Modelo

Programa de Maestría en Gestión de Operaciones y Logística PROPUESTA DE MEJORA EN LA LOGISTICA DE ENTRADA EN UNA EMPRESA AGROEXPORTADORA TESIS PRESENTADA POR : Cecilia Alva Sánchez Clara Reyes Pérez. Nadia Villanes Arroyo. PARA OPTAR EL GRADO DE MAGISTER EN GESTION DE OPERACIONES Y LOGISTICA Trujillo, Noviembre del 2006 RESUMEN En la actualidad el Perú es el primer país exportador de espárragos del mundo, habiendo logrado desplazar a importantes países productores como China y Estados Unidos, y ser reconocido mundialmente por la calidad de su producto. En La Libertad, las grandes y medianas empresas agroindustriales vienen realizando una considerable inversión en la compra de tierras, instalación de plantas agroindustriales, capacitación de recursos humanos, desarrollo y adaptación de tecnología de sistemas de acopio de productos y penetración en mercados internacionales, siendo los principales consumidores Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, Bélgica, Reino Unido, Francia y Austria, compitiendo estos mercados con productores de China y México; de esto se aprecia que la competencia de las empresas no solo es nacional sino también extranjera motivo por el cual se buscan estrategias para mejorar su rentabilidad siendo la logística de entrada uno de los caminos para mejorar la competitividad de las empresas. La presente tesis es un estudio para desarrollar propuestas de mejora en la logística de entrada en una empresa agroexportadora mediante el análisis y la identificación de las causas que afectan el desempeño de la Logística. El estudio se centra en el funcionamiento de la logística de entrada en la empresa Greenexport, para empezar con el análisis se obtuvieron datos e información de las actividades que desarrolla el área logística así sus políticas y estrategias actuales, mediante el mapeo de sus procesos se determino la problemática de las áreas de compras y almacenes, identificados estos se plantearon varias alternativas de solución que permitirán el mejoramiento de la gestión. Para el desarrollo de las soluciones se confrontaron los problemas y soluciones relacionándolas con el impacto en el nivel de servicio. Como resultado de este análisis se procedió a desarrollar la administración de proveedores, recatalogación de materiales, establecimiento de políticas y procedimientos y redefinición de funciones. A través de la categorización de proveedores se establecieron las estrategias de abastecimiento, con la recatalogación se identificaron los principales giros de compras, y con el establecimiento de políticas, procedimiento y redefinición de funciones se permitirá una mejor organización del área Logística en Greenexport. La aplicación de las herramientas planteadas permite una plataforma para encaminar una gestión logística competitiva acorde con las exigencias del mercado. 2 ÍNDICE GENERAL RESUMEN………………………….…………………………….…………………………………………………… i INDICE GENERAL………………………….…………………………….…………………………………………. ii LISTADO DE FIGURAS, CUADROS Y ANEXOS……………….…………………………………………… iv INTRODUCCION………………………….…………………………….………………………………………….. 1 CAPITULO I : MARCO TEORICO 1.1 Logística, y su importancia en la gestión de la empresa………………………………… 2 1.1.1 Definición Logística ………………………….…………………………………………… 2 1.1.2 Concepto de la Logística Integral ….……………………………………………… 4 1.2 Logística de Entrada ………………………….…………………………………………………….. 6 1.2.1 Concepto de la Logística de entrada…………………………………………………6 1.2.2 Gestión de Compras………………………….…………………………………………… 7 1.2.3 Gestión de Almacenes………………………….……………………………………….. 8 1.2.4 Gestión de Stock o Inventarios…………………………………………………….. 9 1.3 Indicadores de Gestión de la Logística de Entrada………………………………………… 11 1.3.1 Indicadores de la gestión de Compras…………………………………………….. 11 1.3.2 Indicadores de la gestión de inventarios ……………………………………….. 12 CAPITULO II : ANALISIS Y DIAGNOSTICO 2.1 Antecedentes ………………………….……………………………………………………………….. 13 2.2 Descripción de la Empresa…………….…………………………………………………………… 15 2.2.1 Unidades de Negocio de Greenexport SA……………………………………………… 15 2.2.2 Participación en el mercado de Greenexport SA…………………………………… 15 2.2.3Descripción de Productos……….…………………………………………………………… 16 2.2.4 Estructura organizacional de Greenexport SA..………………………..…………… 16 2.2.5 Misión y Visión ………..…………………………………………………………..…………… 18 2.2.6 Asociación estrategica….……………………………………………………..…………….. 18 2.2.7 Volúmenes de ventas…………………………………………………………..…………….. 19 2.3 Organización del área de logística en Greenexport SA…………………..……………… 21 2.3.1 Estructura Funcional …………………………………………………………..…………….. 22 2.3.2 Descripción de Funciones……………………………………………………..……………..22 2.3.3 Descripción de los procedimientos de la logística de entrada …..…………….. 25 2.4 Diagnostico de la logística de entrada en Greenexport SA…..…………………………. 29 2.4.1 Área de Compras………..……………………………………………………..………………. 29 2.4.2 Área de Almacenes……………………………………………………..……………………… 37 3 CAPITULO III : ALTERNATIVAS DE SOLUCION 3.1 Selección de las soluciones …………………….………………………..……………………… 46 3.2 Análisis de Proveedores ………………………………………………………..…………………. 49 3.2.1 Categorización de proveedores………………………………......………………..49 3.2.2 Estrategias con los proveedores………………………………..…………………. 52 3.2.3 Evaluación de Proveedores.………………………………..…………………….. 54 3.3 Manual de Procedimientos de la Logística de entrada………………………………….. 55 3.3.1 Establecimiento de política……………………………………………….………….. 55 3.3.2 Desarrollo de procedimientos ….………………………………..………………….59 3.4 Redefinición de funciones del personal del área logística …….………………………. 64 3.4.1 Misión del área logística……………………..……………….………………………. 64 3.4.2 Objetivos del área logística……………………..……….………………………….. 64 3.4.3 Estructura funcional del área logística …….……………………………………. 64 3.4.4 Principales funciones del área logística 3.4.5 Líneas de autoridad, responsabilidad y coordinación ………………..……. 65 3.4.6 Descripción de funciones……………………………………………………………… 65 ….……………………………………65 3.5 Redefinición del catalogo de materiales………………………………………………………. 67 3.6 Indicadores Logísticos………………………………………………………………………………. 70 3.7 Impacto de la metodología desarrollada………………………………………………………71 CONCLUSIONES………………………………………………………………………………………….. 72 RECOMENDACIONES………………………………………………………………………………….. 74 BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………………………………………… 75 ANEXOS………………………………………………………………………………………………………. 76 4 LISTADO GENERAL DE FIGURAS, CUADROS Y ANEXOS LISTADO DE FIGURAS CAPITULO I 1.1. Definición de Logística…………………………………………… ………………………………. 3 1.2. Actividades propias y comunes de logística………………………………………………… 3 1.3. Concepto de Logística Integral…………………………………..…………………………….. 5 1.4. Subsistema de la Logística Integral……………………………………………………….…. 6 1.5. Flujo de materiales…………………………………………………………………………………..8 CAPITULO II 2.1. Distribución de las agro exportaciones peruanas…………….………………………. 13 2.2. Distribución de crecimiento de agroexportaciones en Perú ……………………… 14 2.3. Cobertura del mercado de espárragos de GREENEXPORT S.A.…………………. 15 2.4. Estructura Organizacional de GREENEXPORT……………………………………………17 2.5. Volumen de ventas por producto (USD)………………………………………….…….. 20 2.6. Volumen de ventas por clientes (USD)…………………………………………………… 21 2.7. Organigrama del área logística de GREENEXPORT S.A. .………………………….. 22 2.8. Proceso de compras en GREENEXPORT S.A.…………………………………………… 26 2.9. Proceso de almacenamiento en GREENEXPORT S.A.……………………………….. 27 2.10. Montos de compras durante los últimos doce meses (S/)…………………………. 30 2.11. Representación grafica del nivel de servicio del área logística…………………… 33 2.12. Mapeo de las actividades de abastecimiento en GREENEXPORT S.A………….. 35 2.13. Montos de consumo de los almacenes durante los últimos doce meses (S/)..39 2.14. Evolución mensual de los inventarios …………………………………………………….. 41 2.15. Mapeo de las actividades de almacenamiento en GREENEXPORT……………….44 CAPITULO III 3.1. Pareto de soluciones ………………………………………………………………………….. 46 3.2. Matriz de posicionamiento para abastecimiento………………………………………. 48 3.3. Matriz de segmentación de proveedores…………………………………………………. 49 3.4. Distribución de grupos según la matriz de posicionamiento.…………………….. 50 3.5. Categorización de proveedores de GREENEXPORT…………………………………... 51 3.6. Organigrama propuesto para la Gerencia Logística en GREENEXPORT………..63 3.7. Diagrama de análisis para la re catalogación de materiales………………………. 66 5 LISTADO DE CUADROS CAPITULO II 2.1 Cantidad de solicitudes de compras recibidas mensualmente………...………………… 29 2.2 Clasificación ABC de los proveedores …………………………………………………………….. 31 2.3 Distribución de las ordenes por compradores durante los últimos doce meses……..31 2.4 Nivel de servicio del área de abastecimiento durante los últimos doce meses………33 2.5 Problemática y posibles soluciones en el área de abastecimiento…….………………….36 2.6 Catalogo actual de Materiales en GRENEXPORT S.A..………………………………………..38 2.7 Nivel de inventarios en los almacenes durante los últimos doce meses……………….41 2.8 Problemática y posibles soluciones de las actividades de almacenamiento…………..45 CAPITULO III 3.1 Selección de soluciones a desarrollar………….…………………….……………………………..47 3.2 Cuadro para determinar pareto de soluciones ………………………………………………….48 3.3 Criterios para la evaluación de proveedores……………………………………………………..53 3.4 Giros de compras propuestos para GREENEXPORT S.A………………………………….….68 LISTADO DE ANEXOS 1. Montos de compras mensuales en soles…………………………………………………….…….76 2. Montos de consumos mensuales en soles……………………………………………………….. 77 3. Agrupación de soluciones……………………………………………………………………………....78 4. Formato para desarrollo de procedimientos……………………………………………………..79 5. Desarrollo de procedimientos de la logística de entrada…………………………….………80 6. Manual de organización de funciones………………………………………………………………105 7. Formatos de inscripción de proveedores………………………………………………………….114 8. Giros de compras vs posicionamiento………………………………………………………………116 9. Detalle de la categorización de proveedores…………………………………………………….117 6 INTRODUCCION En el entorno actual cada vez más competitivo y con menores márgenes, las empresas buscan estrategias de mejora continua que las haga más competitivas. En este sentido, en los últimos años se ha tomado mayor interés en la Gestión Logística, siendo un punto importante la especialidad de Logística de Entrada la cual se encarga de comprar, almacenar y gestionar los inventarios, siendo el tema de investigación de la presente tesis. Cada proceso de la Logística de Entrada representa por sí mismo una oportunidad de desarrollo, así por ejemplo, las empresas industriales utilizan más del 60% de todos sus ingresos para adquirir insumos para la producción, materiales, equipos y suministros, además de otros servicios complementarios, de ahí la necesidad de gestionar eficazmente las compras dentro de la empresa. Asimismo, la gestión adecuada de inventarios nos permite atender con un nivel óptimo a los clientes internos y externos, estableciendo políticas y niveles de rotación de stock que permitan una optimización en los costos de almacenamiento. Para manejar niveles óptimos de servicios se hace necesario mantener la confiabilidad del nivel de las existencias físicas en los almacenes con los registros contables de inventarios. En este marco, el objetivo de la presente tesis es desarrollar una metodología que permita a las empresas analizar el desempeño de la Logística de Entrada, identificando sus problemas y orientándolas hacia el desarrollo de alternativas de mejora mediante el uso de las herramientas que esta especialidad desarrolla. 1 CAPITULO I. MARCO TEORICO En este capitulo se describe el soporte teórico necesario para desarrollar la presente tesis obtenidos de la bibliografía revisada relacionado al tema en estudio. 1.1. LOGISTICA Y SU IMPORTANCIA EN LA GESTION DE LA EMPRESA 1.1.1. Definición de logística : La Logística es en si misma un sistema, es una red de actividades relacionadas con el propósito de de administrar el flujo continuo de materiales y personas pertenecientes al canal logístico. El enfoque sistémico es un paradigma, que aunque simple, es muy poderoso para la comprensión de las interrelaciones. La idea es que si se visualizan las acciones desarrolladas en una empresa, de manera aislada, va a ser muy difícil captar la estructura del sistema como un todo (“Big Picture”), es decir, no se va a lograr establecer claramente como alguna acción o acciones pueden afectar o ser afectadas por otras actividades. En esencia la suma o el resultado de una serie de actividades es más que la suma de las partes individuales. [1] La Figura 1 ilustra alguna de las actividades incluidas en un sistema logístico, donde las entradas principales incluyen recursos naturales, humanos, financieros y de información, los encargados de la logística deben planear, implementar y controlar estas entradas en varias formas, incluyendo materias primas, productos en proceso y productos terminados. Las salidas del sistema logístico incluyen la ventaja competitiva que puede llegar a tener la organización como resultado de una orientación al mercado, una eficiencia operativa y un movimiento eficaz de los productos terminados hacia los clientes. 2 Figura 1.1. DEFINICION DE LOGISTICA Fuente : Strategic Logistics Management. Stock, James R. y Lambert, Douglas M. Las actividades de logística como un área de gestión diferenciada se relacionan con las áreas de comercialización y producción tal como se aprecia en la figura 2. Figura 1.2. ACTIVIDADES PROPIAS Y COMUNES DE LOGISTICA Fuente : Logística Base de la Gestión de Negocios. Gajardo, Rubén P. 3 1.1.2. Concepto de la Logística Integral Ante la inadecuada organización de las empresas, con excesiva departamentalización, en el sentido de crear unidades autónomas que gestionen el negocio, ocupándose solo del cumplimiento de sus objetivos particulares e ignorando el resultado global que sus decisiones tienen para la empresa en su conjunto. Como reacción a esta problemática surge el concepto de Logística Integral, cuya filosofía fundamental se basa en que el flujo de materiales debe ser considerado en su integridad y no de forma segmentada, constituyendo a su vez una de las principales tareas de la dirección con el fin de cubrir los objetivos fundamentales:  Mejora del nivel de servicio al cliente  Disminución drástica de las inversiones en stock  Flexibilización de la fuente de suministros para adaptar estos a las necesidades del mercado, en gama de producto y tiempo de respuesta.  Mejora performance global de la empresa, fijando objetivos medibles y operativos. Tradicionalmente en las empresas han existido siempre tres ciclos básicos de gestión: a. El ciclo de aprovisionamiento b. El ciclo de fabricación (transformación de materiales en productos terminados) c. El ciclo de almacenaje y distribución Estos ciclos operaban de una forma inconexa, que finalmente significaban a la empresa tiempos largos de respuesta al cliente y en excesivas inversiones en capital (stock), implicando pérdida de mercado y encarecimiento de los costos de la empresa. La Logística cambia este problema creando sistemas integrados de información y control para conseguir un flujo continuo de productos con las mínimas inversiones posibles y en consecuencia menores costos operativos para la empresa. Así, podemos definir la Logística integral como: « El control del flujo de materiales desde la fuente de aprovisionamiento hasta situar el producto en el punto de venta de acuerdo con los requerimientos del cliente” [3] 4 Figura 1.3. CONCEPTO DE LOGISTICA INTEGRAL Fuente : Universidad de Navarra. España. Apuntes cadena de Logística integral Logística es un enfoque que permite gestionar la empresa a partir de los flujos, material e informativo asociado, que va desde los proveedores hasta los clientes, y donde el flujo material se desarrolla, tal como se puede apreciar en la cadena logística, a partir de la gestión de los aprovisionamientos, la gestión de los procesos de transformación y la gestión de la distribución. A partir de estas consideraciones puede plantarse que determinados autores al considerar el conjunto de actividades de que se ocupa la Logística como sistema considera que las mismas se agrupan en tres subsistemas que denominan Logística del Aprovisionamiento o de entrada, Logística de la Producción y Logística de la Distribución o de salida. 5 Figura 1.4. SUBSISTEMA DE LA LOGISTICA INTEGRAL. Fuente : Apuntes cadena de Logística integral. Universidad de Navarra. España La presente tesis se ocupará del diagnóstico y propuestas de mejora de las actividades involucradas en la logística de entrada que abarca abastecimiento, almacenes e inventarios, en tal sentido se desarrollara el marco teórico relacionado a esta parte de la logística. 1.2. LOGISTICA DE ENTRADA 1.2.1. Concepto de Logística de Entrada La Logística de entrada se ocupa del proceso de adquisición y almacenamiento de productos que pueden ser materias primas, materiales, partes, piezas, etc. desde los proveedores hasta el comienzo del proceso productivo en empresas productivas. Debe observarse que en empresas netamente comerciales también se presenta y con gran fuerza el aprovisionamiento, lo que en estos casos generalmente se trata de la adquisición de productos terminados que se utilizan para satisfacer las necesidades del cliente final. La gestión de la logística de entrada lleva implícito la toma de un conjunto de decisiones que deben contribuir al logro de un eficiente y eficaz funcionamiento del sistema logístico. 6 1.2.2. Gestión de Compras El objetivo fundamental de la gestión de compras es la adquisición de materiales suministros y servicios al costo más bajo que sea compatible con las necesidades de calidad y servicio. La función de compras es responsable no solo del costo de los materiales, sino también del costo, bastante importante, de su obtención. [5] Los principales objetivos específicos de esta actividad son:          Mantener la continuidad del abastecimiento Pagar precios justos teniendo en cuenta que estos no afecten la calidad de los productos. Mantener existencias económicas pero sin poner en riesgo la continuidad del abastecimiento en la empresa Evitar deterioros, duplicidad, desperdicios, etc., de los materiales. Buscar fuentes de suministros alternativas y localizar nuevos productos y materiales Mantener costos bajos en el departamento, sin desmejorar la actuación Estudiar e investigar nuevos procedimientos Preocuparse por la permanente capacitación del personal Mantener informado al gerente general sobre la marcha del departamento. Actividades de la Gestión de compras Un análisis práctico de las empresas revela seis actividades principales que constituyen lo esencial en la vida cotidiana de un departamento de compras: ACTIVIDADES PRINCIPALES Anticipación de las necesidades DEFINICION Acción de previsión y de definición de las nuevas necesidades de compra a mediano y largo plazo: participación en acciones de vigilancia tecnológica y en reflexión “hacer o comprar” Marketing de compras Conocimiento de los mercados de compras Búsqueda de proveedores potenciales y de productos de sustitución. Gestión de la población de proveedores Seguimiento y puesta al día de bases de datos sobre el parque proveedor incluyendo índices de eficacia y de salud financiera. Homologación de los proveedores Organización de un proceso de selección de uno o varios proveedores para una gama de productos. Cooperación/ partenariado Acciones llevadas a cabo por un proveedor y un cliente 7 que tienen por objeto un desarrollo conjunto en el marco de relaciones duraderas. Negociación Negociación de condiciones contractuales generales y/o de contratos marco de modalidad de realización de la demanda de compras (precio, calidad, plazo, innovación, etc.); mantenimiento de relaciones regulares con los componentes. Gestión administrativa Toma en consideración de las necesidades transmisión y gestión del pedido 1.2.3. Gestión de Almacenes La Gestión de Almacenes se define como: « Proceso de la función logística que trata de la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material (materiales primas, semielaborados, terminados), así como el tratamiento e información de los datos generados. » [7] El almacén es la dependencia de la empresa que guarda la materia prima o el producto para proporcionarlo cuando se requiera, su finalidad es realizar las operaciones tendientes a suministrar los insumos o los artículos en el momento precioso para evitar paralizaciones o demoras por falta de ellos o inamovilidad de capitales por sobre existencias; es decir, que el almacén debe controlar lo que guarda con el fin de solicitar reposiciones o impulsar su movimiento, según se observe su agotamiento o acumulación. Figura 1.5. FLUJO DE MATERIALES ALMACÉN MATERIA PRIMA FABRICACIÓN PRODUCTO ALMACÉN CLIENTE Fuente: Logística Integral. 2000, Anaya tejero, Julio J 8 Catalogación de Materiales.- Es la descripción, calificación, nominación y numeración de cada artículo con el fin de poder identificarlos mediante un solo nombre, un solo número o una sola descripción [2]. Con esta técnica se logra:     Posibilitar la identificación de los artículos Facilitar su clasificación y control Crear un lenguaje único entre Logística, producción y ventas. Reducir el número de artículos diferentes El proceso a seguir para llevar a cabo la catalogación es [15]: Normalización: Es el establecimiento de normas y pautas mediante la cual se compara los materiales que se almacenan y utilizan en la empresa evitando así variedades innecesarias Identificación: Consiste en precisar las características básicas y particulares de cada articulo en relación con las generales al mismo tiempo que se determina la denominación que le asigna el proveedor en el mercado. Clasificación: Es el ordenamiento sistemático en clases y sub clases de las existencias que han sido debidamente identificadas. Codificación: Consiste en asignar, letras, números u otros signos de tal manera que se pueda distinguir el articulo por las características que presenta 1.2.4 Gestión de Stock o Inventarios La gestión de stocks o inventarios es clave para alcanzar tanto objetivos económicos como de servicio en la dirección de operaciones. Esta gestión mide el nivel de existencias de cualquier artículo o recurso utilizado por la organización, determina los niveles que deben mantenerse y establece en qué momento y en qué cantidad deben reaprovisionarse. El gestionar los stock es una tema que frecuentemente se maneja negligentemente en las empresas industriales y comerciales. Sin embargo, este es un tema fundamental, una buena gestión de stock puede hacer al diferencia entre la viabilidad de al empresa y las serias dificultades financieras. No es por casualidad que los japoneses tomaron con extrema atención este problema e inventaron sistemas tan conocidos como Just-In-Time (JIT) o el Kankan, entre otros. Para gestionar los stocks se manejan modelos de aprovisionamiento, estos se agrupan en dos categorías principales, según la demanda sean dependientes o independientes. [11] 9  Modelos para Reaprovisionamiento no programado, en los que la demanda es de tipo independiente, generada como consecuencia de las decisiones de muchos actores ajenos a la cadena logística (clientes o consumidores), el modelo más común es el Lote Económico de Compras.  Modelos para Reaprovisionamiento programado, en los que la demanda es de tipo dependiente, generada por un programa de producción o ventas. Responden a peticiones de Reaprovisionamiento establecidas por MRP o DRP basadas en técnicas de optimización o simulación. A su vez los modelos no programados se clasifican en otras dos categorías:  Modelos de Reaprovisionamiento continuo, en los que se lanza una orden de pedido cuando los inventarios decrecen hasta una cierta magnitud o "punto de pedido". La cantidad a pedir es el "lote económico de compra".  Modelos de Reaprovisionamiento periódico, en los que se lanza una orden de pedido cada cierto tiempo previamente establecido. La cantidad a pedir será la que restablece un cierto nivel máximo de existencias nivel objetivo. Estos últimos modelos podrían, a su vez, subdividirse en función de demanda es determinista o probabilista, constante o variable que no aportan diferencias metodológicas relevantes. 10 1.3 INDICADORES DE GESTION DE LA LOGISTICA DE ENTRADA Los indicadores logísticos de entrada son aquellos indicadores cuantitativos aplicados a la gestión del abastecimiento, incluyendo los procesos de recepción, almacenamiento, inventarios, despacho y los flujos de información entre el área y la empresa. Los indicadores logísticos buscan evaluar la eficiencia y eficacia de la gestión logística de la organización así como la utilización de la tecnología y el manejo de la información con el animo de lograr un control permanente sobre las operaciones, tener un seguimiento al cumplimento de metas y objetivos, contar con retroalimentación que facilite el mejoramiento general de la cadena de abastecimiento. Existe diversidad de indicadores logísticos [9] para efectos del desarrollo de la presente tesis se selecciono aquellos aplicables a la empresa en estudio. 