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DECLARATION EN DETAIL
- PARTIE DECLARANT-
Guide Utilisateur
PARTIE DECLARANT
Version 2.0
Novembre 2022
Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 1/116

DECLARATION EN DETAIL- Partie déclarant -
- PARTIE DECLARANT-
SOMMAIRE
INTRODUCTION ................................................................................................................................... 3
1. DEDOUANEMENT ....................................................................................................................... 4
1.1. Créer une déclaration .......................................................................................................................................... 4
1.2. Modifier une déclaration ................................................................................................................................. 56
1.3. Supprimer une version .................................................................................................................................... 57
1.4. Enregistrer une déclaration ........................................................................................................................... 59
1.5. Annexer les documents .................................................................................................................................. 61
1.6. Signer déclarant.................................................................................................................................................. 68
1.7. Arrêter une DUM provisionnelle .................................................................................................................. 70
1.8. Accepter une cession....................................................................................................................................... 73
1.9. Imprimer une déclaration ............................................................................................................................... 75
1.10. Annuler une déclaration .................................................................................................................................. 76
1.11. Déclarer scellés ................................................................................................................................................... 79
1.12. Imputer TC DUM provisionnelle ................................................................................................................... 81
1.13. Imputation des comptes RED nouvelle provisionnelle ..................................................................... 87
2. SERVICES .................................................................................................................................... 94
2.1. Recherche par référence ................................................................................................................................ 94
2.2. Titre de change ................................................................................................................................................. 114

- PARTIE DECLARANT-
INTRODUCTION
Le présent document se veut un guide d’utilisateurs pour les déclarants auprès de
l’Administration des Douanes. Il présente les différentes fonctionnalités offertes par le système
BADR aux opérateurs et aux transitaires afin d’élaborer leurs déclarations en détail tous
régimes confondus.
Il est décomposé selon le menu DEDOUANEMENT prévu sur le système BADR.

- PARTIE DECLARANT-
1. DEDOUANEMENT
Ci-après le menu DEDOUANEMENT tel qu’il est offert par le système :
1.1. Créer une déclaration

Accéder au menu DEDOUANEMENT au niveau de l’explorateur BADR puis cliquer sur le
lien « Créer une déclaration ». Le système affiche l’écran suivant :

- PARTIE DECLARANT-
Le système restitue le nom de l’opérateur. Il s’agit de l’opérateur au nom duquel la DUM sera
enregistrée.
A ce niveau, l’utilisateur est invité à saisir les éléments suivants :
- Bureau de souscription de la déclaration. C’est un champ obligatoire. Autrement, un
message d’erreur est affiché « Erreur : Bureau de dédouanement Information
obligatoire non communiquée ! ».
- Régime de souscription de la déclaration. C’est un champ obligatoire. Autrement, un
message d’erreur est affiché « Erreur : Régime douanier Information obligatoire
non communiquée ! ».
- Après la saisie des éléments ci-dessus, le système affiche une zone de liste
invitant l’utilisateur à sélectionner le

type de la déclaration à saisir. Il s’agit d’un champ obligatoire. Autrement, un message
d’erreur est affiché « Erreur : Type de la DUM Information obligatoire, non
communiquée ! ». Cette dite liste comprend les valeurs suivantes :
o Normale : pour une DUM non provisionnelle.
o Complémentaire.
o Provisionnelle. Il s’agit d’une déclaration saisie en deux étapes :
- La DUM initiale qui constitue l’ouverture du dossier de la provisionnelle.
- La sous-DUM (nouveau voyage) qui constitue la déclaration définitive.
Elle continuera à être modifiée tant qu’elle n’a pas été arrêtée en fin de
période, intégrant ainsi les différents arrivages ou départs réalisés.
o Nouvelle provisionnelle. Il s’agit d’une déclaration saisie en deux étapes :
- La DUM initiale qui constitue l’ouverture du dossier de la provisionnelle.
- Les sous-DUM qui constituent les voyages/arrivages. Pour cela,
l’utilisateur est invité à cocher la case sous DUM
.
La création des sous DUM est possible tant que la DUM nouvelle
provisionnelle n’a pas été arrêtée.
- Mode de création. Choix obligatoire entre :
 Création sur formulaire vierge.
 Création à partir d’une DUM existante, ce qui permet au déclarant d’utiliser ses
précédentes déclarations comme base de travail. La déclaration de base peut
être provisoire ou enregistrée. Il suffit d’introduire sa référence.
Cas d’une DUM normale
Après clic sur le bouton , le système affiche l’écran suivant :

- PARTIE DECLARANT-
La DUM est répartie en plusieurs onglets, ce qui permet au déclarant d’introduire les
informations nécessaires selon l’ordre qui lui convient. Ci-après le détail de chaque onglet :

- PARTIE DECLARANT-
- Onglet entête de la DUM

- Consulter AMP : Champ offert sous forme de lien hypertexte. Le clic dessus
permet de consulter les informations relatives à l’AMP. Ci-dessous un
exemple pour illustration :
- Bureau, Régime et Année : Informations restituées.

- Type de la version = Initiale : Il s’agit de la version 0. Elle est constituée des
énonciations introduites la première fois. Elle est qualifiée de version
courante à son enregistrement.
- Libellé du régime de souscription.
- N° de la version de la DUM = 0.
- Statut de la DUM = Créée Provisoire.
- Mode d’acquisition = Interactif.
- Code initiateur = Identifiant du déclarant.
- Nom = Nom du déclarant.
- Combinée : Case à cocher dans le cas où le régime de la DUM est combiné
avec un régime de transit.
- Commerce électronique. Champ offert sous forme de bouton radio. Il prend
une des valeurs suivantes : Oui ou Non. Celui-ci s’affiche pour les cas des
DUM/DO suivantes :
 Pour les DUM, l’opérateur déclarant figure parmi la liste des Express.

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 Pour les DUM, l’opérateur soumissionnaire est l’opérateur déclarant ou le

RC du soumissionnaire est non servi ou est un RC particulier.
 Pour les DO, le RC du soumissionnaire est un RC particulier.
 L’arrondissement de dédouanement doit être autorisé pour le commerce
électronique.
 Régime 010.
 Hors provisionnelle.
 Hors combinée.
 Hors complémentaire.
 Pas de franchise.
 Pas d’accord.
Une fois affiché, ce champ est à renseigner obligatoirement. Autrement, un message
de rejet apparaît :
- Enlèvement sans manifeste : Case à cocher dans le cas où la DUM ne

dispose pas d’un préapurement DS
- Déclaration par anticipation : Case à cocher dans le cas où la déclaration est
anticipée. Autrement dit, la marchandise n’est pas encore arrivée.
- Bureau d’Entrée/Sortie : Bureau de transit dans le cas d’une DUM combinée
ou de transit. Saisir pour cela les premiers chiffres du code bureau et cliquer
sur la loupe. Sélectionner ensuite le code du bureau recherché.
- Lieu de stockage : Lieu de stockage de la marchandise dans le cas d’une
DUM combinée ou de transit. Saisir pour cela les premiers caractères du lieu
et cliquer sur la loupe. Sélectionner ensuite le lieu de stockage recherché.
- Arrondissement : Liste des arrondissements rattachés au bureau de
souscription de la DUM. Choisir l’arrondissement prévu pour le dépôt de la
DUM.
- Lieux de stockage : Liste des lieux de stockage rattachés au bureau de
souscription de la DUM. Choisir le lieu de stockage prévu pour le dépôt de la
marchandise.
- Déclarant (Opérateur) :

- PARTIE DECLARANT-
 Code : Identifiant interne de l’opérateur connecté, restitué par le

système.
 Nom ou raison sociale : le nom de l’opérateur connecté, restitué par le
système.
 Activité : Libellé des activités économiques de l’opérateur déclarant.
- Expéditeur/Exportateur/Cédant : Expéditeur dans le cas des importations,
Exportateur dans le cas des exportations et Cédant dans le cas des cessions.
 N° RC : Numéro du registre de commerce de l’Exportateur/Cédant. La
saisie de ce champ est obligatoire dans le cas des régimes d’export et
de cession.
 Centre RC : Centre du registre de commerce. La saisie de ce champ est
obligatoire dans le cas des régimes d’export et de cession.
 IFU : Identifiant fiscal de l’opérateur, restitué par le système si les
centre/n° RC sont servis.
 Nom ou raison sociale de l’opérateur, restitué par le système si les
 Adresse complète de l’opérateur, restituée par le système si les
 Activité : Libellé des activités économiques de l’opérateur
expéditeur/exportateur/cédant.
- Destinataire/Importateur/Cessionnaire : Destinataire dans le cas des
exportations, Importateur dans le cas des importations et Cessionnaire dans le
cas des cessions
 N° RC : Numéro du registre de commerce de
l’Importateur/Cessionnaire. La saisie de ce champ est obligatoire dans
le cas des régimes d’import et de cession.
 Centre RC : Centre du registre de commerce. La saisie de ce champ est
obligatoire dans le cas des régimes d’import et de cession.
 IFU : Identifiant fiscal de l’opérateur, restitué par le système si les
 Activité : Libellé des activités économiques de l’opérateur
destinataire/importateur/cessionnaire.
Remarque : la saisie du Centre RC/Numéro RC pour les opérateurs
Expéditeur/Exportateur/Cédant et destinataire/Importateur/Cessionnaire
est obligatoire lors de la création/modification des DUMs souscrites sous les
régimes ci-après :

- PARTIE DECLARANT-
Autrement, un message de rejet s’affiche :
- Opérateur pour lequel est engagé l’opération : Non obligatoire.

 N° RC : Numéro du registre de commerce de l’opérateur pour lequel
est engagé l’opération.
 Centre RC : Centre du registre de commerce de l’opérateur pour
lequel est engagé l’opération.
 IFU : Identifiant fiscal unique de l’opérateur, restitué par le système si
les centre/n° RC sont servis.

