PROCEDURE Réf : PR-SGA-04/15

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TUNISAIR express

PROCEDURE

Audit Interne
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Historique des révisions

Date version N° Page Nature de la modification
3/06/05 01 Toutes Création
1 (étape 1) Identification des critères à tenir compte pour la programmation
14/12/05 02 des audits
§8 La qualification des auditeurs

Remplacement du formulaire FNC et fiche ACP par Fiche

14/02/07 03
d’amélioration

02/07/07
04 toutes modification du logo + vérificateur
Modification suite diagnostic IOSA
18/07/08 05 Toutes
Révision de la procédure selon les exigences de la version 2008
01/12/09 06 toutes
Modification du logo
14/03/11 07 toutes Mise à jour de la liste des formulaires

04/02/2014 08 toutes Mise à jour de la procédure

09/06/2014 09 01 Mise à jour du nom de l’approbateur

25/04/2016 Toutes les
10 Mise à jour de la procédure
pages
Mise à jour de l’étape 04 (1 mois à l’avance pour l’audit du sous-
07/06/2016 11 06
traitant)+ § 8+ §1+§2
Mise à jour suite audit de renouvellement de l’AOC du 18 au
21/09/2017 12 04
20/09/17
Mise à jour suite audit de renouvellement de l’AOC du 25 au 27
Septembre 2018
01/10/2018 13 06 Création du formulaire FR-SGA-60
Confirmation des auditeurs nationaux détenteurs d’une décision
ministérielle
Refonte de la procédure suite:
 Améliorations issues de retour d'expérience
20/10/2020 14 Toutes
 Plan d'action de renouvellement de l'AOC
 Adoption de la méthode de l'audit à distance
5, 10, 11 & Révision suite plan d'action issu de l'audit de renouvellement de
30/03/2023 15
12 l'AOC mars 2023.
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1. Objet:
L'audit interne vise à surveiller le respect des procédures conçues par TUNISAIR express pour
garantir la sécurité des activités en:

→ Vérifiant la conformité par rapport au domaine d'activité tel que défini par le PEA
→ Vérifiant la conformité par rapport aux exigences règlementaires nationales
et internationales,
→ Vérifiant la conformité par rapport aux manuels et registres,
→ Vérifiant la conformité par rapport aux standards de formation
→ Vérifiant la conformité des activités sous-traitées et le respect du contrat
→ Identifiant les dangers aux opérations,
→ Evaluant l'efficacité de contrôle des risques relatifs à la sécurité des opérations
→ En remontant au Dirigeant Responsable les résultats de cette surveillance et des actions
de correction et/ou d'amélioration engagées.

Cette procédure présente le programme d'audits internes mis en place par TUNISAIR express.
Elle décrit comment sont formés les auditeurs internes, comment sont planifiées et comment
se déroulent les audits internes, et comment sont exploités et suivis les résultats de ces audits.

2. Domaine d’application :
Cette procédure s’applique aux audits et inspections réalises dans le cadre des systèmes
de management de la qualité et de la sécurité, à la détection des non-conformités constatées lors de
ces audits, ainsi qu'au processus de qualification des auditeurs internes de TUNISAIR express.

Les audits et inspections s'appliquent aux processus internes de TUNISAIR express ainsi qu'aux
fournisseurs et sous-traitants contractés.

Les audits prévus concernent les domaines définis dans le Programme d'audits et inspections Sécurité
& Qualité FR-SGA-09.

3. Définitions et abréviations :
SQM: Système de Sécurité Qualité Management
NC: Non-conformité
Audité: Interlocuteur auprès duquel les informations nécessaires sont recherchées.
Auditeur: Personne ayant suivi une formation théorique et pratique, désignée pour
réaliser l'audit dans un secteur autre que le sien.
Auditeur stagiaire: Auditeur en cycle de formation pratique
Champ d'audit: Exprime l'étendue d'une mission d'audit et en marque les limites.
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Compétence: Qualité personnelle et capacité démontrées à appliquer des connaissances et