1.3.1 Indicadores de la Gestión de Compras : A. Pedidos entregados a tiempo – On time delivery : Mide el nivel de cumplimiento de la empresa para realizar la entrega de los pedidos en la fecha o período pactado con el cliente. Cálculo : % Pedidos Entregados NRO PEDIDOS ENTREGADOS/RECIBIDOS EN LA FECHA PACTADA a Tiempo = NÚMERO TOTAL DE PEDIDOS SOLICITADOS B. Pedidos entregados completos – Fill rate : Este indicador mide el nivel de cumplimiento de la empresa en la entrega de pedidos completos al cliente, es decir, establece la relación entre lo solicitado y lo realmente entregado al cliente. Cálculo : % Pedidos Entregados completos = NRO PEDIDOS ENTREGADOS/RECIBIDOS COMPLETOS NÚMERO TOTAL DE PEDIDOS SOLICITADOS 11 C. Ciclo de la Orden de Compra: Este indicador tiene por objeto controlar el tiempo que transcurre entre el momento en que el cliente realiza el pedido y el momento en que éste recibe físicamente la mercancía. Este indicador debe expresar el ciclo normal de orden, para el cálculo se excluyen los pedidos urgentes y los pedidos programados. Cálculo : Ciclo de la Orden De compra = PROMEDIO DE LOS TIEMPOS DE ATENCION DE LOS PEDIDOS ENTREGADOS/ RECIBIDOS 1.3.2 Indicadores de la Gestión de Inventarios : A. Índice de Rotación del Inventario Total : Es la relación entre el consumo y el inventario promedio, nos da una medición de la eficiencia de los inventarios y a través de ellos a compras por ser quién adquiere los materiales y repone las existencias. Cálculo : Índice de Rotación (IR) = VALOR DEL CONSUMO EN EL PERIODO________ VALOR DEL INVENTARIO PROMEDIO EN EL PERIODO 12 CAPITULO II. ANALISIS Y DIAGNOSTICO En este capitulo se describe los antecedentes de la empresa, el funcionamiento del sistema logístico actual y la identificación de la problemática encontrada en las áreas de abastecimiento y almacenes. 2.1 ANTECEDENTES La agricultura constituye el eje principal del desarrollo socio-económico de los pueblos, en esta se sustenta el aparto productivo de la alimentación la cual a su vez el eslabón primario del desarrollo de un país. La agroindustria en el país tiene un gran potencial de desarrollo que recién sé esta descubriendo, con amplias áreas disponibles, excelentes y variados ecosistemas que favorecen altas producciones durante todo el año; que crea puestos de trabajo a bajo costo. Figura 2.1. DISTRIBUCION DE LAS AGROEXPORTACIONES PERUANAS Fuente : Aduanas Elaboración Sector Agro-PROMPEX-2005 En el norte del país, el principal centro productor de espárragos se encuentra ubicado en los valles de Viru – Chao, departamento de la Libertad, con una producción anual en el 2004 de 160 millones de dólares siendo su principal mercado el extranjero. Figura 2.2. CRECIMIENTO DE LAS AGROEXPORTACION DE ESPARRAGOS EN PERU 13 Fuente : PROMPEX La Libertad es uno de los departamentos cuyo nivel de desarrollo en la agroindustria y agro exportación esta creciendo en estos últimos tiempos, ya que cuenta con 407 mil hectáreas de uso agrícola, de las que ha venido utilizando sólo el cuarenta por ciento, entre otros factores, por la falta del recurso hídrico. Sin embargo, el avance de los proyectos de irrigación, está permitiendo la superación gradual de esta restricción. Todos esos aspectos favorecen la producción pero para salir al mercado externo tenemos que ser competitivos con los países que producen similares productos. El auge de esta actividad, debe ir de la mano con el desarrollo y aplicación de sistemas, técnicas, disciplinas y procesos de las ciencias administrativas, que permitan una eficiente gestión de los recursos, dentro de las cuales encontramos a la logística. 14 2.2. - DESCRIPCION DE LA EMPRESA EN ESTUDIO La empresa en donde se desarrollara la presente tesis pertenece al sector agroindustrial, ubicada en el departamento de la Libertad, para efectos del estudio, análisis y a solicitud de la misma se identificará como GREENEXPORT S.A. GREENEXPORT S.A. Fue fundada el 6 de Noviembre de 1989, se dedica al cultivo y producción de conservas de espárragos, pimientos piquillo, alcachofas y otros cultivo menores. Estos productos los comercializa y exporta tanto en producto fresco como en conservas. 2.2.1 Unidades de Negocio Las unidades de negocio en GREENEXPORT S.A. son: AGRICOLA: Dedicada al manejo de las tierras y las actividades propias de los cultivos de espárragos, pimientos, alcachofas, y otros cultivos menores. PROCESADOS: Dedicada a la elaboración de conservas y frescos provenientes de la unidad agrícola. 2.2.2 Participación en el mercado de GREENEXPORT SA GREENEXPORT SA tiene el 8% de participación del total nacional de las exportaciones de conservas y frescos de espárragos, ubicándose entre las primeras cinco empresas exportadoras de este producto en el ámbito nacional. Figura 2.3 COBERTURA DEL MERCADO DE ESPARRAGOS DE GREENEXPORT SA GREENEXPORT Fuente : La empresa. 15 2.2.3 Descripción de los productos de GREENEXPORT SA PRODUCTOS PRINCIPALES ESPARRAGO El espárrago es una hortaliza originaria del Asia, la cual es empleada para el consumo. Se utiliza frecuentemente en preparaciones especiales de "alta cocina" y es una fuente primordial de compuestos que contribuyen a una adecuada circulación sanguínea. GREENEXPORT SA ofrece al mercado este producto en sus presentaciones de fresco y conserva. ALCACHOFA GREENEXPORT SA ofrece al mercado este producto en sus presentaciones de conservas de fondos y conservas de corazones. Cultivadas y procesadas en los campos ubicados en la sierra central del Perú (Huancayo). PIMIENTO GREENEXPORT SA ofrece conservas a base de pimiento piquillo de acuerdo a los requerimientos del cliente. Los cultivos de GREENEXPORT SA se extienden hasta otros productos tales como uva, plátanos, vainitas y Baby corn los cuales atienden el mercado nacional. 2.2.4 Estructura Organizacional de GREENEXPORT La estructura orgánica de GREENEXPORT se muestra en la figura 2.4. 16 Figura 2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACCIONAL DE GREENEXPORT Presidente del Directorio Gerente General Contraloría Gerente de Operaciones Gerente de Logística Jefe de Compras Gerente de Administración Gerente de Sistemas Jefe de RRHH Administrador de Sistemas Contador Financiero Administrador de Sistemas Jefe de PCP Jefe de Almacén Insumos Jefe de Producción Jefe de Almacén PT Jefe de QA Contador de Costos Tesorera Líder BASC Fuente : La empresa. 17 2.2.5. Visión y Misión de GREENEXPORT SA Misión GREENEXPORT es una empresa agroindustrial, dedicada a la producción y comercialización de productos frescos y en conserva destinadas al mercado internacional, bajo un enfoque de calidad integral y bajo principios empresariales de desarrollo humano que implica compromiso, participación y oportunidad de crecimiento de la capacidad de nuestro personal, dentro de un ciclo de mejoramiento continuo. Visión Ser una empresa líder en el campo de la agroindustria, reconocida por nuestros clientes, competidores y demás entes comerciales, por nuestros altos estándares de calidad y gran imagen corporativa, sustentando en sistemas de gestión modernos que nos permitan tener un desarrollo viable y sostenido, anticipando y respondiendo efectivamente a los cambios y generando nuevas oportunidades de crecimiento para nuestro negocio, descentralizando nuestros negocios y creando bienestar y desarrollo para los pueblos de nuestra nación. Valores o Conducta Ética o Calidad o Vocación Servicio o Proactividad o Sentido de Propiedad o Compromiso o Valoración de las Personas o Trabajo en Equipo o Perseverancia o Amistad 2.2.6 Asociación Estratégica GREENEXPORT SA con el fin de crecer en el mercado agroexportador y conocedores de su rubro, se ha asociado con pequeños empresarios y ha aportado recursos financieros en el desarrollo de sus negocios creando de esta manera mutua dependencia, esto ha permitido a GREENEXPORT SA 18 incrementar los volúmenes de procesamiento de espárrago e incursionar en otros rubros como ganadería y lácteos. El objetivo de esta asociación esta destinada a búsqueda de una relación de largo plazo con los proveedores en este caso la materia prima: espárragos realizando una integración hacia atrás. Es una nueva estrategia que ha implantado la empresa centralizando las operaciones de compras por intermedio del área logística de GREENEXPORT SA. Las empresas que participan en esta asociación son: EMPRESA OBJETIVO DE NEGOCIO INVERJOR S.A. Cultivo y procesamiento de vegetales para su exportación tanto fresco como en conserva, principalmente espárrago en el Norte (Virú). Aprox. 50 Has en producción AGROVERDE SAC Cultivo y procesamiento de vegetales para su exportación tanto fresco como en conserva, principalmente espárrago en el Norte (Virú). Aprox. 130 Has en producción PALTOS PERU SA Cultivo y procesamiento de paltos para su exportación en el Norte (Chao). Aprox. 250 Has en fase de vivero de 1500 Has adquiridas. ALPA SAC Cultivo y procesamiento de vegetales para su exportación tanto fresco como en conserva, principalmente de alcachofa en el Centro (Junín y Huanuco). En esta primera campaña se está produciendo papa capyro para su venta a Frito QUESOLAC S.A. Cría y explotación lechera de ganado vacuno y ovino para producción de derivados de leche principalmente quesos tipo gourmet para exportación. Cuenta con un establo de aprox. 30 Has 2.2.7 Volúmenes de ventas de GREENEXPORT SA La empresa GREENEXPORT SA inicia sus operaciones con el cultivo y exportación de espárrago en conservas, teniendo una buena aceptación en Europeo. Los volúmenes de venta en el 2004 alcanzaron $ 8’600,407.78; 19 ubicándose entre las cuatro primeras agro exportadoras en el ámbito nacional, actualmente con un mercado insatisfecho de espárrago verde en fresco especialmente en EE UU, la empresa incursiona en este país implementando las líneas de producción en fresco verde obteniendo durante el año 2005, ventas mensuales por encima del US$ 1’000,000. Incursionar en el mercado del fresco hace que las operaciones cambien de manera drástica en cuanto a los tiempos de respuesta en atención al cliente puesto que se trata de un producto perecible en el cual tan solo unos minutos de retrazo podrían perjudicar todo el lote de producción entregado al cliente, de ahí la necesidad una mejora continua en la Logística de Entrada la cual logre tener la rapidez y eficiencia necesaria en cuanto al abastecimiento continuo de los materiales y su distribución respectiva. En la figura 2.5 se aprecia los montos de ventas para los años 2004 y 2005. Figura 2.5. VOMUNEN DE VENTAS POR PRODUCTOS (USD) 20 1,500,000.00 1,450,000.00 1,400,000.00 1,350,000.00 1,300,000.00 1,250,000.00 1,200,000.00 1,150,000.00 1,100,000.00 1,050,000.00 1,000,000.00 950,000.00 900,000.00 850,000.00 800,000.00 750,000.00 700,000.00 650,000.00 600,000.00 550,000.00 500,000.00 450,000.00 400,000.00 350,000.00 300,000.00 250,000.00 200,000.00 150,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 PPTT VAINITAS CONSERVA PIMIENTO PIQUILLO CONSERVA PIMIENTO MORRON CONSERVA ESPARRAGO VERDE FRESCO ESPARRAGO VERDE CONSERVA ESPARRAGO BLANCO FRESCO ESPARRAGO BLANCO CONSERVA 200510 200509 200508 200507 200506 200505 200504 200503 200502 200501 200412 200411 200410 200409 200408 200407 200406 200405 200404 200403 200402 200401 ALCACHOFAS CONSERVA Mes En la figura 2.6 se aprecia los montos de ventas según clientes atendidos en los años 2004 y 2005. Fuente : La empresa Elaboración Propia 21 Figura 2.6. VOLUMEN DE VENTAS POR CLIENTES (USD) Nombre Cliente AYCO FARMS INC GREEN DAY LLC ESPACEITE S.L. ALTAR PRODUCE LLC ESPAÑA GENERAL MILLS EUROPE SARL LEMDELL PTY LTD. M-C McLANE INTERNATIONAL WORLD FINER FOODS, INC LOBLAW COMPANIES LIMITED INTERNATIONAL MARKETING S CONTEL FRESH, INC. GREEN LABEL USA, INC. Conservas Cabezon WOLF & WOLF LATIN AMERICA PAPAGALLO PRODUCE LLC LANGFRUIT B.V. AMERICAN TRADING IMPORTS QUINONES ASSOCIES WIIK CO A/S VEGAGEL S.L. VEGA DEL EBRO S.A. Tramonte Mirco SPECIAL FRUIT NV Ser Rochefontaine Scana-Noliko N.V. Olabe Distribution MENU MARKTVERTRIEB DIETER SCHW Mes 200510 200509 200508 200507 200506 200505 200504 200503 200502 200501 200412 200411 200410 200409 200408 200407 200406 200405 200404 200403 200402 Marcol 200401 1500000 1450000 1400000 1350000 1300000 1250000 1200000 1150000 1100000 1050000 1000000 950000 900000 850000 800000 750000 700000 650000 600000 550000 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 Suma de USD LA FLECHA IMPORT-EXPORT B INGMAR HEUER GMBH IMPORT DIRECT SERVICE Impex Medrano HAUGEN-GRUPPEN A/S HAKANS FRUKT & GRONT 2.3 ORGANIZACIÓN DEL AREA LOGISTICA DE GREENEXPORT SA El objetivo general del Área de Logística de GREENEXPORT SA es soportar los procesos productivos y administrativos de la adquisición de los materiales y servicios, control de inventarios, entrega y/o distribución en el lugar apropiado para garantizar la operación de la empresa. Así mismo se encarga de la administración y control de los inventarios de los productos terminados, su preparación y distribución hasta el punto de embarque, al mínimo costo y a tiempo, realizando una gestión eficiente para satisfacer las expectativas de los clientes internos (demás áreas) y externos, así como mantener excelentes relaciones con los proveedores. Para ello realiza la coordinación de las actividades siguientes:    Abastecimiento (Requerimientos, compras y economía de material) Almacenaje y Control de Inventarios Distribución Local (Despachos y Transporte) 22 2.3.1 Estructura Funcional: La unidad de soporte de Logística funcionalmente se divide en tres áreas: Abastecimientos, Almacén de Insumos y Logística de Salida. El organigrama funcional de la Unidad de Logística de GREENEXPORT S.A. se muestra en la figura 2.7. Figura 2.7. ORGANIGRAMA DEL AREA LOGISTICA DE GREENEXPORT S.A. Gerencia Logística Jefe de Compras Compradores Jefe de Almacén Insumos Almacenes en Fundo Almacenes en planta Jefe de Logística de Salida Almacenes de PT Distribución Local Combustibles Fuente : La empresa, Elaboración Propia 2.3.2. Descripción de funciones: Gerencia Logística Función Principal: Establecer políticas y procedimientos para aprovisionar en forma oportuna los bienes y servicios que la empresa necesita para su normal funcionamiento teniendo en cuenta criterios de economía y ética. Funciones Secundarias: - Coordinar con la jefatura de planificación y abastecimiento el flujo de la información a fin de garantizar el abastecimiento oportuno de las necesidades. - Coordinar con jefatura de comercio exterior los despachos a los clientes internacionales afín de garantizar la entrega oportuna de los productos terminados. - Establecer políticas y procedimientos para el funcionamiento del área logística. 23 - Realizar la planificación y ajuste de inventarios; el cual se realiza en forma mensual. - Verificar y visar las órdenes de compras emitidas por los compradores, sin tener en cuenta el monto de la compra. - Programación de pagos a proveedores en coordinación con el jefe de abastecimientos. - Coordinar con el área de tesorería pagos a proveedores - Establecimiento de políticas para control de inventarios y reposición de stock para evitar roturas y niveles por debajo del stock de seguridad. - Definición y ejecución de políticas y procedimientos para la importación de los materiales e insumos que se requiere adquirir en el extranjero - Efectuar compras internacionales Jefatura de Compras: Función Principal: Proveer en el momento oportuno los bienes y servicios que la empresa necesita para satisfacer sus necesidades Funciones Secundarias: - Elaborar plan de compras de materiales críticos, - Verificación de consumos de Ítems críticos - Evaluar y seleccionar proveedores. - Programación de pago a proveedores en concordancia con las políticas establecidas por el área de tesorería. - Revisión de los productos críticos para su reposición. - Definición y ejecución un programa diario de utilización de las unidades de transporte tanto de conservas como de fresco en el recojo de materiales e insumos a su regreso a planta. - Dar servicio de logístico a las empresas que forman parte de la alianza estratégica con GREENEXPORT SA. - Recepción de las solicitudes de requerimientos de usuarios internos los cuales deberán contar con el VB de la gerencia respectiva. - Asignar a los compradores los requerimientos de acuerdo a grupos de materiales. - Realizar el seguimiento a la atención de pedidos. - Evaluación del avance del desempeño de los compradores a su cargo. Compradores: Función Principal: Emitir órdenes de compra de acuerdo a los lineamientos establecidos por la gerencia de logística: precio, calidad y tiempo de entrega Funciones Secundarias: 24 - Recepción e ingreso de facturas al sistema SAP - Realiza el trámite administrativo de la documentación. - Realiza el seguimiento a las órdenes de compras, coordinando con los proveedores para la atención oportuna de las mismas. - Realizan la toma de inventarios Jefatura de almacenes de insumos Función Principal: Elaborar Políticas para la adecuada inspección y recepción de los materiales e insumos diversos, así como su correcto registro en los sistemas de información en cuanto a códigos de material, cantidades y lotes. Funciones Secundarias: - Administración física de los inventarios, en cuanto a los movimientos, la custodia en sí de los mismos y su mejor ubicación para el surtido. - Surtir de insumos y materiales a las diferentes áreas de las unidades de negocio y de soporte, en las cantidades que son requeridas. - Realiza el correcto registro en los sistemas de información en cuanto a códigos de material, cantidades y lotes. - Verificar la calidad del producto a recepcionar coordinando con el área de aseguramiento de la calidad en caso de ser necesarios. - Seguimiento de salida de materiales de acuerdo a los vales de salida debidamente visado por el área que lo solicita. - Mantener la documentación al día; así como el orden del almacén para la toma de inventarios - Realiza el requerimiento semanal de combustibles Almaceneros en Fundo: - Recepción física de materiales remitida por el jefe de almacenes de insumos o por parte del proveedor. - Registro de ingreso y salidas de materiales en sistema auxiliar, cuya información es ingresada al SAP. - Despacho de materiales a los diferentes usuarios. Almaceneros en Planta: - Recepción física de materiales remitida por el jefe de almacenes de insumos o por parte del proveedor. - Despacho de materiales a los diferentes usuarios. - Abastecimiento de combustible a las diversas unidades de transportes de la empresa. 25 Jefe de Logística de Salida: Función Principal: Definición y ejecución de políticas para la recepción, identificación, contabilización y administración física de los inventarios de producto terminado de acuerdo a normas de calidad establecidas por la empresa. Funciones Secundarias - Definición y ejecución de políticas de control de avance de producción de pedidos de clientes y cumplimiento de fechas de embarque a fin de alcanzar y de mantener un adecuado nivel de servicio al cliente. Todo esto en coordinación de las áreas de producción y de comercio exterior. - Coordinar con el jefe de comercio para la programación de despacho y utilización de la capacidad de los vehículos asignados para esta función, en coordinación con el área de comercio exterior. - Definición y ejecución de políticas y procedimientos para la exportación de los productos terminados hacia el extranjero de acuerdo a los contratos y/o pedidos de los clientes. - Preparación de producción terminada para despacho asignando el etiquetado, embalajes necesarios a los productos terminados. Almaceneros de Productos terminados: - Recepción física de productos terminados - Despacho de producto terminado. Asistente de distribución local - Verificar la carga a despachar de a cuerdo al packing list. - Coordina con el jefe de logística de salida el programa de despacho de contenedores. 2.3.3 Descripción de procedimientos en logística de entrada En este punto se detallan los procesos de abastecimiento y almacén de insumos que se desarrollan en la empresa. Actualmente en GREENEXPORT SA no existen procedimientos ni políticas documentados sobre las actividades de la logística de entrada. En este parte se describirán el proceso actual ( ver figura 2.8 y 2.9) 26 A. PROCESO DE COMPRAS Figura 2.8. PROCESO DE COMPRAS EN GREENEXPORT S.A, Fuente : La empresa Elaboración Propia IDENTIFICACION Y AGRUPACION DE NECESIDADES Cada área usuaria envía sus requerimientos de materiales y servicios los días sábados según lo establecido en la empresa; los cuales se pueden realizar a través del sistema o por correo electrónico para que el área de compras ingrese esta información al sistema. El área de compras agrupa todas las solicitudes por familias asignándolas a los compradores. Para materiales que son materiales críticos solo se hace el seguimiento de stock según lo informado por el almacén y según la tendencia de consumo el área de compras genera el pedido por reposición de los materiales críticos. PROCESO DE COTIZACION Agrupadas las solicitudes de los usuarios estas son enviadas a los proveedores para valorizar y analizar tiempos de entrega, calidad , precios y formas de pago. Se analiza las propuestas de los proveedores seleccionando la mejor alternativa. 27 GENERACION DE LA ORDEN DE COMPRA Con la mejor alternativa y con el visto del jefe de compras se genera la orden de compra la cual es visada por el comprador y/o jefatura de ser necesario. La orden es envía al proveedor vía fax. SEGUIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA Se baja del sistema el reporte de seguimiento de órdenes por comprador y se establece reuniones para ver cumplimientos de entrega. RECEPCION E INGRESO DE FACTURAS Registro en el sistema de la factura del proveedor para el pago respectivo. B. PROCESO DE ALMACENAMIENTO Figura 2.9. PROCESO DE ALMACENAMIENTO EN GREENEXPORT S.A, Transformación Proveedore s Dpto de Compras. Proveedores de materiales e insumos. Áreas de producción y mantenimiento. Insumos Materiales e insumos. Instalaciones. Personal de almacenes. Software. Equipos. Energía. Empieza con: Recepción de los materiales e insumos comprados Output Almacenamien to de materiales e insumos. Materiales Almacenados. Cliente Áreas de producción y mantenimiento. Acaba con: Entrega del material o insumo al área de producción y mantenimiento Otros procesos: Recepción, Inspección, Almacenamiento y Despacho. Control de Stock . Inventarios Fuente : La empresa Elaboración Propia 28 RECEPCION Y VERIFICACION DE MATERIALES Encargado de la revisión visual y documentaria de todos los materiales adquiridos por compras. Se verifica la calidad y cantidad de los materiales así como fechas de fabricación y caducidad en los materiales. Se registra en el sistema el ingreso de materiales y se comunica a los usuarios solicitantes la recepción y disponibilidad de los mismos. ALMACENAMIENTO Encargados de la ubicación, ordenamiento y protección de los materiales propios para la operación. DESPACHO DE MATERIALES Para la salida de materiales se generan requerimientos diarios, para los cuales cada área asigna un personal responsable para estos requerimientos, el cual llena un formato “vale de salida” donde se indica material, cantidad, área a la que pertenece; luego el personal de almacén procede con el despacho respectivo y al final del día el formato de pedidos se ingresa al Sistema. 29 2. 4 DIAGNOSTICO DE LA LOGÍSTICA DE ENTRADA EN GREENEXPORT SA Se realizara un diagnostico de las actividades de la logística de entrada que permitan determinar el funcionamiento del área y la problemática asociada a esta, a fin de establecer las posibles soluciones para mejorar la productividad y por tanto la rentabilidad de la empresa. El análisis del sistema logístico de GREENEXPORT SA, se realizara separando las actividades de compras y almacenes, permitiendo poner énfasis en los problemas que se presentan en cada una de las actividades que se realizan en la logística de entrada. 2.4.1 Área de Compras Es el área encargada del aprovisionamiento de materiales y/o servicios para garantizar la operatividad de GREENEXPORT y las empresas asociadas a esta. VOLUMENES DE COMPRAS El área de compras recibe en promedio 187 solicitudes de compras por mes cada una con 4 ítems en promedio. En el siguiente cuadro se muestran la cantidad de solicitudes recibidas en los últimos 12 meses. Cuadro 2.1. CANTIDAD DE SOLICITUDES DE COMPRAS RECIBIDAS MENSUALMENTE MES 200505 200506 200507 200508 200509 200510 200511 200512 200601 200602 200603 200604 Promedio CANT. SOLICITUDES 188 211 256 212 169 133 179 228 232 201 134 95 187 CANT. ITEMS SOLICITADOS 806 575 620 657 452 493 722 620 803 608 502 530 PROM ITEMS/SOLIC 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 6 4 Fuente : La empresa Elaboración Propia Durante los últimos 12 meses los volúmenes de compra alcanzaron un monto total de S/. 20,379,866 ascendiendo el valor promedio mensual de compra en S/. 1,698,322 de los cuales GREENEXPORT es el que tiene una mayor participación en las compras con un porcentaje de 60.77%. 30 Los volúmenes en montos de compras son variables dependiendo en la etapa de producción en la cual se encuentra cada empresa. (Ver figura 2.10). El detalle mensual de los montos de compras en últimos 12 meses se pueden observar en el anexo 1. Figura 2.10. MONTO DE COMPRAS DURANTE LOS ULTIMOS DOCE MESES (S/.) Monto de Compras Anuales (May 2005 – Abril 2006 EMPRESA PALTOS 2,883,898.28 2,646,567.22 AGRO VERDE GREENEXPORT 12,385,601.25 QUESOLAC 1,660,788.82 669,548.60 INVERJOR ALPA Total S/. PALTOS 14% MONTO DE COMPRA (S/.) 133,461.53 GREENEXPORT 61% 20,379,865.70 AGRO VERDE 13% ALPA 1% INVERJOR 3% QUESOLAC 8% Fuente : La empresa Elaboración Propia Debido a que todas las necesidades de las empresas que forman la alianza estratégica son atendidas por el área de compras de GREENEXPORT se aprecia un incremento en las actividades de compras con el mismo recurso humano, esto a generado disminución en el tiempo de respuesta de esta área hacia las necesidades. PROVEEDORES Actualmente el área de compras trabaja con un gran nuecero de proveedores activos para atender las compras de GREENEXPORT y de las empresas participantes en la asociación estratégica. Como resultado del análisis de las compras realizadas en los últimos 12 meses se ha determinado que solo 37 proveedores representan el 80% de los montos de compras tal como se muestra en el cuadro 2.2. 