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SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO
USO INTERNO
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PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DA PR - E - 113
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QUALIDADE PARA PROJETOS
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REVISÕES
TE: TIPO A - PRELIMINAR C - PARA CONHECIMENTO E - PARA CONSTRUÇÃO G - CONFORME CONSTRUÍDO
EMISSÃO B - PARA APROVAÇÃO D - PARA COTAÇÃO F - CONFORME COMPRADO H - CANCELADO

Rev. TE Descrição Por Ver. Apr. Aut. Data

0 C EMISSÃO INICIAL GH OL EMV EMV 15/10/07

1 C ADEQUAÇÃO MARCA VALE HB CN MFO JBM 10/02/09

2 C REVISÃO GERAL JP GH OL GJ 19/04/10

EXCLUÍDO O “ITEM 5.0 POLÍTICA DA
QUALIDADE”; MUDANÇA NA
3 C HLL AGS JP GJ 14/05/12
ESTRUTURA DO PLANO DA
QUALIDADE
REVISÃO GERAL DA ESTRUTURA E
4 C HLL OMC JP GJ 16/01/14
DOS ANEXOS
REVISÃO DA ESTRUTURA DO PLANO
5 C DA QUALIDADE PARA PROJETOS HLL CSP JP WQ 26/03/15
CONSIDERANDO A NBR ISO 10005

Este documento somente poderá ser alterado/revisado pela equipe de gestão do SPE.

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ÍNDICE

ITEM DESCRIÇÃO PÁGINA

1.0 OBJETIVO 3
2.0 APLICAÇÃO 3
3.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3
4.0 CÓDIGOS E NORMAS 4
5.0 DEFINIÇÕES 4
6.0 PLANO DA QUALIDADE DO PROJETO 5
ANEXOS 13
ANEXO A - DIAGRAMA DE INTERAÇÃO ENTRE OS PROCESSOS 13
ANEXO B - MODELO DE SIPOC (SUPPLIER, INPUT, PROCESS, OUTPUT, CLIENT) 13

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1.0 OBJETIVO

Descrever elementos que devem constar no plano da qualidade paraprojetos, ou seja, no

documento que formaliza os procedimentos a serem realizados e as ações a serem tomadas
no sentido de organizar e gerenciar atividades para:

• Satisfazer os requisitos de qualidade do empreendimento eas políticas da

Vale.;
• Otimizar o uso de recursos;
• Alcançar os objetivos da qualidade;
• Minimizar os riscos de não cumprimentos dos requisitos;
• Servir como base para monitorar e avaliar o cumprimento dos requisitos.

2.0 APLICAÇÃO

Aplica-se a todos os projetos da Vale nas etapas de desenvolvimento e execução.

3.0 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos relacionados foram utilizados na elaboração deste documento ou contêm

instruções e procedimentos aplicáveis a ele. Devem ser utilizados na sua revisão mais
recente.

GU-E-400 Glossário de Termos e Siglas Utilizados nos Empreendimentos

GU-C-002 Categorias de pendências e critérios de classificação
GU-C-008 Handover e Startup do Empreendimento
GU-G-601 Requisitos de Qualidade para Fornecimento de Materiais,
Serviços e Equipamentos para Projetos
GU-G-637 Guia de Gestão para Realização de Auditorias
PR-G-010 Procedimento de Gestão para o Processo de Encerramento
PR-G-102 Procedimento para Gestão de Documentos e Registros
PR-G-101 Procedimento de Gestão para Controle da Qualidade na
Execução de Projetos
PR-G-186 Procedimento para Elaboração do Plano de Gestão de
Informações Internas
PR-G-225 Procedimento para Gestão de Almoxarifado de Obras
PR-G-362 Procedimento Geral de Inspeção

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QUALIDADE PARA PROJETOS
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PR-C-003 Completação Mecânica

PR-C-013 Procedimento de Preservação de Materiais para Projetos de
Capital
PR-E-103 Procedimento de Controle de Registros da Qualidade
PR-E-104 Procedimento para Tratamento de Não Conformidade, Ação
Corretiva e Preventiva
PR-E-105 Procedimento de Engenharia para Verificação de Documentos de
Projeto
PR-E-270 Procedimento para Inspeção de Embalagem, Identificação,
Manuseio, Armazenamento, Preservação e Embarque
PR-E-271 Requisitos Mínimos para o Plano da Qualidade para
Fornecedores de Equipamentos e Serviços
PR-E-272 Procedimento para Melhoria Contínua da Qualidade
EG-G-401 Especificação Geral para Embalagem, Identificação, Manuseio,
Armazenamento, Preservação e Embarque
ES-G-401 Especificação de Serviços Diligenciamento
ES-G-402 Especificação de Serviços Inspeção
PE-Q-106 Plano da Qualidade Template para Elaboração

4.0 CÓDIGOS E NORMAS

Os códigos e/ou normas relacionados abaixo foram utilizados na elaboração deste

documento ou contêm instruções e procedimentos aplicáveis a ele. Devem ser utilizados na
sua revisão mais recente.

ABNT NBR ISO 10005 Sistemas de gestão da qualidade – Diretrizes para planos da
qualidade

5.0 DEFINIÇÕES

As definições de caráter geral, comuns ao universo de implantação de projetos podem ser

encontradas no GU-E-400.

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6.0 PLANO DA QUALIDADE DO PROJETO

Para a elaboração doplano da qualidade do projeto, pode ser utilizadaa estrutura proposta
pelo modelode gestão da Vale, apresentado na Tabela 6.1, na qual também são
apresentados:

• A referência cruzada com o conteúdo do plano da qualidade proposto pela

NBR ISO 10005;
• Os documentos do SPE relacionados aos itens do plano da qualidade do
projeto.

O PE-Q-106 apresenta um template para elaboração do plano da qualidade do projeto.

O plano da qualidade do projeto em FEL2, FEL3 e Execução deve ser parte integrante do
Plano de Execução do Projeto (PEP).

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Tabela 6.1 - Estrutura do Plano da Qualidade do Projeto

NBR ISO 10005 MODELO DE GESTÃO DA VALE
Documentos
Item Item Descrição
Relacionados (SPE)

1 - Objetivo Descrever a finalidade do plano.

2 - Aplicação Descrever a aplicação e abrangência do plano.

Listar os documentos utilizados na elaboração ou execução do plano ou que contêm

1 - Geral 3 - Documentos de referência
instruções e procedimentos aplicáveis a ele.

Relacionar os códigos e/ou normas utilizados na elaboração do plano ou que contêm

4 - Códigos e normas
instruções e procedimentos aplicáveis a ele.

5 - Definições Definir os principais termos utilizados.

Definir o que é para ser coberto pelo plano da qualidade e por outros documentos que
2 - Escopo 6 - Escopo compõe o trabalho a ser desenvolvido pela equipe da qualidade, alinhados com o
escopo do projeto, de forma a permitir a gestão adequada das atividades.

Identificar os dados de entrada relacionados para a elaboração e execução do plano,

como:
• Requisitos do empreendimento;
3 - Dados de entrada • Requisitos de normalização aplicáveis;
do plano da 7 - Dados de entrada • Requisitos do SPE;
qualidade
• Recursos;
• Interfaces;
• Outros planos da qualidade e demais planos do projeto.

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Tabela 6.1 - Estrutura do Plano da Qualidade do Projeto (continuação)

NBR ISO 10005 MODELO DE GESTÃO DA VALE
Documentos
Item Item Descrição
Relacionados (SPE)
Política da Qualidade - Apresentar a política da qualidade do projeto alinhada à
política da Unidade de Negócio.
4 - Objetivos da 8 - Política, objetivos,
qualidade indicadores e metas
Objetivos, Indicadores e Metas - Descrever os objetivos, indicadores e metas
alinhados com a política da qualidade do projeto.
Descrever o compromisso do líder executivo do projeto com a implementação e
manutenção do sistema de gestão da qualidade do projeto (SGQ), e cumprimento da
política da qualidade do projeto.

Descrever as responsabilidades e autoridades do líder executivo do projeto e da

equipe de projeto (Vale e Contratadas) relacionadas ao SGQ, de forma a:
5- • Assegurar que as atividades requeridas sejam implementadas e controladas e
9 - Responsabilidades e
Responsabilidades seu progresso monitorado; PR-G-186
autoridades
da direção
• Determinar a sequência e interação dos processos aplicáveis.
• Comunicar os requisitos.
• Realizar análises críticas.
• Controlar ações corretivas e preventivas.