- PARTIE DECLARANT-

 Activité : Libellé des activités économiques de l’opérateur déclarant.
- Facture : Le clic sur le bouton « Ajouter » permet de renseigner les factures
associées à la DUM à travers la saisie des informations encadrées en rouge ci-
après :
Après la saisie de la devise, le taux de change correspondant est

automatiquement restitué :
Après clic sur le bouton « Ajouter », le système alimente le tableau des factures :

- PARTIE DECLARANT-
Les autres factures sont à saisir selon le même procédé.

A noter que :
- Une facture déjà ajoutée peut-être modifiée en cliquant sur son numéro
d’ordre dans la liste des factures. Les données sont restituées et l’utilisateur
peut introduire les modifications nécessaires. Le clic sur le bouton
« Confirmer » permet de valider ces modifications.
- Une facture déjà ajoutée peut-être supprimée en cliquant sur son numéro
d’ordre dans la liste des factures. Les données sont restituées. Le clic sur le
bouton « Supprimer » permet d’ignorer la facture en question.
- Conditions de livraison :
 Pour renseigner l’incoterm, l’utilisateur est invité à cliquer sur le bouton
« Ajouter » :
L’écran ci-après s’affiche invitant l’utilisateur à renseigner les informations

encadrées en rouge, à savoir :

- PARTIE DECLARANT-
- Conditions de livraison : Il s’agit de l’incoterm, à choisir sur une liste

déroulante comprenant les incoterms en vigueur.
- Lieu des conditions de livraison.
Après clic sur le bouton « Confirmer », le système alimente la liste des
conditions de livraison :
 Montant total : Montant total de la marchandise, en devises.

 Devise de la déclaration à choisir en renseignant les premières lettres,
puis sélectionner la devise souhaitée à partir d’une liste déroulante qui
s’affiche.
 Taux de change en vigueur pour la devise sélectionnée. Il est restitué
par le système.
- Preuve de l’origine : Après clic sur le bouton « Ajouter », le système affiche
les informations encadrées en rouge de l’écran ci-après, à savoir, Type et
numéro :
Type : Champ offert sous forme de liste déroulante offerte. Elle

comprend les valeurs suivantes :
 1er cas : Type « Déclaration sur facture »

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A ce niveau, le système restitue la liste des numéros de facture déjà renseignés

au niveau de la rubrique Facture de l’onglet entête de la DUM.
 2ème cas : Type « Certificat d’origine »
L’utilisateur est invité à renseigner le numéro du certificat d’origine.
- Totaux :
 Montant du fret en dirham, obligatoire si l’incoterm l’exige.
 Poids net total : Information calculée par le système (somme des poids
nets des articles saisis dans l’onglet « Articles »).
 Montant de l’assurance en dirham, obligatoire si le régime n’est pas de
transit ou de cession.
 Poids brut total de la marchandise.
 Royalties et autres ajustements.
 Valeur totale déclarée : Information calculée par le système (=somme
des valeurs des articles renseignés sur l’onglet « Articles »).
- Paiement :
 Mode de paiement Comptant ou Crédit d’enlèvement.

- PARTIE DECLARANT-
 Crédit d’enlèvement : Si le mode de paiement sélectionné est Crédit

d’enlèvement, le système restitue les crédits appartenant à l’opérateur
engagé et au déclarant. Ce dernier est invité à sélectionner le crédit qui
sera utilisé pour le paiement des droits te taxes.
- Type MAC : Cette rubrique s’affiche pour le cas des DUM souscrites sous les régimes
de mise à la consommation (MAC), à savoir : 040, 430, 044, 046, 047 et 048. Elle est
offerte sous forme de liste déroulante qui comprend les valeurs suivantes : MAC
marchandise importée et MAC déchets de fabrication.
La sélection de cette information est obligatoire. Autrement, un message d’erreur s’affiche lors de la
validation/signature de la DUM en question :

- PARTIE DECLARANT-
En cas du choix « MAC marchandise importée », un nouveau champ intitulé « Mode taxation »
s’affiche. Celui-ci est offert sous forme de liste déroulante qui comprend les valeurs suivantes :
Conditions taxation jour importation initiale et Autres.
Ce champ précité doit être obligatoirement renseigné. Autrement, un message d’erreur s’affiche :
- Localisation de la marchandise :
 Référence de la déclaration d’export : Après la saisie de la référence de
la déclaration d’export et clic sur le bouton « Ajouter », le système
alimente la liste des références des déclarations d’export :

- PARTIE DECLARANT-
 Pays de provenance de la marchandise.

 Pays d’origine : A renseigner par l’utilisateur dans le cas où tous les
articles de la DUM ont le même pays d’origine. Autrement, cette
information sera servie au niveau de l’onglet « Articles » pour chaque
marchandise déclarée.
 Pays de destination de la marchandise.
 Date de voyage.
- Document précédent : Il s’agit d’une liste déroulante qui comprend les valeurs
suivantes :
 Type document : DUM ou Carnet ATA/TIR.
 Référence DUM.
 Référence carnet ATA/TIR.
- Accord et franchise : A choisir parmi les listes déroulantes offertes.
 Code accord : A choisir sur la liste déroulante offerte si tous les articles
de la DUM bénéficient de l’accord en question. Autrement, à
sélectionner pour chaque marchandise au niveau de l’onglet
« Articles ».
 Franchise et exonération : Idem.
Pour le cas des franchises 1078 et 1046, une nouvelle rubrique intitulée
AGLACI s’affiche :

- PARTIE DECLARANT-
A ce niveau, l’utilisateur est invité à renseigner les informations suivantes :

 Référence de la convention ou renseigner les premières letttre de l’intiluté de la
convention puis sélectionner l’intitulé souhaitée à partir d’une liste déroulante qui
s’affiche.
 Situation de la consignation. A sélectionner à partir d’une liste déroulante. Elle prend
une des valeurs suivantes : Pas de consignation, prorogation attendue ou annexes
attendues.
Si ces informations sont renseignées au niveau de l’entête de la DUM, elles seront appliquées
sur l’ensemble des articles de la DUM.
- Transbordement : Si la déclaration fait l’objet d’un transbordement,
l’utilisateur est invité à renseigner les informations suivantes :
 Mode de transport : maritime, aérien ou routier.
 Moyen de transport : à choisir en renseignant les premières
lettres puis sélectionner le moyen de transport souhaité à partir
d’une liste déroulante qui s’affiche.
- Liste des D17/D20. Celle-ci est affichée lors de la consultation de la
DUM et si une D17/D20 fait référence à ladite déclaration :

- PARTIE DECLARANT-
 Référence de la D17/D20.
 Date de création de la D17/D20.
 Numéro de version de la D17/D20.
- Onglet caution : Cet onglet est obligatoire pour les déclarations souscrites sous l’un
des régimes économiques et/ou combinées.
L’utilisateur est invité à renseigner un des éléments suivants :

- PARTIE DECLARANT-
 Dispense de caution : Case à cocher pour les cas de dispense de caution.

 Type de caution : Il s’agit d’une liste déroulante qui contient les types de caution
prévus par l’Administration : (Bancaire (B), Mixte (X), Sur engagement des entreprises
exportatrices (E), Global pêche (K), Global Industrie (G), sur engagement personnel
(S), sur engagement zone franche (F), dispense au profit des donneurs d’ordre (O),
Dispense (D), Consignation (C), EMS CHRONOPOST (H)).
- Type = « Bancaire » : le système active la zone « Banque » du formulaire ci-
dessus invitant l’utilisateur à renseigner la banque et l’agence ayant cautionné
l’opération.
- Type = « Mixte » : l’utilisateur peut choisir de cautionner les 20% des droits et
taxes par une banque (à sélectionner au niveau de la case Banque) ou à
consigner cette valeur en cochant la case Consignation.
- Type = « Consignation » : aucune donnée supplémentaire n’est à servir.
- Si le type sélectionné est autre que « Bancaire » et « Consignation », le
système restitue les numéros de décisions de caution (valides) appartenant au
soumissionnaire dans la zone de liste « Numéro décision ». L’utilisateur est
invité à sélectionner la référence de la décision correspondante. Le système
restitue le détail des informations comme le montre l’écran suivant :

- PARTIE DECLARANT-
- Onglet Articles :
Ci-après le détail des informations relatives à cet onglet :
 : Le clic sur ce bouton permet le chargement des articles

de la DUM. Le fichier à charger doit être sous Excel et doit respecter le format
ci-dessous :
Après chargement du fichier, le système alimente automatiquement le tableau des

articles :

- PARTIE DECLARANT-
 : Le clic sur ce bouton permet d’afficher le détail ci-après,

invitant l’utilisateur à renseigner les énonciations de l’article :

- PARTIE DECLARANT-
- Contenant : Eléments obligatoires pour chaque marchandise déclarée.

 Nature : Saisir les premières lettres du type d’emballage de la
marchandise puis sélectionner le type souhaité à partir d’une liste
déroulante qui s’affiche.
 Nombre de contenants de l’article.
 Marques de l’article : Champ texte libre.
Dans le cas où le champ Nature est égal à « Conteneurs », le champ
Marques doit contenir les références de tous les conteneurs séparés par
des « ; ». Chaque référence doit être composée de 4 caractères suivis de 7
chiffres.
- Marchandise :
 Code NGP : Position tarifaire SH à 10 chiffres pour la marchandise
déclarée. Champ obligatoire.
 Désignation commerciale : texte libre décrivant le produit déclaré.
Champ non obligatoire.
 Pays d’origine : Saisir les premières lettres du pays d’origine puis
sélectionner le pays d’origine souhaité à partir d’une liste déroulante qui
s’affiche.
 Paiement : Bouton radio initialisé à « Sans » pour une marchandise
sans paiement du fournisseur. Sélectionner le bouton radio « Avec » si
ce n’est pas le cas.
 Occasion : A cocher pour une marchandise d’occasion. Champ non
obligatoire.
- Valeur et Quantités : Eléments obligatoires pour chaque marchandise déclarée.
 Valeur déclarée (en Dh) : La valeur en dirham de l’article déclaré.
 Quantité facturée : Quantité de l’article selon les éléments de la facture.
 Unité de quantité : Saisir les premières lettres de l’unité facturée puis
sélectionner l’unité souhaitée à partir d’une liste déroulante qui s’affiche.
 Poids net (en kg) de l’article.
 Quantité normalisée : Quantité de l’article correspondant à l’unité
normalisée.
 Unité de quantité normalisée : restituée par le système selon la NGP de
l’article.
 CIN destinataire de l’article.
 Nom et prénom du destinataire de l’article.
- Accord et franchise : A choisir parmi les listes déroulantes offertes « Code
accord » et « Franchise et exonération ».
Pour le cas des franchises 1078 et 1046, une nouvelle rubrique intitulée AGLACI
s’affiche :

- PARTIE DECLARANT-
Celle-ci comprend les informations suivantes, invitant l’utilisateur à les

renseigner :
o Situation de consignation : champ offert sous forme de bouton radio. Il
prend une des valeurs suivantes : Pas de consignation, prorogation
attendue ou annexes attendues.
o Référence CI (Convention Investissement).
o Valeur à imputer de la convention en devises (si l’annexe est en valeur).
Le système restitue la désignation Bémo, le solde et la devise.
- Propriétés TI : selon la NGP renseignée, le système peut demander de
renseigner les données complémentaires nécessaires.
Après la saisie des éléments renseignés et clic sur le bouton , le système crée une
ligne d’article. Voir l’encadré en rouge de l’écran ci-dessous :
Les autres articles à déclarer sont à saisir selon le même procédé.