31 Cuadro 2.2. CLASIFICACION ABC DE LOS PROVEEDORES Nº Monto de % Proveeores Compra en Soles Participación 37 16,322,601.66 80% 101 3,037,616.56 15% 441 1,019,647.48 5% 20,379,865.70 100% Fuente : La empresa Elaboración Propia No existe un procedimiento para el registro de proveedores siendo el único requisito para registrarse como tal que se encuentre en condición de “HABIDO”l en el portal de la SUNAT, tampoco se evalúan a sus proveedores no pudiéndose determinar el desempeño actual de los proveedores y su aporte a la empresa. RECURSO HUMANO El área de abastecimiento opera con 3 personas para desarrollar las actividades de compras: (1) jefe de abastecimiento y (2) compradores. El jefe de compras se encarga de las negociaciones de mayor monto. Cuadro 2.3. DISTRIBUCION DE ORDENES POR COMPRADOR DURANTE LOS ULTIMOS DOCE MESES. Comprador Jefe de Compras Montos Comprados 13,583,748.39 Comprador 1 3,904,385.37 Comprador 2 2,891,731.94 Totales 20,379,865.70 Fuente : La empresa Elaboración Propia COSTOS DE COMPRAS Este valor permite conocer el costo de generar una orden de compra; para el calculo de este costo se consideran todos los gastos asociados al área de compras durante un año, esta información se ha obtenido de la información contable de GREENEXPORT. 32 COMPONENTES DEL COSTO DE COMPRAR RUBRO DE GASTO GESTION ADMINISTRATIVA SUBDIVISION PERSONAL LOCAL Y EQUIPAMIENTO FORMATOS-TARJETAS IMPRESIONES LOCAL MUEBLES Y ENSERES SEGUIMIENTO DE COMPRAS OTROS COMUNICACIONES IMPORTE ANUAL S/. 100,334.83 10,186.88 4,409.00 704.14 DETALLE SUELDOS DE PERSONAL VACACIONES ESSALUD SUMINISTROS DIVERSOS SEGUROS 115.28 DEPRECIACION ACTIVOS DE MENOR CUANTIA TELEFONO SERVICIO DE COURIER 16,087.29 71.82 13,792.28 16.73 52.10 2,442.17 696.67 FLETE CAPACITACION OTROS GASTOS TOTAL GASTOS DE COMPRA S/. COSTO ORDEN DE COMPRA = 148,909.17 GASTOS DE GESTION DE COMPRA AÑO N DE ORDENES DE COMPRA = 148,909.17 3269 COSTO ORDEN DE COMPRA = 45.55 NIVEL DE SERVICIO El área de abastecimiento mide su nivel de servicio en base al cumplimiento en la entrega oportuna de los materiales solicitados. Se ha analizado el desempeño del nivel de servicio del área abastecimiento según el cumplimiento de pedidos entregados en su totalidad en los últimos meses, tal como se observa en el cuadro Nº 2.4. De este análisis se puede observar que el nivel de servicio ha empezado a descender considerablemente a partir del año 2005 manteniéndose esta tendencia, tal como se observa en la Figura 2.11. 33 Nivel de Servicio: Pedidos entregados completos Cuadro 2.4. NIVEL DE SERVICIO DEL AREA DE ABASTECIMIENTO EN LOS ULTIMOS 12 MESES PERIODO 200408 200409 200410 200411 200412 200501 200502 200503 200504 200505 200506 200507 200508 200509 200510 200511 200512 200601 200602 200603 200604 # Items solicitados 825 864 688 545 830 775 506 553 464 806 575 620 657 452 493 722 620 803 608 502 530 # Items con O/Compra 825 864 688 545 830 775 506 553 464 806 575 620 657 452 493 722 620 803 608 502 530 # Items atendidos 825 864 688 545 830 775 506 553 464 806 575 620 657 452 493 722 620 803 608 502 530 % Items atendidos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Nivel de Servicio Oportunidad 80% 90% 94% 96% 95% 97% 97% 95% 95% 94% 90% 91% 86% 81% 76% 64% 67% 76% 68% 66% 60% OTIF (ON-TIME IN FULL) Fuente : La empresa Elaboración Propia 80% 90% 94% 96% 95% 97% 97% 95% 95% 94% 90% 91% 86% 81% 76% 64% 67% 76% 68% 66% 60% 950 100% 900 850 95% 90% 800 85% 750 80% 75% 700 70% 650 65% 60% 600 550 55% 50% 500 450 45% 400 40% 35% 350 300 % NIVEL SERVICIO ITEMS SOLICITADOS Figura 2.11. REPRESENTACION GRAFICA DEL NIVEL DE SERVICIO DEL ÁREA DE COMPRAS 30% 250 200 25% 20% 150 15% 100 10% 5% 50 0 0% 200408 200409 200410 200411 200412 200501 200502 200503 200504 200505 200506 200507 200508 200509 200510 200511 200512 200601 200602 200603 200604 PERIODO # Items solicitados # Items con O/Compra # Items atendidos OTIF (ON-TIME IN FULL) Fuente : La empresa Elaboración Propia 34 PROBLEMÁTICA DE COMPRAS Para determinar la causas afectan al nivel de servicio del área de abastecimiento se analizaran cada una de las etapas del proceso de compras mediante el mapeo de sus actividades (ver figura 2.12) Esta representación grafica permitirá identificar los problemas, siguiendo el flujo de actividades en el proceso de compras. Para poder definir la problemática en cada actividad del procesos se ha propuesto la siguiente pregunta “¿Que es lo que retrasa esta actividad para seguir con la siguiente?” de esta forma se han ido determinando la situación problemática en cada tarea. Los problemas detectados en este proceso se muestran en la Cuadro 2.5. Para cada uno de los problemas se a determinado la causa, el efecto y las posibles soluciones que ayudan en el proceso de mejora del área de compras, esto se trabajo aplicando la técnica Lluvia de Ideas con participación de las autoras de la tesis y el personal que labora en el área de compras en GREENEXPORT. 35 Figura 2.12. MAPEO DE LAS ACTIVIDADES DE ABASTECIMIENTO EN GREENEXPORT MAPEO DE ACTIVIDADES - PROCESO DE COMPRAS CLIENTE Todas las áreas internas de GREENEXPORT SA Genera solicitud de pedido vía SAP Envía Nro de solicitud a Logísticacompras vía correo interno 1 SERVIDOR Procede a cotizar negociar con proveedores AREA DE COMPRAS Recepció n de la solicitud De pedido Retira Material de Almacén Coordina fecha de entrega de sus materiales G. LOGISTICA Libera solicitud de pedido y crea código de ser necesario Seguimien to de solicitude s de pedido SI O/C es contado? Elabora un reporte –OrdenesContados semana Aprovisiona factura NO Genera Orden de Compra Recibe y arma expediente Envía O/C + voucher de deposito (contados) a proveedor G. LOGISTICA Coordina con finanzas fechas de pago para el proveedor 1 FUNCIONES DE APOYO CERCANO TESORERIA Genera pago a proveedores Almacen, Finanzas, Contabilidad ALMACEN Inspección, recepciona e ingresa mercadería en sistema ALMACEN Envía documentos de recepción a compras Comunica llegada de material a usuario FUNCIONES DE APOYO LEJANO Proveedores Recepcion a orden de compra Fuente. Elaboración Propia Confirma entrega de mercadería Prepara factura y entrega material Cancela Factura 37 CUADRO 2.5. PROBLEMÁTICA Y POSIBLES SOLUCIONES DE LAS ACTIVIDADES DE ABASTECIMIENTO PROBLEMAS ENCONTRADOS EN EL AREA DE ABASTECIMIENTO PROBLEMA Aumento de pedidos de urgencia Falta de compras tiempo para ejecutar CAUSA EFECTO Falta de coordinación entre el área de planificación y Sobrecostos en la adquisición de materiales y/o servicios producción Falta de conocimiento del personal de planificación de los Paradas de producción procesos productivos Falta de un programa de ventas anuales funciones de Sobrecarga laboral por aumento de solicitudes de pedido Retrasos en la atención al usuario interno y numero de transacciones realizadas por empresa. No hay soporte de sistemas informáticos para ejecutar labores de compras Distracción del tiempo en otras actividades no relacionadas con la función de compras como ingreso de facturas, remitir vía fax comprobante de pago a proveedores entre otros. Incumplimiento de pago a proveedores en los Retrasos en la firma de gerencia para la autorización de tiempos acordados pago a proveedores No se asigna presupuesto para pago a proveedores dando preferencia a inversiones en las nuevas empresas Tesorería no comparte compromiso con las obligaciones adquiridas con proveedores Falta de liquidez para pago a proveedores Requerimientos carecen de datos claros y no Solicitante desconoce la información técnica especifican prioridad de atención. No hay uniformidad en la nomenclatura que maneja logística y el usuario Catálogo de materiales desactualizado No se manejan puntos de reposición para No se maneja gestión de inventarios en la empresa No hay una personal destinado a la labor de gestión de materiales críticos inventarios No se sabe si el sistema tiene opciones para el manejo de reposiciones No hay retroalimentación de la información entre No hay integración entre el personal de compra y almacenes las áreas de compras y almacenes. Problemas de actitud del personal de almacenes. El personal de almacenes no se siente comprometido con el nivel de servicio logístico Falta de capacitación en el uso del sistema SAP No se utiliza el software logístico al 100% Falta de inversión para mejoras del sistema Falta de políticas y procedimientos documentados No hay interés para documentar los procesos Personal involucrado mas en temas operativos que en en el área logística gestión Incumplimiento de fechas de entrega de los Mala elección del proveedor Falta de pago a proveedor materiales No hay evaluación del desempeño de los proveedores Demora en la generación de la orden de compra Falta de seguimiento a orden de compra Establecer procedimientos del área de compras Personal desmotivado No se realizan las funciones de la manera mas eficiente Falta de atención de ordenes por proveedores. Retrasos en la atención al usuario interno POSIBLES SOLUCIONES Formación de equipos de trabajo: planificaciónproducción-abastecimiento Contar con programas de ventas para la planificación de los requerimientos parte de Revisión de actividades realizadas por el personal de compras con la finalidad de eliminar tareas que no aportan valor los Políticas de pago a proveedores. Establecer sistema de pagos On-line para eliminar retrazo de pago por falta de firma a los cheques. Perdida de credibilidad ante el proveedor por no realizar Establecer presupuestos de gastos para pago a pagos de acuerdo a lo pactado. proveedores. Incomodidad del personal de compras para atender a los proveedores por motivo de pago Malas compras generadas por error en las especificaciones. Reestructurar el catalogo de materiales Incremento de inventarios por malas compras Establecer procedimiento para solicitudes de pedido Retrasos en atención al usuario interno Desabastecimiento en la producción Compras de urgencia Implementar la gestión de inventarios en los almacenes. Paradas de producción Establecer procedimientos de inventarios Usuarios insatisfechos Roturas de stock Retraso de actividades Redefinición de funciones del área de almacenes Establecer procedimientos de almacenes Procesos manuales innecesarios Retraso en la disponibilidad de la información No permite gestionar mejor las compras No hay delimitación de las actividades del área logística No hay mejora continua del área Establecimiento de un plan de capacitación a todos los usuarios del sistema SAP en coordinación con el proveedor del software Establecer de políticas y procedimientos en el área logística Retraso en la atención del usuario interno Paradas de producción Bajo rendimiento del nivel de servicio Evaluación de proveedores Establecer procedimiento para la generación de ordenes de compra Fuente. Elaboración Propia 38 2.4.2 Área de Almacenes El área de almacén cuenta con varias zonas de almacenamiento dos ubicadas en Greenexport y una en cada una de los fundos asociados a esta. CATALOGO DE MATERIALES Actualmente el catálogo que maneja la empresa esta divido en 44 grupos; conformado por materias primas, de insumos y materiales de operación para Greenexport y las empresas participantes de la asociación estratégica. El 80% de los materiales del catálogo están distribuidos en los siguientes grupos: - Materiales Mantenimiento 34.85% - Equipo de Riego 13.56% - Rep.Mant.Vehiculos 8.70% - Suministros Eléctricos 7.98% - Material Embalaje 7.44% - Materiales Varios 4.54% - Formatos Pre-Impreso 3.80% Analizado el catálogo se concluye que presenta la siguiente problemática:     No existe un proceso de catalogación, simplemente es una lista de artículos con código Los grupos de catálogo están mal definidos siendo muchos de ellos genéricos y no permiten una adecuada agrupación de los materiales. No hay restricciones en el sistema permitiendo crear productos iguales con diferentes códigos. No existe un procedimiento o manual de cómo se deben crear las descripciones de los materiales, lo que origina duplicidad y errores La agrupación actual no facilita la obtención oportuna ni exacta de la información dificultando el normal desarrollo de las actividades. 39 Cuadro 2.6. CATALOGO ACTUAL DE MATERIALES DE GREENEXPORT GRUPO DESCRIP_GRUPO TOTAL ITEMS % catalogo 1 Insumos Mayores 20 0.28% 2 Insumos Líquidos 19 0.27% 3 Insumos Medianos 223 3.17% 4 Insumos Microingred. 7 0.10% 5 Alimento Balanceado 3 0.04% 6 Vacunas 3 0.04% 7 Vitaminas 27 0.38% 8 Medicinas 84 1.19% 9 Desinfectantes 38 0.54% 10 Insecticidas 17 0.24% 11 Fertilizantes 46 0.65% 12 Combustible 6 0.09% 13 Lubricantes 63 0.90% 14 Equipos de Granja 5 0.07% 15 Utiles de Escritorio 111 1.58% 16 Suministros Cómputo 37 0.53% 17 Materiales Limpieza 48 0.68% 18 Suministros Eléctri. 561 7.98% 19 Formatos Pre-Impreso 267 3.80% 20 Materiales Construc. 182 2.59% 21 Envases 95 1.35% 22 Semillas 32 0.45% 23 Rep.Mant.Vehiculos 612 8.70% 24 Ovino Asaf 1 0.01% 25 Espárrago Cosechado 3 0.04% 26 Humus Lombris 1 0.01% 27 Espárrago Freso 2 0.03% 28 Servicios 6 0.09% 29 Reactivos lab. 43 0.61% 30 Rodenticidas 3 0.04% 31 Materia Prima Ovinos 3 0.04% 32 Deshechos 5 0.07% 33 Material Embalaje 523 7.44% 34 Pesticidas 138 1.96% 35 Materiales Granjas 22 0.31% 36 Materiales Varios 319 4.54% 37 Materiales Mantenim. 2451 34.85% 38 Cama 1 0.01% 39 Equipo de Riego 954 13.56% 40 Alcachofa conserva 10 0.14% 41 Abarrotes 19 0.27% 42 Pimiento Cosechado 5 0.07% 43 Vacuno Lechero 7 0.10% 11 7033 0.16% 100.00% 44 Insumos alimento vacuno Total Item registrado en catalogo 40 CONSUMOS DE ALMACEN En los últimos 12 meses las empresas han consumido un total de S/ 19,843,501. Los mayores consumos se encuentran en los grupos de equipos de riego, fertilizantes, envases y embalajes tal como se muestra en la figura 2.13. Figura 2.13. MONTOS DE CONSUMO DE LOS ALMACENES DURANTE LOS ULTIMOS DOCE MESES MONTOS DE CONSUMO POR GRUPO DE MATERIALES Grupos Equipo de Riego Fertilizantes Material Embalaje Envases Combustible Pesticidas Deshechos Semillas Materiales Varios Materiales Mantenim. Grupos Restantes Total Consumo Anual Monto S/. 4,190,314 3,497,418 2,397,401 Material Embalaje 12% 2,036,081 1,972,632 1,502,704 943,010 Fertilizantes 18% 788,108 400,271 383,730 1,731,830 19,843,501 Envases 10% Combustible 10% Pesticidas 8% Deshechos 5% Semillas 4% Materiales Varios 2% Materiales Mantenim. 2% Grupos Restantes 9% Equipo de Riego 20% Fuente: La Empresa Elaboración Propia El detalle de consumos mensuales por grupo de materiales en los últimos doce meses se encuentra en el anexo N. 2 INVENTARIOS DE ALMACENES Como parte del análisis se evaluó el comportamiento de los inventarios (ver figura 2.14) determinándose que estos han ido incrementándose en los últimos 6 meses. El inventario promedio que la empresa mantiene en sus almacenes evaluado en los últimos 12 meses es de S/. 4,255,093. Paralelamente se analizo el índice de cobertura del inventario, que se define como el valor del inventario entre el valor de los consumos, en promedio se tiene un cobertura del inventario de 3 veces el consumo, esto demuestra que la empresa tiene exceso de inventarios en sus almacenes. Otro aspecto importante de la evaluación de los inventarios es la Rotación de los mismos permitiendo apreciar la relación entre el consumo anual y el inventario promedio. Como los inventarios constituyen capital invertido en materiales, permite establecer la rotación dada a ese capital, por lo tanto los beneficios que dicha rotación genera para la empresa. 41 La rotación de inventarios para Greenexport esta en : Rotacion de Inventario = 19,843,501 = 4.66 4,255,093 Esto significa que en el lapso de un año la empresa ha rotado su capital por inventarios en 4.66 veces, este valor es relativamente bajo lo que señala posibles existencias de artículos sin movimiento. 42 Nivel de Inventarios en los almacenes Cuadro 2.7. NIVEL DE INVENTARIOS DE LOS ALMACENES DURANTE LOS ULTIMOS DOCE MESES May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 Inventario Almacenes Mes Definicion 3,318,400 3,286,421 3,310,963 3,194,041 3,185,446 3,243,051 4,201,383 4,704,837 5,323,400 5,112,074 6,323,967 5,857,137 Consumos Almacenes Mes 836,785 1,042,765 916,872 1,590,329 1,202,241 1,032,145 2,353,481 2,969,683 1,655,709 2,911,252 2,112,491 1,219,747 3.97 3.15 3.61 2.01 2.65 3.14 1.79 1.58 3.22 1.76 2.99 4.80 Indice de Cobertura del stock Fuente La Empresa Elaboración Propia Figura 2.14. EVOLUCION DE LOS INVENTARIOS INVENTARIO DE MATERIALES 6.00 7,000,000 5.00 6,000,000 4.80 4.00 5,000,000 3.97 3.61 3.15 3.00 4,000,000 3.22 3.14 2.99 2.65 2.00 2.01 3,000,000 1.79 1.58 1.76 1.00 2,000,000 1,000,000 0.00 0 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Inventario Almacenes Mes Fuente La Empresa Elaboración Propia Dic-05 Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 Indice de Cobertura del stock 43 COSTOS DE ALMACENAMIENTO Los costos de almacenamiento, o de posesión de stock, incluyen todos los costos directamente relacionados con la titularidad de los inventarios. COMPONENTES DEL COSTO DE ALMACENAMIENTO RUBRO DE GASTO GESTION ADMINISTRATIVA SUBDIVISION PERSONAL PAPELERIA Y ENSERES DE OFICINA LOCAL Y EQUIPAMIENTO LOCAL MUEBLES Y ENSERES RECEPCION Y DESPACHO DE MATERIALES OTROS COMUNICACIONES EQUIPOS FLETE CAPACITACION OTROS GASTOS DETALLE SUELDOS DE PERSONAL VACACIONES ESSALUD SUMINISTROS DIVERSOS SERVICIO DE FOTOCOPIADO ALQUILERES SEGUROS MANTENIMIENTO DEPRECIACION INSTALACIONES DEPRECIACION EQUIPOS ACTIVOS DE MENOR CUANTIA TELEFONO TOTAL GASTOS DE COMPRA S/. FACTOR DE ALMACENAMIENTO = GASTOS DE GESTION DE ALMACENES AÑO = VALOR DEL INVENTARIO PROMEDIO ANUAL FACTOR DE ALMACENAMIENTO = IMPORTE ANUAL S/. 106,160.94 6,353.41 4,490.50 256.96 67.65 1,500.00 728.62 2,175.23 12,359.05 3,916.07 2,001.38 8,501.22 49,230.26 2,819.45 1,104.21 201,664.93 201,664.93 5,183,776.00 0.04 Este factor de almacenamiento representa los gastos de almacenaje por cada sol invertido en los inventarios de losa almacenes. Para obtener el costo de almacenamiento de un producto se debe multiplicar valor de inventario por este factor. Así tenemos que el costo de almacenamiento para Greenexport en el mes de abril 2006 fue 234,286 (5,857,137*0.04) 44 PROBLEMATICA DE DE ALMACENES Para el análisis de la problemática del área de almacenes, se trabajara aplicando la herramienta de mapeo de procesos (ver figura 2.15) de manera similar a lo desarrollado para el área de compras. Los problemas encontrados se muestran en el cuadro 2.8, para el respectivo análisis se identifico la causa, el efecto y posible solución 45 Figura 2.15. MAPEO DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO EN GREENEXPORT Elaboración Propia 46 Cuadro 2.8 PROBLEMÁTICA DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACENAMIENTO EN GREENEXPORT PROBLEMA Información de stock no esta en tiempo real CAUSA EFECTO Compras de urgencia No se registra a tiempo Roturas de stock Salidas en vales manuales Registro doble de los insumos en SAP y en Excel Posibles Soluciones Implementar salidas de materiales del almacén a través del sistema Establecer procedimientos para el despacho de materiales No existe confiabilidad en la información del sistema Redefinición de funciones Almacenes no avisa al solicitante llegada de El almacenero no cumple sus funciones Retrazo en la producción Establecimiento de procedimientos para Problema de actitud del personal de Genera malestar en el usuario materiales recepción de materiales almacén Sobrecarga de trabajo por atención a Materiales no son retirados del almacén Greenexpot y las empresas de la alianza Usuario solicita información a compras estratégica sobre llegada de materiales Redefinición de funciones de almacenes No se verifica todo el material recibido El almacenero no cumple sus funciones Devoluciones a destiempo Problema de actitud del personal de Incremento del material innecesario en Establecimiento de procedimientos de almacenes almacén el inventario del almacén No tiene tiempo por estar digitación documentación en el sistema No ubica correctamente los materiales, Catalogo de materiales desactualizado Incremento del inventario en almacén Reestructurar el catálogo de materiales Falta de orden en el almacén Compras innecesarias habiendo stocks Establecimiento de procedimientos para demorando en la atención al usuario No cuenta con espacio suficiente por en el almacén despacho de materiales guardar productos en desuso Carece de la estructura necesaria para el ordenamiento de materiales Usuario da mala información para búsqueda de Compras innecesarias habiendo stocks Reestructurar el catálogo de materiales Usuario desconoce la información técnica en el almacén materiales No hay uniformidad en la nomenclatura Retrasos en atención al usuario interno Difundir el catálogo de materiales entre que maneja logística y el usuario los usuarios Elaboración Propia 47 CAPITULO III. ALTERNATIVAS DE SOLUCION En este capitulo se describen la metodología para la selección de las soluciones y el desarrollo de las mismas para los problemas encontrados en el capitulo II. 3.1 SELECCIÓN DE LAS SOLUCIONES En el análisis de las actividades logísticas realizadas en el capitulo 2.4, se identificaron los problemas tanto para el área de compras como para almacenes y usando la herramienta de lluvias de ideas se establecieron las alternativas de solución. Con la finalidad de jerarquizar el desarrollo de las soluciones y enfocar los esfuerzos en aquellas que aporten un mayor valor en la solución a los problemas encontrados se trabajo la siguiente metodología: 1. Agrupar las soluciones según similitud de temas. Esto permitió reducir la lista de soluciones y mostrar estas de forma agrupada. En el anexo 3 se muestra la lista de las soluciones identificadas tanto en compras y almacenes así como la agrupación que se hizo de estas. 2. Hacer una matriz con los problemas y soluciones. Colocando los problemas en la parte vertical y las soluciones agrupadas en la parte horizontal. 3. Asignar el nivel de impacto de cada problema en el nivel de servicio del área logística. Para determinar los puntajes se trabajo en conjunto con el personal que labora en el área logística determinado valores para cada problema según su efecto en el nivel de servicio que finalmente deben sumar 100. 4. Comparar soluciones vs problemas para determinar su impacto entre ellos. Primero se empieza con la pregunta ¿la solución X disminuye o elimina el problema Y? si la respuesta a esta pregunta es “SI” se determina el nivel de impacto ( alto, medio o bajo) colocando su correspondiente valor numérico. En el cuadro 3.1 se presenta el desarrollo de este análisis. 5. Obtener los puntajes para cada solución. Los puntajes se obtienen de la multiplicación del impacto del nivel de servicio con la puntuación obtenido en el paso anterior. 6. Determinar el pareto de soluciones. Con los puntajes obtenidos como resultado de la comparación se determina el pareto de soluciones. (Ver cuadro 3.2 y figura 3.1) El Pareto de soluciones nos da la prioridad en que se debe desarrollar las soluciones, lo cual se procede a desarrollar a partir del punto 3.2 de este capitulo. 48 LEYENDA : 9 Alto Impacto 3 Medio Impaxto 3 8 8 3 3 3 9 3 3 9 9 8 5 3 3 3 100 138 258 1 9 9 9 1 3 3 3 9 9 9 3 3 233 199 9 9 150 Gestión de Inventarios 9 3 10 1 1 10 8 10 9 1 9 10 Capacitación Sistema SAP 9 Manual de Procedimientos logísticos 9 Reestructuración de funciones 10 4 Evaluación de proveedores PROBLEMÁTICA Aumento de pedidos de urgencia Falta de tiempo para ejecutar funciones de compras Incumplimiento de pago a proveedores en los tiempos acordados Requerimientos carecen de datos claros y no especifican prioridad de atención. COMPRAS No se manejan puntos de reposición para materiales críticos No hay información de almacenes a compras de la carencia de stock. No se utiliza el software logístico al 100% Falta de políticas y procedimientos documentados en el área logística Incumplimiento de fechas de entrega de los materiales Información de stock no esta en tiempo real No avisa al solicitante llegada de materiales No se verifica todo el material recibido ALMACENES No ubica correctamente los materiales, demorando en la atención al usuario Usuario da mala información para búsqueda de materiales PUNTAJE Establecer Políticas y estrategias Logísticas Impacto en nivel de servicio Reestructurar Catalogo SOLUCIONES PROPUESTAS Planificación de áreas Cuadro 3.1. SELECCION DE SOLUCIONES A DESARROLLAR 262 9 3 9 9 148 168 1 Bajo Impacto Elaboración Propia 49 Cuadro 3.2. CALCULOS PARA DETERMINAR PARETO DE SOLUCIONES INDICADOR 1 2 3 4 5 6 7 8 PUNTAJE ACUMULADO PORCENTAJE (%) 262 258 233 199 168 150 148 138 16,84% 16,58% 14,97% 12,79% 10,80% 9,64% 9,51% 8,87% Evaluación de proveedores Establecer Políticas y estrategias Logísticas Manual de Procedimientos logísticos Reestructuración de funciones Gestión de Inventarios Reestructurar Catalogo Capacitación Sistema SAP Planificación de áreas % ACUMULADO 16,84 33,42 48,39 61,18 71,98 81,62 91,13 100,00 Elaboración Propia Determinados los valores % de cada solución se procede a graficar Figura 3.1. PARETO DE SOLUCIONES DIAGRAMA DE PARETO 300 120 100,00 250 100 91,13 81,62 Puntaje 200 80 71,98 61,18 150 33,42 100 50 0 60 48,39 40 16,84 1 20 2 3 4 5 6 7 8 0 Soluciones Evaluación de proveedores Establecer Políticas y estrategias Logísticas Manual de Procedimientos logísticos Reestructuración de funciones Reestructurar Catalogo Gestión de Inventarios Capacitación Sistema SAP Planificación de áreas Elaboración Propia 50 3.2. ANALISIS DE PROVEEDORES El trabajo con los proveedores en un punto fundamental que el área de abastecimiento debe desarrollar. Para empezar el trabajo con los proveedores es necesario categorizarlos con el fin de enfocar los esfuerzos en aquellos que son piezas claves en las operaciones de la empresa. Crear y sostener buenas relaciones con los proveedores es una habilidad organizacional critica dentro de un sistema equilibrado de abastecimiento. 