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Contenu de la version PHARMALAND 7.309

(En italiques et fond jaune, les volutions de la dernire mise jour)
Les volutions majeures sont marques avec le signe
A. Corrections apportes
1. Ladresse ne simprime pas toujours dans lordonnancier si bnficiaire
2. Client rtro, le numro tlphone modifi nest pas affich de suite ou pas enregistr
3. Sur les produits avec un LPP avec coefficient 10, quantit 12, erreur certification car quantit
120 (>99), exemple 6459254
4. FarmaXML : Mauvaise interprtation des alertes rglementaires et commerciales si plusieurs
lots
B. Evolutions de la version
I. Menu gnral
1. Affiche la date de dernire sauvegarde, ou Pas de sauvegarde si ce poste nen fait pas
2. Une alerte est affiche sur la saisie du code de passage suite aux changements de version :
Plus que n jours pour envoyer votre inscription. Ce message change de couleur (fond rouge)
quand il reste moins de 5 jours pour envoyer linscription.
II. Gestion des automates
Les informations ci-aprs fonctionnent avec les automates en version 2. La bascule peut se faire
auprs de votre fournisseur, puis dans Pharmaland
1. A Dossier, Produit, liste des produits, nouvelle fonction Stock de lautomate : permet
dinterroger le stock de tous les produits prsents dans lautomate
2. Dans la liste affiche, une fonction Info Automate permet de connatre le stock du produit en
cours
3. Au menu Systme, Paramtres gnraux, Paramtres de lapplication, Onglet Externe,
encadr Automate, vous pouvez indiquer que lenvoi des produits lautomate se fait ligne
ligne (et non global en fin de tarification), et sil faut attendre ou pas la rponse de lautomate
III. Facturation
1. Gestion du Dossier Pharmaceutique : Une icne est affiche si un document concernant le
DP est prsent, en cliquant dessus, cela permet de visualiser et/ou de rimprimer les
documents. Licne est galement visible sans appel de client, permettant de visualiser tous
les documents concernant le DP.
Au nom du client, si on lit un code barre de produit va en vente rapide
2.
3. Suite lecture vitale, et message client existant sous un autre numro ou autre NIR, le
logiciel propose dafficher le client enregistr
4. Si vous modifiez la situation dun client (rgime) un message vous informe que les donnes
de la carte Vitale priment, et propose soit de ne pas tenir compte de la modification, soit
deffacer les donnes de la carte (la fonction F4 rgime ne sera plus propose, jusqu
nouvelle lecture de la carte)
5. Si un client a des crdits, mais ne les paye pas, (report pay par un autre), le message de
solde lindique (pay par )
6. A lappel du client, en rintgration davance, deux boutons permettent de
remonter/descendre les produits pour les mettre dans lordre de la prescription
7. Dans le haut de lcran, la rgle mutuelle et lexonration particulire (prvention, ) sont
affiches
8. Si vous slectionnez un mdecin et que le numro est erron, propose de corriger la saisie
9. Si vous avez activ laffichage automatique des anciens mdecins ds lappel du client, deux
nouveaux choix sont proposs :
- Autre mdecin : quivaut chapper pour saisir un mdecin qui nest pas dans la liste
- Pas de mdecin : pour une vente sans ordonnance mais affecter au client
10. En tarification, la touche F5 En-tte affiche maintenant un menu daccs rapide au client,
mdecin, en-tte dordonnance :
a) Choix Reprendre tout depuis le client, Reprendre depuis le mdecin, Revenir len-tte :
revient sur le client ou le mdecin ou len-tte de lordonnance, et repasse par toutes les
tapes suivantes
b) Choix Revoir/changer le client : revient sur le client, puis directement en tarification
c) Choix Revoir/changer le mdecin : revient sur le mdecin, puis directement en tarification
11. En Tarification : Modification bouton ligne particulire (ALT+G) : propose dsormais un menu
intgrant les options prcdentes (Ligne NR, Avoir, ) et intgre dsormais les contrats de
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location (anciennement ALT+L), la fonction de bascule Inclure dans lautomate

