Bem-vindo ao curso de Renovação da Certificação PHC

CS
Este curso visa dotar os Parceiros e os seus técnicos, do conhecimento sobre as
novidades lançadas de forma a acompanhar a evolução do PHC CS ao longo das
diversas versões do produto.

Esta é uma Renovação de Certificação PHC CS

Unificada.

O que significa isto?

Significa que com este modelo de Certificações PHC CS unificadas, ou seja, sobre as
plataformas Desktop e Web em simultâneo, deixa de necessitar fazer exames de
renovação separados para estas plataformas, fazendo a renovação da sua
Certificação PHC CS com apenas um exame.

Leia atentamente a próxima lição. Lá encontrará tudo o que necessita de saber sobre
o processo de renovação da sua certificação, bem como disponibilização dos
exames.

Desejamos-lhe uma excelente Renovação e aproveite os nossos conteúdos!

Como funciona esta Renovação

A sua inscrição estará ativa durante o período de renovação. Isto significa que durante
este período de tempo, poderá aceder aos conteúdos formativos desta Renovação através
do link disponibilizado no e-mail de confirmação da sua inscrição.

Deverá por esse motivo, visualizar todos os conteúdos desta Renovação durante o
período de vigência da sua inscrição de forma a poder concluir o seu estudo dentro deste
prazo.

Durante esta Renovação, sempre que surja alguma dúvida sobre o funcionamento da
plataforma Digital Training, sobre os conteúdos formativos ou qualquer outra questão
relacionada com esta Renovação e os seus procedimentos, poderá abrir um Pedido de
Esclarecimento ao Training através deste link, ou em alternativa, diretamente
na Community PHC.
Caso surja qualquer dúvida sobre estes ou outros aspetos da sua Renovação, deve abrir
um Pedido de Esclarecimento ao Training através deste link, ou em alternativa,
diretamente na Community PHC.

Exame de Renovação de Certificação

No final desta Certificação, existe lugar à realização de exame de Certificação, o qual
será disponibilizado na Community PHC. A disponibilização deste exame está
dependente da completa visualização dos conteúdos desta Certificação e por esse
motivo, terá de visualizar a totalidade dos conteúdos disponibilizados neste curso
para que possa concluir a sua Renovação.

No final deste curso, na lição com o título "Finalização da Certificação", irá encontrar
o botão "Finalizar Curso" o qual irá iniciar o procedimento de verificação de
conclusão e respetiva emissão do exame de Certificação.

Neste processo de validação, será encaminhado para a Community PHC, local onde
deve utilizar os seus dados de acesso de forma a efetuar o respetivo login.

Nesse momento, serão processadas as verificações necessárias para finalização do

seu curso e após esta verificação, deverá preencher o inquérito de avaliação de
qualidade que irá surgir no seu ecrã.

Após validação, o seu exame será disponibilizado na Community PHC, num prazo
médio de 30 minutos. Fique atento à homepage da Community PHC, local onde irá
surgir a notificação para realização do seu exame.

Regras de exames:

Neste exame, deverá obter uma classificação igual ou superior a 75% de forma a
obter aprovação no respetivo exame.

A Certificação é obtida, quando o técnico obtém uma classificação igual ou superior

a 75% em cada um dos exames que compõe a Certificação.

Caso obtenha uma classificação igual ou superior a 50% e inferior a 75%, poderá
repetir o seu exame. Para cada exame, terá direito a uma repetição desse exame. A
criação e agendamento deste exame de repetição realiza-se no formato self-service e
ser-lhe-á apresentado automaticamente ao finalizar o seu exame, caso cumpra estes
requisitos. Caso sinta alguma dificuldade ou dúvida relativamente a este
procedimento, contacte-nos através de um Pedido de Esclarecimento ao
Training para que o possamos acompanhar e apoiar.

Caso não obtenha a classificação mínima de 50% no seu exame, ou após repetição
do exame, não obtenha a classificação de aprovação, ou seja, 75%, será considerado
reprovado na Certificação, devendo proceder a nova inscrição nesta Certificação de
forma a poder recomeçar todo o processo de formação e Certificação.

Caso surja qualquer outra dúvida sobre estes ou outros aspetos da sua Certificação,
deve abrir um Pedido de Esclarecimento ao Training, ou diretamente na Community
PHC.

História da Versão 32

Adaptação aos processos mais complexo de gestão das empresas e automatização das tarefas
são apenas algumas das vantagens do phc CS

Rp que prepara as empresas para um mundo em constante transformação.

