparece con una X roja significa que no se encuentra disponible. En este caso hay que chequear conectividad o esperar unos segundos ya que el sistema puede estar procesando informacin. R: 1 C: 1 indica la posicin del cursor en la pantalla (rengln y columna). EN: indica el idioma en que el sistema responder a los comandos ingresados. Las opciones pueden ser EN (English) o ES (Espaol). Para cambiar de un idioma a otro se debe hacer doble click sobre el icono o, utilizar el botn derecho del mouse. H24: indica el formato en que se visualizarn los horarios de los vuelos al consultar la disponibilidad. Las opciones pueden ser en formato 24 horas (H24) o en AM y PM (H12). Para cambiar de un formato a otro se debe hacer doble click sobre el icono o, utilizar el botn derecho del mouse BUE00XX000: es la terminal/licencia instalada en la pc.

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CAPITULO 3: Reservas
En este mdulo se describir la forma de trabajar en el sistema con las reservas. Las principales funciones relacionadas con las reservas se pueden agrupar de la siguiente manera: Creacin Modificacin Cancelacin Cotizacin Listados Despliegue de tarifas Mensajes

PNR (Passenger Name Record)

El PNR es el registro electrnico de reservas de los pasajeros. All es donde se grabarn los registros de los mismos. Est compuesto por campos obligatorios que deben ser registrados para poder cerrar dicho registro y obtener el cdigo de la reserva, y campos opcionales de informacin. El cdigo identificador de la reserva (Record Locator) es nico y puede ser recuperado en cualquier momento. Existen PNRs individuales (hasta 9 pasajeros) y PNRs de grupo (10 o ms pasajeros). Un PNR soporta hasta 99 nombres de pasajeros entre adultos, menores e infantes, ya sea PNR individual o de grupo. Los campos obligatorios para la composicin de un PNR son los siguientes: NOMBRE DEL PASAJERO ITINERARIO CONTACTO/TELEFONO TICKET o VENCIMIENTO RECIBIDO FIN DE TRANSACCIN

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1. Descripcin de un PNR
La siguiente informacin corresponde a la visualizacin de un PNR:
RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX 1.1CAMPACHO/SEBASTIAN 2.1VERTENA/DAMIAN 3.1CAMORALEJO/ERNESTO 1 XX4500N 22JUL JU AEPCOR HK3 08:00 09:00 2 XX4444Y 23JUL VI CORAEP HK3 13:00 14:05 TKT/TIME LIMIT 1.TL BUE 1800/10JUL-SAT CONTACTS 1-BUE 5455 7878 2-COR 0351 46731213 3- MAILTO:CAMPACHO@HOTMAIL.COM REMARKS 1-CHEQUEAR DOCUMENTACION AL EMBARCAR 2-PASAJERO VIP*/P2 RECEIVED FROM - JOSE BUE.BUEXX-MM 1909/29JUN04 *PLRKZB

Descripcin: RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX Responsable de la reserva. Direccin de la oficina generadora del PNR 1.1CAMPACHO/SEBASTIAN 2.1VERTENA/DAMIAN 3.1CAMORALEJO/ERNESTO Nombres de los pasajeros 1 XX4500N 22JUL JU AEPCOR HK3 2 XX4444Y 23JUL VI CORAEP HK3 Segmentos de viaje (itinerario) TKT/TIME LIMIT 1.TL BUE 1800/10JUL-SAT Campo ticket o vencimiento CONTACTS 1-BUE 5455 7878 2-COR 0351 46731213 3- MAILTO:CAMPACHO@HOTMAIL.COM Contactos de los pasajeros. Pueden estar asociados a algn pasajero en particular. REMARKS 1-CHEQUEAR DOCUMENTACION AL EMBARCAR 2-PASAJERO VIP*/P2 Campo comentario RECEIVED FROM - JOSE Campo recibido BUE.BUEXX-MM 1909/29JUN04 *PLRKZB Firma del generador del PNR, hora y fecha y cdigo de reserva. 37
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08:00 09:00 13:00 14:05

2. Confeccin del PNR

2.1 Disponibilidad La solicitud para pedir una disponibilidad de servicios toma un rango desde la fecha solicitada hasta las 6 de la maana del da siguiente y el orden de despliegue de los servicios es ascendente por horario de salida. El comando es el siguiente: 102JUNAEPCOR0900 Descripcin: 1 02JUN AEPCOR 0900 Comando fijo Fecha Par de ciudades Hora de salida (opcional)

El comando bsico para disponibilidad es: 1COR Cuando se realiza el comando bsico, el sistema asume lo siguiente: La fecha de salida es la del da actual La ciudad de origen es la asociada a la terminal desde donde se realiza la consulta La hora es la actual de la ciudad de origen

Respuesta:
** KIU 1 2 3 4 5 * 4 AVAILABILITY ** TO COR/CORDOBA, ARGENTINA COR C 04:00 COR COR COR COR 04:00 08:00 10:00 12:00 WED 02JUN04 H0400 05:00 05:05 09:00 11:00 14:45 0 DC9 234 0 0 1 1 DC9 DC9 DC9 DC9 D D D X7 1D 1:00 1:05 1:00 1:00 1:05

XX4512 Y9 B9 HR K9 M9 N9 OR AEP3A T9 GR XX4628 Y9 B9 AEP XX4500 Y9 B9 HR N9 AEP XX4556 Y9 N9 M9 B9 AEP XX4514 Y9 B9 AEP MORE FLT [XX]

Descripcin: ** KIU AVAILABILITY ** TO COR/CORDOBA, ARGENTINA WED 02JUN04 H0400 1D Identificador del sistema Ciudad de destino solicitado Da de la semana (WED: Wednesday) Fecha de solicitud Hora de la solicitud Cantidad de das entre la fecha actual y la de salida de la solicitud

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Descripcin de la primera lnea del despliegue:

1 XX4512 Y9 B9 HR K9 M9 N9 OR AEP3A COR C 04:00 05:00 0 DC9 234 1:00

1 XX4512 Y9 B9 HR K9 M9 N9 OR

AEP 3A COR C 04:00 05:00 0 DC9 234 1:00

Nmero de tem del despliegue Compaa y nmero de vuelo Clases de servicio, seguidas de la cantidad de lugares disponibles. Status Indica 1-8 Cantidad de lugares exactos 9 Nueve o ms lugares disponibles 0 Clase completa y lista de espera abierta R Clase con lugares a requerir C Clase cerrada a la venta y no se acepta lista de espera. Aeropuerto de salida Informacin de la terminal de salida Aeropuerto de destino Informacin de la terminal de arribo Hora de salida Hora de arribo Cantidad de escalas Equipo con que opera el vuelo Das de la semana que opera (ver Nota) Tiempo de duracin del vuelo (incluye tiempo de escalas)

Nota: Los das de la semana se identifican de la siguiente manera: 1: Lunes 2: Martes 3: Mircoles 4: Jueves 5: Viernes 6: Sbado 7: Domingo Cuando se hacen excepciones de das se coloca una X delante de los das que no operan. Por ejemplo si un vuelo opera de lunes a viernes, el sistema informar: X67 (excepto Sa y Do). El despliegue muestra hasta 6 vuelos en el despliegue de la disponibilidad. El siguiente texto indica que hay ms servicios en disponibilidad: * 4 MORE FLT [XX] Indica que hay 4 vuelos ms de la compaa XX. Para poder visualizar ms disponibilidad, el comando es: 1* Respuesta:
** KIU AVAILABILITY ** TO COR/CORDOBA, ARGENTINA 6 XX4520 Y9 B9 AEP COR 14:00 7 XX4432 Y9 B9 HR AEP COR 22:40 8 XX4512 Y9 B9 HR K9 M9 N9 OR AEP COR 04:00+1 T9 GR 9 XX4628 Y9 B9 AEP COR 04:00+1 * MORE WED 02JUN04 H0400 16:45 1 DC9 D 23:40 0 DC9 D 05:00+1 0 DC9 234 05:05+1 0 DC9 D 1D 2:45 1:00 1:00 1:05

En esta disponibilidad se ven los vuelos desde el tem 6 al 9. Los servicios 8 y 9 pertenecen al da siguiente. Esto se puede observar en el indicador +1 que est despus del horario de salida y de arribo.
9 XX4628 Y9 B9 AEP COR 04:00+1 05:05+1 0 DC9 D 1:05

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Al final del despliegue se ve una leyenda: * MORE Esta leyenda indica que existen ms servicios en despliegues que pertenecen a otras compaas. Para continuar viendo ms disponibilidad se ejecuta nuevamente: 1* El siguiente listado de servicios traer los de la compaa que est configurada en el sistema.
** KIU AVAILABILITY ** TO COR/CORDOBA, ARGENTINA 1 A46594 Y9 B9 AEP COR 10:00 2 A46670 Y9 B9 AEP COR 11:00 3 A46668 Y9 B9 AEP COR 12:00 4 A46588 Y9 B9 H9 K9 N9 M9 T9 AEP COR 13:15 X9 W9 Q9 #EMBARCA POR PUERTA 12 *NO MORE WED 02JUN04 H0400 11:15 0 737 D 14:20 1 737 D 14:00 1 737 D 14:30 0 737 X6 1D 1:15 3:20 2:00 1:15

El despliegue muestra vuelos de la compaa A4. Se puede observar en el tem 4, debajo de las clases, una leyenda #EMBARCA POR PUERTA 12. Dicha leyenda es un comentario cargado en la creacin del vuelo. Al final del despliegue se lee un texto: *NO MORE Dicho texto indica que no hay ms servicios en disponibilidad para la solicitud realizada. Opciones: Tambin se puede consultar, desde una disponibilidad ya solicitada, por das en avance o en retroceso. Los comandos son: 1+2 1-3 125DEC 123 1+ 11 Para dos das posteriores (+ indica en avance y 2 es la cantidad de das) Para tres das anteriores (- indica en retroceso y 3 es la cantidad de das) Para el 25DEC Para el da 23 del mes de la ltima disponibilidad solicitada Toma por default 1 da en avance Toma por default 1 da en retroceso Redespliegue de la ltima solicitud con datos

Tambin se puede consultar, desde una disponibilidad ya solicitada, la ruta inversa. El comando es el siguiente: 1R20JAN 1R 20JAN Indica que ser la ruta inversa a la ltima disponibilidad solicitada Fecha del nuevo requerimiento

Tambin puede ejecutarse el siguiente comando para ver un regreso con dos das en avance. 1R+2 40
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Nota: Se puede solicitar la ruta inversa para el mismo da ejecutando solamente 1R.

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Importante: Para la solicitud de disponibilidad se puede reemplazar el comando 1 (uno) por AD (Disponibilidad por hora de salida) o AN (Disponibilidad neutral), utilizndolo de la misma forma en todas sus opciones. 2.1.1 Disponibilidad de vuelos en conexin Vuelos en conexin con disponibilidad directa El comando habitual de disponibilidad devolver vuelos en conexin en caso de no encontrar vuelos directos entre un destino y otro. Ejemplo: 120SEPBUERGA ** KIU AVAILABILITY ** TO RGA/RIO GRANDE, AR 1 5U 752 P9 S9 Q9 J9 R9 E9 F9 AEP RGL 08:00 -> 5U 954 P9 M9 S9 Q9 J9 R9 E9 RGL RGA 15:00 F9 2 5U 752 P9 S9 Q9 J9 R9 E9 F9 AEP RGL 08:00 -> 5U 952 P9 S9 Q9 M9 E9 J9 R9 RGL RGA 16:00 F9 TUE 20SEP05 H0000 4D 11:55 1 F28 2 3:55 16:10 0 TWO 2 1:10 > 8:10 11:55 17:10 1 F28 2 3:55 0 TWO 25 1:10 > 9:10

El sistema devuelve los dos vuelos conectados dentro de la misma lnea de disponibilidad. Entonces en la lnea 1 se encuentran el vuelo 752 con la ruta AEP/RGL y en el rengln siguiente, el indicador -> con el vuelo 954 con ruta RGL/RGA, ambos con sus respectivos horarios, escalas, equipos, das de operacin y tiempo de vuelo. Al final del segundo rengln se encuentra > 8:10 que indica el tiempo total de vuelo y espera en escala. Reservar vuelos en conexin: Para reservar desde una disponibilidad, como muestra el ejemplo anterior, el comando presenta las siguientes opciones:

Misma clase para ambos vuelos: 02P1 0 2 P 1 Respuesta: 1 5U 752 P 2 5U 954 P Comando fijo para tomar lugares Cantidad de pasajeros (adultos y menores) Clase de servicio (para los dos vuelos) Nmero de lnea dentro de la disponibilidad

20SEP TU AEPRGL SS2 20SEP TU RGLRGA SS2

08:00 15:00

11:55 16:10

1 0

F28 TWO

Al solicitar el comando habitual de reserva, el sistema devolver los dos segmentos y comienza a generar el PNR. Dentro del mismo cada vuelo tendr su correspondiente nmero de tem. El resto de la confeccin del PNR se realiza normalmente. 42
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Diferente clase para cada vuelo: 02PS1 0 2 P S 1 Respuesta: 1 2 5U 752 P 5U 954 S 20SEP TU AEPRGL SS2 20SEP TU RGLRGA SS2 08:00 15:00 11:55 16:10 1 0 F28 TWO Comando fijo para tomar lugares Cantidad de pasajeros Clase de servicio para el primer vuelo Clase de servicio para el segundo vuelo Nmero de lnea dentro de la disponibilidad

Cada vuelo se reservar en la clase solicitada. Respuesta de error: En caso de solicitar una clase que no se encuentra en ninguno de los vuelos, el sistema responder: 01Y1 INVALID CLASS En caso de solicitar una clase que no se encuentra en alguno de los dos vuelos, el sistema responder: 01PY1 1 5U 752 P INVALID CLASS

20SEP TU AEPRGL SS1

08:00

11:55

F28

Reservar el vuelo que encuentre la clase correcta pero devolver un mensaje de INVALID CLASS para el segmento donde se haya solicitado la clase incorrecta.

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2.2. Itinerario
2.2.1 Solicitud directas de itinerario Solicitud de lugares La reserva directa se efecta cuando se conoce el nmero de vuelo, clase, fecha y ruta. El comando es el siguiente: 0XX4520Y20JUNAEPCORNN1 Descripcin: 0 XX4520 Y 20JUN AEPCOR NN 1 Respuesta: 1 XX4520 Y 20JUN SU AEPCOR SS1 14:00 16:45 1 DC9 Comando fijo Compaa y nmero de vuelo Clase Fecha Ruta Status de requerimiento Cantidad de lugares a solicitar

El sistema devuelve el vuelo solicitado, detallado de la siguiente forma: 1 XX4520 Y 20JUN SU AEPCOR SS 1 14:00 16:45 1 DC9 Nmero de tem del itinerario que ocupar en el PNR Compaa y nmero de vuelo Clase de servicio Fecha de operacin del servicio Da de la semana (SU: Sunday) Ruta Status de venta confirmado Cantidad de lugares tomados del inventario Hora de salida Hora de arribo Cantidad de escalas que tiene el vuelo Equipo con que opera

En caso de requerir un lugar NN y el servicio se encuentra completo con aceptacin de lista de espera, el sistema responder lo siguiente: 1 XX4520 Y 08JUN TU AEPCOR LL1 14:00 16:45 1 DC9 ** NOT AVAIL, SEGMENT IN WAIT LIST El segmento requerido se devolver con status LL (en lista de espera) y un mensaje anunciando que el mismo es tomado en lista de espera. Existe la posibilidad que el status vuelva HM (requerido), este caso se puede dar cuando la clase est configurada como requerida o cuando se tomen ms lugares que superen la cantidad configurada para ser considerada como grupo. Nota: 44
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En caso de solicitar vuelos de la propia compaa, se puede omitir el ingreso del cdigo de la lnea area, solicitando slo el nmero de vuelo.

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Importante: Todo segmento tomado tiene una duracin de 25 minutos, desde el momento en que se realiz la reserva, para poder grabarlo. Una vez pasado dicho lapso, si el mismo no fue grabado, el sistema lo ignora devolviendo el lugar al inventario del vuelo.

Solicitud de lista de espera Para solicitar una lista de espera directamente, el comando de entrada es: 0XX4520Y08JUNAEPCORLL1 Respuesta: 1 XX4520 Y

08JUN TU AEPCOR LL1 14:00

16:45

DC9

La diferencia con, cuando se toma un lugar confirmado, es el status. En el caso de la lista de espera el mismo ser: LL. El resto de la informacin es la misma. Nota: Si el servicio solicitado se encuentra disponible, esta entrada confirma el segmento solicitado.

Solicitud de sujeto a espacio Para solicitar un segmento sujeto a espacio, el comando es: 0XX4520Y08JUNAEPCORMM1 Respuesta: 1 XX4520 Y

08JUN TU AEPCOR MM1 14:00

16:45

DC9

La diferencia, al igual que con los anteriores, radica en el status. En el caso del sujeto a espacio el mismo ser: MM. El resto de la informacin es la misma.

2.2.2 Solicitud de itinerario desde una disponibilidad Para poder realizarla, se deber pedir previamente una disponibilidad de la ruta y fecha deseadas. El comando para realizar la reserva es el siguiente: 01Y2 0 1 Y 2 Respuesta: 1 XX4520 Y 20JUN SU AEPCOR SS1 14:00 16:45 1 DC9 Formato fijo Cantidad de lugares Clase de servicio Nmero de tem del vuelo

La respuesta es la misma que una reserva directa. Lo mismo ocurrir si el vuelo est completo y con lista de espera abierta. 46
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Importante: Todo segmento tomado tiene una duracin de 25 minutos, desde el momento en que se realiz la reserva, para poder grabarlo. Una vez pasado dicho lapso, si el mismo no fue grabado, el sistema lo ignora y devuelve los lugares al inventario. Para solicitar un segmento desde una disponibilidad donde la clase se encuentra completa pero con aceptacin de lista de espera, el comando de entrada es el siguiente: 01Y1LL Al final de la entrada se coloca el indicador LL, correspondiente a la lista de espera. La respuesta es la misma de la solicitud de lista de espera por segmento directo. Para solicitar un segmento sujeto a espacio desde una disponibilidad, el comando de entrada es el siguiente: 01Y1MM Al final de la entrada se coloca el indicador MM, correspondiente a sujeto a espacio. La respuesta es la misma de la solicitud de sujeto a espacio por segmento directo.

Insercin de segmentos vendidos y segmento con arribo desconocido Cuando se solicitan varios segmentos en un mismo PNR, el sistema los va ordenando cronolgicamente. En caso de que necesite insertar segmentos, lo har y colocar un asterisco delante del nmero de tem. Ejemplo: Sobre un PNR en confeccin donde ya se encuentra tomado un segmento para el da 8JUN NO NAMES 1 XX4520B NO PHONE

8JUN TU AEPCOR LL2 14:00 16:45

Se solicita otro para el da 6JUN 1* XX4512 B 06JUN SU AEPCOR SS2 04:00 05:00

0 DC9

Ntese delante del nmero de tem que el segmento del 6JUN pasa a ocupar el 1 y le coloca un asterisco delante del mismo. Al reordenar el PNR, se ver de la siguiente manera: NO NAMES 1 XX4512B 6JUN SU AEPCOR SS2 04:00 05:00 *** ARNK *** 2 XX4520B 8JUN TU AEPCOR LL2 14:00 16:45 NO PHONE El sistema crea automticamente una leyenda *** ARNK *** La misma indica que hay una discontinuidad en los arribos del segmento 1 y el 2. En caso de solicitar un segmento para el da 7JUN, la respuesta de la venta se ver de la siguiente manera: 2* XX4500 K 07JUN MO AEPCOR SS2 08:00 09:00 0 DC9

Insertar este ltimo segmento entre los dos anteriores, colocando en el tem 2. Al reordenar el PNR se ver de la siguiente manera: 47
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NO NAMES 1 XX4512B 6JUN SU AEPCOR SS2 *** ARNK *** 2 XX4500K 7JUN MO AEPCOR SS2 *** ARNK *** 3 XX4520B 8JUN TU AEPCOR LL2 NO PHONE

04:00 05:00 08:00 09:00 14:00 16:45

Nota: Para ejecutar el comando de venta se puede reemplazar el 0 (cero) por SS, utilizndolo de la misma forma. 2.3 Status de los Itinerarios El status es el indicador que marca el estado del itinerario dentro de la reserva. Hay tres tipos de status. El de solicitud, el de accin y el de aviso. 2.3.1 Status de solicitud Se denominan as a los que se efectan al realizar la venta. Los mismos son: NN Requerimiento de necesidad, el sistema lo devuelve como SS si est confirmado o como LL si est en lista de espera. Se utiliza en la reserva directa. Requerimiento de lista de espera. Se utiliza cuando el vuelo o la clase a tomar estn completos. El sistema lo devuelve como LL. (Puede devolverlo SS en caso que, en el servicio solicitado se encuentren lugares disponibles). Requerimiento de sujeto a espacio. Este cdigo no descuenta lugares del inventario pero si lo anota en la lista de pasajeros.

LL

MM

2.3.2 Status de accin Se denominan as a los que indican el estado de la reserva. Los mismos son: HK Confirmado. Toda reserva que se encuentre en este estado est confirmada, descontando lugares del inventario del vuelo. El segmento SS que se produce en la venta, se transforma automticamente en HK cuando se da el fin de transaccin al segmento reservado. Lista de espera. Toda reserva que se encuentre con este cdigo est en lista de espera. Sujeto a espacio. No descuenta lugares del inventario pero se encuentra en el listado de pasajeros confirmados para el vuelo. Requerido. A la espera de confirmacin por medio de la compaa administradora del segmento. Reconfirmado. Toda reserva que se encuentre con este estado significa que el pasajero ha reconfirmado su lugar en el vuelo. Un tramo RR siempre es un tramo HK (confirmado).

HL

MM

HM

RR

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2.3.3 Status de aviso Se denominan as a los status que han sido alterados por algn motivo especfico. Generan un aviso al PNR y, en casi todos los casos, mensajes en las colas y se encuentran resaltados dentro del PNR. Estos cdigos, una vez chequeados deben transformarse en un status de accin (HK o HL), como se explica a continuacin:

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KL

Confirmacin de una lista de espera. Todo PNR que tenga dicho status fue confirmado despus de estar en lista de espera. El status original era HL y automticamente, al producirse un lugar en el vuelo, se confirma el mismo. Este status deber convertirse a HK. Los PNRs son depositados automticamente en la cola 10 de la ciudad que lo ha originado. Confirmacin de un status requerido. Dicho status se ejecuta manualmente y genera mensajes en las colas 25, 26 o 45 de la ciudad originaria del mismo. Dicho status deber ser modificado a HK. Modificacin en el vuelo de un PNR confirmado. Todo PNR que tena como status HK y sufri alguna modificacin en el vuelo, ya sea en horarios, nmero de vuelo, etc., se transforma en TK. El PNR ser automticamente depositado en la cola 30 de la ciudad generadora del mismo y una vez dado por enterado el operador responsable y/o el pasajero deber convertirse el status a HK. Vuelo cancelado o sin operacin. Este status avisa que el vuelo fue cancelado o que no opera. El PNR ser automticamente depositado en la cola 30 de la ciudad generadora del mismo y una vez dado por enterado el operador responsable y/o el pasajero se deber cancelar el segmento. Modificacin en el vuelo de un PNR en lista de espera. Todo PNR que tena como status HL y sufri alguna modificacin en el vuelo, ya sea horarios, nmero de vuelo, etc., se transforma en TL. El PNR ser automticamente depositado en la cola 30 de la ciudad generadora del mismo y una vez dado por enterado el operador responsable y/o el pasajero deber convertirse el status a HL.

KK

TK

UN

TL

2.3.4 Modificacin de un Status de Aviso a un Status de Accin Para pasar un status de aviso a un status de accin, el comando a realizar es el siguiente: (.)(Nmero de segmento)(Status de accin) Ejemplo: RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX 1.1LLENOS/S 2.1LLENOS/D 1 XX4144Y 25FEB MI TUCAEP KL2 .1HK Respuesta: 1. KL => HK Nota: Los status de aviso que deben o pueden ser modificados son: KL, KK, TK pasarn a HK y TL a HL. El status UN, una vez notificado el pasajero, se deber cancelar. Para pasar un tramo a RR el status del itinerario deber ser HK, en caso contrario, el sistema no permitir el cambio.

20:00 21:30

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Se pueden realizar varios cambios de status a la vez, alineando en forma correlativa los comandos de la siguiente forma: .1HK.2KK.3HL Importante: Despus de realizar los cambios se deben grabar colocando el Campo Recibido (6) y fin de transaccin (E o ER)

2.3.5 Modificacin simultnea de varios Status de Aviso a HK Para poder realizar esta accin el usuario debe tener en su firma el Duty 2. Este comando permite, pasar en una sola transaccin, todos los status TK, KL y KK que se encuentran en el PNR al status HK y a su vez cancelar todos los segmentos UN que existieran en la reserva. El comando que se debe ingresar para llevar a cabo estas acciones es el siguiente: .HKALL Ejemplo sobre un PNR: RP/AEP00XX4 - LINEAS AEREAS XX 1.C/10-10/GRP GRUPO AGENCIA 1 XX4112Y 08JUL WE AEPSLA UN10 1900 2100 2 XX4176Y 08JUL WE AEPSLA TK10 2015 2210 3 XX1806Y 20JUL MO SLAAEP KK10 1300 2000 TKT/TIME LIMIT 1 TKT/OK CONTACTS 1-AEP +99 (99) 999-9999 LINEAS AEREAS XX RECEIVED FROM - PAX AEP.HLP/DESK105 1919/08JUL09 *VCQPCR -H Al hacer el comando .HKALL y el sistema responder: 1. UN => DELETE 3. KK => HK 2. TK => HK Al grabar y reacomodar la reserva, el itinerario quedar de la siguiente forma: 1 2 XX4112Y 09JUL TH AEPSLA HK10 1900 2100 XX1806Y 21JUL TU SLAAEP HK10 1300 2000

Consideraciones: Si no existen segmentos a aplicar (o sea que no hay segmentos con status TK, KL, KK y UN) el sistema responder NO DATA Si previamente en el PNR se hubiera efectuado un comando de cambio de status con el punto (.) para modificar un status, no permitir ingresar el comando .HKALL y responder PNR PRESENT FINISH OR IGNORE Si previamente se haba borrado algn segmento UN con el comando X{lnea}, y en ese comando se hubiera borrado al menos 1 segmento UN, esta respuesta ser incluida nuevamente en el comando de respuesta del .HKALL 51
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2.3.7 Orden manual de segmentos El sistema ordena automticamente los segmentos del itinerario de la reservas, pero si por algn motivo, debido a una reprogramacin de los vuelos, los mismos no quedaran ordenados, segn fecha y hora de salida, los mismos podrn ser ordenados manualmente por el usuario. El comando para realizar el orden de los segmentos es el siguiente y debe hacerse con el PNR desplegado en la pantalla: /2/1 Descripcin:

/ 2 / 1

Barra obligatoria Nmero de segmento del itinerario a reordenar Barra obligatoria Nmero de segmento del itinerario a reordenar

En este ejemplo el segmento que era originalmente el nmero 2 pasa a ocupar el nmero 1, y el nmero 1 pasa a ocupar el lugar 2. Si la entrada es correcta el sistema responder: OK Esta entrada no genera historia en el PNR.

