1.5.3.2 Kerangka Acuauan Audit Internal

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CARITA
JL. Raya Carita-Labuan KM. 06 Telp. (0253) 802354 Kode Pos 42264
Email: Puskesmas.Carita@gmail.com
A. PENDAHULUAN
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi aktual dan signifikan melalui interaksi secara
sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), objektif
dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara
membandingkan antara standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilaksanakan diterapkan
dilapangan. Audit merupakan proses yang sistematis mandiri dan rekomendasi untuk memperoleh bukti
audit dan menilai secara objektif untuk menentikan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi.
B. LATAR BELAKANG
Untuk menilai kinerja pelayanan di UPT Puskesmas Carita perlu dilakukan audit internal Dengan
adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan maupun system manajemen.
Audit internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan didalam suatu organisasi oleh auditor
internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut.Audit internal dilakukan oleh
tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala UPT Puskesmas Carita dengan berdasarkan pada standar
kinerja primer.
C. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Sebagai pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja puskesmas
2. Tujuan Kusus
a. Memberikan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan audit internal.
b. Memberikan keterampilan untuk menilai kegiatan sistem manajemen mutu.
c. Memberikan keterampilan untuk menilai adanya ketidak sesuaian atau penyimpangan
dan mampu memberikan saran-saran konstruktif & positif untuk mencegah agar hal
tersebut tidak terulang kembali
D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN
Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan

Audit Internal 1. Membuat perencanan / jadwal Audit Internal
2. Membuat instrumen Audit Internal
3. Pembagian tugas Tim Audit
4. Metode yang akan digunakan
5. Pelaksanaan Audit sesuai metode
6. Rekapitulsi hasil Audit
7. Analisa hasil Audit
8. Penyusunan laporan Audit
9. Pelaporan hasil Audit ke Kepala Puskesmas
10. Diseminasi hasil Audit
E. CARA MELAKUKAN KEGIATAN

Cara melaksanakan kegiatan berpedoman pada tata nilai Puskesmas yaitu dari kata PRIMA (Profesional,
Ramah, Inisiatif dan Inovatif, memiliki budaya malu, Akuntabel). Yang melibatkan Tim Audit dan
Audit yang berasal dari tiap-tiap unit, dengan menggunakan metode berikut :
1. Telaah dokumen
2. Observasi
3. Meminta penjelasan dari audite (yang diaudit)
4. Meminta peragaan dilakukan oleh audit
5. Membandingkan kenyataan dengan standar / kriteria
6. Menganalisa data
F. SASARAN
Semua unit pelayanan yang terdiri dari Administrasi Manajemen, Program UKM, UKP yang ada di
Puskesmas Carita.
G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
No Kegiatan Bulan
1 Audit Internal I Februari 2021
2 Audit Internal II September 2021
H. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh auditor dan disampaikan kepada audite.
2. Pelaporan hasil kegiatan dibuat langsung oleh tim audit dan di sampaikan pada saat RTM (rapat
tinjauan manajemen)
I. PENCATATAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN
Pencatatan kegiatan dilakukan sesuai format yang ada pada saat kegiatan dan selesai kegiatan. Pelaporan
dilakukan setelah kegiatan selesai secara menyeluruh sesuai jadwal dalam bentuk laporan hasil kegiatan
yang disertai dokumentasi (bukti foto kegiatan) dan format lain yang telah ditentukan. Hasil kegiatan
yang telah dilaksanakan, dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan
selesai dengan menganalisa hasil kegiatan. Hasil evaluasi akan disampaikan di RTM (Rapat Tinjauan
Manajemen) yang akan dibahas dengan membandingkan antara kesesuaian pelaksanaan dengan
dokumen SOP yang telah dibuat.
Mengetahui Carita, Januari 2021
Kepala Puskesmas Carita Ketua Tim Audit Internal
Hj. TIEN SULAISIAH S.ST M.Kes Dr. Immanuel Pasaribu

NIP.197705102003122002 NIP.198105012009021003

1.5.3.2 Kerangka Acuauan Audit Internal

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

1.5.3.2 Kerangka Acuauan Audit Internal

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

1.5.3.2 Kerangka Acuauan Audit Internal

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

D. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan Pokok Rincian Kegiatan

E. CARA MELAKUKAN KEGIATAN

G. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

H. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

Hj. TIEN SULAISIAH S.ST M.Kes Dr. Immanuel Pasaribu

Anda mungkin juga menyukai