SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

MANUAL DRHU/SAP

ASSUNTO:

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
PROCEDIMENTOS

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AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

FUNDAMENTO LEGAL:
Lei nº 7.524, de 28 de outubro de 1991 – Fica instituído, no âmbito da Administração Centralizada
do Estado, o auxílio-alimentação para funcionários e servidores, sob a forma de distribuição de
documentos para aquisição de gêneros alimentícios, "in natura" ou preparados para consumo
imediato, em estabelecimentos comerciais
Decreto Nº. 34.064, de 28 de outubro de 1991.
Regulamenta a Lei nº. 7.524, de 28 de outubro de 1991, que institui o auxílio-alimentação
COMUNICADO CHRE 07, de 15 de abril de 1992
COMUNICADO CHRE 08, de 13 de julho de 1992
Decreto Nº. 44.959, de 09 de junho de 2000.
Fixa o valor do auxílio-alimentação, instituído pela Lei nº 7.524, de 28 de outubro de 1991
Decreto Nº. 50.079, de 06 de outubro de 2005.
Dá nova redação ao inciso I do artigo 8º do Decreto nº 34.064, de 28 de outubro de 1991
Comunicado UCRH nº 56/2007

O valor do auxílio-alimentação está fixado em R$ 4,00 (quatro reais).

O benefício será devido ao servidor em função dos dias efetivamente trabalhados,

conforme apurado em comprovante de freqüência.

A percepção do benefício está vinculada a jornada de trabalho a que estiver sujeito o

servidor na proporção de 100, 75 e 50 por cento correspondente, respectivamente, a 40, 30
e 20 horas semanais de trabalho.

Plantonista no cumprimento da jornada de trabalho em regime de plantão 12x36, aplica-se

a mesma regra dos servidores que cumprem jornada de 40 horas semanais, ou seja, dos
dias do mês excluem-se sábados, domingos, feriados, pontos facultativos e eventuais faltas
registradas pelo servidor.

O valor das UFESP’s é publicado anualmente pela Secretaria da Fazenda por meio de
COMUNICADO.

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Será contemplado, uma única vez, o funcionário ou servidor que acumule regularmente
cargos, empregos ou funções públicas da Administração Centralizada do Estado.

Os sábados, domingos, feriados e pontos facultativos não serão considerados dias

efetivamente trabalhados, salvo quando houver regular convocação.

Não fará jus ao auxílio-alimentação o funcionário ou servidor:

I - cuja retribuição global no mês anterior ao do recebimento do benefício ultrapasse o valor
correspondente a 141 (cento e quarenta e uma) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo -
UFESPs, considerado o seu valor no primeiro dia útil do mês de referência do pagamento;".
(NR)

II - licenciado ou afastado do exercício do cargo ou função, com prejuízo total ou parcial da

remuneração;

III - afastado nas hipóteses dos artigos 78 e 79 da Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968;
do artigo 16 da Lei nº 500, de 13 de novembro de 1974; da Lei Complementar nº 343, de 6
de janeiro de 1984; dos incisos VI e VII do artigo 64 e do artigo 64 da Lei Complementar nº
444, de 27 de dezembro de 1985;

IV - afastado para prestar serviços ou ter exercício em cargo ou função de qualquer

natureza junto a órgãos ou entidades da Administração Centralizada ou Descentralizada da
União, de outros Estados ou dos Municípios;

V - beneficiado com base em Programa de Alimentação do Trabalhador, na forma da Lei

Federal nº 6.321, de 14 de abril de 1976.

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CÁLCULOS

1) DA RETRIBUIÇÃO GLOBAL
A retribuição global prevista no inciso I do artigo 8º do Decreto nº 34.064, de 28 de outubro de 1991, é
definida em função da criação mensal, por parte da fonte pagadora (Sec. da Fazenda), de códigos de
vencimentos (VD’S), e analisados por esta Unidade Central de Recursos Humanos.
Estes códigos de vencimentos (VD’S) definem o que entra no cálculo do pagamento para fins de
verificação da retribuição global mensal e são disponibilizados pela UCRH sempre que há alteração
dos códigos.

EXEMPLO:
No demonstrativo abaixo e de acordo com a tabela de VD’s o código 012001 ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE – EFP, 012020 AUXILIO TRANSPORTE não entram no cálculo da retribuição global
mensal.

