Probdec 20

DEPANNAGE, MAINTENANCE, INSTALLATION, VENTE ET LOCATION COPIEURS
VENTE PIECES DETACHEES & CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET COPIEURS

COPIE SERVICE, RELIURE, PLASTIFICATION ET TRAITEMENT DE TEXTE
RC : A/1425 NIF : 13655/P
Niamey ; le 12 Janvier 2021
FACTURE Proforma N° 04/2021 DOIT PRODEC
Pour réparation de RICOH AFICIO MP 3353 :
Désignation Qtité P. Unit P. Total

FOURNITURE DE :
 Tambour MP 3353
 Raclette pour MP 3353 01 90.000 90.000
 Rouleau presseur MP 3353 01 30.000 30.000
 Rouleau Chauffant MP 3353 01 75.000 75.000
 Développeur MP 3353 01 80.000 80.000
01 65.000 65.000
TOTAL GENERAL HT…………… 340.000

TVA 19%.................. 64.600
MONANT TOTAL TTC…………….. 404.600
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : QUATRE CENT QUATRE MILLE
SIX CENT (404.600) FRANCS CFA TTC
SIGNATURE
REPARATION ET MAINTENANCE DES COPIEURS TOUTE MARQUE

SHARP - CANON- GESTETNER - NASHUATEC - MINOLTA - RICOH
BP 10 405 Niamey Niger Tel: Cel: 96 97 38 32 – 90 28 15 02 - 96 40 33 41 - 90 98 59 -50
E-mail : bdeccopy@yahoo.frCpte BIN N° 251112002988 CpteBSIC 021067700115 52
SIS AU QUARTIER SONI
RC : A/1425 NIF : 13655/P
Niamey ; le 27 Novembre 2020
FACTURE PROFORMA N° 066/2020

Niamey ; le 07 Décembre 2020
FACTURE Proforma N° 067/2020 DOIT PRODEC
Pour réparation de RICOH AFICIO MP 3353 :

FOURNITURE DE :
 Tambour MP 3353
 Raclette pour MP 3353 01 90.000 90.000
 Rouleau presseur MP 3353 01 30.000 30.000
 Rouleau Chauffant MP 3353 01 75.000 75.000
 Développeur MP 3353 01 80.000 80.000
01 65.000 65.000

TVA 19%.................. 64.600
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : QUATRE CENT QUATRE MILLE
SIX CENT (404.600) FRANCS CFA TTC
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
Niamey ; le 27 Novembre 2020
DOIT INRAN
Pour reprographie et reliure de:

Désignation Quantité P.Unit P. Total
Titres des documents: projet Annuel de performance
2021; Rapport individuel des chercheurs de l'INRAN
2020 ET Proc7s verbal de la 1ere session ordinaire
du Conseil d'Administration au titre de l'année 2020:
 Copies couleur A4 69 500 34.500

 Copies Noir sur Blanc A4 9.177 25 229.425
 Reliure diam 32 48 1.700 81.600
TOTAL GENERAL HT …………. 345.525

TVA 19%............. 65.650
TOTAL GENERAL TTC………… 411.175
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de :QUATRE CENT ONZE MILLE

CENT SOIXANTE QUINZE (411.175) FRANCS CFA TTC .
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
Niamey ; le 08 Juillet 2020

FACTURE PROFORMA N°53/2020
HAUT COMMISSARIAT
DOIT A LA MODERNISATION
DE L’ETAT (H.C.M.E)
Pour:

SHARP AR 5731
 Tambour + Raclette 01 95.000 95.000
 Développeur 01 50.000 50.000
 Reprise milar 01 15.000 15.000
 Installation des pièces fournies + révision générale 01 30.000 30.000
SHARP AR 310 N
 Développeur 01 50.000 50.000
 Révision générale + installation des pièces fournies 01 30.000 30.000
SHARP AR 5127
 Développeur 01 50.000 50.000
 Rouleau presseur 01 50.000 50.000
 Cale du rouleau chauffant 01 25.000 25.000
 Révision générale + installation des pièces 01 30.000 30.000
TOSHIBA STUDIO 2006
 Toner 01 75.000 75.000
 Réparation ADF, entretien général du copieur 01 30.000 30.000
CANON IR 2420
 Tambour + raclette 01 85.000 85.000
 Entretien général et installation des pièces fournies 01 30.000 30.000
CANON IR 1133
 Entretien général 01 30.000 30.000
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : HUIT CENT SOIXANTE CINQ

MILLE (865.000) FRANCS CFA HORS TAXE.