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2.4 Campo Nombre

El campo NOMBRE es obligatorio para poder generar un PNR. Dicho campo soporta hasta 99 tems entre pasajeros adultos, menores e infantes. 2.4.1 Pasajero Adulto El comando bsico para la carga de un nombre de un pasajero adulto es el siguiente: -APELLIDO/NOMBRE Ejemplo: -NIETO/JORGE Respuesta: OK La carga de nombres puede realizarse en forma mltiple de la siguiente manera: -APELLIDO/NOMBRE-APELLIDO/NOMBRE-2APELLIDO/NOMBRE/NOMBRE APELLIDO/NOMBRE APELLIDO/NOMBRE 2 APELLIDO/NOM/NOM Guin medio. Indicador de campo nombre Apellido y nombre del pasajero Indicador de campo nombre Apellido y nombre del siguiente pasajero Indicador de campo nombre Cantidad de pasajeros del siguiente nombre Apellido y nombre/s del/los siguiente/s pasajero/s

Importante El sistema no permitir cerrar una reserva si se repitiera el nombre de alguno de los pasajeros. Si el nombre de alguno de los pasajeros se repitiera, el sistema responder el siguiente mensaje: INVALID CHECK PAX DUPE Se sugiere el ingreso de los siguientes indicadores para diferenciar, dentro de un mismo PNR, pasajeros con mismo nombre: MR, MRS, MS, JR, CHD, etc. 2.4.2 FOID (Documento de Identidad) Junto al ingreso del campo nombre se puede ingresar el documento de identidad del pasajero. La forma de ingresar el mismo es la siguiente: -APELLIDO/NOMBRE.DNI 20416277 Luego del nombre del pasajero se ingresa . (punto), el resto del formato es libre. Se pueden ingresar los nombres con todas las opciones explicadas anteriormente seguidas del comando explicado. En el campo FOID se podrn ingresar nmeros (0-9), letras (A-Z) y espacios. En total se podrn ingresar hasta 35 caracteres. El sistema no aceptar el ingreso de otros caracteres que sean diferentes a letras, nmeros o espacios.

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2.4.3 Fecha de Nacimiento (DOB) Se puede ingresar la fecha de nacimiento del pasajero indicndola de la siguiente manera: -GOMEZ/DANIELA.DNI 25820362/19APR74 El formato para ingresar la fecha de nacimiento del pasajero es: DDMMMYY y debe estar separado del nombre del pasajero por una barra / Si al pasajero se le est ingresando el campo FOID, la barra (/), debe ir luego del mismo. 2.4.4 Pasajero Menor (CHILD) La carga del pasajero menor se identifica con la sigla CHD. La forma de ingresarlo es la siguiente: -APELLIDO/NOMBRE CHD Entre el nombre del pasajero y la sigla CHD debe haber un espacio. La respuesta es OK y al recuperar el PNR se ver el nombre junto a un asterisco y la sigla CHD de la siguiente manera: -ALMENDRES/JUAN *CHD Nota: Si el menor tuviera el mismo nombre que alguno de los pasajeros adultos que estuviera en la reserva, entonces se deber ingresar dos veces el indicador CHD, de esta manera el primero permite diferenciar al pasajero de aquel otro que tiene el mismo nombre; y el segundo permite establecer el tipo de pasajero que luego determinar el descuento de la tarifa a aplicar. Ejemplo: -CASARES/MARTIN CHD CHD

2.4.5 Pasajero Infante La carga del pasajero infante se identifica con la sigla INFOA. La forma de ingresarlo es la siguiente: -I/APELLIDO/NOMBRE Es importante tener en cuenta que un infante no ocupa lugar, por lo tanto nunca se puede grabar un PNR con solamente un infoa como pasajero, ni debe estar al comienzo de un PNR como primer pasajero. La respuesta es OK y al recuperar el PNR se ver el nombre junto a un asterisco y la sigla INFOA de la siguiente manera: -ALBOM/JUAN *INFOA Nota: No se podr ingresar un pasajero INF luego de un pasajero CHD u otro pasajero INF. El pasajero de tipo infante, solo podr ingresarse luego de un pasajero ADT (Adulto). Si se quisiera agregar un pasajero INFANTE, y el ltimo pasajero, ingresado en la reserva, no fuera un ADULTO, el sistema responder el siguiente mensaje: PREVIOUS PSGR MUST BE ADT 54
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Para agregar un pasajero INF, a una reserva, se deber indicar el adulto responsable del mismo, si el ltimo pasajero del PNR fuera un CHD o un INF.

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El comando es el siguiente: -I/GOMEZ/PEDRO.DNI 787878*P1 Descripcin: * P 1 Asterisco separador Indicador de Pasajero Nmero de orden del pasajero adulto a quien se le relaciona el infante

Una vez ingresada esta entrada, el nombre del pasajero INF aparecer debajo del nombre del adulto indicado en el comando. Si el nmero de pasajero indicado en la entrada, *P1, no existiera o bien fuera un pasajero CHD o INF o ya tuviera un INF asociado, el sistema responder el siguiente mensaje, no pudiendo realizar el ingreso del infante hasta que se indique un nmero de pasajero vlido: ITEM NOT FOUND

2.4.6 Variantes

-2LOPEZ/JUAN/ANA
-2DEVITO/MARCELO/ANA CHD -2GOMEZ/ANA CHD/JUAN CHD -SANZ/HUGO(MICAELA) -SANZ/HUGO(RUIZ/INES) -CASARES/MARTIN INF

Dos adultos con mismo apellido Un adulto y un menor con mismo apellido Dos menores con mismo apellido Infante junto a un adulto de mismo apellido Infante junto a un adulto de distinto apellido Infante (otra opcin de carga)

2.4.7 Cambios del Campo Nombre Se pueden cambiar apellidos, nombres o las dos opciones a la vez. Para poder realizar este cambio, el usuario debe tener en su firma el permiso CHGNAM, siempre que se trate de un PNR ya grabado en modificacin, en el caso de la generacin de PNR no es necesario tener el keyword para poder realizar los cambios. La ejecucin del mismo es: Por ejemplo, sobre un pasajero PEREZ/WALTER: -1PRADO 1 PRADO -1/GUILLE 1 Cambia el apellido PEREZ por PRADO Indica que se cambia el CAMPO NOMBRE Indica el nmero de pasajero que ser modificado Indicador de cambio Nuevo apellido Cambia el nombre WALTER por GUILLE Indica que se cambia el CAMPO NOMBRE Indica el nmero de pasajero que ser modificado Indicador de cambio 56
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/ GUILLE

Indica que slo ser modificado el nombre Nuevo nombre

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Otras opciones de cambios: -1PRADO/GUILLE -1*CHD -1* -1.DNI 2041627 -1/20APR77 Cambia el apellido y nombre por PRADO/GUILLE Cambia el tipo de pasajero por MENOR Cambia el tipo de pasajero MENOR por ADULTO Cambia el tipo de documento y/o nmero Cambia la fecha de nacimiento

2.4.8 Cancelacin del nombre completo Se puede cancelar el nombre completo de la siguiente forma: -1 -1. -1/0 Se indica el pasajero y no se agrega ningn nombre Se cancela el documento del pasajero Elimina el campo DOB (Date of Birth) indicando un cero.

Notas: Para ir viendo como se van insertando los nombres o dems campos dentro de un PNR o bien para redesplegar el mismo, el comando es: *A Para la carga del campo nombre se puede reemplazar el comando (guin) por NM, utilizndolo de la misma forma. Importante: Despus de realizar los cambios se deben grabar colocando el Campo Recibido (6) y fin de transaccin (E o ER)

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2.5 Campo Contacto

2.5.1 Telfono En este campo se anotarn todos los telfonos que sean necesarios, direcciones u otros elementos de contacto posibles. Despus del comando fijo de entrada, el texto que contina es libre. El sistema acepta 99 campos y 127 caracteres por cada uno. Se identifica en el PNR con el ttulo CONTACTS. El comando bsico para ejecutarlo es: 9BUE 4555-8989-H 9 BUE 4555-8989-H Comando fijo Ciudad a la que corresponde el contacto (opcional) Texto libre

La respuesta de aceptacin es el contacto ingresado. En caso de no colocar la ciudad a la que corresponde el contacto, el sistema asumir la de la terminal de donde se est ejecutando la entrada como ciudad de origen del mismo. Tambin se puede ingresar solo 9 y tomar por defecto el contacto de la oficina generadora del PNR (si esta configurada la misma en el sistema).

2.5.2 E-MAIL Tambin se puede cargar un campo contacto con el e-mail. Automticamente crear el contacto con un link. El comando para cargar la direccin de e-mail es: 9E-WPROCOC@HOTMAIL.COM Una vez cargado se ver de la siguiente forma en el PNR: 1- MAILTO:WPROCOC@HOTMAIL.COM El contacto cargado genera un link para poder enviar un e-mail directamente. Haciendo click la direccin seleccionada, abre el programa de correo predeterminado.

2.5.3 Cambios en el campo Contacto El procedimiento es similar al cambio del campo nombre. Por ejemplo sobre un contacto ingresado BUE 5371 1111 91 SLA 4316000 9 1 SLA 431 6000 Cambia el contacto BUE 5371 1111 por SLA 4316000 Indicador del CAMPO CONTACTO Indica el nmero del contacto que ser modificado Indicador de cambio Nuevo contacto

Tambin se pueden cancelar varios telfonos a la vez. La entrada sera: 59

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91,3,5-7

Se separan los tems a cancelar con comas o guiones En este caso se cancelaran el 1, 3 y del 5 al 7

Importante: Despus de realizar los cambios se deben grabar colocando el Campo Recibido (6) y fin de transaccin (E o ER) Nota: Para la carga del campo contacto se puede reemplazar el comando 9 (nueve) por AP, utilizndolo de la misma forma.

2.6 Vencimiento/ Ticket

Este campo debe completarse con un vencimiento o un ticket. Cualquiera de los dos es obligatorio pero no se pueden utilizar los dos en la misma reserva. Se identifica en el PNR con el ttulo TKT/TIME LIMIT 2.6.1 Vencimiento El vencimiento puede ser de cancelacin automtica o cancelacin manual. Las clases o vuelos que obligatoriamente estn preestablecidas para ser utilizadas con vencimientos automticos deben ingresarse con el siguiente comando: Cancelacin automtica: 8X1800/30SEP 8 X 1800/30SEP Comando fijo Indicador de vencimiento automtico Hora/Fecha

La respuesta en el PNR se ver de la siguiente forma: TKT/TX HDQ 1800/10APR-SA Nota: El formato de la hora puede ser de 4 o 2 dgitos. Como en el ejemplo anterior se puede aplicar 1800 o 18.

Cancelacin manual: 81800/30SEP 8 1800/30SEP Comando fijo Hora/Fecha

La respuesta en el PNR se ver de la siguiente forma: TKT/TL HDQ 1800/10APR-SA Nota:

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El formato de la hora puede ser de 4 o 2 dgitos. Como en el ejemplo anterior se puede aplicar 1800 o 18. Tambin se puede colocar la fecha primero / la hora o la fecha sola y el sistema asume por default las 12hs de la fecha colocada.

Vencimiento de 10 minutos de cancelacin automtica: 8X 8X Comando fijo

Este comando coloca un vencimiento de cancelacin automtica de 10 minutos desde el momento que se graba la reserva.

2.6.2 Opciones de fechas Se pueden colocar los vencimientos tomando las fechas de salida del primer segmento o bien la fecha de confeccin del PNR en cantidad de horas o das. Las opciones son las siguientes: Desde la fecha de creacin o modificacin del PNR: 8+1D 8 Comando fijo + Indica que la fecha de referencia es la de creacin o modificacin 1D Indica 1 da posterior a la fecha de creacin. 8+12 + 12

Indica que la fecha de referencia es la de creacin o modificacin Cantidad de horas posteriores una vez generado el PNR

Tomando la fecha del primer segmento del PNR: 8-1D 8 Comando fijo Indica que la fecha de referencia es la del primer segmento del PNR 1D Indica 1 da anterior a la salida del primer segmento 8-12 12

Indica que la fecha de referencia es la del primer segmento del PNR Cantidad de horas antes del primer segmento.

2.6.3 Cambios de vencimiento En todos los casos, los cambios se realizan cargando un nuevo vencimiento, el cual, automticamente borra el anterior. Importante: Despus de realizar los cambios se deben grabar colocando el Campo Recibido (6) y fin de transaccin (E o ER)

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Nota: Para la carga del campo vencimiento de cancelacin automtica se puede reemplazar el comando 8X por TKXL, y para la carga del campo vencimiento de cancelacin manual se puede reemplazar el comando 8 por TKTL, utilizndolos de la misma forma en ambos casos y en todas sus opciones.

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2.6.4 Ticket Manual En este caso se describe la carga de ticket manual solamente. El ticket electrnico (e-ticket) y el control de stock se describen en sus respectivos manuales. El formato para ingresar un nmero de ticket manual es el siguiente: 7T 429 4210 565756 7T 429 4210 565756 Comando fijo Nmero de ticket/texto libre

2.6.5 Cambios de Campo Ticket En este campo se carga directamente el nuevo ticket y automticamente se borra el anterior. Para cargar un ticket sobre una reserva que tiene vencimiento, se ingresa directamente el nmero de ticket y viceversa. El procedimiento elimina automticamente el vencimiento que tena dicha reserva. Importante: Despus de realizar los cambios se deben grabar colocando el Campo Recibido (6) y fin de transaccin (E o ER) Nota: Para la carga del campo ticket se puede reemplazar el comando 7T por TK utilizndolo de la misma forma.

2.7 Recibido Este campo es para identificar a quien solicita la reserva o los cambios en la misma. Despus del comando fijo, el texto es libre. Se visualiza dentro del PNR con el ttulo RECEIVED FROM. El comando para ejecutarlo es: 6JORGE 6 JORGE Comando fijo Nombre de quien solicita la reserva (texto libre)

Existe la opcin de grabar el nombre de alguno de los pasajeros que pertenecen a la reserva. El comando es: 62 6 2 Comando fijo Nmero del pasajero dentro del PNR

Importante: Si se pone slo 6, el sistema toma por default la palabra PAX (pasajero). Una vez grabado el PNR queda asentado el campo recibido. Al sobrescribir el nombre antes de grabar, el sistema borra el anterior y agrega el nuevamente ingresado. 63
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Nota: Para la carga del campo recibido se puede reemplazar el comando 6 por RF, utilizndolo de la misma forma.

2.8 Informacin o Comentarios (REMARK) (Opcional) Este campo permite anotar todo tipo de informacin adicional que merece ser destacada dentro del PNR. Despus del comando fijo, el texto es libre. El sistema acepta 127 campos y 127 caracteres por cada uno. Se identifica en el PNR con el ttulo REMARK 5PASAJERO VIP 5 PASAJAERO VIP Comando fijo Texto libre

2.8.1 Cambios del Campo Comentario El procedimiento es similar al cambio del campo contacto. Por ejemplo sobre un comentario ingresado 5PASAJERO VIP: 51 PASAJERO VIP EMPRESA TEXTIL 5 1 PASAJERO VIP EMPRESA TEXTIL Indicador del campo comentario Nmero del comentario a modificar Indicador de change o cambio Texto nuevo

Tambin se pueden cancelar varios comentarios a la vez. La entrada es: 51,3,5-7 Se separan los tems a cancelar con comas o guiones En este caso se cancelaran el 1, 3 y del 5 al 7

Nota: Para la carga del campo comentario se puede reemplazar el comando 5 por RM, utilizndolo de la misma forma.

2.9 Fin de Transaccin

Permite grabar y cerrar la operacin y/o confeccin de la reserva. Al efectuarse, el sistema devuelve el cdigo de reserva en la generacin del PNR. Debe utilizarse tanto para grabar una reserva nueva o para grabar los cambios que se realicen en la misma. Las dos opciones son: Graba y cierra el PNR: E Graba, cierra y redespliega el PNR en pantalla: ER

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2.10 Ignorar Este comando se utiliza para ignorar los cambios efectuados en una reserva o cuando se est generando una nueva. Tiene efecto siempre que se aplique antes del fin de transaccin o grabacin de cambios (E o ER). Las dos opciones son: Ignora cambios o PNR: I Ignora y redespliega el PNR en pantalla: IR

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3. Multientrada de datos
Existe un comando para ingresar todos los datos juntos o algunos datos parcialmente en la generacin de un PNR. El comando de la multientrada se puede configurar en la aplicacin (Ver Manual de Informacin General) u oprimir SHIFT + ENTER y utilizarse de la siguiente forma: Ejemplo: -PEREZ/JUAN 04500Y20AUGAEPCORNN1 9BUE 5371 1111 81800/14AUG 6PAX ER Respuesta: RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX 1.1PEREZ/JUAN 1 XX4500Y 20AUG VI AEPCOR HK1 08:00 09:00 TKT/TIME LIMIT 1.TL BUE 1800/14AUG-SAT CONTACTS 1-BUE 5371 1111 RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 1717/12AUG04 *JIRSVS En caso que alguno de los datos sea errneo, solo carga los que fueron ingresados correctamente previo a aquel que es incorrecto.

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4. Cambio de responsabilidad
Se puede modificar la responsabilidad de un PNR para que pueda ser recuperado por otra empresa. Cabe destacar que todo PNR generado en una compaa no puede ser recuperado por otra excepto que el mismo posea segmentos de esta ltima. Por lo tanto, la funcin de modificar la responsabilidad sirve para ceder la reserva a otra compaa, la cual podr tomar el control de la misma. El comando para la cesin es: RP/CTY00XX1 RP/ CTY00XX1 Comando fijo Oficina/agencia a la cual ser cedido (sin la terminal)

Nota: Solo puede ejecutar el comando la compaa que es duea del PNR Ejemplo: Sobre el siguiente PNR: RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX 1.1FERRER/AMALIA 1 XX4444Y 23JUL VI CORAEP HK1 13:00 14:05 TKT/TIME LIMIT 1.TL BUE 1800/12JUL-MON CONTACTS 1-SIN CTC RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 2007/29JUN04 *SPGZKF Se ejecuta el comando cedindolo a la ciudad MJRA1110, la respuesta correcta es OK RP/MJRA1110 OK Al recuperar nuevamente el PNR se ver el cambio en la responsabilidad: RP/MJRA1110 - PANDA VIAJES 1.1FERRER/AMALIA 1 XX4444Y 23JUL VI CORAEP HK1 13:00 14:05 TKT/TIME LIMIT 1.TL BUE 1800/12JUL-MON CONTACTS 1-SIN CTC RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 2007/29JUN04 *SPGZKF Importante: Despus de realizar los cambios se deben grabar colocando el Campo Recibido (6) y fin de transaccin (E o ER) En la historia se graba el cambio.

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5. Cambio de clase desde un PNR

Se puede cambiar la clase en un PNR ya confeccionado sin necesidad de pedir disponibilidad y vender o utilizando una venta directa. El siguiente comando permite reemplazar el segmento de un PNR cancelado automticamente al cual est siendo afectado. Tomando como ejemplo el siguiente PNR: RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX 1.1ULLOA/CARMEN 1 XX4520V 30JUL FR AEPCOR HK1 04:00 05:10 2 XX4444B 2AUG MO CORAEP HK1 13:01 14:05 TKT/TIME LIMIT 1.TL BUE 1800/27JUL-TUE CONTACTS 1-BUE 45636390 RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 1711/26JUL04 *FDTOLO En este PNR habra que cambiarle el segmento 2 que tiene clase B por el mismo con clase V. El comando para modificar es: SB1V2 SB 1 V 2 Respuesta: 2 XX4444 V 02AUG MO CORAEP SS1 13:01 14:05 0 DC9 Comando fijo Cantidad de pasajeros Clase a la cual se va a pasar Nmero del segmento

Hay que tener en cuenta que el segmento se confirmar siempre y cuando haya lugares disponibles. En caso de estar completo con lista de espera lo tomar en lista de espera y en caso de estar cerrada la clase, se negar la venta. Se pueden usar las opciones para tomar en lista de espera directamente o sujeto a espacio. Para lista de espera es: SB1B2LL Y para sujeto a espacio: SB1B2MM Estos comandos cancelan el segmento y la clase que tenan y venden con la nueva clase, llevando a la historia, un indicador XS para el antiguo y otro AS para el nuevo (Ver historia de PNR). Importante: Despus de realizar los cambios se deben grabar colocando el Campo Recibido (6) y fin de transaccin (E o ER)

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6. Cancelacin de PNR
6.1 Cancelacin manual Para cancelar una reserva, slo se necesita cancelar el itinerario, los dems datos se conservan dentro del Record Locator asignado inicialmente hasta 48hs despus del ltimo itinerario que posea la misma. El comando para cancelar el tramo 1 es: X1 X 1 Comando fijo Nmero de segmento

Se puede cancelar el itinerario completo en caso de tener varios segmentos, la entrada es: XI Tambin se pueden cancelar varios segmentos a la vez: X1-3,5 Cancela del 1 al 3 y el 5

Tambin se pueden cancelar varios segmentos a la vez con status UN: XU Importante: Despus de realizar los cambios se deben grabar colocando el Campo Recibido (6) y fin de transaccin (E o ER)

6.2 Cancelacin automtica Con los PNRs que poseen vencimiento de cancelacin automtica, el sistema los cancela automticamente, eliminando todos los segmentos de vuelos, envindolos a la historia. Los mismos sern enviados a la cola 5 de la ciudad que lo haya generado. La cancelacin se reflejar en la historia con un indicador: SYS-TX 1838/26JUL04 Descripcin: SYS-TX 1836/26JUL04 Indicar que fue cancelado por el procedimiento TX del sistema. Es la hora zul (GMT) y la fecha de la ejecucin.

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7. Redespliegue de PNR o campos

Para redesplegar un PNR, el comando es *A o RT. Tambin se pueden desplegar solo algunos campos en particular. Los comandos para cada uno de ellos son: *N *I *K *F *J *R Nombre Itinerario Ticket o vencimiento Tarifas Contacto Comentario

Si un PNR est siendo modificado, al redesplegar un PNR o los campos se ver en la primera lnea del mismo, la leyenda: *** UPDATE MODE ***

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8. Cotizacin automtica
8.1 Cotizacin bsica
La cotizacin automtica permite guardar la tarifa para una futura emisin. Para poder cotizar un PNR, el mismo, debe estar desplegado en pantalla. Es importante tener en cuenta que una vez cotizado el PNR, debe grabarse dicha transaccin dentro del mismo con el comando E o ER. El comando para cotizar automticamente todos los segmentos y todos los pasajeros es: WS Ejemplo: RP/BUE00XX0 - LINEAS AEREAS XX 1.1NIETO/JORGE 2.1ECHENIQUE/MALENA *CHD 3.1HERNANDEZ/IVAN *INFOA 1 XX4500Y 22NOV TU AEPCOR HK2 07:50 09:00 TKT/TIME LIMIT 1 TL BUE 1707/16OCT-SUN CONTACTS 1-BUE 0 RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 2007/14OCT05 *KKNKWJ Al desplegar el PNR del ejemplo, para cotizarlo se ejecuta WS Respuesta: FARE NOT GUARANTEED UNTIL TICKETED PASSENGER TYPE FARE (IN ARS) TAX PER PSGR 01. NIETO/JORGE ADT 160.00 29.51 189.51 02. ECHENIQUE/MALENA CHD 80.00 18.28 98.28 03. HERNANDEZ/IVAN INF 0.00 0.00 0.00 TOTALS 3 240.00 47.79 287.79 FARED: BUEXX-MM 2007/14OCT05 # WS Descripcin: El sistema despliega por pasajero aclarando el tipo de pasajero, la tarifa y las tasas e impuestos. En la ltima columna el subtotal por pasajero (PER PSGR). Al final, muestra el total de tickets cotizados, los subtotales de cada columna y en la ltima, el total general de todos los pasajeros. Una vez cotizado se procede a grabar la misma en el PNR con E o ER. Al redesplegar el PNR se visualizar un campo con la siguiente leyenda: FARE - PRICE RETAINED Existe un comando para poder visualizar el detalle de la tarifa que se ejecuta luego de una cotizacin. El mismo es: WW nmero de tem del pasajero 71
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Al ejecutarlo se leer lo siguiente: WW1 PAX: 1.ADT TOTAL PAXS FARED: 1

CHECK FARE RESTRICTION BEFORE ISSUE ---------------------------------------------------------------------CR FLT BK DATE TIME ST FARE BASIS NVB NVA BG AEP COR XX 4500 Y 22NOV 0750 OK Y 15K ARS ARS ARS ARS ARS ARS 160.00 160.00 17.34DL 5.12QN 7.05XT 189.51 AEP XX COR ARS160.00Y TTL ARS160.00 END XT 1.00TQ 6.05XR

BSR 1ARS = 1.00000ARS FARED: BUEXX-MM 2054/20OCT05 # WS Descripcin: PAX: 1.ADT TOTAL PAXS FARED: Tipo de pasajero y cantidad. Total de pasajeros cotizados del mismo tipo CR FLT AEP COR BK DATE TIME ST OK FARE BASIS Y NVB 1

NVA

BG 15K

XX 4500 Y

22NOV 0750

AEP COR Origen y destino de cada uno de los segmentos CR XX Transportador de cada uno de los segmentos FLT 4500 Nmero de vuelo de cada uno de los segmentos BK Y Clase de reserva de cada uno de los segmentos DATE 22NOV Fecha de salida de cada uno de los segmentos TIME 0750 Hora de salida de cada uno de los segmentos 73
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ST OK Status del tramo FARE BASIS Y Base de tarifa de cada uno de los segmentos NVB No vlido antes de una fecha (si est vaco, la validez la da la fecha de emisin) NVA No vlido despus de una fecha (si est vaco, la validez ser hasta un ao despus de la fecha de emisin) BG 15K Equipaje permitido por cada uno de los segmentos (preestablecido de acuerdo al segmento) ARS 160.00 AEP XX COR ARS160.00Y TTL ARS160.00 END XT 1.00TQ ARS 160.00 6.05XR ARS 17.34DL ARS 5.12QN ARS 7.05XT ARS 189.51 Construccin tarifaria y detalle del total de tasas. BSR 1ARS=1.00000ARS Tipo de cambio FARED: BUEXX-MM 2054/20OCT05 Firma del agente, hora y fecha en que fue cotizado # WS Comando que se utiliz en la cotizacin Ejecutando el comando WW se puede visualizar el tipo de pasajeros cotizados discriminados y los segmentos cotizados. Ejemplo: WW ITM 1 2 3

PAX ADT CHD INF

ARS ARS ARS

FARE 160.00 80.00 0.00

TAXS 29.51 18.28 0.00

TOTAL 189.51 98.28 0.00

SEGMENTS 1 1 1

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8.2 Cotizacin por segmentos Se puede cotizar solamente por segmento. El comando de entrada es: WS*S1 S 1 Indicador de segmento Nmero del segmento a cotizar

Tambin varios segmentos a la vez: WS*S1,4 WS*S1-3 Ejemplo: RP/BUE00XX0 - LINEAS AEREAS XX 1.1VITO/MARIANA 2.1PROCOFIO/WALTER 1 XX4360Y 22NOV TU AEPMDQ HK2 06:00 2 XX4420Y 22NOV TU MDQBRC HK2 13:45 3 XX4333B 30NOV WE BRCAEP HK2 17:00 4 XX4500Y 1DEC TH AEPCOR HK2 07:50 TKT/TIME LIMIT 1 TL BUE 1800/22OCT-SAT CONTACTS 1-BUE 6768813 RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 2112/20OCT05 *VQWTVN WS*S1,2 FARE NOT GUARANTEED UNTIL TICKETED PASSENGER TYPE 01. VITO/MARIANA ADT 02. PROCOFIO/WALTER ADT TOTALS 2 FARE (IN ARS) 300.00 300.00 600.00 TAX 49.15 49.15 98.30 PER PSGR 349.15 349.15 698.30 Cotiza el segmento 1 y 4 Cotiza del segmento 1 al 3

06:55 15:15 19:40 09:00

FARED: BUEXX-MM 2112/20OCT05 # WS*S1,2

8.3 Cotizacin por pasajero

Se puede cotizar solamente por pasajero. El comando de entrada es: WS*N1 N 1 Indicador de pasajero Nmero del pasajero a cotizar

Tambin varios pasajeros a la vez: WS*N1,4 WS*N1-3 Cotiza el pasajero 1 y 4 Cotiza del pasajero 1 al 3