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2) DO BENEFÍCIO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO)

Para possibilitar melhor entendimento da sistemática do cálculo do benefício apresenta-se a tabela
abaixo:

TABELA PARA CÁLCULO DO AUXÍLIO AIMENTAÇÃO

Quantidade de Dias úteis para Mês de Freqüência de

vales verificação de pagamento para (Ausências...)
recebidos em... quantidade de cálculo das
vales... UFESP’S...
JANEIRO DEZEMBRO NOVEMBRO OUTUBRO
FEVEREIRO JANEIRO DEZEMBRO NOVEMBRO
MARÇO FEVEREIRO JANEIRO DEZEMBRO
ABRIL MARÇO FEVEREIRO JANEIRO
MAIO ABRIL MARÇO FEVEREIRO
JUNHO MAIO ABRIL MARÇO
JULHO JUNHO MAIO ABRIL
AGOSTO JULHO JUNHO MAIO
SETEMBRO AGOSTO JULHO JUNHO
OUTUBRO SETEMBRO AGOSTO JULHO
NOVEMBRO OUTUBRO SETEMBRO AGOSTO
DEZEMBRO NOVEMBRO OUTUBRO SETEMBRO

De acordo com a legislação vigente, para saber se o servidor faz jus ao benefício deve-se primeiro
verificar a freqüência do período a ser pago e se a retribuição global mensal (vencimentos) não
ultrapassa o valor das 141 (cento e quarenta e uma) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo -
UFESPs.
Vale esclarecer que o auxílio alimentação é pago sempre no mês seguinte ao do recebimento dos
vencimentos gerados pela freqüência, conforme demonstra a seqüência a seguir:

1. Ao término do mês a freqüência é fechada e assinada pelo Superior Imediato, mês (1);
2. Nos primeiros dias úteis do mês subseqüente a freqüência é encaminhada ao Núcleo de
Pessoal e lançada no Sistema da Folha, mês (2);
3. No próximo mês são gerados os vencimentos relativos à freqüência, mês (3);
4. Após a verificação da freqüência do mês (1) bem como dos vencimentos e dias úteis do mês
(3) é calculada a quantidade de vales a receber que são pagos no mês seguinte, mês (4);

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Exemplo:
a) Agosto (mês 1)= mês de frequência
b) Setembro (mês 2)= mês de encaminhamento e lançamento da frequência no Sistema
da Folha de Pagamento (a partir desse lançamento são gerados os vencimentos);
c) Outubro (mês 3)= mês em que são pagos os vencimentos relativos a frequência de
agosto; se esses vencimentos não ultrapassarem o valor referente as 141 UFESP’s o
auxílio será calculado e pago no próximo mês. Esse mês também é utilizado para a
verificação de dias úteis, ou seja, a frequência é de agosto, mas a quantidade de dias
úteis é sempre a do mês de referência da folha em que é pago o auxílio;
d) Novembro (mês 4)= pagamento do auxílio alimentação referente a frequência de
agosto.

PORTANTO:
1) EM AGOSTO DE 2008;
a) FREQUÊNCIA DO MÊS = frequente
b) VENCIMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2008= R$ 509,98 (NÃO ULTRAPASSA O
VALOR DAS UFESP’s);
c) DIAS ÚTEIS DO MÊS DOS VENCIMENTOS (OUTUBRO/2008)= 23 dias
(1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31);
d) QUANTIDADE DE VALES RECEBIDOS EM NOVEMBRO/2008= 23 que vezes o valor
unitário do Auxílio (R$ 4,00) dá o valor a ser creditado no cartão (23x4=92);
e) VALOR CREDITADO NO CARTÃO = R$ 92,00;

PROCEDIMENTOS

1) DÚVIDAS
Todas as dúvidas relacionadas ao Auxílio Alimentação deverão ser encaminhadas exclusivamente
pelos responsáveis dos órgãos subsetoriais de Recursos Humanos (Núcleos de
Pessoal/Administrativos) ao responsável pelo auxílio alimentação desta Secretaria de Administração
Penitenciária, somente via notes ou via e-mail, contendo as especificações abaixo:

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Para : KÁTIA APARECIDA DOS SANTOS ou ADRIANA DELFINO BONATO

ASSUNTO: DÚVIDA – AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Ao Responsável pelo Auxílio Alimentação da SAP,
(DISCRIMINAR A DÚVIDA)
NOME/RG/CARGO/UNIDADE
TELEFONE/ E-MAIL

OBS: Não esquecer de colocar o telefone, pois caso não consigamos enviar a resposta via notes ou e-
mail, entraremos em contato.