3 Pilares- portugal

1.Solução completa

Foco na gestão

Obrigações legais - comunicação de séries e atcud, autofaturação, -comunicação de inventários

valorizados

Gestão de stocks avançada - maior produtividade, redução do desperdício, controlo do negócio

Circuito de vendas e compras

Gestão de números de série

Dossiers de produção

Melhor UX no dia a dia

Monitor de documentos de faturação- processos de colocação de encomendas, consulta de

artigos, processos de controlo de faturação

Listagem de artigos/serviços

Transversal no erp

Segurança – do software

Ui moderna- interface mais moderna e intuitiva

2.Adaptação de negocio

3.Automatização

Human Capital Management

Assistente de Marcação de faltas

Emissão Automática de recibos diversos

Pagamento do subsidio de refeição caixa break

Business core e gestão Financeira

Gerir áreas vitais e permitir uma gestão financeira apurada e controlada

Compliance Fiscal

Ajudando a cumprir todas as suas obrigações fiscais e legais de forma mais facilitada

Caminho para a certificação

Modelos 115 e180 permite o cumpriemtno com as leis do arrendamento.

Ticketbai para vizcaya

Transformação digital

Primeiro software homologado pela dnre

Gestão de férias e dias de faltas
 Versão 202302
Promete aumentar a produtividade e eficiência das empresas.
Modelo A – Declaração periódica do iva de entrega mensal
Declaração periódica do iva e respetivos anexos de clientes e de fornecedores e
regularizações
Cative e reserve stock

Phc Cs Web
Configurar o dossier interno Encomenda a fornecedor terem atenção 3 parâmetros
- Tabela que utiliza
Fornecedores
- Ativar os seguintes opções:
Permite pré cativar stock
Movimenta as reservas de fornecedores nos stocks

De seguida fazer o mesmo para o dossier das encomendas de cliente

- Tabela que utiliza
Cliente
- Ativar os seguintes opções:
Permite cativar stock
Movimenta as reservas de clientes nos stocks

Agora os dossiers já estão prontos para cativar stocks

Encomenda de cliente: adicionar o cliente pretendido. Linha do dossier colocar o
produto gravar
Navegando para a referência conseguimos ver o stock.

Encomenda a fornecedor
Ao encomendar um artigo a determinado fornecedor indo ás opções diversas das
linhas temos a opção- opções para pré cativar encomendas de clientes selecionamos o
cliente que pretendemos ( ter stock para o satisfazer)gravar- fazemos a compra deste
dossier e finalizamos a mesma.

Ser navegarmos agora para a ficha do artigo podemos ver a quantidade cativa.
Também conseguimos cativar stock na encomenda de cliente

Ao ter o stock cativo não o consegue faturar para outro cliente, desta forma deixa
sempre os seus clientes satisfeitos. Com esta gestão de stock vamos ter uma redução
de gastos.

Gestão de números de série

Garantir a eficiência na gestão de stocks da empresa é essencial para a rentabilidade e
para a otimização de stocks, evitando desperdícios e consequentemente custos
operacionais desnecessários.
A gestão de números de série é de vital importância para que se saiba sempre quais os
equipamentos que tem em stock e desta forma gerir melhor o processo de compra e
venda. Com o phc cs web consegue introduzir os números de série nos documentos de
compra ou seja à entrada de stock.
1º passo
Verificar se tem os módulos sport intranet e equipamentos sem este módulo não
consegue aceder aos números de séries nos documentos de compras, faturação ou
dossiers internos, depois de garantir estes módulos vamos configurar os artigos para os
quais queremos utilizar os números de série.
Ecrã de stocks e serviços e selecionamos o artigo em questão, colocamos o mesmo em
modo de edição- separador informação campo artigos com números de série que deve
estar ativo, depois ecrã de parâmetros – ativar o parâmetro utiliza numero de serie nas
compras
Lançamos a compra normalmente e depois vamos a opções de registo das linhas onde
registamos os números de serie ( abre um novo ecrã, o numero de dígitos da series
aparece configurado para 7 mas pode ser alterado nos parâmetros
Caso não tenha ativos os parâmetros numero de serie sequencial e numero de serie
principal ou numero de serie sequencial e numero de serie principal por referencia
deixa de ser possível criar automaticamente os números de serie nas compras.
Podemos dar outros nomes ao campos principais no ecrã numero de série ( por
exemplo marca modelo) com phc cs web também é possível. Pra alterar estes campos
basta aceder aos parâmetros – equipamento
Os campos que podemos alterar:

Também se pode introduzir os números de séries através do leitor de códigos de

barras.