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Ejemplo: RP/BUE00XX0 - LINEAS AEREAS XX 1.1VITO/MARIANA 2.1PROCOFIO/WALTER 1 XX4360Y 22NOV TU AEPMDQ HK2 06:00 2 XX4420Y 22NOV TU MDQBRC HK2 13:45 3 XX4333B 30NOV WE BRCAEP HK2 17:00 4 XX4500Y 1DEC TH AEPCOR HK2 07:50 TKT/TIME LIMIT 1 TL BUE 1800/22OCT-SAT CONTACTS 1-BUE 6768813 RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 2112/20OCT05 *VQWTVN WS*N1 FARE NOT GUARANTEED UNTIL TICKETED PASSENGER TYPE 01. VITO/MARIANA ADT TOTALS 1

06:55 15:15 19:40 09:00

FARE (IN ARS) 760.00 760.00

TAX 120.76 120.76

PER PSGR 880.76 880.76

FARED: AEPXX-AB 1326/21OCT05 # WS*N1

8.4 Cotizacin de varios tipos de pasajeros

Se puede forzar la cotizacin de un tipo de pasajero especfico o varios a la vez. Esto permite realizar una cotizacin virtual sobre un PNR ya construido sin tener en cuenta los pasajeros que estn dentro del mismo. El comando para un tipo de pasajero sera: WS*PCHD1 WS P CHD 1 Comando fijo Indicador de tipo de pasajero Tipo de pasajero Cantidad de tipos de pasajeros a cotizar (si no se coloca cantidad, el sistema asume la cantidad que tenga el PNR)

Ejemplo: RP/BUE00XX0 - LINEAS AEREAS XX 1.1FERRER/JOAQUIN 2.1FERRER/ANA *CHD 3.1FERRER/JULIETA *CHD 4.1POSSE/JULIANA 5.1FERRER/JUAN *INFOA 1 XX4500Y 22NOV TU AEPCOR HK4 07:50 09:00 TKT/TIME LIMIT 1 TL AEP 1800/25OCT-TUE FARE - PRICE RETAINED CONTACTS 1-BUE 676577781 RECEIVED FROM - PAX AEP.HLP/DESK101 1346/21OCT05 *UIGRVO WS*PCHD1 77
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FARE NOT GUARANTEED UNTIL TICKETED PASSENGER 01. NO NAME TYPE CHD TOTALS 1 FARE (IN ARS) 80.00 80.00 TAX 18.28 18.28 PER PSGR 98.28 98.28

FARED: AEPXX-AB 1349/21OCT05 # WS*PCHD1 Nota: En lugar del nombre del pasajero pone la leyenda NO NAME. Para varios tipos de pasajeros WS*PADT.CHD2.INF WS P ADT . CHD 2 . INF Ejemplo: RP/BUE00XX0 - LINEAS AEREAS XX 1.1FERRER/JOAQUIN 2.1FERRER/ANA *CHD 3.1FERRER/JULIETA *CHD 4.1POSSE/JULIANA 5.1FERRER/JUAN *INFOA 1 XX4500Y 22NOV TU AEPCOR HK4 07:50 09:00 TKT/TIME LIMIT 1 TL AEP 1800/25OCT-TUE FARE - PRICE RETAINED CONTACTS 1-BUE 676577781 RECEIVED FROM - PAX AEP.HLP/DESK101 1346/21OCT05 *UIGRVO WS*PADT.CHD2.INF FARE NOT GUARANTEED UNTIL TICKETED PASSENGER 01. NO NAME 02. NO NAME 03. NO NAME 04. NO NAME 05. NO NAME TYPE ADT ADT CHD CHD INF TOTALS 5 FARE (IN ARS) 160.00 160.00 80.00 80.00 0.00 480.00 TAX 29.51 29.51 18.28 18.28 0.00 95.58 PER PSGR 189.51 189.51 98.28 98.28 0.00 575.58 Comando fijo Indicador de tipo de pasajero Tipo de pasajero Separador Tipo de pasajero Cantidad de tipos de pasajeros a cotizar Separador Tipo de pasajero

En el comando se forz 2 CHD y se puso un solo ADT pero como el PNR tena 2 ADT, asumi la cantidad que haba. Otra forma de cotizar sin el ingreso de pasajeros es con el siguiente comando: WS*1.1.1 78
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El orden en este comando es el siguiente: ADT CHD e INF. Se puede indicar en 0 o no indicar para evitar cotizar, por ejemplo: WS*1..1 WS*1.1 WS*..1 no cotiza pasajeros de tipo CHD no cotiza pasajeros INF solo cotiza un pasajero INF

Otra posibilidad es con el siguiente comando (el orden es igual que al explicado recientemente): WS*P1.1.1

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8.5 Cotizacin con descuentos

Se puede cotizar una tarifa indicando un descuento. El descuento indicado se aplicar sobre el total de la tarifa publicada. En caso de alguna tarifa que posea un descuento preestablecido, por ejemplo el pasajero tipo CHILD que tiene un descuento preestablecido sobre la tarifa del adulto, el sistema cotizar el descuento forzado sobre el descuento preestablecido por la regla tarifaria. El comando bsico es: WS*Q/AD90/DP90 WS * Q /AD90/ DP 90 Comando bsico Separador Indicador de forzar (opcional se puede colocar la base tarifaria) Tipo de descuento (texto libre hasta 10 caracteres) Indicador de porcentaje de descuento Cantidad correspondiente al porcentaje de descuento

8.6 Cotizacin con descuentos, exceptuando un descuento preestablecido La funcionalidad de este comando es la misma que en el punto anterior pero el objetivo es exceptuar el descuento preestablecido por la regla tarifaria y cotizar sobre el 100% de la tarifa publicada, por ejemplo en caso de emitir un pasajero CHD que ya tenga un porcentaje de descuento preestablecido sobre una tarifa de adulto. El comando bsico es: WS*Q/AD90/DP90X WS * Q /AD90/ DP 90 X Comando bsico Separador Indicador de forzar (opcional se puede colocar la base tarifaria) Tipo de descuento (texto libre hasta 10 caracteres) Indicador de porcentaje de descuento Cantidad correspondiente al porcentaje de descuento Indicador de exceptuar descuentos en la regla y cotizar sobre el 100%

8.7 Cotizacin forzando la base tarifara

Se puede presentar el caso, donde se encuentren las mismas clases de reservas con distintas bases tarifarias o necesitar forzar una tarifa Por lo tanto, habr que forzar las bases tarifarias que querrn cotizarse. Este comando aplicar la misma base tarifaria a todos los segmentos de un PNR indefectiblemente. La entrada bsica para forzar una base tarifaria es: WS*QBase Tarifaria

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Ejemplo: WS*QVAP10

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WS * Q VAP10

Comando fijo Separador Indicador para forzar Base tarifaria a aplicar

8.8 Cotizacin con punto remoto Se puede forzar el punto remoto de la cotizacin, utilizando otra ciudad. El comando bsico es: WS*RCiudad Ejemplo: WS*RMVD WS * R MVD Comando fijo Separador Indicador de punto remoto Ciudad de la cual se aplica la cotizacin

8.9 Cotizacin por tipo de moneda Se puede cotizar forzando la moneda. El comando bsico para cotizar es: WS/Moneda Ejemplo: WS/USD WS / USD Comando fijo Separador Moneda (Dlares estadounidenses)

8.10 Cotizacin reemplazando las tasas Se puede cotizar un PNR reemplazando las tasas que corresponden a la tarifa, exceptuando las mismas o agregar nuevas o eliminar tasas aplicadas. Los comandos son: Reemplazo de tasas WS*TX12QN/32.50DL WS* TX 12 QN / 32.50 Comando fijo Indicador de tasas Monto a cobrar de tasas Cdigo de las tasas Separador Monto a cobrar de tasas 82
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DL

Cdigo de las tasas

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Exencin de tasas WS*TXEX WS* TX EX Comando fijo Indicador de tasas Indicador de excepcin

Agregar Nuevas Tasas Al agregar hay que tener en cuenta que deben ser tasas que no estn dentro de las aplicadas en la cotizacin. WS*TX+12QO/56.50AR WS* TX + 12 QO / 56.50 AR Comando fijo Indicador de tasas Indicador de agregado Monto a cobrar de tasas Cdigo de la tasa para agregar Separador Monto a cobrar de tasas Cdigo de la tasa para agregar

Eliminar Tasas aplicadas Al eliminar hay que tener en cuenta que deben ser tasas que estn dentro de las aplicadas en la cotizacin. WS*TX-XR/DL WS* TX XR / DL Comando fijo Indicador de tasas Indicador de eliminar Cdigo de la tasa para eliminar Separador Cdigo de la tasa para eliminar

Nota: Se pueden combinar ambas opciones colocando primero las que se agregan y luego las que se eliminan. Ejemplo: WS*TX+12QO/56.50AR/- XR/DL

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8.11 Combinacin de las opciones

Se pueden combinar las distintas opciones para cotizar un PNR. Ejemplo: WS*N1*S1*QY/AD50/DP50 WS * N1 * S1 *QY /AD50/ DP50 Comando fijo Separador Pasajero Separador Segmento Base tarifaria Base del descuento Porcentaje del descuento

Nota: Los siguientes comandos pueden ser reemplazados por: WS por FXP WP por FXX WW por TQT

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9. PNRs de grupos
Cada compaa configurar como condicin de grupos la cantidad de pasajeros que considere necesaria para ser admitida como tal La configuracin standard del sistema considera grupos a aquellos PNRS que tienen 10 o ms pasajeros. Dicha configuracin condiciona el status del PNR, que depender su confirmacin de acuerdo a si es inferior o superior a la cantidad preestablecida. La venta es igual a un PNR individual con la diferencia que el status final del mismo es HM. Esto significa que dicho PNR quedar requerido a futura confirmacin de la compaa duea del segmento (ver Confirmacin de Grupos). Al generar un PNR de grupo se enviarn mensajes a las colas 40 de las compaas participantes del mismo y a quien lo gener. Para realizar un bloqueo de grupo es necesario crear la mscara del nombre. El procedimiento es el siguiente: -C/12GRP BOCA JUNIORS -C/ 12GRP BOCA JUNIORS Comando fijo que indica Grupo Cantidad de pasajeros a bloquear seguido de la sigla GRP Nombre genrico del grupo (texto libre)

Nota: Entre la sigla GRP y el nombre genrico del grupo debe ir un espacio. El procedimiento para confeccionar el resto del PNR es igual a la confeccin de un PNR individual. De esta forma quedar creado un PNR sin necesidad de cargar todos los nombres de los pasajeros, los cuales se podrn ingresar en cualquier otro momento. Al momento de ingresar los nombres de los pasajeros, se agregar en la mscara un contador de lugares bloqueados sin nombre y la cantidad total que posea el PNR. Ejemplo: *A 1.C/12-10/GRP BOCA JUNIORS 2.1NAVARRO/CARLOS 3.1SONORA/DIEGO 1 XX4540Y 20JUN SU AEPCOR HM12

22:00

23:50

El nmero 10 que aparece en la mscara del grupo es la cantidad de lugares bloqueados an sin nominar y 12 la cantidad total del bloqueo. En los tems 2 y 3 aparecen los nombres de los pasajeros ya ingresados. A medida que se van ingresando pasajeros nominados se ir descontando la cantidad de lugares sin nominar y agregando los nominados al listado hasta completarlo. Ejemplo: RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX 1.C/12-06/GRP BOCA JUNIORS 2.1NAVARRO/CARLOS 3.1SONORA/DIEGO 4.1GIUNTINI/ALEJANDRO 5.1MACALLISTER/CARLOS 6.1SIMON/JUAN 86
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7.1MEDERO/LUIS 1 XX4540Y 20JUN SU AEPCOR HM12 22:50 23:50

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Se han ingresado 4 nombres ms y la cantidad de no nominados se redujo a 6. El resto de los datos para completar el PNR son iguales al PNR individual. Al completarlo se ver de la siguiente forma: RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX 1.C/12-00/GRP BOCA JUNIORS 2.1NAVARRO/CARLOS 3.1SONORA/DIEGO 4.1GIUNTINI/ALEJANDRO 5.1MACALLISTER/CARLOS 6.1SIMON/JUAN 7.1MEDERO/LUIS 8.1GIUNTA/BLAS 9.1VILLAREAL/JOSE 10.1MARCICO/ALBERTO 11.1MARTINEZ/SERGIO 12.1TABAREZ/OSCAR 13.1TAPIA/CARLOS 1 XX4540Y 20JUN SU AEPCOR HM12 22:50 23:50 TKT/TIME LIMIT 1.TL BUE 1800/18JUN-FRI CONTACTS 1-BUE 67672112 RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 1933/15JUN04 *LMTCVN La cantidad de pasajeros sin nominar queda en cero manteniendo la mscara del grupo, que no puede ser borrada, con el tem 1.

Reduccin de un Grupo El mtodo que se aplica para reducir el cupo de un grupo es dividiendo la cantidad de lugares necesarios y cancelado los mismos. De esta forma el grupo quedar con la cantidad de lugares deseada. (Ver 14.2 PNRs de Grupo).

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10. Confirmacin automtica de lista de espera

La confirmacin de los PNRs en lista de espera los genera el sistema automticamente cuando se produce un lugar disponible. La lgica que sigue el sistema para confirmar PNRs es: 1) El segmento ms largo. 2) La fecha de creacin del mismo. El sistema va a convertir el status (de los PNRs que cumplan los requisitos) de HL a KL, enviando un mensaje a la cola 10 de la ciudad que gener el mismo. El operador responsable deber avisar al pasajero de la confirmacin de su reserva y luego convertir el status KL en HK (Ver status de aviso).

11. Recuperacin de PNRs

Las reservas (PNR) se pueden recuperar de las siguientes maneras posibles: *CODIGO o RTCODIGO Recupera reserva por cdigo. *4130/10NOV-APELLIDO Recupera por nmero de vuelo, fecha y apellido del pasajero. Si no se pone fecha el sistema toma la fecha del da por default. **APELLIDO/AEPSLA Bsqueda por apellido, tomando por default la fecha del da a 10 das en avance y 3 das hacia atrs (slo si no se indica fecha en particular). Se puede poner la ruta o el aeropuerto de salida para una bsqueda ms especfica (opcional). **APELLIDO/03JAN/AEPSLA Bsqueda por apellido y por fecha (toma un rango de fechas desde la solicitada ms 10 das en avance). Se puede poner la ruta o el aeropuerto de salida para una bsqueda ms especfica (opcional). *.20416277/20SEP Bsqueda por nmero de documento. Se pueden poner los 3 ltimos dgitos o todos los dgitos del documento. Busca a 10 das en avance, tomando por default la fecha del da si no se coloca la misma, sino se coloca con barra la fecha como en el ejemplo. Otra opcin es colocar como mnimo 3 dgitos seguidos de un asterisco; la misma buscar esa cantidad de dgitos en cualquier lugar del campo FOID con el mismo orden que se le dio en el comando. Ejemplo: *.416* **GRP/12DECAEPCOR Bsqueda de Grupos por fecha y ruta (Misma lgica de 10 das en avance). Se puede poner la ruta o el aeropuerto de salida para una bsqueda ms especfica (opcional). *1-APELLIDO Recupera desde una disponibilidad de vuelos, tomando el tem 1 y apellido del pasajero. *16 Desde un listado de pasajeros previamente desplegado, el nmero 16

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*A o RT Reordena datos o recupera reserva ya desplegada *H Recupera la historia de la reserva.

Desde un Link Se pueden recuperar PNRs desde un listado tambin cliqueando con el Mouse en el link del cdigo y oprimiendo simultneamente la tecla CONTROL (izquierda). De la misma forma pero sin oprimir la tecla CONTROL, se puede visualizar el PNR en una pantalla temporal de ayuda que es independiente a las reas de trabajo. La misma accin para recuperar PNRs se puede ejecutar desde dentro de un PNR que tenga una divisin con el link de los cdigos asociados. *LAST10 Recupera los ltimos 10 PNRs creados y trabajados por el agente. Se pueden recuperar hasta los ltimos 25 PNRs trabajados, en ese caso el comando sera *LAST25 Nota: Todas las opciones desplegarn un listado posible de nombres cuando existan varios iguales o no se encuentra exactamente el mismo, el mximo de nombres que desplegar el sistema es de 50; si son ms, el sistema solicitar que se sea ms especfico en la bsqueda (se pueden llegar a combinar todos los filtros posibles para especificar la bsqueda).

12. Imprimir
Se puede imprimir comandos desde la pantalla de KIU de la siguiente forma: Se escribe el comando y se oprimen las teclas CONTROL + ENTER, la impresin saldr en la impresora predeterminada. Tambin se puede imprimir con el siguiente comando: PTR seguido del comando a imprimir Ejemplo: PTR*S* Saldr por la impresora el despliegue del *S* Otra forma es oprimiendo ALT y hacer click con el botn izquierdo del Mouse sobre el link de un cdigo de reserva.

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13. Divisin de PNRS

13.1 PNRs Individuales
Los PNRs que tienen dos o ms pasajeros pueden ser divididos. Para poder realizar esta operacin se debe recuperar primero el PNR. Una vez recuperado el mismo, el comando para la divisin es: D1 D1,3 D1-3,5 D1,3,5 D indicador de divisin / 1 es el nmero del pasajero Divide pasajeros 1 y 3 Divide pasajeros del 1 al 3 y el 5 Divide pasajeros 1, 3 y 5

Nota Los pasajeros se separan con coma (,) o en caso de ser correlativos se puede usar un guin (-) desde el primero a ser dividido hasta el ltimo. Al dividir se genera un nuevo PNR asociado al original, transfiriendo todos los elementos en comn entre ambos y llevando los segmentos asociados al/los pasajero/s en cuestin y creando un campo 5 con la informacin de la divisin del PNR asociado, datos de quien realiz la operacin y al cerrar, el cdigo de la reserva del PNR asociado. Ambos PNRs pueden ser modificados durante el proceso de divisin pasando de uno al otro con el comando D. Para cerrar la reserva se coloca el campo recibido (6), con ingresarlo una sola vez el sistema asume el campo para ambos PNRs, el original y el nuevo (que se gener a partir de la divisin). Ejemplo: En el primer paso se recupera el PNR, luego con la entrada D2,6 se dividen a los pasajeros 2 y 6, con el comando D, se visualiza el PNR original sin ignorar el recientemente generado por la divisin (Ntese que en este ltimo aparece un REMARK con los datos de la divisin y el cdigo original). A partir de este momento se pueden realizar los cambios necesarios en ambos cdigos. Luego, una vez realizados todos los cambios, se cierran ambos PNRs a la vez. Se debe cargar el campo recibido (6), si se carga una sola vez, el sistema asume el mismo recibido para ambos, sino se puede cargar en uno de los dos, pasar al otro con el comando D y cargar un recibido diferente en este ltimo, luego, al realizar el fin de transaccin sobre cualquiera de los PNRs, se grabarn ambos, generando en el PNRs un campo REMARK con el cdigo del PNR nuevo. Nota: El mensaje o remark que se genera en la divisin no puede ser cancelado. Tiene un indicador () que lo diferencia de un comentario comn.

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13.2 PNRs de Grupo Al igual que en los PNRs individuales, el concepto de divisin es el mismo con la diferencia que en los PNRs de grupo se manejan pasajeros nominados y bloqueos sin nominar. Por lo tanto la entrada para la divisin ser la siguiente: DC (Cantidad de pasajeros)/nro. tem - nro. tem, nro. tem, nro. tem DC8/2-4,6,9 DC Comando fijo que indica divisin de grupo 8 Cantidad de lugares a dividir / Barra divisora 2-4,6,9 Nmero de tem de los pasajeros nominados En este ejemplo se dividirn 8 lugares de los cuales sern los pasajeros del 2 al 4 y los nmeros 6 y 9 (5 en total nominados) del PNR original y los 3 restantes sern lugares sin nominar. Ejemplo:

En la mscara del nuevo PNR se actualiza la cantidad de lugares sin nominar y la cantidad de lugares que tiene el nuevo PNR. El resto de la divisin de grupos lleva los mismos pasos que la divisin de PNR individual. Si solo se quieren dividir lugares sin nominar el comando es: DC15

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De esta forma se dividen 15 lugares sin nominar de un grupo.

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14. Asociacin de PNRS

Los PNRs divididos quedan relacionados entre si por medio de un Remark Split. Existe una forma de recuperar todos los PNRS asociados entre si con el comando ADN. El mismo debe ejecutarse una vez recuperada una reserva. Ejemplo: Sobre el siguiente cdigo se ejecuta el comando ADN: RP/AEP00XX4 - LINEAS AEREAS XX 1.1ARDERIO/A 1 XX4500Y 22MAY SU AEPCOR HK1 07:50 09:00 TKT/TIME LIMIT 1 TKT/OK CONTACTS 1-BUE 565671112 REMARKS 1. SPLIT BY BUE.BUEXX-MM 1905/05APR05-XQAOUL BUE.BUEXX-MM 1905/05APR05 *VTKZZY -H ADN XQAOUL - 3 CARRO/A - CORMEL/A - PROCFIO/W NQCEYF - 1 ALVES/A GUXPID - 1 ROMEL/A KFHZST - 1 BUESTER/A GCIIOS - 1 PERES/C DLBIJG - 1 COMINGES/A VTKZZY - 1 ARDERIO/A Se despliega un listado con los cdigos asociados al PNR en pantalla. En la primera lnea aparece el cdigo original con los nombres que tiene asentados en el mismo. Luego, linealmente hacia abajo, se van mostrando los primeros en dividirse del original en el mismo nivel, y consecutivamente, las divisiones que se hicieron de las primeras divisiones y as sucesivamente, cada una manteniendo el nivel que le corresponda, seguidas de los apellidos que integran el PNR. El sistema admite hasta 25 niveles de subdivisiones o sea horizontales e ilimitado nmero de divisiones de niveles verticales.

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15. Reduccin de un PNR

Se puede reducir la cantidad de pasajeros de un PNR de la siguiente forma: Se recupera un PNR, se cancela el pasajero que debe ser eliminado del PNR con el comando indicado para cancelar un pasajero (ver Campo Nombres) y luego se reduce la cantidad de lugares confirmados en el segmento. Para reducir la cantidad de pasajeros el comando es: ,2 La coma es el indicador y 2 es la cantidad de lugares que quedarn en el vuelo

Luego se graba el PNR con el procedimiento habitual. Ejemplo: Sobre el siguiente PNR: RP/BUE00XX0 - LINEAS AEREAS XX 1.1GENTILCORE/S 2.1SERRANO/V 3.1CASAIS/V 1 XX4580Y 22SEP TH AEPCOR HK3 18:00 19:05 TKT/TIME LIMIT 1 TL BUE 1800/30AUG-TUE CONTACTS 1-BUE 5371 1151 RECEIVED FROM - MARIANO BUE.BUEXX-MM 1810/24AUG05 *UXVWEK Se ejecuta para cancelar al pasajero 3 -3 Respuesta: OK Luego se reduce la cantidad de lugares ejecutando (tener en cuenta que siempre se pondr la cantidad de lugares que quedarn dentro del PNR) ,2 Respuesta: OK Al recuperar el PNR, quedar de la siguiente forma: RP/BUE00XX0 - LINEAS AEREAS XX 1.1GENTILCORE/S 2.1SERRANO/V 1 XX4580Y 22SEP TH AEPCOR HK2 18:00 19:05 TKT/TIME LIMIT 1 TL BUE 1800/30AUG-TUE CONTACTS 1-BUE 5371 1151 RECEIVED FROM - MARIANO BUE.BUEXX-MM 1810/24AUG05 *UXVWEK -H Como se puede ver en el ejemplo se redujo de 3 pasajeros a 2, eliminando al pasajero 3 y luego reduciendo la cantidad de lugares reservados en el segmento a 2. Importante: 95
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Despus de realizar los cambios se deben grabar colocando el Campo Recibido (6) y fin de transaccin (E o ER).

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16. Incremento de un PNR

Se puede incrementar la cantidad de pasajeros dentro de un PNR ya generado y con cdigo de reserva ya asignado. El procedimiento es el siguiente: 1) Se recupera un PNR.

*WWLOHA RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX 1.1CATRELLI/ANA 1 XX4520Y 22AUG DO AEPCOR HK1 04:00 05:10 TKT/TIME LIMIT 1.TL BUE 1800/12AUG-THU CONTACTS 1-BUE 4555 1243 RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 1831/28JUL04 *WWLOHA 2) Se carga el/los nombre/s que deseen -FABRINI/JULIA 3) Se solicita la venta con la nueva cantidad de lugares de el/los segmento/s deseados. SB2Y1 1 XX4520 Y 22AUG SU AEPCOR SS2 04:00 05:10 0 J32 4) Se cierra la transaccin. ER RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX 1.1CATRELLI/ANA 2.1FABRINI/JULIA 1 XX4520Y 22AUG DO AEPCOR HK2 04:00 05:10 TKT/TIME LIMIT 1.TL BUE 1800/12AUG-THU CONTACTS 1-BUE 4555 1243 RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 1831/28JUL04 *WWLOHA -H Nota: Hay que tener en cuenta que cuando se solicita la nueva venta, se estn vendiendo lugares de un vuelo nuevamente, o sea se estn cancelando los que haba tomados y tomando por la cantidad ingresada, por lo tanto la confirmacin de los lugares nuevamente solicitados depende de la disponibilidad del vuelo en el momento de la nueva solicitud. Importante: Despus de realizar los cambios se deben grabar colocando el Campo Recibido (6) y fin de transaccin (E o ER)

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17. Historia del PNR

Todas las modificaciones que se realicen en un PNR son guardadas en la historia. En la misma se detallan todos los cambios realizados identificando el usuario de quien los hizo, fecha y hora de los mismos. Para acceder a la informacin de la misma se debe recuperar el PNR donde se ver si dicho PNR tiene historia con un indicador -H al lado del cdigo. Una vez verificado que este indicador este presente y con el PNR desplegado, el comando es: *H El indicador H tambin tiene un link para visualizar o recuperar la historia. Oprimiendo el botn izquierdo del mouse sobre el H se abre una ventana para poder visualizar la historia, la cual se cierra con Escape o haciendo click en Cerrar. Oprimiendo Control + botn izquierdo se despliega la historia en la pantalla. Ejemplo: Sobre el siguiente PNR: *ESZSAG RP/BUE00XX0 - LINEAS AEREAS XX 1.1NIETO/JORGE 2.1HERRAIZ/FLOR 3.1NIETO/OLIVIA *CHD 4.1HERRAIZ/JULIETA *INFOA 5.1NIETO/ANA *CHD 1 XX4580B 22SEP TH AEPCOR UN4 19:45 21:00 2 XX4580B 22SEP TH AEPCOR TK4 18:00 19:05 TKT/TIME LIMIT 1 TKT/-000 2353323627/1/32/4 CONTACTS 1-BUE 56532654 2-BUE 7877878 REMARKS 1.CHEQUEAR DOCUMENTACION RECEIVED FROM - JORGE HDQ.HLP/DESK101 1752/24AUG05 *ESZSAG H Despliegue de la historia:

*H
-- HISTORY *ESZSAG -AN 1HERRAIZ/JULIETA *INFOA HDQ.AEPXX-AB 1752/24AUG05 AS XX4580B 22SEP TH AEPCOR SS/HK4 XS XX4580Y 22SEP TH AEPCOR HK3 AN 1NIETO/ANA *CHD RF JORGE HDQ.AEPXX-AB 1752/24AUG05 APH 7877878 ARM CHEQUEAR DOCUMENTACION XTL TL HDQ 1800/30AUG-TUE ATK -000 2353323627/1/32/4 RF FLORENCIA BUE.AEPXX-AB 1754/24AUG05 SC XX4580B 22SEP TH AEPCOR HK/UN4 AS XX4580B 22SEP TH AEPCOR SS/TK4 SYS-SC 1755/24AUG05

19:45 21:00 19:45 21:00

19:45 21:00 18:00 19:05

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Descripcin: La historia se lee de arriba hacia abajo. De los cambios ms antiguos a los ms nuevos. Los indicadores posibles de cambios son los siguientes: A X SC MS tem agregado tem cancelado Status cambiado Segmento modificado

Los campos que pueden aparecer en la historia son los siguientes, en todos aparecern junto al indicador correspondiente: N S PH TK TL RM RF RP Campo Nombre Campo segmentos del itinerario Campo Contacto Campo Ticket Campo Vencimiento Campo Comentarios Campo Recibido Responsabilidad

El campo SP pertenece a la divisin de un campo nombre, aparece slo, sin indicador.