ATENÇÃO! Todas as dúvidas dos servidores deverão ser sanadas pelos órgãos subsetoriais de
Recursos Humanos (Núcleos de Pessoal/Administrativos), cabendo a estes tomar as providências
na forma proposta no presente item.

2) PARA SUPLEMENTAÇÃO DE VALES

O QUE É SUPLEMENTAÇÃO DE VALES?

É a devolução do benefício ao servidor, que preencha os requisitos para recebimento e que, por motivo
legal, não o tenha recebido.

QUANDO SOLICITAR A SUPLEMENTAÇÃO?

Apenas em duas situações:
1) Sempre que o servidor ingressar em cargo público, considerando que o pagamento é
implantado pela Secretaria da Fazenda e os vales não são gerados de imediato, sendo
necessária a suplementação.
2) Quando for verificado desconto de vales devido ao lançamento indevido de ausência na
freqüência do servidor.

Para solicitação de suplementação deverá ser encaminhado:

1. Ofício assinado pelo Diretor Geral, solicitando a suplementação de créditos contendo o Nome,
RG, RS e CPF do servidor;

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2. Modelo Anexo I, assinado pelo Diretor do Núcleo de Pessoal/Administrativo, preenchido

individualmente para cada servidor, com a quantidade de vales a ser suplementada,
especificando o motivo da suplementação;
3. Cópia do 1º holerite, no caso de servidores ingressantes;
4. No caso de incorreção/retificação de freqüência, também deverá ser encaminhada a Cópia
do holerite, comprovando que o servidor não recebeu os vales devidos e cópia do relatório
de retificação da freqüência.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Considerando que o sistema trabalha retroagindo no máximo seis meses, a solicitação deverá ser
feita o mais breve possível, pois, passado esse prazo não há possibilidade de atendimento da
suplementação.

Enfatizamos que o Modelo Anexo I, deverá ser preenchido separadamente para cada servidor,
com numeração seqüencial e separados de acordo com os meses, lembrando que as faltas ou
ausências de qualquer natureza refletirão no recebimento do benefício três meses após o afastamento,
conforme Tabela do Auxílio Alimentação.

3) PARA RETENÇÃO DE VALES

O QUE É RETENÇÃO?
É a devolução de créditos recebidos indevidamente por parte do servidor. Geralmente isso acontece
devido ao não lançamento de ausências na freqüência.

QUANDO SOLICITAR A RETENÇÃO?

Sempre que verificar que o servidor recebeu créditos a mais do que deveria, nesse caso é necessário
fazer comparação com a freqüência.

Para solicitação da retenção, deverá ser encaminhado:

1. Ofício assinado pelo Diretor Geral solicitando a retenção de créditos, contendo o Nome, RG, RS
e CPF do servidor;
2. Modelo Anexo II, assinado pelo Diretor do Núcleo de Pessoal, preenchido individualmente
para cada servidor, com a quantidade de vales a ser retida, especificando o motivo da
retenção;

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3. No caso de incorreção/retificação de freqüência, também deverá ser encaminhada a Cópia

do holerite, comprovando que o servidor recebeu os vales indevidamente e cópia do
relatório de retificação da freqüência.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

O Modelo Anexo II, deverá ser preenchido separadamente para cada servidor, com numeração
seqüencial e separados de acordo com os meses, lembrando que as faltas ou ausências de qualquer
natureza refletirão no recebimento do benefício, três meses após o afastamento, conforme Tabela do
Auxílio Alimentação.

TANTO NO CASO DA SUPLEMENTAÇÃO COMO RETENÇÃO, todos os Ofícios deverão ser

encaminhados ao responsável pelo Auxilio Alimentação, via malote, devidamente assinados e quando
os mesmos retornarem às suas unidades de origem, deverão ser arquivados no prontuário dos
servidores, juntamente com a resposta de atendimento do Núcleo de Concessão de Vantagens, do
Departamento de Recursos Humanos - DRHU.

4) SOLICITAÇÃO DE 2º VIA DE CARTÃO ELETRÔNICO

Para solicitação de 2ª via deverá ser encaminhado Ofício constando o Nome, RG, RS, CPF, Cargo do
servidor, juntamente com a cópia de recolhimento da taxa exigida, bem como a indicação do tipo de
cartão (ALIMENTAÇÃO OU REFEIÇÃO).