(anciennement /), la fonction de bascule Inclure dans la Carte de fidlit (anciennement
ALT+F), la fonction de recherche de produits (anciennement *)
12. En fin de tarification, si une interaction est dtecte, un nouveau bouton F2 Opinion
pharmaceutique est propos. Cette fonction affiche un cran pr rempli avec les coordonnes
du mdecin (dont fax et email si vous les avez renseignes) et du client, les mdicaments
concerns.
Vous pouvez :
a) Cocher une ou plusieurs cases dans lencadr Nature du problme parmi :
Inobservance, Interactions, Contre-indication, Anomalie de posologie, Effet(s)
indsirables(s), Indication hors AMM, Autres (mdicament rserv lhpital, md statut
particulier).
b) Remplir le cadre Argument(s) Pharmaceutique(s)
c) Remplir le cadre Intention(s) thrapeutique(s) du Prescripteur
d) Le cas chant, cocher la case Contact avec le Centre de Pharmacovigilance et remplir
les champs suivants
e) Le cas chant, cocher la case Edition dune dclaration deffet indsirable susceptible
dtre d au mdicament (cerfa n1001101) et remplir les champs suivants
f) Cocher une ou plusieurs cases dans lencadr Dcision parmi : Adaptation de posologie,
Changement de classe thrapeutique, Patient ou mandataire inform, Amnagement du
traitement, Changement de DCI, O.P. communique au Dr, Arrt du mdicament,
Maintien de traitement
Quand le formulaire est complet, vous pouvez :
a) fonction F12 : imprimer le document
b) fonction F10 : faxer le document au mdecin (si le poste est quip dun modem)
c) fonction F11 : envoyer le document par email au mdecin (si le poste est quip dInternet
et que vous avez renseign vous coordonnes demail dans Systme, Paramtrages
gnraux, coordonnes de lofficine)
d) fonction F1 : valider lopinion, elle sera alors archive.
A noter : en cas de renouvellement ou de reprise de cette vente, lopinion est conserve.
13. Pied de facture : selon ltat de la facture (scurise, dgrade, non certifie), limage
correspondante est affiche. Si la facture nest pas certifie, le message apparat dsormais
sur fond rouge.
14. Au mode de rglement :
a) Les fonctions F2 Ajout crdit client, F3 Ajout crdit famille et F4 Mise en crdit sont
remplaces par un slecteur Menu Crdit, accessible par F4, qui propose les choix :
- Rgler cette vente seulement : annule la prise en compte des crdits
- Ajouter le crdit du client
- Ajouter le crdit de la famille
- Tout en crdit, le cas chant avec la mention pay par
b) Si le client a des crdits, une case cocher est propose dans cette liste, permettant
dinclure/dexclure une ou plusieurs lignes. A noter : dans le menu crdit dcrit ci-dessus,
si vous slectionnez lune des options, les lignes de crdit se rinitialisent
automatiquement selon ce que vous avez slectionn : par exemple, si vous avez
dcoch des lignes de crdit, et que vous slectionnez ajouter le crdit de la famille,
toutes les lignes sont alors coches.
c) Si la facture en cours ou lune des factures en cas de cumul de ventes a des produits
promis, un nouveau slecteur est propos, accessible par ALT+Y : paye/ne pas les
promis. Selon le choix, le client paye les promis, ou ne paye que ce quil prend (sans
promis). La diffrence est alors mise son crdit
d) La fonction F9 Cumul sur facture suivante propose un menu :
- Nouvelle vente mme client : revient sur le client
- Vente comptant : conserve le client, et passe en vente comptant
IV. Produits
1. Dans la fiche article, ct des consommations, ajout du total et de la moyenne des quantits
vendues. La priode est par dfaut le nombre de mois dhistoriques prendre en compte
(modifiable en Systme, Paramtrages stock, Paramtrages). On peut la modifier
ponctuellement en cliquant sur le champ Mois.
Ces informations sont galement prsentes en correction de prparation, mission et rception de
commande.
V. Suivi
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1. Suivi unitaire : modification des boutons