17.1 Historia del movimiento de colas de un PNR Para leer la historia del movimiento de colas del PNR es necesario ejecutar otro comando. En la misma se pueden encontrar los siguientes indicadores: PLACED ON REMOVE FROM Colocado en Removido de

La historia de colas mostrar todos los movimientos que tuvo el PNR dentro de las colas de la empresa. Para poder ver los movimientos que tuvo en otras empresas se debe tener un atributo QHSHOW. El comando es:

*QH Ejemplo: -- QUEUE HISTORY *ESZSAG -PLACED ON XX.HDQ (30) BY SYS 1755/24AUG05 PLACED ON colocado en XX.HDQ (30) empresa, ciudad y nmero de cola BY SYS agente 1755/24AUG05 hora y fecha PLACED ON XX.BUE (201) BY AEPXX-AB 1755/24AUG05

Nota: Cuando el PNR es ingresado a colas por accin del sistema en el lugar del agente dice SYS

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Historia Parcial Se puede visualizar solamente campos especficos de la historia de un PNR sin necesidad de desplegar enteramente la misma. Los comandos para cada uno de los campos son: *HNA *HI *HTL *HTK *HPH *HRM Nombre Itinerario Vencimiento (Time Limit) Ticket Contacto Comentario

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18. Listado de Pasajeros para Agencias de Viajes

El listado podr ser generado por todos aquellos usuarios que tengan el Duty 2 en su firma. Dicho permiso es el que habilita al usuario a realizar reservas en los vuelos. Este comando permitir a las agencias de viajes obtener un listado de sus propios pasajeros en los vuelos de las lneas areas. El comando que se deber ingresar es: LMXX3468/17FEB Descripcin: LM XX 3468 / 17FEB Entrada fija para generar el listado Cdigo de la lnea area Nmero de vuelo Barra o diagonal. Separador obligatorio. Fecha

Al ingresar esta entrada el sistema desplegar el listado de los pasajeros (slo se mostrarn PNRs generados por la agencia de viajes que se encuentre solicitando la entrada) como se muestra a continuacin: PASSENGER LIST XX3468/17FEB AEPMDQ 1 2 AEPBHI 3 MDQBHI 4

FRATTIN/JORGE PICCO/ELSI FRATTIN/CECI STRAUSS/HAYDEE

NSSGMI QBEVFW CPCAQC WFDUEG

Y Y Y Y

HK HK HK HK

BUEA7760 BUEA7760 BUEA7760 BUEA7760

En el encabezado del despliegue se visualizar el ttulo del despliegue (Passenger List) y la entrada que se ha ingresado para generar el listado (vuelo, fecha y filtro opcional). Debajo del encabezado del listado se visualizarn los siguientes tems: Apellido y nombre de los pasajeros en cada tramo que tenga el vuelo (si el pasajero es menor o infante se ver al lado del nombre el indicador CHD o INF segn corresponda) Cdigo de la reserva (haciendo clic sobre el cdigo se podr visualizar el PNR en una ventana emergente) Clase de reserva Status del tramo (HK, TK, KL, KK, UN, HL, HM) Office ID de la agencia

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Opciones
A continuacin se mencionarn opciones posibles para generar el listado de pasajeros: LMXX3468 Al no ingresar una fecha, el sistema asume la fecha del da de consulta. LMXX3468/17FEBAEP Generacin de listado desde un aeropuerto en particular de la ruta. LMXX3468/17FEBAEPMDQ Generacin de listado de un tramo en particular del vuelo. LMXX3468/17FEBAEPALL Generacin del listado desde un aeropuerto en particular de la ruta del vuelo hacia todos los destinos. LMXX3468/17FEBALLBHI Generacin del listado hacia un aeropuerto en particular del vuelo desde todos los puntos de origen posible (segn el itinerario del vuelo).

LMXX3468 (CTRL + ENTER) Enva el listado a la impresora predeterminada para impresin de documentos. Tambin es vlido, para imprimir, ingresar las siglas PTR antes del comando, y al finalizar apretar la tecla ENTER del teclado. Ejemplo: PTRLMXX3468 LMXX3468 (ALT + ENTER) Genera un archivo txt con la informacin del listado. Se puede configurar para ingresar un nombre en particular, al archivo que se genere, desde el Men Superior de la pantalla (TOOLS / OPTIONS / GENERAL / EDIT / ASK FOR FILE NAME WHEN EXPORT WITH ALT + ENTER). Importante: Podr utilizarse la opcin LN en lugar de LM para generar el listado. Los filtros explicados anteriormente tambin aplican ingresando en la entrada LN. Ejemplo: LNXX3468/17FEB

Posibles mensajes de respuesta Si al ingresar la entrada no se hubiera ingresado el cdigo de la lnea area antes del nmero de vuelo (LM3468/17FEB) el sistema responder: INVALID FLIGHT Si al ingresar la entrada el sistema detecta que no hay pasajeros en el vuelo consultado, responder con el siguiente mensaje: NO DATA

Envo del listado a Queues Los listados podrn ser enviados a las colas de trabajo (queues) ingresando el comando de la siguiente manera: LMXX3468/17FEB-Q202 Al ingresar esta entrada el listado ser enviado a la cola 202. Si la entrada es correcta el sistema responder OK. Se podr enviar los listados, con cualquiera de los filtros aplicados, a las queues que se encuentran libres para uso de los usuarios (Queues Multilist: 201 a 229). 102
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19. Informacin de vuelo

Existe un comando para ver la informacin operativa de un vuelo especfico. DO XXFLT/DATE DO XX FLT / DATE Ejemplo: DO4134/21JUL ** KIU BRD TA AEP SDE TUC SLA AEP B PLANNED FLIGHT INFO ** ARR TD DEP MEAL B 0800 B 0910 0930 B 1000 A1 1030 B 1200 1230 B 1400 XX 4134 EQP DIST(Km) GRND DC9 941 DC9 135 0:20 DC9 221 0:30 DC9 1275 0:30 13D WED 21JUL04 EFT TTL TD(Km) 1:10 0:30 1:30 1:30 6:00 2572 Comando fijo Compaa (El Host puede obviar la compaa y toma por default la propia) Nmero de vuelo Barra divisora (en caso que se coloque fecha posterior al vuelo) Fecha (si no se pone fecha, toma por default la fecha del da de solicitud)

Descripcin: XX 4134 3D WED 21JUL04 BRD TA ARR TD DEP MEAL EQP DIST(Km) GRND EFT TTL TD(Km) Compaa, nmero de vuelo Cantidad de das restantes para la fecha solicitada Da de la semana de la operacin Fecha solicitada Aeropuertos Terminales de arribo Hora de arribo Terminales de salida Hora de salida Servicio de abordo Equipo Distancia entre aeropuertos (en Km) Tiempo de escala Tiempo de vuelo Total de tiempo de la operacin Distancia total recorrida

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20. Tarifas
20.1 Por empresa o preferencia de transportador
La solicitud puede ser por empresa. De este modo desplegar las tarifas vigentes para la empresa solicitada (tambin aplicable al comando FQT). Ejemplo: FQDBUECOR/AXX FQD BUECOR A XX Comando fijo Par de ciudades Indicador de transportador Cdigo de empresa

Respuesta: FQDBUECOR/AXX MORE FARES AVAIL IN USD A4 21OCT2005**21OCT2005/XX BUECOR LN 01 02 03 04 05 06 FARE BASIS Y B V VAP10 N M OW ARS 160 120 100 75 25 20

TAX MAY APPLY /TPM RT 320 240 200 150 50 B PEN Y B V V N M 406/MPM ..... DATES/DAYS AP MIN MAX R - R - R - R - R - R - R

El comando bsico toma por defecto la fecha del da de la solicitud. Descripcin: LN FARE BASIS 04 VAP10 LN 04 FARE BASIS VAP10 OW 75 ARS RT 320 B V PEN OW ARS 75 Nmero de lnea RT B PEN 150 V DATES/DAYS AP MIN MAX R - R

Base de tarifa

One way (Ida) Valor Cdigo de la moneda Round trip (Ida y vuelta) Valor Clase de reserva

Penalidades

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DATES/DAYS AP MIN / MAX R

Das o fecha de restriccin u operacin Anticipacin de das para la compra (Advanced Purchase) Mnimos y mximos de das de estada Si tiene notas o restricciones

Otra opcin, para ver tasas e impuestos incluidos y que puede combinarse como el comando FQD es: FQTCTYCTY/AXX FQT CTYCTY A XX Comando fijo Par de ciudades Indicador de transportador Cdigo de empresa FQTAEPCOR
MORE FARES AVAIL IN USD 5U A4 13JUN2006**13JUN2006/XX BUECOR LN 01 02 03 04 05 06 07 08 FARE BASIS OW Y 160.00 K 139.00 B 135.00 O 123.00 V 100.00 T 55.00 M1 50.00 S TAX 22.46 19.51 18.95 17.26 14.03 7.72 7.02 TAX MAY APPLY /TPM TTL OW ARS 182.46 158.51 153.95 140.26 114.03 62.72 57.02 406/MPM ..... RT 320.00 278.00 270.00 246.00 200.00 100.00 100.00 TAX 44.91 39.02 37.89 34.53 28.07 14.03 14.03 TTL RT 364.91 317.02 307.89 280.53 228.07 114.03 114.03 B PEN Y K B O V T M S DATES/DAYS AP MIN MAX R - R - R - R - R - R - R - R - R

20.2 Por fecha especfica

La solicitud puede ser con fecha especfica. De este modo desplegar las tarifas vigentes para la fecha solicitada (tambin aplicable al comando FQT). Ejemplo: FQDBUETUC/AXX/D15DEC D 15DEC Indicador de fecha Fecha solicitada

20.3 Por moneda Se puede seleccionar el tipo de moneda (tambin aplicable al comando FQT). El comando es: FQDBUETUC/R,FS-USD R,FSUSD Indicador de seleccin de moneda Tipo de moneda (Dlares)

20.4 Tarifas privadas

Para visualizar las tarifas privadas (tambin aplicable al comando FQT), el comando es: 105
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FQDBUETUC/P

Indicador de tarifa privada

Este comando permite ver aquellas tarifas que hayan sido seleccionadas en la restriccin SALES RESTRICTIONS segn la oficina autorizada.

20.5 Despliegue de notas

Se pueden leer las notas cargadas en cada una de las tarifas. Despus de un despliegue de tarifas se ejecuta el comando: FQN nmero de lnea de la tarifa Ejemplo: FQDBUECOR TAX MAY APPLY 15APR2005**15APR2005/A4 BUECOR /TPM 406/MPM ..... LN FARE BASIS 01 Y 198 02 B 195 03 H 188 04 K 179 05 N 162 06 SAP21 07 M 104 08 VP10 OW ARS RT B PEN DATES/DAYS AP MIN MAX R 396 Y - - - R 390 B + - - - R 376 H + - - - R 358 K + + - - R 324 N + + - - R 250 S + - - - R 208 M + + - - R 166 V + + + + R

Para ver las notas de la base tarifaria Y, se ejecuta FQN1 Tambin se puede ver cuales son las notas cargadas en una tarifa sin necesidad de desplegar la descripcin de cada una de ellas. El comando es: FQN1-LI FQN1 LI Comando fijo Divisor Indicador de todas las notas cargadas

Otra opcin es ver la descripcin parcial de las notas cargadas. El comando es: FQN1-RU/FL/CD FQN1 RU / FL / CD Comando fijo Divisor Cdigo de nota Divisor Cdigo de nota Divisor Cdigo de la nota o regla

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21. Despliegue de tasas e impuestos

Existe el comando para poder visualizar las tasas e impuestos que se cobran en un pas o aeropuerto, como tambin aquellas que cobra una empresa. Los comandos son los siguientes:

21.1 Por pas

TX*AR TX* AR Ejemplo:
TX*AR COUNTRY: AR (ARGENTINA) CODE DESCRIPTION EXCEPTS A1 DNT CHARTER AR DNT DL IVA QN INGRESOS BRUTOS QO TASA MIGRACION TQ TASA SEGURIDAD TQ TASA SEGURIDAD XR TASA USO AEROESTACION XR TASA USO AEROESTACION TRIP AMOUNT/PERCENT INT INT DOM DOM INT DOM INT DOM INT A P P P A A A A A USD 13.0000 5.0000 10.8348 3.2000 10.0000 1.0000 2.5000 6.0500 18.0000 PAXS AC AC ACI ACI AC AC AC AC AC TKT CONEX CARRIERS Y Y Y Y Y Y Y N N N/A 24 HOURS 0 HOURS 0 HOURS 24 HOURS 24 HOURS 24 HOURS 24 HOURS 24 HOURS

Comando fijo Cdigo de pas

* * *

USD ARS USD ARS USD

Descripcin: CODE DESCRIPTION TRIP AMOUNT/PERCENT PAXS TKT CONEX CARRIERS EXCEPTS

Cdigo de tasa o impuesto Detalle del cdigo Tipo de viaje (domstico o internacional) Cargo fijo (y moneda de pago) o porcentaje de tarifa Tipo de pasajero que aplica Cotiza en el billete (Y: SI N: NO) Tiempo que se considera conexin Empresas que exceptan los impuestos o tasas

21.2 Por aeropuerto

TX*AEP TX* AEP TX*AEP CITY: AEP CODE TRIP TQ DOM QN DOM DL DOM AR INT XR INT TQ INT QO INT Comando fijo Cdigo de aeropuerto

(AEROPARQUE JORGE NEWBERY, BUENOS AIRES, AR) AMOUNT/PERCENT TKT CARRIERS EXCEPTS A ARS 1.0000 Y P 3.2000 Y * P 10.8348 Y * P 5.0000 Y * A USD 18.0000 Y A USD 2.5000 Y A USD 10.0000 Y 107
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21.3 Por aeropuerto y empresa

TX*AEP/5U TX* AEP / 5U Comando fijo Cdigo de aeropuerto Barra espaciadora Cdigo de empresa

TX*AEP/5U CITY: AEP (AEROPARQUE JORGE NEWBERY, BUENOS AIRES, AR) CARRIER: 5U-LADE LINEAS AEREAS DEL ESTADO CODE TRIP AMOUNT/PERCENT TKT TQ DOM A ARS 1.0000 Y XR INT A USD 18.0000 Y TQ INT A USD 2.5000 Y QO INT A USD 10.0000 Y AR INT P 5.0000 Y

22. Envo de mensajes

Se pueden enviar mensajes de una terminal a otras. Los mismos se desplegarn en los dispositivos que se encuentren conectados en el momento del envo del mismo. El comando para enviar un mensaje es: MSG Respuesta:

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El casillero TO se completa con la direccin de la terminal donde se enviar el mensaje. Tambin puede completarse con la direccin de la oficina y el mensaje saldr en todos los dispositivos que estn activos y correspondan a dicha oficina. Para enviar a varias terminales a la vez se debe dejar un espacio entre cada una de ellas. Ejemplos: BUE00XX201 (Terminal) o BUE00XX2 (Oficina) El casillero FROM se colocar la direccin de terminal del remitente. El casillero PRIORITY se completa con la prioridad del mensaje: BAJA, NORMAL o ALTA. En el ltimo casillero, el ms amplio, se completa con el cuerpo del mensaje. Una vez que se termina de escribir el mensaje, se enva oprimiendo SEND MSG. Tambin se puede cancelar antes de enviar oprimiendo CANCEL. La respuesta una vez enviado es: OK. MSG SENT TO: BUE00XX201 Quien destinatario del mensaje lo recibe en una pantalla auxiliar (pop up) como se muestra a continuacin: Ejemplo:

Dicho mensaje se puede imprimir o cerrar. Una vez cerrado no se puede volver a recuperar.

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CAPITULO 4: Colas (Queues)

Las colas o queues son archivos del sistema donde se pueden almacenar PNRs o mensajes. Hay algunas que estn preestablecidas y otras libres. La funcin de las preestablecidas es archivar PNRs o mensajes que tengan algn aviso que informar al pasajero o bien para facilitar el trabajo del operador al momento de chequear el estado de las reservas.

1. Listado de colas preestablecidas

De la cola 1 a la 100 se encontrarn PNRs que por algn motivo hayan sido enviados automticamente a colas, son colas preestablecidas que debern trabajarse manualmente. Los PNRs que estn dentro de colas no se repiten en la misma cola en caso que sean enviados y estn ya dentro. De la cola 201 en adelante son libres para almacenar listados de pasajeros o PNRs. Los PNRs que estn dentro de colas no se repiten en la misma cola en caso que sean enviados y estn ya dentro. A continuacin se detallan los nmeros de colas y su respectiva descripcin: Cola 1 Almacena todos aquellos PNRs que estn dentro de las 24 horas de su fecha de vencimiento. Los PNRs que sean removidos entrarn nuevamente cuando el sistema repita el proceso de chequeo. Este proceso chequea todos los PNRs cada una hora. Cola 2 Almacena todos aquellos PNRs que estn dentro de las 48 horas de su fecha de vencimiento. El proceso de los PNRs es idntico a la cola 1. Cola 3 Almacena todos aquellos PNRs a los que el ROBOT TL ha modificado el time limit (vencimiento). Cola 5 Almacena todos aquellos PNRs que se cancelaron automticamente por vencimiento. Cola 7 Almacena los PNRS que hayan sido cancelados manualmente por otra linea aerea (en caso que haya convenios dentro de KIU). Por ejemplo agencias de viajes podran ver la reservas que la linea aerea les haya cancelado manualmente. Cola 10 Almacena PNRs que hayan sido confirmados de una lista de espera, automticamente por el sistema. Todos los PNRs con status KL. Cola 20 Almacena PNRs individuales que entren con status requerido (HM), ya sea porque el vuelo se encuentre en estado de requerido o por algn otro motivo. Cola 25 Almacena PNRs individuales que hayan estado con status requerido (HM) y se hayan confirmado (status KK). Cola 30 110
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Almacena PNRs que hayan tenido alguna modificacin en el vuelo, y deba ser informado. Son aquellos que hayan sufrido algn proceso de Schedule Change. Por lo cual se encontrarn los mismos con status UN y TK o TL. En este caso se guardarn los PNRs propios, generados en la propia pseudo city. Cola 40 Almacena PNRs de grupo dado que entran con status requerido (HM). Dichos PNRs entrarn en la cola de la compaa administradora del vuelo para notificarla que hay un grupo en solicitud y en la generadora para llevar un control de los grupos solicitados. Cola 45 Almacena PNRs de grupo que han sido confirmados despus de haber estado requeridos con status (HM). Dichos PNRs entrarn en la cola de la compaa generadora para notificarla que dicho grupo ha sido confirmado. Cola 60 Almacena PNRs cuyos pasajeros han sido emitidos parcialmente, quedando an pasajeros sin su emisin correspondiente. Permite controlar pasajeros sin emisin dentro del mismo PNR con pasajeros emitidos. Cola 65 Almacena los PNRS que hayan sido cedidos por la linea aerea a otra empresa (agencia, linea aerea, etc.) de esta forma permite controlar la cesion de PNRS de la propia empresa hacia otros. Cola 66 Almacena los PNRS que hayan sido cedidos de una agencia a otra o a la lnea area. Cola 68 Almacena los PNRS que hayan sido enviados por la agencia a la lnea area. Colas 201 en adelante Son colas libres para almacenar listados de pasajeros o PNRs.

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2. Cuenta completa de colas

Para acceder a la cuenta completa de colas, el comando es el siguiente: QCT/CTY Descripcin: QCT/ CTY Comando fijo Ciudad donde se solicita la lista de colas

Nota: Se puede realizar el comando sin la ciudad, el resultado ser una cuenta de colas de la ciudad donde est posicionado el agente. 3. Cuenta de colas activas Si se quiere acceder solamente a las colas que tienen actividad, dejando de visualizar las que estn vacas, el comando es: QC/ De esta forma solo aparecern aquellas que tengan PNR o mensajes en ellas. Ejemplo: ACTIVE QUEUE FOR HDQ ON UTC:SEP 21 2004 3:33PM QUEUE ITEMS WORK DESCRIPTION 1 : 2 ( 1) (24H - VTO) 2 : 2 (48H - VTO) 10 : 1 (CONFIRMACION LISTA DE ESPERA) 30 : 11 (SCHEDULE CHANGE) 120 : 6 (LIMIT SALE - PNRS) 150 : 5 (DUPLICATE AUT.) 162 : 1 (ALERT AUTH. - 80%) 164 : 2 (ALERT AUTH. - 60%) QUEUE ITEMS WORK DESCRIPTION Nro de cola Cantidad de PNRS o mensajes archivados Cantidad de PNRS o mensajes en accin Nombre de la cola

4. Opciones
A continuacin se detallan otras opciones para consultar las colas o queues: QC/10 QC/30* Pide slo la cola 10 Muestra la cola 30 y los signs de quienes estn trabajando en la misma.

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Ejemplo:
QC/BUE30* ACTIVE QUEUE FOR BUE (30) ON FEB 20 2004 30 : 18 (2) (SCHEDULE CHANGE) AEPXX-8WP SVEGGP BUEXX-8MM HKBQSX

4:18PM

El despliegue muestra los signs de quienes estn trabajando en dicha cola y el cdigo del PNR que tiene recuperado en ese momento.

Otras opciones para consultar la cuenta de colas son: QC/ALL QC/ALL1 Muestra todas las colas activas Muestra todas las colas 1 activas

5. Vista de contactos de una cola (solo colas de PNR)

Para visualizar los contactos que se encuentran en una cola de PNRS, sin entrar en ella, existe un comando que despliega un listado de los mismos. El comando es:

Q/nro. de cola*
Ejemplo:
Q/202* * * * QUEUE:202 CITY:BUE BUE.BUEXX-MM 1638/15SEP04 ITEM CODE ## TITULAR PHONE 1 DLYFDC 4 LAFUENTE/A.......................... BUE 454445 2 EBCVEY 4 PIENTE/A............................ BUE 0 3 FGKRQZ 4 ALCAZAR/A........................... BUE 202015 4 LIDAVV 4 ALCAZAR/A........................... BUE S/T 5 LVSQRV 4 ALCAZAR/A........................... BUE SIN CT 6 MVITQL 4 ALCAZAR/A........................... BUE 0 7 NZNVNO 4 ALCAZAR/A........................... BUE 0 8 OYVJQM 4 ALCAZAR/A........................... BUE 351228 9 PXRPWY 4 ALCAZAR/A........................... BUE 0 10 QDCFZR 4 ELZARDELAFUENTE/A................... BUE INT 12 11 QKYWVX 4 DELAFUENTE/A........................ BUE 0 12 QSREXY 4 ZARDELAFUENTE/A..................... BUE 455555 13 USFMSI 1 ALCAZAR/S........................... BUE 0 14 YHAREZ 4 LACAZUELA/A......................... BUE 12115 15 YLIPUR 2 ALCAZAR/E........................... BUE 047811

Descripcin:
ITEM CODE ## TITULAR PHONE Nmero de tem Cdigo de reserva con link para poder recuperar Cantidad de pasajeros en el PNR Primer apellido del PNR Primer contacto en el PNR correspondiente a la ciudad de colas 113
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5.1 Vista de elementos de una cola con telfonos de otra ciudad

Se puede obtener el mismo listado pero solamente recuperando los contactos de una ciudad especfica. El comando es el siguiente: Q/nro. de cola*/CTY Ejemplo: Q/1*/SLA Respuesta: Q/1*/SLA * * * QUEUE: 1 CITY:BUE BUE.BUEXX-MM 1645/21OCT04 ITEM CODE ## TITULAR PHONE (SLA) 1 RJJBQF 1 MERLINI/A -> BUE 4878 1154 2 JTNBFX 2 CAHOTE/A * CAMALOTE/A -> BUE 454 2323-> BUE 452111 3 NEVRXM 2 DIAZ/A * FRASCHETTI/A SLA { 4361000} 4 QBWEBC 4 4/GRP LOS MIN -> BUE S/C-> COR 03514333125 Los telfonos de la ciudad solicitada se vern en primer lugar y separados entre corchetes. Aquellos PNRs que no posean telfonos de la ciudad solicitada mostrarn los que posea el PNR con una flecha delante de los mismos. Para recuperar el listado de contactos de e-mails. El comando es el siguiente: Q/nro. de cola*/NET Ejemplo: Q/203*/NET * * * QUEUE:203 CITY:HDQ ITEM CODE ## TITULAR 1 FVEQXK 3 3TSU/A/E/F 2 ICMMHW 1 WULF/A 3 NKDCJA 2 2GEMIS/A/S

HDQ.BUEXX-MM 1715/21OCT04 PHONE (NET) MAILTO:ATSU@HOTMAL.COM MAILTO:AWULF@YAJOO.COM.AR *

A diferencia de la solicitud de telfonos, aquellos que no posean mails en el campo de contacto, se vern con un asterisco.

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6. Ingreso en una cola determinada

Para ingresar a una cola determinada se debe ingresar el siguiente comando: Q/1 Descripcin: Q/ 1 Respuesta: ********* ** VTO DENTRO DE LAS PROX 24HRS **************** 1.1SIS/JOSE 1 XX4112Y 15OCT W AEPSLA HL1 8:20P TKT/TIME LIMIT TL1800 /18SEP-THU P- 1-BUE00 RECEIVED FROM - PAX BUE.BUED7-WP 1827/18SEP03 *YJGNHE -H Comando fijo Nmero de cola

9:56P

Al ingresar a una cola se desplegar el primer PNR que haya en la misma.

7. Redesplegar dentro de colas

Para redesplegar un PNR o un mensaje estando dentro de una cola, se debe ingresar alguno de los siguientes comandos segn corresponda: *A Redespliega el ltimo PNR

8. Enviar un PNR a una cola

Para enviar un PNR a una cola el comando debe ejecutarse con el PNR desplegado y es el siguiente: QP/210 Descripcin: QP/ 210 Respuesta: OK Comando fijo Nmero de cola donde ser enviado

8.1 Envo de PNR desde una agencia a la lnea area

Se puede enviar un PNR desde una agencia a la lnea area. Para ello, el PNR debe tener al menos un tramo que corresponda a la lnea area en cuestin. El mismo ser depositado en la cola 68 de la ciudad que corresponda a la oficina donde fue direccionado. El comando es (teniendo el PNR desplegado en pantalla): 115
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Ejemplo: QP/-COR00XX4 COR00XX4 es la oficina de la lnea area y el PNR ser depositado en la cola de COR.

8.2 Envo de PNR adicionando un texto

Se puede enviar un PNR a una queue agregando un mensaje a dicho PNR. Dicho campo es opcional. La cantidad mxima de caracteres a ingresar son 50. El texto se debe ingresar luego de un asterisco como se muestra a continuacin: QP/210*texto libre El mensaje ingresado luego se visualizar en la parte superior del PNR enviado a la cola.

