Computacao em Nuvem

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
CNPJ: 38.733.648/0001-40
RUA CLAUDIO MANOEL ,36
FUNCIONARIOS
30140-100 BELO HORIZONTE - MG
Referência: Fevereiro/2024
DARLAN COUTINHO DE AGUIAR
Nº Documento: 330638821
CPF\CNPJ: 075.604.759-57
Data emissão: 16/01/2024
Rua da Paz Vila Nova Esperança
Data vencimento: 16/02/2024
88806-040 RIO MAINA - SC
Valor a pagar: R$ 204.29
POLO/UNIDADE: CRICIUMA/SC - I(2008486)
MATRÍCULA: 3498845703
Valor a pagar até 07/02/2024: R$ 186.29
Datas Veja aqui o que está sendo cobrado Valores

21/12/2023 Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Parcela 02/06 380.77 (+)
Deduções/Créditos
11/11/2023 Bolsa Incentivo Parcela 02/06 176,48 (-)
Total deste Boleto 204.29 (=)
Informação do Título
Nosso número: 0001614738995 03399.65451 42400.016145 73899.501016 5 96280000020429
Corte na linha pontilhada
033-7 03399.65451 42400.016145 73899.501016 5 96280000020429

Local de pagamento Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 16/02/2024

Beneficiário CPF/CEI/CNPJ Agência/Código do Beneficiário
PITÁGORAS UNOPAR - EDITORA E DISTRIBUIDORA 38.733.648/0001-40 04165/6545424

Data do documento Nº do documento Espécie Doc Aceite Data process. Nosso Número
01/02/2024 330638821 DM N 01/02/2024 0001614738995

Carteira Moeda Quantidade Valor (=) Valor do documento
COBRANCA SIMPLES ECR REAL 204.29

Instruções (Termo de responsabilidade do (-) Desconto
ATÉ 07/02/2024 CONCEDER DESCONTO DE 18,00-

APÓS 16/02/2024 COBRAR MULTA DE 2% NO VALOR DE 4,09+ (-) Abatimento
APÓS 16/02/2024 COMISSÃO PERMANÊNCIA DIÁRIA DE 0,10+

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES (+) Mora
SENHOR CAIXA NÃO RECEBER EM CHEQUE

ESTE BOLETO É VÁLIDO ATÉ 16/03/2024. APÓS, ATUALIZAR NO PORTAL. (+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
3498845703 - DARLAN COUTINHO DE AGUIAR / 075.604.759-57
2024/1 - CST ANÁL E DESENV SIST (NOTURNO)
Rua da Paz 239 - RIO MAINA 88806-040 - SC
Cód. baixa
Pagador/Avalista:
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação
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033-7 03399.65451 42400.016145 73899.501016 5 96280000020429

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 16/02/2024

PITÁGORAS UNOPAR - EDITORA E DISTRIBUIDORA 38.733.648/0001-40 04165/6545424

01/02/2024 330638821 DM N 01/02/2024 0001614738995

COBRANCA SIMPLES ECR REAL 204.29

ATÉ 07/02/2024 CONCEDER DESCONTO DE 18,00-

APÓS 16/02/2024 COMISSÃO PERMANÊNCIA DIÁRIA DE 0,10+

SENHOR CAIXA NÃO RECEBER EM CHEQUE

(=) Valor cobrado

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