- Les boutons F3 Prcdent et F4 Suivant deviennent respectivement F3 << et F4 >>
La fonction F10 Autres Vues remplace F11 Autres Visu, et propose dsormais un menu
incluant les fonctions prcdentes, visualisation du bordereau et du retour de la CPAM
et de la mutuelle, auxquelles sajoute la visualisation du mdecin et du client. Elle
propose galement de visualiser le SCAN de la facture
- Le bouton Menu Reprise (ALT+R) propose le rejet de la facture
- La fonction Menu reprise propose, outre Rejet manuel de la facture, loption Rejet et
libration de la facture. Cette option permet de retirer une facture de son bordereau et de
la transmettre lidentique . Il ne faut lutiliser que dans le cas o la facture a t
rejete pour un motif de date incompatible, et peut tre retransmise sans changement.
Nous vous recommandons de tester cette possibilit, avant de la gnraliser, certaines
caisses ou concentrateurs pouvant vous rejeter nouveau la facture au motif facture
dj transmise ou facture en rglement.
2. Si on a lu une carte vitale, puis historique, dtail, reprise, on reste en vitale
3. La fonction Menu Reprise propose en plus de reprendre/renouveler : dupliquer, faire un avoir
4. Propose de reprendre une attente scurise lidentique comme en liste de facture
5. Suivi, recherche de factures : la fonction F5 dtail permet de visualiser le dtail de la facture,
si le curseur est sur lencaissement (en cliquant sur le tableau de lencaissement), cest
lencaissement qui est affich.
6. En recyclage automatique : propose aussi de ne rien recycler mme si la facture nest pas
scurise
7. En F5 avanc, vous pouvez retrouver les factures dont lun des encaissements est dune
autre date (ces sommes se retrouvent dans En-cours, en chiffre daffaires, Caisse par jour)
8.
En reprise de bordereau SESAM, la fonction F3 Reconstruire est propose, pour
retransmettre lidentique des lots non reus par les organismes.
9. En fin de transmission, si un lot mettre est supprim de la transmission car une des
factures vient dtre rgle ou rejete (le lot est marqu RSP reu), un message le signale.
10. Suivi, relev de factures, client de regroupement : imprime le nom du client de regroupement
11. En relev de client de regroupement, la fonction F3 Rgler les factures est propose
12. Nouveaux tris en impression de factures : si vous avez effectu vous-mme un tri dans la liste
de factures, vous pouvez imposer de ne pas le modifier : sur lcran de choix dimpression,
er
me
tri, vous pouvez slectionner Ne pas trier.
1 et 2
13. Menu Suivi, Relev des factures, nouvelle dition Tous les dus (subrogations et crdits) :
propose la liste et totaux globaux de toutes les sommes dues (RO+RC+crdit client)
14. Relev de crdits clients ajout total gnral en fin de page
15. En menu Suivi, relev de factures, selon loption choisie, ldition
a) Si parts subroges, la case part client est dcoche
b) Si crdit client, les cases RO et RC sont dcoches

VI. Transmission
1. Statistiques OSPHARM : conserve la quantit en stock au moment de la vente
VII. Requtes
1. Sur commandes et lignes commandes : ajout dlivreur
2. Sur produits vendus, ajout prix actuel de larticle (pour ventuelle diffrence avec le prix
vendu)
3. Sur produits vendus, ajout remise en montant (en plus de %) et prix pay
4. Ajout de requtes sur caisses destinataires, les grands rgimes
VIII. Chiffres daffaires
Graphe statistique produit : ajout des colonnes montant marge, % marge, % marge relatif
1.
de chaque ligne de produit, totalisation des % marge des colonnes du dessus. On peut alors
slectionner les produits qui reprsentent les 80% de la marge, et voir quels produits font
atteindre 80% de la marge (80-20).
2. Graphe Statistique Produit : ajout des colonnes prix unitaire et % du CA pour isoler les
produits chers.
3. Dans dtail de caisse, sil y a des en-cours, un bouton (il) propose den rechercher le dtail :
cela affiche les factures du jour encaisses une date, et les encaissements du jour de
factures une autre date
IX. FarmaXML
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1. Gestion des Alertes commerciales et rglementaires

