Diario Oficial 2024-07-29 Completo

Agora é a hora para aqueles inscritos no processo seletivo do Programa Nossa Bolsa 2024/02, que não foram convocados na 1ª e 2ª
chamadas do edital 04/2024. A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) divulgou o quadro de vagas para
a lista de espera da seleção. O edital ofertou mil vagas para bolsas integrais, com mensalidades 100% integrais.
P.5
GOVERNO DO ESTADO
ESPÍRITO SANTO Vitória (ES) / Segunda-feira - 29 de Julho de 2024
MOBILIDADE URBANA
Estado vai receber recursos para construção

de cinco novas estações do Aquaviário
O governador do Estado, Renato Casagrande, participou, na última sexta-feira (26), da divulgação dos resultados de novos eixos do Novo PAC
Seleções do Governo Federal, em Brasília (DF). O Espírito Santo vai receber R$ 30 milhões para a construção de cinco novas estações do
Aquaviário. Estão previstos novos pontos de embarque e desembarque em Vitória, Vila Velha e Cariacica. P.3
DIVULGAÇÃO / CETURB-ES
De acordo com o Boletim, o Espírito Santo está entre os dez

Boletim do Turismo: Espírito Santo registra a menor primeiros estados que apresentam o melhor desempenho nas
taxa de informalidade da série histórica P.4 ocupações na Economia do Turismo, alcançando a 10ª posição
do ranking com o percentual de 9,1%
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IMPRENSA OFICIAL DO ESPÍRITO SANTO 29 de Julho de 2024
JOSÉ RENATO CASAGRANDE

goVernador
RICARDO DE REZENDE FERRAÇO

Vice-goVernador
Secretários de Estado
MARIA EMANUELA ALVES PEDROSO MIGUEL PAULO DUARTE NETO MARCUS ANTÔNIO VICENTE FLÁVIA REGINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI
Governo Saúde Saneamento, Habitação Superintendente Estadual de Comunicação Social
seg.es.gov.br saude.es.gov.br e Desenvolvimento Urbano secom.es.gov.br
sedurb.es.gov.br
MARCELO CALMON DIAS EUGÊNIO COUTINHO RICAS FÁBIO NEY DAMASCENO
Gestão e Recursos Humanos Segurança Pública e Defesa Social FABRÍCIO NORONHA FERNANDES Mobilidade e Infraestrutura
seger.es.gov.br sesp.es.gov.br Cultura semobi.es.gov.br
secult.es.gov.br
BENICIO SUZANA COSTA RAFAEL RODRIGO PACHECO SALAROLI JACQUELINE MORAES DA SILVA AVELINA
Fazenda Justiça RICARDO DE REZENDE FERRAÇO Secretaria das Mulheres
sefaz.es.gov.br sejus.es.gov.br Desenvolvimento mulheres.es.gov.br
sedes.es.gov.br
ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO CYNTIA FIGUEIRA GRILLO JOSÉ MARIA DE ABREU JÚNIOR
Economia e Planejamento Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social BRUNO LAMAS SILVA Casa Civil
planejamento.es.gov.br setades.es.gov.br Ciência, Tecnologia, Inovação casacivil.es.gov.br
e Educação Profissional
IURI CARLYLE DO AMARAL ALMEIDA MADRUGA NARA BORGO CYPRIANO MACHADO secti.es.gov.br JOCARLY MARTINS DE AGUIAR JUNIOR
Procurador-Geral do Estado Direitos Humanos Casa Militar
pge.es.gov.br sedh.es.gov.br JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA casamilitar.es.gov.br
Esportes e Lazer
EDMAR MOREIRA CAMATA FELIPE RIGONI sesport.es.gov.br
Controle e Transparência Meio Ambiente e Recursos Hídricos
secont.es.gov.br seama.es.gov.br PHILIPE ANDRÉ CORREIA LEMOS
Turismo
VITOR AMORIM DE ANGELO ENIO BERGOLI DA COSTA setur.es.gov.br
Educação Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
sedu.es.gov.br seag.es.gov.br
Assembleia Legislativa Tribunal de Justiça Defensoria Pública

MARCELO SANTOS SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR VINICIUS CHAVES DE ARAÚJO
Presidente / (27) 3382-3590 Presidente / (27) 3334-2006 Defensor Público-Geral / (27) 3198-3300
Tribunal de Contas Ministério Público Estadual

DOMINGOS TAUFNER FRANCISCO MARTÍNEZ BERDEAL
Presidente / (27) 3334-7600 Procurador-Geral de Justiça / (27) 3194-4510
Autarquias, Órgãos e Empresas Públicas
ADERES / aderes.es.gov.br FAMES / fames.es.gov.br PCES / pc.es.gov.br BANESTES / banestes.com.br

Diretor-Geral: Alberto Farias Gavini Filho Diretor-Geral: Fabiano Araújo Costa Delegado-geral: José Darcy Santos Arruda Diretor-presidente: José Amarildo Casagrande
AGERH / agerh.es.gov.br FAPES / fapes.es.gov.br PMES / pm.es.gov.br CEASA / ceasa.es.gov.br

Diretor-Geral: Fabio Ahnert Diretor-Geral: Rodrigo Varejão Andreão Comandante-Geral: Cel. Douglas Caus Diretor-presidente: Antonio Carlos Cesquim Diniz
ARSP / arsp.es.gov.br IASES / iases.es.gov.br JUNTA COMERCIAL / jucees.es.gov.br CESAN / cesan.com.br

Diretor-Geral: Alexandre Careta Ventorim Diretor-Geral: Fábio Modesto de Amorim Filho Diretor-Geral: Paulo Alfonso Menegueli Diretor-presidente: Munir Abud
APEES / ape.es.gov.br IDAF / idaf.es.gov.br PRODEST / prodest.es.gov.br

CETURB / ceturb.es.gov.br
Diretor-Geral: Cilmar Franceschetto Diretor-Geral: Leonardo Cunha Monteiro Diretor-Geral: Marcelo Azeredo Cornélio
Diretor-presidente: Marcelo Campos Antunes
CBMES / cb.es.gov.br IEMA / iema.es.gov.br RTV/ES / rtv.es.gov.br
Comandante-Geral Coronel BM: Alexandre dos Diretor-Geral: Mario Stella Cassa Louzada Diretor-Geral: Maria Goretti Scárdua Garcia PREVES / preves.es.gov.br
Santos Cerqueira Diretora-presidente: Maria Leila Casagrande
IJSN / ijsn.es.gov.br PROCON / procon.es.gov.br
DER-ES / der.es.gov.br Diretor-Geral: Pablo Silva Lira Diretora-Geral: Letícia Coelho Nogueira PPES / pp.es.gov.br
Diretor-Geral: José Eustáquio de Freitas Diretor-Geral: José Franco Morais Júnior
INCAPER / incaper.es.gov.br CHEFIA DE GABINETE DO GOVERNADOR /
DETRAN/ES / detran.es.gov.br Diretor-Geral: Antônio Elias Souza da Silva Secretária: Valésia Perozini
Diretor-Geral: Givaldo Vieira da Silva FUNDAÇÃO CARMÉLIA /
IPAJM / ipajm.es.gov.br INOVA CAPIXABA / inovacapixaba.es.gov.br Diretor-Geral: Igor Pontini Mesquita
DIO/ES / dio.es.gov.br Presidente Executivo: Diretor-presidente: Rafael Amorim Ricardo
Diretora-Geral: Sandra Shirley de Almeida José Elias do Nascimento Marçal
BANDES / bandes.com.br
ESESP / esesp.es.gov.br IPEM-ES / ipem.es.gov.br Diretor-presidente: Marcelo Barbosa Saintive
Diretora-Geral: Lais Alves Garcia Diretor-Geral: Sérgio Eduardo Correa Vidigal
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Diretora-Geral
EDGARD RAMOS LIMA
Diretor Setorial
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Av. Nossa Sra. da Penha, 714, Ed. RS Trade Tower, 4º andar - Praia do Canto, Vitória/ES, CEP: 29055-130, Telefones: (27) 3636-6929 / (27) 3636-6900 / (27) 3636-6932 2
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Estado vai receber recursos para construção

de cinco novas estações do Aquaviário
\ O Espírito Santo vai receber do Governo Federal R$ 30 milhões para a construção de
cinco novas estações do Aquaviário
DIVULGAÇÃO / CETURB
O governador Renato Casagrande par-

ticipou, na última sexta-feira (26), da
divulgação dos resultados de novos eixos
a realização de estudos que levaram em
consideração critérios como demanda
de passageiros, conexões com linhas de
As novas estações do Aquaviário devem
ser implantadas na Rodoviária de
Vitória; no Centro da Capital na altura da
do Novo PAC Seleções do Governo Fede- ônibus e ciclovias ou ciclorrotas, impactos Praça Pio XII; e outra próximo ao antigo
ral, em Brasília (DF). O Espírito Santo vai socioambientais, entre outros. Terminal Dom Bosco. Em Vila Velha,
deve ser implantada na altura do Museu
receber R$ 30 milhões para a construção A tarifa é a mesma do Transcol, ou seja
da Vale e, em Cariacica, na nova Orla de
de cinco novas estações do Aquaviário. R$ 4,70, e os dois sistemas são integrados. Porto de Santana
Estão previstos novos pontos de embar-
que e desembarque em Vitória, Vila Velha
e Cariacica.
As obras fazem parte da seleção de “Após mais de duas décadas sem o serviço, nós retomamos o Sistema Aquaviário em
Mobilidade - Grandes e Médias Cidades agosto do ano passado, muito mais moderno. Os barcos têm ar-condicionado, bicicletário,
dentro do PAC, da qual se priorizam wi-fi e integração com o Transcol. Agora, o Estado foi contemplado com recursos para
obras voltadas ao transporte coletivo que ampliar esse serviço com mais cinco estações que vão contribuir para que mais pessoas
atendem grandes centros urbanos, redu- possam utilizá-lo. Porque além da mobilidade, o Aquaviário é uma grande oportunidade
zindo o tempo de viagem e a emissão de para o turismo.”
poluentes, bem como a mobilidade ativa. Renato Casagrande - Governador
Atualmente, o Sistema Aquaviário
conta com três estações de embarque: Quem iniciar a viagem em uma linha do
uma em Porto de Santana, em Cariacica, Transcol e for concluir o trajeto com o
uma na Praça do Papa, em Vitória, e uma Aquaviário (ou vice-versa), pagará a tarifa
na Prainha, em Vila Velha. Os pontos onde somente no primeiro embarque. Para isso,
ficam as estações foram definidos após será necessária a utilização do CartãoGV.
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IMPRENSA
IMPRENSA OFICIAL
OFICIAL DO DO ESPÍRITO
ESPÍRITO SANTO
SANTO 2929de
deJulho
Julhode
de2024
2024
Turismo: Espírito Santo registra a menor

taxa de informalidade da série histórica
\ Os dados são do Boletim do Turismo divulgado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)
e pela Secretaria do Turismo
DIVULGAÇÃO / IJSN
De acordo com o Boletim, o Espírito Santo está entre os dez primeiros estados
que apresentam o melhor desempenho nas ocupações na Economia do
Turismo, alcançando a 10ª posição do ranking com o percentual de 9,1%
O resultado foi apresentado junto com ou-

tros dados na última quarta-feira (24) pelo
Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e pela
sustentável que gera oportunidade e renda
para mais de 188 mil capixabas. Além também
de aumentar a arrecadação dos municípios e
parados com o 4º trimestre de 2023. O setor de
alojamento cresceu de 4.772 para 5.984 pessoas
ocupadas, enquanto o setor de transporte foi de
Secretaria do Turismo (Setur) na divulgação do do Estado”. 60.930 para 64.335.
Boletim do Turismo. Ao longo do período as De acordo com o Boletim, o Espírito Santo Ainda segundo o Boletim do Turismo, no 1º
taxas de informalidade variaram entre 46,2% está entre os dez primeiros estados que apresen- trimestre de 2024, os municípios com os maiores
a 31,1%. tam o melhor desempenho nas ocupações na saldos de Atividades Características do Turismo
O secretário de Estado do Turismo, Philipe Economia do Turismo, alcançando a 10ª posição (ACTs), foram: Cachoeiro de Itapemirim (201),
Lemos, destacou a importância da profissio- do ranking com o percentual de 9,1%. São Gabriel da Palha (153) e Colatina (137).
nalização do setor: “Os números são muito “Esse percentual mostra que o Espírito
bons, com destaque para a grande redução Santo foi o 10º estado em que mais se registrou,
na informalidade, superando inclusive a média proporcionalmente, empregos vinculados ao O Boletim ainda destaca o aumento na
nacional. Essa realidade demonstra o trabalho turismo, evidenciando a importância do turismo média salarial, que apresentou o maior
de profissionalização que a Setur tem feito com e movimentando a economia do nosso Estado”, valor da série histórica: R$ 2.866,93.
os trabalhadores. Além disso, nossas pesquisas destacou o diretor-geral do IJSN, Pablo Lira. Acesse o Boletim na íntegra em: https://
ajudam a melhorar a aplicação de políticas O número de pessoas ocupadas nos setores ijsn.es.gov.br/publicacoes/boletins/
públicas de qualidade com o único objetivo de de alojamento e transporte também foi desta- economia-do-turismo
dar protagonismo ao turismo do Espírito Santo. ques durante o 1º trimestre de 2024. Ambos os
A gente lembra que o turismo é uma economia setores apresentaram crescimento quando com-
44
Fapes divulga quadro de vagas para lista de

espera do Programa Nossa Bolsa 2024/02
\ A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) divulgou,
na última quinta-feira (25), o quadro de vagas para a lista de espera da seleção
FREEPIK
Para participar da lista de espera do Programa Nossa Bolsa, o candidato deverá

A gora é a hora para aqueles inscritos no
processo seletivo do Programa Nossa
Bolsa 2024/02, que não foram convocados
manifestar seu interesse por meio do site http://www.fapes.es.gov.br/nossabolsa,
até esta quarta-feira (31), de acordo com o previsto no edital da chamada.
O resultado será divulgado nesta sexta-feira (02), no site da Fapes
na 1ª e 2ª chamadas do edital 04/2024. A
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inova-
ção do Espírito Santo (Fapes) divulgou, na
última quinta-feira (25), o quadro de vagas O objetivo do Programa Nossa Bolsa Confira a lista de vagas remanescentes
para a lista de espera da seleção. O edital é promover a inclusão, o desenvolvimento do Nossa Bolsa 2024/02
ofertou mil vagas para bolsas integrais, com social e educacional, a partir da oferta de
mensalidades 100% integrais. bolsas a estudantes que desejam cursar a
Inicialmente, eram 40 opções de cursos graduação em instituições de Ensino Supe-
em diversas áreas, em 30 universidades loca- rior privadas do Estado, a custo zero para o A classificação será por meio da ava-
lizadas na Região Metropolitana da Grande candidato. liação da nota obtida na edição do Enem
Vitória e no interior do Estado. Já a lista de Na lista de espera, o candidato deverá escolhida pelo candidato. São incluídos na
espera conta com 33 opções de cursos e 290 optar pelo curso, turno e instituição de Ensino lista de espera o número de candidatos cor-
vagas remanescentes. Psicologia, Enferma- Superior que tenham vagas disponíveis (re- respondente a cinco vezes a quantidade de
gem, Direito, Fisioterapia, Engenharia Mecâ- manescentes), mesmo que não seja a escolha vagas remanescentes, considerando, desta
nica, Engenharia Civil e Medicina Veterinária feita pelo candidato no ato da inscrição no forma, os que têm melhor classificação,
são alguns exemplos de cursos com vagas. processo seletivo do Nossa Bolsa 2024/02. exceto para a vaga de medicina.
Secont firma parceria com a CGU

para utilização do Sistema Alice
A nova ferramenta reforça o objetivo de fortalecer a aderência dos
\ A parceria com a Controladoria-Geral da União processos licitatórios e contratações diretas, realizadas pelos
(CGU) garantiu o acesso ao Sistema Alice órgãos e entidades nos critérios estabelecidos pela legislação
T
FREEPIK
ecnologia e eficiência em foco. Agora,
o Governo do Espírito Santo, por meio
da Secretaria de Controle e Transparência
(Secont) passa a contar com o Sistema Alice
(Analisador de Licitações, Contratos e Editais),
ferramenta de tecnologia da informação volta-
da para o aprimoramento do controle interno.
A iniciativa é inspirada no modelo já adotado
anteriormente pela Controladoria-Geral da
União (CGU) e faz parte de uma das ações de
desempenho e andamento do Planejamento
Estratégico da Secretaria.
A nova ferramenta reforça o objetivo
de fortalecer a aderência dos processos
licitatórios e contratações diretas, realizadas
pelos órgãos e entidades do Poder Executivo
estadual nos critérios estabelecidos pela legis-
lação. Dessa forma, o sistema permitirá que as
instituições atuem de forma adequada diante de auditoria contínua. “Com a implementação belecendo outras medidas de controle pre-
de potenciais riscos e inconsistências por meio do Sistema Alice, o Poder Executivo terá um ventivo, como a criação de listas de verificação
do disparo de alertas. maior auxílio na prestação de serviços à socie- da Lei N° 14.1333/2021, o lançamento de um
O secretário de Estado de Controle e dade capixaba, fator que também contribuirá programa de certificação em controle interno
Transparência, Edmar Camata, destaca que o para o aprimoramento do controle interno na e a promoção de auditorias e consultorias,
uso da ferramenta tecnológica é uma forma administração pública estadual”, pontuou. que são fundamentais no macroprocesso de
de a Secont desenvolver cada vez mais ações Além disso, a Secont também vem esta- contratações públicas.
PREVISÃO DO TEMPO / Segunda-feira de predomínio de sol e sem previsão de chuva no Espírito Santo. A umidade
relativa do ar fica abaixo dos 30%, no período da tarde, no centro-sul do Estado.
PROGRAMAÇÃO
TVE/ES - TV ABERTA - CANAL 2 / NET - CANAL 15 / RCA - CANAL 5
06H00 – ENERGIA 13H45 – CONTOS ASSUSTADORES DA MASHA DEITADO - LUIZ VILELA

06H30 – AGROCULTURA 14H00 – – QUINTAL DA CULTURA 00H00 – FAIXA 55 ANOS – VIOLA, MINHA VIOLA –
07H00 – COCORICÓ 16H00 – SEM CENSURA AO VIVO ESPECIAL 100 ANOS DE MAZZAROPI
07H15 – DIÁRIO DE MIKA 18H00 – CINEMATÓGRAFO 01H00 – CINEMATÓGRAFO
07H30 – PEPPA PIG 18H30 – TVE NOTICIA AO VIVO 01H30 – CULTURA LIVRE
07H45 – KID & CATS 18H50 – METRÓPOLIS – INÉDITO 02H00 – SAÚDE BRASIL – SARAMPO
07H50 – OI, DUGGEE! 19H00 – TVE ESPORTES AO VIVO 02H30 – BRASIL VISTO DE CIMA
08H00 – QUINTAL DA CULTURA 19H30 – CONFISSÕES DE ADOLESCENTE 03H00 – CAMINHOS DA REPORTAGEM
12H00 – JORNAL DA TARDE – AO VIVO 20H00 – CARTÃO VERDE – AO VIVO 03H30 – VISITE O PARANÁ
12H45 – TVE REVISTA AO VIVO 21H00 – JORNAL DA CULTURA – AO VIVO 04H00 – TERRA BRASIL
13H20 – SIMON, O SUPERCOELHO 22H00 – RODA VIVA 04H30 – SEGREDOS DO ÁRTICO
13H30 – UM HERÓI DO CORAÇÃO 23H45 – CONTOS DA MEIA NOITE – EU ESTAVA ALI 05H30 – BRASIL VISTO DE CIMA
Vitória (ES),segunda-feira,
Vitória (ES), segunda-feira,29 29 de Julho
de Julho de 2024.
de 2024. 1
DIÁRIO OFICIAL
www.dio.es.gov.br Vitória (ES), segunda-feira, 29 de Julho de 2024 Edição N26.284
PODER EXECUTIVO
Governadoria do Estado
Decretos
DECRETO Nº 1470-S, DE 26 DE JULHO DE 2024
Abre à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos o Crédito Suplementar no valor de R$ 1.175.000,00
para o fim que especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 91, inciso
III da Constituição Estadual, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso III da Lei nº 12.024, de
26 de dezembro de 2023, e o que consta do Processo Nº 2024-NGN43;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos o Crédito Suplementar no valor de
R$ 1.175.000,00 (um milhão e cento e setenta e cinco mil reais), para atender a programação constante do
Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo 1º serão provenientes do superávit financeiro
apurado no balanço patrimonial do exercício de 2023 na fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Anchieta, em Vitória, aos 26 dias do mês de julho e 2024, 203º da Independência, 136º da
República e 490º do início da Colonização do Solo Espírito-santense.

Governador do Estado
ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO

Secretário de Estado de Economia e Planejamento
CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

R$
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR
28 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

28204 ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
04.122. 0043. 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil e Obrigações Patronais 3.1.90 2500 1.127.000,00
Obrigações Patronais 3.1.91 2500 3.000,00
Auxílio-Alimentação 3.3.90 2500 45.000,00
TOTAL 1.175.000,00
Protocolo 1371283
DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO E X E C U T I V O
2 Vitória (ES), segunda-feira, 29 de Julho de 2024.

Abre à Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura o Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000.000,00

para o fim que especifica.
26 de dezembro de 2023, e o que consta do Processo Nº 2024-B669G;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura o Crédito Suplementar no valor de
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), para atender a programação constante do Anexo I.
apurado no balanço patrimonial do exercício de 2023 na fonte 502 - Recursos não Vinculados da Compensação
de Impostos.



R$
35 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO
35201
ESPÍRITO SANTO
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E
26.782. 0056. 1141
REABILITAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
Obras e Instalações, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.4.90 2502 30.000.000,00
26.782. 0056. 2109 SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.4.90 2502 10.000.000,00
26.782. 0056. 2341 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

TOTAL 50.000.000,00
Protocolo 1371284
Abre à Secretaria de Estado da Justiça o Crédito Suplementar no valor de R$ R$ 1.389.744,09 para o fim que
especifica.
III da Constituição Estadual, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, incisos I e III da Lei nº 12.024,
de 26 de dezembro de 2023, e o que consta do Processo nº 2024-KL8H9;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado da Justiça o Crédito Suplementar no valor de R$ 1.389.744,09 (um
milhão, trezentos e oitenta e nove mil e setecentos e quarenta e quatro reais e nove centavos), para atender
a programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo 1º serão provenientes de anulação parcial
de dotação orçamentária, indicada no Anexo II, e de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do
exercício de 2023 na fonte 759 - Recursos vinculados a fundos.

EXECUTIVO DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO
Vitória (ES), segunda-feira, 29 de Julho de 2024. 3

R$
46 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
14.422. 0068. 4847 MANUTENÇ ÃO DAS ATIVIDADES DO PROC ON
Diárias - C ivil, Material de C onsumo, Locação de Mão de
3.3.90 2759 886.626,17
Obra, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90 2759 503.117,92
TOTAL 1.389.744,09
CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO II - ANULAÇÃO

R$

46904 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR
APOIO A PROC ONS MUNIC IPAIS E C OOPERAÇ ÃO TÉC NIC A
14.422. 0068. 1052 3.3.90 2759 100.000,00
C OM ÓRGÃOS PÚBLIC OS PARA DEFESA DO C ONSUMIDOR
TOTAL 100.000,00
Protocolo 1371286

Abre à Secretaria de Estado de Direitos Humanos o Crédito Suplementar no valor de R$ 700.000,00 para o
fim que especifica.
III da Constituição Estadual, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso V da Lei nº 12.024, de
26 de dezembro de 2023, e o que consta do Processo Nº 2024-FNHCZ;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado de Direitos Humanos o Crédito Suplementar no valor de R$
700.000,00 (setecentos mil reais), para atender a programação constante do Anexo I.
de dotação orçamentária, indicada no Anexo II.

R$
48 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS
48201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO

SANTO
28.846. 0901. 0116 PAGAMENTO DE SENTENÇ AS JUDIC IAIS
Sentenças Judiciais 3.1.90 1500 600.000,00
Sentenças Judiciais 3.3.90 1500 100.000,00
TOTAL 700.000,00

R$
80 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

80104 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO
DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO
99.999. 9999. 9999 RESERVA DE C ONTINGÊNC IA
9.9.99 1500 700.000,00
TOTAL 700.000,00
Protocolo 1371288

Abre à Secretaria de Estado da Justiça o Crédito Suplementar no valor de R$ 24.404.738,36 para o fim que
especifica.
26 de dezembro de 2023, e o que consta do Processo Nº 2024-KPZCM;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado da Justiça o Crédito Suplementar no valor de R$ 24.404.738,36
(vinte e quatro milhões, quatrocentos e quatro mil e setecentos e trinta e oito reais e trinta e seis centavos),
para atender a programação constante do Anexo I.
apurado no balanço patrimonial do exercício de 2023 na fonte 500 - Recursos não vinculados de Impostos.



R$

46113 POLÍCIA PENAL DO ESPIRITO SANTO
14.122. 0053. 2095 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil; Outras Despesas
Variáveis - Pessoal Civil 3.1.90 1500 21.146.440,62
Obrigações Patronais; Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.91 1500 1.950.767,84

Auxílio-Alimentação 3.3.90 1500 1.307.529,90
TOTAL 24.404.738,36
Protocolo 1371290
Abre à Secretaria de Estado da Justiça o Crédito Especial no valor de R$ 24.008.972,37 para o fim que
especifica.
III da Constituição Estadual, e tendo em vista a autorização contida na Lei nº 11.867, de 19 de julho de 2023,
na Lei Complementar nº 1.061, de 18 de dezembro de 2023, e o que consta do Processo Nº 2024-L2ZLD;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado da Justiça o Crédito Especial no valor de R$ 24.008.972,37 (vinte
e quatro milhões, oito mil e novecentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos), para atender a
programação constante do Anexo I.



CRÉDITO ESPECIAL - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
R$

46113 POLÍCIA PENAL DO ESPIRITO SANTO
06.181. 0053. 1780 C ONSTRUÇ ÃO, ADEQUAÇ ÃO E MODERNIZAÇ ÃO DAS
UNIDADES DE SEGURANÇ A PÚBLIC A
Equipamentos e Material Permanente 4.4.90 2500 24.008.972,37
TOTAL 24.008.972,37
Protocolo 1371291
Abre à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca o Crédito Suplementar no

valor de R$ 36.203.000,00 para o fim que especifica.
26 de dezembro de 2023, e o que consta do Processo Nº 2024-2DM26;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca o Crédito
Suplementar no valor de R$ 36.203.000,00 (trinta e seis milhões e duzentos e três mil reais), para atender a
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo 1º serão provenientes do superávit

financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2023 na fonte 501 - Outros Recursos não
Vinculados.
]Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.



R$
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,

31
ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA,
31101
ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - CAMINHOS DO
20.782. 0062. 3362
CAMPO
Obras e Instalações e Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica 4.4.90 2501 36.203.000,00
TOTAL 36.203.000,00
Protocolo 1371292

Abre à Secretaria de Estado de Direitos Humanos o Crédito Suplementar no valor de R$ 140.596,68 para o
fim que especifica.
26 de dezembro de 2023, e o que consta do Processo Nº 2024-BKQFD;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado de Direitos Humanos o Crédito Suplementar no valor de R$
140.596,68 (cento e quarenta mil e quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), para
atender a programação constante do Anexo I.
apurado no balanço patrimonial do exercício de 2023 na fonte 500 - Recursos Não Vinculados de Impostos.



R$
14.422. 0561. 1102 SEGURANÇA CIDADÃ
Equipamentos e material permanente 4.4.90 2500 140.596,68
TOTAL 140.596,68
Protocolo 1371294
Abre à Secretaria de Estado da Justiça o Crédito Suplementar no valor de R$ 19.541.836,00 para o fim que
especifica.
26 de dezembro de 2023, e o que consta do Processo Nº 2024-R7N87;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado da Justiça o Crédito Suplementar no valor de R$ 19.541.836,00
(dezenove milhões, quinhentos e quarenta e um mil e oitocentos e trinta e seis reais), para atender a



R$

14.421. 0053. 2119 MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa
jurídica 3.3.90 2500 3.782.279,76
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
14.421. 0053. 3809
ESTADUAL
Equipamentos e material permanente 4.4.90 2500 15.759.556,24
TOTAL 19.541.836,00
Protocolo 1371296
Abre à Secretaria de Estado da Saúde o Crédito Suplementar no valor de R$ 153.051.655,24 para o fim que
especifica.
III da Constituição Estadual, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso II da Lei nº 12.024, de
26 de dezembro de 2023, e o que consta do Processo Nº 2024-950TT;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado da Saúde o Crédito Suplementar no valor de R$ 153.051.655,24
(cento e cinquenta e três milhões, cinquenta e um mil e seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro
centavos), para atender a programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo 1º serão provenientes do excesso de
arrecadação, conforme Anexo II.



R$
44 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

44901 F UNDO ESTADUAL DE SAÚDE
10.302. 0061. 2184 MANUTENÇ ÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA
C ontrato de Gestão
3.3.50 1600 17.226.925,24
C ONTRATUALIZAÇ ÃO DE SERVIÇ OS DE SAÚDE

10.302. 0061. 2325
C OMPLEMENTAR
Subvenções Sociais 3.3.50 1600 135.824.730,00
TOTAL 153.051.655,24
ANEXO II - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

R$
ESPECIFICAÇÃO ESFERA F VALOR
44.901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
1 - RECEITAS CORRENTES S 1600 153.051.655,24
17 - TRANSFERÊNC IAS C ORRENTES S 1600 153.051.655,24
171 - TRANSFERÊNC IAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES S 1600 153.051.655,24
1713 - TRANSFERÊNC IAS DE REC URSOS DO SISTEMA ÚNIC O DE SAÚDE - SUS S 1600 153.051.655,24
171350 - TRANSFERÊNC IAS DE REC URSOS DO SISTEMA ÚNIC O DE SAÚDE - SUS - REPASSES
FUNDO A FUNDO - BLOC O DE MANUTENÇ ÃO DAS AÇ ÕES E SERVIÇ OS PÚBLIC OS DE SAÚDE S 1600 153.051.655,24
153.051.655,24
Protocolo 1371297

especifica.
III da Constituição Estadual, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, incisos I e V da Lei nº 12.024,
de 26 de dezembro de 2023, e o que consta do Processo Nº 2024-BTJ1P;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado da Saúde o Crédito Suplementar no valor de R$187.586.389,61
(cento e oitenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e seis mil e trezentos e oitenta e nove reais e sessenta
e um centavos), para atender a programação constante do Anexo I.
de dotação orçamentária, indicada no Anexo II.



R$

44901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
10.302. 0061. 2184 MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA
10.302. 0061. 2325 CONTRATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR

Subvenções Sociais 3.3.50 1500 135.635.882,25
10.302. 0061. 2326 ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À REDE PÚBLICA

TOTAL 187.586.389,61

R$

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - REDE
10.302. 0061. 2313
ASSISTENCIAL 3.1.90 1500 102.000.000,00
3.1.91 1500 9.000.000,00
80 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

80104 ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
ECONOMIA E PLANEJAMENTO
99.999. 9999. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 76.586.389,61
9.9.99 1500
TOTAL 187.586.389,61
Protocolo 1371298

especifica.
III da Constituição Estadual, e tendo em vista a autorização contida no art. 6º, inciso II da Lei nº 12.024, de
26 de dezembro de 2023, e o que consta do Processo Nº 2024-DGV3G;
DECRETA:
(setenta e três milhões de reais), para atender a programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Artigo 1º serão provenientes do excesso de
arrecadação, conforme Anexo II.


R$

REMUNERAÇ ÃO DE PESSOAL ATIVO E ENC ARGOS SOC IAIS -
10.302. 0061. 2313
REDE ASSISTENC IAL
C ontratação por Tempo Determinado e Vencimentos e
Vantagens Fixas - Pessoal C ivil 3.1.90 1600 73.000.000,00
TOTAL 73.000.000,00
ANEXO II - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

R$
ESPECIFICAÇÃO ESFERA F VALOR
44.901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
1 - RECEITAS CORRENTES S 1600 73.000.000,00
17 - TRANSFERÊNC IAS C ORRENTES S 1600 73.000.000,00
171 - TRANSFERÊNC IAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES S 1600 73.000.000,00
1713 - TRANSFERÊNC IAS DE REC URSOS DO SISTEMA ÚNIC O DE SAÚDE - SUS S 1600 73.000.000,00
171350 - TRANSFERÊNC IAS DE REC URSOS DO SISTEMA ÚNIC O DE SAÚDE - SUS - REPASSES
FUNDO A FUNDO - BLOC O DE MANUTENÇ ÃO DAS AÇ ÕES E SERVIÇ OS PÚBLIC OS DE SAÚDE S 1600 73.000.000,00
73.000.000,00
Protocolo 1371299

especifica.
26 de dezembro de 2023, e o que consta do Processo Nº 2024-FL79C;
DECRETA:
(quarenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta
e cinco centavos), para atender a programação constante do Anexo I.
apurado no balanço patrimonial do exercício de 2023 na fonte 501 - Outros Recursos não Vinculados.


R$

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS
10.302. 0061. 1051
DE SAÚDE DO ESTADO
Contrato de Gestão 4.4.50 2501 34.605.541,18
Equipamentos e Material Permantente 4.4.90 2501 9.940.315,67
TOTAL 44.545.856,85
Protocolo 1371300
Abre à Secretaria de Estado de Esportes e Lazer o Crédito Suplementar no valor de R$ 329.457,00 para o fim
que especifica.
26 de dezembro de 2023, e o que consta do Processo Nº 2024-D5PZ2;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto à Secretaria de Estado de Esportes e Lazer o Crédito Suplementar no valor de R$ 329.457,00
(trezentos e vinte nove mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais), para atender a programação constante
do Anexo I.
apurado balanço patrimonial do exercício de 2023 na fonte 706 - Transferência Especial da União.



R$
39 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
39101 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER
27.812. 0159. 1176 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 4.4.90 2706 329.457,00
TOTAL 329.457,00
Protocolo 1371301
RESUMOS DOS ATOS ASSINADOS PELO SANDRO DOUGLAS PEREIRA PENHA, para
GOVERNADOR exercer o cargo de provimento em comissão de
Supervisor I, Ref. QCE-06, da Secretaria de Estado
DECRETO Nº 1484-S, DE 26.07.2024. da Educação - SEDU.
NOMEAR, de acordo com o artigo 12, inciso II, da Protocolo 1371304

Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994,
LUCAS HENRIQUE D’ANTONIO PELUSO, para DECRETO Nº 1486-S, DE 26.07.2024.
exercer o cargo de provimento em comissão de
Assessor Especial Nível II, Ref. QCE-05, da Secretaria NOMEAR, de acordo com o Art. 12, inciso II,
de Estado do Governo - SEG. da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro
de 1994, DÉBORA MOULIN RODRIGUES
Protocolo 1371303 SLAUGHTER, para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretário
DECRETO Nº 1485-S, DE 26.07.2024. Executivo, Ref. QCE-06, da Secretaria de
Estado da Cultura - SECULT.
NOMEAR, de acordo com o Art. 12, inciso II, da
Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, Protocolo 1371305

DECRETO Nº 1487-S, DE 26.07.2024. PORTARIA Nº 0691, DE 23 DE JULHO DE
2024
NOMEAR, de acordo com o Art. 12, inciso II, da Lei
Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 1994, O PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO
EDUARDA PINHEIRO DA SILVA, para exercer DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
o cargo de provimento em comissão de Assessor ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM no
Técnico, Ref. QCE-07, da Secretaria de Estado da uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Cultura - SECULT.
Protocolo 1371306 CONCEDER O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR
MORTE do ex-segurado, SILVIO CARVALHO DE
ERRATA ABREU, número funcional 2798271/1, AGENTE
Na redação do Decreto nº 1467-S, de 25/07/2024, OPERACIONAL II 15, previsto no art. 3°, inciso
publicado no Diário Oficial de 26/07/2024. II, alínea “a”, da Lei Complementar n° 282/04,
vigente na data do óbito do instituidor, a MARIA
ONDE SE LÊ:- DA PENHA BARBOSA DE CARVALHO, cônjuge,
... no período de 08 a 15 de agosto de 2024. na qualidade de dependente, fixado na forma do
art. 34 c/c art. 38, inciso IX, alínea “b”, item
LEIA-SE:- “6” da referida lei a partir de 07/05/2024.
... no período de 01 a 15 de agosto de 2024. (Processo: 2024.07.0687P)
Protocolo 1371307
JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL
Presidente Executivo
Vice-Governadoria do Estado
Protocolo 1371043
PORTARIA Nº 005-S, DE 26 DE JULHO DE 2024.
PORTARIA Nº 0695, DE 24 DE JULHO DE
2024
O VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe
O PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO
são conferidas,
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM no
RESOLVE:
uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
Art. 1º - REVOGAR a Portaria nº 005-S, de 12
CONCEDER O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE
de dezembro de 2023, que delegou competência a
da ex-segurada ENI VIEIRA DE REZENDE,
Cleuber Melotti.
número funcional 52532/51, PROFESSOR
B, V-09, previsto no art. 3°, inciso II, da Lei
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Complementar 282/2004, vigente na data
publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de julho de
do óbito da instituidora, a JOSÉ VIEIRA DE
2024.
REZENDE, cônjuge, na qualidade de dependente,
fixado na forma do art. 34 c/c art. 38, inciso
Vitória/ES, 26 de julho de 2024.
IX, alínea “b”, item “6”, da Lei Complementar
282/2004, a partir de 21/04/2024. (Processo:
RICARDO DE REZENDE FERRAÇO
2024.07.0560P)
Vice-Governador do Estado
Protocolo 1370762
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Protocolo 1371044
Espírito Santo - IPAJM -
PORTARIA Nº 0693, DE 24 DE JULHO DE
PORTARIA Nº 0690, DE 23 DE JULHO DE 2024 2024
O PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE O PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM no uso de suas ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM no
atribuições legais, RESOLVE: uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
CONCEDER O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDER O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR

da ex-segurada, TÊREZINHA CAMPANHARO MORTE da ex-segurada, JUCY COELHO PÁGEL,
PASSAMANI, número funcional 40177/51, número funcional 55170/51, Professora B
Professora A II-09, previsto no art. 3°, inciso II, alínea IV-09, previsto no art. 3°, inciso II, alínea “a”,
“a”, da Lei Complementar n° 282/04, vigente na data da Lei Complementar n° 282/04, vigente na
do óbito do instituidor, a EDIMAR PASSAMANI, data do óbito do instituidor, a JOSÉ CARLOS
cônjuge, na qualidade de dependente, fixado na PÁGEL, cônjuge, na qualidade de dependente,
forma do art. 34 c/c art. 38, inciso IX, alínea “b”, fixado na forma do art. 34 c/c art. 38, inciso IX,
item “6” da referida lei a partir de 08/05/2024. alínea “b”, item “6” da referida lei a partir de
(Processo: 2024.07.0698P) 08/05/2024. (Processo: 2024.07.0614P)
JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL

Presidente Executivo Presidente Executivo
Protocolo 1371040 Protocolo 1371048

PORTARIA Nº 0688, DE 23 DE JULHO DE 2024 conforme disposto no Art. 95, inciso I, da Lei
3.196/1978, alterado pelo Art. 2º da Lei Complementar
O PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE nº 212/2001 c/c o Art. 26 da Lei Complementar nº
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO 420/2007, alterada pelas Leis Complementares nº
DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM no uso de suas 745/2013 e 747/2013. (Processo: 28129830)
atribuições legais, RESOLVE:
CONCEDER O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE Presidente Executivo
da ex-segurada AMELIA DA SILVA FLORIANO, Protocolo 1371053
número funcional 67560/51, PROFESSOR A, II.9,
previsto no art. 3°, inciso II, da Lei Complementar n° PORTARIA Nº 0694, DE 24 DE JULHO DE 2024
282/2004, vigente na data do óbito da instituidora,
a JOÃO DA PAZ FLORIANO, cônjuge, na qualidade O PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE
de dependente, fixado na forma do art. 34 c/c art. PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
35, inciso II, e art. 38, inciso IX, alínea “b”, item DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM no uso de suas
“6”, da Lei Complementar n° 282/2004, a partir de atribuições legais, RESOLVE:
22/05/2024. (Processo: 2024.07.0699P)
CONCEDER O BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE
JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL da ex-segurada VIRGINIA MARIA CAMELO
Presidente Executivo TAVARES, número funcional 140550/51,
Protocolo 1371051 VETERINÁRIO 05.1.15, II-9, previsto no art. 3°, inciso
II, da Lei Complementar n° 282/2004, vigente na
PORTARIA Nº 0704, DE 25 DE JULHO DE 2024 data do óbito da instituidora, a ALOYSIO GERALDO
TAVARES DA SILVA, cônjuge, na qualidade de
O PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE dependente, fixado na forma do art. 34 c/c art. 38,
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO inciso IX, alínea “b”, item “6”, da Lei Complementar
DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM no uso de suas n° 282/2004, a partir de 12/04/2024. (Processo:
atribuições legais, RESOLVE: 2024.07.0565P)
TRANSFERIR o CABO PM, AILTO SABADINI, NF JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL

798396/1, da situação de Reserva Remunerada Presidente Executivo
para Reforma “Ex-Offício”, a contar de 07/11/2020, Protocolo 1371056
PORTARIA Nº 086-S DE 26 DE JULHO DE 2024.
A DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I, artigo 1º da
Portaria nº 004-R, de 31/03/2015 DIO-ES 01/04/2015 e o que consta no processo 2023-N9RNQ
RESOLVE:
Art. 1º - ALTERAR as férias regulamentares dos servidores abaixo relacionados, com seus respectivos
períodos devidamente identificados:
Servidor NF/Vínc P.A. Atual Novo Período

Albert Iglesia Correa 4846605-2 2023/2024 Out/2024 16/09/2024 a
Dos Santos 30/09/2024
Gabriela Lopes 2709114-1 2023/2024 Jul/2024 21/06/2024 a
Salgado Novaes Dez/2024 05/07/2024
19/07/2024 a
02/08/2024
Gabriel Duque Zonta 3701816-1 2022/2023 Mai/2024 29/10/2024 a
12/11/2024
Diogo Francisco da 2989298-1 2023/2024 Jul/2024 27/05/2024 a
Silva 25/06/2024
Gileade Cicero Dos 3980669-1 2023/2024 Jun/2024 17/06/2024 a
Santos 01/07/2024
Vanessa Pontoppidan 276872-3 2023/2024 Jun/2024 02/06/2025 a
Barros 01/07/2025
Nailane Campos de 3067521-3 2023/2024 Dez/2024 01/08/2024 a
Oliveira 15/08/2024
Fabricia Maria Cabral 3639649-1 2023/2024 Nov/2024 19/08/2024 a
Dias 02/092024
Raphael De Sa Miranda 2986027-2 2023/2024 Nov/2024 21/06/2024 a
05/07/2024
Maria Martins 4846400-2 2023/2024 Set/2024 14/10/2024 a
Rebouças Nery 12/11/2024

Paula Almeida Ramos 4450698-1 2023/2024 Nov/2024 18/11/2024 a
02/12/2024
06/03/2025 a
20/03/2025
Caio Gabriel de Paula 4324676-1 2023/2024 Jul/2024 01/07/2025 a
Moura 30/07/2025
Wanderlei de Freitas 581383-76 2023/2024 Out/2024 01/08/2024 a
Siqueira 15/08/2024
Antonio Henrique 2792192-3 2022/2023 Nov/2024 22/04/2025 a
Calmon Brandão 06/05/2025
Viviani Correa de Mello 3833925-1 2023/2024 Jul/2024 05/08/2024 a
19/08/2024
Mauricio Aquino 2792486-1 2023/2024 Jul/2024 12/08/2024 a
Paganotti 26/08/2024
Alcino Reis dos Santos 202396-2 2023/2024 Jul/2024 05/01/2026 a
Filho 03/02/2026
Doris Neide Rodrigues 2771977-1 2023/2024 Out/2024 05/05/2025 a
03/06/2025
Carmem Lucia 2939541-3 2022/2023 Set/2024 16/10/2024 a
Carneiro da Cunha 14/11/2024
Guio
Art. 2º - FRACIONAR as férias regulamentares dos servidores abaixo relacionadas:
Servidor NF/Vínc P.A. Atual Novos Períodos

Danielle Freire Dos Santos 2734826 -2 2023/2024 Jul/2024 23/06/2025 a 07/07/2025
22/08/2025 a 05/09/2025
Juliana Pereira Gobbi 3874461-4 2023/2024 Jul/2024 15/07/2024 a 29/07/2024
02/01/2025 a 16/01/2025
Lucas Dos Reis Silva 4650875-3 2023/2024 Nov/2024 09/09/2024 a 23/09/2024
06/03/2025 a 20/03/2025
Caio Gabriel de Paula Moura 4324676-1 2022/2023 Dez/2024 21/11/2024 a 05/12/2024
09/01/2025 a 23/01/2025
Onorina da Penha Nunes Vieira 2998343-1 2023/2024 Ago/2024 30/09/2024 a 14/10/2024
30/12/2024 a 13/01/2025
Art. 3º - INTERROMPER, por necessidade de serviço, as férias dos servidores abaixo relacionadas:
Servidor NF/Vínc A partir de Saldo Novo Período

Fabiano Luiz Alves Barros 4447476-1 13/05/2024 08 dias 26/12/2024 a
02/01/2025
Jessé Jesus da Hora 2793130-4 10/07/2024 18 dias 15/10/2024 a
01/11/2024
SÔNIA MARIA CASOTTI

Diretora Administrativa e Financeira
Protocolo 1371112
EXTRATO DE CONTRATO conforme especificações, exigências e quantidades

CONTRATO Nº 2024.000013.60201.01 estimadas.
ID TCEES: 2024.500E0800001.16.0001 Valor global estimado: R$ 221.324,04 (duzentos
e vinte e um mil, trezentos e vinte e quatro reais e
Contratante: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS quatro centavos).
SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Vigência: 36 (trinta e seis) meses, a partir da
- IPAJM. publicação do resumo do contrato no Diário Oficial.
Processo nº: 2023-XL3H1. Fonte: 802000010/802000000. Atividade:
Forma de Contratação: Pregão Eletrônico nº 20.60.201.09.122.0002.2070. Elemento de
302/2023/SEPLAG-MG, ARP nº 30/2024. Despesa: 3.3.90.39. Orçamento: 2024.
Contratado: SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA. Vitória/ES, 26/07/2024.
CNPJ: 07.432.517/0001-07. JOSÉ ELIAS DO NASCIMENTO MARÇAL
Objeto: Prestação de serviços de outsourcing Presidente Executivo
de impressão, sob demanda, futura e eventual, Protocolo 1371119

Ato 034 STC/GEB/DIP 2024 RESOLVE:
Cessar a partir de 04/07/2024, os efeitos da
A Diretoria de Previdência do Instituto de Portaria nº 036-S, de 20/05/2024, publicada no
Previdência dos Servidores do Estado do Diário Oficial de 22/05/2024, que designou a
Espírito Santo - IPAJM, no uso das atribuições que Auditora do Estado, SIMONY PEDRINI NUNES
lhe são conferidas, RATIS, n°. Funcional 365420, para responder pela
Coordenação V - Coordenação de Auditoria de Gestão
RESOLVE: Governamental - CAUG, da Secretaria de Estado de
Controle e Transparência - SECONT.
Publicar, com base na Portaria nº 69-R de 09
de setembro de 2009, publicada no DOES em EDMAR MOREIRA CAMATA
10/09/2009, as Averbações de Tempo de Contribuição Secretário de Estado de Controle e Transparência
relacionadas abaixo, com a finalidade de cômputo Protocolo 1370792
para a aposentadoria:
EXTRATO DE PORTARIA
Órgão / Nome/ Nº Funcional-Vínculo/ Regime/ PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
Período. RESPONSABILIZAÇÃO - PAR
SEDU Nº PORTARIA 060-S, de 26 de julho de 2024.

ELIENE GONCALVES PEREIRA CUNHA
304697/53 Nº Processo E-Docs: 2020-SZMXG
RGPS
01/10/1991 a 30/09/2000 Nº CNPJ da Pessoa Jurídica Processada:
10.610.928/0001-41
MARCELO SUZANO COUTINHO
2502496/2 Membros da Comissão Processante designados:
RGPS PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI (presidente),
01/03/1988 a 30/09/1998 Auditor do Estado, matrícula nº 709848,
01/10/1998 a 20/12/1999 LUCAS FROEDE SANTOS, Auditor do Estado,
26/03/2001 a 22/12/2001 matrícula nº 3185800,
01/07/2002 a 31/12/2002 PRISCILA OLIVEIRA DE ALVARENGA LUSCHER,
14/02/2003 a 30/03/2003 Auditora do Estado, matrícula nº 3464474,
14/02/2005 a 06/10/2005 THAIZ QUEIROGA BARROS, Auditora do Estado,
matrícula nº 2766051 (em substituição à PRISCILA
Protocolo 1371234 OLIVEIRA DE ALVARENGA LUSCHER enquanto durar
sua licença maternidade).
Secretaria de Estado de Controle e Transparência -
DESCRIÇÃO: Instauração de PAR para apuração
SECONT -
de responsabilidade da pessoa jurídica portadora
do CNPJ nº 10.610.928/0001-41 pela prática,
PORTARIA Nº 059-S, DE 25 DE JULHO DE 2024.
em tese, do ato apontado na Portaria 060-S (PAR
nº 005/2024), podendo configurar para os ilícitos
O Secretário de Estado de Controle e
descritos no art. 5º, inciso IV, ‘b’ e ‘d’ da Lei Federal
Transparência, no uso de suas atribuições legais
nº 12.846/2013, passíveis de penalização com as
dispostas na Lei Complementar nº. 856, de 16 de
sanções de multa e/ou publicação extraordinária
maio de 2017,
em decisão condenatória nos termos do art. 6º da
Lei Federal nº 12.846/2013 c/c art. 39 do Decreto
RESOLVE:
Estadual nº 5569-R/2023. bem como de aplicação
das sanções previstas nos arts. 156; 157 e 159
DESIGNAR, na forma do artigo 52, da Lei da Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e
Complementar nº 46/94, a servidora TATIANA Contratos Administrativos).
COLNAGHI LIMA THOMAZ, nº funcional:
3165191, para responder pela Coordenação V - Vitória/ES, 26 de julho de 2024.
Coordenação de Auditoria de Gestão Governamental
- CAUG, da Secretaria de Estado de Controle e EDMAR MOREIRA CAMATA
Transparência - SECONT, no período de 30/07/2024 Secretário de Estado de Controle e Transparência
a 12/08/2024, por motivo de férias do titular do Protocolo 1371068
cargo.
EXTRATO DE PORTARIA
EDMAR MOREIRA CAMATA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
Secretário de Estado de Controle e Transparência RESPONSABILIZAÇÃO - PAR
Protocolo 1370697 Nº PORTARIA 061-S, de 26 de julho de 2024.
Nº Processo E-Docs: 2020-24RW5
PORTARIA Nº.058-S, DE 24 DE JULHO DE
2024 Nº CNPJ das Pessoas Jurídicas Processadas:
15.784.588/0001-99
O Secretário de Estado de Controle e 21.439.233/0001-65
Transparência, no uso de suas atribuições legais
dispostas na Lei Complementar nº. 856, de 16 de Membros da Comissão Processante designados:
maio de 2017, PAULO HENRIQUE AVIDOS PELISSARI (presidente),

Auditor do Estado, matrícula nº 709848, RESOLVE:
LUCAS FROEDE SANTOS, Auditor do Estado,
matrícula nº 3185800, DESIGNAR, na forma do artigo 52, da Lei
PRISCILA OLIVEIRA DE ALVARENGA LUSCHER, Complementar nº 46/94, servidora ALEXIA
Auditora do Estado, matrícula nº 3464474, VERNECK CAVALCANTI, nº funcional 4470460,
THAIZ QUEIROGA BARROS, Auditora do Estado, para substituir a servidora Rosa Amélia Moschen
matrícula nº 2766051 (em substituição à PRISCILA Buery, nº funcional:3046788, no cargo em comissão
OLIVEIRA DE ALVARENGA LUSCHER enquanto durar de Assessor Especial Nível II - QCE-05, da Secretaria
sua licença maternidade). de Estado de Controle e Transparência, por motivo
de férias do titular do cargo, no período de 22/07 a
DESCRIÇÃO: Instauração de PAR para apuração de 20/08/2024.
responsabilidade das pessoas jurídicas portadoras
do CNPJ nº 15.784.588/0001-99 e CNPJ nº EDMAR MOREIRA CAMATA
21.439.233/0001-65 pela prática, em tese, dos Secretário de Estado de Controle e Transparência
atos apontados na Portaria 061-S (PAR nº 006/2024), Protocolo 1371150
podendo configurar para a pessoa jurídica portadora
do CNPJ nº 15.784.588/0001-99 o ilícito descrito EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO
no art. 5º, inciso IV, ‘d’, da Lei Federal nº 12.846/2013 CONTRATO
e para a pessoa jurídica portadora do CNPJ nº
21.439.233/0001-65 o ilícito descrito no art. 5º, Contrato nº 007/2023
inciso II, da Lei Federal nº 12.846/2013, passíveis Contratante: Secretaria de Estado de Controle e
de penalização com as sanções de multa e/ou Transparência - SECONT
publicação extraordinária em decisão condenatória Processo nº: 2023-S6N5G
nos termos do art. 6º da Lei Federal nº 12.846/2013 Forma de Contratação: Pregão Eletrônico nº
c/c art. 39 do Decreto Estadual nº 5569-R/2023, 002/2023
bem como de aplicação das sanções previstas nos Contratado: M3 Comércio Software Ltda.
arts. 156; 157 e 159 da Lei Federal nº 14.133/2021 CNPJ: 20.040.746/0001-36
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos). Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do
contrato, por mais 12 (doze) meses, a contar de
Vitória/ES, 26 de julho de 2024. 29/09/2024, cujo objeto é o fornecimento de solução
EDMAR MOREIRA CAMATA de proteção para endpoints, incluindo atualização
Secretário de Estado de Controle e Transparência periódica das assinaturas e dos programas que
Protocolo 1371076 formam a solução.
Valor: R$9.384,00
PORTARIA Nº 056-S, DE 26 DE JULHO DE Vigência: 29/09/2024 a 28/09/2025
2024. Fonte: 1500000000
O Secretário de Estado de Controle e Vitória-ES, 25 de julho de 2024.