aptitude.
Conclusion d'audit: Résultat de 'audit faisantle lien entre les objectifs et les constats relevés.
Constat d'audit: Résultat de la comparaison des preuves d'audit aux critères d'audit.
Critère d'audit: Elément auquel un auditeur se réfère pour déterminer les points à vérifier et,
plus largement, les recherches à effectuer.
Ecart: Différence entre une référence et le résultat constaté.
Equipe d'audit: Un ou plusieurs auditeurs qui conduisent l'audit.
Indicateur de Moyen de visualisation d'un facteur ayant une influence significative sur la
performance: performance d'un processus.
Non-conformité: Ecart significatif entre des règles prescrites et la réalité pouvant entrainer un
risque important de non-respect d'une exigence.
Observation: Point améliorer mais ne présentant pas de risque.
Planning d'audit: Liste détaillée des missions d'audit à réaliser pendant une période donnée.
Preuve d'audit: Information dont la véracité peut être démontrée, fondée sur des faits obtenus
par observation, mesurage, essai ou autre moyen.
Programme d'audit: Ensemble des audits planifiés dans une période et dans un but déterminé.
Qualification: Adéquation entre la définition d'une fonction et son exercice.
Rapport d'audit: Document écrit remis au commanditaire au terme de l'audit et rassemblant
constats, conclusions et recommandations en réponse à la question posée.
Recommandation: Proposition formulée à l'issue d'une mission d'audit, jugée nécessaire pour
corriger des situations et aboutir à des améliorations.
Remarque: Non-satisfaction n'entrainant pas de risque majeur de non-respect d'une
exigence.
Responsable d'audit: Personne chargée d'encadrer les auditeurs.
Réunion de clôture: Regroupe en fin de mission les participants concernés en vue de la
présentation des éléments du rapport constituant la réponse à la question
posée.
Réunion Réunion des principaux intéressés, au cours de laquelle les auditeurs
d'ouverture: présentent le schéma du déroulement de la mission.

4. Références :
- Décision N°11 du 13/02/2004
- Décision N°240 du 24/10/2019
- Manuel Qualité
- Procédures associées:
 PR-SGA-01: Maitrise des documents
 PR-SGA-05: Maitrise des produits non conformes
 PR-SGA-07: Maitrise des Actions Correctives et Préventives
 PR-SGA-14: Revue de Direction
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5. Formulaires
 Fiche d’action corrective FR-SGA-05
 Plan d’audit FR-SGA-07
 Rapport d’audit FR-SGA-08
 Programme d’audit FR-SGA-09
 Check-list FR-SGA-15
 Etat de suivi des non-conformités : FR-SGA-45
 Bilan des audits : FR-SGA-49
 Liste des auditeurs : FR-SGA-51
 Fiche d’évaluation Auditeur Interne FR-SGA-56
 Fiche de Suivi Auditeur FR-SGA-61

6. Responsabilités et autorité
 Responsable Qualité:

- S'assure de la mise en œuvre de cette procédure et de son maintien à jour.

- S'assure que le programme des audits et inspections est correctement mis en œuvre, validé
maintenu et continuellement revu et amélioré.
- Est responsable de la qualification des auditeurs.
- Rapporte directement au Dirigeant Responsable

 Les auditeurs internes:

- Sont fonctionnellement rattachés au Responsable Qualité lors des missions d'audit.

- Détectent les non -conformité par rapport aux exigences règlementaires et procédurales.
- Transmettent les non-conformité au Responsable Qualité dans les délais impartis.
- Sont responsables de la confidentialité des non-conformités détectées.

 Les Responsables des activités auditées:

- Prennent les mesures nécessaires pour le bon déroulement des missions d'audit.
- Procèdent à une analyse pertinente des non-conformités détectées.
- Engagent les actions correctives efficaces pour éliminer la cause de la non-conformité dans les
délais prescrits.

7. Planification des audits

Le programme annuel des audits et inspections est élaboré annuellement par le Responsable Qualité,
il couvre toutes les activités de la compagnie et les dispositions préétablies du système qualité et
sécurité. L'objectif est de procéder à l'audit de toute l'organisation sur cet intervalle.

Le programme d'audits et inspections tient compte essentiellement:

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- De la surveillance des non-conformités

- De la revue de direction
- Des relations avec les sous-traitants

Le Dirigeant Responsable fournit les ressources humaines et financières pour réaliser le programme
d'audits et inspections d'une façon efficace et efficiente.
Le nombre d'auditeurs pour chaque audit est défini par le Responsable Qualité et peut varier
en fonction de la complexité de l'audit.