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Tabela 6.1 - Estrutura do Plano da Qualidade do Projeto (continuação)

NBR ISO 10005 MODELO DE GESTÃO DA VALE
Documentos
Item Item Descrição
Relacionados (SPE)

Definir, a partir dos dados de entrada, os requisitos a serem cumpridos e como serão
analisados criticamente.
9 - Requisitos
Definir os processos para o desenvolvimento e execução do projetorelacionados ao
SGQ.
10 - Comunicação
com o cliente Identificar e descrever os limites de bateria (ex.: durante o processo de
comissionamento entre qualidade, construção e prontidão operacional (EPO)).
10 - Sistema de Gestão da PR-E-105
11 - Projeto e
Qualidade do Projeto PR-G-101
desenvolvimento Definir o cronograma para realização do plano da qualidade alinhado ao cronograma
do empreendimento.
13 - Realização de
produtos e serviços O Anexo A apresenta o diagrama de interação entre os processos relacionados à
qualidade.

O Anexo B apresenta um template para elaboração de SIPOC (Supplier, Input,

Process, Output, Client).

Definir o plano de controle de documentos e registros, ou seja, como deve ser o

controle da produção, utilização e destinação de documentos e registros que suportam
6 - Controle de PR-G-102
o desenvolvimento e a execução do projeto.
documentos e dados PR-E-103
11 - Controle de documentos Identificar documentos e registros relacionados ao SGQ, sua disponibilização e
7 - Controle de PR-G-010
e registros responsáveis pela análise crítica e aprovação (ex.: registros comprobatórios dos
registros GU-C-002
ensaios e testes realizados durante a fabricação, recebimento e montagem dos
GU-C-008
equipamentos, devem ser disponibilizados para o comissionamento, afim de que não
ocorra a caracterização de pendência de projeto, conforme GU-C-002).

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Tabela 6.1 - Estrutura do Plano da Qualidade do Projeto (continuação)

NBR ISO 10005 MODELO DE GESTÃO DA VALE
Documentos
Item Item Descrição
Relacionados (SPE)

Materiais - Referenciar as especificações ou normas de materiais/componentes com

características específicas a serem empregados no projeto.
Recursos humanos - a) Competências: estabelecer as competências necessárias
para as funções da equipe da qualidade; b) Treinamento: definir os treinamentos
8 - Recursos 12 - Recursos exigidos para os profissionais envolvidos nas atividades do SGQ; c) Conscientização: GU-G-601
definir atividades de conscientização relacionadas ao SGQ.
Infraestrutura e Ambiente de trabalho – descrever quais são e como serão definidos
os recursos de infraestrutura e de ambiente de trabalho quando esses tiverem um
efeito direto na qualidade do produto.

Aquisição - Prevere descrever como serão atendidos os requisitos de qualidade no

processo de aquisição, de acordo com definições realizadas no processo de GU-G-601
Suprimentos, e de como devem ser agrupadas as aquisições que compõem o escopo ES-G-401
de fornecimento. ES-G-402
12 - Compras 13 - Aquisição PR-E-270
Garantir que as diretrizes aplicáveis para assegurar o atendimento às obrigações do PR-E-271
Contrato, bem como os requisitos técnicos e da qualidade aplicáveis, estabelecidos PR-G-225
por cada área contratante, sejam incorporados nas cláusulas contratuais apropriadas PR-G-362
juntamente com as demais condições contratuais.

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Tabela 6.1 - Estrutura do Plano da Qualidade do Projeto (continuação)

NBR ISO 10005 MODELO DE GESTÃO DA VALE
Documentos
Item Item Descrição
Relacionados (SPE)

Plano de Inspeção - Estabelecer condições, premissas, formas de atuação e

níveisinspeçãodas aquisições do projeto. Determinar os processos de inspeção e/ou
atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido ou processo realizado
atenda aos requisitos especificados. Incluir: responsabilidades, planejamento,
contratação, coordenação, atividades no exterior, competências da equipe. Ex.:
Definir se o Plano de Inspeção e Testes (PIT) a ser adotado, por pacote de
fornecimento, pelo projeto será de responsabilidade do Fornecedor/Contratada ou da
Vale (recomendável que o Fornecedor/Contratada elabore o PIT e submeta à análise e
aprovação da Vale). GU-G-601
ES-G-401
Plano de Diligenciamento - Estabelecer condições, premissas, formas de atuação e ES-G-402
12 - Compras 13 - Aquisição níveis para o diligenciamento das aquisições do projeto (equipamentos, estruturas, PR-E-270
materiais, etc.). Ex.: Determinar o conjunto de atividades de acompanhamento dos PR-E-271
prazos previstos em cronograma para as diversas fases de fabricação e o embarque e PR-G-225
transporte dos equipamentos e materiais, com o objetivo de assegurar a entrega no PR-G-362
prazo pactuado na Ordem de Compra/ Contrato e detectar possíveis desvios, incluindo
responsabilidades, planejamento, contratação, coordenação, atividades no exterior,
competências da equipe.