RC : A/1425 NIF : 13655/P
SIGNATURE
Niamey ; le 26 Octobre 2020

FACTURE N° 065/2020
PROJET FILETS
DOIT SOCIAUX
Pour :
Désignation Quantité Prix unitaire Prix total
 Pour placement d’un reprographe temporaire

« du 12/09/2020 au 26/10/2020 » 01 170.000 170.000

TVA 19 %................ 32.300
TOTAL TTC ………….. 202.300
Arrêtée la présente facture à la somme de : DEUX CENT DEUX MILLE TROIS
CENT (202.300) FRANCS CFA TTC.
NB Veuillez Etablir le chèque au ADAMOU MAIGANDI
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
Niamey ; le 30 Octobre 2020

PROJET FILETS
DOIT SOCIAUX
Pour location copieur couleur 50 copie à la minute

Consommables (toner, rames, développeurs………) à la 10 Jours 50.000 500.000
charge du locataire.
NB : 50% du montant à l’accord et 50% à la fin du contrat

TVA 19 %................ 95.000
TOTAL TTC ………….. 595.000
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : CINQ CENT QUATRE VINGT
QUINZE MILLE (595.000) FRANCS CFA TTC.
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
Niamey ; le 13 Septembre 2020

CAREN ASSURANCES
DOIT
Pour réparation SHARP AR 5731 N:

FOURNITURE DE
 Rouleau presseur MX 312 N 01 65.000 65.000
 Pignon sur embrayage 03 15.000 45.000
 Raclette CBL 312 01 25.000 25.000
 Cale du four 01 25.000 25.000

TVA 19 %................ 30.400
TOTAL TTC ………….. 190.400
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : CENT QUATRE VINGT DIX
MILLE QUATRE CENT (190.400) FRANCS CFA TTC.
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
DOIT INRAN
Pour reprographie de DOCUMENTS:

 Reliure diam 19 25 1.500 37.500
 Reliure diam de 12 50 1.000 50.000

TVA 19%............. 53.385
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de :TROIS CENT TRENTE

QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE (334.360) FRANCS CFA TTC .

RC : A/1425 NIF : 13655/P
SIGNATURE
DOIT INRAN
 Copies Noir sur Blanc A4 575 25 14.375

TVA 19%............. 2.730
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de :DIX SEPT MILLE CENT CINQ
(17.105) FRANCS CFA TTC .

RC : A/1425 NIF : 13655/P
SIGNATURE
DOIT INRAN

 Reliure diam 19 25 1.500 37.500
 Reliure diam de 12 50 1.000 50.000

TVA 19%............. 50.654
TOTAL GENERAL TTC……….. 317.254

RC : A/1425 NIF : 13655/P
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de :TROIS CENT DIX SEPT

MILLE DEUX CENT CINQUANTE QUATRE (317.254) FRANCS CFA TTC .
SIGNATURE

CGC.
DOIT INTERNATIONAL
Pour réparation de:

IMPRIMANTE HP CP 1025
 Cartouche Toner hp 310A 04 35.000 140.000
 Unité tambour 01 65.000 65.000
IMPRIMANTE HP 130A
 Unité tambour 19A 01 65.000 65.000
IMPRIMANTE HP 7612 MFP

 Tëte d’impression 01 120.000 120.000
Travaux à effectuer :
Révision générale des imprimantes et installation des
pièces fournies ; nettoyage patin prise papier ;
démontage et dépoussiérage du LASER ; vérification 03 15.000 45.000
d’ensemble et réglage qualité impression et mise en
route
Main d’œuvre
RC : A/1425 NIF : 13655/P
TVA 19 %................ 82.650

TOTAL TTC ………….. 517.650
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de :CINQ CENT DIX SEP MILLE
SIX CENT CINQUANTE (517.650) FRANCS CFA TTC.
SIGNATURE
Niamey ; le 20 Août 2020

DOIT ANPE
Pour réparation MX M260N:

FOURNITURE DE
 Tambour MX 312 N 01 65.000 65.000
 Developpeur MX 312 DV 01 45.000 45.000
 Raclette CBL 312 01 25.000 25.000
Révision générale du copieur et installation des pièces
fournies ; nettoyage patin prise papier ; démontage et
dépoussiérage du LASER ; vidange kit photorécepteur ;
vérification d’ensemble et réglage qualité impression et 01 25.000 25.000
mise en route
Main d’œuvre
RC : A/1425 NIF : 13655/P
TVA 19 %................ 30.400

TOTAL TTC ………….. 190.400
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de :CENT QUATRE VINGT DIX

MILLE QUATRE CENT (190.400) FRANCS CFA TTC.
SIGNATURE

DOIT ANPE
Pour réparation MX M260N:

FOURNITURE DE
 Tambour MX 312 N 01 70.000 70.000
 Developpeur MX 312 DV 01 50.000 50.000
 Raclette CBL 312 01 25.000 25.000
Révision générale du copieur et installation des pièces
dépoussiérage du LASER ; vidange kit photorécepteur ;
vérification d’ensemble et réglage qualité impression et 01 30.000 30.000
mise en route
Main d’œuvre
RC : A/1425 NIF : 13655/P
TVA 19 %................ 33.250

TOTAL TTC ………….. 208.250
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de :DEUX CENT HUIT MILLE