Transparência, no uso de suas atribuições legais EDMAR MOREIRA CAMATA
dispostas na Lei Complementar nº. 856, de 16 de Secretário de Estado de Controle e Transparência
maio de 2017, Protocolo 1370797

ORDEM DE FORNECIMENTO
Secretaria de Estado da Saúde - SESA - Nº 2024.003212.44101.05
PROCESSO Nº 2023-97BF9
ATA DE CREDENCIAMENTO
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0258/2024
Governo do Estado do Espírito Santo
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA
Secretaria de Estado da Saúde Superintendência
SAÚDE - SESA
Regional de Saúde de Vitória -SRSV - Comissão
CONTRATADA: JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA
de Credenciamento
LTDA
ATA DE HABILITAÇÃO DE EMPRESA PARA
CNPJ: 51.780.468/0002-68
CREDENCIAMENTO AO EDITAL SESA/SRSV Nº
OBJETO: IBRUTINIBE 140MG;
001/2024, CONFORME PROCESSO E-DOCS Nº
VALOR: R$ 693.435,60
2024-8GV64.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade
A Comissão de Credenciamento da SRSV, formada
20.44.901.10.303.0061.2692, Elemento de Despesa
por Ana Lúcia de Mello Machado, Carla Neiva Aragão 339091, do orçamento do órgão requisitante para o
e Luciano Bernardes Borlote, nomeados pela Portaria exercício de 2024.
n° 331-S, de 11 de novembro de 2020 e a Portaria DATA DA ASSINATURA: 25/07/2024
n° 342-S, de 24 de novembro de 2020 e a Portaria
233-S, de 14 de junho de 2024, juntamente com JOSÉ TADEU MARINO
Bianca Piumbini Rocha Calenzani, Chefe do NRA/ Subsecretário de Estado da Saúde
SRSV, todos lotados na Superintendência Regional Protocolo 1371219
de Saúde de Vitória-SRSV, localizada à Rodovia BR
262, Km 0, Jardim América, Cariacica - ES, CEP ORDEM DE FORNECIMENTO
29.140-261, realizaram a análise documental e visita Nº 2024.003310.44101.05
técnica na empresa RPMED CLINICA LTDA, inscrita
no CNPJ: 40.292.606/0001-62, sediada na Rua PROCESSO Nº 2023-689J2
Henrique Laranja, nº.: 75, Centro, Vila Velha-ES, REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0827/2023
que solicitou credenciamento ao EDITAL DE CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA
CREDENCIAMENTO SESA/SRSV Nº 001/2024 para a SAÚDE - SESA
realização de serviços de EXAMES DE AUDIOMETRIA CONTRATADA: LEMAN MEDICAMENTOS & CIA LTDA
(LOTE 02 da tabela 2). A Comissão declara que a CNPJ: 40.600.760/0001-54
referida empresa está APTA E HABILITADA ao OBJETO: ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML
credenciamento ao Edital SESA/SRSV 001/2024. E, VALOR: R$ 43.620,00
nada mais havendo a relatar, encerra-se a presente DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade
ata que segue devidamente assinada pela Comissão 20.44.901.10.302. 0061. 2184, Elemento de Despesa
de Credenciamento e pela Chefe do NRA/SRSV. 339030, do orçamento do órgão requisitante para o
Cariacica/ES, 26 de julho de 2024. exercício de 2024.
Ana Lúcia de Mello Machado DATA DA ASSINATURA: 26/07/2024
Membro da Comissão
JOSÉ TADEU MARINO
Carla Neiva Aragão Subsecretário de Estado da Saúde
Membro da Comissão Protocolo 1371221
Bianca Piumbini Rocha Calenzani ORDEM DE FORNECIMENTO

Chefe do NRA/SRSV Nº 2024.003327.44101.05
Luciano Bernardes Borlote PROCESSO Nº 2023-1HJM0

Presidente da Comissão REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0927/2023
Protocolo 1370990 CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA
SAÚDE - SESA
ORDEM DE FORNECIMENTO CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Nº 2024.003288.44101.05 CNPJ: 49.324.221/0016-90
OBJETO: CLORETO DE SODIO 9MG/ML
PROCESSO Nº 2023-DH8GK VALOR: R$ 20.700,00
REF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1188/2023 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA 20.44.901.10.302. 0061. 2184, Elemento de Despesa
SAÚDE. 339030, do orçamento do órgão requisitante para o
CONTRATADO: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E exercício de 2024.
FARMACEUTICOS S/A DATA DA ASSINATURA: 26/07/2024
CNPJ: 33.009.945/0002-04
OBJETO: PERTUZUMABE 420MG JOSÉ TADEU MARINO
VALOR: R$ 154.923,02 Subsecretário de Estado da Saúde
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade Protocolo 1371224
20.44.901.10.303.0061.2692, Elemento de Despesa
339091, do orçamento do órgão requisitante para o RESUMO DO 2° TERMO ADITIVO AO
exercício de 2024. CONTRATO 0010/2022
DATA DA ASSINATURA: 26/07/2024
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA
JOSÉ TADEU MARINO SAÚDE - SESA
Subsecretário de Estado da Saúde CONTRATADA: GOLD CARE EQUIPAMENTOS
Protocolo 1371072 HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°

09.426.307/0001-23. Empenho: 1683/2024
OBJETO: a prorrogação do prazo de vigência do Valor: 19.495,00
Contrato nº 0010/2022, pelo prazo de 30 (trinta) Nº do lote: 4.
meses, conforme autorização prevista na sua Informações: através do e-mail hinsg.licitacoes@
Cláusula Quinta, a contar de 16/08/2024. saude.es.gov.br
VALOR: O valor mensal previsto para os serviços ou 27 3636-7559, de 08h as 17h
objeto do CONTRATO Nº 0010/2022 será e R$ Vitória, 26 de julho de 2024.
9.158,50 (Nove mil, cento e cinquenta e oito reais e Clio Zanella Venturim
cinquenta centavos). DIRETOR GERAL DO HINSG
DATA DA ASSINATURA: 25/07/2024 Protocolo 1370801
PROCESSO Nº 2021-NKPXK
JOSÉ TADEU MARINO EXTRATO DO 3°ADITIVO DE CONTRATO Nº
Subsecretário de Estado da Saúde 005/2022 EM RAZÃO DO ACRESCIMO DO
Protocolo 1370840 QUANTITATIVO AO OBJETO CONTRATUAL
Contratante: HOSPITAL DOUTORA RITA DE CÁSSIA
RESUMO DO 2° TERMO ADITIVO AO Processo Nº: 2021-OTQCC
CONTRATO 0011/2022 Forma de Contratação: Pregão nº 27/2022
Contratado: MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA CNPJ: 26.051.214/0001-80
SAÚDE - SESA Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS
CONTRATADA: EMC REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM CLINICA MEDICA DE URGENCIA
E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° E EMERGENCIA E INTERNAÇÃO.
09.467.982/0001-09. Valor: R$ 3.148.536,05
OBJETO: a prorrogação do prazo de vigência do Vigência: 01/08/2024
Contrato nº 0011/2022, pelo prazo de 30 (trinta) Fonte: 500 ou 600
meses, conforme autorização prevista na sua MARCOS VINICIUS PIMENTA DA ROCHA
Cláusula Quinta, a contar de 16/08/2024. DIRETOR GERAL
VALOR: O valor mensal previsto para os serviços Protocolo 1371010
objeto do CONTRATO Nº 0011/2022 será R$
652,00 (Seiscentos e cinquenta e dois reais) Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos -
DATA DA ASSINATURA: 17/07/2024 SEGER -
PROCESSO Nº 2021-NKPXK
JOSÉ TADEU MARINO PORTARIA N.º 596-S, DE 25 DE JULHO DE 2024.
Subsecretário de Estado da Saúde
Protocolo 1370842 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E
RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições legais
que lhe confere o Art. 146, § 8º da Lei Complementar
Hospitais nº 46 de 31 de janeiro de 1994 e, tendo em vista o
que consta do processo nº 2024-FBJXL,
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
DE MATERIAIS RESOLVE:
CONCEDER à Professora IVY ROCHA COSTA DA
Contratante: HINSG (SESA) SILVA MENEZES, nº funcional 2498545, vínculo
Processo: 2024-B466C 20, 24 (vinte e quatro) meses de licença para trato
Pregão: 617/2023 de interesses particulares, sem remuneração, na
Objeto: MEDICAMENTOS forma do artigo 146 da Lei Complementar nº. 46, de
Empresa: HOSPITALARES DISTRIBUIDORA DE 31 de janeiro de 1994 e suas alterações, a partir da
MEDICAMENTOS E CORRELATOS publicação.
Nº afm: 1417-2024
Empenho: 1730/2024 CHARLES DIAS DE ALMEIDA
Valor: 33.146,00 Secretário de Estado de Gestão e Recursos
Nº do lote: 3 e 5. Humanos - Respondendo
Informações: através do e-mail hinsg.licitacoes@ Conforme Decreto nº 1254-S, de 01.07.2024 -
saude.es.gov.br Publicado em 02.07.2024
ou 27 3636-7559, de 08h as 17h Protocolo 1370290
Vitória, 26 de julho de 2024.
Clio Zanella Venturim PORTARIA N.º 593-S, DE 25 DE JULHO DE
DIRETOR GERAL DO HINSG 2024.
Protocolo 1370657
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E
RESUMO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO RECURSOS HUMANOS, no uso da delegação de
DE MATERIAIS competência atribuída pelo Art. 1º, do Decreto
nº1941-S, publicada em 05 de setembro de 2013;
Contratante: HINSG (SESA) considerando o art. 27 do Decreto nº 5331- R,
Processo: 2024-DGG1D publicado em 13 de março de 2023, e tendo em vista
Pregão: 0259/2023 o que consta do processo eletrônico nº 2024-VP2GW,
Objeto: COMPRESSA DE GAZE RESOLVE:
Empresa: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS AUTORIZAR o afastamento do(a) servidor(a)
HOSPITALARES LTDA GEISA NARA DIAS DA SILVA, Número Funcional
Nº afm: 1419-2024 2768232, no vínculo 1, em que é efetivo(a) da

carreira de Magistério - Professor P da SEDU, de MIRELE FERREIRA BRANDÃO DE FREITAS,
acordo com o artigo 57, inciso III da Lei Complementar Número Funcional 3793958, no vínculo 1, em que
nº 46/94 e o Decreto nº 5331- R, publicado em 13 é efetivo(a) da carreira de Magistério - Professor B
de março de 2023, a nível de Pós-Graduação Stricto da SEDU, de acordo com o artigo 57, inciso III da
Sensu na modalidade de MESTRADO, na área de Lei Complementar nº 46/94 e o Decreto nº 5331-
concentração de Formação de Professores em Ensino R, publicado em 13 de março de 2023, a nível
de Humanidades, do Programa de Pós-Graduação de Pós-Graduação Stricto Sensu na modalidade
em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do de MESTRADO, em Tecnologia de Informação
Espírito Santo - IFES, na modalidade de afastamento e Educação nos Processos Educacionais - TICPE,
PARCIAL, pelo período 25/07/2024 a 30/03/2026. do Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Estácio de Sá (PPGE - UNESA), na
Vitória-ES, 25 de Julho de 2024. modalidade de afastamento PARCIAL, pelo período
24/08/2024 a 18/03/2026.
CHARLES DIAS DE ALMEIDA Vitória-ES, 25 de Julho de 2024.
Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos
SEGER CHARLES DIAS DE ALMEIDA
Respondendo Conforme Decreto nº1254-S de Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos
01/07/2024 SEGER
Protocolo 1370627 Respondendo Conforme Decreto nº1254-S de
01/07/2024
PORTARIA N.º 594-S, DE 25 DE JULHO DE Protocolo 1370636
2024.
PORTARIA N.º 599-S, DE 25 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E
RECURSOS HUMANOS, no uso da delegação de O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E
competência atribuída pelo Art. 1º, do Decreto RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições legais
nº1941-S, publicada em 05 de setembro de 2013; que lhe confere o Art. 146, § 8º da Lei Complementar
considerando o art. 27 do Decreto nº 5331- R, nº 46 de 31 de janeiro de 1994 e, tendo em vista o
publicado em 13 de março de 2023, e tendo em vista que consta do processo nº 2024-KTLQD,
o que consta do processo eletrônico nº 2024-KL753,
RESOLVE:
RESOLVE:
CONCEDER à Médica RACHEL BERTOLANI DO
AUTORIZAR o afastamento do(a) servidor(a) ESPÍRITO SANTO, nº funcional 2894327, vínculo
AUDREI JULIANA ZEFERINO VOGEL, Número 4, 180 (cento e oitenta) dias de licença para trato de
Funcional 3250075, no vínculo 2, em que é efetivo(a) interesses particulares, sem remuneração, na forma
da carreira de Magistério - Professor B da SEDU, de do artigo 146, da Lei Complementar nº. 46, de 31
acordo com o artigo 57, inciso III da Lei Complementar de janeiro de 1994 e suas alterações, a partir da
nº 46/94 e o Decreto nº 5331- R, publicado em 13 publicação.
de março de 2023, a nível de Pós-Graduação Stricto
Sensu na modalidade de DOUTORADO na área de CHARLES DIAS DE ALMEIDA
concentração em Estudos Pedagógicos e Socioculturais Secretário de Estado de Gestão e Recursos
da Educação Física, do Programa de Pós-Graduação Humanos - Respondendo
em Educação Física do Centro de Educação Física e Conforme Decreto nº 1254-S, de 01.07.2024 -
Desporto da Universidade Federal do Espírito Santo Publicado em 02.07.2024
(UFES), na modalidade de afastamento INTEGRAL, Protocolo 1370717
pelo período de 12/08/2024 a 30/07/2028.
PORTARIA N.º 598-S, DE 25 DE JULHO DE
Vitória-ES, 25 de Julho de 2024. 2024.
CHARLES DIAS DE ALMEIDA O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E

Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos RECURSOS HUMANOS, no uso das atribuições que
SEGER lhe confere o artigo 46, alínea “o”, da Lei nº 3043,
Respondendo Conforme Decreto nº1254-S de de 31 de dezembro de 1975, e Decreto nº 4517-R,
01/07/2024 publicado em 14 de outubro de 2019 e, tendo em
Protocolo 1370628 vista o que consta do processo nº 2023-35MD5.
PORTARIA N.º 595-S, DE 25 DE JULHO DE RESOLVE

2024.
DESIGNAR a servidora SORAYA MARTINS
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E BELLO, nº funcional 330982, para responder pelo
RECURSOS HUMANOS, no uso da delegação de cargo comissionado de SUBGERENTE - QCE-05,
competência atribuída pelo Art. 1º, do Decreto localizado na SUSEPP, no período de 22/07/2024 a
nº1941-S, publicada em 05 de setembro de 2013; 05/08/2024, por motivo de férias da titular.
considerando o art. 27 do Decreto nº 5331- R,
publicado em 13 de março de 2023, e tendo em vista CHARLES DIAS DE ALMEIDA
o que consta do processo eletrônico nº 2024-J76B1, Secretário de Estado de Gestão e Recursos
Humanos
RESOLVE: (Respondendo conforme Decreto nº 1254-S, de 1
de julho de 2024)
AUTORIZAR o afastamento do(a) servidor(a) Protocolo 1370774

ORDEM DE SERVIÇO Nº 237, DE 26 DE JULHO DE 2024
A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso da

delegação de competência atribuída pelo Art. 1°, inciso VI da Portaria nº 27-R, publicada em 31 de outubro
de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º INTERROMPER, por necessidade de serviço, as férias referentes ao exercício de 2023, da servidora
abaixo relacionada:
Nome do Servidor: N.º Funcional Período Aquisitivo Férias Interrompidas Crédito de Dias
a Partir de: Restantes de
Férias:
KAMILA BROETTO 3102360 2022/2023 25/07/2024 15 dias
PEGORETTI
PIMENTEL
HEYDE DOS SANTOS LEMOS

Subsecretária de Estado de Administração e Desenvolvimento de Pessoas
Protocolo 1370958
ORDEM DE SERVIÇO Nº 219, 26 DE JULHO DE 2024
A SUBSECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso da

delegação de competência atribuída pelo Art. 1°, inciso VI da Portaria nº 27-R, publicada em 31 de outubro
de 2019,
RESOLVE:
Art. 1º ALTERAR a escala de férias integrais, aprovada pela Ordem de Serviço nº. 190, publicada em 24 de
novembro de 2021, exercício 2022, para excluir e incluir a servidora abaixo relacionada:
Nome do Servidor: N.º Funcional Período Aquisitivo Excluir: Incluir:

FRANCIELLY LOPES 2754258 2022/2023 JANEIRO/2022 JULHO/2024
MARCOS DA SILVA
Art. 2º ALTERAR a escala de férias fracionadas - 2º Período, aprovada pela Ordem de Serviço nº. 191,
publicada em 24 de novembro de 2021, exercício 2022, para excluir e incluir a servidora abaixo relacionada:
Nome do Servidor: N.º Período Excluir: Incluir:

Funcional Aquisitivo 2º Período
ADRIANA BARROSO DOS SANTOS CORREA 337654 2021/2022 JULHO/2023 JULHO/2024
Art. 3º ALTERAR a escala de férias integrais, aprovada pela Ordem de Serviço nº. 153, publicada em 28 de
novembro de 2022, exercício 2023, para excluir e incluir as servidoras abaixo relacionadas:

Funcional Aquisitivo
CRISTIANI STORCH PEREZ MACHADO 2941120 2022/2023 DEZEMBRO/2023 DEZEMBRO/2024
LUCIANA MACHADO GUIMARAES GOZZI 2549549 2022/2023 NOVEMBRO/2023 JULHO/2024
RIBEIRO
ROSA HELENA BOFF SONEGHETI 330349 2022/2023 DEZEMBRO/2023 JULHO/2024
Art. 4º ALTERAR a escala de férias integrais para fracionadas, excluindo os servidores da escala aprovada
pela Ordem de Serviço n.º 153, publicada em 28 de novembro de 2022, do exercício 2023, e incluindo na
escala aprovada pela Ordem de Serviço n.º 154, publicada em 28 de novembro de 2022:
Nome do Servidor: N.º Período Excluir: Incluir: Incluir:

Funcional Aquisitivo 1º Período 2º Período
MARIA LUIZA NUNES 389460 2022/2023 SETEMBRO/2023 JULHO/2024 SETEMBRO/2024
FERREIRA DOS SANTOS
VICTOR RODRIGUES DALVI 3379060 2022/2023 AGOSTO/2023 JULHO/2024 NOVEMBRO/2024

publicada em 28 de novembro de 2022, exercício 2023, para excluir e incluir o servidor abaixo relacionado:

ZALOAR GOMES PINTO 2947676 2022/2023 DEZEMBRO/2023 JULHO/2024
publicada em 28 de novembro de 2022, exercício 2023, para excluir e incluir o servidor abaixo relacionado:

ZALOAR GOMES PINTO 2947676 2022/2023 JULHO/2024 JANEIRO/2025
Art. 7º ALTERAR a escala de férias fracionadas para integrais, excluindo a servidora da escala aprovada pela
Ordem de Serviço n.º 898, publicada em 29 de novembro de 2023, do exercício 2024, e incluindo na escala
aprovada pela Ordem de Serviço n.º 897, publicada em 29 de novembro de 2023:
Nome do Servidor: N.º Funcional Período Excluir: Excluir:

Aquisitivo 1º Período 2º Período Incluir
SANE ALVES GUIMARAES 4542215 2023/2024 AGOSTO/2024 DEZEMBRO/2024 FEVEREIRO/2025
Art. 8º ALTERAR a escala de férias fracionadas - 1º período, aprovada pela Ordem de Serviço nº. 898,
publicada em 29 de novembro de 2023, exercício 2024, para excluir e incluir as servidoras abaixo relacionadas:
Nome do Servidor: N.º Funcional Período Excluir:Incluir:

Aquisitivo 1º Período
ANA MARIA RAMOS PACHECO 3287319 2023/2024 AGOSTO/2024 OUTUBRO/2024
BRUNA COELHO DA SILVA 3399451 2023/2024 JULHO/2024 NOVEMBRO/2024
LUZIMARA CROCE 3528952 2023/2024 JULHO/2024 AGOSTO/2024
publicada em 29 de novembro de 2023, exercício 2024, para excluir e incluir os servidores abaixo relacionados:
Nome do Servidor: N.º Funcional Período Excluir: Incluir:

Aquisitivo 2º Período
ANA MARIA RAMOS PACHECO 3287319 2023/2024 DEZEMBRO/2024 FEVEREIRO/2025
GIOVANI DE ALMEIDA ALVES 2940221 2023/2024 JULHO/2024 JANEIRO/2025
MARIA ANGELA MENDONÇA ZAMPROGNIO 336947 2023/2024 DEZEMBRO/2024 JANEIRO/2025
HEYDE DOS SANTOS LEMOS

Subsecretária de Estado de Administração e Desenvolvimento de Pessoas
Protocolo 1370962
RESUMO DO TERMO DE AJUSTE DE CONTAS AO INPC-IBGE, aplicado sobre itens de insumos.

CONTRATO Valor Mensal Atualizado:
Contrato nº. 009/2022 1) R$25.248,62 (vinte e cinco mil, duzentos e
Pregão nº. 012/2022 quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), de
Processo nº. 2021-8075L 01/01/2024 a 31/05/2024;
Contratante: Secretaria de Estado de Gestão e 2) R$25.264,10 (vinte e cinco mil, duzentos
Recursos Humanos - SEGER. e sessenta e quatro reais e dez centavos), de
Contratada: Tecnus Segurança e Vigilância Armada 01/06/2024 a 30/06/2024.
Ltda. - CNPJ nº 19.459.636/0001 -24. Dotação Orçamentária: Atividade nº.
Objetos: 10.28.101.04.122.0050.4251, Elemento de Despesa
1) A REPACTUAÇÃO do valor do Contrato, extinto nº. 3.3.90.37, Fonte 1500, previsto no orçamento
em 30/06/2024, retroativamente a 01/01/2024, em da SEGER.
decorrência da homologação da CCT 2024/2024;
2) O REAJUSTE do valor do contrato, extinto em CHARLES DIAS DE ALMEIDA
30/06/2024, retroativamente a 01/06/2024, no Secretário de Estado de Gestão e Recursos
percentual de 3,439090% (três vírgula quatro três Humanos - respondendo
nove zero nove zero por cento), correspondente ao Protocolo 1371111

RESUMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DE
CONTRATO Escola de Serviço Público do Espírito Santo - ESESP -
Contrato nº: 005/2023

RESUMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
Pregão nº 028/2022
SERVIÇOS Nº 720/2024 PROCESSO Nº
Processo nº 2022-BCM91
2024-14TRR CONTRATANTE: ESCOLA DE
SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO
ID TCES 2022.500E0600002.01.0023
- ESESP
A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos
Objeto: Prestação de serviço de Palestrante, para
Humanos - SEGER torna pública a RESCISÃO
atuar no Evento do Dário Oficial/ES, para ministrar
AMIGÁVEL do Contrato nº 005/2023 firmado com a
uma palestra sobre o tema “Saúde Emocional
empresa STRONGER SEGURANCA & VIGILANCIA
no Serviço Público” Demanda DIO/ES (Sem
PRIVADA LTDA - CNPJ nº 27.672.679/0002-00,
descentralização).
para a prestação de serviços de guarda e vigilância
armada e desarmada, com base na Cláusula Décima
Contratado: Monica Patricia Gomes Machado
Quarta do instrumento contratual, Art. 79, inciso
Período:26/07/2024.
II da Lei 8.666/93 e Art.79, inciso III, da Portaria
Valor Hora: R$ 411,00.
SEGER/PGE/SECONT nº 049-R/2010, a partir de
Carga Horária Total: 1hs.
30/07/2024.
Dotação Orçamentária:
10.28.201.04.128.0027.2077.
Elemento de despesa: 339036 Fonte: 1500.
CHARLES DIAS DE ALMEIDA
Vitória, 26 de julho de 2024
Secretário de Estado de Gestão e Recursos
Laís Alves Garcia
Humanos-respondendo
Diretora Geral / ESESP
(Nomeado pelo Decreto Nº 1254-S, de 01.07.2024,
Protocolo 1371123
publicado em 02/07/2024).
Protocolo 1371230
RESUMO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
2024-BS9N5 CONTRATANTE: ESCOLA DE
CONTRATO
- ESESP
Contrato nº. 005/2023
Pregão nº. 028/2022
Objeto: Prestação de serviço de Docente, para atuar
Processo nº. 2022-BCM91
no Treinamento Introdutório para Auditor Fiscal”
ID-TCES Nº 2022.500E0600002.01.0023
Contratado: Saulo Sérgio de Oliveira
Período: 30 a 31/07/2024.
Contratante: Secretaria de Estado de Gestão e
Recursos Humanos - SEGER.
Carga Horária Total: 16hs.
Dotação Orçamentária:
Contratada: Stronger Segurança & Vigilância
10.28.201.04.128.0027.2077.
Privada Ltda. - CNPJ: 27.672.679/0002-00.
Elemento de despesa: 339036 Fonte: 1500.
Objeto: A REPACTUAÇÃO do valor do Contrato nº
005/2023, a contar de 21/05/2023, em decorrência
Laís Alves Garcia
da homologação da CCT 2023/2023, registrada
Diretora Geral / ESESP
no MTE sob nº. ES000075/2023, e a contar de
Protocolo 1371125
01/01/2024, em decorrência da homologação
da CCT 2024/2024, registrada no MTE sob nº.
ES000018/2024, conforme autorização prevista na
Cláusula Terceira do Contrato.
2024-RV14H CONTRATANTE: ESCOLA DE
Valor Mensal Atualizado:
- ESESP
a) R$54.039,40 (cinquenta e quatro mil, trinta e
nove reais e quarenta centavos), de 21/05/2023 a
Objeto: Prestação de serviço de Docente, para atuar
31/12/2023;
no “Treinamento Introdutório para Auditor Fiscal”.
b) R$56.541,76 (cinquenta e seis mil, quinhentos
e quarenta e um reais e setenta e seis centavos), a Contratado: Victor Hugo da França Arantes
partir de 01/01/2024. Período: 30/07 a 05/08/2024.
Dotação Orçamentária: Atividade de nº. Carga Horária Total: 48hs.
10.28.101.04.122.0800.2070, Elementos de Dotação Orçamentária:
Despesa nº. 3.3.90.37 e 3.3.90.92, Fonte 1500, 10.28.201.04.128.0027.2077.
previsto no orçamento da SEGER. Elemento de despesa: 339036 Fonte: 1500.
CHARLES DIAS DE ALMEIDA Vitória, 26 de julho de 2024

Secretário de Estado de Gestão e Recursos Laís Alves Garcia
Humanos - respondendo Diretora Geral / ESESP
Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo - PRODEST -
EDITAL DE RESULTADO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2024 -

PRODEST DE 15 DE MARÇO DE 2024.
O INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

- PRODEST, torna pública classificação final do Concurso Público, para provimento no cargo de Analista de
Tecnologia da Informação, conforme segue.
1. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
1.1. A classificação final do Concurso Público, na seguinte ordem: cargo, classificação, inscrição, nome, nota
final e critérios de desempate, em ordem de classificação.
Legenda:
IDO¹ - Estatuto do Idoso (parágrafo único, do art. 27, da Lei Federal nº 10.741, de 01/10/2003)
CES² - Conhecimentos Específicos
CGR³ - Conhecimentos Gerais
JUR⁴ - Função de jurado
IDD⁵ - Candidato com mais idade
CLASS⁶ - Classificação
AMPLA CONCORRÊNCIA
P01 - Analista de Tecnologia da Informação (Desenvolvimento de Sistemas) | Ampla Concorrência

CLASS⁶ DADOS DO CANDIDATO ORDEM DO DESEMPATE
Nº INSC CANDIDATO NOTA IDO¹ CES² CGR³ JUR⁴ IDD⁵
FINAL
1 1778248 PAULO SÉRGIO DE ALMEIDA NUNES 82,00 não 58,00 24,00 não 15/02/1975
2 1759423 BRUNO DE MENEZES AZEVEDO 81,00 não 56,00 25,00 não 16/01/1985
3 1756542 FILIPE DE MENEZES AZEVEDO 81,00 não 56,00 25,00 não 11/10/1989
4 1752096 GENILSON DE MORAIS CRUZ [Negro] 80,00 não 60,00 20,00 não 05/10/1979
5 1768726 ADLER OLIVEIRA SILVA NEVES 80,00 não 58,00 22,00 não 09/08/1996
6 1792411 ROBER MARCONE ROSI 80,00 não 56,00 24,00 não 30/11/1968
7 1748485 OTAVIO FERREIRA COZER 79,00 não 58,00 21,00 não 31/03/1998
8 1759716 YAN LEE DE OLIVEIRA 79,00 não 56,00 23,00 não 10/09/1994
9 1751764 MARCO ANTONIO MILANEZE OLIARI 79,00 não 56,00 23,00 não 01/11/1999
10 1763497 LEONARDO DALVI ALVARENGA 79,00 não 54,00 25,00 não 20/05/1988
11 1790838 WINNE PEREIRA IGNACIO DOMINGUES 79,00 não 54,00 25,00 não 07/03/1990
12 1748268 HÉRIKZ NAWARRO MENDES RODRIGUES 78,00 não 58,00 20,00 não 07/06/1995
13 1749297 ANDRÉ LOMBA GARCIA ROZA 78,00 não 56,00 22,00 não 03/03/1995
14 1778102 BRUNO MESCHIATTI VASCONCELLOS 78,00 não 50,00 28,00 não 16/10/1997
15 1750667 ALEXANDRE CALDELLAS BARBOSA 77,00 não 52,00 25,00 não 05/07/1973
16 1769619 ELIAS AMORIM MENDES PINHEIRO 76,00 não 54,00 22,00 não 18/01/1995
17 1767275 ABRAÃO JESUS DOS SANTOS 76,00 não 50,00 26,00 não 12/11/2000
18 1757854 TIAGO JACONI AMORIM PEREIRA 75,00 não 54,00 21,00 não 17/04/1995
19 1753579 ARTUR HENRIQUE DO NASCIMENTO SOUZA 75,00 não 54,00 21,00 não 18/02/2000
20 1747766 ANDRÉ FURTADO SEEBERGER 75,00 não 52,00 23,00 não 17/04/1994
21 1748059 FELIPPE DADA GAEDE 75,00 não 52,00 23,00 não 22/05/1994
22 1780786 LEONARDO KHOURY PICOLI 75,00 não 52,00 23,00 não 12/06/1999
23 1784441 RAPHAELA RODRIGUES BARROS 75,00 não 50,00 25,00 não 16/07/1993
24 1773215 SERENNA FERRARI LIMA 75,00 não 50,00 25,00 não 08/03/1996
25 1760308 VINICIUS DE ABREU BOZZI 75,00 não 50,00 25,00 não 22/08/1996
26 1792927 HENRIQUE FERREIRA CANAL 74,00 não 54,00 20,00 não 08/09/1990
27 1749063 JOÃO PEDRO BINDA DA SILVA 74,00 não 54,00 20,00 não 02/04/1999
28 1752276 MYRIANA FREITAS DE ALMEIDA 74,00 não 52,00 22,00 não 04/09/1987
29 1772292 RODRIGO RAIDER DE OLIVEIRA 74,00 não 52,00 22,00 não 06/08/1991
30 1784935 EDUARDO MOROSINI FAVARATO 74,00 não 52,00 22,00 não 30/04/1992
31 1765061 KEITTY DE SOUZA FERNANDES 74,00 não 50,00 24,00 não 24/06/1974
32 1769958 YAGO RODRIGUES BORSOI 74,00 não 50,00 24,00 não 03/10/1995
33 1790741 RODRIGO CEZAR LEÃO 74,00 não 50,00 24,00 não 20/09/1997

34 1775388 MAYARA DA SILVA OLIVEIRA 74,00 não 50,00 24,00 não 03/10/1999
35 1749721 GABRIEL SOARES BAPTISTA 74,00 não 50,00 24,00 não 16/11/1999
36 1791040 GUSTAVO DUTRA SANTOLIN 74,00 não 50,00 24,00 não 30/08/2002
37 1759346 MATEUS FERREIRA FERRAZ 74,00 não 50,00 24,00 não 28/04/2004
38 1791521 NIVALDO LEITE DA SILVA JÚNIOR 73,00 não 52,00 21,00 não 04/09/1996
39 1747636 THIAGO CORREA DOS SANTOS 72,00 não 52,00 20,00 não 05/04/2001
40 1771278 ROMULO GRECCO REIS COSTA 72,00 não 50,00 22,00 não 22/04/1987
41 1750818 DENIS PALADINI [PCD] 72,00 não 48,00 24,00 não 27/12/1985
42 1749831 ZIFIR MAIA CAMPOS [PCD] 71,00 não 52,00 19,00 não 28/08/1986
43 1792626 HAVIRDAN DAS RODOR ARAUJO 71,00 não 50,00 21,00 não 24/01/1983
44 1792008 ANTONIO ADOLFO GABURRO SILVEIRA 71,00 não 48,00 23,00 não 14/11/1983
45 1788429 JOSÉ MACARIO MONTEIRO PASSALINI 71,00 não 48,00 23,00 não 05/10/1987
46 1792946 MAYARA MERLIN DOS SANTOS CARDOSO FREIRE 70,00 não 54,00 16,00 não 22/06/1989
47 1759153 WALACE ANDRÉ DOS SANTOS LOPES 70,00 não 50,00 20,00 não 18/12/1985
48 1789720 DERIK RODRIGUES DE SOUZA 70,00 não 50,00 20,00 não 05/07/1993
49 1751981 FERNANDO PADRÃO SILVEIRA 69,00 não 52,00 17,00 não 07/12/1988
50 1749911 DANIEL RODRIGUES DE SOUZA MADEIRA 69,00 não 52,00 17,00 não 27/12/1991
51 1763261 ADEMAR ROSA JUNIOR 69,00 não 50,00 19,00 não 22/06/1995
52 1784467 RAFAEL MIRANDA SOUZA 69,00 não 50,00 19,00 não 22/02/1997
53 1792293 TALLES WERNER PAIVA 69,00 não 48,00 21,00 não 09/05/1990
54 1747870 LUCAS FAÉ BALDAN 69,00 não 48,00 21,00 não 13/06/2002
55 1770972 JORGE LUIZ GOMES FILHO 68,00 não 50,00 18,00 não 08/05/1988
56 1763001 ADAIAS DE OLIVEIRA GONÇALVES JUNIOR 68,00 não 48,00 20,00 não 11/09/1991
57 1759319 MAYCON RODRIGUES VIEIRA PEREIRA 68,00 não 48,00 20,00 não 20/07/1996
58 1775980 ARTHUR FRIÇO GRILLO 68,00 não 48,00 20,00 não 22/09/1999
59 1749348 ROGER DARIVA VOGAS MENEZES 68,00 não 48,00 20,00 não 08/12/1999
60 1750224 GABRIEL SOUZA FARIAS 67,00 não 48,00 19,00 não 05/02/1982
61 1776903 CARLOS HILARIO SIQUEIRA CAMUZZI 66,00 não 48,00 18,00 não 03/03/1987
P02 - Analista de Tecnologia da Informação (Infraestrutura de TIC) | Ampla Concorrência

FINAL
1 1751937 LUCIANO HENRIQUE PEIXOTO DA SILVA 80,00 não 52,00 28,00 não 08/01/1999
2 1749091 AROLDO REZENDE VIEIRA 77,00 não 52,00 25,00 não 05/06/1996
3 1754559 RODRIGO DE AZEVEDO MIRANDA 76,00 não 52,00 24,00 não 24/12/1978
4 1767056 ANDRÉ SILVA DE CARVALHO 75,00 não 52,00 23,00 não 01/10/1986
5 1751017 VINICIUS TEIXEIRA DE SA 75,00 não 50,00 25,00 não 28/10/1983
6 1771237 VITOR FELIPE DOS SANTOS BATISTI 74,00 não 58,00 16,00 não 15/10/1996
7 1792138 LUCIANO LIMA FRACASSO 74,00 não 50,00 24,00 não 23/08/1980
8 1791803 DOUGLAS BORINI GALTER 73,00 não 50,00 23,00 não 17/07/1997
9 1778084 CARLOS FELIPE ASSIS DE OLIVEIRA 72,00 não 52,00 20,00 não 06/07/1985
10 1789495 BRENO COLOMBO FONSECA 69,00 não 50,00 19,00 não 08/08/1977
11 1766044 AMAURY CONSTANTINI JUNIOR 69,00 não 50,00 19,00 não 19/05/1983
12 1750580 JORGE LUIZ CANUTO 69,00 não 48,00 21,00 não 19/08/1987
13 1751284 MAURY NORONHA DE SOUZA JUNIOR 68,00 sim 48,00 20,00 não 12/01/1957
14 1750263 GABRIEL PORTO SILVEIRA 68,00 não 52,00 16,00 não 25/06/1985
15 1792417 RAFAEL ROCHA VIEIRA 68,00 não 48,00 20,00 não 30/08/1979
16 1792260 ALVARO OTTO DE ALMEIDA 68,00 não 48,00 20,00 não 14/09/1992
17 1792789 JOÃO PEDRO DE SOUZA RANGEL 68,00 não 48,00 20,00 não 25/03/2002
18 1790744 JESSÉ JESUS DA HORA 66,00 não 48,00 18,00 não 22/08/1982
19 1784249 MATHEUS CALMON BAPTISTI 66,00 não 48,00 18,00 não 26/04/1991
20 1755948 LUCAS OLIVEIRA GARCIA 66,00 não 48,00 18,00 não 10/08/1994

PCD
P01 - Analista de Tecnologia da Informação (Desenvolvimento de Sistemas) | Candidatos que se declararam

PCD
FINAL
1 1750818 DENIS PALADINI 72,00 não 48,00 24,00 não 27/12/1985
2 1749831 ZIFIR MAIA CAMPOS 71,00 não 52,00 19,00 não 28/08/1986
P02 - Analista de Tecnologia da Informação (Infraestrutura de TIC) | Candidatos que se declararam PCD
Não houve candidato aprovado
NEGRO
P01 - Analista de Tecnologia da Informação (Desenvolvimento de Sistemas) | Candidatos que se declararam

negros
FINAL
1 1752096 GENILSON DE MORAIS CRUZ 80,00 não 60,00 20,00 não 05/10/1979
P02 - Analista de Tecnologia da Informação (Infraestrutura de TIC) | Candidatos que se declararam negros
INDÍGENA
P01 - Analista de Tecnologia da Informação (Desenvolvimento de Sistemas) | Candidatos que se

declararam indígenas
P02 - Analista de Tecnologia da Informação (Infraestrutura de TIC) | Candidatos que se declararam indígenas
2. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site www.ibade.
org.br ou por meio do telefone (21) 3674-9190, ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.
Vitória/ES, 29 de julho de 2024
Marcelo Azeredo Cornélio
Diretor Geral - DIGER
Protocolo 1371037
Leia-se:
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ -
TERMO DE ACORDO SEFAZ Nº 016/2024
No TERMO DE ACORDO SEFAZ Nº 016/2024, de
24 de Julho de 2024, publicado no Diário Oficial do Beneficiária: BIANCOGRES CERAMICA S.A.
Estado de 26/07/2024: Processo: 2024-8G24H
Onde se lê: CNPJ/MF n.º: 02.077.546/0001-76
TERMO DE ACORDO SEFAZ Nº 016/2024 Objeto: AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DE

EXTENSÃO DE ESTABELECIMENTO.
Beneficiária: BIANCOGRES CERAMICA S.A.
Processo: 2024-8G24H Prazo de Vigência: 16 de julho de 2024 a 28 de
CNPJ/MF n.º: 02.077.546/0001-76 fevereiro de 2025.
Objeto: AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DE Fica prorrogada a vigência do Termo de Acordo

EXTENSÃO DE ESTABELECIMENTO. SEFAZ Nº 015/2023 até 15 de julho de 2024.
Prazo de Vigência: 16 de julho de 2024 a 28 de (...)

fevereiro de 2025.
*Redigido e publicado com incorreção.
(...) Protocolo 1371203

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Artigo 4º. São atribuições da CPPE/PCES as previstas
na Instrução de Serviço - IS 571, de 12/09/2019, no
Social - SESP -
que se refere ao Planejamento Estratégico, e ainda:
Instrução de Serviço nº 008/2024, de 26 de
I - Participar da Transferência de Metodologia e Gestão
julho de 2024
Estratégica junto à SEP, bem como das atualizações
conforme Guia de Procedimentos adotados pelo
O PERITO OFICIAL GERAL, no uso das atribuições
Estado do Espírito Santo.
legais que lhe conferem o art. 9º, incisos I, III e IV,
II - Coordenar reuniões, treinamentos e capacitações
da Lei Complementar nº 1.062, de 18 de dezembro
referentes ao Planejamento Estratégico e gestão
de 2023,
intensiva de projetos.
III - Revisar o Planejamento Estratégico da PCES,
RESOLVE:
anualmente, imediatamente após a revisão do
Planejamento Estratégico do Governo Estadual, no
CONSIDERAR INTERROMPIDAS por
prazo de até 60 (sessenta) dias.
necessidade de serviço, as férias regulamentares
do PC ML WANDERSON DE SOUZA LUGAO, NF
Artigo 5º. Esta Instrução de Serviço revoga os atos
2871530, a partir de 23/07/2024, ressalvando-lhe
normativos anteriores acerca da composição dessa
o direito de gozar os dias restantes até o dia
comissão.
22/03/2026, oportunidade em que as férias serão
registradas.
Artigo 6º. Esta Instrução de Serviço entra em vigor
a partir de sua publicação.
CARLOS ALBERTO DAL CIN
Perito Oficial Geral/PCIES
JOSÉ DARCY SANTOS ARRUDA
Protocolo 1370887
Delegado Geral da Polícia Civil
Protocolo 1371007
Polícia Civil - PC-ES -
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 314 de 26.07.2024.
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 313 de 26.07.2024. O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
O DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO suas atribuições que lhe confere o art. 29 da Lei
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas Complementar nº 3400/81, alterada pela Lei
atribuições legais que lhe são conferidas pelas Complementar nº 03/90;
alíneas “a”, “b”, “c” e “x”, do Decreto Nº 2.965-N,
de 20.03.1990; RESOLVE:
CONSIDERANDO DECRETO nº. 4277-R, de CONSIDERAR INTERROMPIDAS por

05/07/2018, que criou a Assessoria de Planejamento, necessidade de serviço, as férias regulamentares
Projetos e Modernização da Gestão - APPMG na referentes ao período aquisitivo de 2022/2023 da PC
estrutura organizacional da PCES; EP BRUNELLA AGUIRRE VON RANDOW BASÍLIO
DE SOUZA NF 2936631, a partir de 29.07.2024,
CONSIDERANDO a publicação da Instrução ressalvando-lhe o direito de gozar os dias restantes,
de Serviço - IS Nº 571 de 12/09/2019 que até o dia 31.12.2024 oportunidade em que as férias
regulamentou as atribuições da Assessoria de serão registradas.
Planejamento, Projetos e Modernização da Gestão
- APPMG; Instituir o Escritório de Projetos e o Vitória, 26 de julho de 2024.
Escritório Local de Processos e inovações no
âmbito da Policia Civil do Estado do Espírito Santo JOSÉ DARCY SANTOS ARRUDA
- PCES. Delegado Geral Polícia Civil/ES
Protocolo 1371009
RESOLVE:
RESUMO DO TERMO DE COOPERAÇÃO
Artigo 1º. Instituir a Comissão Permanente de TÉCNICA Nº. 0013/2024
Planejamento Estratégico - CPPE da PCES; E-Docs nº. 2023-FJS9G
PARTÍCIPES: MUNICIPIO DE SOORETAMA -ES e a
Artigo 2º. Designar como Coordenador: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO
PC DP Jeremias dos Santos - NF 855987 SANTO - PCES
Membros: Objeto: Expansão do Projeto “Homem que é
PC IP Alcione Alvarenga Pinheiro - NF 3466353; Homem”.
PC EP Ariana Camara da Silva - NF 4333330; Vigência: a partir da data da publicação.
PC APC Dino Cézar da Silva NF 3124657; Prazo: 05 (cinco) anos.
PCAS Nisia Inês Arruda de Abreu - NF 333351; Valor: Não envolve transferência de recursos
Marya Victórya Dias da Luz Lima - NF 4538178 - Trainee orçamentários e financeiros entre os partícipes.
em Gestão Pública (Bolsista FAPES-SEGER-PCES); Vitória, 25 de julho de 2024.
JOSÉ DARCY SANTOS ARRUDA
Artigo 3º. Na ausência ou impedimento do Delegado Geral da PCES
coordenador a designação da função ficará a Cargo Protocolo 1370997
do Delegado Geral da PCES.

Os estudantes da rede escolar pública estadual do
Secretaria de Estado da Educação - SEDU - Espírito Santo que estão cursando a 1ª ou 2ª série
do Ensino Médio Regular, OU a 1ª ou 2ª etapa da
Educação de Jovens e Adultos - EJA Ensino Médio,
RESUMO DO EDITAL DE ABERTURA DO
em 2024, interessados no ingresso em cursos de
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
Educação Profissional Técnica de Nível Médio, na
CURSOS TÉCNICOS NA FORMA CONCOMITANTE
forma concomitante, ofertados em parceria com o
- SEDU Nº 35/2024.
Sistema S podem acessar o site https://selecaoaluno.
es.gov.br/, para conferir o Edital e realizar a inscrição
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no
no período das 10 horas do dia 29 de julho de 2024
uso da atribuição que lhe foi conferida pela Lei nº
até as 23 horas e 59 minutos do dia 08 de agosto
3.043/1975, RESOLVE:
de 2024.
TORNAR PÚBLICO O EDITAL DE ABERTURA Vitória/ES, 26 de julho de 2024.
DO PROCESSO SELETIVO Nº 35/2024 PARA VITOR AMORIM DE ANGELO
CURSOS TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO EM Secretário de Estado da Educação
PARCERIA COM O SISTEMA S. Protocolo 1371242

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO CEE-ES Nº. 8.005/2024
Aprova a oferta do Curso Técnico em Comércio, Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, integrado
ao Ensino Médio, na EEEFM Santíssima Trindade.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas

atribuições legais e considerando os termos do Parecer CEE-ES nº. 8.504/2024 (Processo E-docs nº.
2022-18MZ8/CEE-ES nº. 577/2022), aprovado na Sessão Plenária do dia 09-07-2024, com fundamento na
Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a oferta do Curso Técnico em Comércio, Eixo Tecnológico de Gestão e Negócios, integrado
ao Ensino Médio, ministrado na modalidade presencial, com 80 (oitenta) vagas iniciais anuais, distribuídas
em 02 (duas) turmas de até 40 (quarenta) estudantes cada uma, no turno matutino, na Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Santíssima Trindade, situada na Rua Terpinha Lacerda, s/n., Bairro Guanabara,
município de Iúna, ES, mantida pelo Governo do Estado do Espírito Santo, pelo período de 03 (três) anos, a
partir da publicação da referida resolução, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro 2022.
Parágrafo único. A Organização Curricular do curso citado no caput está anexa a esta Resolução.
Vitória, ES, 25 de julho de 2024.

ARTELÍRIO BOLSANELLO
Presidente do CEE
Homologo
Em 25 de julho de 2024.
VITOR AMORIM DE ANGELO
Secretário de Estado da Educação
Protocolo 1371055

Aprova a oferta do Curso Técnico em Informática para Internet, Eixo Tecnológico de Informação e
Comunicação, integrado ao Ensino Médio, na EEEFM Jerônimo Monteiro.

2022-X9L63/CEE-ES nº. 611/2022), aprovado na Sessão Plenária do dia 09-07-2024, com fundamento na
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a oferta do Curso Técnico em Informática para Internet, Eixo Tecnológico de Informação e
Comunicação, integrado ao Ensino Médio, ministrado na modalidade presencial, com 80 (oitenta) vagas iniciais
anuais, distribuídas em 02 (duas) turmas de até 40 (quarenta) estudantes cada uma, no turno vespertino, na
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jerônimo Monteiro, situada na Rua Daniel Comboni, nº. 200, Bairro
Centro, município de Jerônimo Monteiro, ES, mantida pelo Governo do Estado do Espírito Santo, pelo período de
03 (três) anos, a partir da publicação da referida resolução, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro 2022.

Presidente do CEE
Homologo
Protocolo 1371058

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO Governo do Estado do Espírito Santo, pelo período de 05
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (cinco) anos, a partir da publicação da referida resolução,
RESOLUÇÃO CEE-ES Nº 8.008/2024 retroagindo seus efeitos a 31 de dezembro de 2020.
Renova o credenciamento da EEEFM São José, e dá Art. 2º Renovar a aprovação da oferta do Ensino
outras providências. Fundamental - 6° ao 9° ano e do Ensino Médio, pelo
período de 05 (cinco) anos, a partir da publicação da
O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE referida resolução, retroagindo seus efeitos a 31 de
EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de dezembro de 2020.
suas atribuições legais e considerando os termos do
Parecer CEE-ES nº. 8.507/2024 (Processo E-docs nº. Vitória, ES, 25 de julho de 2024.
2021-8B07P/CEE-ES nº. 580/2021), aprovado na ARTELÍRIO BOLSANELLO
Sessão Plenária do dia 09-07-2024, com fundamento na Presidente do CEE
Homologo
RESOLVE: Em 25 de julho de 2024.
Art. 1º Renovar o credenciamento da Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio São José, situada na Avenida VITOR AMORIM DE ANGELO
Vereador José Moreira de Lacerda, nº. 10, Distrito de Pedra Secretário de Estado da Educação
Menina, município da Dores do Rio Preto, ES, mantida pelo Protocolo 1371077
Governo do Estado do Espírito Santo, pelo período de 05
(cinco) anos, a partir da publicação da referida resolução, SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro 2020. CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO CEE-ES Nº 8.010/2024
Art. 2º Renovar a aprovação da oferta do Ensino
Fundamental - 6º ao 9º ano e do Ensino Médio, pelo Renova o credenciamento da EEEFM Araribóia, e
período de 05 (cinco) anos, a partir da publicação da dá outras providências.
referida resolução, retroagindo seus efeitos a 1º de
janeiro de 2020. O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
Art. 3º Aprovar a oferta do Ensino Fundamental - 2º suas atribuições legais e considerando os termos do
segmento e do Ensino Médio, ambos na modalidade Parecer CEE-ES nº. 8.509/2024 (Processo E-docs n°.
Educação de Jovens e Adultos - EJA, pelo período de 05 2021-TGQ66/CEE-ES n°. 336/2021), aprovado na
(cinco) anos, a partir da publicação da referida resolução, Sessão Plenária do dia 09-07-2024, com fundamento na
retroagindo seus efeitos ao início do ano letivo de 2020. Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014,
Art. 4º Oficializar o encerramento da oferta do Ensino RESOLVE:

Fundamental - 1º ao 5º ano, a partir do ano letivo de Art. 1º Renovar o credenciamento da Escola Estadual
2017. de Ensino Fundamental e Médio Araribóia, situada na
Avenida José Nunes de Miranda, n°. 900, Bairro Lírio dos
Vitória, ES, 25 de julho de 2024. Vales, município de Pancas, ES, mantida pelo Governo do
ARTELÍRIO BOLSANELLO Estado do Espírito Santo, pelo período de 05 (cinco) anos,
Presidente do CEE a partir da publicação da referida resolução, retroagindo
seus efeitos a 31 de dezembro de 2020.
Homologo
Em 25 de julho de 2024. Art. 2º Renovar a aprovação da oferta do Ensino
Fundamental - 6° ao 9° ano, no período de 1º de janeiro
VITOR AMORIM DE ANGELO de 2021 a 31 de dezembro de 2021, a fim de regularizar
Secretário de Estado da Educação a oferta da etapa de ensino.
Protocolo 1371070
Art. 3º Renovar a aprovação da oferta do Ensino Médio,
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO em tempo integral, pelo período de 05 (cinco) anos, a
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO partir da publicação da referida resolução, retroagindo
RESOLUÇÃO CEE-ES Nº 8.009/2024 seus efeitos a 31 de dezembro de 2020.
Renova o credenciamento da EEEFM Profª Aleyde Art. 4º Aprovar a oferta do Ensino Fundamental - 2º
Cosme, e dá outras providências. segmento e do Ensino Médio, ambos na modalidade
Educação de Jovens e Adultos - EJA, pelo período de 05
O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE (cinco) anos, a partir da publicação da referida resolução,
EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de retroagindo seus efeitos ao início do ano letivo de 2010.
suas atribuições legais e considerando os termos do
Parecer CEE-ES nº. 8.508/2024 (Processo E-docs n°. Vitória, ES, 25 de julho de 2024.
2022-3JB0Q/CEE-ES n°. 525/2020), aprovado na ARTELÍRIO BOLSANELLO
Sessão Plenária do dia 09-07-2024, com fundamento na Presidente do CEE
Homologo
RESOLVE: Em 25 de julho de 2024.
Art. 1º Renovar o credenciamento da Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio Professora Aleyde VITOR AMORIM DE ANGELO
Cosme, situada na Rua Valentin de Martin, n°. 303, Secretário de Estado da Educação
Bairro Centro, município de Itarana, ES, mantida pelo Protocolo 1371085

Aprova a oferta do Curso Técnico em Design de Interiores, Eixo Tecnológico de Produção Cultural e
Design, integrado ao Ensino Médio, no Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo
Integral Monsenhor Miguel de Sanctis.

