Conta de Luz 77

ISABEL CRISTINA DE FREITAS MARTON ME
Nota Fiscal
R CDOR QUERUBIM URIEL 77 LJ 1
Conta de Energia Elétrica
CAMBUI Nº. 067455268 série C Pág. 1 de 1
13024-470 CAMPINAS SP Data de Emissão 02/04/2019
Data de Apresentação 05/04/2019
Conta Contrato No 310002799088
Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco

01 CAMBU052-00000189 218506007 0701789660 31B9.E11B.0BE8.C40C.1DC8.BF1D.ADDE.6E25
PREZADO (A) CLIENTE
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DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ISABEL CRISTINA DE FREITAS MARTON ME INSC.EST: ISENTO
R CDOR QUERUBIM URIEL, 77 LJ 1 CNPJ:02.137.053/0001-84
CAMBUI CAMPINAS - SP Convencional B3 Comercial Atacadista / Varejista - Bifásico 220 / 127 V
ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$)

0800 010 1010 0701789660 8257213 ABR/2019 16/04/2019 1.008,60
www.cpfl.com.br
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total da Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 904052381891 Ref. Faturada Med. Tributos Operação ICMS ICMS PIS/COFINS 0,97% 4,50% Tarifárias
0605 Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD ABR/19 1.573,000 kWh 0,27095995 426,22 426,22 18,00 76,72 426,22 4,13 19,18 Verde
25 Dias
0601 Consumo - TE ABR/19 1.573,000 kWh 0,36228227 569,87 569,87 18,00 102,58 569,87 5,53 25,64
Verde
Total Distribuidora 996,09
02 Dias
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal ABR/19 15,13
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES
0999 Ressarcimento DIC Mensal FEV/19 2,62
TOTAL CONSOLIDADO 1.008,60 996,09 179,30 996,09 9,66 44,82
HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
2019 ABR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Consumo TUSD TE Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
1573 27
Consumo kWh 0,20737000 0,27726000 Nº Energia 02/04/2019 06/03/2019 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
MAR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1905 33 218506007 ATIVA 94601 93028 1,00 1.573 03/05/2019
FEV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1810 28
JAN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2249 30
2018 DEZ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1988 30
NOV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1884 33
OUT lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1819 30
SET lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1821 32
AGO lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1963 30
JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1898 29
JUN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 2201 32 INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
MAI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1721 30 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
ABR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1441 29
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação

estará sujeita a suspensão de fornecimento até 90 (noventa) dias
corridos, contados da data do documento mais antigo vencido e
não pago sucessivamente.
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.
Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.
AVISO IMPORTANTE
CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S) APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A RES-
18/03/19 R$ 1.193,14 CISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10. DOCTO(S) VENCI-
DOS PODEM SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA COBRAN-
REGULARIZE ATÉ 20/04/2019, PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. ÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO VALOR.
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Nota Fiscal DÉBITO AUTOMÁTICO CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica Banco 104 Agência 2952 310002799088 1.008,60 16/04/2019
067455268 Série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
V DA SILVA MERCEARIA - ME R DOUTOR CARLOS GUIMARAES, 259 - CAMBUI
CARREFOUR-CAMBUI-CCM R. SANTA CRUZ 281 - CAMBUI
PAPELARIA SILVA TELLES AV CORONEL SILVA TELES 182 - CAMBUI
836000000106 086000403005 543313754037 100027990884 Autenticação Mecânica

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DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$)

TOTAL CONSOLIDADO 1.008,60 996,09 179,30 996,09 9,66 44,82

Conforme Art. 172,§ 2º da Resol 414/2010 da Aneel, sua instalação

836000000106 086000403005 543313754037 100027990884 Autenticação Mecânica

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