DEUX CENT CINQUANTE (208.250) FRANCS CFA TTC .
SIGNATURE

FACTURE PROFORMA N° ……………..
DOIT
Pour : HAMA

MP 1600 1
 Tambour 01
 Raclette 01
 Developpeur 01
 Toner 01
 Rouleau presseur 01
MP 1600 2
 Tambour 01
01
 Raclette
01
 Developpeur
01
 Toner
SHARP AR 6020 SANS ADF
 Tambour 01
 Raclette 01
 Developpeur 01
 Toner 01
 Unite prise papier et detecteur 01
 Clutch de de synchronization 01
SHARP AR 6020 AVEC ADF
 Tambour 01
 Raclette 01
01
RC : A/1425 NIF : 13655/P
 Developpeur 01
 Toner
IMPRIMANTE LXMARK 654 DN
 CARTOUCHE TONER 01
 UNITE CHAUFFANTE 01
IMPRIMANTE LXMARK 650 DN
 CARTOUCHE TONER 01
CANON IR 2018
 Tambour 01
 Raclette 01
 Toner 01
Révision générale des imprimantes et installation des pièces
dépoussiérage du LASER ; vidange kit photorécepteur ; 07
vérification d’ensemble et réglage qualité impression et mise en
route
Main d’œuvre
TOTAL GENERAL HT ………….
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de :
SIGNATURE

PROJET FILETS
DOIT SOCIAUX
Pour imprimantes:

HP LAZER JET P 2035
Fourniture de :
 Prise papier 01 15.000 15.000
01 20.000 20.000
RC : A/1425 NIF : 13655/P
 Pignon de synchronization image

LEXMARK MS 312DN
Fourniture de :
 Photorécepteur LM505 01 125.000 125.000
démontage et dépoussiérage du LASER ; vidange kit 02 17.000 34.000
photorécepteur ; vérification d’ensemble et réglage
qualité impression et mise en route
Main d’œuvre
TVA 19 %................ 36.860
TOTAL TTC ………….. 230.860
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de :DEUX CENT TRENTE MILLE

HUIT CENT SOIXANTE (230.860) FRANCS CFA TTC .
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
Niamey ; le 05 Août Juin 2020

PROJET FILETS
DOIT SOCIAUX
Pour imprimantes:

HP LAZER JET P 2035
Fourniture de :
 Toner HP 05 A 01 80.000 80.000
 Prise papier 01 15.000 15.000
LEXMARK MS 312DN
Fourniture de :
 Toner LM 505 01 90.000 90.000
Main d’œuvre
TVA 19 %................ 65.360
TOTAL TTC ………….. 409.360
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de :QUATRE CENT NEUF MILLE

TROIS CENT SOIXANTE (409.360) FRANCS CFA TTC .

RC : A/1425 NIF : 13655/P
SIGNATURE
FACTURE PROFORMA N° 058/2020 DOIT

HC3N
(Annexe)
Pour :
Désignation Quantité P. Unit P. Total

Pièces à fournir
CANON IR 2545i
 Tambour 01 90.000 90.000
 Lame de nettoyage 01 30.000 30.000
 Toner 01 65.000 65.000
 Membrane pour four 01 75.000 75.000
CANON IR 2318
 Tambour 01 65.000 65.000
 Raclette 01 30.000 30.000
Travaux de révision générale à effectuer sur :

Révision générale des 02 copieurs avec
nettoyage analyseur ; installation des pièces
fournies ; nettoyage patin prise papier ; 02 40.000 80.000
démontage et dépoussiérage du LASER ;
vidange kit photorécepteur ; vérification
d’ensemble et réglage qualité copie et mise
en route
Main d’œuvre
TVA 19 %................ 82.650
TOTAL GENERAL TTC…………. 517.650

RC : A/1425 NIF : 13655/P
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : CINQ CENT DIX SEPT
MILLE SIX CENT CINQUANTE (517.650) FRANCS CFA TTC
SIGNATURE
DOIT CAPITAL FINANCE
Pour réparation copieur Sharp AR 5618 :

Pièces à changer
 Tambour AR 205 DR 01 55.000 55.000
 Développeur AR 205 SD 01 45.000 45.000
 Raclette AR 202 CLB 01 25.000 25.000
 Toner 01 55.000 55.000
Travaux à effectuer
Installation des pièces fournies, révision générale du
copieur avec nettoyage scanneur et du système optique;
lubrification des embrayages nettoyage des patins prise 01 30.000 30.000
papier ; démontage et dépoussiérage du LSU et du HDD;
nettoyage des corona ; vérification d’ensemble ; réglage
qualité copie et mise en route
Main d’œuvre
TVA 19%.............. 39.900
TOTAL GENERAL TTC…………… 249.900
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : DEUX CENT QUARANTE NEUF
MILLE NEUF CENT (249.900) FRANCS CFA TTC.
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
DOIT ETUDE DE MAITRE

DODO
Pour la fourniture de :
 Copieur multifonction SHARP AR 6020 avec

Chargeur Automatique de Document (CAD) 01 1.350.000 1.350.000
TOTAL GENERAL HT …………. 1.350.000

