Determinao de fontes

Lista de fontes

1. Viso geral da determinao de fontes de fornecimento

No processo de determinao de fonte, o sistema identifica automaticamente e atribui uma fonte de suprimento para uma requisio de compra. Ao criar uma requisio, com o indicador Determinao de Fontes de suprimento, no cabealho da requisio. O sistema pesquisa as possveis fontes de suprimento para todos os itens da requisio. Se o sistema encontrar diversas fontes vlidas para um item, no processo de deciso poder ser utilizado uma simulao de preo ou analise de avaliao do fornecedor. Para controlar o processo de determinao de fonte, voc pode utilizar a lista de opes de fornecimento (LOF) ou a quotizao.

2. Lista de fontes

Uma lista de opes de fornecimento utilizada para: restringir a seleo de fontes durante o processo de determinao de fontes, definir uma fonte como uma fonte fixa, e bloquear uma fonte. Na lista de opes de fornecimento, voc pode definir um perodo de validade, fornecedor ou contrato bsico e item, indicador de fonte fixa, indicador de bloqueio, e cdigo relevante para MRP. Ao manter o perodo de validade, o sistema restringe a utilizao da fonte para este perodo. Voc pode fixar uma fonte para fins da determinao de fonte atravs do indicador de fonte fixa. A fonte definida como fixa determinada em todos os casos de determinao da fonte. Se voc estabelece o indicador de bloqueio, o sistema restringe a utilizao da fonte para o perodo de validade definido e no podem ser utilizada nos documentos de compras. Configurar o cdigo relevante MRP permitir ao sistema determinar automaticamente a fonte de suprimento durante a execuo de planejamento.

3. Requerimento de lista de fontes (material)

Conforme necessidade da empresa, voc pode tornar obrigatria a utilizao da lista de opes de fornecimento para certos materiais, se for ativo o campo LOF obrigatria no registro mestre de materiais. Uma vez que voc ativa este campo e se a lista de opes de fornecimento no estiver atualizada, o sistema no permitir criar um documento de compra at que a mesma seja atualizada.

4. Requerimento de lista de fontes (fbrica)

Voc tambm pode tornar obrigatria a lista de opes de fornecimento para todos os materiais no centro. No Customizing, voc ativa o indicador de lista de opes de fornecimento obrigatria por centro.

5. Criar registro de lista de fontes

No sistema SAP, possvel atualizar uma LOF: manualmente, ou adotando dados ao criar ou modificar um item de contrato bsico ou um registro info. Voc tambm pode gerar a lista de fontes automaticamente. Isto til ao tentar criar lista de opes de fornecimento para vrios itens. Voc tambm pode gerar a lista de opes de fornecimento automaticamente para um item

6. Registro de lista de fontes para contrato de grupo de materiais

Ao criar um contrato para o grupo de material, voc pode colocar um pedido de compras para todos os materiais dentro do grupo de materiais. Voc tambm pode excluir ou incluir determinados materiais do mesmo grupo de mercadoria, atravs de uma lista de opes de fornecimento. Por exemplo, voc precisa criar um contrato para alguns componentes de informtica. Em vez de criar um contrato para vrios itens, voc pode criar um contrato para o grupo de mercadoria 007.Assim, voc poder liberar pedidos de compras para todos os materiais deste grupo 007. No entanto, um item pertencente ao grupo 007 no pode ser utilizado para este contrato e voc deseja exclu-lo dos pedidos contra este contrato. Voc pode excluir este item utilizando a lista de opes de fornecimento para o item do grupo de mercadoria ativando o indicador de excluso. Para excluir o item, no contrato bsico voc tem que: Na tela de sntese dos itens, selecionar o item no qual voc deseja inserir uma lista de opes de fornecimento e escolher atualizar LOF. ativar o campo Excluso e inserir os materiais para o item a ser excludo na lista com o perodo de validade apropriado. O sistema gerar os registros de LOF nos quais este item de contrato bsico bloqueado como uma fonte para os materiais.

Organizao de quotas

1. Uso de organizao de quota

Antes de atualizar uma quotizao para um material, necessrio especificar no registro mestre de materiais, as aplicaes de negcios para os quais temos que utilizar a quotizao,tais como pedido de compras ou requisies de compra. Voc efetua essa especificao no campo Utilizao da quotizao.

2. Organizao de quota

Na sua empresa, existe a necessidade de suprir um material que pode ser adquirido de vrios fornecedores, dentro de um perodo de validade. Para isto, voc pode usar a Quotizao. Durante a quotizao, voc atribui uma quota para cada fonte individual. O sistema calcula a distribuio percentual das necessidades com base nas quotas e atualiza a quantidade quotizada. Para definir a quotizao no sistema SAP, voc deve usar a transao MEQ1, desde o menu SAP Easy Access Logstica Administrao de Materiais Compras Dados Mestre Quotizao Atualizar. Na tela inicial na Sntese de Cabealho, insira o material, centro, e data de validade. Siga o procedimento para inserir as fontes que quiser definir na quotizao: 1. Especificar o tipo de suprimento para cada fonte (produo interna ou suprimento externo). 2. Se necessrio, especificar o tipo de suprimento especial (por exemplo, transferncia de estoque). 3. Inserir o centro fornecedor, no caso de transferncia entre centros. 4. Especificar a quota que quiser atribuir para cada fonte. Baseando-se nas quotas atribudas, o sistema calcula a distribuio percentual das necessidades.

3. Determinao de fonte

Depois de definida a quotizao, o sistema calcula qual a prxima fonte utilizada no processo de determinao de fonte para uma necessidade. A fonte com a quota mais baixa sempre atribuda como a prxima fonte para o material requerido. O sistema SAP calcula a quota baseando-se na frmula exibida na tela.