2022-GWB8B/CEE-ES nº. 426/2022), aprovado na Sessão Plenária do dia 09-07-2024, com fundamento na
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a oferta do Curso Técnico em Design de Interiores, Eixo Tecnológico de Produção Cultural e
Design, integrado ao Ensino Médio, ministrado na modalidade presencial, com 40 (quarenta) vagas iniciais
anuais, com 01 (uma) turma, em tempo integral, no Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em
Tempo Integral Monsenhor Miguel de Sanctis, situado na Rodovia Prefeito Norival Couzi, km 96, Bairro Morada
das Palmeiras, município de Guaçuí, ES, mantido pelo Governo do Estado do Espírito Santo, pelo período de 03
(três) anos, a partir da publicação da referida resolução, retroagindo seus efeitos a 03 de fevereiro de 2022.

Presidente do CEE
Homologo

Protocolo 1371090

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
RESOLUÇÃO CEE-ES Nº 8.012/2024 RESOLUÇÃO CEE-ES Nº 8.016/2024
Renova o credenciamento do Centro Educacional Renova o credenciamento da EEEFM

Projetar, e dá outras providências. Nossa Senhora Aparecida, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL
suas atribuições legais e considerando os termos do DE EDUCAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO, no
Parecer CEE-ES nº. 8.511/2024 (Processo E-docs uso de suas atribuições legais e considerando
nº. 2023-0JTJ4/CEE-ES nº. 024/2024), aprovado na os termos do Parecer CEE-ES nº. 8.515/2024
Sessão Plenária do dia 09-07-2024, com fundamento (Processo E-docs nº. 2021-Z7695/CEE-ES nº.
na Resolução CEE-ES nº. 3.777/2014, 587/2021), aprovado na Sessão Plenária do
dia 09-07-2024, com fundamento na Resolução
RESOLVE: CEE-ES nº. 3.777/2014,
Art. 1º Renovar o credenciamento do Centro
Educacional Projetar, situado na Avenida João Felipe RESOLVE:
Calmon, s/nº., Bairro Centro, município de Linhares,
ES, mantido pelo Centro Educacional Projetar Ltda., Art. 1º Renovar o credenciamento da Escola
CNPJ nº. 27.472.398/0001-15, pelo período de Estadual de Ensino Fundamental e Médio
05 (cinco) anos, a partir da publicação da referida Nossa Senhora Aparecida, situada na Rua
resolução, retroagindo seus efeitos a 28 de março Paulicéia, n.º 28, Bairro Oriente, município
de 2024. de Cariacica, ES, mantida pelo Governo do
Art. 2º Renovar a autorização da oferta do Ensino Estado do Espírito Santo, pelo período de 05
Fundamental - 1º ao 5º ano, pelo período de 05 (cinco) anos, a partir da publicação da referida
(cinco) anos, a partir da publicação da referida resolução, retroagindo seus efeitos a 31 de
resolução, retroagindo seus efeitos a 28 de março dezembro de 2020.
de 2024.
Art. 3º Renovar a autorização da oferta do Ensino Art. 2º Renovar a aprovação da oferta do
Fundamental - 6º ao 9º ano, pelo período de 05 Ensino Fundamental - 1º ao 9º ano, pelo período
(cinco) anos, a partir da publicação da referida de 05 (cinco) anos, a partir da publicação da
resolução, retroagindo seus efeitos ao início do ano referida resolução, retroagindo seus efeitos a
letivo de 2000, a fim de regularizar a oferta da etapa 31 de dezembro de 2020.
de ensino.
Art. 4º Considerar oficializado o encerramento Art. 3º Aprovar a oferta do Ensino Médio, na
voluntário da oferta da Educação Infantil - Creche e modalidade Educação de Jovens e Adultos -
Pré-escola, a partir do início do ano letivo de 2022. EJA, pelo período de 05 (cinco) anos, a partir da
Art. 5º Considerar oficializado o encerramento publicação da referida resolução, retroagindo
voluntário da oferta da Ensino Médio, a partir do seus efeitos ao início do ano letivo de 2009.
início do ano letivo de 2018.
Vitória, ES, 25 de junho de 2024.
ARTELÍRIO BOLSANELLO ARTELÍRIO BOLSANELLO
Presidente do CEE Presidente do CEE
Homologo Homologo
Em 25 de junho de 2024. Em 25 de julho de 2024.
VITOR AMORIM DE ANGELO VITOR AMORIM DE ANGELO

Secretário de Estado da Educação Secretário de Estado da Educação
ANULAÇÃO PARCIAL DE DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA
PORTARIA Nº 181-R, DE 25 DE JULHO DE 2024.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com

a Lei nº 12.024, de 26 de dezembro de 2023, que aprova o Orçamento Anual do Estado para o
exercício de 2024, a Portaria SEP nº 001-R, de 03 de janeiro de 2024 que aprova os Quadros de
Detalhamento das Despesas Orçamentárias - QDD e os Decretos nº 3541-R, de 12 de março 2014 e
Nº 3636-R de 19 de agosto de 2014, que dispõem sobre a Descentralização da Execução de Créditos
Orçamentários,
RESOLVE:
Art. 1º - Anular parcialmente a descentralização da execução do(s) crédito(s) orçamentário(s) prevista no

Termo de Cooperação Nº. 041/2021 na forma a seguir especificada:

I - CRÉDITO ANULADO:
DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO
UG EMITENTE: 420101 UG FAVORECIDA: 350201
CÓDICO ESPECIFICAÇÃO FONTE NATUREZA PLANO
ESFERA UGR VALOR (R$)
UO PRO. TRABALHO (NOME DA AÇÃO) RECURSO DESPESA ORÇAMENTÁRIO
MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E
ADEQUAÇÃO DA REDE DE ESCOLAS DE
10 42101 12.361.0033.1672 ENSINO FUNDAMENTAL REGIÃO 50 -IM 1550000000 449051 420101 1626 570.000,00
1000734 - ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA
10 42101 12.362.0033.1673 ENSINO MEDIO REGIÃO 50 -IM 1000734 - 1550000000 449051 420101 1626 430.000,00
ESCOLA SÃO JOÃO BATISTA
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Espírito Santo, 25 de julho de 2024

Protocolo 1370769
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº
12.024, de 26 de dezembro de 2023, que aprova o Orçamento Anual do Estado para o exercício de 2024,
a Portaria SEP nº 001-R, de 03 de janeiro de 2024 que aprova os Quadros de Detalhamento das Despesas
Orçamentárias - QDD e os Decretos nº 3541-R, de 12 de março 2014 e Nº 3636-R de 19 de agosto de 2014,
que dispõem sobre a Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários,
RESOLVE:

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE NATUREZA PLANO
UO PROG. TRABALHO (NOME DA AÇÃO) RECURSO DESPESA ORÇAMENTÁRIO
10 42101 12.361.0033.1672 ENSINO FUNDAMENTAL REGIÃO 50 - 2550000000 449051 420101 1807 1.000.000,00
IM1000981 -ESCOLA PROFESSORA JURACI
MACHADO

Protocolo 1370772

RESOLVE:

10 42101 12.361.0033.1672 ENSINO FUNDAMENTAL REGIÃO 50 - IM 2550000000 449051 420101 1901 1.000.000,00
1000962 - ESCOLA GETULIO PIMENTEL
LOUREIRO

Protocolo 1370775
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com

a Lei nº 12.024, de 26 de dezembro de 2023, que aprova o Orçamento Anual do Estado para o
exercício de 2024, a Portaria SEP nº 001-R, de 03 de janeiro de 2024 que aprova os Quadros de
Detalhamento das Despesas Orçamentárias - QDD e os Decretos nº 3541-R, de 12 de março 2014 e
Nº 3636-R de 19 de agosto de 2014, que dispõem sobre a Descentralização da Execução de Créditos
Orçamentários,
RESOLVE:

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE PLANO
ESFERA NATUREZA DESPESA UGR VALOR (R$)
UO PROG. TRABALHO (NOME DA AÇÃO) RECURSO ORÇAMENTÁRIO
10 42101 12.362.0033.1673 1550000000 449051 420101 1648 900.000,00
ENSINO MÉDIO REGIÃO 58 - IM 1000906 -
ESCOLA CECILIANO ABEL DE ALMEIDA

Protocolo 1370786

RESOLVE:

10 42101 12.362.0033.1673 ENSINO MÉDIO REGIÃO 57 - IM 1000867 - 1.550.000.000 449051 420101 2995 700.000,00
ESCOLA ARARIBOIA

Protocolo 1370787
RESOLVE:
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FONTE PLANO
ESFERA NATUREZA DESPESA UGR VALOR (R$)
UO PROG. TRABALHO (NOME DA AÇÃO) RECURSO ORÇAMENTÁRIO
10 42101 12.361.0033.1672 2550000000 449051 420101 1658 245.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL REGIÃO 57 -IM
1000888 ESCOLA SÃO DOMINGOS
10 42101 12.362.0033.1673 ENSINO MÉDIO REGIÃO 57 -IM 1000888 2550000000 449051 420101 1658 455.000,00
ESCOLA SÃO DOMINGOS

Protocolo 1370798

RESOLVE:

10 42101 12.361.0033.1672 ENSINO FUNDAMENTAL REGIÃO 56 - IM 2550000000 449051 420101 2994 127.270,00
1001600 - ESCOLA BANANAL
10 42101 12.362.0033.1673 ENSINO MÉDIO REGIÃO 56 - IM 1001600 - 1550000000 449051 420101 2994 1.029.730,00
ESCOLA BANANAL

Protocolo 1370800
PORTARIA Nº 995-S, DE 25 DE JULHO DE 3512878, vínculo 1, da função de Diretor Escolar

2024. da EEEFM SÃO JOÃO BATISTA, município de
Cariacica.
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Art. 2º LOCALIZAR, a partir de 29/07/2024 até
Lei nº 3.043/1975 e pela Lei Complementar nº 31/01/2025, GEAN JACCOUD FARIA, MaPB,
46/1994 e suas alterações, e, tendo em vista o que nº funcional 3512878, vínculo 1, para atuar na
consta no Processo Administrativo Disciplinar nº Secretaria de Estado da Educação, na GERÊNCIA
2022-6Q5XW, DE GESTÃO ESCOLAR, nível de atuação 33, com
carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,
RESOLVE: nos termos do parágrafo único do art. 18 e art.
31 da Lei nº 5.580, publicada no Diário Oficial de
Art. 1º Determinar o Arquivamento do Processo 14/01/1998.
Administrativo Disciplinar em epígrafe, instaurado
por meio da Portaria nº 801-S, de 05 de setembro Vitória, 26 de julho de 2024.
de 2022, em desfavor do ex-servidor público
estadual, com número funcional 536687, em razão VITOR AMORIM DE ANGELO
da desclassificação da infração e da incidência de Secretário de Estado da Educação
prescrição.
Protocolo 1370808
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação no Diário Oficial. PORTARIA Nº 997-S, DE 26 DE JULHO DE
2024.
Vitória-ES, 25 de julho de 2024.
VITOR AMORIM DE ANGELO uso das atribuições que lhe foram conferidas pela
Secretário de Estado da Educação Lei nº 3.043/1975,
Protocolo 1370806
RESOLVE:
PORTARIA Nº 996-S, DE 26 DE JULHO DE
2024. DESIGNAR para exercer a Função Gratificada de
Assessoria - FGA I na Superintendência Regional
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no de Educação Comendadora Jurema Moretz Sohn -
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Guaçuí, WELLINGTON MACHADO MIRANDA, a
Lei nº 3.043/1975, e tendo em vista os termos do partir da publicação.
processo nº
RESOLVE:
Art. 1º DISPENSAR, a partir de 29/07/2024, Secretário de Estado da Educação
GEAN JACCOUD FARIA, MaPB, nº funcional Protocolo 1370811

PORTARIA Nº 998-S, DE 26 DE JULHO DE Lei nº 3.043/1975, e tendo em vista o que consta no
2024. processo 2024-9H6T4,
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no RESOLVE:

uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei
nº 3.043/1975, LOCALIZAR, a partir de 29/07/2024 até 31/01/2025,
PATRÍCIA ALMEIDA MARIANO PIMENTA, MaPB,
RESOLVE: nº funcional 3126129, vínculo 6, para atuar na
Secretaria de Estado da Educação, na GERÊNCIA
DESIGNAR para exercer a Função Gratificada DE GESTÃO ESCOLAR, nível de atuação 33, com
Técnica - FGT na Secretaria de Estado da Educação, carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, nos
ISRAEL CARLOS DA SILVA JUNIOR, nº funcional termos do parágrafo único do art. 18 e art. 31 da Lei
4740220, a partir da publicação. nº 5.580, publicada no Diário Oficial de 14/01/1998.
Vitória, 26 de julho de 2024. Vitória, 26 de julho de 2024.
VITOR AMORIM DE ANGELO VITOR AMORIM DE ANGELO

Secretário de Estado da Educação Secretário de Estado da Educação
PORTARIA Nº 999-S, DE 26 DE JULHO DE PORTARIA Nº 1001-S, DE 26 DE JULHO DE

2024. 2024.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no

uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei uso das atribuições que lhe foram conferidas pela
nº 3.043/1975, Lei nº 3.043/1975, e tendo em vista o que consta no
processo 2024-V5B5M,
RESOLVE:
RESOLVE:
DESIGNAR para exercer a Função Gratificada
Técnica - FGT na Secretaria de Estado da Educação, LOCALIZAR, a partir de 29/07/2024 até
VINÍCIUS MACHADO BORGES, nº funcional 31/01/2025, MARIA BEATRIZ GONÇALVES DO
4773705, a partir da publicação. CARMO, MaPB, nº funcional 3568016, vínculo 2,
para atuar na Secretaria de Estado da Educação,
Vitória, 26 de julho de 2024. na GERÊNCIA DE GESTÃO ESCOLAR, nível de
atuação 33, com carga horária de 40 (quarenta)
VITOR AMORIM DE ANGELO horas semanais, nos termos do parágrafo único do
Secretário de Estado da Educação art. 18 e art. 31 da Lei nº 5.580, publicada no Diário
Protocolo 1370816 Oficial de 14/01/1998.
PORTARIA Nº 1000-S, DE 26 DE JULHO DE Vitória, 26 de julho de 2024.

2024.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no Secretário de Estado da Educação
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Protocolo 1371254
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 073/2024

PROCESSO: 2024-K2N11
ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação para Descentralização de Crédito Orçamentário nº
073/2024.
OBJETO: Alteração do Anexo I- Da Dotação Orçamentária, no que se refere ao código do Plano Orçamentário.
PERÍODO DE EXECUÇÃO: maio a dezembro de 2024.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O valor total da Ação é de R$28.948,00 (vinte e oito mil, novecentos e
quarenta e oito reais).

VIGÊNCIA: A partir de sua assinatura até 31/03/2025.
DATA DA ASSINATURA:25/07/2024.
ASSINAM: Pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO-SEDU: VITOR AMORIM DE ANGELO/Secretário de
Estado da Educação // Pela ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESPÍRITO SANTO-ESESP- Laís Alves Garcia/
Diretora Geral.
Protocolo 1370761
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO centavos) no percentual de 4,62% (quatro vírgula

CONTRATO Nº 004/2023 sessenta e dois por cento), do Lote 1 do Contrato
Contratante: Secretaria de Estado da Educação Original, a contar de 01.08.2024.
- SEDU Valor Global: Em razão do acréscimo ao objeto
Processo Nº: 2022-9L16J contratual, o valor global do Contrato nº 004/2023,
Forma de Contratação: Pregão Eletrônico nº passa a ser fixado em R$ 2.845.198,27
047/2022 Fonte: 500100100
Contratado: Cooperativa de Transporte de Castelo
CNPJ: 13.497.418/0001-06 JOSIVALDO BARRETO DE ANDRADE
Objeto: acréscimo no valor do Contrato nº. Subsecretário de Estado de Administração e
004/2023, a importância de R$ 103.220,35 (cento Finanças - SEAF
e três mil, duzentos e vinte reais e trinta e cinco Protocolo 1370856

Art. 2º Fica revogada a Portaria n.º 1.277-S, de
Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS - 27 de junho de 2023.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da

PORTARIA N.º 1350-S, DE 24 DE JULHO DE sua publicação.
2024
NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO Subsecretário de Estado de Administração do
DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA Sistema Penitenciário
PENITENCIÁRIO, no uso da atribuição delegada Protocolo 1370552
pelo Secretário de Estado da Justiça, através do
artigo 1º, inciso XIV, da Portaria n.º 100-S, de 13
de janeiro de 2023; PORTARIA N.º 1.352-S, DE 24 DE JULHO DE
2024
RESOLVE:
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO,
para, sob a presidência do primeiro, constituir no uso da atribuição delegada pelo Secretário de
a Comissão Técnica de Classificação do Estado da Justiça, através do artigo 1º, inciso XIV,
Centro de Detenção Provisória de Colatina da Portaria n.º 100-S, de 13 de janeiro de 2023;
- CDPCOL:
RESOLVE:
Adjalma Coffler, NF 3407470 - Presidente;
Rafael Bragatto, NF 3782905 - Vice-Presidente; Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados
Schayan Alves de Oliveira, NF 3131998 - Chefe de para, sob a presidência do primeiro, reconstituir a
Segurança; Comissão Técnica de Classificação do Centro de
Carla Barbosa Santos Veiga, NF 3106993 Detenção Provisória da Serra - CDPS:
- Psicóloga;
Kateline Valeria Farias Silva, NF 4424697 - ALLAN RIBEIRO DA SILVA, NF 3173712 - Presidente
Assistente Social; da Comissão;
Danieli Fernanda Sarmento, NF 4739892 - THIAGO DA SILVA JOSELLI, NF 3035344
Assessora Jurídica; - Vice-Presidente;
Jaqueline Dutra Victor, NF 604980 - Secretária TAMISA GARRET LIMA DE SOUZA, NF 3694984 -
titular. Chefe de Segurança;
MARCELO ANGELO MOURA DA SILVA, NF 3244504 -
Art. 2º Fica revogada a Portaria n.º 1278-S, de Chefe de Segurança;
27 de junho de 2023. GIULIANA CHRISTINA SILVA VIEIRA DA CONCEIÇÃO,
NF 3431010 - Assistente Social;
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da LIVIA GUIMARAES SOUZA, NF 4774094 - Assistente
sua publicação. Social;
PIETRA MIRANDA MORO DA SILVA, NF 4141342 -
NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON Assessor Jurídico;
Subsecretário de Estado de Administração do JULIANA DA SILVA ALVARENGA, NF 4737172
Sistema Penitenciário - Psicóloga;
Protocolo 1370551 BRUNA DELLACQUA LOUREIRO, NF 3694984
- Secretária.
PORTARIA N.º 1351-S, DE 24 DE JULHO DE Art. 2º Fica revogada Portaria n.º 1.790-S, de 03 de
2024 outubro de 2023.
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua
DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA publicação.
PENITENCIÁRIO, no uso da atribuição delegada
pelo Secretário de Estado da Justiça, através do NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON
artigo 1º, inciso XIV, da Portaria n.º 100-S, de 13 Subsecretário de Estado de Administração do
de janeiro de 2023; Sistema Penitenciário
Protocolo 1370553
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados PORTARIA N.º 1353-S, DE 24 DE JULHO DE

para, sob a presidência do primeiro, constituir a 2024
Comissão Técnica Disciplinar do Centro de
Detenção Provisória de Colatina - CDPCOL: O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO,
Adjalma Coffler, NF 3407470 - Presidente; no uso da atribuição delegada pelo Secretário de
Estado da Justiça, através do artigo 1º, inciso XIV,
Rafael Bragatto, NF 3782905 - Vice-Presidente;
da Portaria n.º 100-S, de 13 de janeiro de 2023;
Schayan Alves de Oliveira, NF 3131998 - Chefe de
Segurança; RESOLVE:
Richer Willian de Souza Coelho, NF 3642232 -
Secretário titular; Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados
Kamilla Marques, NF 3636208- Secretário para, sob a presidência do primeiro, reconstituir
suplente. a Comissão Técnica Disciplinar do Centro de

Detenção Provisória da Serra - CDPS: PORTARIA N.º 1355-S, DE 24 DE JULHO DE
2024
ALLAN RIBEIRO DA SILVA, NF 3173712 - Presidente
da Comissão; O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO
THIAGO DA SILVA JOSELLI, NF 3035344 DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA
- Vice-Presidente; PENITENCIÁRIO, no uso da atribuição delegada
TAMISA GARRET LIMA DE SOUZA, NF 3694984 - pelo Secretário de Estado da Justiça, através do
Chefe de Segurança; artigo 1º, inciso XIV, da Portaria n.º 100-S, de 13
MARCELO ANGELO MOURA DA SILVA, NF 3244504 - de janeiro de 2023;
Chefe de Segurança;
BRUNA DELLACQUA LOUREIRO, NF 3290824 RESOLVE:
- Secretária.
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados
para, sob a presidência do primeiro, constituir a
Art. 2º Fica revogada Portaria n.º 1922-S, de 03 de Comissão Técnica Disciplinar da Penitenciária
outubro de 2023. Estadual de Vila Velha III - PEVV III:
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua THIAGO BUZETTI ZARDINI, NF 2989409
publicação. - PRESIDENTE;
HERBERT GABLER LARA, NF 2733404
NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON - VICE-PRESIDENTE;
Subsecretário de Estado de Administração do JOÃO BATISTA PEREIRA JUNIOR, NF 3237001 -
Sistema Penitenciário CHEFE DE SEGURANÇA;
Protocolo 1370555 ALESSANDRO DOS SANTOS SOUZA, NF 3941396
- SECRETÁRIO.
PORTARIA N.º 1354-S, DE 24 DE JULHO DE
Art. 2º Fica revogada a Portaria n.º 257-S, de 22
2024
de fevereiro de 2024.
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, sua publicação.
no uso da atribuição delegada pelo Secretário de
Estado da Justiça, através do artigo 1º, inciso XIV, NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON
da Portaria n.º 100-S, de 13 de janeiro de 2023; Subsecretário de Estado de Administração do
Sistema Penitenciário
RESOLVE: Protocolo 1370562
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados PORTARIA N.º 1356-S, DE 24 DE JULHO DE

para, sob a presidência do primeiro, constituir 2024
a Comissão Técnica de Classificação da
Penitenciária Estadual de Vila Velha III - PEVV O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO
III: DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA
PENITENCIÁRIO, no uso da atribuição delegada
THIAGO BUZETTI ZARDINI, NF 2989409 pelo Secretário de Estado da Justiça, através do
- PRESIDENTE; artigo 1º, inciso XIV, da Portaria n.º 100-S, de 13
HERBERT GABLER LARA, NF 2733404 de janeiro de 2023;
- VICE-PRESIDENTE;
JOÃO BATISTA PEREIRA JUNIOR, NF 3237001 - RESOLVE:
CHEFE DE SEGURANÇA;
JOSIELE ALVES AMÂNCIO, NF 3418359 - ASSISTENTE Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados
SOCIAL; para, sob a presidência do primeiro, constituir
JHENIFER DA COSTA SANTIAGO COUTO, NF 4873670 a Comissão Técnica de Classificação da
- PSICÓLOGA; Penitenciária Semiaberta de Cariacica I - PSC
ELIANE FEU DE SOUZA, NF 3246132 - ASSISTENTE I:
SOCIAL;
LUIZ GUSTAVO FERREIRA NUNES, NF 4739922 - ALESSANDRA ALVES LOPES, NF 2998459 -
ASSESSOR JURÍDICO; Presidente da Comissão;
ALESSANDRO DOS SANTOS SOUZA, NF 3941396 UILTON JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR, NF
3780228 - Vice-Presidente;
- SECRETÁRIO.
RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS, NF 2862859 -
Chefe de Segurança;
Art. 2º - Fica revogada a Portaria n.º 256-S, de 22 KARINA PEREIRA FRASSON, NF 2682516 -
de fevereiro de 2024. Assistente Social;
NEURILANE DIAS DE LIMA FERREIRA, NF 4520882
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua - Psicóloga;
publicação. LARISSA THEBALDI FRANÇA, NF 2985810 -
Assessora Jurídica;
NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON GISELE ONOFRE LOMBA, NF 3233383 - Secretária.
Subsecretário de Estado de Administração do
Sistema Penitenciário Art. 2º Fica revogada a Portaria n.º 1.783-S, de
Protocolo 1370558 13 de setembro de 2023.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da PORTARIA Nº 1370-S, DE 26 DE JULHO DE
sua publicação. 2024
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON PARA ASSUNTOS DO SISTEMA PENAL, no uso
Subsecretário de Estado de Administração do da atribuição que lhe confere o Art. 1º, Inciso
Sistema Penitenciário XIII, da Delegação de Competências publicada em
Protocolo 1370563 16/01/2023, resolve:
Considerando, que o § 1º do art. 33 da Lei

PORTARIA N.º 1357-S, DE 24 DE JULHO DE Complementar nº 46/94 estabelece que o servidor
2024 público da administração direta do Poder Executivo
será lotado na Secretaria de Estado responsável pela
O SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE administração de pessoal, onde ficarão centralizados
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO, todos os cargos, ressalvados os casos previstos em
no uso da atribuição delegada pelo Secretário de lei;
Estado da Justiça, através do artigo 1º, inciso XIV,
da Portaria n.º 100-S, de 13 de janeiro de 2023; Considerando, que o art. 34 da Lei Complementar
nº 46/94, expõe os critérios adotados pela
RESOLVE: Administração Pública nos atos inerentes a localização
dos servidores;
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados
para, sob a presidência do primeiro, constituir a Considerando, ainda, que a Lei Complementar nº
Comissão Técnica Disciplinar da Penitenciária 637/2012 institui a Política de Gestão de Pessoas dos
Semiaberta de Cariacica I - PSC I: Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado
do Espírito Santo, aduzindo no inciso XIII do art.
ALESSANDRA ALVES LOPES, NF 2998459 - 3º sobre a localização dos servidores como “local
geográfico a ser designado pelo órgão de alocação
PRESIDENTE DA COMISSÃO;
onde o servidor desempenhará suas atividades”.
UILTON JOSE FERREIRA DA LUZ JUNIOR, NF 3780228
- VICE-PRESIDENTE; LOCALIZAR, o servidor abaixo, por interesse da
RODRIGO VIEIRA DOS SANTOS, NF 2862859 - Gerência de Administração do Sistema Penitenciário
CHEFE DE SEGURANÇA; - GASP, com base no art. 52 do Decreto nº 3.987-R
DAVID OLIVEIRA RIBEIRO, NF 3636909 de 21 de junho de 2016, o qual atribui a coordenação
- SECRETÁRIO; do processo de distribuição do quadro de pessoal nos
GISELE ONOFRE LOMBA, NF 3233383 - SECRETÁRIA Estabelecimentos Penais, a contar de 26/07/2024.
SUPLENTE.
OLIANDRO MOTA - NF. 3103960 - PEVV V.
Art. 2º Fica revogada a Portaria n.º 32-S, de 05 de
janeiro de 2024. NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DE
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
publicação. Protocolo 1370937
NELSON RODRIGO PEREIRA MERÇON PORTARIA Nº 1371-S, DE 26 DE JULHO DE

Subsecretário de Estado de Administração do 2024
Sistema Penitenciário
Protocolo 1370564 O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso
da atribuição que lhe confere o Art. 98, Inciso II da
PORTARIA Nº 1368-S, DE 26 DE JULHO DE Constituição Estadual e do Art. 46 a línea “o” da Lei
2024 n.º 3043/75, resolve:
DESIGNAR ALEXSANDRO RODRIGUES DA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, CRUZ, NF. 3181278, ocupante do cargo de Policial
no uso da atribuição que lhe confere o Art. 98, Penal, para exercer a Função Gratificada de Chefe de
Inciso II da Constituição Estadual e Art.37, Inciso Segurança - FG-CS, de acordo com o Art. 11, § único
IX da Constituição Federal e o que consta da Lei e Art. 94, § único da Lei Complementar nº 46/94, no
Complementar n.º 233 de 10/04/2002, alterada pela (a) Penitenciária de Segurança Máxima II - PSMA II,
Lei Complementar nº 555 de 30/06/2010, Art. 6º, a contar de sua publicação.
resolve:
RAFAEL RODRIGO PACHECO SALAROLI
DESIGNAR EMERSON DOS SANTOS SILVA, SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
Policial Penal, NF. 3636593, para responder como Protocolo 1371179
Chefe de Equipe - FG-CE, no período de 24/07/2024
à 22/08/2024, no (a) Centro de Detenção Provisória PORTARIA Nº 1372-S, DE 26 DE JULHO DE
de São Domingos do Norte - CDPSDN, durante o 2024
período de férias do (a) titular MARCOS LUCIANO
DEMATTE POSSATTI, NF. 2475944. O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA,
no uso da atribuição que lhe confere o Art. 98,
RAFAEL RODRIGO PACHECO SALAROLI Inciso II da Constituição Estadual e Art.37, Inciso
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA IX da Constituição Federal e o que consta da Lei
Protocolo 1370935 Complementar n.º 233 de 10/04/2002, alterada pela

Lei Complementar nº 555 de 30/06/2010, Art. 6º, VALOR TOTAL: R$ 296.344,94
resolve:
DESIGNAR JOSÉ ROMERIO DE OLIVEIRA Secretário de Estado da Justiça
SOARES, Diretor Adjunto de Unidade, NF. 3791513, Protocolo 1370718
para responder como Diretor de Unidade, no período
de 21/07/2024 à 09/08/2024, no (a) Penitenciária
Regional de Linhares - PRL, durante o período Polícia Penal do Espírito Santo - PPES -
licença paternidade do (a) titular THIAGO DELUCA
MONTHAY, NF. 3176690.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
RAFAEL RODRIGO PACHECO SALAROLI Processo n. 2023-6RTQT
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA A Presidente da 2ª Comissão Processante da
Protocolo 1371181 Corregedoria da Polícia Penal, no uso das atribuições
que lhe foram conferidas, por nomeação, na forma
PORTARIA Nº 1365-S, DE 25 DE JULHO DE da Lei e, consoante ao que está consignado nos
2024 autos do Processo Administrativo Disciplinar -
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso PAD em referência e nos artigos 251 e 256 da Lei
das atribuições que lhe confere o Art. 65, da Lei Complementar Estadual - LCE n. 046/94, vem
Complementar nº 46/94, resolve: NOTIFICAR, por meio do presente edital, o policial
penal FLAVIO CLAUDIO BENEDITO - 3109119,
EXONERAR, a pedido, de acordo com o Art. 61, de todos os termos do PAD em referência instaurado
§ 2º, letra “b”, da Lei Complementar nº 46/94, por meio da Portaria n. 158-S, de 15 de fevereiro
KAMILA REZENDE DOS PASSOS, NF. 3072576, do de 2024, publicada no DIO-ES em 16/02/2024, em
cargo em comissão de Assessor de Psicologia, Ref. que Vossa Senhoria figura como processado. Nesta
QCE-06, da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, oportunidade, o referido servidor fica notificado ainda
a contar de 23/07/2024. que poderá ter vistas dos autos e requerer cópias de
seus documentos por meio do Sistema Eletrônico E
RAFAEL RODRIGO PACHECO SALAROLI -DOCS, ou pessoalmente, em dias úteis, no horário
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA de 8h às 17h, nesta 2ª Comissão Processante, sito à
Protocolo 1371285 Av. Jerônimo Monteiro, n. 935, Ed. Procon Estadual,
7º andar, Centro, Vitória - ES, CEP 29.010-003,
sendo-lhe assegurado ainda o acompanhamento
PORTARIA Nº 1369-S, DE 26 DE JULHO DE do processo, pessoalmente ou por intermédio de
2024 procurador, podendo arrolar e reinquirir testemunhas,
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso produzir provas e contraprovas, e formular quesitos
das atribuições que lhe confere o Art. 65, da Lei quando se tratar de prova pericial, ressaltando-se
Complementar nº 46/94, resolve: que o processo seguir a seu curso independente
do exercício por Vossa Senhoria das faculdades
EXONERAR, a pedido, de acordo com o Art. 61, § processuais ora elencadas, conforme previsto no art.
2º, letra “b”, da Lei Complementar nº 46/94, MARIA 260 da LCE n. 046/94. Cientifico ainda que Vossa
REGINA COMPASSI DA COSTA, NF. 4873653, do Senhoria será considerado NOTIFICADO a partir da
cargo em comissão de Assessor Especial Nível I, Ref. terceira e última publicação deste edital.
QCE-04, da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS, Karina Brites Vieira
a contar de 22/07/2024. Presidente de Comissão Processante
Protocolo 1370566
SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA
Protocolo 1371287 PORTARIA Nº 219-S, DE 26 DE JULHO DE 2024
O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA PENAL, no uso
da atribuição que lhe confere o Art.9º, inciso IV, da
RESUMO DE ORDEM DE FORNECIMENTO Lei Complementar 1061/2023, resolve:
Nº 2024.000100.46101.05 DESIGNAR DAVI GALLETTI SANTOS, NF.
3174760, Policial Penal, para responder como
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2024 Ouvidor, no período de 29/07/2024 à 12/08/2024,
PROCESSO N.º 2024-DKGFR na Ouvidoria da Polícia Penal, durante o período de
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA férias do (a) titular NAIHAMAR SOUZA MACEDO,
JUSTIÇA-SEJUS NF. 2891727.
CONTRATADA: G D C DA SILVA COSTA LTDA JOSÉ FRANCO MORAIS JUNIOR
OBJETO: Aquisição de Equipamento de Proteção Diretor Geral da Polícia Penal
Individual - EPI, Lote 3. Protocolo 1370617
Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social - SETADES -
PORTARIA Nº 011-R, DE 26 DE JULHO DE 2024
Aprova a 5ª alteração de Quadro de Detalhamento de Despesa da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência

e Desenvolvimento Social - SETADES.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SETADES,

no uso da atribuição que lhe confere o art. 98, inciso II da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto
no § 1º do art. 25 da Lei nº 11.867, de 19 de julho de 2023 e na Lei nº 12.024, de 26 de dezembro de 2023.
RESOLVE:’
Art. 1º - Proceder na forma dos Anexos I e II a esta Portaria a 5ª alteração do Quadro de Detalhamento de
Despesa, publicado em conformidade com a Portaria SEP nº 001-R, de 03 de janeiro de 2024.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CYNTIA FIGUEIRA GRILLO

Secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO
R$1,00
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E

47.000
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
47.901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244. 0191. 2203 PROTEÇÃO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES 3.3.41 1500000000 131.250
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50 1660000000 R$ 200.000
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50 2660000000 R$ 184.274
TOTAL 515.524
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - ANEXO II - ANULAÇÃO

R$1,00
47.000 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
47.901 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244. 0191. 2203 PROTEÇÃO SOCIAL
3.3.50 1500000000 131.250
3.3.90 1660000000 R$ 200.000
3.3.90 2660000000 R$ 184.274
TOTAL 515.524
Protocolo 1371164

ORDEM DE SERVIÇO Nº. 059/2024 e vulnerabilidade social, por meio da realização de
despesas de custeio (pagamento de RH e aquisição de
CONCEDER recesso à estagiária abaixo, em parte produtos alimentícios), visando complementar
conformidade com o artigo 13, da Lei nº 11.788/2008, o trabalho desenvolvido pela instituição.
de 25 de setembro de 2008, publicada no DOU do Valor: R$ 54.998,00 (cinquenta e quatro mil,
dia 26/09/2008: novecentos e noventa e oito reais), provenientes das
Emendas Parlamentares nº 938 e 1425, LOA 2024.
Fundamento Legal: Artigo 29, Lei 13.019/2014,
NOME Nº TOTAL DE PERÍODO alterada pela Lei nº 13.204/2015
FUNCIONAL DIAS Justificativa: Trata-se de recursos decorrentes de
Vera Lúcia de 4922352 05 29/07 a emenda parlamentar à Lei Orçamentária Anual - LOA.
Jesus Souza 02/08/2024 Vitória, 26 de julho de 2024.
Cyntia Figueira Grillo
Secretária de Estado de Trabalho, Assistência e
Vitória, 26 de julho de 2024 Desenvolvimento Social
Protocolo 1370858
FERNANDA ORCELINO ROSÁRIO
Chefe de Grupo de Recursos Humanos/SETADES Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
- Respondendo Aquicultura e Pesca - SEAG -
Portaria n°.074-S, de 05 de julho de 2024
Protocolo 1370880
RESUMO DO CONTRATO Nº
2024.000537.31101.01
Resumo do Termo de Fomento
SETADES/018/2024 Processo Atendido: 2024-1KX93
Processo nº.:2024-NRMNQ Forma de Contratação: Pregão nº 099/2023 - ARP
Registro SIGEFES: 240423 Nº 022/2024
Administração Pública: Estado do Espírito Santo ID CIDADES/TCE-ES Nº 2023.500E0600012.02.0083
por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho, Contratante: Secretaria de Estado da Agricultura,
Assistência e Desenvolvimento Social. Abastecimento, Aquicultura e Pesca-SEAG - CNPJ
Organização da Sociedade Civil: Cáritas 27.080.555/0001-47.
Diocesana de Colatina - Cáritas Bebedouro. Contratado: PALINI & ALVES LTDA - CNPJ Nº
Objeto: Cooperação técnica e financeira para 49.393.549/0001-82.
continuidade do Serviço de Convivência e Objeto: 03 (TRÊS) SECADORES CILÍNDRICO
Fortalecimento de Vínculos para crianças e ROTATIVO PARA SECAGEM DE GRÃOS DE CAFÉ COM
adolescentes, de 06 a 17 anos, em situação de risco CAP. DE 9.600 LITROS.
e vulnerabilidade social, por meio da realização de Valor: R$ 120.600,00
despesas de custeio (pagamento de RH e aquisição de Vigência: terá início no dia subsequente ao da
parte produtos alimentícios), visando complementar publicação do resumo do contrato no Diário Oficial.
o trabalho desenvolvido pela instituição. Dotação Orçamentária:
Valor: R$ 54.998,00 (cinquenta e quatro mil, 10.31.101.20.608.0062.1060 - 500 e 700 - 449032.
novecentos e noventa e oito reais), provenientes das CARLOS LUIZ TESCH XAVIER
Emendas Parlamentares nº 938 e 1425, LOA 2024. Subsecretário de Estado para Assuntos Administrativos
Vigência: à partir do primeiro dia subsequente ao - SEAG
da publicação até 30/06/2025. Protocolo 1370835
Dotação Orçamentária: 20.47.901.08.244. 0191.
2239.
Elemento de Despesa:3.3.50.43 Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito
Fonte: 500 Santo - IDAF -
Gestor Titular: Marjorie Bicalho Santana - - N. F.
3744221. Instrução de Serviço nº 114-P, de 26 de julho
Gestor Suplente: Síria Silene Domingos dos Santos de 2024.
- N. F. 3997138. O diretor-geral do Instituto de Defesa Agropecuária
Vitória, 26 de julho de 2024. e Florestal do Espírito Santo (Idaf), no uso das
Cyntia Figueira Grillo atribuições que lhe confere o art. 48 do Regulamento
Secretária de Estado de Trabalho, Assistência e do Idaf, aprovado pelo Decreto Estadual nº 910-R de
Desenvolvimento Social 31/10/2001, e suas alterações;
Protocolo 1370853 RESOLVE:
Art. 1º Autorizar, na forma do art. 258, caput da Lei
Justificativa de Dispensa de Chamamento Complementar nº 46/1994, a prorrogação de prazo,
Público para Celebração do Termo de Fomento até 31/08/2024, para conclusão e apresentação dos
Nº SETADES/018/2024 trabalhos no processo administrativo disciplinar nº
Processo nº.: 2024-NRMNQ 2023-QBP2N, instaurado pela Instrução de Serviço
Partes: Estado do Espírito Santo por intermédio Idaf nº 215-P, de 30/11/2023, publicada no DOE/ES
da Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e em 01/12/2023.
Desenvolvimento Social e a Cáritas Diocesana de Art. 2º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na
Colatina - Cáritas Bebedouro. data de sua publicação.
Objeto: Cooperação técnica e financeira para Vitória/ES, 26 de julho de 2024.
continuidade do Serviço de Convivência e LEONARDO CUNHA MONTEIRO
Fortalecimento de Vínculos para crianças e Diretor-geral/Idaf
adolescentes, de 06 a 17 anos, em situação de risco Protocolo 1370972
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura - da Lei n° 14.133/2021.

SEMOBI Fonte: Exercício Financeiro de 2024 Programa
de Trabalho: 26.782.0056.1141 - Elemento
de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações:
Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do R$ 2.336.554,31 - Exercício Financeiro de 2025
Espírito Santo - DER-ES - Programa de Trabalho: 26.782.0056.1141 -
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e
EXTRATO DE CONTRATO
Instalações: R$ 1.030.983,12.
Contrato Nº: 069/2024 Assinatura: 26/07/2024
Contratante: Departamento de Edificações e de JOSÉ EUSTÁQUIO DE FREITAS
Rodovias do Espírito Santo - DER-ES DIRETOR GERAL - DER-ES
Processo Nº: 2024-Q07JC Protocolo 1371213
Forma de Contratação: CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO
Contratado: MONTANHA EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. Contrato Nº: 068/2024
CNPJ: 29.072.104/0001-93 Contratante: Departamento de Edificações e de
Objeto: contratação de empresa ou consórcio Rodovias do Espírito Santo - DER-ES
especializado, para reconstrução e restabelecimento Processo Nº: 2024-GMFKN
de duas OAE’s localizadas na ES-391 nos Km Forma de Contratação: Contratação Direta
29.80 e Km 33.00, no trecho entre Mimoso do Sul Dispensa de Licitação
e Conceição do Muqui, na área de abrangência da Contratado: SOPE - SOCIEDADE DE OBRAS E
Superintendência Executiva Regional 2 (SR-2) do PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
Departamento de Edificações e de Rodovias do CNPJ: 42.418.533/0001-38
Espírito Santo - DER-ES
Objeto: O objeto do presente contrato é a
Valor: 2.967.832,56
contratação de empresa ou consórcio especializado,
Vigência: 01 (um) ano, contado da data de
ocorrência da emergência ou da calamidade para Restabelecimento das condições de segurança
(22/03/2024) e terá início no dia posterior ao da de duas encostas, com a implantação de duas
publicação do respectivo instrumento no Portal contenções localizadas na ES-177 nos Km 27,40 e
Nacional de Contratações Públicas - PCNP, sendo Km 35,10, no trecho entre Mimoso do Sul e Muqui,
finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA
recebimento e pagamento, na forma do artigo 105 EXECUTIVA REGIONAL 2 (SR-2) DO DEPARTAMENTO
da Lei n° 14.133/2021. DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO
Fonte: Exercício Financeiro de 2024 Programa de SANTO - DER-ES conforme condições, quantidades,
Trabalho: 26.782.0056.1141 - Elemento de Despesa exigências e especificações discriminadas nos
4.4.90.51 - Obras e Instalações: R$ 2.244.359,23 - projetos e estabelecidas no processo e na proposta
Exercício Financeiro de 2025 Programa de Trabalho: da Contratada.
26.782.0056.1141 - Elemento de Despesa Valor: R$ 25.614.704,73
4.4.90.51 - Obras e Instalações: R$ 723..473,33. Vigência: 01 (um) ano, contado da data de
Assinatura: 26/07/2024 ocorrência da emergência ou da calamidade
JOSÉ EUSTÁQUIO DE FREITAS (22/03/2024) e terá início no dia posterior ao da
DIRETOR-GERAL DO DER-ES publicação do respectivo instrumento no Portal
Protocolo 1371184 Nacional de Contratações Públicas - PCNP, sendo
finalizado com a entrega, recebimento e pagamento,
EXTRATO DE CONTRATO recebimento e pagamento, na forma do artigo 105
Contrato Nº: 070/2024 da Lei n° 14.133/2021.
Contratante: Departamento de Edificações e de Fonte: Exercício Financeiro de 2024 Programa
Rodovias do Espírito Santo - DER-ES de Trabalho: 26.782.0056.1141 - Elemento de
Processo Nº: 2024-X7R9Q Despesa 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações: R$
Forma de Contratação: CONTRATAÇÃO DIRETA 22.254.326,73 - Exercício Financeiro de 2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Programa de Trabalho: 26.782.0056.1141 -
Contratado: P.S. AMORIM CONSTRUTORA LTDA Elemento de Despesa 4.4.90.51-00 - Obras e
CNPJ: 29.072.104/0001-93 Instalações: R$ 3.360.326,33.
Objeto: Contratação de empresa ou consórcio Assinatura: 26/07/2024.
especializado, para reconstrução e restabelecimento JOSÉ EUSTÁQUIO DE FREITAS
de duas OAE’s localizadas na es-391 nos km DIRETOR-GERAL DO DER-ES
24,10 e km 25,90, no trecho entre Mimoso do Sul Protocolo 1371243
e Conceição do Muqui, na área de abrangência da
Superintendência Executiva Regional 2 (SR-2) do
Departamento de Edificações e de Rodovias do ERRATA
Espírito Santo - DER-ES REF. ao contrato Nº 065-2024, publicado no dio-es
Valor: R$ 3.367.537,43 no dia 16/07/2024.
Vigência: 01 (um) ano, contado da data de Onde se lê:
ocorrência da emergência ou da calamidade (...) 449039.
(22/03/2024) e terá início no dia posterior ao da Leia-se:
publicação do respectivo instrumento no Portal (...) 4.4.90.39-16.
Nacional de Contratações Públicas - PCNP, sendo Vitória-ES, 26/07/2024
finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, GELIC/Contratos
recebimento e pagamento, na forma do artigo 105 Protocolo 1370694

Companhia Estadual de Transportes Coletivos de o Cargo Comissionado de Chefe de Operação do
Passageiros do Estado do Espírito Santo - CETURB/ES Aquaviário, referência CC-02, a partir da data de
publicação desta portaria.
EXTRATO DA ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS Vitória, 26 de julho de 2024
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA MARCELO CAMPOS ANTUNES
Data, hora e local: 27/06/2024, às 10h, de forma Diretor Presidente.
digital. Protocolo 1371295
Presenças: Evandro Maciel Barbosa, Rafael Grossi
Gonçalves Pacífico e Marcelo Campos Antunes.
Deliberações: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
1. Eleição dos Srs. José Franco Morais Júnior, Hídricos - SEAMA -
Ricardo Luiz Chiabai e Denisia Dias Batista para
compor o Conselho Fiscal da Companhia, com PORTARIA Nº 043-S, 26 DE JULHO DE 2024.
mandato a partir de 27/06/2024 até 30 (trinta) de
abril de 2026. O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
2. Aprovadas as alterações no Estatuto Social E RECURSOS HÍDRICOS, no uso de suas atribuições
da CETURB/ES. legais,
A Ata das Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinário, em seu texto original, foi integralmente Considerando o disposto no Decreto nº 4922-R, de
arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito 09 de julho de 2021, que instituiu a Política Estadual
Santo sob o nº 20241169542, em 25/07/2024. de proteção de Dados Pessoais e da Privacidade do
Código de Verificação: 12410570586. O texto da Poder Executivo Estadual, em consonância com a Lei
ata poderá ser acessado no endereço: https://
Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
ceturb.es.gov.br/Media/ceturb/Transparencia/
AGOE%2027%2006%202024%20SITE.pdf Geral de Proteção de Dados Pessoais);
Protocolo 1370981
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Eron Martins Xavier
PORTARIA Nº 045/2024 como Encarregado Interno, para atuar como canal de
O Diretor Presidente da Companhia Estadual de comunicação entre o Comitê Encarregado Central e
Transportes Coletivos de Passageiros do Estado
os titulares dos dados, bem como exercer as demais
do Espírito Santo - CETURB/ES, no uso de suas
atribuições legais constantes do Regimento Interno funções previstas no art. 41 Lei Geral de Proteção de
em vigor, Dados, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio
RESOLV E: Ambiente e Recursos Hídricos.
Nomear a Sra. Lorrayna Magenski para o Cargo Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Comissionado de Assessor Especial 1, referência publicação.
CCE-02, a partir da data de publicação desta Portaria.
Vitória, 26 de julho de 2024 Vitória/ES, 26 de julho de 2024.
MARCELO CAMPOS ANTUNES
Diretor Presidente. FELIPE RIGONI LOPES
Protocolo 1371289 Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos
PORTARIA Nº 046/2024 Protocolo 1370777
O Diretor Presidente da Companhia Estadual de
Transportes Coletivos de Passageiros do Estado ORDEM DE SERVIÇO Nº 007-S, DE 26 DE JULHO
do Espírito Santo - CETURB/ES, no uso de suas 2024
atribuições legais constantes do Regimento Interno
em vigor,
O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
R E S O L V E:
Nomear o Sr. João Nunes Loureiro para o Cargo HÍDRICOS, no uso das atribuições legais que lhe
Comissionado de Chefe Regional, referência CC-02, confere,
a partir da data de publicação desta portaria. RESOLVE:
Vitória, 26 de julho de 2024 CONSIDERAR interrompidas por necessidade de
MARCELO CAMPOS ANTUNES serviço, as férias no dia 29/07/2024 do servidor
Diretor Presidente. ERON MARTINS XAVIER, número funcional
Protocolo 1371293 4778308, referente ao período aquisitivo 18/04/2023
a 17/04/2024, ressalvando-lhes o direito de gozar os
PORTARIA Nº 047/2024 18 (dezoito) dias restantes oportunamente.
O Diretor Presidente da Companhia Estadual de
Transportes Coletivos de Passageiros do Estado Vitória, 26 de julho de 2024.
do Espírito Santo - CETURB/ES, no uso de suas
atribuições legais constantes do Regimento Interno FELIPE RIGONI LOPES
em vigor, Secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
R E S O L V E: -SEAMA
Nomear o Sr. Walter Vicente Salles Junior para Protocolo 1371141
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA -
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A Diretoria do IEMA, no uso de suas atribuições legais, pelo presente Edital, NOTIFICA os interessados
identificados, com fundamento nas informações constantes nos processos referenciados, acerca das DECISÕES
descritas na tabela abaixo:
INTERESSADO CPF / CNPJ Nº DO NOTIFICAÇÃO ASSUNTO

PROCESSO
IN MADE 03.097.632/0001-03 44451695 DECISÃO Nº 0099/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 951/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0456/2001 e Nº 0457/2021.
INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
JULIO BRAZ ***543.407-** 39096866 DECISÃO Nº 0112/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 934/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0036/2017.
CORREIA
AGROPECUÁRIA 27.165.570/0001-98 24432911 DECISÃO Nº 0139/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 584/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0605/2009.
VIVA MARIA LTDA
FROVEL PEÇAS 39.305.883/0001-83 49709054 DECISÃO Nº 1217/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 27/2024, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0138/2008.
E ACESSÓRIOS
LTDA
AUTO POSTO DE 08.022.304/0001-61 57186855 DECISÃO Nº 1190/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 314/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0840/2011.
COMBUSTÍVEL RTT
LTDA
PAULO ROBERTO ***867.967-** 54916666 DECISÃO Nº 0104/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 746/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0120/2011.
BRAUM
NEUMARCOS 04.250.371/0001-82 27069907 DECISÃO Nº 0107/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 291/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0006/2004 e Auto de multa n º 0063/2024.
MINERAÇÃO LTDA
INOMEC METÁLICA 16.551.449/0001-88 65761502 DECISÃO Nº 1182/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 24/2024, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0258/2014.
LTDA - EPP
MAUCA COMÉRCIO 04.861.749/001-84 53195906 DECISÃO Nº 0151/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 424/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0169/2013.
E INDÚSTIA LTDA
AUTO POSTO 09.159.686/0001-32 71730990 DECISÃO Nº 0095/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 245/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0223/2013 E Nº 0224/2013.
ZAVARIZE LTDA
PAULO SERGIO ***322.647-** 43617115 DECISÃO Nº 0136/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 601/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0436/2010.
GOMES DA COSTA
RC FABRES 01.668.084/0001-07 34619151 DECISÃO Nº 0111/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 924/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0005/2007.
MÁRMORES E
GRANITOS LTDA
DONNA MECÂNICA 08.215.887/0001-47 42381843 DECISÃO Nº 0098/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 928/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0322/2009.
E TERRAPLANA-
GENS LTDA
WACAPE 04.860.846/0001-52 46962328 DECISÃO Nº 0135/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 219/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0880/2012.
MÁRMORES E
GRANITOS LTDA
CENTRO DE 05.205.693/0001-72 34757031 DECISÃO Nº 0122/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 591/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0176/2012.
REPARAÇÃO
AUTOMOTIVO
ITACIBÁ LTDA
CRISTIANO DE 06.368.438/0001-03 77143191 DECISÃO Nº 0353/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0329/2016.
OLIVEIRA TESCH
CERAMICA 10.481.279/0001-26 44736649 DECISÃO Nº 0134/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 376/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0222/2011 e Nº 0711/2011.
SILVANA LTDA
VALETIM ALOAR 10.335.984/0001-15 45935513 DECISÃO Nº 0106/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 947/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0514/2013.
LARGURA
AUTO MECÂNICA 05.970.296/0001-97 46645330 DECISÃO Nº 0116/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 927/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0274/2009
PESCA & JJ
GILTON JACOB ***096.867** 47297875 DECISÃO Nº 0117/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 931/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0188/2010 e Nº 0334/2010.
VALE S/A 33.592.510/0220-42 78822777 DECISÃO Nº 0127/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0175/2017.
POSTO DE 04.132.000/0001-04 87705800 DECISÃO Nº 0125/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 259/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0430/2019.
COMBUSTÍVEIS
ECONÔMICO LTDA
IGRAN GRANITOS 00.556.989/0001-14 72868287 DECISÃO Nº 0354/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0237/2015.
E MÁRMORES
LTDA EPP
DEPARTAMENTO 04.889.717/0001-97 77666577 DECISÃO Nº 0126/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 294/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0095/2017.
DE EDIFICAÇÕES
E DE RODAGENS
DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO
-DER-ES
MINERAÇÃO E 04.021.348/0001-16 80417957 DECISÃO Nº 0356/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0201/2017.
CONSTRUÇÃO
EIRELI
PREFEITURA 36.388.445/0001-38 88347150 DECISÃO Nº 0130/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 24/2024, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0881/2019.
MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DE
JETIBÁ
SUZANO S/A 60.643.228/0471-95 87409585 DECISÃO Nº 0072/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 100/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0575/2019.
ROBERTO 03.912.501/0001-32 43362559 DECISÃO Nº 0152/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 273/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0262/2013, Nº 0263/2013, Nº 0264/2013, Nº 0265/2013, Nº 0266/2013 e Nº
FONSECA DE 0267/2013.
LIMA - ME
ANTONIO CARLOS 28.527.414/0001-92 41545508 DECISÃO Nº 0146/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 375/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0841//2011.
DA SILVA
MÁRMORES E
GRANITOS ME
VALTEIR CARDOSO ***686.177-** 33993351 DECISÃO Nº 0124/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 406/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0220/2010.