Avaliação de Fornecedores e Contratadas - Avaliar o desempenho dos

Fornecedores e Contratadas pelo viés da qualidade, por meio do Índice de
Desempenho do Fornecedor (IDF), permitindo a diferenciação da qualidade do
fornecimento e elaboração de ranking de fornecedores.

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Tabela 6.1 - Estrutura do Plano da Qualidade do Projeto (continuação)

NBR ISO 10005 MODELO DE GESTÃO DA VALE
Documentos
Item Item Descrição
Relacionados (SPE)

GU-G-601
ES-G-401
Definir a identificação e rastreabilidade das aquisições do projeto. Ex.: identificação e
ES-G-402
14 - Identificação e 14 - Identificação e rastreabilidade dos equipamentos e materiais conforme documentos de projeto
PR-E-270
rastreabilidade Rastreabilidade relacionados para aquisição, construção, montagem, comissionamento e startup, de
PR-E-271
acordo com os níveis de inspeção definidos por pacote de fornecimento.
PR-G-225
PR-G-362

Estabelecer os requisitos e instruções necessárias para embalagem, identificação,

15 - Propriedade do manuseio, armazenagem, preservação e embarque de materiais, equipamentos, EG-G-401
cliente 15 - Armazenamento e estruturas, componentes etc. PR-C-013
16 - Preservação do preservação PR-E-270
produto Definir as necessidades de infraestrutura, recursos humanos e operação dos PR-G-225
almoxarifados do projeto.

Monitoramento e Medição - Descrever os processos de monitoramento e medição

necessários para demonstrar o atendimento dos requisitos e assegurar a PR-G-101
17 - Controle de
conformidade do SGQ. ES-G-402
produtos não
PR-G-362
conformes 16 - Monitoramento, medição,
Inspeção - Abordarinspeções externas (Fornecedores), inspeções internas PR-E-270
análise e melhoria
(construção e montagem), testes e ensaios (controle tecnológico), inspeção de PR-G-225
18 - Monitoramento e
recebimento de materiais e equipamentos e o processo de verificação topográfica de PR-E-104
medição
construção e montagem. As inspeções de recebimento de materiais e equipamentos PR-E-272
devem atender os requisitos do PR-E-270 e PR-G-225.

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PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DA QUALIDADE PARA PROJETOS PR - E - 113
REV.

Tabela 6.1 - Estrutura do Plano da Qualidade do Projeto (continuação)

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Documentos
Item Item Descrição
Relacionados (SPE)

Análise de dados - Descrever o processo de análise de dados do projeto a partir de

informações como: conformidade com os requisitos do produto, características e PR-G-101
17 - Controle de
tendências dos processos e produtos e dados do fornecimento. ES-G-402
produtos não
PR-G-362
conformes 16 - Monitoramento, medição,
Melhorias - Descrever os processos necessários para melhorar continuamente a PR-E-270
análise e melhoria
eficácia do SGQ. Explicar como devem ser realizado esses processos, como o SGQ PR-G-225
18 - Monitoramento e
deve ser retroalimentado pelas melhorias. PR-E-104
medição
PR-E-272
Ex.: Avaliar e implementar lições aprendidas no projeto.

17 - Auditorias Internas e Determinar os processos a serem abordados nas auditorias, definindo o escopo, a
19 - Auditorias GU-G-637
Externas frequência e responsabilidadespara cada auditoria a ser realizada.

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QUALIDADE PARA PROJETOS
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ANEXOS

ANEXO A - DIAGRAMA DE INTERAÇÃO ENTRE

OS PROCESSOS
ANEXO A - Formato: Microsoft Visio
DIAGRAMA DE INTERA
(1 página)

ANEXO B - MODELO DE SIPOC (SUPPLIER,

INPUT, PROCESS, OUTPUT, CLIENT)
ANEXO B - MODELO Formato: Power Point
DE SIPOC (SUPPLIER,
(1 página)

CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES
Para dúvidas, críticas ou sugestões relacionadas ao SPE, acesse a central online SPE Responde,
disponível no Portal de Projetos, ou utilize o endereço eletrônico spe@vale.com

Sua participação é fundamental nos processos de melhoria e manutenção do acervo do SPE.

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