TVA 19%.............. 256.500
TOTAL GENERAL TTC…………… 1.606.500
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : UN MILLION SIX CENT SIX MILLE
CINQ CENT (1.606.500) FRANCS CFA TTC.
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
PROJET FILETS
DOIT SOCIAUX
Pour réparation des copieurs :

Pièces à changer
SHARP MX M753N
 Tambour AR 620 DR 01 190.000 190.000
 Raclette AR 622 CLB 01 42.500 42.500
 Toner MX 753 GT 01 265.000 265.000
 Rouleau Web 01 115.000 115.000
 Moteur du ravitaillement toner 01 95.000 95.000
RICOH AFICIO MP 2550
 Photo conductor unit type 1027 01 385.000 385.000
 Développeur type 26 01 57.500 57.500
 Rouleau nettoyeur 01 65.000 65.000
 Lampe chauffante 220 v 01 85.000 85.000
 Thermistance chauffante 02 25.000 50.000
 Thermostat 02 25.000 50.000
lubrification des embrayages nettoyage des patins prise 40.000 80.000
Main d’œuvre
TOTAL GENERAL HT …………. 1.645.000
TVA 19%.............. 312.550
TOTAL GENERAL TTC…………… 1.957.550
RC : A/1425 NIF : 13655/P
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : UN MILLION NEUF CENT

CINQUANTE SEPT MILLE CINQ CENT CINQUANTE (1.957.550) FRANCS CFA TTC.
SIGNATURE
FACTURE N° 058/2020 DOIT COMITE FEMMES-

UITA NIGER
Pour:

 Copies A : Relatif au « Séminaire de renforcement
des capacités sur la vulgarisation de la convention, 1.940 25 48.500
N°190 et l’élimination de la violence et du
harcèlement dans le monde du travail à Niamey le
Dimanche 12 juillet 2020 » 23 500 11.500
 Reliure
« TOTAL GENERAL HT…………… 60.000
Arrêtée la présente facture à la somme de : SOIXANTE MILLE (60.000) FRANCS CFA
HORS TAXE
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
FACTURE N° 059/2020 DOIT UITA - NIGER
Pour:

 Copies A relatifs au « Séminaire de Formation des
Cadres Syndicaux et des Délégués du personnel sur 800 25 20.000
les négociations collectives du 11 au 12 Juillet 2020
à Niamey.
 Reliures 20 500 10.000
Arrêtée la présente facture à la somme de : TRENTE MILLE (30.000) FRANCS CFA
HORS TAXE
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
FACTURE PROFORMA N° 057/2020 DOIT USTN
Pour réparation copieur GESTETNER DSM 620:

Pièces fournies
 Tambour 01 55.000 55.000
 Raclette 01 15.000 15.000
 développeur 01 40.000 40.000
Travaux effectués :
Installation pièces et révision générale du copieur
avec nettoyage analyseur ; installation des pièces
fournies ; nettoyage patin prise papier ; démontage 01 25.000 25.000
et dépoussiérage du LASER ; vidange kit
Main d’œuvre
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : CENT TRENTE CINQ MILLE
(135.000) FRANCS CFA HORS TAXE
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
PROJET FILETS
DOIT SOCIAUX

Pièces à changer
SHARP MX M753N
 Tambour AR 620 DR 01 190.000 190.000
 Raclette AR 622 CLB 01 42.500 42.500
 Tambour singleton Ricoh 2550 01 70.000 70.000
 Raclette Aficio 01 25.000 25.000
 Thermostat 02 25.000 50.000
lubrification des embrayages nettoyage des patins prise 40.000 80.000
Main d’œuvre
TVA 19%.............. 152.000
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : NEUF CENT CINQUANTE DEUX
MILLE (952.000) FRANCS CFA TTC.
RC : A/1425 NIF : 13655/P
SIGNATURE
FACTURE N°072/2020
PROJET FILETS
DOIT SOCIAUX

Pièces changées
SHARP MX M753N
 Tambour AR 620 DR 01 190.000 190.000
 Raclette AR 622 CLB 01 42.500 42.500
 Tambour singleton Ricoh 2550
 Raclette Aficio 01 70.000 70.000
 Thermostat 02 25.000 50.000
Travaux effectués 02 25.000 50.000
lubrification des embrayages nettoyage des patins prise
papier ; démontage et dépoussiérage du LSU et du HDD; 02 40.000 80.000
Main d’œuvre
TVA 19%.............. 152.000
Arrêtée la présente facture à la somme de : NEUF CENT CINQUANTE DEUX MILLE
(952.000) FRANCS CFA TTC.
RC : A/1425 NIF : 13655/P
NB : Veuillez établir le chèque au nom de ADAMOU MAIGANDI
SIGNATURE
Niamey , le 08 Juillet 2020
BON DE LIVRAISON N° 018

PROJET FILETS
Client : SOCIAUX
Le Client Le Fournisseur
RC : A/1425 NIF : 13655/P