3.2.1 CATEGORIZACION DE PROVEEDORES La categorización de proveedores se trabajara con los de Giro de Compra de los materiales, esta metodología tiene la finalidad de agrupar a los proveedores en categorías con la finalidad de poder evaluarlos según el nivel de importancia así como establecer estrategias de abastecimiento para cada uno de las categorías. Esta técnica es aplicable a todos los proveedores que abastecen de productos y servicios. Para empezar a aplicar esta técnica tenemos que tener claro los siguientes conceptos: Giro de Compra: Son las agrupaciones de materiales según el negocio o mercado al que pertenecen. Los giros de compra que se manejan en la empresa se detallan capitulo 3.5. Posicionamiento de Abastecimiento: Es la ubicación del Giro de Compra en una matriz definida en términos de valor de compra y riesgo de la operación de la empresa. La Matriz de Posicionamiento de Abastecimiento tiene cuatro cuadrantes:     Estratégico: Giros de Compra de alto valor y alto riesgo. Operacional: Giros de Compra de bajo valor y alto valor. Apalancamiento: Giros de Compra de alto valor y bajo riesgo. Transaccional: Giros de Compra de bajo valor y bajo riesgo Figura 3.2. MATRIZ DE POSICIONAMIENTO DE ABASTECIMIENTO Riesgo Alto Bajo Operacional Estratégico - Bajo Valor - Alto Riesgo Alto Valor - Alto Riesgo Transaccional Palanca - Bajo Valor - Bajo Riesgo - Alto Valor - Bajo Riesgo Valor Alto Fuente : Apuntes Maestria Operaciones y Logística, Curso Gestión de compras y almacenes. 51 Categorías de Proveedores: Es la ubicación de los proveedores dentro de la matriz de Matriz de Segmentación de Proveedores Los cuadrantes de la matriz se definen relacionando la “importancia de los giros para la operación” y el “monto anual de la compra” por proveedor. La Importancia se determinada por el Giro de Compra definida en la matriz de Posicionamiento de Abastecimiento. Se define como giros de “alta importancia” a los Operacionales (“O”) y Estratégicos (“E”) y “baja importancia” a los Transaccionales (“T”) y Palanca (“P”) y el Monto anual de la compra se define al 80% del monto anual de compra serán considerados en un nivel “alto”, siendo el resto los de “menor” nivel.  Proveedor “Socio” Aquel proveedor cuyo giro de mayor relevancia se encuentra en el área de “alta importancia” (“E” y “O”) y cuyo monto anual de compras es “alto”.  Proveedor “en Desarrollo”Aquel proveedor cuyo giro de mayor relevancia se encuentra en el área de “alta importancia” (“E” y “O”) y cuyo monto anual de compras es “bajo”.  Proveedor “Competitivo”Aquel proveedor cuyo giro de mayor relevancia se encuentra en el área de “baja importancia” (“P” y “T”) y cuyo monto anual de compras es “alto”. Proveedor “Prescindible”Aquel proveedor cuyo giro de mayor relevancia se encuentra en el área de “baja importancia” (“P” y “T”) y cuyo monto anual de compras es “bajo”. Figura 3.3. MATRIZ DE SEGMENTACION DE PROVEEDORES Alto Importancia  PROVEEDOR DESARROLLO SOCIO ESTRATEGICO PROVEEDOR PRESCINDIBLE PROVEEDOR COMPETITIVO Monto Anual Bajo Alto Fuente : Apuntes Maestría Operaciones y Logística, Curso Gestión de compras y almacenes. 52 CATEGORIZACION DE PROVEEDORES EN GREENEXPORT La categorización de proveedores se realizo de la siguiente manera: Paso 1: Realizada la recatalogación de los materiales (ver capitulo 3.5) se calcula para grupo del catalogo los montos de compras anuales procediéndose a ordenarlos de forma descendente, para luego determinar el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Con el porcentaje acumulado se realizo un corte en el 80 % del porcentaje de compras acumulado y a todos estos grupos los identificamos “Alto “ con referencia al monto de compra y el resto como “Bajo” en montos de compra. (Ver anexo 8) Paso 2: Para determinar la importancia tiene cada uno de los grupos se mide el riesgo en el reaprovisionamiento, considerando de “Alto” riesgo a los grupos cuya disponibilidad es imprescindible en la empresa y existen pocos proveedores, y de “Bajo” riesgo a los grupo de materiales donde se dispone una mayor numero de proveedores o productos sustitutos. Paso 3: Comparando los montos y el riesgo se procede a la clasificación de los giros de compra según se lo indicado en la figura 3.2. El detalle de los giros de compra y su clasificación se muestran en el anexo 8. Figura 3.4. DISTRIBUCION DE GRUPOS SEGÚN LA MATRIZ DE POSICIONAMIENTO O P E R A C IO N A L E S T R A T E G IC O N º G ru p o s :2 N º G ru p o s : 3 I n s e c t ic id a s y P e s t ic id a s R e p u e s t o s M a n t e n im ie n t o C o m b u s t ib le R e f rig e ra n t e s E nvases TR A N S A C C O N A L P A LA N C A N ºG ru p o s : 4 8 N º G ru p o s : 4 F e rt iliz a n t e s O t ro s E q u ip o d e R ie g o Fuente: Elaboración Propia Paso 4: Con la clasificación anterior se procede a ubicar a cada proveedor de acuerdo al giro de compra que abastece a pudiendo ser: Estratégico, Operacional, Palanca y Transaccional. 53 Paso 5: Para cada proveedor se calcula los montos de compras anuales y se los ordena en forma descendente. Los grupos cuyo monto de compras acumulados representan el 80% se identifican como Monto “Alto” y el resto como Monto “Bajo”. Paso 6: Se determina la importancia de cada proveedor tomando en cuenta el posicionamiento del giro de compra que abastece identificado previamente en el paso 4. Se define como “alta importancia” a los Operacionales (“O”) y Estratégicos (“E”) y “baja importancia” a los Transaccionales (“T”) y Palanca (“P”). Paso 7: Finalmente se identifica la categoría para cada proveedor. A continuación se detalla algunos ejemplos , el detalle de los proveedores se puede ver anexo 9. P o s ic io - % T o tal % A cum M o n to u la d o Im p o rta n P ro v e e d o r n a m ie n to O w e n s I llin o is P e rú S A . E s t r a t é g ic o 2 8 6 ,1 9 4 .1 5 F a rm e x S . A . P a la n c a 7 0 3 ,8 4 0 .6 3 8 .3 4 % 3 7 .4 7 % A lt o B a jo C o m p e t it iv o C o m e rc ia lia d o ra L u b ric o n S . A . O p e r a c io n a l 2 4 ,8 1 9 .2 3 0 .2 9 % 8 8 .8 4 % B a jo A lt o D e s a r r o llo I n t e rn a t io n a l C h e m ic a l P ro d u c t s S . A . T r a n s a c c io n a l 4 6 ,0 8 4 .5 0 0 .5 5 % 8 2 .1 2 % B a jo B a jo P r e s c in d ib le M o n to S /. 3 .3 9 % 6 1 .6 3 % M o n to c ia C a te g o ria A lt o A lt o S o c io Figura 3.5. CATEGORIZACION DE PROVEEDORES DE GREENEXPORT Alto DESARROLLO Importancia Nº Prov: 27 PRESCINDIBLE Nº Prov: 208 SOCIO Nº Prov: 6 COMPETITIVO Nº Prov: 20 Monto Anual Bajo Alto Fuente: Elaboración Propia 3.2.2. ESTRATEGIA CON LOS PROVEEDORES La categorización de los proveedores permitirá a la empresa desarrollar estrategias de abastecimiento acorde con los objetivos, metas y estrategias organizacionales. Las estrategias de abastecimiento permitirán determinar el tipo de relación deseada con el proveedor y por tanto los criterios para tener en cuenta en su selección. 54 Estrategias planteadas CATEGORIA ESTRATEGIA ACCIONES SOCIO Tener un solo proveedor mediante acuerdos de asocian a largo plazo Evaluar la compatibilidad de las practicas comerciales del proveedor con las de la empresa: sus clientes, capacidad para reducir costos, importancia del producto para el proveedor, estabilidad del mercado y financiera. EN DESARROLLO Reducir el riesgo de abastecimiento al mínimo contando con uno o do proveedores que trabajen mediante contratos a plazo fijo Evaluar la importancia del producto para l proveedor, su estabilidad financiera y de mercado. Análisis y gestión de riesgos. Implantación de formas de control COMPETITIVO Reducir al máximo los precios y costos. Evaluar los costos de cambio de proveedor. Si el costo es bajo efectuar compras puntuales escogiendo el precio mas bajo; si el costo es alto efectuar contratos a largo plazo. Evaluar al proveedor sus costos, eficiencias, inversión, garantías y estabilidad financiera y del mercado. PRESCINDIBLE Reducir al máximo el tiempo y el esfuerzo utilizado en la compra. Seleccionar un proveedor único por artículo para cubrir la mayor parte de requerimientos. Evaluar al proveedor la gama de productos, disponibilidad, rapidez entregas, sencillez de gestión operativa. BENEFICIOS  Tener al proveedor como un aliado manteniendo una relación de colaboración y trabajo conjunto.  Intervención del proveedor en el diseño de nuevos productos y tecnologías.  Intercambio constante de información concerniente a los procesos y productos.  Garantías del suministro con la calidad acordada.  Relaciones a largo plazo que se revisan periódicamente.  Suministros frecuentes en base a pequeños lotes o en base a pedidos abiertos.  Formación de proveedores  Contar con proveedores alternativos  Compra de productos sustitutos.  Suministros basados en pedidos únicos y a corto plazo.  Contar con proveedores alternativos  Negociaciones basadas en especificaciones cualitativas mínimas y el precio.  Suministros basados en pedidos únicos y a corto plazo. 55 3.2.3 EVALUACION DE PROVEEDORES Parte importante del seguimiento de la efectividad y eficiencia de la gestión de abastecimientos es la evaluación de proveedores la cual se realizara una vez al año centrándose en el desempeño de los proveedores clasificados como socios y en desarrollo a fin de alinear los objetivos de la empresa y el proveedor logrando establecer relaciones a largo plazo. OBJETIVO Evaluar a los proveedores de Greenexport con el fin de asegurar la calidad, oportunidad y continuidad del abastecimiento. EVALUACION DE PROVEEDORES La evaluación de proveedores esta a cargo del jefe de abastecimiento y será aprobado por el Gerente de logística. La evaluación consiste en el análisis de cada proveedor según el cumplimiento de los factores de evaluación que permitirán obtener un puntaje Los factores de evaluación de los proveedores de materiales y servicios son los siguientes Cuadro 3.2. CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE PROVEEDORES CRITERIO PONDERACIONSUBCRITERIO Calidad Tecnica 37% Entregas 15% Nivel de servicio del proveedor Precio 26% 22% PONDERACION Aprobacion de producion o servicio 20% Cumplimiento de especificaciones 80% Retrazos de entregas 60% Cumple cantidades de entrega 40% Tiene +5 devoluciones en el año 30% Dispone siempre de stock para atencion 50% Servicio post-venta aceptable 20% Variabilidad de precios 30% Nivel de precios aceptable 70% Fuente: Elaboración Propia La evaluación para cada uno de estos factores se hace mediante la pregunta de cumple (0) o no cumple (1) y con la multiplicación de los factores se obtendrá el puntaje para el proveedor evaluado. El puntaje mínimo que como proveedores deben alcanzar debe estar por arriba del 0.7 (70%). Este valor se obtuvo conjugando los valores mínimos que debe alcanzar un proveedor según la apreciación de la Gerencia logística de la empresa. 56 3.3 MANUAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LOGISTICA DE ENTRADA El manual de procedimientos será el documento en el cual se establezcan las políticas y procedimientos de las actividades a ser realizadas por los miembros del área logística y la forma en que las mismas deberán ser llevadas a cabo. El desarrollo de este manual de procedimientos permitirá conocer el funcionamiento interno del área con la descripción de tareas y puesto responsables de su ejecución, siendo de acceso a todo el personal para su consulta y ante el ingreso de personal nuevo permitirá su inducción al puesto. 3.3.1. ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS Las políticas son lineamientos que norman el desarrollo de las actividades empresariales, de ahí la importancia de establecerlas con claridad en el área logística, manteniendo una interrelación directa con los objetivos generales de la empresa; asegurando en forma efectiva la adquisición, transporte y almacenaje de los materiales requeridos por todas las divisiones en el lugar y tiempo correcto y en la condición deseada logrando la mayor contribución para la empresa. Es necesario que estas políticas sean difundidas a todas las áreas de la empresa. POLITICAS DE COMPRAS 1. El área de compras se encarga de las adquisiciones de materiales ó artículos (bienes) y servicios con las características y calidad solicitada, en la cantidad adecuada para el uso destinado, en el momento oportuno y al precio y las condiciones más convenientes. 2. La solicitud de bienes ó servicios al área de compras debe hacerse mediante ingreso al sistema del pedido y comunicación vía mail por el responsable de cada área solicitante. 3. Todas las solicitudes de compra de bienes o servicios deberán ser dirigidas al área logística indicando prioridad de la compra y deberán ser firmadas por el gerente que solicita la compra o servicio. 4. Las solicitudes de compras se recibirán todos los lunes hasta las 12.00 horas; teniendo en cuenta que el periodo de abastecimiento no será menor a una semana. 5. Según el monto a adquirir se debe sustentar con un determinado numero de cotizaciones, compartiendo con los proveedores el mismo nivel de información y reflejando en cada una de ellas los mismos factores de evaluación. Se considera un numero mínimo de 2 cotizaciones 6. Todo presupuesto o cotización deberá ser en lo posible en papel con membrete del proveedor, sello, firma, y expresar claramente las condiciones de venta y formas de pago a realizar, así como las condiciones de garantía y mantenimiento;.de ser necesario estas condiciones pueden generar un contrato que será visado por los asesores legales. 57 7. El área de Compras solo emitirá órdenes de compra cuyo valor sea superior al costo de adquisición, cuyo valor actual es: S/. 46 8. Las compras se realizarán mediante una orden de compra autorizada y firmada por el Jefe de compras, Gerente de Logística, Gerente General o el Comité de Compras, en función al monto de la misma. 9. Aprobada la cotización se procederá a emitir la orden de compra o servicio que será firmada de la siguiente manera: - Hasta US$ 5,000 o reposiciones Jefe de Compras - De US$ 5,001 hasta US$ 100,000 Gerente de Logística - Mas de US$ 100,001 y activos Gerente General o Comité de Compras 10. Para montos mayores a US$ 100,001 será necesario formar un Comité de Adquisiciones, asegurándose de esta manera la transparencia y la idoneidad de la transacción. El cual estará conformado por Logística (ejecutor), Finanzas (presupuesto) y las áreas interesadas, este comité tendrá la obligación de seleccionar al proveedor ó proveedores, establecer las condiciones de compra, precio, contratos (de ser necesario), tiempo de entrega, cronograma de pagos y otras condiciones además de realizar las consultas a los proveedores en los plazos establecidos. 11. Las solicitudes de compra de materiales o servicios con prioridad de urgencia y que pongan en riesgo la operatividad de la empresa podrán ser adquiridos con las firmas del gerente o superintendente del área solicitante y el jefe de la división logística quedando pendiente la regularización de la firma por el monto que corresponda. 12. Las compras a realizarse deben estar directamente relacionadas a la producción y operatividad de la empresa en todas sus áreas; las adquisiciones que no tengan esta característica por considerarse suntuarias deberán contar con al firma del gerente general o similar. 13. En caso de compras especializadas o de contar con un solo proveedor no será necesaria las dos o tres cotizaciones previas, situación que deberá sustentarse y acompañarse a la orden de compra que firmaran las personas autorizadas y el área de logística deberá acreditar que hay un único proveedor. En caso de existir contratos o convenios debidamente aprobados por las instancias correspondientes, nos era necesario obtener cotizaciones adicionales. 14. Las adquisiciones importantes deben contar con condiciones claras de garantía. Estas garantías están referidas a: Vigencia, restricciones, tipo de fallas, mantenimiento, recambio, servicio técnico, repuestos y otros. 15. Las adquisiciones importantes que requieran períodos de ejecución de varios meses, como construcciones ó de garantía deberán realizarse con un contrato muy específico firmado por ambas partes. 16. El área de compras no se responsabiliza por la adquisición fuera del procedimiento establecido, ya sean materiales, equipos o servicios. 58 POLITICAS CON PROVEEDORES 1. Los proveedores para ser registrados como tales deberán cumplir con el procedimiento para su inscripción. 2. El proveedor no deberá tener ningún vínculo familiar o de afinidad cercana con el personal de Logística de Greenexport para cumplir con las normas de ética establecidas por dicha Gerencia. 3. Se evaluará cada proveedor que preste servicios a la empresa para lo cual se establecerá una relación de acuerdo a los rubros de los bienes y servicios que generalmente se adquieren. 4. Se establecerá cada año una convocatoria para el registro de nuevos proveedores y la actualización de datos de los ya existentes. 5. Es necesario llevar buenas relaciones con los proveedores pero sin que estas afecten los intereses de Greenexport, para lo cual no debe demostrarse una clara preferencia hacia un determinado proveedor y tratar en lo posible que los otros proveedores mejoren la oferta presentada. POLÍTICAS DE ALMACENES 1. El horario de atención para el despacho de materiales en los almacenes es:   Almacén en Planta y Fundo de 8.00 a.m. a 1.30p.m. y de 2:30 p.m. a 7:00 p.m. El despacho de combustible de 4:00 a.m. a 8:00 p.m. (dos turnos) 2. El acceso a los almacenes será limitado al personal que labore en los mismos, así como el personal autorizado o comisionado para realizar trabajos específicos. 3. Esta prohibido fumar en los ambientes del almacén. 4. Se debe mantener en todo momento las vías de acceso libres de obstáculos. 5. POLÍTICAS DE RECEPCIÓN - En el caso de servicios, la recepción se hace en el lugar donde se produjo, verificando que todas las condiciones del servicio se hayan cumplido. - No se aceptarán productos químicos cuya fecha de expedición sea menor a 12 meses. - No se permitirá pasajeros cuando esté en uso el montacargas. - En la zona de recepción de materiales deberá poder identificarse zonas destinadas para: Materiales recepcionados por compras locales, materiales recepcionados por compras nacionales e importaciones, materiales para devolución a proveedor y materiales pendientes de revisión o verificación técnica. 6. POLÍTICAS DE ALMACENAMIENTO. - El almacenamiento de la mayoría de los materiales es de carácter temporal, solo deberán permanecer almacenados el tiempo necesario para su uso. - En caso de permanecer más del tiempo establecido, el almacenero deberá informar a 59 auditoria para aplicar las medidas correctivas necesarias. - Las áreas usuarias en la medida de lo posible deberán dar uso adecuado de suministros en desuso u obsoletos, tomando las medidas mas ventajosas para la empresa. - Emitir mensualmente el reporte de productos con el movimiento de ingreso, salida y el saldo de cada producto, indicando excesos de consumo o falta de movimiento. - Determinar la capacidad de almacenaje total y disponible para cada artículo - El almacenero que mantengan en sus almacenes productos perecibles, reportarán al cierre de mes el tiempo de expiración restante de cada uno de ellos. 7. POLÍTICAS DE DESPACHO. - Toda salida de materiales del almacén deberá realizarse únicamente con el vale de despacho generado por el sistema. - La entrega del bien o material se hará a la persona encargada del área que lo solicitó - Las Solicitudes de consumo serán atendidas en el orden de llegada y en el menor tiempo posible. - Logística escogerá el tipo de embalaje y transporte de equipos en coordinación con los usuarios. - Logística apoyará al resto de áreas en el traslado de materiales, equipos y mobiliario. 60 3.3.2. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS Las actividades a ejecutarse para la elaboración del manual comprende: - Levantamiento de los procesos actuales - Evaluación de actividades que no generan valor en el proceso - Rediseño de los procesos Según las necesidades y actividades desarrolladas en el área Logística de GREENEXPORT se van a elaborar los siguientes procedimientos: GESTION DE COMPRAS 1. Procedimiento para solicitud de compra. (Código GC-01) 2. Procedimiento para generar Orden de compra. (Código GC-02) 3. Procedimiento para la inscripción de proveedores. (Código GC-03) 4. Procedimiento para el pago a proveedores. (Código GC-04) GESTION DE ALMACENES 1. Procedimiento para la recepción e inspección de materiales. (Código GA-01) 2. Procedimiento para la catalogación de materiales. (Código GA-02) 3. Procedimiento para el almacenamiento, manipulación y protección de materiales. (Código GA-03) 4. Procedimiento para el despacho de materiales. (Código GA-04) GESTION DE INVENTARIOS 1. Procedimiento para identificación de Materiales de Reposición y Críticos. (Código GI-01) 2. Procedimiento para la Elaboración del Programa de Compras de Materiales de Reposición y Críticos. (Código GI-02) DEFINICION DE PUNTOS A DESARROLLAR EN CADA PROCEDIMIENTO Para desarrollar cada uno de los procedimientos arriba mencionados se debe tener en cuenta los siguientes puntos que deberá contener cada documento a elaborar: 1.0 IDENTIFICACION: En esta parte se incluirá el logotipo y nombre de la empresa, el nombre del procedimiento, personal responsable de su elaboración, revisión y aprobación. 2.0 PROPOSITO: Explicación del propósito que se pretende cumplir con el procedimiento. 3.0 ALCANCE: Esfera de acción que cubre el procedimiento. 61 4.0 RESPONSABILIDADES: áreas de la empresa y/o puestos que intervienen en el procedimiento en cualquiera de sus fases. 5.0 DEFINICIONES: Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el procedimiento, las cuales por su significado o grado de especialización requieren de mayor información para hacer más accesible al usuario la consulta del procedimiento. 6.0 PROCEDIMIENTO: Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las actividades que se realizan en el procedimiento, explicando en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué y señalando los responsables de su ejecución. 7.0 FLUJOGRAMAS : Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de un procedimiento, los diagramas brinda una descripción clara de las actividades a realizar y sus responsables. El formato utilizado para los procedimientos se encuentra en el anexo 4. Como muestra de la elaboración de un procedimiento se detalla el referido a solicitud de compra (Código GC-01), donde se aprecia la secuencia lógica de los puntos a desarrollar en cada uno de los procedimientos. Los procedimientos restantes se adjuntan en el anexo 5. 62 Código :GC-01 GREENEXPORT PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR COMPRA DE MATERIALES Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logística Fecha: 02/05/06 1. PROPÓSITO Establecer el procedimiento para solicitar la compra de materiales y servicios tanto por adquisición nacional o al extranjero. 2. ALCANCE Se aplica a todos los usuarios que tienen la autorización para realizar solicitudes de compra por las áreas productivas y administrativas de la empresa. 3. RESPONSABILIDADES 3.1 Solicitante, persona autorizada para solicitar la adquisición de materiales y/o servicios. Esta sujeto al cumplimiento del presente procedimiento. 3.2 Gerente Solicitante, aprueba y firma la(s) solicitud(es) de compra de su área. 3.3 Control de Inventarios, crea códigos de materiales nuevos para compra. 3.4 Jefe de Abastecimiento, verifica datos de solicitudes y designa compradores. 4 DEFINICIONES 4.1 Materiales: Comprende a los insumos, envases, repuestos, equipos, maquinarias y suministros diversos comprados por la empresa. 4.2 Especificaciones Técnicas: Atributos y características de los materiales, necesarios para realizar el proceso de compra. 5 PROCEDIMIENTO 5.1 El solicitante, definida su necesidad, hace la consulta en el sistema o se comunica con el Área de Almacenes para verificar stock de los materiales requeridos. 5.2 Si el material a solicitar tiene stock en el Almacén, el solicitante elabora la Solicitud de Salida d materiales de almacén, terminando el proceso. 5.3 Si el material solicitado no tiene stock o el stock es insuficiente, el solicitante procede a elaborar la Solicitud de Compra conforme a las políticas de existentes en la empresa. Verifica si el código del material a solicitar existe en el sistema. 5.3.1 Si el código de material que requiere existen en el sistema, elabora la solicitud de compra e informa a su Gerencia inmediata para la aprobación de la solicitud de compra. Continúa con el paso 5.6. 5.3.2 Si el código de material que requiere no existen en el sistema, continuar con el paso 5.4. 5.4 Se solicita la creación al encargado de control de inventarios enviando por correo u otro medio los datos necesarios para la creación del código en el sistema. 