2. En fin de transmission de commande, suite la rponse aux manquants de la commande, les
commentaires dans les lignes de manquants sont affichs (par exemple date de livraison)
En info produit, si le produit est affect un fournisseur (laboratoire ou rpartiteur) et que
3.
celui-ci est configur en transmission PharmaML, vous pouvez faire en sorte que la demande
ne soit transmise qu ce fournisseur, ou quil soit inclus, pour cette demande, dans la liste
des fournisseurs qui envoyer la demande. En menu Stock, Menu FarmaXML, Modifier les
options denvoi des messages, nouvelle option En info produit, si le produit est affect un
fournisseur de la liste, propose les choix :
- Le proposer ou pas selon ce qui est indiqu dans sa fiche : pas de changement par
rapport aux versions prcdentes. Si dans la fiche du fournisseur vous navez
pas coch la case Ne pas proposer en Info Produit, le fournisseur sera
propos, sinon, sa ligne ne sera pas coche
- Le proposer ainsi que les autres : si le fournisseur attitr du produit est dans la liste
denvoi de linfo produit, et que dans la fiche du fournisseur vous avez coch
la case Ne pas proposer en Info Produit, sa ligne sera coche nanmoins
- Ne proposer que celui-ci : la demande ne sera envoye qu ce seul fournisseur
A noter :
- Quelque soit le choix, vous pouvez toujours cocher/dcocher des fournisseurs chaque
demande
- Un bouton Rinitialiser la liste des envois permet de remettre la liste telle que dfinie par
dfaut : tous les fournisseurs sont proposs sauf ceux o vous avez coch la
case Ne pas proposer en Info Produit,
X. Gestion de Stock
1. Correction de la prparation : modification de la couleur des lignes, pour mieux suivre la ligne
sur laquelle on est positionn
2. En commande manuelle, si on tape un code CIP dans la quantit (si elle dpasse 5
caractres), la quantit passe 1, et le CIP est bascul sur la ligne suivante
3. En menu Stock, mission de commande rpartiteur, on peut dsormais dupliquer aussi une
commande rpartiteur
4. Toutes les commandes : une couleur est affiche selon ltat de rception de la commande
Tous les produits recevoir (ALT-K+S) : lcran affiche en premier la slection dun
5.
fournisseur. Vous pouvez
- taper les chiffres de 1 4 correspondant aux rpartiteurs principal, secondaire, , ou taper
le nom dun labo, seuls les produits attendus de ce fournisseur sont affichs, toutes
commandes confondues.
- ne rien mettre, auquel cas tous les produits de tous les fournisseurs saffichent.
6.
Rception par code barre, (ALT-K+R ou ALT-K+S), produits en erreur (rceptionns en
trop ou non attendus)
- Les saisies du mme CIP sont cumules
- Les lignes rceptionnes en double (dj prsentes dans la table et reues) et les lignes
inconnues (commande orale par exemple) sont distingues. La quantit attendue est
affiche, ainsi quun message dexplication
- Si on accepte ces produits, ils sont ajouts la commande, un message est affect dans le
commentaire ajout la commande la quantit additionnelle
7. Historique des promis, ajout case cocher avec promis non livrs
Proposition de commande, nouveau bouton Autres Actions (ALT+T), propose :
8.
a) Passer un march : Le droulement est le suivant :
- Les produits du labo sont affichs, avec leur famille.
- Cochez les produits qui sont dans le march, et le cas chant cochez la case Promo
pour ceux qui sont en promotion et qui feront lobjet dune remise supplmentaire
- Les touches + et permettent de slectionner tous ou aucun des produits. On peut ne
rien slectionner et faire une saisie manuelle des produits
- Saisissez le titre du march, il sera affich en gestion des commandes
- Tableau dates de livraison : vous pouvez saisir 4 dates de livraison, si la commande sera
livre en plusieurs fois
- Tableau Quantit partir de : saisissez les conditions de remise, partir de quelle
quantit vous obtenez une remise, et combien dunits gratuites sont accordes
- Tableau Lignes partir de : remise selon le nombre de lignes commandes
- Vous pouvez ajouter une remise supplmentaire pied de commande
- Si au moins une ligne a t coche comme tant en Promo
- Remise sur promo : saisissez la remise sur les promos
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- Sur promo seules : indiquez si cette remise additionnelle sapplique sur tous les
produits (choix par dfaut, case non coche) ou sur les promos seules,
- Si toutes sont commandes : indiquez si la remise sapplique uniquement si vous
avez command tous les produits en promotion, ou sil suffit de commander une des
lignes pour en bnficier (choix par dfaut, case non coche)
Le tableau de saisie saffiche, avec autant de colonnes quantit et UG que vous avez
renseign de dates de livraison
Saisissez les quantits et UG dans le tableau. Au fur et mesure saffichent le nombre
de lignes, de produits, dUG, le total CA HT, le total remis, la remise, la remise aprs
UG, la marge et le %, et pour chaque produit son stock actuel, en prparation, et la
proposition de commande pour information.
Vous pouvez imprimer votre saisie tout moment
En validant la commande, si vous avez indiqu plus dune date de livraison, le logiciel
propose de choisir denregistrer une commande globale ou autant de commandes que de
dates. Dans le premier cas, tous les produits seront dans une mme commande, rpts
autant de fois que dates diffrentes, la date de rception sera affiche dans chaque ligne.
Dans le second cas, une commande est gnre par date de livraison, la date de
rception prvisionnelle est affiche sur la ligne de commande.
En fin de march, le logiciel propose de continuer la commande : Sans les produits
slectionns, Sans les produits commands, Avec tous les produits prsents. Selon le
choix, les produits sont retirs de la liste, et la commande continue
Dans les deux cas, Tous les produits recevoir, les mmes produits sont affichs par
date de rception prvisionnelle croissante (date de la ligne ou de la commande)
Si les conditions sont modifies, le logiciel propose de conserver les conditions du
march dans la fiche fournisseur (onglet March)