Inventários de stocks
O inventário de stocks tem uma vital importância em especial para muitas empresas
que tem significativa parte do seu investimento alocado em stocks de mercadoria no
phc cs web nas gamas advanced e enterprise com o phc on ativo é possível obter o
inventário de stocks para aceder a esta funcionalidade dele começar por procurar no
menu aplicacional por inventário e clicar em inventário de stocks aqui pode consultar
valor do inventário em stock. Aqui o utilizador poderá selecionar um dos tipos de
inventário.
E uma das seguintes opções para a valorização

Vai dar as quantidades e valor de inventário

Inventário Físico

A gestão de stocks muitas vezes assume cargas administrativas de trabalho e

informação dispersa que em nada contribuem para uma gestão avançada e otimizada
dos artigos e dos armazéns. O inventário físico dos stocks da empresa disponível no phc
cs web é fundamental para garantir informação sempre atualizada para além de uma
gestão de compras mais eficiente, vamos ver então como funcionam os inventários
físicos no phc cs web, acedemos ao inventário físico através do menu lateral e
começamos por introduzir um novo inventário. Descrição (nome) data do inventário e
centro analítico ao qual o inventário pertence sendo que este vai ser refletido nas
linhas dos artigos da tabela de inventário físico por referência e armazém, tendo ainda
a existência de 2 opções – os artigos não inventariados ficam com stock a zero (a
aplicação introduz zeros nos artigos que não foram inventariados) e apenas artigos
ativos (ao estar ativa apenas os artigos ativos do stock não inventariado ficam com
stock zero, permite acertar stocks errados facilmente) opção a data do inventário e a
data fechada para os movimentos de stock define se atualiza a data do parâmetros
para todos os documentos de faturação com a data do inventario físico. Calcular e
visualizar os acertos. Ao selecionar calcular e visualizar acertos os mesmos vão ser
calculados no monitor de processamentos assíncronos acedemos assim ao monitor e
temos já o cálculo dos acertos, clicamos no mesmo e o software mostra os acertos que
vão ser feitos ao stock. Para lançar o inventario físico só temos de lançar os acertos
código de entrada, Código de saída, e o tipo de valorização e depois lançar. Mais uma
vez o lançamento é no monitor de processamentos assíncronos ao aceder ao
inventário físico podemos ver que o mesmo já está fechado e que os acertos de stock
já foram lançados.se por acaso houver um lapso na contagem de um dos armazéns e
que já fez o lançamento do inventário no software, basta aceder ao inventário físico e
anular os acertos automáticos são rapidamente anulados, com o phc cs web vai reduzir
o processo de contagem física do que tem em armazém, em mais de metade do tempo
e garantir que o que está registado no software corresponde ao que tem efetivamente
no armazém o que oferece muito mais segurança no hora de faturar stock.

Inventário físico com cálculo a jusante

Para quem gere artigos e stocks em diversos armazéns ter o inventário controlado é
uma preocupação constante, com o phc cs desktop consegue gerir os stocks e
inventários de forma centralizada e otimizada garantindo que a informação está
sempre coerente, no phc cs desktop é possível definir a data fechada para o inventario
e desta forma bloquear a introdução de qualquer documento que possa mexer com o
custo médio ponderado depois da data do inventário garantindo que o custo médio
ponderado está sempre o mais correto possível. Separador gestão- outras opções de
stock- inventário físico. Depois de introduzir todas as referências- opção a data do
inventário é a data fechada para os movimentos de stock- gravar e lançar o inventário.
Para verificar se a data ficou fechada – entramos nos parâmetros e visualizamos o
parâmetro data fechada nos documentos a data apresentada é a data da realização do
inventário. Apenas os artigos e armazéns colocados na grelha do inventário vão ser
tidos em conta para as rotinas de correção de stock nos artigos. Para os inventários de
stock e para os inventários de comunicação de existências para a autoridade tributária
por este motivo é extremamente importante que ao lançar o inventário físico com esta
opção ativa sejam incluídos na grelha de contagem todas as referências de todos os
armazéns.

Dossiers de Produção
Qualquer dossier que faça parte do ciclo de produção deve ser configurado como um
dossier de produção, para tal basta ir á configuração do dossier através do monitor de
configurações de dossiers internos, escolher o dossier que pretende criar como dossier
de produção. Para que seja um dossier de produção é necessário ir ao separador de
integração e ativar as opções:
É também necessário associar a tabela de clientes

Também é necessário criar um dossier de composição de artigos tem de se ativar a

opção é um dossier de produção e escolher a tabela de clientes.