5.5 El encargado de control de inventarios verifica que no existe el producto o productos sustitutos en 63 el Almacén y crea el código del material nuevo en el sistema e informa al solicitante para que continué con la elaboración de su solicitud de compra. 5.6 La Gerencia del área solicitante revisa y autoriza la solicitud de compra, teniendo la potestad de disminuir la cantidad solicitada. Se comunica al jefe de abastecimiento la atención de la solicitud generada. 5.7 El jefe de abastecimiento, verifica que los materiales solicitados en la autorizada tengan las especificaciones de los materiales completas. solicitud de compra 5.8 Si no hay conformidad en las especificaciones de los materiales solicitados, el jefe de abastecimiento rechaza la solicitud devolviendo esta al usuario para las modificaciones correspondientes. 5.9 Si hay conformidad en las especificaciones de los materiales solicitados el Jefe de abastecimiento libera la solicitud en el Sistema y designa los compradores para la atención. 6.0 FLUJOGRAMA 64 GERENTE SOLICITANTE SOLICITANTE JEFE DE ABASTECIMIENTO CONTROL DE INVENTARIOS INICIO 5.1 CONSULTA Y VERIFICA LA EXISTENCIA DE STOCK MATERIALES CON SUFICIENTE STOCK? SI NO 5.2 ELABORA SALIDA DE MATERIALES DEL ALMACEN 1 EXISTE CÓDIGO DE MATERIAL? SI NO 5.3 ELABORA SOLICITUD DE COMPRA Y ENVÍA PARA SU AUTORIZACION 5.7 VERIFICA CONFORMIDAD DE ESPECIFICACIONES DE LA SOLICITUD DE COMPRA 5.6 AUTORIZA SOLICITUD DE COMPRA ESPECIFICACIONES COMPLETAS? NO 5.4 SOLICITA CREACIÓN DE CODIGOS 5.5 CREA CÓDIGO MATERIAL NUEVO EN EL SISTEMA SI 5.8 RECHAZA SOLICITUD PARA SU MODIFICACION 5.9 LIBERA SOLICITUD Y DISTRIBUYE ENTRE COMPRADORES PARA CONTINUAR PROCESO DE COMPRA 1 FIN 65 3.4. REDEFINICION DE FUNCIONES DEL PERSONAL DEL AREA LOGISTICA 3.4.1. Misión del área logística La misión de la Gerencia Logística de GREENEXPORT SA es asegurar en forma efectiva la adquisición, transporte y almacenaje de los materiales requeridos por todas las divisiones en el lugar y tiempo correcto y en la condición deseada logrando la mayor contribución para la empresa. 3.4.2. Objetivos del área logística El objetivo general de la Gerencia Logística de GREENEXPORT SA es crear ventajas competitivas a fin de asegurar la satisfacción de los clientes internos y externos mediante la entrega oportuna de los materiales y servicios a través de la adquisición, control de inventario, almacenamiento en el lugar adecuado así como los servicios para mantener los ya existentes; así como la distribución nacional e internacional, al mínimo costo y a tiempo, haciendo un uso óptimo de los recursos materiales y financieros de la compañía, Para lo cual realiza las siguientes actividades :    Aprovisionamiento (Requerimientos, compras y economía de material) Almacenaje y Control de Inventarios Distribución Local (Despachos y Transporte) 3.4.3. Estructura Funcional del área logística: La Gerencia Logística funcionalmente se divide en tres áreas: Abastecimientos (Procurement), Almacenes y Distribución. El organigrama funcional de la Gerencia Logística se presenta a continuación: Figura 3.6. ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA LA GERENCIA LOGISTICA DE GREENEXPORT Gerencia Logística Jefe de Abastecimiento Compradores Jefe de Almacén Control de Inventarios Almaceneros de Producto terminado Jefe de distribución Local Chóferes Almaceneros de Planta Almaceneros de Fundo Fuente: Elaboración Propia 66 3.4.4 Principales Funciones del área logística:  Prever y proveer en forma adecuada y oportuna los materiales y servicios necesarios por la empresa para el desarrollo de sus actividades.  Realizar el abastecimiento tanto de bienes y servicios de acuerdo a las políticas de la empresa bajo exigencias económicas y éticas  Realizar todas aquellas actividades que contribuyan al logro de los objetivos generales de la empresa. 3.4.5. Líneas de Autoridad, Responsabilidad y coordinación del área logística. 1. Línea de Autoridad  La Gerencia Logística depende de Gerencia General  La Gerencia Logística tiene autoridad formal sobre los puestos que lo conforman. 2. Línea de Responsabilidad : La Gerencia Logística es responsable ante la Gerencia General sobre los siguientes aspectos:  Sobre el cumplimiento de las diferentes Actividades programadas y/o encomendadas por la Superioridad.  Sobre el adecuado uso de los recursos humanos y materiales asignados por la Empresa  Sobre la correcta aplicación de los Principios y Procedimientos de abastecimiento, almacenes y distribución local.  Establecer sistemas, procesos o métodos de trabajo que coadyuven al eficaz cumplimiento de la misión, funciones y responsabilidades. 3. Línea de Coordinación La Gerencia Logística coordina con las diferentes Áreas involucradas en los procesos de compras, almacenes y distribución como son las áreas Agrícola, Procesados y Administración de todas las empresas que conforman el grupo. 3.4.6 Descripción de funciones: A continuación se detalla las funciones propuestas para el gerente de logística de GREENEXPORT así como para las demás áreas que forman parte de la gerencia en estudio, las cuales permitirán la optimización en el desempeño de las labore realizadas por el personal. Las funciones restantes se aprecian en el anexo 6. 67 Título del Puesto: Gerente de Logística Función Básica: Responsable de la programación, organización, dirección y control de las actividades para el abastecimiento y distribución de insumos, materiales, servicios necesarios para la producción y otros necesarios en el desarrollo de las actividades de la empresa. Relaciones: Reporta a: Gerencia General Supervisa a: Jefes de Abastecimiento y Almacenes Jefe de Distribución local Coordina: Internamente con : Áreas Operativas Externamente con: Clientes y Proveedores de la Empresa. Funciones Secundarias: - Coordinar con las jefaturas de PCP y abastecimiento el flujo de la documentación a fin de garantizar el abastecimiento oportuno de las necesidades. - Coordinar con jefatura de comercio exterior los despachos a los clientes internacionales afín de garantizar la entrega oportuna de los productos terminados. - Establecer políticas y procedimientos para el funcionamiento del área logística. - Integra el comité de compras el cual se reunirá para compras por montos mayores a US$ 50,000 y estará conformado por la gerencia logística, finanzas y las áreas interesadas, este comité seleccionara al proveedor estableciendo condiciones de compra, precio, contratos, tiempos de entrega, cronograma de pagos. - Elaborar en coordinación con ventas y producción el plan estimado de necesidades de insumos, bienes y servicios en función al plan de producción. - Determinar el costo de adquisición y almacenamiento a fin de minimizar los costos operativos de la gerencia a su cargo. - Verificar y visar las órdenes de compras emitidas por los compradores según la política de montos. - Revisar y aprobar programación de pagos ejecutado por el jefe de abastecimientos. - Coordinar con el área de tesorería para los pagos a los proveedores - Establecimiento de políticas para control de inventarios y reposición de stock para evitar roturas y niveles por debajo del stock de seguridad. - Definición y ejecución de políticas y procedimientos para la importación de los materiales e insumos que se requiere adquirir del extranjero. Autoridad: La Gerencia Logística tiene Autoridad sobre el Personal a su cargo, así como para aplicar el RIT en caso de incumplimiento de sus funciones. 68 3.5. REDEFINICION DEL CATALOGO DE MATERIALES Identifica la problemática del catalogo de materiales que maneja GREENEXPORT, se plante la redefinición de su catalogo de materiales. Para trabajar este proceso se han establecido lo siguientes objetivos: OBJETIVOS    Identificar los materiales obsoletos y sin movimiento en los almacenes. Identificar grupos para los materiales según afinidad y características. Recodificar grupos y reagrupar los materiales en según familias de mejor afinidad. ACCIONES PARA LA RECATALOGACIÓN 1. Levantamiento de información de todos los códigos de materiales registrados en el sistema de almacenes de la empresa. Esta información se obtuvo del sistema SAP reportando los 7033 códigos creados, stock actual y montos de consumos en los últimos 12 meses. 2. Identificación de los materiales obsoletos o fuera de uso y de poca rotación. Estos materiales fueron descartadazo para el proceso de recatalogación debido a que no se tiene antecedentes que se volverán a usar o aplicar en procesos de la empresa. En total se descartaron 487 códigos de los 7033 revisados. Figura 3.7. DIAGRAMA DE ANALISIS DE CODIGOS PARA LA RECATALOGACION DE MATERIALES Obsoleto, Deteriorado o Vencido Material, Equipo o Herramienta Descartar Sin Movimiento Innecesario Reparable Necesario Funcional Reparar Proceso de Catalogación Fuente: Elaboración Propia 69 3. Identificar los grupos de materiales para los 6546 códigos que pasan al proceso de catalogación. Para trabajar estos nuevos reagrupamiento se solicito el apoyo tanto del personal de almacenes y compras así como de las área técnicas por el conocimiento de la aplicación de los materiales. Para ejecutar esto se tomo en cuenta los siguientes puntos :    Ordenar los artículos por grupos según descripción y características agrupándolos por similitud. Analizar las características significativas y elegir la más conveniente para el ordenamiento y definición del nombre de cada agrupación. Establecer un agrupamiento especial para los materiales que no tengan significación. Resultado de este paso se tienen identificados 57 grupos de giros de compra, en donde los 6546 códigos fueron reasignados (Ver cuadro 3.4). 70 Nro Grupo _Nuevo Descripcion de Grupo _ Nuevo Fuente: Elaboración Propia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Abarrotes Abonos Naturales Alambres y mallas Alimento vacuno Articulos de seguridad industrial Baterias Combustible Comunicación y accesorios Control de Plagas Desinfectantes Empaquetaduras Envases Equipo de Riego Ferreteria Fertilizantes Filtros Formatos Pre-Impreso Gases Grasera Herramientas y utensilios Insecticidas y Pesticidas Instrumentación Insumos Producción Llantas y accesorios Lubricantes Mangueras y accesorios Maquinarias y equipos Materiales de embalaje Materiales para Caldero Materiales para Cerradoras Materiales para Construccion Materiales de laboratorio Materiales de transmisión Materiales Electricos Materiales para Esterilizado y Codificado Materiales y accesorios de limpieza Materiales y equipos de Computo Materiales y equipos para crianza de animales Medicinas y vitaminas Muebles y artefactos Pegamentos Perneria y accesorios Pinturas y accesorios Planchas y perfiles Reactivos de laboratorio Refrigerantes Repuestos Mantenimiento planta Repuestos Mantenimiento Vehiculos Retenes y sellos Rodamientos y accesorios Rodenticidas Semillas Soldaduras y accesorios Tubos y accesorios de PVC Tubos y accesorios metalicos Utiles de Escritorio Valvulas y accesorios Total de Items Total de Items 23 7 29 42 114 12 9 8 11 39 30 99 807 189 54 167 267 7 16 180 178 44 17 66 66 51 10 547 3 74 149 38 162 560 15 54 30 74 126 3 13 253 100 72 52 5 125 401 100 176 3 32 21 281 311 121 99 6546 71 3.6. INDICADORES LOGISTICOS Un punto importante dentro de la gestión logística, es el manejo de indicadores que nos permite evaluar la eficiencia y eficacia de las diferentes actividades que desarrolla el área. DATOS SOLICITUDES RECIBIDAS SOLICITUDES ATENDIDAS SOLICITUDES COMPLETAS 200504 200505 200506 200507 200508 200509 200510 200511 200512 200601 200602 200603 200604 464 806 575 620 657 452 493 722 620 803 608 502 530 464 806 575 620 657 452 493 722 620 803 608 502 530 442 761 518 562 562 366 374 465 417 611 411 331 320 Promedio Anual INDICADOR % DE PEDIDOS ENTREGADOS A TIEMPO % DE PEDIDOS COMPLETOS SERVICIO INSATISFECHO Ciclo de orden (dias) Promedio mensual 95% 100% 5% 3 94% 100% 6% 4 90% 100% 10% 4 91% 100% 9% 4 86% 100% 14% 4 81% 100% 19% 5 76% 100% 24% 6 64% 100% 36% 12 67% 100% 33% 11 76% 100% 24% 7 68% 100% 32% 10 66% 100% 34% 8 60% 100% 40% 9 78% 100% 22% 7 OBJETIVO Establecer objetivos con los que nos la empresa se medida mensualmente. % de pedidos entregados a tiempo: 85% % de pedidos completos: 100% Ciclo de orden: 7 días ACCIONES CORRECTIVAS La evaluación del indicador se realiza mes a mes, ante el incumplimiento de los objetivos se establecen acciones correctivas identificando las causas y tomando acción para evitar disminución de su resultados. 72 3.7. IMPACTO DE LA METODOLOGIA DESARROLLADA Del análisis realizado se obtuvo herramientas que contribuirán a hacer más eficiente la toma de decisiones en el área logística, esto permitirá mejorar en:     Organización adecuada del sistema logístico, con la asignación de funciones y responsabilidades relacionadas a las actividades del área. Planificación del abastecimiento en coordinación con el área de producción. Control de inventarios y programación de compras. Administración de proveedores permitiendo negociaciones adecuadas y desarrollo de mismos. 73 CONCLUSIONES  El área de logística de Greenexport trabaja sin procedimientos ni políticas que le permitan organizar su trabajo, conjugado con la falta de información en el SAP a tiempo no permite tomar decisiones adecuadas llegando a tener en algunos casos roturas de stock.  El área logística no gestiona los inventarios incurriendo en compras de urgencia para abastecer de materiales de alta rotación en los procesos productivos. Con la matriz de posicionamiento y el manejo de procedimientos se logrará el control de materiales que deben manejarse con compras de reposición.  El uso de mapeo de procesos permite conocer el flujo de la información e identificar los cuellos de botella que se generan en cada una de las actividades.  El establecimiento de políticas y el manual de procedimientos de la Logística de entrada son fundamentales para los procesos de la empresa, estos nos permiten ahorrar tiempo y aprovechar los recursos humanos y financieros con mayor efectividad.  El establecimiento del manual de funciones para la Gerencia logística permitirá enmarcar el trabajo del personal en actividades que realmente generen valor al área.  El actual catalogo de materiales que maneja Greenexport esta distribuido en grupos muy genéricos que no permiten identificar correctamente los materiales careciendo de un procedimiento para mantenimiento del catálogo lo que evitaría la duplicidad de códigos.  La recatalogación de los materiales permitió identificar los giros de compra con los que se trabajo la matriz de posicionamiento ubicando los grupos entre los Estratégicos, Operacional, Palanca y Transaccional cuadrantes: con lo cual se establecieron las estrategias de abastecimiento.  La categorización de proveedores permitió identificar cuales son los principales proveedores con los cuales se debe realizar un trabajo en conjunto para mejorar el abastecimiento así como establecer una evaluación de los mismos para el seguimiento de su desempeño. 74  La implementación de las estrategias con los proveedores permite establecer planes de acción a largo plazo logrando un abastecimiento equilibrado.  Aplicando las herramientas como el mapeo de actividades, catalogación, giros de compra, categorización de proveedores, establecimiento de políticas, procedimientos y el manual de funciones se logra tener una plataforma para encaminar una gestión logística competitiva acorde con la visión de la empresa. 75 RECOMENDACIONES  Tomar como practica de mejora continua el uso de mapeos de procesos para identificar los problemas en cada área.  Difusión y Actualización periódica del contenido de las políticas y el manual de procedimientos para mayor efectividad, con el propósito de establecer los correctivos pertinentes para su mejor aplicación.  Mantenimiento anual del catálogo de materiales con revisión de los códigos para detectar superposiciones, duplicidad y excesos en la variedad.Actualizar la categorización de proveedores anualmente para identificar nuevos proveedores con los cuales se trabajará para mejorar el abastecimiento y evaluar el desempeño de los ya existentes.  Implementar el sistema de pagos mediante transferencia bancaria para realizar pagos a los proveedores vía on-line.  Establecer un plan de compras anual para los productos identificados críticos para el normal funcionamiento de las operaciones.  Formar equipos de trabajo entre personal de compras, producción y planificación de las operaciones a fin de tener una mejor planificación de requerimientos.  Establecer procedimientos para el tratamiento de materiales inmovilizados con lo que se lograra una reducción del nivel de inventario.  Capacitación en los módulos logísticos del SAP para un mejor aprovechamiento del sistema. 76 BIBLIOGRAFIA 1. STOCK, James R. y LAMBERT, Douglas M. Strategic Logistics Management. 4ta Edicion. USA. McGraw Hill. 2001. 896p 2. GAJARDO, Rubén P. Logística, Base de la Gestión de Negocios. 1ra Edición. Perú. ADEX. 2002. 273p 3. ANAYA tejero, Julio J. Logística Integral. 1ra Edicion. España. ESIC. 2000. 295p 4. UNIVERSIDAD DE NAVARRA. Curso Cadena de Logística integral. España. 2004. 5. PRICE WATERHOUSE. Guia de Controles contables. Nª 4. USA. 1979 6. REVISTA CALIDAD & EXCELENCIA. Lima-Perú. Año 7 No 32. Lima-Perú. Mayo 2005 7. PRICE WATERHOUSE COOPERS. Manual de Logística [en línea]. Disponible en: www.logispilot.com/links/manual.htm 8. ESADE. Guías de gestión de la innovación Producción y logística. 1ra Edición. Barcelona. 2004. 9. VALDES, Armando. Administración Logística. 3ra edición. Perú. 1988. Ediciones SAGSA. 468p 10. LEENDERS, Michiel. Administración de compra y materiales. 2da edición. México. CECSA. 1999. 734p 11. PARRA G.,Francisca. Gestión de Stock. 2da edición. España. ESIC. 2005. 217p 12. PONCE, Eva y PRIDA, Bernardo. La logística de aprovisionamientos para la integración de la cadena de suministros. 1ra edición. España. Pearson educación. 2004. 269p 13. GOMEZ R, Francisco. Sistemas y Procedimientos Administrativos. 1ra edición. Venezuela. Editorial Fragor. 1983. 376p 14. LASETER, Timothy. Alianzas Estratégicas con Proveedores. 1ra edición. Colombia. Grupo Norma. 2004. 281p 15. ACOSTA B., Víctor. Logística Empresarial Moderna. 1ra edicion. Perú. Editorial Amistad. 1998. 77 ANEXOS 78 ANEXO 1 : MONTOS DE COMPRAS MENSUALES EN SOLES EMPRESA May-05 PALTOS 387,786 Jun-05 Jul-05 400 ALPA Aug-05 Sep-05 9,260 81,909 Oct-05 160,633 Dec-05 Jan-06 Feb-06 33,516 71,667 1,256,816 124,854 190,668 55,691 17,074 24,383 12,308 1,295 9,448 4,658 285,490 865,283 239,311 327,319 186,561 42,316 1,660,789 39,748 QUESOLAC INVERJOR AGROVERDE GREENEXPORT Total Mensual 22,108 57,142 147,058 58,931 42,355 33,037 39,819 34,086 175,133 90,423 38,360 375,477 204,709 327,308 164,980 110,422 1,042,098 71,279 133,334 Mar-06 Apr-06 574,994 495,941 1,128,689 767,414 1,076,596 459,383 750,731 2,215,781 1,417,484 1,013,602 1,055,413 1,163,130 1,052,892 1,185,830 1,202,222 1,493,553 901,637 1,044,737 2,449,030 4,781,197 1,551,778 1,746,389 1,398,886 38,407 669,549 2,646,567 841,437 12,385,601 1,571,715 20,379,866 4,000,000 EMPRESA GREENEXPORT AGROVERDE INVERJOR 3,000,000 QUESOLAC ALPA PALTOS 2,000,000 1,000,000 79 0 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 2,731,870 69,902 5,000,000 May-05 Total General Nov-05 Nro Grupo Descripcion de Grupo 58 Equipo de Riego 13 Fertilizantes 50 Material Embalaje 25 Envases 14 Combustible 51 Pesticidas 48 Deshechos 26 Semillas 54 Materiales Varios 55 Materiales Mantenim. 3 Insumos Medianos 44 Servicios 1 Insumos Mayores 20 Suministros Eléctri. 27 Rep.Mant.Vehiculos 12 Insecticidas 2 Insumos Líquidos 24 Materiales Construc. 15 Lubricantes 11 Desinfectantes 19 Materiales Limpieza 21 Formatos Pre-Impreso 10 Medicinas 17 Utiles de Escritorio 9 Vitaminas 18 Suministros Cómputo 65 Alimento Ganado 7 Alimento Balanceado 8 Vacunas 4 Insumos Microingred. 53 Materiales Granjas 57 Cama 45 Reactivos lab. 46 Rodenticidas 16 Equipos de Granja 40 Humus Lombris 60 Abarrotes Total Consumos Mensuales May-05 9,772 192,789 47,753 187,243 102,258 30,780 0 57,562 17,009 64,336 18,993 Jun-05 20,343 92,640 254,164 198,127 139,516 40,533 40,015 90,250 22,549 42,574 11,880 14,175 12,538 22,756 15,592 5,569 21,347 6,381 1,730 602 658 765 2,215 1,275 623 501 826 0 13 199 14,281 15,554 9,800 10,223 11,575 11,294 5,149 2,548 794 1,198 1,327 1,395 1,043 1,002 483 1,624 0 13 199 Jul-05 1,598 95,093 329,312 91,079 156,038 70,772 888 62,714 7,528 19,980 12,489 0 12,311 5,186 15,104 5,350 11,454 2,566 3,833 3,157 2,526 2,699 743 1,330 836 655 486 421 0 13 Aug-05 66,046 381,984 251,214 115,691 139,189 80,110 62,096 205,125 4,547 21,186 10,005 185,550 11,141 9,686 22,278 114 3,512 4,724 3,158 2,911 3,143 1,181 1,362 1,256 757 835 574 352 511 72 Sep-05 102,499 446,290 77,726 55,258 90,459 92,701 56,456 157,824 7,575 25,060 6,699 Oct-05 4,580 442,177 28,482 46,799 115,714 111,528 1,270 64,118 96,833 37,380 15,390 12,683 9,544 8,406 792 4,102 9,428 11,191 2,028 4,470 1,185 648 793 800 690 375 0 0 285 Nov-05 943,922 381,740 226,476 148,047 150,497 169,045 42,519 39,891 62,758 25,946 38,881 57,193 13,721 7,622 5,614 1,031 12,428 8,397 5,285 3,069 1,047 1,253 1,441 1,379 976 435 1,918 316 0 61 Dec-05 1,387,185 249,067 522,081 260,015 196,050 123,368 5,316 25,176 75,113 30,559 33,651 0 4,171 20,056 3,761 147 10,157 3,545 5,750 3,812 2,818 1,775 792 2,072 134 1,197 231 0 786 33 Jan-06 19,659 270,632 373,928 190,599 265,109 211,379 100,376 26,958 22,957 25,413 56,387 0 24,721 14,519 5,756 6,450 9,805 4,119 4,146 3,522 4,373 3,119 4,633 1,621 1,226 942 936 933 412 259 Feb-06 833,909 471,119 108,716 238,077 234,554 278,699 422,791 41,332 16,396 41,846 47,579 65,378 17,714 10,860 9,012 34,468 10,260 3,072 3,792 4,472 2,993 3,162 3,761 2,087 1,211 560 150 316 1,089 1,612 12,577 12,261 6,134 4,881 17,006 8,633 6,889 2,217 2,996 4,713 848 1,373 713 1,153 383 668 0 222 0 250 206 0 0 322 72 180 0 0 684 179 0 0 0 544 123 154 0 0 0 219 46 0 0 544 7 23 16 0 0 916,872 1,590,329 1,202,241 1,032,145 2,353,481 2,969,683 1,655,709 2,911,252 2,112,491 ANEXO 2 : MONTOS DE CONSUMOS MENSUALES EN SOLES 432 93 0 87 23 563 836,785 1,042,765 Mar-06 628,320 384,797 81,790 228,859 221,960 180,073 61,481 11,289 46,723 22,627 83,991 0 48,689 9,322 13,975 39,548 5,903 15,701 6,241 3,639 2,533 2,634 3,961 2,105 1,792 750 1,175 615 766 644 120 588 0 21 0 0 28 0 0 0 Total Apr-06 general 172,482 4,190,314 89,089 3,497,418 95,759 2,397,401 276,288 2,036,081 161,288 1,972,632 113,717 1,502,704 149,803 943,010 5,868 788,108 20,283 400,271 26,823 383,730 27,340 363,286 308,121 9,491 195,675 4,678 131,826 6,713 129,310 454 119,049 14,578 116,349 14,490 107,315 10,035 71,850 3,329 36,434 3,789 32,084 3,114 26,689 1,573 21,853 1,590 19,216 590 11,353 1,307 10,149 1,439 8,653 639 6,709 490 4,053 28 3,254 2,539 2,937 2,095 71 1,609 69 1,382 0 579 0 0 0 1,219,747 19,843,501 80 ANEXO 3 : AGRUPACION DE SOLUCIONES Area de estudio Compras Compras Compras Almacenes Almacenes Almacenes Compras Compras Compras Compras Compras Compras Compras Compras Compras Compras Almacenes Almacenes Almacenes Almacenes Compras Compras Compras Almacenes Almacenes Compras Compras Almacenes Soluciones propuestas para los problemas encontrados Plantear proyecto de mejora para la gestión de inventarios Establecer procedimientos de inventarios Reestructurar el catalogo de materiales Reestructurar el catalogo de materiales Difundir el catalogo de materiales entre los usuarios Reestructurar el catalogo de materiales Formación de equipos de trabajo: planificación-producción-Compras producción políticas de pago a proveedores. Evaluación de proveedores Establecer presupuestos de gastos para pago a proveedores. Establecer procedimientos del área de compras Establecer procedimiento para generación de ordenes de compra Establecer procedimiento para aceptación de solicitudes de pedido Establecer procedimientos de almacenes Establecer de políticas y procedimientos en el área logística Establecer procedimientos para el despacho de materiales Establecimiento de procedimientos de almacenes Establecimiento de procedimientos para despacho de materiales Establecimiento de procedimientos para recepción de materiales Plantear proyecto de mejora para la gestión de inventarios Agrupacion de soluciones gestión de Inventarios gestión de Inventarios Reestructurar Catalogo Reestructurar Catalogo Reestructurar Catalogo Reestructurar Catalogo Planificación de áreas Planificación de áreas Establecer y estrategias políticas Logísticas Evaluación de proveedores Evaluación de proveedores Manual de Procedimientos logísticos Manual de Procedimientos logísticos Manual de Procedimientos logísticos Manual de Procedimientos logísticos Manual de Procedimientos logísticos Manual de Procedimientos logísticos Manual de Procedimientos logísticos Manual de Procedimientos logísticos Manual de Procedimientos logísticos Manual de Procedimientos logísticos Revisión de actividades realizadas por el personal de compras con la finalidad de eliminar tareas que no aportan valor Redefinición de funciones del área de almacenes Redefinición de funciones Redefinición de funciones Reestructuración Reestructuración Reestructuración Reestructuración Establecer sistema de pagos On-line para eliminar retrazo de pago por falta de firma a los cheques. Establecimiento de un plan de capacitación a todos los usuarios del sistema SAP en coordinación con el proveedor del software Implementar salidas de materiales del almacén a través del sistema de de de de funciones funciones funciones funciones Capacitación Sistema SAP Capacitación Sistema SAP Capacitación Sistema SAP 81 ANEXO 4 : FORMATO PARA DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS [EMPRESA] IDENTIFICACION [NOMBRE PROCEDIMIENTO] Código : Versión : 1 Aprobado: Fecha: 1.0 PROPÓSITO (Explicación del propósito que se pretende cumplir con el procedimiento) 2.0 ALCANCE (Esfera de acción que cubre el procedimiento) 3.0 RESPONSABILIDADES (áreas de la empresa y/o puestos que intervienen en el procedimiento en cualquiera de sus fases) CUERPO DEL PROCEDIMIENTO 4.0 DEFINICIONES (Palabras o términos de carácter técnico que se emplean en el procedimiento) 5.0 PROCEDIMIENTO (Presentación por escrito, en forma narrativa y secuencial, de cada una de las actividades que se realizan en el procedimiento) 6.0 FLUJOGRAMA (Representación gráfica de la sucesión en que se realizan las operaciones de un procedimiento) ANEXO 5 : DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE LA LOGISTICA DE ENTRADA DE GREENEXPORT GREENEXPORT PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE ORDENES DE COMPRA Código :GC-02 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logística Fecha: 02/05/06 1.0 PROPÓSITO Establecer las actividades para llevarse acabo la generación de la orden de compra . 