ASSOCIAÇÃO 27.367.508/0001-90 70241830 DECISÃO Nº 0071/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 270/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0108/2014.
ATLÉTICA BANCO
DO BRASIL - AABB
PETROBRAS DIS- 34.274.233/0040-00 72962356 DECISÃO Nº 0070/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 242/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0268/2015.
TRIBUIDORA S/A
PERFECT STONES 05.234.986/0001-88 62384775 DECISÃO Nº 0102/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 767/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0097/2009.
SERRARIA DE
GRANITOS LTDA
ALBERICO MAROTO 21.124.789/0001-62 22326812 DECISÃO Nº 0762/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 417/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0411/2001, Nº 0410/2001 e Nº 0021/2003.
MARCELO ***505.168-37 34952438 DECISÃO Nº 0100/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 948/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0140/2006
PINHEIRO
ABATE 36.408.912/0001-44 26890771 DECISÃO Nº 0096/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 829/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0011/2001.
ABATEDOURO E
DISTRIBUIDORA
DE CARNES LTDA
EGILBERTO ***900.147-** 50252224 DECISÃO Nº 0097/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 930/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0219/2010.
CINELLI
MECÂNIA E PEÇAS 36.015.691/0001-44 63047616 DECISÃO Nº 0085/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 966/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0259/2013.
MARTINENSE LTDA
BSM BRAZIL 07.890.278/0001-20 50461508 DECISÃO Nº 0143/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 580/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0167/2010.
STONE
MINERAÇÃO LTDA
FERNANDO ***609.597-** 57910600 DECISÃO Nº 0094/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 766/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0003/2015.
ENGELHARDT
ALVES
TECNOW 01.963.269/0001-36 23101024 DECISÃO Nº 0766/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 281/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0618/2002.
TECNOLOGIA E
SERVIÇOS LTDA
ELEODES ANTÔNIO ***449.207-** 58667687 DECISÃO Nº 0148/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 392/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0003/2012.
GOBI
M. DE L. 09.581.954/0001-00 42967007 DECISÃO Nº 0137/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 588/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0062/2014.
RODRIGUES
ALVES ME
RAUL BORCHARTE ***963.747-** 42408482 DECISÃO Nº 1374/2023 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 1062/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0324/2009.
CARLOS ALBERTO ***048.647-** 27255069 DECISÃO Nº 0121/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 602/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0242/2010.
TOFANO SARTORIO
SIVANILDO DE ***223.047-** 62305271 DECISÃO 1273/2023 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 606/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0363/2010.
OLIVEIRA ALVES
DEPARTAMENTO 04.889.717/0001-97 88552136 DECISÃO Nº 1180/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0013/2020.
DE EDIFICAÇÕES
E DE RODOVIAS
DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO -
DER/ES
JOÃO RODRIGUES ***407.657-** 76475603 DECISÃO Nº 1183/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 618/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0033/2017.
PREFEITURA 27.167.394/0001-23 62590430 DECISÃO Nº 1278/2023 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 814/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0291/2013.
MUNICIPAL DE
IÚNA
PETRÓLEO 33.000.167/0997-28 88346196 DECISÃO Nº 0129/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 06/2024, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0905/2019.
BRASILEIRO S/A -
PETROBRAS
AGROFRUTA 09.166.536/0001-56 49309471 DECISÃO Nº 1383/2023 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 381/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0276/2012.
INDRÚTRIA E
COMÉRCIO LTDA
SKY LOG 32.593.675/0003-40 36527696 DECISÃO Nº 0074/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 1071/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0001/2007.
LOGISTICA
EMPRESARIAL
LTDA
EDSON ALEIXO DE ***785.107-** 64212980 DECISÃO Nº 0069/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 05/2024, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0041/2016.
OLIVEIRA
CLOVIS ***824.327-** 50853740 DECISÃO Nº 0145/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 492/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa nº 0281/2010.
BRAMBILLA
MACHAL EMP. DE 00.514.858/0001-74 23611693 DECISÃO Nº 0114/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 936/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0895/2012.
MINER. ALFREDO
CHAVES LTDA
HARDYLOG 09.215.676/0001-77 55399843 DECISÃO Nº 0110/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 926/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0745/2012.
TRANSPORTE
E LOGISTICA
LTDA ME
WESLEI GIURIATO ***943.517-** 32501188 DECISÃO Nº 0138/2024 Com fundamento no Parecer Jurídico nº 397/2023, decidimos pela ANULAÇÃO do Auto de Multa diária nº 0486/2010.
Da presente Decisão, cabe RECURSO ao Conselho Regional de Meio Ambiente - CONREMA no prazo de 15
(quinze) dias úteis contados da publicação da presente notificação.
Importante destacar que a DECISÃO CANCELADA ou ANULADA, não abarca os possíveis danos ambientais a
serem recuperados.
Cariacica, 26 de julho de 2024.
MARIO STELLA CASSA LOUZADA

DIRETOR GERAL-IEMA
Protocolo 1370927
Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desen-

Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES -
volvimento Urbano - SEDURB -
RESUMO DO 7º TERMO ADITIVO Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas

CONTRATO Nº. 011/2022 Empresas e do Empreendedorismo - ADERES -
Processo nº 2020-CDH4G
Contratante: Estado do Espírito Santo, INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 054 / 2024
por intermédio da Secretaria de Estado de
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS
Urbano - SEDURB.
EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO -
Contratada: TELAR ENGENHARIA E ADERES, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei
COMÉRCIO S.A Complementar nº 382, de 19 de março de 2007,
CNPJ: 62.570.320/0001-34
OBJETO: O acréscimo de Serviços planilhados RESOLVE:
no valor no importe de R$ 4.255.392,33 Art. 1º - ALTERAR o Gozo das Férias referente ao
(quatro milhões, duzentos e cinquenta e cinco exercício 2024, estabelecida pela Instrução de Serviço
mil, trezentos e noventa e dois reais e trinta e nº 076/2023 de 27 de novembro de 2023, publicada no
três centavos), que representa um percentual Diário Oficial em 28 de novembro de 2023 do servidor
de aumento de 6,74% ao valor inicialmente abaixo:
pactuado, e o Acréscimo de serviços novos no Nome Nº. Excluir Incluir
importe de R$ 2.086.642,17 (dois milhões, Funcional
oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e dois
Patricia Quirino Dutra de 3458210 Agosto/2024 Janeiro/2025
reais e dezessete centavos), que representa Oliviera
um percentual de aumento de 3,31% no valor
inicialmente pactuado, resultante de um montante Vitória, 26 de julho de 2024
de acréscimo no valor de R$ 6.342.034,50 ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO
(seis milhões, trezentos e quarenta e dois mil, Diretor Geral
trinta e quatro reais e cinquenta centavos), Protocolo 1371161
que representa um percentual total de 10,05%
ao valor do contrato, e decréscimo de serviços INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 055 / 2024
planilhados de R$ 229.731,23 (duzentos e
vinte e nove mil, setecentos e trinta e um reais O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA DE
e vinte e três centavos), que representa um DESENVOLVIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS
percentual de decréscimo de 0,36% no valor EMPRESAS E DO EMPREENDEDORISMO -
inicialmente pactuado, passando o novo valor ADERES, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei
contratual para R$ 97.876.805,22 (noventa e Complementar nº 382, de 19 de março de 2007, e
sete milhões, oitocentos e setenta e seis mil,
Considerando a necessidade de recomposição da
oitocentos e cinco reais e vinte e dois centavos), Unidade Executora de Controle Interno - UECI, no
ressaltado que os acréscimos e decréscimos âmbito da Agência de Desenvolvimento das Micro e
foram considerados isoladamente, vedada a Pequenas Empresas e do Empreendedorismo - ADERES,
compensação e considerando-se o valor original nos moldes preconizados pelo Decreto Estadual nº
do contrato. 4.131-R, de 18 de julho de 2017.
Responsável pela assinatura: MARCUS
ANTÔNIO VICENTE RESOLVE:
Cargo: Secretário de Estado de Saneamento, Art. 1º. ALTERAR a composição da Unidade Executora
Habitação e Desenvolvimento Urbano de Controle Interno - UECI/ADERES, que passa a ser
constituída pelos seguintes servidores:
Protocolo 1371217
I - JOÃO VENÂNCIO FILHO, NF 3034461 - COORDENADOR
II - ORLANDO ANHOQUE, NF 2875608 - MEMBRO;
Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN - III - JOAO CARLOS CRISTO COUTINHO, NF 3336042
- MEMBRO;
IV- RILDO BORGES BARCELLOS, NF 2739690 - MEMBRO.
COMUNICADO
Art. 2º. Permanecem inalteradas as demais condições
A Companhia Espírito Santense de Saneamento estabelecidas na Instrução de Serviço Nº. 018/2024, de
- CESAN, torna público que requereu a SEMMA, 11 de março de 2024, publicada no DIO de 12 de março
através do processo n°14393/2024, LMO, para de 2024.
atividade de Estação de tratamento de Esgoto
CBL na localidade de Marcílio de Noronha no Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua
Município de Viana/ES. publicação.
Vitória/ES, 26 de julho de 2024

Vitória, 26 de Julho de 2024
Munir Abud de Oliveira ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO
Diretor Presidente da CESAN Diretor Geral da ADERES

RESUMO DE CONTRATO INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 059, de 26 de
2024.000088.49203.01CONTRATANTE: Agência julho de 2024.
de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO
e do Empreendedorismo - ADERES. DE SERVIÇOS PÚBLICOS-ARSP, autarquia de
CONTRATADA: Ferrari Hotéis e Eventos Ltda. regime especial, no uso das atribuições que lhe
OBJETO: Contratação de locação de estande no 3ª confere o Art. 16 da Lei Complementar nº 827,
EDIÇÃO - FEIRA DO AGRONEGÓCIO E publicada em 1º de julho de 2016 e alterações
EMPREENDEDORISMO DE ALFREDO CHAVES 2024, posteriores.
no período de 26 a 28 de julho de 2024.
VALOR TOTAL: R$385.200,00(trezentos e oitenta RESOLVE:
e cinco mil e Art. 1º - INTERROMPER, por imperiosa necessidade
duzentos reais). de serviço, as férias da servidora Débora Cristina
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Gestão/Unidade:
Niero, a partir de 30/07/2024, relativas ao exercício
490203 - Atividade: 10.49.203.23.691.0035.2062,
2023, ressalvando-lhe o direito de gozar os 07 (sete
Natureza de Despesa 3.3.90.39 - Fonte: 2706 e
2500. dias) dias restantes oportunamente.
Base legal: Artigo 74, I da Lei N°14.133/2021. Alexandre Ventorim
Processo: 2024-H116R Diretor-Geral
ID CidadES/TCE N.º 2024.500E0100029.10.0150 Protocolo 1370824

ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e
Diretor Geral - ADERES Educação Profissional - SECTI -
Protocolo 1371148
RESUMO EDITAL SECTI Nº 018/2024
Programa Qualificar ES em Parceria com
RESUMO DE CONTRATO 2024.000089.49203.01 SENAC
CONTRATANTE: Agência de Desenvolvimento das
Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo A SECTI torna público que estarão abertas as
- ADERES. inscrições do Processo Seletivo para ingresso em
CONTRATADA: Serviço De Apoio As Micro E
cursos Presenciais de qualificação profissional
Pequenas Empresas Do Espirito Santo - SEBRAE/ES.
ofertados pelo Programa Qualificar ES em parceria
OBJETO: Contratação de locação de estande no
evento POUSO DA TROPA (FEIRA CULTURAL E com o SENAC.
GASTRONÔMICA), no período de 26 a 27 de julho As inscrições estarão abertas no período de
de 2024. 29/07/2024 à 08/08/2024 e deverão ser feitas
VALOR TOTAL: R$30.000,00(trinta mil reais). pelo site https://qualificar.es.gov.br/
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Gestão/ O Edital completo poderá ser consultado no mesmo
Unidade: 490203 - ADERES. Atividade: site.
10.49.203.23.691.0035.2062, Natureza de Despesa
3.3.90.39 - Fonte: 1500. Vitória, ES 26 de julho de 2024
Base legal: Artigo 74, I da Lei N°14.133/2021. BRUNO LAMAS SILVA
Processo: 2024-KM1TG Secretário da SECTI
Id CidadES/TCE N.º 2024.500E0100029.10.0148 Protocolo 1371252

ALBERTO FARIAS GAVINI FILHO Secretaria de Estado de Direitos Humanos - SEDH
Diretor Geral - ADERES
Protocolo 1371158
Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito
Santo - IASES -
Agência de Regulação de Serviços Públicos - ARSP -
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N.º 0359 DE 25 DE
JULHO DE 2024.
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N° 058, de 26 de O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO DE
julho de 2024. ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições
DE SERVIÇOS PÚBLICOS-ARSP, autarquia de
que lhe confere o Art. 5, inciso VII do Decreto
regime especial, no uso das atribuições que lhe
confere o Art. 16 da Lei Complementar nº 827, nº 3953-R, de 10/03/2016,
publicada em 1º de julho de 2016 e alterações RESOLVE:
posteriores. DESIGNAR o servidor DENIS AGUIAR
RESOLVE: GUIDINELLI para responder pelo expediente de
Art. 1º - INTERROMPER, por imperiosa necessidade COORDENADOR da UNIS SUL, do Instituto de
de serviço, as férias da servidora Joana Moraes Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo,
Resende Magella, a partir de 30/07/2024, relativas durante o período de férias do titular, sem prejuízo
ao exercício 2022, ressalvando-lhe o direito de gozar as suas funções de : 02/07/2024 a 16/07/2024.
os 18 (dezoito) dias restantes oportunamente. Vitória (ES), 25 de Julho de 2024.
Alexandre Ventorim FABIO MODESTO DE AMORIM FILHO
Diretor-Geral Diretor-Geral do IASES

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N.º0362 DE 26 DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Secretaria de Estado
JULHO DE 2024. de Esportes e Lazer - SESPORT, inscrita no CNPJ sob
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO DE o nº: 07.412.119/0001-10
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO José Carlos Nunes da Silva - Secretário de Estado de
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições Esportes e Lazer
que lhe confere o Art. 5, inciso VII do Decreto nº CPF nº: 681.653.907-91
3953-R, de 10/03/2016, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Federação
RESOLVE: Capixaba de Corrida de Aventura
DESIGNAR a servidora Andrea Cristina de Oliveira CNPJ: 08.398.227/0001-49
para responder pelo expediente de GERENTE da Presidente: Fabio Gonçalves Vargas
UFI, do Instituto de Atendimento Socioeducativo do CPF nº: 789.466.537-00
Espírito Santo, durante o período de férias do titular, OBJETO: Apoio Técnico Financeiro para custear
sem prejuízo as suas funções de 16/07/2024 a a realização do “Circuito Brasileiro de Corrida de
30/07/2024. Aventura 2024 - Etapa FCCA/Espirito Santo”
Vitória (ES), 26 de julho de 2024.
FABIO MODESTO DE AMORIM FILHO VALOR TOTAL: R$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil
Diretor-Geral do IASES reais)
Protocolo 1370904 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.39
27.811.0159.2249 - Elemento de despesa: 3.3.50.41
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N.º 0361 DE 26 DE - Fonte do recurso: 2500000000
JULHO DE 2024. VIGÊNCIA: A partir do primeiro dia seguinte ao da
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO DE publicação de seu extrato na imprensa oficial, sendo
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO finalizado em 28/07/2024.
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições GESTOR/FISCAL DA PARCERIA
que lhe confere o Art. 5, inciso VII do Decreto nº Lenir Cardoso Coelho Junior
3953-R, de 10/03/2016, Nº Funcional: 4460766
RESOLVE: COMISSÃO DE MONITORAMENTO E
DESIGNAR a servidora Renata da Costa Santos para AVALIAÇÃO:
responder pelo expediente de COORDENADORA da Lenir Cardoso Coelho Junior
Unidade de Semiliberdade de Vila Velha, do Instituto Nº Funcional: 4460766
de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, Martoni Moreira Sampaio
durante o período de férias do titular, sem prejuízo Nº Funcional: 286750
as suas funções de 30/07/2024 a 13/08/2024. Fabio Regiani do Couto Teixeira
Vitória (ES), 26 de julho de 2024. Nº Funcional: 3782328
FABIO MODESTO DE AMORIM FILHO
Diretor-Geral do IASES Vitória/ES, 26 de julho de 2023.
Protocolo 1370905
JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
Secretário de Estado de Esportes e Lazer
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 0363 DE 26 DE Protocolo 1370869
JULHO DE 2024
O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO AVISO DE DEPOSITO DE PATROCINIO - LEI DE
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que INCENTIVO AO ESPORTE CAPIXABA - LIEC
lhe confere o Art. 5, inciso VII do Decreto nº 3953-R, O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E
de 10/03/2016, LAZER, no uso de suas atribuições torna público
R E S O L V E : para amplo conhecimento o Deposito de recurso
DESIGNAR TEMPORARIAMENTE de acordo com a Financeiro pelo Contribuinte Patrocinador abaixo
LC 809/2015, por um período de 12 (doze) meses, os indicado:
candidatos classificados no processo seletivo Edital 1-Patrocinador:
001/2024 - IASES - NÍVEL SUPERIOR. MOVEIS CONQUISTA LTDA
REGIÃO: METROPOLITANA. CNPJ: 27.338.466/0002-39
1 - A relação nominal dos candidatos convocados IE: 081.631.12-0
para assinatura de contrato, bem como o local, a Valor do credito presumido: R$ 8.000,00 (OITO
data e horário estará disponível no site www.selecao. MIL REAIS)
es.gov.br. Beneficiário: ASSOCIAÇÃO FÃS DE KART DO
Vitória/ES, 26 de julho de 2024. ESPÍRITO SANTO
Fábio Modesto de Amorim Filho Projeto: Cidadão do Amanhã 2
Diretor-Geral do IASES Vitória, 26 de julho de 2024.
Protocolo 1371113 JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
Secretário de Estado de Esportes e Lazer
AVISO DE DEPOSITO DE PATROCINIO - LEI DE

Secretaria de Estado de Esportes e Lazer - SESPORT - INCENTIVO AO ESPORTE CAPIXABA - LIEC
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E
RESUMO DE TERMO LAZER, no uso de suas atribuições torna público
DE FOMENTO Nº 088/2024 para amplo conhecimento o Deposito de recurso
CHAMAMENTO PÚBLICO DE EVENTOS EDITAL Financeiro pelo Contribuinte Patrocinador abaixo
001/2023 indicado:
PROCESSO: 2024-ZN5SZ 1-Patrocinador:
REGISTRO: 240446 MOVEIS CONQUISTA LTDA
CNPJ: 27.338.466/0007-43

IE: 082.119.33-3 INCENTIVO AO ESPORTE CAPIXABA - LIEC
Valor do credito presumido: R$ 24.000,00 O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E
(VINTE QUATRO MIL REAIS) LAZER, no uso de suas atribuições torna público
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO FÃS DE KART DO para amplo conhecimento o Deposito de recurso
ESPÍRITO SANTO Financeiro pelo Contribuinte Patrocinador abaixo
Projeto: Cidadão do Amanhã 2 indicado:
Vitória, 26 de julho de 2024. 1-Patrocinador: ELSON S PRODUTOS
JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA ALIMENTICIOS LTDA
Secretário de Estado de Esportes e Lazer CNPJ: 28.135.184/0001-16
IE: 080.423.34-5
AVISO DE DEPOSITO DE PATROCINIO - LEI DE Valor do credito presumido: R$ 12.308,09(DOZE
INCENTIVO AO ESPORTE CAPIXABA - LIEC MIL TREZENTOS E OITO REAIS E NOVE
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E CENTAVOS)
LAZER, no uso de suas atribuições torna público Beneficiário: : INSTITUTO VIVA VIDA
para amplo conhecimento o Deposito de recurso Projeto: IVV na LDB - Ano 2
Financeiro pelo Contribuinte Patrocinador abaixo Vitória, 26 de julho de 2024.
indicado: JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
1-Patrocinador: Secretário de Estado de Esportes e Lazer
MOVEIS CONQUISTA LTDA Protocolo 1370941
CNPJ: 27.338.466/0001-58
IE: 080.864.79-1
Valor do credito presumido: R$ 73.000,00 RESUMO DO TERMO ADITIVO nº 001 AO
(SETENTA E TRES MIL REAIS) CONVÊNIO
Beneficiário: ASSOCIAÇÃO FÃS DE KART DO Nº 041/2023
ESPÍRITO SANTO
Projeto: Cidadão do Amanhã 2 CONCEDENTE: Secretaria de Estado de Esportes e
Vitória, 26 de julho de 2024. Lazer - SESPORT
Secretário de Estado de Esportes e Lazer CONVENENTE: Município de São Domingos do
Norte/ES.
AVISO DE DEPOSITO DE PATROCINIO - LEI DE
INCENTIVO AO ESPORTE CAPIXABA - LIEC CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E Termo Aditivo autoriza o acréscimo de contrapartida
LAZER, no uso de suas atribuições torna público no valor de R$ 36.832,17 (trinta e seis mil, oitocentos
para amplo conhecimento o Deposito de recurso e trinta e dois reais e dezessete centavos) em função
Financeiro pelo Contribuinte Patrocinador abaixo da revisão do projeto estrutural.
indicado:
1-Patrocinador: KURUMA VEICULOS S.A. CLAUSULA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES
CNPJ: 00.827.783/0004-24 GERAIS: Permanecem inalteradas as demais
IE: 081.914.98-9 cláusulas, condições e obrigações do CONVÊNIO
Valor do credito presumido: R$ 80.000,00( primitivo e não modificadas expressamente neste
OITENTA MIL REAIS) TERMO ADITIVO.
Beneficiário: ASSOCIAÇAO ESPORTIVA
SIDERURGICA DE TUBARAO - AEST Processo: 2023-FP8CC
Projeto: Tênis Em Cadeira De Rodas - Ano 2
Vitória, 26 de julho de 2024. Vitória, 24 de julho de 2024.
Secretário de Estado de Esportes e Lazer JOSÉ CARLOS NUNES DA SILVA
Secretário de Estado de Esportes e Lazer.
AVISO DE DEPOSITO DE PATROCINIO - LEI DE Protocolo 1371108
de Julho de 2024.
de 2024. 1
DIÁRIO OFICIAL
LICITAÇÕES
Informações através do e-mail: cpl@seg.es.gov.br

Governadoria do Estado ou pelos Tel(s): (27) 3636-1130/1108.
KELLY CRISTINA PRATA

Vice-Governadoria do Estado Agente de Contratação/SEG
Protocolo 1370850
AVISO DE ADESÃO
À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A Vice-Governadoria do Estado do Espírito Santo, Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ -
torna público que realizou por meio do processo nº
2024-22MH4, Adesão à Ata de Registro de Preços Nº
032/2023 oriunda do Pregão Eletrônico Nº 024/2023, Banco do Estado do Espírito Santo S/A - BANESTES -
gerenciada Instituto de Atendimento Socioeducativo
do Espírito Santo - IASES
Objeto: Aquisição de Café em pó. O BANESTES S.A. torna público de acordo com as
Contratada: Pontões Sabores do Campo Ltda. disposições legais.
CNPJ: 48.189.059/0001-04
Valor: R$ 2.356,00 (dois mil, trezentos e cinquenta EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2024
e seis reais)
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: ID CIDADES: 2024.500E1600004.01.0043
10.19.101.04.122. 0019. 2172; Elemento OBJETO: Aquisição de soluções do fabricante CISCO.
de Despesa: 3.3.90.30.07; Fonte de Recurso Data: 20/08/2024
1.500.000000 Início da sessão de disputa: 13h30 (horário de
ID CidadES / TCE-ES: 2024.500E0600009.16.0001 Brasília)
Vitória/ES, 26 de julho de 2024. Publicações disponíveis nos sites:

https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/
Cleomar do Carmo Ferreira comprasnet-web/public/compras - Unidade
Chefe de Gabinete do Vice-Governador Compradora 925560 e https://www.banestes.com.
Decreto nº 1396-S, de 12/07/2024 br/publicacoes_legais/
Protocolo 1370776
EQUIPE DE PREGÃO
Anselmo Mageski
Secretaria de Estado do Governo - SEG - Pregoeiro
Protocolo 1370946
AVISO DE LICITAÇÃO RESUMOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA
ALIENAÇÃO DE BENS DO BANESTES S.A.
Pregão Eletrônico: nº 90016/2024. Fundamento legal: Artigo 29, III, da Lei n.
Órgão: Secretaria de Estado do Governo - SEG. 13.303/2016.
UASG: 925748. Dispensa nº 085/2024.
Processo: Nº 2024-0XQBZ. Processo n°: 2024-3BVWC.
ID CIDADES/TCE/ES: ID/CIDADES: 2024.500E1600004.11.0085
2024.500E0600007.01.0014. Venda direta de imóvel BNDU - Sala comercial,
Objeto: Aquisição de luminárias plafon, objetivando n.º 1.205, Villaggio Campo Grande, Rio Branco,
atender o Centro de Acolhimento de Atenção Integral Cariacica - ES., para LEONARDO BRANDÃO LOPES,
sobre Drogas - CAAD/SEG. inscrito no CPF sob o nº 142.114.397-66, pelo valor
Valor Global Estimado: R$ 13.402,90. de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais).
Disponibilidade do Edital em: 29/07/2024 às Dispensa n. 086/2024.
08:00 horas. Processo n°: 2024-WMJNH
Início da Sessão Pública: dia 13/08/2024 às ID/CIDADES: 2024.500E1600004.11.0086
10:00 horas. Venda direta de imóvel BNDU - Sala comercial,
O certame será realizado por meio do Sistema n.º 1.204, bloco V, Villaggio Campo Grande, Rio
de Compras do Governo Federal, estando o edital Branco, Cariacica - ES., para ADRIANA CRISTINA
disponível no endereço www.gov.br/compras/pt-br. MONTANARI LIBARDE BRIDI, inscrita no CPF sob o
Os interessados em participar da licitação deverão n. 098.309.217-60, pelo valor de R$ 115.000,00
estar previamente credenciados/efetuar seu (cento e quinze mil reais).
cadastro no Sistema de Cadastramento Unificado de Vitória/ES, 26/07/2024.
Fornecedores - SICAF, e no Sistema de Compras do GEACO/COBES
Governo Federal www.gov.br/compras. Protocolo 1371066
DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO L I C I T A C Ö E S
I
AVISO DE LICITAÇÃO
Secretaria de Estado da Saúde - SESA -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 198/2024
Órgão/Entidade: SESA - Secretaria de Estado da
Saúde
UASG: 925120
COMPRASGOV: 90198/2024
Processo Nº: 2023-VVC9Z
Saúde -
ID CidadES /TCE-ES: 2024.500E0500019.02.0197
UASG: 925120
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO
COMPRASGOV: 90199/2024
PRODUTOS PARA SAUDE
Processo Nº: 2023-DZNW6 Valor Total Estimado: R$ 272.857,30
ID CidadES /TCE-ES: 2024.500E0500019.01.0003 Data da sessão pública: 12/08/2024 às 10:00h.
Objeto: AQUISIÇÃO DE BEM PERMANENTE -
EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. O certame será realizado por meio do Sistema de
Valor Total Estimado: R$ 21.866,14 Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras),
Data da sessão pública: 08/08/2024 às 09:00h. estando o edital disponível no Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP) e endereço: www.
O certame será realizado por meio do Sistema de compras.es.gov.br.
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras),
estando o edital disponível no Portal Nacional de Os interessados em participar da licitação deverão
Contratações Públicas (PNCP) e endereço: www. efetuar seu cadastro no Sistema de Cadastramento
compras.es.gov.br. Unificado de Fornecedores - SICAF e no sistema de
compras do Governo Federal.
Os interessados em participar da licitação deverão
efetuar seu cadastro no Sistema de Cadastramento Informações por meio do e-mail sesacpl@saude.
Unificado de Fornecedores - SICAF e no sistema de es.gov.br ou tel. (27) 3347-5756 de 9h às 18h.
compras do Governo Federal.
Em 25 de julho de 2024
Informações por meio do e-mail sesacpl@saude. ALICE APARECIDA DA SILVA BATISTA
es.gov.br ou tel. (27) 3347-5749 de 9h às 18h. Pregoeira CPL/SESA
Protocolo 1370920
Em 26 de Julho de 2024
CHRISTIANE SANTANA ROHOR FERREIRA
Agente de Contratação - SESA AVISO DE LICITAÇÃO
Protocolo 1370560
AVISO DE LICITAÇÃO Saúde -
UASG: 925120
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2024 COMPRASGOV: 90202/2024
Órgão/Entidade: SESA - Secretaria de Estado da Processo Nº: 2024-88M53
Saúde - ID CidadES /TCE-ES: 2024.500E0500019.01.0004
UASG: 925120 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
COMPRASGOV: 90201/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM
Processo Nº: 2023-FM9DS PENSÃO COMPLETA, COFFEEBREAK, LOCAÇÃO
ID CidadES /TCE-ES: 2024.500E0500019.02.0199 DE ESPAÇO FÍSICO DE SALAS DE TRABALHO E
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE BEM DE AUDITÓRIO, COM SONORIZAÇÃO E EQUIPAMENTO
CONSUMO - PRODUTOS PARA SAUDE MULTIMIDIA
Valor Total Estimado: R$ 460.834,57 Valor Total Estimado: R$ 234.743,66
Data da sessão pública: 09/08/2024 às 09:00h. Data da sessão pública: 09/08/2024 às 10:00h.
O certame será realizado por meio do Sistema de O certame será realizado por meio do Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras),
estando o edital disponível no Portal Nacional de estando o edital disponível no Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP) e endereço: www. Contratações Públicas (PNCP) e endereço: www.
compras.es.gov.br. compras.es.gov.br.
Os interessados em participar da licitação deverão Os interessados em participar da licitação deverão

efetuar seu cadastro no Sistema de Cadastramento efetuar seu cadastro no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores - SICAF e no sistema de Unificado de Fornecedores - SICAF e no sistema de
compras do Governo Federal. compras do Governo Federal.
Informações por meio do e-mail sesacpl@saude. Informações por meio do e-mail sesacpl@saude.
es.gov.br ou tel. (27) 3347-5806 de 9h às 18h. es.gov.br ou tel. (27) 3347-5806 de 9h às 18h.
Em 26 de julho de 2024 Em 26 de julho de 2024

VALERIA CACCIARI VALERIA CACCIARI
VERVLOET VERVLOET
Pregoeira CPL/SESA Pregoeira CPL/SESA
L I C I T A C Ö E S DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO
I
AVISO DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 007/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 200/2024

Órgão - SRSSM Órgão/Entidade: SESA - Secretaria de Estado da
Processo: 2024-4THJS Saúde
UASG - 929840 UASG: 925120
COMPRASGOV - 90007/2024 COMPRASGOV: 90200/2024
CidadES/TCE-ES Processo Nº: 2024-4VQZL
2024.500E2000002.01.0008 ID CidadES /TCE-ES: 2024.500E0500019.02.0198
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA Objeto: REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO
REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR PRODUTOS PARA SAUDE
DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA. Valor Total Estimado: R$ 2.880.220,60 Data da
Data da sessão pública - 14/08/2024 às 8h e 30m sessão pública: 12/08/2024 às 13:00h.
Valor total estimado - 13.781,04 (treze mil,
setecentos e oitenta e um reais e quatro centavos). O certame será realizado por meio do Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras),
O certame será realizado por meio do sistema estando o edital disponível no Portal Nacional de
de compras do Governo Federal (WWW.GOV.BR/ Contratações Públicas (PNCP) e endereço: www.
COMPRAS) estando o edital disponível no Portal compras.es.gov.br.
Nacional de Compras Públicas (PNCP) e endereço
www.compras.es.gov.br. Os interessados em participar da licitação deverão
Os interessados em participar da licitação deverão efetuar seu cadastro no Sistema de Cadastramento
efetuar seu cadastro no SICAF - Sistema de Unificado de Fornecedores - SICAF e no sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores e no compras do Governo Federal.
Sistema de Compras do Governo Federal.
Informações segunda a sexta-feira, de 8 às 16 Informações por meio do e-mail sesacpl@saude.
horas, telefone: (27) 3767-6520 e/ou e-mail: es.gov.br ou tel. (27) 3347-5756 de 9h às 18h.
pregaoeletronico.srssm@saude.es.gov.br
Em 25 de julho de 2024
São Mateus, 26 de julho de 2024. ALICE APARECIDA DA SILVA BATISTA
Pregoeira CPL/SESA
Rogério Pinheiro Protocolo 1370925
Pregoeiro /SRSSM
Protocolo 1371046
Hospitais
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
(ALTERAÇÃO) AVISO DE DISPENSA LICITAÇÃO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 046/2023 Órgão: HINSG - Hospital Infantil Nossa Senhora da
ÓRGÃO/ENTIDADE: Unidade Integrada de Jerônimo
Monteiro/UIJM - SESA Gloria
Processo: 2024-5DF95
PROCESSO: 2022-916GL
Objeto: Contratação de serviços médicos
OBJETO: REGISTROS DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO especializados em Neonatologia, para o HINSG. Com
DE CAIXA ORGANIZADORA fulcro ao Art 75, inciso VIII da Lei 14.133/2021.
As propostas deverão ser encaminhadas por e-mail no
Referente a alteração da publicação do Resultado do seguinte endereço eletrônico: hinsg.licitacao@saude.
Pregão 046/2023, do dia 21/11/2023, devido a recusa es.gov.br até dia 29/07/2024, impreterivelmente.
de assinatura de ARP pela empresa arrematante, e O Termo de referência para elaboração da proposta
homologação dos Lotes 01,06,07 e 08 a favor das deve ser solicitado por e-mail ou telefone
empresas remanescente. Informações: através do e-mail hinsg.licitacao@
saude.es.gov.br ou tel. (27) 3636-7585 de 08:00 as
EMPRESA: VIVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS 17:00h.
E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
Lote 01 - R$ 11.599,50
Raquel Hilário
EMPRESA: ESTAFE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Pregoeira - HINSG
Lote 06 - R$ 11.530,24 .
Protocolo 1370908
EMPRESA: ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDA AVISO DE REVOGAÇÃO
Lote 07 - R$ 9.674,64 Pregão Eletrônico nº 0056-2023

Lote 08 - R$ 14.848,48
Órgão/Entidade: Hospital Infantil Nossa Senhora
CONTATO: e-mail:uijm.licitacao@saude.es.gov.br ou da Glória
pelo tel. 28 3558-2611 Processo: 2022-HT445
Objeto: Contratação de empresa para prestação de
Elaine Cristina Esquiavo Lengruber serviços médicos especializados em terapia intensiva
Pregoeira - UIJM e semi-terapia intensiva para o Hospital Infantil
Protocolo 1370810 Nossa Senhora da Gloria.
I
ID:2024-00E1900001.01.0005 A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO -
SEDU/ES comunica a todos os interessados que,
O Hospital Infantil Nossa Senhora da Gloria, por referente ao Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico
meio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio designados nº 005/2024, com publicação veiculada no Diário
pela Portaria 005-S de 04/01/2023, torna público Oficial do Estado do ES em 25/07/2024 - Protocolo
aos interessados a REVOGAÇÃO Por ter sido 1369213- Páginas 6 - Licitações.
publicado com incorreção, conforme justificativa
fundamentada nos autos dos processos. Onde se lê:
Início do envio de propostas:
Vitória/ES, 26 de julho de 2024 26/07/2024 às 08h00min.
Abertura da Sessão Pública: 09/08/2024 às
NELZI DE Oliveira 10h00min.
Apoio CPL - HINSG
Protocolo 1370930 Leia-se:
Início do envio de propostas:
30/07/2024 às 08h00min.
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Data de Abertura da Sessão Pública: 13/08/2024
Social - SESP - às 10h00min.
Vitória, 26/07/2024
Polícia Civil - PC-ES -
Lucimar Tozetti Batista
POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO Agente de Contratação -Pregoeira
SANTO Protocolo 1370818
Pregão Eletrônico COMPRASGOV: 90005/2024
Pregão Eletrônico SIGA nº 0005/2024 Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Órgão: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO Aquicultura e Pesca - SEAG -
SANTO/PCES
UASG: 925735 Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e
E-Docs Nº: 2024-410WG Extensão Rural - INCAPER -
ID CidadES/TCE-ES:2024.500E2300001.02.0008
Objeto: aquisição de câmeras corporais operacionais, AVISO DE LICITAÇÃO
câmeras veiculares embarcadas e solução para
armazenamento, custódia e gestão das evidências Pregão Eletrônico nº 007/2024.
digitais obtidas, para atender as necessidades da Órgão/Entidade: Instituto Capixaba de Pesquisa,
Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Assistência Técnica e Extensão Rural - INCAPER.
Valor estimado do lote único: R$ 8.486.470,06 Processo nº 2024-KL7H4
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 13/08/2024 às ID. CONTRATAÇÃO TC/ES:
09:00h O certame será realizado por meio do 2024.500E0100013.01.0005
Sistema de Compras do Governo Federal (lwww. Objeto: Aquisição de licenças de Software.
gov.br/compras), estando o edital disponível no Valor estimado: R$ 25.241,95.
Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e Abertura da sessão pública: 13/08/2024 às 09:30 h.
endereço:www.compras.es.gov.br O certame será realizado por meio do Sistema
Os interessados em participar da licitação deverão Comprasgov do Governo Federal, estando o edital
efetuar seu cadastro no Sistema de Cadastramento disponível no endereço: https://www.gov.br/
Unificado de Fornecedores - SICAF e no sistema de compras/pt-br e no Painel do PNCP.
compras do Governo Federal. Os interessados em participar da licitação deverão
Informações através do e-mail licitacao.equipe1@ efetuar seu cadastro no sistema SICAF, conforme
pc.es.gov.br ou telefone (27) 3198-5894. instruções contidas no endereço: https://www3.
FLAVIA DA SILVA SALLES DO ESPIRITO comprasnet.gov.br/sicaf-web/index.jsf
SANTO Contato:pregao@incaper.es.gov.br ou no Tel:
Pregoeira CPL 1/PCES 27-3636-9873.
Protocolo 1371015
Marissol Passos Corrêa
Agente de Contratação
Pregoeira/Incaper
Secretaria de Estado da Educação - SEDU - Protocolo 1370611
ERRATA
Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura -
AVISO DE LICITAÇÃO SEMOBI -
Pregão Eletrônico: 005/2024 Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do

COMPRASGOV: 90005/2024 Espírito Santo –DER-ES –
Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Educação
- SEDU AVISO DE LICITAÇÃO
UASG: 925715 Modalidade: Concorrência Eletrônica N.º 011/2024
Processo: 2024-3WZCB (Lei 14.133/2021).
ID da Contratação CidadES: Comissão: Comissão de Contratações de Obras e
2024.500E0600020.01.0005 Serviços de Engenharia de Infraestrutura no Regime
L I C I T A C Ö E S DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO
I
de Contratação Integrada do DER-ES AVISO
Entidade: Departamento de Edificações e de CONTRATAÇÃO DIRETA
Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER-ES
Processo Nº: 2024-B51KL Em observância ao disposto no art. 72, inciso VIII,
ID. CidadES/TCE-ES: 2024.500E0100014.01.0013 parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021,
Objeto: Contratação de Empresa ou Consórcio e consoante o contido no processo E-Docs sob n.º
2024-Q07JC, AUTORIZO a CONTRATAÇÃO DIRETA
Especializado na Elaboração do Projeto Básico e por dispensa da licitação da empresa MONTANHA
Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.,
Pavimentação da Rodovia ES-493, Trecho: Divino de devidamente registrada no CNPJ do Ministério da
São Lourenço - Entr. ES-190 (Patrimônio da Penha), Fazenda sob o nº 29.072.104/0001-93, objetivando
com 10,10 km de extensão, na área de abrangência a reconstrução e restabelecimento de duas OAEs
da Superintendência Executiva Regional II (SR-II) localizadas na Rodovia ES-391 nos KM 29,80 e KM
do Departamento de Edificações e de Rodovias do 33,00, no trecho entre Mimoso do Sul e Conceição do
Espírito Santo - DER-ES. Muqui, na área de abrangência da Superintendência
Valor Estimado: R$ 108.537.412,84 Executiva Regional II - SR-II/DER-ES, conforme
Prazo de execução: 780 (setecentos e oitenta) condições, quantidades, exigências e especificações
dias corridos. discriminadas nos Projetos e estabelecidas no
Abertura da sessão e início da disputa: processo e na Proposta de Preços da Contratada.
22/10/2024, às 10h00min. Vitória/ES, 25 de julho de 2024.
O certame será realizado por meio do sistema
eletrônico www.gov.br/compras. JOSÉ EUSTÁQUIO DE FREITAS
Os interessados em participar da licitação deverão Diretor-geral do DER-ES
efetuar seu devido credenciamento no Sistema de Documento original assinado eletronicamente,
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2.º
através do site: https://www3.comprasnet.gov. Protocolo 1370791
br/sicaf-web/index.jsf, bem como no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras). AVISO
O Edital estará disponível no portal de serviços do CONTRATAÇÃO DIRETA
DER-ES: https://portalservicos.der.es.gov.br/.
Em observância ao disposto no art. 72, inciso VIII,
Contatos: Tel. (27) 3636-4580 parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021,
E-mail: licitacoes@der.es.gov.br e consoante o contido no processo E-Docs sob
Vitória/ES, 26/07/2024. n.º 2024-X7R9Q, AUTORIZO a CONTRATAÇÃO
Mara Rubia Teixeira Sales da Silva DIRETA por dispensa da licitação da empresa PS
Agente de Contratação da Comissão de Contratações AMORIM CONSTRUTORA LTDA., devidamente
de Obras e Serviços de Engenharia de Infraestrutura registrada no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o
no Regime de Contratação Integrada do DER-ES nº 11.562.541/0001-20, objetivando reconstrução
Documento original assinado eletronicamente, e restabelecimento de duas OAEs localizadas na
conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º Rodovia ES-391 nos KM 24,10 e KM 25,90, no trecho
Protocolo 1371225 entre Mimoso do Sul e Conceição do Muqui, na área de
abrangência da Superintendência Executiva Regional
II - SR-II/DER-ES, conforme condições, quantidades,
AVISO exigências e especificações discriminadas nos
CONTRATAÇÃO DIRETA Projetos e estabelecidas no processo e na Proposta
de Preços da Contratada.
Em observância ao disposto no art. 72, inciso VIII,
parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021, Vitória/ES, 25 de julho de 2024.
e consoante o contido no processo E-Docs sob
n.º 2024-GMFKN, AUTORIZO a CONTRATAÇÃO JOSÉ EUSTÁQUIO DE FREITAS
Diretor-geral do DER-ES
DIRETA por dispensa da licitação da empresa Documento original assinado eletronicamente,
SOPE - SOCIEDADE DE OBRAS E PROJETOS conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2.º
DE ENGENHARIA LTDA., devidamente registrada Protocolo 1370796
no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº
42.418.533/0001-38, objetivando o restabelecimento
das condições de segurança de duas encostas, Tribunal de Contas do Espírito Santo - TCEES -
com a implantação de duas contenções localizadas
na Rodovia ES-177 nos KM 27,40 e KM 35,10, no
trecho entre Mimoso do Sul e Muqui, na área de Atos da Presidência
abrangência da Superintendência Executiva Regional
II - SR-II/DER-ES, conforme condições, quantidades,
exigências e especificações discriminadas nos AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°
Projetos e estabelecidas no processo e na Proposta 90006/2024
PROC. TC 3313/2024
de Preços da Contratada. UASG: 925398
ID CidadES:
Vitória/ES, 25 de julho de 2024. 2024.500T1500001.01.0006
JOSÉ EUSTÁQUIO DE FREITAS O Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo,
Diretor-geral do DER-ES por meio do seu Pregoeiro, informa que realizará
Documento original assinado eletronicamente, PREGÃO ELETRÔNICO, com objetivo da Contratação
conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2.º de empresa especializada na prestação de serviços
Protocolo 1370783 continuados de manutenção e conservação de
I
jardins, incluindo o fornecimento de mão de obra Leilão exclusivamente on line: (https://www.
sem dedicação exclusiva, bem como fornecimento prosalemleiloes.com.br)
de plantas e insumos - sob demanda, conforme Os COMITENTES GROVER ABEL ROBLES
condições, quantidades e exigências estabelecidas PEREIRA, e IVAN ALEJANDRO ROBLES
no Anexo 1 (Termo de Referência). VERTIOLA, em cumprimento ao disposto no art.
O procedimento licitatório será realizado no endereço 27, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei 9.514/97, venderão,
eletrônico www.gov.br/compras, por meio do critério no estado em que se encontra o imóvel a seguir:
de julgamento menor preço e modo de disputa IMÓVEL: Apartamento residencial, situado a Av.
aberto e fechado. Anísio Fernandes Coelho, 183, Apt. 203, Jardim da
Início da Sessão Pública: 10h do dia 13/08/2024. Penha, Vitória/ES, composto de 03 quartos, sala
O Edital poderá ser retirado nos endereços www. de jantar/estar, área de circulação, varanda, 02
gov.br/compras e www.tcees.tc.br/portal-da- banheiros, cozinha, área de serviço, com uma vaga
-transparencia/licitacoes-e-contratacoes/licitacoes/ de garagem, com área privativa de aprox. 110,00
pregao-eletronico/. m2. Mat. n.º 40.039, na pág. 136 do Livro 2-AE.7
Vitória, 26 de julho de 2024. do Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona de
LUCAS GIL CARNEIRO SALIM Vitória/ES, de propriedade consolidada em nome dos
Pregoeiro- TCEES COMITENTES, com alienação fiduciária registrada
Protocolo 1370834 sob n° R-7-40.039 de 21/11/2017 e consolidação da
propriedade registradas sob os n.ºs AV8-40.039 e
AV8 - 40.039 de 01/11/2023 - Protocolo n.º 148.615.
O IMÓVEL ENCONTRA-SE “OCUPADO”.
Publicações de Terceiros
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À vista - COMISSÃO
DO LEILOEIRO: 5%
AVISO DE EDITAL DE 1ºE 2º LEILÕES PÚBLICOS Vitória/ES, 25 de julho de 2024.
- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Leiloeiro Público Pietrângelo Rosalém - JUCEES
1ª Praça: 22/08/2024, às 10:00 hs - R$ 550.000,00 061/2015
2ª Praça: 27/08/2024, às 10:00 hs - R$ 589.894,87 Protocolo 1370889
de Julho de 2024.
de 2024. 1
DIÁRIO OFICIAL
DIVERSOS
QC-01, da Defensoria Pública do Estado do Espírito

Defensoria Pública do Estado - DPES - Santo, a partir 01/08/2024.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua

Defensoria Pública-Geral publicação.

