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    O documento é um boleto bancário para pagamento de plano de saúde no valor de R$174,69 vencendo em 27/03/2024. O boleto é para o beneficiário ENZO SIMOES DE BRITO no plano FIT ADESAO da CEMERU.

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    Recibo do Pagador 341-7 ITAÚ

    Agência/Cód. Beneficiário 7194/26860-8 Nosso Número: 109/65427911-3


    Cliente: LETICIA DE SOUZA SIMOES Cód. Beneficiário: 4877049 Nº Contrato: 07286
    CPF/CNPJ: 168.121.517-93
    Endereço: HENRI DUNANT, 757
    Bairro: CAMPO GRANDE Município: Rio de Janeiro UF: RJ CEP:23.052-350
    Número da Fatura Data Emissão Competência Vencimento
    16270928 28/02/2024 Março/2024 27/03/2024
    Descrição do Serviço Valor R$
    Beneficiário Nome Tipo Benef Nome Plano
    4877049 ENZO SIMOES DE BRITO Titular FIT ADESAO 169,97

    Mensagem
    Este recibo terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido
    pelo Banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco sacado.
    Código, Nome e Registro do Plano : 485545201 FIT ADESAO (485545201)
    O reajuste do seu plano de saúde da CEMERU[401081], sem patrocinador, no percentual de 15.00%
    foi efetivado para o mês de MARÇO.2024. Conforme carta de aviso enviada no dia 01.02.2024
    O reajuste em questão, será comunicado à ANS em até 30 dias após sua aplicação.

    Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

    v 38457

    PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ/MF: 97.553.801/0001-16


    ANS - n° 418552 R Av Rio Branco, 131 5 andar CEP 20.040-006 Rio de Janeiro RJ
    TELEFONE 40202148 FAX 40202148
    v 38457
    http://pluralsaude.com.br/

    ITAÚ 341-7 34191.09651 42791.137195 42686.080005 1 96680000017469


    Local do Pagamento Parcela Vencimento
    PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE 59 DIAS APOS O VENCIMENTO. 27/03/2024
    Beneficiário PLURAL GESTAO PLANOS SAUDE LTDA - CNPJ/MF: 97.553.801/0001-16 Agência\Codigo do Beneficiário
    R Av Rio Branco, 131 5 andar CEP 20.040-006 Rio de Janeiro RJ 7194/26860-8
    Data do Documento N° Documento Espécie do Documento Aceite Data de Emissão Nosso Número
    28/02/2024 17385434 N 28/02/2024 109/65427911-3
    Uso Banco Carteira Espécie Quantidade Valor Valor do Documento
    109 R$ X 174,69
    (-) Desconto / Abatimento
    Instruções: Texto de responsabilidade do Beneficiário

    Sr. Caixa, após o vencimento cobrar mora de R$ 0,06 ao dia (-) Outras Deduções

    e Cobrar R$ 3,40 de multa


    (+) Mora / Multa

    (+) Outros Acréscimos

    Vencimento original 05/03/2024, boleto atualizado com juros. (=) Valor Cobrado

    Pagador
    LETICIA DE SOUZA SIMOES 168.121.517-93 535482
    HENRI DUNANT, 757
    CAMPO GRANDE - Rio de Janeiro - RJ - CEP 23.052-350
    Sacador / Avalista
    v

    Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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