A noter que :
- PARTIE DECLARANT-
- Un article déjà créé peut être modifié en cliquant sur son numéro dans la liste
des articles. Les données sont restituées et l’utilisateur peut introduire les
modifications nécessaires. Le clic sur le bouton permet de valider
ces modifications.
- Un article déjà créé peut être supprimé en cliquant sur son numéro dans la liste
des articles. Les données sont restituées. Le clic sur le bouton
permet d’ignorer l’article en question.
- Onglet Préapurement DS : Il correspond à la liste des lots de dédouanement
(connaissement ou LTA) à préapurer. Ces informations sont à déclarer dès que les
éléments des déclarations sommaires correspondantes existent sur BADR.
Après clic sur le bouton « Nouveau », l’utilisateur est invité à renseigner les éléments
suivants pour chaque lot de dédouanement à préapurer :

- PARTIE DECLARANT-
- Type DS : A sélectionner à partir d’une liste déroulante offerte

- Référence DS : Saisir la référence de la DS correspondante au type DS
sélectionné.
- Lieu de chargement : Saisir les premières lettres du port ou de l’aéroport de
chargement puis sélectionner le lieu de chargement souhaité à partir d’une
liste déroulante qui s’affiche.
- Référence du lot.
Après le clic sur le bouton , le système restitue les informations relatives au lot de
dédouanement :
Après clic sur le bouton « Confirmer », le système alimente la liste des préapurements :

- PARTIE DECLARANT-
Les autres lignes de préapurement à déclarer sont à saisir selon le même procédé.
A noter que :
- Un préapurement déjà créé peut être modifié en cliquant sur son numéro dans
la liste des préapurements. Les données sont restituées et l’utilisateur peut
introduire les modifications nécessaires. Le clic sur le bouton permet
de valider ces modifications.
- Un préapurement déjà créé peut être supprimé en cliquant sur son numéro
dans la liste des préapurements. Les données sont restituées. Le clic sur le
bouton permet d’ignorer le préapurement en question.
- Onglet Demandes diverses : Liste des demandes éventuelles du déclarant

- PARTIE DECLARANT-
L’utilisateur est invité à saisir les éléments suivants :

 Demande : Type de la demande, à choisir sur la liste déroulante.
 Données paramètres : Champ texte libre pour la saisie de la demande.
Le clic sur le bouton permet la création de la ligne sur le tableau des

demandes :
Une seule demande peut être créée par type. Autrement, un message d’erreur est
affiché « Les deux demandes additionnelles (0,1) ont le même type : 01 ».
A noter que :
- Une demande déjà créée peut être modifiée en cliquant sur son type dans la
liste des demandes. Les données sont restituées et l’utilisateur peut introduire
les modifications nécessaires. Le clic sur le bouton permet de valider
ces modifications.
- Une demande déjà créée peut être supprimée en cliquant sur son type dans la
liste des demandes. Les données sont restituées. Le clic sur le bouton
permet d’ignorer la demande en question.
- Onglet Imputation titres de Change : Les éléments de cet onglet sont obligatoires si
un des articles de la déclaration est déclaré Avec paiement.
Deux sous-onglets sont offerts par le système :
- Manuel : pour imputation des titres de change qui ne sont pas encore
échangés via le guichet unique Portnet.
- Portnet : pour imputation de ceux qui sont échangés via le guichet
unique.
Manuel : Le clic sur le sous-onglet Manuel affiche l’écran suivant :

- PARTIE DECLARANT-
 Référence du titre à imputer : Informations obligatoires à renseigner

- Type : A choisir sur une liste déroulante.
- Banque : Saisir les premiers caractères du nom de la banque puis sélectionner
le nom de la banque souhaitée à partir d’une liste déroulante qui s’affiche.
- Agence : A choisir sur la liste déroulante affichant les agences associées à la
banque.
- Numéro du titre : Référence du titre telle que délivrée par la banque.
- Date d’enregistrement du titre.
 Quantité et Valeur : Informations obligatoires à renseigner
- Quantité à imputer.
- Code quantité : Unité de mesure de la quantité imputée, à choisir sur une liste
déroulante offrant la liste des unités.
- Valeur à imputer.
- PARTIE DECLARANT-
- Devise : A choisir sur une liste déroulante offrant la liste des devises.
Portnet : Les informations sont obligatoires à saisir.
 Type : A choisir sur la liste déroulante.

Le système restitue automatiquement la liste des titres de change associés au
type sélectionné, appartenant au soumissionnaire en question, valides et non
encore soldés.
Pour le type CI (License d’importation), le système restitue les titres valides
avec un report de trois mois de plus de leur date de fin de validité.
 Banque : Libellé de la banque, restitué automatiquement par le système.
 Agence : Libellé de l’agence bancaire, restitué automatiquement par le
système.
 Date début validité du titre : restituée automatiquement par le système.
 Date d’échéance du titre : restitué automatiquement par le système.
 Valeur totale du titre tel qu’il a été domicilié : restituée automatiquement par le
système.

- PARTIE DECLARANT-
 Devise du titre : restituée automatiquement par le système.

 Solde valeur du titre : correspond au reste en valeur, calculé automatiquement
par le système.
 Incoterm du titre : restitué automatiquement par le système.
 Marchandise :
- Marchandise : A choisir sur une liste déroulante restituant les couples (produit,
origine) du titre à imputer.
Le système restitue automatiquement le poids net ainsi que son solde.

- PARTIE DECLARANT-
 Imputation :
- Poids (KG) : Saisir le poids à imputer.
- Valeur : Saisir la valeur à imputer selon la devise du titre.
Le clic sur le bouton permet de valider la cohérence des informations saisies.
Si tous les contrôles sont OK, la ligne d’imputation est signalée sur le tableau des imputations
du titre.
Les autres lignes d’imputation à déclarer sont à saisir selon le même procédé.
A noter que :

- PARTIE DECLARANT-
- Une imputation de titre déjà créée peut être modifiée en cliquant sur son
numéro dans la liste des imputations. Les données sont restituées et
l’utilisateur peut introduire les modifications nécessaires. Le clic sur le bouton
permet de valider ces modifications.
- Une imputation déjà créée peut être supprimée en cliquant sur son numéro
dans la liste des imputations. Les données sont restituées. Le clic sur le
bouton permet d’ignorer l’imputation en question.
- Onglet Imputation comptes RED : Informations obligatoires à saisir si le

régime de souscription est un régime d’apurement.
Le clic sur le bouton permet le chargement des imputations par ficher. Le fichier
doit être sous Excel et doit respecter le format ci-dessous :
Après chargement du fichier, le système alimente automatiquement le tableau des

imputations :

- PARTIE DECLARANT-
Le clic sur le bouton permet à l’utilisateur de renseigner les éléments suivants :

- Référence du compte à imputer.
- Code NGP correspondant à la ligne d’ouverture à imputer.
- Spo/N°article : Sous-position de l’article correspondant à imputer.
Le clic sur le bouton permet de restituer les informations relatives à la ligne d’ouverture.
Si la ligne d’ouverture n’existe pas, un message d’erreur est affiché : « Erreur : La ligne à
imputer inexistante ! ».

- PARTIE DECLARANT-
L’utilisateur est invité à renseigner les éléments suivants :

- Qté nette à imputer.
- Qté/Val brute à imputer : Quantité brute à imputer.
- Déch. taxables : Bouton radio à sélectionner « oui » si les déchets sont
taxables, « non » sinon.
Le clic sur le bouton permet de lancer les contrôles de cohérence nécessaires.

- PARTIE DECLARANT-
Cas d’imputation de déchets : L’utilisateur est invité à cocher la case « Imputation

de déchets » et à renseigner les éléments ci-après :
Le clic sur le bouton permet d’afficher l’écran suivant :

- PARTIE DECLARANT-
Le système invite l’utilisateur à renseigner les déchets imputés et à confirmer ces éléments :

- PARTIE DECLARANT-
Les autres lignes d’imputation à déclarer sont à saisir selon le même procédé.
A noter que :
- Une imputation de compte déjà créée peut être modifiée en cliquant sur son
numéro dans la liste des imputations. Les données sont restituées et l’utilisateur
peut introduire les modifications nécessaires. Le clic sur le bouton
permet de valider ces modifications.
- Une imputation de compte déjà créée peut être supprimée en cliquant sur son
numéro dans la liste des imputations. Les données sont restituées. Le clic sur le
bouton permet d’ignorer l’imputation en question.

- PARTIE DECLARANT-
- Onglet Documents : Aucune information à saisir pour cet onglet. Le système restitue
la liste des documents exigibles pour la déclaration en cours.
Les documents exigibles sont restitués selon leurs portées :
- A pour une portée Articles : Le document est donc exigible pour l’article
mentionné.
- D pour une portée Déclaration : Le document est donc exigible pour la DUM.
Les documents annexes sont alimentés après chargement des documents via la fonctionnalité
« Annexer documents ».
- Onglet « Moyen de transport de transit » : Cet onglet est accessible pour les DUM
combinées et les DUM souscrites sous les régimes de transit import-export.