PORTARIA DPES Nº 733, DE 26 DE JULHO DE VINICIUS CHAVES DE ARAÚJO
2024. Defensor Público-Geral
TORNAR PÚBLICAS as Defensorias com necessidade Protocolo 1371002
de substituição em virtude de afastamento do titular
(exceto férias), nos termos dos arts. 4º e 8º da
Resolução CSDPES n° 002/2014, conforme abaixo, Subdefensoria Pública-Geral
facultando aos Defensores Públicos interessados a
inscrição até às 15h do dia 29.07.2024, mediante
protocolo na sede administrativa ou por e-mail para PORTARIA DPES Nº 734 DE 26 DE JULHO DE
gabinete@defensoria.es.def.br: 2024.
DEFERIR o gozo de férias da defensora pública
Processos Eletrônicos, atendimentos e ANDRESSA GUSMAO ZOTTELI nos dias 05/08/2024
procedimentos - Núcleo de Execução Penal: a 09/08/2024 (2021/2022) e SUSPENDER 5 (cinco)
01.08 a 30.08.2024 dias por necessidade do serviço público.
Núcleo de Defesa Agrária e Moradia - NUDAM: SAULO ALVIM COUTO

01.08 a 30.08.2024 SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL
Protocolo 1371159
NÚCLEO DE GUAPARARI
PORTARIA DPES Nº 735 DE 26 DE JULHO DE
2ª Defensoria Cível de Guarapari: 01.08 a 30.08.2024 2024.
DEFERIR o gozo de férias da defensora pública
2ª Defensoria Criminal de Guarapari: 01.08 a ANNA PAULA DE SALLES nos dias i) 12/08/2024
30.08.2024 a 15/08/2024 (2022/2023) e ii) 16/08/2024 a
22/08/2024 (2023/2024) e SUSPENDER 23 (vinte e
NÚCLEO DE VITÓRIA três) dias por necessidade do serviço público.
1ª Defensoria Criminal do Júri de Vitória: 01.08 a SAULO ALVIM COUTO
30.08.2024 SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL
Protocolo 1371160
3ª Defensoria Recursal Criminal de Vitória: 01.08 a
30.08.2024 PORTARIA DPES Nº 736 DE 26 DE JULHO DE
2024.
6ª Defensoria Recursal Cível de Vitória: 01.08 a DEFERIR o gozo de férias do defensor público BRUNO
30.08.2024 PEREIRA DE MEDEIROS no dia 14/08/2024 a
16/08/2024 (2022/2023) e SUSPENDER 8 (oito) dia
Vitória, 26 de julho de 2024. por necessidade do serviço público.
VINÍCIUS CHAVES DE ARAÚJO
Defensor Público-Geral SAULO ALVIM COUTO
Protocolo 1370854
SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL
PORTARIA Nº. 732, DE 26 DE JULHO DE 2024 Protocolo 1371167
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DO PORTARIA DPES Nº 737 DE 26 DE JULHO DE

ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que 2024.
lhe são conferidas por lei; DEFERIR o gozo de férias da defensora pública
EVELINE ASCENCIO GALDIN KOKOT nos
RESOLVE: dias 05/08/2024 a 09/08/2024 (2022/2023) e
SUSPENDER 11 (onze) dias por necessidade do
Art. 1º. NOMEAR, de acordo com o Art. 7º, inciso serviço público.
XII, da Lei Complementar nº. 55, de 23.12.94,
RAFAEL DOS SANTOS BARBOSA DOS REIS SAULO ALVIM COUTO
para exercer o cargo em comissão de AUXILIAR SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DPES REF. Protocolo 1371171
DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO D I V E R S O S

PORTARIA DPES Nº 738 DE 26 DE JULHO DE PORTARIA DPES Nº 744 DE 26 DE JULHO DE
2024. 2024.
DEFERIR o gozo de férias da defensora pública DEFERIR o gozo de férias da defensora pública
FERNANDA PRUGNER nos dias i) 07/08/2024 MARINA DALLAPICOLA TEIXEIRA MIGNONI
e 08/08/2024 (2022/2023) e ii) 09/08/2024 nos dias 05/08/2024 a 09/08/2024 (2022/2023)
(2023/2024) e SUSPENDER 29 (vinte e nove) dias e SUSPENDER 9 (nove) dias por necessidade do
por necessidade do serviço público. serviço público.
SAULO ALVIM COUTO
SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL SAULO ALVIM COUTO
Protocolo 1371180 SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL
Protocolo 1371205
2024.. PORTARIA DPES Nº 745 DE 26 DE JULHO DE
DEFERIR o gozo de férias do defensor público 2024..
GUSTAVO COSTA LOPES nos dias i) 12/08/2024 DEFERIR o gozo de férias do defensor público MAURO
FERREIRA no dia 05/08/2024 a 09/08/2024
a 15/08/2024 (2021/2022) e ii) 16/08/2024
(2022/2023) e SUSPENDER 22 (vinte e dois) dia por
(2022/2023) e SUSPENDER 29 (vinte e nove) dias
necessidade do serviço público.
por necessidade do serviço público.
SAULO ALVIM COUTO SAULO ALVIM COUTO
SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL

2024. 2024.
DEFERIR o gozo de férias da defensora pública DEFERIR o gozo de férias da defensora pública
GERMANA MONTEIRO DE CASTRO FERREIRA RUTILEA DADALTO CABRAL nos dias 08/08/2024
nos dias 12/08/2024 a 14/08/2024 (2022/2023) e a 14/08/2024 (2021/2022) e SUSPENDER 16
SUSPENDER 1 (um) dias por necessidade do serviço (dezesseis) dias por necessidade do serviço público.
público.
SAULO ALVIM COUTO SAULO ALVIM COUTO
SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL

2024. 2024.
DEFERIR o gozo de férias da defensora pública ALTERAR a portaria nº 703, de 18 de julho de 2024,
JAMILE SOARES MATOS DE MENEZES nos publicada no DIO em 19 de julho de 2024 que se
dias 05/08/2024 a 09/08/2024 (2021/2022) e refere ao deferimento do gozo de férias da Defensora
SUSPENDER 12 (doze) dias por necessidade do Pública LAYRA FRANCINI RIZZI CASAGRANDE.
serviço público. Onde se lê:
... no dia 29/07/2024 (2023/2024) e SUSPENDER
SAULO ALVIM COUTO 29 (vinte e nove) dias por necessidade do serviço
SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL público.
Protocolo 1371191 Leia-se:
...no dia 30/07/2024 (2023/2024) e SUSPENDER
29 (vinte e nove) dias por necessidade do serviço
PORTARIA DPES Nº 742 DE 26 DE JULHO DE público.
2024..
DEFERIR o gozo de férias do defensor público SAULO ALVIM COUTO
LEONARDO GOMES CARVALHO no dia 05/08/2024 SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL
a 09/08/2024 (2021/2022) e SUSPENDER 14 Protocolo 1371220
(quatorze) dia por necessidade do serviço público.
SAULO ALVIM COUTO Coordenação de Estágio Supervisionado

SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL
Protocolo 1371196
2024
2024. O COORDENADOR DE ESTÁGIO
DEFERIR o gozo de férias da defensora pública SUPERVISIONADO DA DEFENSORIA PÚBLICA
MARIANA FARIAS DUTRA PORTES nos DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de
dias 12/08/2024 a 16/08/2024 (2022/2023) e suas atribuições legais, faz publicar o (s) seguinte
SUSPENDER 23 (vinte e três) dias por necessidade (s) ato (s):
do serviço público.
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO DE MARIA
SAULO ALVIM COUTO LUIZA LIMA VELLOZO de 29.07.2024 a 28.07.2025,
SUBDEFENSOR PÚBLICO GERAL lotada na Defensoria de Atendimento Inicial e
Protocolo 1371201 Solução Extrajudicial de Cachoeiro de Itapemirim,
D I V E R S O S DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

no turno matutino. PROCESSO: 16399/2024
Secretaria da Assembleia Legislativa em, 25 de julho
RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE THAYS de 2024.
LARA DIAS RAMOS lotada na 1A Defensoria de BRUNO BENVEGNU DE MEDEIROS
Atendimento Inicial de Vitória, a partir de 28.07.2024. Subdiretor Geral da Secretaria
em exercício
RESCISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE Protocolo 1370882
KESIA OLIVEIRA FERREIRA lotada na 1A Defensoria
Recursal Cível, a partir de 28.07.2024.
Publicações de Terceiros
Leonardo Grobberio Pinheiro COMUNICADO
Coordenador de Estágio Supervisionado A empresa Plant Health Care Insumos Agrícolas
Protocolo 1371208 Ltda., CNPJ nº 24.155.104/0001-33, torna pública
sua intenção de requerer o cadastro no Instituto de
Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo
Poder Legislativo (Idaf) do produto agrotóxico MOSHY registrado no
MAPA sob o nº 18223.
Protocolo 1365926
Assembléia Legislativa do Espírito Santo - ALES - SEACREST PETROLEO SPE NORTE CAPIXABA LTDA,
torna público que obteve do IEMA, Licença Prévia
RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO LP-GGE /CPEO/Nº24/2024/CLASSE II e Licença de
N° 011/2021 Instalação LI-GGE/CPEO/Nº35/2024/CLASSE II, por
A Subdireção Geral da Secretaria - Supervisão do Setor meio do processo n° 90222890, para atividade de
de Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa locação e perfuração de 23 (vinte e três) poços para
do Estado do Espírito Santo em atendimento ao que produção de petróleo e gás, localizada no Campo de
Produção Cancã, zona rural, Linhares/ES.
dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666, Protocolo 1367697
de 21 de junho de 1993, torna pública a celebração
do Termo Aditivo, conforme descrito abaixo: EDITAL DE INTERDIÇÃO
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MM. Juiz(a) de Direito da VITÓRIA - 1ª VARA DE
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ORFÃOS E SUCESSÕES do Estado do Espírito Santo,
CONTRATADA: MP PUBLICIDADE LTDA. por nomeação na forma da lei etc.
OBJETO: O objeto do TERMO ADITIVO é a alteração FINALIDADE
de endereço e do CNPJ da matriz pelo CNPJ da DAR PUBLICIDADE A TODOS QUE O PRESENTE
filial, passando-se de “Rua Dom Jorge de Menezes, EDITAL VIREM e que não possam, de futuro,
nº 1305, Centro - Vila Velha/ES, CEP: 29.100-250 alegarem ignorância, que nos autos do processo
e CNPJ: 31.479.710/0001-70” para “Av. N.S. da supramencionado, foi proferida sentença que
Penha, 2.796 sala 804, Santa Lúcia, Vitória/ES - decretou a interdição do REQUERIDO: PEDRO
CEP: 29.045-402 e CNPJ: 31.479.710/0002-50”. MAURICIO TELLES DE SOUZA nos termos do
VIGÊNCIA: O TERMO ADITIVO entra em vigor na dispositivo que segue: Ante o exposto, JULGO
data da sua assinatura. PROCEDENTE o pedido inserto na exordial e, por
PROCESSO: 1790/2024. consequência, DECRETO a interdição de PEDRO
Secretaria da Assembleia Legislativa, MAURICIO TELLES DE SOUZA, já qualificado na
em 25 de julho de 2024. inicial, declarando-a como pessoa que necessita
Bruno Benvegnu de Medeiros da curatela, na forma do artigo 84, §1° da Lei n°
Subdiretor Geral da Secretaria 13.146/2015. Nos termos do art. 755, I e §1°, do
em exercício CPC, nomeio-lhe como curadora a Sra. PATRICIA
Protocolo 1370885 PAULINA TELLES DE SOUZA, qualificada na inicial,
com registro de que a curatela afetará tão somente
os atos relacionados aos direitos de natureza
RESUMO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA patrimonial e negocial, conforme art. 85 da Lei n°
A Subdireção Geral da Secretaria - Supervisão do Setor 13.146/15, sob compromisso a ser prestado
de Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa no prazo de 05 (cinco) dias, por termo em livro
do Estado do Espírito Santo em atendimento ao próprio (CPC, art. 759).
que dispõe o artigo 57 do Ato n° 2447/2023 da ASSUNTO:
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado “Atendendo as provas constantes dos autos, por
do Espírito Santo, torna pública a celebração do sentença proferida em 27/03/2024 , QUE DECRETO
Contrato, conforme descrito abaixo: a interdição de PEDRO MAURICIO TELLES DE SOUZA,
PARCEIRA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO já qualificado na inicial, declarando-a como pessoa
DO ESPÍRITO SANTO. que necessita da curatela, na forma do artigo 84,
PARCEIRA: UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLADORES §1° da Lei n° 13.146/2015.
E LEGISLATIVOS ESTADUAIS - UNALE. PUBLICAÇÃO: 03 (três) vezes, com intervalos de dez
OBJETO: O Acordo de Cooperação tem como (10) dias.
objeto firmar parceria, para que a UNALE, como E, para que chegue ao conhecimento de todos,
determinado na Lei nº 13.862/19, faça a expedição o presente edital vai afixado no Fórum, lugar de
das Carteiras de Identidade Funcional - CIP dos costume e publicado na forma da lei.
Deputados Estaduais.
VIGÊNCIA: O Acordo de Cooperação terá vigência VITÓRIA, 18 de junho de 2024
a partir de sua assinatura até 31 de janeiro de SILVIA MARA FRAGA SALES
2027, período próximo em que se encerra a atual ANALISTA JUDICIÁRIA
legislatura. Protocolo 1367769

AVISO DE LICENÇA Reparação, retífica, lanternagem e/ou manutenção
de máquinas, aparelhos e equipamentos mecânicos
A Associação dos Pescadores e Assemelhados diversos, inclusive motores automotivos, com
de Povoação - APAP, torna público que obteve do pintura por aspersão, incluindo oficinas mecânicas,
Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos na localidade de Rua Gustavo Jastrow, s/nº, Barra
Hídricos - IEMA, através do processo nº 77851668, do Rio Possmoser, município de Santa Maria de
Licença de Instalação n°34/2024 para Atracadouro, Jetibá/ES.
Ancoradouro, Píeres e trapiches, sem realização Protocolo 1369270
de obras de dragagem, aterros, enrocamento e/ou
quebra-mar. A atividade está situada no município COMUNICADO
de Linhares/ES.
CASASUA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME,
Janilson Euzebio Leite CNPJ nº 09.100.938/0001-58, torna público que
Representante Legal da APAP OBTEVE da PMVV/SEMMA, LMS n° 015/2024 para
Linhares/ ES, em 23 de julho de 2024. desenvolvimento da atividade de DEPÓSITO PARA
Protocolo 1367891 ARMAZ. DE MAT. DE CONST. EM GERAL, COD. 22.11
(N) - Classe S, à AV. BRASIL, 1001, MORADA DA
COMUNICADO BARRA MUN. DE VILA VELHA- ES.
BELLIZ INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E Protocolo 1369611
EXPORTACAO LTDA, CNPJ nº 06.940.040/0001-08
torna público que OBTEVE da SEMMA, através do VLC MANUTENÇÃO E FABRICAÇÃO LTDA torna
processo n° 8850/2022, a Licença Municipal de público que obteve da SEMAM/ARACRUZ, através
Operação (LMO) para a atividade de COD - 21.05 do processo nº 965/2012 a Licença Ambiental de
(IN-05/2023) ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO Regularização LAR 017/2024 para as atividades
DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E BELEZA Lavanderia comercial de artigos de vestuário, cama,
na localidade de Av Civit, 497, Civit I, Município da mesa e banho, exceto artigos hospitalares, sem
Serra-ES. tingimento de peças na R São Mateus s/nº BAIRRO:
Protocolo 1368414 Mar Azul Município de Aracruz/ES.
Protocolo 1370008
“SANDRO MERETTI DE OLIVEIRA. Torna público
que Requereu COMUNICADO
da Secretaria Municipal Meio Ambiente, de Boa EDEN SOCIEDADE CIVIL DE ADMINISTRAÇÃO
Esperança - ES, LTDA, CNPJ n° 27.444.041/001-23, torna público
através do Processo nº 9041/2023, a Licença(s) que REQUEREU da SEMMA, a Renovação da Licença
LARM 008/2023, Ambiental LMO nº 033/2020, para a atividade
para atividade 17.14-Beneficiamento E Emb. De de CREMATÓRIO, com inscrição imobiliaria
Prod. 010.7.050.01750.001, na localidade Rua Reilly
Fitoterápicos Naturais, Inclusive Medicamentos Duarte s/n, Civit II, Municipio da Serra - ES.
E Suplementos Protocolo 1370226
Alimentares, Exceto Farmácia de Manipulação.
na localidade de BOA
COMUNICADO
ESPERANÇA,ES- CEP:29.845-000.
A CTVA Proteção de Cultivos Ltda., inscrita sob o
Protocolo 1368939
CNPJ nº 47.180.625/0001-46, vem tornar pública
sua intenção de requerer o cadastramento do produto
Luiz Demarques Machado Barbosa torna público Lumitreo, no Instituto de Defesa Agropecuária e
que obteve da SEMMA de Jaguaré, através do Florestal (IDAF - Espírito Santo).
processo n° 243/2019 a LAR nº 028/2022, para Protocolo 1370279
atividade de Secagem Mecânica de Grãos associada
a pilagem, localizado no Rio Barra Seca/Fátima, ECOLIFE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, torna
Zona Rural, Jaguaré/ES. público que requereu e obteve do IEMA, por meio
Protocolo 1368955 do processo n° 86398350, a Licença Ambiental
Única - LAU - GGE/COED Nº 97/2023/ CLASSE I,
COMUNICADO para COLETA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
RESÍDUOS PERIGOSOS, EXCETO TRANSPORTE
ANCORA INVESTIMENTOS LTDA, CNPJ nº INSTERESTADUAL E DE MATERIAL RADIOATIVO E/OU
10.409.478/0001-23, torna público que OBTEVE ÓLEO LUBRIFICANTE USADO E/OU CONTAMINADO
da SEMMA, através do Processo n° 20019/2023, a (OLUC) para atuar, exclusivamente, nas rodovias
Licença Municipal de Instalação Nº 52/2024, para a do Espírito Santo, estando sediada no córrego
atividade de “Posto revendedor de combustíveis”, na dos Batistas, s/n, galpão 01, km 25,4, zona rural,
localidade da BR 262, s/n°, KM 17 Bairro Bom Pastor, 36972-000, Município fora do Espírito Santo.
Município de Viana - ES. Com prazo de validade de Protocolo 1370426
1460 dias.
Protocolo 1368957 SUELY KLABUNDE CAPETINI CORDEIRO
COMUNICADO Torna público que obteve da SEMDEC/SUB-MA

51.460.253 Rosineia Conradt Ahnert Strey, CNPJ Cariacica/ES através do processo nº 37473/2023
51.460.253/0001-89, torna público que requereu a Licença por Adesão e Compromisso Nº 32/24,
da SECMAM, através do processo nº 7502/2024, a para fabricação e/ou manutenção de estruturas
Licença Municipal Simplificada para a atividade de metálicas e/ou artefatos (serralheria), sem pintura
D I V E R S O S DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO

por aspersão, tratamento superficial químico, COMUNICADO
termoquímico, galvanotécnico e jateamento, na
rua Mário Loyola, n 230, Comércio 01 Pav. 01, Abbey Construtora e Imobiliária Ltda,
Santana, Cariacica - ES. CNPJ:07.682.190/0001-13, torna público que
Protocolo 1370496 requereu ao IDAF-ES através do processo Simlam
nº 10854/2024, a Licença Simplificada para
Comunicado execução da pavimentação asfáltica do trecho Br
Igor Ingle Kerckhoff torna público que requereu 101 - Comunidade São Cristovão - Pau d’Óleo, no
da SECMAM, através do processo nº 7566/2024 a município de Guarapari com extensão de 7,38 km,
Licença Municipal Ambiental de regularização para a pelo Programa Caminhos do Campo.
atividade de compostagem, exceto resíduos orgânicos Protocolo 1370799
de atividades agrosilvopastoris, na localidade de Rio
Claro, Santa Maria de Jetibá/ES. MINERBRAZ IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES
Protocolo 1370583 LTDA, CNPJ 03.314.158/0005-58, torna público que
OBTEVE do Instituto Estadual de Meio Ambiente e
COMUNICADO Recusros Hídricos - IEMA a Licença de Operação para
52.299.458 Gean Carlos Ferreira Firme, torna Pesquisa Mineral LOP - GSIM/CM/Nº3/2024/CLASSE
público que obteve da SECMAM, através do processo IV, processo 89560264, para a atividade de Extração
nº 15619/2023 a Licença Municipal Ambiental de de granito na área que se refere ao processo minerário
Regularização para a atividade de Serraria e/ou nº 896.040/2013, vinculado a guia de utilização
Fabricação de artefatos e estruturas de madeira, nº 10/2021, vinculada nas coordenadas médias
bambu, vime, junco, xaxim, palha traçada ou cortiça de referência: UTM 24 K 234.788 E/ 7.710.277 N
e afins (móveis, chapas, ferramentas, e placas de (DAUTUM: SIGRAS 2000). Localizada na Rod. Alegre
madeira compensada ou prensada, revestidas ou x Ararai, Alegre -ES.
não com material plástico entre outros), com/sem Protocolo 1370924
pintura e/ou outras proteções superficiais, exceto
para aplicação rural em Vila Nova, Santa Maria de BASE CONSTRUTORA AMBIENTAL LTDA torna
Jetibá-ES. público que requereu da SEMMA, a Licença Ambiental,
Protocolo 1370645 para a atividade de Pátio de Estocagem, terminal
de carga e descarga (milho em grãos, soja, carvão
Del Pietro Empreendimentos Imobiliarios LTDA torna mineral e carvão vegetal, antracito, carvão ativado,
público que obteve da P. M. de Colatina através ferro gusa e escória, minério de ferro, coque verde,
do Processo Nº 18461/2023 Licença Ambiental areia, calcário e cal virgem, cobre, rocha, fosfática,
de Instalação nº 05/2024, para a atividade de madeira, bloco de rochas, chapas e bobinas de aço
LOTEAMENTO PREDOMINANTEMENTE RESIDENCIAL, e sucatas metálicas), na localidade de Estrada de
no município de Colatina/ES Muribeca no Município de Serra.
Balanços
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
GERÊNCIA DE FINANÇAS
RESUMO DOS BALANCETES DO EXERCÍCIO DE 2024
(Art. 53 da Lei Complementar nº 282 de 26/04/2004)
DESCRIÇÃO / MESES Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
DISPONÍVEL
Disponibilidade 7.391.319.405,65 7.469.045.688,44 7.563.610.081,27 7.569.095.661,55 7.651.040.524,66 7.786.707.197,27
IPAJM 67.081.789,29 68.820.793,80 71.129.128,42 73.420.412,68 75.510.488,28 77.345.326,21
Fundo Financeiro 118.983.392,06 76.047.426,52 78.471.735,44 48.240.338,13 50.348.772,59 58.658.908,53
Fundo Previdenciário 7.166.838.830,55 7.286.912.767,24 7.375.895.826,14 7.409.031.007,00 7.507.125.531,29 7.629.946.405,71
Fundo de Proteção Social 38.415.393,75 37.264.700,88 38.113.391,27 38.403.903,74 18.055.732,50 20.756.556,82
PAGTºS EFETUADOS
Despesas 321.894.552,19 368.500.872,55 391.880.839,39 383.977.034,63 399.129.703,16 381.066.314,39
IPAJM 8.229.268,59 7.440.789,21 6.865.015,13 6.909.182,99 7.099.677,66 7.394.787,67
Fundo Previdenciário 8.391.991,98 8.682.648,26 9.644.668,01 9.292.178,72 9.656.374,91 9.318.705,44
RECEITAS REALIZADAS
Receitas 453.222.377,47 446.227.155,34 486.445.232,22 389.462.614,91 481.074.566,27 516.732.987,00
IPAJM 8.315.555,85 9.179.793,72 9.173.349,75 9.200.467,25 9.189.753,26 9.229.625,60
Aporte Financeiro 241.472.036,34 152.627.080,15 206.228.790,19 182.944.794,98 223.930.730,79 204.691.680,98
C ontrib. e Rendimentos 54.311.334,30 58.589.286,69 65.903.854,32 50.543.724,52 52.390.842,60 62.316.933,87
Fundo Previdenciário 55.900.752,74 128.756.584,95 98.627.726,91 42.427.359,58 107.750.899,20 132.139.579,86
APLICAÇÃO DAS RESERVAS

Reservas 7.324.213.091,51 7.400.195.286,43 7.492.462.767,55 7.495.632.266,63 7.575.226.368,14 7.708.228.297,70
Fundo Previdenciário 7.166.838.830,55 7.286.912.767,24 7.375.885.610,23 7.409.031.007,00 7.507.125.531,29 7.629.946.405,71
FONTE -SIGEFES/2024
Notas Explicativas:
1) Nas receitas do IPAJM estão incluídos os repasses recebidos dos Fundos Financeiro e Previdenciário referentes
à taxa de administração, conforme art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 1.026/2022, que alterou o art.
52 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, e do Fundo de Proteção Social dos Militares, referente à taxa
de manutenção, conforme Lei Complementar Estadual nº 943/2020, art. 15.
2) Nas despesas dos Fundos Financeiro e Previdenciário estão incluídos os repasses concedidos ao IPAJM,
referentes à taxa de administração, e nas despesas do Fundo de Proteção Social dos Militares estão incluídos
os repasses concedidos ao IPAJM, referentes à taxa de manutenção.
3) A elaboração, o processamento e o pagamento do benefício de aposentadoria dos Magistrados e dos
membros do Ministério Público são realizados no âmbito do Poder Judiciário (Tribunal de Justiça) e do Ministério
Público, respectivamente, conforme determina o art. 77 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 (alterada
pela Lei Complementar Estadual nº 938/2020), permanecendo os registros contábeis e orçamentários com o
IPAJM, conforme Decreto Estadual nº 4689-R/2020.
4) Em janeiro na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS
ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F), resta o saldo de R$ 7.594.416,29.
5) Em março na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS
6) Em abril na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS
7) Em maio na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS
8) Em junho na UG: 600211 (FP), em relação ao valor lançado na conta 122910300 - (-) AJUSTE DE PERDAS
José Elias do Nascimento Marçal

Sônia Maria Casotti

Diretora Administrativo e Financeiro
Lia Márcia Marquezini Passos

Gerente de Finanças
Maria de Fátima Agnez de Oliveira

Contadora
CRC-ES Nº. 005641/O-9
Protocolo 1370664
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS
PUBLICAÇÕES DAS
CIDADES CAPIXABAS
Vitória (ES) • Segunda-feira, 29 de Julho de 2024 www.dio.es.gov.br
pág.
FESTIVAL POCAR AGITA
3 CONCEIÇÃO DA BARRA
COM MAIS DE 40 ATRAÇÕES
CULTURAIS GRATUITAS
pág.
DETRAN|ES SINALIZA VILA
4 E PARQUE ESTADUAL DE
ITAÚNAS COM FOCO EM
TRÂNSITO SEGURO
goVerno do eSTado
JOSÉ RENATO CASAGRANDE RICARDO DE REZENDE FERRAÇO
goVernador Vice-goVernador
Municípios do Espírito Santo e Prefeitos
AFONSO CLÁUDIO CONCEIÇÃO DO CASTELO JOÃO NEIVA RIO NOVO DO SUL

| Prefeito: Luciano Roncetti Pimenta | Prefeito: Christiano Spadetto | Prefeito: Paulo Sergio de Nardi | Prefeito: Jocenei Marconcini Castelari
ÁGUA DOCE DO NORTE DIVINO DE SÃO LOURENÇO LARANJA DA TERRA SANTA LEOPOLDINA
| Prefeito: Abraão Lincon Elizeu | Prefeito: Eleardo Brasil | Prefeito: Josafá Storch | Prefeito: Romero Luiz Endringer
ÁGUIA BRANCA DOMINGOS MARTINS LINHARES SANTA MARIA DE JETIBÁ

| Prefeito: Jailson José Quiuqui | Prefeito: Wanzete Krüger | Prefeito: Bruno Margotto Marianelli | Prefeito: Hilário Roepke
ALEGRE DORES DO RIO PRETO MANTENÓPOLIS SANTA TERESA

| Prefeito: Nemrod Emerick | Prefeito: Cleudenir José de Carvalho Neto | Prefeito: Herminio Benjamim Hespanhol | Prefeito: Kleber Medici da Costa
ALFREDO CHAVES ECOPORANGA MARATAÍZES SÃO DOMINGOS DO NORTE

| Prefeito: Fernando Videira Lafayette | Prefeito: Elias Dal Col | Prefeito: Robertino Batista da Silva | Prefeita: Ana Izabel Malacarne de Oliveira
ALTO RIO NOVO FUNDÃO MARECHAL FLORIANO SÃO GABRIEL DA PALHA

| Prefeito: Luiz Américo Borel | Prefeito: Gilmar De Souza Borges | Prefeito: João Carlos Lorenzoni | Prefeito: Tiago Rocha
ANCHIETA GOVERNADOR LINDENBERG MARILÂNDIA SÃO JOSÉ DO CALÇADO

| Prefeito: Fabrício Petri | Prefeito: Leonardo Prando Finco | Prefeito: Augusto Astori Ferreira | Prefeito: Antônio Coimbra de Almeida
APIACÁ GUAÇUÍ MIMOSO DO SUL SÃO MATEUS

| Prefeito: Fabrício Gomes Thebaldi | Prefeita: Marcos Luiz Jauhar | Prefeito: Peter Nogueira Da Costa | Prefeito: Daniel Santana Barbosa
ARACRUZ GUARAPARI MONTANHA SÃO ROQUE DO CANAÃ

| Prefeito: Luiz Carlos Coutinho | Prefeito: Edson Figueiredo Magalhães | Prefeito: André Dos Santos Sampaio | Prefeito: Marcos Geraldo Guerra
ATÍLIO VIVÁCQUA IBATIBA MUCURICI SERRA

| Prefeito: Josemar Machado Fernandes | Prefeito: Luciano Miranda Salgado | Prefeito: Atanael Passos Wagmacker | Prefeito: Antônio Sergio Alves Vidigal
BAIXO GUANDU IBIRAÇU MUNIZ FREIRE SOORETAMA

| Prefeito: Lastenio Luiz Cardoso | Prefeito: Diego Krentz | Prefeito: Gesi Antônio Da Silva Júnior | Prefeito: Alessandro Broedel Torezani
BARRA DE SÃO FRANCISCO IBITIRAMA MUQUI VARGEM ALTA

| Prefeito: Enivaldo Euzebio Dos Anjos | Prefeito: Ailton da Costa Silva | Prefeito: Helio Carlos Ribeiro Candido | Prefeito: Elieser Rabello
BOA ESPERANÇA ICONHA Nova Venécia VENDA NOVA DO IMIGRANTE

| Prefeita: Fernanda Siqueira Sussai Milanese | Prefeito: Gedson Brandao Paulino | Prefeito: Andre Wiler Silva Fagundes | Prefeito: João Paulo Schettino Minet
BOM JESUS DO NORTE IRUPI PANCAS VIANA

| Prefeito: Antonio Gualhano Azevedo | Prefeito: Edmilson Meireles de Oliveira | Prefeito: Sidiclei Giles de Andrade | Prefeito: Wanderson Borghardt Bueno
BREJETUBA ITAGUAÇU PEDRO CANÁRIO VILA PAVÃO

| Prefeito: Levi Marques De Souza | Prefeito: Uesley Roque Corteletti Thon | Prefeito: Bruno Teófilo Araújo | Prefeito: Uelikson Boone
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ITAPEMIRIM PINHEIROS VILA VALÉRIO

| Prefeito: Victor da Silva Coelho | Prefeito: Antônio da Rocha Sales | Prefeito: Arnóbio Pinheiro Silva | Prefeito: David Mozdzen Pires Ramos
CARIACICA ITARANA PIÚMA VILA VELHA

| Prefeito: Euclerio de Azevedo Sampaio Junior | Prefeito: Vander Patricio | Prefeito: Paulo Celso Cola Pereira | Prefeito: Arnaldo Borgo Filho
CASTELO IÚNA PONTO BELO VITÓRIA

| Prefeito: Joao Paulo Silva Nali | Prefeito: Romário Batista Vieira | Prefeito: Jaime Santos Oliveira Junior | Prefeito: Lorenzo Silva de Pazolini
COLATINA JAGUARÉ PRESIDENTE KENNEDY

| Prefeito: João Guerino Balestrassi | Prefeito: Marcos Antonio Guerra Wandermurem | Prefeito: Dorlei Fontão da Cruz
CONCEIÇÃO DA BARRA JERÔNIMO MONTEIRO RIO BANANAL

| Prefeito: Walyson Jose Santos Vasconcelos | Prefeito: Sérgio Farias Fonseca Gerio Feitani | Prefeito: Edimilson Santo Eliziario
www.facebook.com/governoes @governoes @governoes

goVerno onLine oUVidoria www.ouvidoria.es.gov.br 0800 022 11 17
www.es.gov.br @governoes @governoes
iMPrenSa oFiciaL do eSPÍriTo SanTo (dio/eS) FUNDADO EM 23 DE MAIO DE 1890

Filiado à Abio -
DIRETORIA Av. Nossa Sra. da Penha, 714, Ed. RS Trade Tower, 4º andar - Praia do Canto, Vitória/ES
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CEP: 29055-130, Telefones: (27) 3636-6929 / (27) 3636-6900 / (27) 3636-6932
SANDRA SHIRLEY DE ALMEIDA EDGARD RAMOS LIMA Brasileira de
Os textos publicados são produzidos pela Rede de Comunicação do Governo do Espírito Santo. Imprensas Oficiais
Diretora-Geral Diretor Setorial
2
Festival Pocar agita Conceição da Barra

com mais de 40 atrações culturais gratuitas
/ O Pocar Festival de Cultura 2024 vai movimentar a cidade de Conceição da Barra,
no litoral norte do Estado, de quinta-feira (1º) a domingo (04)
DIVULGAÇÃO / SECULT
C onsolidado como uma referência na cena

cultural do Espírito Santo, o Pocar Festival
de Cultura 2024 vai movimentar a cidade de
Considerada a mais famosa cirandeira do
Brasil, Lia de Itamaracá vai se apresentar com
a Orquestra Jovem Capixaba – Edição Orques-
da sua discografia os álbuns “Rainha da Ci-
randa” (1977), “Eu sou Lia” (2000), “Ciranda
de Ritmos” (2008), com incursões no frevo,
Conceição da Barra, no litoral norte do Estado, tra da Quebrada, sob a regência do maestro coco e maracatu, e “Ciranda sem Fim” (2019),
de quinta-feira (1º) a domingo (04). São mais de Eduardo Lucas. O espetáculo irá acontecer no produzido pelo DJ Dolores.
40 atrações gratuitas representando diferentes sábado (03), às 20h30, no Palco Maria Fumaça,
linguagens artísticas. localizado na praça central da cidade. Neste ano, o festival recebe
O Pocar Festival de Cultura conta com o Patrimônio vivo do Estado de Pernambuco, espetáculos nas áreas de música,
patrocínio do Instituto Cultural Vale, da Suzano Lia de Itamaracá é reconhecida por sua atuação teatro, dança, cultura popular
tradicional, circo, cinema,
e do Ministério da Cultura (Minc), por meio da como divulgadora da ciranda no Brasil e no exte-
literatura e artes plásticas, além
Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet); rior. Nascida em uma família pobre, seu contato de oficinas, rodas de conversa e
e da Lei Paulo Gustavo e do Fundo de Cultura com a música se deu por meio dos folguedos atividades de formação
do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por católicos celebrados na Ilha de Itamaracá, nos
meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult). quais aprendeu loas e canções.
Entre as principais atrações do festival estão Hoje, com 80 anos, a artista desfruta de Confira a programação completa
a icônica cantora e compositora pernambucana projeção internacional, com turnês na Europa
Lia de Itamaracá e a poeta e atriz Elisa Lucinda. e músicas sampleadas por DJs. Fazem parte
Detran|ES sinaliza Vila e Parque Estadual

de Itaúnas com foco em trânsito seguro
\ O serviço, realizado pela autarquia de forma pioneira no Parque, atendeu a um pedido do Instituto de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), responsável pela gestão do local
ELLENN PEREIRA BOLDRINI
Após o término da sinalização viária, o Detran|ES, por meio da equipe de Educação, realizou
abordagens educativas nos dias 19 e 20 de julho, durante o primeiro final de semana do Festival
Internacional de Forró, para orientar aos moradores e turistas sobre as mudanças feitas no local
“Seguindo o planejamento de
A fim de organizar o trânsito de Itaúnas,
distrito de Conceição da Barra, bem
como para incentivar o turismo ecológico
to seguro que as pessoas devem ter no
trânsito, seja como motorista, motociclista,
carona, ciclista ou pedestre.
serviços de sinalização realizados
pelo Detran|ES em todo o Estado,
e de eventos, o Governo do Estado, por A gerente de Engenharia de Trânsito,
meio do Departamento Estadual de Trân- Natalya Chalhub Mora, explica detalhes dessa vez Itaúnas foi contemplada, o
sito do Espírito Santo (Detran|ES), sinalizou sobre o serviço feito em Itaúnas. “Um que favorece também o turismo, prin-
as vias da Vila e os principais atrativos do dos focos principais foi a via central do cipalmente durante os períodos de
Parque Estadual de Itaúnas. O serviço, rea- Parque, que dá acesso às trilhas e à Vila. mais movimentação de turistas, como
lizado pela autarquia de forma pioneira no Antes, era costume que fossem estacio-
Parque, atendeu a um pedido do Instituto nados veículos dos dois lados da rua, o no Festival de Itaúnas e no verão.
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos que dificultava a passagem e gerava um Também inovamos com a sinalização
(Iema), responsável pela gestão do local. grande problema no trânsito do local. do Parque para fortalecer inclusive
Após o término da sinalização viária, o Agora, com a nova sinalização, só é per- o turismo educacional. Com essa
Detran|ES, por meio da equipe de Educa- mitido o estacionamento de um lado da
ção, realizou abordagens educativas nos rua, facilitando a circulação. Também foi medida e a orientação educativa.”
dias 19 e 20 de julho, durante o primeiro realizada a sinalização das trilhas, essencial
final de semana do Festival Internacional para a melhor orientação dos visitantes”, Givaldo Vieira
de Forró, para orientar aos moradores e afirma a gerente. Diretor-geral do Detran|ES
turistas sobre as mudanças feitas no local,
com abordagens ligadas ao comportamen-
4
de Julho de 2024.
de 2024. 1
DIÁRIO OFICIAL
CADERNO DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS
ATOS MUNICIPAIS
alíneas “b” e “c” RESCINDIR a Ata de Registro
Prefeituras de Preços nº 005/2024, referente ao processo nº
580/2024 cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO
Divino de São Lourenço DE ESTRADAS VICINAIS.
Processo: 5510/2024
ID: 2024.025E0700001.02.0001
RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO ELIAS DAL COL
CONTRATO Nº 023/2023 Prefeito
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Divino de Protocolo 1371162
São Lourenço-ES;
HONILYA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
EIRELI-ME CNPJ sob o nº 27.425.241/0001-39 CONTRATO nº 050/2024
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Termo Contratante: O MUNICIPIO DE ECOPORANGA-ES,
aditivo visando prazo para aquisição de tubos de inscrita no CNPJ sob o nº 27.167.311/0001-04.
concreto (manilhas) para viabilizar o escoamento Contrato oriundo de Adesão à ARP nº 058/2024, PE
das aguas das chuvas e córregos no município de 003/2024 instruído pelo CIM POLINORTE.
Divino são Lourenço-ES Contratada: LE CARD ADMINISTRADORA DE
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO CARTÕES LTDA, CNPJ: 19.207.352/0001-40.
De acordo com acima mencionado fica prorrogado Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
o prazo da obra e contratual, este ultimo constante NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
na clausula quinta do contrato Originário, sendo E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA
necessário estender o prazo do contrato ate 31 de ATENDER O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES
12 de 2024. Vigência: 12 (doze) meses (29/07/2024) à
CLÁUSULA TERCEIRA- DO PRAZO De acordo (29/07/2025)
acima mencionado fica prorrogado o prazo da obra e Valor: R$ 927.259,20 (novecentos e vinte e
contratual, este ultimo constante na clausula quinta sete mil e duzentos e cinquenta e nove reais e
do Contrato Originário, sendo necessário estender o vinte centavos). Processo: 5207/2024
prazo do contrato ate 31 de dezembro de 2024.
CLÁUSULA QUARTA- DA RATIFICAÇÃO: Ficam ELIAS DAL COL
inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas Prefeito
prevista no Contrato Originário. Protocolo 1370732
E, por estarem as partes justos e contratados,
assinam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias CONTRATO nº 051/2024
de igual teor e forma, para que produza seus efeitos Contratante: O MUNICIPIO DE ECOPORANGA-ES,
legais. inscrita no CNPJ sob o nº 27.167.311/0001-04, por
intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
Divino de São Lourenço-ES, 12 de Julho 2024. SOCIAL, inscrito no CNPJ nº 44.491.527/0001-31.
ELEARDO APARICIO COSTA BRASIL Contrato oriundo de Adesão à ARP nº 058/2024, PE
Prefeito de Divino de São Lourenço 003/2024 instruído pelo CIM POLINORTE.
Protocolo 1371011 Contratada: LE CARD ADMINISTRADORA DE
CARTÕES LTDA, CNPJ: 19.207.352/0001-40.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
Ecoporanga NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA
ATENDER O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES
RECISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº Vigência: 12 (doze) meses (29/07/2024) à
005/2024 (29/07/2025)
Contratante: O MUNICIPIO DE ECOPORANGA-ES, Valor: R$ 380.838,60 (trezentos e oitenta mil
CNPJ: 27.167.311/0001-04 e oitocentos e trinta e oito reais e sessenta
Detentora da ARP: JS TORQUATO ENGENHARIA centavos).
LTDA, CNPJ Nº 33.611.117/0001-60. Processo: 5207/2024
Objeto: A contratante resolve, em conformidade
com § 7º, Art. nº 90, da Lei nº 14.133/2021, Edital do ELIAS DAL COL
Pregão Eletrônico nº 003/2024, ANEXO I - Termo de Prefeito
Referência, item 11. DA RESCISÃO, subitem 11.1., Protocolo 1370736
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS ATO S M U N I C I PA I S

CONTRATO nº 052/2024 DESPACHO
Contratante: O MUNICIPIO DE ECOPORANGA-ES, O município de Iúna/ES torna público a NULIDADE
inscrita no CNPJ sob o nº 27.167.311/0001-04, por do termo de colaboração 06/2024 em 18 de julho
intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito de 2024, considerando equivoco nas informações da
no CNPJ nº 14.798.479/0001-68. publicação.
Contrato oriundo de Adesão à ARP nº 058/2024, PE ROMARIO BATISTA VIEIRA
003/2024 instruído pelo CIM POLINORTE. PREFEITO
Contratada: LE CARD ADMINISTRADORA DE Protocolo 1370849
CARTÕES LTDA, CNPJ: 19.207.352/0001-40.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO Linhares
E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA
ATENDER O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES
Vigência: 12 (doze) meses (29/07/2024) à PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SEMUS
(29/07/2025) 001-2024
Valor: R$ 966.998,88 (novecentos e sessenta e EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2024, DE
seis mil e novecentos e noventa e oito reais e 25/07/2024
oitenta e oito centavos). O Prefeito Municipal de Linhares, Estado do Espírito
Processo: 5207/2024 Santo, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA
os candidatos abaixo relacionados, aprovados em
ELIAS DAL COL Processo Seletivo Simplificado objetivando subsidiar
Prefeito contratações temporárias de pessoal e recomposição
Protocolo 1370739 de cadastro de reserva, a fim de atender à
necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do Inciso IX, art. 37 da CF/88,
CONTRATO nº 053/2024 no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, a
Contratante: O MUNICIPIO DE ECOPORANGA-ES, comparecerem NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
inscrita no CNPJ sob o nº 27.167.311/0001-04, por ADMINISTRAÇÃO, munidos dos documentos
intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E relacionados neste Edital, seguindo as regras aqui
CULTURA, inscrito no CNPJ nº 30.022.942/0001-31. estabelecidas, no prazo de 03 (três) dias úteis,
Contrato oriundo de Adesão à ARP nº 058/2024, PE contados da publicação deste, para VALIDAÇÃO DA
003/2024 instruído pelo CIM POLINORTE. INSCRIÇÃO e, se for o caso, posterior contratação.
Contratada: LE CARD ADMINISTRADORA DE 1- DOS CANDIDATOS CONVOCADOS
CARTÕES LTDA, CNPJ: 19.207.352/0001-40. QUADRO I - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA - ESF
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO Função: MÉDICO - ESF
E GERENCIAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA Classif./Insc./Nome
ATENDER O MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES 25º/4011/MOISHE GEORGE V G SUTTLING
Vigência: 12 (doze) meses (29/07/2024) à 26º/5259/RAPHAELA NUNES DE SOUZA
(29/07/2025) 27º/3581/ANGELINA SOARES FRANCA
Valor: R$ 1.390.888,80 (um milhão e trezentos 28º/5801/HENDERSON VANZELLA DE SANTIAGO
e noventa mil e oitocentos e oitenta e oito reais Função: ENFERMEIRO - ESF
e oitenta centavos) Classif./Insc./Nome
Processo: 5207/2024 4º/7698/ARTHUR LIUTI PÉTENE
Classif./Insc./Nome
ELIAS DAL COL 44º/4534/RODRIGO MORA
Prefeito 45º/5810/KELLY REGINA BADA
Protocolo 1370744 46º/3798/LETICIA RUELLA CARDOZO
47º/4014/MARCELA PICULI LOTERIO
48º/3949/RAFAELA CAMPOS GRAZZIOTTI
Iúna Função: ODONTOLOGO - ESF
Classif./Insc./Nome
28º/7267/JOÃO FELIPE SANTOS BREDA
EXTRATO 29º/4294/EDI WAGNER SASAKI
Termo de colaboração nº 06/2024 30º/4634/MÁRCIA ABREU DE SOUZA PRETTI
Órgão: Prefeitura Municipal de Iúna 31º/6266/JOGINA CAMPOS ALVES
Processo Nº: 1426/2024 - Protocolo nº 4969/2024 32º/6542/EMANUELE CRISTINA POLESE
Objeto: execução dos projetos “cata-vento” e Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESF
“superação” a serem custeados por recursos do fundo Classif./Insc./Nome
da infância e adolescência - fia e desenvolvidos pela 51º/7512/LUZIA DE FATIMA CAU ANDRADE DA
apae visando atendimento exclusivo de crianças e SILVA
adolescentes com deficiência 52º/6980/ESTER DA SILVA ROCHA
Empresa: Associação de pais e amigos dos 53º/7029/ZENILDE FERREIRA DE JESUS
excepcionais - Apae 54º/5094/MARCIELI GOMES DA SILVA
CNPJ: 36.027.134/0001-43 55º/6192/DIANA FRANCISCO NEVES OST
Valor: R$ R$71.999,61 56º/5084/ICLÁTIA DE JESUS ALVES
A íntegra do Termo de Colaboração está disponível 57º/5643/LUCIA APARECIDA FRANÇA DA SILVA
para consulta no endereço www.iuna.es.gov.br. 58º/5690/LEILA SANTOS DE OLIVEIRA
Romário Batista Vieira Função: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
Prefeito DENTÁRIO - ESF
Protocolo 1370846 Classif./Insc./Nome
ATO S M U N I C I PA I S DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS

35º/4673/JULIANA SPESSEMILLE 6º/6722/FABIO SANTOS BARROS
36º/5141/NUBIA SANTOS NICACIO Função: MÉDICO - CLÍNICO GERAL
37º/6379/JÓICE CÉLIA SOARES DOS SANTOS Classif./Insc./Nome
QUADRO II - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA 8º/6051/ANTONIO MARINHO DO CARMO
FAMÍLIA - ESF 9º/4204/DANIEL DE PAULA SIQUEIRA FONSECA
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA POVOAÇÃO 10º/5899/BARBARA MORELLI SEIBERT
Função: ODONTOLOGO - ESF Função: MÉDICO - ESPECIALISTA EM SAÚDE
Classif./Insc./Nome MENTAL
3º/7301/MARDILEI CANAL RIGOTTI Classif./Insc./Nome
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PONTAL DO 9º/2690/WALTER JOSE ROBERTE BORGES
IPIRANGA 10º/5877/BARBARA POLTRONIERI BIANCHINI
Função: ODONTOLOGO - ESF Função: MÉDICO - ORTOPEDISTA
Classif./Insc./Nome Classif./Insc./Nome
3º/4829/LIZIANE BUSS WOELFFEL PEDROTI 4º/4440/MIGUEL ANGELO TORTELLY MESQUITA
4º/7609/JOÃO FELIPE SANTOS BREDA Função: MÉDICO - PEDIATRA
Função: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO Classif./Insc./Nome
DENTÁRIO - ESF 6º/5896/BARBARA MORELLI SEIBERT
Classif./Insc./Nome Função: NUTRICIONISTA
3º/2968/NEUZA GONÇALVES RIBEIRO TARDIN Classif./Insc./Nome
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BAIXO 3º/7093/ELIZANE SILVA GUIMARAES
QUARTEL Função: PSICÓLOGO
Função: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO Classif./Insc./Nome
DENTÁRIO - ESF 13º/5976/LUCIENE CRISTINA DONADIO
Classif./Insc./Nome 14º/7068/GISELLE ANNE DELL SANTO VIEIRA BISI
2º/4280/RAQUEL CRISTO PIRES 15º/5994/ELIANE VIEIRA CELESTRINI DIAS
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA HUMAITÁ/ 16º/6283/CLEUZIANE FERREIRA BARBOSA
BAGUEIRA Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 30 h
Função: ODONTOLOGO - ESF Classif./Insc./Nome
Classif./Insc./Nome 20º/4209/PEDRO GRIPPA JUNIOR
3º/4390/MARCOS ANTONIO VITALI 21º/2953/RUTHLEIA GERHARDT VIEIRA
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAPIRA 22º/6695/MARINA DIAS OLIVEIRA
Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ESF 23º/6568/CLERIA SILVIA EMILIANO REMIDIO
Classif./Insc./Nome 24º/2771/LUCIANA DOS SANTOS COELHO
3º/2745/DAYANA GEACOMIN NERYS SOARES Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 40 h
QUADRO III - MÉDICO: AUDITOR, SANITARISTA Classif./Insc./Nome
e REGULADOR 57º/3139/JANDERLANI FRANCISCO BRAW
Função: MÉDICO REGULADOR SPERANDIO
Classif./Insc./Nome 58º/3875/DAIANA BRAGANÇA GOMES
3º/3415/SERGIO LUIZ FERNANDES 59º/7362/JULIA GRACIELI DOS SANTOS FOLHARES
QUADRO IV - REDE AMBULATORIAL 60º/3061/PAULA RAMOS FERREIRA
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UNIDADES 61º/7415/MAXCIELLA PANDINI SAO PEDRO
ESPECIALIZADAS 62º/4710/THAINDY DOS SANTOS BISPO
Função: ASSISTENTE SOCIAL 63º/7795/ARLETE DUARTE RAINHA NETA
Classif./Insc./Nome 64º/3105/KARLA FERNANDA SILVA COSTA
6º/3135/MARLY DE OLIVEIRA MENDES 65º/5281/CLAUANE PIROLA SANTOS
Função: ENFERMEIRO - 30 h 66º/5724/JOELMA LIMA DOS SANTOS
Classif./Insc./Nome 67º/7516/FLAVIA GUALBERTO DO ROSARIO
28º/5825/RODRIGO MORA ROMUALDO
29º/2588/ANDERSON TONETO REINALDO 68º/4684/LIDIANE COUTINHO GONÇALVES
30º/7081/LIVIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA PIMENTEL 69º/6165/ARLIANDRA BARBOSA MAGDALENA
31º/5884/LEDYANE DE FREITAS PEREIRA 70º/5470/ELIANE ROSA DE OLIVEIRA
32º/6767/ANGELO BONIZIOLI TÔSO 71º/6643/EDNA PEREIRA DA SILVA
33º/6672/LEIDE DAIANA FERRARINI 72º/2932/MARCIANA ALVES PEREIRA
Função: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO QUADRO V - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE
Classif./Insc./Nome - APS
28º/4205/MARCOS ANTÔNIO SEGATO SIQUEIRA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA POVOAÇÃO
29º/6652/LILLIAN GRAYCE TERCI ZUCATELI Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 40 h
30º/6442/ARINE BONICENHA DE CARVALHO Classif./Insc./Nome
31º/2703/FRANCIELE MONTEIRO LOUREIRO 5º/7515/ELIANE PAULINA QUEIROZ
32º/5590/ERICA SANTANA DE SOUZA 6º/2670/DANIELI DE JESUS ALVES
33º/6137/GISLANE DA CONCEIÇÃO GUEDES UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PEROBAS
34º/7275/SILVILENE DA CUNHA LÁZARO Função: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO
35º/7806/TAYNA ROSSONI LOIOLA Classif./Insc./Nome
36º/4878/MARLLA ALICE MARTINS CAETANO 3º/4201/MARCOS ANTÔNIO SEGATO SIQUEIRA
37º/7382/PATRÍCIA FERREIRA DE SOUZA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA REGÊNCIA
Função: FISIOTERAPEUTA Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 40 h
Classif./Insc./Nome Classif./Insc./Nome
13º/6430/JULIANA LEITE DA SILVA 3º/6462/TATIANE SILVA DA CONCEIÇÃO MOTA
Função: MÉDICO - CLÍNICA MÉDICA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RIO QUARTEL
Classif./Insc./Nome Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 40 h
5º/7185/RAYRA ARRIVABENI PERINI GOMES Classif./Insc./Nome

2º/5604/VERGINIA DE OLIVEIRA ROSSONE RESUMO DO 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA BAIXO 114/2022
QUARTEL CONTRATANTE: Município de Linhares-ES
Função: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO CONTRATADA: SERPENGE - SERVIÇOS E PROJETOS
Classif./Insc./Nome DE ENGENHARIA LTDA
3º/7281/SILVILENE DA CUNHA LÁZARO ASSINATURA: 26/07/2024
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO FARIAS OBJETIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência por
Função: TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 40 h mais 12 (doze) meses, contados a partir da data
Classif./Insc./Nome de seu vencimento, com o valor reajustado de R$
3º/6382/CATIENE SILVA DA ROCHA 10.363.947,47 (dez milhões, trezentos e sessenta
UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JAPIRA e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e
Função: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO quarenta e sete centavos). As demais Cláusulas e
Classif./Insc./Nome condições do contrato supracitado permanecerão
3º/7625/AMANDA SEZANA GIACOMIM inalteradas.
AOS INTERESSADOS, ESTE EDITAL SE PROCESSO: Nº 11.039/2021 e apenso nº
ENCONTRA DISPONÍVEL, NA INTEGRA, NA SEDE 10.488/2024.
Protocolo 1371104
ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS E NO
SITE DO MUNICÍPIO www.linhares.es.gov.br, MENU
CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS. São Mateus
Linhares-ES,25/07/2024.
Bruno Margotto Marianelli EXTRATO DE CONTRATO
Prefeito Municipal CONTRATANTE: Sec. de Turismo/Munic. São
Protocolo 1370554 Mateus-ES
RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº CONTRATO Nº. 437/2024

183/2024 CONTRATADA VALCELIA MACEDO ALVES - ME
CONTRATANTE: Município de Linhares-ES (CNPJ: 31.832.354/0001-26)
CONTRATADA: MAIS PÃO PANIFICADORA LTDA EPP OBJETO: contratação da empresa VALCELIA
ASSINATURA: 25/07/2024 MACEDO ALVES - ME para apresentação da banda/
OBJETIVO: Fica acrescido ao presente Contrato o cantor OZ MANNOZ na programação do “3°
montante de R$ 4.313,60 (quatro mil trezentos e ARRAIÁ DO BAIRRO LIBERDADE”, no dia 28 de
julho de 2024, em São Mateus/ES.
treze reais e sessenta centavos). As demais Cláusulas
VALOR TOTAL: 20.000,00
e condições do contrato supracitado permanecerão DATA DA ASS.: 26/07/2024
inalteradas. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
PROCESSO: Nº 7344/2023 - Volume 04. PROC.: 017.114/2024
Protocolo 1370647 FISCAL: GABRIELA SANTOS NATALE (Titular) e
JOÃO VICTOR QUIMQUIM ZORDAN (Suplente)
RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº RECURSOS:
306/2023 0150.015010.23.695.0045.2.108
CONTRATANTE: Município de Linhares-ES MOD.: INEXIGIBILIDADE, ART. 74, II da Lei
CONTRATADA: MECÂNICA DO TREVO PEÇAS E 14.133/2021
ACESSÓRIOS LTDA EPP CÓDIGO CidadES Contratações:
ASSINATURA: 25/07/2024 2024.067E0600009.10.0288
OBJETIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência por São Mateus/ES, 26/07/2024
mais 12 (doze) meses, contados a partir da data ADRIANO N. DE OLIVEIRA
de seu vencimento, com o valor reajustado de R$ Sec. Turismo - Dec. 14.430/2023
30.000,00 (trinta mil reais). As demais Cláusulas Protocolo 1370631
e condições do contrato supracitado permanecerão
inalteradas. EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: Nº 19.786/2023 vol.002. CONTRATANTE: Sec. de Turismo/Munic. São
Protocolo 1370648 Mateus-ES
CONTRATO Nº. 438/2024

RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO CONTRATADA ODIRLEY MENELLY BREMENKAMP -
FMS Nº 031/2023 ME (CNPJ: 34.312.831/0001-10)
CONTRATANTE: Município de Linhares-ES OBJETO: contratação da empresa ODIRLEY MENELLY
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES BREMENKAMP - ME para apresentação da banda/
RURAIS DE PEROBAS, BANANAL DO SUL cantor ODIRLEY MENELLI na programação do “3°
ASSINATURA: 25/07/2024 ARRAIA DO KM 28”, no dia 28 de julho de 2024,
OBJETIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência por em São Mateus/ES.
mais 12 (doze) meses, contados a partir da data VALOR TOTAL: 6.000,00
de seu vencimento, com o valor de R$ 29.684,64 DATA DA ASS.: 26/07/2024
(vinte e nove mil seiscentos e oitenta e quatro reais VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
e sessenta e quatro centavos). As demais Cláusulas PROC.: 017.016/2024
e condições do contrato supracitado permanecerão FISCAL: GABRIELA SANTOS NATALE (Titular) e
inalteradas. JOÃO VICTOR QUIMQUIM ZORDAN (Suplente)
PROCESSO: Nº 12.219/2023 - volume 03. RECURSOS:
Protocolo 1370660 0150.015010.23.695.0045.2.108

