INSTRUÇÃO DE TRABALHO IT-005

Revisão
09
Data
PLANO DE RECEBIMENTO 01/05/2023
Páginas
1 11
ÍNDICE DE REVISÕES

REV. DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES

00 Emissão Inicial
01 Adição de Tintas e Solventes no Item 8 (20/03/2007)
Alteração das Características, quantidade e tipo (Pedido X Nota); Adição do Item 11 - Materiais
02
Diversos (23/04/2008)
03 Inclusão do Registro do MAPA no Item 7; Inclusão de Produtos Químicos no Item 8 (20/03/2009)
04 Inclusão do Item 12; Recebimento de Equipamentos e Veículos Locados (02/10/2009)
Inclusão Específicas: Utilização de EPI's obrigatórios conforme IT-011 - Abastecimento, o Item 6
05
e atualização das responsabilidades (17/06/2011)
06 Alteração nos itens das características (15/01/2013)
07 Inclusão no Item Observações e alteração do Registro (13/02/2014)
08 Inclusão da nota 6 e 7.
09 Revisão Geral

Vitor Candeias Marcelo Estevam Aurélio Castro

Coordenador de Almoxarifado Consultor SGI Gerente de SGI

ELABORAÇÃO ANÁLISE CRÍTICA APROVAÇÃO

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1 OBJETIVO

Definir sistemática para verificação dos produtos adquiridos.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Esta instrução é aplicável à todos os processos que fazem parte do almoxarifado da matriz e
obras.

3 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

IT 002 Instrução de Trabalho – Compras

PS 002 procedimento Sistêmico – Controle de Não Conformidades

4 TERMOS E DEFINIÇÕES

4.1 Perigo

Fonte ou situação potencialmente capaz de causar prejuízos à saúde, propriedade, e ao meio

ambiente do local do trabalho ou uma combinação entre eles.

4.2 Risco

Combinação de frequência, ou probabilidade, e das consequências de uma ocorrência, ou de uma

situação de perigo específica.

4.3 Aspecto Ambiental

Elemento das atividades, produtos ou serviços de uma organização que pode interagir com o
meio ambiente.

4.4 Impacto Ambiental

2
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Setor/Contrato
ALMOXARIFADO

Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte,
dos aspectos ambientais da organização.

5 RESPONSABILIDADE

5.1 Setores, Obras e Empreendimentos

A responsabilidade de execução deste procedimento é de todos os elaboradores de documentos

internos na empresa, tanto na matriz como nas obras.

5.2 SGI – Sistema de Gestão Integrada

Realizar o gerenciamento das ações deste procedimento.

6 RECOMENDAÇÕES DE SMS

Como forma de reduzirmos impactos ambientais, a preferência será pelo uso e distribuição de
cópias digitais, buscando diminuir a utilização de recursos naturais.

7 DESENVOLVIMENTO

7.1 EPI – Equipamento de Proteção Individual

AMOSTRA
CARACTERISTICA ESPECIFICAÇÃO INSTRUMENTO
TAMANHO FREQUENCIA

Quantidade Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes

Tipo Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes

Certificado de Aprovação Dentro do Prazo de Validade Visual 100% Todos os lotes

Isento de rasuras, umidade e

Embalagem Visual 100% Todos os lotes
fungos
Isento de riscos que
atrapalhem a funcionalidade,
Aspecto Visual Visual 100% Todos os lotes
trincas e rachaduras, manchas
e presença de fungos e bolor

3
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7.2 Material de Pavimentação, Construção e Concreto

CARACTERISTIC ESPECIFICAÇÃ INSTRUMENT AMOSTRA

A O O TAMANHO FREQUENCIA

Quantidade Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes

Tipo Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes

Certificado de Aprovação / Dentro do Prazo de

Visual 100% Todos os lotes
Ensaio Laboratorial Validade
Isento de rasuras, umidade
Embalagem Visual 2 un Todos os lotes
e fungos
Isento de riscos que
atrapalhem a
funcionalidade, trincas,
Aspecto Visual Visual 100% Todos os lotes
rachaduras, oxidação,
manchas e presença de
fungos e bolor

Presença de Amianto Isento Certificado / NF 100% Todos os lotes

Trena/
Dimensional Conforme Pedido X NF 2 un Todos os lotes
Paquímetro
Presença de Risco durante
Saúde e Segurança Visual 100% Todos os lotes
o manuseio do produto
Presença de algum
vazamento que possa
Meio Ambiente Visual 100% Todos os lotes
contaminar o solo, água ou
ar