Une fois approuvé par le Dirigeant Responsable, le programme d'audit est notifié à la DGAC
et est communiqué aux Responsables de l'audit.

Afin d'assurer le contrôle du niveau de qualité et de sécurité des opérations de TUNISAIR express, les
audits internes et fournisseurs sont réalisés conformément à la règlementation nationale et
internationale, aux procédures et manuels, et aux contrats liant TUNISAIR express avec ses sous-
traitants.

Les processus/domaines et la fréquence de la programmation des audits internes et fournisseurs est

donnée par le formulaire FR-SGA-09 "Programme d'audits et inspections".

La fréquence de la programmation des audits des escales à l'étranger, y compris les fournisseur et
sous-traitants, dépend:
- De la demande de la direction d'exploitation
- De la demande de la DGAC
- De la demande des représentants
- De la remontée d'information

Le programme des audits et inspections pourrait être revu suite à tout changement majeur incluant des
mutations dans la hiérarchie, l'organisation, les dispositions internes ou suite à des problèmes
constatés en audit ou lors d'inspection, des accidents ou incidents, suite à un changement du permis
d'exploitation aérienne, ou à la mise en exploitation d'une nouvelle ligne ou d'un nouvel aéronef, à la
demande de la Direction Générale, à la demande de l'Autorité ou à la demande d'un Responsable
Désigné, ect...

Des audits de suivi peuvent être programmés quand c'est nécessaire afin de vérifier si les actions
correctives ont effectivement été entreprises et que l'objectif fixé est atteint.

Il est possible de déclencher des inspections inopinées, en cours d'exercice.

Le Responsable Qualité peut décider d'augmenter la fréquence des audits et inspections, mais
ne peut la diminuer sans accord préalable de la DGAC.
La programmation des audits est flexible et autorise la modification de la périodicité si nécessaire,
dans la limite de douze (12) mois.
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7.1. Suivi de réalisation du programme d’audit

Les mises à jour du programme d’audit interne permettent de refléter à tout moment le taux
de réalisation réel des audits programmés. Elles sont effectuées à la fin de chaque trimestre.
Le Responsable Qualité renseigne le formulaire FR-SGA-49 « Bilan des audits » et met à jour
le formulaire FR-SGA-09 et les fait approuver par le Dirigeant Responsable.

8. Méthodologie de l'audit
Un audit comprend quatre (4) phases:
 Une phase de préparation,
 Une phase de réalisation,
 Une phase d'élaboration du rapport d'audit final,
 Une phase de suivi des mesures correctives

8.1. Préparation de l'audit

La phase de préparation comprend:
 La réalisation du plan d'audit,
 La constitution de l'équipe d'audit,
 L'établissement du questionnaire d'audit,
 La notification d'audit.

8.1.1. Plan d'audit

Le responsable qualité doit établir un plan d'audit selon le formulaire FR-SGA-07 précisant:
 Les dates, les heures des réunions préliminaires et de clôtures proposées pour l'audit.
 La référence de l’audit,
 Le domaine soumis à l'audit,
 Le(s) nom(s) de(s) auditeur(s),
 Le référentiel d'audit,
 Les points qui seront abordés lors de l'audit (canevas)

8.1.2. Constitution de l'équipe d'audit

Pour chaque programme d'audits et inspections annuel correspond une liste des auditeurs qualité
internes qualifiés FR-SGA-51 gérée par le Responsable Qualité et approuvée par le Dirigeant
Responsable.
Bien qu'un audit puisse être effectué par une seule personne, il est préférable de constituer
un groupe d'auditeurs.
L'équipe d'audit peut être composée d'un auditeur en cours de qualification (stagiaire)
ou un expert dans le domaine audité.
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Les auditeurs doivent être choisis en fonction de leurs connaissances de la fonction

ou du domaine qu'il audite et de leurs indépendances par rapport à cette fonction ou ce domaine
audité.

8.1.3. Questionnaire d'audit

Le Responsable Qualité met à la disposition de l'auditeur un questionnaire d'audit (check liste)
référence FR-SGA-15 couvrant les exigences règlementaires, procédurales et contractuelles,
le cas échéant pour chaque domaine à auditer.