2.0 ALCANCE Se aplica a todas las ordenes de compra por materiales o servicios emitidas por la empresa, a personas naturales o juridicas. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 Usuario: Persona autorizada para solicitar la compra de materiales y/o servicios. 3.2 Comprador: Realiza el procedimiento de compras, de acuerdo al presente procedimiento. 3.3 Jefe de Abastecimiento: Verifica que el proceso de compras se realice de acuerdo a los establecido. 3.4 Gerente de Logística: Aprueba y justifica el requerimiento de los materiales solicitados. 4.0 DEFINICIONES 4.1 Materiales: Comprende a los insumos, envases, repuestos, equipos, maquinarias y suministros diversos comprados por la empresa. 4.2 Solicitud de Compra: Registro en el cual se especifican los requerimientos de compra de los materiales o servicios solicitados por las diferentes áreas usuarias. 4.3 Especificaciones Técnicas: Atributos y características de los materiales, necesarios para realizar el proceso de compra. 4.4 Proveedor: Proveedor registrado en el sistema y considerado proveedor del área logística a quien se le puede colocar ordenes de compra. 5.0 PROCEDIMIENTO 5.1 El Jefe de Abastecimiento recibe las solicitudes de pedido de todas las áreas usuarias y verifica que todos los materiales y/o servicios esten correctamente asignados y cuenten con las especificaciones necesarias. 5.2 Si el material o servicio no cuenta con las especificaciones suficientes el Jefe de Abastecimiento comunica al usuario vía teléfono, correo o cualquier otro medio de comunicación para que complete la información o realice las correcciones correspondientes. 5.3 El usuario completa las especificaciones requeridas o cualquier otra información adicional y regresa la solicitud a compras. 5.4 Si todas las solicitudes cuentas con las especificaciones necesarias el Jefe de Abastecimiento asigna los materiales solicitados según el giro de compra a cada comprador. 5.5 El comprador recibe los requerimientos y agrupa por afinidad . 5.6 El comprador solicita cotizaciones a los proveedores de acuerdo a política de montos, esta solicitud tiene que ser envía vía fax o correo electrónico. 5.7 El comprador recibe las cotizaciones, verifica las especificaciones de acuerdo a las especificaciones, negocia con proveedores. 5.8 Comprador elabora cuadro comparativo y envía a Jefe de Abastecimiento para aprobación 5.9 Si la negociación y la valorización de las cotizaciones están correctas el Jefe de Abastecimiento da Vº Bº a la documentación de lo contrario procede a negociar y elije proveedor y envía a comprador para que procesa en la emisión de la orden de compra. 5.10 Generada la orden de compra por el comprador este es enviado a la Gerencia de Logística o Jefe de Abastecimiento para su firma de acuerdo a los niveles de autorización por monto y devuelve el documento al comprador. 5.11 El cobrador envía orden de compra a proveedor vía fax o correo electrónico. 6.0 FLUJOGRAMA JEFE DE ABASTECIMIENTO COMPRADOR GERENTE DE LOGISTICA USUARIO INICIO RECIBE LAS SOLICITUDES DE DE COMPRA DE TODAS LAS AREAS USUARIAS SI VERIFICA Y ENVIA SOLICITUDESCON ESPECIFICACIONES CORRECTAS ESPECIFIC ACIONES? NO COMUNICA AL USUARIO PARA COMPLETAR ESPECIFICACIONES SIGNA A COMPRADOR MATERIALES SOLICITADOS DE ACUERDO A GIROS DE COMPRAS RECIBE LOS MATERIALOS SOLICITADOS AGRUPADOS POR GIRO DE COMPAS SOLICITA COTIZACION A PROVEEDOR RECIBE SOLICITUS DE COTIZACION NEGOCIA,VALORIZA Y ANALIZA COTIZACIONES RECIBE,ANALIZA Y DA Vº Bº ,SI NO ESTA CONFORME RENEGOCIA Y ELIGE PROVEEDOR ENVIA COMPRADOR CON EL VºBº PARA GENER LA ORDEN DE COMPRA FIRMA ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO A POLITICA POR MONTOS. ELABORA CUADRO COMPRARATIVO Y ENVIA AJEFE DE ABASTECIMIENTO. GENERA ORDEN DE COMPRA EN EL SISTEMA Y ENVIA A FIRMA ENVIA ORDEN DE COMPRA A PROVEEDOR VIA FAX O CORREO FIN FIRMA ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO A POLITICA POR MONTOS. GREENEXPORT INSTRUCCIÓN PARA LA INSCRIPCION DE PROVEEDORES Código :GC-03 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logistica Fecha: 02/05/06 1.0 PROPÓSITO Establecer las actividades para llevarse a cabo la inscripción de proveedores no Críticos. 2.0 ALCANCE Para todos las empresas que deseen inscribirse como proveedores de GREENEXPORT y empresas asociadas a esta. 3.0 RESPONSABILIDADES las otras 3.1. Proveedor: Entregar documentación según los requisitos solicitados. 3.2. Jefe de Abastecimiento: Recepciona y verifica documentación del proveedor a inscribirse. 3.3. Gerente de Logística: Asegura el cumplimiento del siguiente procedimiento; aprueba y autoriza las inscripción del proveedor. 4.0 DEFINICIONES 4.1. Material: Comprende los insumos, envases, repuestos, equipos y/o maquinarias y suministros diversos, comprados por la empresa. 4.2. Proveedor Logístico: Proveedor registrado en el módulo de proveedores y considerado como proveedor del área logística a quien se le puede colocar ordenes de compra. 5.0 PROCEDIMIENTO 5.1. Proveedor solicita actualización de datos o inscripción en la base de Proveedores de la empresa. 5.2. Si el Proveedor ya se encuentra inscrito como proveedor logístico, envía solicitud de actualización de datos al jefe de abastecimiento mediante facsímil, correo o cualquier otro medio indicando los datos a modificar en su archivo. Continuar con el paso 5.6 5.3. Si el Proveedor no esta inscrito como proveedor logístico, envía solicitud para inscripción al jefe de abastecimiento. 5.4. El Jefe de abastecimiento envía al proveedor los requisitos necesarios y la ficha de inscripción (ver anexo 1). 5.5. El Proveedor llena la información solicitada, adjuntando los documentos necesarios según los requisitos y los remite al área de compras de la empresa. 5.6. El Jefe de abastecimiento recibe documentación, verifica que este completa y que las fichas entregadas estén llenadas correctamente. 5.7. Si la documentación entregada no estuviera conforme, comunica al proveedor para que complete la documentación para su inscripción. 5.8. Si toda la documentación está conforme, verifica que los datos del proveedor coincidan con los datos registrados en la SUNAT. 5.9. Si no están conformes, rechaza la solicitud de inscripción anulando la documentación. 5.10. Si la documentación está conforme, identifica el giro de compra para el proveedor y la envía al Gerente de logística para su aprobación y registro como proveedor logístico. 5.11. El Gerente de Logística recibe documentación y comunica al jefe de abastecimiento su aceptación o rechazo a la inscripción del proveedor. 4.11.1 Si rechaza la inscripción, comunicando al jefe de abastecimiento para la anulación de la documentación. 4.11.2 Si acepta la inscripción, da VºBº y firma documentación, comunicando la jefe de abastecimiento para su registro en el sistema. 5.12. El Jefe de abastecimiento registra al proveedor en el sistema, comunica los compradores la inscripción y disponibilidad del nuevo proveedor y archiva el file del proveedor. 6.0 FLUJOGRAMA JEFE DE ABASTECIMIENTO PROVEEDOR GERENCIA LOGISTICA INICIO 5.1 SOLICITA ACTUALIZACIÓN O INSCRIPCIÓN PROVEEDOR INSCRITO? SI NO 5.2 SOLICITA ACTUALIZACIÓN DE DATOS 5.3 SOLICITA INSCRIPCIÓN 5.4 ENTREGA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y HOJA DE REQUISITOS 5.5 LLENA FICHA DE INSCRIPCIÓN Y ADJUNTA REQUISITOS 5.6 RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN Y VERIFICA CONFORMIDAD ¿CONFORME? NO 5.7 RECHAZA DOCUMENTACIÓN A PROVEEDOR SI 5.8 VERIFICA DATOS PROVEEDOR EN SUNAT ¿CONFORME? NO SI 5.9 RECHAZA DOCUMENTACIÓN 5.10 IDENTIFICA GIRO DE COMPRA Y ENVÍA PARA APROBACIÓN SI 5.9 INGRESA DATOS A PROVEEDOR A SISTEMAS Y COMUNICA DISPONIBILIDAD 5.11 RECIBE DOCUMENTACIÓN ¿APRUEBA INSCRIPCION? NO FIN GREENEXPORT PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO A PROVEEDORES Código :GC-04 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logística Fecha: 02/05/06 1.0 PROPÓSITO Establecer el procedimiento para realizar el pago en forma oportuna a los proveedores por materiales y/o servicios adquiridos. 2.0 ALCANCE Se aplica a todas materiales y/o servicios adquiridos por órdenes de compra. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 Proveedor: Entregar materiales y documentación para pago por materiales y/o servicios adquiridos por la empresa. 3.2 Comprador: Encargado de la verificación de la entrega de materiales y revisión de la documentación enviado por el proveedor. 3.3 Tesorería: Realizar el pago a proveedores. 4.0 DEFINICIONES 4.1 Materiales: Comprende a los insumos, envases, repuestos, equipos, maquinarias y suministros diversos comprados por la empresa. 4.5 Comprobante de pago: Comprende facturas, boletas de venta, recibos entre otros documentos autorizados por sunat. 4.6 Programa de pagos: calendarización y priorización del pago a proveedores. 5.0 PROCEDIMIENTO 5.1 El proceso con la entrega de materiales al almacén y/o ejecución del servicio adquirido a proveedores. Estos emiten sus comprobantes d pago al área de compras para su programación y respectivo pago. 5.2 El comprador recibe los comprobantes del pago del proveedor y verifica en el ingreso de los materiales al almacén o la culminación del servicio. 5.3 Si no es conforme la entrega de materiales o ejecución del servicio, el comprador devuelve el comprobante de pago al proveedor finalizando el proceso. 5.4 Si es conforme la entrega de materiales o ejecución del servicio, el comprador decepciona el comprobante de pago, adjunta documentación de orden de compra e ingreso y remite a contabilidad. 5.5 Contabilidad recibe los comprobantes de pago y registran estos en el sistema. De haber alguna diferencia en la documentación enviada esta debe ser devuelta a compras para que por intermedio de esta área se hagan las coordinaciones de cambio con el proveedor. 5.6 Con la información el sistema, el jefe de abastecimiento semanalmente procede con la programación de pago a proveedores, enviando esta al área de tesorería. 5.7 El área de tesorería ejecuta la programación de compras. De ser necesaria ajustes en el programa por disponibilidad de liquidez, esta área comunica al Jefe de abastecimiento para el reajuste en el programa enviado. 5.8 Cumplido el programa, el área de tesorería comunica a los proveedores para el recoge de sus pagos. 6.0 FLUJOGRAMA COMPRADOR/JEFE DE ABASTECIMIENTO PROVEEDOR CONTABILIDAD/ TESORERIA INICIO 5.2 VERIFICA DOCUMENTACIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES O SERVICIO 5.1 ENVIA FACTURA A COMPRAS ¿CONFORME? NO SI 5.3 DEVUELVE FACTURA A PROVEEDORES 5.4 ENVIA DOCUMENTACION A CONTABILIDAD 1 5.5 RECEPCIONA Y REGISTRA FACTURAS EN EL SISTEMA 5.6 REALIZA PROGRAMACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES 5.7 EJECUTA PROGRAMACIÓN DE PAGOS 5.8 PAGO A PROVEEDOR FIN 1 GREENEXPORT PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCION E INSPECCION DE MATERIALES Código :GA-01 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logística Fecha: 02/05/06 1.0 PROPÓSITO Presentar las actividades orientadas a determinar que los productos comprados y recepcionados en el almacén cumplan con los requisitos de compra especificados. 2.0 ALCANCE Este procedimiento involucra a todos los materiales adquiridos mediante orden de compra, desde su llegada a almacén hasta la identificación y ubicación del material en su respectivo lugar de almacenamiento. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 Almacenero: Recibir y verificar los productos comprados según detalle de la orden de compra, guía de remisión. 3.2 Jefe del área solicitante; Inspecciona y/o verifica los materiales recepcionados en el almacén que requieran verificación técnica o designa a la persona encargada para realizar esta labor. 3.3 Jefe de Almacén: Generar ingreso de materiales al sistema y armar file. 4.0 DEFINICIONES 4.1 Material: Comprende a los insumos, envases, repuestos, equipos, maquinarias y suministros diversos comprados por la empresa. 4.2 Orden de compra: Registro generado en el sistema informático para la adquisición de materiales por la empresa. 4.3 Especificaciones Técnicas: Atributos y características de los materiales, necesarios para realizar el proceso de compra 4.4 Nota de Ingreso: Registro generado en el sistema informático para el ingreso de materiales a los almacenes de la empresa. 5.0 PROCEDIMIENTO 5.1 El Almacenero recibe la documentación correspondiente al material entregado por el proveedor, guía de remisión o factura. Verifica que la documentación este completa y correctamente emitida. 5.2 Si la documentación no esta completa, el almacenero rechaza la recepción de materiales e informa a compras la devolución de materiales al proveedor. 5.3 Si la documentación esta completa, el almacenero imprime el registro de ordenes de compra pendientes, procede a la inspección y verificación el material recepcionado de acuerdo a las especificaciones indicadas en la orden de compra, guía de remisión y documentos adicionales, tanto en características, cantidad y calidad del material recibido. 5.4 Si los materiales no están conformes a las especificaciones detalladas en la orden de compra y la documentación entregada, se rechaza la recepción y se comunica a compras de la devolución al proveedor. 5.5 Si los materiales son conformes a la documentación, se sella los documentos del proveedor. Según la complejidad y/o especialización de los materiales recibidos puede ser el caso que adicionalmente se requiera la verificación de la parte técnica solicitante del material. 5.5.1 5.5.2 Si es necesaria la inspección técnica, el almacenero se comunica por correo u otro medio con el jefe del departamento solicitante para que se realice la verificación técnica del material. Si no es necesaria la inspección técnica, se continúa con el punto 5.7. 5.6 El Jefe del departamento solicitante puede realizar la inspección o designar a otra persona para realizar la misma, indicando su conformidad o no del material recibido. 5.6.1 5.6.2 Si el material no esta conforme, se comunica al comprador para que se informe al proveedor finalizando el proceso. Si el material esta conforme continuar con el paso 5.7 5.7 Realizadas todas las revisiones y verificaciones el almacenero envía la documentación al Jefe de almacén para la generación de la nota de ingreso en el sistema SAP. 5.8 El Jefe de almacén, genera e imprime la nota de ingreso del sistema y autoriza al almacenero para la ubicación de los materiales en el lugar de almacenamiento, y prepara el file de ingreso con los documentos entregados por el proveedor enviándolo al área de compras. 6.0 FLUJOGRAMA JEFE DE ALMACEN ALMACENERO JEFE DEPARTAMENTO SOLICITANTE INICIO 5.1 RECEPCIONA MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA ¿DOCUMENTACION COMPLETA? NO SI 5.2 COMUNICA FALTA Y/O ERROR EN DOCUMENTOS A PERSONA RESPONSABLE 1 5.3 IMPRIME ORDEN DE COMPRA Y VERIFICA MATERIALES RECEPCIONADOS MATERIAL CONFORME ? NO SI 5.4 RECHAZA MATERIAL 1 5.5 SELLA DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR ¿INSPECCIÓN TÉCNICA? 5.6 INSPECCIONA MATERIAL SOLICITADO Y FIRMA FORMATO DE VERIFICACION TECNICA INDICANDO LA CONFORMIDAD O NO DEL MATERIAL SI NO 5.7 ENVIA DOCUMENTACION PARA INGRESO SI ¿CONFORME? 5.8 GENERA INGRESO Y REMITE A COMPRAS FILES DE INGRESO 1 FIN NO GREENEXPORT PROCEDIMIENTO PARA CATALOGACION DE MATERIALES NUEVOS Código :GA-02 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logística Fecha: 02/05/06 1.0 PROPÓSITO Establecer las actividades necesarias para asegurar que los nuevos materiales sean identificados y codificados correctamente evitando duplicidades. 2.0 ALCANCE Para todos los materiales que se encuentre codificados en los almacenes de la empresa. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 Usuario: Enviar los datos exactos y necesarios para la creación del código en el sistema. 3.2 Control de Inventarios: Crear los códigos de lo materiales cumpliendo con las instrucciones del presente documento. 4.0 4.1 Código: Numeración interna asignada por el sistema informático de almacenes para la identificación de materiales. 4.2 Catálogo de Materiales: Es la clasificación de los materiales en niveles agrupados en familias de similares características. 4.3 Ficha Técnica: Documento donde se muestra la composición, propiedades físicas y químicas, aplicación, beneficios y presentaciones del producto. 5.0 PROCEDIMIENTO 5.1 El usuario solicita la creación del código nuevo, indicando todos los datos necesarios para la identificación y creación del código en el sistema. Nota: En algunos casos se puede solicitar agregar nuevas características a materiales ya existentes en el sistema. 5.2 El encargado de control de inventarios verifica en el sistema que no exista ningún otro código con las características del material enviadas por el usuario. 5.3 Si no existe ningún código con las característica enviadas por el usuario, el encargado de control de inventarios procede a ubicar el grupo del catalogo de materiales en donde registrar el material nuevo a crear. 5.4 Ubicado el grupo se procede a ingresar la información necesaria en el sistema. La descripción del material en el sistema respetara el siguiente orden :  Descripción Fija nombre relacionado al grupo. Por ejemplo Aceite, perno, plancha, etc.  Material  Dimensiones : diámetro, ancho, largo, espesor, etc  Clase  Otras características Terminado el registro en el sistema se procederá a informar al usuario el nuevo código creado para el material nuevo. 5.5 Si existe código con las característica enviadas por el usuario, el encargado de control de inventarios informara al usuario el código a utilizar para el material. Nota: Si existen varios códigos a o materiales similares se procede a consultar al usuario para identificar el código que mas se adapte al material solicitado. 6.0 FLUJOGRAMA CONTROL DE INVENTARIOS USUARIO INICIO 5.2 VERIFICA NO EXISTENCIA DEL MATERIAL A CREAR 5.1 SOLICITA CREACIÓN DE NUEVO CODIGO ¿EXISTE MATERIAL? NO 5.3 UBICA GRUPO PARA NUEVO MATERIAL SI 5.4 INGRESA DATOS PARA CREACION DE CODIGO EN SISTEMA 5.5 INFORMA A USUARIO CODIGO A USAR FIN GREENEXPORT INSTRUCCIONES PARA EL ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION DE MATERIALES Código :GA-03 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logística Fecha: 02/05/06 1.0 PROPÓSITO Presentar las actividades relacionadas con el almacenamiento, manipulación y protección de materiales en los almacenes para asegurar su calidad e integridad desde su recepción hasta su consumo final. 2.0 ALCANCE Para todos los materiales almacenados en los ambientes a cargo del personal de almacenes. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 Almacenero - Recibe y verifica los materiales entregados por los proveedores. - Mantiene en orden y limpieza en los almacenes y/o depósitos bajo su responsabilidad. - Verifica los materiales recepcionados y procede a entregarlos para su almacenamiento. 3.2 Jefe de Almacén: Realiza la inspección y control del cumplimiento del presente documento. 4.0 DEFINICIONES 4.1 Producto de Consumo: Comprende a todos los materiales adquiridos por la empresa. 4.2 PEPS o FIFO (First Input First Output) -Primeras Entradas Primeras Salidas- Método que permite que los materiales con mayor antigüedad sean los primeros en ser despachados. Con este sistema se evita el deterioro o envejecimiento de las existencias más antiguas, asegurando la rotación de materiales. 4.3 FEFO (First Expire First Output) - Primero en Expirar Primero en Salir – Aplicado a casos en donde los materiales se manejan por fechas de expiración. 4.4 Código de Almacén: Numeración interna asignada por el SAP para la identificación de los materiales. 4.5 Ficha Técnica: Documento donde se muestra la Composición, propiedades físicas y químicas, aplicación, beneficios y presentación del producto. 4.6 Ficha de Seguridad: Documento donde se muestra los componentes peligrosos, riesgos para personas y medio ambiente, medidas de protección, precauciones en manipulación y almacenamiento, medidas de primeros auxilios. 4.7 Contaminación Cruzada: Al almacenar en un mismo ambiente productos que por sus características puedan contaminar a otros. Por ejemplo productos con olores o sabores fuertes. 5.0 INSTRUCCIONES 5.1 Instrucciones para el almacenamiento de materiales 5.1.1. De la Ubicación e Identificación: a) Los materiales deben ser ubicados para su almacenamiento según como corresponda área física designada, según el diseño de la infraestructura de almacén. Nota: Para casos donde la capacidad del ambiente no permita el almacenamiento del material, se utilizará otros espacios disponibles teniendo en cuenta los riesgos y contaminación cruzada entre materiales. b) Señalar la ubicación de cada material colocando de manera visible el código del material. c) Evitar la contaminación cruzada entre materiales es decir ubicación cerca de materiales de olores fuertes como por ejemplo combustibles y fertilizantes. d) Los productos químicos serán almacenados y separados de acuerdo al tipo de riesgo y grupo de compatibilidad. e) Los productos químicos que ingresen a los almacenes de la empresa deberán contar con sus respectivas: Ficha técnica Ficha de Seguridad Certificado de análisis (Esta se solicita en cada ingreso del producto al almacén) 5.1.2 Del Ordenamiento y despacho: a) Ordenar los materiales en los almacenes, depósitos y anaqueles teniendo en cuenta: Grupo de catálogo al que pertenece el material. Tamaño y Volumen. Riesgo de Peligro. b) Aplicar el Método PEPS – Primeras Entradas Primeras Salidas- Los materiales se deben ordenar según la fecha de ingresos, teniendo en cuenta Los materiales que tienen marcada la fecha de ingreso, se colocan aquellos de fecha más antigua al alcance para los próximos despachos. Los materiales que por su presentación o tamaño no llevan la marca de fecha, se separan físicamente de tal manera que se puedan diferenciar los lotes de ingreso además en la medida que sea factible colocar una marca visible al lote a despacharse. Nota: Para casos donde el material se maneje con fecha de expiración, tomar en cuenta para su ordenamiento y despacho, el método FEFO (Primero en Expirar Primero en Salir) c) Para el ordenamiento de los materiales se debe tener en cuenta la optimización en el uso del espacio disponible, dejando acceso para su manipulación y despacho. 5.1.3 De la Protección y Manipulación: a) Los ambientes y anaqueles deberán estar en buenas condiciones a fin de garantizar una buena conservación de los materiales almacenados en éstos. b) Los materiales almacenados deben ser protegidos para evitar su deterioro. Dependiendo del tipo de material se utilizara: strechfilm o película elástica, bolsas plásticas, cajas, mantas, papel, etc. c) Los materiales deben conservar su embalaje y/o envoltura original hasta el momento de su despacho. En caso de necesitar Inspección, los materiales deben protegerse nuevamente inmediatamente después de ejecutada esta. d) La verificación y control del estado de los materiales debe ser constantes para prevenir las posibilidades de perdida o deterioro. e) En la manipulación de los materiales durante su ingreso o salida de los almacenes se debe tomar las precauciones tanto en equipo, espacio y personal necesario con el fin de evitar deterioros y/o perdidas de los materiales durante su manipulación. Nota: Los materiales que pasen los tiempos recomendables de almacenamiento y/o muestren signos de deterioro deben ser identificados y puestos a disposición para posterior tratamiento. f) Mantener limpia las zonas de almacenamiento y sus inmediaciones con la finalidad de asegurar la protección de los materiales y prevenir la contaminación de los mismos. Eliminar y controlar las causas que contribuyan a que los materiales o residuos se acumulen. g) Mantener la limpieza de los locales, las maquinarias, techos, las ventanas, y alrededores de los almacenes para evitar la acumulación de desperdicios. 