7.3 Autopeças

CARACTERISTIC INSTRUMENT AMOSTRA

ESPECIFICAÇÃO FREQUENCI
A O TAMANHO
A
Todos os
Quantidade Conforme Pedido X NF Visual 100%
lotes
Todos os
Tipo Conforme Pedido X NF Visual 100%
lotes
Todos os
Certificado de Aprovação Dentro do Prazo de Validade Visual 100%
lotes
Isento de rasuras, umidade, Todos os
Embalagem Visual 100%
óleo lotes

Isento de oxidação e danos que Todos os

Aspecto Visual Visual 2 un
impeçam a funcionalidade lotes

Todos os
Dimensional Conforme Pedido X NF Trena/Paquímetro 1 un
lotes

4
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ALMOXARIFADO

Presença de Risco durante o Todos os

Saúde e Segurança Visual 100%
manuseio do produto lotes
Presença de algum vazamento
Todos os
Meio Ambiente que possa contaminar o solo, Visual 100%
lotes
água ou ar

7.4 Ferramentas

CARACTERISTIC ESPECIFICAÇÃ INSTRUMENT AMOSTRA

A O O TAMANHO FREQUENCIA

Quantidade Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes

Tipo Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes

Dentro do Prazo de
Certificado de Aprovação Visual 100% Todos os lotes
Validade

Isento de rasuras, umidade

Embalagem Visual 100% Todos os lotes
e fungos
Isento de riscos que
atrapalhem a
funcionalidade, trincas e
Aspecto Visual Visual 2 un Todos os lotes
rachaduras, manchas e
presença de fungos e
bolor
Dimensional Conforme Pedido X NF Visual 1 un Todos os lotes
Presença de Risco durante
Saúde e Segurança Visual 100% Todos os lotes
o manuseio do produto
Presença de algum
vazamento que possa
Meio Ambiente Visual 100% Todos os lotes
contaminar o solo, água
ou ar

7.5 Pneus

AMOSTRA
CARACTERISTICA ESPECIFICAÇÃO INSTRUMENTO
TAMANHO FREQUENCIA

Quantidade Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes

Tipo Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes

Certificado de Aprovação Dentro do Prazo de Validade Visual 100% Todos os lotes

Aspecto Visual Isento de riscos que Visual 100% Todos os lotes

atrapalhem a funcionalidade,

5
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ALMOXARIFADO

trincas e rachaduras, manchas

e presença de fungos e bolor
Presença de Risco durante o
Saúde e Segurança Visual 100% Todos os lotes
manuseio do produto
Presença de algum
Meio Ambiente vazamento que possa Visual 100% Todos os lotes
contaminar o solo, água ou ar

7.6 Combustível

AMOSTRA
CARACTERISTICA ESPECIFICAÇÃO INSTRUMENTO
TAMANHO FREQUENCIA

Quantidade Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes

Quantidade Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes

Tipo Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes

Presença de Risco durante o
manuseio do produto /
Saúde e Segurança Utilização dos EPI's Visual 100% Todos os lotes
obrigatórios conforme IT-11 -
Abastecimento
Presença de algum
Meio Ambiente vazamento que possa Visual 100% Todos os lotes
contaminar o solo, água ou ar
Conforme Certificado de
Composição Visual 2 un Todos os lotes
Análise
Ficha de Informação de Disponível e Válida Visual 100% Todos os lotes
Segurança de Produto
Químico

7.7 Madeira, Gramas, Mudas de Plantas

CARACTERISTIC AMOSTRA
ESPECIFICAÇÃO INSTRUMENTO
A TAMANHO FREQUENCIA

Quantidade Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes

Tipo Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes

Presença de Risco durante o
Saúde e Segurança Visual 100% Todos os lotes
manuseio do produto
Presença de algum vazamento
Meio Ambiente que possa contaminar o solo, Visual 100% Todos os lotes
água ou ar
Plantações Regulares ou
Procedência Registro no MAPA 100% Todos os lotes
reflorestamento

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7.8 Tintas, Solventes e Produtos Químicos em Geral

CARACTERISTIC AMOSTRA
ESPECIFICAÇÃO INSTRUMENTO
A TAMANHO FREQUENCIA

Quantidade Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes

Tipo Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes

Isenta de vazamento e
Embalagem Visual 100% Todos os lotes
informações ilegíveis
Presença de Risco durante o
Saúde e Segurança Visual 100% Todos os lotes
manuseio do produto
Presença de algum vazamento
Meio Ambiente que possa contaminar o solo, Visual 100% Todos os lotes
água ou ar
Conforme Certificado de
Composição Visual 2 un Todos os lotes
Análise
Ficha de Informação
de Segurança de Disponível e Válida Visual 100% Todos os lotes
Produto Químico