b) Produits en Surstock : en fonction du prochain passage du reprsentant (nombre de jours

de stock souhait), le logiciel affiche la liste des produits quil estime tre en surstock.
Saisissez pour chaque ligne la quantit que le labo accepte de reprendre. En validant, le
logiciel propose, comme pour la gestion des prims dun labo, de gnrer soit une
commande d avoir avec un abattement ventuel, soit une commande dchange.
c) Produits Invendus : un cran est affich, proposant :
Invendus depuis le : indiquer la date de dernire vente souhaite pour la recherche
Sauf achets depuis le : indiquer la date minimale dachat en de de laquelle vous
considrez que ces produits ne sont pas encore invendus.
Comme pour les produits en surstock, saisissez pour chaque ligne la quantit que le labo
accepte de reprendre. Le logiciel proposera de gnrer soit une commande d avoir avec un
abattement ventuel, soit une commande dchange.

Dans la fiche fournisseur, nouvel March, permet de dfinir par avance les conditions de march :
remise sur promotions, sapplique sur toute la commande ou que sur les promos,
9. Dans la fiche dun fournisseur, longlet Produit affiche les produits affects ce
fournisseur. La fonction ALT+F8 permet de dsaffecter le fournisseur sur les produits
slectionns (ce produit napparatra plus comme rfrenc sur ce fournisseur). La fonction
ALT+F9 Met sur ces produits 'Ne pas afficher en proposition'
10. Fiche fournisseur, onglet CA
a) amlioration des graphes
b) ajout de cases cocher pour slectionner les graphes visualiser : afficher le graphe des
achats, des ventes, des marges
c) ajout du choix de visualiser le CA ou les quantits
11. Rapprovisionnement magasin/rserve :
d) pour la recherche des produits rassortir, ajout dune option Rechercher les produits
reus d'une priode en plus des produits vendus
e) dans la liste, ajout de la fonction F11 Equivalents
f) suite la rception de la commande, tous les produits de la rserve sont affichs, et plus
seulement ceux dont le rassort est ncessaire
12. En menu dconditionnement, aprs le choix du type de traitement (Rechercher les produits
vendus d'une priode, Rechercher tous les produits dconditionnables, Faire un
dconditionnement manuel sans recherche), une nouvelle fonction F7 Nouveau
dconditionnement permet de crer facilement un produit dconditionn
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13. Rception de commande par code barre dans tous les produits recevoir: si un produit nest
pas recevoir, le logiciel propose dsormais de lintgrer la commande, au lieu du message
Produit inconnu
14. Proposition de commande : si un produit est affect un labo mais supprim de son
catalogue (dans la fiche article, onglet Achat, Afficher ce produit en proposition est
positionn Non), la proposition nest plus calcule au minimum, mais comme si le produit
navait pas de labo affect
15. Pour mieux optimiser la proposition de commande, et dclencher la commande plus tard, le
logiciel peut tenir compte des promis faits une date ultrieure. Au menu Systme,
Paramtrages Stock, Paramtrages, Ne pas tenir compte des promis livrer plus de n
jour(s), si vous indiquez un nombre de jours, les promis dlivrer au-del de ce dlai ne
seront pas comptabiliss dans la proposition de commande. En Correction de la prparation,
pour visualiser le total des promis y compris venir, slectionner Toutes les dates au lieu de