MOD.: INEXIGIBILIDADE, ART. 74, II da Lei EXTRATO DE CONTRATO
14.133/2021 CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde //
CÓDIGO CidadES Contratações: Município de São Mateus-ES
2024.067E0600009.10.0285
São Mateus/ES, 26/07/2024 CONTRATO Nº. 019/2024
ADRIANO N. DE OLIVEIRA CONTRATADA: SANTOS DE CARVALHO
Sec. Turismo - Dec. 14.430/2023 CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA -
Protocolo 1370641 CNPJ: 51.557.158/0001-06
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO DO REMANESCENTE DE OBRA DA UNIDADE
CONTRATANTE: Sec. de Turismo/Munic. São DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO
Mateus-ES ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (2 EQUIPES),
LOCALIZADA NO BAIRRO AVIAÇÃO, NO MUNICIPIO
CONTRATO Nº. 439/2024 DE SÃO MATEUS/ES.
CONTRATADA S&S LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E VALOR TOTAL: R$ 1.939.806,93
EVENTOS LTDA-ME (CNPJ: 09.208.990/0001-22) VIGÊNCIA: 360 (trezentos e sessenta) dias
OBJETO: contratação da empresa S&S LOCAÇÕES, DATA DA ASS.: 26/07/2024
PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME E para RECURSOS: 0090.009010.10.301.0023.3.031
apresentação da banda/cantor SEUS MENINOS DO PROCESSO: 002.179/2023.
FORRÓ na programação do “FEIRA CULTURAL FISCAIS: Grazieli Ferreira Ribeiro (Titular) e Karoline
BAIRRO VITÓRIA”, no dia 27 de julho de 2024, em Santos Zambi (Suplente)
São Mateus/ES. MODAL.: C.P. 001/2024 - FMS.
VALOR TOTAL: 5.000,00 Cód. CidadES Contrat. (TCE/ES):
DATA DA ASS.: 26/07/2024 2024.067E0500001.01.0001
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
PROC.: 017.048/2024 São Mateus/ES, 26/07/2024
FISCAL: BÁRBARA DE SOUZA ENGELHARDT PERIZ SILVIA SILVEIRA LIMA
(Titular) e JOÃO VICTOR QUIMQUIM ZORDAN Sec. Mun. de Saúde
(Suplente) Dec. 16.203/2024
Protocolo 1370727
RECURSOS:
0150.015010.23.695.0045.2.108
MOD.: INEXIGIBILIDADE, ART. 74, II da Lei EXTRATO DE CONTRATO - CONTRATANTE: Sec.
14.133/2021 Agricultura e Abastecimento/ Município de
CÓDIGO CidadES Contratações: São Mateus-ES
2024.067E0600009.10.0287
São Mateus/ES, 26/07/2024 CONTRATO Nº. 193/2024 CONTRATADA:
ADRIANO N. DE OLIVEIRA USINA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ n°
48.545.691/0001-35)
Sec. Turismo - Dec. 14.430/2023 VALOR TOTAL: R$ 115.000,00
Protocolo 1370662
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PICK-UP.
EXTRATO DE CONTRATO VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias
CONTRATANTE: Sec. de Turismo/Munic. São DATA DA ASS.: 02/04/2024
Mateus-ES RECURSOS: 0140.014010.20.606.0041.3.072
PROCESSO: 026.927/2023
FISCAL: JOÃO CARLOS VIEGAS VASCONCELOS
CONTRATO Nº. 440/2024 JUNIOR (Titular) e MARIANNA PATROCÍNIO DOS
CONTRATADA CATIANE DE JESUS - ME (CNPJ: SANTOS (Suplente).
35.196.162/0001-21) MODAL.: PE 002/2024
OBJETO: contratação da empresa CATIANE DE CÓDIGO CidadES Contratações:
JESUS - ME para apresentação da banda/cantor 2024.067E0600010.01.0001
VANDO DOS TECLADOS na programação do
“FESTIVIDADE DO CÓRREGO DO SAPATO”, no São Mateus/ES, 26/07/2024.
dia 27 de julho de 2024, em São Mateus/ES. PALOMA FRANCISCA PANCIERI DE ALMEIDA
VALOR TOTAL: 3.500,00 Decreto n° 14.532/2023
DATA DA ASS.: 26/07/2024 Sec. de Agric. e Abastecimento
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias Protocolo 1370803
PROC.: 017.000/2024 EXTRATO DE CONTRATO
FISCAL: GABRIELA SANTOS NATALE (Titular) e CONTRATANTE: Sec. de Turismo/Munic. São
JOÃO VICTOR QUIMQUIM ZORDAN (Suplente) Mateus-ES
RECURSOS:
0150.015010.23.695.0045.2.108 CONTRATO Nº. 442/2024
MOD.: INEXIGIBILIDADE, ART. 74, II da Lei CONTRATADA MÁRCIA VALÉRIA MATTOS SANTOS
14.133/2021 - ME (CNPJ: 03.240.760/0001-64)
CÓDIGO CidadES Contratações: OBJETO: contratação da empresa MÁRCIA VALÉRIA
2024.067E0600008.10.0283 MATTOS SANTOS - ME para apresentação da banda/
São Mateus/ES, 26/07/2024 cantor BANDA TOCK na programação do “3°
ADRIANO N. DE OLIVEIRA ARRAIÁ DO BAIRRO LIBERDADE”, no dia 28 de
Sec. Turismo - Dec. 14.430/2023 julho de 2024, em São Mateus/ES.
Protocolo 1370685 VALOR TOTAL: 8.000,00

DATA DA ASS.: 26/07/2024 EXTRATO DE CONTRATO
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias CONTRATANTE: Sec. de Turismo/Munic. São
PROC.: 017.183/2024 Mateus-ES
FISCAL: GABRIELA SANTOS NATALE (Titular) e
JOÃO VICTOR QUIMQUIM ZORDAN (Suplente) CONTRATO Nº. 444/2024
RECURSOS: CONTRATADA S&S LOCAÇÕES, PRODUÇÕES E
0150.015010.23.695.0045.2.108 EVENTOS LTDA-ME (CNPJ: 09.208.990/0001-22)
MOD.: INEXIGIBILIDADE, ART. 74, II da Lei OBJETO: contratação da empresa S&S LOCAÇÕES,
14.133/2021 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME para apresentação
CÓDIGO CidadES Contratações: da banda/cantor VICTOR CUNHA na programação
2024.067E0600008.10.0289 do “3º ARRAIÁ DO BAIRRO LIBERDADE”, no dia
São Mateus/ES, 26/07/2024 28 de julho de 2024, em São Mateus/ES.
ADRIANO N. DE OLIVEIRA VALOR TOTAL: 5.000,00
Sec. Turismo - Dec. 14.430/2023 DATA DA ASS.: 26/07/2024
Protocolo 1371042 VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
PROC.: 017.172/2024
EXTRATO DE CONTRATO FISCAL: GABRIELA SANTOS NATALE (Titular) e
CONTRATANTE: Sec. de Turismo/Munic. São
Mateus-ES JOÃO VICTOR QUIMQUIM ZORDAN (Suplente)
RECURSOS:
CONTRATO Nº. 441/2024 0150.015010.23.695.0045.2.108
CONTRATADA LUCIMARA ROCHA HENRIQUE - ME MOD.: INEXIGIBILIDADE, ART. 74, II da Lei
(CNPJ: 53.712.566/0001-02) 14.133/2021
OBJETO: contratação da empresa LUCIMARA ROCHA CÓDIGO CidadES Contratações:
HENRIQUE - ME para apresentação da banda/cantor 2024.067E0600009.10.0291
TATÁ GOMES na programação do “ARRAIÁ DA São Mateus/ES, 26/07/2024
COMUNIDADE SÃO MIGUEL”, no dia 27 de julho ADRIANO N. DE OLIVEIRA
de 2024, em São Mateus/ES. Sec. Turismo - Dec. 14.430/2023
VALOR TOTAL: 6.000,00 Protocolo 1371084
DATA DA ASS.: 26/07/2024
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias EXTRATO DE CONTRATO
PROC.: 017.015/2024 CONTRATANTE: Sec. de Turismo/Munic. São
JOÃO VICTOR QUIMQUIM ZORDAN (Suplente) Mateus-ES
RECURSOS:
0150.015010.23.695.0045.2.108 CONTRATO Nº. 445/2024
MOD.: INEXIGIBILIDADE, ART. 74, II da Lei CONTRATADA WELSON ALVES DOS SANTOS - ME
14.133/2021 (CNPJ: 49.953.584/0001-09)
CÓDIGO CidadES Contratações: OBJETO: contratação da empresa WELSON ALVES
2024.067E0600008.10.0284 DOS SANTOS - ME para apresentação da banda/
São Mateus/ES, 26/07/2024 cantor GINGA DO FORRÓ na programação do
ADRIANO N. DE OLIVEIRA “FORROZÃO DA COLHEITA - ASSOCIAÇÃO
Sec. Turismo - Dec. 14.430/2023 APARAR”, no dia 28 de julho de 2024, em São
Protocolo 1371047 Mateus/ES.
EXTRATO DE CONTRATO DATA DA ASS.: 26/07/2024
CONTRATANTE: Sec. de Turismo/Munic. São VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
Mateus-ES PROC.: 017.185/2024
CONTRATO Nº. 443/2024 JOÃO VICTOR QUIMQUIM ZORDAN (Suplente)
CONTRATADA ODIRLEY MENELLY BREMENKAMP - RECURSOS:
ME (CNPJ: 34.312.831/0001-10) 0150.015010.23.695.0045.2.108
OBJETO: contratação da empresa ODIRLEY MOD.: INEXIGIBILIDADE, ART. 74, II da Lei
MENELLY BREMENKAMP - ME para apresentação da 14.133/2021
banda/cantor ODIRLEY MENELLI na programação CÓDIGO CidadES Contratações:
do “ARRAIÁ DA COMUNIDADE SÃO MIGUEL 2024.067E0600009.10.0290
CARNEIRO”, no dia 27 de julho de 2024, em São São Mateus/ES, 26/07/2024
Mateus/ES.
ADRIANO N. DE OLIVEIRA
DATA DA ASS.: 26/07/2024 Sec. Turismo - Dec. 14.430/2023
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias Protocolo 1371094
PROC.: 017.017/2024
FISCAL: GABRIELA SANTOS NATALE (Titular) e EXTRATO DE CONTRATO
JOÃO VICTOR QUIMQUIM ZORDAN (Suplente) CONTRATANTE: Sec. de Cultura/Munic. São
RECURSOS: Mateus-ES
0150.015010.23.695.0045.2.108
MOD.: INEXIGIBILIDADE, ART. 74, II da Lei CONTRATO Nº. 446/2024
14.133/2021 CONTRATADA WELBER NHAIK ALVES DOS SANTOS
CÓDIGO CidadES Contratações: - ME (CNPJ: 29.809.002/0001-08)
2024.067E0600009.10.0286 OBJETO: contratação da empresa WELBER NHAIK
São Mateus/ES, 26/07/2024 ALVES DOS SANTOS - ME, para apresentação da
ADRIANO N. DE OLIVEIRA banda/cantor DJ KBELO na programação do “FEIRA
Sec. Turismo - Dec. 14.430/2023 CULTURAL DO BAIRRO VITÓRIA”, no dia 27 de
Protocolo 1371050 julho de 2024, em São Mateus/ES.

DATA DA ASS.: 26/07/2024 Câmaras
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
PROC.: 017.046/2024
FISCAL: RENILTON SOUZA BALEIRO (Titular) Presidente Kennedy
EDILEA MOTA MILDEBERG SILVA(Suplente)
RECURSOS: RESUMO DO CONTRATO Nº 05/2024. Proc. nº
0110.011010.13.392.0032.2.082 001443/2024
MOD.: INEXIGIBILIDADE, ART. 74, II da Lei CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL
14.133/2021 DE PRESIDENTE KENNEDY/ES, CNPJ nº
CÓDIGO CidadES Contratações: 00.683.819/0001-09.
2024.067E0600008.10.0096 CONTRATADA: M. PAIVA DA SILVA, CNPJ N°:
08.955.887/0001-83
São Mateus/ES, 26/07/2024 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
DOMINGAS DOS S. DEALDINA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE 150 ÁGUA
Sec. Cultura - Dec. 14.421/2023 MINERAL 20 LITROS E 04 CARGA DE GÁS EM BOTIJÃO
Protocolo 1371106 PARA SER ENTREGUE DE FORMA FRACIONADA
VALOR TOTAL: R$ 1.844,50 (MIL OITOCENTOS
E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS).
Vila Valério PRAZO: 18 DE JULHO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO
DE 2024
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
000001.0103100442.002 - MANUTENÇÃO
ESPORTE E LAZER DE VILA VALÉRIO -ES- CNPJ: DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.
01.619.232/0001-95. Em conformidade com o art.75, 33.90.30.00000 - MATERIAL DE CONSUMO.
§ 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Presidente Kennedy/ES, 18 de julho de 2024
Licitações e Contratos Administrativos, torna público Jacimar Marvila Batista
que a Administração pretende realizar a Contratação Presidente CMPK/ES
de empresa especializada para Aquisição de insumos Protocolo 1370638
agrícola (adubo e fertilizante) para manutenção do
gramado do Estádio Municipal José Maria Mantovanelli São Mateus
do Município de Vila Valério/ES. O termo de
referência com a quantidade e especificações deverá
ser obtido através do e-mail:compras.contratos@ EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
vilavalerio.es.gov.br. Eventuais interessados podem CONTRATO Nº 000006/2023
Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS/ES e
apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) STORCHE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
dias uteis, oportunidade em que a administração Objeto do Contrato: Contratação de serviços de
escolherá a mais vantajosa. Propostas deverão ser publicidade e Propaganda, por meio de Agência de
encaminhadas até 31/07/2024. Os interessados em Publicidade e Propaganda, com o intuito de atender
apresentar proposta, entrar em contato com a CPL, ao princípio da publicidade e ao direito à informação.
através do e-mail: compras.contratos@vilavalerio. Valor do Contrato: Para o período da prorrogação,
es.gov.br, ou através do protocolo municipal. Valor o valor será de R$ 781.725,00 (setecentos oitenta e
um mil, setecentos vinte e cinco reais), equivalente
estimado para contratação é de R$ 2.556,70 ao valor original do contrato primitivo, acrescido do
Protocolo 1370888 Primeiro Aditivo e do Reajuste.
Modalidade de Licitação: Concorrência Pública nº
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO/ES - CNPJ: 00001/2023.
01.619.232/0001-95. Em conformidade com o art.75, Objeto do Aditamento: Prorrogação da vigência
§ 2º, da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de contratual, com reajuste.
Licitações e Contratos Administrativos, torna público Da Vigência: O prazo de vigência contratual previsto
na Cláusula Quarta do Contrato mencionado, fica
que a Administração pretende realizar a Contratação
prorrogado em 12 (doze) meses, a partir de 26
de empresa especializada para construção da Base de julho de 2024 e vencimento em 26 de julho de
de sustentação, a ser construída na Rua do Lazer, 2025, com amparo no art. 57, inciso II da Lei nº
Município de Vila Valério/ES, para instalação da 8.666/1993.
Escultura personalizada de um casal colhedores Fundamentação Legal: Inciso II do Art. 57, da Lei
de café denominada ´Cafeicultores`. O termo de 8.666/93.
referência com a quantidade e especificações deverá Dotação Orçamentária: As despesas com
ser obtido através do e-mail:compras.contratos@ execução do presente aditamento correrão à conta
vilavalerio.es.gov.br. Eventuais interessados podem das seguintes dotações orçamentárias:
apresentar proposta de preço no prazo de 03 (três) 001010.0103100012.001 - MANUTENÇÃO
dias uteis, oportunidade em que a administração DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO
- 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE
escolherá a mais vantajosa. Propostas deverão ser
TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - Ficha - 00012
encaminhadas até 31/07/2024. Os interessados em - Fonte de Recurso - 150000000000
apresentar proposta, entrar em contato com a CPL, Codigo CidadES: 2023.067L0200001.01.0003
através do e-mail: compras.contratos@vilavalerio. São Mateus - ES, 25/07/2024
es.gov.br, ou através do protocolo municipal. Valor PAULO SÉRGIO DOS SANTOS FUNDÃO
estimado para contratação é de R$ 115.908,28 Presidente da CMSM/ES

DOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO: Operador de
Entidades Municipais Estação e Tratamento de Água e Esgoto - ETAE*,
Operador de Máquinas e Oficial Administrativo.
VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 60,00 (sessenta reais).
Fundação Faculdades Integradas de Ensino Superior do
Município de Linhares DOS CARGOS DE ENSINO MÉDIO/ TÉCNICO:
Técnico de Contabilidade, Técnico em Química,
PORTARIA Nº 099, DE 09/07/2024
Técnico de Manutenção (Eletrotécnica), Técnico de
Manutenção (Mecânica), Técnico em Meio Ambiente
Exonerar a pedido, a partir de 08/07/2024,
Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação.
a servidora Maryana Bitti Salazar do cargo de
provimento efetivo de Agente Administrativa. A VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 73,00 (setenta e três
íntegra desta Portaria está disponível no endereço reais).
www.fundacaofaceli.edu.br.
Os requisitos, a carga horária, local/área de atuação/
João Adoris Pandolfi lotação, total de vagas e salário base estão indicados
Presidente da Fundação Faceli no ANEXO I - QUADRO DE VAGAS do Edital de
Protocolo 1370828 abertura do Certame.
DATA PREVISTA PARA REALIZAÇÃO DA PROVA

PORTARIA Nº 078, DE 11/06/2024 OBJETIVA: 29/09/2024.
Exonerar a pedido, a partir de 12/06/2024, Todo o processo de execução deste Processo Seletivo,
a servidora Amanda Rocha Gomes do cargo de com as informações pertinentes, estará disponível
provimento efetivo de Técnico Municipal. A íntegra no site www.ibade.org.br. Os extratos do Edital e
desta Portaria está disponível no endereço www.
dos resultados serão publicados no Diário Oficial do
fundacaofaceli.edu.br.
Estado do Espírito Santo: www.dio.es.gov.br e nos
sites: www.ibade.org.br e www.saaelinhares.com.br.
João Adoris Pandolfi
Presidente da Fundação Faceli
Protocolo 1370851 Os candidatos poderão obter informações gerais
referentes ao Processo Seletivo através do site
www.ibade.org.br ou por meio do telefone: (21)
PORTARIA Nº 103, DE 19/07/2024 3674-9190, ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.
br.
Exonerar a pedido, a partir de 22/07/2024, o Linhares/ES, 26 de julho de 2024.
servidor Bricio Geraldo Cutini do cargo de provimento FELIPE RIBEIRO SANTOS
efetivo de Técnico Municipal. A íntegra desta Portaria DIRETOR GERAL
está disponível no endereço www.fundacaofaceli. SAAE - LINHARES
edu.br. Protocolo 1370996
João Adoris Pandolfi
Presidente da Fundação Faceli
Protocolo 1370863 Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus
PORTARIA SAAE-SMA-Nº 0106/2024 DE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares 23/07/2024
O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de São Mateus, Estado do Espírito Santo,
EXTRATO DO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
Nº 001/2024/SAAE-LINHARES/ES, DE 26 DE nomeado pelo Decreto Municipal nº 14.529 de
JULHO DE 2024. 02/01/2023, no uso das atribuições legais;
O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- Considerando Processo SAAE/SMA nº 000696/2023
SAAE LINHARES, no uso de suas atribuições legais, que trata de afastamento do servidor para tratamento
torna público que realizará, por meio do Instituto de saúde;
Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - R E S O L V E:
IBADE, Processo Seletivo para preenchimento de Art. 1º. SUSPENDER o período de 05/08/2024
vagas e formação de cadastro de reserva para cargos a 03/09/2024 de fruição de férias do servidor
lotados no Serviço Autônomo de Água e Esgoto - MATEUS SOUZA SANTOS, ocupante do cargo de
SAAE - do Município de Linhares/ES mediante as provimento efetivo de Encanador, Padrão II-A-H-I,
condições especiais estabelecidas no Edital de concedidas pela Portaria SAAE/SMA/Nº 0175/2023
abertura e seus Anexos. de 20/12/2023.
Art. 2º. O período suspendido será fruído à combinar
PERÍODO DE INSCRIÇÕES PELA INTERNET: com a Direção.
01/08 a 05/09/2024. Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.
PRAZO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
VALOR DA INSCRIÇÃO: 05/08 e 06/08/2024. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus,
Estado do Espírito Santo, aos vinte e três dias do
DOS CARGOS DE ENSINO FUNDAMENTAL: mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.
Agente de Serviços Gerais e Agente de Manutenção. René Michel Kherlakian
VALOR DA INSCRIÇÃO: R$ 48,00 (quarenta e oito Diretor Geral do SAAE
reais). Protocolo 1370830

PORTARIA SAAE-SMA-Nº. 0105/2024 de A ESTE CONSÓRCIO, ABRANGENDO: INSTALAÇÃO,
23/07/2024 CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO DOS
O Diretor Geral do Serviço Autônomo de Água e SISTEMAS, MANUTENÇÃO MENSAL, ATUALIZAÇÕES,
Esgoto de São Mateus, Estado do Espírito Santo, SUPORTE TÉCNICO, ASSESSORIA E TREINAMENTO
nomeado pelo Decreto nº 14.529 de 02/01/2023, no DOS USUÁRIOS.
uso das atribuições legais; VALOR GLOBAL: R$ 3.228.817,80 (TRÊS MILHÕES
Considerando o Processo SAAE/SMA nº 000696/2023 E DUZENTOS E VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS E
de 25/07/2023; DEZESSETE REAIS E OITENTA CENTAVOS).
Considerando a incapacidade laborativa do servidor, Vigência: O Contrato terá vigência de 12 (doze)
constatado por exame médico-pericial; meses, contados a partir do seu vencimento.
Considerando o exposto no art. 3º da Lei Data de Assinatura: 03/07/2024.
Complementar nº 017/2005, de 02 de setembro de
2005; Alessandro Broedel Torezani
R E S O L V E: Presidente do CIM Polinorte
Art. 1º. PRORROGAR afastamento para Tratamento Protocolo 1371091
de Saúde ao servidor MATEUS SOUZA SANTOS,
ocupante do cargo de provimento efetivo de
Encanador, Padrão II-A-H-I, no período de Companhia de Melhoramento e Desenvolvimento de
23/07/2024 à 30/08/2024. Guarapari - CODEG -
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. CODEG
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Mateus, AVISO
Estado do Espírito Santo, aos vinte e três dias do CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO
mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro. CONTRATO
RENÉ MICHEL KHERLAKIAN CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 001/2024
Diretor Geral do SAAE PROCESSO Nº 300107/2024
Protocolo 1370832 Identificador Contratação TCEES
2024.028E0300001.01.0004
Consórcio Público da Região Polinorte do Espírito Santo A CODEG- Cia de Melh. e Des. Urbano de Guarapari,
- CIM Polinorte - através de seu Pregoeiro, conforme publicação da
homologação do resultado do certame no dia 26 de julho
RESUMO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE de 2024 convoca o ganhador do certame a empresa
SERVIÇOS N° 020/2022. CTRVV - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS
VILA VELHA LTDA, CNPJ: 01.656.808/0001-94 para
Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO apresentação dos documentos relacionados no item
POLINORTE. 05 (qualificação técnica) do projeto básico para
Contratada: RG SYSTEM INFORMÁTICA EIRELLI assinatura do contrato. Dá-se o prazo de 05 (cinco)
EPP, inscrita no CNPJ sob nº 07.712.399/0001-82. dias úteis.
Processo Administrativo nº 020/2022 Maiores informações serão prestadas através da CPL
DISPENSA DE LICITAÇÃO, com base na LEI nº pelo telefone (27) 3361-1167. Email codeg.cpl@
14.133/21. hotmail.com ou cpl@codeg.guarapari.es.gov.br
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA Guarapari (ES), 26 de julho de 2024.
EM SERVIÇOS DE ACESSORIA DE GESTÃO DE Guilherme Viana Gomes
SAÚDE PÚBLICA E ACESSORIA TÉCNICA PARA O Presidente da Comissão de Licitações - CODEG
CONSÓRCIO E TODOS OS ENTES CONSORCIADOS Protocolo 1370766
de Julho de 2024.
de 2024. 1
DIÁRIO OFICIAL
CADERNO DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS
LICITAÇÕES
Prefeituras Fundão
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N° 002/2023

Divino de São Lourenço AGRICULTURA FAMILIAR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3475/2024
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO ID CIDADES: 2024.026E0600012.18.0001
O MUNICÍPIO DE FUNDÃO/ES, por meio da
Pregão Eletrônico SRP nº. 02/2024. Comissão Especial de Contratação, torna público
Processo: 0001303/2024 para conhecimento dos interessados o Resultado do
ID Cidades: 2024.022E0500001.02.0002 Julgamento de HABILITAÇÃO referente à Chamada
ADJUDICO/HOMOLOGO: o resultado final do Pública nº 001/2024.
presente certame. Fornecedores Habilitados:
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E 1. ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE
FUTURA AQUISIÇÃO DE PNUES PARA ATENDER AS CACHOEIRINHA E SABÃO - APRUCAS itens 01,
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 02, 04 e 06;
SAUDE DE DIVINO DE SÃO LOURENÇO-ES. 2. ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE
EMPRESA VENCEDORA: GUARAPARI itens 01, 02, 06, 08 e 11;
LV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - ME 3. COOPERATIVA DOS AGRICULTORES
FAMILIARES DE COLATINA itens 01, 02, 04, 08,
CNPJ: 34.661.441/0001-56 vencedoras de todos os 09, 10, 11, 12 e 13;
Lotes, no valor Total de R$: 90.414,00 (Noventa Mil 4. COOPERATIVA DE AGRICULTORES
e Quatrocentos e Quatorze Reais). FAMILIARES DE SANTA LEOPOLDINA - ES, itens
Valor Global: R$: 90.414,00 (Noventa Mil e 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12 e 13.
Quatrocentos e Quatorze Reais). Fica designado para o dia 31 de julho de 2024
Divino de São Lourenço - ES, 26 de Julho 2024. ás 9h00min a abertura do Projeto de Venda -
NATAN SILVA PEIXOTO Envelope nº 02 no prédio da Secretaria Municipal
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE de Turismo e Cultura localizado na Rua Stéfano
Protocolo 1370643 Broseghini, nº 133, 1º andar, Centro, Fundão/ES,
CEP 29.185-000.
O relatório de julgamento da Comissão encontra-se
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO a disposição dos interessados na Sede da Comissão
Pregão Presencial nº. 03/2024. de Licitação e no site do Município de Fundão/ES
Processo: 001232/2024 (www.fundao.es.gov.br).
ID Cidades: 2024.022E0700001.02.0006 Maiores informações através do e-mail licitacao@
ADJUDICO/HOMOLOGO: o resultado final do fundao.es.gov.br.
presente certame. Fundão/ES, 26 de julho de 2024.
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA GUSTAVO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO
E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
Protocolo 1371038
FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTROS,
FLUIDOS, ADITIVOS, GRAXA, ESTOPA, BOMBA DE
GRAXA E DESENGRIPANTE, CONFORME DEMANDA
Guaçuí
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
EMPRESA VENCEDORA: AUTO POSTO SÃO
LOURENÇO LTDA INSCRITA NO CNPJ: AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
10.985.327/0001-13, com valor global de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024
R$ 184.702,00 (Cento e Oitenta e Quatro Mil e “REGISTRO DE PREÇOS”
Setecentos e Dois Reais).
ID CidadES/TCE-ES: 2024.027E0700001.02.0007
Valor Global: R$: 184.702,00 (Cento e Oitenta e
Quatro Mil e Setecentos e Dois Reais). A Prefeitura Municipal de Guaçuí-ES, por meio
Divino de São Lourenço - ES, 26 de Julho 2024. de seus Pregoeiros e Equipe de Apoio, torna
Eleardo Aparicio Costa Brasil público a revogação da licitação em epígrafe que
Prefeito Municipal tinha como objeto aquisição de Cimento e
Protocolo 1371028 Areia, para atender a Secretaria Municipal
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS L I C I T A C Ö E S
I
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento pelo telefone (28) 3545-4754, através do setor
Alimentar, com amparo na Lei nº 14.133/2021, de licitações, de segunda à sexta-feira no horário
na Lei Complementar nº 123/2006 e legislações de 08h às 11h e de 13h às 17h. ID CidadES:
correlatas, solicitado pela Secretaria Municipal de 2024.037E0700001.09.0008.
Agricultura, Pecuária e Abastecimento Alimentar, Iúna/ES, 26 de julho de 2024.
de acordo com justificativas expostas nos autos. VINÍCIO RODRIGUES LOBATO RAIDER
Maiores informações poderão ser obtidas junto SECRETÁRIO DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E
ao Setor de Licitação, no horário das 08h às 11h FINANÇAS
e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, na Protocolo 1371117
sede da Prefeitura Municipal de Guaçuí - Praça
João Acacinho, 01, centro, Guaçuí-ES, ou pelo
telefone (28) 3553-4938 ou, ainda, pelo e-mail AVISO DA HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL Nº
licitacaopmg@gmail.com. 008/2024 - CHAMAMENTO PÚBLICO
Chamamento Público nº 08/2024. Processo Digital
Guaçuí-ES, 26 de julho de 2024. nº 1046/2024. Objeto: Chamamento público para
seleção de projetos para apoio a sala de cinema. Em
Barbara Araújo Gomes Machado conformidade com Lei Complementar nº 195/2022 que
PREGOEIRA instituiu a Lei Paulo Gustavo, Decreto 11.525/2023
Protocolo 1371153 e no Decreto 11.453/2023, HOMOLOGO, em todos
os seus termos o procedimento em referência
em favor do fornecedor: Pipui Ltda, item apoio a
Iúna reforma, restauro, manutenção e funcionamento de
sala de cinema, R$33.161,54. Suplente: Lex Corp
Consultoria e Produções Ltda. TOTAL DO PROCESSO:
AVISO DA LICITAÇÃO Nº 038/2024 -
PREGÃO ELETRÔNICO R$33.161,54.
PROCESSO DIGITAL Nº 1482/2024 Iúna/ES, 24 de julho de 2024.
O Município de Iúna/ES, com fulcro na Lei nº Romário Batista Vieira
14.133/21, torna público para conhecimento dos Prefeito Municipal de Iúna/ES
interessados que fará realizar às 09h, do dia 09 Protocolo 1371019
de agosto de 2024, em sessão pública por meio
da Internet no Portal de Compras Públicas - www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação nº Itapemirim
038/2024, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,
do tipo menor preço, para Registro de preço para
eventual e futura aquisição de gás liquefeito O MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM - ES torna
de petróleo (gás de cozinha). O edital poderá público que fará realizar licitação, na modalidade
ser obtido no Portal de Compras Públicas - www. PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO,
portaldecompraspublicas.com.br e/ou www.iuna. em conformidade com a Lei Federal nº. 14.133/21,
es.gov.br. Informações e esclarecimentos poderão conforme abaixo:
ser solicitadas no endereço eletrônico: licitacao@ PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 000012/2024 -
iuna.es.gov.br ou pelo telefone (28) 3545-4754, REGISTRO DE PREÇOS
através do setor de licitações, de segunda à OBJETO: Eventual contratação de Serviço de
sexta-feira no horário de 08h às 11h e de 13h às Empresa para fornecer estrutura física com estande
17h. ID CidadES: 2024.037E0700001.02.0025. para treinamento de tiro, para a formação específica
Iúna/ES, 26 de julho de 2024. do módulo Estrutura e Conjuntura para a Prática da
Vinício Rodrigues Lobato Raider Cidadania: Uso legal e Progressivo da Força, da Arma
Secretário Municipal de Gestão, Planejamento e de Fogo e Defesa Pessoal; com uma carga horária
Finanças diária de 10 horas (total de 188 horas), do Curso de
Protocolo 1371014 Formação dos agentes da Guarda Civil Municipal de
Itapemirim e Candidatos do Concurso Público (edital
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº nº 001/2018/PMIES de 17 de Dezembro de 2018).
009/2024 PROCESSO DIGITAL BPMS: 4693/2024
PROCESSO DIGITAL Nº 1515/2024 INÍCIO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS: Dia
O Município de Iúna/ES, torna público o aviso 30/07/2024.
de Dispensa de Licitação para locação de ABERTURA DAS PROPOSTAS: ÀS 09:30 HORAS
brinquedos, carrinho/barracas de pipoca e DO DIA 12/08/2024
algodão doce e animação de festa, com tudo INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: ÀS 10:00
incluso por conta da empresa contratada, HORAS DO DIA 12/08/2024.
para as festividades em comemoração ao
Os interessados poderão obter os editais através do
dia das crianças, com fundamento no inciso II,
do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133/2021. As site: www.itapemirim.es.gov.br e da plataforma do
propostas serão recebidas por meio da Internet Banco do Brasil. Maiores informações serão prestadas
no Portal de Compras Públicas - www.portalde- no local, através do FONE: (28) 3529-6323, ou ainda
compraspublicas.com.br no período de 30 de pelos e-mails: licitacao@itapemirim.es.gov.br e
julho a 02 de agosto de 2024. O edital/aviso da licitacao@itapemirim.es.gov.br
dispensa poderá ser obtido no Portal de Compras ID: 2024.035E0700001.02.0009
Públicas - www.portaldecompraspublicas.com. Itapemirim-ES, 26/07/2024
br e/ou www.iuna.es.gov.br. Informações e GEREMIAS SILVA DE GOES
esclarecimentos poderão ser solicitadas no Agente de Contratação PMI
endereço eletrônico: licitacao@iuna.es.gov.br ou Protocolo 1371232
L I C I T A C Ö E S DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS
I
sites: www.laranjadaterra.es.gov.br e www.
Jerônimo Monteiro licitardigital.com.br. Informações: (27) 3736-1356 e
e-mail licitacao@laranjadaterra.es.gov.br..
Laranja da Terra - ES, 26 de Julho de 2024.
PAULO CESAR PALACIO
A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES -
Protocolo 1371020
UASG: 985661 torna público que realizará licitação,
na modalidade Pregão Eletrônico, com critério
de julgamento MENOR PREÇO, para AQUISIÇÃO
DE UMA UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL PARA Linhares
ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE. DATA DA ABERTURA: 15/08/2024. PREGÃO ELETRÔNICO
HORÁRIO: 08h:30min. LOCAL: Portal de Compras Nº 032/2024
do Governo Federal - https://www.gov.br/compras/ O Município de Linhares-ES torna público, torna
pt-br. O Edital poderá ser retirado nos sites: www. público para conhecimento dos interessados,
jeronimomonteiro.es.gov.br e https://www.gov. abertura do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2024, do
br/compras/pt-br. Devido a atualização do sistema tipo menor preço por item, visando a contratação
de pregão eletrônico, para fins de pesquisa da de serviços de transporte escolar para alunos da
licitação deverá ser acrescido o número 90000 ao Rede Estadual de Ensino de Linhares/ES, com o
número do certame (ex.: 90006/2024). Informações fornecimento de veículos tripulados com um ou dois
adicionais podem ser obtidas via email: pregao@ operadores por veículo, sendo um condutor e um
jeronimomonteiro.es.gov.br, pelo Tel. (28) monitor acompanhante. Limite de acolhimento e
3558-2917 e presencialmente. Abertura das propostas: 12/08/2024 às 08h. Inicio
CÓD. ID. CIDADES CONTRATAÇÃO: da disputa: 12/08/2024 às 09h. O Edital poderá ser
2024.039E0700001.01.0013 lido e obtido nos sítios oficias do Portal de Compras
Jerônimo Monteiro-ES, 26 de julho de 2024. Públicas www.portaldecompraspublicas.com.br - e
Leonardo Gonçalves Ferreira Prefeitura Municipal de Linhares -www.linhares.
Pregoeiro da PMJM es.gov.br- licitações.
Protocolo 1371080 Cód. CidadES Contratações:
2024.042E0600008.01.0010
EXTRATO DE TERMO DE DISPENSA DE Linhares, 26 de julho de 2024.
LICITAÇÃO Nº 065/2024 Leonethe Braum Pereira
A Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro-ES, Pregoeira Oficial
pelas razões expostas no 4.758/2024, torna público Protocolo 1371109
a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro no
artigo 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, para RESULTADO DA DISPENSA ELETRÔNICA
contratação da empresa Cronosul - Tacógrafo O Fundo Municipal de Saude do Município de
e Serviços Automotivos Ltda, inscrita no CNPJ Linhares-ES, através da Agente de Contratação,
39.582.792/0001-95, objetivando a realização designada pela Portaria Nº 058/2024, de
de serviço de aferição de tacógrafo por empresa 01/04/2024, o resultado da DISPENSA ELETRÔNICA
especializada e credenciada junto ao INMETRO, FMS Nº 003/2024, visando a aquisição de material
nos veículos pertencentes a essa Municipalidade,
de consumo (cateter vesical masculino), destinado
no valor total de R$ 10.880,00 (dez mil oitocentos
para cumprimento a determinação Judicial, Processo
e oitenta reais). ID. CIDADES CONTRATAÇÕES:
Judicial nº 5000745-63.2024.8.08.0030, empresa
2024.039E0700001.09.0059
vencedora: DANMED COMERCIO E REPRESENTACAO
Jerônimo Monteiro-ES, 26 de Julho de 2024.
DE MATERIAIS PARA USO MEDICO HOSPITALAR
Liliane Bernardo Sezini
LTDA no lote 1 valor de R$ 10.702,80 (dez mil,
setecentos e dois reais e oitenta centavos).
Protocolo 1370847
Cód. CidadES Contratações:
2024.042E0500001.09.0008
Linhares, 23 de julho de 2024.
Laranja da Terra Katia Cilene dos Santos Felix
Agente de Contratação - Presidente
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO Protocolo 1370891
PREGÃO ELETRÔNICO N° 000007/2024
ID TCEES: 2024.041E0700001.02.0004 RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Município de Laranja da Terra/ES, através do O Município de Linhares-ES, através de sua Pregoeira,
Agente de Contratação, torna público, atendendo torna público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO
ao setor requerente, a SUSPENSÃO do PREGÃO Nº 009/2024, visando à aquisição de materiais
ELETRÔNICO Nº 000007/2024, marcada para de consumo (jogos esportivos e educativos) e
o dia 30 de julho de 2024, às 08horas, através permanente (armário, expositor e outros), destinado
do site www.licitardigital.com.br, visando a para atender a Unidade de Ensino COMPLEXO
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EDUCACIONAL PALMITAL e demais escolas da rede
FORNECIMENTO DE PRANCHÕES E VIGAS DE pública deste Município, empresas vencedoras:
EUCALIPTO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ACHOU DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA nos lotes
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 28, 96, 97, 98, 99 e 100 no valor de R$ 17.533,20
URBANOS, para ajustes necessários ao Edital e (dezessete mil, quinhentos e trinta e três reais e
anexos, quanto a forma de entrega dos materiais vinte centavos), ALDEIA MATERIAIS ESPORTIVOS
a serem adquiridos, bem como a possibilidade de LTDA nos lotes 12, 19, 73, 84 e 85 no valor de R$
aumentar o quantitativo dos mesmos. Informações: 92.246,00 (noventa e dois mil, duzentos e quarenta
I
e seis reais), ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA no AVISO DE DISPENSA
lote 113 no valor de R$ 6.348,36 (seis mil, trezentos ELETRÔNICA Nº 19/2024
e quarenta e oito reais e trinta e seis centavos), BNB PROCESSO 008351/2024
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA O Município de Linhares-ES, torna público que fará
LTDA no lote 107 no valor de R$ 5.060,00 (cinco realizar DISPENSA, na forma ELETRÔNICA, com
mil, sessenta reais), BRAVO COMERCIO E SERVICOS critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL,
ADMINISTRATIVOS LTDA nos lotes 1 e 86 no valor nos termos da Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal
de R$ 20.637,00 (vinte mil, seiscentos e trinta e sete nº 1.606/2023 e Instrução Normativa SEGES/
reais), BRUMO ESPORTES LTDA nos lotes 21, 24, 25, ME nº 67, de 8 de julho de 2021, e das exigências
31, 59, 62 e 89 no valor de R$ 97.522,64 (noventa e estabelecidas no Aviso de Dispensa e seus Anexos,
sete mil, quinhentos e vinte e dois reais e sessenta e visando a contratação de clínica veterinária/hospital
quatro centavos), COMERCIAL SWS LTDA ME nos lotes veterinário/ centro de diagnóstico veterinário,
6, 17, 18, 37, 51, 52, 53, 65, 71, 74, 75, 76, 77, 79, especializada para realizar ações de urgência e
80, 82, 83 e 102 no valor de R$ 121.789,07 (cento e emergência (Radiografia simples em até duas
vinte e um mil, setecentos e oitenta e nove reais e sete posições, Ultrassonografia abdominal e Procedimento
centavos), D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES cirúrgico externo em pele e anexos), para atender as
LTDA nos lotes 20, 30, 39, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 63, demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
66, 91, 93, 101, 103 e 106 no valor de R$ 369.224,00 e Recursos Hídricos Naturais do Município de
(trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e vinte e Linhares-ES. Abertura das propostas: às 08:01
quatro reais), DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI ME horas do dia 02/08/2024.
no lote 94 no valor total de R$ 300,00 (trezentos Início da sessão de disputa: às 08h01min do
reais), ES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA no lote 02/08/2024 até 14:01 horas.
110 no valor de R$ 9.960,00 (nove mil, novecentos e O Edital poderá ser lido e obtido nos sítios oficias
sessenta reais), FACILITA COMERCIO DE MAQUINAS do Portal de Compras Públicas www.portalde-
E EQUIPAMENTOS LTDA nos lotes 104 e 114 no valor compraspublicas.com.br - e Prefeitura Municipal
de R$ 59.811,89 (cinquenta e nove mil, oitocentos e de Linhares -www.linhares.es.gov.br- no link
onze reais e oitenta e nove centavos), FGI COMERCIO “DISPENSA”.
E SERVICOS LTDA nos lotes 109 e 125 no valor de Cód. CidadES Contratações:
R$ 116.833,00 (cento e dezesseis mil, oitocentos e 2024.042E0600010.09.0005
trinta e três reais), INDUSTRIA FENIX CORTE A LASER Linhares, 29 de julho de 2024.
EIRELI no lote 7 no valor de R$ 1.358,00 (um mil, Katia Cilene dos Santos Felix
trezentos e cinquenta e oito reais), JULIO CESAR Agente de Contratação
GASPARINI JUNIOR EIRELI ME no lote 29 no valor de Protocolo 1371151
R$ 38.570,00 (trinta e oito mil, quinhentos e setenta
reais), K.S. Artigos Esportivos Eireli nos lotes 4, 15,
16, 22, 32, 33, 34, 35, 54, 55, 60, 61, 64, 69, 72, Muniz Freire
90, 118, 119, 126, 127, 128 e 130 no valor de R$
178.470,77 (cento e setenta e oito mil, quatrocentos e
setenta reais e setenta e sete centavos), LICITAFISIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2024
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES RETIFICADO
LTDA nos lotes 26 e 27 no valor de R$ 1.785,00 (um ID Cidades Web TCEES N°
mil, setecentos e oitenta e cinco reais), LINHARES 2024.050E0700001.02.0012
SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA nos lotes 2,
23, 36, 40, 92, 108, 111, 112, 120, 129 e 131 no valor A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE,
de R$ 99.636,00 (noventa e nove mil, seiscentos e torna público:
trinta e seis reais), NORTE SUL DISTRIBUIDORA LTDA Do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, Aquisição de
no lote 132 no valor de R$ 58.380,00 (cinquenta e oito Materiais Elétricos para diversas secretarias
mil, trezentos e oitenta reais), OFFICE MAIS MOVEIS desta municipalidade, na forma Registro de
PARA ESCRITORIO EIRELI nos lotes 115 e 117 no valor Preços.
de R$ 10.741,16 (dez mil, setecentos e quarenta e um Nova Data de abertura: 08/08/2024 às 09:00h.
reais e dezesseis centavos), PRIME SOL UTILIDADES Edital e sessão pública: https://www.gov.br/
DO LAR LIMPEZA E SERVICOS EIRELI nos lotes 3, 8, compras/pt-br
9, 10, 13, 38, 42, 43, 58, 105, 121 e 122 no valor de UASG: 985673 / Nº DA COMPRA: 90024
R$ 198.344,55 (cento e noventa e oito mil, trezentos e https://munizfreire-es.portaltp.com.br/consultas/
quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), documentos.aspx?id=34 /
SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA nos Expediente: 2ª-6ª das 12h-18h.
lotes 41, 45 e 67 no valor de R$ 47.572,00 (quarenta e Contatos:(28)3544-1133/1113 ou licitacao@
sete mil, quinhentos e setenta e dois reais), SUPERAR munizfreire.es.gov.br.
EIRELI no lote 116 no valor de R$ 3.649,00 (três mil, Muniz Freire-ES, 26/07/2024
seiscentos e quarenta e nove reais) e TOP ESPORTE
COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA nos REGIANE DE FATIMA CASTRO
lotes 5, 11, 14, 56, 68, 70, 81 e 87 no valor de R$ Pregoeira Municipal
120.067,64 (cento e vinte mil, sessenta e sete reais e Protocolo 1370695
sessenta e quatro centavos). Os lotes 78, 88, 95, 123
e 124 foram declarados FRACASSADOS. AVISO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO
Cód. CidadES Contratações: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024
2024.042E0600008.01.0001 ID Cidades Web TCEES N°
Linhares, 26 de julho de 2024 2024.050E0700001.02.0010
Leonethe Braum Pereira
Pregoeira Oficial A PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE,
Protocolo 1370931 através de sua autoridade competente, torna
L I C I T A C Ö E S DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CAPIXABAS
I
público resultado de licitação em referência que Leia-se:
tem como objeto a Aquisição de Gas Liquefeito de “pelo valor total estimado de R$ 78.000,00 (setenta
Petroléo - GLP, na forma de Registro de Preços, e oito mil reais).”
processo devidamente homologado pela autoridade
competente, em atendimento a Lei Federal nº São Mateus/ES, 26/07/2024.
14.133/2021. Empresa: MARCELO ALMEIDA ADEBORA MOURA T. FERREIRA
no valor total de R$ 103.843,38 (cento e três Sec. Assistência Social - Dec. 16.224/2024
mil oitocentos e quarenta e três reais e trinta e Protocolo 1371250
oito centavos), nos termos do Edital e Termo de
Referência do processo em epígrafe.
Venda Nova do Imigrante
Muniz Freire-ES, 26/07/2024
GESI ANTONIO DA SILVA JUNIOR AVISO DE ABERTURA

Prefeito Municipal PREGÃO ELETRONICO N 000030/2024 WCompras ID
Protocolo 1371025 323183
CÓDIGO CIDADES: 2024.072E0700001.01.0010
A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante,
Santa Teresa através da Equipe de Pregão, torna pública a
realização de certame licitatório, conforme segue:
Pregão Eletrônico nº 000030/2024 WCompras
MUNICÍPIO DE SANTA TERESA-ES ID 323183. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
RESULTADO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° PARA REALIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
000022/2024 MÉDICOS VETERINÁRIOS AO MUNICÍPIO DE VENDA
O Município de Santa Teresa - ES, através do Setor NOVA DO IMIGRANTE, COM PROCEDIMENTOS DE
de Licitação, torna público o resultado de julgamento ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA DE CÃOES E GATOS
das propostas da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (MACHOS E FEMEAS) ACIMA DE 6 (SEIS) MESES DE
N° 000022/2024: IDADE), EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 1.213 DE
Empresa Vencedora: - GESTION ENGENHARIA 28 DE MARÇO DE 2016. Acolhimento das propostas
INTELIGENTE LTDA no valor total de R$ a partir de: 30/07/2024 às 08:00h. Abertura de
574.871,91. propostas: 14/08/2024 às 08h30min. Início da
Santa Teresa, 26 de julho de 2024. sessão de disputa: 14/08/2024 às 09:00h. Edital
Setor de Licitação - PMST disponível nos sites www.portaldecompraspublicas.
Protocolo 1371026 com.br e www.vendanova.es.gov.br
Alexandra de Oliveira Vinco
Pregoeira
São Gabriel da Palha Protocolo 1370689
ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024 Câmaras
- REEDIÇÃO
OBJETO: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de transporte dos resíduos Linhares
sólidos urbanos domiciliares, não recicláveis, da
área de transbordo localizado no Córrego da Lapa,
zona rural, neste município, até o Aterro Sanitário AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO
pertencente ao Serviço Colatinense de Meio Ambiente A Câmara Municipal de Linhares, por meio de seu
e Saneamento (SANEAR) em Colatina/ES. Agente de Contratação (Pregoeiro Substituto) e
Onde se lê: equipe de apoio, torna pública a realização de
DATA DE ABERTURA: 09/08/2024 às 13h. Licitação, conforme a Lei nº 14.133/2021, Lei
Leia-se: Complementar nº 123/2006, nº 147/2014 e suas
DATA DE ABERTURA: 12/08/2024 às 13h. alterações a saber:
Pregão Eletrônico Nº 007/2024, do tipo MENOR
São Gabriel da Palha, em 29/07/2024. PREÇO GLOBAL, objetivando a contratação de
ERLITON DE MELLO BRAZ empresa especializada para prestação dos serviços de
Pregoeiro Oficial filmagem, gravação, edição e finalização de áudio e
Protocolo 1370955 vídeo com disponibilização de operador para inserção
de caracteres e mídias, corte de imagem, gravação e
disponibilização de conteúdo ao vivo via streaming e
backup da gravação para atendimento das Sessões
São Mateus Legislativas Ordinárias, Extraordinárias, Especiais,
Solenes e Audiências Públicas realizadas pela Câmara
ERRATA DO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, Municipal de Linhares/ES, em conformidade com o
PUBLICADO NO DIO EM 25/07/2024, Processo Administrativo nº 2596/2024. A sessão de
PROTOCOLO 1369291. disputa terá início às 09h do dia 13 de agosto de
2024.
Onde se lê: Os Editais poderão ser adquiridos na Câmara Municipal
“pelo valor total estimado de R$ 79.290,00 (setenta de Linhares ou solicitados via e-mail licitacao@
e nove mil duzentos e noventa reais).” camaralinhares.es.gov.br, ou pelo site https://www.
camaralinhares.es.gov.br/transparencia/licitacao,
bem como no Portal de Compras Públicas (www.por-
I
taldecompraspublicas.com.br). OBJETO: É objeto do presente instrumento a
Demais informações serão fornecidas pelo Agente contratação da prestação de serviços para ratear
de Contratação e Equipe de Apoio, nos endereços as despesas do CONSÓRCIO entre os Entes
supra citados e/ou pelo WhatsApp/telefone (27) CONSORCIADOS nos termos do art. 8º da Lei n.º
3372-6516, no horário de 08h às 17h. 11.107/2005, e, com base na Resolução Orçamentária
Cód. CidadES: 2024.042L0200001.02.0004
aprovada pela Assembléia Geral, tendo por fim o
Linhares-ES, 26 de julho de 2024.
Rodrigo Molina Donatelli efetivo funcionamento da sede administrativa do
Agente de Contratação - CML CONSÓRCIO, para fins de execução dos objetivos e
Portaria nº 066/2024 finalidades do CONSÓRCIO na área de saúde, nos
Protocolo 1371093 termos do Contrato de Consórcio Público firmado.
O Município de Vila Valério/ES, através da Fundo
Municipal de Saúde, tendo por Representante o Sra.
Entidades Municipais Gestora KATIUCY LEONARDI TETZNER MULLER,
torna público que, em virtude de haver concordado
com as justificativas e o Parecer da Assessoria
Fundo Municipal de Saúde de Iúna Jurídica do município, resolve RATIFICAR o ato de
Dispensa de Licitação, fulcrada no inciso XI, do artigo
AVISO DA LICITAÇÃO Nº 037/2024 - PREGÃO 74 da Lei 14.133/2021, e ordenar sua publicação em
ELETRÔNICO cumprimento ao disposto no art. 74 da Lei Federal
PROCESSO DIGITAL Nº 1586/2024 - nº 14.133/2021.
EXCLUSIVA PARA ME/EPP Considerando a necessidade de contratação dos
O Município de Iúna/ES, com fulcro na Lei nº serviços acima especificados;
14.133/21, torna público para conhecimento dos Considerando a justificativa apresentada e a emissão
interessados que fará realizar às 09h, do dia 09 de de parecer jurídico pela ilustre Assessora Jurídica
agosto de 2024, em sessão pública por meio da municipal, onde a mesma expressa ser favorável
Internet no Portal de Compras Públicas - www.por- a contratação da referida instituição, através da
taldecompraspublicas.com.br, licitação nº 037/2024,
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor dispensa de licitação;
preço, para Aquisição de medicamentos através Considerando ainda, que concordamos e entendemos
da Tabela CMED/Anvisa. O edital poderá ser necessário e legal a contratação da instituição
obtido no Portal de Compras Públicas - www.portal- indicada para prestação dos serviços indicados,
decompraspublicas.com.br e/ou www.iuna.es.gov. RATIFICO os termos da presente Dispensa de
br. Informações e esclarecimentos poderão ser Licitação nº 005/2024, para que produza todos os
solicitadas no endereço eletrônico: licitacao@iuna. efeitos legais, com os fornecedores escolhidos e
es.gov.br ou pelo telefone (28) 3545-4754, através justificado.
do setor de licitações, de segunda à sexta-feira no Por fim determino a publicação desse ato de
horário de 08h às 11h e de 13h às 17h. ID CidadES:
ratificação, com a consequente publicação do seu
2024.037E0500001.01.0003.
Iúna/ES, 26 de julho de 2024. extrato na imprensa oficial para que produza todos
Ariádia Bebiani Provetti Jacinto os efeitos previstos em lei.
Secretária Municipal de Saúde FORNECEDOR: CONSÓRCIO PÚBLICO DA
Protocolo 1370773 REGIÃO NOROESTE - CIM NOROESTE/ES. CNPJ
sob o n.º 02.236.721/0001-20
VALOR TOTAL: R$ 108.284,35 (cento e oito mil,
Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e cinco
centavos)
RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO - DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 005/2024 - PROCESSO Nº Vila Valério - ES, em 26 de julho de 2024.
001.043/2024
TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE KATIUCY LEONARDI TETZNER MULLER
LICITAÇÃO Nº 005/2024 PROCESSO Nº Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Vila Valério/
001.043/2024 ES
Protocolo 1370894
DIÁRIO OFICIAL
Serra (ES), segunda-feira, 29 de julho de 2024
Antônio Sergio Alves Vidigal Thiago Menezes Carreiro

Prefeito Vice-prefeito
SECRETARIADO MUNICIPAL
Iranilson Casado Pontes Cláudio Denicoli dos Santos
Coordenador de Governo Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
Edinaldo Loureiro Ferraz Izabela Biancardi Roriz
Procurador-Geral Secretária Municipal de Obras
Emiliano Coutinho Ricas Aniceto José Moro Neto
Controlador Geral Secretário Municipal de Serviços
Deborah de Athayde Hemerly Fialho Yuri Giulliano Bastos Malaquias
Secretária Municipal de Comunicação Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer
Henrique Valentim Martins da silva Lilian Mota Pereira
Secretário Municipal da Fazenda Secretária Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres
Joel Lyrio Junior Cláudio Denicoli dos Santos - Respondendo -
Secretário Municipal de Defesa Social Secretário Municipal de Meio Ambiente
Luciana Galdino Cláudio Denicoli dos Santos - Respondendo -
Secretária Municipal de Educação Secretário Municipal Especial de Agricultura, Agroturismo,
Agricultura e Pesca
Ricardo Savacini Pandolfi
Secretário Municipal de Gestão e Planejamento Lilian Mota Pereira - Respondendo -
Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania
Fernanda Coimbra Mota da Silva
Secretária Municipal de Saúde Cláudia Maria da Silva – Respondendo -
Secretária Municipal de Habitação
Cláudia Maria da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social Mary Lucy Gomes de Souza
Secretária-chefe do Gabinete do Prefeito
Pedro Henrique Trindade de Souza
Secretário Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia
Ricardo Savacini Pandolfi – Respondendo
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e
Empreendedorismo
AUTARQUIA
Christiani Maria Vieira
Diretor-presidente Instituto de Previdência dos Servidores
SANDRA SHIRLEY EDGARD RAMOS LIMA

Diretora-presidente
de Julho de 2024.
de 2024.
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DA SERRA
www.serra.es.gov.br Serra (ES), segunda-feira, 29 de Julho de 2024 Edição N870
ATOS MUNICIPAIS
Atos Municipais
Decretos
DECRETO Nº 6.652, DE 23 DE JULHO DE 2024 DECRETO Nº 6.655, DE 23 DE JULHO DE 2024
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO

ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais que lhe ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais que lhe
são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72, da Lei são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei
Orgânica do Município e, considerando o artigo 65, inciso I Orgânica do Município,
da Lei nº 2.360, de 15 de janeiro de 2001,
DECRETA:
DECRETA: Art. 1º Excluir a servidora TAINÁ SANTOS DUARTE da
Art. 1º Exonera TAINÁ SANTOS DUARTE do cargo em Comissão de Planejamento e Gestão Estratégica (Coplage),
comissão de Chefe de Gabinete - CC-5, da Secretaria da Secretaria Municipal de Educação (SEDU), da função de
Municipal de Educação (SEDU). membro.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 2º Incluir a servidora HILLARY TURETTA JORDÃO da
Comissão de Planejamento e Gestão Estratégica (Coplage),
Palácio Municipal em Serra, 23 de julho de 2024. da Secretaria Municipal de Educação (SEDU), da função de
ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL membro.
Prefeito Municipal Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Protocolo 1371139
Palácio Municipal em Serra, 23 de julho de 2024.
DECRETO Nº 6.653, DE 23 DE JULHO DE 2024 ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL
Prefeito Municipal
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA, ESTADO DO Protocolo 1371144
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais que lhe
são conferidas pelo disposto no inciso V, do artigo 72, da DECRETO Nº 6.656, DE 23 DE JULHO DE 2024
Lei Orgânica do Município e, considerando o disposto nos
artigos 13 e 14, II, § 2º da Lei nº 2.360, de 15 de janeiro O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESTADO DO
de 2001, ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais que lhe
são conferidas pelo disposto no inciso V do artigo 72 da Lei
DECRETA: Orgânica do Município,
Art. 1º Nomeia TAINÁ SANTOS DUARTE para exercer
o cargo em comissão de Assistente Técnico - CC-5, da DECRETA:
Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento (Segeplan), Art. 1º Incluir a servidora TAINÁ SANTOS DUARTE da
com remuneração e atribuições previstas em leis específicas. Comissão de Planejamento e Gestão Estratégica (Coplage),
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia
(Seicit), da função de membro.
Palácio Municipal em Serra, 23 de julho de 2024. Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL
Prefeito Municipal Palácio Municipal em Serra, 23 de julho de 2024.
Protocolo 1371140 ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6.654, DE 23 DE JULHO DE 2024 Protocolo 1371147
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA, ESTADO DO DECRETO Nº 6.664, DE 26 DE JULHO DE 2024

ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais que lhe
são conferidas pelo disposto no inciso V, do artigo 72, da O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA, ESTADO DO
Lei Orgânica do Município e, considerando o disposto nos ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições legais que lhe
artigos 13 e 14, II, § 2º da Lei nº 2.360, de 15 de janeiro são conferidas pelo disposto no inciso V, do artigo 72, da Lei
de 2001, Orgânica do Município e, considerando o disposto nos artigos
13 e 14, II, § 2º da Lei nº 2.360, de 15 de janeiro de 2001,
DECRETA:
Art. 1º Nomeia HILLARY TURETTA JORDÃO para exercer DECRETA:
o cargo em comissão de Chefe de Gabinete - CC-5, da Art. 1º Nomeia GUSTAVO GUASTI NUNES para exercer
Secretaria Municipal de Educação (SEDU), com remuneração o cargo em comissão de Assistente Técnico - CC-5, da
e atribuições previstas em leis específicas. Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento (Segeplan),
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. com remuneração e atribuições previstas em leis específicas.
ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL ANTÔNIO SERGIO ALVES VIDIGAL
Prefeito Municipal Prefeito Municipal
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DA SERRA ATO S M U N I C I PA I S
2 Serra(ES), segunda-feira, 29 de Julho de 2024.
DECRETO Nº 6.665/2024
O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições legais, e com base no artigo 12º da
Lei nº 5.920/2023 de 29/12/2023; fica autorizado abrir créditos adicionais suplementares excluídos do limite previsto
no art. 11: I) os provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior no termo
do inciso I do § 1º do art. 43 da Lei Federal n°. 4320, de 17 de março de 1964; II - os provenientes de excesso de
arrecadação nos termos dos incisos II dos § 1º e § 3º do artigo 43 da Lei Federal n°. 4320 de 17 de março de 1964;
III - os destinados a suprir insuficiências nas dotações de pessoal e encargos; IV - os provenientes da anulação de
dotações consignadas no mesmo programa.
DECRETA:
Art. 1º Fica Aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 303.190,00 (Trezentos e três mil e cento e noventa
reais) no orçamento vigente na dotação orçamentária constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários para efeito das suplementações constante no Artigo anterior, são provenientes do
excesso de arrecadação com valor de R$ 303.190,00 (Trezentos e três mil e cento e noventa reais) .
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário
Palácio Municipal, em Serra, em 26 de julho de 2024

Prefeito Municipal
HENRIQUE VALENTIM MARTINS DA SILVA

Secretário Municipal de Fazenda
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

R$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FR VALOR
12.00.00 SECRETARIA DE SAUDE
12.01.00 Fundo Municipal de Saúde
10.122.0039.2224 Pagamento de Pessoal e Encargos. 3.1.90.11.01 1.605.0000.0000 3.263
TOTAL 303.190
Protocolo 1371235
DECRETA:
Art. 1º Fica Aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 314.109,64 (Trezentos e quatorze mil e cento e
nove reais e sessenta e quatro centavos) no orçamento vigente na dotação orçamentária constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários para efeito das suplementações constante no Artigo anterior, são provenientes do
superavit financeiro do exercício de 2023 com valor de R$ 314.109,64 (Trezentos e quatorze mil e cento e nove reais
e sessenta e quatro centavos) .