7.9 Extintor de Incêndio

AMOSTRA
CARACTERISTICA ESPECIFICAÇÃO INSTRUMENTO
TAMANHO FREQUENCIA

Quantidade Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes

Tipo Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes

Pintura na cor vermelha,
isento de riscos, amassados,
Aspecto Visual Visual 100%
com mangueiras isentas de
trincas
Presença de Risco durante o
Saúde e Segurança Visual 100% Todos os lotes
manuseio do produto
Presença de algum
Meio Ambiente vazamento que possa Visual 100% Todos os lotes
contaminar o solo, água ou ar
Mínimo 02 anos antes do
Teste Hidrostático Visual 100%
vencimento
Número de série Visível Visual 100% Todos os lotes

Instrução de Operação Visível Visual 100% Todos os lotes

Aplicação Visível Visual 100% Todos os lotes

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Mínimo 06 meses antes do

Validade da carga/recarga Visual 100% Todos os lotes
vencimento

Lacre Inviolável Visual 100% Todos os lotes

7.10 Material para Aterro

AMOSTRA
CARACTERISTICA ESPECIFICAÇÃO INSTRUMENTO
TAMANHO FREQUENCIA
Quantidade Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes
Tipo Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes
Certificado de Dentro do Prazo de
Visual 100% Todos os lotes
Aprovação Validade
Presença de Risco
Saúde e Segurança durante o manuseio do Visual 100% Todos os lotes
produto
Presença de algum
vazamento que possa
Meio Ambiente Visual 100% Todos os lotes
contaminar o solo, água
ou ar
Conforme Certificado
Composição Visual 100% Todos os lotes
de Análise
Fornecedor com Licença Auditoria em
Procedência 100% Todos os lotes
Ambiental Fornecedores

7.11 Materiais Diversos

CARACTERISTICA ESPECIFICAÇÃO INSTRUMENTO AMOSTRA

TAMANHO FREQUENCIA
Quantidade Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes
Tipo Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes
Presença de Risco
Saúde e Segurança durante o manuseio do Visual 100% Todos os lotes
produto
Presença de algo que
Meio Ambiente possa contaminar o solo, Visual 100% Todos os lotes
água ou ar

7.12 Locação de Máquinas e Equipamentos

AMOSTRA
CARACTERISTICA ESPECIFICAÇÃO INSTRUMENTO
TAMANHO FREQUENCIA
Quantidade Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes
Tipo Conforme Pedido X NF Visual 100% Todos os lotes
Saúde e Segurança Presença de Risco Visual 100% Todos os lotes
durante o manuseio do

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produto
Presença de vazamentos
ou e utilização da escala
Meio Ambiente Visual 100% Todos os lotes
Ringelmann ou algo que
possa contaminar o solo

7.13 Informações Complementares

Todos os materiais devem ser conferidos, confrontando o recebido X Pedido de Compra X Nota
Fiscal.

A aprovação ou reprovação do recebimento é registrado por meio de carimbo no pedido de

compra, que deverá conter as seguintes informações: Aprovado ou Reprovado; Motivo da
Reprovação; Observações; Responsável Pela Inspeção e Data da Inspeção.

Quando houver necessidade contratual de rastreabilidade de materiais deverá ser utilizado o FQ-
44 Relatório de Inspeção de Recebimento Materiais Rastreáveis.

Em todas as entregas realizadas pelos fornecedores ou transportadores, os veículos devem ser

inspecionados em relação a vazamentos de fluídos (visual) e emissão de fumaça preta (escala de
Ringelmann) caso a escala esteja igual ou maior que 3 e ou apresente algum vazamento de óleo
deverá ser emitida a FQ- 169 Comunicado Ambiental em duas vias retendo a primeira com a
assinatura do motorista.

Caso seja detectada não conformidades nos materiais recebidos, as mesmas devem ser
segregadas, identificadas e tratadas conforme PS-04-Controle de Não Conformidades.

Todo o material recebido deve ser manuseado manara adequada atentando-se pela sua
fragilidade, periculosidade e deverá ser armazenado em locais protegidos contra intempéries.

Os materiais inflamáveis devem ser armazenados em locais próprios (Almoxarifado de

Inflamáveis) e deverá ser disponibilizada a sua FISPQ.

8 REFERÊNCIA

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

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9 REGISTRO

FQ-44 Relatório de Inspeção de Recebimento Materiais Rastreáveis.

10 ANEXOS

Sem anexos para esta instrução.

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