HAUT COMMISSARIAT
DOIT A LA MODERNISATION
DE L’ETAT (H.C.M.E)
RC : A/1425 NIF : 13655/P
Pour:

SHARP AR 5731
 Développeur 01 50.000 50.000
 Reprise milar 01 15.000 15.000
 Installation des pièces fournies + révision générale 01 30.000 30.000
SHARP AR 310 N
 Développeur 01 50.000 50.000
 Révision générale + installation des pièces fournies 01 30.000 30.000
SHARP AR 5127
 Développeur 01 50.000 50.000
 Rouleau presseur 01 50.000 50.000
 Cale du rouleau chauffant 01 25.000 25.000
 Révision générale + installation des pièces 01 30.000 30.000
TOSHIBA STUDIO 2006
 Toner 01 75.000 75.000
 Réparation ADF, entretien général du copieur 01 30.000 30.000
CANON IR 2420
 Tambour + raclette 01 85.000 85.000
 Entretien général et installation des pièces fournies 01 30.000 30.000
CANON IR 1133
 Entretien général 01 30.000 30.000
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : HUIT CENT SOIXANTE CINQ

MILLE (865.000) FRANCS CFA HORS TAXE.
SIGNATURE
Niamey ; le 18 Juin 2020
DOIT CAREN ASSURANCES

RC : A/1425 NIF : 13655/P
Pièces à fournir
 Pignons d’embrayage et du four

02 22.500 45.000

TVA 19%................. 8.550
TOTAL GENERAL TTC................... 53.550
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : CINQUANTE TROIS MILLE

CINQ CENT CINQUANTE (53.550) FRANCS CFA TTC.
SIGNATURE
Niamey ; le 17 Juin 2020

DOIT PRODEC
RC : A/1425 NIF : 13655/P
Pour :

Fourniture de :
 Module de synchronisation papier sur unité recto-verso du
copieur MP 3353 01 77.500 77.500

TVA 19 %................ 14.725
TOTAL TTC ………….. 92.225
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de :QUATRE VINGT DOUZE

MILLE DEUX CENT VINGT CINQ (92.225) FRANCS CFA TTC .
SIGNATURE
Niamey ; le 1ER Juin 2020

PROJET FILETS
DOIT SOCIAUX
RC : A/1425 NIF : 13655/P
Pour imprimantes:

HP LAZER JET P 2035
Fourniture de :
 Prise papier 01 15.000 15.000
 Pignon de synchronization image 01 20.000 20.000
LEXMARK MS 312DN
Fourniture de :
Main d’œuvre
TVA 19 %................ 36.860
TOTAL TTC ………….. 230.860
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de :DEUX CENT TRENTE MILLE

HUIT CENT SOIXANTE (230.860) FRANCS CFA TTC .
SIGNATURE
Niamey ; le 1ER Juin 2020

PROJET FILETS
SOCIAUX
RC : A/1425 NIF : 13655/P
DOIT
Pour imprimantes:

HP LAZER JET P 2035
Fourniture de :
 Toner HP 05 A 01 80.000 80.000
 Prise papier 01 15.000 15.000
LEXMARK MS 312DN
Fourniture de :
 Toner LM 505 01 90.000 90.000
Main d’œuvre
TVA 19 %................ 65.360
TOTAL TTC ………….. 409.360
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de :QUATRE CENT NEUF MILLE

TROIS CENT SOIXANTE (409.360) FRANCS CFA TTC .
SIGNATURE
Niamey ; le 17 Avril 2020

RC : A/1425 NIF : 13655/P
Pièces à fournir
 Toner AR 208 FT
02 75.000 150.000

TVA 19%................. 28.500
Arrêtée la présente facture à la somme de : CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE
CINQ CENT (178.500) FRANCS CFA TTC.
SIGNATURE
CAREN
REPARATION ET MAINTENANCE DES COPIEURS ASSURANCES
TOUTE MARQUE
RC : A/1425 NIF : 13655/P
Client :
POUR FOURNITURE DE :
DESIGNATION QUANTITE OBSERVATIONS
 Toner AR 208 FT 02
FACTURE N° 26/2020 DOIT ECI

RC : A/1425 NIF : 13655/P
POUR REPARATION COPIEUR SHARP AR 5127 :
Fourniture de :
 Unité tambour 01 50.000 50.000

 Développeur AR 236 DV 01 35.000 35.000
 Raclette de nettoyage 01 17.000 17.000
Installation pièces et révision générale du copieur avec
nettoyage analyseur ; installation des pièces fournies ;
nettoyage patin prise papier ; démontage et dépoussiérage 30.000 30.000
du LASER ; vidange kit photorécepteur ; vérification
d’ensemble et réglage qualité copie et mise en route 01
Main d’œuvre
SAV : 2 mois garantie
Arrêtée la présente facture à la somme de : CENT TRENTE DEUX MILLE (132.000)
FRANCS CFA HT
SIGNATURE
Niamey ; le 28 Mars 2020
ECI
RC : A/1425 NIF : 13655/P
FACTURE N° 23/2020 DOIT
POUR REPARATION COPIEUR SHARP AR 5520 :
Fourniture de :
 Raclette de nettoyage 01 15.000 15.000