Para criar o dossier de produção – menu aplicacional – dossiers

O p é colocado no produto final.

Dossier de produção.
Clicar em atualizar o preço do produto produzido e ativar as seguintes opções:

Referências alternativas
Phc cs web advance ou enterprise com phc on ativo, para que esta função esteja ativa
deve ativar o parâmetro.
1º aceder ao ecrã stocks e serviços e selecionar a referencia a que pretende associar a
referencia alternativa – opção alterar- separador referencias alternativas- é possível
criar, alterar ou apenas observar as referências alternativas. Para associar uma
referencia alternativa basta adicionar uma linha introduzir a referencia e guardar. Eta
função é vantajosa porque permite definir um conjunto de artigos ou referencias que
devem servir como alternativa porque são bastante semelhantes. Para que seja
possível dar saída de stock obtendo assim uma melhor experiência de utilização em
todo o processo sem ser necessário sair do contexto do documento que está a ser
criado. Nas notas de crédito e nos dossier internos que movimenta tabela de clientes
não e possível selecionar referências alternativas.
Quando o artigo se encontra indisponível:

Abre as listagem de referencias alternativas.

Clientes genéricos
Quando temos uma venda esporádica, não há necessidade de criar o cliente usamos o
cliente genérico

Ao selecionar o cliente genérico podemos colocar só o número de contribuinte e as

linhas dos produtos. Se o campo viés estive preenchido o programa ao colocar o nif:
preenche o resto.

Listagem de artigos e serviços

Um dos ecrãs mais utilizados no phc cs web é o ecrã de listagem de artigos e serviços é
o ecrã mais importante no processo de consulta de stock e colocação de encomendas.
Facilita a pesquisa de artigos tornando o processo de encomendas ou faturação muito
mais rápido e prático.
No e-comerce B2B também se podem usar estes filtros.

Moradas de descarga às encomendas via e-commerce B2B

Quando queremos colocar morada diferente da que está no local de carga e descarga,
na externet web é possível colocar várias moradas e no momento da encomenda
selecionar aquela que pretende que seja o local de descarga.

Introduzir – e colocar os dados

Temos de ter estas configurações para dar para escolher entre moradas.

Parâmetro
Também se pode criar a morada diretamente na encomenda.

Atualização automática de dados de recibos de vencimentos

No phc cs web ao fazer modificações de certos campos na ficha do funcionário fica
disponível uma ação que permite atualizar recibos de vencimento e recibos diversos.

Ajudas de custo

1º acesso aos utilizadores que podem aprovar as ajudas de custo

Web- ajudas de custo

Para processar automaticamente as ajudas de custo devemos escolher a opção.

Passwords mais protegidas

Com o parâmetros ativo guarda a pass e o utilizador.

Controlo do número de tentativas de login

6 parametros que reforçam a segurança da aplicação- numero de vezes que se faz login

Divididos por aplicação – intranet , internet, extranet

Intranet
Impressão de ecrã no phc cs web
c/c clientes e c/c fornecedores
faturação também está apelativo

Implementação de canais de denúncia de

infrações com o PHC CS Denúncias

Desde junho 2022 que as empresas com mais de 50 colaboradores são obrigadas a
implementar canais de denúncia.

A implementação de um canal de denúncias não é um processo complexo para as

empresas, com o PHC CS Denúncias.

Com esta solução integrada no ERP, passa a ser possível:

 Configurar todo o fluxo de gestão de denúncias recebidas na empresa;

 Introduzir denúncias por parte de denunciantes externos à empresa, e

internos (colaboradores);

 Tratar as denúncias de forma automatizada

 Garantir a comunicação atempada com os intervenientes;

 Garantir a confidencialidade e proteção de dados.

Prepare desde já a empresa: implementar um fluxo de gestão de denúncias é

simples, desde que com recurso a software de gestão que automatize processos,
garanta a confidencialidade dos dados, e facilite a receção e tratamento das
respetivas denúncias – sejam elas feitas por colaboradores da empresa ou entidades
externas.

Registar colaboradores na plataforma coverflex

Na ficha de funcionário

Aceda ao monitor integração com a coverflex.

Se houver erros é emitido um aviso.

Carregar wallets do coverflex

2 wallets uma para benefícios e outra para subsidio de refeição
Wallets para benefícios- garantir que o funcionário está registrado na plataforma

Para carregar
Depois apresenta a listagem é só descarregar o ficheiro e carregar na plataforma.