Dates aujourdhui.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

Le choix F12 Editer la commande propose dsormais :

- Dimprimer la commande (sans changement)
- De faxer la commande, propose les coordonnes du
fournisseur dans la liste
- De lenvoyer par mail
Fiche dun article : dans historique des achats du produit, les dconditionnements sont
affichs (en rception ngative pour le produit de dpart, positive pour le produit final)
Inventaire unitaire : si on lit le code barre dun CIP en tant sur la quantit, ajoute 1 au
produit initial, et affiche le nouveau
Envoi vers CraLine : pour information, la quantit en stock est affiche sur chaque produit
Commandes retour : elles sont dsormais gres comme un avoir : donc rceptionnes et le
stock mis jour de suite, mais en attente dun avoir
Inventaire en liste, choix Lecteur portable, ajout de loption comparer les quantits
nafficher que les diffrences . Cette option, identique au dpart au choix actuel comparer
les quantits , naffichera que les lignes de produits o le stock est diffrent de ce qui a t
lu. Suite ce choix, dans F1 Traitements, une option est propose de transfrer les quantits
lues vers la quantit en stock (si le choix initial a t cette saisie concerne le stock) et auquel
cas, le logiciel propose de mettre la diffrence en dmarque inconnue
Inventaire en liste : une fois la liste affich (sur un labo par exemple), F1 Traitement, puis
choix lecteur portable, Les Comparer sont proposs comme ci-dessus.
Inventaire, Prims et dmarque : ajout dition du total par TVA/type produit

XI. Systme, Paramtres gnraux, Paramtres de lapplication

1. Onglet Gnral
Ajout dune option En reprise de facture, gnrer un rajustement de Chiffre d'affaires: en cas de
recyclage dune facture avec modification de montants facturs, cette option permet de gnrer
une ligne de rajustement des chiffres daffaires (TVA et montants par type de produit) la date
de la facture et une autre ligne, inverse, la date du jour. Ainsi, le CA de la date initiale ne serait
pas chang : la facture change, mais une ligne de rajustement compense les modifications
apportes, et ldition que vous auriez dj effectue cette date nest pas modifie. Selon la
rponse donne (N, T, J, M) :
- Non : option par dfaut. Aucun rajustement nest fait
- Toujours : un rajustement est effectu chaque modification, mme le jour mme
- si le Jour change : un rajustement est effectu si la date est diffrente, aucun rajustement si
la modification est faite le mme jour
- si le Mois change : un rajustement est effectu si le mois de facturation est diffrent
Onglet Etiquettes et Scanner, encadr CraScan, Si imprimante rseau
2.
Ajout dune option de temporisation pendant ldition des ordonnances scannes. Sur les
imprimantes en rseau, quand limpression se fait sur un poste autre que le serveur, ces longues
impressions pouvaient gnrer des messages derreur par Windows. Pour y pallier :
- Temporiser : indiquer par exemple 10 secondes
- toutes les : indiquer par exemple 50 impressions
Ainsi, toutes les 50 impressions, le logiciel affichera un message dattente de 10 secondes, puis
reprendra limpression. Si le message derreur subsistait, il faudra diminuer le nombre
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dimpressions (par exemple passer 20), et/ou augmenter la temporisation (passer de 10 20