Installation pièces et révision générale du copieur avec
nettoyage analyseur ; installation des pièces fournies ;
nettoyage patin prise papier ; démontage et dépoussiérage 01 30.000 30.000
du LASER ; vidange kit photorécepteur ; vérification
d’ensemble et réglage qualité copie et mise en route
Main d’œuvre
Arrêtée la présente facture à la somme de : QUARANTE CINQ MILLE (45.000)

FRANCS CFA HT
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
FACTURE N° 22/2020 DOIT PRODEC
POUR REPARATION COPIEUR RICOH AFICIO MP 3353 sous contrat :
Fourniture de :
 Pignons embrayage 03 27.000 81.000

 Moteur principal 01 75.000 75.000

TVA 19%.................. 29.640
Arrêtée la présente facture à la somme de : CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE SIX
CENT QUARANTE (185.640) FRANCS CFA TTC
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
BON DE TRAVAIL N° 009

PRODEC
Client :
POUR :
- Pignons embrayage 03
- Moteur principal 01

RC : A/1425 NIF : 13655/P
Le 13 Mars 2020
Vehicule N°
CHEF DE VILLAGE
BAWADA DAGI
Pour INTRONISATION

Toukou à pompe 01
Marmite de 30 MM 01
Marmite de 15 MM 01
Grand Thermos MM 01
Alternateur moteur 01
Huile bidon carton de 4 06
Carreaux paquets 06
TOTAL GENERAL…………………….. 17 ELEMENTS
Signature

RC : A/1425 NIF : 13655/P
Le 13 Mars 2020
Vehicule N°
CHEF DE VILLAGE
BAWADA DAGI
Pour INTRONISATION

Toukou à pompe 01
Marmite de 30 MM 01
Marmite de 15 MM 01
Grand Thermos MM 01
TOTAL GENERAL…………………….. 4 ELEMENTS
Signature

RC : A/1425 NIF : 13655/P
PROJET FILETS
DOIT SOCIAUX
Pour fourniture de:

 Développeur MX 753 AV 01 215.000 215.000
 Toner MX 753 FT 01 195.000 195.000
 Installation développeur 01 30.000 30.000

TVA 19 %................ 83.600
TOTAL TTC ………….. 523.600
Arrêtée la présente facture à la somme de :CINQ CENT VINGT TROIS MILLE SIX
CENT (523.600) FRANCS CFA TTC.
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P

PROJET FILETS
Client : SOCIAUX
POUR :
- Développeur MX 753 AV 01.

- Toner MX 753 FT 01
- Installation développeur et entretien 01

RC : A/1425 NIF : 13655/P
FACTURE N° 019/2020 DOIT SAHEL ACADEMIE

Selon BC N°………………
Pour réparation imprimante multifonction HP 4500 :

Fourniture de
 ENCRE HP 61 COULEUR 01 18.000 18.000
 ENCRE HP 61 NOIR 01 18.000 18.000
 Trans 01 20.000 20.000
 formateur de courant
Entretien général de l’imprimante avec démontage des carters, 12.500 12.500

nettoyage du scanneur et de patins prise papier
Arrêtée la présente facture à la somme de : SOIXANTE HUIT MILLE CINQ CENT
(68.500) FRANCS CFA HORS TAXE
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P

 TONERS MX 312 FT 05 80.000 400.000

TVA 19%................. 76.000
Arrêtée la présente facture à la somme de : QUATRE CENT SOIXANTE SEIZE
MILLE (476.000) FRANCS CFA TTC.
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P

CAREN ASSURANCES
Client :
POUR FOURNITURE MATERIELS ET TRAVAUX DE :
- TONERS MX 312 FT 05

RC : A/1425 NIF : 13655/P
FACTURE N° 016/2020 DOIT SAHEL ACADEMIE

Selon BC N°………………
Pour fourniture de :

Fourniture de
 Toner CANON IR REF NPG 28 10 38.000 380.000
 Toner HP 55X 324 II 10 95.000 950.000
 TONER BROTHER 2700 02 52.000 104.000
TOTAL GENERAL HT…………… 1.434.000
Arrêtée la présente facture à la somme de : UN MILLION QUATRE CENT TRENTE

QUATRE MILLE (1.434.000) FRANCS CFA HORS TAXE
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
Le 24 février 2020
Pour intronisation SARKIN ROUAFI bawada dagi

VEHICULE N° AA 7204 RN
DESIGNATION QUANTITE P.UNIT P.TOTAL

Toukou 10
Natte de 6 10
Natte de 4 20
Nattes de 1 25
Nattes de 2 20
Bouilloires de 3 vip 3 /12 .36
Bouilloires de 3 pts 15/12.18
0
Gobelet de 0,5 60
Gobelet de 0,75 60
Seaux fermés 10
Seaux ouvert 20
Cup de 20
Cup de 12
TOTAL GENERAL…………………………..
RC : A/1425 NIF : 13655/P
-
Niamey ; le 26 Février 2020
FACTURE N°013 /2020

