Auditoria de Qualidade - Atividade 04

Estudante: Cleyton Siqueira Dantas
Componente: Auditorias da Qualidade

Professor: Bruna Gamalho
Atividade Nº: 04
Polo: Guarulhos – SP
Local e Data: Guarulhos, 29 de Abril de 2024
MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)
Relatório de auditoria interna

Sistema de gestão da qualidade
NBR ISO 9001:2015
Data: 29/04/2024 Duração: 05 dias Auditoria n.º/ano: 02/2024
1. Caracterização da empresa
Escola Técnica ABC

Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, N° 905, Sala 208
2. Objetivo e escopo da auditoria interna
MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

O objetivo geral da Auditoria interna é avaliar e prestar ajuda a alta Administração e
desenvolver adequadamente suas atribuições, proporcionando-lhes análises,
recomendações e comentários objetivos, acerca das atividades examinadas.
Escopo da auditoria é a abrangência e limites de uma auditoria e inclui uma descrição

dos locais físicos e virtuais, funções, unidades organizacionais, atividades e
processos, bem como o período de tempo.
Local: Secretaria e Biblioteca.
Documento de referência: ISSO 9001: 2015
3. Equipe auditora
Nomes Assinaturas
Ana Julia Oliveira *doc. Assinado

eletronicamente
Douglas Seidy *doc. Assinado

eletronicamente
Ricardo Araújo *doc. Assinado

eletronicamente
Gabriela Andrade *doc. Assinado

eletronicamente

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (2/3)
4. Evidências e descrição das não conformidades
Item não Classificação

conforme Descrição da não como não
Descrição da
da norma conformidade conformidade
evidência objetiva
maior ou
menor
Requisito Não foi provida a Não foram Menor

7.1.3 infraestrutura encontrados
necessária para exemplares do livro
operar os processos e Teoria Geral da
para alcançar a Administração, do
conformidade de autor Idalberto
produtos e serviços. Chiavenato (conforme
descrito no plano de
curso).
Requisito A organização deve O colaborador não Maior

7.3 assegurar que soube relacionar (ou
pessoas que realizam evidenciar) os
trabalhos sob o impactos da sua
controle da atividade com o
organização estejam sistema de gestão da
conscientes qualidade.
Requisito A organização deve Não existem planilhas Maior

9.2.1 conduzir auditorias ou registros que
internas a intervalos demonstrem um
planejados para planejamento na
prover se o sistema realização de
de gestão da auditorias internas.
qualidade

Requisito A organização deve Não foi identificada, Maior
7.4 determinar as nos espaços comuns
comunicações reais e virtuais (mural,
internas e externas intranet, assinatura
pertinentes para o de e-mail), a politica
sistema de gestão da da qualidade da
qualidade escola.

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA (3/3)
5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos
 O acervo da biblioteca precisa ser renovado;

 Um sistema de murais para divulgação da gestão á vista deve ser criado,
como forma de levar informação aos colaboradores;
 A biblioteca é extremamente organizada, com seus itens identificados,
demonstrando fácil rastreabilidade.
6. Conclusões e prazo para ajustes
Neste relatório, foram apresentados os resultados dos trabalhos de auditoria

interna, realizada nas áreas de secretaria e de biblioteca da Escola Técnica
ABC. O sistema de gestão da qualidade (SGQ) da referida escola foi submetido
á reavaliação de auditoria.
Convém comentar que a auditoria ocorreu tranquilidade, sem incidentes, e foi
baseada em amostras reduzidas, o que não elimina a possibilidade de que
outras não conformidades do SGQ da instituição venham a ser identificadas
futuramente. Ressalta-se que foram encontradas quatro não conformidades
permanecendo as outras três não conformidades apontadas na auditoria
realizada anteriormente. Sendo necessário serem aplicadas as ações corretivas
para adequá-las á norma urgentemente, visto alegarem não terem tempo hábil
para o aperfeiçoamento do sistema.
A escola Técnica ABC tem o prazo de 120 horas (cinco dias) para realização da

reunião de “análise crítica” e determinação das ações corretivas, com caráter
emergencial.
A equipe da auditoria julga que o SGQ da Escola Técnica ABC, de modo geral,
ainda necessita de maior aprofundamento e seriedade no desenvolvimento e
aplicação dos processos realizados nos setores auditados.
Auditor líder: Gabriela Andrade Data: 29/04/2024
Representante da direção: Marina dos Santos Costa Data: 29/04/2024

Auditoria de Qualidade - Atividade 04

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Auditoria de Qualidade - Atividade 04

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Auditoria de Qualidade - Atividade 04

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Estudante: Cleyton Siqueira Dantas

Componente: Auditorias da Qualidade

MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA MRAI-004-00 (1/3)

Relatório de auditoria interna

Data: 29/04/2024 Duração: 05 dias Auditoria n.º/ano: 02/2024

Escola Técnica ABC

2. Objetivo e escopo da auditoria interna

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

Escopo da auditoria é a abrangência e limites de uma auditoria e inclui uma descrição

Local: Secretaria e Biblioteca.

Documento de referência: ISSO 9001: 2015

Ana Julia Oliveira *doc. Assinado

Douglas Seidy *doc. Assinado

Ricardo Araújo *doc. Assinado

Gabriela Andrade *doc. Assinado

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

4. Evidências e descrição das não conformidades

Item não Classificação

Requisito Não foi provida a Não foram Menor

Requisito A organização deve O colaborador não Maior

Requisito A organização deve Não existem planilhas Maior

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

5. Oportunidades de melhoria e pontos positivos

 O acervo da biblioteca precisa ser renovado;

6. Conclusões e prazo para ajustes

Neste relatório, foram apresentados os resultados dos trabalhos de auditoria

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

Auditor líder: Gabriela Andrade Data: 29/04/2024

Representante da direção: Marina dos Santos Costa Data: 29/04/2024

MRAI – 004-00 – MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

Você também pode gostar