4. Diviso de requerimentos

Na execuo de planejamento, voc pode dividir uma necessidade individual entre diversas fontes na quotizao. Se a necessidade for baixa, voc pode especificar uma quantidade mnima de necessidade antes de dividir a mesma em vrias fontes. Por exemplo: Se no mestre de materiais voc tem que manter o material com o tamanho de lote ES ou o clculo de tamanho de lote exato com a diviso e configurar o cdigo para dividir a quota, o sistema dividir em partes iguais a necessidade para todas as fontes. Observemos um exemplo onde voc tem que manter a quantidade mnima para a diviso. Por exemplo, para certos materiais a quantidade necessria de 1000 peas e a quantidade mnima para dividi-las mantida em 1200 peas. Neste caso, durante a execuo de planejamento, o sistema converter a necessidade em uma nica requisio de compras, atribuindo a fonte baseada na quota.

5. Tamanho de lote

Na quotizao, voc tambm pode especificar um tamanho de lote mnimo e mximo para cada item. Estes parmetros so apenas levados em conta no caso das requisies e ordens planejadas que so geradas automaticamente. O tamanho mnimo do lote a quantidade mnima do pedido que pode ser atribuda a uma fonte por cada proposta de suprimento nas necessidades de execuo de planejamento. Ao estabelecer um tamanho mximo de lote para certo material e a quantidade necessria excede o tamanho mximo de lote, acontece outro processo de alocao de quota para a quantidade residual. Neste caso possvel que, devido a uma classificao de quota baixa, a mesma fonte seja selecionada novamente e uma segunda proposta de suprimento pode ser gerada para isto. Para prevenir isto, voc pode estabelecer o cdigo 1x. Ao estabelecer este cdigo, uma vez que for alcanada a quantidade mxima para esta fonte, o sistema selecionar outra fonte e gerar a proposta de suprimento.

6. Quantidade mxima

Voc tambm pode especificar uma quantidade mxima na quotizao. Se voc mantm a quantidade mxima para uma fonte de suprimento, o sistema no criar uma proposta de suprimento para esta fonte se a quantidade necessria exceder a quantidade mxima.

Aspectos avanados da determinao de fontes

1. Determinao de fonte durante a execuo de planejamento

Esta figura explica em detalhe como o sistema determina a fonte durante a execuo do planejamento. Durante a execuo do planejamento, a determinao da fonte de suprimento executada em background. Se no existe a quotizao, o sistema verifica as entradas existentes de lista de opes de fornecimento para as quais o cdigo MRP 1 ou 2 foi configurado. Para os materiais que no foram definidas nem a quotizao, nem uma lista de opo de fornecimento no centro planejado, as propostas de suprimento so geradas sem uma fonte.

2. Determinao automtica de fonte

Durante a seleo automtica de fonte para uma requisio de compra, o sistema verifica uma fonte vlida na seguinte ordem. Em primeiro lugar, o sistema verifica a quotizao, depois a lista de opes de fornecimento, em seguida o contrato bsico, e por ltimo o registro info. Se no existirem uma quotizao vlida e lista de opes de fornecimento no sistema, mas existe o registro info vlido e contrato bsico, o sistema prioriza o contrato bsico e selecionar a fonte correspondente.

3. Fornecedor regular

Se voc no quiser criar uma lista opes de fornecimento para controlar o processo de determinao de fontes, voc pode configurar o cdigo para o fornecedor regular nos dados gerais do registro info.

4. Determinao de fonte para grupo de materiais

O sistema SAP pode encontrar fontes para um material sem um registro mestre se existem um item de contrato bsico ou um registro info para o grupo de mercadoria relevante. Nesse caso, o grupo de mercadoria e unidade de medida do pedido, do item do contrato bsico ou registro info devem ser idnticos ao grupo de mercadoria do material requerido.

5. Criar pedido de compra com determinao de fonte

No pedido de compra, voc tambm pode atribuir a fonte de suprimento automaticamente, atravs da transao ME25.

6. Aquisio no ERP com catlogo

A partir do SAP ERP 2005, voc pode vincular um catlogo para as transaes do Enjoy nas requisies de compra ou pedidos de compras. O componente para a criao e administrao dos catlogos eletrnicos, SAP Gerenciamento de Contedo de Catlogos, est includo em ambos o SAP SRP e SAP ERP 2005. Os catlogos de outros fornecedores tambm podem ser conectados. Depois de chamar o catlogo, voc pode selecionar o material que deseja comprar. Se voc posteriormente coloca itens no carrinho de compras, estes so automaticamente aplicados na requisio de compra ou pedido de compra.

7. Bloqueando fornecedores

Muitas vezes devido a um conflito ou presso, sua empresa decide no lidar com certos fornecedores. Nesses casos, voc pode bloquear o fornecedor de uma organizao de compra selecionada ou de todas as organizaes de compra. Uma vez que voc bloqueia fornecedor, no poder criar pedidos de compras, solicitaes de cotao, contratos bsicos, registros na quotizao, ou entradas de lista de opes de fornecimento para o fornecedor bloqueado. Para bloquear o fornecedor nos processos de compras voc pode utilizar a transao XK05 ou MK05.

8. Bloquear fontes de suprimento numa lista de fontes

Voc tambm pode bloquear a fonte de suprimento numa lista de opes de fornecimento. Se voc ativa o bloqueio na lista de opes de fornecimento com um nmero de contrato, no pode criar um pedido de compras com referncia a este contrato. No entanto, voc pode comprar o material sem referncia a um contrato. Mas, se voc bloqueia um fornecedor sem um nmero de contrato, o sistema no permitir criar pedidosde compras, solicitaes de cotao, contratos bsicos, registros na quotizao.