DOIT
SAHEL ACADEMIE
Pour réparation imprimante HP 1005 MFP:

Pièces changées
 Pignon embrayage 01 15.000 15.000

 Cartouche toner HP 12A 01 55.000 55.000
 Installation pièces et entretien général de l’imprimante 01 12.500 12.500
Arrêtée la présente facture à la somme de :QUATRE VINGT DEUX MILLE CINQ

CENT (82.500) FRANCS CFA HORS TAXE
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
Niamey, le 17 Février 2020
FACTURE N° 11/2020
Entreprise MAD/EB/TP
Doit :

RC : A/1425 NIF : 13655/P
 Pour copies appel d’offre :
Désignation QTE Prix Prix Total

Unitaire
 Copies A4 3.771 20 75.420

 Reliure diam de 32 20 1.500 30.000
Arrêtée la présente facture à la somme de :CENT CINQ MILLE QUATRE CENT

VINGT (105.420) FRANCS CFA HT
Signature
Niamey ; le 14 Février 2020

RC : A/1425 NIF : 13655/P
FACTURE N° 010/2020 DOIT PROJET

2NIR 134-135
Pour :
Désignation Qté P. Unit P. Total
 Copies A4 de divers lots de documents 1.436 25 35.900

 Reliures (perforation, insertion et changement spirale) 87 400 34.800
TOTAL GENERAL HT ….………. 70.700
Arrêtée la présente facture à la somme de : SOIXANTE DIX MILLE SEPT CENT
(70.700) FRANCS CFA HT
SIGNATURE
REPARATION ET MAINTENANCE DES COPIEURS TOUTE CAREN

MARQUE
ASSURRANCES
RC : A/1425 NIF : 13655/P
FACTURE N° 008/2020 DOIT
Pour :

 Frais d’entretien annuel de six (06) photocopieurs sous
contrat SHARP AR 5731 , 3 SHARP AR 5620 , HP LJ
700 COLOR , SHARP AR 203 E
-Montant Global du contrat d’entretien : 600.000 FCFA HT 600.000

TVA 19%.................. 114.000
Arrêtée la présente facture à la somme de : SEPT CENT QUATORZE MILLE (714.000)
FRANCS CFA TTC
SIGNATURE
FACTURE N° 07/2020
REPARATION ET MAINTENANCE DES COPIEURS

CARENTOUTE MARQUE
ASSURANCES
RC : A/1425 NIF : 13655/P
Selon BD N°…………………
DOIT

Copieur SHARP AR 203E
Pièces fournies SHARP AR 203E
 Moteur principal . 01 55.000 55.000

 Développeur 01 35.000 35.000
 Tambour 01 50.000 50.000
 Raclette 01 17.500 17.500

TVA 19%................. 29.925
Arrêtée la présente facture à la somme de : CENT QUATRE VINGT SEPT MILLE
QUATRE CENT VINGT (187.425) FRANCS CFA TTC.
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P

CAREN ASSURANCES
Client :
Pièces fournies SHARP AR 203E
- Moteur principal . 01
- Développeur 01
- Tambour 01
- Raclette 01
Niamey ; le 27 Nov

RC : A/1425 NIF : 13655/P
DOIT INRAN
Pour photocopies et reliure de divers documents :
 Copie couleur A4 10 300 3.000

 Copies Noir Blancs A4 990 20 19.800
 Reliure divers diam de 19 05 1.600 8.000
Arrêtée la présente facture à la somme de TRENTE MILLE HUIT CENT (30.800 )

FRANCS CFA HT.
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P

Copieur SHARP AR 203E
Pièces à fournir SHARP AR 203E
 Développeur 01 40.000 40.000

 Tambour 01 50.000 50.000
 Raclette 01 17.500 17.500

TVA 19%................. 20.425
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : CENT VINGT SEPT MILLE
NEUF CENT VINGT CINQ (127.925) FRANCS CFA TTC.
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
FACTURE PROFORMA N° 005/2020 DOIT CAREN

ASSURRANCES
Pour :

 Frais d’entretien annuel de six (06) photocopieurs sous
contrat SHARP AR 5731 , 3 SHARP AR 5620 , HP LJ
700 COLOR , SHARP AR 203 E
-Montant Global du contrat d’entretien : 600.000 FCFA HT 600.000