L'auditeur interne examine la documentation nécessaire à la réalisation de l'audit: manuels,

procédures, l'état de suivi des écarts des derniers audits réalisés.
Il prépare ses questions au vu des éléments consultés et du plan d'audit établi.

Le questionnaire n'est pas communiqué aux entités à auditer. L'auditeur interne est responsable
de sa confidentialité.

8.1.4. Notification d'audit

Une notification d'audit est transmise suffisamment d'avance, au responsable de l'entité ou de l'activité
à auditer avec une proposition de calendrier selon les conditions décrites au plan d'audit.
Le responsable de l'entité ou de l'activité à auditer est tenu de confirmer par un retour de courrier
(mail) son acceptation des dates et heures ou d'en proposer d'autres dans des délais raisonnables. Il
doit désigner les personnes chargées de collaborer avec l'équipe des auditeurs et de convoquer aux
réunions les responsables des services concernés.

8.2. Réalisation de l’audit

8.2.1. Réunion d'ouverture
Une réunion d’ouverture doit être faite sur le lieu avec les personnes responsables des entités
concernées. Elle a pour but d’obtenir la coopération de ces responsables qui est indispensable à la
bonne compréhension des objectifs. L’objet de cette réunion est :

 De présenter les membres de l’équipe d’audit

 De rappeler les objectifs et le champ d’application de l’audit qualité
 De présenter un résumé des méthodes et des procédures qui seront utilisées pour effectuer
l’audit qualité
 De clarifier tout point obscure du plan d’audit qualité
 Confirmer le planning prévu ainsi que l’heure et la date de la réunion de clôture de l’équipe.

8.2.2. Interviews et investigations terrain

L’audit se déroule le plus souvent sur terrain. Il permet de :
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 Identifier les pratiques ou procédures potentiellement non satisfaisantes

 Vérifier la qualité des documents à disposition, ainsi que leur application et leur bonne
compréhension.
 Vérifier l’adéquation du poste de travail et des appareils avec l’opération et les tolérances
demandées.
 S’assurer que les défaillances antérieures ont bien été résolues.

Si cela s'avère nécessaire, le champ de l'audit peut être modifié pour mieux atteindre les objectifs de
l'audit.

Lorsqu’une non-conformité est identifiée, il faut, la mettre en évidence, la signaler de suite, tenter de
déterminer son caractère systématique ou occasionnel, et estimer sa gravité.
Toute non-conformité doit être basée sur des preuves factuelles par rapport à un critère d'audit.

Lorsque tous les points de l’audit sont examinés, l’auditeur fait le point avec l’ensemble
des personnes auditées ou inspectées et leur indique verbalement la synthèse de ses observations pour
obtenir leurs accords sur la forme. Ce point permet de lever toute ambiguïté avant rédaction du
compte-rendu.

8.2.3. Réunion de clôture

Le responsable de l’audit programme une réunion finale avec l’ensemble des responsables
des entités auditées ou inspectées. Le but de cette réunion étant :

 D’exposer les observations issues de la synthèse

 De présenter les résultats par entité, en citant les services audités.
 Les audités approuvent les Non-conformités identifiés

Toute divergence entre les auditeurs et les audités doit être consignée sur le rapport d'audit.
Un planning précisant les délais des actions correctives devrait être établi.

8.2.4. Elaboration du rapport d'audit

Le responsable d'audit établit le rapport d’audit FR-SGA-08 qui doit contenir les données suivantes:
 une référence et un numéro d'enregistrement,
 une présentation générale de l'objet de l'audit, la date, le type de l'audit, le domaine audité,
 les noms des personnes auditeurs et audités,
 les documents examinés
 les résultats de l'audit précisant les écarts constatés et leur classification,
 le nom du rédacteur et le visa du responsable d'audit.

les fiches d'action corrective FR-SGA-05 relatives à chaque anomalie constatée sont jointes au
rapport.
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8.2.5. Renseignement des Fiches d'Action Corrective (FAC)

Une fois l’audit a été réalisé, le responsable d’audit (ou un membre de l’équipe d’audit désigné par
le responsable d’audit) rédigera les FAC en utilisant le formulaire FR-SGA-05 conformément à la
procédure PR-SGA-07 « Maitrise des Actions Correctives et Préventives ».