Wallet subsidio de refeição

Reconciliar movimentos do coverflex

Automatizar processos manuais , automatizar o processamento dos benefícios nos
vencimentos dos colaboradores
1º deve aceder
Categorias dos ficheiros importados da coverflex. Também é possível introduzir as
categorias à mão. Para toso os registos é preciso efetuar um conjunto de configurações
para categorias para o processamento de movimentos variáveis devem ser preenchidos
os seguintes campos:

Para o processamento de compras os seguintes campos:

Phc cs okr

Cálculos do trabalho suplementar de acordo

com o Orçamento de Estado para 2023
No âmbito do Orçamento do Estado para 2023, aprovado pela Lei n.º 24-D/2022, de 30
de dezembro, foram efetuadas alterações ao Código do Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares, nomeadamente, as seguintes:

 A taxa de retenção autónoma aplicável à remuneração de trabalho suplementar é

reduzida em 50% a partir da 101.ª hora, inclusive (n.º 10, do artigo 99.º-C, do CIRS).
 Passa a ser aplicada autonomamente a dispensa de retenção na fonte liberatória aos
rendimentos provenientes do trabalho obtidos em território português por não
residentes fiscais, às primeiras 50 horas de trabalho suplementar, até ao valor da
Remuneração Mínima Mensal Garantida, sendo aplicada ao excedente a taxa
liberatória de 25% (n.º 7, do artigo 71, do CIRS).

Neste sentido, alterámos a Aplicação para que passe a contemplar o preconizado nos
pontos anteriores. Das alterações efetuadas destacamos as seguintes:
  Cálculo do IRS quando é ultrapassada a 100.ª hora extraordinária;
 Menção que identifica a linha do IRS em que foi aplicada a taxa reduzida.

Vejamos um exemplo:

Um Funcionário que trabalhou 82 horas extraordinárias, entre jan23 e fev23, e que em mar23
trabalhou 41 horas extraordinárias, verificando-se um total de 123 horas, terá, no seu recibo de
mar23, o Trabalho Suplementar tributado da seguinte forma: 18 horas à correspondente taxa
de retenção autónoma e 23 horas à mesma taxa reduzida em 50%.

- IRS Taxa “Normal” = [((158,67 + 87,27 + 69,24) / 41 horas) * 18 horas] * 11,20% = 15,00
- IRS Taxa Reduzida 50% = [((158,67 + 87,27 + 69,24) / 41 horas) * 23 horas] * 5,60% = 9,00

Na grelha dos Descontos é identificada a linha do Imposto S/Rendimento que contempla a taxa
reduzida, através da observação “Horas extraordinárias 2023 - Retenção 50% IRS”.

Acrescentamos que, no âmbito das alterações efetuadas aos Não Residentes, deve considerar,
na Ficha Completa da Empresa, em cada um dos Estabelecimentos, o valor da Remuneração
Mínima Mensal Garantida (RMMG) para o ano de 2023, no montante de 760,00 euros.

Nota: Se, em 2023, já processou Trabalho Suplementar acima da 101.ª hora, inclusive, e se
tributou essas horas à taxa de retenção autónoma que aplicaria sem a redução dos 50%, a
correção ao IRS terá de ser efetuada manualmente.

Esta nova tributação obriga a que a empresas esteja preparada para processar e pagar os
vencimentos aos seus colaboradores de acordo com as novas taxas. Com o PHC CS este
processamento é facilitado, com o software de gestão já preparado com as novas
exigências.

Para além disso, o processamento de vencimentos é um processo automatizado no

software de gestão, trazendo agilidade a todo este processo.

Saiba o que é o Human Capital Management e o que pode ganhar a sua empresa na
gestão dos colaboradores.
Esta funcionalidade está disponível nas gamas Advanced e Enterprise do PHC CS
Web.

Definição dos Regimes de IVA

Com a globalização e evolução dos mercados é cada vez mais comum para as
empresas terem que emitir faturação em diferentes regimes de IVA: ou porque
operam em setores ou atividades específicas que exigem regimes próprios do
imposto, ou mesmo porque estão em mais do que uma geografia e como tal faturam
com taxas distintas de IVA.

Enquanto solução completa, o PHC CS permite a liberdade para definir os regimes de

IVA com os quais a empresa vai emitir as suas faturas, simplificando também o
processo de apuramento e pagamento do imposto. Adicionalmente, cumprir com a
regulamentação de IVA fica também facilitado.