TVA 19%.................. 114.000
Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : SEPT CENT QUATORZE MILLE
(714.000) FRANCS CFA TTC
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
Niamey le 21 Janvier 2020
Le Directeur
Monsieur le Directeur Général

de CAREN ASSURANCES
OBJET : Renouvellement Contrat
Monsieur le Directeur ;
Nous avons l’honneur de vous informer que le contrat de maintenance de

vos Six (06) photocopieurs : SHARP AR 5620 (03) ; SHARP AR 5731(01), SHARP
AR 203 E (01) et HP LJ 700 COLOR (01) a pris fin 31 Décembre 2019 dernier.
A cet effet, nous vous prions de bien vouloir renouveler le contrat de maintenance
de vos copieurs pour l’année 2020.
Dans l’attente d’une suite favorable ; veuillez agréer Monsieur le Directeur ;

l’expression de nos sentiments distingués./.
Ci-Joint : nouveau contrat (3 copies)
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
96.02.55.70
DOIT INRAN

 Copies Noir Blancs A4 846 20 16.920
Arrêtée la présente facture à la somme de TRENTE QUATRE MILLE SEPT CENT

VINGT (34.720) FRANCS CFA HT.
SIGNATURE

RC : A/1425 NIF : 13655/P
DOIT INRAN

 Copies Noir Blancs A4 1.584 20 31.680
Arrêtée la présente facture à la somme de QUARANTE NEUF MILLE QUATRE

CENT QUATRE VINT (49.480 ) FRANCS CFA HT.
SIGNATURE
RC : A/1425 NIF : 13655/P
DOIT PROJET FILETS

SOCIAUX
Pour fourniture matériels et travaux de:










TOTAL GENERAL HT ………….
TVA 19 %................
TOTAL TTC …………..
Arrêtée la présente facture à la somme de :) FRANCS CFA TTC.
NB : Veuillez établir le chèque au nom de : ADAMOU MAIGANDI
SIGNATURE

PROJET FILETS
Client : SOCIAUX

RC : A/1425 NIF : 13655/P
Niamey ; le 27 Novembr


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DEPANNAGE, MAINTENANCE, INSTALLATION, VENTE ET LOCATION COPIEURS

VENTE PIECES DETACHEES & CONSOMMABLES INFORMATIQUES ET COPIEURS

Niamey ; le 12 Janvier 2021

FACTURE Proforma N° 04/2021 DOIT PRODEC

Pour réparation de RICOH AFICIO MP 3353 :

Désignation Qtité P. Unit P. Total

TOTAL GENERAL HT…………… 340.000

REPARATION ET MAINTENANCE DES COPIEURS TOUTE MARQUE

Niamey ; le 27 Novembre 2020

FACTURE PROFORMA N° 066/2020

FACTURE Proforma N° 067/2020 DOIT PRODEC

Pour réparation de RICOH AFICIO MP 3353 :

Désignation Qtité P. Unit P. Total

TOTAL GENERAL HT…………… 340.000

REPARATION ET MAINTENANCE DES COPIEURS TOUTE MARQUE

Niamey ; le 27 Novembre 2020

FACTURE PROFORMA N° 066/2020

Pour reprographie et reliure de:

 Copies couleur A4 69 500 34.500

TOTAL GENERAL HT …………. 345.525

Arrêtée la présente facture proforma à la somme de :QUATRE CENT ONZE MILLE

REPARATION ET MAINTENANCE DES COPIEURS TOUTE MARQUE

Niamey ; le 08 Juillet 2020

Désignation Quantité P.Unit P. Total

TOTAL GENERAL HT …………. 865.000

Arrêtée la présente facture proforma à la somme de : HUIT CENT SOIXANTE CINQ

REPARATION ET MAINTENANCE DES COPIEURS TOUTE MARQUE

Niamey ; le 26 Octobre 2020

Désignation Quantité Prix unitaire Prix total

 Pour placement d’un reprographe temporaire

TOTAL GENERAL HT …………. 170.000

NB Veuillez Etablir le chèque au ADAMOU MAIGANDI

REPARATION ET MAINTENANCE DES COPIEURS TOUTE MARQUE

Niamey ; le 30 Octobre 2020

Désignation Quantité Prix unitaire Prix total

Pour location copieur couleur 50 copie à la minute

NB : 50% du montant à l’accord et 50% à la fin du contrat

TOTAL GENERAL HT …………. 500.000

REPARATION ET MAINTENANCE DES COPIEURS TOUTE MARQUE

Niamey ; le 13 Septembre 2020

Pour réparation SHARP AR 5731 N:

Désignation Quantité Prix unitaire Prix total

TOTAL GENERAL HT …………. 160.000

REPARATION ET MAINTENANCE DES COPIEURS TOUTE MARQUE

Niamey ; le 10 Septembre 2020

FACTURE PROFORMA N° 063/2020

Pour reprographie de DOCUMENTS:

Désignation Quantité P.Unit P. Total

 Copies couleur A4 92 500 46.000

TOTAL GENERAL HT …………. 280.975

Arrêtée la présente facture proforma à la somme de :TROIS CENT TRENTE

REPARATION ET MAINTENANCE DES COPIEURS TOUTE MARQUE

Niamey ; le 23 Septembre 2020

FACTURE PROFORMA N° 064/2020

Pour reprographie de DOCUMENTS:

Désignation Quantité P.Unit P. Total

 Copies Noir sur Blanc A4 575 25 14.375