8.2.6. Classification des non-conformités

NC majeure (Niveau 1): Non satisfaction d'une exigence du référentiel touchant la sécurité,
l'organisation, l'application ou la formalisation du système de management en entrainant un risque
avéré de non respect récurrent ou unique en cas de risque très important d'une exigence spécifiée.

NC mineure (Niveau 2): Non satisfaction d'une exigence du référentiel n'entrainant pas de risque
important de respect d'une exigence spécifiée.

Observation (O): L'observation ne nécessite pas systématiquement un plan d'action elle sera prise
en compte dans la boucle d'amélioration.

8.2.7. Diffusion du rapport

Après vérification du contenu du rapport d'audit et du renseignement complet de la check-list
de l'audit, le responsable d'audit envoie le rapport au Responsable Qualité pour validation au plus tard
à J+7 de la date d'audit. Après validation, Le Responsable Qualité transmettra le rapport et les fiches
d'actions correctives au responsable du service audité. Il ne doit pas dépasser 15 jours entre la date de
la réunion de clôture et la date de diffusion du rapport.

Une copie du rapport d'audit est transmise:

- Pour information au Dirigeant Responsable
- Pour exploitation des données au Responsable SGS

8.2.8. Demande du plan d'actions correctives d'un écart majeur

Dans le cas de détection d'écarts majeurs affectant la sécurité, chaque anomalie doit être corrigée
immédiatement.
Le Responsable d'audit informe au plus vite après la détection de l'écart le Responsable de l'entité
auditée et le Responsable Qualité.

Au plus tard 2 jours après la réunion de clôture, le Responsable Qualité adresse un courrier au
Responsable de l'entité auditée.
Ce courrier précise la nécessité du traitement immédiat de cet écart et mentionne:

- Les mesures préventives mises en place par l'entité auditée (ou rappelle celles en cours décidées
avec le responsable d'audit );
- La demande de mesures curatives immédiates (ou rappelle celles en cours décidées avec le
responsable d'audit );
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- La demande de plan d'actions correctives sous un délais arrêté en commun accord, avec la mise en
œuvre des mesures préventives ou curatives immédiates;
- Toute autre modalité de suivi jugée pertinente compte tenu de la situation de la non-conformité.

Note 1: La détection d'un écart majeur et la mise en place d'actions préventives ou la demande de
mesures curatives immédiates donne lieu à des échanges directs avec le Responsable SGS qui
formalise sa position de gestion des risques associés à cet écart majeur.

8.3. Le suivi de l'audit

Le responsable de l'entité auditée renseigne les fiches d'action corrective en se basant sur la procédure
PR-SGA-05 « Maitrise des Produits Non Conformes » et les renvoie au Responsable Qualité.
Les fiches d'actions correctives permettent de s'assurer que les actions correctives sont appliquées
dans les délais fixés.
Ces fiches sont envoyées au responsable de l'entité auditée et leur suivi est assuré par la service
qualité comme suit:
- Trois (3) jours avant la date limite de réponse avec des mesures correctives, une notification de
rappel est envoyée à l'entité auditée et au responsable désigné concerné;
- Après une (1) journée de délai, l'entité auditée, le responsable désigné et le Dirigeant Responsable
sont notifiés.
Une fois ces fiches retournées au service qualité, deux cas sont possibles:
 Les actions correctives/préventives sont acceptées: l'écart est soldé.
 Les actions correctives ne sont pas autorisées cause d'une réponse vague ou absence des pièces
justificatives: la fiche d'action corrective n'est pas acceptée et une rencontre avec l'entité
auditée est planifiée.

Le Responsable Qualité se charge de l’évaluation systématique de l’efficacité des actions correctives.

Il procède à une analyse du traitement des écarts proposés, se base sur des preuves concrètes
justificatives afin de clôturer les écarts.

Il appartient au responsable qualité, en rapport avec le responsable de l'entité audité, de s'assurer dans
les délais impartis que les actions correctives sont effectivement mises en place, efficaces et tous les
écarts sont soldés.

Le Responsable Qualité peut demander une vérification de l’implémentation et de l’efficacité par

évaluation documentaire et/ou sur site :
 Dans le cas où les actions correctives sont jugées pertinentes, l’état de la clôture de la non-
conformité est maintenu clôturé.
 Suite à la vérification documentaire et visuelle, si les actions correctives proposées sont
évaluées non pertinentes par le Responsable Qualité, la non-conformité est à nouveau ré-
ouverte.
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Note: Si les actions correctives proposées en réponse à des écarts significatifs ou majeurs sont jugées
insuffisantes pour restaurer totalement un niveau de sécurité acceptable, la procédure PR-SQM-02
Analyse et Gestion des Risques peut être déclenchée par le Responsable SGS.

Des mesures restrictives peuvent être envisagées tout en tenant compte de la nécessité d'assurer la
continuité sûre de l'exploitation.

L'audit est clos quand toutes les actions correctives sont soldées.

Tous les rapports d’audits ainsi que le suivi des non-conformités sont documentées au niveau d’une
base de données sous format Excel intitulée "Etat de suivi des non-conformités FR-SGA-45.

8.3.1. Actions nécessitant des délais exceptionnels

Lorsque les actions correctives nécessitent des délais de mise en œuvre excédant les délais prescrits,
le responsable désigné doit soumettre une demande d'extension auprès du Responsable Qualité.
Pour cela, il est nécessaire d'argumenter la demande par une évaluation des risques de la non-
conformité et de mettre en place des actions palliatives dans ces délais.
Le caractère exceptionnel du délai d'une action corrective doit être mentionné en rubrique pertinence
du plan d’action du formulaire PR-SGA-05.

Le Responsable Qualité rend compte au Dirigeant Responsable en cas de non respect des actions de
suivi à chaque fois que les échéanciers des corrections des non conformités ne sont pas respectés.

Le Responsable Qualité transmet au Dirigeant Responsable, sur une base mensuelle, l’état
de suivi des écarts.

Une revue direction exceptionnelle, sous le patronage du Dirigeant Responsable, peut être provoquée
pour une revue globale des résultats des audits.
Cette revue exceptionnelle est consacrée à la prise des décisions pouvant résoudre les contraintes
empêchant la mise en œuvre des plans d'actions pour lesquels la compagnie est engagée.

8.4. Archivage
Les enregistrements relatifs aux documents suivants doivent être archivées sous format papier pour
une période de trois (03) ans:
 Les programmes d'audits et inspections
 Les rapports d'audits
 Les fiches d'actions correctives.
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9. Qualification des Auditeurs

9.1. Sélection des auditeurs
Cette procédure est appropriée pour s’assurer que les personnes directement responsables
des activités auditées ne sont pas sélectionnées dans l’équipe d’audit en vue de garantir
l’indépendance de l’activité d’audit interne.

9.1.1. Auditeur Interne

Les auditeurs qualité désignés par Le Responsable Qualité sont choisis parmi le personnel ayant
justifiés d'une expérience dans la compagnie, ou une formation universitaire leur permettant
la maîtrise des procédures et des méthodes opérationnelles et de la réglementation en particulier.
Les auditeurs doivent répondre au minimum aux critères suivants :

 Avoir une connaissance générale du domaine audité

 Avoir suivi une formation aux techniques d’audit
 La mise en pratique dans l’entreprise au travers de la présente procédure
 Avoir réalisé deux audits entant qu’observateur
 Etre évalué par un responsable d’audit, le résultat de cette évaluation sera porté
sur le formulaire FR-SGA-56.

9.1.2. Responsable d’audit

Pour être responsable d’audit :

 Il faut avoir à un minimum de 4 audits en tant qu’auditeur

 Etre évalué par le Responsable Qualité. Le résultat de cette évaluation sera porté
sur le formulaire FR-SGA-56.

9.1.3. Auditeur externe à la compagnie

Dans le cas d’emploi d’auditeur externe, Le Responsable Qualité vérifie qu’il a suivi
une formation aux techniques d’audit et une pratique régulière de l’audit qualité (références
présentées).

9.2. Maintien de qualification

Tout auditeur ou responsable d’audit doit conduire au minimum de 2 audits par période
de 12 mois et être évalué satisfaisant selon le formulaire FR-SGA-56 afin de conserver sa
qualification.