O recolhimento da taxa deverá ser efetuada em qualquer agência Bancária, utilizando o código da
Receita 673-7, no valor de R$ 6,00, por meio da GARE, observando que todas as GARES deverão ser
recolhidas com o CPF do servidor interessado;

GARES EM QUE CONSTEM O CNPJ DA UNIDADE OU O CPF DIFERENTE DO INTERESSADO

NÃO SERÃO ACEITAS.

Em caso de transferência de uma Unidade para a outra não é preciso solicitar a 2º via do cartão, pois o
mesmo permanece válido em qualquer Unidade desta Secretaria, podendo ser utilizado normalmente
pelo servidor.

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Caso perca ou tenha seu cartão roubado, o servidor deverá solicitar, imediatamente, o bloqueio do
mesmo junto à empresa concessionária.
Após, poderá, junto ao órgão subsetorial de Recursos Humanos (Núcleo de Pessoal/Administrativo)
de sua Unidade, solicitar a confecção de uma 2ª via do cartão, bem como, nos casos em que o
danificou, observando, nas três situações os procedimentos de recolhimento da taxa devida..

OBSERVAÇÃO: Após o envio da solicitação da 2ª via do cartão à empresa, não é possível o

cancelamento, mesmo tendo o servidor encontrado o cartão original, que será automaticamente
anulado.

Os cartões não possuem mais prazo de validade, mesmo sendo antigos (VR SMART) e possuindo data
de validade impressa, são contínuos, ou seja, continuam em vigor e não serão substituídos.

APÓS A ENTREGA DA 2º VIA DO CARTÃO AO SERVIDOR, A UNIDADE DEVERÁ ENCAMINHAR

CÓPIA DO COMPROVANTE DE RECEBIMENTO, DEVIDAMENTE DATADA E ASSINADA PELO
MESMO.
ESSE PROCEDIMENTO É IMPORTANTE, POIS SEM O COMPROVANTE NÃO HÁ COMO DAR
BAIXA NA SOLICITAÇÃO.

O prazo dado pela empresa para entrega da 2ª via é de 30 dias úteis, contados da data de
recebimento do pedido.

O controle do prazo de entrega é de responsabilidade do órgão subsetorial de Recursos Humanos

(Núcleo de Pessoal/Administrativo) da Unidade, devendo o mesmo comunicar ao Núcleo de Concessão
de Vantagens – DRHU, caso o servidor não receba a 2ª via do cartão solicitado.

Os cartões serão entregues de acordo com a Unidade de classificação de cada servidor, lembrando
que os dados para a entrega (posto de entrega e interlocutor) vêm especificados junto com o cartão e
caso o servidor não pertença à Unidade, não deverá ser recebido em hipótese alguma. Nesse
caso, o cartão será devolvido pelo entregador à Empresa SODEXO, que informará o caso à Secretaria
de Gestão Pública, a qual verificará o endereço correto para a entrega.

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Caso haja incorreções nos dados e o local de entrega não seja encontrado, o cartão também retornará
para a SODEXO, portanto, ao constatar demora na entrega dos cartões, a Unidade deverá entrar em
contato, o mais breve possível, com o Núcleo de Concessão de Vantagens - DRHU, para que o mesmo
verifique o motivo.

Os cartões somente serão entregues ao interlocutor da unidade (Diretor do Núcleo de

Pessoal/Administrativo), assim, no caso de alteração de interlocutor, a Unidade deverá encaminhar
Ofício informando os dados (nome, RG, RS/PV e cargo) do novo interlocutor, bem como, cópia do ato
de designação ou, no caso de demora de publicação do ato, cópia do ofício que foi encaminhado à
Coordenadoria com a indicação de quem será o dirigente do órgão subsetorial de recursos humanos.

5) ALTERAÇÃO DE MODALIDADE (VALE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO)

Para alteração de modalidade (OPÇÃO), o servidor deverá protocolar requerimento discriminando sua
opção junto ao órgão subsetorial de Recursos Humanos de sua Unidade, o qual encaminhará Ofício
contendo Nome, RG e Cargo do servidor, bem como as alterações a serem efetuadas, na forma a
seguir:

NOME RG RS/PV CARGO ALTERAÇÃO

FULANO DE TAL 00.000.000 000000/00 ASP II de VA para VR

- MODALIDADE é o tipo do vale que pode ser ALIMENTAÇÃO ou REFEIÇÃO

OS CRÉDITOS SÃO INTRANSFERÍVEIS, OU SEJA, AO SOLICITAR A TROCA DE MODALIDADE

NÃO É POSSÍVEL TRANSFERIR OS CRÉDITOS DA MODALIDADE ATUAL PARA A NOVA
MODALIDADE.
NESSE CASO, O SERVIDOR DEVERÁ UTILIZAR OS CRÉDITOS DA MODALIDADE ATUAL E
AGUARDAR A CHEGADA DO CARTÃO COM A NOVA MODALIDADE.

A MODALIDADE REFEIÇÃO NÃO É CANCELADA, QUANDO SE ALTERA PARA A MODALIDADE

ALIMENTAÇÃO. O CARTÃO REFEIÇÃO FICA BLOQUEADO PODENDO SER REATIVADO, CASO
O SERVIDOR QUEIRA VOLTAR A ESSA MODALIDADE.

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6) PARA DESBLOQUEAR O CARTÃO DO SERVIDOR

Após o recebimento do cartão, o Diretor do Núcleo de Pessoal/Administrativo deverá
desbloqueá-lo, utilizando o nº da AR, a qual está localizada no comprovante de entrega do
cartão.

O Diretor deverá entrar em contato com a Empresa pelo número (0XX11) 4003-0030/0040,
para o devido desbloqueio.

Site SODEXO: www.sodexo.com .br

Para verificar os saldos, o servidor poderá acessar o site e clicar em “Consulte os saldos desses
cartões”, escolher o cartão Alimentação ou Refeição Pass, digitar o número do cartão, CPF e letras de
acesso.

7) PEDIDO DE NOVA SENHA

EM CASO DE PERDA OU ESQUECIMENTO DA SENHA, O SERVIDOR DEVERÁ ENTRAR EM
CONTATO COM A CENTRAL DE ATENDIMENTO SODEXO PELO NÚMERO (0XX11) 4003-0030
OU 4003-0040 E SEGUIR OS PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DA NOVA SENHA.

O prazo de entrega da nova senha é de aproximadamente 15 dias úteis, sendo que a cada nova
solicitação a anterior é bloqueada, começando a correr o prazo novamente a partir da última
solicitação, portanto, o servidor deverá aguardar tal prazo. Caso não receba a sua senha dentro do
prazo estabelecido deverá entrar em contato diretamente com a empresa.

OS PEDIDOS DE SENHA SÃO TRATADOS DIRETAMENTE ENTRE O SERVIDOR E A EMPRESA E

NÃO DEVEM SER ENCAMINHADOS AO NÚCLEO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS.

8) ATENDIMENTO DO NÚCLEO DE CONCESSÃO DE VANTAGENS

Os contatos telefônicos deverão ser feitos somente no período das 9h30 às 12h00, pelo órgão
subsetorial de recursos humanos.

OBS: “NÃO SERÃO ACEITOS TELEFONEMAS FORA DO HORÁRIO”.

Todos os expedientes serão analisados e enviados à Gestão Publica para atendimento.

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Os endereços para contato com o responsável pelo Auxílio Alimentação desta Secretaria são:
- FONE: (0xx11) 3206-4745
- FAX: (0xx11) 3206-4748
- NOTES: KÁTIA APARECIDA DOS SANTOS OU ADRIANA DELFINO BONATO
- EMAIL: katias@sp.gov.br ou adrianadel@ sp.gov.br

RESPONSÁVEIS PELO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA SAP: KÁTIA APARECIDA DOS SANTOS ou

ADRIANA DELFINO BONATO

ATENÇÃO:
O contato com a Empresa Sodexo só é permitido ao servidor no caso de solicitação de senha sendo
restrito para os demais assuntos à Secretaria de Gestão Pública que é a Gestora do contrato. A
empresa somente está autorizada a fornecer informação àquele órgão.

LEMBRANDO QUE:
- O VALOR DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO É DE R$ 4,00, CONFORME ESTABELECIDO PELO
DECRETO Nº 44.959, DE 09/06/2000.
- O VALOR DA UFESP PARA O PERÍODO DE 1/1 A 31/12/2010 É:DE R$ 16,42
- O VALOR LIMITE PARA RECEBIMENTO DO VALE ALIMENTAÇÃO É DE 141 UFESP’s E
EQUIVALE A R$ 2.315,22, CONFORME ESTABELECIDO PELO INCISO I, ARTIGO 8º, DO
DECRETO Nº 34.064, DE 28/10/91, COM REDAÇÃO ALTERADA PELO DECRETO Nº
50.079, DE 06/10/2005.

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