8.3 Envo de PNR indicando la hora de ingreso a cola

Se puede enviar un PNR a una queue indicando la cantidad de horas hacia adelante en que se quiere que el PNR ingrese a cola. Dicho campo es opcional. La cantidad mxima de horas a ingresar son 99. La cantidad de horas se debe ingresar luego del smbolo + como se muestra a continuacin: QP/210+2 En el ejemplo anterior, el PNR desplegado en pantalla se enviar a la cola 210 e ingresar en las prximas 2 horas. A esta entrada tambin se le puede agregar un mensaje opcional como se muestra a continuacin: QP/210+2*texto libre

8.4 Envo de PNR indicando el da de ingreso a cola

Se puede enviar un PNR a una queue indicando el da en que se quiere que el PNR ingrese a cola. Dicho campo es opcional. El da se debe ingresar luego del smbolo + como se muestra a continuacin: QP/210+24DEC En el ejemplo anterior, el PNR desplegado en pantalla se enviar a la cola 210 e ingresar el da 24 de Diciembre. A esta entrada tambin se le puede agregar un mensaje opcional como se muestra a continuacin: QP/210+24DEC*texto libre

8.5 Envo de un PNR a varias queues

Se puede enviar un PNR a varias colas en la misma transaccin como se muestra a continuacin: QP/210/209 116
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En esta entrada se enva el PNR a las colas 210 y 209.

8.6 Otras combinaciones

Otras combinaciones posibles para enviar un PNR a cola son: QP/209/210+8*texto libre Esta entrada enva el PNR a las colas 209 y 210, con el mensaje ingresado en la entrada y el ingreso a las queues ser dentro de 8 horas. QP/209+27DEC*texto libre/HDQ210+2/-205 Esta entrada enva el PNR a la queue 209. El ingreso en dicha cola se producir el 27 de Diciembre con el texto ingresado. Este mismo PNR tambin ingresar en la cola 210, de la ciudad HDQ, dentro de 2 horas; y por ltimo tambin ingresar en la cola 205 de la ciudad propia del usuario. El (guin) delante del nmero 205 representa la ciudad propia del usuario.

9. Mover o remover PNR de una cola

Para mover o remover un PNR de una cola se pueden utilizar alguno de los siguientes comandos: QR I E Remueve el PNR y despliega el siguiente. Mueve el PNR dentro de la cola sin sacarlo y despliega el siguiente. Cierra el PNR y lo remueve. (Slo PNRs)

Otras opciones: QR+20DEC Remueve el PNR y lo volver a ingresar en la misma queue en la fecha indicada QR+8 Remueve el PNR y lo volver a ingresar en la misma queue en las prximas 8 horas. Se podr indicar entre 1 y 99 horas. Se podr ingresar un texto opcional en ambas opciones agregando * al final de la entrada y luego el texto libre (hasta 50 caracteres). Ejemplo: QR+20DEC*VERIFICAR CONFIRMACION QR+8*CONTACTAR NUEVAMENTE

Nota: Dentro de las colas de mensajes, al poder recuperarse PNRs, si se encuentra alguno recuperado, se debe ignorar o cerrar el mismo primero y despus ignorar el mensaje. Por lo tanto se debe hacer el comando I dos veces, uno para el PNR y otro para el mensaje.

10. Remover todos los PNRs de una cola

Para remover todos los PNRs que se encuentran en una cola se debe ingresar el siguiente comando: QZAP/201 Descripcin: QZAP / Comando fijo Barra 117
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201 Nmero de cola Nota: Si se quiere remover los PNRs de la misma ciudad donde se est trabajando, no es necesario poner la misma. Ejemplo: QZAP/201. Este comando slo se puede ejecutar en colas de PNRs.

11. Mover todos los PNRs de una cola a otra

Para mover todos los PNRs que se encuentran en una cola hacia otra, se debe ingresar el siguiente comando: QMOV/214/212 Descripcin: QMOV / 214 / 212

Comando fijo Barra Cola donde estn los PNRs Barra Cola donde ingresarn los PNRs

Nota: Este comando slo se puede ejecutar en colas de PNRs.

12. Copiar todos los PNRs de una cola a otra

Para copiar todos los PNRs que se encuentran en una cola en otra, se debe ingresar el siguiente comando: QCOPY/BUE204/NQN210 Descripcin: QCOPY / BUE204 / NQN210

Comando fijo Barra Cola donde estn los PNRs Barra Cola donde ingresarn los PNRs

Nota: Si se quiere copiar los PNRs de la misma ciudad donde se est trabajando, no es necesario poner la misma. Ejemplo: QMOV/204/210. Este comando slo se puede ejecutar en colas de PNRs.

13. Salir de colas

Estando dentro de colas se puede salir del trabajo de las mismas de las siguientes formas: QXI QXE QXR Sale de la cola e ignora los cambios si los hubiere. Sale de la cola y graba los cambios si los hubiere (slo para PNRs). Sale de la cola y remueve el ltimo PNR desplegado.

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14. Trabajar un PNR dentro de colas

Los PNRs se pueden trabajar dentro de colas normalmente, solamente hay que tener en cuenta que, al darle fin de transaccin con el comando E, dicho PNR es removido de la cola pasando al siguiente PNR. Se le puede dar fin de transaccin con ER (cierra y recupera) si se quiere conservarlo dentro de colas, y luego ignorarlo (I) para pasar al siguiente.

15. Ver la historia de colas dentro de un PNR

Para visualizar los movimientos de colas que han afectado a un PNR se ejecuta el siguiente comando: *QH Este comando permite ver todos los movimientos que ha tenido el PNR dentro de las colas. Bsicamente, los posibles movimientos son las entradas y las salidas de las mismas, manual o automticamente. Con el keyword QHSHOW se podrn ver los movimientos que el PNR ha tenido dentro de todas las colas de todas las empresas que han tenido acceso. Ejemplo: *QH -- QUEUE HISTORY *TNIZQK -PLACED ON BUE (40) BY AEPXX-MC 1521/10MAR04 PLACED ON colocado en XX.BUE (40) empresa, ciudad y nmero de cola AEPXX-MC agente 1521/10MAR04 hora y fecha REMOVE REMOVE PLACED REMOVE PLACED REMOVE REMOVE FROM FROM ON FROM ON FROM FROM XX.BUE XX.BUE XX.BUE XX.BUE XX.BUE XX.BUE XX.BUE (22) (40) (18) (18) (30) (30) (12) BY BY BY BY BY BY BY BUEXX-MM BUEXX-MM BUEXX-MM AEPXX-WP BUEXX-MM BUEXX-MM BUEXX-MM 1546/10MAR04 1551/10MAR04 1553/10MAR04 1554/10MAR04 1554/10MAR04 1557/10MAR04 1605/10MAR04

Nota: Cuando el PNR ingresa a colas por accin del sistema en el lugar del agente dice SYS

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Las colas que generan informacin en el *QH son las siguientes: 10 WAIT LIST CONFIRMED 20 PNR REQUIRED 25 PNR CONFIRMED 30 SCHEDULE CHANGE 40 GROUPS REQUIRED 45 GROUPS CONFIRMED 60 PARTIAL ISSUES 61 7T AGENCY 62 7T HOST 65 RP TO OTHER 80 AGENCY ISSUE MASK 82 AGENCY PRICE FORCED 83 AGENCY ISSUE FORCED 84 HOST PRICE FORCED 85 HOST ISSUE FORCED

Nota: Los PNRs y mensajes permanecern en las colas por el plazo de 7 das, contando desde el ingreso de los mismos a la queue. Una vez transcurrido ese plazo, los PNRs y/o mensajes, si no fueron removidos de las mismas, sern eliminados automticamente de las colas sin dejar registro en la historia.

17. Ver las colas activas de un PNR

Para visualizar las colas en las cuales se encuentra activo el PNR se ejecuta el siguiente comando: *QA Este comando permite ver todas las colas en donde el PNR se encuentra activo. Una vez que el PNR ha sido removido de la cola se podr visualizar este movimiento con el comando *QH explicado anteriormente. Ejemplo: *QA ACTIVED QUEUES FOR: DFKILT 20-AEP : PNR - REQUIRED 20-HDQ : PNR - REQUIRED 30-BUE : SCHEDULE CHANGE 214-AEP : MULTILIST Notas: 1. Para poder ejecutar este comando el usuario debe tener asociado a su firma el DUTY 3. 2. Para poder ejecutar este comando el PNR debe estar desplegado en pantalla. 120
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CAPITULO 5: Emisin
1. Reporte personal de ventas
El Reporte Personal de Ventas es necesario para poder emitir. Se trata de un reporte donde se asentarn todas las transacciones de emisin ejecutadas por el agente. El mismo debe abrirse cada vez que se inicia una jornada de ventas. Est relacionado directamente con el usuario de cada agente de ventas y debe abrirse y cerrarse con la misma firma (excepto el cierre remoto que puede hacerse con otra firma con Keyword autorizado). No se podr abrir un reporte si no se cierra el anterior ni se puede utilizar un reporte que no sea con fecha del da, aunque el sistema admite que el mismo agente pueda abrir varios reportes distintos en el mismo da. A pesar que el reporte est ligado directamente con la firma del usuario, cada vez que el mismo saliera de KIU, el reporte seguir abierto, as cuando el mismo usuario vuelva a ingresarse seguir con el reporte de ventas que tena abierto en el momento en que sali.

1.1 Apertura del reporte de ventas

Al iniciar una jornada de ventas se deber abrir el reporte personal, sin l no se puede emitir. El comando de apertura es: WA*OPEN Respuesta: REPORT SALES OPEN Nota: En caso que el sistema este configurado para abrir automticamente los reportes de ventas, los mismos lo harn con la primera emisin del da, cerrando el reporte de ventas anterior, en caso que el mismo no haya sido cerrado, en la fecha correspondiente.

1.2 Cierre del reporte de ventas

Al finalizar la jornada de ventas se debe cerrar el reporte personal de ventas. El comando para cerrarlo es: WA*CLOSE Respuesta: REPORT SALES CLOSE

1.3 Visualizar el reporte de ventas

Para poder visualizar el Reporte Personal de Ventas activo el comando es: WA* Respuesta:

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Descripcin: OFFICE - BUE00XX7 SALES REPORT No- 12 AGENCY No - AR-000040 AGENT-MERLINI/MARIANO(40521) DATE - 15 DEC 2004 SEQ.No. TICKET FARE TAX COMM NET FP TRANS RELOC PAX NAME OBSERVATION E-TICKET ISSUED (TKTT) E-TICKET VOID (CANX) GRAND TOTAL ITEMS ARS 1040.44 OPENED AT - 1237/15DEC CLOSED AT Oficina Nmero de reporte de ventas Nmero IATA o cdigo de empresa Nombre y firma del agente Fecha del da actual Nmero de secuencia correlativo en la emisin diaria Nmero de ticket emitido Tarifa emitida Suma de tasas Comisin aplicada al ticket emitido Monto neto (tarifa+tax-comisin) Forma de pago Tipo de transaccin - TKTT: Ticket emitido - CANX: Anulado RFND: Refund (devuelto) Cdigo de reserva Nombre del pasajero Columna para observaciones Tickets emitidos y cdigo de transaccin Tickets anulados y cdigo de transaccin Suma total de emisiones Cantidad de tickets emitidos discriminado por forma de pago y anulados Suma total de los tickets emitidos Hora y fecha de apertura del reporte Hora y fecha del cierre del reporte

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El sistema maneja dos tipos de monedas y divide los reportes por cada una. En caso de emitir en dos monedas diferentes, se vern ambos reportes, uno debajo del otro. Opciones para visualizar parcialmente el reporte WA WA*CA WA*CC WA*CC+ WA*IN WA*XX WA*VV WA*CA,IN WA*/USD Visualiza slo el resumen del reporte Visualiza tickets emitidos CASH Tickets emitidos con tarjeta de crdito Tickets emitidos con tarjetas de crdito discriminadas Tickets emitidos a cobrar (Forma de pago: Invoice) Tickets emitidos con otras formas de pago Tickets anulados (void) Combinacin de dos o ms formas de pago (la coma es separador) Visualizar slo en USD (dlares)

1.4 Agregar comentarios al reporte de ventas

Se puede agregar un campo REMARK (comentario) al reporte de ventas. Esto es opcional y sirve solo a modo informativo en caso que se quiera hacer algn comentario dentro de ese reporte de ventas. El comando es: WAR Texto libre (hasta 100 caracteres) Ejemplo: WAR CHEQUEAR DIFERENCIA DE CAJA POR EL CAMBIO Si se quiere borrar el REMARK agregado. El comando es: WAR Tambin se le puede agregar una observacin a un ticket emitido. El comando es: WAN nro de tem / TEXTO LIBRE Este comando permite agregar en el reporte de ventas la observacin deseada sin afectar a la emisin. El nmero de tem es el que figura en la primera columna de la izquierda del reporte de ventas.

1.5 Cierre remoto del reporte de ventas

Se puede cerrar el Reporte Personal de Ventas de otro usuario de la oficina propia. Para ello se debe tener una firma autorizada con Keyword RPGSPV. El comando de cierre remoto es: WA*CLOSE/OFICINA/USUARIO/FECHA Ejemplo: WA*CLOSE/TUC00DT0/TUCDT-FN/14DEC Respuesta: REPORT SALES CLOSE Hay que tener en cuenta que donde dice oficina es el dispositivo de la terminal sin los dos ltimos dgitos (que son los que indican el nmero de terminal).

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1.6 Consultar los reportes de ventas de otros agentes

Para consultar los reportes de ventas de otros usuarios se debe contar con el keyword RPGSPV en el usuario. El comando bsico es: WL/OFICINA/FECHA Respuesta: WL/BUE00XX7/10DEC OFFICE - BUE00XX7 REPORT No 4 5 6 7 AGENT BUEXX-MM BUEXX-MV BUEXX-AA BUEXX-SF

AGENCY No - AR-000040 OPEN AT 10 DEC 2004 10 DEC 2004 10 DEC 2004 10 DEC 2004

DATE - 15 DEC 2004 CLOSE AT 10 DEC 2004 10 DEC 2004 10 DEC 2004 10 DEC 2004 #DOCS 2 0 8 14

MERLINI/M. VITORIO/M. ALVARES/A. SIERRAS/F.

Se puede solicitar sin aclarar la oficina y la fecha, en este caso tomara por default la propia oficina y la fecha del da. El comando es: WL// Se puede pedir para una sola fecha o un perodo de fechas que es opcional. Para pedir el parmetro de fechas hay que agregar guin y la siguiente fecha como muestra el ejemplo: WL/OFICINA/FECHA-FECHA Tambin se puede recuperar el listado de reportes de otras oficinas pero para ello el usuario debe estar autorizado y tener la ciudad HDQ, el duty 4 y el keyword RPGSPV en su propia firma. Los datos que se encuentran entre corchetes son opcionales. Por ejemplo O de Reportes abiertos o C de reportes cerrados. En caso de no ponerle dicho indicador, el default es mostrar ambos. Las fechas pueden ser para una especfica o para un perodo. Ejemplo: WL/OFICINA/O/FECHA [-FECHA] Todos estos comandos pueden ejecutarse para poder exportar los reportes a planillas de Excel. Para ello se debe ejecutar el comando seguido de EXCEL Ejemplo: WL/OFICINA/FECHA -EXCEL Como respuesta se obtiene un link con el nombre del archivo para acceder directamente al mismo. Asimismo, existe la opcin de recuperar los reportes por usuario, utilizando todos los ejemplos anteriores. En este caso en lugar de la oficina, se coloca el usuario. Ejemplo: WL/BUEXX-MM/20SEP-30SEP Este ejemplo traer todos los reportes del agente BUEXX-MM entre el 20 y el 30 de septiembre. 124
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1.7 Consultar los reportes de ventas propios

De la misma forma que en el punto anterior se pueden recuperar reportes de ventas propios sin necesidad de tener el keyword correspondiente. El comando es el mismo: WL//FECHA WL// WL//O/FECHA-FECHA WL//FECHA-FECHA

Fecha especfica Reportes de la oficina propia y fecha actual Varias fechas, registros abiertos Varias fechas, todos los registros

Al igual que el anterior, estos reportes se pueden exportar a Excel de la misma forma. Nota: De la misma forma pero con el Keyword RPOFFI, se pueden recuperar los reportes de todos los agentes de la propia oficina.

1.8 Consultar reporte de ventas especfico

Para recuperar un reporte especfico el comando es: WL/OFICINA#{Nmero de reporte} El nmero de reporte se toma del listado anterior. Como respuesta se despliega el reporte solicitado.

1.9 Consultar el reporte de ventas de una oficina consolidado

Este comando permite visualizar el reporte de ventas de una oficina consolidando las ventas de todos los agentes de dicha oficina, insertando por orden los e-tickets correspondientes. El comando es: WL/OFICINA#FECHA

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1.10 Consultar resumen de reportes de ventas general de una oficina

Se puede consultar un resumen de todos los reportes de ventas de una oficina generados en el da o de un da especfico. Hay que tener en cuenta que cuando se emiten en dos tipos de moneda, el reporte de ventas se divide en todo lo emitido en una moneda por un lado y todo lo emitido en la otra por otro lado. Para ello se requiere el keyword RPGSPV. El comando es: WR/OFICINA/FECHA Respuesta: WR/BUE00XX7/27DEC OFFICE - BUE00XX7 DATE - 27 DEC 2004 ====================================================================== TOTAL OFFICE 0.00 3244.72 0.00 705.36 0.00 893.52 0.00 0.00 ARS 4843.60 CASH/CHECK 10 847.46 152.41 0.00 999.87 CREDIT CARD 1 86.44 14.53 0.00 100.97 VOID 2 0.00 0.00 0.00 0.00 USD 1100.84 ================================================================ Tambin se puede visualizar el mismo reporte ms detallado, con los datos de los agentes y el detalle de cuanto emiti cada uno. El comando es: WR/OFICINA/FECHA* WR/BUE00XX7/27DEC* OFFICE - BUE00XX7 DATE - 27 DEC 2004 ====================================================================== AGENT - BUEXX-MM MERLINI/M. REPORT NUMBER - 18 OPEN #DOCS FARE TAX COMM NET CASH/CHECK 2 400.00 70.24 0.00 470.24 CREDIT CARD 3 600.00 105.36 0.00 705.36 INVOICE 3 765.00 128.52 0.00 893.52 VOID 4 0.00 0.00 0.00 0.00 GRAND TOTAL ARS 2069.12 CASH/CHECK 4 271.20 47.64 0.00 318.84 CREDIT CARD 1 86.44 14.53 0.00 100.97 VOID 2 0.00 0.00 0.00 0.00 GRAND TOTAL USD 419.81 ---------------------------------------------------------------------AGENT - BUEXX-XX XIXI/X. REPORT NUMBER - 19 OPEN #DOCS FARE TAX COMM NET CASH/CHECK 6 1365.00 233.88 0.00 1598.88 GRAND TOTAL ARS 1598.88 CASH/CHECK 2 101.70 19.05 0.00 120.75 GRAND TOTAL USD 120.75 ---------------------------------------------------------------------AGENT - AEPXX-FF FERNADEZ/P. REPORT NUMBER - 20 OPEN #DOCS FARE TAX COMM NET CASH/CHECK 5 1000.00 175.60 0.00 1175.60 GRAND TOTAL ARS 1175.60 126
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CASH/CHECK CREDIT CARD INVOICE VOID

13 3 3 4

2765.00 600.00 765.00 0.00

479.72 105.36 128.52 0.00

CASH/CHECK 4 474.56 85.72 0.00 560.28 GRAND TOTAL USD 560.28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL OFFICE CASH/CHECK 13 2765.00 479.72 0.00 3244.72 CREDIT CARD 3 600.00 105.36 0.00 705.36 INVOICE 3 765.00 128.52 0.00 893.52 VOID 4 0.00 0.00 0.00 0.00 ARS 4843.60 CASH/CHECK 10 847.46 152.41 0.00 999.87 CREDIT CARD 1 86.44 14.53 0.00 100.97 VOID 2 0.00 0.00 0.00 0.00 USD 1100.84 ======================================================================

De la misma forma pero con el Keyword RPOFFI, se pueden recuperar los reportes de todos los agentes de la propia oficina. Nota: Si no se pone la oficina ni la fecha, el sistema toma por default la oficina de donde se esta ejecutando el comando y la fecha del da, de todas formas, obligatoriamente habra que utilizar una doble barra que enmarcara la oficina. El comando en este caso es: WR// WR//* Para el resumen bsico Para el resumen detallado (con asterisco)

1.12 Consultar resumen detallado de emisiones de una oficina Este comando permite ver las emisiones realizadas tanto en agencias de viajes como en oficinas propias de la lnea area, detallando las tasas e impuestos cobrados. Es necesario tener el keyword ADMAGT. El comando es el siguiente: DQT{Office ID}* Ejemplo: DQTLIMH2160* Fecha actual

Office ID de agencia de viajes

DQT{Office ID}*{FECHA} Ejemplo: DQTLIMH2160*22OCT

Fecha especfica

DQT{Office ID}*{FECHA}-{FECHA} Ejemplo: DQTLIMH2160*22OCT-29OCT

Perodo de fechas (mximo 15 das)

Nota: Este comando permite ver 45 das hacia atrs de la fecha del da de la consulta y un rango mximo de 15 das. Filtro para discriminar por compaa area 127
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Este comando sirve para que las agencias de viajes puedan diferenciar las ventas por compaa. A los comandos ya conocidos se le debe agregar al final, la extensin indicando el cdigo numrico de la compaa. Despus de escribir el comando se coloca los siguientes indicadores: Ejemplo: DQT*/A111

/ A 111

Barra obligatoria Indicador fijo de Airline Cdigo numrico de compaa area

1.13 Consultar reportes de ventas de una oficina matriz y sus sucursales

Las agencias de viajes que posean casa central o matriz y una o ms sucursales, pueden consultar reportes de ventas propios y de sus respectivas sucursales, ejecutando cualquiera de los siguientes comandos: WG/fecha sucursales asociadas WG/fecha-fecha WG/office ID sucursal/fecha WG/office ID sucursal/fecha-fecha Importante: El perodo o rango de fechas a consultar no puede ser superior a 7 das y las fechas de consultas no pueden ser superiores a 45 das hacia atrs (ejemplo vlido: del 01 al 08 de abril). Para solicitar la consolidacin de su agencia y asi poder consultar los reportes de ventas de sus sucursales; enviar la solicitud a soporte@kiusys.com incluyendo el office id de la casa matriz y el office id de sus sucursales para consultar ventas de la matriz y todas las idem anterior, por rango de fechas para consultar ventas de una sucursal especfica idem anterior, por rango de fechas

1.14 Filtro Excepcion de Impuestos para Iquitos (solo Peru)

Se puedan consultar los reportes WA y WL con una extensin para que no se tengan en cuena los valores del IGV de los tickets que fueron emitidos con itinerario IQT. La extensin que hay que agregarle al WA y al WL es /EXPE. Esto significa: EX: Exemption PE: Cdigo del Pas en donde aplican las excenciones WL/OFFICE ID#FECHA/EXPE WL/OFFICE ID#NUMERO DE REPORTE/EXPE Ejemplo: WL/LIMH2160#12APR/EXPE 128
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WL LIMH2160#776/EXPE En la columna TAX aparecer un * (asterisco) en aquellos tickets en donde se rest el valor del IGV Cuando se aplique el filtro aparecer el siguiente mensaje antes del detalle de las FOP (parte inferior del reporte): ATTENTION: IQUITOS IGV EXEMPTION APPLIED ACCORDING TO LAW 29285 Algunas consideraciones a tener en cuenta: Si el ticket tiene 2 formas de pago, el descuento del PE se aplica a la primera de las 2 FOP, ordenadas alfabeticamente por tipo de pago (C: cash, D: tarjeta debito, E: exchange, K: cheque; T: tarjeta credito, X: xx y ms) El filtro tambien puede aplicarse al DQT, funcionando de la misma forma; por ejemplo DQTLIMH2160*15APR/EXPE

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2. Formas de pago
El comando bsico para visualizar las formas de pago es: FOP/AXX

FOP / A XX

Comando bsico (Form of Payment) Barra Indicador de compaa Cdigo de la compaa

Para ver las formas de pago en un pais en particular es: FOP/AXX/CAR C AR Indicador de pas (Country) Cdigo del pas (AR: Argentina)

Siempre se debe aclarar la compaa area.

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3. Emisin directa de ticket electrnico

Consideraciones: El sistema emite ticket electrnico con cuatro cupones, por lo tanto en aquellos e-ticktes que tengan ms de cuatro tramos a emitir, el sistema emitir los tickets en conjuncin. Para poder emitir un ticket, la reserva debe estar previamente cotizada y grabada la cotizacin. El PNR debe estar sin segmentos UN y conviene que los cdigos de estado estn actualizados y grabados (HK, HL, HM, MM). El sistema emitir exactamente lo cotizado. El sistema permite emitir dos o ms veces un ticket electrnico para un mismo pasajero dentro de un PNR, pero a partir de la segunda emisin para el mismo pasajero el sistema enva antes de efectuar la operacin un mensaje de alerta advirtiendo que al menos un pasajero del PNR tiene ya un ticket emitido y obligando al usuario a validar, efectuando nuevamente el comando de entrada. Al ser ticket electrnico es habitual que la empresas exijan el nmero de documento en la emisin, por lo tanto en caso de no estar cargado dentro del PNR, debe insertarse. Para ejecutar el procedimiento, el comando es: -1.DNI 2041627 Descripcin: 1 . DNI 20 Cambia o agrega el tipo de documento y/o nmero

Indica que se cambia el CAMPO NOMBRE Indica el nmero de pasajero que ser modificado Indicador de cambio (tecla Tab) Indicador de documento (punto) Tipo y nmero de documento (Texto libre alfanumrico)

Existen diferentes formas de pago aceptadas por el sistema para poder emitir que se detallan a continuacin y en caso de tener dos compaias diferentes involucradas dentro del PNR que no tengan convenios interlineales debern emitir al menos un ticket para cada compaa:

3.1 Emisin de ticket CASH

Tomando como ejemplo el siguiente PNR, el comando de emisin para una forma de pago en efectivo (CASH) es: RP/BUE00XX0 - LINEAS AEREAS XX 1.1YANEZ/JUAN 2.1GOMEZ/JOSE 1 XX4420Y 11AUG TH AEPMDQ HK2 12:00 13:15 TKT/TIME LIMIT 1 TL BUE 1800/02 AUG-TUE CONTACTS 1-BUE 7637333 RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 1354/28JUL05 *YYLUPV

WK*FCA
Descripcin: WK* F CA

Comando fijo Indicador de forma de pago (Form of Payment) Indicador de efectivo (cash)

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Respuesta: OK. TKTs Nr. 9992200001131 9992200001132

La respuesta es OK seguido de los nmeros de tickets emitidos con un link para su visualizacin o recuperacin en pantalla. Al recuperar el PNR se ver de la siguiente forma: RP/BUE00XX0 - LINEAS AEREAS XX 1.1YANEZ/JUAN 2.1GOMEZ/JOSE 1 XX4420Y 11AUG TH AEPMDQ HK2 12:00 13:15 TKT/TIME LIMIT 1 TKT/OK * 28JUL05/BUEXX-MM 2 TKT/ET 9992200001131 * 28JUL05/BUEXX-MM - YANEZ/J. 3 TKT/ET 9992200001132 * 28JUL05/BUEXX-MM - GOMEZ/J. FARE - PRICE RETAINED CONTACTS 1-BUE 7637333 RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 1354/28JUL05 *YYLUPV -H En el campo TKT/TIME LIMIT, se puede ver que el vencimiento fue reemplazado por un elemento 1 donde indica que la emisin esta OK, la fecha y las siglas del agente emisor. A partir del elemento 2 en adelante, se vern los nmeros de tickets con link seguido de la fecha de emisin de cada uno de ellos, las siglas del agente emisor y el apellido e inicial del pasajero. Para recuperar los datos del ticket emitido se puede hacer CONTROL + CLIC con el mouse sobre el link del ticket o bien el comando ET/{nmero de te} del ticket en el PNR. (Este comando est desarrollado en el captulo IMPRESIN Y RECUPERACIN DE ETICKET de este mismo manual). De la misma forma se puede visualizar el ticket en una pantalla de ayuda solamente haciendo clic con el mouse sobre el link del ticket. Todas estas consideraciones son aceptadas para todas las formas de pago posibles. En la historia se ver de la siguiente forma: *H -- HISTORY *YYLUPV -XTL TL BUE 1800/02 AUG-TUE ATT OK * 28JUL05/BUEXX-MM AT FC WK*FCA ATK 9992200001131 * 28JUL05/BUEXX-MM - YANEZ/J. ATK 9992200001132 * 28JUL05/BUEXX-MM - GOMEZ/J. BUE.BUEXX-MM 1356/28JUL05 Anula el vencimiento (XTL) y agrega los campos de tickets correspondientes (ATT).