En cas d’échec :
 Un responsable d’audit est dégradé en auditeur et doit refaire un autre audit témoin pour
redevenir responsable d’audit.
 Un auditeur est dégradé en auditeur stagiaire et doit refaire le cycle de qualification.
 PROCEDURE Réf : PR-SGA-04/15

AUDIT INTERNE Page : 14/15

 Un auditeur stagiaire doit refaire le cycle de qualification.

NB: Un auditeur n'ayant pas exercé ses fonctions d'audit pour une période continue de 24 mois au
moins, doit suivre une formation en technique d'audits et subir le cycle de qualification précité.

9.3. Dossier des auditeurs

Le suivi de la qualification d’un auditeur et l’enregistrement des actions d'audit menées par
ces auditeurs sont répertoriés, pour chaque personne, par une Fiche de Suivi Auditeur
FR-SGA-61, contenant les informations suivantes :

 Nom et prénom.
 Types d'audits effectués
 Nombre d'audits effectués durant les 2 dernières années.
 Affectation au sein de TUNISAIR express et restriction
 Statut

Le dossier d’un auditeur contient :

 Le CV
 Attestations de formation
 Fiche de suivi auditeur FR-SGA-61
 Les deux dernières fiches d’évaluation auditeur interne FR-SGA-56

Le Responsable Qualité est responsable du :

 Maintien à jour des dossiers des auditeurs internes.

 Contrôle et mise à jour de la liste des auditeurs.
 La conduite de l’audit à travers la fiche de suivi auditeur.

10.Audit à distance
En raison de certaines restrictions de déplacements, le recours à la méthode de l'audit à distance est
envisagé dans le but de respecter la planification du programme des audits.

La méthode de l'audit à distance est décidée par le Responsable Qualité si:

 Un niveau de confiance suffisant existe entre l'auditeur et le personnel audité

 Les moyens mises en place garantissent les échanges au point de réduire considérablement les
difficultés liées à la distance.

Un audit à distance est un audit qui est effectué partiellement ou complètement hors site à l'aide
d'applications mobiles ou de bureau. L'audit comportera les mêmes étapes qu'un audit sur site (§8.2)
avec une attention particulière qui doit être portée à la préparation documentaire.
Les collaborateurs prévus dans le cadre du plan d'audit devront être disponibles pour les parties
concernant la réalisation de l'audit.
 PROCEDURE Réf : PR-SGA-04/15

AUDIT INTERNE Page : 15/15

Les éléments suivants doivent être pris en considération pour les différentes phases du processus
d'audit:

Planification de l'audit:

 Plan d'audit détaillé qui comprend les périmètres programmés et les personnes à interroger
 Connexion internet et disponibilité d'équipements de communication fiables
 Accès à la documentation (serveur cloud, plateforme de partage de fichiers, logiciel
de documentation, etc.)
 Solutions informatiques pour la visioconférence et le partage de documents, si disponible etc.
 Déterminer la méthodologie et les techniques utiliser pour évaluer les enregistrements
à distance.
 Identifier le personnel à interroger.

Audit documentaire:

 Evaluer la documentation avant le début de l'audit à distance

 Analyser les résultats des audits précédents et d'autres informations, le cas échéant.

Mise en œuvre de l'audit

 Evaluer les enregistrements et les preuves fournis via le stockage en cloud ou un serveur
partagé, le partage en direct d'écrans ou toute autre méthode acceptable.
 Observation des enregistrements et des preuves à travers des images ou des écrans partagés
 Téléchargement des enregistrements et des preuves
 Interviewer la direction et le personnel opérationnel grâce à des outils de communication
 Observation de l'opération grâce la diffusion vidéo en direct, si possible
 Augmenter la taille de l'échantillonnage chaque fois que possible, pour compenser
le manque d'observation directe des opérations.

11.Indicateurs de Performance
Des indicateurs de performance peuvent être définis afin de suivre le programme d’audit interne :

La performance du programme d’audit interne :

 Le nombre d’audits réalisés par rapport au nombre d’audits planifiés (en %)
 Le nombre d’actions clôturées (avancement)
 Le nombre d’actions clôturées dans les délais prévus au plan d’actions

Les résultats des audits internes :

 Nombre d’écarts suite aux audits internes.