5.2 Instrucciones para la seguridad y limpieza de los almacenes. a) El personal de almacén deberá ser capacitado en primeros auxilios, manejo de equipos y manipulación de materiales que estén bajo su custodia b) Los ambientes de almacén deberán: Disponer de iluminación natural o artificial suficiente para el normal desenvolvimiento de los trabajadores. Permitir el fácil acceso a los extintores de incendio, que deberán estar convenientemente señalizados y mantenerse despejados a toda costa. Mantener permanentemente despejadas las salidas para el personal, sin obstáculos ni obstrucciones. Las válvulas, interruptores, cajas de fusibles, tomas de agua, señales de advertencia, equipos de primeros auxilios, etc., no deberán quedar ocultos por bultos o apilamiento de materiales Los pasillos de circulación deben mantenerse libres de obstáculos en todo momento. c) Utilizar los equipos y materiales adecuados para cada trabajo u operación, asegurándose de contar con todo lo necesario antes de iniciarlo. d) El personal de almacén cuando se requiera deberá usar el equipo de protección personal y tener en cuenta: Guantes, cuando exista riesgo de cortes, pinchazos, abrasiones, aprisionamientos al mover cajas. Protección respiratoria si se han de manejar sustancias o contenedores de sustancias nocivas. Ropa de protección especial (más guantes y gafas) cuando se manejen sustancias corrosivas, ácidos, etc. La ropa de trabajo deberá llevarse abrochada, no demasiado holgada, y no deberá haber partes desgarradas o colgantes. Cuidado con las astillas, clavos, ataduras de alambre, rebabas y rebordes cortantes de algunas piezas y materiales. e) Para los materiales recibidos por canje, según directiva Nº 15-05, clasificar los materiales en función de su utilidad y utilizar contenedores adecuados para éstos. Si los desechos son fácilmente inflamables, es conveniente utilizar bidones metálicos con tapa para evitar la propagación de incendios. f) Para el despacho de materiales no se debe trepar por las estanterías, se utilizarán escaleras adecuadas. g) Para el almacenamiento de materiales debe respetarse la capacidad de carga máxima de las estanterías y comprobarse su estabilidad. h) Los materiales almacenados nunca deben tapar o bloquear los extintores o bocas de incendio, ni sus accesos. i) Evitar las causas comunes de derramamiento: Estallido del recipiente como consecuencia de una mala manipulación; Escapes del recipiente debidos a un embalaje defectuoso que no soporta el calor o la humedad: Perforación de los recipientes durante el transporte producidas por bordes afilados o cabos metálicos que sobresalen de los suelos del vehículo. Trasvase poco cuidadoso al pasar el líquido del recipiente al usuario. De producirse un derrame será controlado y eliminado lo mas rápido posible, siguiendo las indicaciones de la ficha de seguridad. j) La ropa de trabajo contaminada con líquidos tóxicos o irritantes, será cambiada lo antes posible para evitar contacto con la piel y será sustituida por ropa no contaminada, después de un correcto lavado de la zona afectada GREENEXPORT PROCEDIMIENTO PARA EL DESPACHO DE MATERIALES DE LOS ALMACENES Código :GA-04 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logística Fecha: 02/05/06 4 PROPÓSITO Establecer las actividades relacionadas al despacho de materiales que se encuentren en los almacenes de la empresa. 5 ALCANCE Para todas las áreas de la empresa que necesiten retirar materiales de los almacenes. 6 RESPONSABILIDADES 6.4 Solicitante: Persona autorizada para retirar materiales del almacén. 6.5 Gerente y/o Superintendente del solicitante: Responsable de la aprobación de las requisiciones generadas por los solicitantes. 7 DEFINICIONES 7.4 Material: Comprende a los insumos, envases, repuestos, equipos, maquinarias y suministros diversos comprados por la empresa. 7.5 Requisición de materiales: Registro generado por el sistema informático, en el cual se especifican los materiales para consumo de cada área. 8 INSTRUCCIONES 5.1. El Solicitante define su necesidad, y genera en el sistema el requerimiento de materiales indicando código del material, cantidad, centro de costo y/o orden de trabajo donde se usara los materiales. 5.2. El solicitante informa a su gerencia para la aprobación del requerimiento generado en el sistema. 5.3. La Gerencia del solicitante verifica la necesidad y/o cantidad de los materiales requeridos pudiendo autorizar o eliminar la requisición solicitud. Aprobada la solicitud le informa la solicitante para el recojo de los materiales de almacén. 5.4. El solicitante se dirige al almacén con el número del requerimiento generado en el sistema y solicita su atención. 5.5. El almacenero ubica en el sistema el requerimiento, y verifica si dispone de stock de los materiales solicitados. 5.6. Si hay stock suficiente, atiende al solicitante con los materiales finalizando el proceso. 5.7. Si no hay stock suficiente, Informa al solicitante para que proceda ha hacer su solicitud de compra, finalizando el requerimiento generado en el sistema. 6.0 FLUJOGRAMA SOLICITANTE GERENCIA SOLICITANTE ALMACEN INICIO 5.1 GENERA REQUERIMIENTO DE MATERIALES EN EL SISTEMA 5.2 INFORMA A JEFATURA PARA APROBACIÓN DE REQUERIMIENTO 5.3 APRUEBA REQUERIMIENTO 5.5 UBICA REQUERIMIENTO EN SISTEMA 5.4 SE DIRIGE A ALMACÉN PARA DESPACHO ¿HAY STOCK DEL MATERIAL? SI NO 5.6 ENTREGA MATERIALES REQUERIDOS 5.7 INFORMA A USUARIO Y FINALIZA REQUERIMIENTO FIN GREENEXPORT PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACION DE LOS MATERIALES PARA COMPRAS POR REPOSICION Código :GI-01 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logística Fecha: 02/05/06 1.0 PROPÓSITO Establecer las pautas necesarias para clasificar e identificar los materiales para compras por reposición de stock. 2.0 ALCANCE Para todos los productos que la empresa maneja mediante adquisición por órdenes de compra. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 Usuario : Persona que da uso a los materiales, coordina con el encargado de Inventarios para determinar en conjunto las demandas proyectadas en base a datos históricos y a los planes de trabajo para el periodo en referencia. 3.2 Control de inventarios : Persona encargada de identificar y controlar los niveles de inventario y los reaprovisionamientos de los materiales para compras por reposición de stock. 4.0 DEFINICIONES 4.1 Material: Comprende los insumos, envases, repuestos, maquinarias y suministros diversos comprados por la empresa. equipos, 4.2 Catalogo de materiales: Es la clasificación de los materiales agrupados en familias de similares características. 4.3 Materiales de Reposición: Son aquellos materiales que cumplen con la característica de ser de consumo casi constante en términos de tiempo y cantidad, son controlados directamente por control de inventarios. 4.4 Punto de Reposición: Es el nivel de stock del producto en el cual se debe generar la solicitud de compra a fin de satisfacer las necesidades de consumo durante el periodo de cobertura. 4.5 Periodo de Cobertura: Es el tiempo estimado en el cual un lote de compra va a satisfacer las necesidades del usuario. 4.6 Producto Sustituto o equivalente: Son aquellos productos que pueden reemplazar a otros debido a sus características similares 5.0 INSTRUCCIONES: La identificación y validación de materiales para compras por reposición, la realizan tanto el área de logística como la parte técnica cada seis meses; además, el área de logística (control de inventarios) se encarga de la administración de los stock de este tipo de productos. 5.1 Elaborar y enviar al usuario el listado consolidado de los materiales según área de manejo indicando el consumo mensual de los doce últimos meses y el grupo del catalogo al que pertenecen para la validación por las áreas. 5.2 Si el usuario cree conveniente dejar de reconocer algún material dentro del listado de compras por reposición debe depurar la lista y enviarla al encargado de control de inventarios para que dejen de ser identificados como reposición, caso contrario comunicar su conformidad. 5.3 El usuario por su parte puede enviar una lista con aquellos productos que consideran que deben ser identificados para compras por reposición. Al mismo tiempo debe hacer sus proyecciones de consumos de dichos materiales para los próximos 12 años. 5.4 El encargado de control de inventarios depura la lista revisa y la lista alcanzada por el usuario y define finalmente en base al criterio de logística los nuevos materiales que serán identificados como materiales para compra por reposición. Estos criterios se basan en los siguientes factores:  Frecuencia de consumo.  El consumo promedio mensual planificado  El uso o aplicación del producto.  Productos sustitutos o equivalentes  Criticidad del material para el proceso. 5.5 El encargado de control de inventarios registra los nuevos materiales identificados para compras por reposición en el sistema y poder llevar el control respectivo. Obtiene una lista general de materiales para compra por reposición. Separa la lista en función al área y tipo de material. 5.6 En coordinación con el usuario se debe establecer el stock mínimo, stock máximo y el punto de reposición para estos productos e ingresar esos datos en el sistema. 5.7 Cualquier cambio en el programa debe ser informado al encargado de control de inventarios con un mes de anticipación. 6.0 FLUJOGRAMA CONTROL DE INVENTARIOS USUARIO INICIO 5.1 ELABORA LISTADO Y ENVIA A USUARIO 5.2 REVISA Y VALIDA LISTA 5.4 RECIBE LISTA Y APLICA CRITERIOS PARA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS 5.3 ENVÍA PROYECCIONES DE CONSUMO 5.5 REGISTRA PRODUCTOS POR REPOSICIÓN Y LLEVA CONTROL 5.6 COORDINA PARA ESTABLECER STOCK MIN Y MAX 5.7 REGISTRA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA FIN GREENEXPORT PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE COMPRAS DE MATERIALES DE REPOSICION Código :GI-02 Versión : 1 Aprobado:Gerencia Logística Fecha: 02/05/06 1.0 PROPÓSITO Establecer el procedimiento para elaborar el programa de compra de los materiales identificados para compras por reposición. 2.0 ALCANCE Se aplica a todas las personas autorizadas para elaborar el programa de compra de Materiales de Reposición por las áreas productivas y administrativas de la empresa. 3.0 RESPONSABILIDADES 3.1 Usuario: Persona que da uso a los materiales, coordina con el encargado de Inventarios para determinar en conjunto las demandas proyectadas en base a datos históricos y a los planes de trabajo para el periodo en referencia. 3.2 Control de Inventarios: persona encargada de generar la solicitud de compra de materiales de reposición. 3.3 Jefe de Abastecimiento: Recibe el programa de compras para tener una proyección para todo el periodo. 4.0 DEFINICIONES 4.1 Materiales: Comprende a los insumos, envases, repuestos, equipos, maquinarias y suministros diversos comprados por la empresa. 4.2 Catálogos de Materiales: Es la Clasificación de los Materiales en niveles agrupados en familias de similares características. 4.3 Especificaciones Técnicas: Atributos y características de los materiales, necesarios para realizar el proceso de compra. 4.4 Materiales de Reposición: Son aquellos materiales que cumplen con la característica de ser de consumo casi constante en términos de tiempo y cantidad, son controlados directamente por logística. 4.5 Punto de Reposición. Es el nivel de stock del producto en el cual se debe generar la solicitud de compra a fin de satisfacer las necesidades de consumo durante el periodo de cobertura. 4.6 Periodo de Cobertura. Es el tiempo estimado en el cual un lote de compra va a satisfacer las necesidades del usuario. 4.7 Productos sustitutos. Son aquellos productos que pueden reemplazar a otros debido a sus características similares. 5.0 PROCEDIMIENTO 5.1 El proceso se inicia con la obtención de las listas de materiales críticos y de reposición, para ello se determina los materiales que cumplen las características para ser identificados como productos para compra por reposición. 5.2 Luego se analiza la demanda histórica (Consumos) para saber cual es el comportamiento y la tendencia de estos materiales. 5.3 Si los productos son de reposición y si los consumos no son constantes, se coordina con el usuario para analizar los factores que influyen en la demanda, se analiza la tendencia ya sea creciente o decreciente y luego se calcula la demanda proyectada para todo el año. 5.4 Si los consumos son constantes, se estima la demanda en base a los datos históricos es decir se proyecta la demanda para un año. 5.5 Se determinan los tiempos del proceso de compra y los precios promedio de cada producto. 5.6 Se calculan los costos de compra y almacenaje quienes van a ser fundamentales en el momento de calcular el lote de compra. 5.7 Si se trata de un material de reposición con demanda constante, se calcula el lote de compra para cada producto teniendo en cuenta los siguientes factores: - Costos de compra y almacenaje. - Stock actual, - Productos sustitutos, - Demanda Proyectada anual. 5.8 Se calcula y establece los periodos de cobertura por ítem para cada grupo de productos, para lo cual es importante tener en cuenta la capacidad de almacenaje y el tiempo de vida de algunos productos. En esta etapa del proceso se determina qué productos se van a reponer por periodo fijo y cuales se repondrán en base al punto de reposición. 5.9 Se elabora el programa de compras calendarizado y valorizado. 5.10 Una vez terminado el programa se envía al área de compras y se realiza un seguimiento al programa. 5.11 Si llegó la fecha para reponer stock, se elabora la solicitud de compra y se actualiza el programa. 6.0 FLUJOGRAMA CONTROL DE INVENTARIOS OBSERVACIONES INICIO 5.1 OBTIENE LISTA DE MATERIALES CRITICOS Y DE REPOSICION 5.2 ANALISA EL CONSUMO HISTORICO MENSUAL. SI ¿CONSUMOS CONSTANTES? LOS MATERIALES QUE NO TIENE CONSUMO CONSTANTE DEBEN SER SIEMPRE CONSULTADOS CON LA PARTE TÉCNICA. NO 5.3 COORDINA CON EL USUARIO PARA DETERMINAR LA DEMANDA PROYECTADA. 5.4 DETERMINA LA DEMANDA PROYECTADA PARA UN AÑO 5.5 ACTUALIZA TIEMPO DE ENTREGA Y EL PRECIO PROMEDIO. LA DEMANDA PROYECTADA SE CALCULA EN BASE A LOS CONSUMOS HIST´TORICOS Y/O AL PLAN DE TRABAJO DEL USUARIO.. 5.6 CALCULA COSTOS DE COMPRA Y ALMACENAJE. 5.7 ESTIMA LOTE DE COMPRA PARA CADA PRODUCTO, CONSIDERANDO EL STOCK ACTUAL,PRODUCTOS SUSTITUTOS Y COSTOS DE COMPRA Y ALMACENAJE. 5.8 CALCULA Y ACTUALIZA PERIODO DE COBERTURA PARA CADA GRUPO Y ESTABLECE QUÉ PROD. SE REPONDRAN CON PERIODO FIJO. 5.9 ELABORA PLAN DE COMPRAS CALENDARIZADO Y VALORIZADO. 5.10 ENVÍA PROGRAMA AL AREA DE COMPRAS Y REALIZA SEGUIMIENTO. NO ¿FECHA PARA COMPRAR? SI 5.11 ELABORA LA SOLICITUD DE COMPRA Y ACTUALIZA EL PROGRAMA. FIN PARA CALCULAR EL PERIODO DE COBERTURA SE DEBE TENER EN CUENTA LA CAPACIDAD DE ALMACENAJE Y EL TIEMPO DE VIDA DEL PRODUCTO. ANEXO 6 : MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Título del Puesto: Jefe Departamento de Abastecimientos Gerencia: Departamento: Logística Abastecimientos Función Básica: Proveer en el momento oportuno los bienes y servicios que la empresa necesita para satisfacer sus necesidades, asegurando la continuidad de las operaciones. Relaciones: Reporta a: Gerencia Logística Supervisa a: Compradores Coordina: Internamente con : Gerencia Logística Jefe de Almacén Jefe de distribución local Externamente con: Clientes y Proveedores de la Empresa. Funciones Secundarias: - Ejecuta el plan de compras de materiales críticos, según los procedimientos y políticas establecidas - Evaluar y seleccionar proveedores. - Realizar la programación de pago a proveedores en concordancia con las políticas establecidas por el área de tesorería. - Revisar y establecer nuevos procedimientos para mejorar el abastecimiento - Adquirir los productos a precios justos pero razonables; sin afectar la calidad de los mismos. - Coordinar con almacén para la programación de recepción de mercadería, así como el envió de devoluciones o traslado de materiales y productos terminados. - Dar servicio de outsourcing logístico a las empresas que forman parte de la alianza estratégica con Greenexport. - Determinar el costo de adquisición a fin de minimizar los costos operativos de su área. - Recepción de las solicitudes de requerimientos de usuarios internos los cuales deberán contar con el VB de la gerencia respectiva. - Asignar a los compradores los requerimientos de acuerdo a grupos de materiales. - Coordinar con jefe de distribución para recojo y consolidación de carga de materiales adquiridos. - Evaluación del avance del desempeño de los compradores a su cargo. Informar al gerente logístico sobre el trabajo realizado Autoridad La Jefatura de Abastecimientos tiene autoridad sobre el personal a su cargo así como para amonestar al personal subalterno en caso de incumplimiento de sus funciones. Título del Puesto: Comprador Gerencia: Departamento: Gerencia de Logística Abastecimientos Función Básica: Emitir órdenes de compra de acuerdo a los lineamientos establecidos por la gerencia de logística: precio, calidad y tiempo de entrega de sus necesidades Relaciones: Reporta a: La Gerencia Logística Supervisa a: NA Coordina con: Internamente con: Jefe de Abastecimientos Jefe de almacén Externamente con: Usuarios y proveedores. Funciones Secundarias: - Realiza el proceso de compras - Recepción e ingreso de facturas al sistema SAP - Realiza el trámite administrativo de la documentación. - Buscar fuentes de suministros alternativas y localizar nuevos productos y materiales - Realiza el seguimiento a las órdenes de compras, coordinando con los proveedores para la atención oportuna de las mismas. - Verificar que la cantidad y características de los bienes a adquirir estén adecuadamente definidos ; coordinando con los usuarios y el almacén - Participar en la toma de inventarios de los almacenes de la empresa. Título del Puesto: Jefe Departamento de Almacenes Gerencia: Logística Departamento: Almacén Función Básica: Elaborar Políticas para la adecuada inspección y recepción de los materiales e insumos diversos, así como su correcto registro en los sistemas de información en cuanto a códigos de material, cantidades y lotes. Relaciones: Reporta a: La Gerencia Logística Supervisa a: Almaceneros De materias Primas Almaceneros de Productos Terminados Coordina : Internamente con: Gerencia Logística Jefe de abastecimientos Jefe de distribución local Externamente con: Clientes y Proveedores de la Empresa. Funciones Secundarias: - Implementar sistemas de seguridad a fin de proteger los materiales bajo su custodia. - Coordinar con jefe de distribución para establecer programas de despacho. - Realizar actividades de control de stocks; asegurando la cantidad exacta, en el tiempo y lugar oportuno, sin sobrepasar la capacidad de la instalación del almacén. - Coordinar con compras para la programación de recepción de mercadería, así como el envió de devoluciones o traslado de materiales y productos terminados. - Realiza el correcto registro en el sistema de los materiales que ingresan a la empresa por ordenes de compra. - Realizar la planificación para la toma de inventarios, el cual se realiza en forma mensual. - Determinar el costo de almacenamiento a fin de minimizar los costos operativos del área. - Evaluar el desempeño del personal a su cargo. Autoridad La Jefatura de Almacenes tiene Autoridad sobre el Personal a su cargo así como para amonestar al personal subalterno en caso de incumplimiento de sus funciones. Título del Puesto: Control de Inventarios Gerencia: Logística Departamento: Almacén Función Básica: Ejecuta políticas de control de inventarios y reposición de stock ; así como el mantenimiento del catalogo de materiales. Relaciones: Reporta a: Jefe de Almacén Supervisa a: Almaceneros Fundo Almaceneros de Planta Coordina: Internamente con : Jefe de almacén Jefe de abastecimientos Externamente con : Usuarios Funciones Secundarias: - Administración física de los inventarios, en cuanto a los movimientos, la custodia en sí de los mismos y su mejor ubicación para el surtido. - Realiza el correcto registro en los sistemas de información en cuanto a códigos de materiales nuevos. - Seguimiento y verificación de consumo de materiales de acuerdo a los vales de salida debidamente visado por el área que lo solicita. - Realiza el requerimiento semanal de combustibles - Ejecuta políticas para control de inventarios y reposición de stock para evitar roturas y niveles por debajo del stock de seguridad. - Identificar materiales críticos para compra por reposición. - Elaborar plan de compras de materiales críticos. - Realizar pedidos de compra por reposición de materiales críticos. Autoridad El encargado de de Almacenes de materias primas tienen Autoridad sobre el Personal a su cargo así como para amonestar al personal subalterno en caso de incumplimiento de sus funciones. Título del Puesto: Almacenero de insumos en planta Gerencia: Departamento: Gerencia de Logística Almacén Función Básica: Recepción, verificación y despacho de los materiales e insumos diversos, así como su correcto registró en los sistemas de información en cuanto a códigos de material, cantidades y lotes. Relaciones: Reporta a: Almacenero de Insumos Supervisa a: NA Coordina: Internamente con : Almacenero de insumos Externamente con : NA Funciones Secundarias: - Recepción física de materiales remitida por parte del proveedor. - Mantener la documentación al día; así como el orden del almacén para la toma de inventarios - Verificar la calidad del producto a recepcionar coordinando con el área de aseguramiento de la calidad en caso de ser necesarios. - Despacho de materiales a los diferentes usuarios de la empresa. - Realiza el correcto registro en los sistemas de información en cuanto a códigos de material y cantidades consumidas por las áreas usuarias. - Surtir de insumos y materiales a las diferentes áreas de las unidades de negocio y de soporte, en las cantidades que son requeridas. - Informar al almacenero de insumos el aumento o disminución en los consumos de insumos críticos para reposición. - Coordinar el envió de material de planta a fundo - Abastecimiento de combustible a las diversas unidades de transportes de la empresa. - Participa en la toma de inventarios Título del Puesto: Almacenero de insumos en fundo Gerencia: Departamento: Gerencia de Logística Almacén Función Básica: Recepción, verificación y despacho de los materiales e insumos diversos, así como su correcto registró en los sistemas de información en cuanto a códigos de material, cantidades y lotes. Relaciones: Reporta a: Almacenero de Insumos Coordina: Internamente con : Almacenero de Insumos Externamente con : NA Funciones Secundarias: - Recepción física de materiales remitida por el encargado de almacén de insumos en planta y/o por parte del proveedor. - Registro de ingreso y salidas de materiales en sistema auxiliar, cuya información es ingresada al SAP. - Surtir de insumos y materiales a las diferentes áreas de las unidades de negocio y de soporte, en las cantidades que son requeridas. - Despacho de materiales a los diferentes usuarios. - Participa en la toma de inventarios Título del Puesto: Almacenero de productos terminados Gerencia: Departamento: Gerencia de Logística Almacén Función Básica: Ejecución de políticas para la recepción, identificación, contabilización y administración física de los inventarios de producto terminado de acuerdo a normas de calidad establecidas por la empresa Relaciones: Reporta a: La Gerencia Logística Coordina: Internamente con : Jefe de almacén Almacenero de insumos Externamente con : Planificación y control de producción Producción Funciones Secundarias: - Definición y ejecución de políticas de control de avance de producción de pedidos de clientes - Coordina con distribución para garantizar el cumplimiento de fechas de embarque a fin de alcanzar y de mantener un adecuado nivel de servicio al cliente - Coordinar con el jefe de comercio para la programación de despacho y utilización de la capacidad de los vehículos asignados para esta función, en coordinación con el área de comercio exterior. - Definición y ejecución de políticas y procedimientos para la recepción y entrega de pedidos de los productos terminados hacia el extranjero de acuerdo a los contratos y/o pedidos de los clientes. - Preparación de producción terminada para despacho asignando el etiquetado, embalajes necesarios a los productos terminados. - Recepción física de productos terminados - Registro de productos terminados en sistema SAP - Despacho de producto terminado. - Realiza la programación y ejecución de la toma de inventarios de productos terminados Título del Puesto: Jefe de distribución local Gerencia: Departamento: Gerencia de Logística Distribución Función Básica: Definir el medio de transporte a utilizar de a cuerdo con la naturaleza, cantidad y necesidad de entrega. Relaciones: Reporta a: La Gerencia Logística Supervisa a: Choferes Coordina : Internamente con : Gerencia Logística Jefe de abastecimientos Jefe de Almacenes Externamente con : Ventas Funciones Secundarias: - Definición y ejecución un programa diario de utilización de las unidades de transporte tanto de conservas como de fresco en el recojo de materiales e insumos a su regreso a planta. - Verificar la carga a despachar de acuerdo al packing list. - Realizar el seguimiento de unidades a fin de garantizar la entrega oportuna de pedidos. - Coordinar con jefe de abastecimientos para recojo y consolidación de carga de materiales adquiridos. - Coordina con el jefe de PCP el programa de despacho de contenedores. Autoridad La Jefatura de Distribución tiene autoridad sobre el personal a su cargo así como para amonestar al personal subalterno en caso de incumplimiento de sus funciones. ANEXO 7 : FORMATO PARA INSCRIPCION DE PROVEEDORES FORMATO 1 GREENEXPORT GERENCIA LOGISTICA REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE COMO PROVEEDORES 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DIRIGIDA AL GERENTE DE LOGISTICA 2. LLENAR FICHA DE SOLICITUD PARA INSCRIPCION DE PROVEEDOR 3. RELACION DE MATERIALES QUE PROVEEN 4. DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA 5. COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE SU REPRESENTANTE Y/O REPRESENTANTES LEGALES 6. ADJUNTAR LISTA DE PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECE 7. ADJUNTAR CATALAGOS DE SU EMPRESA (SI LO TUVIERA) * Presentar toda la documentacion en un file GREENEXPORT SA GERENCIA LOGISTICA SOLICITUD PARA INSCRIPCION DE PROVEEDORES INFORMACION DEL SOLICITANTE Fecha Area Cargo Nombre y Apellidos Correo (Outlook) DPTO. DE LOGISTICA SECRETARIA INFORMACION DE LA EMPRESA Naturaleza No. RUC 1.