secondes).
3. Onglet Sesam
Possibilit de paramtrer le fait de tenir compte de la fin de droits CPAM, avec le mme
fonctionnement que la date de fin de droits sur la mutuelle : si la date de fin de droits est
dpasse, la subrogation est refuse, la facture passe en comptant. Selon le choix :
- Non : option par dfaut. Aucun contrle nest fait
- Oui : le contrle est fait, sauf si la date nest pas renseigne
- Toujours : le contrle est effectu, mme si la date nest pas renseigne.
4. Onglet facture
a) Confirmation si facture non certifie : en cochant cette case, la validation de la facture,
une confirmation sera demande si la facture nest pas certifie, suite un manque
daccord de dgrad, ou dune des donnes ncessaire : numro SS du client, mdecin,
b) Un choix est propos Conserver les prix facturs en renouvellement : le choix N (par
dfaut) ne conserve pas les prix initiaux, et rtablit les prix aujourdhui. Le choix Q
permet de poser la question de mettre ou pas jour les prix quand ils ont chang; comme
en cas de reprise de facture, on peut soit modifier les prix ligne par ligne, soit ne rien
modifier (conserver lidentique), soit tout modifier (ne pas conserver les prix initiaux)
c) Pour les factures post-dates, vous avez dj la possibilit dajouter un nombre de
factures au numro en cours. Vous pouvez tester la pertinence de ce choix : en modifiant
la fiche, F6 chercher demande entre quelles dates vous voulez faire cette recherche, et
vous donne la moyenne de factures faites en tiers payant , et vous propose de lappliquer
XII. Systme, Paramtres gnraux, Coordonnes de lofficine
1. Outre le code postal propos automatiquement en cration de client, vous pouvez saisir la
ville
2. Onglet La Pharmacie, encadr email : ajout de la signature (sera propose dans les emails)
3. Onglet Postes, ajout dans la table des postes, pour chaque poste : son adresse IP et sa date
de dernire connexion au rseau
XIII. Systme, Paramtres gnraux, Priorits sur actions
1. Niveau de dlivreur requis pour rception commande
2. Niveau de dlivreur requis pour supprimer une ligne si le poste est un poste dencaissement
seul
XIV. Systme, Spcificits du poste, Fonctionnement du poste
1. Limprimante pour ldition des posologies est dsormais spare de limprimante pour
ditions gnrales. Si celle-ci nest pas renseigne, limprimante des ditions gnrale est
affecte
XV. Systme, Paramtrages Stock, Paramtrages, Onglet Coefficients
De nouvelles fonctionnalits sont proposes pour le calcul des prix partir des coefficients :
1. Rechercher le coefficient dans la famille propose les cases cocher suivantes :
a) Si l'article n'est pas affect un fournisseur : auquel cas, le coefficient est recherch dans
la famille du produit, puis les sous-familles
b) S'il est affect un fournisseur mais indiqu ne pas afficher en proposition : auquel cas,
le fournisseur est ignor
c) S'il est affect un fournisseur mais qui n'a pas de coefficients, propose alors :
En remontant l'arborescence de la famille : fonctionnement comme le a)
Dans la famille exacte
2. Fonctionnement gnral des coefficients
Une fonction est propose Imposer le fonctionnement suivant aux articles o rien n'est indiqu en
'Tenir compte des coefficients par dfaut' . Par dfaut, le choix est Sauf si vignet . Vous pouvez
choisir Ne pas tenir compte , Mme si vignet , Jamais mme coeff. Impos .
XVI. Fonctions diverses
1. En envoi de fax, une fonction F9 est propose pour faxer une pice jointe
2. Le ticket de caisse dun poste sans encaissement est dsormais diffrenci: un titre est
imprim bon de retrait de marchandise et la mention non rgl
3. Menu Dossier, Association catalogue fournisseur, nouvelle option : associer un fabricant un
fournisseur
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Cette option affiche la liste des fabricants de la base, et permet de slectionner, pour chaque
fabricant, le fournisseur que lon veut indiquer. En tapant la touche F2 Affecter, vous pouvez taper le
nom du fournisseur (le crer le cas chant), ou effacer le nom pour dsaffecter le fournisseur de ce
fabricant.
La touche F7 permet de crer le fournisseur partir du nom du fabricant, la touche F4 visualiser les
produits du fabricant. Si vous renseign le fournisseur associ, vous pouvez alors affecter
slectivement les produits (F7 retrait).
En validant cette saisie, le logiciel propose les choix suivants:
- Conserver les affectations pour les mises jour produits : si cette case est coche, chaque
mise jour de produits, les nouveaux produits affects un fabricant dont lassociation un
fournisseur a t ralise seront automatiquement affects ce fournisseur
- Mettre jour le fournisseur dans les produits : si cette case est coche, le logiciel recherchera
tous les produits de chaque fabricant associ un fournisseur et affectera automatiquement
ce fournisseur aux produits
- Ne pas mettre jour les produits si l'affectation n'a pas chang : permet de ne pas refaire
laffectation de tous les fabricants, si rien na t modifi sur ceux-ci
- Retirer le labo des produits qui n'ont plus de fournisseur : si vous avez retir laffectation dun
fournisseur un fabricant, cette option permet deffacer le fournisseur attitr de ces produits