- PARTIE DECLARANT-
Après clic sur le bouton « Nouveau », l’utilisateur est invité à renseigner les informations
suivantes :
- Type moyen de transport : A sélectionner à partir d’une liste déroulante offerte.

- Référence du moyen de transport qui correspond au type du moyen de transport
sélectionné.
- Matricule.
- Date et heure d’arrivée estimative.
Après clic sur le bouton « Confirmer », le système alimente la liste des moyens de transport :
L’ajout d’autres moyens de transport se fait de la même manière que le 1er ajout.

- PARTIE DECLARANT-
- Onglet Info : Aucune information à saisir pour cet onglet.

Le système restitue la liste des versions relatives à la déclaration en cours :
L’utilisateur a la possibilité d’utiliser les services offerts sur le menu contextuel, à savoir :
 Sauvegarder : pour sauvegarder la déclaration. Les contrôles unitaires sont
appliqués. La déclaration n’est pas encore enregistrée. Le système attribue une
référence provisoire à la déclaration.
 Valider : Pour valider la déclaration. Les contrôles unitaires et de cohérence sont
appliqués. La déclaration n’est pas encore enregistrée. Le système attribue une
référence provisoire à la déclaration.
 Signer : Pour signer la déclaration. Les contrôles unitaires et de cohérence sont
appliqués. Le système affiche un message de succès et attribue une référence
définitive à la déclaration (cf. capture1) à travers le clic sur le bouton « Oui » de
l’écran ci-après :
Capture1

- PARTIE DECLARANT-
Dès signature de la DUM, un mail de notification est envoyé à l’adresse de messagerie

publique de l’opérateur déclarant et à l’adresse de messagerie du déclarant signataire
de la déclaration. Ci-dessous un exemple pour illustration :
Une fois la DUM est initiée au contrôle, un mail de notification est envoyé à l’adresse de
messagerie publique de l’opérateur déclarant :
 Imprimer : pour l’impression de la déclaration (§1.9).

- PARTIE DECLARANT-
 Imprimer fiche imputation : pour l’impression de la fiche d’imputation de la déclaration

supposée être d’apurement.
 Liste des versions : pour lister et consulter les différentes versions de la déclaration.
 Historique des versions : liste des interventions relatives à une version (date, type de
l’intervention, état de la déclaration après intervention, n° de la CIN de l’utilisateur,
commentaires relatifs à l’intervention).
 Historique de la déclaration : pour lister les différentes interventions relatives à la
déclaration (date, n° de la version, type de l’intervention, état de la déclaration après
intervention, n° de la CIN de l’utilisateur, commentaires relatifs à l’intervention).
 Estimation des droits et taxes : offerte pour une DUM provisoire ou enregistrée, elle
est globale ou détaillée par article selon qu’on est positionné sur un article spécifique
de l’onglet Articles ou non.
 Liste déclarations couplées avec déclaration en cours.
 Liste déclarations définitives/ provisoires.
 Liste certificats de décharge.
 Services-Recherche par référence : permet de consulter une DUM à partir de sa
référence (§2.1)

- PARTIE DECLARANT-
Cas d’une DUM de cession

La création d’une DUM de cession se fait de la même manière qu’une DUM normale :
Après validation de cette DUM, l’utilisateur peut constater l’affichage de la

fonctionnalité au niveau du menu contextuel :
Cliquer sur la fonctionnalité « Soumettre au cédant » afin de donner la main au cédant ou au

transitaire disposant de la procuration d’accepter les termes de la cession.
L’utilisateur peut constater le changement du statut de la DUM en question de « Validée » à
« En attente d’être acceptée par le cédant » :

- PARTIE DECLARANT-
La fonctionnalité permettra au cédant et à son transitaire d’accepter les

termes de la cession (§1.8).
C’est à partir de ce moment que le cessionnaire pourra enregistrer la DUM en utilisant la
fonctionnalité (§1.4).
Cas d’une DUM provisionnelle
La création de ce type de DUM est possible seulement pour les régimes :
- 470 (MAC EN SUITE D'ENTREPOT PRIVE BANAL)
- 079 (EXPORTATION PREALABLE)
- 753 (EXPORTATION EN SUITE D'EPP)
La DUM provisionnelle est composée de deux déclarations :
 La DUM initiale qui constitue l’ouverture du dossier de la provisionnelle.
Elle est composée des quatre onglets : Entête de la DUM, Caution, Articles et Info.
Leur contenu est le même que celui d’une déclaration normale.
Pour créer une DUM initiale, l’utilisateur est invité à sélectionner la catégorie
Provisionnelle sur l’écran ci-après :

- PARTIE DECLARANT-
L’enregistrement de cette déclaration attribue une référence définitive à la DUM

provisionnelle qui sera utilisée lors de la création de la sous-DUM :
 La sous-DUM qui constitue l’ensemble des marchandises importées ou exportées

dans le cadre de ladite DUM provisionnelle : Le contenu des onglets est le même que
celui d’une DUM normale.

- PARTIE DECLARANT-
Pour créer une sous-DUM, l’utilisateur est invité à sélectionner la catégorie

Provisionnelle et à introduire la référence de la déclaration provisionnelle (attribuée
suite à l’enregistrement de la DUM initiale) en cochant le bouton « Nouveau
voyage » :
Le clic sur le bouton « Confirmer » permet au système de restituer quelques informations

relatives à la déclaration à partir des éléments de la DUM initiale, à charge pour l’utilisateur
de compléter ces informations :

- PARTIE DECLARANT-
Seul l’onglet « Caution » n’est pas restitué par le système. En effet, la caution de la
sous-DUM est celle de la DUM initiale.
Le clic sur le bouton Enregistrer du menu contextuel permet de lancer les contrôles de
cohérence et de vraisemblance.
Après enregistrement, le système garde la même référence que celle attribuée à la DUM
initiale en marquant la sous-DUM d’un numéro d’ordre 1 :
Cliquer sur le lien pour quitter le formulaire de la déclaration et revenir au

menu principal.
Cas d’une DUM nouvelle provisionnelle
La nouvelle DUM provisionnelle est composée des déclarations suivantes :
 La nouvelle DUM provisionnelle initiale :
Elle formalise l’ouverture du dossier de la nouvelle provisionnelle. Pour créer une nouvelle
DUM provisionnelle initiale, l’utilisateur est invité à sélectionner la catégorie intitulée
« Nouvelle Provisionnelle » sur l’écran ci-dessous :

- PARTIE DECLARANT-
Après clic sur le bouton « Confirmer », le système affiche l’écran suivant :
Cette DUM initiale est composée de cinq onglets : Entête de la DUM, Caution, Articles,
Documents et Info. Leur contenu est le même que celui d’une déclaration normale, à
l’exception des points ci-dessous :
o L’affichage du type « DUM nouvelle provisionnelle (initiale) ».
o Les cautions bancaires et mixtes ne sont plus offertes.
Lors de l’enregistrement de la nouvelle DUM provisionnelle initiale, le système lui attribue
une référence définitive qui sera utilisée lors de l’enregistrement des sous DUMs :

- PARTIE DECLARANT-
 Plusieurs nouvelles sous-DUM provisionnelles :

Chaque envoi/arrivage doit faire l’objet d’une sous DUM correspondante.
Le contenu des onglets est le même que celui d’une DUM normale.
 Pour créer la 1ère sous-DUM, l’utilisateur est invité à :
 Sélectionner la catégorie Nouvelle Provisionnelle
 Cocher la case sous DUM
 Introduire la référence de la déclaration nouvelle provisionnelle (attribuée suite
à l’enregistrement de la DUM initiale)
Le clic sur le bouton « Confirmer » permet au système de restituer quelques informations

relatives à la déclaration à partir des éléments de la DUM initiale, à charge pour l’utilisateur
de compléter ces informations :

- PARTIE DECLARANT-
Seul l’onglet « Caution » n’est pas restitué par le système. En effet, la caution de la sous-DUM
est celle de la DUM initiale.
Après enregistrement, le système attribue une référence spécifique à la sous-DUM :
L’encadré en rouge de l’écran ci-dessus permet de visualiser l’association de la DUM initiale à

la sous DUM.

- PARTIE DECLARANT-
Cette association est aussi constatée sur le format PDF de la sous DUM en question (voir
encadré en rouge de l’écran ci-après) :
 La création des autres sous DUM peut être effectuée par copie de la 1ère
sous DUM. Pour cela, l’utilisateur est invité à :
 Sélectionner la catégorie Nouvelle Provisionnelle.
 Cocher la case sous DUM.
 Introduire la référence de la déclaration nouvelle provisionnelle (attribuée suite
à l’enregistrement de la DUM initiale).
 Sélectionner la case « Création à partir d’une déclaration existante ».
 Introduire la référence de la 1ère sous DUM nouvelle provisionnelle.
Après enregistrement, le système attribue une référence spécifique à la nouvelle sous-

DUM :

- PARTIE DECLARANT-
Il est à noter que :
 Le circuit des sous DUM provisionnelles est le même que celui d’une DUM normale
(Cotation, contrôle, liquidation, etc…).
 La redevance informatique est appliquée uniquement pour la 1ère sous DUM.
Cas d’une DUM complémentaire
Après renseignement des éléments demandés (Code bureau et code régime), l’écran ci-après
s’affiche pour permettre à l’utilisateur de choisir la catégorie « Complémentaire » au niveau de
la liste :
La déclaration complémentaire se présente de la même manière qu’une DUM normale, à

l’exception des points suivants : Elle ne peut être en mode « combiné ». Elle ne peut être
« par anticipation ». Elle comprend les dates de la première et de la dernière opération

- PARTIE DECLARANT-
réalisées sous couvert de déclarations simplifiées, comme données obligatoires à servir par le
déclarant. Autrement un message d’erreur s’affiche :
Ces deux dates peuvent être identiques pour les déclarations couvrant une seule opération ou
celles couvrant plusieurs opérations réalisées le même jour. Cette plage de dates ne doit pas
dépasser trente (30) jours. Autrement, un message d’erreur est affiché :

