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    Fatura 12

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    Prosub Modelo Juazeiro
    A fatura consolidada de março de Gersiane Borges De Souza totaliza R$1.465,68 devido. Ela inclui compras, saques, juros e parcelamentos da fatura anterior. O pagamento mínimo é de R$219,85 e deve ser feito até 10 de março para evitar juros adicionais.

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    fatura-12

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    Serviços financeiros na palma da mão

    Olá, Gersiane Borges De Souza! valor total desta fatura


    R$1.465,68
    Sua fatura de março/2023 está fechada. Vencimento
    10/03/2023

    Resumo | Cartão 5350 16** **** 9370

    Fatura anterior R$1.900,32

    Pagamento realizado R$1.149,71

    Total de compras no período R$589,52

    Outros lançamentos R$876,77

    Pagamento Mínimo Limite Total

    R$219,85 R$2.100,00

    Esta fatura consolida todos os eventuais débitos anteriores.


    Para pagamento inferior ao total, serão aplicados juros de IOF relacionados a diferença entre o valor total e o valor pago

    Taxa de juros Compras e saques internacionais Will S.A. Meios de Pagamento

    Dólar referência: CNPJ 36.272.465/0001-49


    Juros por Atraso de 18.9% ao mês
    Compras Internacionais:
    Juros de Parcelamento de 15.9% ao mês
    Fique à vontade para falar com a gente
    Saques, TEDs e Pagamentos de Contas
    (tipo cheque especial): 4.99% ao mês
    chat direto no app Will Bank

    atendimento@willbank.com.br
    Gersiane Borges De Souza

    fatura mar/2023 | Vencimento em 10/mar

    Detalhamento da Fatura Valor total desta fatura


    De 04/02 a 04/03 R$1.465,68

    Detalhe da Transação Valor (R$)

    25/10 I9pay S*Bia Variedades 5/10 R$90,80

    07/02 M Real Acessorios 1/3 R$112,20

    07/02 Amazonprimebr 1/1 R$14,90

    12/02 Ebw *Shein 1/1 R$92,01

    14/02 Supermercado Unipreco 1/1 R$21,97

    17/02 Pg *Ton Silva Cardos 1/1 R$47,00

    17/02 Pag*Raniegodasilva 1/2 R$68,42

    18/02 Pag*Maiconoliveirades 1/1 R$18,00

    18/02 Iof Por Atraso - Dezembro R$2,23

    20/02 Supermercado Unipreco 1/1 R$69,32

    24/02 Cougue Sao Rafael 1/1 R$54,90

    10/03 Parcelamento Fatura 1/1 R$869,96

    10/03 Iof Parcelamento Fatura R$4,58

    10/03 Credito Parcelamento Fatura 1/1 -R$750,61

    19/02 Estorno Iof Por Atraso 1/1 -R$0,61

    06/02 Pagamento Fatura 1/1 -R$1.149,71


    Gersiane Borges De Souza

    fatura mar/202 | Vencimento em 10/mar

    RECIBO DO PAGADOR
    Nome do Beneficiário CNPJ/CPF Vencimento Valor Cobrado
    WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 10/03/2023 1.465,68
    Agência / Cód. Cedente Nosso Número Autenticação Mecânica no Verso
    0001 / 11919011919000370180 000287009386

    745 - 74593.18015 19190.037002 02870.093867 1 92850000146568


    Local Pagamento Vencimento
    PAGÁVEL NAS CASAS LOTÉRICAS OU EM QUALQUER REDE BANCÁRIA 10/03/2023
    Beneficiario CNPJ/CPF Agência / Cód. Cedente
    WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO 36.272.465/0001-49 0001 / 11919011919000370180
    Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Nosso Número
    04/03/2023 28700938 DM N 04/03/2023 000287009386
    Uso do Banco Carteira Espécie da Moeda Quantidade Moeda Valor Moeda (=) Valor do Documento
    180 R$ 1.465,68
    Instruções ( ) Desconto

    ESTA FICHA DE COMPENSAÇÃO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ACEITA POR TODOS OS BANCOS QUE ( ) Outras Deduções e
    PARTICIPAM DO SIRC (SIST. INTEGRADO REG. DE COMPENSAÇÃO), CONFORME DETERMINA A CIRCULAR COMPE
    96/1.
    (+) Mora / Multa / Juros
    NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.
    (+) Outros Acréscimos
    NÃO COBRAR ENCARGOS/MULTA. OS MESMOS SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

    (=) Valor Cobrado


    1.465,68
    Sacado
    GERSIANE BORGES DE SOUZA
    RUA DO CAJUEIRO nº 104 - - CAJUEIRO
    JUAZEIRO - BA - CEP: 48904083
    CPF: 03570047520

    Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

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