A384101841B

00033392

PC -00
RITA TEIXEIRA LIMA
Resumo da fatura em R$
R SOVI 1348
FDS - R PEQUIS Total da fatura anterior 353,56
38421-011 UBERLANDIA - MG Pagamento efetuado em 01/03/2023 - 353,56
s Saldo financiado 0,00
Postagem: 24/03/2023 L Lançamentos atuais 548,29
Vencimento: 03/04/2023
= Total desta fatura 548,29
Emissão: 24/03/2023
240722 Previsão prox. Fechamento: 24/04/2023

Titular RITA TEIXEIRA LIMA

Cartão 5448.XXXX.XXXX.6135

Limite total de crédito 2.140,00

O total da sua fatura é: Com vencimento em: Limite utilizado no mês 530,31
Disponível para saque no Brasil 110,00
R$ 548,29 03/04/2023

R$ 82,25 R$ 96,32
+8 x R$ 96,32

Total ao optar pelo pagamento mínimo: R$ 628,20 Total: R$ 866,88

O Total acima é compostopelo valor do pagamentomínimo + valor não pago
acrescido de encargos.

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Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75082 47955.762043 00168.710002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00508479557/0023452 Nosso Número 175/08479557-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ RITA TEIXEIRA LIMA - 577.878.406-68 Valor do Documento R$ 548,29
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 03/04/2023
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO-POÃ-SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75082 47955.762043 00168.710002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 03/04/2023
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO-POÃ - SP 2040/01687-1
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

03/04/2023 00508479557/0023452 FT N 24/03/2023 175/08479557-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 548,29
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento. O não pagamento poderá gerar
inscrição nos órgãos restritivos de crédito. (=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
RITA TEIXEIRA LIMA - 577.878.406-68
R SOVI 1348 - FDS - R PEQUIS - 38421-011 UBERLANDIA - MG -
Sacador Avalista:

edddsdsdsdsdsdsdsdsdsds
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
RITA TEIXEIRA LIMA (final 6135) Juros de mora 1,00 % am 0,00
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Multa por atraso 2,00 % 0,00
28/02 CASA DOS FILTROS 02/03 74,68 IOF de financiamento(0,38 % + 0,00820 % a.d.) 0,00
VEÍCULOS .UBERLANDIA
28/03 CASA DOS FILTROS - 0,04 Fique atento aos encargos para o próximo
VEÍCULOS .UBERLANDIA
26/03 PEG PAG MORAIS 83,03
período (03/04 a 02/05)
ALIMENTAÇÃO .UBERLANDIA
Juros Máximos do contrato 16,52 % am 542,50 % aa
27/02 POSTO GRANADA 01/03 68,12
VEÍCULOS .
28/02 POSTO GRANADA 01/03 45,75
VEÍCULOS . Pagamento mínimo desta fatura
30/03 NETFLIX.COM 55,90 Valor da fatura atual 548,29
DIVERSOS .SAO PAULO Juros máximos do contrato 16,52 % am 542,50% aa
10/03 POSTO PLANALTO0612 100,00 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 76,99
VEÍCULOS .CATALAO CET do financiamento da fatura17,15 % am 585,78 % aa
13/03 PAG*JoseCarlaDos 38,00 % do total
UBERLANDIA Valor em R$ financiado
22/03 PEG PAG MORAIS 64,87 Valor total financiado 466,04 100,00 %
ALIMENTAÇÃO .UBERLANDIA Valor do IOF 2,92
Lançamentos no cartão (final 6135) 530,31 Valor total a pagar 545,95

Lançamentos: produtos e serviços

DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Parcelas fixas desta fatura
24/03 ANUIDADE DIFERENCI03/12 11,99 Valor da fatura atual 548,29
Titular 6135 Juros do parcelamento 12,90 % am 337,63% aa
24/03 ENVIO MENS.AUTOMATICA 5,99 CET do parcelamento 14,11 % am 398,24 % aa
% do total
Lançamentos produtos e serviços 17,98 Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 556,32 100,00%
Total a financiar (1) 548,29 98,56 %
L Total dos lançamentos atuais 548,29 Valor do IOF (2) 8,03 3,40%
Valor total a pagar 866,88

Compras parceladas - próximas faturas (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1 e 2.
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
28/02 CASA DOS FILTROS 03/03 74,68
24/04 ANUIDADE DIFERENCI04/12 11,99
27/02 POSTO GRANADA 02/03 68,12
28/02 POSTO GRANADA 02/03 45,75
Próxima fatura 200,54
Demais faturas 149,84
Total para próximas faturas 350,38

Encargos cobrados nesta fatura

Juros do rotativo 15,40 % 0,00

Continua...

credicard.com.br/cartoes
3003 3030
0800 720 3030

www.credicard.com.br/cartoes

BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70, com sede na Alameda

Pedro Calil, 43, Poã - SP CEP 08557-105 - CENTRO

PC - 00 01361 VK018 10/04/2023 VKRPOF17 G0583 0033392