Prefeito Municipal


R$ 1,00
11.00.00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
11.01.00 Secretaria de Educação
12.361.0039.2224 Pagamento de Pessoal e Encargos. 3.1.90.04.01 2.599.0000.0000 137.581,08
12.361.0039.2224 Pagamento de Pessoal e Encargos. 3.1.90.11.07 2.599.0000.0000 573,60
ATO S M U N I C I PA I S DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DA SERRA
I
Serra(ES), segunda-feira, 29 de Julho de 2024.
3
12.365.0039.2223 Pagamento de Pessoal e Encargos Pré-Escola. 3.1.90.04.01 2.569.0000.0000 21.580,33
TOTAL 314.109,64
Protocolo 1371239
DECRETA:
Art. 1º Ficam suplementadas no orçamento vigente as dotações orçamentárias constante do Anexo I.
Art. 2º Para efeito das suplementações constante no Artigo anterior, ficam anuladas as dotações orçamentárias,
indicada no anexo II.

Prefeito Municipal


R$ 1,00
03.00.00 PROCURADORIA GERAL
03.01.00 Procuradoria Geral
06.00.00 SEC. DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
06.01.00 Sec. de Planejamento Estratégico
19.126.0013.1078 Modernizar, Reestruturar e Manter Infraestrutura 3.3.90.40.99 1.501.0000.0000 29.000
10.305.0039.2224 Pagamento de Pessoal e Encargos. 3.1.90.11.01 1.500.0015.1002 1.252.428
TOTAL 3.033.326
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ANEXO II - ANULAÇÃO

R$ 1,00
03.00.00 PROCURADORIA GERAL
03.01.00 Procuradoria Geral
07.00.00 SECRETARIA DA FAZENDA
07.01.00 Secretaria da Fazenda
04.122.0039.2219 Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais. 3.3.90.39.05 1.500.0000.0000 160.000
10.301.0039.2224 Pagamento de Pessoal e Encargos. 3.1.90.11.01 1.500.0015.1002 1.252.428

23.00.00 SEC. TRABALHO, EMPREGO E RENDA
23.01.00 Sec. Trabalho, Emprego e Renda
04.122.0039.2220 Manutenção dos Serviços de Transporte. 3.3.90.39.19 1.501.0000.0000 29.000
TOTAL 3.033.326
Protocolo 1371244
190, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022, publicada em diário

Portaria oficial em 02 de dezembro de 2022, e suas alterações.
CONSIDERANDO o disposto no item 12.8. Do edital

PORTARIA SEMAS Nº 63/2024 de chamamento público SEMAS Nº 006/2024 SEMAS e
CONCASE.
DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL CONSIDERANDO que não houve recurso em
DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 006/2024 conformidade ao disposto no referido edital.
SEMAS E CONCASE.
RESOLVE:
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA Art. 1º Divulgar o resultado final do edital, conforme a
SOCIAL, no uso das atribuições legais e considerando seguir:
o disposto no Art. 2º, inciso XI, da Lei nº 13.019, de 31
de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de OSC Serviço Nota final
dezembro de 2015 e considerando a Lei 5.629, de 18 de Associação Lar Semente Serviço Família Nota 39
outubro de 2022. do Amor Acolhedora 1º Lugar
Rede de Atendimento Serviço Família Desclassificado
CONSIDERANDO A PORTARIA SEMAS/CESOSC Nº Integrado à Criança e ao Acolhedora
025/2024. Adolescente - AICA
Lar Batista Albertine Serviço Família Desclassificado
CONSIDERANDO o disposto no § 6º, Art. 27., da Lei Meador Acolhedora
Federal 13.019/2014, bem como o Art. 17, do Decreto
Municipal 2.033/2017. Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua
divulgação no sítio eletrônico, em conformidade a Lei
CONSIDERANDO o disposto no Art. 25., do Decreto 13.019/2014 e Decreto Municipal 2.033/2017 e as
Municipal 2.033/2017. disposições no referido edital.
RESOLVE: Serra/ES, 25 de julho de 2024.
Art. 1º Homologar o resultado final do chamamento TIEGO DE DEUS CAETANO DE AGUIAR
público nº 006/2024 SEMAS e CONCASE, conforme a Presidente Comissão - CESOSC/SEMAS
seguir: Secretaria Municipal de Assistência Social
Protocolo 1370726
OSC Serviço Nota final
Associação Lar Semente Serviço Família Nota 39
do Amor Acolhedora 1º Lugar Instrução de Serviço
Rede de Atendimento Serviço Família Desclassificado
Integrado à Criança e ao Acolhedora
Adolescente - AICA RESUMO DO 2° TERMO ADITIVO
Lar Batista Albertine Serviço Família Desclassificado
Meador Acolhedora Processo Originário nº 35470/2022
Processo de Aditivo n° 55327/2024
Art. 2º Fica convocada a organização da sociedade civil
classificada em 1º lugar, conforme art. 1º dessa portaria Referência: Termo de Colaboração n° 031/2022 Partes:
para, no prazo de até 10 dias úteis, apresentar o seu O Município da Serra, através da Secretaria Municipal de
plano de trabalho e documentações, em conformidade Assistência Social e a OSC ASSOCIAÇÃO LAR SEMENTE
a fase de celebração disposta no edital de chamamento DO AMOR - REDE ALSA.
público SEMAS 006/2024 SEMAS e CONCASE. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a
prorrogação da vigência por mais 02 (dois) anos, a partir
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua de 01 de agosto de 2024 até 31 de julho de 2026.
Valor: R$ 3.362.576,96 (três milhões, trezentos e
publicação.
sessenta e dois mil, quinhentos e setenta e seis reais e
noventa e seis centavos)
Serra/ES, 25 de julho de 2024. U.O: 13.02.00
CLÁUDIA MARIA DA SILVA Classificação: 08.244.0006.2.033
Secretária Municipal de Assistência Social Natureza: 3.3.50.43.99
Protocolo 1370720
Fontes: 1.500.0000.0000; 1.660.0000.0000;
1.661.0000.0000; 2.660.0000.0000; 2.661.0000.0000
PORTARIA SEMAS/CESOSC Nº 025/2024 Vigência: 01/08/2024 a 31/07/2026.
Foro: do Juízo da Serra, Comarca da Capital, Vara da
DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL Fazenda Pública Municipal.
CONFORME CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO PÚBLICO
NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAS Nº Prefeitura Municipal da Serra/ES, em 23 de julho de
006/2024 - SEMAS E CONCASE. 2024.
A COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO DE CLÁUDIA MARIA DA SILVA

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, DA Secretária Municipal de Assistência Social - SEMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Representante legal do Município
(CESOSC/SEMAS), designada através da PORTARIA Nº Protocolo 1370714
I
5
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2024 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) R$ Centavos
PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INICIAL ATUALIZADA SALDO
NO BIMESTRE
% Até o Bimestre
%
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 2.522.932.771,00 2.522.932.771,00 573.799.279,07 22,74 1.549.372.901,99 61,41 973.559.869,01
RECEITAS CORRENTES 2.092.528.513,00 2.092.528.513,00 492.096.670,51 23,52 1.230.973.313,46 58,83 861.555.199,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 564.185.040,00 564.185.040,00 188.490.797,50 33,41 381.505.601,26 67,62 182.679.438,74
Impostos 520.670.398,00 520.670.398,00 171.636.167,25 32,96 348.131.745,69 66,86 172.538.652,31
Taxas 43.514.642,00 43.514.642,00 16.854.630,25 38,73 33.373.855,57 76,70 10.140.786,43
CONTRIBUIÇÕES 93.412.105,00 93.412.105,00 18.234.061,45 19,52 48.729.272,78 52,17 44.682.832,22
Contribuições Sociais 36.135.900,00 36.135.900,00 6.406.662,26 17,73 15.841.420,05 43,84 20.294.479,95
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 57.276.205,00 57.276.205,00 11.827.399,19 20,65 32.887.852,73 57,42 24.388.352,27
RECEITA PATRIMONIAL 76.148.316,00 76.148.316,00 8.875.998,77 11,66 26.588.228,26 34,92 49.560.087,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 258.385,00 258.385,00 64.967,65 25,14 170.799,76 66,10 87.585,24
Valores Mobiliários 75.872.931,00 75.872.931,00 8.811.031,12 11,61 26.417.428,50 34,82 49.455.502,50
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização o 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 1.000,00 1.000,00 1.518.015,00 51.801,50 1.682.850,00 168.285,00 (1.681.850,00)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.000,00 1.000,00 1.518.015,00 51.801,50 1.682.850,00 168.285,00 (1.681.850,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.345.191.123,00 1.345.191.123,00 267.810.793,61 19,91 758.446.599,95 56,38 586.744.523,05
Transferências da União e de suas Entidades 289.325.271,00 289.325.271,00 60.476.447,32 20,90 163.646.829,89 56,56 125.678.441,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 631.827.852,00 631.827.852,00 121.710.322,36 19,26 353.231.358,53 55,91 278.596.493,47
Transferências de Instituições Privadas 4.038.000,00 4.038.000,00 7.128.819,36 176,54 7.129.435,88 176,56 (3.091.435,88)
Transferências de Outras Instituições Públicas 420.000.000,00 420.000.000,00 78.495.204,57 18,69 234.438.975,65 55,82 185.561.024,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.590.929,00 13.590.929,00 7.167.004,18 52,73 14.020.761,21 103,16 (429.832,21)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 10.185.885,00 10.185.885,00 986.007,15 9,68 3.253.031,80 31,94 6.932.853,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 998.939,00 998.939,00 14.953,54 1,50 2.740.709,80 274,36 (1.741.770,80)
Demais Receitas Correntes 2.406.105,00 2.406.105,00 6.166.043,49 256,27 8.027.019,61 333,61 (5.620.914,61)
RECEITAS DE CAPITAL 430.404.258,00 430.404.258,00 81.702.608,56 18,98 318.399.588,53 73,98 112.004.669,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 280.000.000,00 280.000.000,00 37.253.868,95 13,30 273.329.948,36 97,62 6.670.051,64
Operações de Crédito - Mercado Interno 280.000.000,00 280.000.000,00 37.253.868,95 13,30 273.329.948,36 97,62 6.670.051,64
ALIENAÇÃO DE BENS 364.174,00 364.174,00 0,00 0,00 33.800,00 9,28 330.374,00
Alienação de Bens Móveis 364.174,00 364.174,00 0,00 0,00 33.800,00 9,28 330.374,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 150.040.084,00 150.040.084,00 44.448.739,61 29,62 45.035.840,17 30,02 105.004.243,83
Transferências da União e de suas Entidades 24.505.881,00 24.505.881,00 752.505,12 3,07 1.073.492,56 4,38 23.432.388,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 124.494.203,00 124.494.203,00 43.696.234,49 35,10 43.696.234,49 35,10 80.797.968,51
Transferências de Instituições Privadas 1.040.000,00 1.040.000,00 0,00 0,00 266.113,12 25,59 773.886,88
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 146.741.813,00 146.741.813,00 26.895.926,11 18,33 74.529.407,04 50,79 72.212.405,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 2.669.674.584,00 2.669.674.584,00 600.695.205,18 22,50 1.623.902.309,03 60,83 1.045.772.274,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) 2.669.674.584,00 2.669.674.584,00 600.695.205,18 22,50 1.623.902.309,03 60,83 1.045.772.274,97
DÉFICIT (VI)¹ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) 2.669.674.584,00 2.669.674.584,00 600.695.205,18 22,50 1.623.902.309,03 60,83 1.045.772.274,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 333.604.208,84 0,00 0,00 333.604.208,84 100,00 0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 333.604.208,84 0,00 0,00 333.604.208,84 0,00 0,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS INSCRITAS EM
PAGAS ATÉ RESTOS A PAGAR
DESPESAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE Até o Bimestre NO BIMESTRE Até o Bimestre
O BIMESTRE
NÃO
PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g)=(e-f) (h) (i)=(e-h) (j) (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 2.488.481.425,00 2.854.733.959,71 401.066.898,11 2.018.557.987,11 836.175.972,60 447.783.678,68 1.321.256.776,62 1.533.477.183,09 1.297.829.218,05 0,00
DESPESAS CORRENTES 1.845.543.282,00 2.063.185.585,62 331.986.058,74 1.419.850.100,99 643.335.484,63 347.987.271,10 1.018.383.347,68 1.044.802.237,94 1.006.067.627,12 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 906.343.102,00 896.544.222,69 155.037.374,29 475.190.752,65 421.353.470,04 162.124.230,96 459.279.616,06 437.264.606,63 450.774.322,18 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 50.370.352,00 61.625.153,95 1.955.460,67 61.589.811,77 35.342,18 12.039.721,57 31.953.282,67 29.671.871,28 31.953.282,67 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 888.829.828,00 1.105.016.208,98 174.993.223,78 883.069.536,57 221.946.672,41 173.823.318,57 527.150.448,95 577.865.760,03 523.340.022,27 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 639.238.143,00 787.848.374,09 69.080.839,37 598.707.886,12 189.140.487,97 99.796.407,58 302.873.428,94 484.974.945,15 291.761.590,93 0,00
INVESTIMENTOS 582.753.769,00 725.634.165,50 67.518.339,37 536.842.073,43 188.792.092,07 91.225.050,25 280.868.937,34 444.765.228,16 269.757.099,33 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 60.000,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 56.424.374,00 61.954.208,59 1.562.500,00 61.865.812,69 88.395,90 8.571.357,33 22.004.491,60 39.949.716,99 22.004.491,60 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 174.693.159,00 159.294.494,84 25.232.834,44 95.029.070,82 64.265.424,02 27.450.869,71 87.218.855,63 72.075.639,21 74.529.407,04 0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 2.663.174.584,00 3.014.028.454,55 426.299.732,55 2.113.587.057,93 900.441.396,62 475.234.548,39 1.408.475.632,25 1.605.552.822,30 1.372.358.625,09 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) 2.663.174.584,00 3.014.028.454,55 426.299.732,55 2.113.587.057,93 900.441.396,62 475.234.548,39 1.408.475.632,25 1.605.552.822,30 1.372.358.625,09 0,00
SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.426.676,78 0,00 251.543.683,94 0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) 2.663.174.584,00 3.014.028.454,55 426.299.732,55 2.113.587.057,93 900.441.396,62 475.234.548,39 1.623.902.309,03 1.390.126.145,52 1.623.902.309,03 0,00
RESERVA DO RPPS 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00

PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA SALDO
NO BIMESTRE
% Até o Bimestre
%
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 146.741.813,00 146.741.813,00 26.895.926,11 18,33 74.529.407,04 50,79 72.212.405,96
RECEITAS CORRENTES 146.741.813,00 146.741.813,00 26.895.926,11 18,33 74.529.407,04 50,79 72.212.405,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.653,47 0,00 (2.653,47)
Taxas 0,00 0,00 0,00 0,00 2.653,47 0,00 (2.653,47)
CONTRIBUIÇÕES 146.741.813,00 146.741.813,00 26.888.219,21 18,32 74.496.449,74 50,77 72.245.363,26
Contribuições Sociais 146.741.813,00 146.741.813,00 26.888.219,21 18,32 74.496.449,74 50,77 72.245.363,26
RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 7.706,90 0,00 30.303,83 0,00 (30.303,83)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 7.706,90 0,00 30.303,83 0,00 (30.303,83)
RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO DESPESAS INSCRITAS EM
PAGAS ATÉ RESTOS A PAGAR
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE Até o Bimestre NO BIMESTRE Até o Bimestre
O BIMESTRE
NÃO
PROCESSADOS
(d) (e) (f) (g)=(e-f) (h) (i)=(e-h) (j) (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 174.693.159,00 159.294.494,84 25.232.834,44 95.029.070,82 64.265.424,02 27.450.869,71 87.218.855,63 72.075.639,21 74.529.407,04 0,00
DESPESAS CORRENTES 174.693.159,00 159.294.494,84 25.232.834,44 95.029.070,82 64.265.424,02 27.450.869,71 87.218.855,63 72.075.639,21 74.529.407,04 0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 174.683.159,00 159.284.494,84 25.232.834,44 95.026.417,35 64.258.077,49 27.450.869,71 87.216.202,16 72.068.292,68 74.526.753,57 0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 10.000,00 0,00 2.653,47 7.346,53 0,00 2.653,47 7.346,53 2.653,47 0,00
DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: Emissão: 0/07/2024 11:18:49 AM
Protocolo 1371057
I
7
MUNICÍPIO DE SERRA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alinea "c") R$ CENTAVOS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS SALDO DESPESAS LIQUIDADAS SALDO INSCRITAS EM
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO RESTOS A PAGAR
INICIAL ATUALIZADA NO ATÉ O % NO ATÉ O %
BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE NÃO
PROCESSADOS
(a) (b) (b / total b) (c=a - b) (d) (d / total d) (e)=(a - d) (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 2.488.481.425,00 2.854.733.959,71 401.066.898,11 2.018.557.987,11 95,50 836.175.972,60 447.783.678,68 1.321.256.776,62 93,81 1.533.477.183,09 0,00
LEGISLATIVA 51.110.000,00 51.130.000,00 1.386.002,20 39.200.542,81 1,85 11.929.457,19 8.756.009,21 23.580.294,40 1,67 27.549.705,60 0,00
Ação Legislativa 51.110.000,00 51.130.000,00 1.386.002,20 39.200.542,81 1,85 11.929.457,19 8.756.009,21 23.580.294,40 1,67 27.549.705,60 0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA 354.100,00 339.100,00 163,40 275.953,40 0,01 63.146,60 50.300,00 125.750,00 0,01 213.350,00 0,00
Representação Judicial e Extrajudicial 354.100,00 339.100,00 163,40 275.953,40 0,01 63.146,60 50.300,00 125.750,00 0,01 213.350,00 0,00
ADMINISTRAÇÃO 172.640.316,00 182.247.071,95 29.469.132,65 121.384.444,12 5,74 60.862.627,83 30.039.326,43 85.363.453,97 6,06 96.883.617,98 0,00
Planejamento e Orçamento 55.200,00 17.200,00 0,00 0,00 0,00 17.200,00 0,00 0,00 0,00 17.200,00 0,00
Administração Geral 162.647.116,00 173.641.871,95 28.471.084,65 117.908.196,68 5,58 55.733.675,27 29.331.277,95 82.667.341,17 5,87 90.974.530,78 0,00
Comunicação Social 9.933.000,00 8.583.000,00 998.048,00 3.476.247,44 0,16 5.106.752,56 708.048,48 2.696.112,80 0,19 5.886.887,20 0,00
Demais Subfunções 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
SEGURANÇA PÚBLICA 56.636.817,00 57.053.677,23 10.818.240,53 28.493.123,46 1,35 28.560.553,77 8.380.242,88 21.655.431,87 1,54 35.398.245,36 0,00
Policiamento 11.077.142,00 14.372.237,23 5.030.988,62 9.244.768,15 0,44 5.127.469,08 1.572.817,10 3.149.172,08 0,22 11.223.065,15 0,00
Defesa Civil 217.700,00 717.700,00 0,00 72.211,60 0,00 645.488,40 18.270,10 18.270,10 0,00 699.429,90 0,00
Informação e Inteligência 4.540.498,00 4.540.498,00 0,00 34.656,00 0,00 4.505.842,00 0,00 0,00 0,00 4.540.498,00 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 89.272.297,00 99.685.845,57 8.677.006,92 69.330.648,11 3,28 30.355.197,46 7.266.198,48 37.225.615,51 2,64 62.460.230,06 0,00
Assistência ao Idoso 2.410.000,00 5.710.000,00 389.996,00 1.033.742,06 0,05 4.676.257,94 139.996,00 461.869,03 0,03 5.248.130,97 0,00
Assistência ao Portador de Deficiência 61.000,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00 0,00 0,00 61.000,00 0,00
MUNICÍPIO DE SERRA

PROCESSADOS
Assistência à Criança e ao Adolescente 3.457.500,00 7.745.348,48 1.180.733,06 2.275.106,96 0,11 5.470.241,52 699.778,02 1.135.317,80 0,08 6.610.030,68 0,00
Assistência Comunitária 67.444.000,00 71.954.640,09 5.128.196,64 57.077.139,78 2,70 14.877.500,31 3.730.315,77 28.768.412,41 2,04 43.186.227,68 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 223.352.530,00 230.310.145,98 34.324.307,07 102.412.650,96 4,85 127.897.495,02 35.099.063,61 99.572.574,90 7,07 130.737.571,08 0,00
Previdência do Regime Estatutário 223.352.530,00 230.310.145,98 34.324.307,07 102.412.650,96 4,85 127.897.495,02 35.099.063,61 99.572.574,90 7,07 130.737.571,08 0,00
SAÚDE 425.365.322,00 488.056.347,12 75.695.958,24 310.515.019,79 14,69 177.541.327,33 78.131.823,34 206.174.073,97 14,64 281.882.273,15 0,00
Atenção Básica 121.835.158,00 140.673.713,22 19.674.875,43 85.617.423,46 4,05 55.056.289,76 23.344.869,64 57.076.963,49 4,05 83.596.749,73 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 183.167.412,00 194.916.189,28 26.942.583,60 121.704.899,14 5,76 73.211.290,14 33.836.817,30 90.418.863,40 6,42 104.497.325,88 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico 17.344.494,00 22.625.918,00 3.639.708,48 12.895.842,74 0,61 9.730.075,26 4.031.496,59 9.037.529,92 0,64 13.588.388,08 0,00
Vigilância Sanitária 364.000,00 364.000,00 0,00 117.842,62 0,01 246.157,38 15.286,98 22.930,47 0,00 341.069,53 0,00
Vigilância Epidemiológica 16.973.072,00 18.059.114,46 6.029.179,30 11.094.451,02 0,52 6.964.663,44 5.643.955,63 9.855.021,33 0,70 8.204.093,13 0,00
Alimentação e Nutrição 51.000,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 51.000,00 0,00
TRABALHO 4.637.405,00 9.453.040,00 796.626,10 3.121.100,30 0,15 6.331.939,70 1.018.621,16 2.654.821,31 0,19 6.798.218,69 0,00
Fomento ao Trabalho 4.637.405,00 9.453.040,00 796.626,10 3.121.100,30 0,15 6.331.939,70 1.018.621,16 2.654.821,31 0,19 6.798.218,69 0,00
EDUCAÇÃO 618.955.971,00 681.158.801,57 159.277.711,64 478.502.946,35 22,64 202.655.855,22 126.178.604,74 368.092.593,99 26,13 313.066.207,58 0,00
Ensino Fundamental 342.663.575,00 412.156.169,39 96.702.258,91 292.805.299,15 13,85 119.350.870,24 73.341.507,98 222.679.755,49 15,81 189.476.413,90 0,00
Educação Infantil 234.956.759,00 224.301.074,38 52.973.692,49 154.960.072,92 7,33 69.341.001,46 45.093.909,82 122.641.182,28 8,71 101.659.892,10 0,00
MUNICÍPIO DE SERRA

PROCESSADOS
Educação de Jovens e Adultos 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educação Especial 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CULTURA 16.605.133,00 31.820.957,88 2.716.378,00 13.698.962,67 0,65 18.121.995,21 1.438.889,98 11.834.906,54 0,84 19.986.051,34 0,00
Difusão Cultural 16.605.133,00 31.820.957,88 2.716.378,00 13.698.962,67 0,65 18.121.995,21 1.438.889,98 11.834.906,54 0,84 19.986.051,34 0,00
DIREITOS DA CIDADANIA 10.585.597,00 11.371.958,37 594.131,98 4.733.642,30 0,22 6.638.316,07 1.133.385,92 2.734.912,77 0,19 8.637.045,60 0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 10.585.597,00 11.371.958,37 594.131,98 4.733.642,30 0,22 6.638.316,07 1.133.385,92 2.734.912,77 0,19 8.637.045,60 0,00
URBANISMO 588.432.847,00 713.071.150,44 69.358.432,11 593.857.927,46 28,10 119.213.222,98 101.290.780,64 342.390.919,21 24,31 370.680.231,23 0,00
Infra-Estrutura Urbana 401.763.104,00 463.296.351,37 26.249.118,21 376.834.607,13 17,83 86.461.744,24 58.586.395,92 208.752.549,01 14,82 254.543.802,36 0,00
Serviços Urbanos 186.664.743,00 249.769.799,07 43.109.313,90 217.023.320,33 10,27 32.746.478,74 42.704.384,72 133.638.370,20 9,49 116.131.428,87 0,00
Transportes Coletivos Urbanos 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
HABITAÇÃO 9.468.500,00 9.948.500,00 50.000,00 8.975.011,12 0,42 973.488,88 720.595,92 3.166.018,76 0,22 6.782.481,24 0,00
Habitação Urbana 9.468.500,00 9.948.500,00 50.000,00 8.975.011,12 0,42 973.488,88 720.595,92 3.166.018,76 0,22 6.782.481,24 0,00
SANEAMENTO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00
Saneamento Básico Rural 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
Saneamento Básico Urbano 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00
GESTÃO AMBIENTAL 7.351.337,00 7.479.446,51 691.087,97 3.352.057,70 0,16 4.127.388,81 482.199,95 1.305.451,94 0,09 6.173.994,57 0,00
Preservação e Conservação Ambiental 7.351.337,00 7.479.446,51 691.087,97 3.352.057,70 0,16 4.127.388,81 482.199,95 1.305.451,94 0,09 6.173.994,57 0,00
MUNICÍPIO DE SERRA

PROCESSADOS
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 18.803.000,00 19.372.233,77 1.027.845,00 9.355.776,75 0,44 10.016.457,02 3.458.656,30 5.711.696,28 0,41 13.660.537,49 0,00
Desenvolvimento Científico 864.200,00 864.200,00 2.600,00 267.260,00 0,01 596.940,00 2.600,00 152.599,67 0,01 711.600,33 0,00
Demais Subfunções 17.938.800,00 18.508.033,77 1.025.245,00 9.088.516,75 0,43 9.419.517,02 3.456.056,30 5.559.096,61 0,39 12.948.937,16 0,00
AGRICULTURA 108.528,00 108.528,00 0,00 0,00 0,00 108.528,00 0,00 0,00 0,00 108.528,00 0,00
Promoção da Produção Agropecuária 108.528,00 108.528,00 0,00 0,00 0,00 108.528,00 0,00 0,00 0,00 108.528,00 0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS 201.900,00 201.900,00 0,00 0,00 0,00 201.900,00 0,00 0,00 0,00 201.900,00 0,00
Turismo 201.900,00 201.900,00 0,00 0,00 0,00 201.900,00 0,00 0,00 0,00 201.900,00 0,00
DESPORTO E LAZER 39.838.411,00 76.329.624,78 2.052.407,45 62.062.650,63 2,94 14.266.974,15 17.277.641,56 39.165.002,82 2,78 37.164.621,96 0,00
Desporto de Rendimento 4.957.142,00 6.985.892,54 94.199,60 4.517.815,58 0,21 2.468.076,96 801.353,33 3.043.622,99 0,22 3.942.269,55 0,00
Desporto Comunitário 5.381.400,00 5.381.400,00 1.809.565,00 4.078.801,30 0,19 1.302.598,70 1.809.565,00 4.078.801,30 0,29 1.302.598,70 0,00
Lazer 29.499.869,00 63.962.332,24 148.642,85 53.466.033,75 2,53 10.496.298,49 14.666.723,23 32.042.578,53 2,27 31.919.753,71 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 151.051.414,00 181.885.630,54 4.131.466,85 169.285.529,18 8,01 12.600.101,36 27.061.338,56 70.503.258,38 5,01 111.382.372,16 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna 114.794.726,00 131.539.362,54 3.517.960,67 131.351.071,50 6,21 188.291,04 21.806.835,66 57.513.805,18 4,08 74.025.557,36 0,00
Outros Encargos Especiais 36.256.688,00 50.346.268,00 613.506,18 37.934.457,68 1,79 12.411.810,32 5.254.502,90 12.989.453,20 0,92 37.356.814,80 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 174.693.159,00 159.294.494,84 25.232.834,44 95.029.070,82 4,50 64.265.424,02 27.450.869,71 87.218.855,63 6,19 72.075.639,21 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 2.663.174.584,00 3.014.028.454,55 426.299.732,55 2.113.587.057,93 100,00 900.441.396,62 475.234.548,39 1.408.475.632,25 100,00 1.605.552.822,30 0,00
I
9
MUNICÍPIO DE SERRA

PROCESSADOS
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 174.693.159,00 159.294.494,84 25.232.834,44 95.029.070,82 4,50 64.265.424,02 27.450.869,71 87.218.855,63 6,19 72.075.639,21 0,00
LEGISLATIVA 890.000,00 870.000,00 0,00 720.000,00 0,03 150.000,00 192.280,87 586.984,14 0,04 283.015,86 0,00
Ação Legislativa 890.000,00 870.000,00 0,00 720.000,00 0,03 150.000,00 192.280,87 586.984,14 0,04 283.015,86 0,00
ADMINISTRAÇÃO 28.243.498,00 31.753.498,00 5.225.028,88 20.385.308,62 0,96 11.368.189,38 5.925.772,66 18.370.065,60 1,30 13.383.432,40 0,00
SEGURANÇA PÚBLICA 6.696.833,00 6.696.833,00 1.137.270,48 3.657.763,90 0,17 3.039.069,10 1.137.270,48 3.657.763,90 0,26 3.039.069,10 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.768.013,00 1.768.013,00 287.478,26 915.108,18 0,04 852.904,82 287.478,26 915.108,18 0,06 852.904,82 0,00
Administração Geral 1.768.013,00 1.768.013,00 287.478,26 915.108,18 0,04 852.904,82 287.478,26 915.108,18 0,06 852.904,82 0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL 410.000,00 795.000,00 0,00 700.620,50 0,03 94.379,50 91.219,82 253.272,36 0,02 541.727,64 0,00
Previdência do Regime Estatutário 410.000,00 795.000,00 0,00 700.620,50 0,03 94.379,50 91.219,82 253.272,36 0,02 541.727,64 0,00
SAÚDE 27.632.724,00 27.363.604,00 4.736.777,99 15.254.691,21 0,72 12.108.912,79 4.736.777,99 15.254.691,21 1,08 12.108.912,79 0,00
Atenção Básica 13.592.484,00 13.595.452,00 2.390.075,24 7.322.707,90 0,35 6.272.744,10 2.390.075,24 7.322.707,90 0,52 6.272.744,10 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.886.947,00 2.886.947,00 1.084.547,69 2.345.774,51 0,11 541.172,49 1.084.547,69 2.345.774,51 0,17 541.172,49 0,00
Vigilância Epidemiológica 2.342.068,00 2.068.867,00 1.144.232,74 2.063.419,91 0,10 5.447,09 1.144.232,74 2.063.419,91 0,15 5.447,09 0,00
Administração Geral 8.811.225,00 8.812.338,00 117.922,32 3.522.788,89 0,17 5.289.549,11 117.922,32 3.522.788,89 0,25 5.289.549,11 0,00
EDUCAÇÃO 80.871.915,00 81.177.370,84 13.846.278,83 44.532.090,96 2,11 36.645.279,88 13.846.278,83 44.532.090,96 3,16 36.645.279,88 0,00
Ensino Fundamental 42.336.818,00 42.581.414,84 7.275.697,54 23.377.257,56 1,11 19.204.157,28 7.275.697,54 23.377.257,56 1,66 19.204.157,28 0,00
MUNICÍPIO DE SERRA

PROCESSADOS
Educação Infantil 26.606.551,00 26.632.410,00 4.437.283,43 14.321.681,14 0,68 12.310.728,86 4.437.283,43 14.321.681,14 1,02 12.310.728,86 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS 28.180.176,00 8.870.176,00 0,00 8.863.487,45 0,42 6.688,55 1.233.790,80 3.648.879,28 0,26 5.221.296,72 0,00
Refinanciamento da Dívida Interna 28.180.176,00 8.870.176,00 0,00 8.863.487,45 0,42 6.688,55 1.233.790,80 3.648.879,28 0,26 5.221.296,72 0,00
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: 10/07/2024 11:20:40 AM
Protocolo 1371060

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ANEXO III da LRF R$ Centavos
EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL PREVISÃO

ESPECIFICAÇÃO
JUL/23 AGO/23 SET/23 OUT/23 NOV/23 DEZ/23 JAN/24 FEV/24 MAR/24 ABR/24 MAI/24 JUN/24 (ÚLT. 12 M.) ATUALIZADA
RECEITAS CORRENTES (I) 182.755.600,53 202.007.488,36 178.239.939,45 183.166.998,07 203.280.362,79 269.281.968,06 190.196.158,00 189.970.390,72 190.874.981,46 231.981.960,98 285.889.504,07 239.566.646,45 2.547.211.998,94 2.266.422.372,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 45.691.267,56 53.822.677,71 47.049.752,05 46.514.435,80 41.727.926,01 61.409.645,74 42.602.817,09 46.625.977,86 44.203.796,75 59.582.212,06 122.773.366,54 65.717.430,96 677.721.306,13 564.185.040,00
IPTU 5.182.462,32 5.226.387,61 4.745.345,27 2.228.468,91 1.709.695,11 2.369.499,93 2.330.004,53 2.216.255,51 3.155.823,54 10.623.389,97 58.580.750,98 10.144.859,70 108.512.943,38 97.812.952,00
ISS 27.760.439,45 33.780.535,31 29.601.539,94 30.471.220,07 29.285.615,78 34.138.041,82 32.778.960,36 32.054.306,55 27.733.991,33 30.785.832,76 35.680.471,03 37.381.720,47 381.452.674,87 330.651.238,00
ITBI 3.913.131,96 3.811.738,32 4.707.150,12 4.219.836,34 3.362.704,18 3.299.182,47 4.482.054,17 4.317.023,47 2.718.149,16 5.648.223,40 4.145.289,64 6.395.714,79 51.020.198,02 35.498.804,00
IRRF 6.065.223,11 8.126.476,90 5.585.607,35 7.398.730,50 5.199.099,77 19.249.036,62 750.280,00 6.022.933,49 7.423.630,80 3.454.719,40 11.970.523,43 7.336.837,21 88.583.098,58 56.707.404,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.770.010,72 2.877.539,57 2.410.109,37 2.196.179,98 2.170.811,17 2.353.884,90 2.261.518,03 2.015.458,84 3.172.201,92 9.070.046,53 12.396.331,46 4.458.298,79 48.152.391,28 43.514.642,00
Contribuições 7.959.575,05 7.484.350,30 7.657.917,44 7.543.044,57 8.067.149,96 14.055.741,31 5.058.213,73 8.050.083,14 9.083.549,17 8.303.365,29 9.213.471,50 9.020.589,95 101.497.051,41 93.412.105,00
Receita Patrimonial 10.752.992,43 2.495.927,53 1.528.407,58 1.430.040,87 21.071.511,90 17.717.240,63 4.753.768,40 4.478.556,82 4.280.768,26 4.199.136,01 4.458.175,49 4.417.823,28 81.584.349,20 76.148.316,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 10.731.164,66 2.453.586,93 1.484.001,66 1.389.879,53 21.033.962,20 17.674.106,22 4.730.382,96 4.451.750,70 4.258.065,59 4.166.198,13 4.425.057,93 4.385.973,19 81.184.129,70 75.872.931,00
Outras Receitas Patrimoniais 21.827,77 42.340,60 44.405,92 40.161,34 37.549,70 43.134,41 23.385,44 26.806,12 22.702,67 32.937,88 33.117,56 31.850,09 400.219,50 275.385,00
Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00 494.600,00 1.429.200,00 712.080,00 189.695,00 164.835,00 0,00 0,00 0,00 153.850,00 1.364.165,00 4.508.425,00 1.000,00
Transferências Correntes 116.293.433,07 136.291.782,95 124.336.161,62 125.297.885,28 128.908.688,27 176.184.030,96 136.131.699,36 128.367.399,99 132.431.365,67 157.852.189,53 148.115.893,38 153.054.380,24 1.663.264.910,32 1.519.084.982,00
Cota-Parte do FPM 13.000.105,20 8.897.805,53 9.070.411,22 8.424.258,33 10.930.175,69 17.357.885,99 11.955.497,94 16.203.937,44 10.102.266,29 10.578.957,48 12.307.268,39 13.215.954,21 142.044.523,71 116.030.926,00
Cota-Parte do ICMS 55.039.848,85 62.392.623,86 60.580.780,16 57.373.074,10 61.844.411,14 64.526.627,55 65.580.909,96 54.741.889,72 55.303.744,01 65.021.910,57 61.955.794,15 66.546.994,91 730.908.608,98 696.613.500,00
Cota-Parte do IPVA 4.805.995,50 4.875.051,06 4.164.117,47 4.521.222,71 2.097.410,42 1.862.202,70 3.166.685,24 2.974.522,68 3.608.893,38 18.314.162,51 5.981.531,71 5.398.391,70 61.770.187,08 51.000.000,00
Cota-Parte do ITR 1.223,62 1.236,85 44.361,82 64.955,11 7.712,41 3.887,47 2.775,00 1.218,59 945,28 804,15 2.437,24 682,77 132.240,31 34.870,00
Transferências da LC 61/1989 613.651,58 556.797,29 721.610,11 806.134,36 555.060,97 719.109,12 592.768,02 616.510,85 724.287,89 626.363,50 659.268,72 796.880,59 7.988.443,00 5.800.000,00
Transferências do FUNDEB 31.094.754,13 35.973.513,68 33.084.838,92 34.917.803,32 35.447.550,34 46.139.735,73 39.647.440,33 36.029.457,92 38.337.289,86 45.938.525,15 38.670.444,23 42.384.790,62 457.666.144,23 420.000.000,00
Outras Transferências Correntes 11.737.854,19 23.594.754,68 16.670.041,92 19.190.437,35 18.026.367,30 45.574.582,40 15.185.622,87 17.799.862,79 24.353.938,96 17.371.466,17 28.539.148,94 24.710.685,44 262.754.763,01 229.605.686,00
Outras Receitas Correntes 2.058.332,42 1.912.749,87 (2.826.899,24) 952.391,55 2.793.006,65 (274.385,58) 1.484.824,42 2.448.372,91 875.501,61 2.045.058,09 1.174.747,16 5.992.257,02 18.635.956,88 13.590.929,00
DEDUÇÕES (II) 21.869.951,11 15.179.758,94 14.386.801,63 14.166.021,20 35.978.563,89 42.215.001,12 16.845.233,47 18.224.369,60 17.523.101,74 22.263.780,44 20.718.319,08 24.840.567,75 264.211.469,97 259.814.576,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 2.993.151,92 3.105.281,35 3.030.858,74 3.064.158,73 3.132.964,84 8.971.263,73 143.141,00 3.096.310,27 3.098.135,01 3.097.171,51 3.147.449,09 3.259.213,17 40.139.099,36 36.135.900,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 304.463,40 86.796,17 211.324,95 581.797,81 1.228.866,50 836.266,00 325.835,40 195.478,46 451.107,26 195.308,60 1.351.919,79 4.336.233,16 10.105.397,50 400.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 4.894.339,78 (3.428.222,08) (3.573.690,57) (3.789.523,35) 16.547.297,27 13.438.536,25 26.300,78 23.360,69 23.200,00 34.288,06 31.789,39 72.802,22 24.300.478,44 49.384.817,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 13.677.996,01 15.415.903,50 14.718.308,51 14.309.588,01 15.069.435,28 18.968.935,14 16.349.956,29 14.909.220,18 13.950.659,47 18.937.012,27 16.187.160,81 17.172.319,20 189.666.494,67 173.893.859,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 160.885.649,42 186.827.729,42 163.853.137,82 169.000.976,87 167.301.798,90 227.066.966,94 173.350.924,53 171.746.021,12 173.351.879,72 209.718.180,54 265.171.184,99 214.726.078,70 2.283.000.528,97 2.006.607.796,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas indi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.605.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.070.000,00 3.675.608,00 0,00
viduais (art. 166, §1º, da CF) (IV)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLC 160.885.649,42 186.827.729,42 163.853.137,82 169.000.976,87 167.301.798,90 224.461.358,94 173.350.924,53 171.746.021,12 173.351.879,72 209.718.180,54 265.171.184,99 213.656.078,70 2.279.324.920,97 2.006.607.796,00
ULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)
( - ) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes 810.480,00 810.480,00 810.480,00 813.120,00 813.120,00 1.836.179,36 1.123.100,00 864.144,00 866.968,00 866.968,00 866.968,00 866.968,00 11.348.975,36 10.907.636,00
comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1
1)(VII)
( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO D 160.075.169,42 186.017.249,42 163.042.657,82 168.187.856,87 166.488.678,90 222.625.179,58 172.227.824,53 170.881.877,12 172.484.911,72 208.851.212,54 264.304.216,99 212.789.110,70 2.267.975.945,61 1.995.700.160,00
OS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VI
II)
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: Emissão: 10/07/2024 11:28:10 AM
Protocolo 1371062
I
11
CONSOLIDADOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PLANO PREVIDENCIÁRIO
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS
RREO Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II) R$ Centavos

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
2024
RECEITAS CORRENTES (I) 219.717.530,00 95.327.771,97
Receita de Contribuições dos Segurados 36.036.000,00 15.835.936,05
Ativo 35.020.000,00 14.878.263,08
Inativo 955.000,00 924.418,62
Pensionista 61.000,00 33.254,35
Receita de Contribuições Patronais 133.596.713,00 71.357.421,49
Ativo 123.834.713,00 69.803.638,17
Inativo 9.505.000,00 1.505.240,33
Pensionista 257.000,00 48.542,99
Receita Patrimonial 49.384.817,00 211.704,20
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 49.384.817,00 211.704,20
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 700.000,00 7.922.710,23
Compensação Financeira Entre os Regimes 400.000,00 6.855.882,67
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 300.000,00 1.066.827,56
RECEITAS DE CAPITAL (III) 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) 219.717.530,00 95.327.771,97
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO PAGAR NÃO PROCESSADOS
(FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em
2024 2024 2024 2024
Benefícios 213.892.530,00 95.446.899,68 95.416.936,90 95.411.983,29 0,00
Aposentadorias 193.447.530,00 86.931.160,01 86.914.578,11 86.913.479,52 0,00
Pensões por Morte 20.445.000,00 8.515.739,67 8.502.358,79 8.498.503,77 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 845.000,00 357.450,84 191.779,82 191.779,82 0,00
Compensação Previdenciária Entre os Regimes 791.000,00 327.450,84 190.390,77 190.390,77 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 54.000,00 30.000,00 1.389,05 1.389,05 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 214.737.530,00 95.804.350,52 95.608.716,72 95.603.763,11 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 4.980.000,00 (476.578,55) (280.944,75) (275.991,14) 0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM

EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR 6.500.000,00
APORTES DE RECURSOS PARA O

APORTES REALIZADOS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00
Outros Aportes para o RPPS 0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00
CONSOLIDADOR
BENS E DIREITOS DO RPPS SALDO EM

(FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) 2024
Caixa e Equivalentes de Caixa 45.504.323,05
Investimentos e Aplicações 343.093.168,94
Outros Bens e Direitos 3.585.732.638,91
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS
(FUNDO EM REPARTIÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
2024
RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00
Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00
Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00
Ativo 0,00 0,00
Inativo 0,00 0,00
Pensionista 0,00 0,00
Receita Patrimonial 0,00 0,00
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00
Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00
Receita de Serviços 0,00 0,00
Outras Receitas Correntes 0,00 0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes 0,00 0,00
Demais Receitas Correntes 0,00 0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) 0,00 0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DOTAÇÃO PAGAR NÃO PROCESSADOS
(FUNDO DE REPARTIÇÃO) ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em
2024 2024 2024 2024
Benefícios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões por Morte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Financeira entre os regimes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O

APORTES REALIZADOS
FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00
Recursos para Formação de Reserva 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS SALDO EM

(FUNDO EM REPARTIÇÃO) 2024
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00
I
13
CONSOLIDADOR
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
2024
Receitas Correntes 11.625.000,00 3.189.705,20
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 11.625.000,00 3.189.705,20
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

DOTAÇÃO PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS
ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em
2024 2024 2024 2024
DESPESAS CORRENTES (XIII) 14.780.115,98 7.308.920,94 4.217.130,54 4.217.130,54 0,00
Pessoal e Encargos Sociais 7.249.000,00 3.599.799,93 2.737.524,39 2.737.524,39 0,00
Demais Despesas Correntes 7.531.115,98 3.709.121,01 1.479.606,15 1.479.606,15 0,00
Despesas de Capital (XIV) 1.487.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 16.267.615,98 7.308.920,94 4.217.130,54 4.217.130,54 0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) (4.642.615,98) (4.119.215,74) (1.027.425,34) (1.027.425,34) 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS - SALDO EM

ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 2024
Caixa e Equivalentes de Caixa 6.896.352,78
Investimentos e Aplicações 0,00
Outros Bens e Direitos 0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS
MANTIDOS PELO TESOURO) PREVISÃO ATUALIZADA Até o Bimestre
2024
Contribuições dos Servidores 0,00 0,00
Demais Receitas Previdenciárias 0,00 0,00

LTaObTAeLl1D1A1S RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) 0,00 0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS DOTAÇÃO PAGAR NÃO PROCESSADOS
MANTIDOS PELO TESOURO) ATUALIZADA Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre Em
2024 2024 2024 2024
Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CER95412
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: CONSOLIDADOR Emissão: 10/07/2024 11:49:40 AM
Protocolo 1371064
CONSOLIDADOR
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO VI (LRF, Art. 53, inciso III) R$ CENTAVOS
ACIMA DA LINHA Grupo

ATÉ O BIMESTRE / 2024
RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA
RECEITAS REALIZADAS
(a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) 2.006.307.796,00 1.206.985.243,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 564.185.040,00 381.508.254,73
IPTU 97.812.952,00 87.051.084,23
ISS 330.651.238,00 196.415.282,50
ITBI 35.498.804,00 27.706.454,63
IRRF 56.707.404,00 36.958.924,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 43.514.642,00 33.376.509,04
Contribuições 57.276.205,00 32.887.852,73
Receita Patrimonial 26.763.499,00 26.376.487,12
Aplicações Financeiras (II) 26.488.114,00 26.205.687,36
Outras Receitas Patrimoniais 275.385,00 170.799,76
Transferências Correntes 1.345.191.123,00 758.446.599,95
Cota-Parte do FPM 92.826.741,00 59.491.105,73
Cota-Parte do ICMS 557.290.800,00 295.275.422,78
Cota-Parte do IPVA 40.800.000,00 31.553.169,51
Cota-Parte do ITR 27.896,00 7.090,49
Transferências da LC 61/1989 4.640.000,00 3.238.092,14
Transferências do FUNDEB 420.000.000,00 241.007.948,11
Outras Transferências Correntes 229.605.686,00 127.873.771,19
Demais Receitas Correntes 12.891.929,00 7.766.048,80
Outras Receitas Financeiras (III) 0,00 0,00
Receitas Correntes Restantes 12.891.929,00 7.766.048,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] 1.979.819.682,00 1.180.779.555,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 183.577.713,00 98.305.736,03
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 49.384.817,00 211.741,14
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) 430.404.258,00 318.147.083,41
Operações de Crédito (VIII) 280.000.000,00 273.329.948,36
Amortização de Empréstimos (IX) 0,00 0,00
Alienação de Bens 364.174,00 33.800,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) 0,00 0,00
Outras Alienações de Bens 364.174,00 33.800,00
Transferências de Capital 150.040.084,00 45.035.840,17
Convênios 115.508.164,00 41.105.917,05
Outras Transferências de Capital 34.531.920,00 3.929.923,12
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X 150.404.258,00 45.069.640,17
+ XI + XII)]
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) 0,00 0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) 0,00 0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 2.313.801.653,00 1.324.154.932,17
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) 2.130.223.940,00 1.225.849.196,14
I
15
CONSOLIDADOR