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3.2 Emisin de tickets con cheque

El sistema admite como otra forma de pago posible el cheque pero en el reporte de ventas el mismo se ver unificado junto a la forma de pago CASH. El comando para la emisin con cheque es: WK*FCK123455878 BCO NACION Descripcin: WK* F CK 1234...

Comando fijo Indicador de forma de pago (Form of Payment) Indicador de cheque (despus del cdigo CK, el texto es libre) Texto libre

3.3 Emisin de tickets con tarjeta de crdito

El comando para la emisin con tarjeta de crdito es: WK*F/VI4054343467672121/1204/Z8990 Descripcin: WK* F / VI4054343467672121 / 1204 / Z8990

Comando fijo Indicador de forma de pago Barra, indica que es tarjeta de crdito Cdigo y nmero de tarjeta de crdito Barra divisora Fecha de vencimiento (mes y ao). El mes y ao no podrn ser anteriores a la fecha actual Barra divisora Cdigo de autorizacin (la Z es obligatoria y el cdigo admite hasta 6 caracteres)

3.4 Emisin de tickets con tarjeta de crdito en cuotas

WK*F/AX3489798789789797/1206/Z1235/C1 En el comando para la emisin con tarjeta de crdito en cuotas, el indicador final despus de la barra C indica Cuotas y el nmero posterior la cantidad de las mismas, pueden ser hasta 12. Venta por Lote Con lote entre 1 y 6 dgitos de longitud. De la misma manera puede ser cargado en el Exchange: WK*F/AX3489798789789797/1206/Z1235/L354 Con cuotas y lote, siempre primero deben ir las cuotas. De la misma manera puede ser cargado en el Exchange: WK*F/AX3489798789789797/1206/Z1235/C1/L354 Nota: Tener en cuenta que siempre deben ir primero las cuotas y luego el nmero de lote. 133
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3.5 Emisin de tickets con tarjeta de dbito

El comando para la emisin con tarjeta de debito es: WK*F.EL4054343467672121/Z123 Descripcin: WK* F . EL4054343467672121 / Z123

Comando fijo Indicador de forma de pago Punto, indica que es tarjeta de dbito Cdigo y nmero de tarjeta de dbito Barra divisora Cdigo de autorizacin (la Z es obligatoria y el cdigo admite hasta 6 caracteres)

Venta con tarjeta de Debito por Lote Se agrega al comando habitual seguido de una barra el indicador L de Lote y entre 1 y 6 digitos de longitud. De la misma manera puede ser cargado en el Exchange: WK*F.EL456465464646/Z1235/L354

3.6 Emisin mltiple de tickets

El sistema acepta hasta dos formas de pago diferentes en la emisin mltiple, pudiendo utilizar combinadas cualquiera de las formas de pago habilitadas por el mismo. El comando es: WK*FCA#/VI4054343467672121/1204/Z8990-120/40XT Descripcin: WK*F CA # /VI4054343467672121 / 1204 / Z8990 120 / 40XT

Comando fijo Primera forma de pago (CASH en el ejemplo) Numeral que divide formas de pago Cdigo y nmero de tarjeta Barra divisora Fecha de vencimiento (mes y ao). El mes y ao no podrn ser anteriores a la fecha actual Barra divisora Cdigo de autorizacin (la Z es obligatoria) Guin para dividir el monto Monto a abonar con la segunda forma de pago (tarifa) Barra divisora Monto a abonar de las tasas seguidas del cdigo de tasas

Consideraciones En este ejemplo solo se aclara el monto pagado con la segunda forma de pago, el sistema se encarga de calcularlo automticamente del total, y reflejarlo en el reporte de ventas. Tambin puede ir el monto en la primera forma de pago y el sistema calcula automticamente el monto de la segunda forma de pago.

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Como tercera opcin puede ponerse el monto de lo que se vaya a abonar en cada una de las formas de pago. En este caso, ambas tienen que ser exactas dado que el sistema calcula el total de dichos montos contra aquello que est cotizado.

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Hay que tener en cuenta cuando se ejecuta este comando de emisin el sistema asumir dicho monto para cada uno de los pasajeros que se encuentren dentro del PNR y emitir a todos ellos. Cuando se encuentren pasajeros a los cuales haya que aplicarles diferentes tarifas (ej., pasajeros CHD y ADT) se deber seleccionar a cada uno de ellos y aplicarle los montos que correspondan segn la tarifa aplicable.

3.7 Emisin de tickets a facturar (Invoice)

El comando para la forma de pago a facturar (invoice o cuenta corriente) es: WK*FIN/MEDITERRANEO Descripcion: WK* F IN/ MEDITERRANEO

Comando fijo Indicador de forma de pago Indicador de a facturar (invoice) Texto libre

Nota: La emisin de un ticket en cuenta corriente descuenta del reporte virtual de la cuenta correspondiente como se explica en el Manual del Mdulo de Cuenta Corriente.

3.8 Emisin de tickets con forma de pago libre o miscelnea

Esta forma de pago se puede utilizar cuando exista alguna forma de pago que no est contemplada en las anteriores. El comando para la forma de pago libre es: WK*FXX FREE COMISION DE SERVICIO Descripcion: WK* F XX FREE COM....

Comando fijo Indicador de forma de pago Indicador de libre Texto libre

Tambin se puede usar como opcin para la forma de pago miscelnea el siguiente comando: WK*FMS ABONA CON MCO 120890 Descripcion: MS ABONA CON...

Comando fijo Texto libre

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3.9 Emisin de tickets con forma de pago canje (Exchange)

La forma de pago en canje (exchange) puede realizarse sobre tickets electrnicos. Se puede emitir tickets en canje de uno o varios tickets ya emitidos. El sistema valida los status sobre el ticket original siempre que se encuentren OPEN FOR USE. Consideraciones: Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 1) Cotizar el itinerario a emitir de la misma forma que se utilizara cualquiera otra forma de pago de las permitidas por el sistema dado que el Exchange es otra forma de pago ms validada por el sistema. Una vez cotizado el itinerario a emitir, grabar el PNR. 2) Desplegar en pantalla el ticket electrnico que va a ser canjeado. 3) Hay que tener en cuenta que los pasajeros que tengan dentro del PNR se emitirn de a uno por vez. 4) No se puede canjear un ticket a favor de un pasajero con el nombre de otro pasajero. 5) No se puede canjear parcialmente un ticket. El mismo debe ser canjeado en la totalidad de sus cupones que estn abiertos (con status O). El sistema permite realizar el Exchange de un ticket por medio de COMANDOS o de MASCARA dependiendo de las variables de la transaccin.

3.9.1 Por mscara

Procedimiento: El procedimiento de emisin en forma de canje es mediante una mscara donde se irn completando los datos necesarios para lograr el objetivo que es principalmente emitir un nuevo ticket y modificar los status de los tickets que fueron utilizados para realizar el canje, de OPEN FOR USE a EXCHANGED. Para realizar el exchange de un ticket mediante la mscara el comando es: WK*FEX Esta modalidad de Exchange permite ingresar manualmente los montos segn el usuario lo considere necesario. Al ejecutar el comando mencionado se comenzar con el proceso de Exchange que cuenta de 3 pasos, a saber:

Paso 1:

Mscara de Exchange Paso 1

Apellido, nombre y tipo de pasajero

Ticket o documento a canjear y dgito verificador del mismo. En este caso trae el que estaba desplegado en pantalla. Con respecto al campo CPN DATA, la letra A indica que se canjean todos (ALL) los cupones del ticket. Si existiera al menos 1 cupn del ticket usado, este campo indicar los nmeros de cupones que se canjean. Por ejemplo: 234.

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Emisin original, Fecha/lugar emisin original, Oficina de emisin original, Forma de pago del ticket original.

Cdigo de moneda y monto de la tarifa neta. Esta informacin la mostrar el sistema automticamente tomndola del ticket en cuestin, siempre que el exchange sea por el total del ticket. Cuando el canje sea parcial (puede que haya cupones con status F, R, etc.) el usuario deber completar el casillero por el valor de los cupones que vaya a canjear. Esto es vlido para los siguientes casilleros del paso 1 (EQUIV. PAID CURRENCY/AMOUNT y PD. TAX AND CODES).

Equivalente del monto de la tarifa del ticket original.

Importe de las tasas e impuestos pagados en el ticket original, seguido por el cdigo de los mismos. Existen 8 casilleros para cargar todas las tasas e impuestos necesarios. En caso que se canjee el total de los cupones del ticket original el sistema completar los casilleros con las tasas e impuestos correspondientes a dicho ticket.

En caso de querer cancelar la mscara se utiliza el botn CANCEL.

Se deber tildar el botn NEXT para continuar con el siguiente paso de la mscara. En caso que el monto del nuevo ticket que se canjea tenga al menos un cupn utilizado, el sistema advertir al usuario con la siguiente leyenda: ** PARTIAL EXCHANGE - MUST USE MASK **'

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Paso 2:

Mscara de Exchange Paso 2

Apellido, nombre y tipo de pasajero

Detalle de la Tarifa neta, tasas e impuestos del nuevo ticket.

Tipo de moneda y monto los adicionales a ser pagados.

Se deber tildar NEXT para continuar con la transaccin.

Paso 3:

Mscara de Exchange Paso 3

Apellido, nombre y tipo de pasajero

El sistema insertar el detalle de: A/C EQUIV. FARE: Adicional del neto de la tarifa a ser cobrada. A/C TAX AMT: Adicional del Importe total de tasas e impuestos adicionales a cobrar. PENALTY AMT: Importe de la penalidad a ser cobrada. TOTAL A/C AMT: Total del importe a cobrar. Nota: Los importes reflejados en el paso 3 sern convertidos automticamente por el sistema a la moneda local del emisor, o la que se haya indicado en la emisin.

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Importe de la primera forma de pago, Cdigo de la primera forma de pago

Importe de la segunda forma de pago, Cdigo de la segunda forma de pago. En este caso al ser una tarjeta de crdito, se colocan los mismos datos como en una emisin con tarjeta de crdito. O sea cdigo de tarjeta seguido de la numeracin, fecha de vencimiento de la misma y formato de autorizacin de la misma, todo separado por barras

Este casillero permite completar con los datos necesarios en caso de utilizar otras variantes, como tarifas con descuentos, emisin remota, modificacin o excepcin de tasas, endosos, comisiones, etc.

Se deber tildar NEXT para finalizar con la transaccin del Exchange y emitir el nuevo ticket. El sistema cerrar la mscara, volviendo a la pantalla de la aplicacin donde se visualizar el nmero de ticket nuevo:

El nuevo ticket emitido contar con un link para acceder a la visualizacin del mismo. Una vez emitido el nuevo ticket, los cupones del ticket que se utiliz como forma de pago pasan a status EXCHANGED como se ve en el siguiente ejemplo:

En el nuevo ticket, se toman los mismos datos de la reserva (apellido, nombre, tramos, etc.) y la construccin tarifaria del ticket se ver con las siguientes caractersticas: En la fila FARE y EQUIV se visualizan las correspondientes a la nueva tarifa. En TAX aparecen anteponiendo PD a las tasas e impuestos pagados en el ticket original. El resto de las tasas se totalizan en XT y luego se discriminan en la construccin tarifaria, siempre anteponiendo el PD a aquellas que ya fueron abonadas en el original. En FP se totaliza el total a pagar de diferencia en este nuevo ticket y 0.00 EXCHANGE junto al nmero de ticket original.

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Ejemplo:

En el reporte de ventas se veran de la siguiente forma:

Se utilizan 2 renglones para discriminar el ticket nuevo. Uno con la forma de pago EX por valor 0.00 y otro con las formas utilizadas y el monto correspondiente.

Opciones El comando detallado anteriormente es el bsico de la mscara, pero existen las opciones en caso que el PNR tenga 2 o ms pasajeros de seleccionar por pasajero. En ese caso el comando seria:

WK*FEX*N1
Descripcin:

*
N 1

Separador Indicador de pasajero a emitir Nmero del pasajero a emitir dentro del PNR

Tambin se puede seleccionar los segmentos del PNR a emitir. En este caso el comando seria:

WK*FEX*S1,3-5
Se coloca el indicador S, seguido de los segmentos a emitir. En el ejemplo se seleccionaron el segmento 1 y del segmento 3 al 5.

3.9.2 Exchange con diferencia a favor

Cuando el exchange se realiza por un monto menor al valor del e-ticket que se est utilizando, el sistema indica que hay un monto que quedar a favor del pasajero. En este caso, esa diferencia se resalta en el paso 2 y, en caso que la empresa tenga configurada la posibilidad de emitir E-MPD de crdito, el sistema lo har automticamente en el siguiente paso. En estos casos, las agencias de viajes no estn autorizadas a emitir e-MPD de crdito, por lo tanto debern realizar el exchange en la oficina de ventas de la lnea area correspondiente o eliminar los valores negativos perdiendo la diferencia a favor.

Ejemplo:

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En este caso la diferencia es a favor del pasajero por 408 correspondientes a tarifa y 44.2 de DL 13.06 de QN. Dichos importes se muestran en negativo. Estos datos debern borrarse para poder continuar. ES IMPORTANTE QUE AL BORRAR ESTOS DATOS, LA DIERENCIA A FAVOR SE PIERDE.

3.9.3 Por comandos

Procedimiento: Esta modalidad ser utilizada en los casos donde el exchange se realice sobre un solo e-ticket y por el total del mismo. En los casos en que se quiera efectuar el canje de un e-ticket que tiene al menos 1 cupn utilizado o cuando el importe del nuevo ticket es menor al ticket canjeado se deber efectuar una mscara, en caso de querer utilizar estos casos por medio de comandos, el sistema abrir automticamente una mscara para completar. Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas anteriormente, al realizar el canje de un ticket se deber utilizar el comando de Exchange WK*FEX# seguido de las variables soportadas en las formas de emisin ya conocidas y descriptas en este mismo manual. Esta modalidad de Exchange permite que el sistema calcule automticamente los montos netos de la tarifa a ser tomada como parte de pago, la diferencia de tarifa cobrar, penalidad, adicionales de tasas e impuestos, etc., sin necesidad de utilizar la mscara. A continuacin se detallan algunas de las posibles variables a combinar en la transaccin de Exchange: 3.9.3.1 Exchange abonando diferencia tarifaria

WK*FEX#CA
Descripcin: WK*FEX # CA Comando fijo Separador Forma de pago cash (si hubiera diferencia a pagar)

Al ejecutar este comando el sistema devolver como respuesta la siguiente informacin:

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Descripcin: EXCHANGE DOC NUMBER: nmero del ticket a ser canjeado, nombre del pasajero y tipo. ADITIONAL COLLECT AMOUNTS: el sistema realizar el clculo de la diferencia de tarifa a ser cobrada y lo reflejar realizando un comparativo entre los valores del ticket canjeado y el ticket a ser emitido. EQUIV FARE: en este campo se visualizar el monto a ser cobrado como diferencia. ARS: cdigo de la moneda del monto a ser cobrado. OLD: valor neto de la tarifa que se tomar como parte de pago para la emisin del nuevo ticket. NEW: valor neto de la nueva tarifa. TAX: en cada una de las columnas ARS, OLD y NEW, se insertarn los valores de tax e impuestos. PENALTY: en este campo se reflejar monto de la penalidad a ser cobrada. TOTAL: en este campo se visualizar el monto total a ser cobrado como diferencia, tarifa neta ms tasa e impuestos. A/C TAXS DETAILS: en este campo e visualizarn los montos adicionales de las tasas e impuestos a ser cobrados en el nuevo itinerario. El sistema insertar la siguiente leyenda: RE-ENTER FOLLOWING COMMAND TO PROCESS WK*FEX#CA/Y Para confirmar la transaccin de Exchange se deber ejecutar el mismo comando agregndole /Y al final del mismo, o mover el cursor al final de la segunda lnea de la respuesta del sistema y presionar la tecla ENTER. OK. TKTs Nr.: en este campo se insertar la numeracin del nuevo ticket emitido.

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3.9.3.2 Exchange abonando diferencia tarifaria con dos formas de pago En este caso, se pueden utilizar dos formas de pago adems del exchange. Utiliza el mismo criterio que la forma de pago mltiple, colocando la primera forma de pago separada de la segunda mediante un signo # y luego de colocar la segunda forma de pago se coloca un guin seguido del monto que corresponder a tarifa, separado con una barra y el monto que corresponder a impuestos, con los que se abonarn en la segunda forma de pago. El comando sera, por ejemplo, el siguiente:

WK*FEX#CA#/DC4546424205891254/1010/Z123-108/57.26
Descripcin: WK*FEX # CA # /DC4546424205891254 / 1010 / Z123 108 / 57.26 Comando fijo Separador Forma de pago cash Separador Primera forma de pago formato de tarjeta de crdito Barra divisora Vencimiento de tarjeta de crdito Barra divisora Autorizacin Guin separa importes Importe de tarifa a abonar en segunda FOP Barra divisora Importe de impuestos a abonar en segunda FOP

3.9.3.3 Exchange abonando penalidad

WK*FEX#CA*PE50.00XP
Descripcin: WK*FEX * CA *PE 50.00 XP Comando fijo Separador Forma de pago cash Indicador del cobro de penalidad seguido del importe de la misma Monto de la penalidad Identificador de penalidad (cdigo tomado de ejemplo)

Al ejecutar este comando el sistema devolver como respuesta la siguiente informacin:

De la misma forma se confirma la emisin ejecutando el comando con /Y al final. 144

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3.9.3.4 Exchange aplicando descuentos

WK*FEX#CA*Q/AD90/DP90X
Nota: La cotizacin guardada en el PNR deber coincidir con el indicador de segmentos aplicado. En el ejemplo WS*Q/AD90/DP90X

3.9.3.5 Exchange seleccionando pasajero

WK*FEX#CA*N1

3.9.3.6 Exchange seleccionando segmentos Este comando da la opcin de seleccionar los segmentos del nuevo itinerario a ser canjeado. Si no se especifican los segmentos sobre los cuales se realizar el Exchange, el sistema tomar por defecto, el itinerario completo del PNR.

WK*FEX#CA*S1
Nota: La cotizacin guardada en el PNR deber coincidir con el indicador de segmentos aplicado. En el ejemplo WS*S1.

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4. Variantes para la emisin

Para poder utilizar todas las variantes aceptadas por el sistema, hay que tener en cuenta que el PNR debe estar cotizado de la misma forma que luego se utilizar para emitir.

4.1 Pasajeros
Se puede emitir seleccionando uno o varios pasajeros de un PNR sin necesidad de dividir el mismo para poder emitir. Para ello hay que forzar previamente la cotizacin del tipo de pasajero que vaya a emitirse y grabar la misma. El indicador que define al pasajero es: N Ejemplo: WK*FCA*N1,2 N1,2 Pasajeros 1 y 2

4.2 Segmentos Se puede emitir parcialmente uno o varios segmentos del PNR. Para ello, previamente hay que cotizar aquellos segmentos que vayan a emitirse y grabar la cotizacin. El indicador de segmento es: S Ejemplo: WK*FCA*S1,3,5-7 S 1,3,5-7 Segmentos 1, 3 y del 5 al 7

4.3 Emisin con descuentos

Se puede emitir una tarifa indicando un descuento, el cual se aplicar sobre el 100% de la tarifa que le corresponda al pasajero. Esta funcin puede estar deshabilitada por la lnea area. El comando bsico es: WK*FCA*Q/AD90/DP90 Descripcin: Q /AD90/ DP 90 Indicador para forzar Tipo de descuento (texto libre hasta 9 caracteres) Indicador de porcentaje de descuento Cantidad correspondiente al porcentaje de descuento

4.4 Emisin con descuentos exceptuando un descuento preestablecido

La funcionalidad de este comando es la misma que en el punto anterior pero el objetivo es exceptuar el descuento preestablecido por la regla tarifaria y cotizar sobre el 100% de la tarifa publicada, por ejemplo en caso de emitir un pasajero CHD que ya tenga un porcentaje de descuento preestablecido sobre una tarifa de adulto. Esta funcin puede estar deshabilitada por la lnea area. 146
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El comando bsico es: WK*FCA*Q/AD90/DP90X Descripcin: Q /AD90/ DP 90 X Indicador de forzar Tipo de descuento (texto libre hasta 10 caracteres) Indicador de porcentaje de descuento Cantidad correspondiente al porcentaje de descuento Indicador para exceptuar descuentos en la regla y descontar sobre el 100%

4.5 Emisin con descuentos por forzado de base tarifaria Se puede emitir una tarifa indicando una base tarifaria diferente a las reservadas, dicha accin se aplicar sobre todos los segmentos de vuelo que tenga el PNR. Esta funcin puede estar deshabilitada por la lnea area. El comando bsico es: WK*FCA*QVAP Q VAP Indicador de forzar Base tarifaria a emitir

4.6 Reemplazo de tasas cotizadas Se pueden reemplazar las tasas cotizadas. Esta accin eliminar todas las tasas aplicadas reemplazndolas por aquellas que se indiquen en el comando. Esta funcin puede estar deshabilitada por la lnea area. El indicador es TX. Ejemplo: WK*FCA* TX20TQ/65SF TX 20TQ / 65SF Indicador de cambio de tasas 20 es el monto y TQ el cdigo de la tasa Barra divisora de tasas Monto y cdigo de la otra tasa

Tambin pueden agregarse o eliminarse tasas o impuestos que no estn en la cotizacin automtica. Los comandos son: Para agregar: Al agregar hay que tener en cuenta que deben ser tasas que no estn dentro de las aplicadas en la cotizacin. WK*FCA*TX+12QO/56.50AR TX + Indicador de tasas Indicador de agregado 147
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12 QO / 56.50

Monto a cobrar de tasas Cdigo de la tasa para agregar Separador Cdigo de la tasa para agregar

Para eliminar: Al eliminar hay que tener en cuenta que deben ser tasas que estn dentro de las aplicadas en la cotizacin. WK*FCA*TX-XR/DL TX XR / DL Indicador de tasas Indicador de eliminar Cdigo de la tasa para eliminar Separador Cdigo de la tasa para eliminar

Nota: Se pueden combinar ambas opciones colocando primero las que se agregan y luego las que se eliminan. Ejemplo: WK*FCA*TX+12QO/56.50AR/-XR/DL

4.7 Exencin de tasas

De la misma forma que la variante anterior en este caso se pueden exceptuar todas las tasas e impuestos a cobrar. Esta accin eliminar todas las tasas aplicadas y emitir la tarifa pura. Esta funcin puede estar deshabilitada por la lnea area. El comando es: WK*FCA*TXEX TX EX Indicador de cambio de tasas Indicador de exencin de todas las tasas

4.8 Comisiones
Se puede agregar el porcentaje de la comisin para que descuente la misma en el momento de la emisin. WK*FCA*KP10 KP Porcentaje 10 Indica la cantidad de descuento del porcentaje (en este caso el 10%) Esto se reflejar en el e-ticket emitido y en el reporte de ventas con los indicadores correspondientes.

4.9 Endoso
El campo endoso en la emisin toma por default lo que la empresa haya configurado, pero el mismo puede ser modificado en la emisin. El indicador es: ED/ 148
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Ejemplo: WK*FCA*ED/texto libre Esto se reflejar en el casillero endoso del e-ticket.

4.10 Tour Code

En caso de querer agregar un tour code existe el comando UB/ Ejemplo: WK*FCA*UB/AGT1254 Este indicador imprimir la sigla BT en lugar de la tarifa cuando se realice la impresin del ticket electrnico.

4.11 Equipaje
El campo equipaje en la emisin toma el default que la empresa haya configurado segn el tipo de viaje pero el mismo puede ser modificado en la emisin. El indicador es BA Ejemplo: WK*FCA*BA 15K (o 2P o 20L) BA 15K 2P 20L Indicador de equipaje 15 kilos Piezas 20 Libras

4.12 Clave fiscal

El campo clave fiscal puede ser utilizado opcionalmente. El formato puede ser libre o puede tener un formato fijo, segn la configuracion que la empresa haya seleccionado. El indicador es: VT/ Ejemplo: WK*FCA*VT/nmero de clave fiscal Esto se reflejar en el e-ticket debajo del tipo de pasajero. La cantidad mxima de caracteres para ingresar en el campo VT es de 50 (entre nmeros, espacios y letras).

4.13 Emisin indicando fecha de nacimiento

Para indicar la fecha de nacimiento al momento de la emisin del ticket, se debe ingresar la siguiente entrada: WK*FCA*DOB/20APR77 Este campo es opcional y se reflejar en el e-ticket. Descripcin: * Separador obligatorio 149
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DOB / 20APR77

Indicador de fecha de nacimiento (Date of Birth) Barra obligatoria Fecha de nacimiento. El formato es DDMMMYY

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5. Mscaras para la emisin de tickets

El objetivo de las mscaras es poder emitir tickets con tarifas que no se encuentren publicadas. Se deben crear las mscaras de tarifas para poder tomar la informacin necesaria con la cual, luego, ser emitido el ticket. De esta forma quedar grabada una mscara con un perodo de vigencia de 30 das. Una vez finalizada su vigencia, la mscara se borrar.

5.1 Crear el encabezado de las mscaras con asistente grfico

Para crear una mscara es necesario tener un PNR recin recuperado (sin modificaciones recientes) y sin segmentos UN. En caso de tener que hacer modificaciones en el PNR, las mismas deben hacerse, grabarse y volver a recuperar el PNR limpio. El comando para empezar a crear una mscara es: W*TKT Este comando despliega la siguiente pantalla:

Una vez recuperada esta pantalla se cargan los datos correspondientes a cada casillero, una vez completados los datos necesarios, se pasa a la siguiente pantalla, oprimiendo el botn NEXT.

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Esta pantalla tambin se completa con los datos necesarios y una vez terminada, oprimir el botn Finish. La respuesta muestra los datos cargados de la siguiente forma: ADT (MASK #1) NON END/NON REF AEP/COR 1 o AEP XX 4580Y 22JAN 1800 OK YESPECIAL K/15 COR ARS 50.00 FC/AEP XX COR TTL ARS50.00 END XT ARS 10.00 60.00

BUE.BUEXX-MM 1956/15DEC04 Si estn los datos correctos, se debe grabar el PNR con ER, en caso negativo se puede ignorar con I para volver a empezar. Al grabar el PNR con ER y recuperar se podr ver un campo REMARKS donde ha quedado almacenada la mscara. Ejemplo: RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX 1.1ALCORA/A 1 XX4580Y 22JAN SA AEPCOR HK1 18:00 19:15 TKT/TIME LIMIT 1.TKT/OK * 15DEC04/BUEXX-MM 2.TKT/ET#9992200000362 * 15DEC04/BUEXX-MM - ALCORA/A. 3.TKT/ET 9992200000362 * VOID FARE - PRICE RETAINED CONTACTS 1-BUE 0 REMARKS 1- FARE MASK STORED 152
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BUE.BUEXX-MM 1852/15DEC04 *RFCZVZ H Una vez grabada la mscara se puede proceder a la emisin. Se pueden cargar hasta nueve mscaras dentro de un mismo PNR. Es importante tener en cuenta que las mscaras se crean por tipo de pasajero. El comando W*TKT toma por default una mscara de pasajero ADULTO, si se quiere crear alguna de CHD o INF, los comandos seran: W*TKT*PCHD para Child W*TKT*PINF para Infoa Para visualizar todas las mscaras cargadas dentro de un PNR, el comando es: W** Respuesta: MASK LIST 1 ADT 2 CHD 3 INF 4 ADT Nota: Para tarifas BT, al igual que en la carga de mscaras por comandos, se debe llenar el casillero TOUR CODE, con las siglas BT y texto libre despus. Para la construccin tarifaria automtica se puede tildar el casillero del mismo nombre, dejando en blanco el casillero de construccin manual.