- PARTIE DECLARANT-
La date de la dernière opération doit être inférieure ou égale à la date du jour. Autrement, un
message de rejet est affiché :
Dans le cas où l’opérateur engagé ne bénéficie pas de la facilité relative à la déclaration

complémentaire, un message d’erreur s’affiche lors de la validation de la déclaration :

- PARTIE DECLARANT-
Après enregistrement, le système affiche un message de succès :
La mention complémentaire est affichée lors de l’édition de la déclaration :
Le reste du circuit de traitement de la déclaration complémentaire obéit aux mêmes règles de

gestion d’une DUM normale.
1.2. Modifier une déclaration

Accéder au menu DEDOUANEMENT au niveau de l’explorateur BADR puis cliquer sur le lien
« Modifier une déclaration ».
A ce niveau, l’utilisateur est invité à saisir la référence de la DUM (provisoire ou définitive). Le
clic sur le bouton restitue les informations relatives à cette dernière.
 Cas d’une DUM non enregistrée : Le système restitue les énonciations de la
déclaration en détail telles qu’elles étaient sauvegardées ou validées. La suite des
opérations est identique à celles de la création d’une déclaration en détail (§1.1). La
DUM ne change pas de version.
 Cas d’une DUM enregistrée : Le système restitue les énonciations de la déclaration en
détail telles qu’elles étaient enregistrées. L’utilisateur est invité à introduire les

- PARTIE DECLARANT-
modifications nécessaires avant de cliquer sur la fonctionnalité du

menu contextuel. L’ensemble des contrôles unitaires et de cohérence est lancé et une
nouvelle version de la DUM est enregistrée avec un statut « Enregistrée, en attente de
traitement ».
L’intervention de l’agent douanier est ainsi requise pour le traitement de cette demande
de modification sauf pour le cas de la sous-DUM dont les modifications sont acceptées
d’office tant que la DUM initiale n’est pas encore arrêtée.
La déclaration est soumise automatiquement au traitement de l’agent douanier du bureau de

souscription. Cet agent pourra :
- Soit accepter toutes les modifications en question : la nouvelle version de la
DUM prend alors le statut « Enregistrée, acceptée » et elle constitue la version
courante de la déclaration.
- Soit rejeter toutes les modifications en question : la nouvelle version de la DUM
prend alors le statut « Rejetée ». La version courante reste toujours celle
d’avant.
- Soit accepter une partie des modifications soumises : la nouvelle version de la
DUM prend alors le statut « Enregistrée, acceptée » en ignorant les
modifications rejetées par l’agent. Elle constitue la version courante de la
déclaration.
menu principal.
1.3. Supprimer une version

Accéder au menu DEDOUANEMENT au niveau de l’explorateur BADR, puis cliquer sur le lien
« Supprimer une version ».
A ce niveau, l’utilisateur est invité à saisir la référence de la DUM provisoire ou enregistrée
ayant une version provisoire. Autrement, un message d’erreur est affiché « La déclaration doit
posséder une version non encore enregistrée ».

- PARTIE DECLARANT-
L’utilisateur peut constater l’affichage de la fonctionnalité au niveau du menu

contextuel. Le clic sur cette fonctionnalité permet de confirmer la suppression de la version en
cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue :
Le système confirme la suppression en affichant l’écran ci-après :

- PARTIE DECLARANT-

menu principal.
1.4. Enregistrer une déclaration

« Enregistrer une déclaration ».
A ce niveau, l’utilisateur est invité à saisir la référence de la DUM disposant d’une version non
encore enregistrée. La DUM peut être provisoire ou enregistrée disposant d’une version
provisoire.
L’utilisateur peut constater l’affichage au niveau du menu contextuel de la fonctionnalité
pour le cas d’une DUM provisoire ou pour le cas d’une DUM

- PARTIE DECLARANT-
enregistrée disposant d’une version provisoire. Le clic sur cette fonctionnalité permet au
système de lancer les contrôles de cohérence et de vraisemblance nécessaires. Ils sont les
mêmes que ceux appliqués lors de la création.
Si les contrôles sont probants, un message d’information est affiché, indiquant le succès de
l’opération et précisant l’écart entre la valeur totale déclarée et le montant total facturé :
Cas d’une DUM provisoire :
Cas d’une DUM enregistrée disposant d’une version provisoire :

- PARTIE DECLARANT-

menu principal.
1.5. Annexer les documents
Cette fonctionnalité permet le chargement des documents exigibles et documents annexes.
Pour cela, accéder au menu DEDOUANEMENT au niveau de l’explorateur BADR puis cliquer
sur le lien « Annexer les documents ».
L’écran ci-après s’affiche, invitant l’utilisateur à saisir la référence de la DUM provisoire ou
enregistrée.
Après clic sur le bouton « Valider », le système affiche l’écran suivant comportant les deux
rubriques suivantes :
- Documents exigbles
- PARTIE DECLARANT-
La sélection du document exigible à charger est obligatoire . Autrement, un message de rejet

s’affiche :
Une fois le document exigible en question est sélectionné, la saise de sa référence est
obligatoire. Autrement, un message de rejet s’affiche :
De même, pour la date du document exigible en question, sa saisie est obligatoire.


- PARTIE DECLARANT-
Une fois les élements précitées sont renseignés, le clic sur le bouton
permet de charger le document exigible en question déjà repertorié au niveau du poste de
travail de l’utilisateur.
Ce document doit être sous format PDF. Autrement, un message de rejet s’affiche :
La taille du document à annexer ne doit pas dépasser 2Mo. Autrement, un message de rejet
s’affiche :

- PARTIE DECLARANT-
Le nom du document doit avoir un format alphanumérique. Autrement, un message de rejet

s’affiche :
Si tous les contrôles sont OK, le système alimente la liste des fichiers chargés :
- Documents annexes :
- PARTIE DECLARANT-
L’utilisateur est invité à renseigner les informations suivantes :

- Type : A sélectionner à partit d’une liste déroualnte offerte.
- Référence du document.
- Date du document.
- Commentaire.
Le clic sur le bouton permet de charger le document annexe en question

déjà repertorié au niveau du poste de travail de l’utilisateur. Ce document doit être sous format
PDF avec une taille ne dépassant pas de 2Mo.
Les règles de gestion appliquées sur les documents annexes sont les mêms que celles
décritent auparavant lors du chargement des documents exigibes.
Le système alimente la liste des documents annexes :
Le clic sur le lien encadré en rouge de l’écran ci-dessus, permet à l’utilisateur

d’annuler les documents et les factures annexés, à travers le clic sur le bouton « oui » de
l’écran ci-après :

- PARTIE DECLARANT-
Après chargement des documents, l’utilisateur est invité à cliquer sur le lien
du menu contextuel. L’écran ci-après apparaît :
Après clic sur le bouton « Oui », un message de succès s’affiche :

- PARTIE DECLARANT-
Ces opérations relatives à l’annexe avec signature (cf. encadré en vert de l’écran ci-après) et
à l’annulation des documents (cf. encadré en rouge de l’écran ci-après) sont tracées au niveau
de l’historique de la déclaration en question :

menu principal.

- PARTIE DECLARANT-
1.6. Signer déclarant

Cette fonctionnalité permet la signature d’une DUM ayant subi un redressement par un agent
douanier et d’une DUM saisie et enregistrée par l’agent douanier suite à une panne du
système.
Accéder au menu DEDOUANEMENT au niveau de l’explorateur BADR, puis cliquer sur le lien
« Signer déclarant ». L’écran ci-après s’affiche :
Après saisie de la référence de la déclaration et clic sur le bouton , le système restitue

les énonciations de la nouvelle version de la DUM ayant subie un redressement par l’agent
douanier :
Pour signer la déclaration, l’utilisateur est invité à cliquer sur le lien du menu
contextuel, encadré en rouge de l’écran ci-dessus, à travers le clic sur le bouton « Oui » de
l’écran ci-après qui apparaît :

- PARTIE DECLARANT-
Un message de succès s’affiche :
Cette opération est tracée au niveau de l’historique de la DUM :

- PARTIE DECLARANT-
1.7. Arrêter une DUM provisionnelle

Cette fonctionnalité permet d’arrêter une DUM provisionnelle ou nouvelle provisionnelle à la fin
de la période. Toute modification de la sous-DUM après cette opération sera soumise au
traitement de l’agent douanier.
« Arrêter une DUM provisionnelle » :
Cas d’une DUM nouvelle provisionnelle :

Après saisie de la référence de la nouvelle provisionnelle initiale et clic sur le bouton
, le système restitue la liste des sous DUM associées à la DUM initiale en question :

- PARTIE DECLARANT-
Cette liste comprend les informations suivantes :

 Référence de la sous DUM. Le clic dessus permet de consulter les énonciations de la
nouvelle sous DUM provisionnelle en question.
 Date de création.
 Date d’enregistrement.
 Numéro de la version courante.
Le clic sur le lien du menu contextuel permet de conclure

l’opération :
Le statut Arrêt est modifié de « Non » à « Oui » lors de la consultation de la DUM

initiale en question :

- PARTIE DECLARANT-
Le récapitulatif des quantités et valeurs par NGP/origine/unité de mesure/valeurs

unitaires/données complémentaires est restitué à travers le lien « RECAPITULATIF » du
menu contextuel de l’écran ci-dessus :
Cas d’une DUM provisionnelle - A titre d’exemple : Cas du régime 470 (MAC EN
SUITE D'ENTREPOT PRIVE BANAL).
Après saisie de la référence de la déclaration et clic sur le bouton « valider », le système
affiche les informations relatives à la DUM initiale. Le statut Arrêt est positionné à Non :
L’utilisateur est invité à cliquer sur la fonctionnalité du menu contextuel. Le statut

Arrêt est modifié à (Oui) et une nouvelle version de la DUM initiale est créée :

- PARTIE DECLARANT-

menu principal.
1.8. Accepter une cession
Cette fonctionnalité permet à un cédant ou son transitaire (ayant la procuration sur le
système) d’accepter les termes de la déclaration de cession souscrite par le cessionnaire
ou son transitaire.
lien « Accepter une cession » :
La DUM objet de cette opération doit être une DUM de cession. Autrement, un message
d’erreur est affiché « Erreur : La déclaration doit être une cession ».
La cession peut être provisoire ou enregistrée pour laquelle une nouvelle version a été
soumise par le cessionnaire. Dans tous les cas, son statut doit être « En attente d’être
acceptée par le cédant ».
Saisir la référence de la cession et cliquer sur le bouton « Valider » Le système restitue les
énonciations de la DUM.

