Conta-Completa Luz 26052015

FRANCISCO PAIXAO
Nota Fiscal
AV DR JULIO SOARES DE ARRUDA 123
Conta de Energia Elétrica
PQ S QUIRINO Nº. 201505002065102 série C Pág. 1 de 1
13088-300 CAMPINAS SP Data de Emissão 14/05/2015
Data de Apresentação 19/05/2015
Conta Contrato No 310062619116
Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco

08 CAMBU453-00000078 220284288 0702399706 9763.4BA1.7E80.10C6.9B0C.A906.EFD6.A9A0
PREZADO (A) CLIENTE
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DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

FRANCISCO PAIXAO
AV DR JULIO SOARES DE ARRUDA, 123 CPF:054.269.008-09
PQ S QUIRINO CAMPINAS - SP Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V
ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$)

0800 010 1010 0702399706 8872066 MAI/2015 26/05/2015 420,23
www.cpfl.com.br
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total da Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 904650922600 Ref. Faturada Med. Tributos Operação ICMS ICMS PIS/COFINS 1,10% 5,02% Tarifárias
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD MAI/15 601,000 kWh 0,25056573 150,59 150,59 25,00 37,65 150,59 1,66 7,56 Vermelha
16 Dias
Consumo - TE MAI/15 601,000 kWh 0,35870217 215,58 215,58 25,00 53,90 215,58 2,37 10,82
Vermelha
Adicional de Bandeira Vermelha MAI/15 48,00 48,00 25,00 12,00 48,00 0,53 2,41
13 Dias
Total Distribuidora 414,17
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
Contrib. Custeio IP-CIP Municipal MAI/15 6,06
TOTAL CONSOLIDADO 420,23 414,17 103,55 414,17 4,56 20,79
HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
2015 MAI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Consumo TUSD TE Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
601 29
Consumo kWh 0,17258000 0,24706000 Nº Energia 13/05/2015 14/04/2015 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
ABR llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 615 32 220284288 ATIVA 17799 17198 1,00 601 12/06/2015
MAR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 626 29
FEV lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 633 29
JAN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 884 33
2014 DEZ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 747 29
NOV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 691 30
OUT llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 670 32
SET lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 683 30
AGO llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 772 30
JUL llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 834 33 INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
JUN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 702 28 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
MAI lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1001 33
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA
Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.
AVISO IMPORTANTE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nota Fiscal DÉBITO AUTOMÁTICO CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica Banco 104 Agência 2952 310062619116 420,23 26/05/2015
201505002065102 Série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
DROGARIA PALERMO AV DIOGO ALVARES, 1111 - PARQUE SO QUIRINO
ENIGMA VIDEO LOCADORA AV LAFAYETE ARRUDA CAMARGO 253 - SÃO QUIRINO
DROGARIA DOM PEDRO CAMPINAS AV GUILHERME CAMPOS LJ. 30A 500 - JARDIM SANTA GENEBRA
836400000045 202300403005 441912264039 100626191165 Autenticação Mecânica

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ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$)

TOTAL CONSOLIDADO 420,23 414,17 103,55 414,17 4,56 20,79

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

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