5.2 Borrar las mscaras

Las mscaras tienen una vigencia de 30 das una vez cargadas pero se pueden borrar en caso de ser necesario, manualmente. El comando es: W*D Este comando borra la mscara que esta guardada en el PNR. La respuesta correcta es DONE Al cerrar el PNR automticamente se borrar el campo Remark: 1- FARE MASK STORED En caso de haber 2 o ms mscaras grabadas en el PNR se pueden borrar individualmente o parcialmente. El comando sera: W*D1,3 Respuesta: MASK LIST 1 F CHD Muestra las mscaras que quedaron grabadas en el PNR. La F que aparece entre el nmero de mscara y el tipo de mscara indica que ya est tarifada (fared). 153
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borra mscara 1 y 3

6. Emisin de ticket con mscaras

La emisin de ticket con mscara es muy similar a la emisin directa. La diferencia radica en que se debe aclarar cul es la mscara que se desea emitir, adems de los pasajeros, en el caso de haber distintos tipos de pasajeros. Al igual que en la emisin directa se utilizan las mismas formas de pago aplicndolas de la misma manera. Es indispensable tener la mscara que va a utilizarse, cargada y grabada en el PNR. Ejemplo: Una vez realizada y grabada la mscara puede generarse la emisin de un ticket. Tomando como ejemplo el siguiente PNR, el comando de entrada para la emisin es: RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX 1.1CORIA/WILLIAM 2.1CANAS/GUILLERMO 1 XX4600B 28APR MI AEPMDQ HK2 7:30A 2 XX4303Y 30APR VI MDQAEP HK2 12:00P TKT/TL BUE 1800/25APR-SUN PHONES 1-4536 1723 REMARKS 1- FARE MASK STORED RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 2034/20APR04 *DFACKN -H WK*M1*FCA WK*M 1 * F CA Comando fijo Nmero de mscara Divisor Forma de pago Cash (efectivo)

8:30A 1:00P

Respuesta: OK. TKTs Nr. 999-2100000147 999-2100000148 Muestra los nmeros de tickets emitidos Al recuperar el PNR, se ver de la siguiente forma: RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX 1.1CORIA/WILLIAM 2.1CANAS/GUILLERMO 1 XX4600B 28APR MI AEPMDQ HK2 7:30A 8:30A 2 XX4303Y 30APR VI MDQAEP HK2 12:00P 1:00P TKT/TIME LIMIT 1 TKT/OK * 20APR04/BUEXX-MM 2.TKT/ET 9992100000147 * 20APR2004/BUEXX-MM - CORIA/W 3.TKT/ET 9992100000148 * 20APR2004/BUEXX-MM - CANAS/G PHONES 1-4536 1723 REMARKS 1- FARE MASK STORED 154
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RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 2034/20APR04

*DFACKN H

En el lugar del vencimiento se genera un campo ticket por cada uno emitido con el nmero del mismo, el apellido/inicial del pasajero y la fecha de emisin. Los tickets se emitirn por el valor que este cargado en la mscara. Al ejecutar el comando se graban dichos datos en el PNR como un fin de transaccin y dicha accin queda grabada en la historia. Ejemplo: *H -- HISTORY *DFACKN -XTL TL BUE 1800/25 APR-SUN ATT OK * 20APR04/BUEXX-MM AT FC WK*FCA ATK 9992100000147 * 20APR04/BUEXX-MM - CORIA/W. ATK 9992100000148 * 20APR04/BUEXX-MM - CANAS/G. BUE.BUEXX-MM 1356/28JUL05

6.1 Emisin de tickets con forma de pago canje (exchange)

El comando para utilizar una forma de pago exchange con un ticket abonado y emitido con mscara es: WK*FEX*M1*N1 W*EXC * M2 * N1 Comando fijo para canje Divisor Indicador de mscara y nmero de la misma Divisor Indicador de pasajero 1

El procedimiento y el resto de la mscara se completa de la misma forma que se detalla en la emisin directa teniendo en cuenta que la tarifa a utilizar en la emisin del nuevo e-ticket ser el valor de la mscara.

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7. Status de los tickets electrnicos

El status del ticket es el que permite conocer el estado de los cupones del mismo. Cada cupn tiene un status. Los mismos estn identificados con una letra. Ellos son: O OPEN FOR USE Significa que est disponible para ser utilizado. Su estado es abierto. FLOWN Significa que fue utilizado para volar. No est disponible para su utilizacin. EXCHANGED Significa que fue canjeado para la emisin de otro ticket. No est disponible para ser utilizado. VOID Significa que fue anulado por lo tanto no est disponible para su utilizacin. REFUNDED Significa que fue devuelto. No est disponible para usarse. IRREGULAR TRANSACTION Significa que sufri algn tipo de transaccin irregular. No est disponible para usarse. Generalmente aparece cuando el vuelo no fue cerrado en el check-in. NOTIFICATION Significa que es un cdigo reservado para el uso de las lneas areas. No est disponible para usarse. CHECKED-IN Significa que fue chequeado para el embarque, al cierre de vuelo se convertir automticamente en status FLOWN. No est disponible para usarse. CLOSED Significa que el cupn est cerrado o inhabilitado. No est disponible para usarse. AIRPORT CONTROL Significa que ese ticket se encuentra en control de aeropuerto como consecuencia del envo de la PNL al sistema de check-in. Slo aplica para aquellas lneas areas que trabajan con otros sistemas de check-in diferentes a KIU.

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8. Impresin y recuperacin de e-ticket 8.1 Impresin de un e-ticket

Una vez emitidos los e-tickets se puede imprimir una copia para control del pasajero. La misma contendr todos los datos referentes al viaje. Tomando como ejemplo el siguiente PNR, el comando de entrada sera: RP/BUE00XX7 - LINEAS AEREAS XX 1.1MANTILLA/FELIX 2.1ROBREDO/TOMY 1 XX4600B 28APR MI AEPMDQ HK2 7:30A 8:30A 2 XX4303Y 30APR VI MDQAEP HK2 12:00P 1:00P TKT/TIME LIMIT 1.TKT/ET 999-2100000150 - MANTILLA/F * 21APR2004 2.TKT/ET 999-2100000151 - ROBREDO/T * 21APR2004 PHONES 1-56555 767 REMARKS 1- FARE MASK STORED RECEIVED FROM - PAX BUE.BUEXX-MM 1327/21APR04 *YZPNUD -H ITR/2 ITR/ 2 Comando fijo Nmero de tem del ticket

Tambin puede obtenerse la impresin indicando el nmero de ticket:, ITR/9992100000151 ITR/ 9992100000151 Comando fijo Nmero del ticket

Para imprimir el e-ticket tambin se puede utilizar el comando: ETP/nro de ticket O ETP/nro de tem del ticket dentro del PNR Este comando imprime los cupones del ticket en el formato que se muestra en pantalla cuando se recupera con ET (ver 8.2 Visualizar un e-ticket en pantalla).

8.2 Envo de e-ticket por mail

El envo de ticket electrnico por mail se configura por empresa. El comando para enviar es: ITR/2-mmerlin@mail.com

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ITR/ 2 mmerlin@mail.com

Comando fijo Nmero de tem del ticket Divisor Direccin de correo electrnico

De la misma forma que en la impresin puede colocarse directamente el nmero completo del ticket reemplazando al nmero de tem. Tambin puede cargarse una direccin de mail en el campo contacto y utilizar la misma para el envo. Ejemplo: ITR/2-M2 M 2 Indicador de MAIL Nmero de tem del Campo Contacto

Se puede colocar M solamente en caso que hay un solo contacto de mail.

8.3 Visualizar un e-ticket en pantalla

El ticket electrnico se puede visualizar en pantalla una vez emitido. El comando de entrada con un PNR desplegado sera: ET/2 ET/ 2 Comando fijo Nmero de tem del ticket

Sin el PNR desplegado, se puede ejecutar el mismo comando reemplazando el nmero de tem por el nmero de ticket. Ejemplo: ET/9992100001678 Respuesta:
TKT-9992200001679 0 * ISSUE * OD-AEPCOR SI-SITI POI-BUE ED-NON END/NON REF 1.RAMO/ALDO 1 o AEP COR DOI-28OCT05 ADT 15K YBIUQC IOI-55-956456 STATUS OPEN FOR USE

XX 4500 Y 23NOV 0750 OK Y

FARE ARS 160.00 BSR 1.000000 EQUIV ARS 160.00 TAX ARS 17.34DL 5.12QN 7.05XT TOTAL ARS 189.51 COMMISSION : /FC AEP XX COR ARS160.00Y TTL ARS160.00 END XT 1.00TQ 6.05XR FP MS 99982983923

Descripcin: TKT-9992200001679 0 * ISSUE * Nmero de ticket y cdigo de la reserva al que pertenece OD-AEPCOR Origen y destino

YBIUQC

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SI-SITI Cdigo ISI POI-BUE Punto de emisin (point of issue) DOI-28OCT05 Fecha de emisin (date of issue) IOI-55-956456 Cdigo de oficina IATA ED-NON END/NON REF Campo endoso

Apellido y nombre del pasajero, tipo de pasajero, datos del ticket e itinerario y status de los cupones de vuelo. En este caso OPEN FOR USE.

Datos de la emisin, tasas abonadas, construccin tarifaria y forma de pago. *Otra forma para recuperar un ticket electrnico en pantalla es haciendo: CONTROL+CLIC con el mouse sobre el link del ticket. *Existe una forma de visualizar el ticket en una pantalla de ayuda sin recuperarlo en pantalla. El procedimiento para recuperar el ticket en dicha pantalla es haciendo CLIC con el mouse sobre el link del ticket. Se abrir la pantalla de ayuda con el siguiente formato:

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Esta pantalla es independiente de las reas de trabajo y sirve para visualizar los datos del ticket.

8.3.1 Visualizar un e-ticket purgado

Segn los criterios de la resolucin IATA (Resolucin 722f, Seccin 4 del Manual "Passenger Services Conference Resolutions Manual") informa que el sistema (CRS / GDS) debe garantizar el acceso a los documentos (tickets, MDPs y notas de reembolso) on-line durante 13 meses desde la fecha de emisin si queda, al menos 1 cupn, con alguno de los siguientes estados: O I N G L S U OPEN FOR USE IRREGULAR TRANSACTION NOTIFICATION EXCHANGE/FIM LIFTED/BOARDED SUSPENDED UNAVAILABLE

En cambio si el ticket tiene todos los cupones con alguno de los estados listados abajo, el documento debe permanecer on-line 7 das desde la ltima fecha de uso. 2 3 4 5 6 7 F P E X V Z FLOWN PRINT EXCHANGED PRINT EXCHANGE VOIDED CLOSED

Nota: Los documentos purgados se podrn consultar en el Mdulo DATA EXPLORER Al consultar un ticket, purgado del sistema de reservas, el sistema responder el siguiente mensaje (en ingls o espaol segn se tenga configurada cada terminal): TICKET NOT FOUND ENTER THE FOLLOWING COMMAND TO CONSULT USING KIU DATA EXPLORER APPLICATION TICKET NO ENCONTRADO - INGRESE EL SIGUIENTE COMANDO PARA REALIZAR LA CONSULTA EN EL MODULO KIU DATA EXPLORER Debajo de este mensaje aparecer el comando que se deber ingresar para consultar el ticket en el Mdulo Data Explorer. La entrada es la misma que la que se usa para visualizar un eticket desde KIU pero agregando un asterisco al final, como se muestra a continuacin: ET/3002600125667* Al ingresar este comando se leer en la pantalla de KIU el texto LOAD APPLICATION hasta que se abra un explorador de internet en donde se podr visualizar la informacin del ticket consultado y la historia del mismo.

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8.4 Visualizar un e-ticket de otro sistema en pantalla de KIU

La visualizacin de un ticket electrnico emitido en otro sistema ser de la siguiente manera y en la misma se reflejarn los datos del pasajero, el nmero de vuelo, los segmentos emitidos en cada cupn, la clase, la fecha de viaje y el status de check-in (checked in o flown) correspondiente a cada cupn:

Open for use

-- OTHER SYSTEM TICKET * TNMOEV -15MAR10/SYS-TTYB - TORRES/SABRINA CPN FLT RBD DATE SEGMENT 1- XX4112 Y 16MAR AEPSLA

Chequeado / Documentado
-- OTHER SYSTEM TICKET * TNMOEV -15MAR10/SYS-TTYB - TORRES/SABRINA CPN FLT RBD DATE SEGMENT 1- XX4112 Y 16MAR AEPSLA-C El indicador C al final del segmento del cupn representa al status CHECKED-IN.

Volado
-- OTHER SYSTEM TICKET * TNMOEV -15MAR10/SYS-TTYB - TORRES/SABRINA CPN FLT RBD DATE SEGMENT 1- XX4112 Y 16MAR AEPSLA-F El indicador F al final del segmento del cupn representa al status FLOWN (Volado).

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8.5 Visualizar e-ticket de otra Agencia o Sucursal de Agencia

Por seguridad ninguna agencia puede visualizar un etkt perteneciente a otra agencia o la aerolinea. Sin embargo si la agencia se encuentra consolidada, es decir que una representacin tiene una matriz y sus sucursales agrupadas internamente en KIU Res; la sucursal matriz tendra acceso a todos los etkts de sus sucusales. Para consolidar su Agencias consulte el punto 1.13 del Capitulo 5 de este manual. Nota: El usuario Administrador (1000) tendra acceso unico a la visualizacion de etkts de las sucursales. Se puede consultar cualquier etkt emitido por cualquiera de las sucursales hasta el dia anterior a la fecha de consulta. Solo se podran consultar etkts de la linea aerea y sucursales habilitadas en la consolidacin. Para visualizar un etkt emitido por una sucursal el comando es WG/office id de la sucursal/ET(nro de etkt) Ejemplo: WG/BUEA7760/ET9991234567896 El sistema desplegara automticamente en la pantalla de su navegador la siguiente imagen correspondiente a KIU Data Explorer

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En la pantalla desplegada se podra visualizar el etkt con los datos de emision; asi como tambien el historial del mismo. Esta pantalla es de consulta no puede ser modificada

8.6 Visualizar la historia de un e-ticket

Se puede ver la historia de un ticket electrnico teniendo el PNR desplegado con el siguiente comando: ETH/2 ETH/ 2 Comando fijo Nmero de tem del ticket

Sin el PNR desplegado se puede ejecutar el mismo comando reemplazando el nmero de tem por el nmero de ticket. Ejemplo: ETH/9992100123654 Ejemplo: ETH*
TICKET HISTORY DISPLAY ** 9992200001692 6 CPN FRM/TO FLT 1 AEPCOR XX4500 XX4500 XX4500 CL Y Y Y DATE 23NOV 23NOV 21NOV ST E O DEVICE BUE00XX000 BUE00XX000 BUE00XX000 SIGN AEPXX-AA AEPXX-AA AEPXX-AA TIME/DATE OBSERVATION 2121 2NOV05 ISSUE TKT 9992200001697 2108 2NOV05 POR CANCELACION DE VUELO 2107 2NOV05

CPN FRM/TO FLT CL DATE ST DEVICE SIGN TIME/DATE OBSERVATION

Cupn del e-ticket Origen y destino Vuelo Clase Fecha Status Dispositivo / Terminal Firma del usuario Hora y fecha de emisin Observaciones

Adems de los datos del e-ticket tambin pueden aparecer los datos del cdigo de reserva cuando el pasajero haya sido dividido o movido de su cdigo original. Ejemplo:
CPN FRM/TO FLT CL DATE ST DEVICE SIGN 1 AEPCOR XX4500 Y 24NOV O BUE00XX000 AEPXX-AA ACTION SPLIT FROM OCWYRV TO HAABZE SIGN AEPXX-AA TIME/DATE 2151 2NOV05 TIME/DATE 2151 2NOV05 OBSERVATION

En este caso se realiz una divisin (ACTION SPLIT) del cdigo original (OCWYRV) a un nuevo cdigo (HAABZE) asentando el usuario, hora y fecha de ejecucin del comando.

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8.7 Redesplegar un e-ticket en pantalla

Este comando se utiliza para redesplegar un ticket electrnico activo en el rea de trabajo, que haya sido previamente recuperado. El comando es: ET* Para redesplegar la historia de un ticket electrnico. El comando es: ETH*

8.8 Ignorar un e-ticket desplegado

Este comando se utiliza para ignorar un ticket electrnico desplegado en el rea de trabajo. Es conveniente utilizarlo para no trabajar sobre el e-ticket desplegado por error u omisin. El comando es: ETI

8.9 Recuperar el e-ticket por apellido

Existe una forma de recuperar un e-ticket por apellido del pasajero. El comando es: *T/APELLIDO Este comando desplegar un listado del todos los tickets que encuentre con dicho apellido, con un link de acceso al e-ticket. Tambin se puede restringir la bsqueda colocando el nombre y las fechas de emisin. Ejemplos: *T/APELLIDO/NOMBRE *T/APELLIDO/NOMBRE/20SEP06 Desde la fecha solicitada en avance *T/APELLIDO/20SEP06 Desde la fecha solicitada en avance (solo apellido) *T/APELLIDO/NOMBRE/20SEP06-30SEP06 Entre las fechas solicitadas

8.10 Recuperar el e-ticket por nmero

Tambin existe una forma de recuperar un e-ticket por el nmero del mismo. El comando es: *T/NUMERO DEL TICKET Este comando desplegar el ticket solicitado con un link de acceso al mismo. Tambin se puede buscar sin especificar el nmero de ticket completo, colocando los ltimos 6 nmeros del mismo. *T/123456

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Otra opcin es buscar los 3 ltimos nmeros del ticket. En este caso hay que aplicar un rango de fechas indicando la fecha de emisin estimada. El sistema desplegar el ticket o un listado de tickets que contengan los nmeros solicitados considerando los ltimos nmeros. El siguiente ejemplo buscar todos aquellos tickets que finalicen en 123: *T/123/FECHA/FECHA El indicador de FECHA/FECHA restringe la bsqueda a un perodo que no puede superar los 31 das. Es obligatorio y el rango debe pertenecer a la fecha de emisin del ticket.

8.11 Recuperar el e-ticket por nmero de documento

Otra forma de recuperar un e-ticket es por el nmero de documento del pasajero. En este caso hay que tener en cuenta que debe tener el documento cargado cuando se hizo la emisin del mismo. El comando es: *T/.NRO DE DOCUMENTO Este comando desplegar un listado de todos los tickets que encuentre con dicho documento, con un link de acceso a cada uno de ellos. Al igual que en los puntos anteriores se pueden utilizar las mismas opciones de fechas.

8.12 Impresin del itinerario

Adems de la impresin del e-ticket, existe la posibilidad de imprimir solamente el itinerario del PNR. El comando es: IE Este comando imprime a modo informativo el itinerario completo y de todos los pasajeros del PNR. Para ello debe estar previamente el PNR desplegado en pantalla. Se puede imprimir dicha informacin sin tener el PNR desplegado. Para ello, el comando es: IE/CDIGO DE RESERVA Tambin existe la posibilidad de filtrar la informacin por pasajero o por segmento. El comando es: IE*S1*P1 Descripcin: IE * S 1 * P 1

Comando fijo Asterisco Indicador de segmento Nmero de segmento a imprimir Asterisco Indicador de pasajero Nmero de pasajero a imprimir

Ambos indicadores (segmento o pasajero) pueden ejecutarse individualmente. 165

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8.13 Envo de Itinerario por mail

El envo del itinerario por mail se configura por empresa. El comando para enviar es: IE-mmerlin@mail.com Descripcin: IE mmerlin@mail.com

Comando fijo Divisor Direccin de mail

Tambin puede cargarse un mail en los contactos y utilizar la misma para el envo. Ejemplo: IE-M2

M 2

Indicador de MAIL Nmero de tem del Campo Contacto.

Se puede colocar el indicador M solamente en caso que haya un solo contacto de mail. Los filtros de pasajero y segmento pueden ser utilizados tambin en el envo por mail. Ejemplo: IE*S1*P2-mmerlin@mail.com

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9. Anulacin de e-ticket (VOID)

Se puede anular o voidear un ticket electrnico siempre que cumpla las siguientes condiciones: Debe estar abierto el Reporte Personal de Ventas Debe estar desplegado el PNR al que pertenece el mismo. Dicho ticket debe estar dentro del Reporte Personal de Ventas activo o del dia. Para realizar la anulacin de un ticket en forma remota el usuario deber tener el keyword RPGSPV.

Cumpliendo las condiciones mencionadas, el comando de entrada para anular un ticket electrnico es: W*V9992100212135 W* V 9992100212135 Comando fijo Indicador de anulacin (void) Nmero de ticket

El sistema devolver la siguiente leyenda: RE-ENTER FOLLOWING COMMAND TO PROCESS W*V9992100212135/Y Para validar la anulacin del ticket se debe ejecutar el mismo comando agregndole /Y al final del comando o bien sobre dicho comando, oprimir al final del mismo. Nota 1 Cuando se anule un ticket que haya sido emitido con forma de pago EXCHANGE, el e-ticket original que fue utilizado en el Exchange volver a status OPEN FOR USE. Nota 2 Cuando se anule un ticket que haya sido emitido en forma remota el mismo se asentar en el reporte de ventas de quien lo haya emitido.

9.1 VOID del nico ticket dentro del PNR

Al momento de realizar el VOID de un e-ticket, si el ticket a voidear es el nico en el PNR, el sistema coloca un vencimiento de cancelacin automtica de 10 minutos a partir del momento de ejecucin del comando de anulacin. Ejemplo: W*V9992200013196 RE-ENTER FOLLOWING COMMAND TO PROCESS W*V9992200013196/Y OK SALE IS CANCELLED IN REPORTING SYSTEM TIME LIMIT SET TO TX AEP 1209/20JUN-FRI El PNR se ver de la siguiente forma:

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RP/AEP00XX4 - LINEAS AEREAS XX 1.1ALMEYRA/DIEGO CI3892382 1 XX4420Y 22JUN SU AEPMDQ HK1 1205 1315 TKT/TIME LIMIT 1 TX AEP 1209/20JUN-FRI FARE - PRICE RETAINED CONTACTS 1-AEP +99 (99) 999-9999 LINEAS AEREAS XX AEP.HLP/DESK102 1459/20JUN08 *QFAQZE H

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10. Reembolso de un e-ticket (Refund)

Esta funcionalidad permitir enviar un mensaje a la lnea area para el reembolso de un eticket. El mensaje se almacenar en la cola 187 de la ciudad HDQ de la lnea area. Esta funcin se utiliza para aquellos usuarios que no pueden realizar reembolsos (agencias de viaje, otros).

Ingreso del mensaje

El comando para ingresar enviar el mensaje es el siguiente: W*REF9992200016958/E12-DEVOLUCION TOTAL

Descripcin: W*REF 9992200016958 / E 12 DEVOLUCION TOTAL

Comando fijo Nmero de e-ticket Barra Indicador de cupones Nmero de los cupones a reembolsar* Guin obligatorio Texto libre (obligatorio)

*Solo acepta cupones con status OPEN FOR USE, tambin se puede usar el indicador + para que aplique con todos los cupones OPEN FOR USE.

Respuesta:
OK. MSG SENT TO CARRIER Esta respuesta enviar el mensaje en la cola 187 de la ciudad HDQ de la lnea area involucrada. IMPORTANTE: ESTE COMANDO ENVA UN MENSAJE, NO GENERA EL REEMBOLSO, EL CUAL DEBE REALIZARSE DEL MODO HABITUAL.

11. Revalidar los e-tickets

Los tickets electrnicos pueden revalidarse en caso de haber sufrido alguna de las siguientes modificaciones: 1) Nmero de vuelo. 2) Fecha de viaje. 3) Horario de salida o arribo. Los datos que no pueden ser modificados para efectuar la revlida son: 1) Nombre del pasajero. 2) Clase de servicio. 3) Ruta. La funcin de la revlida es actualizar los datos del ticket emitido con los nuevos datos del itinerario, de esta forma se evitara realizar un exchange. Es importante tener en cuenta que no debe haber diferencia de tarifa entre el itinerario emitido y el nuevo itinerario.

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11.1 Revlida de un cupn de vuelo

Para proceder a efectuar la revlida se debe recuperar el PNR en cuestin, actualizar los status en caso de tener segmentos UN y/o TK y grabar los cambios. Una vez realizada esta operacin, se ejecuta el comando: ETRV/L2/S1/E1 Descripcin: ETRV / L 2 / S 1 / E 1

Comando fijo Barra Indicador del nmero de tem del ticket dentro del PNR Nmero de tem del ticket dentro del PNR Barra Indicador del segmento a revalidar dentro del PNR Nmero del segmento dentro del PNR Barra Indicador del cupn de vuelo a revalidar dentro del PNR Nmero del cupn

Una vez ejecutado el comando, la funcin actualiza los datos dentro del e-ticket y graba. El comando de ejecucin se guarda en la historia del PNR En la historia del e-ticket, el cupn revalidado aparecer con status O (Open for use) y el cupn viejo con un guin (-), que indica cancelado por una revlida. Ejemplo:
TICKET HISTORY DISPLAY ** CPN FRM/TO FLT CL DATE 1 AEPCOR XX4500 Y 23NOV XX4500 Y 21NOV 9992200001692 ST DEVICE O BUE00XX000 - BUE00XX000 6 SIGN AEPXX-AA AEPXX-AA TIME/DATE 2108 2NOV05 2107 2NOV05 OBSERVATION

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11.2 Revlida de varios cupones de vuelo

Se pueden revalidar varios segmentos a la vez. El formato del comando es igual agregndole los segmentos y cupones correspondientes. Por ejemplo, para revalidar un e-ticket con segmentos 1 y 2 y los cupones 1y 2, el comando sera el siguiente: ETRV/L2/S1,2/E1,2

11.3 Revlida con observaciones

Se puede efectuar una revlida agregando observaciones. El comando es: ETRV/L2/S1/E1/TEXTO LIBRE Ejemplo: ETRV/L2/S1/E1/POR CANCELACION DE VUELO En la historia del e-ticket se ver de la siguiente forma:
TICKET HISTORY DISPLAY ** CPN FRM/TO FLT CL DATE 1 AEPCOR XX4500 Y 23NOV XX4500 Y 21NOV 9992200001692 ST DEVICE O BUE00XX000 - BUE00XX000 6 SIGN AEPXX-AA AEPXX-AA TIME/DATE 2108 2NOV05 2107 2NOV05 OBSERVATION POR CANCELACION DE VUELO

12. Mover e-tickets de un PNR purgado

Este comando permite mover un e-ticket que perteneca a un PNR ya purgado, a un nuevo PNR. Este comando le agregar al PNR los campos de emisin correspondientes, cancelando el vencimiento o el campo ticket manual. Adems, en la historia del e-ticket se observar el cambio de cdigo de reserva. Consideraciones: El PNR desplegado en el rea de trabajo debe estar confirmado, cotizado y grabada la cotizacin. El e-ticket que se desea mover debe estar recuperado en el rea de trabajo. El e-ticket debe tener al menos, un cupn Open For Use. El apellido/nombre del e-ticket debe coincidir con el apellido/nombre del pasajero del PNR al cual se asociar (dependiendo de la configuracin realizada por la lnea area). Tambin debe coincidir el tipo de pasajero. El cdigo al que perteneca originalmente el e-ticket debe estar purgado. Una vez movido el e-ticket al nuevo PNR se puede proceder a efectuar la revlida o las modificaciones necesarias. Aunque no es necesario mover un e-ticket para efectuar un exchange o un refund , tambin se puede hacer. El comando es: ETMV/P1 Descripcin: ETMV /

Comando fijo Separador 171

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P 1

Indicador de pasajero al cual se asociar el e-ticket Nmero del pasajero dentro del nuevo PNR

La respuesta positiva es OK. La misma modificar el campo TKT/TIME LIMIT con los datos del e-ticket. Ejemplo: TKT/TIME LIMIT TL AEP 1800/20NOV-SU Campo TKT antes de mover el e-ticket TKT/TIME LIMIT 1 TKT/OK * 02NOV05/AEPXX-AA 2 TKT/ET 9992200000881 * 02NOV05/AEPXX-AA - HULY/F. Campo TKT despus de mover el e-ticket La fecha que coloca en dicho campo es la del da que se efecta el movimiento. En la historia se ver de la siguiente forma: ACTION FROM TO SIGN MOVE OBSQEZ NWICQL AEPXX-AA

TIME/DATE 2041 2NOV05

Asimismo, el sistema podr mostrar las siguientes advertencias (warnings): * AT LEAST ONE TICKET IS ISSUED Cuando el pasajero al cual se quiere asociar el ticket ya tiene un e-ticket emitido * SEGMENTS DISCREPANCIES Cuando el e-ticket que se quiere asociar tiene segmentos distintos al itinerario del PNR * PRICE DISCREPANCIES Cuando los importes de tarifa y tasas del e-ticket no coinciden con la tarifa del tipo de pasajero cotizada en el PNR (no las clases). Estas advertencias son generales. Para ignorar estas advertencias y proceder a mover el eticket, se debe ejecutar el comando con /Y al final (al igual que en la emisin).