- PARTIE DECLARANT-
Si l’utilisateur connecté n’est ni le cédant ni un transitaire disposant de la procuration sur le

système, l’opération est rejetée par le message d’erreur « Le déclarant connecté doit être le
cédant ou doit posséder la procuration ».
Le clic sur la fonctionnalité du menu contextuel permet au système de lancer les

contrôles de cohérence.
Le succès de l’opération est notifié par le système via un message d’information. La cession
est marquée Acceptée par le cédant. La suite consiste à enregistrer la cession ou sa nouvelle
version par le cessionnaire :
Cette DUM est signée automatiquement dès son acceptation par le cédant :

- PARTIE DECLARANT-
Cliquer sur le lien pour quitter le formulaire de la déclaration et revenir

au menu principal.
1.9. Imprimer une déclaration
lien . L’utilisateur est invité à saisir la référence de la déclaration à
imprimer puis à cliquer sur le bouton « Valider ». La déclaration peut être provisoire ou
enregistrée :
Le système restitue les énonciations relatives à la DUM en question :

- PARTIE DECLARANT-
Le clic sur le lien du menu contextuel permet la génération d’un fichier

sous format PDF reprenant toutes les énonciations de la déclaration pour les besoins
de son impression :

menu principal.
1.10. Annuler une déclaration
Cette fonctionnalité permet à un déclarant de demander l’annulation d’une déclaration

enregistrée. La demande est soumise automatiquement au traitement de l’agent douanier qui
pourra l’accepter ou la rejeter.

lien . La déclaration objet de l’annulation doit être déjà enregistrée.
Autrement, un message d’erreur est affiché « Déclaration inexistante ».

- PARTIE DECLARANT-
Le clic sur le bouton « Valider » permet au système de restituer les énonciations

relatives à cette déclaration :
Le clic sur la fonctionnalité du menu contextuel permet d’afficher l’écran

suivant :

- PARTIE DECLARANT-
Le système invite l’utilisateur à motiver obligatoirement sa demande d’annulation.

Le clic sur le bouton permet de confirmer l’opération et le statut de la DUM passe à

« Demande d’annulation en attente de traitement » :

- PARTIE DECLARANT-

menu principal.
1.11. Déclarer scellés

.
Le système affiche l’écran ci-après, invitant l’utilisateur à renseigner la référence de la DUM :
- Si la déclaration n’est pas souscrite sous un régime d’import, le système rejette

l’opération par le message : « La déclaration en douane doit être à l’import! ».
- Si la déclaration n’est pas signée, le système rejette l’opération par le message : « La
version courante de la DUM doit être signée! ».
- Si l’enlèvement est total, le système rejette l’opération par le message : « L'enlèvement
est total ».
- Si les scellés déclarés ont été apposés, le système rejette l’opération par le message :
« Les scellés déclarés ont été apposés ».

- PARTIE DECLARANT-
Après clic sur le bouton « valider », le système affiche l’écran ci-après, invitant
l’utilisateur à renseigner les éléments concernant les scellés :
Le système calcule automatiquement le nombre de scellés saisis :
Après clic sur le bouton « confirmer » du menu contextuel, un message de succès de

l’opération s’affiche :

- PARTIE DECLARANT-
1.12. Imputer TC DUM provisionnelle

Cette fonctionnalité est offerte aux opérateurs soumissionnaires disposant de la facilité
"Imputation TC nouvelle provisionnelle". A cet effet, le déclarant ne peut déclarer les
imputations par sous DUM.
lien .
Le système affiche l’écran ci-après invitant l’utilisateur à renseigner la référence de la DUM :
- Si la DUM n’est pas une DUM initiale nouvelle provisionnelle, le système rejette
l’opération par le message : « La déclaration doit être une DUM Initiale ».
- Si la DUM n’est pas arrêtée, le système rejette l’opération par le message : « La DUM
initiale correspondante n'est pas encore arrêtée ».
- PARTIE DECLARANT-
- Si l’opérateur soumissionnaire ne dispose pas de la facilité « Imputation TC nouvelle

provisionnelle », le système rejette l’opération par le message : « L'opérateur engagé doit
avoir la facilité : Imputation TC nouvelle provisionnelle ».
- Si une des sous DUM ne dispose pas d’une mainlevée éditée, le système rejette
l’opération par le message : « Toutes les sous DUM doivent avoir leur mainlevée ».
Après clic sur le bouton « Valider », l’écran ci-après s’affiche :
Le clic sur le bouton « Nouveau » permet de renseigner les éléments relatifs au titre de
change à imputer, selon un des modes offerts : Portnet ou Manuel.
Cas Portnet

- PARTIE DECLARANT-
Après sélection du titre de change et son numéro correspondant, le système restitue les
éléments relatifs au titre de change en question :
L’utilisateur est invité à renseigner l’imputation (poids et/ou valeur) :

- PARTIE DECLARANT-
Après clic sur le bouton « Confirmer », le système restitue la liste totale des imputations :
Après clic sur le lien du menu contextuel, un message de succès s’affiche :

- PARTIE DECLARANT-
Cette opération est tracée au niveau de l’historique de la déclaration en question :

- PARTIE DECLARANT-
Comme le montre l’écran précité, l’imputation du titre de change est validée automatiquement
dès l’enregistrement de l’opération en question.
Cas Manuel
L’utilisateur est invité à renseigner les éléments relatifs au titre de change à imputer :
Après clic sur le bouton « Confirmer », le système alimente la liste totale des imputations :
Après clic sur le lien du menu contextuel, un message de succès s’affiche :

- PARTIE DECLARANT-
Remarque importante :
La somme des valeurs imputées des TC (Portnet et manuels) en dirham doit être inférieure
ou égale à la somme totale des valeurs facturées déclarées au niveau des sous-DUM.
La conversion des valeurs au dirham se fait selon le cours de change de la veille.
1.13. Imputation des comptes RED nouvelle provisionnelle

Cette fonctionnalité est offerte aux opérateurs soumissionnaires disposant de la facilité
"Imputation compte RED nouvelle provisionnelle". A cet effet, le déclarant ne peut déclarer
les imputations par sous DUM.
Accéder au menu DEDOUANEMENT au niveau de l’explorateur BADR, puis cliquer
sur le lien .
Le système affiche l’écran ci-après, invitant l’utilisateur à renseigner la référence de la DUM :
- Si la DUM n’est pas une DUM initiale nouvelle provisionnelle, le système rejette
l’opération par le message : « La référence saisie ne correspond pas à une déclaration
initiale nouvelle provisionnelle ».
- Si la DUM n’est pas arrêtée, le système rejette l’opération par le message : « La DUM
Initiale doit être arrêtée ».
- Si l’opérateur soumissionnaire ne dispose pas de la facilité « Imputation compte RED
nouvelle provisionnelle », le système rejette l’opération par le message : « L'opérateur
- PARTIE DECLARANT-
soumissionnaire de la DUM n'a pas la facilité : Imputation compte RED nouvelle

provisionnelle ».
- Si la DUM contient déjà des imputations des comptes RED, le système rejette l’opération
par le message : « La déclaration contient déjà des imputations des comptes RED ».
- Si la DUM n’est pas souscrite sous un régime de type export sous RED apurant les
comptes RED, le système rejette l’opération par le message : « Le régime doit permettre
l’imputation des comptes RED par la DUM initiale nouvelle provisionnelle ».
Ci-après à titre de rappel la liste des régimes de type export sous RED apurant les comptes :
REGIME LIBELLE
751 EXPORTATION EN SUITE D’EIF
762 EXPORTATION SUITE ATPA VERS LES ZONES FRANCHES
763 EXPORTATION SUITE AT VERS LES ZONES FRANCHES
764 EXPORTATION SUITE ENTRPEPOT VERS LES ZONES FRANCHES
070 EXPORTATION EN SUITE D’ATPA AVEC PAIEMENT
072 EXPORTATION EN SUITE D’ATPA SANS PAIEMENT
074 EXPORTATION EN SUITE D'AT
075 EXPORTATION EN SUITE D'EPP
079 EXPORTATION PREALABLE
769 EXPORTATION VERS LES ZONES FRANCHES LOGISTIQUES
EXPORTATION EN SUITE DE TRANSFORMATION SOUS DOUANE
767
VERS LES ZONES FRANCHES
768 EXPORTATION EN SUITE DE L’EIF VERS LES ZONES FRANCHES
EXPORTATION EN SUITE D'IMPORTATION ANTICIPEE DANS LE
772
CADRE DE L'ECHANGE STANDARD
752 EXPORTATION EN SUITE D’ENTREPOT D'EXPORTATION
700 EXPORTATION EN SUITE DE TRANSFORMATION SOUS DOUANE
Après clic sur le bouton « Valider », l’écran ci-après s’affiche :
Le système offre deux possibilités de renseigner les imputations :

 Imputation ligne par ligne

- PARTIE DECLARANT-
Le clic sur le bouton « Nouveau » permet de renseigner les éléments relatifs au compte à
imputer, à savoir :
Le clic sur le bouton permet de restituer les informations relatives à la ligne d’ouverture :

- PARTIE DECLARANT-
L’utilisateur est invité à renseigner les éléments suivants puis à cliquer sur le bouton
« Confirmer » :
- Qté nette à imputer.
- Qté/Val brute à imputer : Quantité brute à imputer.
- Déch. taxables : Case à cocher. « oui » si les déchets sont taxables,
« non » sinon.
Le système alimente la liste relative au nombre total des imputations :

- PARTIE DECLARANT-
 Chargement par fichier Excel

Le clic sur le bouton « parcourir » permet de choisir le fichier Excel à charger :
Ce fichier doit respecter le format ci-dessous :
Après chargement, le système alimente automatiquement la liste des imputations :

- PARTIE DECLARANT-
Après insertion des imputations via une des deux possibilités précitées, l’utilisateur est invité
à cliquer sur le lien du menu contextuel. Un message de succès s’affiche :
Le système génère une nouvelle version de la DUM initiale nouvelle provisionnelle en

question :

- PARTIE DECLARANT-
Le récapitulatif des quantités et valeurs par NGP/origine/unité de mesure/valeurs

unitaires/données complémentaires est accessible à travers le lien « RECAPITULATIF » du
menu contextuel :
Cette imputation est aussi affichée au niveau du sommier :

- PARTIE DECLARANT-
2. SERVICES
2.1. Recherche par référence
Le système affiche l’écran suivant invitant l’utilisateur à renseigner la référence de la
déclaration objet de sa consultation :
Le clic sur le bouton permet la consultation des informations relatives à la

déclaration :
L’utilisateur a la possibilité d’utiliser les services offerts sur le menu contextuel, à savoir :
 Imprimer : pour l’impression de la déclaration (§1.9).
 Imprimer fiche imputation : pour l’impression de la fiche d’imputation de la déclaration
supposée être d’apurement.
 Historique Déclaration : pour lister les différentes interventions relatives à la
déclaration :
o Date : date de l’intervention.

- PARTIE DECLARANT-
o Ver. : n° de la version sur laquelle l’intervention a été effectuée.

o Intervention : le type de l’intervention (création, validation, modification,
enregistrement, confirmation de dépôt, sélectivité…).
o Etat résultat : état de la déclaration après intervention.
o Utilisateur : n° de la CIN de l’utilisateur ayant effectué l’intervention.
o Commentaire : détail de l’intervention.
 Historique Version : liste des interventions relatives à la version :

o Date : date de l’intervention.
o Intervention : le type de l’intervention (création, validation, modification,
enregistrement, confirmation de dépôt, sélectivité…).
o Etat résultat : état de la déclaration après intervention.
o Utilisateur : n° de la CIN de l’utilisateur ayant effectué l’intervention.
o Commentaire : détail de l’intervention.

- PARTIE DECLARANT-
 Estimation droits et taxes : pour consulter l’estimation des droits et taxes à payer pour
ladite opération. L’estimation est offerte pour une DUM provisoire ou enregistrée. Elle
est globale ou détaillée par article si on se positionne au niveau d’un article donné au
niveau de l’onglet Articles.
Cas de l’estimation relative à un article donné

- PARTIE DECLARANT-
 Liste déclarations couplées avec déclaration en cours : permet de consulter la liste des
déclarations couplées avec la DUM en question.
 Liste des déclarations définitives/provisoires.
 Liste certificats décharge.
 Décision de l’organisme de contrôle.
L’utilisateur peut aussi rechercher sa déclaration à travers le lien :
En cliquant sur ledit lien, le système affiche l’écran suivant selon le type de l’opérateur
connecté :
Cas d’un opérateur déclarant pour lui même

- PARTIE DECLARANT-
Le système invite l’utilisateur à renseigner les éléments suivants :

 Type de liste : à sélectionner parmi les possibilités offertes. Voir le détail des cas
offerts ci-dessous.
 Période : Plage de dates obligatoire. Elle ne doit pas dépasser 3 jours, sinon un
message d’erreur est affiché « La période de recherche ne peut excéder 3 jours ! ».
 Régime : Saisir pour cela les premiers chiffres du code régime puis sélectionner le
code régime souhaité à partir d’une liste déroulante qui s’affiche.
 Bureau : Saisir pour cela les premiers chiffres du code bureau ou les premières lettres
du bureau puis sélectionner l’occurrence souhaitée à partir d’une liste déroulante qui
s’affiche.
Le clic sur le bouton « Confirmer » permet de restituer la liste des déclarations répondant aux
critères sélectionnés.
Cas d’un opérateur transitaire

 Type de liste : à sélectionner parmi les possibilités offertes. Voir le détail des cas
offerts ci-dessous.
 Période : Plage de dates obligatoire. Elle ne doit pas dépasser 3 jours, sinon un
message d’erreur est affiché « La période de recherche ne peut excéder 3 jours ! ».

- PARTIE DECLARANT-
 Opérateur soumissionnaire : Sélectionner le nom de l’opérateur soumissionnaire
recherché à partir d’une liste déroulante qui s’affiche.
s’affiche.
 Code arrondissement : Champ offert sous forme de liste. Celui-ci s’affiche dès
sélection du champ bureau.
Le clic sur le bouton « Confirmer » permet de restituer la liste des déclarations répondant aux
critères sélectionnés.
Liste 1 : Liste des déclarations validées non encore enregistrées
Le système restitue la liste des DUM validées non encore enregistrées appartenant à
l’opérateur connecté selon les informations suivantes :
 Référence de la DUM : Le clic sur ce lien permet de consulter les données de la
déclaration.
 Numéro de la version courante de la DUM.
 Type de la DUM : DUM, DUMINIT (pour une DUM initiale) ou SOUSDUM (pour une
sous DUM).
 Opérateur déclarant : La raison sociale de l’opérateur déclarant.
 Opérateur Soumissionnaire : La raison sociale de l’opérateur soumissionnaire.
 Date et heure de création de la DUM.
 Nom et prénom de l’agent coté relevant du bureau de dédouanement suivi de son
numéro CIN.
 Référence de la DUM initiale (nouvelle provisionnelle).
Cas d’un transitaire

- PARTIE DECLARANT-
Le système restitue la liste des DUM validées non encore enregistrées déclarées par
l’opérateur connecté selon les informations suivantes :
 Référence de la DUM normale ou sous DUM (nouvelle provisionnelle) : Le clic sur
ce lien permet de consulter les données de la déclaration.
 Numéro de la version courante de la DUM.
 Type de la DUM : DUM, DUMINIT (pour une DUM initiale) ou SOUS DUM (pour
une sous DUM).
 Opérateur déclarant : La raison sociale de l’opérateur déclarant.
 Opérateur soumissionnaire : La raison sociale de l’opérateur soumissionnaire.
 Nom et prénom de l’agent coté dédouanement suivi de son numéro CIN.
Liste 2 : Liste des déclarations sauvegardées non enregistrées
Le système restitue la liste des DUM sauvegardées non encore enregistrées.

Les critères de recherche ainsi que les informations restituées sont les mêmes que la liste
précédente.
Liste 3 : Liste des déclarations de cession en attente d’être acceptées par le cédant

- PARTIE DECLARANT-
Le système restitue la liste des DUM de cession soumises au cédant mais non encore
acceptées, selon les informations suivantes :
 Référence de la DUM normale ou sous DUM (nouvelle provisionnelle) : Le
clic sur ce lien permet de consulter les données de la déclaration.
 Numéro de la version courante.
 Type de la DUM : DUM, DUMINIT (pour une DUM initiale) ou SOUSDUM
(pour le cas d’une sous DUM provisionnelle).
 Opération Déclarant : La raison sociale du déclarant.
 Opérateur Soumissionnaire : La raison sociale du soumissionnaire.
 Date d’enregistrement DUM.
 Opérateur Cessionnaire : La raison sociale du cessionnaire.
 Opérateur Cédant : La raison sociale du cédant.
 Nom et prénom de l’agent coté relevant du bureau de dédouanement suivi
de son numéro CIN.
Les informations restituées sont les mêmes que celles de la même liste (cas de l’opérateur
déclarant pour lui-même).
- PARTIE DECLARANT-
Liste 4 : Liste des déclarations initiées au contrôle
Les critères relatifs à la période (d’enregistrement ou de dépôt de la DUM) et le type de la

DUM (Provisionnelle ou normale) sont aux choix de l’utilisateur :
Le système restitue la liste des DUM enregistrées initiées au contrôle selon les informations
renseignées :
Le système restitue la liste des DUM initiées au contrôle, selon les informations suivantes :
 Référence de la DUM : Le clic sur ce lien permet de consulter les données
de la déclaration.

- PARTIE DECLARANT-
sous DUM provisionnelle).
 Date et heure de dépôt de la DUM.
 Libellé de l’arrondissement de dépôt de la DUM suivi de son code.
numéro CIN.
 Nom et prénom de l’agent coté relevant du bureau du transit suivi de son numéro
CIN.
Le système restitue la liste des DUM enregistrées initiées au contrôle selon les
informations renseignées :

- PARTIE DECLARANT-
Liste 5 : Liste des déclarations annulées
Le critère relatif à la période est au choix de l’utilisateur : période d’enregistrement ou

de dépôt de la DUM.
Le système restitue la liste des DUM annulées selon les informations renseignées :
Le système restitue la liste des DUM annulées, selon les informations suivantes :
déclaration.
 Date et heure d’enregistrement de la DUM.
- PARTIE DECLARANT-

numéro CIN.
Le système restitue la liste des DUM annulées selon les informations renseignées :
Liste 6 : Liste des déclarations non signées

- PARTIE DECLARANT-
Le système restitue la liste des DUM non signées, selon les informations suivantes :
déclaration.
numéro CIN.
Cas d’un opérateur transitaire
Liste 7 : Liste des déclarations en attente de traitement de modification

- PARTIE DECLARANT-
Le système restitue la liste des DUM en attente de modification.

Les critères de recherche ainsi que les informations restituées sont les mêmes que la liste 6.
Liste 8 : Liste des déclarations en attente de traitement d’annulation
Le système restitue la liste des DUM en attente de traitement d’annulation.

Les critères de recherche ainsi que les informations restituées sont les mêmes que ceux de
la liste 6.
Liste 9 : Liste des déclarations en attente de traitement de dispense de caution
Le système restitue la liste des DUM en attente de traitement de dispense de caution.

la liste 6.
Liste 10 : Liste des déclarations enregistrées bloquées
Le système restitue la liste des DUM bloquées.

la liste 5.
Liste 11 : Liste des déclarations enregistrées, en attente de couplage
Le système restitue la liste des DUM en attente de couplage.

la liste 5.
Liste 12 : Liste des déclarations couplées
Le système restitue la liste des DUM couplées.

la liste 5.
Liste 13 : Liste des déclarations provisionnelles signées non encore arrêtées
Le critère relatif à la période est au choix de l’utilisateur : période d’enregistrement ou

de dépôt de la DUM.

- PARTIE DECLARANT-
Le système restitue la liste des DUM provisionnelles non encore arrêtées, selon les
informations suivantes :
 Référence de la DUM initiale : Le clic sur ce lien permet de consulter les données
de la déclaration provisionnelle initiale (y compris la nouvelle provisionnelle).
 Type de la DUM : PROVISIONELLE ou NOUVELLE PROVISIONNELLE.
 Date et heure d’enregistrement de dépôt de la DUM.
 Libellé de l’arrondissement de dépôt suivi de son code.
 Sous DUM : Champ offert sous forme de lien hypertexte. Le clic dessus permet
d’afficher le détail ci-après :
o Référence de la sous DUM offerte sous forme de lien hypertexte. Le clic dessus
permet d’afficher les énonciations de la sous DUM.
o Date de création de la sous DUM.
o Date d’enregistrement de la sous DUM.
o Numéro de la version courante de la sous DUM.
 Nom et prénom de l’agent coté relevant du bureau de dédouanement suivis de son
numéro CIN.

- PARTIE DECLARANT-
Liste 14 : Liste des déclarations provisionnelles signées arrêtées
Le système restitue la liste des DUM provisionnelles arrêtées.

Les critères de recherche ainsi que les informations restituées sont les mêmes que
ceux de la liste 13.
Liste 15 : Liste des déclarations envoyées à la structure valeur, non encore traitées
Cas de l’opérateur déclarant pour lui même

 Date et heure d’envoi valeur : Plage de dates obligatoire. Elle ne doit pas dépasser 3
jours, sinon un message d’erreur est affiché « La période de recherche ne peut
excéder 3 jours ! ».

- PARTIE DECLARANT-
s’affiche.
Le clic sur le bouton « Confirmer » permet de restituer la liste des déclarations envoyées à la
structure valeur et non encore traitées, selon les informations suivantes :
 Référence de la DUM normale ou sous DUM : Le clic sur ce lien permet de

consulter les données de la déclaration.
 CIN de l’agent coté relevant du bureau de souscription de la DUM.
 Libellé de l’unité organisationnelle (suivi de son code) de la structure chargée du
traitement de la valeur.
 Nombre d’articles de la DUM.
 Date et heure d’envoi à la structure valeur.
 SH article : La NGP de l’article ayant le poids le plus important.

- PARTIE DECLARANT-

 Date et heure d’envoi valeur : Plage de dates obligatoire. Elle ne doit pas dépasser 3
jours, sinon un message d’erreur est affiché « La période de recherche ne peut
excéder 3 jours ! ».
s’affiche.
 Opérateur soumissionnaire : Champ offert sous forme de liste.
Le clic sur le bouton « Confirmer » permet de restituer la liste des déclarations envoyées à la
structure valeur et non encore traitées répondant aux critères renseignés.
Liste 17 : Liste des déclarations traitées par la structure valeur
Cas d’un opérateur déclarant pour lui-même

Les critères de recherche sont les mêmes que ceux de la liste16.

- PARTIE DECLARANT-
Le clic sur le bouton « Confirmer » permet de restituer la liste des déclarations traitées par la
structure valeur, selon les informations suivantes :
 Référence de la DUM normale ou sous DUM : Le clic sur ce lien permet de
consulter les données de la déclaration.
 Type de la DUM : DUM ou SOUS DUM.
 Nombre d’articles de la DUM.
 SH article : La NGP de l’article ayant le poids le plus important.
Liste18 : Liste des déclarations avec mainlevée et sans validation titre de

change
Cas de l’opérateur déclarant pour lui-même
Les critères de recherche sont les même que ceux de la liste 1.
Le clic sur le bouton « Confirmer » permet de restituer la liste des déclarations avec mainlevée
et sans validation de l’imputation titre de change, selon les informations suivantes :
déclaration.
- PARTIE DECLARANT-
 Type de la DUM : DUM, DUM INITIALE OU SOUS DUM.

 Libellé de l’arrondissement de dépôt suivi de son code.
Cas du transitaire
Les critères de recherche sont les même que ceux de la liste 1.
Liste 19 : Liste des demandes de document
Cas d’un opérateur déclarant pour lui-même
Le système restitue la liste des demandes de document, selon les informations suivantes :
déclaration.
 Type de la DUM : DUM, DUM INITIALE ou SOUS DUM.
 Date et heure de la demande du document.
 Type de document.
 CIN de l’agent demandeur.
 Commentaire.

- PARTIE DECLARANT-
Les critères de recherche sont les mêmes que ceux de la liste 1.

Liste 20 : Liste des DUM annulées suite à une demande
Le système restitue la liste des DUM annulées suite à une demande.
la liste 6.
Liste 21 : Liste des DUM non validées à l’étude
Le système restitue la liste des DUM non validées à l’étude.
la liste 6.
Liste 22 : Liste des déclarations globales n’ayant pas encore la mainlevée
Le système restitue la liste des déclarations globales n’ayant pas encore la mainlevée.
la liste 6.
2.2. Titre de change

Cette fonctionnalité permet la consultation des informations relatives aux titres de
change reçus de Portnet.
Le système affiche l’écran suivant, invitant l’utilisateur à renseigner la référence du
titre. Cette dernière est attribuée par Portnet et est constituée de l’année, d’un chiffre
indiquant le type du titre de change et d’un n° de série.
Le clic sur le bouton permet d’afficher les éléments d’entête du titre :

- PARTIE DECLARANT-
 Référence du titre.
 Type du titre :
 EI : Engagement d’importation.
 CI : Licence d’importation.
 DP : Déclaration préalable d’importation.
 CE : Licence d’exportation.
 RD : Récépissé de dépôt.
 LP : License sans paiement.
 DF : Demande de franchise douanière.
 Banque : Libellé de la banque domiciliataire.
 Agence : Libellé de l’agence bancaire domiciliataire.
 Opérateur : Raison sociale du soumissionnaire.
 Date début de validité du titre.
 Date fin de validité du titre.
 Statut du titre :
 Soldé : si la valeur du titre ou les poids des différentes marchandises
sont atteints.
 Non soldé : sinon.
 Annulé : si le titre a été annulé.
 Détail : Lien qui permet d’afficher le détail des différentes marchandises du
titre.

- PARTIE DECLARANT-
 Numéro du titre.
 Type du titre.
 Statut du titre : soldé, non soldé ou annulé.
 Banque : Banque de domiciliation.
 Agence : Agence bancaire de domiciliation.
 Opérateur Raison sociale du soumissionnaire.
 Incoterm : Libellé des conditions de livraison.
 Devise de la valeur du titre.
 Montant total du titre.
 Solde valeur : Solde valeur restant après imputation par les DUM.
 Date Début : Date de début de validité du titre.
 Date Fin : Date de fin de validité du titre.
 Liste des marchandises : Tableau reprenant le détail des marchandises
objet du titre (Numéro SH, Pays d’origine, Poids net en Kg, Solde en
quantité en Kg, Liste des imputations).
Un clic sur le lien « Liste des imputations » permet d’afficher la liste des
DUM ayant imputé la marchandise en question.
 Historique : Le clic sur ce lien permet d’afficher l’historique des différentes interventions
sur le titre de change.


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DECLARATION EN DETAIL

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 1/116

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 2/116

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 3/116

1.1. Créer une déclaration

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 4/116

invitant l’utilisateur à sélectionner le

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 5/116

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 6/116

- Onglet entête de la DUM

- Bureau, Régime et Année : Informations restituées.

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 7/116

 Pour les DUM, l’opérateur soumissionnaire est l’opérateur déclarant ou le

- Enlèvement sans manifeste : Case à cocher dans le cas où la DUM ne

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 8/116

 Code : Identifiant interne de l’opérateur connecté, restitué par le

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 9/116

Autrement, un message de rejet s’affiche :

- Opérateur pour lequel est engagé l’opération : Non obligatoire.

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 10/116

 Nom ou raison sociale de l’opérateur, restitué par le système si les

Après la saisie de la devise, le taux de change correspondant est

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 11/116

Les autres factures sont à saisir selon le même procédé.

L’écran ci-après s’affiche invitant l’utilisateur à renseigner les informations

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 12/116

- Conditions de livraison : Il s’agit de l’incoterm, à choisir sur une liste

 Montant total : Montant total de la marchandise, en devises.

Type : Champ offert sous forme de liste déroulante offerte. Elle

 1er cas : Type « Déclaration sur facture »

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 13/116

A ce niveau, le système restitue la liste des numéros de facture déjà renseignés

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 14/116

 Crédit d’enlèvement : Si le mode de paiement sélectionné est Crédit

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 15/116

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 16/116

 Pays de provenance de la marchandise.

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 17/116

A ce niveau, l’utilisateur est invité à renseigner les informations suivantes :

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 18/116

L’utilisateur est invité à renseigner un des éléments suivants :

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 19/116

 Dispense de caution : Case à cocher pour les cas de dispense de caution.

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 20/116

Ci-après le détail des informations relatives à cet onglet :

 : Le clic sur ce bouton permet le chargement des articles

Autrement, un message de rejet s’affiche :

Après chargement du fichier, le système alimente automatiquement le tableau des

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 21/116

 : Le clic sur ce bouton permet d’afficher le détail ci-après,

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 22/116

- Contenant : Eléments obligatoires pour chaque marchandise déclarée.

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 23/116

Celle-ci comprend les informations suivantes, invitant l’utilisateur à les

Les autres articles à déclarer sont à saisir selon le même procédé.

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 25/116

- Type DS : A sélectionner à partir d’une liste déroulante offerte

Guide Utilisateur – Version 2.0 Page 26/116

- Onglet Demandes diverses : Liste des demandes éventuelles du déclarant