DOTAÇÃO RESTOS A RESTOS A PAGAR
DESPESAS PRIMÁRIAS ATUALIZADA
DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAR NÃO PROCESSADOS
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS (a) PROCESSADOS
PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 1.992.862.434,48 1.411.765.900,35 1.005.776.356,05 980.776.140,51 16.909.745,30 41.959.349,04 41.955.008,76
Pessoal e Encargos Sociais 834.087.187,53 470.843.019,55 448.150.966,16 426.961.177,30 4.922.455,91 809.119,04 809.119,04
Juros e Encargos da Dívida (XIX) 61.625.153,95 61.589.811,77 31.953.282,67 31.953.282,67 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 1.097.150.093,00 879.333.069,03 525.672.107,22 521.861.680,54 11.987.289,39 41.150.230,00 41.145.889,72
Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Despesas Correntes 1.097.150.093,00 879.333.069,03 525.672.107,22 521.861.680,54 11.987.289,39 41.150.230,00 41.145.889,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) 1.931.237.280,53 1.350.176.088,58 973.823.073,38 948.822.857,84 16.909.745,30 41.959.349,04 41.955.008,76
= (XVIII - XIX)
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 229.617.645,98 103.113.271,46 99.825.847,26 99.820.893,65 15.476,40 340.975,51 340.975,51
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XXII)
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 786.360.874,09 598.707.886,12 302.873.428,94 291.761.590,93 40.851.706,79 86.467.512,87 86.467.512,87
Investimentos 724.206.665,50 536.842.073,43 280.868.937,34 269.757.099,33 40.851.706,79 86.467.512,87 86.467.512,87
Inversões Financeiras 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XXVII) 61.954.208,59 61.865.812,69 22.004.491,60 22.004.491,60 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) 724.406.665,50 536.842.073,43 280.868.937,34 269.757.099,33 40.851.706,79 86.467.512,87 86.467.512,87
(XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) 1.487.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.370,06 23.370,06
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(XXXI)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + 2.890.449.092,01 1.990.131.433,47 1.354.517.857,98 1.318.400.850,82 57.776.928,49 128.791.207,48 128.786.867,20
XXX)
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = 2.659.343.946,03 1.887.018.162,01 1.254.692.010,72 1.218.579.957,17 57.761.452,09 128.426.861,91 128.422.521,63
(XX + XXVIII + XXIX)
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)] (180.809.714,34)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)] (178.914.734,75)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (236.151.000,00)
JUROS NOMINAIS
VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) 26.232.565,63
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) 32.122.567,01
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) (184.804.736,13)
ABAIXO DA LINHA
SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL
Em 31/Dez/ 2023 (a) ATÉ O BIMESTRE / 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) 592.321.523,62 836.033.721,16
DEDUÇÕES (XL) 599.083.640,05 724.574.387,70
Disponibilidade de Caixa 597.398.066,03 724.471.690,60
Disponibilidade de Caixa Bruta 664.819.118,33 741.159.008,59
(-) Restos a Pagar Processados (XLI) 60.812.498,72 3.034.030,27
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 6.608.553,58 13.653.287,72
Demais Haveres Financeiros 1.685.574,02 102.697,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) (6.762.116,43) 111.459.333,46
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) (118.221.449,89)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (127.874.000,00)
CONSOLIDADOR
AJUSTE METODOLÓGICO ATÉ O BIMESTRE / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) (57.778.468,45)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = ( XI ) 0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) 0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) 0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) 0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX) 0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] (175.999.918,34)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = ( L ) - (XXXVI - XXXVII) (170.109.916,96)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 333.604.208,84

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 333.604.208,84
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 6.500.000,00
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: CONSOLIDADOR Emissão:10/07/2024 12:02:31 PM
Protocolo 1371065
MUNICÍPIO DE SERRA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
RREO - ANEXO VII (LRF, ART. 53, INCISO V) R$ Centavos
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos
Saldo
Em 31 DE Em 31 DE
PODER / ÓRGÃO Total
Exercícios DEZ DE Pago Cancelados Saldo Exercícios DEZ DE Liquidados Pago Cancelados Saldo (a+b)
Anteriores 2023 (a) Anteriores 2023 (b)
(a) (b) (c) (d) (e)=(a+b)-(c+d) (f) (g) (h) (i) (j) (k)=(f+g)-(i+j) (l)=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 3.317.905,48 57.510.069,64 57.776.928,49 21.356,64 3.029.689,99 1.888.063,59 148.695.115,86 128.791.207,48 128.786.867,20 6.935.882,60 14.860.429,65 17.890.119,64
PODER EXECUTIVO 3.317.905,48 57.510.069,64 57.776.928,49 21.356,64 3.029.689,99 1.888.063,59 148.695.115,86 128.791.207,48 128.786.867,20 6.935.882,60 14.860.429,65 17.890.119,64
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tribunal de Contas do Município 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (III) = (I + II) 3.317.905,48 57.510.069,64 57.776.928,49 21.356,64 3.029.689,99 1.888.063,59 148.695.115,86 128.791.207,48 128.786.867,20 6.935.882,60 14.860.429,65 17.890.119,64
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade ResponsávelMUNICÍPIO DE SERRA Data da emissão 7/10/2024 e hora da emissão 12:03:23 PM
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos Inscritos
Saldo
Em 31 DE Em 31 DE
PODER / ÓRGÃO Total
Exercícios DEZ DE Pago Cancelados Saldo Exercícios DEZ DE Liquidados Pago Cancelados Saldo (a+b)
Anteriores 2023 (a) Anteriores 2023 (b)
(a) (b) (c) (d) (e)=(a+b)-(c+d) (f) (g) (h) (i) (j) (k)=(f+g)-(i+j) (l)=(e+k)
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PODER EXECUTIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade ResponsávelMUNICÍPIO DE SERRA Data da emissão 7/10/2024 e hora da emissão 12:03:23 PM
Protocolo 1371067
I
17
MUNICÍPIO DE SERRA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ Centavos
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS 520.670.398,00 348.131.745,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 97.812.952,00 87.051.084,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 35.498.804,00 27.706.454,63
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 330.651.238,00 196.415.282,50
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 56.707.404,00 36.958.924,33
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 695.585.437,00 487.419.024,79
2.1- Cota-Parte FPM 92.826.741,00 74.363.881,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 92.816.741,00 74.363.881,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e 10.000,00 0,00
2.2- Cota-Parte ICMS 557.290.800,00 369.151.243,32
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação 4.640.000,00 4.016.079,57
2.4- Cota-Parte ITR 27.896,00 8.863,03
2.5- Cota-Parte IPVA 40.800.000,00 39.444.187,22
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 434.769,90
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) 1.216.255.835,00 835.550.770,48
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1 139.115.087,40 97.506.328,22
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) 164.948.871,35 111.403.887,66
FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS 420.000.000,00 243.118.446,17
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 420.000.000,00 236.549.473,71
6.1.1- Principal 420.000.000,00 234.438.975,65
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 2.110.498,06
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00 0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00
6.2.1- Principal 0,00 0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira 0,00 0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00
6.3.1- Principal 0,00 0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR 0,00 6.568.972,46
6.4.1- Principal 0,00 6.568.972,46
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) 280.884.912,60 136.932.647,43
MUNICÍPIO DE SERRA
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS VALOR

(SUPERÁVIT)
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 13.826.816,87
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 9.495.081,74
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 4.331.735,13
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) 256.945.263,04
DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM

DOTAÇÃO
RESTOS A
ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS PAGAR NÃO
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre PROCESSADOS
(c) (d) (e) (f) (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB 442.614.232,07 254.419.148,69 236.500.970,02 226.506.667,62 17.918.178,67
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 369.415.491,66 197.126.928,17 197.126.730,65 188.143.428,96 197,52
10.1.1 - Educação Infantil 136.432.980,00 71.377.836,48 71.377.836,48 67.902.440,66 0,00
10.1.2- Ensino Fundamental 231.982.511,66 124.749.091,69 124.748.894,17 119.240.988,30 197,52
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
10.1.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS 73.198.740,41 57.292.220,52 39.374.239,37 38.363.238,66 17.917.981,15
10.2.1 - Educação Infantil 33.233.326,35 24.571.510,59 17.714.848,28 17.014.592,67 6.856.662,31
10.2.2- Ensino Fundamental 39.965.414,06 32.720.709,93 21.659.391,09 21.348.645,99 11.061.318,64
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.5- Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.6- Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDICADORES DO FUNDEB
INSCRITAS EM DESPESAS
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO EMPENHADAS EM
RESTOS A PROCESSADOS (SEM VALOR SUPERIOR AO
EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS PAGAR NÃO DISPONIBILIDADE DE TOTAL DAS RECEITAS
9
CAIXA) 7 RECEBIDAS N O
PROCESSADOS
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(d) (e) (f) (g) (h) (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO 235.865.755,09 217.947.761,86 207.953.459,46 17.918.178,67 0,00 0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 235.746.043,25 217.906.958,99 207.912.656,59 17.839.269,70 0,00 0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 119.711,84 40.802,87 40.802,87 78.908,97 0,00 0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 189.362.478,16 189.362.280,64 180.378.978,95 197,52 0,00 0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO VALOR CONSIDERADO % APLICADO10
APÓS DEDUÇÕES
(j) (k) (l) (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 165.584.631,60 189.362.280,64 189.362.280,64 80,05
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADO 0,00 0,00 0,00 0,00
R IEI)
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00
VALOR MAXIMO VALOR NÃO VALOR CONSIDERADO VALOR NÃO APLICADO % NÃO APLICADO
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de APÓS AJUSTE EXCEDENTE AO MÁXIMO
PERMITIDO APLICADO
Superávit)³ PERMITIDO
(n) (o) (p) (q) (r)

18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO 24.311.844,62 25.170.684,31 25.170.684,31 858.839,69 10,35
VALOR DE VALOR NÃO VALOR DE SUPERÁVIT VALOR APLICADO VALOR TOTAL VALOR DE SUPERÁVIT
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit SUPERÁVIT APLICADO NO APLICADO ATÉ O APÓS O PRIMEIRO DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO
EXERCÍCIO ANTERIOR
de Exercício Anterior)³ PERMITIDO NO EXERCÍCIO PRIMEIRO QUADRIMESTRE NÃO APLICADO NÃO APLICADO NO
EXERCÍCIO ANTERIOR QUADRIMESTRE ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL
EXERCÍCIO
(s) (t) (u) (v) (w) (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB 42.822.303,48 9.495.081,74 18.450.878,29 102.329,87 -9.058.126,42 0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 42.822.303,48 9.495.081,74 18.450.878,29 102.329,87 -9.058.126,42 0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I
19
MUNICÍPIO DE SERRA

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DOTAÇÃO
RESTOS A
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO
FUNDEB (Por SubFunção)
(c) (d) (e) (f) (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS 218.226.704,24 189.873.271,03 132.119.777,11 128.110.144,34 57.753.493,92
20.1- Educação Infantil 50.371.850,94 47.825.232,59 33.444.930,54 32.608.030,14 14.380.302,05
20.2- Ensino Fundamental 111.584.163,45 104.666.174,94 69.257.901,13 68.515.884,67 35.408.273,81
20.3- Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.4- Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.5- Administração Geral 56.270.689,85 37.381.863,50 29.416.945,44 26.986.229,53 7.964.918,06
20.6- Transporte (Escolar) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20.7- Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DOTAÇÃO
RESTOS A
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E
RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6
(c) (d) (e) (f) (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB 660.840.936,31 444.292.419,72 368.620.747,13 354.616.811,96 75.671.672,59
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 242.546.433,23 158.727.325,06 134.304.393,48 128.319.555,28 24.422.931,58
21.1.1- Creche 76.081.611,03 46.967.957,11 36.072.262,23 34.085.759,47 10.895.694,88
21.1.2- Pré-escola 166.464.822,20 111.759.367,95 98.232.131,25 94.233.795,81 13.527.236,70
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL 418.294.503,08 285.565.094,66 234.316.353,65 226.297.256,68 51.248.741,01
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) 132.119.777,11
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) 97.506.328,22
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) 858.839,69
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) 0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) 747.838,12
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27) 228.019.427,52
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5 VALOR EXIGIDO VALOR APLICADO % APLICADO
(z) (aa) (ab)

29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 208.887.692,62 228.019.427,52 27,29
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS SALDO RP RP RP SALDO

CONSIDERADASPARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 INICIAL LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS FINAL
(ac) (af) (ag)=(ac) - (ae) - (af)
(ad) (ae)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 83.139.382,25 45.123.101,34 70.491.644,11 747.838,12 11.899.900,02
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos 50.295.542,54 20.174.601,05 44.766.402,39 747.838,12 4.781.302,03
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos 32.843.839,71 24.948.500,29 25.725.241,72 0,00 7.118.597,99
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MUNICÍPIO DE SERRA
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ATUALIZADA Até o Bimestre
(a) (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 39.190.090,00 29.337.338,58
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) 29.802.790,00 27.612.270,34
31.1.1- Salário-Educação 18.000.000,00 17.012.574,88
31.1.2- PDDE 0,00 0,00
31.1.3- PNAE 7.400.000,00 4.026.847,69
31.1.4 - PNATE 50.000,00 1.258,66
31.1.5- Outras Transferências do FNDE 4.352.790,00 6.571.589,11
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 9.387.300,00 542.324,38
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 778.454,87
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 404.288,99

DOTAÇÃO
RESTOS A
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6
(c) (d) (e) (f) (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS 101.495.236,10 78.742.617,59 44.003.937,82 42.474.125,54 34.738.679,77
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 30.713.116,92 22.769.819,65 13.491.047,86 13.023.979,03 9.278.771,79
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL 62.261.115,87 50.491.917,05 28.116.734,81 27.370.468,39 22.375.182,24
32.3- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32.8- OUTRAS 8.521.003,31 5.480.880,89 2.396.155,15 2.079.678,12 3.084.725,74

DOTAÇÃO
RESTOS A
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO
(c) (d) (e) (f) (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) 768.149.961,51 528.408.325,41 417.997.973,05 402.464.225,60 110.410.352,36
33.1- Despesas Correntes 688.789.988,12 474.224.916,02 392.194.719,20 378.408.734,08 82.030.196,82
33.1.1- Pessoal Ativo 442.347.918,98 241.033.893,29 237.807.680,79 225.547.448,45 3.226.212,50
33.1.2- Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 20.930.130,90 20.598.967,96 17.605.552,66 17.372.452,66 2.993.415,30
33.1.4- Outras Despesas Correntes 225.511.938,24 212.592.054,77 136.781.485,75 135.488.832,97 75.810.569,02
33.2- Despesas de Capital 79.359.973,39 54.183.409,39 25.803.253,85 24.055.491,52 28.380.155,54
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos 5.813.789,10 5.373.288,10 5.373.288,10 5.373.288,10 0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital 73.546.184,29 48.810.121,29 20.429.965,75 18.682.203,42 28.380.155,54
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCIALIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

(ah) (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 52.923.067,93 14.711.114,04
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) 243.118.446,17 17.012.574,88
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) 252.231.909,34 18.594.104,31
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 43.809.604,76 13.129.584,61
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 1.095.981,98 1.102.363,97
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) 0,00 0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) 44.905.586,74 14.231.948,58
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SERRA Emissão: 10/07/2024 12:06:11
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0=ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0=
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser
utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas
deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
Protocolo 1371069
I
21

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ Centavos
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS (I) 520.670.398,00 520.670.398,00 348.131.745,69 66,86

Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 97.812.952,00 97.812.952,00 87.051.084,23 89,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 35.498.804,00 35.498.804,00 27.706.454,63 78,05
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ISS 330.651.238,00 330.651.238,00 196.415.282,50 59,40
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF 56.707.404,00 56.707.404,00 36.958.924,33 65,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 869.469.296,00 869.469.296,00 487.419.024,79 56,06
Cota-Parte FPM 116.020.926,00 116.020.926,00 74.363.881,75 64,10
Cota-Parte ITR 34.870,00 34.870,00 8.863,03 25,42
Cota-Parte IPVA 51.000.000,00 51.000.000,00 39.444.187,22 77,34
Cota-Parte ICMS 696.613.500,00 696.613.500,00 369.151.243,32 52,99
Cota-Parte IPI-Exportação 5.800.000,00 5.800.000,00 4.016.079,57 69,24
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 0,00 0,00 434.769,90 0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) 1.390.139.694,00 1.390.139.694,00 835.550.770,48 60,11

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃO DOTAÇÃO Restos
(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % Até o Bimestre % a Pagar não
(d) (e) (f) Processados (g)
(c) (d/c)*100 (e/c)*100 (f/c)*100
Atenção Básica (IV) 91.347.578,00 93.570.891,00 57.352.908,12 61,29 43.228.732,40 46,20 41.362.646,46 44,20 0,00
Despesas Correntes 90.271.578,00 92.494.891,00 56.620.833,58 61,22 43.077.495,74 46,57 41.211.409,80 44,56 0,00
Despesas de Capital 1.076.000,00 1.076.000,00 732.074,54 68,04 151.236,66 14,06 151.236,66 14,06 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (V) 103.636.267,00 108.425.745,00 82.706.057,50 76,28 69.916.342,10 64,48 68.872.827,53 63,52 0,00
Despesas de Capital 720.000,00 2.416.602,00 2.090.033,69 86,49 2.089.188,69 86,45 2.089.188,69 86,45 0,00
Suporte Profilático E Terapêutico (VI) 12.388.655,00 11.177.906,00 7.516.572,61 67,24 5.952.514,66 53,25 5.884.520,66 52,64 0,00
Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Sanitária (VII) 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vigilância Epidemiológica (VIII) 13.412.352,00 11.897.303,00 9.897.858,65 83,19 9.824.992,40 82,58 9.023.008,52 75,84 0,00
Despesas de Capital 11.000,00 37.951,00 26.790,00 70,59 26.790,00 70,59 26.790,00 70,59 0,00
Alimentação E Nutrição (IX) 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas de Capital 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções (X) 83.350.411,00 96.363.736,00 64.528.635,89 66,96 41.784.126,76 43,36 41.272.194,09 42,83 0,00
Despesas de Capital 1.033.445,00 1.425.961,00 1.177.486,76 82,57 478.835,04 33,58 478.835,04 33,58 0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 304.168.263,00 321.468.581,00 222.002.032,77 69,06 170.706.708,32 53,10 166.415.197,26 51,77 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS
Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre
(d) (e) (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 222.002.032,77 170.706.708,32 166.415.197,26
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,00 0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,00 0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 222.002.032,77 170.706.708,32 166.415.197,26


Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 125.332.615,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) 0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹ 45.374.092,75
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) 20,43
LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME Despesas custeadas no exercício de referência
Saldo Final(Não Aplicado)
ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 Saldo Inicial (h) Empenhadas Liquidadas Pagas (l)=(h - (i ou j))
(i) (j) (k)
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anteri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO Valor aplicado além do RP NP Inscritos Indevidamente Valor inscrito em RP Diferença entre valor aplicado
Valor Mínimo para Valor aplicado em limite mínimo (o)=(n-m) Total inscrito em Exercício sem Disponibilidade considerado no Limite Total RP cancelados
Total de RP pagos (s) Total de RP a pagar (t) além do limite e total de RP
aplicação em ASPS (m) ASPS no exercício (n) RP no exercício (p) r=(p-(o+q)) se< 0 r=(0) ou prescritos (u) cancelados rv=((o+q)-u))
se < 0, então (o)=0 Financeira q=(XIIId)
Empenhos de 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empenhos de 2020 e anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) 0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA
Despesas custeadas no exercício de referência
FINS DE APLICAÇÃO DA DISP. DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º Saldo Final(Não Aplicado)
Saldo Inicial (w) Empenhadas Liquidadas Pagas (aa) - (w - (x ou y))
(x) (y) (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao sald 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo ini 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre %
(a) (b) (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 137.197.786,00 137.197.786,00 58.056.504,00 42,32

Proveniente da União 137.197.786,00 137.197.786,00 51.782.672,03 37,74
Proveniente dos Estados 0,00 0,00 6.273.831,97 0,00
Proveniente de outros Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX) 0,00 0,00 539.388,00 0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 137.197.786,00 137.197.786,00 58.595.892,00 42,71


DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA DOTAÇÃO DOTAÇÃO à Pagar não
ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO MÍNIMO INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre % Até o Bimestre % Processados (g)
(c) (d) % (d/c) x100 (e) % (e/c) x100 (f) % (f/c) x100
Atenção Básica (XXXII) 44.080.064,00 60.698.274,22 35.587.223,24 58,63 21.170.938,99 34,88 20.727.420,76 34,15 0,00
Despesas de Capital 6.030.130,00 10.157.855,47 648.456,70 6,38 82,92 0,00 82,92 0,00 0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (XXXIII) 82.417.092,00 89.376.391,28 41.344.616,15 46,26 22.848.295,81 25,56 22.669.028,57 25,36 0,00
Despesas de Capital 676.000,00 689.155,00 13.155,00 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suporte Profilático E Terapêutico (XXXIV) 4.955.839,00 11.448.012,00 5.379.270,13 46,99 3.085.015,26 26,95 3.002.615,56 26,23 0,00
Vigilância Sanitária (XXXV) 332.000,00 332.000,00 117.842,62 35,49 22.930,47 6,91 22.930,47 6,91 0,00
Despesas Correntes 332.000,00 332.000,00 117.842,62 35,49 22.930,47 6,91 22.930,47 6,91 0,00
Vigilância Epidemiológica (XXXVI) 5.902.788,00 8.230.678,46 3.260.012,28 39,61 2.093.448,84 25,43 2.021.779,01 24,56 0,00
Alimentação E Nutrição (XXXVII) 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas Correntes 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções (XXXVIII) 11.091.000,00 23.815.014,16 18.078.713,81 75,91 1.501.427,49 6,30 1.501.424,75 6,30 0,00
Despesas Correntes 295.000,00 1.521.970,17 226.970,12 14,91 226.970,12 14,91 226.967,38 14,91 0,00
Despesas de Capital 10.796.000,00 22.293.043,99 17.851.743,69 80,08 1.274.457,37 5,72 1.274.457,37 5,72 0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (X 148.828.783,00 193.950.370,12 103.767.678,23 53,50 50.722.056,86 26,15 49.945.199,12 25,75 0,00

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS Inscritas em Restos

ESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSO
DOTAÇÃO DOTAÇÃO à Pagar não
PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE Até o Bimestre % Até o Bimestre % Até o Bimestre %
INICIAL ATUALIZADA Processados (g)
OUTROS ENTES
(d) % (d/c) x100 (e) % (e/c) x100 (f) % (f/c) x100
Atenção Básica (XL) = (IV + XXXII) 135.427.642,00 154.269.165,22 92.940.131,36 60,25 64.399.671,39 41,75 62.090.067,22 40,25 0,00
Assistência Hospitalar E Ambulatorial (XLI) = (V + XXXIII) 186.053.359,00 197.802.136,28 124.050.673,65 62,71 92.764.637,91 46,90 91.541.856,10 46,28 0,00
Suporte Profilático E Terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV) 17.344.494,00 22.625.918,00 12.895.842,74 57,00 9.037.529,92 39,94 8.887.136,22 39,28 0,00
Vigilância Sanitária (XLIII) = (VII + XXXV) 364.000,00 364.000,00 117.842,62 32,37 22.930,47 6,30 22.930,47 6,30 0,00
Vigilância Epidemiológica (XLIV) = (VIII + XXXVI) 19.315.140,00 20.127.981,46 13.157.870,93 65,37 11.918.441,24 59,21 11.044.787,53 54,87 0,00
Alimentação E Nutrição (XLV) = (IX + XXXVII) 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Subfunções (XLVI) = (X + XXXVIII) 94.441.411,00 120.178.750,16 82.607.349,70 68,74 43.285.554,25 36,02 42.773.618,84 35,59 0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 452.997.046,00 515.418.951,12 325.769.711,00 63,20 221.428.765,18 42,96 216.360.396,38 41,98 0,00
1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bímestre do exercício.
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h + i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j'.
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h + i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
6 No último bimestre será utilizada a fórmula [Vl(h+i) - (1,5xlllb)/100].
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
Protocolo 1371074
MUNICÍPIO DE SERRA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ CENTAVOS

SALDO FINAL
SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP EXERCÍCIO ANTERIOR Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS 0,00 0,00

Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00
TOTAL DE PASSIVOS 0,00 0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE 0,00 0,00
Provisões de PPP 0,00 0,00
Outros Passivos 0,00 0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00
Obrigações Contratuais 0,00 0,00
Riscos não Provisionados 0,00 0,00
Garantias Concedidas 0,00 0,00
Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
DESPESAS DE PPP 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
ANTERIOR CORRENTE
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratadas (I.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A contratar (I.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratadas (II.1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A contratar (II.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) 2.122.258.027,13 2.006.607.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE ( I ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Notas:
Protocolo 1371075
I
23
MUNICÍPIO DE SERRA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48) R$ CENTAVOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o Bimestre

RECEITAS
Previsão Inicial 2.669.674.584,00
Previsão Atualizada 2.669.674.584,00
Receita Realizada 1.623.902.309,03
Déficit Orçamentário 0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 333.604.208,84
DESPESAS
Dotação Inicial 2.663.174.584,00
Dotação Atualizada 3.014.028.454,55
Despesas Empenhadas 2.113.587.057,93
Despesas Liquidadas 1.408.475.632,25
Despesas Pagas 1.372.358.625,09
Superávit Orçamentário 215.426.676,78
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o Bimestre

Despesas Empenhadas 2.113.587.057,93
Despesas Liquidadas 1.408.475.632,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida 2.283.000.528,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento 2.279.324.920,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal 2.267.975.945,61
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o Bimestre

Fundo em Capitalização(PLANO PREVIDENCIÁRIO)
Receitas Previdenciárias Realizadas 95.327.771,97
Despesas Previdenciárias Empenhadas 95.804.350,52
Despesas Previdenciárias Liquidadas 95.608.716,72
Despesas Previdenciárias Pagas 95.603.763,11
Resultado Previdenciário (280.944,75)
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)
Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas 0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00
Despesas Previdenciárias Pagas 0,00
Resultado Previdenciário 0,00
Meta Fixada Resultado Apurado % em Relação à Meta

no Anexo de Até o Bimestre
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
Metas Ficais da LDO
(a) (b) (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (236.151.000,00) (178.914.734,75) 75,76
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (127.874.000,00) (118.221.449,89) 92,45
Cancelamento Pagamento Saldo

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição
Até o Bimestre Até o Bimestre a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Poder Executivo 60.827.975,12 21.356,64 57.776.928,49 3.029.689,99
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Poder Executivo 150.583.179,45 6.935.882,60 128.786.867,20 14.860.429,65
Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00
Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00
Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00
Defensoria Pública 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 211.411.154,57 6.957.239,24 186.563.795,69 17.890.119,64
1 de 2
MUNICÍPIO DE SERRA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48) R$ CENTAVOS
Limites Constitucionais Anuais

Valor Apurado
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO % Mínimo a
Até o Bimestre % Aplicado Até o Bimestre
Aplicar no Exercício
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 228.019.427,52 25% 27,29
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 189.362.280,64 70% 80,05
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 0,00 50% 0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital15% 0,00 15% 0,00
Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor Apurado % Mínimo a
Até o Bimestre % Aplicado Até o Bimestre
Aplicar no Exercício
Despesas com Ações de Serviços Públicos de Saúde Executadas com recursos de impostos 170.706.708,32 15,00 % 20,43
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) 0,00
FONTE: SMARapd Informática Ltda Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SERRA Emissão: 0/07/2024 12:18:56 P
Cassiana A S Prates Henrique V M da Silva Antônio Sérgio Alves Vidigal

Contadora CRC ES 013545 Secretario de Fazenda Prefeito Municipal
2 de 2
Protocolo 1371078
ATO S M U N I C I PA I S DIÁRIO OFICIAL
DIÁRIO OFICIAL DO
DO MUNICÍPIO
MUNICÍPIO DA
DA SERRA
SERRA
I
25
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de
Nº 1212/2024 - SESA/PMS Serra.
Pregão Eletrônico Nro.527/2023 Contratada: MONACO DISTRIBUIDORA DE

MEDICAMENTOS LTDA EPP
Ata Nº : SERP 146/2024
Valor Total: R$ 133.248,30
Processo nº 55.989/2024
Data da Assinatura: 25/07/2024
Objeto: Aquisição de Material Hospitalar
FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra. Secretária Municipal de Saúde
Protocolo 1371182
Contratada: AFR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA EPP
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Valor Total: R$ 2.810,40 Nº 1218/2024 - SESA/PMS
Data da Assinatura: 25/07/2024 Pregão Eletrônico Nro.368/2023
FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA Ata Nº : SERP 904/2023

Secretária Municipal de Saúde
Protocolo 1371169 Processo nº 46.695/2024
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Objeto: Aquisição de Medicamento

Nº 1213/2024 - SESA/PMS
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra.
Pregão Eletrônico Nro.392/2023
Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
Ata Nº : SERP 882/2023 FARMACEUTICOS LTDA
Processo nº 45.842/2024 Valor Total: R$ 8.775,00
Objeto: Aquisição de Medicamento Data da Assinatura: 25/07/2024
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra. FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA

Contratada: INOVAMED HOSPITALAR LTDA Protocolo 1371187
Valor Total: R$ 10.647,75 EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 1220/2024 - SESA/PMS
Secretária Municipal de Saúde Ata Nº : SERP 864/2023
Protocolo 1371173
Nº 1214/2024 - SESA/PMS Objeto: Aquisição de Medicamento
Pregão Eletrônico Nro.387/2023 Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra.
Ata Nº : SERP 861/2023 Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

FARMACEUTICOS LTDA
Objeto: Aquisição de Medicamento
Contratada: INOVAMED HOSPITALAR LTDA Secretária Municipal de Saúde
Protocolo 1371193
Data da Assinatura: 25/07/2024 Nº 1221/2024 - SESA/PMS
FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA Pregão Eletrônico Nro.357/2023

Protocolo 1371178 Ata Nº : SERP 880/2023
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Processo nº 51.662/2024

Nº 1215/2024 - SESA/PMS
Ata Nº : SERP 1516/2023
Contratada: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
Objeto: Aquisição de Material Hospitalar Valor Total: R$ 79.753,80
Data da Assinatura: 25/07/2024 EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 1230/2024 - SESA/PMS
Secretária Municipal de Saúde Pregão Eletrônico Nro. 359/2023
Protocolo 1371198
Nº 1222/2024 - SESA/PMS Processo nº 57.176/2024
Pregão Eletrônico Nro.410/2023 Objeto: Aquisição de Medicamento
Ata Nº : SERP 1503/2023 Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de

Serra.
Contratada: CONQUISTA DISTR. DE MEDICAMENTOS E
Objeto: Aquisição de Medicamento PROD.HOSPITALARES LTDA
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra. Valor Total: R$ 4.884,00
Contratada: HOSPIDROGAS COMERCIO DE Data da Assinatura: 25/07/2024

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Valor Total: R$ 5.952,00 Secretária Municipal de Saúde
Protocolo 1371218
FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA Nº 1231/2024 - SESA/PMS
Protocolo 1371200 Pregão Eletrônico Nro.662/2023
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Ata Nº : SERP 1374/2023

Nº 1223/2024 - SESA/PMS
Contratada: MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de
Serra. Data da Assinatura: 25/07/2024
Contratada: VIVA FARMACEUTICA SA FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA

Valor Total: R$ 2.932,50 Protocolo 1371222
Data da Assinatura: 25/07/2024 EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nº 1232/2024 - SESA/PMS
Secretária Municipal de Saúde Pregão Eletrônico Nro.417/2023
Protocolo 1371204
Ata Nº : SERP 1286/2023
Nº 1229/2024 - SESA/PMS Processo nº 60.451/2024
Pregão Eletrônico Nro. 373/2023 Objeto: Aquisição de Medicamento
Ata Nº : SERP 970/2023 Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra.
Processo nº 56.648/2024 Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

FARMACEUTICOS LTDA
Valor Total: R$ 178,50
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de
Serra. Data da Assinatura: 25/07/2024
Contratada: MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA

LTDA EPP Secretária Municipal de Saúde
Protocolo 1371226
Data da Assinatura: 25/07/2024 Nº 1233/2024 - SESA/PMS
FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA Pregão Eletrônico Nro.863/2023

Protocolo 1371209 Ata Nº : SERP 100/2024
I
27
Processo nº 57.186/2024 Contratante: Secretaria Municipal de Assistência Social
da Serra.
Contratada: AGROPECUÁRIA SCHERRER LTDA.
Valor Total: R$ 436.987,50 (quatrocentos e trinta e
Contratada: INOVAMED HOSPITALAR LTDA seis mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta
centavos)
Data da Assinatura: 24/07/2024.
CLÁUDIA MARIA DA SILVA
FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA Secretária Municipal de Assistência Social
Secretária Municipal de Saúde Representante legal do Município
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos -

Nº 1234/2024 - SESA/PMS
SEAD
Portaria
Processo nº 59.026/2024 PORTARIA DRH Nº 385 DE 25 DE JULHO DE 2024
Objeto: Aquisição de Medicamento O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - ES,
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra. no uso da delegação que foi conferida pela Portaria nº
73/99 de 01 de Maio de 1999, e com base no Decreto
Contratada: COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS nº 4681/2007 que instituiu a Comissão Especial para
HOSPITALARES LTDA atualizar e digitar as pastas funcionais dos servidores
deste Município.
RESOLVE:
TORNAR INSUBSISTENTE A CONCESSÃO da
FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE ASSIDUIDADE ao(a)
Secretária Municipal de Saúde servidor(a) CINTHIA DE SOUZA MARINHO, matricula nº
Protocolo 1371233 19629, equivalente 10 % (dez por cento) em caráter
permanente com base no artigo 153, § 1º da Lei Municipal
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO n.º 2360/2001, referente ao período de 30/03/2004 a
Nº 1235/2024 - SESA/PMS 30/03/2014, a partir de 05/01/2015.
Registre, dê ciência e cumpra-se.
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Nota: Tornar insubsistente a Portaria DRH nº15/2015
Processo nº 56.689/2024 Processo 213/2015 que concedeu gratificação de
assiduidade referente ao período aquisitivo de 30/03/2004
Objeto: Aquisição de Medicamento a 30/03/2014. Apresenta licença sem vencimento no
período de 01/11/2012 a 31/10/2014, que interrompe
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde de Serra. o período aquisitivo reiniciando a contagem decenal a
partir de 01/11/2014.
Contratada: CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES PORTARIA DRH Nº 386 DE 12 DE JULHO DE 2024
LTDA
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS
Valor Total: R$ 16.987,77 HUMANOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - ES,
no uso da delegação conferida pela Portaria nº 73/99 de
Data da Assinatura: 25/07/2024 01 de Maio de 1999, e com base no Decreto nº 4681/2007
que instituiu a Comissão Especial para atualizar e digitar
FERNANDA COIMBRA MOTA DA SILVA as pastas funcionais dos servidores deste Município.
Protocolo 1371238 RESOLVE:
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO RETIFICAR A CONCESSÃO da GRATIFICAÇÃO DE

Nº 1228/2024 - SEMAS/PMS ASSIDUIDADE ao(a) servidor(a) ADRIANA FELISBERTO
AGUIEIRAS ,matricula nº 29780, equivalente 10 % (dez
Pregão Eletrônico Nro. 067/2023 por cento) em caráter permanente com base no artigo
Ata de Registro de Preços Nº: 307/2023 153, § 1º da Lei Municipal n.º 2360/2001, referente
ao período de 02/01/2010 a 02/01/2020, a partir de
Processo nº 21.381/2023 05/03/2024.
Objeto: Aquisição de Cestas Alimentos para atender as
famílias usuárias dos Serviços Socioassistenciais que se DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
enquadrem no perfil dos critérios, prioridades e prazos
para provisão do benefício eventual, no município da Nota: RETIFICA A PORTARIA DRH Nº 258/2024 PROCESSO Nº
Serra. 17836/2024. Período analisado: 12/06/2008 a 12/06/2018.
Ultrapassou o limite de até 100 (cem) dias de licenças período de 29/03/2014 a 29/03/2024, a partir de 28/05/2024.
médicas previsto pela Lei 2360/2001. Com o sobrestamento Registre, dê ciência e cumpra-se.
das licenças médicas o período aquisitivo passa a ser de
02/01/2010 a 02/01/2020. Obteve 2FNA, teve acrescidos 120 DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
dias de serviço ao período aquisitivo retardando a concessão
para 01/05/2020. Gratificação de assiduidade devida a partir Nota: Aplicada a LC191/2022 que altera as vedações da
de 05/03/2024 data de requerimento junto ao Protocolo LC173/2020 com base no parecer do TCEES - 0011/2023-9
Geral do Município. - processo nº 00275/2023-5. Gratificação de assiduidade
devida a partir de 28/05/2024 data de requerimento junto ao
PORTARIA DRH Nº 389 DE 17 DE JULHO DE 2024 Protocolo Geral do Município.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PORTARIA DRH Nº 399 DE 23 DE JULHO DE 2024

DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - ES, no uso da
delegação que foi conferida pela Portaria nº 73/99 de 01 de O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,
Maio de 1999, e com base no Decreto nº 4681/2007 que DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - ES, no uso da
instituiu a Comissão Especial para atualizar e digitar as pastas delegação que foi conferida pela Portaria nº 73/99 de 01 de
funcionais dos servidores deste Município. Maio de 1999
RESOLVE: RESOLVE:
TORNAR INSUBSISTENTE A CONCESSÃO da GRATIFICAÇÃO CONCEDER ao(a) servidor(a) PATRICIA DOS SANTOS
DE ASSIDUIDADE ao(a) servidor(a) KELLY GHIDETTI MIRANDA ROLDAO, matricula nº 29212, GRATIFICAÇÃO DE
SPINASSE DE SOUZA, matricula nº 18607, equivalente 10 ASSIDUIDADE equivalente 10 % (dez por cento) em caráter
% (dez por cento) em caráter permanente com base no permanente com base no art. 153, da Lei Municipal n.º
artigo 153, § 1º da Lei Municipal n.º 2360/2001, referente 2360/2001, conforme processo nº 41141/2024 referente ao
ao período de 02/02/2014 a 02/02/2024, a partir de período de 17/03/2008 a 17/03/2018, a partir de 17/05/2024.
19/03/2024. Registre, dê ciência e cumpra-se.
Nota: Gratificação de assiduidade devida a partir de
Nota: Tornar insubsistente a Portaria DRH nº 275/2024 17/05/2024 data de requerimento junto ao Protocolo Geral
que concedeu gratificação de assiduidade no período de do Município.
02/02/2014 a 02/02/2024. Considerando o novo marco
temporal para a contagem de tempo de serviço para efeito do PORTARIA DRH Nº 400 DE 23 DE ABRIL DE 2024
cômputo do primeiro decênio de 14/08/2008 a 14/08/2018
(Portaria DRH nº 287/2019), o segundo período dar-se-á de O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,
14/08/2018 a 14/08/2028. DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - ES, no uso da
delegação que foi conferida pela Portaria nº 73/99 de 01 de
PORTARIA DRH Nº 396 DE 22 DE JULHO DE 2024 Maio de 1999
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, RESOLVE:

delegação que foi conferida pela Portaria nº 73/99 de 01 de CONCEDER ao(a) servidor(a) SIMONE LEAL SUZANO,
Maio de 1999 matricula nº 26341, GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE
equivalente 10 % (dez por cento) em caráter permanente
RESOLVE: com base no art. 153, da Lei Municipal n.º 2360/2001,
conforme processo nº 43348/2024 referente ao período de
CONCEDER ao(a) servidor(a) TIRZA ERCILIA FERREIRA 30/10/2006 a 30/10/2016, a partir de 24/05/2024.
DA SILVA FRAGA, matricula nº 18613, GRATIFICAÇÃO DE Registre, dê ciência e cumpra-se.
ASSIDUIDADE equivalente 10 % (dez por cento) em caráter
permanente com base no art. 153, da Lei Municipal n.º DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
2360/2001, conforme processo nº 54867/2024 referente ao
período de 27/01/2014 a 27/01/2024, a partir de 02/07/2024. Nota: Obteve 32 FNA, teve acrescidos 1920 dias de serviço ao
Registre, dê ciência e cumpra-se. período aquisitivo retardando a concessão para 02/02/2022.
Gratificação de assiduidade devida a partir de 24/05/2024
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS data de requerimento junto ao Protocolo Geral do Município.
Nota: Aplicada a LC191/2022 que altera as vedações da PORTARIA DRH Nº 401 DE 23 DE JULHO DE 2024
LC173/2020 com base no parecer do TCEES - 0011/2023-9
- processo nº 00275/2023-5. Gratificação de assiduidade O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,
devida a partir de 02/07/2024 data de requerimento junto ao DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - ES, no uso da
Protocolo Geral do Município. delegação que foi conferida pela Portaria nº 73/99 de 01 de
Maio de 1999
PORTARIA DRH Nº 398 DE 22 DE JULHO DE 2024
RESOLVE:
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,
DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - ES, no uso da CONCEDER ao(a) servidor(a) ROSANIA DE NASARE
delegação que foi conferida pela Portaria nº 73/99 de 01 de ROSA ANDRADE, matricula nº 19905, GRATIFICAÇÃO DE
Maio de 1999 ASSIDUIDADE equivalente 10 % (dez por cento) em caráter
permanente com base no art. 153, da Lei Municipal n.º
RESOLVE: 2360/2001, conforme processo nº 43844/2024 referente ao
período de 07/06/2014 a 07/06/2024, a partir de 06/08/2024.
CONCEDER ao(a) servidor(a) MARTA HELENA ZORTEA Registre, dê ciência e cumpra-se.
PINHEIRO CUNHA, matricula nº 21487, GRATIFICAÇÃO DE
ASSIDUIDADE equivalente 10 % (dez por cento) em caráter DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
permanente com base no art. 153, da Lei Municipal n.º
2360/2001, conforme processo nº 44307/2024 referente ao Nota: Aplicada a LC191/2022 que altera as vedações da
I
29
LC173/2020 com base no parecer do TCEES - 0011/2023-9 - período aquisitivo passa a ser de 22/11/2012 a 27/06/2024.
processo nº 00275/2023-5. Obteve 1 FNA, teve acrescidos 60 Gratificação de assiduidade devida a partir de 07/07/2024
dias de serviço ao período aquisitivo retardando a concessão data de requerimento junto ao Protocolo Geral do Município.
para 06/08/2024.
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - ES, no uso da
DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - ES, no uso da delegação que foi conferida pela Portaria nº 73/99 de 01 de
delegação que foi conferida pela Portaria nº 73/99 de 01 de Maio de 1999
Maio de 1999
RESOLVE:
RESOLVE:
CONCEDER ao(a) servidor(a) CHRISTIANE VIANNA
CONCEDER ao(a) servidor(a) SANDRA MARY JARDIM GOMES, FERNANDES, matricula nº 11016, GRATIFICAÇÃO DE
matricula nº 9573, GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE ASSIDUIDADE equivalente 10 % (dez por cento) em caráter
equivalente 10 % (dez por cento) em caráter permanente permanente com base no art. 153, da Lei Municipal n.º
com base no art. 153, da Lei Municipal n.º 2360/2001, 2360/2001, conforme processo nº 46883/2024 referente ao
conforme processo nº 53168/2024 referente ao período de período de 24/06/2007 a 24/06/2017, a partir de 06/06/2024.
04/01/1995 a 04/01/2005, a partir de 26/06/2024. Registre, dê ciência e cumpra-se.
Nota: Gratificação de assiduidade devida a partir de
Nota: Obteve 5 FNA, teve acrescidos 300 dias de serviço ao 06/06/2024 data de requerimento junto ao Protocolo Geral
período aquisitivo retardando a concessão para 31/10/2005. do Município.
Gratificação de assiduidade devida a partir de 26/06/2024
data de requerimento junto ao Protocolo Geral do Município. PORTARIA DRH Nº 406 DE 23 DE JULHO DE 2024
PORTARIA DRH Nº 403 DE 23 DE JULHO DE 2024 O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, delegação que foi conferida pela Portaria nº 73/99 de 01 de
DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - ES, no uso da Maio de 1999
Maio de 1999 RESOLVE:
RESOLVE: CONCEDER ao(a) servidor(a) SANDRA MARY JARDIM GOMES,

matricula nº 9573, GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE
CONCEDER ao(a) servidor(a) LUCIANA SILVA BARBOSA, equivalente 10 % (dez por cento) em caráter permanente
matricula nº 6992, GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE com base no art. 153, da Lei Municipal n.º 2360/2001,
equivalente 10 % (dez por cento) em caráter permanente conforme processo nº 58558/2024 referente ao período de
com base no art. 153, da Lei Municipal n.º 2360/2001, 04/01/2005 a 04/01/2015, a partir de 12/07/2024.
conforme processo nº 56513/2024 referente ao período de Registre, dê ciência e cumpra-se.
03/12/2012 a 08/07/2024, a partir de 08/07/2024.
Registre, dê ciência e cumpra-se. DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Nota: Obteve 08 FNA, teve acrescidos 480 dias de serviço ao
período aquisitivo retardando a concessão para 28/04/2016.
Nota: O período aquisitivo de 03/12/2012 a 03/12/2022 Gratificação de assiduidade devida a partir de 12/07/2024
foi acrescido de 583 dias (1 ano e 7 meses e 8 dias) pela data de requerimento junto ao Protocolo Geral do Município.
Lei Federal 173/2020 e passa a ser de: 03/12/2012 a
08/07/2024. Gratificação de assiduidade devida a partir de PORTARIA DRH Nº 407 DE 23 DE JULHO DE 2024
08/07/2024 data de requerimento junto ao Protocolo Geral
do Município. O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,
PORTARIA DRH Nº 404 DE 23 DE JULHO DE 2024 delegação que foi conferida pela Portaria nº 73/99 de 01 de
Maio de 1999
DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - ES, no uso da RESOLVE:
Maio de 1999 CONCEDER ao(a) servidor(a) ORLANDA DE LIMA, matricula
nº 5675, GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE equivalente 10
RESOLVE: % (dez por cento) em caráter permanente com base no art.
153, da Lei Municipal n.º 2360/2001, conforme processo
CONCEDER ao(a) servidor(a) FABIO BIANCHI DE MOURA, nº 75690/2023 referente ao período de 16/07/2012 a
matricula nº 23476, GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE 16/07/2022, a partir de 22/11/2023.
equivalente 10 % (dez por cento) em caráter permanente Registre, dê ciência e cumpra-se.
com base no art. 153, da Lei Municipal n.º 2360/2001,
conforme processo nº 56487/2024 referente ao período de DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
22/11/2012 a 27/06/2024, a partir de 07/07/2024.
Registre, dê ciência e cumpra-se. Nota: Aplicada a LC191/2022 que altera as vedações da
LC173/2020 com base no parecer do TCEES - 0011/2023-9 -
DIRETOR(A) DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS processo nº 00275/2023-5. Obteve 01 FNA, teve acrescidos
60 dias de serviço ao período aquisitivo retardando a
Nota: Período analisado: 10/02/2005 a 10/02/2015. concessão para 14/09/2022. Gratificação de assiduidade
Ultrapassou o limite de até 100 (cem) dias de licenças médicas devida a partir de 22/11/2023 data de requerimento junto ao
previsto pela Lei 2360/2001, alterando o período aquisitivo Protocolo Geral do Município.
para 22/11/2012 a 22/11/2022. Aplicada a Lei 173/2020, o Protocolo 1370139
PORTARIA DRH Nº 341 DE 19 DE JUNHO DE 2024

O(A) Diretor(a) do Departamento de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal da Serra - ES, no uso da delegação
que foi conferida pela Portaria nº 73/99 DE 01 DE MAIO DE 1999.
R E S O L V E:
CONCEDER a(o) servidor(a) MARILZA DE SOUZA SILVA - matricula nº 26716, AVERBAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO,
conforme processo nº 4109/2024.
TOTAL DE TEMPO AVERBADO EM DIAS D 2362
Ano (s) D Mês (es) D Dia (s)
Total de tempo para efeito de aposentadoria 6 5 22
Total de tempo para efeito de quinquênio 0 0 0
Empresa (s) e período (s) averbado (s): Dias Faltas
*CONSTRUPEN COMERCIAL LTDA Período: 01/05/1977 a 17/09/1977 140 0
NAO INFORMADO 01/05/1977 a 17/09/1977
*INOCOOPES EMPREENDIMENTOS E Período: 01/04/1980 a 30/05/1984 1.521 0
SERV. LTDA
NAO INFORMADO 01/04/1980 a 30/05/1984
TERVAP - PITANGA MINERACAO E Período: 01/03/1989 a 15/06/1989 107 0
PAVIMENTACAO LTDA
NAO INFORMADO 01/03/1989 a 15/06/1989
ITAPARICA TENIS CLUBE Período: 16/06/1989 a 01/05/1990 320 0
NAO INFORMADO 16/06/1989 a 01/05/1990
PRAIA TENIS CLUBE Período: 01/06/1990 a 01/03/1991 274 0
NAO INFORMADO 01/06/1990 a 01/03/1991
* Empresa Pública. Total Dias = 2.362 0

Total de Dias Líquido = 2.362 Averbação a partir de 17/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA, 19 DE JUNHO DE 2024.
GABRIELA CHARILI CAPUCHO
DIRETOR(A) DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
KAROLINE RAMOS DE ARAUJO
CHEFE DIVISÃO DE CADASTRO
Rua Maestro Antônio Cícero nº 239, Serra/ES, CEP: 29176-100, Telefone: 3251-5857 email: sead@serra.es.gov.br
Protocolo 1370654
Instrução de Serviço
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO autoriza sua Cláusula Segunda do contrato, a contar de
Nº 119/2024 08/08/2024.
Processo nº 47272/2024 Valor: R$ 27.158.328,00 (vinte e sete milhões, cento e

cinquenta e oito mil, trezentos e vinte e oito reais)
Partes: O Município da Serra e a empresa SOLUÇÕES Classificação funcional: 12.361.0004.2.020, 12.365.
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ/MF nº 0004.2.020,12.365.0004.2.242 - Elemento de Despesa:
09.445.502/0001-09. 3.3.90.34.00.
Data de assinatura: 26 de julho de 2024.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato LUCIANA GALDINO
nº 119/2022 pelo prazo de 12 (doze) meses, de acordo SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
com o inciso II do artigo 57, da Lei 8666/93, conforme Protocolo 1371174

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Agora é a hora para aqueles inscritos no processo seletivo do Programa Nossa Bolsa 2024/02, que não foram convocados na 1ª e 2ª

ESPÍRITO SANTO Vitória (ES) / Segunda-feira - 29 de Julho de 2024

Estado vai receber recursos para construção

De acordo com o Boletim, o Espírito Santo está entre os dez

JOSÉ RENATO CASAGRANDE

RICARDO DE REZENDE FERRAÇO

Assembleia Legislativa Tribunal de Justiça Defensoria Pública

Tribunal de Contas Ministério Público Estadual

Autarquias, Órgãos e Empresas Públicas

ADERES / aderes.es.gov.br FAMES / fames.es.gov.br PCES / pc.es.gov.br BANESTES / banestes.com.br

AGERH / agerh.es.gov.br FAPES / fapes.es.gov.br PMES / pm.es.gov.br CEASA / ceasa.es.gov.br

ARSP / arsp.es.gov.br IASES / iases.es.gov.br JUNTA COMERCIAL / jucees.es.gov.br CESAN / cesan.com.br

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Departamento de imprensa Oficial do Espírito Santo (DIO/ES) SANDRA SHIRLEY DE ALMEIDA

Estado vai receber recursos para construção

O governador Renato Casagrande par-

Turismo: Espírito Santo registra a menor

O resultado foi apresentado junto com ou-

Fapes divulga quadro de vagas para lista de

Para participar da lista de espera do Programa Nossa Bolsa, o candidato deverá

Secont firma parceria com a CGU

06H00 – ENERGIA 13H45 – CONTOS ASSUSTADORES DA MASHA DEITADO - LUIZ VILELA

DECRETO Nº 1470-S, DE 26 DE JULHO DE 2024

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE

ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

28 SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

2 Vitória (ES), segunda-feira, 29 de Julho de 2024.

Abre à Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura o Crédito Suplementar no valor de R$ 50.000.000,00

JOSÉ RENATO CASAGRANDE

ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

35 SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

26.782. 0056. 2109 SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE

26.782. 0056. 2341 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL

DECRETO Nº 1472-S, DE 26 DE JULHO DE 2024

JOSÉ RENATO CASAGRANDE

Vitória (ES), segunda-feira, 29 de Julho de 2024. 3

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO II - ANULAÇÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR

DECRETO Nº 1473-S, DE 26 DE JULHO DE 2024

ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR

48 SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS

48201 INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO II - ANULAÇÃO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR

80 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

4 Vitória (ES), segunda-feira, 29 de Julho de 2024.

JOSÉ RENATO CASAGRANDE

ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO

CRÉDITO SUPLEMENTAR - ANEXO I - SUPLEMENTAÇÃO

46 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA

Obrigações Patronais; Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.91 1500 1.950.767,84

DECRETO Nº 1475-S, DE 26 DE JULHO DE 2024

JOSÉ RENATO CASAGRANDE

ÁLVARO ROGÉRIO DUBOC FAJARDO