Para além disso, com os diferentes regimes de IVA corretamente definidos no

software de gestão, faturar com diferentes taxas de imposto é intuitivo e seguro, já
que o utilizador consegue rapidamente saber que o está a fazer de forma correta e
sem margem para erros.

Para aceder a este ecrã deverá pesquisar no menu aplicacional por Regimes de IVA.

O ecrã Regimes de IVA é constituído pelos seguintes campos:

 Descrição do Regime - Este campo apresenta uma lista de valores que

permite indicar a descrição do Regime de IVA em questão.
(Na geografia Portugal é utilizado para o preenchimento do elemento
TaxCountryRegion do elemento TaxTableEntry, no ficheiro SAF-T(PT))

 Código da Taxa - Este campo apresenta uma lista de valores que serve para
indicar o código da Taxa de IVA.
(Na geografia Portugal usado para o preenchimento do elemento TaxCode do
elemento TaxTableEntry, no ficheiro SAF-T(PT))

 Descrição da Taxa - Este campo permite indicar a descrição da Taxa de IVA.

(Na Geografia Portugal é utilizado para o preenchimento do elemento
Description do elemento TaxTableEntry, no ficheiro SAF-T(PT))

 Tabela de IVA - Este campo permite indicar a tabela de IVA (definida na

respetiva tabela de IVA).
(Na geografia Portugal é usado para o preenchimento do elemento
TaxPercentage do elemento TaxTableEntry, no ficheiro SAF-T(PT))
  Taxa de IVA - Neste campo deve ser indicado a taxa de iva.

 Regime de IVA para UE - Este campo deverá ser selecionado caso o regime de
IVA seja para a União Europeia.
Este campo só está disponivel na geografia Portugal.

Deve preencher os campos necessários e no fim gravar.

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas do PHC CS Web.

Poder inativar condições de pagamento

Ao longo do crescimento de uma empresa, a gestão das condições de pagamento
pode tornar-se bastante complexa. Com o aumento do número de clientes e
fornecedores, é fácil perder o controlo das condições de pagamento existentes no
sistema ERP da empresa. Isso pode levar a erros na faturação dos clientes ou no
pagamento aos fornecedores.

Para evitar este tipo de situações, é essencial que a empresa possa inativar
condições de pagamento que já não são utilizadas, evitando que estas apareçam nos
registos de clientes, fornecedores, faturas e compras. Com esta funcionalidade, o
utilizador terá mais garantias de que está a gerir corretamente as condições de
pagamento da sua empresa, sem o risco de cometer erros que possam prejudicar o
seu negócio.

O ecrã "Condições de Pagamento" permite definir as diversas condições de

pagamento para clientes e/ou fornecedores. Para que as condições de pagamento
funcionem corretamente, é necessário configurar diversas opções:

 Indicar o tipo de condição, se é para cliente ou para fornecedor;

 Indicar a data de vencimento, se é proveniente da ficha ou X dias a contar a
partir da emissão. É também possível indicar os Dias de pagamento e os
Meses de não pagamento. A opção "Dias de pagamento" serve para colocar
os dias (separados por vírgula) em que é efetuado o pagamento e a opção
"Meses de não pagamento" serve para colocar os meses (separados por
vírgula) em que não existem pagamentos.
 Quais os descontos a atribuir face aos prazos de pagamento;
 Qual a forma de pagamento, e se o mesmo for realizado através de Cobrança
via Sistema de Débitos Diretos, deverá ativar a respetiva opção.

Caso pretenda colocar uma condição de pagamento inativa basta ativar o campo
"Inativo" presente no cabeçalho das condições de pagamento. A condição de
pagamento inativada irá desaparecer da lista de condições de pagamento nos ecrãs
de Clientes, Fornecedores, Faturação e Compras não sendo possível utilizar a
condição de pagamento.
Essa opção pode ser útil em situações em que se deseja impedir temporariamente
que determinados clientes ou fornecedores possam utilizar certas condições de
pagamento, como, por exemplo, em caso de atrasos no pagamento, em que se
deseja impedir a utilização de uma determinada condição de pagamento até que a
dívida seja regularizada.

Desta forma, é possível manter o histórico das condições de pagamento associadas a

um cliente ou fornecedor, sem que seja necessário excluí-las permanentemente da
base de dados. Quando necessário, essas condições podem ser reativadas
facilmente.

Esta funcionalidade está disponível em todas as gamas do PHC CS Desktop.