XVII.

Nouveau module
1. Suivi des modifications
A compter de linstallation de cette version, les oprations suivantes sont systmatiquement
enregistres, sauf si vous navez pas activ la gestion des dlivreurs :
a) en fiche article
- Modification du stock
- Modification du prix de vente
- Modification du prix promo 1
b) en facturation
- Vente abandonne
- Ligne de CIP supprim ou remplac par un autre
- CIP appel non vendu
c) Les mouvements rserve/magasin
d) Les dconditionnements
e) les produits dont le code a t remplac ou supprim
f) la suppression de commandes reues.
Pendant la mise jour des produits, si des produits sont remplacs ou supprims, ils saffichent
avec un dlivreur particulier MAJ
A chacune de ces oprations, si le dlivreur na pas t saisi, il est demand.
Au menu Systme, Paramtrages gnraux, Suivi des modifications, un cran vous propose :
a) de configurer la saisie dun motif pour lune de ces oprations : en plus du dlivreur, un
motif peut alors tre demand
b) de visualiser ces oprations. Par dfaut toutes les oprations sont affiches, et le curseur
est positionn sur la date du jour. Vous pouvez :
- slectionner une priode de date et dheure
- slectionner, avec la fonction Recherche Avance (ALT+V), un ou plusieurs dlivreurs,
une ou plusieurs actions
- slectionner une ou plusieurs lignes, et les imprimer
A noter : ces donnes sont automatiquement pures tous les 3 mois.
2. Dossier Pharmaceutique
Le DP a pour vocation de limiter les risques diatrognie.
Chaque fois quun client prsente sa carte Vitale, un menu propose de consulter son dossier
pharmaceutique (historique des dispensations effectues dans les autres pharmacies). En fin de
tarification, les interactions entre les mdicaments de lordonnance en cours et ceux issus du DP
sont contrles, et affiches si ncessaire.
En fin de validation de facture, un cran propose dalimenter le DP du patient.
Une notice complte dutilisation vous sera remise lors linstallation du DP dans votre officine.
Sur le poste o il sera install, le lancement du Connecteur attend la validation du code CPS pour
lancer Pharmaland.

Mise jour de PHARMALAND 7 page 8