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13. Ticket Desasociado

Si se cambia el nombre de un pasajero que ya tiene un ticket emitido, el sistema desasocia el ticket del pasajero. Al realizar el cambio de algunos de los items del campo nombre (apellido, nombre, o campo foid) el sistema responder el siguiente mensaje informando que la cotizacin ha sido borrada (si el PNR estaba cotizado) y que el ticket ha sido desasociado:

OK * FARE DELETED ** PAX WITH TICKET // UNASSOCIATED TICKET **

En la historia del PNR se visualizar que el ticket se encuentra desasociado de la siguiente manera:
XN 1CASARES/CLARA ** PAX WITH TICKET // UNASSOCIATED TICKET ** DNI 43423

Tener en cuenta que una vez que se haya desasociado un ticket a un nombre de un pasajero, el pasajero queda como si no tuviera ticket emitido con las siguientes consideraciones: Si se divide al pasajero del PNR, el ticket que tena anteriormente quedar en el PNR original y no se mover al nuevo PNR El pasajero queda sin ticket asociado, por lo que si se consulta el LD del vuelo, no aparecer el indicador ET al lado del nombre del pasajero Para volver a asociarle un ticket a un pasajero se deber hacer un exchange El ticket permanece en la reserva pero sin estar asociado al nombre del pasajero

14. Cuenta Corriente para agencias

El mdulo de Cuenta Corriente permite la emisin de agencias fuera del circuito del BSP. Para poder utilizar este mecanismo de liquidacin la agencia o la lnea area no deben ser miembros del BSP. NOTA: Los cdigos de las oficinas se pueden consultar con el comando DNO. Por ejemplo,
DNO MAMAN

MAMAN AVIATION, 65 YGAL ALON ST., TEL AVIV, TEL AVIV, IL TE/FAX: 9723-5629344 OFFICE:TLVA0860
Despliegue de Cuenta Corriente: Despliega todas las Cuentas Corrientes que tiene la agencia con las diferentes lneas areas. CTACTE*

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Consultar una Cuenta Corriente: CTACTEXX CTACTE XX Comando Fijo Cdigo de la Lnea area

El sistema despliega el estado de cuenta. Detalla las emisiones, asi como las comisiones a aplicar segn el tipo de emision y los montos otorgados por la lnea area como lmite de emisin.

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CAPITULO 6: Reportes estadsticos

Esta funcionalidad permite a las agencias de viajes generar reportes estadsticos en base a las ventas realizadas. Los reportes mostrarn informacin de ventas: Por lnea area Por forma de pago

Para poder generar estos reportes el usuario debe tener en su firma el Duty 1 (permiso Administrador). Estos reportes podrn ser exportados, para su posterior anlisis o archivo, y tambin se los podr imprimir.

1. Reporte por lnea area

Para conocer las ventas realizadas para cada lnea area se debe ingresar el siguiente comando: TSA1/FECHA Ejemplo: TSA1/04MAR Descripcin: TSA1 / 04MAR Entrada fija para consultar el reporte Barra (slash) para separar Fecha de consulta

Al ingresar este comando el sistema abrir una ventana auxiliar y desplegar en pantalla las ventas realizadas para cada lnea area como se muestra a continuacin: TSA1/04MAR GENERAL SALES REPORT (BUEA8660 - TOUR TRAVEL) FROM : 04MAR TO 04MAR AIRLINE X1 AIRLINE 1 X2 AIRLINE 2 X3 AIRLINE 3 TOTAL TKTS 9 8 17 34 CURRENCY AMOUNT USD 583.00 USD 624.75 USD 1899.98 USD 3107.73 PERCENT 18.76% 20.10% 61.14% 100.00%

Consideraciones: Se podr consultar el reporte para un perodo de fechas de la siguiente manera: TSA1/FECHA-FECHA Ejemplo: TSA1/03MAR-06MAR En el ejemplo anterior, el reporte mostrar las ventas realizadas por la agencia para cada lnea area, entre las fechas del 3 al 6 de marzo. El perodo ingresado no podr contener ms de 31 das y la fecha desde no podr ser superior a 45 das desde la fecha actual.Reporte por forma de pago

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2. Reporte por forma de pago

Para conocer las ventas realizadas segn la forma de pago utilizada, se debe ingresar el siguiente comando: TSA5/FECHA Ejemplo: TSA5/04MAR Descripcin: TSA5 / 04MAR Entrada fija para consultar el reporte Barra (slash) para separar Fecha de consulta

Al ingresar este comando el sistema abrir una ventana auxiliar y desplegar en pantalla las ventas realizadas, segn cada forma de pago utilizada al momento de la venta, como se muestra a continuacin:
TSA5/04MAR GENERAL INCOME REPORT (BUEA8660 - TOUR TRAVEL) FROM : 04MAR TO 04MAR FORM OF PAYMENT TKTS CURRENCY FARE TAXS COMM. TOTAL AMERICAN EXPRESS 8 USD 1088.61 165.41 22.50 1231.52 CASH 26 USD 1923.32 406.86 72.71 2257.47 EXCHANGE 6 USD 0.00 0.00 0.00 0.00 VISA 1 USD 95.80 18.20 2.87 111.13 TOTAL 41 USD 3107.73 590.47 98.08 3600.12

34.21% 62.71% 0.00% 3.09% 100.00%

Consideraciones: Se podr consultar el reporte para un perodo de fechas de la siguiente manera: TSA5/FECHA-FECHA Ejemplo: TSA5/03MAR-06MAR En el ejemplo anterior, el reporte mostrar las ventas realizadas por la agencia en cada forma de pago, entre las fechas del 3 al 6 de marzo. El perodo ingresado no podr contener ms de 31 das y la fecha desde no podr ser superior a 45 das desde la fecha actual. Imprimir Los reportes se podrn imprimir agregando el indicador /PRINT al final del comando como se muestra a continuacin: TSA1/FECHA/PRINT Ejemplo: TSA1/04MAR/PRINT Al realizar esta entrada el sistema abrir una vista previa de impresin para desde all indicar que se quiere imprimir el reporte. La opcin /PRINT aplica tanto para el reporte TSA1 como para el TSA5. Enviar a archivo Se podr generar un archivo con la informacin de los reportes agregando el indicador -FILE al final del comando como se muestra a continuacin: 176
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TSA1/FECHA-FILE Ejemplo: TSA1/04MAR-FILE Al realizar esta entrada el sistema responder con la ubicacin local de la PC en donde ha guardado el archivo. Ejemplo: DONE - FILE C:\RESERVAS\MYFILES\GENERAL_SALES_REPORT_04MAR2010_04MAR2010.CSV La opcin -FILE aplica tanto para el reporte TSA1 como para el TSA5. La extensin del archivo es .CSV (Comma Separated Value).

Extensin para no mostrar el grfico Al momento de generar el reporte podr indicarse que no se despliegue la ventana auxiliar (pop up) en donde se muestra la informacin del reporte en un grfico. Para no desplegar el grfico al momento de generar el reporte se debe agregar el indicador /NG al final del comando como se muestra a continuacin: TSA1/FECHA/NG Ejemplo: TSA1/04MAR/NG La opcin /NG aplica tanto para el reporte TSA1 como para el TSA5.

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CAPITULO 7: Control Center

1. Descripcin
El mdulo Control Center permitir al usuario de la agencia de viajes tener acceso a las siguientes funcionalidades: Administracin de Usuarios y Dispositivos Usuarios: ingreso de email, informacin general y habilitacin de duties (emisin y/o consulta de cuenta corriente y reportes de ventas de casa matriz y sucursales de una agencia) Dispositivos: resetear y desactivar

2. Acceso
Para acceder por primera vez al mdulo Control Center se deber dar de alta y habilitar el usuario 1000, otorgado por KIU System, en dicho mdulo.

2.1 Alta de Usuario

Para dar de alta y habilitar el usuario 1000 se deber configurar la direccin de e-mail del usuario.

2.1.1 Configuracin de Mail

Para configurar el e-mail del usuario 1000 se debern realizar los siguientes pasos: 1) Ingresar a la aplicacin KIU RES con el SI1000 2) Ingresar el comando MAIL seguido de la direccin de mail a configurar. Ejemplo: MAILCOUNTER@KIUSYS.COM El sistema responder con el siguiente mensaje dando como correcta la transaccin. OK, DATA SEND TO SOPORTE@KIUSYS.COM 3) El sistema enviar automticamente una respuesta con la confirmacin para la validacin de los datos ingresado por el usuario al departamento de Soporte del KIU. Una vez que el equipo de KIU System verifique la autenticidad de los datos, reenviar la informacin a la casilla de correo configurada por el usuario. Para habilitar el mail se deber tildar sobre el link que se visualiza en el mail de confirmacin.

2.1.2 Cambio de Mail

Para modificar la direccin de correo electrnico configurada se deber enviar un e-mail a la direccin de correo soporte@kiusys.com solicitando el cambio.

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2.2 Ingreso al Mdulo

El usuario deber ingresar al mdulo Control Center por medio de una sesin de Explorer o Mozilla, y luego ingresando a https://control.kiusys.com

El sistema desplegar una pantalla con la informacin como se muestra a continuacin:

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2.3 Log-In
En esta pantalla se debern ingresar los siguientes datos: Oficina: se deber ingresar el cdigo de oficina (OFFICE ID) a la cual pertenece el usuario. Ej: BUEA7760 Correo: se deber ingresar la direccin de e-mail validada para el usuario 1000. Ej: counter@kiusys.com Clave: se deber ingresar como clave el password del usuario 1000 Ej. MASTER Al tildar el botn ENTER, el sistema deriva al usuario al Men principal como se muestra en la siguiente imagen:

Desde este men principal se visualizarn las Oficinas Disponibles (Available Offices) para administrar los usuarios y las terminales. En este listado de oficinas, aparecern solo aquellas agencias que la casa matriz podr administrar.

Para poder trabajar sobre los usuarios y/o dispositivos de una agencia se deber hacer clic sobre el office ID de la agencia.

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3. Lista de Oficinas
Oficinas Disponibles Se deber seleccionar la Oficina sobre la cual se desea trabajar o a la cual pertenece la terminal y/o usuario sobre el cual se desea trabajar.

Esta pantalla dar la posibilidad de salir de la aplicacin, por medio del botn EXIT. Si se desea acortar la bsqueda se podr ingresar el dato especfico en el campo Search. Al seleccionar una de las oficinas listadas, el sistema desplegar una pantalla con la informacin postal de la oficina y los dispositivos asociados a ella.

3.1 Oficinas
Desde esta pantalla se podrn modificar los siguientes datos relacionados a la Oficina: Telfono (Phone Number) E-Mail para envio de documentos (E-Mail) Horarios de Atencin (Business Hours) Informacin General (General Information) Para grabar los cambios realizados se deber tildar el botn Update.

A continuacin se muestra la pantalla en donde se configuran los datos mencionados:

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3.1.1 Historia
Por cada modificacin hecha, el sistema dejar registro en la historia. Para visualizar la historia se deber tildar el botn History. En la primera columna se visualizar Fecha, Hora Zul y Usuario que realiz las modificaciones. El orden cronolgico se mostrar en forma descendente. En la segunda columna se visualizar la Descripcin del campo a modificar + FROM + Valor sin modificar + TO + Valor modificado.

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3.2 Available Options (Opciones Disponibles)

Desde este listado se deber seleccionar si se desea visualizar el listado de los dispositivos disponibles, para la agencia seleccionada, o el listado de usuarios para dicha agencia. List of Devices List of Users

3.2.1 List of Devices (Listado de Dispositivos)

En esta opcin de la pantalla el sistema listar todos los dispositivos instalados y libres en la oficina seleccionada.

En la columna Installed Devices se visualizarn los dispositivos ya instalados, y en la columna Free Devices se podrn visualizar los dispositivos que la agencia tiene libre para instalar. En caso de tener dispositivos a los cuales no se ha ingresado por ms de 45 das, aparecer una seccin denominada Installed Devices Without Activity (last 45 days). Desde all se podr seleccionar la terminal que se encuentra instalado y sin uso, y resetearlo para poder volver a instalarlo en una nueva computadora. Al tildar sobre uno de los dispositivos instalados, el sistema desplegar la pantalla donde se podrn realizar las siguientes transacciones: Reference: en este campo se podr ingresar en formato de texto libre de la posicin o el usuario de la mquina como Referencia para facilitar su localizacin. Para confirmar la informacin ingresada o modificada se deber apretar el botn Update y el sistema responder: The device was updated Reset Device: al tildar el botn Reset Device el sistema automticamente resetear la terminal y asignar un nuevo valor para el campo B. El sistema indicar que la transaccin se realiz con xito por medio del siguiente mensaje de respuesta: 183
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The Device was Reseted. The new Key of Authentification (Value B) is 17199 Nota: El campo B se deber resetear cuando: La PC en donde se encuentra instalada la aplicacin haya sido formateada. La Terminal haya quedado bloqueada Cuando se desee inhabilitar una terminal

Nota: Si en alguna rea (grfica o crptica) de la terminal hay un usuario firmado en el sistema no realizar el proceso de reseteo, y advertir con el siguiente mensaje: "Existe al menos 1 usuario firmado en un era la terminal. No se pudo resetear la terminal " Para consultar esto en KIU se puede ejecutar el comando *S/{terminal}.

Free Devices (Dispositivos No Instalados)

En esta opcin de la pantalla el sistema listar los dispositivos habilitados que an no han sido instalados en la oficina seleccionada. Junto a la identificacin la terminal, se visualizar el valor a ser ingresado en el Campo B. Al tildar sobre uno de los dispositivos, el sistema desplegar la pantalla donde se podrn realizar las transacciones sobre el campo Referencia y Resetear terminal.

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3.2.2 List of Users (Listado de Usuarios)

Se deber seleccionar el usuario sobre el cual se desea trabajar:

3.2.3 Active Users (Usuarios Activos)

En este listado se visualizarn todos los usuarios, de la oficina seleccionada, que se encuentren activos. El sistema lo identificar con el cdigo del usuario, tal como se registrara al realizar cada una de las transacciones en el sistema Kiu Res; y entre parntesis, el sistema insertar el Apellido y Nombre del usuario. Para desplegar los datos de un usuario en particular, se deber tildar sobre el cdigo del mismo.

3.2.4 Inactive Users (Usuarios Inactivos)

En este listado se visualizarn todos los usuarios, de la oficina seleccionada, que se encuentren inactivos. El sistema los identificar con el cdigo del usuario, tal como se registrara al realizar cada una de las transacciones en el sistema Kiu Res; y entre parntesis, el sistema insertar el Apellido y Nombre del usuario. Si no existieran usuarios Inactivos, se leer el mensaje No Inactive Users. Para desplegar los datos de un usuario en particular, se deber tildar sobre el cdigo del mismo (ver imagen en punto 3.2.2). Al realizar esta accin el sistema desplegar la siguiente pantalla desde donde se podrn realizar las modificaciones:

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Los datos del usuario que podrn ser modificados son: Apellido/Nombre del Agente E-Mail del agente Habilitacin o deshabilitacin del duty 1 (para consultas de cuenta corriente o ventas de casa matriz y sucursales de una agencia) Habilitacin o deshabilitacin del duty 4 (emisin) Al hacer clic sobre el check box Administrator se habilita el Duty 1 para el usuario, que le da permiso de administrador, pudiendo dicho usuario consultar la cuenta corriente y los reportes de todos los vendedores de la agencia. Al hacer clic sobre el check box Allow Issue se habilita el Duty 4 para el usuario, que le da el permiso para realizar ventas de tickets. Esta pantalla dar la posibilidad de volver a la lista de usuarios o desloguearse de la aplicacin, por medio de los botones Back to List of Users y Exit, respectivamente.

Consideraciones campo E-Mail Si un usuario tiene ingresado su direccin de e-mail, los comprobantes de itinerario (IE) y de eticket (ITR), enviados desde KIU RES, llegarn al pasajero con su direccin de e-mail particular. Si la agencia tiene configurado un e-mail y el usuario no, entonces a los pasajeros les llegaran los comprobantes de itinerario y/o tickets con la direccin de mail de la agencia. Si la agencia tiene configurado un e-mail y el usuario tambin, entonces a los pasajeros les llegaran los comprobantes de itinerario y/o tickets con la direccin de mail del usuario.

Una vez generados los cambios, se deber hacer clic en Update

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3.2.5 Reset Password (Reseteo de Password)

Para poder resetear el password de un usuario, se deber hacer clic en el botn Reset Password. El nuevo password se compone de seis (6) nmeros generados aleatoriamente por el sistema. Se deber proceder al reseteo del password cuando el usuario olvida su clave o se considere necesario. Asimismo, el mismo usuario puede modificar el password, tantas veces como lo requiera, al firmarse al sistema mediante el comando SI (nmero de usuario) e ingresando la nueva clave en el casillero New Password.

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CAPITULO 8: Reseteo de terminales para agencias de viajes

Reseteo de Terminales y Usuarios desde www.kiusys.com

Las Agencias de Viajes pueden resetear las terminales (devices) o dispositivos de KIU, y las contraseas de los usuarios desde la pgina web de KIU: www.kiusys.com Este es un servicio exclusivo para las agencias de viajes. Para solicitar el reseteo la agencia de viajes debe ingresar en www.kiusys.com y elegir la opcin AGENCIAS del men superior:

Al hacer click sobre esta opcin se desplegarn las siguientes opciones: 5) Alta de Agencias (opcin para solicitar la creacin de una agencia nueva en KIU) 6) Reseteo de Terminal (para resetear una terminal y generar un nuevo Campo B) 7) Reseteo de Usuario (para solicitar el reseteo de la contrasea de uno o varios usuarios)

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Para resetear una terminal y/o la contrasea de un usuario se debern ingresar los siguientes datos: E-MAIL La agencia debe ingresar la direccin de correo electrnico de la persona de contacto con KIU.

Cmo averiguar la direccin de email CONTACTO KIU?

Si se si tienen terminales disponibles ingresando el comando DNO (nombre de la agencia , office id o IATA) se puede visualizar el mail CONTACTO KIU. DNOLUCHO TRAVEL LUCHO TRAVEL, AV. SANTE FE 1234, CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES, AR TE/FAX: 011 4878-1111/12 OFFICE:BUEA7760 MAIL INFO: SOPORTE@LUCHOTRAVEL.COM ISSUE CODE: AR-00000-0 ## CONTACTO KIU: LUCIANO LOPEZ (INFO@LUCHOTRAVEL.COM) De otra forma la agencia deber comunicarse con el soporte del sistema por mail solicitando el dato Si el mail ingresado no es correcto el sistema informar en pantalla el siguiente mensaje en color rojo:

Hubo un error en su solicitud. Por favor verifique los datos.

OFFICE ID
Se debe ingresar el office ID de la agencia en KIU. Este dato se obtiene al consultar en KIU el comando DNO seguido del nombre de la agencia o el nmero IATA de la misma. Ejemplo: DNOLUCHO TRAVEL LUCHO TRAVEL, AV. SANTE FE 1234, CAPITAL FEDERAL, BUENOS AIRES, AR TE/FAX: 011 4878-1111/12 OFFICE:BUEA7760 MAIL INFO: SOPORTE@LUCHOTRAVEL.COM ISSUE CODE: AR-00000-0 ## CONTACTO KIU: LUCIANO LOPEZ (INFO@LUCHOTRAVEL.COM) 189
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El office ID comienza siempre con el cdigo de la ciudad a la cual pertenece la agencia, seguido de una letra y luego 4 nmeros. Ejemplo: BUEA7770

TERMINALES
Se deben ingresar las terminales que se desean resetear para su reinstalacin. Se pueden solicitar varias terminales para su reseteo. En este caso las mismas debe separarse con ENTER. Las terminales para instalar KIU se componen del office ID y dos nmeros adicionales al final. Ejemplo: BUEA777001

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El nmero de cada terminal aparece al pie de pantalla de KIU en el men inferior; o bien puede ser consultado ejecutando el comando *S* en el sistema. Una vez realizado este comando la informacin se visualizar en el campo que se llama DEVICE. Las agencias de viajes pueden consultar todas las terminales que tienen asignadas desde el Mdulo Web llamado Control Center. Si alguno de los datos ingresados no es correcto el sistema informar en pantalla el siguiente mensaje en color rojo:

Hubo un error en su solicitud. Por favor verifique los datos.

USUARIOS
Se deben ingresar los usuarios a los cuales se les desea resetear la contrasea. Se pueden solicitar varios usuarios de manera conjunta para su reseteo. En este caso los mismos debe separarse con ENTER.

Los agencias de viajes tienen dos tipos de usuarios originales: el nmero 1000 (que posee un perfil administrador); y luego de manera correlativa los usuarios de reservas y ventas que comienzan desde el nmero 2001 y siguen correlativos segn la cantidad solicitados. Ejemplo: 2001, 2002, etc. Una vez ingresados los datos requeridos y las terminales o usuarios para ser reseteados se deber hacer click sobre el botn ENVIAR. Al realizar esta accin se visualizar en la pantalla el siguiente mensaje: Su solicitud ha sido recibida y se est procesando. En breve recibir un correo electrnico con instrucciones para completar la operacin. Muchas gracias por utilizar nuestros servicios.

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MAIL DE CONFIRMACION
Luego de enviar la solicitud de reseteo de terminales o usarios, se recibir en la direccin de correo electrnico, informada en el formulario de la pgina web, un email solicitando la confirmacin de dicha solicitud. El asunto del correo estar compuesto por el nombre de la agencia seguido del texto: KIU Solicitud de Reseteo de Terminales. Ejemplo: TRAVEL AGENCY KIU Solicitud de Reseteo de Terminales

Bienvenido al servicio de reseteo automtico de terminales de KIU

PARA: LUCIANA MARTINEZ AGENCIA: TRAVEL AGENCY (BUEA7770) Hemos recibido su solicitud de reseteo de las siguientes terminales de KIU: BUEA777011 Por favor confirme su solicitud haciendo click aqu y recibir un correo electrnico con los nuevos datos (Campos B) el link de confirmacin tiene validez por 24 horas y anula solicitudes anteriores no procesadas.
IMPORTANTE:

Gracias por utilizar nuestros servicios. KIU Soporte www.kiusys.com En este email tambin se informar un cuadro con las terminales asignadas a dicha agencia. Se mostrarn las terminales instaladas, las no instaladas (si hubiera) y las terminales instaladas que se encuentran sin actividad por ms de 60 das tendrn una nota para que puedan ser facilmente identificadas. En el caso de las terminales no instaladas se informar el Campo B disponible para su instalacin. Para las terminales instaladas se informar el ltimo acceso a la misma; la IP en donde se encuentra; y la referencia si la misma fue indicada al momento de la instalacin o desde el Mdulo Control Center. Con estos datos el usuario podr confirmar o no la solicitud de reseteo de las terminales indicadas. Si decide confirmar la solicitud deber hacer click sobre el link que se indica en el email. Al hacer esta ltima accin se visualizar el siguiente mensaje:

Al hacer click en el botn ACEPTAR el sistema mostrar en pantalla el mensaje: Su operacin se ha realizado con xito. y se enviar un nuevo e-mail con los datos reseteados, como se muestra a continuacin:

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Terminales de KIU reseteadas

PARA: LUCIANA MARTINEZ AGENCIA: TRAVEL AGENCY (BUEA7770) A continuacin le informamos los nuevos Campos B para las terminales solicitadas: BUEA777011 (Campo A) 91416 (Campo B) Recuerde que para instalar KIU debe ejecutar el siguiente link: www.kiusys.com/kiu.exe, luego ingresar los campos A y B en los casilleros correspondientes, y finalmente presionar el botn ENVIAR DATOS. Gracias por utilizar nuestros servicios KIU Soporte www.kiusys.com
El asunto del correo estar compuesto por el nombre de la agencia seguido del texto KIU Terminales Reseteadas. Ejemplo: TRAVEL AGENCY KIU Terminales Reseteadas Si la solicitud hubiera sido de reseteo de la contrasea de usuarios el asunto del correo ser de la siguiente manera: TRAVEL AGENCY KIU Reseteo de usuarios En el cuerpo del correo se visualizar la nueva informacin de la siguiente manera:

A continuacin le informamos las nuevas contraseas para los usuarios solicitados: 2006 (Usuario) 5003 (Contrasea)

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CAPITULO 9: Generacin de archivos en texto plano

Comando BOX La funcionalidad del comando BOX que permite generar un archivo con los datos de las emisiones realizadas en las agencias.
El archivo se genera con un formato que permite luego ser incorporado al Back Office de las agencias. Se podr generar el archivo de las siguientes maneras: 1.Desde un PNR 2.A partir de un nmero de ticket 3.Por fecha especfica

1. Desde un PNR:
Para generar el archivo se deber tener el PNR abierto en pantalla, luego se deber escribir BOX y para finalizar apretar la tecla ENTER del teclado. BOX Al realizar esta accin el sistema generar un archivo con todos los tickets incluidos en el PNR.

2. A partir de un nmero de ticket:

Para generar el archivo se deber ingresar la palabra BOX seguida del nmero de ticket y para finalizar apretar la tecla ENTER del teclado. BOX nmero de ticket Ejemplo: BOX9992200009661 Este comando generar un archivo con todos los datos del ticket ingresado en el comando.

3. Por fecha especfica:

Para generar el archivo, con todas las emisiones realizadas en un da en particular, se deber ingresar la palabra BOX seguida de la fecha para la cual se desea generar el documento (separada por una barra espaciadora); para finalizar se debe apretar la tecla ENTER del teclado. BOX/fecha Ejemplo: BOX/18SEP Este comando generar un archivo con todos los datos de las emisiones realizadas en la fecha ingresada. Si al generar el comando alguno de los tickets hubiera sido voideado, y previamente ya se haba ejecutado el comando, aparecer con una advertencia identificando esta situacin. NOTA:La funcionalidad BOX que permite que la informacion de emision del ticket se envie por mail automaticamente cuando el boleto es emitido a una direccion de correo electronico de la agencia de viajes, que tiene que estar previamente configurada en KIU. Para habilitar esta 194
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nueva funcionalidad ,el usuario administrador de la agencia de viajes debera enviar un mail a soporte con la solicitud, aclarando la direccion de mail a configurar.

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