- Natural 2.- Jurídica 3.- No Domiciliaria * Para Naturaleza : Natural Nombres Paterno Materno sexo 2er Nombre 1er Nombre F M Ocupacion Estado Civil * Soltero / Casado / Divorciado / Viudo / Conviviente Lugar de Nacimiento Fecha Nacimien SANTIAGO DE CAO ASCOPE LA LIBERTAD PERU No.Telefono No. Fax Razon Social Siglas Direccion Vía Nombre Distrito Provincia No. interior Zona Descripción de la zona Departamento Zona : Urbanización / Pueblo Joven / Unidad Vecinal / Conjunto Vecinal / Conjunto habitacional / Asentamiento Humano / Cooperativa / Residencial / Zona Industrial / Grupo / Caserio / Anexo Pais Pag Web Nivel Comercial Via : Avenida / Jirón / Calle / Pasaje / Alameda / malecon / Ovalo / Parque / Plaza / Carretera / Block-Manzana *Fabricante * Distribuidor * Servicios Cuentas Tipo de cuenta No. Cuenta Nombre * Ahorros * Cuenta Corriente Banco Moneda Tipo de cuenta No. Cuenta Nombre Banco Moneda Tipo de cuenta No. Cuenta Nombre * Ahorros * Cuenta Corriente Banco Moneda INFORME PAGOS Repres. Legal : Cargo Nombre y Apellid No.Telefono Direc No. Email. Nombre Telefono E-mail Anexo Ciudad Tipo * Tipo : Oficina/ Domicilio / Celular / Nextel Anexo Ciudad Tipo * Tipo : Oficina/ Domicilio / Celular / Nextel Contacto : Cargo Nombre y Apellid No.Telefono Direc No. Email. Descripción de los Productos que distribuye y/o el Servicio que brinda. Observaciones : Nota : Si adjunta documentacion (Marque con una X ) Proveedor de Servicio o Material Critico para la Calidad (Marque con una X) SI SI NO NO Firma Autorizada Firma Solicitante FORMATO 2 ANEXO 8 : GIROS DE COMPRA VS POSICIONAMIENTO DE ABASTECIMIENTO Nª_G rupo 15 13 21 7 12 52 2 28 38 9 5 34 31 25 3 54 23 48 43 14 24 55 16 10 36 17 20 57 56 44 26 27 33 37 53 30 35 4 47 50 6 39 46 22 8 42 29 18 41 45 51 1 32 49 11 40 19 Giro de compra Fertilizantes Equipo de Riego Insecticidas y Pesticidas Combustible Envases Semillas Abonos Naturales Embalaje Materiales ydeequipos para crianza de animales Control ArticulosdedePlagas seguridad industrial Materiales Electricos Materiales Construccion Lubricantes Alambres y mallas Tubos y accesorios de PVC Insumos RepuestosProducción Mantenimiento Vehiculos Pinturas y accesorios Ferreteria Llantas y accesorios Tubos y accesorios metalicos Filtros Desinfectantes Materiales y accesorios de limpieza Formatos Pre-Impreso Herramientas y utensilios Valvulas y accesorios Utiles de Escritorio Planchas y perfiles Mangueras y accesorios Maquinarias y equipos Materiales de transmisión y equipos de Computo Soldaduras y accesorios Cerradoras Materiales para Esterilizado y Codificado Alimento vacuno Repuestos Mantenimiento planta Rodamientos y accesorios Baterias Medicinas y vitaminas Refrigerantes Instrumentación Comunicación y accesorios Perneria y accesorios Materiales Caldero Gases Pegamentos Reactivos de laboratorio Rodenticidas Abarrotes materiales de laboratorio Retenes y sellos Empaquetaduras Muebles y artefactos Grasera Total general Monto % Total % Consumos Consumo Acumul. Inversion 3,190,898.36 28.36% 28.36% Alto 1,901,506.84 16.90% 45.25% Alto 1,774,051.52 15.77% 61.02% Alto 1,406,065.07 12.49% 73.51% Alto 467,550.96 4.15% 77.67% Alto 429,723.83 3.82% 81.49% Alto 382,330.00 3.40% 84.88% Bajo 316,968.94 2.82% 88.77% Bajo 141,820.92 1.26% 90.03% Bajo 119,962.90 1.07% 91.10% Bajo 92,150.35 0.82% 91.91% Bajo 86,170.88 0.77% 92.68% Bajo 62,174.32 0.55% 93.23% Bajo 61,379.77 0.55% 93.78% Bajo 60,377.32 0.54% 94.31% Bajo 58,650.70 0.52% 94.84% Bajo 54,542.60 0.48% 95.32% Bajo 53,599.30 0.48% 95.80% Bajo 48,068.20 0.43% 96.22% Bajo 44,701.74 0.40% 96.62% Bajo 41,429.31 0.37% 96.99% Bajo 40,522.84 0.36% 97.35% Bajo 38,839.87 0.35% 97.69% Bajo 26,101.99 0.23% 97.93% Bajo 24,325.89 0.22% 98.14% Bajo 22,212.61 0.20% 98.34% Bajo 21,950.82 0.20% 98.53% Bajo 19,348.38 0.17% 98.71% Bajo 17,100.28 0.15% 98.86% Bajo 11,842.19 0.11% 98.96% Bajo 11,539.96 0.10% 99.07% Bajo 10,282.97 0.09% 99.16% Bajo 9,749.68 0.09% 99.24% Bajo 9,100.60 0.08% 99.33% Bajo 7,917.47 0.07% 99.40% Bajo 7,525.70 0.07% 99.46% Bajo 7,359.80 0.07% 99.53% Bajo 6,948.64 0.06% 99.59% Bajo 6,175.03 0.05% 99.64% Bajo 6,086.27 0.05% 99.70% Bajo 5,132.89 0.05% 99.74% Bajo 4,919.72 0.04% 99.79% Bajo 3,661.35 0.03% 99.82% Bajo 2,971.89 0.03% 99.85% Bajo 2,966.80 0.03% 99.87% Bajo 2,468.64 0.02% 99.90% Bajo 2,364.74 0.02% 99.92% Bajo 1,866.02 0.02% 99.93% Bajo 1,281.14 0.01% 99.94% Bajo 1,273.69 0.01% 99.96% Bajo 1,122.74 0.01% 99.97% Bajo 1,019.20 0.01% 99.97% Bajo 903.44 0.01% 99.98% Bajo 718.32 0.01% 99.99% Bajo 598.38 0.01% 99.99% Bajo 361.40 0.00% 100.00% Bajo 254.23 0.00% 100.00% Bajo 11,132,939.41 Riesgo Bajo Bajo Alto Alto Alto Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Posicionam. Palanca Palanca Estrategico Estrategico Estrategico Palanca Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Operacional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Operacional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional ANEXO 9 : DETALLE DE LA CATEGORIZACION DE PROVEEDORES % Total %acumu Monto lado Monto 10.35% 10.35% Alto 10.28% 20.63% Alto 8.51% 29.13% Alto 8.34% 37.47% Alto 6.76% 44.23% Alto 6.38% 50.61% Alto 4.14% 54.75% Alto 3.48% 58.24% Alto 3.39% 61.63% Alto 2.81% 64.43% Alto 1.55% 65.98% Alto 1.45% 67.43% Alto 1.41% 68.84% Alto Importan Alto Bajo Alto Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo CATEGORIA SOCIO COMPETITIVO SOCIO COMPETITIVO COMPETITIVO SOCIO COMPETITIVO COMPETITIVO SOCIO COMPETITIVO COMPETITIVO COMPETITIVO COMPETITIVO Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Alto Bajo Bajo Alto Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo COMPETITIVO COMPETITIVO SOCIO COMPETITIVO SOCIO COMPETITIVO COMPETITIVO COMPETITIVO COMPETITIVO COMPETITIVO COMPETITIVO COMPETITIVO 0.67% 80.99% Alto Bajo COMPETITIVO 48,773.85 0.58% 81.57% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional 46,084.50 0.55% 82.12% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Palanca 45,374.28 43,857.00 43,055.67 0.54% 0.52% 0.51% 82.66% Bajo 83.18% Bajo 83.69% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 40,036.16 39,715.33 36,217.50 36,096.32 35,995.45 35,936.18 35,022.44 0.47% 0.47% 0.43% 0.43% 0.43% 0.43% 0.41% 84.16% 84.63% 85.06% 85.49% 85.91% 86.34% 86.75% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional 33,710.06 33,370.18 0.40% 0.40% 87.15% Bajo 87.55% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 29,628.23 0.35% 87.90% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional 29,172.00 25,469.40 0.35% 0.30% 88.25% Bajo 88.55% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Operacional Transaccional Estrategico 24,819.23 24,573.98 23,923.52 0.29% 0.29% 0.28% 88.84% Bajo 89.13% Bajo 89.42% Bajo Alto Bajo Alto DESARROLLO PRESCINDIBLE DESARROLLO Transaccional Transaccional 23,100.00 23,100.00 0.27% 0.27% 89.69% Bajo 89.96% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 21,353.13 0.25% 90.22% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 20,797.56 20,641.50 20,289.05 20,260.07 0.25% 0.24% 0.24% 0.24% 90.46% 90.71% 90.95% 91.19% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional 19,154.85 17,924.83 17,436.94 0.23% 0.21% 0.21% 91.42% Bajo 91.63% Bajo 91.83% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PROVEEDOR PRIMAX S.A EL ROCIO S.A BAYER S.A. FARMEX S A MOLINOS & CIA S.A. METALPREN S.A AMANCO DEL PERU S.A. SACOS DEL SUR S.A. OWENS-ILLINOIS PERU S.A CORPORACION MISTI S.A. CORSUN S.A.C. PALLETS & PACKING E.I.R.L. CORPORACION LITEC SAC Posicionamiento Monto 873,246.00 Estrategico 867,759.85 Palanca 718,057.49 Estrategico 703,840.63 Palanca 570,551.95 Palanca 538,564.92 Estrategico 349,404.20 Palanca 294,030.00 Transaccional 286,194.15 Estrategico 236,936.47 Palanca 130,667.66 Palanca 122,379.39 Transaccional 118,730.70 Transaccional INVERSIONES TABERNACULO S.A.C. PROCAMPO SA SAN MIGUEL INDUSTRIAL SA REACTIVOS MINEROS S.A.C. FARMAGRO S.A. FABRICA DE ENVASES S.A SQM PERU S.A. NICOLL PERU S.A. ASERRADERO EL TIGRILLO S.A.C. AMERICAN ROUTE S.A.C. DISTRIBUIDORA ROMERO S.R.L. CENTRO PAPELERO S.A.C. INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA CEDA NEGREIROS VALVERDE FANNY MARIBEL INTERNATIONAL CHEMICAL PRODUCTS S.A TORRES ESCOBEDO JESUS ENRIQUE HARD ANGLES S.A.C. SERVICENTRO GRAN CHIMU S.R.L. IMPRENTA EDITORA GRAFICA REAL S.A.C FERRETERIA Y REPUESTOS S.R.L. LATINO POLIPROPILENO S.A PUNTA ROMA & CO E.I.R.L. MADERERA SAN LORENZO S.A.C. IMPRENTA MASTERGRAPH S.A. TULIPAN REAL SAC ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL S INVERSIONES EMMANUEL E.I.R.L. FLORIAN MURRUGARRA RONALD EVER INVERSIONES Y SERVICIOS FORESTALES CARTOTEK S.A. COMERCIALIZADORA LUBRICOM S.A. CROSLAND TECNICA S A CROPSA S.A.C. SOCIEDAD FEDERICO URANGA S R LTDA YNG SOLUTIONS S.A.C. SAAVEDRA VARGAS SALOMON ESTEBAN ORGANIZACION NEGOCIOS GENERALES S.A MATHIESEN PERU S.A.C. REGIANZ S.C.R.L. JR DISTRIBUIDOR E I R L CONDUCTORES Y CABLES DEL PERU SAC INVERSIONES SANTA MONICA SRL PRODTAPIZ S.R.L. Transaccional Transaccional Estrategico Palanca Estrategico Transaccional Palanca Palanca Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 112,536.20 106,089.89 105,546.18 96,985.28 87,196.92 75,243.30 68,640.00 67,445.00 65,461.32 62,771.51 61,840.47 59,439.93 1.33% 1.26% 1.25% 1.15% 1.03% 0.89% 0.81% 0.80% 0.78% 0.74% 0.73% 0.70% 70.17% 71.43% 72.68% 73.83% 74.86% 75.75% 76.56% 77.36% 78.14% 78.88% 79.62% 80.32% Transaccional 56,958.90 Transaccional IMPORTACIONES CORALY E.I.R.L. DANPER TRUJILLO S.A. FRIO AEREO ASOCIACION CIVIL DURMAN ESQUIVEL PERU S.A. REPSOL - YPF COMERCIAL DEL PERU S.A CARRASCO CASTREJON CECILIO PIMENTEL SEVILLA ALFREDO MATEO HIDROCHEMICAL INDUSTRIAL S.R.L INDUSTRIAL COMERCIAL SANTA ADELAIDA ARAUJO IZIQUE DIANA AYDEE JORVEX Y COMPAÑIA S.R.L QUIPAN YPARRAGUIRRE ANA RAQUEL PROCESOS TEXTILES E.I.R.L. SERDISVEN SRL TECHNOLOGY PAINTS SRL CIPSUR E.I.R.L. FARRO BARAHONA MIGUEL ESTUARDO CUSA S.A. GUILLERMO WONG J.E.I.R.L. TIPONET S.A.C. FILM PACK S.A.C. BENITES RODRIGUEZ WILDER RONAL NORLLANTAS OLANO S.A.C. EMPRESA COMERCIAL Y DE SERVICIOS MI COLD IMPORT S.A. PRODUCTOS PECUARIOS SAC AGRICOLA PUERTO MORIN S.A.CAGRO M NOLTEC SAC CONSORCIO FERRETERO S.A. SEGGASA QUIMPAC S.A.-EX-QUIICA DEL PACIFICO COMPU SERVIS K&V S.A.C. PISAPIG'S S A CEDANO VALVERDE LEONCIO DIMATICO LIMA S.A.C. NATURAGRO E.I.R.L FERRETERIA LORITO S.A. GARCIA REBAZA MANUEL ENRIQUE MANUFACTURAS INDUSTRIALES DEL CAUCH INDUSTRIAL CARTONERA Y PAPELERA S.A SERVICIOS Y FORMULACIONES INDUSTRIA VID AGRO S.A.C. INGENIERIA EN ARTES GRAFICAS S.A.C. GUTIERREZ HUAMAN MERY DIAZ PULIDO YSABEL MANUFACTURERA DE PAPELES Y CARTONES CONFECCIONES VALENCIA EIRLTDA INGENIERIA EN CARTONES Y PAPELES MADERERA LOS ROBLES S.R.L. ASOCIACION DE AGRICULTORES AGROEXPO Transaccional Transaccional Transaccional Palanca 17,417.24 17,216.40 16,293.75 15,784.07 0.21% 0.20% 0.19% 0.19% 92.04% 92.24% 92.44% 92.62% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Estrategico Transaccional 15,347.75 13,369.31 0.18% 0.16% 92.81% Bajo 92.96% Bajo Alto Bajo DESARROLLO PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional 13,086.18 12,656.84 0.16% 0.15% 93.12% Bajo 93.27% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional 12,505.12 12,181.40 12,088.20 0.15% 0.14% 0.14% 93.42% Bajo 93.56% Bajo 93.71% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Operacional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 11,586.85 11,278.08 11,078.37 10,327.45 10,115.51 0.14% 0.13% 0.13% 0.12% 0.12% 93.84% 93.98% 94.11% 94.23% 94.35% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo DESARROLLO PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Operacional Transaccional Transaccional Palanca Transaccional 9,921.93 9,850.50 9,824.40 9,775.69 9,768.00 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 0.12% 94.47% 94.58% 94.70% 94.82% 94.93% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo DESARROLLO PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Operacional Transaccional 9,720.00 9,278.81 0.12% 0.11% 95.05% Bajo 95.16% Bajo Alto Bajo DESARROLLO PRESCINDIBLE Transaccional Operacional Operacional 8,991.76 8,651.18 8,078.74 0.11% 0.10% 0.10% 95.26% Bajo 95.37% Bajo 95.46% Bajo Bajo Alto Alto PRESCINDIBLE DESARROLLO DESARROLLO Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 8,058.60 7,987.87 7,822.56 7,728.80 0.10% 0.09% 0.09% 0.09% 95.56% 95.65% 95.74% 95.84% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 7,667.55 7,562.83 7,511.39 7,510.73 7,425.00 7,305.15 7,276.97 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 95.93% 96.02% 96.11% 96.19% 96.28% 96.37% 96.46% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Operacional 6,903.05 0.08% 96.54% Bajo Alto DESARROLLO Transaccional 6,847.50 0.08% 96.62% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional 6,637.29 0.08% 96.70% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Estrategico Transaccional 6,495.89 6,493.08 0.08% 0.08% 96.77% Bajo 96.85% Bajo Alto Bajo DESARROLLO PRESCINDIBLE Transaccional Estrategico Estrategico 6,468.00 6,376.08 6,075.00 0.08% 0.08% 0.07% 96.93% Bajo 97.00% Bajo 97.07% Bajo Bajo Alto Alto PRESCINDIBLE DESARROLLO DESARROLLO Transaccional 6,065.40 0.07% 97.15% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional 6,007.98 0.07% 97.22% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional 5,715.86 5,500.00 0.07% 0.07% 97.29% Bajo 97.35% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Estrategico 5,294.16 0.06% 97.41% Bajo Alto DESARROLLO LLAJARUNA CALDERON ANGEL KONIL S.A. T Y V INDUSTRIAL S.A.C. SUMINISTROS QUIMICOS DEL NORTE EIRL Transaccional Transaccional Transaccional 5,285.87 5,247.54 5,154.27 0.06% 0.06% 0.06% 97.48% Bajo 97.54% Bajo 97.60% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 4,998.39 0.06% 97.66% Bajo Bajo PRESCINDIBLE ALFA PVC S.A.C. - IMPORTADORES BATILANA INTERNACIONAL S.A.C. GIRON HERRERA ANA SOFIA SALAZAR AVELLANEDA OSWALDO FERNANDO CARRASCO TERRONES DAVID ANTONIO YAMILET E.I.R.L. PROBINSE TRUJILLO S.A.C. Palanca Operacional Transaccional 4,708.92 4,687.62 4,620.00 0.06% 0.06% 0.05% 97.71% Bajo 97.77% Bajo 97.82% Bajo Bajo Alto Bajo PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE Transaccional 4,620.00 0.05% 97.88% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional 4,595.00 4,568.83 4,536.86 0.05% 0.05% 0.05% 97.93% Bajo 97.99% Bajo 98.04% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE TERMOENCOGIBLES DEL PERU S A NUTRIMENTOS TRUJILLO S.R.L. TOMAS F MORO S A TECNOPEC S.A.C CARTONES VILLA MARINA S.A. DISTRIBUIDORA MOVIZA S.R.L. MADERERA MERINO & GUTIERREZ S.A.C EQUIPAMIENTOS Y SUMINISTROS SAC D'IONS S.R.LTDA. EL ROCIO AGRICOLA S.A. DEL CARPIO VIDAL SACOS E.I.R.L MONTANA S.A. SULLAIR DEL PACIFICO S.A. NOR OIL SAC ALICORP S.A. GENETICA DE AVANZADA S.A.C. A.SOLANO & CIA.SRLTDA. BERMAD PERU S.A.C. LARSSON TUPHOLME PETER ARNOLD RODRIGUEZ ROSADO SANTIAGO GUILLERMO EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A ACUR S.A. Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 4,392.30 4,356.33 3,956.70 3,847.57 3,738.14 3,561.35 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.04% 0.04% 98.09% 98.15% 98.19% 98.24% 98.28% 98.32% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 3,520.00 0.04% 98.37% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Palanca Transaccional Operacional Transaccional Transaccional Operacional Transaccional Operacional Palanca 3,327.06 3,246.77 3,195.26 3,128.40 3,094.48 3,055.04 3,000.29 2,945.00 2,916.30 2,869.35 2,821.50 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 98.41% 98.44% 98.48% 98.52% 98.56% 98.59% 98.63% 98.66% 98.70% 98.73% 98.76% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Alto Bajo Alto Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE Transaccional 2,733.72 0.03% 98.80% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional 2,691.92 0.03% 98.83% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Palanca 2,689.08 2,638.35 0.03% 0.03% 98.86% Bajo 98.89% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE GUARNIZ AGUILAR SONIA CAROLINA SOCIEDAD AGRICOLA VIRU S.A. NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES OHMI IMPORT S.A. COPY VENTAS S.R.L. INVERSIONES JORDIE S.A. AGROGENETICA S.A.C NEGOCIACION ANDINA S.A.C. IZOO S.A. PROMOTORES ELECTRICOS S A EQUIPOS MECANICOS S.A. KURESA S.A. REPRESENT COMERCIALES DEL NORTE SRL LA CASA DE LAS BATERIAS Y ACCESORIO NEGOCIOS E INVERSIONES NAVE & VALSA PINEDO RIOS MANUELITA SERVIMAQ DIVERSAS S R L Transaccional Transaccional 2,526.05 2,475.00 0.03% 0.03% 98.92% Bajo 98.95% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Operacional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 2,449.79 2,349.86 2,316.82 2,306.80 2,290.00 2,153.48 2,148.57 2,118.07 2,068.61 2,037.78 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.02% 0.02% 98.98% 99.01% 99.03% 99.06% 99.09% 99.11% 99.14% 99.17% 99.19% 99.21% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 1,967.74 0.02% 99.24% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional 1,861.35 0.02% 99.26% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional 1,847.46 1,830.35 1,769.23 0.02% 0.02% 0.02% 99.28% Bajo 99.30% Bajo 99.32% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE INGENIERIA DE SISTEMAS INDUSTRIALES JL CLAUDIMAR CONTRATISTAS Y SERVICI IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES H CONSORCIO ELECTRICO E & J.S.A.C. REPRESENT.AGROPECUARIAS SANTA LUCIA TRIMAFOR S.A.C GRAFICA INDUSTRIAL SRL EUROTUBO S.A.C. FULL MAQUINARIAS S.A. MANNUCCI DIESEL S.A FERRETERIA ELECTRO FERRO CENTRO S.A TERAN GORDILLO BETHY RUTH PEREZ ASSEO LUIS MIGUEL DIVETSA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS M. ALO SECLEN ROSAS SANTIAGO GUANTES & GUANTES S.A. METROLOGIA E INGENIERIA LINO S.A.C. SH Y ASOCIADOS S.A. INVERSIONES GENERALES RODRIGUEZ EIR MESSER GASES DEL PERU S.A.C. PROSAC S.A PHARTEC S.A.C. INCONTROL & SISTEMAS EIRL CENTRO PAPELERO DE NORTE S.A. AZOCHEM PERU S.A.C. DEKATEC S.A.C. ARENERA JAEN S.A.C. (AJSA) HUEMURA REPRESENTACIONES S.R.L. G M S NEGOCIOS INDUSTRIALES S.A. ALJOP S.A. CHENG MIRANDA JOSE FERNANDO VISION SRL INDUSTRIAL CONTROL'S S.A.C. IMPORTADORA DE RODAMIENTOS S.A. CORPORACION SEALER'S S.A. ASESORIA Y SERVICIOS FERRETEROS S.R INVERSIONES WORLD IMPORT S.A. COPLASTIC S.R.L. AZAHUANCHE AZABACHE MARIA CARRASCO TERRONES EDUARDO RAFAEL Transaccional 1,744.05 0.02% 99.34% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional 1,733.78 0.02% 99.37% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional 1,638.45 0.02% 99.38% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional 1,587.60 0.02% 99.40% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Palanca Transaccional Transaccional 1,584.24 1,506.72 1,478.40 1,458.53 1,437.68 1,432.86 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 99.42% 99.44% 99.46% 99.47% 99.49% 99.51% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional 1,307.63 1,205.21 1,197.90 0.02% 0.01% 0.01% 99.52% Bajo 99.54% Bajo 99.55% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 1,157.64 0.01% 99.57% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional 1,127.30 1,092.44 1,072.50 0.01% 0.01% 0.01% 99.58% Bajo 99.59% Bajo 99.61% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional 1,056.00 1,049.40 0.01% 0.01% 99.62% Bajo 99.63% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Estrategico Transaccional 1,030.25 1,018.00 1,003.20 997.92 990.00 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 99.64% 99.65% 99.67% 99.68% 99.69% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 970.60 801.90 768.67 760.51 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 99.70% 99.71% 99.72% 99.73% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 752.93 0.01% 99.74% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional 749.60 741.84 0.01% 0.01% 99.75% Bajo 99.76% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional 710.09 684.03 683.10 0.01% 0.01% 0.01% 99.76% Bajo 99.77% Bajo 99.78% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional 668.38 660.00 0.01% 0.01% 99.79% Bajo 99.80% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 650.85 0.01% 99.80% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional 645.38 633.60 629.41 0.01% 0.01% 0.01% 99.81% Bajo 99.82% Bajo 99.83% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 626.50 0.01% 99.83% Bajo Bajo PRESCINDIBLE AGRO GANADO INDUSTRIAS Y SERVICIOS QUIMVAC EIRL BUSTAMANTE SANCHEZ GLADYS ESTHER IMPORTAC.Y REPRESENT.SAN JORGE S.A. ANTECO R.I.S.A.C. OTANI ZAVALA SANDRA IVONNE VERA RODRIGUEZ WILBER ALBERTO LIMPIEZA E INSUMO INDUSTRIAL S.R.L. AGROIMEX S.A.C. PROMOTORA SUR AMERICA S.A. REPARAC.Y PROVEED.GRALES E.I.R.L SERVICIOS DIVERSOS VALDIVIA S.R.L NIQUIN COLLAVE PEDRO RAUL JON PEREZ JUAN ESTEBAN YMYS ELECTRONICS S.A. QUIMICA SUIZA S.A. CORPORACION CIENTIFICA S.R.L. ALIVET PERU S.A.C. DE LA CRUZ BURGOS GABY ALELI SUMNISTROS INDUSTRIALES SAC ACRIMSA COMERCIAL S.A CABRERA CALDERON SEGUNDO CESAR INTECO ING. S.A. IRRIGACIONES SAC ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS S.A. SANIDAD AGROPECUARIA SAC Transaccional Transaccional 620.57 613.40 0.01% 0.01% 99.84% Bajo 99.85% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 612.15 0.01% 99.86% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional 602.91 556.48 515.79 0.01% 0.01% 0.01% 99.86% Bajo 99.87% Bajo 99.88% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 466.45 0.01% 99.88% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Palanca Transaccional 464.91 432.30 429.00 0.01% 0.01% 0.01% 99.89% Bajo 99.89% Bajo 99.90% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 420.17 0.00% 99.90% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Estrategico Transaccional Transaccional Operacional Transaccional Transaccional 415.80 383.16 363.00 345.63 343.20 331.93 315.97 313.20 309.55 257.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.91% 99.91% 99.92% 99.92% 99.92% 99.93% 99.93% 99.94% 99.94% 99.94% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Bajo Alto Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Palanca 254.25 254.10 254.10 0.00% 0.00% 0.00% 99.94% Bajo 99.95% Bajo 99.95% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional 247.50 246.32 0.00% 0.00% 99.95% Bajo 99.96% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE CIUDAD AREVALO ROGER EDUARDO LUINCE TRADING COMPANY S.A. SONYC ELECTRONICS EIRL A & H PERU IMPORT S.A.C. ALBIS S.A. FULL COLOR S.A.C. LOPEZ NIÑO MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESCAMILO BENIGNA ALTAGRAC MATERIALES Y ACCESORIOS INOXIDABLES RUIZ CISNEROS LUIS ALBERTO VERA GASCO SANTOS C BRANIF PERU S.A.C Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 231.90 226.09 215.99 208.20 204.08 195.00 183.63 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.96% 99.96% 99.96% 99.97% 99.97% 99.97% 99.97% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Estrategico 170.50 0.00% 99.98% Bajo Alto DESARROLLO Transaccional Estrategico Transaccional Transaccional 168.30 168.07 153.34 128.70 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.98% 99.98% 99.98% 99.98% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Bajo PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PROVEEDORES ASOCIADOS S.R.L. ANTON ESCOBAR JOSE CONRADO DIAZ CAMACHO SEGUNDO JUAN Transaccional Estrategico Transaccional 118.80 109.24 105.00 0.00% 0.00% 0.00% 99.98% Bajo 99.99% Bajo 99.99% Bajo Bajo Alto Bajo PRESCINDIBLE DESARROLLO PRESCINDIBLE ORTIZ BOBADILLA LUCIANO JUNIOR CORPORACION WORLD IMPORT EIRL FERRETERIA FIVCO SRL ROSSETTI S.A.C. COMPUTER EXPERT PROJECT SAC R Y L PARQUETERA E.I.R.L. MAGSA EIRL COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL S.A.C Transaccional 100.84 0.00% 99.99% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 96.64 88.56 80.85 77.62 76.05 75.63 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% 99.99% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Estrategico 68.97 0.00% 100.00% Bajo Alto DESARROLLO ENCOMENDEROS PEREZ FELIX FREDY LOYOLA MUNOZ JUDITH ROXANA AGA S.A. PROVEEDORA DE BIENES Y SERV. S.R.L. LOU HANASISA MARINA ELENA CORPORACION ELECTRONICA DEL SUR S.R PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA LIBERTEÑA MEZA MENDOZA JOSE LUIS COSTANA SAC NEGOCIOS E INVERSIONES REYDICH E.I. LEON BALLARDO JESUS MANUEL MORENO AVALOS LEONCIO QUIMICARIVAS SAC HIPERMERCADOS TOTTUS S.A Transaccional Transaccional Transaccional 63.00 47.90 43.56 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% Bajo 100.00% Bajo 100.00% Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional 42.85 42.02 0.00% 0.00% 100.00% Bajo 100.00% Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE Transaccional 39.08 0.00% 100.00% Bajo Bajo PRESCINDIBLE Operacional Estrategico Transaccional 32.50 30.26 18.50 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% Bajo 100.00% Bajo 100.00% Bajo Alto Alto Bajo DESARROLLO DESARROLLO PRESCINDIBLE Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional Transaccional 15.55 10.50 8.00 6.72 2.94 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE PRESCINDIBLE 8,440,673 Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo