PPAS 2016.pdf KAB KENDAL

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2016 NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 050.2.5/051/IX/2015 NOMOR : 050.2.5/0643/DPRD TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Drs. KUNTO NUGROHO HP, M.Si. Jabatan Alamat Kantor : : Pj. Bupati Kendal Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kendal. 2. a. Nama Jabatan Alamat Kantor : : : H. SAKDULLAH MAS'UD, S.Sos., MH. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal b. Nama Jabatan Alamat Kantor : : : H. M.A. TAUFIQULLAH, ST. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Jl. Soekarno Hatta No. 218 Kendal Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan PPAS akibat adanya kebijakan pemerintah, dapat dilakukan penambahan/pengurangan program serta pagu anggaran definitif, yang meliputi rencana Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, Prioritas ~i~ Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per Urusan dan SKPD, Plafon Anggaran Sementara Program, Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016. Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016. Kendal, 15 September 2015 Selaku, PIHAK PERTAMA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL Selaku, PIHAK KEDUA Cap ttd. Cap ttd. Drs. KUNTO NUGROHO HP, M.Si. H. SAKDULLAH MAS'UD, S.Sos., MH. WAKIL KETUA BUPATI KENDAL ttd. H. M.A. TAUFIQULLAH, ST. WAKIL KETUA ~ii~ DAFTAR ISI Nota Kesepakatan ..................................................................................... i Daftar Isi .................................................................................................. iii I. PENDAHULUAN .................................................................................. 1 II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ............................................................................................. 2 III. PRIORITAS BELANJA DAERAH ........................................................... 3 IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN ..................................... 4 A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan ... 4 B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan .... 6 C. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga ........................................... 216 V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH ...................................................... 217 VI. PENUTUP ............................................................................................ 218 ~iii~ PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN ANGGARAN 2016 I. PENDAHULUAN Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Sebagai tindak lanjut dari Kebijakan Umum APBD maka perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 dimaksudkan sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kendal dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai dasar acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. PPAS 2016 ~1~ ~ II. RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Kendal Tahun 2016, alokasi penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Kendal direncanakan sebesar Rp. 1.546.955.769.694. Sedangkan dari segi penerimaan pembiayaan, APBD Kabupaten Kendal pada tahun 2016 direncanakan sebesar Rp. 102.833.247.018,- sehingga total penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 1.649.789.016.712,-. Secara rinci, penerimaan pendapatan dan penerimaan pembiayaan Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut: NO URAIAN JUMLAH 1 2 3 PENDAPATAN DAERAH 1 1.546.955.769.694,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH Hasil Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 191.225.166.929,00 54.727.250.000,00 17.385.769.729,00 10.901.700.000,00 108.210.447.200,00 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 934.787.303.765,00 49.885.731.765,00 884.901.572.000,00 - 1 1 1 1 3 3 3 3 1 2 3 420.943.299.000,00 1.260.000.000,00 1 1 3 3 4 5 1 3 6 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Hibah Pemerintah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan dari Pemerintah 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 PENERIMAAN PEMBIAYAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya Penerimaan pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah (SKPD) Penerimaan Piutang Daerah Pencairan Dana Cadangan 102.833.247.018,00 102.685.214.018,00 148.033.000,00 - Total Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan PPAS 2016 87.848.856.000,00 257.595.341.000,00 74.239.102.000,00 1.649.789.016.712,00 ~2~ ~ III. PRIORITAS BELANJA DAERAH No. Prioritas 2016 1. Perbaikan Infrastruktur baik jalan, jembatan, pelabuhan maupun drainase 2. Pengembangan Perikanan dan Kelautan dengan meningkatkan produksi perikanan. Peningkatan pelayanan dasar Kesehatan bidang Kesehatan melalui peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, peningkatan cakupan BPJS. Peningkatan produktivitas pertanian dan jaringan irigasi dalam rangka mendukung kedaulatan pangan 3. 4 5. Penguatan Ekonomi Perdesaan dengan membentuk BUMDes, Bank Sampah, Pengelolaan Air Bersih 6. Gerakan Wajib Belajar Menuju 14 tahun Penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas Industri Rumahan dan Kapasitas UMKM 7 8 Mendorong Pengoperasionalan Kawasan Indutri Kaliwungu 9 Implementasi Perda ‘SUSU’ 10 PPAS 2016 Mendorong Operasional PLTU dan Pembangkit Listrik Micro Hydro SKPD Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Kesehatan, RSUD Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintah Desa,Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang, Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pendidikan, Bappeda, Bapermaspemdes Bappeda, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Bapermas BPMPT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bapermaspemdes, Kecamatan dan Desa Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM ~3~ ~ IV. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN A. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan NO Urusan / SKPD URUSAN WAJIB 1 Pendidikan 1.1 Dinas pendidikan 1.2 Akademi kebidanan 2 Kesehatan Plafon Anggaran Sementara (Rp) 512.578.946.700 52.042.050.000 46.500.000.000 5.542.050.000 142.691.502.800 2.1 Dinas kesehatan 30.000.000.000 2.2 RSUD dr. soewondo 79.885.000.000 2.6 Puskesmas 32.806.502.800 3 3.2 5 5.1 6 6.1 7 7.1 8 Pekerjaan Umum Dinas bina marga, sumber daya air, energi dan sumber daya mineral Penataan Ruang 6.000.000.000 Perhubungan 13.1 14 14.1 15 15.1 16 16.1 17 17.1 4.000.000.000 4.000.000.000 Lingkungan hidup 3.500.000.000 Kependudukan dan catatan sipil 13 6.000.000.000 Dinas perhubungan 10 11.1 52.680.000.000 Perencanaan Pembangunan Badan lingkungan hidup 11 95.000.000.000 52.680.000.000 8.2 10.1 95.000.000.000 Dinas cipta karya dan tata ruang Badan perencanaan pembangunan daerah Dinas kependudukan dan catatan sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Sosial Dinas sosial Ketenagakerjaan Dinas tenaga kerja dan transmigrasi Koperasi dan usaha kecil menengah Dinas koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah Penanaman modal Badan penanaman modal dan perizinan terpadu Kebudayaan Dinas kebudayaan dan pariwisata 3.500.000.000 3.099.350.000 3.099.350.000 4.717.000.000 4.717.000.000 2.184.000.000 2.184.000.000 6.360.000.000 6.360.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 4.800.000.000 4.800.000.000 18 Kepemudaan dan olahraga 10.672.486.000 18.1 Dinas pemuda dan olahraga 10.672.486.000 Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri 4.252.841.700 19 19.1 Kantor kesatuan bangsa dan politik 2.172.841.700 19.3 Satuan polisi pamong praja 2.080.000.000 20 PPAS 2016 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm. Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Ket. 97.524.367.200 ~4~ ~ NO Urusan / SKPD Plafon Anggaran Sementara (Rp) 20.3 Sekretariat daerah 36.757.367.200 20.4 Sekretariat DPRD 19.600.000.000 20.5 Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah Inspektorat 18.472.000.000 20.7 2.400.000.000 20.10 Badan kepegawaian daerah 5.320.000.000 20.11 Kecamatan kota kendal 3.000.000.000 20.12 Kecamatan patebon 395.000.000 20.13 Kecamatan pegandon 404.000.000 20.14 Kecamatan weleri 392.000.000 20.15 Kecamatan gemuh 394.000.000 20.16 Kecamatan cepiring 400.000.000 20.17 Kecamatan kaliwungu 400.000.000 20.18 Kecamatan brangsong 394.000.000 20.19 Kecamatan boja 420.000.000 20.20 Kecamatan limbangan 445.000.000 20.21 Kecamatan singorojo 485.000.000 20.22 Kecamatan sukorejo 495.000.000 20.23 Kecamatan patean 465.000.000 20.24 Kecamatan pageruyung 461.000.000 20.25 Kecamatan plantungan 472.000.000 20.26 Kecamatan rowosari 407.000.000 20.27 Kecamatan kangkung 375.000.000 20.28 Kecamatan ringinarum 385.000.000 20.29 Kecamatan ngampel 403.000.000 20.30 Kecamatan kaliwungu selatan 20.31 Badan penanggulangan bencana daerah 21 21.1 22 22.1 25 25.1 26 26.1 1 1.1 2 1.3 6 6.1 Ketahanan Pangan 383.000.000 4.000.000.000 6.067.920.000 Badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa Komunikasi dan informatika Dinas komunikasi dan informatika Perpustakaan 6.067.920.000 7.756.549.000 7.756.549.000 2.232.000.000 2.232.000.000 998.880.000 Kantor perpustakaan dan arsip daerah 998.880.000 URUSAN PILIHAN 44.685.130.000 Pertanian 10.685.130.000 Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Perikanan dan Kelautan 10.685.130.000 28.000.000.000 Dinas Kelautan dan Perikanan 28.000.000.000 Perdagangan 6.000.000.000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan JUMLAH PPAS 2016 Ket. 6.000.000.000 557.264.076.700 ~5~ ~ B. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan No. 1. 2. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Lokasi Dinas Pendidikan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Dokumen surat Dinas menyurat korespondensi Pendidikan dinas Target Plafon Anggaran (Rp.) 12 Bulan 20.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional 22 unit kerja Dinas Pendidikan 12 Bulan 300.000.000 4 mobil, 15 sepeda motor Dinas Pendidikan 12 Bulan 200.000.000 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 22 Unit Kerja Dinas Pendidikan 12 Bulan 35.800.000 5. Penyediaan alat tulis kantor 22 unit kerja Dinas Pendidikan 12 Bulan 310.000.000 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 22 unit kerja Dinas Pendidikan 12 Bulan 100.000.000 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 12 Bulan 30.000.000 8. Penyediaan makanan dan minuman Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 12 Bulan 140.000.000 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah orang per kegiatan Dinas Pendidikan 12 Bulan 400.000.000 10. Penyediaan peralatan Tersedianya 25 Dinas 25 Unit Rak dan perlengkapan unit rak arsip Pendidikan Arsip kantor Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Tersedianya 2 Dinas 12 Bulan peralatan dan mesin (dua) unit Pendidikan kendaraan roda empat operasional dinas 3. 7. 1. 2. 3. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan PPAS 2016 80.000.000 1.615.800.000 800.000.000 22 unit kerja Dinas Pendidikan 12 Bulan 150.000.000 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 12 Bulan 200.000.000 ~6~ ~ No. Nama Kegiatan 4. Pengadaan aset gedung dan bangunan 5. Rehabilitasi sedang/berat gedung dan bangunan 6. Pengadaan aset tetap lainnya 1. 1. Sasaran Program/ Kegiatan UPTD Pendidikan SKB Kendal Target Plafon Anggaran (Rp.) UPTD Boja, UPTD Kangkung, UPTD Pegandon, UPTD Limbangan, UPTD Singorojo 5 Unit 3.100.000.000 Jln Raya Cepiring Gemuh , Kabupaten Kendal Dinas Pendidikan Kab. Kendal 1 Unit 290.000.000 Lokasi Pejabat 15 Unit Sep struktural di eda Motor Supra Xlingkungan 125 Dinas Pendidikan Kab. Kendal yang belum memperoleh fasilitasi kendaraan dinas Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan dan Aparatur Dinas Dinas 1 Keg pengembangan sumber Pendidikan Pendidikan daya manusia (SDM) Kabupaten Kendal Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Penunjang pelaksanaan pegawai Dinas 387 Org pekerjaan perkantoran Pendidikan 260.000.000 4.800.000.000 150.000.000 150.000.000 4.440.450.000 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran pegawai Dinas Pendidikan 108 Org 560.100.000 3. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur pegawai dinas pendidikan Dinas Pendidikan 91 Org 400.000.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Pendidikan Anak Usia Dini 1. Pengembangan Pendidik PAUD Dinas 40 Org kurikulum, bahan ajar Pendidikan dan model pembelajaran pendidikan ank usia dini 2. Pengembangan pendidik PAUD Dinas 40 Org pendidikan anak usia Pendidikan dini PPAS 2016 5.400.550.000 20.000.000 15.000.000 ~7~ ~ No. Nama Kegiatan 3. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (Hari Anak Nasional) Tk. Kabupaten Monitoring, evaluasi dan pelaporan 4. Sasaran Program/ Kegiatan siswa PAUD Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 720 Org 10.000.000 lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Kabupaten Kendal 138 Unit 15.000.000 Lokasi 5. Lomba Sekolah Sehat (LSS) lembaga PAUD Kabupaten Kendal 20 Unit 15.000.000 6. Sosialisasi Model Pembinaan Kepada PAUD Holistik Integratif Pendidik PAUD Dins Pendidikan Kab. Kendal 80 Org 25.000.000 7. Pembelajaran Wisata Edukasi siswa PAUD Kabupaten Kendal 200 Org 10.000.000 8. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini pendidik PAUD Dinas Pendidikan 30 Org 10.000.000 1. Sub Total Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Lomojari SMP terbuka sekolah Kabupaten 7 Unit Kendal 120.000.000 7.500.000 2. Bintek Kurikulum 2013 untuk SMP guru Dinas Pendidikan 50 Org 10.000.000 3. Pengembangan Kurikulum 2013 pendidik Dinas Pendidikan 40 Org 7.500.000 4. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (OSN SD/MI) siswa Dinas Pendidikan 160 Org 15.000.000 5. Lomba Siswa Berprestasi sekolah SMP/MTs Dinas Pendidikan 98 Unit 10.000.000 6. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (Lomba Bidang Studi dan PPAI) Festival Lomba Seni dan Satra Nasional Siswa SMP Lomba Perpustakaan SMP sekolah Dinas Pendidikan 98 Unit 7.500.000 sekolah Dinas Pendidikan 98 Unit 18.000.000 sekolah Kabupaten Kendal 98 Unit 8.000.000 9. LCC SD siswa Dinas Pendidikan 90 Org 12.000.000 10. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (Lomba Gugus TK/SD) gugus TK SD Kabupaten Kendal 92 Unit gugus 7.500.000 11. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (OSN SMP) sekolah Dinas Pendidikan 92 Unit 15.000.000 7. 8. PPAS 2016 ~8~ ~ Sasaran Program/ Kegiatan sekolah Target Plafon Anggaran (Rp.) Dinas Pendidikan 98 Unit 18.000.000 Dinas pendidikan Dinas pendidikan 1 Keg 50.000.000 Lomba Cerdas Cermat(LCC) SMP sekolah Kabupaten Kendal 98 Unit 10.000.000 15. Pembinaan Minat Bakat Kreatifitas Siswa (OOSN SD/MI) siswa Dinas Pendidikan 80 Org Siswa 15.000.000 16. Bimtek Guru Bimbingan Konseling Dalam Pembuatan Peta Pemetaan Siswa SMP Pengelolaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SD/SMP guru Bimbingan Karir Dinas Pendidikan 50 Org 10.000.000 Sekolah Kabupaten Kendal 1 Keg 10.000.000 Pengelolaan dan Verifikasi Pendirian Sekolah SD/SMP Lomba Sekolah Sehat SMP sekolah Kabupaten Kendal 1 Keg 8.000.000 sekolah Kabupaten Kendal 98 Unit 15.000.000 20. Lomba Sekolah Sehat SD sekolah Kabupaten Kendal 20 Unit 15.000.000 21. Pembinaan Minat Bakat siswa Dinas 40 Org dan Kreatifitas Siswa Pendidikan (Lomba Mocopat, tembang dolanan dan geguritan) Pembinaan Minat Bakat siswa SD/MI Dinas 160 Org dan Kreatifitas Siswa Pendidikan SD/MI Pelatihan kompetensi guru SMP Dinas 50 Org tenaga pendidik Pendidikan (Implementasi Kurikulum Tahun 2013) SMP Sub Total Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Pelatihan Penyusunan kepala sekolah, Dinas 93 Org Kurikulum guru Pendidikan No. Nama Kegiatan 12. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa (OOSN SMP) 13. Penunjang Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dasar 14. 17. 18. 19. 22. 23. 1. 2. Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) PPAS 2016 sekolah Lokasi Kabupaten Kendal 67 Unit 7.500.000 15.000.000 10.000.000 301.500.000 25.000.000 20.000.000 ~9~ ~ No. Nama Kegiatan 3. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Try Out UN SMA/SMK) 4. Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SMA (OSN, OPSI, FLS2N, Lomba2) Pembinaan Minat Bakat dan Kreatifitas Siswa SMK (FLS2N dan OOSN) 6. Sasaran Program/ Kegiatan siswa peserta UN Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Dinas Pendidikan 1 Keg 20.000.000 Siswa Dinas Pendidikan 405 Org 70.000.000 siswa Dinas Pendidikan 160 Org 55.000.000 Penunjang Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Menengah sekolah Kabupaten Kendal 77 Unit 62.000.000 7. Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMA di UPTD SKB warga belajar UPTD SKB 280 Org 20.000.000 8. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Siswa SMA/SMK Siswa Dinas Pendidikan 32 Org 47.000.000 9. Olimpiade Sains Terapan siswa Nasional (OSTN) SMK Dinas Pendidikan 120 Org 42.000.000 10. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK siswa SMK Dinas Pendidikan 120 Org 100.000.000 11. Gelar Prestasi dan Bela Negara Siswa SMK (Debat) Pendamping SMKN 7 Kendal siswa Dinas Pendidikan 120 Org 32.000.000 SMK Negeri 7 Kendal SMK Negeri 7 Kendal di Kec. Plantungan 1 Unit 800.000.000 5. 12. 1. Sub Total Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Non Formal Peningkatan Tata Kelola Lembaga PKBM Kabupaten 20 Unit PNF Kendal 1.293.000.000 15.000.000 2. Penunjang Bantuan Keuangan Propinsi Seksi PNF Program kegiatan Bidang PNFI Dinas Pendidikan 1 Keg 15.000.000 3. Penyelenggaraan Ujian Paket A, B dan C PNF warga belajar dan lembaga PKBM Kabupaten Kendal 20 Unit 40.000.000 4. Pengembangan pendidikan keaksaraan jumlah lembaga PKBM Kabupaten Kendal 20 Unit 15.000.000 5. Penyelenggaran kursus menjahit, TPR dan TKP peserta kursus di SKB Sanggar Kegiatan Belajar Kendal 40 Org 20.000.000 PPAS 2016 ~ 10 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Data pendidikan non formal di lembaga non formal lembaga PKBM Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 20 Unit 30.450.000 Kabupaten Kendal 20 Unit 30.000.000 Lokasi 6. Pengambangan data dan informasi pendidikan non formal 7. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 8. Penyelenggaraan Bintek Tutor Paket B dab Tutor Paket C pendidik tutor PNF SKB Kendal 60 Org 30.000.000 9. Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan organisasi pengelola lembaga kursus Dinas Pendidikan 30 Org 15.000.000 10. Pembinaan Pendidikan Kecakapan Hidup (Pelatihan-pelatihan) Lembaga PNF Kabupaten Kendal 4 Unit lemb aga 25.000.000 11. Penyelenggaraan Kejar Paket A Setara SD Warga belajar Kabupaten Kendal 3 Unit 20.000.000 12. Penyelenggaraan Kejar Paket B Setara SMP warga belajar lembaga PKBM Kabupaten Kendal 5 Unit 40.000.000 13. Penyelenggaraan Kejar Paket C Setara SMA Warga belajar Kabupaten Kendal 7 Unit 70.000.000 14. Fasilitasi Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat Fasilitasi Hari Aksara Internasional Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal Masyarakat dan desa Kabupaten Kendal 1 Unit 25.000.000 Lembaga PKBM, LKP, SKB Kabupaten Kendal 1 Keg 10.000.000 Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) lembaga Kabupaten Kendal 2 Keg 10.000.000 15. 16. 1. Sub Total Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikakn Bintek PAK pengawas dan Dinas 150 Org penilik sekolah Pendidikan 410.450.000 25.000.000 2. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah kepala sekolah Kabupaten Kendal 220 Org 30.000.000 3. Bintek Guru Mapel UN Dikmen Bantuan Honorarium Penyelesaian Kasus Kepegawaian dan Kasus Perceraian guru pendidikan menengah pegawai Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 150 Org 25.000.000 6 Keg 10.000.000 Bantuan Honorarium Tim Penilai Sekretariat, Tim Teknis PAK Guru dan PKB Tim sekretariat PAK dan PKB Dinas Pendidikan 60 Org 50.000.000 4. 5. PPAS 2016 ~ 11 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan pegawai dan guru Target Plafon Anggaran (Rp.) Dinas Pendidikan 60 Org 60.000.000 Lokasi 6. Bintek Program Induksi Guru Pemula (PIGP) 7. Seleksi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Diklat Calon Kepala Sekola dasar dan Pengawas Penunjang Bantuan Keuangan Propinsi Seksi PMPTK guru, KS, pengawas Kabupaten Kendal 300 Org 45.000.000 kepala sekolah dan pengawas Dinas Pendidikan 60 Org 100.000.000 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Keg 20.000.000 10. Penunjang PAK Tim sekretariat PAK Dinas Pendidikan 1 Keg 20.000.000 11. Seleksi dan Pengiriman Diklat Calon Kepala Sekolah Sertifikasi, Kompetensi dan Kualifikasi guru Dinas Pendidikan 70 Org 60.000.000 guru Dinas Pendidikan 183 Org 40.000.000 Bantuan Transport Wiyata Bhakti dan Tenaga Administrasi Sekolah Bintek Pengawas dan Penilik Wiyata bakti dan tenaga administrasi Dinas Pendidikan 2.850 Org pengawas dan penilik sekolah Dinas Pendidikan 100 Org 35.000.000 15. Jambore PTK PAUDNI Kab. Kendal pendidik dan tendik Dinas Pendidikan 12 Org 25.000.000 16. Bintek Peningkatan kompetensi pengelola kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan Bantuan Transport Tenaga Guru PAUD pegawai Dinas Pendidikan 125 Org 38.000.000 guru PAUD Kabupaten Kendal 1.200 Org 18. Bintek Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kabupaten Kendal kepala UPTD Dinas Pendidikan 21 Org 25.000.000 19. Diklat Penguatan Kepala Sekolah Swasta (SD, SMP, SMA, SMK) kepala sekolah swasta Dinas Pendidikan 111 Org 100.000.000 8. 9. 12. 13. 14. 17. Sub Total Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikakn Program Menejemen Pelayanan Pendidikan 1. Pembinaan dewan lembaga Kabupaten 1 Keg pendidikan Kendal 5.190.000.000 2.880.000.000 8.778.000.000 32.000.000 2. Proses belajar mengajar pegawai dan pendidik Kabupaten Kendal 22 Org 218.750.000 3. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (PPDB) Sekolah Kabupaten Kendal 900 Bk 60.000.000 PPAS 2016 ~ 12 ~ ~ No. Nama Kegiatan 4. Penunjang dan Monitoring Evaluasi Program Kegiatan Dinas Pendidikan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Kaldik) 5. Sasaran Program/ Kegiatan Dinas Pendidikan Kab. Kendal Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Dinas Pendidikan Kab. Kendal 1 Keg 70.000.000 Sekolah Kabupaten Kendal 900 Bk 60.000.000 6. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Datadik) Sekolah dan Dinas Kabupaten Kendal 1 Keg 200.000.000 7. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Arsip) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Keg 120.000.000 8. Penunjang BOS SD/SMP/SMA/SMK Sekolah se Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 850 Unit sekolah 282.450.000 9. Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2016/2017 Pengadaan peralatan ICT Pendidikan Kendal sekolah SD/MI Kabupaten Kendal 660 Unit 275.000.000 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Keg 100.000.000 11. Penyusunan Program Kerja Pengawas TK/SD, SMP, SMA, SMK Pengawas TK/SD, SMP, SMA, SMK Kabupaten Kendal 50 Org 50.000.000 12. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Kendal 1 Keg 100.000.000 13. Pemberian Bantuan Operasional Bagi Satuan Pendidikan Dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kab. Kendal Tahun 2016 - 2020 Satuan Pendidikan Kabupaten Kendal 1 Keg 21.912.500.000 14. Koordinasi dan Operasional Pengelolaan Bantuan Pendidikan Kegiatan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Keg 50.000.000 15. Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan (Aset) Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 Keg 100.000.000 10. 1. Sub Total Program Menejemen Pelayanan Pendidikan Total Plafon Dinas Pendidikan Akademi Kebidanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat surat keluar dan Akademi 12 Bulan menyurat surat masuk Kebidanan PPAS 2016 23.630.700.000 46.500.000.000 12.000.000 ~ 13 ~ ~ Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Sasaran Program/ Lokasi Kegiatan Kegiatan Akademi kedinasan dapat Kebidanan terpenuhi Tranfer bank Akademi Kebidanan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor dan asrama bersih 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. 7. No. 2. Nama Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.) 12 Bulan 177.000.000 12 Bulan 300.000 Akademi Kebidanan 12 Bulan 25.000.000 Pelaksanaan administrasi perkantoran Akademi Kebidanan 12 Bulan 60.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya administrasi kantor Akademi Kebidanan 12 Bulan 20.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penerangan gedung kantor dan asrama Akademi Kebidanan 12 Bulan 18.000.000 Melaksanakan kegiatan rumah tangga Akademi Kebidanan 12 Bulan 57.000.000 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Mendapatkan informasi Akademi Kebidanan 12 Bulan 4.000.000 10. Penyediaan makanan dan minuman Akademi Kebidanan 12 Bulan 1.322.940.000 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terpenuhinya makan dan minum kegiatan rapat dan mahasiswa di asrama Koordinasi lintas progran dan lintas daerah Akademi Kebidanan 12 Bulan 105.000.000 3. 8. 1. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Tersedianya Akademi 12 Bulan peralatan dan mesin sarana kegiatan Kebidanan pembelajaran dan kantor 1.801.240.000 350.000.000 2. Pengadaan aset gedung dan bangunan Tersedia sarana gedung yang representatif Akademi Kebidanan 12 Bulan 300.000.000 3. Pengadaan aset tetap lainnya meningkatkan mahasiswa untuk membaca Akademi Kebidanan 300 Mhsw 73.000.000 PPAS 2016 ~ 14 ~ ~ No. 4. 5. 1. 1. 1. 2. Sasaran Program/ Lokasi Target Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Sarana kegiatan Akademi 12 Bulan berkala peralatan dan pembelajaran Kebidanan mesin dan kantor dapat digunakan dengan baik Pemeliharaan rutin/ Gedung Akademi 12 Bulan berkala gedung dan bangunan Kebidanan bangunan kantor dan asrama terpelihara Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Pakaian Akademi 50 Org dinas beserta pegawai Kebidanan perlengkapannya seragam Nama Kegiatan Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Jenjang Akademi 8 Org pelatihan formal pendidikan dan Kebidanan pengetahuan tenaga pendidik meningkat Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan Pelayanan Akademi 12 Bulan pelayanan aparatur prima Kebidanan Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Pelayanan prima Akademi Kebidanan 12 Bulan Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Menejemen Pelayanan Pendidikan 1. Proses belajar mengajar Meningkatkan Akademi 300 Mhsw kompetensi Kebidanan mahasiswa 2. Pelaksanaan evaluasi belajar mengajar Kompetensi mahasiswa dapat diketahui Akademi Kebidanan 300 Mhsw Sub Total Program Menejemen Pelayanan Pendidikan Total Plafon Akademi Kebidanan 1. 2. 3. Dinas Kesehatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat DKK Dinas menyurat Kesehatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan PPAS 2016 Plafon Anggaran (Rp.) 130.000.000 117.810.000 970.810.000 40.000.000 40.000.000 80.000.000 80.000.000 450.000.000 100.000.000 550.000.000 1.500.000.000 600.000.000 2.100.000.000 5.542.050.000 12 Bulan 4.000.000 DKK Dinas Kesehatan 12 Bulan 300.000.000 DKK Dinas Kesehatan 12 Bulan 5.000.000 ~ 15 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan DKK Lokasi Target 4. Penyediaan makanan dan minuman 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang DKK Dinas 12 Bulan cetakan dan Kesehatan penggandaan Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/ DKK Dinas 12 Bulan (1 berkala peralatan dan Kesehatan 7 mbl, 30 mesin AC, 20 komputer, 20 printer) Pemeliharaan rutin/ DKK Dinas 12 Bulan (4 berkala gedung dan Kesehatan unitDKK,IPF,LA bangunan bkesmas,Gr iya Sehat) 1. 2. 3. 1. 1. 1. Pengadaan sarana prasarana SKPD Dinas Kesehatan 12 Bulan 71.200.000 DKK Dinas Kesehatan 12 Bulan 400.000.000 DKK Dinas Kesehatan 65 item 150.000.000 DKK Dinas Kesehatan 12 paket Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian DDKK Dinas 1 paket 120 dinas beserta Kesehatan orang perlengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan dan DKK Dinas 1 keg,10 pengembangan sumber Kesehatan tim,30 daya manusia (SDM) puskesmas (297 bidan) 30.000.000 960.200.000 80.000.000 100.000.000 316.810.000 496.810.000 30.000.000 30.000.000 250.000.000 Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 250.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Dokumen DKK Dinas 10 145.000.000 Perencanaan Kesehatan dokumen Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan DKK Dinas 12 Bulan pelayanan aparatur Kesehatan 2. Plafon Anggaran (Rp.) Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran PPAS 2016 DKK Dinas Kesehatan 12 Bulan 145.000.000 155.000.000 55.000.000 ~ 16 ~ ~ No. Nama Kegiatan 3. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran Sasaran Program/ Kegiatan DKK Lokasi Dinas Kesehatan Target 12 Bulan Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Pengadaaan obat dan pasien puskesmas 1 paket perbekalan kesehatan Plafon Anggaran (Rp.) 90.000.000 300.000.000 1.623.710.000 2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan puskesmas Kab. Kendal 30 puskes mas 170.465.000 3. Pengadaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Kefarmasian UPTD IPF Kab. Kendal 5 item 28 unit,1 pkt 7.825.000 1. Sub Total Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pemeliharaan dan fasyankes Kab. Kendal 10 kegiatan pemulihan kesehatan 1.802.000.000 135.800.000 2. Peningkatan mutu Fasilitas pelayanan kesehatan dasar & Rujukan Fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Kab. Kendal 8 puskesmas, 36 Rb/BP,4 RS,30 puskesmas 531.589.000 3. Griya Sehat Griya sehat Kab. Kendal 12 Bulan 1 paket 70.305.000 4. Pengawasan dan Pembinaan ijin operasional tenaga kesehatan dan sarana kesehatan Tenaga kesehatan dan sarana kesehatan Kabupaten Kendal 15 SIPP,6 klinik,10 perawat gigi,2 optik,10 apotik,20 bidan,10 dokter 25.000.000 5. Peningkatan pelayanan kesehatan peduli remaja siswa SMA Kab. Kendal 80 SMA/MA 8.474.000 6. Pengadaan, peningkatan DKK dan Kab. Kendal 5 paket dan perbaikan sarana Puskesmas dan prasarana puskesmas dan jaringannya Sub Total Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengawasan Obat dan Makanan Peningkatan Masyarakat Kab. Kendal 80 apotik, pemberdayaan 30 pusk, 3 konsumen/masyarakat TO jamu, di bidang obat dan 81 pirt, 15 makanan TPM, 3 sklh, 3 psr, 10 tpm, 11 1. PPAS 2016 1.205.650.000 1.976.818.000 140.000.000 ~ 17 ~ ~ No. 1. 2. 3. 4. Nama Kegiatan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Peningkatan Peilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 140.000.000 100.000.000 30 Des/Kel 30 puskesmas 100.000.000 Rumah Tangga Kab. Kendal 286 Des/Ke l 100.000.000 masyarakat 30 puskesmas 13.260 Org petugas, masyarakat , santri dan siswa sekolah 450 Org Pet ugas dan kader Kesehatan 209.100.000 550.000 Org Petugas dan Masyarakat Sub Total Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanganan Gizi Buruk Balita Gizi Buruk Kab. Kendal 30 balita dan gizi Kurang gizi buruk dan 1500 balita gizi kurang Peanggulangan kurang masyarakat Kab. Kendal 10 pasar energi protein (KEP), dan 30 anemia gizi besi, puskesmas gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya Peningkatan Gizi remaja Ibu hamil KEK Kab. KEndal 528 ibu dan ibu hamil hamil KEK 293.202.000 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1. Plafon Anggaran (Rp.) Kab. Kendal 6. 3. Target Masyarakat desa Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 2. Lokasi kl Sub Total Program Pengawasan Obat dan Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Peningkatan Peran Serta anggota Saka Kab. Kendal 100 Org Masyarakat dalam Bhakti Husada Bidang Kesehatan Kab Kendal 5. 1. Sasaran Program/ Kegiatan 400 Dinas Kesehatan dan Puskesmas Petugas dan Masyarakat 30 Puskesmas Sub Total Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Pengkajian Kualitas Air Kelompok Kab Kendal 200 Keg usaha, 200 pengguna air DAM,30 minum pusk dtst,2 unit, PPAS 2016 97.698.000 900.000.000 284.227.000 19.403.000 153.320.000 456.950.000 182.165.000 ~ 18 ~ ~ Sasaran Program/ Kegiatan masyarakat Kab. Kendal Pengawasan dan Penyehatan Tempat Umum Masyarakat Kab. Kendal Pemicuan Peningkatan akses sanitasi masyarakat Setop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Pemicuan akses air bersih masyarakat dan Cuci tangan pakai sabun (CTPS) Pemeriksaan Inspeksi sanitasi sampah dan limbah di Lingkungan dan Permukiman Masyarakat Kab. Kendal Desa dan Sekolah Masyarakat No. Nama Kegiatan 2. Pengawasan kualitas air 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) 30 pusk,8 kolam renang,175 depot air,15 ttk PDAM,84 lok BPSPAM 26 hotel,175 depot air,8 kolam renang,30 pusk,15 pasar,90 tempat ibadah 60 desa 123.040.600 Kab. Kendal 20 desa;30 SD/MI;7 desa 39.810.000 Kab. Kendal 30 puskesmas, 15 perusahaan 39.335.000 Sub Total Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pencegahan dan Penanggukangan Penyakit Menular Pelayanan vaksinasi bagi balita; anak desa dan 0 Jumlah balita dan anak sekolah sekolah kls I,II,III sekolah bayi 0-11 bulan=17.2 24;Sasaran Anak SD Kls I=18558,Kls II=18.034, Kls III=18.408. KIPI =4 Penyemprotan/ fogging Masyarakat Kab. Kendal 50 kasus; sarang nyamuk Kab. Kendal 150 kali 780.165.000 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging PPAS 2016 Dinkes Kab. Kendal 6 unit, 24 ltr insektisida lalat dan 190 ltr insektisida DBD 106.959.400 288.855.000 138.545.000 323.670.000 69.330.000 ~ 19 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Masyarakat Kab. Kendal Lokasi 4. Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 5. Pencegahan penularan penyakit Zoonosis Puskesmas Kab. Kendal 6. Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah Masyarakat Kab. Kendal 7. Pelayanan vaksinasi bagi Wanita Usia Subur (WUS) dan Ibu Hamil WUS dan Ibu Hamil Kab. Kendal 8. Penanggulangan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (Posbindu) Puskesmas dan Desa Kab. Kendal 9. Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji Calon Jemaah Haji Kab. Kendal 10. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS masyarakat Kab. Kendal PPAS 2016 Target Plafon Anggaran (Rp.) 310 slide;50 kasus;600 orang 90 Org 63.580.000 Sasaran KLB keracunan makanan =3 kasus, KLB diare=2 kasus; Kasus AFP=6 kasus; Kasus Campak 4 kss Ssrn Ibu hamil=19.3 45;Sasaran WUS=20.00 9(Target imunisasi TT Bumil 85%,Target Target TT WUS 85%) Jumlah Posbindu baru (Target 30 Puskesmas dan Pembentuk an deteksi dini FR PTM di 5 Desa) sermua CJH porsi berjalan tahun 2016 sejumlah 1000 CJH (Target 98%) penemuan 100 kasus 63.625.000 18.420.000 44.170.000 60.565.000 58.595.000 163.690.000 ~ 20 ~ ~ Sasaran Program/ Kegiatan masyarakat Kab. Kendal Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Kusta masyarakat Kab. Kendal Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Diare, ISPA&Pneumonia masyarakat Kab. Kendal No. Nama Kegiatan 11. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan TB Paru 12. 13. 1. 2. 3. 1. Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) penemuan 1.020 kasus, kesembuhan TB 867 kasus penemuan 48 Kasus baru 56.804.000 Pneumonia : 3.682, Diare : 5.000 kasus yang ditangani di sarkes Sub Total Program Pencegahan dan Penanggukangan Penyakit Menular Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar Stake holder Kab. Kendal 1 kegiatan kesehatan kesehatan 28.332.000 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Puskesmas Kab. Kendal 12 bln,SIMPUS 30 Puskesmas, 3 Aplikasi online,6 kl Monitoring, evaluasi DKK dan Kab. Kendal 10 dan pelaporan Puskesmas dokumen /th Sub Total Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Jamkesda bidang Masyarakat Kab Kendal 30.000 Org kesehatan miskin 9.006.000 1.098.332.000 115.000.000 350.000.000 85.000.000 550.000.000 9.500.000.000 Sub Total Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan dan Klinik PADAR Kab. Kendal 5 paket pengadaan sarana dan prasarana klinik PADAR 9.500.000.000 2. Pembangunan puskesmas pembantu Puskesmas Pembantu 3. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembatu Pembangunan puskesmas 1. 4. PPAS 2016 1.000.000.000 5 paket 2.690.324.075 Puskesmas Pembantu Kab. Kendal. Wadas, Pucangrejo, Magelung, Gondang, Winong Kab. Kendal. Margosari 2 paket 345.000.000 Puskesmas Kab. kendal 19 paket 6.334.348.925 ~ 21 ~ ~ No. 1. 1. 2. 1. 1. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Sub Total Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan 10.369.673.000 prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan Kesehatan Lansia Kab. Kendal 286 8.224.000 Lansia posyandu lansia mandiri Nama Kegiatan Sub Total Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 8.224.000 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Percepatan Penurunan Ibu hamil,ibu Kab. KEndal 18 kasus,30 172.184.000 angka kematian Ibu melahirkan dan pusk,40 kelas ibu ibu nifas hamil,10 puskesmas Percepatan penurunan bayi dan balita Kab. Kendal 100 kasus, 63.644.000 angka kematian bayi 30 dan balita puskesmas, 10 puskesmas Sub Total Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 235.828.000 Total Plafon Dinas Kesehatan 30.000.000.000 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Peningkatan derajat Instalasi Rawat RSUD Dr. H. 12 Bulan 19.885.000.000 kesehatan masyarakat Inap Soewondo dengan penyediaan Kendal fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat asap rokok Sub Total Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah 19.885.000.000 sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD Biaya Pelayanan BLUD Masyarakat RSUD Dr. H. 12 Bulan 60.000.000.000 Kabupaten Soewondo Kendal Kendal Sub Total Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD Total Plafon Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo 1. 2. 3. Puskesmas Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa puskesmas Puskesmas komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis puskesmas Puskesmas kantor Penyediaan barang Puskesmas Puskesmas cetakan dan penggandaan PPAS 2016 60.000.000.000 79.885.000.000 12 Bulan 408.000.000 12 Bulan 47.428.800 12 Bulan 44.172.800 ~ 22 ~ ~ No. Nama Kegiatan 4. Penyediaan makanan dan minuman 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 1. 2. 1. 2. 3. Sasaran Program/ Kegiatan Puskesmas Puskesmas 12 Bulan 23.400.000 Puskesmas Puskesmas 12 Bulan 199.000.000 Lokasi Target Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/ puskesmas Puskesmas 12 Bulan berkala peralatan dan (30 mesin puskesmas) Pemeliharaan rutin/ Puskesmas Puskesmas 12 Bulan berkala gedung dan (30 bangunan puskesmas) Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan puskesmas Puskesmas 12 Bulan pelayanan aparatur (30 Puskesmas) Peningkatan kinerja dan Puskesmas Puskesmas 12 Bulan pelayanan administrasi (30 perkantoran Puskesmas) 12 Bulan (30 Puskesmas) Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Pelayanan Kesehatan se Puskesmas Puskesmas 30 Kabupaten Kendal Puskesmas 1. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Puskesmas Puskesmas Sub Total Program Upaya Kesehatan Masyarakat Total Plafon Puskesmas Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Kelancaran Bina Marga 12 Bulan menyurat pelayanan SDA ESDM administrasi Plafon Anggaran (Rp.) 722.001.600 50.000.000 60.000.000 110.000.000 306.600.000 1.646.001.400 182.220.000 2.134.821.400 29.839.679.800 29.839.679.800 32.806.502.800 8.250.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya Bina Marga jasa komunikasi, SDA ESDM sumber daya air dan listrik 12 Bulan 180.000.000 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perawatan kondisi peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 1.800.000 PPAS 2016 Bina Marga SDA ESDM ~ 23 ~ ~ No. Nama Kegiatan 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Sasaran Program/ Kegiatan Kendaraan dinas dapat berfungsi dan beropersi dengan baik Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan 130.000.000 Kondisi kebersihan kantor terjaga dengan baik Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan 10.000.000 Penyediaan alat tulis kantor Kebutuhan alat tulis kantor tercukupi Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan 70.000.000 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan tercukupi Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan 45.000.000 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor tersedia secara optimal Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan 5.000.000 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan 250.000.000 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan 4.500.000 11. Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan 25.000.000 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Bina Marga SDA ESDM 12 Bulan 350.000.000 1. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/ Terpeliharanya Bina Marga 12 Bulan berkala peralatan dan peralatan dan SDA ESDM mesin mesin secara optimal PPAS 2016 1.079.550.000 65.000.000 ~ 24 ~ ~ No. 2. 1. 1. Nama Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan Plafon Anggaran (Rp.) 6 paket 250.000.000 Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Meningkatnya Bina Marga 30 Org pelatihan formal jumlah pegawai SDA ESDM yang mempunyai pengetahuan tentang Pengadaan Barang/Jasa 100.000.000 3. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) 3. Bina Marga SDA ESDM Target 315.000.000 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 2. Lokasi Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Tersedianya Bina Marga 215 stel dinas beserta pakaian dinas SDA ESDM perlengkapannya pegawai 2. 1. Sasaran Program/ Kegiatan Terpeliharanya 6 unit gedung dan bangunan kantor Tersosialisasika nya peraturan perundangundangan Bina Marga SDA ESDM 1 Keg 100.000.000 100.000.000 15.000.000 Meningkatnya Bina Marga 1 Keg 100.000.000 pengetahuan SDA ESDM dan ketrampilan pegawai Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 215.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan Tersusunnya Bina Marga 40 Bk 8.000.000 capaian kinerja dan laporan capaian SDA ESDM ikhtisar realisasi kinerja kinerja dan SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD Monitoring evaluasi dan Terlaksananya Bina Marga 1 paket 20.000.000 pelaporan kegiatan penyusunan SDA ESDM SKPD data base monev dan pelaporan Penyusunan dokumen Sistem pengendalian internal pemerintah Tersusunnya dokumen SPIP Bina Marga SDA ESDM 1 Keg Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan Tersedianya Bina Marga 12 Bulan je pelayanan aparatur honor pengelola SDA ESDM nis kegiatan PPAS 2016 15.000.000 43.000.000 1.000.000.000 ~ 25 ~ ~ No. Nama Kegiatan 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran 3. Peningkatan kinerja pengelolaan arsip Sasaran Program/ Kegiatan Tersedianya honor PTT Penyusunan arsip Dinas Bina Marga, SDA, ESDM Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Bina Marga SDA ESDM 9 Org 100.000.000 Bina Marga SDA ESDM 1 Keg 40.000.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Pembangunan jembatan Terlaksananya Kabupaten 2 paket pembangunan Kendal jembatan 1.140.000.000 2.000.000.000 2. Perencanaan pembangunan jalan Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan jalan Kabupaten Kendal 1 Keg - 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terkendalinya pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan Kabupaten Kendal 1 Keg 40.000.000 4. Perencanaan pembangunan jembatan Kabupaten Kendal 1 Keg 40.000.000 5. Pembangunan jalan Perencanaan jembatan sesuai kebutuhan Bertambahnya jalan yang dibangun Kabupaten Kendal 1 Keg - 1. Sub Total Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Pembangunan saluran Memperlancar Kabupaten 10 paket drainase/gorong-gorong arus Kendal transportasi 2.080.000.000 1.350.000.000 2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya konstruksi sesuai bestek Kabupaten Kendal 1 Keg 27.000.000 3. Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Konstruksi sesuai kebutuhan Kabupaten Kendal 1 Keg 40.500.000 1. 2. Sub Total Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pembangunan turap/talud/brojong Pembangunan Memperkuat Kabupaten 5 paket turap/talud/bronjong konstruksi jalan Kendal Perencanaan turap/talud/brojong PPAS 2016 Tersusunnya Dokumen Perencanaan turap/talud/bro njong Kabupaten Kendal 1 Keg 1.417.500.000 2.000.000.000 40.000.000 ~ 26 ~ ~ No. 3. Nama Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sasaran Program/ Kegiatan Terlaksanannya konstruksi sesuai bestek Lokasi Kabupaten Kendal Target 1 Keg Plafon Anggaran (Rp.) 60.000.000 Sub Total Program pembangunan turap/talud/brojong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Perencanaan bidang Tersusunnya Kabupaten 1 Dokumen jalan dan Jembatan dokumen Kendal Tahun n 1 perencanaan bidang jalan dan jembatan untuk tahun 2017 Perencanaan Tersusunnya Kabupaten 1 Dokumen Peningkatan Jalan dokumen Kendal perencanaan peningkatan jalan 2.100.000.000 3. Rehabilitasi/pemelihara an jembatan 4. Rehabilitasi/pemelihara an jalan 5. 1. 2. 250.000.000 600.000.000 Terlaksananya perbaikan jembatan sesuai kebutuhan Memperlancar arus transportasi Kabupaten Kendal 5 paket 3.000.000.000 Kabupaten Kendal 16 paket 17.692.575.000 Pengendalian operasional kegiatan Terkendalinya kemajuan fisik pekerjaan pembangunan Kabupaten Kendal 12 Bulan 50.000.000 6. Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah I Kendal Terpeliharanya berm dan utilitas jalan di wilayah UPTD Kendal Daerah Kerja UPTD Wilayah I Kendal 12 Bulan 70.000.000 7. Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah II Weleri Terpeliharanya berm dan utilitas jalan di wilayah UPTD II Weleri Daerah Kerja UPTD Wilayah II Weleri 12 Bulan 80.000.000 8. Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah III Kaliwungu Terpeliharanya berm dan utilitas jalan di wilayah UPTD III Kaliwungu Daerah Kerja UPTD Wilayah III Kaliwungu 12 Bulan 50.000.000 9. Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah IV Sukorejo Terpeliharanya berm dan utilitas jalan di wilayah UPTD IV Sukorejo Daerah Kerja UPTD Wilayah IV Sukorejo 12 Bulan 50.000.000 PPAS 2016 ~ 27 ~ ~ No. Nama Kegiatan 10. Pemeliharaan berm dan utilitas jalan UPTD Wilayah V Boja 11. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaa n jalan 12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 13. Sasaran Program/ Kegiatan Terpeliharanya berm dan utilitas jalan di wilayah UPTD V Boja Perencanaan pemaliharaan jalan sesuai kebutuhan Plafon Anggaran (Rp.) Lokasi Target Daerah Kerja UPTD Wilayah V Boja 12 Bulan 60.000.000 Kabupaten Kendal 1 Keg 220.000.000 Terlaksananya konstruksi jembatan sesuai bestek Kabupaten Kendal 1 Keg 870.000.000 Peningkatan jalan Terlaksananya peningkatan jalan sesuai kebutuhan Kabupaten Kendal 25 paket 37.673.125.000 14. Penunjang Studi Kelayakan Jalan dan Jembatan Sebagai dasar perencanaan dalam perencanaan teknis Kabupaten Kendal 2 paket 250.000.000 15. Penunjang Rehabilitasi/pemelihara an jalan dan Perencanaan DAK Bidang Jalan dan Jembatan Tahun n+1 (DAK Infrastruktur Jalan) Tersusunnya dokumen perencanaan DAK Bidang jalan dan jembatan Tahun 2017 Kabupaten Kendal 1 Keg 210.000.000 16. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaa n jembatan Tersusunnya dokumen perencanaan rehabilitasi/pe meliharaan jembatan Kabupaten Kendal 1 Keg 80.000.000 1. 2. Sub Total Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan Pendataan kerusakan Tersedianya Kabupaten 1 Keg jalan dan jembatan data kerusakan Kendal jalan dan jembatan Pendataan usulan kegiatan bidang jalan Tersusunnya data base usulan kegiatan bidang jalan Kabupaten Kendal 1 paket Sub Total Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan PPAS 2016 61.205.700.000 80.000.000 80.000.000 160.000.000 ~ 28 ~ ~ No. 1. 2. 1. Sasaran Program/ Lokasi Kegiatan Program tanggap darurat jalan dan jembatan Rehabilitasi jalan dalam Kelancaran Kabupaten kondisi tanggap darurat transportasi Kendal Nama Kegiatan Target 12 Bulan Rehabilitasi jembatan Kelancaran Kabupaten 12 Bulan dalam kondisi tanggap transportasi Kendal darurat Sub Total Program tanggap darurat jalan dan jembatan Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Survey harga satuan Tersusunnya Kabupaten 1 Keg pekerjaan Dokumen Kendal Analisa Harga Satuan Pekerjaan Plafon Anggaran (Rp.) 50.000.000 50.000.000 100.000.000 150.000.000 2. Penyusunan sistem informasi/data base jalan Tersedianya informasi terbaru tentang jalan dan jembatan Kabupaten Kendal 1 paket 200.000.000 3. Penyusunan Leger Jalan Tersedianya data Leger Jalan Kabupaten Kendal 1 Keg 500.000.000 4. Penyusunan IRMS Jalan Kabupaten Tersedianya sistem pengelolaan jalan kabupaten yang terintegrasi Kabupaten Kendal 1 paket 1. Sub Total Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pengadaan alat-alat Tercukupinya Kabupaten 5 Jenis survey peralatan Kendal survey - 850.000.000 60.000.000 2. Pengadaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan bahan laboratorium kebinamargaan Kabupaten Kendal 3 Unit 90.750.000 3. Rehabilitasi/pemelihara an alat-alat berat Tersedianya mesin gilas yang siap pakai Kabupaten Kendal 17 Unit 300.000.000 4. Pengadaan alat-alat berat Bertambahnya alat berat sebanyak 7 jenis Kabupaten Kendal 4 Jenis 575.000.000 PPAS 2016 ~ 29 ~ ~ No. Nama Kegiatan 5. Rehabilitasi/pemelihara an alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan 6. Pengelolaan peralatan jalan 7. Perencanaan sarana dan prasarana gedung Bina Marga, SDA, ESDM 8. 1. 2. 3. Sasaran Program/ Kegiatan Tersedianya peralatan yang berfungsi dengan baik dan sesuai standar Peralatan jalan dapat beroperasi dengan baik Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 1 paket 133.500.000 Kabupaten Kendal 17 Unit 200.000.000 Lokasi Tersusunnya Kabupaten 1 Keg 110.000.000 dokumen Kendal Perencanaan sarana dan prasarana gedung Bina Marga, SDA, ESDM Monitoring dan evaluasi Terkendalinya Kabupaten 1 Keg lanjutan pembangunan pelaksanaan kendal sarana dan prasarana pembangunan gedung Bina Marga, sarana dan SDA, ESDM prasarana gedung Bina Marga, SDA, ESDM Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 1.469.250.000 Program pembangunan dan pengolahan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Rehabilitasi/pemelihara Prosentase Kabupaten 35 paket 13.030.000.000 an jaringan irigasi sawah yang Kendal terairi secara kontinue Serta Meningkatnya pemanfaatan jaringan air irigasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainya O dan P Irigasi rutin Wilayah UPTD Kabupaten Kendal PPAS 2016 Terlaksana monitoring dan evaluasi kegiatan Kabupaten Kendal 1 paket 180.000.000 Terlaksananya Pemeliharan jaringan irigasi di 5 UPTD Kabupaten Kendal 20 paket 1.000.000.000 ~ 30 ~ ~ Sasaran Program/ Kegiatan 1 kegiatan penyusunan perencanaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan irigasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 2 paket 100.000.000 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Kabupaten Kendal 1 Keg 180.000.000 Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah I Kendal Terwujudnya irigasi yang berfungsi secara optimal di daerah kerja UPTD Wilayah I Kendal Wilayah kerja UPTD Wilayah I Kendal 12 Bulan 100.000.000 7. Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah II Weleri Terwujudnya irigasi yang berfungsi secara optimal di daerah kerja UPTD Wilayah II Weleri Wilayah kerja UPTD Wilayah II Weleri 12 Bulan 100.000.000 8. Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah III Kaliwungu Terwujudnya irigasi yang berfungsi secara optimal di daerah kerja UPTD Wilayah III Kaliwungu Wilayah kerja UPTD Wilayah III Kaliwungu 12 Bulan 75.000.000 9. Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah IV Sukorejo Terwujudnya irigasi yang berfungsi secara optimal di daerah kerja UPTD Wilayah IV Sukorejo Wilayah kerja UPTD Wilayah IV Sukorejo 12 Bulan 60.000.000 10. Operasional pemeliharaan irigasi rutin UPTD Wilayah V Boja Terwujudnya irigasi yang berfungsi secara optimal di daerah kerja UPTD Wilayah V Boja Wilayah kerja UPTD Wilayah V Boja 12 Bulan 60.000.000 No. Nama Kegiatan 4. Penunjang Rehabilitasi/Pemelihara an Jaringan Irigasi dan Perencanaan DAK Bidang Pengairan Tahun n 1 (DAK Infrastruktur Irigasi) 5. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 6. PPAS 2016 Lokasi ~ 31 ~ ~ No. Nama Kegiatan 11. Pendataan usulan kegiatan bidang pengairan 12. Fasilitasi Komisi Irigasi 13. Sasaran Program/ Kegiatan Tersedianya data usulan kegiatan bidang irigasi Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 1 Keg 150.000.000 Kabupaten Kendal 1 Keg 100.000.000 Monitoring, Evaluasi dan Tersedianya Pelaporan Tanah Lepedata potensi lepe tanah lepe-lepe Kabupaten Kendal 1 Keg 100.000.000 14. Pendataan Kerusakan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Tersedianya data kerusakan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya Kabupaten Kendal 1 Keg 250.000.000 15. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun Jaringan irigasi Kabupaten berfungsi secara Kendal optimal 1 Keg 450.000.000 Meningkatnya fungsi komisi irigasi Sub Total Program pembangunan dan pengolahan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Program penyediaan dan pengolahan air baku 1. Pemeliharaan prasarana Terpeliharanya Kabupaten 1 Keg pengambilan dan prasarana Kendal saluran pembawa pengambilan dan saluran pembawa 15.935.000.000 100.000.000 2. Peningkatan distribusi penyediaan air baku Meningkatkan pendistribusian penyediaan air baku Kabupaten Kendal 12 Bulan 170.000.000 3. Kegiatan WISMP II Terlaksananya kegiatan program WISMP II Kabupaten Kendal 3 paket 700.000.000 4. Pendamping Kegiatan WISMP II Kabupaten Kendal 1 Keg 300.000.000 5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat Kegiatan kelompok pembinaaan masyarakat konservasi Kabupaten Kendal 1 Keg 300.000.000 PPAS 2016 ~ 32 ~ ~ No. Nama Kegiatan 6. Pembangunan sumursumur air tanah 7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 8. Pembangunan bangunan konservasi 1. Sasaran Program/ Kegiatan Terwujudnya bangunan sumur-sumur air tanah Terkendalinya pelaksanaan kegiatan program penyediaan dan pengolahan air baku Meningkatnya upaya perlindungan penyediaan air baku Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 1 Keg 200.000.000 Kabupaten Kendal 1 Keg 200.000.000 Kabupaten Kendal 6 Keg 1.000.000.000 Sub Total Program penyediaan dan pengolahan air baku 2.970.000.000 Program pembangunan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Pemberdayaan Meningkatnya Kabupaten 1 Keg 200.000.000 masyarakat konservasi partisipasi Kendal masyarakat Sub Total Program pembangunan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Program pengendalian banjir 1. Mengendalikan banjir meningkatnya Kabupaten 1 paket pada daerah tangkapan upaya Kendal air dan badan-badan pengendalian sungai banjir 200.000.000 2. Perencanaan program pengendalian banjir Tersusunnya dokumen perencanaan program pengendalian banjir Kabupaten Kendal 1 Keg 175.000.000 3. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali Terpeliharanya kelancaran aliran air Kabupaten Kendal 1 Keg 2.000.000.000 4. Rehabilitasi infrastruktur bidang Sumber Daya Air dalam kondisi tanggap darurat Infrastruktur bidang SDA dalam kondisi darurat Kabupaten Kendal 12 Bulan Sub Total Program pengendalian banjir Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan PPAS 2016 700.000.000 200.000.000 3.075.000.000 ~ 33 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan dan pengambilan air bawah tanah 2. Pemeriksaan water meter ijin air bawah tanah 3. Bimbingan dan Penyuluhan tentang Pemakaian & pengusahaan air tanah 1. 2. Sasaran Program/ Kegiatan Usaha Pertambangan di Kabupaten kendal sesuai aturan yang berlaku Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 24 kali 250.000.000 Meningkatnya kebenaran laporan volume penggunaan air tanah Kabupaten Kendal 20 kali 30.000.000 Terwujudnya pemanfaatan air tanah sesuai peraturan yang berlaku Kabupaten Kendal 1 Keg 40.000.000 Lokasi Sub Total Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Koordinasi Koordinasi Dinas 12 Bulan pengembangan pengembangan ketenaga listrikan ketenagalistrika n berjalan optimal Terlaksananya Kabupaten 1 Keg sosialisasi Kendal perizinan ketenagalistrika n di Kabupaten Kendal 3. Penyusunan Rencana Tersusunnya Kabupaten 1 paket Umum Ketenagalistrikan Dokumen Kendal Daerah Kabupaten Rencana Umum Kendal Ketenagalistrika n Daerah Kabupaten Kendal Sub Total Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan bidang Energi 1. Pengawasan SPBU dan Terlaksananya Kabupaten 37 Kali LPG pengawasan Kendal dan pembinaan SPBU/SPBE dan pangkalan gas secara optimal 2. Sosialisasi Peraturan tentang Ketenagalistrikan Sosialisasi Gugus Tugas Hemat Energi dan Air PPAS 2016 Meningkatnya pemahaman tentang penghematan energi dan air Kabupaten Kendal 1 Keg 320.000.000 100.000.000 - - 100.000.000 50.000.000 75.000.000 ~ 34 ~ ~ Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan 3. Penyusunan Rencana Tersusunnya Kabupaten 1 paket Umum Energi Daerah Dokumen Kendal Kabupaten Kendal Rencana Umum Energi Daerah Kabupaten Kendal Sub Total Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan bidang 125.000.000 Energi Total Plafon Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya 95.000.000.000 Mineral Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1. Pembangunan saluran Masy sekitar Sekitar 5 Keg 1.000.000.000 drainase/gorong-gorong pengguna Masjid Agung dan Alon-Alon Kaliwungu No. 2. Nama Kegiatan Perbaikan Saluran Lingkungan Alon-Alon Sukorejo Saluran Lingkungan alon-alon sekitar AlonAlon Sukorejo 500 m1 500.000.000 Sub Total Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pemeliharaan dan sarpras air Kec. Kendal, 5 Unit Kec Pembersihan Limbah limbah Kec. Cepiring, Kec. Weleri, Kec. Kaliwungu, Kec. Boja Rehabilitasi/Pemelihara Saluran Limbah Kec. Kendal 1 paket an Rutin Saluran Limbah Perkotaan Perkotaan 1.500.000.000 Sub Total Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Program pembangunan infrastruktur perdesaan 1. Pendamping Pamsimas Desa Rawan Air Singorojo, 8 lokasi II Bersih dan Plantungan, Kualitas Air Patean, Rendah Sukorejo, Pageruyung, Kalsel, Limbangan, Rowosari 470.500.000 1. 2. PPAS 2016 250.000.000 220.500.000 880.000.000 ~ 35 ~ ~ 2. Penunjang Pamsimas II Sasaran Program/ Kegiatan Desa Rawan Air Bersih dan Kualitas Air Rendah 3. Pembangunan Jalan Lingkungan masy sekitar pengguna No. 1. 2. 3. Nama Kegiatan Lokasi Target Kec. Singorojo, Kec. Plantungan, Kec. Patean, Kec. Sukorejo, Kec. Pageruyung, Kec. Kaliwungu Selatan, Kec. Limbangan, Kec. Rowosari 8 Unit lokasi Kel.Sijeruk35 Keg Jotang, Ds. PurwokertoDs. Tambakrejo Sub Total Program pembangunan infrastruktur perdesaan Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum Penyusunan Analisa masy umum Dinas Ciptaru 2 dokumen Harga Satuan Pekerjaan Kab. Kendal (AHSP) Sosialisasi Kegiatan Masy. Kab. Kab. Kendal 1 Keg Keciptakaryaan Kendal Plafon Anggaran (Rp.) 300.000.000 7.000.000.000 8.180.000.000 125.000.000 124.999.700 Penyediaan Perlengkapan Kerja Rusunawa Operasional Pengelolaan Rusunawa Pengguna Rusunawa Rusunawa 12 Bulan 102.208.000 Rusunawa Rusunawa 12 Bulan 557.110.000 5. Perbaikan Gapura Batas Wilayah gapura batas wilayah Ketapang, Jambearum 2 Unit 600.000.000 6. Penyusunan Data Prasarana Perkantoran SKPD di Kab. Kendal Kab. Kendal 1 dokumen 300.000.000 7. Lanjutan Pembangunan dan Penataan Lingkungan Wisma Haji Wisma Haji 1 paket 350.000.000 8. Lanjutan Pembangunan dan Penataan Lingkungan Gedung BPPKB Lanjutan Pembangunan dan Penataan Lingkungan Rumah Dinas Bupati Gedung BPPKB 1 paket 500.000.000 Rumah Dinas Bupati 1 Unit 2.300.000.000 4. 9. PPAS 2016 ~ 36 ~ ~ No. Nama Kegiatan 10. Lanjutan Pembangunan dan Penataan Lingkungan Gedung Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Penyusunan DED Jalan Lingkungan Wisma Haji 11. Sasaran Program/ Kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) 1 Unit 3.150.000.000 Jalan Lingkungan Wisma Haji 1 Unit doku men 50.000.000 1 dokumen 100.000.000 12. Penyusunan DED Kantor Dinas Sosial Kab. Kendal Kantor Dinas Sosial Kab. Kendal 13. Pembangunan Garasi Kantor UPTD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Wilayah 2 Garasi Kantor UPTD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Wilayah 2 UPTD Cipta Karya dan Tata Ruang wilayah 2 Sukorejo 1 Unit 100.000.000 14. Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung, Bangunan, Utilitas dan Elektrikal Rusunawa memelihara Gedung, Bangunan, Utilitas dan Elektrikal Rusunawa Rusunawa. Kebondalem 12 Bulan 105.000.000 1. Sub Total Program Peningkatan Sarana Prasarana Umum Program Pengembangan Perumahan Operasional Pokja lingkungan Kec. 12 Bulan Perumahan perumahan Plantungan, Kec. Pageruyung, Kec. Ringinarum, Kab. Kendal 2. Penataan/Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh sarana infrastruktur perkotaan 3. Penunjang Kawasan Kumuh kawasan kumuh Kab. Kendal 8.464.317.700 250.000.000 2 Unit lokas i 400.000.000 1 paket 200.000.000 850.000.000 1. Sub Total Program Pengembangan Perumahan Program pengelolaan areal pemakaman Pemeliharaan Sarana makam di Kab. Makam Ngilir 2 makam dan Prasarana Kendal dan makam pemakaman Grabag. Ngilir 98.900.000 1. Sub Total Program pengelolaan areal pemakaman Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat keg di Dinas Dinas Cipta 12 Bulan menyurat Ciptaru Karya dan Tata Ruang PPAS 2016 98.900.000 6.000.050 ~ 37 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan kegiatan di Dinas Ciptaru Target Plafon Anggaran (Rp.) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 12 Bulan 10.215.531.050 Lokasi 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Dinas Ciptaru Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 12 Bulan 50.000.000 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinas Ciptaru Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 12 Bulan 65.000.000 5. Penyediaan alat tulis kantor keg Dinas Ciptaru Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 12 Bulan 195.000.000 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan keg Dinas Ciptaru Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 12 Bulan 34.999.750 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinas Ciptaru Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 12 Bulan 10.000.000 8. Penyediaan makanan dan minuman Dinas Ciptaru Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 12 Bulan 24.999.800 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Dinas Ciptaru Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 12 Bulan 300.232.000 10. Penataan Arsip arsip Dinas Ciptaru Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 4.500 berkas 85.900.000 1. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Dinas Ciptaru Dinas Cipta 13 paket peralatan dan mesin Karya dan Tata Ruang 10.987.662.650 817.182.000 2. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin Dinas Ciptaru Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 12 Bulan 297.690.400 3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan Pemeliharaan rutin/ berkala aset tetap lainnya Dinas Ciptaru Kab. Kendal 3 Unit 152.450.000 Kendaraan dinas / Operasional Dinas Ciptaru Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 12 Bulan 350.000.000 4. Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur PPAS 2016 1.617.322.400 ~ 38 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. 2. 1. 2. Sasaran Program/ Kegiatan PNS Dinas Ciptaru Tenaga Kegiatan Dinas Ciptaru Target Plafon Anggaran (Rp.) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 125 stel 55.000.000 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 230 stel 118.620.000 Lokasi Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Sosialisasi peraturan PNS dan Dinas Cipta 2 Keg perundang-undangan karyawan Dinas Karya dan Ciptaru Tata Ruang 173.620.000 Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) 300.000.000 PNS Dinas Ciptaru Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 150 Org 60.000.000 Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 360.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan PNS Dinas Dinas Cipta 68 Bk 109.723.000 capaian kinerja dan Ciptaru Karya dan ikhtisar realisasi kinerja Tata Ruang SKPD Penyusunan pelaporan Keg Dinas Dinas Cipta 5 Bk 35.000.000 keuangan akhir tahun Ciptaru Karya dan Tata Ruang 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD Keg Dinas Ciptaru Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 20 Bk 72.000.000 4. Penyusunan dokumen Sistem pengendalian internal pemerintah PNS Dinas Ciptaru Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1 dokumen 65.270.500 Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan PNS Dinas Dinas Cipta 12 Bulan pelayanan administrasi Ciptaru Karya dan perkantoran Tata Ruang 281.993.500 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran pekerjaan perkantoran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 12 Bulan 776.600.000 3. Pembuatan Website informasi berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas Ciptaru Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang 1 paket 72.900.000 PPAS 2016 375.599.750 ~ 39 ~ ~ No. 4. Sasaran Program/ Kegiatan Penyusunan Harga tersusunnya Satuan Bangunan Dokumen Harga Gedung Negara (HSBGN) Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Nama Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran (Rp.) 1 dokumen 50.000.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan Studi Masyarakat Kabupaten 1 dokumen Agropolitan Kab. Kendal Kabupaten Kendal Kendal 1.275.099.750 2. 450.000.000 Sub Total Program Perencanaan Tata Ruang Program Pemanfaatan Ruang Monitoring, evaluasi Kabupaten Kabupaten 1 paket dan pelaporan Kendal Kendal pemanfaatan tata ruang 800.000.000 2. Lanjutan Survey Pemetaan Batas Desa Kabupaten Kendal 1 paket 500.000.000 3. Koordinasi Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang 1 dokumen 200.000.000 4. Kajian Revisi Perda Bangunan Gedung masy Kab. Kendal Kab. Kendal 1 paket 150.000.000 5. Kajian dan Revisi Perbup Ijin Perubahan Pemanfaatan Tanah (IPPT) masy Kab. Kendal Kab. Kendal 1 paket 50.000.000 1. 2. Masyarakat Kecamatan Weleri Kec. Weleri 350.000.000 1 dokumen 1. Penyusunan Pembangunan Pengembangan Kawasan Permukiman (RP2KP) Kab. Kendal Target Kec. brangsong, Kec. patebon, Kec. cepiring, Kec. gemuh, Kec. pegandon Kab. Kendal Sub Total Program Pemanfaatan Ruang Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pelatihan aparat dalam Aparatur UGM 7 Org pengendalian Pengendalian Yogyakarta pemanfaatan ruang Pemanfaatan Ruang Pengadaan Planning Gallery Sistem Informasi Keruangan Wilayah (SIKW) Kab. Kendal PPAS 2016 Kabupaten Kendal Dinas Ciptaru 1 paket 500.000.000 1.400.000.000 173.100.000 100.000.000 ~ 40 ~ ~ No. 3. 4. 5. Nama Kegiatan Lanjutan Penyusunan Sistem Informasi Keruangan Wilayah (SIKW) Kab. Kendal Pengawasan pemanfaatan ruang Penyusunan Peta Kab. Kendal Sasaran Program/ Kegiatan Kabupaten Kendal Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 1 paket 250.000.000 Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 1 dokumen 200.000.000 Wilayah Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 1 paket dokumen 450.000.000 Lokasi 1. Sub Total Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Penyediaan sarana dan Prasarana dan Dinas Ciptaru 5 paket prasarana pengelolaan Sarana persampahan Pengelolaan Persampahan 2. Penataan TPA Masy Kab. Kendal TPA Darupono Kec. Kalsel dan TPA Pagergunung Kec. Pageruyung 2 TPA 325.000.000 3. Komposting Masy Kab. Kendal 6 mesin pengolah kompos 250.000.000 4. Pengadaan Tong Sampah Masy Kab. Kendal Rumah Kompos Pasar Kendal Kec. Kendal dan Rumah kompos TPA Darupono Dinas Ciptaru 700 Unit Kec 220.000.000 5. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin persampahan Peralatan dan Mesin Persampahan TPA Darupono dan TPA Pagergunung 3 Unit 150.000.000 6. Pemeliharaan/Rehabilita Tempat si Tempat Pembuangan Pembuangan Sementara (TPS) Sampah (TPS) sementara Kab. Kendal 50 Unit 65.000.000 7. Penyusunan Masterplan layanan Persampahan Masy Kab. Kendal Kab. Kendal 1 dokumen 365.000.000 8. Pembangunan Garasi Alat Berat lokasi TPA TPA Darupono dan TPA Pagergunung 2 Unit 350.000.000 PPAS 2016 1.173.100.000 781.859.000 ~ 41 ~ ~ 9. Pengadaan Mesin, Peralatan Pemilah Sampah dan Mesin Pengolahan Sampah Sasaran Program/ Kegiatan Mesin, Peralatan Pemilah Sampah dan Mesin Pengolahan Kompos 10. Review DED TPA Darupono Baru DED TPA Darupono Baru 1 dokumen 200.000.000 11. Kajian Lingkungan TPA Darupono Baru TPA Darupono Baru 2 dokumen 50.000.000 12. Fasilitasi Program Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat dengan Konsep 3R masy.Kab. Kendal 10 kec 300.000.000 13. Pembuatan Sumur Dalam di TPA Darupono dan TPA Pagergunung sumur dalam di lingkungan TPA Darupono dan TPA Pagergunung 2 Unit 450.000.000 No. 1. 2. Nama Kegiatan Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Dinas Ciptaru 4 paket 195.000.000 Limbangan, Boja, Kalsel, Kaliwungu, Brangsong, Kendal, Patebon, Pegandon, Cepiring, Weleri, Sukorejo TPA Darupono dan TPA Pagergunung Sub Total Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kebersihan / Pertamanan Pemeliharaan rutin/ Sarana Dinas Ciptaru 12 Unit ken berkala sarana Prasarana daraan prasarana kebersihan Kebersihan operasional pengangkut sampah 3.701.859.000 Pengelolaan kebersihan 2.579.880.000 PPAS 2016 masy Kab. Kendal Kec. Weleri, Kec. Sukorejo, Kec. Cepiring, Kec. Pegandon, Kec. Patebon, Kec. Kendal, Kec. Brangsong, Kec. Kaliwungu, Kec. Boja 12 Bulan 275.000.000 ~ 42 ~ ~ No. Nama Kegiatan 3. Operasionalisasi dan pemantauan kegiatan UPTD 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertamanan UPTD 5. 6. 1. 1. 2. Sasaran Program/ Kegiatan keg UPTD Dinas Ciptaru Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) UPTD Cipta Karya dan Tata Ruang 12 Bulan 27.000.000 Sarana dan Prasarana Pertamanan UPTD Wil I UPTD Cipta Karya dan Tata Ruang 4 Unit 121.000.000 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana pertamanan sarana prasarana pertamanan Kabupaten Kendal 10 Unit 95.040.000 Pemeliharaan Median, Taman, dan Trotoar Median, Taman, dan Trotoar Kab. Kendal 1 paket 200.000.000 Sub Total Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Kebersihan / Pertamanan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Penyusunan Raperda masy Kab. Kab. Kendal 1 Raperda Pengelolaan Lampu Kendal Penerangan Jalan Umum Sub Total Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pemeliharaan RTH RTH Kab. Kendal Kab. Kendal 137.704 m 2 Lanjutan Pembangunan Hutan Kota Sebelah 13.000 m2 Hutan Kota Sebelah Utara Utara Rusunawa Rusunawa Kelurahan Kelurahan Kebondalem, Kebondalem, Kendal Kendal 3. Pengecatan rutin/ berkala sarana prasarana perkotaan Kanstin, median jalan, trotoar, tiang LPJU dan pohon pelindung 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala sarana prasarana penerangan jalan umum LPJU Kab. Kendal Kec. Kaliwungu, Kec. Kendal, Kec. Patebon, Kec. Weleri, Kec. Sukorejo, Kec. Boja Jl.SoekarnoHatta, Jl.Arteri Weleri, Kec. Cepiring 125.000.000 125.000.000 770.000.000 4.966.471.000 38.460 m2 311.234.000 1.000 Unit 1.875.000.000 Sub Total Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Total Plafon Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang PPAS 2016 3.297.920.000 7.922.705.000 52.680.000.000 ~ 43 ~ ~ No. 1. 2. Sasaran Program/ Lokasi Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Pegawai Bappeda menyurat Bappeda Kab. Kendal Nama Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.) 12 Bulan 7.500.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Kabupaten Kendal Bappeda 12 Bulan 198.800.000 Kabupaten Kendal Bappeda 12 Bulan 15.200.000 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kabupaten Kendal Bappeda 12 Bulan 84.280.000 5. Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten Kendal Bappeda 12 Bulan 99.190.000 6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan kinerja Bappeda 12 Bulan 100.000.000 Pegawai Bappeda dan tamu Bappeda 12 Bulan 69.900.000 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Menyediakan barang cetakan untuk Kegiatan Bappeda Kabupaten Kendal Bappeda 12 Bulan 13 Jenis Barang Cetakan dan Foto copy 20.000.000 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Karyawan Bappeda Kabupaten Kendal Bappeda tersedia nya 7 sumber informasi dan buku buku bacaan dan perundang undangan Rapat-rapat koordinasi Karyawan Bappeda 12 Bulan te dan konsultasi dalam bappeda rbiayainya 200 hari dan luar daerah kabupaten perjalanan kendal dinas dalam daerah dan 130 hari perjalan dinas luar daerah Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.700.000 3. 7. 10. PPAS 2016 359.607.000 972.177.000 ~ 44 ~ ~ No. 1. Sasaran Program/ Lokasi Kegiatan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/ service Bappeda berkala peralatan dan kendaraan mesin bermotor, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga Nama Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.) 12 Bulan 125.000.000 12 Bulan 125.000.000 1 unit mobil dan 6 unit motor roda 2 100.000.000 Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Semua Bappeda terpenuhu dinas beserta karyawan nya 60 steel perlengkapannya Bappeda pakaian kabupaten Dinas Kendal karyawan bapapeda kabupaten Kendal Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan dan peningkatan Bappeda 12 Bulan pengembangan sumber pengetahuan, daya manusia (SDM) keahlian, ketrampilan perencana 350.000.000 Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja data fisik dan Bappeda 12 Bulan pengelolaan arsip informasi arsip bappeda 200.000.000 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Karyawan Bappeda kabupaten kendal Bappeda Tercapainy a kepuasan pelayanan masyarakat Kabupaten Kendal 350.000.000 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Karyawan Bappeda kabupaten kedal Bappeda Terpenuhin ya hak pegawai tidak tetap 41.040.000 2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan terpeliharanya kebersihan, keindahan dan fungsi jaringan Bappeda 3. Pengadaan aset peralatan dan mesin Mengadakan pembelian kendaraan operasional Badan Perencanaan Pembanguna n Daerah 1. 1. 1. PPAS 2016 13.773.000 13.773.000 200.000.000 68.010.000 ~ 45 ~ ~ Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 459.050.000 Program Pengembangan Data/Informasi 1. Pengumpulan, updating Satuan Kerja Kabupaten 70 Bk 75.000.000 dan analisis data Perangkat Kendal informasi capaian target Daerah (SKPD) kinerja program dan dan Kecamatan kegiatan se Kabupaten Kendal No. Nama Kegiatan 2. Analisis Perkembangan dan Perubahan Harga Konsumen Masyarakat Kabupaten Kendal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan se Kabupaten Kendal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan se Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 40 Bk 50.000.000 3. Tinjauan Ekonomi Kabupaten Kendal Dilihat Dari PDRB Kabupaten Kendal 40 Bk 50.000.000 4. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan se Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 125.000.000 5. Analisis Indek Pembangunan dan Indek Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kendal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan se Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 100 Bk Ken dal Dalam Angka dan 100 Buku Kecamatan Dalam Angka 40 Bk 6. Fasilitasi dan sosialisasi hasil penelitian Masyarakat Kendal Kabupaten Kendal 75.000.000 7. Fasilitasi pelaksanaan sistem inovasi daerah Masyarakat Kendal Kabupaten Kendal 500 Bh surat rekomendasi, 2 edisi buletin penelitian 55 Bk 1 kali pameran 8. Penyusunan Kajian Potensi Kecamatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan se Kabupaten Kendal Kecamatan di Kabupaten Kendal 9 Keg 100.000.000 PPAS 2016 50.000.000 75.000.000 ~ 46 ~ ~ No. Nama Kegiatan 9. Pengembangan dan Pengelolaan Website Bappeda 10. Lomba Krenova Tingkat Kabupaten 1. 1. Sasaran Program/ Kegiatan Melaksanakan update artikel, berita, upload data/dokumen perencanaan di website Bappeda dan update Sippeda Masyarakat umum Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 12 bulan 100.000.000 Kabupaten Kendal 3 Juara Utama ; 3 Juara Harapan 50.000.000 Sub Total Program Pengembangan Data/Informasi Program Kerjasama Pembangunan Koordinasi kerjasama Mengadakan Kabupaten 12 bulan pembangunan antar rakor dan Kendal dan 1 daerah menyusun laporan laporan Sub Total Program Kerjasama Pembangunan Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Koordinasi dan fasilitasi Merlaksananya Kabupaten 12 Bulan forum BKPRD kegiatan Kendal Kabupaten Kendal koordinasi penataan ruang di Kabupaten Kendal 750.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 Sub Total Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar 1. Koordinasi dan Fasilitasi Koordinasi dan Kabupaten 12 Bulan Kegiatan AMPL fasilitasi Kendal kegiatan AMPL di Kabupaten Kendal 75.000.000 2. 75.000.000 Koordinasi dan fasilitasi kegiatan sarana dan prasarana wilayah di Kabupaten Kendal Koordinasi dan fasilitasi kegiatan di bidang sarana dan prasarna wilayah Kab. Kendal 12 Bulan Sub Total Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar Program perencanaan pembangunan daerah 1. Penyelenggaraan masyarakat kabupaten 21 lokasi musrenbang RKPD kabupaten kendal kendal PPAS 2016 75.000.000 150.000.000 300.000.000 ~ 47 ~ ~ No. Nama Kegiatan 2. Penetapan RKPD 3. Penyusunan kegiatan tahunan 4. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 5. Evaluasi RKPD 6. Sasaran Program/ Kegiatan Menyusun peraturan bupati mengenai RKPD dan RKPD perubahan Menyusun KUA Penetapan, PPAS Penetapan, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, RKA Perubahan, DPPA, RKA Penetapan, DPA Keikutisertaan pada PSPP Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 2 dokumen 100.000.000 Kabupaten Kendal 4 dokumen 150.000.000 Kabupaten Kendal 1 pameran 50.000.000 Mengevaluasi RKPD yang sedang berjalan Kabupaten Kendal 1 dokumen 75.000.000 Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah Pendampingan tenaga ahli perencanaan Kabupaten Kendal 1 paket 125.000.000 7. Penyusunan dan penetapan RPJMD Masyarakat Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 100 Bk 200.000.000 8. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan TP, DAK dan Bantuan Provinsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kecamatan se Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 20 Bk 75.000.000 1. 2. Sub Total Program perencanaan pembangunan daerah Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan SKPD dengan Kabupaten 10 rakor pembangunan bidang Perusahaan Kendal ekonomi Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah PPAS 2016 Sektor ekonomi daerah kabupaten Kendal 3 Bk 15 lap. pendahulu an, antara, akhir, executif summary & album peta dan 1 satu sistem informasi 1.075.000.000 85.000.000 100.000.000 ~ 48 ~ ~ No. Nama Kegiatan 3. Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Neighbourhood Development (ND) Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 4. Sasaran Program/ Kegiatan desa/Kelurahan lokasi ND/PLPBK Target Kendal 13 Desa/Kelura han 1 Bk lapora n kegiatan 50.000.000 Kabupaten kendal 2 Bk buku laporan pelaksanaa n TKPKD 100.000.000 57 Desa/ Kelurahan 4 Kecamatan (Kota Kendal, Kaliwungu, Brangsong, dan Weleri) Kabupaten Kendal 1 Bk laporan Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 90.000.000 5 Laporan (Pendahulu an, Antara, Akhir, Executif Summary, album Peta)@15, serta 1 Unit Sistem Informasi 1 Laporan Kegiatan 80.000.000 Sub Total Program perencanaan pembangunan ekonomi Program perencanaan sosial budaya Koordinasi, Monitoring, Menyusun Kabupaten 12 bulan Evaluasi dan Pelaporan dokumen Kendal dan 1 Bidang Pemerintahan, perencanaan laporan Sosial dan Budaya sosial budaya 580.000.000 5. Pembinaan dan Monitoring Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan SKPD pelaksana preogram/kegia tan penanggulangan kemiskinan dan setakeholder lain yang peduli terhadap penanggulangan kemiskinan Desa/Kelurahan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan 6. Studi Pengembangan Potensi Ekonomi Wisata Kabupaten Kendal Lokasi Wisata Kabupaten Kendal 7. Fasilitasi Kegiatan Petani Organik di Kabupaten Kendal Petani Organik Kabupaten Kendal 1. Plafon Anggaran (Rp.) Lokasi Kabupaten Kendal 2. Fasilitasi pengabdian perguruan tinggi Melaksanakan penerimaan KKN Kabupaten Kendal 3. Pembinaan dan Pengembangan Komisi Daerah Lanjut Usia Melaksanakan rakor Komda Lansia Kabupaten Kendal PPAS 2016 18 Perguruan Tinggi/ Akademi 20 kecamatan 75.000.000 80.000.000 60.000.000 80.000.000 ~ 49 ~ ~ No. Nama Kegiatan 4. Fasilitasi dan Koordinasi Pengarustamaan Gender Kabupaten Kendal Fasilitasi dan koordinasi bidang pemerintahan dan aparatur 5. Sasaran Program/ Kegiatan Mengadaakan Workshop PUG Lokasi Kabupaten Kendal Mengadakan rakor dan menyusun laporan Kabupaten Kendal Target Plafon Anggaran (Rp.) 3 rapat, 2 workshop, 1 jenis laporan 12 bulan dan 1 laporan 150.000.000 60.000.000 6. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Mengadakan rakor dan laporan triwulan Kabupaten Kendal 12 bulan dan 4 laporan 60.000.000 7. Fasilitasi Percepatan Industri Rumahan industri rumahan di Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 10 industri rumahan 50.000.000 Sub Total Program perencanaan sosial budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Pembinaan perkuatan Terbinanya Kabupaten 12 Bulan kelembagaan sumber Petani Pemakai Kendal daya air Kabupaten Air (P3A) Kendal (WISMP) Dharma Tirta 540.000.000 1. 85.000.000 2. Fasilitasi Program Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Terkoordinirnya kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman Kabupaten Kendal 12 Bulan 50.000.000 3. Fasilitasi dan Koordinasi Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal 12 Bulan 50.000.000 4. Fasilitasi penanganan lahan kritis sumber daya air berbasis masyarakat di Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 12 Bulan 50.000.000 5. Penyusunan kelayakan investasi SPAM Kab. Kendal Terkoordinirnya kegiatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Kendal Fasilitasi kegiatan untuk pendampingan penanganan lahan kritis dan sumber daya air berbasis masyarakat Tersusunnya dokumen kelayakan investasi SPAM Kabupaten Kendal 1 dokumen 75.000.000 PPAS 2016 ~ 50 ~ ~ No. Nama Kegiatan 6. Penyusunan DED Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) Kab. Kendal 7. Perkuatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PPIP) Program WISMP-2 Kabupaten Kendal 8. Penyusunan Rencana Investasi Bidang Kebinamargaan Kabupaten Kendal 9. 1. 2. 3. 4. 5. Sasaran Program/ Kegiatan Tersusunnya Dokumen DED Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) Kab. Kendal Terwujudnya Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PPIP) Program WISMP-2 Kabupaten Kendal Tersusunnya Dokumen Rencana Investasi Bidang Kebinamargaan Kabupaten Kendal Menyusun dokumen KLHS Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 1 Dokumen 100.000.000 Kabupaten Kendal 1 Keg 150.000.000 Kabupaten Kendal 1 Dokumen 100.000.000 Penyusunan Kajian Kabupaten 3 jenis Lingkungan Hidup Kendal laporan Strategis untuk rangkap 10 mendukung RPJMD Sub Total Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam Total Plafon Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat terpenuhinya Dinas 12 Bulan menyurat mutu pelayanan Perhubungaparatur an pemerintah Penyediaan jasa terpenuhinya Dinas 9 Bulan komunikasi, sumber mutu pelayanan Perhubungdaya air dan listrik aparatur an pemerintah Penyediaan bahan terpenuhinya Dinas 12 Bulan bacaan dan peraturan mutu pelayanan Perhubungperundang-undangan aparatur an pemerintah Penyediaan makanan terpenuhinya Dinas 12 Bulan dan minuman mutu pelayanan Perhubungaparatur an pemerintah 100.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah PPAS 2016 terpenuhinya mutu pelayanan aparatur pemerintah Dinas Perhubungan 12 Bulan 760.000.000 6.000.000.000 4.500.000 900.000.000 6.000.000 50.000.000 350.000.000 ~ 51 ~ ~ No. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 1. 1. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Penyediaan jasa terpenuhinya Dinas 12 Bulan 177.050.000 kebersihan kantor mutu pelayanan Perhubungaparatur an pemerintah Penyediaan alat tulis terpenuhinya Dinas 12 Bulan 40.000.000 kantor mutu pelayanan Perhubungaparatur an pemerintah Penyediaan barang terpenuhinya Dinas 12 Bulan 210.000.000 cetakan dan mutu pelayanan Perhubungpenggandaan aparatur an pemerintah Penyediaan jasa terpenuhinya Dinas 12 Bulan 7.500.000 peralatan dan mutu pelayanan Perhubungperlengkapan kantor aparatur an Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.745.050.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Tercapainya Dinas 1 paket 80.000.000 peralatan dan mesin peningkatan Perhubungkompetensi dan an kualitas sumber daya manusia aparatur Pemeliharaan rutin/ Tercapainya Dinas 12 Bulan 60.000.000 berkala peralatan dan peningkatan Perhubungmesin kompetensi dan an kualitas sumber daya manusia aparatur Pemeliharaan rutin/ Tercapainya Dinas 2 paket 50.000.000 berkala gedung dan peningkatan Perhubungbangunan kompetensi dan an kualitas sumber daya manusia aparatur Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 190.000.000 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Tercapainya Dinas 80 Org 72.000.000 dinas beserta peningkatan Perhubungperlengkapannya kompetensi dan an kualitas sumber daya manusia aparatur Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur 72.000.000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan dan Tercapainya Dinas 60 Org 150.000.000 pengembangan sumber peningkatan Perhubunga daya manusia (SDM) kompetensi dan n kualitas sumber daya manusia aparatur Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 150.000.000 PPAS 2016 Nama Kegiatan ~ 52 ~ ~ No. 1. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan tercapainya Dinas 12 Bulan 75.000.000 capaian kinerja dan kinerja dan Perhubungikhtisar realisasi kinerja realisasi kinerja an SKPD SKPD Nama Kegiatan Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan Tercapainya Dinas 9 Bulan pelayanan aparatur peningkatan Perhubungkompetensi dan an kualitas sumber daya manusia aparatur 2. Penunjang pelaksanaan Tercapainya Dinas 12 Bulan pekerjaan perkantoran peningkatan Perhubungkompetensi dan an kualitas sumber daya manusia aparatur 3. Peningkatan kinerja Tercapainya Dinas 12 Bulan pengelolaan arsip peningkatan Perhubungkompetensi dan an kualitas sumber daya manusia aparatur Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 1. Fasilitas tanda kapal dibawah 7 Perairan 1.000 Unit kebangsaaan kapal / pas gt Kendal Kapal kecil 2. Penyusunan evaluasi Meningkatnya Kabupaten 2 Keg kinerja angkutan umum sarana dan Kendal prasarana perhubungan dalam mendukung pelayanan prima 3. Study analisis dampak Meningkatnya Pelabuhan 1 paket lalu lintas pelabuhan sarana dan Kendal penyeberangan prasarana perhubungan dalam mendukung pelayanan prima PPAS 2016 75.000.000 147.150.000 33.000.000 25.000.000 205.150.000 12.000.000 55.000.000 50.000.000 ~ 53 ~ ~ No. 4. 1. 2. 3. 4. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Sosialisasi kebijakan di Meningkatnya Kabupaten 4 Keg 95.000.000 bidang perhubungan sarana dan Kendal prasarana perhubungan dalam mendukung pelayanan prima Sub Total Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 212.000.000 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/pemelihara kapal patroli Sendang 12 Bulan 15.000.000 an rutin/ berkala Sikucing, peralatan mesin kapal Rowosari patroli Pemeliharaan rutin/ terselanggarany Pelabuhan 1 paket 5.800.000 berkala sarana bantu a lalulintas yang Kendal komunikasi aman, tertib, lancar dan selamat setiap moda Rehabilitasi/pemelihara terselanggarany Pelabuhan 1 Keg 50.000.000 an Pelabuhan a lalulintas yang Kendal aman, tertib, lancar dan selamat setiap moda Rehabilitasi/pemelihara Terselenggaraterminal 1 paket 190.000.000 an terminal nya lalulintas yang aman, tertib, lancar dan selamat disetiap moda Nama Kegiatan 5. Rehabilitasi/pemelihara an sarana alat pengujian kendaraan bermotor Terselenggaranya lalulintas yang aman, tertib, lancar dan selamat disetiap moda pengujian Dinas Perhubungan 1 paket 70.000.000 6. Rehabilitasi/pemelihara an rutin/ berkala sarana bantu navigasi pelayaran Terselenggaran ya lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan selamat di setiap moda Perairan Kendal 12 Bulan 80.000.000 Sub Total Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program peningkatan pelayanan angkutan 1. Kegiatan uji kelayakan Nelayan Perairan 12 Bulan saran transportasi guna Kendal keselamtan penumpang PPAS 2016 410.800.000 10.000.000 ~ 54 ~ ~ No. Nama Kegiatan 2. Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan 3. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa nagkutan 1. Sasaran Program/ Kegiatan Meningkatnya pelayanan angkutan dan fasilitas angkutan Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dalam mendukung pelayanan prima Lokasi Dishub Kabupaten Kendal Target Plafon Anggaran (Rp.) 1 Keg 25.000.000 12 Bulan 40.000.000 Sub Total Program peningkatan pelayanan angkutan Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan halte bus, Meningkatnya jalan 2 Bh taxi gedung terminal sarana dan kabupaten prasarana Kendal perhubungan dalam mendukung pelayanan prima 75.000.000 100.000.000 100.000.000 1. Sub Total Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pengadaan rambumasyarakat jalan 320 Unit be rambu lalu lintas pengguna jalan Kabupaten rbagai jenis Kendal 2. Pengadaan marka jalan pengguna jalan jalan Kabupaten Kendal 1.000 m2 150.000.000 3. Pengamanan Lalu Lintas Masa Lebaran, Natal dan Tahun Baru pengguna jalan jalan Kabupaten Kendal 3 Keg 365.000.000 4. Rehabilitasi/pemelihara an rutin/ berkala rambu lalu lintas terselenggarany a lalulintas yang aman, tertib, lancar dan selamat di setiap moda Kabupaten Kendal 1 paket 75.000.000 Sub Total Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor PPAS 2016 55.000.000 645.000.000 ~ 55 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Peningkatan Disiplin dan Keselamatan berlalu lintas di jalan dan perlintasan sebidang Sasaran Program/ Kegiatan terselenggarany a lalulintas yang aman, tertib, lancar dan selamat di setiap moda Lokasi Jalan Kabupaten Kendal Target 4 Keg Sub Total Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor Total Plafon Dinas Perhubungan Badan Lingkungan Hidup Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat Pelayanan Badan 1 paket menyurat administrasi Lingkungan surat menyurat Hidup Plafon Anggaran (Rp.) 120.000.000 120.000.000 4.000.000.000 1.200.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Pelayanan komunikasi, sumberdaya air dan listrik Badan Lingkungan Hidup 12 Bulan 47.000.000 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional Badan Lingkungan Hidup 1 paket 50.000.000 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan Terwujudnya Badan laporan Lingkungan keuangan yg Hidup tepat waktu dan akuntabel 12 Bulan 10.600.000 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Badan Lingkungan Hidup 1 paket 7.500.000 6. Penyediaan alat tulis kantor Tercapainya kebersihan dan kenyamanan lingkungan kerja Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Badan Lingkungan Hidup 1 paket 30.000.000 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan surat/dokumen Badan Lingkungan Hidup 1 paket 23.500.000 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparat Badan Lingkungan Hidup 12 Bulan 4.000.000 PPAS 2016 ~ 56 ~ ~ No. Nama Kegiatan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 1. Sasaran Program/ Kegiatan Tersedianya makanan dan minuman rapat/tamu Tercapainya kelancaran koordinasi dan konsultasi Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Badan Lingkungan Hidup 12 Bulan 12.000.000 Badan Lingkungan Hidup 12 Bulan 190.000.000 Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Terpenuhinya Badan 1 paket peralatan dan mesin peralatan dan Lingkungan perlengkapan Hidup pendukung 375.800.000 50.000.000 2. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga Badan Lingkungan Hidup 1 paket 10.000.000 3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor Badan Lingkungan Hidup 1 paket 30.000.000 4. Pengadaan aset gedung dan bangunan Meningkatnya pelayanan Badan Lingkungan Hidup 1 paket 1.650.000.000 1.740.000.000 1. Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Terpenuhinya Badan 34 stel dinas beserta kebutuhan Lingkungan perlengkapannya pakaian dinas Hidup harian 12.500.000 1. Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis Meningkatnya Badan 40 Org implementasi peraturan kompetensi dan Lingkungan perundang-undangan kualitas SDM Hidup bidang LH 1. Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan Terukurnya Badan 12 Bulan 48.000.000 capaian kinerja dan kinerja kegiatan Lingkungan ikhtisar realisasi kinerja secara real time Hidup SKPD Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah PPAS 2016 12.500.000 100.000.000 48.000.000 ~ 57 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Sasaran Program/ Kegiatan Meningkatnya kinerja dan pelayanan Lokasi Badan Lingkungan Hidup Target 12 Bulan Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1. Penyediaan Sarana dan Meningkatnya Kab. Kendal 1 paket Prasarana pengelolaan mutu dan dan Kec. persampahan kualitas Sukorejo lingkungan Plafon Anggaran (Rp.) 98.700.000 98.700.000 150.000.000 Sub Total Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan peringkat Meningkatnya Kab. Kendal 7 Bh kinerja perusahaan kesadaran dan perusahaan (proper) motivasi pelaku kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan 150.000.000 2. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 3. Pemantauan Kualitas Lingkungan 4. Pengkajian dampak lingkungan 1. 15.000.000 Meningkatnya kesadaran dan motivasi pelaku kegiatan usaha dalam pengelolaan lingkungan Meningkatnya mutu dan kualitas lingkungan Kab. Kendal 50 Bh peru sahaan 110.000.000 Kab. Kendal 50 titik/nod e 50.000.000 Meningkatnya kualitas lingkungan Kab. Kendal 100 % 175.000.000 Sub Total Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 350.000.000 Hidup Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 1. Perencanaan dan Meningkatnya Kab. Kendal 1 paket 300.000.000 penyusunan program kelestarian pembangunan lingkungan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup Sub Total Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam 300.000.000 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Penyusunan data Masyarakat Kab. Kendal 4 paket 100.000.000 sumberdaya alam dan Kab. Kendal neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah PPAS 2016 ~ 58 ~ ~ Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Sub Total Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya 100.000.000 Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1. Peningkatan peran serta Meningkatnya Kel. 1 paket 75.000.000 masyarakat dalam kualitas Karangsari pengelolaan RTH lingkungan Kec. Kota Kendal No. 1. 1. 2. Nama Kegiatan Sub Total Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pembinaan Lingkungan Sosial Pembinaan Kemampuan Meningkatnya Kab. Kendal 3 Bh kelom dan Ketrampilan Kerja pengetahuan pok tani Masyarakat di Bidang dan wawasan Lingkungan Industri petani Hasil Tembakau tembakau tentang pengelolaan sampah dan kompos Sub Total Pembinaan Lingkungan Sosial Total Plafon Badan Lingkungan Hidup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Dispendukcapil Dispendukca 12 Bulan menyurat pil 75.000.000 150.000.000 150.000.000 3.500.000.000 20.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Dispendukcapil Dispendukca pil 1 th 130.000.000 Dispendukcapil Dispendukca pil 1 th 3.500.000 Dispendukcapil Dispendukca pil 15.000.000 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Dispendukcapil Dispendukca pil 0 Unit 4 mobil dan 30 kendaraan roda 2 1 th 6. Penyediaan alat tulis kantor Dispendukcapil Dispendukca pil 1 th 120.000.000 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dispendukcapil Dispendukca pil 1 th 110.000.000 Dispendukcapil Dispendukca pil 1 th 5.000.000 Penyediaan makanan dan minuman Dispendukcapil Dispendukca pil 1 th 20.000.000 3. 4. 8. 9. PPAS 2016 27.500.000 ~ 59 ~ ~ No. 10. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. Nama Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Sasaran Program/ Kegiatan Dispendukcapil Lokasi Target Dispendukca pil 9.000 ltr BB M, 315 kali perjalanan dinas dalam daerah dan 125 kali perjalanan dinas luar daerah Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/ Dispendukcapil Dispendukca 1 th berkala peralatan dan pil mesin Pemeliharaan rutin/ Dispendukcapil Dispendukca 1 th berkala gedung dan pil bangunan Pengadaan aset Dispendukcapil Dispendukca 2 Bh rak peralatan dan mesin pil arsip dorong, 1 buah tower air, 5 buah web cam, 5 unit tabung pemada Pengadaan aset gedung Dinas Dispendukca 46 m dan bangunan Kependudukan pil dan Pencatatan sipil Plafon Anggaran (Rp.) 358.570.000 809.570.000 30.000.000 20.000.000 150.000.000 120.000.000 Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 320.000.000 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Dispendukcapil Dispendukca 65 stel 15.000.000 dinas beserta pil perlengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur 15.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan Dispendukcapil Dispendukca 10 Bh lapor 5.000.000 capaian kinerja dan pil an ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Dokumen Dispendukcapil Dispendukca 2 dokumen 38.000.000 Perencanaan pil Restra dan RPJMD Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja Dispendukcapil Dispendukca 1 th pengelolaan arsip pil PPAS 2016 43.000.000 20.000.000 ~ 60 ~ ~ No. Nama Kegiatan 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 3. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 4. Sasaran Program/ Kegiatan Dispendukcapil Plafon Anggaran (Rp.) Lokasi Target Dispendukca pil 12 Bulan 257.820.000 Dispendukcapil Dispendukca pil 12 Bulan 43.800.000 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Dispendukcapil Dispendukca pil 12 Bulan 1 orang penjaga malam 9.660.000 5. Evaluasi ISO 9001:2008 Dispendukcapil Dispendukca pil 1 Bh Sertifi kat ISO 30.000.000 6. Penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP) Dispendukcapil Dispendukca pil 2 dokumen Perbup Adminduk dan Perbup SOP 30.000.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Penataan Administrasi Kependudukan 1. Pembangunan dan Dispendukcapil Dispendukca 20.000 Bh Pengoperasian SIAK pil KTP-el secara terpadu 391.280.000 2. 100.000.000 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan) Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi (Inter-Phase Tahap Awal) NIK Dispendukcapil Dispendukca pil 12 Bulan u ntuk 20 kecamatan dan 1 Dinas 90.000.000 Dispendukcapil Dispendukca pil 75.500.000 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan Pengembangan data base kependudukan Dispendukcapil Dispendukca pil 12 Bulan (p emeliharaa n jaringan untuk 20 kecamatan dan 1 dinas) 2 Keg Dispendukcapil Dispendukca pil 5 Bh UPS, 2 buah card reader KTPel 50.000.000 6. Sosialisasi kebijakan kependudukan Dispendukcapil Dispendukca pil 2 Keg 100.000.000 7. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan Dispendukcapil dispendukca pil 2 Keg 286 honor petugas registrasi desa 400.000.000 3. 4. 5. PPAS 2016 50.000.000 ~ 61 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Dispendukcapil Lokasi Target Dispendukca pil 10.000 lbr arsip pendaftaran penduduk 1 Keg (10 kecamatan) 8. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 9. Pendataan penduduk rentan Dispendukcapil Dispendukca pil 10. Penyediaan dokumen kependudukan Dispendukcapil Dispendukca pil 11. Peningkatan pelayanan mobil keliling/unit pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil keliling (UP3SK) Dispendukcapil Dispendukca pil 12. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil Dispendukcapil Dispendukca pil 13. Penyediaan dokumen catatan sipil Dispendukcapil Dispendukca pil 14. Pembenahan/penataan arsip kependudukan dan catatan sipil Dispendukcapil Dispendukca pil 15. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dispendukcapil Dispendukca pil Dispendukcapil Dispendukca pil Dispendukcapil Dispendukca pil 16. 17. PPAS 2016 100.000 lbr (blangko KK) 150 Keg (20 Kecamatan, 150 desa dan sekolah), 400 kali sidang istbat 3 Keg (sosia lisasi perkawina) 50.000 lbr akta kelahiran, 1.000 lbr akta perkawinan , 500 lbr akta perceraian dan 1.000 lbr akta kematian 1.000 lbr d os arsip, 1.000 jilid buku register 400 Bk prof il kependudu kan 1 Keg (Expo) 200 org/hr Plafon Anggaran (Rp.) 25.000.000 110.000.000 - 100.000.000 35.000.000 - 90.000.000 20.000.000 50.000.000 25.000.000 ~ 62 ~ ~ No. 18. 1. 2. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Dispendukcapil Lokasi Target Peningkatan Dispendukca 700 lbr 100 Adminstrasi pil akta kematian, Perkawinan/Perceraian, 200 akta Kelahiran, Kematian, perkawinan Pemngakuan Anak, ,dan 3 kali Pengesahan dan sosialisasi Pengangkatan Anak Kepemilikan Akta Catatan Sipil Sub Total Program Penataan Administrasi Kependudukan Total Plafon Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat BPPKB BPPKB 12 Bulan menyurat Plafon Anggaran (Rp.) 200.000.000 1.520.500.000 3.099.350.000 6.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor BPPKB BPPKB 12 Bulan 120.000.000 BPPKB BPPKB 12 Bulan 48.000.000 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BPPKB BPPKB 12 Bulan 125.000.000 BPPKB BPPKB 12 Bulan 32.000.000 BPPKB BPPKB 30 Unit 121.800.000 BPPKB BPPKB 12 Bulan 7.000.000 8. Penyediaan makanan dan minuman BPPKB BPPKB 12 Bulan 57.400.000 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah BPPKB BPPKB 12 Bulan 330.000.000 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/ BPPKB BPPKB 12 Bulan berkala peralatan dan mesin Pemeliharaan rutin/ BPPKB, Balai BPPKB 12 Bulan berkala gedung dan penyuluh bangunan Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian BPPKB BPPKB 100 stel dinas beserta perlengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur PPAS 2016 847.200.000 100.000.000 138.200.000 238.200.000 45.000.000 45.000.000 ~ 63 ~ ~ No. 1. 1. 2. Sasaran Program/ Lokasi Kegiatan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan BPPKB BPPKB pelatihan formal Nama Kegiatan Target 12 Bulan Plafon Anggaran (Rp.) 10.000.000 Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 10.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan BPPKB BPPKB 12 Bulan 15.500.000 capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Dokumen BPPKB BPPKB 4 Bk 26.190.000 Perencanaan Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan BPPKB BPPKB 12 Bulan pelayanan aparatur 41.690.000 126.000.000 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran BPPKB BPPKB 3 org/bulan 34.500.000 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran BPPKB BPPKB 1 org/bulan 9.150.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1. Peningkatan kapasitas seluruh eks. Boja, 150 Org dan jaringan stakeholder Selokaton kelembagaan dan Weleri pemberdayaan perempuan dan anak 2. Advokasi dan fasilitasi seluruh Kab. kendal 142 Org PUG bagi perempuan stakeholder 169.650.000 3. 60.000.000 kepala-kepala desa baru, dan tokoh masyarakat 10 kecamatan 500 Org 150.000.000 perangkat desa di kabupaten kendal Kab. kendal 286 Des/Ke l 160.000.000 5. Penguatan Kelembagaan anggota Pokja Pengarusutamaan PUG, Focalpoint Gender dan Anak dan Forum PUG Kab. kendal 3 Keg 60.000.000 6. Peningkatan Kualiatas Hidup Perempuan melalui Pelatihan Kewirausahaan bagi Perempuan Evaluasi pelaksanaan PUG kelompok industri rumahan Kab. kendal 295 Org 82.754.000 penghargaan APE Kab. kendal 1 Bk 15.000.000 4. 7. Sosialisasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender bagi SKPD 48.000.000 PPAS 2016 ~ 64 ~ ~ Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Sub Total Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan 575.754.000 Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1. Pelatihan konseling Tim staf yang ada di Kab. kendal 40 Org 55.670.000 Pusat Pelayanan PPT PKPA Terpadu Penanganan Kekerasan Perempuan & Anak (PPT PKPA) dalam penanganan korban kekerasan dan manajemen kasus berbasis gender 2. Penanganan Kekerasan perempuan dan Kab. kendal 80 Org 46.000.000 terhadap Perempuan anak korban dan Anak kekerasan No. Nama Kegiatan 3. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan pekerja migran di kabupaten kenbdal Kab. kendal 2 Keg 55.000.000 Sub Total Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 156.670.000 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1. Kegiatan pembinaan organisasi kabupaten 11 Keg 305.000.000 organisasi perempuan perempuan di kendal kabupaten kendal Sub Total Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Program Keluarga Berencana 1. Penunjang Kegiatan Kab. Kendal 286 desa 286 Des Pendataan Keluarga /kelurahan /Kel 305.000.000 2. Penunjang kegiatan pembinaan pegawai dan petugas lapangan pegawai yang ada di BPPKB dan UPTB BPPKB dan UPTB 105 Org 365.126.000 3. Penunjang kegiatan penetapan angka kredit tenaga fungsional di lingkungan BPPKB BPPKB 58 Org 23.000.000 4. Rapat Koordinasi Keluarga Berencana (KB) Tingkat Kabupaten seluruh stakeholder Kab. Kendal 90 Org 40.000.000 5. Rapat Koordinasi Keluarga Berencana (KB) Tingkat Kecamatan seluruh kecamatan 20 kecamatan 20 Keg 51.000.000 6. Peningkatan Mutu Pelayanan melalui kegiatan KB Keliling seluruh akseptor 20 kecamatan 200 Org 17.000.000 PPAS 2016 106.000.000 ~ 65 ~ ~ No. Nama Kegiatan 7. Pengayoman peserta KB 8. Operasional pelayanan KB melalui Muyan 9. Sasaran Program/ Kegiatan seluruh akseptor KB MKJP Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kab. kendal 12 Bulan 5.000.000 desa yang jauh dari pusat fasilitas kesehatan 13 Kecamatan 13 SKPD 30.000.000 Penunjang Pelayanan Keluarga Berencana kelompok perempuan dan bayi 20 kecamatan 1.000 Org 127.000.000 10. Penunjang DAK seluruh peserta KB Kab. kendal 12 Bulan 146.450.000 11. Penunjang Kegiatan PPKBD kader PLKB (PPKBD) Kab. Kendal 290 Org 372.000.000 12. Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Program Keluarga Berencana (KB) Tingkat Desa se Kabupaten Bhakti KB Kes Bhayangkara dan TMKK kader PPKBD 286 Desa/Kelura han 286 Des /Kel 75.000.000 seluruh masyarakat 20 Kecamatan 20 SKPD 18.000.000 Pemasyarakatan Program KB bagi Kelompok UPPKS Pemasyarakatan program KB dan KRR melalui media massa anggota UPPKS Kab. kendal 450 Org 35.000.000 Pasangan Usia Subur 20 Kecamatan 20 SKPD 184.432.000 13. 14. 15. Sub Total Program Keluarga Berencana 1. 2. 3. Program pelayanan kontrasepsi Pengadaan alat akseptor KB kontrasepsi Pelayanan KB medis peserta MOP operasi dan MOW Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB peserta KB IUD dan Implant 1.595.008.000 Kab. Kendal 650 Bh 185.000.000 20 kecamatan 286 Org 215.000.000 20 kecamatan 1.416 Org 170.000.000 Sub Total Program pelayanan kontrasepsi 570.000.000 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 1. Fasilitasi Pokja Gerakan Pokjatap, satgas Kab. kendal 345 Org 56.000.000 Sayang Ibu dan Anak Kecamatan, (GSIB) pokja kelurahan dan desa Sub Total Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok 56.000.000 kegiatan di masyarakat Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1. Pelatihan teknik kelompokSKB 128 Org 39.828.000 konseling bagi pengelola kelompok PIK Remaja sebaya Sub Total Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR PPAS 2016 39.828.000 ~ 66 ~ ~ Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 1. Pelatihan tenaga kader BKB, BKR, Kab. kendal 3 Keg 52.000.000 pendamping kelompok BKL, dan UPPKS bina keluarga di kecamatan Sub Total Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 52.000.000 Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 1. Pengkajian kader BKR, BKB, Kab. kendal 100 Org 15.000.000 pengembangan model BKL, UPPKS dan operasional BKBPIK R Posyandu-PADU Sub Total Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 15.000.000 Total Plafon Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 4.717.000.000 Dinas Sosial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat perangko, Dinas Sosial 100 % 7.500.000 menyurat meterai No. Nama Kegiatan 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tagihan rekening listrik, air dan telpon Dinas Sosial 100 % 60.000.000 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Alat-alat kebersihan Dinas Sosial 100 % 5.000.000 ATK Dinas Sosial 100 % 25.000.000 Barang cetakan dan fotocopy Dinas Sosial 100 % 20.000.000 Surat kabar, majalah Dinas Sosial 100 % 12.000.000 7. Penyediaan makanan dan minuman Dinas Sosial 100 % 30.000.000 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Rapat-rapat bagi peagawi dan stakeholder Perjalanan dinas dalam daerah, luara daerah dan BBM Dinas Sosial 100 % 197.500.000 4. 5. 6. 1. 2. 3. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Inventaris Dinas Sosial 100 % peralatan dan mesin kantor Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan PPAS 2016 357.000.000 50.000.000 Inventaris kantor Dinas Sosial 100 % 50.000.000 Gedung tempat kerja Dinas Sosial 100 % 25.000.000 ~ 67 ~ ~ No. 1. 1. 2. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 125.000.000 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian karyawan / Dinas Sosial 40 Org 12.000.000 dinas beserta karyawati perlengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur 12.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan Kegiatan dan Dinas Sosial 100 % 25.000.000 capaian kinerja dan anggaran ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan Laporan Dinas Sosial 100 % 35.000.000 keuangan semesteran keuangan Nama Kegiatan Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan Penatausahaan Dinas Sosial 100 % pelayanan administrasi keuangan perkantoran 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran PTT Dinas Sosial 100 % 60.000.000 130.000.000 15.000.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 145.000.000 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1. Pemberdayaan Fakir KUBE Perkotaan Kab. Kendal 40 Org 15.000.000 Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 2. Peningkatan Anggota Kab. Kendal 30 Org 15.000.000 Kemampuan (Capacity TAGANA Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 3. Pelatihan keterampilan Fakir Miskin Kab. Kendal 50 Org 25.000.000 berusaha bagi keluarga miskin 4. 5. Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin Monitoring, evaluasi dan pelaporan Keluarga Miskin Kab. Kendal 50 Org 15.000.000 Program dan Kegiatan dinas Kab. Kendal 12 Bulan 15.000.000 Sub Total Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial PPAS 2016 85.000.000 ~ 68 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 2. Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 3. Sasaran Program/ Kegiatan KOrban Bencana Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kab. Kendal 500 paket 75.000.000 desa/kelurahan Kab. Kendal 2 Des/Kel 20.000.000 Pelayanan kesejahteraan Keluarga dan Anak Pengelolaan Gudang Logistik anak SD / MI Kab. Banyumas 40 angkata n/k 100.000.000 Gudang logistik bencana Dinas Sosial 12 Bulan 10.000.000 Orang kehabisan bekal Razia PGOT Dinas Sosial 175 Org 10.000.000 6. Penanganan orangorang terlantar Penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar Kab. Kendal 6 Razia 25.000.000 240.000.000 1. Sub Total Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program pembinaan anak terlantar Pelatihan keterampilan anak terlantar Kab. kendal 50 angkata dan praktek belajar n/k kerja bagi anak terlantar Sub Total Program pembinaan anak terlantar Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pendataan penyandang PMKS dan PSKS Kab. Kendal 286 Des/Ke cacat dan penyakit l kejiwaan Pelayanan dan Penca berat Kab. Kendal 316 Org rehabilitasi penyandang cacat Sub Total Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Program pembinaan panti asuhan/panti jompo Peningkatan Pengurus Panti Panti 14 Keg Pant keterampilan tenaga Asuhan/Wre i Asuhan / pelatihan dan pendidik da Wreda 15.000.000 4. 5. 1. 2. 1. 1. 2. 15.000.000 450.000.000 25.000.000 475.000.000 15.000.000 Sub Total Program pembinaan panti asuhan/panti jompo 15.000.000 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Pendidikan dan Eks. Napi, Kab. Kendal 30 Org 10.000.000 pelatihan keterampilan Napza, PSK, berusaha bagi eks Migran,dll penyandang penyakit sosial Pemantauan kemajuan PMKS (PGOT) Kab. Kendal 37 Pengiri 15.000.000 perubahan sikap mental man eks penyandang PPAS 2016 ~ 69 ~ ~ No. 3. 1. 2. 3. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Lokasi Target penyakit sosial Pemberdayaan eks Lansia (Lanjut Kab. Kendal 78 Lansi penyandang penyakit usia) sosial Sub Total Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Peningkatan peran aktif Masyarakat dan Kab. Kendal 200 Org masyarakat dan dunia DU usaha Peningkatan jejaring Karang Taruna Kab. Kendal 2 Organisas kerjasama pelakudan PSM i Sosial pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat Peningkatan kualitas Masyarakat Kab. Kendal 300 Org SDM kesejahteraan sosial masyarakat Plafon Anggaran (Rp.) 10.000.000 35.000.000 20.000.000 30.000.000 30.000.000 4. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan (TMP) TMP Kab. Kendal 12 Bulan 50.000.000 5. Pendampingan Keluarga Harapan Keluarga miskin Kab. Kendal 20 Kecamat an 400.000.000 6. Penanaman dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan Sosialisasi penyelenggaraan undian berhadiah Pengenalan dan penyebarluasan informasi dinas Generasi muda dan veteran Kab. Kendal 400 Org 50.000.000 Pengusaha Kab. Kendal 25 Org 10.000.000 Masyarakat Kab. Kendal 500 Org 20.000.000 Sosialisasi pengangkatan anak Tomas, toga dan pengambil kebijaka Kab. Kendal 50 Org 10.000.000 7. 8. 9. 1. Sub Total Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Total Plafon Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Terpenuhinya Disnaker12 bulan menyurat kebutuhan jasa trans surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional PPAS 2016 Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas operasional 620.000.000 2.184.000.000 5.500.000 Disnakertrans 12 bulan 91.500.000 Disnakertrans 12 bulan 40.000.000 ~ 70 ~ ~ No. Nama Kegiatan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8. Penyediaan peralatan rumah tangga 9. Sasaran Program/ Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Disnakertrans 12 bulan 5.500.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Disnakertrans Disnakertrans 12 bulan 9.000.000 12 bulan 8.500.000 Penyediaan komponen instalasi/penera ngan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Disnakertrans 12 bulan 10.000.000 Disnakertrans 12 bulan 15.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Disnakertrans 12 bulan 3.000.000 10. Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman Disnakertrans 12 bulan 12.300.000 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan ke luar daerah Disnakertrans 12 bulan 102.000.000 12. Penataan Arsip Penataan Arsip Disnakertrans 12 bulan 20.000.000 6. 1. 2. 3. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Pengadan aset Disnaker1 paket peralatan dan mesin peralatan mesin trans pengadaan Pemeliharaan rutin/ Pemeliharaan Disnaker12 bulan berkala peralatan dan rutin/ berkala trans mesin peralatan dan mesin Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan Disnakertrans 12 bulan Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur PPAS 2016 322.300.000 40.000.000 30.000.000 25.000.000 95.000.000 ~ 71 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. 2. 1. 2. Sasaran Program/ Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Plafon Anggaran (Rp.) Lokasi Target Disnakertrans 40 stel pakaian dinas lengkap 14.500.000 Disnakertrans 4 pakaian karnaval 10.000.000 Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Tercukupinya Disnaker4 orang pelatihan formal kebutuhan trans peserta pelatihan diklat formal 24.500.000 Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) 35.000.000 Peningkatan dan Pengembangan SDM Disnakertrans 40 orang 10.000.000 Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 45.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan Penyusunan Disnaker1 dokumen 12.000.000 capaian kinerja dan pelaporan trans ikhtisar realisasi kinerja /dokumen capai SKPD kinerja SKPD Penyusunan laporan Penyusunan Disnaker1 dokumen 22.000.000 keuangan semesteran Laporan trans Keuangan Semesteran 3. Rapat koordinasi bidang Akuntansi Rapat Koordinasi bidang akuntansi Disnakertrans 2 x rapat koordinasi 5.000.000 4. Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD Disnakertrans 1 buku lapoaran 40.000.000 Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan Peningkatan Disnaker12 bulan pelayanan administrasi kinerja dan trans perkantoran pelayanan administrasi perkantoran PPAS 2016 79.000.000 102.200.000 ~ 72 ~ ~ No. Nama Kegiatan 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran 3. Penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP) Sasaran Program/ Kegiatan Penunjang pelaksanaan pekerjaaan perkantoran Lokasi Disnakertrans Target 12 bulan Penyusunan Disnaker1 dokumen Standart trans Operasional dan Prosedur (SOP) Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1. Penyusunan data base Penyusunan Kabupaten 1 dokumen tenaga kerja daerah data base Kendal tenaga kerja daerah Plafon Anggaran (Rp.) 20.000.000 20.000.000 142.200.000 15.000.000 2. Pembangunan balai latihan kerja Pembangunan BLK UPTD BLK Disnakertrans 1 paket pengadaan 300.000.000 3. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK UPTD BLK Disnakertrans 5 orang peserta diklat 10.000.000 4. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK Pencari Kerja di kabupaten Kendal UPTD BLK Disnakertrans 400 orang 500.000.000 5. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK UPTD BLK Disnakertrans 12 bulan 10.000.000 6. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Istruktur LPKS dan BKK Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan Instruktur LPKS dan BKK Kabupaten Kendal 45 LPK 25.000.000 1. 2. 3. Sub Total Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Penyusunan informasi Penyusunan Disnaker1 dokumen bursa tenaga kerja Informasi Bursa trans Tenaga Kerja Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Penyiapan tenaga kerja siap pakai PPAS 2016 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai 860.000.000 40.000.000 Kabupaten Kendal Job Fair 25 perusahaan 75.000.000 Kabupaten Kendal 200 Orang 400.000.000 ~ 73 ~ ~ No. Nama Kegiatan 4. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 5. Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat 6. Infrastuktur Pedesaan padat Pekerja 7. Pemberdayan Masyarakat Melalui Padat Karya Infra Struktur Padat KaryaInfra pedesaan 8. 9. 1. Sasaran Program/ Kegiatan Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan Lokasi Target Kabupaten Kendal 150 orang 400.000.000 Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat Padat Karya Infra Pedesaan kabupaten Kendal 400 orang 1.200.000.000 Kabupaten Kendal 440 orang 750.000.000 lima desa kabupaten kendal 330 orang 750.000.000 lima desa kabupaten kendal 440 orang 700.000.000 Pembinaan Calon Calon Tenaga Kabupaten 100 Org Tenaga Kerja Indonesia Kerja Indonesia Kendal (CTKI) Sub Total Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Pengendalian dan Pengendalian Kabupaten 50 pembinaan lembaga dan pembinaan Kendal perusahaan penyalur tenaga kerja lembaga PJTKI penyalur tenaga kerja 2. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 3. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 4. Survey KHL dan penyusunan UMK 5. Sosialisasi UMK Kabupaten PPAS 2016 Plafon Anggaran (Rp.) 15.000.000 4.330.000.000 15.000.000 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial Sosialisasi berbagai peraturanpelaks anaan tentang ketenagakerjaan Survey KHL dan penyusunan UMK Kabupaten Kendal 10 kasus 10.000.000 Kabupaten Kendal 168 Perusahaan 18.000.000 Kabupaten Kendal 1 Dokumen 84.000.000 Sosialisasi UMK Kabupaten Kabupaten Kendal 100 perusahaan 30.000.000 ~ 74 ~ ~ No. Nama Kegiatan 6. Pembinaan LKS Bipartit di perusahaan 7. Porseni Tripartit 8. Sasaran Program/ Kegiatan Pembinaan LKS Bipartit di Perusahaan Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 12 bulan 14.000.000 Porseni Tripartit Kabupaten Kendal 100 peserta 50.000.000 Pemberdayaan LKS Tripartit Pemberdayaan LKS Tripartit Kabupaten Kendal 1 dokumen 27.000.000 9. Pemberdayaan Dewan Pengupahan Pemberdayaan Dewan Pengupahan Luar Kabupaten Kendal 1 dokumen 40.000.000 10. Pemberdayaan Serikat Buruh/Serikat Pekerja Penyelesaian Hubungan Industrial Kabupaten Kendal 60 SP/SB 22.000.000 11. Kebijakan Pengupahan Kebijakan Pengupahan Kabupaten Kendal 1 dokumen 25.000.000 12. Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di perusahaan Pengawasan Kabupaten 120 Norma Kendal Perusahaan Ketenagakerjaan di Perusahaan Sub Total Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1. Pengerahan dan Pengerahan dan luar 5 kk fasilitasi perpindahan Fasilitasi kabupaten serta penempatan Perpindahan kendal transmigrasi untuk serta memenuhi kebutuhan Penempatan SDM Transmigrasi untuk Memenuhi Kebutuhan SDM 2. Penjajagan lokasi Penjajagan Luar 1 dokumen transmigrasi untuk lokasi Kabupaten penempatan Trnasmigrasi Kendal transmigran untuk penempatan transmigran 20.000.000 1. 1. 355.000.000 50.000.000 40.000.000 Sub Total Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Transmigrasi Lokal Penyuluhan Penyuluhan kabupaten 10 desa Transmigrasi Lokal Transmigrasi kendal lokal 90.000.000 Sub Total Program Transmigrasi Lokal Total Plafon Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Kantor Dinas Dinas 1.200 lbr menyurat Koperasi UMKM Koperasi 17.000.000 6.360.000.000 PPAS 2016 17.000.000 1.200.000 ~ 75 ~ ~ No. 2. 3. Nama Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Sasaran Program/ Kegiatan Kantor Dinas Koperasi UMKM Target Plafon Anggaran (Rp.) Dinas Koperasi 5 Unit 70.000.000 Kantor Dinas Koperasi UMKM Dinas Koperasi 2.250 lbr 9.330.000 Lokasi 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Dinas Koperasi UMKM Dinas Koperasi 12 Bulan 10.000.000 5. Penyediaan alat tulis kantor Kantor Dinas Koperasi UMKM Dinas Koperasi 2.108 Bh 35.000.000 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kantor Dinas Koperasi UMKM Dinas Koperasi 1.709 Bh 59 000lbr 30.000.000 Kantor Dinas Koperasi UMKM Dinas Koperasi 95 Bh 3.000.000 Kantor Dinas Koperasi UMKM Dinas Koperasi 8 Unit 41.472.000 Kantor Dinas Koperasi UMKM Dinas Koperasi 12 Bulan 4.000.000 10. Penyediaan makanan dan minuman Kantor Dinas Koperasi UMKM Dinas Koperasi 8 Keg 33.490.000 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Kantor dinas Koperasi UMKM Dalam dan luar Kab. Kendal 380 OH 310.000.000 7. 8. 9. 1. 2. 1. 1. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 547.492.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/ Kantor Dinas Dinas 58 Unit 75.700.000 berkala peralatan dan Koperasi UMKM Koperasi mesin Pemeliharaan rutin/ Kantor Dinas Dinas 700 m2 25.000.000 berkala gedung dan Koperasi UMKM Koperasi bangunan Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100.700.000 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Kantor Dinas Dinas 44 stel 10.000.000 dinas beserta Koperasi UMKM Koperasi perlengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur 10.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan Kegiatan Dinas 20 Bk 20.000.000 capaian kinerja dan dilingkungan Koperasi ikhtisar realisasi kinerja Dinas Koperasi SKPD UMKM Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah PPAS 2016 20.000.000 ~ 76 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran 3. Penunjang operasional kegiatan pemerintahan Sasaran Program/ Kegiatan Kadin, Pengurus Barang, Bendahara Pegawai non pns Kantor Dinas Koperasi UMKM Pegawai non pns Kantor Dinas Koperasi UMKM Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Dinas Koperasi 12 Bulan 67.344.000 Dinas Koperasi 12 Bulan 10.317.000 Dinas Koperasi 12 Bulan 24.147.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 1. Fasilitasi kemudahan UMKM Kabupaten 125 Org formalisasi badan Usaha produktif Kendal Kecil Menengah diwilayah penghasil tembakau. 101.808.000 2. 220.000.000 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah UMKM Kabupaten Kendal 75 Org 200.000.000 Sub Total Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 420.000.000 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 1. Penyelenggaraan UMKM Kabupaten 125 Org 200.000.000 pelatihan Kendal kewirausahaan 2. Peningkatan, penguatan UMKM Kabupaten 125 Org 200.000.000 kualitas SDM UMKM di Kendal lingkungan wilayah tembakau 3. Penguatan dan pengembangan diversifikasi usaha bagi UMKM di lingkungan wilayah tembakau UMKM produktif di wilayah penghasil tembakau Kabupaten Kendal 100 Org 285.000.000 4. Pemberdayaan koperasi dan UMKM melalui peningkatan produktivitas, pemasaran dan sistem distribusi/jaringan usaha di lingkungan wilayah tembakau Fasilitasi bintek pengembangan usaha UMKM di lingkungan tembakau UMKM di lingkungan wilayah penghasil tembakau Kabupaten Kendal 145 Org 145.000.000 UMKM Kabupaten Kendal 125 Org 130.000.000 5. PPAS 2016 ~ 77 ~ ~ Sasaran Program/ Kegiatan UMKM Plafon Anggaran (Rp.) 380 Org 970.000.000 Nama Kegiatan 6. Penumbuhan Wirausaha Baru dan Perluasan Kesempatan Kerja 7. Fasilitasi peningkatan UMKM Kabupaten 160 Org 300.000.000 jaringan pemasaran Kendal UMKM Sub Total Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan 2.230.000.000 Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil menengah Sosialisasi dukungan UMKM Kabupaten 120 Org 50.000.000 informasi penyediaan Kendal permodalan 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah Lokasi Target No. Kabupaten Kendal UMKM Kabupaten Kendal 125 Org 100.000.000 UMKM Kabupaten Kendal dan Luar Kabupaten Kendal 2 Keg Expo 100.000.000 Sub Total Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsipkoperasi Kabupaten 120 Org 4 prinsip pemahaman Kendal kelompok perkoperasian Permbinaan, Pengurus/Peng Kabupaten 80 Org pengawasan dan elola Koperasi Kendal penghargaan koperasi berprestasi Peningkatan dan Pengurus/peng Kabupaten 90 Org pengembangan jaringan elola koperasi Kendal kerjasama usaha koperasi Penilaian kesehatan Koperasi Kabupaten 90 Org 50 koperasi simpan Kendal koperasi pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP) Pelatihan sistem Pengurus Kabupaten 70 Org pengendalian intern Koperasi Kendal (SPI) koperasi 250.000.000 Sub Total Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perencanaan, Kantor Dinas Kabupaten 50 Bk penyusunan program Koperasi UMKM Kendal dan koordinasi Sub Total Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 300.000.000 PPAS 2016 70.000.000 60.000.000 40.000.000 60.000.000 70.000.000 20.000.000 20.000.000 ~ 78 ~ ~ No. 1. Sasaran Program/ Lokasi Target Kegiatan Total Plafon Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Administrasi BPMPT Kab. 12 Bulan menyurat kantor berjalan Kendal lancar Nama Kegiatan Plafon Anggaran (Rp.) 4.000.000.000 4.500.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik serta internet BPMPT Kab. Kendal 12 Bulan 140.000.000 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor BPMPT Kab. Kendal 12 Bulan 26.000.000 4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan BPMPT Kab. Kendal 12 Bulan 7.000.000 5. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman kantor/tamu BPMPT Kab. Kendal 12 Bulan 20.000.000 6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah BPMPT Kab. Kendal 12 Bulan 400.000.000 7. Penyediaan alat tulis kantor BPMPT Kab. Kendal 12 Bulan 77.000.000 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya perjalanan dinas rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Terlaksananya administrasi dan operasional perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan BPMPT Kab. Kendal 12 Bulan 90.000.000 9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Operasional kantor dapat berjalan dengan lancar BPMPT Kab. Kendal 12 Bulan 20.000.000 Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur PPAS 2016 784.500.000 ~ 79 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin 2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan 1. 1. 2. 1. 2. Sasaran Program/ Kegiatan Terpeliharanya peralatan kantor dan kendaraan dinas/ operasional Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan Target BPMPT Kab. Kendal 12 Bulan 270.000.000 BPMPT Kab. Kendal 12 Bulan 29.500.000 Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Terpenuhinya BPMPT Kab. 60 stel dinas beserta kebutuhan Kendal perlengkapannya pakaian dinas karyawan beserta kelengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan dan Meningkatnya BPMPT Kab. 2 Keg pengembangan sumber kualitas SDM Kendal daya manusia (SDM) pelayanan investasi dan perizinan Penyusunan Renstra Tercukupinya Dokumen Renstra 2016 2020 Plafon Anggaran (Rp.) Lokasi BPMPT Kab. Kendal 1 Bk 299.500.000 11.000.000 11.000.000 10.000.000 25.000.000 Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 35.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan Tersusunnya BPMPT Kab. 2 Semester 10.000.000 keuangan semesteran dokumenKendal dokumen laporan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Terwujudnya Proses Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Kegiatan Yang Baik Sesuai Ketentuan Yang Berlaku BPMPT Kab. Kendal 9 Keg Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian PPAS 2016 25.000.000 35.000.000 ~ 80 ~ ~ No. 1. 2. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Lokasi Target kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan Terlaksananya BPMPT Kab. 12 Bulan pelayanan administrasi pemberian Kendal perkantoran honor bagi PA, PPK, Bendahara dan lain-lain Penunjang operasional kegiatan pemerintahan PekerjaanBPMPT Kab. 12 Bulan pekerjaan yang Kendal tidak tertangani oleh PNS dapat berjalan dengan lancar Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1. Penyelenggaraan Terpromosikany Tingkat 3 Keg pameran investasi a Potensi, Nasional, Regional , Peluang dan Lokal (Kendal Layanan Expo) Investasi dan Perizinan Kabupaten Kendal 2. Peningkatan koordinasi Terealisasinya BPMPT Kab. 1 Keg event dan kerjasama di bidang Kepeminatan Kendal penanaman modal Investor untuk dengan instansi menanamkan pemerintah dan dunia Modal di usaha Kabupaten Kendal 3. Monitoring, evaluasi Terlaksananya Kab. Kendal 2 paket dan Pelaporan monitoring kegiatankegiatan investasi dan perizinan serta tersusunnya buku laporan perkembangan investasi dan perizinan 4. Peningkatan fasiliatasi Terfasilitasinya BPMPT Kab. 1 Keg terwujudnya kerjasama Kegiatan Kendal strategis antar usaha Kemitraan besar dan Usaha Kecil Antar UMKM, Menengah Koperasi dan Pengusaha Besar PPAS 2016 Plafon Anggaran (Rp.) 73.000.000 85.000.000 158.000.000 100.000.000 25.000.000 22.600.000 25.000.000 ~ 81 ~ ~ No. 5. 1. 2. 3. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Peningkatan kegiatan Masyarakat/ 20 12 Bulan 82.000.000 pemantauan, Pengusaha Kecamatan pembinaan dan Masyarakat/ di Kab. pengawasan Pengusaha Yang Kendal pelaksanaan Akan penanaman modal Berinvestasi di Kabupaten Kendal Sub Total Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 254.600.000 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Optimalisasi Pelayanan Terpenuhinya BPMPT Kab. 12 Bulan 25.000.000 Perizinan kebutuhan Kendal masyarakat terhadap layanan perizinan di Kab. Kendal Pengadaan sarana Terpenuhinya BPMPT Kab. 1 paket 25.000.000 prasarana informasi kebutuhan Kendal perizinan masyarakat terhadap layanan dan informasi perizinan di Kab. Kendal Penyederhanaan Terlaksananya Kabupaten 2.050 bh/th 185.000.000 prosedur perijinan dan Pengelolaan Kendal SK peningkatan pelayanan Pelayanan Perizinan penanaman modal Perizinan Nama Kegiatan 4. Pembinaan dan pengendalian investasi yang belum berizin Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian Investasi Yang Belum Berizin BPMPT Kab. Kendal 1 Keg 25.000.000 5. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal BPMPT Kab. Kendal 2 Keg 50.000.000 6. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah Perawatan Sistem Online Informasi dan Pelayanan Investasi dan Perizinan Terpadu Penyediaan Media Publik dan Penyajian Data Melalui Website BPMPT BPMPT Kab. Kendal 12 Bulan 22.400.000 PPAS 2016 ~ 82 ~ ~ No. 7. 1. 2. Nama Kegiatan Perekaman Data Perizinan Sasaran Program/ Kegiatan Terjaminya Ketersediaan dan Keamanan Data Yang Sudah Berizin Lokasi Target BPMPT Kab. Kendal 12 Bulan Sub Total Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Kajian potensi Terlaksanaya BPMPT Kab. 1 Bh Doku sumberdaya yang kajian secara Kendal men terkait dengan investasi ekonomis terhadap sumber daya daerah Inventarisasi Data Potensi Investasi Tersedianya BPMPT Kab. 1 Keg Data Potensi Kendal Investasi Melalui Media Peta Terpadu Potensi Investasi Kabupaten Kendal Sub Total Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Total Plafon Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat kantor dinas Dinas 1 th menyurat dan 2 OW Kebudayaan dan Pariwisata Plafon Anggaran (Rp.) 10.000.000 342.400.000 50.000.000 30.000.000 80.000.000 2.000.000.000 5.000.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor dinas dan 2 OW Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 th 100.000.000 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional kendaraan operasional kantor dinas dan 3 OW Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 th 15.000.000 4. Penyediaan jasa administrasi keuangan PBB kantor dinas dan OW serta retribusi sampah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 th 1.600.000 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor kantor dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 th 4.000.000 PPAS 2016 ~ 83 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan seluruh karyawan dinas dan OW Plafon Anggaran (Rp.) Lokasi Target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 th 24.000.000 6. Penyediaan alat tulis kantor 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 th 33.600.000 8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor kantor dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 th 115.000.000 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan karyawan kantor dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 th 5.000.000 10. Penyediaan makanan dan minuman karyawan dan tamu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 th 16.000.000 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah karyawan dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 th 200.000.000 1. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/ karyawan dan Dinas 1 th berkala peralatan dan masyarakat yg Kebudayaan mesin memakai dan pelayanan Pariwisata 519.200.000 50.000.000 2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan gedung kantor dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 th 30.000.000 3. Pemeliharaan rutin/ berkala aset tetap lainnya obyek wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 th 500.000.000 1. Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian karyawan dinas Dinas 65 stel dinas beserta Kebudayaan perlengkapannya dan Pariwisata 580.000.000 Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 14.000.000 PPAS 2016 14.000.000 ~ 84 ~ ~ No. 1. 1. 2. Nama Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal Sasaran Program/ Kegiatan SDM Pariwisata Lokasi Target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 Keg Plafon Anggaran (Rp.) 60.000.000 Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan kantor dinas Dinas 1 th 30.000.000 capaian kinerja dan Kebudayaan ikhtisar realisasi kinerja dan SKPD Pariwisata Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD Kantor dinas dan obyek wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 Keg Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan karyawan Dinas 1 th pelayanan aparatur Kebudayaan dan Pariwisata 50.000.000 80.000.000 130.000.000 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran karyawan non PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 th 52.500.000 3. Penunjang operasional kegiatan pemerintahan pegawai non PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 1 th 99.300.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Pengembangan Nilai Budaya 1. Pemberian dukungan, grup kesenian, Kab. kendal 12 Bulan penghargaan dan seniman dan kerjasama di bidang masyarakat budaya 2. Pelestarian dan masyarakat luas Kab. kendal 1 Keg aktualisasi adat budaya daerah Sub Total Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1. Fasilitasi partisipasi anggota Kab. kendal 1 Keg masyarakat dalam permadani pengelolaan kekayaan budaya 2. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah PPAS 2016 pelajar dan masyarakat Kab. kendal 1 Keg 281.800.000 100.000.000 250.000.000 350.000.000 30.000.000 50.000.000 ~ 85 ~ ~ 3. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata Sasaran Program/ Kegiatan masyarakat dan organisasi kesenian 4. Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala kades/lurah dan masyarakat No. 1. 2. 1. Nama Kegiatan Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kab. kendal 1 Keg 250.000.000 Kab. kendal (5 eks kawedanan) 5 Keg 60.000.000 Sub Total Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan masyarakat dan Kab. kendal 7 Keg kesenian dan organisasi kebudayaan daerah kesenian 390.000.000 Fasilitasi pelajar dan Kab. kendal 2 Keg penyelenggaraan masyarakat festival budaya daerah Sub Total Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Fasilitasi Pengembangan masyarakat Kab. kendal 12 Bulan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta 150.000.000 Sub Total Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1. Pelaksanaan promosi masyarakat Kab. kendal 2 Keg pariwisata nusantara di wisata secara dalam dan di luar negeri luas 90.000.000 240.000.000 200.000.000 200.000.000 225.000.000 2. Pelatihan pemandu wisata terpadu saka pandu wisata dan masyarakat Kab. kendal 1 th 45.000.000 3. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata masyarakat pengguna jasa pariwisata Kab. kendal 1 Keg 375.000.000 1. 2. 1. Sub Total Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Peningkatan obyek wisata, 3 lokasi 7 Keg pembangunan sarana pengunjung dan dan perasarana peminat wisata pariwisata Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan masyarakat pemakai jasa wisata curugsewu, sendang sikucing, kolam renang boja 4 Keg Sub Total Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM di masyarakat, Kab. kendal 1 Keg bidang kebudayaan dan generasi muda pariwisata bekerjasama dan peminat dengan lembaga lainnya pariwisata PPAS 2016 645.000.000 965.000.000 75.000.000 1.040.000.000 200.000.000 ~ 86 ~ ~ No. Nama Kegiatan 2. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 1. Sasaran Program/ Kegiatan pelaksana teknis obyek wisata pedagang,pkk, tokoh masyarakat, remaja tempat bersejarah Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kab. kendal 1 Keg 75.000.000 Kab. kendal 1 Keg 125.000.000 Sub Total Program Pengembangan Kemitraan Total Plafon Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Pemuda dan Olahraga Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Dinpora Kendal Dinas 12 Bulan menyurat Pemuda dan Olahraga 400.000.000 4.800.000.000 4.086.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Dinpora Dinas Pemuda dan Olahraga 12 Bulan 200.000.000 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Dinpora Dinas Pemuda dan Olahraga 12 Bulan 40.000.000 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Dinpora Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Dinas / kantor 50.000.000 5. Penyediaan alat tulis kantor Dinpora Dinas Pemuda dan Olahraga 12 Bulan 60.000.000 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Dinpora Dinas Pemuda dan Olahraga 12 Bulan 25.000.000 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Dinpora Dinas Pemuda dan Olahraga 5 koran/ majalah/bu ku 15.000.000 8. Penyediaan makanan dan minuman Dinpora Dinas Pemuda dan Olahraga 47 pegawai dan 50 tamu 60.000.000 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Dinpora Dinas Pemuda dan Olahraga 12 Bulan 260.000.000 1. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Dinpora Dinas 12 Bulan peralatan dan mesin Pemuda dan Olahraga PPAS 2016 714.086.000 100.000.000 ~ 87 ~ ~ No. Nama Kegiatan 2. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin 3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan Sasaran Program/ Kegiatan Dinpora Dinpora Plafon Anggaran (Rp.) Lokasi Target Dinas Pemuda dan Olahraga 12 Bulan 25.000.000 Dinas Pemuda dan Olahraga 1 tahun 80.000.000 205.000.000 1. Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Pegawai Dinas 47 seragam dinas beserta dinpora Pemuda dan dinas perlengkapannya Olahraga 10.000.000 1. Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rapat koordinasi Dinpora Dinas 2 kegiatan kepemudaan dan Pemuda dan rakor keolahragaan Olahraga 1. Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 60.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Monitoring evaluasi dan Dinpora Dinas 2 kegiatan 70.000.000 pelaporan kegiatan Pemuda dan monitoring SKPD Olahraga Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan Dinpora Dinas 12 Bulan pelayanan aparatur Pemuda dan Olahraga 10.000.000 60.000.000 70.000.000 195.000.000 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran Dinpora Dinas Pemuda dan Olahraga 12 Bulan 160.000.000 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran PTT Dinas Pemuda dan Olahraga 1 PTT 12.000.000 4. Pembuatan Website Dinpora Dinas Pemuda dan Olahraga 1 website 50.000.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 1. Peningkatan keimanan Pemuda Kab. Kendal 50 peserta dan ketaqwaan kepemudaan Sub Total Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan 1. Pembinaan Organisasi Pemuda dan Kab. Kendal 3 organisasi kepemudaan organisasi pemuda kepemudaan PPAS 2016 417.000.000 50.000.000 50.000.000 340.000.000 ~ 88 ~ ~ No. Nama Kegiatan 2. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 3. Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan 4. Sasaran Program/ Kegiatan Pemuda dan organisasi kepemudaan Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kab. Kendal 100 peserta 100.000.000 Pemuda Kab. Kendal 100 Peserta 120.000.000 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda Pameran prestasi hasil karya pemuda Pemuda Kab. Kendal 1 Keg 100.000.000 Pemuda Kab. Kendal 2 kali pameran 100.000.000 6. Tata upacara bendera dan baris berbaris Pemuda/ pelajar Kab. Kendal dan luar kabupaten 50 grup peserta 100.000.000 7. Pelaksanaan Paskibraka Pemuda/ pelajar Kab. Kendal 70 peserta 460.000.000 8. Pengiriman organisasi/kelompok pemuda Organisasi pemuda dan kelompok pemuda Kab. Kendal 100 peserta 60.000.000 9. Fasilitasi kegiatan organisasi kepemudaan Pemuda dan organisasi kepemudaan Kab. kendal 6 organisasi kepemudaan 100.000.000 10. Pembinaan Pelatih Pelatih Kab. kendal 1 Keg 60.000.000 Paskibraka/ Tata paskibra, TUB Upacara Bendera dan dan BB Baris Berbaris Sub Total Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.540.000.000 Program peningkatan upaya penumbuhan kewiraushaan dan kecakapan hidup pemuda Pelatihan Wirausahawan Kab. kendal 100 200.000.000 kewirausahaan bagi muda peserta pemuda Sub Total Program peningkatan upaya penumbuhan kewiraushaan dan 200.000.000 kecakapan hidup pemuda Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Peningkatan mutu Atlit, pelatih Kab. kendal 60 Org 50.000.000 organisasi dan tenaga dan organisasi keolahragaan olahrga 5. 1. 1. 1. Sub Total Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pembibitan dan Cabor-cabor Kab. kendal 30 cabor pembinaan olahragawan dan klub dan klub berbakat olahraga 50.000.000 1.800.000.000 2. Pengiriman mengikuti kejuaraan olahraga Atlit dan pelatih Kab. kendal 25 Keg 100.000.000 3. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Atlit berprestasi Kab. kendal dan luar Kab. kendal 12 cabor 530.000.000 PPAS 2016 ~ 89 ~ ~ No. Nama Kegiatan 4. Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat 5. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi Penyelenggaraan kompetisi olahraga 7. Sasaran Program/ Kegiatan Pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kab. kendal 5 Keg 150.000.000 Atlit dan Pelatih berprestasi Kab. kendal 110 atlit dan 40 pelatih 586.400.000 Atlit Kab. kendal 33 kejuara an olahraga 570.000.000 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Cabang olahraga yang berkembang di masyarakat Kab. kendal 4 cabang olahraga 60.000.000 8. POPDA SD, SMP, SMA Kabupaten sampai dengan Provinsi Atlit pelajar Kab. kendal dan luar Kab. kendal 280 Org 500.000.000 9. Coaching clinic atlit Atlit dan pelatih Kab. kendal dan luar Kab. kendal. Pucang Rejo, Gubugsari 75 atlit dan pelatih 180.000.000 10. Penghargaan atlit dan pelatih berprestasi atlit dan pelatih berprestasi Kab. kendal 325 atlit dan pelatih 200.000.000 11. Pelaksanaan HAORNAS Atlit, pelajar, masyarakat dan karyawan Kab. kendal dan luar Kab. kendal 3 Keg 100.000.000 12. Gerak jalan 28 KM Atlit Kab. kendal 6. 1. 2. 1. 2. peringkat 10 Sub Total Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan sarana Kab. kendal 1 Keg pembangunan saran prasarana dan prasarana olahraga olahraga Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga sarana prasarana olahraga Kab. kendal 1 Keg Sub Total Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Total Plafon Dinas Pemuda dan Olahraga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Materai, Kesbangpol 12 Bulan menyurat perangko, dan benda pos lainnya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik PPAS 2016 Biaya komunikasi Kesbangpol 12 Bulan 100.000.000 4.876.400.000 530.000.000 1.950.000.000 2.480.000.000 10.672.486.000 4.500.000 5.400.000 ~ 90 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Peralatan dan bahan kebersihan, serta honor jasa kebersihan Kesbangpol 12 Bulan 15.000.000 Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Alat tulis kantor Kesbangpol 12 Bulan 18.000.000 Barang cetakan dan penggandaan Kesbangpol 12 Bulan 15.000.000 6. Penyediaan peralatan rumah tangga Peralatan rumah tangga Kesbangpol 12 Bulan 2.400.000 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Kesbangpol 12 Bulan 4.800.000 8. Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman Kesbangpol 12 Bulan 14.400.000 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi Kesbangpol 12 Bulan 120.000.000 10. Penataan Arsip 5. 1. 2. 3. 1. 1. 2. Arsip kantor Kesbangpol 12 Bulan Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Aset peralatan Kesbangpol 1 Unit peralatan dan mesin dan mesin 10.000.000 209.500.000 11.000.000 Pemeliharaan rutin/ Peralatan dan Kesbangpol 12 Bulan 40.000.000 berkala peralatan dan mesin mesin Pemeliharaan rutin/ Gedung dan Kesbangpol 1 Unit 23.000.000 berkala gedung dan bangunan bangunan Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 74.000.000 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Pakaian dinas Kesbangpol 20 potong 5.000.000 dinas beserta perlengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur 5.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan Laporan capaian Kesbangpol 12 Bulan 20.000.000 capaian kinerja dan kinerja SKPD ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan laporan Laporan Kesbangpol 2 Semester 10.000.000 keuangan semesteran keuangan Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah PPAS 2016 30.000.000 ~ 91 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Sasaran Program/ Kegiatan Honor penatausahaan keuangan dan lembur Kesbangpol 12 Bulan 82.500.000 Honor PTT Kesbangpol 12 Bulan 10.000.000 Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1. Koordinasi pengamanan Koordinasi 20 12 Bulan wilayah antar aparat kecamatan keamanan 711.841.700 2. Komunitas Intelejen Daerah Kominda 20 kecamatan 12 Bulan 202.000.000 3. Pengawasan orang asing Monitoring dan pendataan orang asing 20 kecamatan 12 Bulan 20.000.000 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga kondusifitas wilayah Diklat deteksi dan kewaspadaan dini Kecamatan Kota Kendal 1 Keg 77.000.000 5. Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga kondusifitas wilayah Operasional siaga Lomba Siskamling 20 kecamatan 1 Keg 90.000.000 Piket kewaspadaan dini Kantor Kesbangpol 12 Bulan 37.000.000 Fasilitasi penerbitan rekomendasi penelitian Ijin penelitian Kantor Kesbangpol 12 Bulan 25.000.000 6. 7. 92.500.000 1.162.841.700 1. Sub Total Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan karakter Pembinaan Kecamatan 6 Keg kebangsaan karakter Kota Kendal, kebangsaan Kecamatan Cepiring 171.125.000 1. Sub Total Program pengembangan wawasan kebangsaan Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Seminar, talk show, Sarasehan Kecamatan 4 Keg diskusi peningkatan wawasan Kota Kendal wawasan kebangasaan kebangsaan Sub Total Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Program pendidikan politik masyarakat Forum komunikasi Organisasi 20 4 Keg organisasi kemasyarakatan kecamatan kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Pembinaan partai politik Partai politik Kecamatan 3 Keg Kota Kendal 78.875.000 1. 2. PPAS 2016 171.125.000 78.875.000 101.950.000 53.485.000 ~ 92 ~ ~ 3. Desk Pemilu Sasaran Program/ Kegiatan Pemilu 4. Penyusunan Database Parpol, Ormas dan LSM 5. Penguatan pendidikan politik masyarakat No. 1. Nama Kegiatan Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) 20 Kecamatan 4 Keg 76.160.000 Database Parpol, Ormas 20 kecamatan 1 Bk 15.470.000 Pendidikan politik Kecamatan Kota Kendal 3 Keg 101.935.000 Sub Total Program pendidikan politik masyarakat Total Plafon Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Satuan Polisi 12 Bulan menyurat Pamong Praja 349.000.000 2.172.841.700 4.500.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Satuan Polisi Pamong Praja 12 Bulan 3.600.000 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor - Satuan Polisi Pamong Praja 12 Bulan 9.000.000 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Satuan Polisi Pamong Praja 12 Bulan 12.000.000 5. Penyediaan alat tulis kantor - Satuan Polisi Pamong Praja 12 Bulan 30.000.000 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Satuan Polisi Pamong Praja 12 Bulan 3.000.000 7. Penyediaan makanan dan minuman - Satuan Polisi Pamong Praja 12 Bulan 19.000.000 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah - Satuan Polisi Pamong Praja 12 Bulan 174.560.000 1. 2. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Satuan Polisi 1 paket peralatan dan mesin Pamong Praja Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin kendaraan dinas Satuan Polisi dan operasional Pamong dan peralatan Praja dan perlengkapan kantor 12 Bulan Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur PPAS 2016 255.660.000 80.000.000 79.340.000 159.340.000 ~ 93 ~ ~ No. 1. 1. 1. 2. Sasaran Program/ Kegiatan Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Nama Kegiatan Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Satuan Polisi Pamong Praja 120 stel 132.800.000 Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan dan Anggota Satpol Satuan Polisi 3 Org pengembangan sumber PP Pamong daya manusia (SDM) Praja 132.800.000 59.000.000 Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 59.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan dokumen Satuan Polisi 4 Dokumen 11.000.000 capaian kinerja dan Pamong ikhtisar realisasi kinerja Praja SKPD Penyusunan Dokumen Aparatur Satpol Satuan Polisi 4 Dokumen 11.000.000 Perencanaan PP Pamong Praja Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan Satuan Polisi 12 Bulan pelayanan aparatur Pamong Praja 22.000.000 60.000.000 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran pegawai Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja 12 Bulan 364.000.000 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Pegawai Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja 12 Bulan 11.000.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1. Peningkatan Satuan Polisi 300 Org kelembagaaan Satlinmas Pamong Praja 435.000.000 121.600.000 2. Patroli wilayah wilayah se Kabupaten Kendal Satuan Polisi Pamong Praja 50 Keg 98.000.000 3. Peningkatan koordinasi antar trantib kecamatan Kasi Trantib Kecamatan dan dinas terkait Satuan Polisi Pamong Praja 6 Keg 65.700.000 4. Pengamanan kegiatan Pemerintah Daerah dan Instansi Lainnya Anggota Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja 90 Keg 75.000.000 5. Pengamanan dan Pengawalan Pejabat dan Orang Penting Anggota Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja 90 Keg 125.000.000 PPAS 2016 ~ 94 ~ ~ No. 1. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Sub Total Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 485.300.000 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Penegakan Perda masyarakat Satuan Polisi 70 Keg 153.400.000 Pelanggar Perda Pamong Praja Nama Kegiatan 2. Kesamaptaan Satuan Polisi Pamong Praja Anggota Satpol PP Satuan Polisi Pamong Praja 350 Org 119.500.000 3. Pengumpulan informasi cukai tembakau ilegal (DBHCHT) - Satuan Polisi Pamong Praja 40 Keg 100.000.000 Sub Total Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Program pengembangan wawasan kebangsaan Pembinaan unit drum Satuan Polisi 45 Keg band/korsik Pamong Praja 372.900.000 Sub Total Program pengembangan wawasan kebangsaan Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Peningkatan Kinerja Satuan Polisi 6 Keg Penyidik Pegawai Negeri Pamong Sipil (PPNS) Praja 113.000.000 Sub Total Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Total Plafon Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat Daerah - Bagian Umum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat Terciptanya Sekretariat 12 Bulan menyurat kelancaran Daerah dalam Bagian berkomunikasi Umum yang handal, efisien dan efektif 2. Penyediaan jasa Meningkatnya Sekretariat 12 Bulan komunikasi, sumber sarana dan Daerah daya air dan listrik prasarana kerja Bagian yang memadai Umum untuk kelancaran tugas kedinasan dan kemasyarakatan 45.000.000 2.080.000.000 1. 1. PPAS 2016 113.000.000 45.000.000 126.840.000 2.300.000.000 ~ 95 ~ ~ No. 3. 4. 5. 6. 1. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Penyediaan alat tulis Meningkatnya Sekretariat 12 Bulan 207.000.000 kantor sarana dan Daerah prasarana kerja Bagian yang memadai Umum untuk kelancaran tugas kedinasan dan kemasyarakatan Penyediaan barang Meningkatnya Sekretariat 12 Bulan 188.663.500 cetakan dan sarana dan Daerah penggandaan prasarana kerja Bagian yang memadai Umum untuk kelancaran tugas kedinasan dam kemasyarakatan Penyediaan makanan Meningkatnya Sekretariat 12 Bulan 2.020.709.000 dan minuman sarana dan Daerah prasarana kerja Bagian yang memadai Umum untuk kelancaran tugas kedinasan dan kemasyarakatan Rapat-rapat koordinasi Meningkatnya Sekretariat 12 Bulan 3.122.960.000 dan konsultasi dalam sarana dan Daerah dan luar daerah prasarana kerja Bagian yang memadai Umum untuk kelancaran tugas kedinasan dan kemasyarakatan Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.966.172.500 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Meningkatnya Sekretariat 100 % 2.545.000.000 peralatan dan mesin sarana dan Daerah prasarana kerja Bagian yang memadai Umum untuk kelancaran tugas kedinasan dan kemasyarakatan PPAS 2016 Nama Kegiatan ~ 96 ~ ~ No. 2. 3. 4. 1. 1. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Meningkatnya Sekretariat 12 Bulan 2.100.000.000 berkala peralatan dan sarana dan Daerah mesin prasarana kerja Bagian yang memadai Umum untuk kelancaran tugas kedinasan dan kemasyarakatan Pemeliharaan rutin/ Meningkatkan Sekretariat 12 Bulan 1.527.432.800 berkala gedung dan sarana dan Daerah bangunan prasarana kerja Bagian yang memadai Umum untuk kelancaran tugas kedinasan dan kemasyarakatan Pemeliharaan rutin/ Meningkatkan Sekretariat 12 Bulan 250.000.000 berkala aset tetap sarana dan Daerah lainnya prasarana kerja Bagian yang memadai Umum untuk kelancaran tugas kedinasan dan kemasyarakatan Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 6.422.432.800 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Meningkatnya Sekretariat 12 Bulan 306.850.000 dinas beserta disiplin dan Daerah perlengkapannya kesejahteraan Bagian pegawai Umum Nama Kegiatan Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan dan Meningkatkan Sekretariat 12 Bulan pengembangan sumber sarana dan Daerah daya manusia (SDM) prasarana kerja Bagian yang memadai Umum untuk kelancaran tugas kedinasan dan kemasyarakatan Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah PPAS 2016 306.850.000 500.000.000 500.000.000 ~ 97 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Peningkatan kinerja pengelolaan arsip 2. Penunjang operasional kegiatan pemerintahan 3. Penunjang Operasional Persandian Sasaran Program/ Kegiatan Terwujudnya tertib administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk kelancaran tugas kedinasan dan kemasyarakatan Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Sekretariat Daerah Bagian Umum 12 Bulan 58.296.000 Sekretariat Daerah Bagian Umum 12 Bulan 288.580.500 Sekretariat Daerah Bagian Umum 12 Bulan 64.930.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1. Pelaksanaan Meningkatkan Kabupaten 12 Bulan Kesekretariatan sarana dan Kendal prasarana kerja yang memadai untuk kelancaran tugas kedinasan dan kemasyarakatan Sub Total Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Total Plafon Sekretariat Daerah - Bagian Umum Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 1. Penyusunan Laporan SKPD Se Kabupaten 20 Bk LKJIP Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Kendal Pemkab dan LKJIP Instansi Pemerintahan Kendal Setda (LAKIP) Kabupaten Kendal 2. Penyusunan penetapan SKPD se Kabupaten 78 Bk kinerja Pemerintah Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kendal 411.806.500 983.007.000 983.007.000 16.590.268.800 150.000.000 50.000.000 3. Penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Kendal SKPD se Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 5 Bh 200.000.000 4. Pengelolaan adminstrasi kepegawaian Perangkat daerah di lingkungan Setda Kabupaten Kendal 250 Org 50.000.000 PPAS 2016 ~ 98 ~ ~ No. Nama Kegiatan 5. Peningkatan disiplin aparatur 6. Pembinaan dan evaluasi pelayanan publik 7. Peningkatan Pemberdayaan Aparatur Daerah 8. Sasaran Program/ Kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal SKPD se Kabupaten Kendal Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 10 % dari 250 orang 50.000.000 Kabupaten Kendal 60 Bk 100.000.000 Perangkat daerah di lingkungan Setda Kabupaten Kendal 17 Org 75.000.000 Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyusunan Peraturan Bupati Tupoksi SKPD se Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 6 Bh 50.000.000 SKPD se Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 30 Bk 100.000.000 10. Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD se Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 33 Bk 50.000.000 11. Penyusunan Analisis Jabatan Kabupaten Kendal Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 3 rumpun 60.000.000 12. Penyusunan Pedoman Tatalaksana SKPD se Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 100 Bk 120.000.000 13. Penyusunan Renstra SKPD SKPD di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal 10 Bk 25.000.000 9. 1. Sub Total Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Total Plafon Sekretariat Daerah - Bagian Organisasi Sekretariat Daerah - Bagian Humas Program Kehumasan Penunjang kegiatan Terwujudnya Kabupaten 12 Bulan protokol SDM Aparatur Kendal Pemerintahan Kab. Kendal yg mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat PPAS 2016 1.080.000.000 1.080.000.000 100.000.000 ~ 99 ~ ~ No. Nama Kegiatan 2. Peningkatan sarana protokol 3. Pendayagunaan media pers 4. Penyelenggaraan jumpa pers 5. Penerbitan Majalah dan Tabloid Pemerintah Daerah PPAS 2016 Sasaran Program/ Kegiatan Terwujudnya SDM Aparatur Pemerintahan Kab. Kendal yg mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Tersedianya sarana prasarana yang mampu mendukung tugas-tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat baik perangkat keras maupun perangkat lunak Tersedianya sarana prasarana yang mampu mendukung tugas-tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat baik perangkat keras maupun perangkat lunak Tersedianya sarana prasarana yang mampu mendukung tugas-tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat baik perangkat keras maupun perangkat lunak Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 12 Bulan 60.000.000 Kabupaten Kendal 12 Bulan 253.568.000 Kabupaten Kendal 4 Keg 51.700.000 Kabupaten Kendal 0 4 majalah dan 8 tabloid 169.765.000 ~ 100 ~ ~ No. Nama Kegiatan 6. Penyelenggaraan lembaga penyiaran pelayanan publik 7. Penunjang LPPL Radio Swara Kendal 8. Pengembangan TV dan Film 9. Koran Masuk Desa PPAS 2016 Sasaran Program/ Kegiatan Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga mampu mengembangka n diri dengan memanfaatkan iptek dan lingkungan Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan sehingga mampu mengembangka n diri dengan memanfaatkan iptek dan lingkungan Tersedianya sarana prasarana yang mampu mendukung tugas-tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat baik perangkat keras maupun perangkat lunak Tersedianya sarana prasarana yang mampu mendukung tugas-tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat baik perangkat keras maupun perangkat lunak Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 2 Keg 16.128.000 Kabupaten Kendal 12 Bulan 69.820.000 Kabupaten Kendal 12 Bulan 120.015.200 Desa seKabupaten Kendal 12 Bulan 130.400.000 ~ 101 ~ ~ No. Nama Kegiatan 10. Penunjang Kinerja Kehumasan 11. Penyediaan Media Massa 12. Penyusunan buku naskah sambutan bupati 13. Pembinaan Bakohumas Kabupaten Kendal PPAS 2016 Sasaran Program/ Kegiatan Tersedianya sarana prasarana yang mampu mendukung tugas-tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat baik perangkat keras maupun perangkat lunak Tersedianya sarana prasarana yang mampu mendukung tugas-tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat baik perangkat keras maupun perangkat lunak Terwujudnya sistem manajemen pemerintah dan pembangunan yang baik dengan sarana operasional yang ada untuk mendukung penyelenggaraa n pemerintahan Terwujudnya sistem manajemen pemerintah dan pembangunan yang baik dengan sarana operasional yang ada untuk mendukung penyelenggaraa n pemerintahan Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 12 Bulan 142.745.000 Kabupaten Kendal 12 media massa/th 89.270.000 Kabupaten Kendal 300 Bk 115.000.000 Kabupaten Kendal 1 Keg 100.000.000 ~ 102 ~ ~ No. Nama Kegiatan 14. Penyebarluasan Informasi Publik 15. Kanalisasi Aspirasi Masyarakat 16. Kemitraan Pers 1. Sasaran Program/ Kegiatan Terwujudnya pelayanan akses informasi dan komunikasi antar stakeholder pembangunan di Kabupaten Kendal baik urusan pemerintah kemampuan masyarakat Terwujudnya pelayanan akses informasi dan komunikasi antar stakeholder pembangunan di Kabupaten Kendal baik urusan pemerintah kemampuan masyarakat Tersedianya sarana prasarana yang mampu mendukung tugas-tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat baik perangkat keras maupun perangkat lunak Lokasi Target Kabupaten Kendal 25 titik baliho, 16 lbr MMT besar, 30 lbr MMT kecil, 140 spanduk MMT 270.000.000 Kabupatn Kendal 1 paket aplikasi 65.000.000 Kabupaten Kendal 1 Keg 145.120.000 Sub Total Program Kehumasan Total Plafon Sekretariat Daerah - Bagian Humas Sekretariat Daerah - Bagian Hukum Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi kerjasama Aparat Desa Kabupaten 100 % 12 permasalahan peraturan dan Tokoh Kendal Lokasi Penyuluhan perundang-undangan Masyarakat Hukum dan 20 Lokasi Konsultasi Hukum PPAS 2016 Plafon Anggaran (Rp.) 1.898.531.200 1.898.531.200 128.000.000 ~ 103 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan DPRD, SKPD, Desa/ Masyarakat Lokasi 2. Legislasi rancangan peraturan perundangundangan 3. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundangundangan Masyarakat, Pemerintah Desa/ Kecamatan Kabupaten Kendal 4. Publikasi peraturan perundang-undangan UPJ/Masyarakat pengguna JDI Hukum Kabupaten Kendal 5. Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Anggota Panitia RANHAM di Kabupaten Kendal Penyusunan penggandaan himpunan peraturan daerah/peraturan bupati DPRD, SKPD, Desa dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah 6. 7. PPAS 2016 Kabupaten Kendal Target Plafon Anggaran (Rp.) 100 % 18 Raperda, 245x690 ekslempar LDL, 2 keg x 80 peserta Sosialisasi Pra Raperda 100 % 5 lokasi x 2 kegiatan 343.650.000 100 % 10 pemb UPJ,14 bk materi UPJ,12 bl lgn srt kbr/WPU Antara,160 bk him PUU,175 him Kepbup,pe ml web 100 % 36 pengkajian Perbup/Ke pbup 148.895.000 Kabupaten Kendal 100 % 4 kegiatan x 45 peserta 50.000.000 Kabupaten Kendal 100 % 455 buku himpunan Perda dan 455 buku himpunan Perbup 81.105.000 134.100.000 62.250.000 ~ 104 ~ ~ No. Nama Kegiatan 8. Pemberian Bantuan Hukum 9. Lomba dan Pembinaan Kadarkum 1. 1. Sasaran Program/ Kegiatan Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat Lokasi Plafon Anggaran (Rp.) 100 % 1 perkara TUN/Perda ta, 2 kasus bantuan hukum masyarakat 50.690.000 100 % 20 lokasi pembinaan , 1 lomba Tk Kab, 1 lomba Tk Bakorwil, 1 lomba Tk Provinsi Sub Total Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Total Plafon Sekretariat Daerah - Bagian Hukum Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan PNS di Bagian 40 PNS pengetahuan dan Kelurahan Pemerintah ketrampilan an PNS/Pejabat Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Pengisian jabatan Desa Kabupaten 62 Desa Kepala desa Kendal 201.310.000 Anggota KADARKUM Kabupaten Kendal Target Kabupaten Kendal 1.200.000.000 1.200.000.000 150.000.000 150.000.000 4.550.000.000 2. Pembekalan Kepala Desa Kepala Desa Kabupaten Kendal 62 Kepala Desa 450.000.000 3. Fasilitasi penyusunan rancangan Perda tentang desa Desa Kabupaten Kendal 1 Raperda 130.000.000 4. Fasilitasi penyusunan Peraturan Bupati Desa Kabupaten Kendla 3 Peraturan Bupati 100.000.000 5. Fasilitasi penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pembinaan administrasi desa Desa Kabupaten Kendal 266 Desa 100.000.000 Desa SeKabupaten Kendal Kabupaten kendal 28 Desa 100.000.000 6. 1. Sub Total Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 5.430.000.000 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Penyusunan laporan Kecamatan SeKabupaten 25 Bk 80.000.000 penyelengggaraan Kabupaten Kendal pemerintahan dan Kendal penataan administrasi kecamatan PPAS 2016 ~ 105 ~ ~ No. Nama Kegiatan 2. Monitoring dan Evaluasi administrasi kelurahan 3. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan PATEN 4. Sasaran Program/ Kegiatan 20 Kelurahan Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kendal 20 Kelurah an 190.000.000 Kecamatan Kabupaten Kendal 20 Kecamat an 90.000.000 Penyelenggaraan Pelantikan Bupati/Wakil Bupati Penyusunan kode dan data administrasi Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 1 Paket 195.000.000 Kecamatan seKabupaten Kendal Kabupaten Kendal 50.000.000 6. Identifikasi Nama-nama Rupabumi Unsur Buatan diKabupaten Kendal Kecamatan seKabupaten Kendal Kabupaten Kendal 2 laporan kode data administra si Pemerinta han 20 Kecama tan 7. Penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD Kabupaten Kendal Pemerintah Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 160 buku 450.000.000 8. Fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 1 Perda 150.000.000 9. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pembuatan Peta Topografi Kecamatan/Desa Kabupaten Kendal Pembuatan master plan Kecamatan Kecamatan seKabupaten Kendal Kabupaten Kendal 20 Kecamat an 165.000.000 Kecamatan/ Desa Kabupaten Kendal 20 Peta 150.000.000 Kecamatan Kabupaten 6 Kecamatan 400.000.000 Sub Total Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Peningkatan kerjasama Kabupaten Kabupaten 6 Kabupate antar pemerintah di Kendal, /Kota sen/Kota Kedungsapur Kabupaten wilayah Demak, Kedungsepur Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Purwodadi, Kabupaten Salatiga Peningkatan fasilitasi SKPD SeKabupaten 15 Produk tugas TKKSD dalam Kabupaten Kendal Kerjasama pelaksanaan Kerjasama Kendal Daerah dengan Pihak Ketiga Sub Total Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 2.070.000.000 5. 10. 11. 1. 2. PPAS 2016 150.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 ~ 106 ~ ~ No. 1. 1. 2. 1. 2. 3. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Program Peningkatan, Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pensertifikatan tanahAset Kabupaten 65 bidang 250.000.000 tanah milik Pemerintah Pemerintah Kendal tanah Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Nama Kegiatan Sub Total Program Peningkatan, Penataan, Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Pengembangan Data Informasi Pengumpulan, Kecamatan dan Kabupaten 70 buku penyusunan data Kelurahan Kendal Aparatur Kecamatan dan Kelurahan se-Kab. Kendal Pengelolaan Data Desa Kabupaten 266 Desa Aparatur Pemerintahan Kendal Desa Sub Total Program Pengembangan Data Informasi Total Plafon Sekretariat Daerah - Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Program Pengembangan Perekonomian Daerah Monitoring, evaluasi Terjaminnya Kabupaten 12 Keg Dist dan pengendalian kebutuhan Kendal ributor dan distribusi pupuk pupuk bagi penyalur petani pupuk Kabupaten bersubsidi Kendal. di 20 Kecamatan Rapat koordinasi bidang Terkoordinasika Kabupaten 2 Keg 100 ekonomi, keuangan, nnya Kendal orang industri daerah pelaksanaan peserta (Ekuinda) kegiatan bid rakor ekonomi yg terpadu dan berkelanjutan bagi upaya peningkatan pertmbhn ekonomi & kesejahteraan masy Kab. Kendal. Pendampingan Terwujudnya Kabupaten 12 Keg Para penyaluran beras miskin kondisi Kendal keluarga (Raskin) ketahanan miskin di pangan Kabupaten masyarakat Kendal Kabupaten Kendal. PPAS 2016 250.000.000 75.000.000 50.000.000 125.000.000 8.225.000.000 60.000.000 35.000.000 275.000.000 ~ 107 ~ ~ No. Nama Kegiatan 4. Penunjang kegiatan Idul Fitri dan Natal 5. Sosialisasi Ketentuan di bidang Cukai 6. Partisipasi Pameran BUMD Kabupaten Kendal di Tingkat Nasional 7. Penyelenggaraan Kendak Expo Kabupaten Kendal 8. Monitoring dan Evaluasi BUMD Kabupaten Kendal 9. Sasaran Program/ Kegiatan Terciptanya suasana yang kon-dusif menjelang, saat dan sesudah hari raya keagamaan. Terwujudnya efektifitas peman-faatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Kendal. Para pelaku Investor di di luar daerah Kabupaten Kendal. Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 1 Keg 1 Pasar Murah dan 2 kali monev 60.000.000 Kabupaten Kendal. 12 Keg SKP D pengguna dana DBHCHT 250.000.000 Nasional 1 Keg Even Pameran investasi 100.000.000 Tersosialisasi nya potensi ekonomi masyarakat hasil-hasil pembanguan seni budaya masyarakat Kabupaten Kendal Laporan Adminitrasi di BUMD dapat di pantau Kendal 1 Keg Even Pameran untuk Masyarakat Kendal 270.000.000 Kendal 7 Bh BUMD di Kabupaten Kendal 35.000.000 Pembinaan dan Pengendalian Penyertaan Modal BUND di Kabupaten Kendal Kendal 7 Bh Semua BUMD di Kabupaten Kendal 40.000.000 10. Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro Kabupaten Kendal Lembaga Kabupaten Keuangan Mikro Kendal sesuai aturan yang berlaku 40.000.000 11. Partisipasi Kabupaten Kendal pada Pameran Produk Kerajinan ditingkat Nasional Pengkrajin di Kabupaten Kendal 24 Dri 296 Lembaga Keuangan Mikro yang ada di Kabupaten Kendal 1 Keg 1 even pameran PPAS 2016 Nasional 170.000.000 ~ 108 ~ ~ No. Nama Kegiatan 12. Partisipasi Kabupaten Kendal pada Pameran Produk UKM ditingkat Nasional 13. Rakor dan Monitoring Perencanaan, Perkembangan dan Percepatan Ekonomi Daerah Sasaran Program/ Kegiatan para pelaku UKM/IKM di Kabupaten Kendal Lokasi Nasional Target 1 Keg 1 even pameran 4 Keg even promosi yang diikuti Kabupaten Kendal di Tingkat Nasional Sub Total Program Pengembangan Perekonomian Daerah Total Plafon Sekretariat Daerah - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Paparan Program SKPD Perencanaan Jawa Tengah 1 Keg Program Kegiatan SKPD yang berbasis kinerja dan akuntabel 2. Terkoordinasika Kabupaten nya promosi Kendal, yang diikuti oleh Nasional Kabupaten Kendal di tingkat Nasional Plafon Anggaran (Rp.) 170.000.000 35.000.000 1.540.000.000 1.540.000.000 225.000.000 Pengelolaan dan Pengoperasian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan Kabupaten Kendal Unit Layanan Pengadaan Barang (ULP) Kabupaten Kendal 225 Keg 760.000.000 Kegiatankegiatan Pembangunan di SKPD Kabupaten Kendal 12 Bulan 100.000.000 4. Gelar hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Kendal Masyarakat Kendal dan Masyarakat Umum Kabupaten Kendal 2 Keg 175.000.000 5. Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Kinerja SKPD se Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 12 Bulan 200.000.000 6. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Operasional Kegiatan (SIMPOK) Kabupaten Kendal Terciptanya data pengelolaan dan laporan pembangunan di kabupaten kendal yang berbasis elektronik Kabupaten Kendal 12 Bulan 150.000.000 3. PPAS 2016 ~ 109 ~ ~ No. Nama Kegiatan 7. Pengendalian kegiatan pembangunan di Kabupaten Kendal 8. Pengembangan Sumber Daya Manusia 1. Sasaran Program/ Kegiatan pelaksanaan kegiatan pembangunan di semua SKPD Aparatur di lingkungan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Kendal Lokasi Kabupaten Kendal jawa Tengah / DIY Target Plafon Anggaran (Rp.) 12 Bulan 125.000.000 1 Keg 75.000.000 Sub Total Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.810.000.000 Total Plafon Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Pembangunan 1.810.000.000 Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat Program Pembinaan Masyarakat Beragama, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, serta Kesejahteraan Rakyat Penunjang Kegiatan Muspida, SKPD Kendal 5 Keg 80.000.000 Keagaman dan Masyarakat 2. Pelayanan Haji Kabupaten Kendal Calon jamaah haji Kendal 790 Org 650.000.000 3. Penyelenggaraan MTQ Pelajar/Umum/STQ, FASI dan MHQ Pelajar dan Masyarakat Kendal 4 Keg 250.000.000 4. Buka puasa bersama ulama, anak panti dan abang becak Ulama, anak panti, dan abang becak Kendal 3 Keg 186.000.000 5. Penunjang kesejahteraan Wiyata Bhakti dan PPPN Kendal 729 Org 6. Istighotsah Kabupaten Kendal Tenaga guru/admin wiyata bhakti sekolah, tenaga kesehatan/admi n di puskesmas dan PPN Masyarakat Kendal 1 Keg 60.000.000 7. Mudik Lebaran Gratis Warga Kendal di Jakarta Warga Kendal yang di Jakarta Jakarta 1 Keg 40.000.000 8. Pementasan Duta Seni di TMII Jakarta Masyarakat Jakarta 1 Keg 240.000.000 9. Bantuan peningkatan gizi dan kesehatan anak panti asuhan Anak panti Kendal 1 Keg 16.000.000 10. Operasional dan penunjang kegiatan pembinaan penghargaan terhadap Pejuang 45 Masyarakat dan pejuang 45 Kendal 1 Keg 5.000.000 PPAS 2016 1.550.000.000 ~ 110 ~ ~ No. Nama Kegiatan 11. Monev dan Penunjang Kegiatan Penanggulangan HIV/AIDs di Kabupaten Kendal Pengembangan Potensi Remaja, Pemuda dan Masyarakat di Kabupaten Kendal Sasaran Program/ Kegiatan Masyarakat Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kendal 2 Keg 20.000.000 Anak sekolah, remaja dan pemuda Kendal 50 Org 70.000.000 Peningkatan Kesegaran Jasmani Muspida, SKPD, Karyawan dan Lintas Sektoral di Kabupaten Kendal Monev dan Penunjang kegiatan kesehatan, sosial dan budaya Muspida, SKPD, karyawan serta masyarakat Kendal 5 Keg 50.000.000 Masyarakat Kendal 2 Keg 20.000.000 15. Penunjang Kegiatan GOPTKI Murid TK dan Guru TK Kendal 2 Keg 30.000.000 16. Kegiatan Yasinan dan Tahlil Ulama dan umara Kendal 6 Keg 33.000.000 17. Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Muspida, SKPD, Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Kendal 1 Keg 12.000.000 12. 13. 14. 1. 1. Sub Total Program Pembinaan Masyarakat Beragama, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga, serta Kesejahteraan Rakyat Total Plafon Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Keuangan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan dan Pejabat di Bagian 1 Keg pengembangan sumber lingkungan Admin daya manusia (SDM) Setda Kab. Keuangan Kendal Setda Kab. Kendal 3.312.000.000 3.312.000.000 120.000.000 Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 120.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan pelaporan bagian Bagian 12 Bulan 45.000.000 keuangan akhir tahun administrasi Admin keuangan setda Keuangan Kab. kendal Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan Bagian Bagian 12 Bulan pelayanan aparatur administrasi Admin keuangan setda Keuangan kab kendal PPAS 2016 45.000.000 330.000.000 ~ 111 ~ ~ No. Nama Kegiatan 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Sasaran Program/ Kegiatan bagian administrasi keuangan setda kab kendal Lokasi Bagian Admin Keuangan Target 12 Bulan Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. Penyusunan dan bagian bagian 5 Keg penelitian DPA dan administrasi administrasi DPPA SKPD keuangan setda keuangan kab kendal Plafon Anggaran (Rp.) 87.600.000 417.600.000 27.450.000 2. peningkatan SDM bidang keuangan untuk pembinaan bendahara bagian administrasi keuangan setda kab kendal bagian administrasi keuangan 12 Bulan 87.150.000 3. Penataan dokumen keuangan daerah bagian administrasi keuangan setda kab kendal bagian administrasi keuangan 12 Bulan 105.270.300 4. Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah bagian administrasi keuangan setda kab kendal bagian administrasi keuangan 6 Keg 69.300.000 5. Pengendalian Anggaran Kegiatan di Lingkungan Setda bagian administrasi keuangan setda kab kendal bagian administrasi keuangan 12 Bulan 45.689.500 6. Penyusunan dan Pengendalian SPP / SPM di Lingkungan Setda bagian administrasi keuangan setda kab kendal bagian administrasi keuangan 12 Bulan 69.450.300 7. monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan setda Bagian administrasi keuangan setda kab kendal Bagian administrasi keuangan 12 Bulan 81.270.000 Sub Total Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Paparan Pelaksanaan bagian bagian 1 Keg Kegiatan Bagian di administrasi administrasi Lingkungan Setda keuangan setda keuangan kab kendal 485.580.100 Sub Total Program Perencanaan Pembangunan Daerah Total Plafon Sekretariat Daerah - Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Apartur Sekretariat 700 lbr menyurat Pemerintah DPRD 33.387.100 1.101.567.200 1. PPAS 2016 33.387.100 5.000.000 ~ 112 ~ ~ 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Sasaran Program/ Kegiatan Kantor Sekretariat DPRD Kendal 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. No. Nama Kegiatan Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Sekretariat DPRD 12 Bulan Kantor Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 25 tbg 4.000.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 680 Bh 60.000.000 5. Penyediaan alat tulis kantor Kantor Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 12 Bulan 75.000.000 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kantor Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 710 Bk 29.000.000 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kantor Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 525 Bh 35.000.000 Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal Sekretariat DPRD 880 Bh 45.000.000 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Pimpinan, Fraksi Sekretariat dan Sekretaris DPRD DPRD 25 lbr Ekse mplar koran perbulan 28.000.000 10. Penyediaan makanan dan minuman Kantor Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 12 Bulan 350.000.000 11. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan Dinas/ Operasional Sekretariat DPRD 12 Bulan 756.000.000 12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Aparatur Pemerintah Sekretariat DPRD 10 Keg 200.000.000 8. 1. 2. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Kantor Sekretariat 35 Unit peralatan dan mesin Sekretariat DPRD DPRD Pengadaan aset tetap lainnya PPAS 2016 Kantor Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 100 Bk 300.000.000 1.887.000.000 700.000.000 10.000.000 ~ 113 ~ ~ No. Nama Kegiatan 3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan 4. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin Rehabilitasi sedang/berat gedung dan bangunan 5. Sasaran Program/ Kegiatan Kantor Sekretariat DPRD dan rumah Dinas Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Sekretariat DPRD 12 Bulan 150.000.000 Peralatan dan mesin kantor Sekretariat DPRD 12 Bulan 100.000.000 Gedung Kantor Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 1 Keg 1.500.000.000 2.460.000.000 1. Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Anggota DPRD Sekretariat 500 stel dinas beserta dan Staf DPRD perlengkapannya Sekretariat DPRD 250.000.000 1. Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Bimbingan teknis Pimpinan dan Sekretariat 45 org/keg implementasi peraturan Anggota DPRD DPRD perundang-undangan Kendal 1. 250.000.000 539.000.000 Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 539.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan Aparatur Sekretariat 12 Keg 30.000.000 keuangan semesteran Pemerintah DPRD 2. Monitoring evaluasi dan Aparatur Sekretariat 12 Bulan pelaporan kegiatan Pemerintah DPRD SKPD Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan Aparatur Sekretariat 12 Bulan pelayanan aparatur Pemerintah DPRD 25.000.000 55.000.000 150.000.000 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran Pejabat/tim pengadaan barang dan jasa Sekretariat DPRD 12 Bulan 50.000.000 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Tenaga ahli/pegawai honorer Sekretariat Sekretariat DPRD 12 Bulan 100.000.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1. Pembahasan rancangan Anggota DPRD Sekretariat 10 paket Pe peraturan daerah dan Aparatur DPRD Kab. raturan Pemerintah Kendal Daerah PPAS 2016 300.000.000 1.500.000.000 ~ 114 ~ ~ No. 2. 3. Nama Kegiatan Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan Sasaran Program/ Kegiatan Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah serta Masyarakat Lokasi 7 Keg 50.000.000 Alat kelengkapan dewan Kendal 12 Bulan 50.000.000 12 Bulan 50.000.000 Rapat-rapat paripurna Anggota DPRD dan Aparatur Pemerintah Sekretaris DPRD Kendal 5. Kegiatan Reses Konstituen/Mas yarakat Kabupaten Kendal 6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah Anggota DPRD 7. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Sosialisasi perturan perundang-undangan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah 9. Plafon Anggaran (Rp.) Kendal 4. 8. Target 2 Keg 1.335.000.000 Propinsi Jawa Tengah 192 Keg 1.509.000.000 Pimpinan dan Anggota DPRD Indonesia 35 Keg 2.615.000.000 Masyarakat Kendal 5 Keg 50.000.000 Anggota DPRD Indonesia 8 Keg 4.600.000.000 Sub Total Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1. Kajian peraturan Anggota DPRD Sekretariat 5 Keg perundang-undangan DPRD daerah terhadap peraturan perundangundangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan daerah Sub Total Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program Kehumasan 1. Peningkatan sarana Sekretariat Sekretariat 12 Bulan protokol DPRD DPRD Kendal 11.759.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 200.000.000 2. Penunjang kegiatan protokol Pimpinan dan Anggota DPRD Sekretariat DPRD 12 Bulan 200.000.000 3. Pendayagunaan media pers Penyelenggaraan jumpa pers Media Pers Kendal 12 Bulan 150.000.000 Masyarakat Sekretariat DPRD 5 Keg 300.000.000 4. Sub Total Program Kehumasan Total Plafon Sekretariat DPRD PPAS 2016 850.000.000 19.600.000.000 ~ 115 ~ ~ No. 1. Sasaran Program/ Lokasi Kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Kelancaran DPPKAD menyurat pengiriman surat-surat dinas Nama Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.) 12 Bulan 10.000.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terjalinnya komunikasi yang lancar dengan unit kerja dan instansi terkait DPPKAD 12 Bulan 570.920.000 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Terjaganya kebersihan kantor DPPKAD 12 Bulan 145.000.000 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional 12 Bulan 45.000.000 5. Penyediaan jasa administrasi keuangan 4 Bulan 178.000.000 6. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya DPPKAD sarana transportasi kendaraan dinas bagi pegawai Terbayarnya DPPKAD PBB tanah bengkok dan eks bondo desa. Tersedianya DPPKAD ATK bagi unit kerja. 12 Bulan 190.000.000 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan unit kerja DPPKAD 12 Bulan 175.000.000 8. Penyediaan makanan dan minuman Kelancaran aktivitas kerja pegawai pada unit kerja DPPKAD 12 Bulan 200.000.000 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Kelancaran koordinasi dan konsultasi masalah di bidang keuangan DPPKAD 12 Bulan 700.000.000 10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya kebutuhan informasi pegawai DPPKAD 12 Bulan 5 jenis surat kabar 20.000.000 Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.233.920.000 PPAS 2016 ~ 116 ~ ~ No. 1. Sasaran Program/ Lokasi Kegiatan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Meningkatnya DPPKAD peralatan dan mesin sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran Nama Kegiatan Target Plafon Anggaran (Rp.) 5 paket 200.000.000 2. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin Terwujudnya sarana dan prasarana yang aman dan nyaman DPPKAD 12 Bulan 200.000.000 3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan Terwujudnya gedung kantor yang rapi dan nyaman DPPKAD 12 Bulan 200.000.000 4. Pengadaan sarana prasarana SKPD DPPKAD 9 Bulan 1.144.828.000 5. Pemeliharaan rutin/ berkala aset tak berwujud Meningkatnya sarana prasarana pelayanan SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Kendal Meningkatnya sarana dan software MAPATDA DPPKAD 12 Bulan 2 Paket Pemelihara an 75.000.000 6. Pengadaan aset gedung dan bangunan Meningkatnya tertib administrasi dan arsip dokumen keuangan daerah DPPKAD 1 paket Pe mbanguna n Gedung Arsip 2.000.000.000 7. Pengadaan aset jalan, irigasi dan jaringan Meningkatnya kenyamanan pelayanan DPPKAD 1 Keg Pemb uatan Lahan Parkir diatas saluran irigasi Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Meningkatnya DPPKAD 210 stel dinas beserta disiplin dan perlengkapannya kerapian pegawai dalam berpakaian dinas 150.000.000 3.969.828.000 Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur 65.000.000 1. PPAS 2016 65.000.000 ~ 117 ~ ~ No. 1. 2. 1. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan dan Meningkatnya DPPKAD 100 Org 100.000.000 pengembangan sumber profesionalisme daya manusia (SDM) dan kompetensi SDM pengelola keuangan Bimbingan teknis Meningkatnya DPPKAD 100 Org 100.000.000 implementasi peraturan profesionalisme perundang-undangan dan kompetensi pengelola keuangan Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 200.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan Meningkatnya DPPKAD 12 Bulan 25.000.000 capaian kinerja dan pemahanan ikhtisar realisasi kinerja bendahara dan SKPD pengelola kegiatan Nama Kegiatan 2. Rapat koordinasi bidang pendapatan Meningkatnya tertib pengelolaan pendapatan daerah DPPKAD 2 Keg Rapat Koordinasi Pendapat an 100.000.000 3. Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan semesteran DPPKAD 150.000.000 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun DPPKAD 2 Bh Laporan Semeste ran 1 Bh LKPD 5. Rapat koordinasi bidang Akuntansi Terselenggaran ya evaluasi dan pembinaan laporan SKPD DPPKAD 100 Org 75.000.000 6. Rapat koordinasi bidang pengelolaan aset Meningkatnya tertib pengelolaan dan administrasi aset daerah DPPKAD 145 Unit / Unit Kerja 110.000.000 Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan Meningkatnya DPPKAD 12 Bulan pelayanan aparatur kualitas pelayanan aparatur pada masyarakat PPAS 2016 220.000.000 680.000.000 595.502.000 ~ 118 ~ ~ Sasaran Program/ Lokasi Kegiatan Meningkatnya DPPKAD kualitas pelayanan pembayaran dan penerimaan setoran kas daerah Meningkatnya DPPKAD kualitas pelayanan aparatur pada masyarakat No. Nama Kegiatan 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran 3. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah 4. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 5. Penunjang kinerja pemungutan pajak daerah 6. Penunjang pemungutan pajak daerah Terselesaikanny a proses penagihan PBB DPPKAD 7. Pemberian hadiah pajak daerah Terselesaikan nya proses penagihan Pajak Daerah DPPKAD Meningkatnya DPPKAD kualitas pelayanan pembayaran dan penerimaan setoran kas daerah Meningkatnya DPPKAD kinerja pemungutan PBB Target 12 Bulan 75.000.000 12 Bulan 175.000.000 12 Bulan 125.000.000 150 Des /Kel 20 Kecamatan 50.000.000 632 Org 34 6 Orang dan 286 Orang 76 Unit hadiah berupa barang 864.800.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 1. Sosialisasi paket regulasi Meningkatnya dppkad 50 Org tentang pengelolaan kinerja dan keuangan daerah pelayanan di bidang keuangan 2. Penataan dokumen keuangan daerah Terwujudnya kerapian arsip dan dokumen keuangan dppkad 3. Penyusunan perencanaan pendapatan daerah Meningkatnya wawasan tentang potensi pendapatan Kab. Kendal PPAS 2016 Plafon Anggaran (Rp.) 100.000.000 1.985.302.000 300.000.000 12 Bulan 150.000.000 50 Bk 100.000.000 ~ 119 ~ ~ No. Nama Kegiatan 4. Pengkajian pemberian pengurangan pajak dan retribusi 5. Pengkajian Sumbersumber Pendapatan 6. Sasaran Program/ Kegiatan Prosentase menurunnya pengurangan pajak Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kab. Kendal 6 Keg 50.000.000 Meningkatnya potensi sumber pendapatan daerah Kab. Kendal 50 SKPD 250.000.000 Pengkajian Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tersedianya peraturan Bupati sesuai dengan Kondisi Kab. Kendal 4 Bh Peratu ran Bupati 100.000.000 7. Evaluasi pengelolaan sektor pajak dan retribusi daerah Meningkatnya akuntabilitas sektor pajak dan retribusi daerah Kab. Kendal 17 SKPD Pe ngelola Income 60.000.000 8. Sosialisasi regulasi tentang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah Kab. Kendal 1 Bh Portal Informasi 30.000.000 9. Penyusunan laporan dana tugas pembantuan Meningkatnya pemahaman SKPD pengelola pendapatan tentang regulasi pengelolaan pajak retribusi dan pendapatan lainnya Meningkatnya pengelolaan kegiatan dan keuangan daerah sesuai ketentuan perundangan dppkad 12 Bulan 100.000.000 10. Pengelolaan investasi daerah Meningkatnya pendapatan daerah dari bunga deposito DPPKAD 12 Bulan 150.000.000 11. Penelitian RKA SKPD Tersusunnya RKA SKPD yang benar sesuai aturan yang berlaku DPPKAD 2 Keg 135.000.000 PPAS 2016 ~ 120 ~ ~ No. Nama Kegiatan 12. Penunjang kegiatan tim anggaran 13. Penyusunan produk hukum yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah 14. penyusunan standar satuan harga 15. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 16. Sasaran Program/ Kegiatan Meningkatnya koordinasi dengan SKPD dalam pelaksanaan Keuangan Daerah sehingga meminimalisasi kesalahan dalam pengelolaan Keuangan Daerah Penerbitan SK dan Peraturan Bupati di bidang penatausahaan keuangan daerah Terwujudnya dokumen perencanaan yang tertib Lokasi Plafon Anggaran (Rp.) 2 Keg 900.000.000 DPPKAD 12 Bulan 60.000.000 DPPKAD 250 Bk 185.000.000 Meningkatnya kinerja dan pelayanan di bidang keuangan DPPKAD 220 Org Pe ngurus barang 293.500.000 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumbersumber pendapatan daerah Meningkatnya penerimaan lelang eks bengkok DPPKAD 12 Bulan 275.000.000 17. Penyusunan neraca aset daerah Meningkatnya tertib administrasi aset daerah DPPKAD 3 Bulan 1.035.000.000 18. Peningkatan keamanan aset daerah Meningkatnya tertib administrasi aset daerah KAB. KENDAL 12 Bulan 80.000.000 19. Penghapusan barang milik daerah/lelang barang bekas Meningkatnya ketertiban pengelolaan barang daerah Kab. Kendal 12 Bulan 136.200.000 20. Pemeliharaan dan perawatan barang daerah Tersedianya barang daerah yang siap dan layak pakai Kab. Kendal 12 Bulan 223.500.000 PPAS 2016 Tim TAPD Kab. Kendal Target ~ 121 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Meningkatnya ketertiban pengelolaan barang daerah Target Plafon Anggaran (Rp.) DPPKAD 60 SKPD 55.000.000 Lokasi 21. Inventarisasi rencana dan hasil pengadaan 22. Sensus Barang Daerah Meningkatnya tertib administrasi barang daerah Kab. Kendal 774 Unit / Unit Kerja 250.000.000 23. Fasilitasi analisis dan evaluasi anggaran Meningkatnya koordinasi dengan SKPD dalam rangka evaluasi kegiatan Kab. Kendal 2 Keg 30.000.000 24. Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Terwujudnya data informasi pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan yang berlaku DPPKAD 12 Bulan 475.000.000 25. Penyusunan dan penelitian DPA dan DPPA SKPD Tersusunnya DPA dan DPPA SKPD yang benar sesuai aturan yang berlaku DPPKAD 2 Keg 100.000.000 26. Penyusunan penetapan APBD dan perubahan APBD Tersusunnya APBD TA 2017 dan Perubahan APBD TA. 2016 DPPKAD 500 Bk 275.000.000 27. Penyusunan SPD dan angaran kas Penerbitan Surat Penyediaan Dana SKPD DPPKAD 53 Bh 50.000.000 28. peningkatan SDM bidang keuangan untuk pembinaan bendahara Kab. Kendal 53 SKPD 90.000.000 29. Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Penata Usahaan Keuangan Daerah Meningkatnya pemahaman dan kompetensi bendahara SKPD Meningkatnya tertib administrasi sesuai dengan ketentuan Kab. Kendal 53 SKPD 170.000.000 PPAS 2016 ~ 122 ~ ~ No. Nama Kegiatan 30. Pelaksanaan pengelolaan dan penataan gaji PNS 31. Pelaksanaan pengelolaan laporan PPh 21 gaji PNS 32. Koordinasi dan rekonsiliasi penatusahaan keuangan daerah 33. Sasaran Program/ Kegiatan Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan gaji pegawai Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kab. Kendal 12 Bulan 150.000.000 Terciptanya disiplin pegawai pelaporan pajak penghasilan Terciptanya koordinasi di bidang pengelolaan keuangan Kab. Kendal 10.000 Org PNS 60.000.000 Kab. Kendal 2 Keg 60.000.000 Pendataan dan peremajaan wajib pajak Tersediannya data Wajib Pajak yang benar Kab. Kendal 9 Bh Pajak Daerah 120.000.000 34. Pelaksanaan penagihan, pemantauan, penetapan di lokasi, penyampaian dan pembetulan SKPD Meningkatnya target penerimaan daerah Kab. Kendal 12 Bulan 9 Pajak Daerah 400.000.000 35. Penyuluhan, penyampaian dan pembetulan SPPT PBB Tersedianya data wajib PBB yang benar Kab. Kendal 10 Bulan 180.000.000 36. Monitoring dan penertiban pemasangan reklame meningkatnya ketertiban pemasangan reklame yang berijin. Kab. Kendal 12 Bulan 291.750.000 37. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Meningkatnya pendapatan Daerah Kab. Kendal 12 Bulan 300.000.000 38. Pemeliharan basis data Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) Tersedianya Data Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan yang akurat Kab. Kendal 3 Des/Kel 500.000.000 39. Validasi dan verifikasi penerimaan BPHTB Peningkatan pendapatan BPHTB DPPKAD 12 Bulan 257.000.000 40. Restitusi pajak daerah dan PBB Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat DPPKAD 12 Bulan 2.000.000 PPAS 2016 ~ 123 ~ ~ No. Nama Kegiatan 41. Koordinasi dana perimbangan dan bantuan provinsi 42. Bintek Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Sumber PAD 43. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah Sasaran Program/ Kegiatan Meningkatnya pelaksanaa kegiatan pembangunan Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) DPPKAD 12 Bulan 234.000.000 Meningkatnya pengetahuan pengelolaan PBB DPPKAD 42 Org 300.000.000 Meningkatnya pendapatan daerah Kab. Kendal 17 SKPD 175.000.000 Sub Total Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan 9.137.950.000 daerah Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Tindak lanjut hasil Terlaksananya dppkad 12 Bulan 200.000.000 temuan pengawasan Tuntutan Perbendaharaa n dan Tuntutan Ganti Rugi 1. Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Inspektorat Kabupaten Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Tersedianya Kabupaten 2.025 Bh menyurat materai dan Kendal perangko 200.000.000 18.472.000.000 9.500.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya biaya rekening telp, air dan listrik Kabupaten Kendal 12 Bulan 53.000.000 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya pengisian tabung Gas LPG Kabupaten Kendal 12 tbg 1.500.000 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Kabupaten Kendal 30 Unit 5 Mobil dan 25 Motor 63.500.000 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya penggantian suku cadang, perpanjangan dan pengesahan ulang STNK Tersedianya alat-alat kebersihan kantor Kabupaten Kendal 12 Bulan 5.800.000 6. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat Kabupaten tulis kantor Kendal 5.250 Bh ATK 45.450.000 PPAS 2016 ~ 124 ~ ~ No. Nama Kegiatan 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 10. 11. 9. 1. Sasaran Program/ Kegiatan Tersedianya blangko cetakan dan penggandaan Lokasi 2.510 Bh B arang Cetakan 43.000.000 Tersedianya alat-alat listrik dan elektronik Kabupaten Kendal 3.500.000 Tersedianya surat kabar Kabupaten Kendal 71 Bh Lamp u dan Instalasi Kelistrikan 12 Bulan Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan, snack rapat dan tamu Kabupaten Kendal 1.000 Dos 17.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Tersedianya BBM dan biaya perjalanan Dinas Kabupaten Kendal 12 Bulan 243.000.000 Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Terwujudnya Kabupaten 1 paket peralatan dan mesin pengadaan Kendal peralatan kantor dan mesin Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin Kabupaten Kendal 3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor Kabupaten Kendal 1. Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 2. 1. Target 3.000.000 488.250.000 50.000.000 40 Bh Alatalat Kantor 30.000.000 1 Unit Bang unan Gedung Kantor Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Tersedianya Kabupaten 50 stel dinas beserta Pakaian Sipil Kendal perlengkapannya Harian (PSH) 27.000.000 Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan dan Terlaksananya Kabupaten 50 org/keg pengembangan sumber Bintek/kursusKendal daya manusia (SDM) kursus/pelatiha n Pegawai 107.000.000 11.250.000 11.250.000 35.000.000 Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 35.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan PPAS 2016 ~ 125 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Sasaran Program/ Kegiatan Tersusunnya RKA/DPA SKPD, Renja SKPD dan Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Tersusunnya laporan keuangan semesteran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 3 Bh Lapora n 25.000.000 Kabupaten Kendal 2 Bh Doku men 13.000.000 Kabupaten Kendal 1 Bh Doku men 10.000.000 Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 48.000.000 kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan Tersedianya Kabupaten 12 Bulan 83.000.000 pelayanan aparatur honor PA, PPK, Kendal PPTK, dan Bendahara 2. Peningkatan kinerja Terlaksananya Kabupaten 1 paket Keg 15.000.000 pengelolaan arsip Pengelolaan Kendal iatan arsip kantor 3. Penunjang pelaksanaan Terpenuhinya Kabupaten 3 Org 28.000.000 pekerjaan perkantoran tenaga Kendal penunjang pelaksana pekerjaan Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 126.000.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Pelaksanaan Terlaksananya Kabupaten 115 Obrik 740.000.000 pengawasan internal pengawasan Kendal secara berkala reguler ke SKPD 2. 3. 4. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Inventarisasi temuan pengawasan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan PPAS 2016 Terlaksananya pemeriksaan Kasus / Khusus / Klarifikasi Terlaksananya inventarisasi temuan pengawasan Terlaksananya monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Kabupaten Kendal 54 Kasus / Khusus / Klarifikasi 90.000.000 Kabupaten Kendal 13 Keg 16.500.000 Kabupaten Kendal 120 Tindak Lanjut 300.000.000 ~ 126 ~ ~ No. Nama Kegiatan 5. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 6. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 7. Reviuw laporan keuangan pemerintah daerah Sasaran Program/ Kegiatan Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Terlaksananya Gelar Pengawasan Daerah Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan 8. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 10. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 11. Sosialisasi Hasil Pelaksanaan Pengawasan 12. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1. 2. 3. Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kabupaten Kendal 4 Keg 75.000.000 Kabupaten Kendal 60 SKPD 40.000.000 Kabupaten Kendal 60 SKPD 90.000.000 Terlaksananya Evaluasi LKjIP Kabupaten Kendal 60 SKPD 30.000.000 Terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terlaksananya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terlaksananya sosialisasi hasil pengawasan Kabupaten Kendal 60 Org Peg awai Negeri Sipil 81.500.000 Kabupaten Kendal 1 Bh Lapora n 25.000.000 Kabupaten Kendal 1 Keg 25.000.000 Tersusunnya Kabupaten 100 14.500.000 Laporan Kendal laporan Gratifikasi dari Pejabat / Pegawai Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 1.527.500.000 pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pelatihan Terlaksananya Kabupaten 12 Bulan 8.000.000 pengembangan tenaga Pelatihan Kendal pemeriksa dan aparatur Kantor Sendiri pengawasan Pelatihan teknis Terlaksananya Kabupaten 7 Org 15.000.000 pengawasan dan Pelatihan Teknis Kendal penilaian akuntabilitas Pengawasan kinerja Penilaian Angka Kredit Tersedianya Kabupaten 28 Org Audi 9.000.000 Jabatan Fungsional penilaian angka Kendal tor Auditor (PAK JFA) kredit JFA Sub Total Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur PPAS 2016 32.000.000 ~ 127 ~ ~ No. 1. 1. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Pengelolaan Laporan Tersusunnya Kabupaten 2.500 Berk 25.000.000 Harta Kekayaan laporan harta Kendal as Aparatur Sipil Negara kekayaan (LHKASN) aparatur sipil negara Sub Total Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 25.000.000 Total Plafon Inspektorat Kabupaten 2.400.000.000 Badan Kepegawaian Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat BKD Kendal Badan 12 Bulan 5.000.000 menyurat Kepegawaian Daerah Nama Kegiatan 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik BKD Kab. Kendal Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan 45.000.000 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor BKD Kab. Kendal Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan 15.720.000 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan Dinas pada BKD Kendal Badan Kepegawaian Daerah 25 Unit 7.000.000 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor BKD Kab. Kendal Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan 8.500.000 6. Penyediaan alat tulis kantor BKD Kab. Kendal Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan 90.000.000 7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BKD Kab. Kendal Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan 60.000.000 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BKD Kab. Kendal Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan 4.000.000 9. Penyediaan makanan dan minuman Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan 42.500.000 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Pegawai BKD Kendal, Peserta rapat dan para tamu Pegawai BKD Kab. Kendal Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan 472.462.000 1. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset BKD Kab. Kendal Badan 3 Unit peralatan dan mesin Kepegawaian Daerah PPAS 2016 750.182.000 23.000.000 ~ 128 ~ ~ No. 2. Nama Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin Sasaran Program/ Kegiatan Asset BKD Kab. Kendal Lokasi Target Badan Kepegawaian Daerah 12 Bulan Plafon Anggaran (Rp.) 82.888.000 Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Pegawai BKD Badan 108 stel dinas beserta Kab. Kendal Kepegawaian perlengkapannya Daerah 105.888.000 Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan Pengguna Badan 12 Bulan pelayanan aparatur Anggaran, PPK, Kepegawaian PPTK, Para Daerah Bendahara, Pengelola pengadaan barang dan pengelola asset BKD Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Pendidikan dan CPNS Kab. Kab. Kendal, 100 Org pelatihan prajabatan Kendal Badan Diklat bagi calon PNS Daerah Provinsi Jateng, Badan Diklat Yogyakarta 2. Pendidikan dan Pejabat Kab. Kendal, 10 Org pelatihan struktural bagi Struktural di Badan Diklat PNS Daerah Lingkungan Provinsi Jawa Pemerintah Tengah dan Kab. Kendal Badan Diklat Yogyakarta 3. Peningkatan PNS dan Pejabat Kab. Kendal, 259 Org pengetahuan dan di Lingkungan Badan Diklat ketrampilan Pemerintah Pemerintah PNS/Pejabat Kab. Kendal 4. Penyelenggaraan ujian PNS di Kab. Kendal 70 Org dinas kenaikan pangkat Lingkungan dan BKD dan ujian kenaikan Pemerintah Provinsi Jawa pangkat penyesuaian Kab. Kendal Tengah ijazah 5. Peningkatan Kapasitas Pengelola Kab. Kendal 40 Org Sumber Daya Aparatur Keuangan pada Bidang Keuangan BKD Kendal 6. Diklat Dasar Polisi anggota Satpol Kab. Kendal 30 Org Pamong Praja Pola 150 PP yang belum Jam mengikuti diklat Sub Total Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 36.040.000 1. PPAS 2016 36.040.000 196.500.000 196.500.000 51.119.400 710.130.500 671.696.800 68.117.100 66.390.000 456.468.200 2.023.922.000 ~ 129 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 2. Seleksi Penerimaan Calon ASN 3. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 4. Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDN 5. Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat, Penyusunan silabi, Penyusunan Modul, Penyusunan Pedoman Diklat) Monitoring, evaluasi dan pelaporan Sasaran Program/ Kegiatan PNS Kab. Kendal Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kab. Kendal 12 Bulan 78.708.000 Kab. Kendal 3.000 Peser ta 396.949.600 Kab. Kendal 28 keg/kas us 124.001.000 Kab. Kendal 50 Peserta 73.392.000 Kab. Kendal 60 SKPD 18.567.000 BKD Kab. Kendal Kab. Kendal 12 Bulan 96.000.000 Pengangkatan/ pelantikan dalam jabatan Penyelesaian SK kenaikan pangkat dan penyesuaian masa kerja PNS Kab. Kendal Kab. Kendal 12 Bulan 263.463.000 PNS Kab. Kendal Kab. Kendal 1.250 SK 161.394.000 9. Pemrosesan pengakatan dari CPNS menjadi PNS CPNS Kab. Kendal Kab. Kendal 450 SK 22.806.000 10. Penyelesaian SK pensiun PNS PNS Kab. Kendal Kab. kendal 200 SK 82.490.000 11. Pengelolaan mutasi pegawai Kab. Kendal 125 Org 73.310.000 12. Pemrosesan ijin belajar dan penggunaan gelar PNS Penyusunan formasi PNSD PNS Kab. Kendal dan PNS dari Daerah Lain yang akan masuk ke Kendal PNS Kab. Kendal Kab. Kendal 300 Org 70.509.000 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Kab. Kendal 60 SKPD 101.892.000 6. 7. 8. 13. PPAS 2016 Masyarakat Umum yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan PNS, CPNS, PTT dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kab. Kendal Masyarakat umum yang memenuhi persyaratan SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Kendal ~ 130 ~ ~ No. Nama Kegiatan 14. Penyelesaian penetapan NIP 15. Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 16. Pembinaan pengelolaan kepegawaian 17. Pengelolaan Penilaian Prestasi Kerja PNS 1. 1. Sasaran Program/ Kegiatan Peserta seleksi CPNS yang lulus seleksi Target Plafon Anggaran (Rp.) 100 % 48.070.000 Pejabat Eselon II Kab. Kendal dan Pimpinan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kab. Kendal PNS di Kab. Kendal lingkungan Pemerintah Kab. Kendal 60 SKPD 30.130.000 60 SKPD 52.100.000 PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Kendal 60 SKPD 27.699.000 Lokasi Kab. Kendal Kab. Kendal Sub Total Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Santunan kematian bagi PTT Kab. Kendal Kab. Kendal 11 Org Pegawai Tidak Tetap (PTT) Sub Total Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Rapat koordinasi bidang Petugas Kab. Kendal 235 Org kepegawaian Kepegawaian SKPD di Kab. Kendal 1.721.480.600 19.450.000 19.450.000 114.000.000 2. Pengurusan administrasi kepegawaian PNS/CPNS Kab. Kendal Kab. Kendal 4.622 berka s 48.509.000 3. Pengelolaan Data, Informasi dan Publikasi Kepegawaian PNS/CPNS dan Urusan Kepegawaian Kab. Kendal 12 Bulan la poran 123.440.000 4. Pengelolaan administrasi PTT PTT di lingkungan Pemerintah Kab. kendal Kab. Kendal 546 Org 38.088.400 5. Penataan Arsip Kepegawaian CPNS dan PNS Kab. Kendal Kab. Kendal 12 Bulan 27.584.000 6. Pengelolaan data gaji PNS Kabupaten Kendal PNS/CPNS Kab. Kendal Kab. Kendal 12 Bulan 114.916.000 Sub Total Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Total Plafon Badan Kepegawaian Daerah Kecamatan Kendal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran PPAS 2016 466.537.400 5.320.000.000 ~ 131 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Sasaran Program/ Kegiatan Kecamatan Kota Kendal dan Kelurahan se Kecamatan Kota Kendal Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kecamatan Kendal 100 % Mat erai dan perangko 7.454.000 Kecamatan Kota Kendal dan Kelurahan se Kecamatan Kota Kendal Kecamatan Kendal 172.372.400 Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Kota Kendal dan Kelurahan se Kecamatan Kota Kendal Kecamatan Kendal 100 % Kom unikasi yang lancar dengan dinas terkait 12 Bulan al at tulis kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kecamatan Kota Kendal dan Kelurahan se Kecamatan Kota Kendal Kecamatan Kendal 88.547.400 5. Penyediaan peralatan rumah tangga Kecamatan Kota Kendal dan Kelurahan se Kecamatan Kota Kendal Kecamatan Kendal 6. Penyediaan makanan dan minuman Kecamatan Kota Kendal dan Kelurahan se Kecamatan Kota Kecamatan Kendal 100 % Bara ng-barang cetakan dan pengganda an 12 Bulan Pe ralatan rumah tangga dan jasa cleaning servis 12 Bulan Be lanja makanan dan minuman 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Kecamatan Kota Kendal dan Kelurahan se Kecamatan Kota Kendal Kecamatan Kendal 1. 89.547.650 54.553.350 122.053.000 12 Bulan Be lanja perjalanan dinas dan BBM 114.564.000 Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Kecamatan Kota Kecamatan 100 % Ters peralatan dan mesin Kendal Kendal edianya peralatan dan mesin 649.091.800 PPAS 2016 101.504.200 ~ 132 ~ ~ No. Nama Kegiatan 2. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin 3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan 1. 1. 2. Sasaran Program/ Kegiatan Kecamatan Kendal dan Kelurahan se Kecamatan Kota Kendal Lokasi Plafon Anggaran (Rp.) 12 Bulan Su ku cadang, onderdil mobin dan kendaraan roda 2, mebelair, komputer 100 % Baha n baku material bangunan 100.226.000 Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Kecamatan Kota Kecamatan 178 stel Pa dinas beserta Kendal dan Kendal kaian dinas perlengkapannya Kelurahan se Kecamatan Kota Kendal 324.965.200 Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan Kecamatan Kota Kecamatan 100 % Hon pelayanan aparatur Kendal dan Kendal orarium Kelurahan se kegiatan Kecamatan Kota Kendal 54.875.000 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Kecamatan Kota Kendal dan 20 Kelurahan Kecamatan Kota Kendal dan Kelurahan se Kecamatan Kota Kendal Kecamatan Kendal Target Kecamatan Kendal Kecamatan Kendal 100 % Hon orarium PTT dan non pegawai 123.235.000 54.875.000 234.367.000 321.600.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 555.967.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan Kecamatan Kota Kecamatan 100 % 40 5.000.000 yang lebih komprehensif Kendal Kota Kendal orang 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan Kecamatan Kota Kendal Kecamatan Kota Kendal dan Kelurahan Candiroto 100 % 3 kegiatan 4.240.000 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/ administrasi Kecamatan Kota Kendal dan Kelurahan Pegulon Kecamatan Kota Kendal 100 % 7 kegiatan 49.597.000 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan Kecamatan Kota Kendal dan masyarakat Kecamatan Kota Kendal 100 % 2 kegiatan 3.480.000 PPAS 2016 ~ 133 ~ ~ No. 5. Nama Kegiatan Target Kecamatan Kota Kendal dan Masyarakat Kecamatan Kota Kendal 100 % 5 kegiatan 1.301.274.000 Kecamatan Kota Kendal, Kelurahan Candiroto, Kelurahan Sukodono, Kelurahan Kebondalem, dan Kelurahan Tunggulrejo Kecamatan Kota Kendal Kecamatan Kota Kendal 100 % 8 kegiatan 40.000.000 Kecamatan Kota Kendal 100 % Pem binaan dan penyuluhan 11.510.000 Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Kendal Kecamatan Patebon Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Kecamatan Kecamatan 12 Bulan menyurat Patebon Patebon 1.415.101.000 masyarakat Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keuangan 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. Plafon Anggaran (Rp.) Lokasi 6. 1. Sasaran Program/ Kegiatan 3.000.000.000 3.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Kecamatan Patebon Kecamatan Patebon 12 Bulan 50.000.000 Aparatur Kecamatan Kecamatan Patebon 12 Bulan 15.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman Aparatur Kecamatan Kecamatan Patebon 12 Bulan 16.900.000 Kecamatan Patebon Kecamatan Patebon 1 th 15.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Aparatur Kecamatan Kecamatan Patebon 12 Bulan 50.000.000 Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Kecamatan Kecamatan 1 Unit peralatan dan mesin Patebon Patebon 149.900.000 Pemeliharaan rutin/ Aparatur Kecamatan 12 Bulan berkala peralatan dan Kecamatan Patebon mesin Pemeliharaan rutin/ Kecamatan Kecamatan 5 Unit berkala gedung dan Patebon Patebon bangunan Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur 25.000.000 PPAS 2016 15.000.000 20.000.000 60.000.000 ~ 134 ~ ~ No. 1. 1. 2. Nama Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sasaran Program/ Kegiatan Aparatur Kecamatan Lokasi Kecamatan Patebon Target Plafon Anggaran (Rp.) 35 stel 10.800.000 Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan Aparatur Kecamatan 12 Bulan pelayanan aparatur Kecamatan Patebon 10.800.000 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran 19.200.000 Aparatur Kecamatan Kecamatan Patebon 12 Bulan 28.300.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 47.500.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan Aparatur Kecamatan 12 Bulan 16.800.000 yang lebih komprehensif Kecamatan Patebon 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan Kecamatan Patebon Kecamatan Patebon 1 th 50.000.000 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/ administrasi Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan Aparatur Kecamatan dan Desa Kecamatan Patebon 1 th 10.000.000 Aparatur Kecamatan dan Desa Kecamatan Patebon 1 th 15.000.000 5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan Kecamatan Patebon Kecamatan Patebon 1 th 15.000.000 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat Anggota PKK Kecamatan Kecamatan Patebon 1 th 10.000.000 Aparatur Kecamatan Kecamatan Patebon 1 th 10.000.000 4. 7. 1. 2. Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Patebon Kecamatan Pegandon Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Administrasi Kecamatan 550 lbr menyurat surat menyurat Pegandon Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik PPAS 2016 Rekening telepon, air dan listrik Kecamatan Pegandon 12 Bulan 126.800.000 395.000.000 2.040.000 24.600.000 ~ 135 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Aset Kendaraan Dinas/ Operasional Target Plafon Anggaran (Rp.) Kecamatan Pegandon 17 Unit 1.950.000 Lokasi 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional 4. Penyediaan alat tulis kantor Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Kecamatan Pegandon 12 Bulan 14.250.000 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Kecamatan Pegandon 12 Bulan 10.120.000 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Kecamatan Pegandon 12 Bulan 7.000.000 Aparatur Pemerintahan Kecamatan Pegandon 12 Bulan 2.560.000 8. Penyediaan makanan dan minuman Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat Kecamatan Pegandon 12 Bulan 18.000.000 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Aparatur Pemerintahan Kecamatan Pegandon 12 Bulan 42.500.000 7. 1. 2. 3. 1. 1. 1. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Aparatur Kecamatan 1 th peralatan dan mesin Pemerintah dan Pegandon Masyarakat Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan 30.000.000 Aset Peralatan dan Mesin Kecamatan Pegandon 1 th 15.000.000 Aset gedung dan bangunan kantor Kecamatan Pegandon 1 th 58.200.000 Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Aparatur Kecamatan 30 stel dinas beserta Pemerintahan Pegandon perlengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan dan Aparatur Kecamatan 1 Keg pengembangan sumber Pemerintahan Pegandon daya manusia (SDM) dan Masyarakat Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan Aparatur Kecamatan 12 Bulan pelayanan aparatur Pemerintahan Pegandon PPAS 2016 123.020.000 103.200.000 7.200.000 7.200.000 9.000.000 9.000.000 25.800.000 ~ 136 ~ ~ No. Nama Kegiatan 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran Sasaran Program/ Kegiatan Aparatur Pemerintahan Lokasi Kecamatan Pegandon Target 12 Bulan Plafon Anggaran (Rp.) 18.000.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 43.800.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan 12 desa se 12 Bulan 13.760.000 yang lebih komprehensif kecamatan Pegandon 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan Kader-kader binaan dan organisasi keagamaan 12 desa se Kec. Pegandon 1 Keg 10.540.000 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan Aparatur Pemerintahan Desa 12 desa se Kec. Pegandon 2 Keg 25.800.000 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan Anggota Linmas Desa 12 desa se Kec. Pegandon 1 Keg 9.680.000 Aparatur Pemerintahan Desa dan Kecamatan 12 desa se Kec. Pegandon 2 Keg 21.000.000 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup Aparatur Pemerintahan dan Masyarakat 12 desa di wilayah Kec. Pegandon 1 Keg 6.000.000 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Ormas pemuda 12 desa-desa se Kec. Pegandon 1 Keg 9.000.000 8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi TP PKK kecamatan, desa dan warga masyarakat 12 desa se Kecamatan Pegandon 3 Keg 10.000.000 Masyarakat / pengusaha ekonomi rumah tangga / home industri 12 desa 1 Keg 6.000.000 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat Masyarakat 12 desa 1 Keg 6.000.000 5. 9. 10. Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Pegandon PPAS 2016 117.780.000 404.000.000 ~ 137 ~ ~ No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Lokasi Kecamatan Weleri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Aparatur Kecamatan menyurat Pemerintah Weleri Target Plafon Anggaran (Rp.) 12 Bulan 1.800.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Aparat pemerintah Kecamatan Weleri 12 Bulan 49.600.000 aparat pemerintahan Kecamatan Weleri 15 Unit 17.673.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman aparat pemerintahan Kecamatan Weleri 18 Unit 14.715.000 perkantoran Kecamatan Weleri 2 set 2.844.000 aparat pemerintahan Kecamatan Weleri 500 Dos 8.700.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah aparat pemerintahan Kecamatan Weleri 12 Bulan 50.550.000 Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset sarana dan Kecamatan 4 Unit peralatan dan mesin prasarana Weleri kantor 145.882.000 5.500.000 2. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin sarana dan prasarana kantor Kecamatan Weleri 12 Bulan 19.920.000 3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan sarana dan prasarana kantor Kecamatan Weleri 12 Bulan 1.430.500 Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 26.850.500 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian aparat Kecamatan 30 stel 6.000.000 dinas beserta pemerintahan Weleri perlengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur 6.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan dokumen Kecamatan 1 Keg 3.000.000 capaian kinerja dan kinerja Weleri ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 3.000.000 kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan aparat Kecamatan 12 Bulan 37.700.000 pelayanan aparatur pemerintahan Weleri Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah PPAS 2016 37.700.000 ~ 138 ~ ~ No. 1. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan lingkungan kecamatan 1 Keg 5.400.000 yang lebih komprehensif masyarakat weleri Nama Kegiatan 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan tokoh agama dan masyarakat kecamatan weleri 1 Keg 3.730.000 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan aparat pemerintah desa kecamatan weleri 6 Keg 103.300.000 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/ administrasi Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan pelayanan dan administrasi perkantoran kecamatan weleri 2 Keg 35.150.000 masyarakat kecamatan weleri 3 Keg 15.000.000 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat masyarakat kecamatan weleri 2 Keg 6.462.500 masyarakat kecamatan weleri 1 Keg 3.525.000 5. 6. 7. 1. 2. Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Weleri Kecamatan Gemuh Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Kntor Kec. Kecamatan 12 Bulan menyurat Gemuh Gemuh 172.567.500 392.000.000 2.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Kantor Kec. Gemuh Kecamatan Gemuh 12 Bulan 27.000.000 Kantor Kec. Gemuh Kecamatan Gemuh 12 Bulan 20.000.000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan rumah tangga Kantor Kec. Gemuh Kecamatan Gemuh 12 Bulan 12.090.000 Kantor Kec. Gemuh Kecamatan Gemuh 12 Bulan 2.000.000 6. Penyediaan makanan dan minuman Muspika, Ka. UPTD, Kades, Sekdes dan Staf Kec. Gemuh Kecamatan Gemuh 11 Bulan 12.290.000 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah PNS Kantor Kecamatan Gemuh Kecamatan Gemuh 12 Bulan 60.000.000 3. 4. 5. PPAS 2016 ~ 139 ~ ~ No. 1. 2. 3. 1. 1. 2. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 135.380.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Kantor Kec. Kecamatan 11 Unit 40.000.000 peralatan dan mesin Gemuh Gemuh Nama Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Kantor Kec. Kecamatan 20 Unit berkala peralatan dan Gemuh Gemuh mesin Pemeliharaan rutin/ Kantor Kec. Kecamatan 3 Unit berkala gedung dan Gemuh Gemuh bangunan Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian PNS Kantor Kec. Kecamatan 30 stel dinas beserta Gemuh Gemuh perlengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan Pejabat Kecamatan 12 Bulan pelayanan aparatur Penatausahaan Gemuh Kantor Kec. Gemuh Penunjang operasional kegiatan pemerintahan Pegawai honorer Kec. Gemuh Kecamatan Gemuh 4 Org 17.500.000 10.000.000 67.500.000 6.870.000 6.870.000 37.050.000 25.200.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 62.250.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan PNS Kantor Kec. Kantor Kec. 12 Bulan 30.000.000 yang lebih komprehensif Gemuh dan Gemuh Pemerintah Desa 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan Masyarakat Kecamatan Gemuh Kecamatan Gemuh 1 Keg 3.500.000 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan Pemerintah Desa Se Kec. Gemuh Kecamatan Gemuh 2 Keg 48.000.000 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/ administrasi Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan Desa Se Kecamatan Gemuh Kecamatan Gemuh 1 Keg 5.000.000 Desa se Kecamatan Gemuh Kecamatan Gemuh 1 Keg 3.500.000 Desa se Kecamatan Gemuh Kecamatan Gemuh 1 Keg 15.000.000 5. 6. PPAS 2016 ~ 140 ~ ~ No. Nama Kegiatan 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup 8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keuangan 9. 1. Sasaran Program/ Kegiatan Desa se Kecamatan Gemuh Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kecamatan Gemuh 1 Keg 3.500.000 PPK Desa se Kec. Gemuh Kecamatan Gemuh 12 Bulan 10.000.000 Pejabat Penatausahaan Keuangan Kec. Gemuh Kecamatan Gemuh 5 Keg 3.500.000 Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Gemuh Kecamatan Cepiring Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Meningkatnya Kecamatan 600 lembar menyurat tertib laporan Cepiring keuangan 122.000.000 394.000.000 2.700.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan Cepiring 12 bulan 25.500.000 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan Cepiring 2.090.000 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan lingkungan kantor Kecamatan Cepiring 11 unit (2 mobil dinas, 9 sepeda motor dinas) 12 bulan 5. Penyediaan alat tulis kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Kecamatan Cepiring 12 bulan 13.939.800 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan Kecamatan Cepiring 12 bulan 19.088.250 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan Kecamatan Cepiring 34 buah 2.625.000 PPAS 2016 300.000 ~ 141 ~ ~ No. Nama Kegiatan 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 1. Sasaran Program/ Kegiatan Tersedianya informasi Meningkatnya koordinasi lintas sektor melalui rapat dinas Meningkatnya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kecamatan Cepiring 12 bulan 1.380.000 Kecamatan Cepiring 6 kegiatan 6.840.000 Kecamatan Cepiring 12 bulan 93.020.000 Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Meningkatnya Kecamatan 1 set peralatan dan mesin kelancaran Cepiring pelaksanaan tugas 167.483.050 17.075.100 2. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin Meningkatnya kelancaran pelaksanaan pekerjaan Kecamatan Cepiring 12 bulan 22.951.000 3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan Terjaganya kondisi gedung dan bangunan kantor kecamatan Kecamatan Cepiring 12 bulan 32.525.950 Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 72.552.050 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian Meningkatnya Kecamatan 26 stel 4.131.900 dinas beserta kedisiplinan Cepiring perlengkapannya pegawai dalam mematuhi ketentuan pemakaian seragam dinas Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur 4.131.900 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan Meningkatnya Kecamatan 12 bulan 60.135.000 pelayanan aparatur penyelesaian Cepiring tugas pekerjaan sesuai target yang ditetapkan Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 60.135.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH PPAS 2016 ~ 142 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/ administrasi 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan 5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan PPAS 2016 Sasaran Program/ Kegiatan Terjalinnya kmunikasi antara ulama dan umaro di wilayah Kecamatan Cepiring Meningkatnya penyelenggaraa n pemerintahan desa sesuai ketentuan undang-undang desa Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kewajiban pengurusan perijinan dan meningatnya tertib pengelolaan barang daerah Terjaganya kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Tersedianya dokumen prioritas usulan perencanaan pembangunan kecamatan, Renstra Kecamatan 2016-2021 dan dokumen RKPDesa sesuai ketentuan Meningkatnya kegiatan kepemudaan yang bernilai positif Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kecamatan Cepiring 60 peserta 4.430.000 Desa-desa seKecamatan Cepiring 90 peserta, 15 RAPBDesa dan 15 Desa 45.000.000 Kecamatan Cepiring 30 peserta, 12 bulan 7.229.000 Kecamatan Cepiring 6 kegiatan 4.830.000 Kecamatan Cepiring 2 dokumen 9.307.000 Kecamatan Cepiring 60 peserta 8.430.000 ~ 143 ~ ~ No. 7. 8. 1. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Pembinaan, penyuluhan Meningkatnya Kecamatan 7 kegiatan, 11.785.000 dan koordinasi bidang peran serta Cepiring 35 peserta pemberdayaan pengurus PKK perempuan dan dibidang kesejahteraan keluarga pemberdayaan perempuan, pendidikan dasar dan kesehatan Koordinasi, Monitoring Meningkatnya Kecamatan 12 bulan 4.687.000 dan Evaluasi kinerja Cepiring pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan sesuai target yang ditetapkan Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan 95.698.000 pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Cepiring 400.000.000 Kecamatan Kaliwungu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Aparatur Kecamatan 12 Bulan 3.000.000 menyurat Pemerintah Kaliwungu Nama Kegiatan 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan 18.000.000 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan Dinas Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan 5.000.000 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan 7.200.000 5. Penyediaan alat tulis kantor Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan 17.220.000 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan 1.500.000 7. Penyediaan makanan dan minuman Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan 15.120.000 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Aparatur Pemerintah Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan 77.500.000 9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan 21.410.000 PPAS 2016 ~ 144 ~ ~ No. 1. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 165.950.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Aparatur Kecamatan 12 Bulan 35.000.000 peralatan dan mesin Pemerintah dan Kaliwungu Masyarakat Nama Kegiatan 2. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin 3. Pemeliharaan rutin/ Gedung dan Kecamatan 12 Bulan berkala gedung dan bangunan Kaliwungu bangunan Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Aparatur Kecamatan 1 th dinas beserta Pemerintah Kaliwungu perlengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan Aparatur Kecamatan 12 Bulan pelayanan aparatur Pemerintah Kaliwungu 1. 1. Peralatan kantor dan mesin Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan 15.000.000 17.000.000 67.000.000 5.250.000 5.250.000 34.000.000 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran Aparatur Pemerintah Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan 24.000.000 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Aparatur Pemerintah Kecamatan Kaliwungu 12 Bulan 12.000.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 70.000.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan Masyarakat Kecamatan 1 Keg 9.800.000 yang lebih komprehensif Kaliwungu 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Kaliwungu 2 Keg 9.000.000 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan Aparatur Pemerintahan Desa Kecamatan Kaliwungu 2 Keg 17.000.000 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/ administrasi Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan Lembaga desa Kecamatan Kaliwungu 1 Keg 8.500.000 Linmas Kecamatan Kaliwungu 1 Keg 8.500.000 Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Kaliwungu 1 Keg 12.000.000 5. 6. PPAS 2016 ~ 145 ~ ~ Sasaran Program/ Kegiatan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat No. Nama Kegiatan 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup 8. Pembinaan, penyuluhan Warga Kecamatan 3 Keg dan koordinasi bidang Masyarakat Kaliwungu pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga Pembinaan, penyuluhan Warga Kecamatan 1 Keg dan koordinasi bidang Masyarakat Kaliwungu ekonomi Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Kaliwungu Kecamatan Brangsong Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Kec. Brangsong Kecamatan 600 Bh menyurat Brangsong 9. 1. Lokasi Kecamatan Kaliwungu Target 2 Keg Plafon Anggaran (Rp.) 8.500.000 10.000.000 8.500.000 91.800.000 400.000.000 2.154.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur Kecamatan Brangsong Kecamatan Brangsong 1 th 36.000.000 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan Dinas/ Operasional Kecamatan Brangsong 11 Unit 8.750.000 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Aparatur Kecamatan Kecamatan Brangsong 12 Bulan 18.664.000 5. Penyediaan alat tulis kantor Aparatur Kecamatan Kecamatan Brangsong 12 Bulan 26.377.000 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparatur Kecamatan Kecamatan Brangsong 12 Bulan 16.065.000 Aparatur Kecamatan Kecamatan Brangsong 12 Bulan 2.844.000 Aparatur Kecamatan Kecamatan Brangsong 12 Bulan 2.400.000 9. Penyediaan makanan dan minuman Aparatur Kecamatan dan Aparatur Desa Kecamatan Brangsong 12 Bulan 12.810.000 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Aparatur Kecamatan Kecamatan Brangsong 12 Bulan 109.710.000 7. 8. 1. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Aparatur Kecamatan 1 Unit peralatan dan mesin Kecamatan Brangsong PPAS 2016 235.774.000 22.675.000 ~ 146 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Peralatan dan Mesin berupa AC, Komputer, Sepeda motor, Mobil, dll Lokasi 2. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin 3. Pemeliharaan rutin/ Gedung dan Kecamatan 12 Bulan berkala gedung dan Bangunan Brangsong bangunan Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Aparatur Kecamatan 30 stel dinas beserta Kecamatan Brangsong perlengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan Aparatur Kecamatan 12 Bulan pelayanan aparatur Kecamatan Brangsong 1. 1. Kecamatan Brangsong Target 12 Bulan Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 1. Evaluasi rancangan Aparatur Kecamatan 12 Des/Kel peraturan desa tentang Kecamatan Brangsong APB Desa 1. Plafon Anggaran (Rp.) 28.932.000 15.850.000 67.457.000 6.750.000 6.750.000 29.400.000 29.400.000 4.197.000 Sub Total Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 4.197.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Koordinasi pengawasan Aparatur Kecamatan 12 Bulan 8.067.000 yang lebih komprehensif Kecamatan dan Brangsong Aparatur Desa 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan Aparatur Pemerintah Desa dan Kecamatan Kecamatan Brangsong 1 Keg 7.825.000 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Aparatur Kecamatan Kecamatan Brangsong 1 Keg 8.105.000 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat Pengurus Tim Penggerak PKK Kecamatan Brangsong 1 Keg 10.000.000 Masyarakat Lanjut Usia se Kecamatan Brangsong Kecamatan Brangsong 1 Keg 6.975.000 5. PPAS 2016 ~ 147 ~ ~ No. 6. 1. 2. Nama Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Sasaran Program/ Kegiatan Aparatur Pemerintah Desa Lokasi Kecamatan Brangsong Target 1 Keg Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Brangsong Kecamatan Boja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Aparatir Kecamatan 100 % 12 menyurat Pmerintah Boja bulan Kecamatan Plafon Anggaran (Rp.) 9.450.000 50.422.000 394.000.000 1.525.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor aparatur Kecamatan Kecamatan Boja 100 % 12 bulan 30.960.000 Aparatur Pemerintah Kecamatan Kecamatan Boja 100 % kebu tuhan 12 bulan 15.116.000 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aparatur Pemerintah Kecamatan Kecamatan Boja 13.312.800 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparatur Pemerintah Kecamatan dam Masyarakat Kecamatan Boja 100 % Kebu tuhan selama 12 bulan 100 % untu k kebutuhan 12 bulan 6. Penyediaan makanan dan minuman Aparatur Pemerintah Kecamatan Kecamatan Boja 100 % untu k 12 bulan 27.803.750 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Aparatur Pemerintah Kecamatan Kecamatan Boja 137.108.000 8. Penataan Arsip Aparatur Pemerintah Kecamatan Kecamatan Boja 100 % kegi atan selama `12 bulan 100 % untu k 12 bulan 233.953.550 1. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/ Aparatur Kecamatan 100 % untu berkala peralatan dan Pemerintah Boja k 12 bulan mesin Kecamatan 3. 2. Rehabilitasi sedang/berat gedung dan bangunan 100 % 1 Paket Penambah an kamar mandi / WC Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur PPAS 2016 Aparatur Pemerintah Kecamatan Kecamatan Boja 4.200.000 3.928.000 21.449.000 35.000.000 56.449.000 ~ 148 ~ ~ No. 1. 1. 2. Nama Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sasaran Program/ Kegiatan Aparatur Pemerintah Kecamatan Lokasi Kecamatan Boja Target 100 % 37 stel Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan Aparatur Kecamatan 100 % untu pelayanan aparatur Pemerintah Boja k 12 bulan Kecamatan Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran Aparatur Pemerintah Kecamatan Kecamatan Boja 100 % untu PTT selama 11 bulan Plafon Anggaran (Rp.) 8.325.000 8.325.000 47.073.000 30.040.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 77.113.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Pembinaan, penyuluhan Aparatur Kecamatan 100 % 1 9.500.000 dan koordinasi bidang Pemerintah Boja kegiatan keagamaan Kecamatan dan Desa 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Generasi Muda Kecamatan Boja 100 % Keg. Lomba Olah Raga 11.545.000 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Boja 100 % Bint ek 54 orang 23.114.450 Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Boja Kecamatan Limbangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Aparatur Kecamatan 12 Bulan menyurat Pemerintah Limbangan 44.159.450 1. 2. 420.000.000 1.050.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan alat tulis kantor Aparatur Pemerintah Kecamatan Limbangan 12 Bulan 26.625.000 Aparatur Pemerintah Kecamatan Limbangan 12 Bulan 12.750.400 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparatur Pemerintah Kecamatan Limbangan 12 Bulan 11.131.500 Aparatur pemerintah Kecamatan Limbangan 12 Bulan 1.320.000 6. Penyediaan makanan dan minuman Aparatur Pemerintah Kecamatan Limbangan 11 Bulan 14.810.000 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Aparatur Pemerintah Kecamatan Limbangan 12 Bulan 82.344.000 3. 4. 5. PPAS 2016 ~ 149 ~ ~ No. 1. 2. 3. 1. 1. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 150.030.900 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Aparatur Kecamatan 45 Unit 27.192.000 peralatan dan mesin Pemerintah dan Limbangan Masyarakat Nama Kegiatan Pemeliharaan rutin/ Aparatur Kecamatan 12 Bulan berkala peralatan dan Pemerintah Limbangan mesin Pemeliharaan rutin/ Gedung Kantor Kecamatan 3 Unit berkala gedung dan Limbangan bangunan Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Aparatur Kecamatan 29 stel dinas beserta Pemerintah Limbangan perlengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan Aparatur Kecamatan 12 Bulan pelayanan aparatur Pemerintah Limbangan 29.060.000 64.859.000 121.111.000 13.050.000 13.050.000 31.225.200 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran Aparatur kecamatan Kecamatan Limbangan 12 Bulan 18.025.200 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Pegawai Tidak tetap Kecamatan Limbangan 12 Bulan 12.025.200 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 61.275.600 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan Masyarakat dan kecamatan 12 Bulan 6.000.000 yang lebih komprehensif Aparatur Desa Limbangan 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan Siswa dan masyarakat Kecamatan Limbangan 1 Keg 10.042.000 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Limbangan 16 Des/Kel 25.650.000 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/ administrasi Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan Aparatur Pemerintah desa Desa se Kec. Limbangan 16 Des/Kel 9.506.500 Linmas desa Kec. Limbangan 16 Des/Kel 4.986.000 Aparatur Pemerintah desa dan kecamatan Kecamatan Limbangan 16 Des/Kel 10.485.500 5. 6. PPAS 2016 ~ 150 ~ ~ No. 7. 8. 9. 1. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan TP. PKK Desa Lokasi Target Pembinaan, penyuluhan Kecamatan 12 Bulan dan koordinasi bidang Limbangan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga Pembinaan, penyuluhan pelaku home Kecamatan 1 Keg dan koordinasi bidang industri Limbangan ekonomi Pembinaan, penyuluhan Remaja Kecamatan 90 Org dan koordinasi bidang Limbangan kesehatan Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Limbangan Kecamatan Singorojo Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Aparatur Kecamatan 450 Bh menyurat Pemerintah Singorojo Kecamatan Plafon Anggaran (Rp.) 14.171.500 11.872.500 6.818.500 99.532.500 445.000.000 1.800.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur Pemerintah Kecamatan Kecamatan Singorojo 12 Bulan 15.500.000 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan Dinas Kecamatan Kecamatan Singorojo 12 Unit 6.550.000 4. Penyediaan alat tulis kantor Aparatur Pemerintah Kecamatan Kecamatan Singorojo 12 Bulan 16.460.000 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aparatur Pemerintah Kecamatan Kecamatan Singorojo 12 Bulan 11.580.000 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparatur Pemerintah Kecamatan Kecamatan Singorojo 25 Bh 1.675.000 Aparatur Pemerintah Kecamatan Kecamatan Singorojo 12 Bulan 1.200.000 8. Penyediaan makanan dan minuman Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa Kecamatan Singorojo 12 Bulan 11.000.000 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Aparatur Pemerintah Kecamatan Kecamatan Singorojo 12 Bulan 80.000.000 7. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur PPAS 2016 145.765.000 ~ 151 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin 2. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan 3. Sasaran Program/ Kegiatan Aparatur Pemerintah Kecamatan Target Plafon Anggaran (Rp.) Kecamatan Singorojo 31 Bh 84.800.000 Peralatan kantor Kecamatan Singorojo 12 Bulan 18.156.000 Bangunan gedung kantor dan rumah dinas Kecamatan Singorojo 3 Unit 65.000.000 Lokasi 167.956.000 1. Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Aparatur Kecamatan 28 stel dinas beserta Pemerintah Singorojo perlengkapannya Kecamatan 7.000.000 1. Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan Aparatur Kecamatan 12 Bulan pelayanan aparatur Pemerintah Singorojo Kecamatan 2. Penunjang operasional kegiatan pemerintahan Tenaga Honorer Kecamatan Kecamatan Singorojo 11 Bulan 7.000.000 32.346.000 30.744.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 63.090.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan Aparatur Kecamatan 12 Bulan 16.800.000 yang lebih komprehensif Pemerintah Singorojo Kecamatan 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa Kecamatan Singorojo 2 Keg 30.449.000 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa Kecamatan Singorojo 1 Keg 11.000.000 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup Aparatur Pemerintah Desa Kecamatan Singorojo 1 Keg 4.805.000 5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi TP PKK Kecamatan dan Desa Kecamatan Singorojo 1 th 12.000.000 Pengusaha lokal Kabupaten Kendal 1 Keg 11.135.000 6. PPAS 2016 ~ 152 ~ ~ No. Nama Kegiatan 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keuangan Sasaran Program/ Kegiatan Aparatur Pemerintah Desa 8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan Pemuda dan Tokoh Masyarakat 1. Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kecamatan Singorojo 1 Keg 7.500.000 Kecamatan Singorojo 1 Keg 7.500.000 Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Singorojo Kecamatan Sukorejo Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Kelancaran Kecamatan 12 Bulan menyurat administrasi Sukorejo perkantoran 101.189.000 485.000.000 4.000.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kelancaran kegiatan perkantoran Kecamatan Sukorejo 12 Bulan 26.211.600 3. Penyediaan alat tulis kantor Kelancaran Kegiatan administrasi perkantoran Kecamatan Sukorejo 12 Bulan 14.316.000 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kelancaran administrasi perkantoran Kecamatan Sukorejo 12 Bulan 5.430.000 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kelancaran Kegiatan Perkantoran Kecamatan Sukorejo 12 Bulan 1.620.000 6. Penyediaan makanan dan minuman Kelancaran Kegiatan Perkantoran Kecamatan Sukorejo 12 Bulan 24.816.000 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Kelancaran administrasi perkantoran Kecamatan Sukorejo 12 Bulan 91.988.000 1. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Kelancaran Kecamatan 4 Bulan peralatan dan mesin kegiatan Sukorejo perkantoran 168.381.600 20.440.000 2. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin Kelancaran kegaiatan Perkantoran Kecamatan Sukorejo 12 Bulan 20.600.000 3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan Kelancaran kegiatan perkantoran Kecamatan Sukorejo 12 Bulan 18.460.000 Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur PPAS 2016 59.500.000 ~ 153 ~ ~ No. 1. Nama Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sasaran Program/ Kegiatan Kelancaran kegiatan Perkantoran Lokasi Kecamatan Sukorejo Target Plafon Anggaran (Rp.) 30 stel 13.500.000 Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan Kelancaran Kecamatan 12 Bulan pelayanan aparatur Kegiatan Sukorejo perkantoran 13.500.000 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Kelancaran kegiatan perkantoran Kecamatan Sukorejo 12 Bulan 12.180.000 3. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran Tercapainya ketertiban administrasi Kecamatan Sukorejo 12 Bulan 8.880.000 1. 31.926.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 52.986.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan Kelancaran Kecamatan 12 Bulan 25.200.000 yang lebih komprehensif kegiatan Sukorejo perkantoran 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan Kelancaran kegiatan perkantoran Kecamatan Sukorejo 2 Keg 80.800.000 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/ administrasi Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan Kelancaran kegiatan perkantoran Kecamatan Sukorejo 1 Keg 7.515.000 Kelancaran kegiatan perkantoran Kecamatan Sukorejo 1 Keg 11.592.500 5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan Kelancaran kegiatan perkantoran Kecamatan Sukorejo 1 Keg 18.875.000 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan Kelancaran kegiatan perkantoran Kecamatan Sukorejo 2 Keg 14.710.000 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi Kelancaran kegiatan perkantoran Kecamatan Sukorejo 1 Keg 19.534.800 Kelancaran kegiatan perkantoran Kecamatan Sukorejo 1 Keg 7.473.000 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pertanian dan perikanan Kelancaran kegiatan perkantoran Kecamatan Sukorejo 1 Keg 7.490.000 4. 8. 9. PPAS 2016 ~ 154 ~ ~ No. Nama Kegiatan 10. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan 1. Sasaran Program/ Kegiatan Kelancaran kegiatan perkantoran Lokasi Kecamatan Sukorejo Target 1 Keg Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Sukorejo Kecamatan Patean Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa Kantor Kecamatan 1 th Tebaya komunikasi, sumber Kecamatan Patean rnya jasa daya air dan listrik Patean telepon, air dan listrik Plafon Anggaran (Rp.) 7.442.100 200.632.400 495.000.000 24.395.000 2. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kendaraan mobil operasional Kecamatan Patean 1 Unit 1 unit mobil operasional 3.500.000 3. Penyediaan jasa surat menyurat Penyelenggaran kegiataan surat menyurat perkantoran Kecamatan Patean 2.400.000 4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Kenddaraan dinas operasional Kecamatan Patean 5. Penyediaan alat tulis kantor Operasional kegiatan surat menyurat kantor Kecamatan Patean 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tercapaianya operasional kegaiatan perkantoran Kecamatan Patean 7. Penyediaan makanan dan minuman Pemerintahan kecamatan, desa dan dinas instansi dan masyarakat Kecamatan Patean 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Aaratur pemerintah kecamatan Kecamatan Patean 1 th kelanc aran kegaiatan perkantora n 15 Unit 2 unit mobil dan 13 unit sepeda motor 1 th Pembe lian Alat Tulis Kantor dalam 1 tahun 1 th pembe lian barang cetak dan pengggand aan/foto copy surat dan dokumen 1.000 Doos Pembelian 1000 doos makanan dan minuman 1.200 org/h r Biaya perjalanan dinas orang perhari PPAS 2016 7.000.000 20.000.000 10.000.000 40.700.000 75.000.000 ~ 155 ~ ~ No. 1. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 182.995.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Aparatur Kantor Kecamatan 5 Unit Pem 40.000.000 peralatan dan mesin Kecamatan Patean belian peralatan Patean kantor Nama Kegiatan 2. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin Oprasional kegiatan kantor kecamatan Kecamatan Patean 1 th Pemeli haraan alat dan mesin dalam 1 tahun 35.000.000 3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan Bangunan dan gedung sekretariat kecamatan Patean Kecamatan Patean 8 Unit Pem eliharaan 8 unit gedung dan banguan 27.000.000 1. 1. Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 102.000.000 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian PNS dan PTT Kecamatan 25 stel Pem 7.500.000 dinas beserta Kantor Patean belian 25 stel PDH perlengkapannya Kecamatan dan Patean perlengkap annya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur 7.500.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan Sekretariat Kecamatan 1 Keg 1.250.000 capaian kinerja dan kantor Patean ikhtisar realisasi kinerja kecamatan SKPD Patean 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran Sekretariat kantor kecamatan Patean Kecamatan Patean 2 Keg Peny usunan laporan semesteran 2.500.000 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran Sekretariat kantor kecamatan Patean Kecamatan Patean 1 Keg Peny usunnya laporan prognosis dan realisasi anggaran Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1.250.000 PPAS 2016 5.000.000 ~ 156 ~ ~ Sasaran Program/ Kegiatan Aparatur Kecamatan Patean No. Nama Kegiatan Lokasi 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan Aparatur pemerintah kecamatan dan desa Kecamatan Patean 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/ administrasi Anggota lembaga desa Kecamatan Patean 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat Anggota Linmas dan masyarakat terlatih Kecamatan Patean Target Plafon Anggaran (Rp.) 1 th Pembe 31.200.000 rian honorariu m PA,PPK PPTK, bendahara dan pendukung kegiatan lainnya 2. Penunjang pelaksanaan Pegawai Tidak Kecamatan 1 th Pembe 12.000.000 pekerjaan perkantoran Tetap/Honorer Patean rian honorariu m pegawai tidak tetap/ honorer 3. Peningkatan kinerja dan Sekretariat Kecamatan 12 Bulan Pe 21.600.000 pelayanan administrasi Kecamatan Patean mberian honor PTT perkantoran Patean 3 X 12 bulan X 700000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 64.800.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan Masyarakat Kecamatan 1 th Monit 9.000.000 yang lebih komprehensif umum Patean oring dan koordinasi pelaksana an Perda PPAS 2016 Kecamatan Patean 70 org/keg Pembinaan bidang pemerintah an kepada aparatur kecamatan dan desa 70 Keg Pem binaan bagi anggota BPD dan lembaga desa lainnya 56 org/keg Pelatihan bagi anggota linmas dan masyarakat terlatih 15.040.000 12.000.000 11.880.000 ~ 157 ~ ~ No. Nama Kegiatan 5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan Sasaran Program/ Kegiatan Masyarakat kecamatan Patean 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan 7. 8. 9. 1. Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kecamatan Patean 84 org/keg Kegiatan musrenban g tingkat Kecamatan 15.000.000 Generasi muda di kecamatan Patean Kecamatan Patean 12.000.000 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat Anggota PKK Kecamatan dan Desa Kecamatan Patean 70 org/keg Pelatihan / pembinaan bagi generasi muda 112 org/ke g Pemibina an dan Raker PKK Masyarakat Patean Kecamatan Patean 10.765.000 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan Masyarakat Patean Kecamatan Patean 70 org/keg Pembinaan dan penyuluhan kesejahtera an rakyat 70 org/keg Sosialisasi Kesehatan bagi masyarakat Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Patean Kecamatan Pageruyung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Aparatur Kecamatan 1.000 Bh 10 menyurat Pemerintahan Pageruyung 00 selama 12 bulan 102.705.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur Pemerintahan Kecamatan Pageruyung 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan Dinas Kecamatan Pageruyung 4. Penyediaan alat tulis kantor Aparatur Pemerinatahan Kecamatan Pageruyung PPAS 2016 9.760.000 7.260.000 465.000.000 1.500.000 12 Bulan Ke butuhan Komunikasi , Air dan listrik selama 12 bulan 11 Unit 2 mobil 9 Motor 35.000.000 12 Bulan 12 bulan , 1 paket 25.000.000 2.700.000 ~ 158 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Pageruyung 12 Bulan 12 bulan , 1 paket 13.500.000 Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan peralatan rumah tangga Sekretariat Kantor Kecamatan Pageruyung 4 Unit Print er, UPS, Faximile, 18.890.000 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Pageruyung 1.500.000 8. Penyediaan makanan dan minuman Aparatur Pemerintahan Kecamatan Pageruyung 12 Bulan La ngganan Surat Kabar, 12 bulan 12 Bulan 9 x kegiiatan selama 12 bulan 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Aparatur Pemerintahan Kecamatan Pageruyung 1. 2. 12 Bulan Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/ Peralatan Kecamatan 3 paket berkala peralatan dan kantor Pageruyung mesin Pemeliharaan rutin/ Gedung Kecamatan 5 Unit 5 berkala gedung dan Sekretariat, Pageruyung unit selama bangunan Rumah Dinas 12 bulan dan BP 25.000.000 66.720.000 189.810.000 25.000.000 30.000.000 Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 55.000.000 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian Aparatur Kecamatan 26 stel 26 6.500.000 dinas beserta Pemerintahan Pageruyung stel PDH perlengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur 6.500.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan Aparatur Kecamatan 2 Keg 2 2.850.000 capaian kinerja dan Pemerintahan Pageruyung kegiatan : 6 orang ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 2.850.000 kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan Aparatur Kecamatan 12 Bulan 9 37.250.000 pelayanan aparatur Pemerintahan Pageruyung orang Pelaksana kegiatan 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran PPAS 2016 Sekretariat Kantor Kecamatan Kecamatan Pageruyung 12 Bulan 2 orang selama 12 bulan 20.000.000 ~ 159 ~ ~ Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 57.250.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan Tokoh Kecamatan 2 Keg Peny 21.500.000 yang lebih komprehensif masyarakat dan Pageruyung uluhan Lembaga Desa trantib dan Penegakan Perda 2. Pembinaan, penyuluhan Aparatur Kecamatan 4 Keg Peny 42.000.000 dan koordinasi bidang Pemerintahan Pageruyung uluhan pemerintahan Desa Peningkata n SDM, Pendampin gan kepada Desa 3. Pembinaan, penyuluhan Lembaga Desa Kecamatan 2 paket Pel 15.000.000 dan koordinasi bidang Pageruyung aksanaan pembangunan Musrenban gcam dan Musrenban gdes, Pendampi ngan RPJMDes 4. Pembinaan, penyuluhan Kader PKK Desa Kecamatan 2 Keg Peny 22.000.000 dan koordinasi bidang Pageruyung uluhan pemberdayaan Peningkata perempuan dan n SDM kesejahteraan keluarga 5. Pembinaan, penyuluhan Kelompok Tani Kecamatan 1 Keg Peny 11.415.000 dan koordinasi bidang Desa Pageruyung uluhan Budiadaya ekonomi buah buahan 6. Pembinaan, penyuluhan Masyarakat Kecamatan 2 Keg Peny 15.000.000 dan koordinasi bidang Desa Pageruyung uluhan industri Peningkata n SDM No. Nama Kegiatan 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan Generasi Muda, Karang Taruna Kecamatan Pageruyung 2 Keg 15.000.000 8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/ administrasi Meningkatnya pengetahuan Pengusaha kecil, Tokoh masyarakat Perangkat Desa tentang PATEN Kecamatan Pageruyung 1 Keg 1 x Kegiatan Penyuluhan /Sosialisasi 7.675.000 Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Pageruyung 149.590.000 PPAS 2016 461.000.000 ~ 160 ~ ~ No. 1. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Lokasi Kecamatan Plantungan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Terselesainya Kecamatan menyurat administrasi Plantungan perkantoran Target Plafon Anggaran (Rp.) 12 Bulan 3.000.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Lancarnya ad inistrasi perkantoran Kecamatan Plantungan 12 Bulan 25.000.000 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan Dinas / Operasional Kecamatan Plantungan 12 Bulan 5.170.000 4. Penyediaan alat tulis kantor Aparatur Pemerintah Kecamatan Plantungan 12 Bulan 17.400.000 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman Aparatur Pemerintah Kecamatan Plantungan 12 Bulan 15.000.000 Aparatur Pemerintah Kecamatan Plantungan 12 Bulan 23.000.000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Aparatur Pemerintah Kecamatan Plantungan 12 Bulan 63.000.000 6. 7. 1. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Peralatan dan Kecamatan 12 Bulan peralatan dan mesin rumah tangga Plantungan kantor 151.570.000 75.970.000 2. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin Kendaraan dinas dan peralatan rumah tangga kantor Kecamatan Plantungan 12 Bulan 25.000.000 3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan Gedung kantor dan rumah dinas Kecamatan Plantungan 12 Bulan 25.000.000 Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 125.970.000 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian Apatatur Kecamatan 12 Bulan 7.000.000 dinas beserta Pemerintah Plantungan perlengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur 7.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan Aparatur Kecamatan 12 Bulan 3.500.000 capaian kinerja dan Pemerintah Plantungan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 3.500.000 kinerja dan keuangan PPAS 2016 ~ 161 ~ ~ No. 1. 2. Sasaran Program/ Lokasi Target Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan Aparatur Kecamatan 12 Bulan pelayanan aparatur Pemerintah Plantungan Nama Kegiatan Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Aparatur pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Plantungan 12 Bulan Plafon Anggaran (Rp.) 37.542.000 14.400.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 51.942.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan Aparatur Kecamatan 12 Bulan 12.600.000 yang lebih komprehensif Pemerintah dan Plantungan Petugas Keamanan 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Plantungan 100 % 10.996.000 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan Aparatur Pemerintah Kecamatan Plantungan 100 % 45.000.000 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/ administrasi Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keamanan Aparatur Pemerintah Kecamatan Plantungan 100 % 13.400.000 Aparatur Pemerintah dan Petugas Keamanan Kecamatan Plantungan 100 % 12.800.000 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Plantungan 100 % 12.800.000 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Plantungan 100 % 13.710.000 Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Kecamatan Plantungan 100 % 10.712.000 5. 8. 1. 2. Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Plantungan Kecamatan Rowosari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Aparatur Kecamatan 12 Bulan menyurat Pemerintah Rowosari Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik PPAS 2016 Aparatur pemerintah Kecamatan Rowosari 12 Bulan 132.018.000 472.000.000 2.925.000 43.525.000 ~ 162 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Aparatur pemerintah Kecamatan Rowosari 12 Bulan 5.500.000 Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional 4. Penyediaan alat tulis kantor Aparatur pemerintah Kecamatan Rowosari 12 Bulan 27.871.000 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparatur pemerintah Kecamatan Rowosari 12 Bulan 11.796.000 Aparatur pemerintahan Kecamatan Rowosari 12 Bulan 2.880.000 7. Penyediaan makanan dan minuman Aparatur pemerintahan Kecamatan Rowosari 12 Bulan 21.450.000 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Aparatur pemerintah Kecamatan Rowosari 12 Bulan 48.350.000 6. 1. 2. 3. 1. 1. 2. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Aparatur Kecamatan 12 Bulan peralatan dan mesin pemerintah Rowosari 164.297.000 Pemeliharaan rutin/ Aparatur Kecamatan 12 Bulan berkala peralatan dan pemerintah Rowosari mesin Pemeliharaan rutin/ Aparatur Kecamatan 12 Bulan berkala gedung dan pemerintah Rowosari bangunan Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Aparatur Kecamatan 12 Bulan dinas beserta pemerintah Rowosari perlengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan Aparatur Kecamatan 12 Bulan pelayanan aparatur pemerintah Rowosari 23.655.000 Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Aparatur pemerintah Kecamatan Rowosari 12 Bulan 36.900.000 26.250.000 86.805.000 7.750.000 7.750.000 28.260.000 10.800.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 39.060.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan Aparatur Kecamatan 12 Bulan 8.926.000 yang lebih komprehensif pemerintah rowosari 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan PPAS 2016 Aparatur pemerintah Kecamatan rowosari 12 Bulan 7.800.000 ~ 163 ~ ~ Sasaran Program/ Kegiatan Aparatur pemerintah Kecamatan rowosari 12 Bulan 23.058.000 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan Aparatur pemerintah Kecamatan rowosari 12 Bulan 8.926.000 Aparatur pemerintah Kecamatan rowosari 12 Bulan 13.030.000 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup Aparatur pemerintah Kecamatan rowosari 12 Bulan 10.570.000 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan Aparatur pemerintah Kecamatan rowosari 12 Bulan 8.926.000 8. Pembinaan, penyuluhan Aparatur Kecamatan 12 Bulan dan koordinasi bidang pemerintah rowosari pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga Pembinaan, penyuluhan Aparatur Kecamatan 12 Bulan dan koordinasi bidang pemerintah rowosari ekonomi Pembinaan, penyuluhan Aparatur Kecamatan 12 Bulan dan koordinasi bidang Pemerintah dan Rowosari kelembagaan/ Masyarakat administrasi Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Rowosari Kecamatan Kangkung Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Aparatur Kecamatan 12 Bulan menyurat pemerintah Kangkung No. Nama Kegiatan 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan 4. 5. 9. 10. 1. 2. Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) 10.000.000 8.926.000 8.926.000 109.088.000 407.000.000 3.000.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Aparatur pemerintah Kecamatan Kangkung 12 Bulan 27.000.000 Aparatur pemerintah Kecamatan Kangkung 15 Bh 3.950.000 4. Penyediaan alat tulis kantor Aparatur pemerintah Kecamatan Kangkung 12 Bulan 12.000.000 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aparatur pemerintah Kecamatan Kangkung 12 Bulan 11.635.000 3. PPAS 2016 ~ 164 ~ ~ No. 6. 7. Nama Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Sasaran Program/ Kegiatan Aparatur pemerintah Kecamatan Kangkung 12 Bulan 6.000.000 Aparatur pemerintah Kecamatan Kangkung 12 Bulan 1.500.000 Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) 8. Penyediaan jasa kebersihan kantor Aparatur pemerintah Kecamatan Kangkung 12 Bulan 2.000.000 9. Penyediaan makanan dan minuman Aparatur pemerintah Kecamatan Kangkung 12 Bulan 8.846.000 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Aparatur pemerintah Kecamatan Kangkung 12 Bulan 85.000.000 11. Penyediaan peralatan rumah tangga Aparatur pemerintah Kecamatan Kangkung 1 th 5.000.000 1. 2. 3. 1. 1. 2. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Aparatur Kecamatan 10 Bh peralatan dan mesin pemerintah Kangkung Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan 22.000.000 peralatan dan mesin kantor Kecamatan Kangkung 12 Bulan 16.750.000 gedung dan bangunan kantor Kecamatan Kangkung 4 Bh 15.000.000 Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Aparatur Kecamatan 29 stel dinas beserta pemerintah Kangkung perlengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan Aparatur Kecamatan 12 Bulan pelayanan aparatur pemerintah Kangkung Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 165.931.000 Pegawai tidak tetap Kecamatan Kangkung 12 Bulan 53.750.000 13.050.000 13.050.000 42.141.000 8.220.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 50.361.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Pembinaan, penyuluhan Aparatur Kecamatan 1 Keg 10.000.000 dan koordinasi bidang pemerintah Kangkung keagamaan 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan PPAS 2016 Aparatur pemerintah desa Kecamatan Kangkung 2 Keg 20.000.000 ~ 165 ~ ~ No. Nama Kegiatan 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/ administrasi Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan 4. Sasaran Program/ Kegiatan Pegawai /PNS kecamatan dan aparat desa Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kecamatan Kangkung 2 Keg 10.313.000 Aparatur pemerintah dan masyarakat Kecamatan Kangkung 1 Keg 15.000.000 5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang lingkungan hidup Masyarakat desa Kecamatan Kangkung 1 Keg 3.095.000 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan Masyarakat/pe muda di Kecamatan Kangkung Kecamatan Kangkung 2 Keg 14.000.000 7. Pembinaan, penyuluhan Anggota PKK Kecamatan 12 Bulan dan koordinasi bidang kec dan desa. Kangkung pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga Pembinaan, penyuluhan Masyarakat Kecamatan 1 Keg dan koordinasi bidang Kangkung kesehatan Pembinaan, penyuluhan Anggota hansip Kecamatan 1 Keg dan koordinasi bidang linmas desa Kangkung perlindungan masyarakat Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Kangkung Kecamatan Ringinarum Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Aparatur Kecamatan 12 Bulan menyurat Pemerintahan Ringinarum Kecamatan Ringinarum 8. 9. 1. 10.000.000 3.500.000 6.000.000 91.908.000 375.000.000 3.000.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur pemerintahan Kecamatan Ringinarum dan dinas unit terkait Kecamatan Ringinarum 12 Bulan 15.600.000 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Aparatur Pemerintahan Kecamatan Ringinarum Kecamatan Ringinarum 17 Unit 4.000.000 4. Penyediaan alat tulis kantor Aparatur pemerintahan Kecamatan Ringinarum Kecamatan Ringinarum 12 Bulan 20.405.000 PPAS 2016 ~ 166 ~ ~ No. Nama Kegiatan 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7. Sasaran Program/ Kegiatan Aparatur pemerintahan Kecamatan Ringinarum Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kecamatan Ringinarum 12 Bulan 18.329.100 Aparatur pemerintahan kecamatan ringinarum dan unit terkait Kecamatan Ringinarum 12 Bulan 3.442.200 Penyediaan makanan dan minuman Aparatur pemerintahan kecamatan ringinarum dan dinas/ instansi terkait Kecamatan Ringinarum 12 Bulan 13.680.000 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Aparatur pemerintahan kecamatan ringinarum Kecamatan Ringinarum 12 Bulan 54.058.000 9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Aparatur Kecamatan pemerintah Kec. Ringinarum Ringinarum 12 Bulan 1.800.000 1. 2. 3. 1. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Aparatur Kecamatan 5 Unit peralatan dan mesin pemerintahan Ringinarum kecamatan dan masyarakat Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan 134.314.300 32.175.000 Peralatan kantor Kecamatan Ringinarum 17 unit / th 10.000.000 Rumah dinas camat dan ruang pelayanan umum Kecamatan Ringinarum 3 Unit 45.000.000 Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Aparatur Kecamatan 30 stel dinas beserta pemerintahan Ringinarum perlengkapannya kecamatan ringinarum 87.175.000 Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 6.900.000 PPAS 2016 6.900.000 ~ 167 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Sasaran Program/ Kegiatan Aparatur pemerintahan kecamatan ringinarum Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Kecamatan Ringinarum 12 Bulan 43.305.600 Pegawai entri data dan sopir Kecamatan Ringinarum 11 Bulan 18.970.000 Pegawai non PNS Kecamatan Ringinarum 12 Bulan 12.120.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 74.395.600 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan Anggota linmas Kecamatan 12 Bulan 14.250.000 yang lebih komprehensif Ringinarum 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan Aparatur pemerintahan desa se kecamatan ringinarum Kecamatan Ringinarum 2 Keg 23.100.000 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang perlindungan masyarakat Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan Anggota linmas se-Kec. Ringinarum Kecamatan Ringinarum 1 Keg 9.500.000 Seluruh desadesa se Kecamatan Ringinarum Kecamatan Ringinarum 1 Keg 11.000.000 Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesejahteraan rakyat Ibu-ibu anggota PKK Kecamatan Ringinarum 2 Keg 15.515.000 Desa-desa se Wilayah Kecamatan Ringinarum Kecamatan Ringinarum 1 Keg 8.850.100 4. 5. 6. 1. 2. Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Ringinarum Kecamatan Ngampel Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Aparatur Kecamatan 300 Bh menyurat pemerintah Ngampel Kecamatan Ngampel Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik PPAS 2016 Aparatur pemerintah kecamatan Kecamatan Ngampel 12 Bulan 82.215.100 385.000.000 1.350.000 25.200.000 ~ 168 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Kendaraan Dinas/ Operasional Kec. Ngampel Target Plafon Anggaran (Rp.) Kecamatan Ngampel 15 Unit 9.600.000 Lokasi 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional 4. Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya pekerjaan kantor Kecamatan Ngampel 12 Bulan 20.000.000 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lancarnya pekerjaan Kecamatan Ngampel 12 Bulan 6.000.000 Lancarnya pekerjaan dan meningkatnya keamanan lingkungan Kecamatan Ngampel 12 Bulan 3.000.000 7. Penyediaan peralatan rumah tangga Lancarnya pekerjaan Kecamatan Ngampel 8 tbg 1.500.000 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Meningkat wawasan dan pengetahuan aparatur pemerintah Kecamatan Ngampel 12 Bulan 1.500.000 9. Penyediaan makanan dan minuman Lancarnya koordinasi dan lancarnya pekerjaan Kecamatan Ngampel 700 Doos 14.800.000 10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Lancar koordinasi dan konsultasi dengan stake holder terkait Kecamatan Ngampel 12 Bulan 89.275.000 11. Penataan Arsip Arsip kantor yang rapi dan mudah dicari Kecamatan Ngampel 1 Keg 10.000.000 6. 1. 2. 3. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Meningkatnya Kecamatan 5 Unit peralatan dan mesin sarana kantor Ngampel 182.225.000 Pemeliharaan rutin/ Lancarnya Kecamatan 12 Bulan berkala peralatan dan pekerjaan Ngampel mesin Pemeliharaan rutin/ Lancarnya Kecamatan 1 paket berkala gedung dan pekerjaan Ngampel bangunan Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur 20.000.000 PPAS 2016 25.000.000 14.450.000 59.450.000 ~ 169 ~ ~ No. 1. 1. Nama Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Sasaran Program/ Kegiatan Meningkatnya disiplin pegawai dalam berpakaian dinas Lokasi Kecamatan Ngampel Target Plafon Anggaran (Rp.) 29 stel 6.525.000 Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan dan Meningkatnya Kecamatan 1 Keg pengembangan sumber pengetahuan, Ngampel daya manusia (SDM) wawasan dan kinerja aparatur 6.525.000 30.000.000 Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 30.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan Meningkatnya Kecamatan 16 Bk dok 3.000.000 capaian kinerja dan transparansi Ngampel ikhtisar realisasi kinerja dan SKPD akuntabilitas dalam penyelenggaraa n pemerintahan daerah 2. Penyusunan pelaporan Meningkatnya Kecamatan 6 Bk 3.000.000 keuangan akhir tahun transparansi Ngampel dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 6.000.000 kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan Meningkatnya Kecamatan 12 Bulan 30.520.000 pelayanan aparatur kinerja pegawai Ngampel 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran 3. Penunjang operasional kegiatan pemerintahan Meningkatnya kinerja pegawai Kecamatan Ngampel 12 Bulan 10.850.000 Meningkatnya Kecamatan 12 Bulan 7.850.000 kebersihan dan Ngampel kerapian lingkungan kantor Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 49.220.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan Meningkatnya Kecamatan 12 Bulan 12.480.000 yang lebih komprehensif keamanan dan Ngampel kondusivitas wilayah PPAS 2016 ~ 170 ~ ~ No. Nama Kegiatan 2. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang keagamaan 3. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan 4. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pembangunan 5. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kepemudaan 6. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang ekonomi 1. Sasaran Program/ Kegiatan Terpilihnya wakil kecamatan pada MTQ tingkat kabupaten Lokasi Target Kecamatan Ngampel 1 Keg 7.500.000 Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggara an pemerintahan desa Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan kecamatan Kecamatan Ngampel 3 Keg 15.000.000 Kec. Ngampel 1 Keg 6.000.000 Meningkatnya rasa cinta terhadap tanah air dan wawasan kebangsaan pemuda Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kader PKK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga Terpasarkannya produk unggulan dan potensi wilayah kecamatan Kec. Ngampel 1 Keg 6.500.000 Kec. Ngampel 1 Keg 15.600.000 Kecamatan Ngampel 1 Keg 6.500.000 Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Ngampel Kecamatan Kaliwungu Selatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Kantor Kecamatan 12 Bulan menyurat Kecamatan Kaliwungu Kaliwungu Selatan Selatan PPAS 2016 Plafon Anggaran (Rp.) 69.580.000 403.000.000 1.200.000 ~ 171 ~ ~ No. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 1. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Penyediaan jasa Kantor Kecamatan 12 Bulan 16.800.000 komunikasi, sumber Kecamatan Kaliwungu daya air dan listrik Kaliwungu Selatan Selatan Penyediaan jasa Kendaraan Kecamatan 12 Bulan 4.000.000 pemeliharaan dan Dinas Kantor Kaliwungu perizinan kendaraan Kecamatan Selatan Dinas/ Operasional Kaliwungu Selatan Penyediaan jasa Kantor Kecamatan 12 Bulan 8.500.000 kebersihan kantor Kecamatan Kaliwungu Kaliwungu Selatan Selatan Penyediaan alat tulis Kantor Kecamatan 12 Bulan 14.200.000 kantor Kecamatan Kaliwungu Kaliwungu Selatan Selatan Penyediaan barang Kantor Kecamatan 12 Bulan 21.000.000 cetakan dan Kecamatan Kaliwungu penggandaan Kaliwungu Selatan Selatan Penyediaan bahan Kantor Kecamatan 12 Bulan 2.400.000 bacaan dan peraturan Kecamatan Kaliwungu perundang-undangan Kaliwungu Selatan Selatan Penyediaan makanan Kantor Kecamatan 12 Bulan 16.020.000 dan minuman Kecamatan Kaliwungu Kaliwungu Selatan Selatan Rapat-rapat koordinasi Kantor Kecamatan 12 Bulan 89.500.000 dan konsultasi dalam Kecamatan Kaliwungu dan luar daerah Kaliwungu Selatan Selatan Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 173.620.000 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Kantor Kecamatan 2 Bh 13.500.000 peralatan dan mesin Kecamatan Kaliwungu Kaliwungu Selatan Selatan Pemeliharaan rutin/ Kendaraan Kecamatan 25 Unit 15.000.000 berkala peralatan dan dinas dan Kaliwungu mesin peralatan Selatan kantor Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 28.500.000 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian PNS di Kecamatan 24 stel 5.400.000 dinas beserta Lingkungan Kaliwungu perlengkapannya Kantor Selatan Kecamatan Kaliwungu Selatan PPAS 2016 Nama Kegiatan ~ 172 ~ ~ No. 1. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur 5.400.000 Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan PNS Kecamatan Kecamatan 9 org/bulan 30.028.000 pelayanan aparatur Kaliwungu Kaliwungu Selatan Selatan Nama Kegiatan Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 30.028.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1. Koordinasi pengawasan Seluruh wilayah Kecamatan 12 Bulan 9.600.000 yang lebih komprehensif di Kecamatan Kaliwungu Kaliwungu Selatan Selatan 2. Pembinaan, penyuluhan Pelajar di Kecamatan 30 Org 11.890.000 dan koordinasi bidang Kecamatan Kaliwungu keagamaan Kaliwungu Selatan Selatan 3. Pembinaan, penyuluhan Desa seKecamatan 1 Keg 8.517.000 dan koordinasi bidang Kecamatan Kaliwungu kelembagaan/ Kaliwungu Selatan administrasi Selatan 4. Pembinaan, penyuluhan Desa seKecamatan 1 Keg 15.000.000 dan koordinasi bidang Kecamatan Kaliwungu pembangunan Kaliwungu Selatan Selatan 5. Pembinaan, penyuluhan TPKK Kecamatan 1 Keg 10.000.000 dan koordinasi bidang Kecamatan dan Kaliwungu pemberdayaan Desa Selatan perempuan dan kesejahteraan keluarga 6. Pembinaan, penyuluhan Kelompok Kecamatan 1 Keg 8.825.000 dan koordinasi bidang usaha kecil dan Kaliwungu ekonomi rumah tangga Selatan 7. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kesehatan Masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Selatan Kecamatan Kaliwungu Selatan 1 Keg 9.620.000 8. Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang pemerintahan Masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Selatan Kecamatan Kaliwungu Selatan 3 Keg 72.000.000 1. Sub Total Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Total Plafon Kecamatan Kaliwungu Selatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Kelancaran BPBD 12 Bulan menyurat administrasi perkantoran PPAS 2016 145.452.000 383.000.000 4.000.000 ~ 173 ~ ~ No. Nama Kegiatan 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor 4. 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. 9. 10. 1. 2. 3. Sasaran Program/ Kegiatan Kelancaran tugas - tugas perkantoran Lokasi Target BPBD 12 Bulan 50.000.000 Kelancaran tugas perkantoran BPBD 12 Bulan 23.500.000 Terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan sehat Meningkatkan Kelancaran tugas perkantoran BPBD 12 Bulan 11.500.000 BPBD 12 Bulan 60.000.000 Meningkatkan kelancaran tugas perkantoran BPBD 12 Bulan 15.000.000 Meningkatkan BPBD 5 Bh kelancaran tugas perkantoran Penyediaan bahan Meningkatkan BPBD 12 Bulan bacaan dan peraturan wawasan dan perundang-undangan pengetahuan aparatur Penyediaan makanan Meningkatkan BPBD 12 Bulan dan minuman kelancaran tugas perkantoran Rapat-rapat koordinasi Meningkatkan BPBD 12 Bulan dan konsultasi dalam kelancaran dan luar daerah tugas perkantoran Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Terpenuhinya BPBD 20 Unit unit peralatan dan mesin peralatan penunjang tugas perkantoran Pemeliharaan rutin/ Meningkatkan BPBD 12 Bulan berkala peralatan dan kelancaran mesin tugas perkantoran Pemeliharaan rutin/ Meningkatkan BPBD 12 Bulan berkala gedung dan kelancaran bangunan tugas perkantoran PPAS 2016 Plafon Anggaran (Rp.) 5.000.000 8.000.000 30.000.000 160.000.000 367.000.000 190.000.000 150.000.000 5.000.000 ~ 174 ~ ~ No. 4. 1. Sasaran Program/ Lokasi Target Kegiatan Rehabilitasi Kelancaran BPBD 2 Unit unit sedang/berat peralatan sarana dan dan mesin prasarana penunjang kegiatan perkantoran Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Meningkatkan BPBD 27 Org dinas beserta disiplin aparatur perlengkapannya Nama Kegiatan 1. Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan dan Mewujudkan BPBD 35 Org pengembangan sumber aparatur yang daya manusia (SDM) profesional 1. Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Peningkatan kinerja dan Meningkatkan BPBD 12 Bulan pelayanan aparatur kinerja aparatur dan pelayanan publik 2. Peningkatan kinerja pengelolaan arsip BPBD 75.000.000 420.000.000 12.000.000 12.000.000 100.000.000 100.000.000 110.000.000 1.500 berka s 50.000.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana 1. Pendidikan dan Meningkatkan BPBD (Badan 100 Org Pelatihan Pertolongan ketrampilan Diklat dan Pencegahan SDM petugas Pemadam Kebakaran pemadam Kemendagri) kebakaran 2. Kegiatan Penyuluhan Masyarakat se- BPBD 20 Kecamat Pencegahan Bahaya Kab. Kendal an Kebakaran 3. Pemeliharaan sarana Perawatan BPBD 8 unit dan prasarana sarana dan pencegahan bahaya prasarana kebakaran pencegahan bahaya kebakaran 4. Pencegahan dan Meningkatkan BPBD 100 unit/ge Pengendalian Bahaya rasa aman dung Kebakaran masyarakat akan bahaya kebakaran 160.000.000 PPAS 2016 Terpeliharanya arsip dengan baik, aman dan teratur Plafon Anggaran (Rp.) 15.000.000 30.000.000 200.000.000 50.000.000 ~ 175 ~ ~ No. Nama Kegiatan 5. Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 6. Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 7. Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kendal 8. Pemenuhan Logistik dan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana 9. Gladi Manajemen Bencana 10. Pengembangan Desa Siaga Bencana 11. Pembentukan Sekolah Tanggap Bencana 12. Pendidikan dan Pelatihan Anggota SAR 13. Penunjang Operasional Tim SAR 14. Sinergisitas, Koordinasi, Fasilitasi Pemantauan Lapangan dan Pemantauan Pemberian Bantuan Bencana PPAS 2016 Sasaran Program/ Kegiatan Meningkatkan rasa aman kepada masyarakat akan bahaya kebakaran Masyarakat mengerti akan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Masyarakat agar mengerti akan bahaya bencana dan penanggulang an bencana Ikut meringankan beban masyarakat terdampak bencana Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Masyarakat di desa rawan bencana Siswa sekolah agar mengerti dalam menghadapi bencana Meningkatkan keahlian dan ketrampilan serta pengetahuan Anggota SAR Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Masyarakat terdampak bencana Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) BPBD 20 Kecamat an 1.356.000.000 BPBD 4 Kecamata n 80.000.000 BPBD 1 Keg 60.000.000 BPBD 12 Bulan 150.000.000 BPBD 300 Org 15.000.000 BPBD 1 Desa 75.000.000 BPBD 2 Sekolahan 75.000.000 BPBD 50 Org 50.000.000 BPBD 12 Bulan 100.000.000 BPBD 12 Bulan 105.000.000 ~ 176 ~ ~ No. 15. 16. 17. 18. 19. Nama Kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Penanggulangan Bencana Peningkatan Kapasitas Aparatur Tim Reaksi Cepat Bencana Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana di Kabupaten Kendal Rekonstruksi Sarana dan Prasarana pasca Bencana di Kabupaten Kendal Koordinasi dan Konsolidasi Rehabilitasi dan Rekronstruksi/Pasca Bencana Sasaran Program/ Kegiatan Aparatur pemerintah Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) BPBD 12 Bulan 90.000.000 Aparatur pemerintah BPBD 12 Bulan 30.000.000 Sarana dan prasarana pasca terdampak bencana Sarana dan prasarana terdampak bencana Aparatur pemerintah BPBD 12 Bulan 50.000.000 BPBD 12 Bulan 50.000.000 BPBD 12 Bulan 10.000.000 Sub Total Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Program Pengembangan Data Informasi 1. Pengembangan dan Meningkatkan BPBD 12 Bulan Pengelolaan Website informasi BPBD Kabupaten Kendal 2.591.000.000 50.000.000 2. Rencana Kotijensi Menghadapi Bencana Tanah Longsor Daerah dan Masyarakat BPBD 1 Dokumen 150.000.000 3. Penyusunan Perda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Aparatur pemerintah BPBD 2 Perda 150.000.000 1. 2. 3. 4. 5. Sub Total Program Pengembangan Data Informasi Total Plafon Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat BKP3 BKP3 12 Bulan menyurat 350.000.000 4.000.000.000 2.300.000 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor BKP3 BKP3 12 Bulan 284.600.000 BKP3 BKP3 12 Bulan 36.303.000 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan BKP3 BKP3 12 Bulan 50.000.000 BKP3 BKP3 12 Bulan 21.906.000 PPAS 2016 ~ 177 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan BKP3 BKP3 12 Bulan 2.500.000 Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) 6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7. Penyediaan makanan dan minuman BKP3 BKP3 12 Bulan 50.000.000 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah BKP3 BKP3 12 Bulan 300.000.000 1. 2. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset BKP3 BKP3 1 Keg 2 unit peralatan dan mesin roda dua dan 10 jenis peralatan kantor Pengadaan aset gedung BKP3 BKP3 1 Unit dan bangunan 3. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin 4. Pemeliharaan rutin/ BKP3 BKP3 berkala gedung dan bangunan Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian BKP3 BKP3 205 stel dinas beserta perlengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan BKP3 BKP3 4 Keg pelatihan formal 1. 1. BKP3 BKP3 12 Bulan 13 0 roda dua dan 3 unit roda 4 12 Bulan 747.609.000 150.000.000 700.000.000 90.015.000 50.000.000 990.015.000 45.000.000 45.000.000 30.000.000 Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 30.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan BKP3 BKP3 100 Bk 35.000.000 capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 35.000.000 kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan BKP3 BKP3 12 Bulan 200.000.000 pelayanan aparatur 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran PPAS 2016 BKP3 BKP3 12 Bulan 79.545.000 ~ 178 ~ ~ No. Nama Kegiatan 3. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Sasaran Program/ Kegiatan BKP3 Lokasi BKP3 Target 12 Bulan Plafon Anggaran (Rp.) 111.000.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan 1. Fasilitasi Dewan Aparatur Kab. Kendal 4 Keg Ketahanan Pangan Kabupaten Kendal 2. Penyusunan Neraca BKP3 Kab. Kendal 1 Keg Bahan Makanan (NBM) di Kabupaten Kendal 390.545.000 3. 55.500.000 20.000.000 Pengembangan Teknologi Tepat Guna Bekerjasama Dengan Perguruan Tinggi Penanganan daerah rawan pangan 2 klp P2KP Lokasi P2KP Kab. Kendal 1 paket 250.000.000 desa rawan pangan Kab. Kendal 1 paket 40.000.000 5. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan kelompok wanita tani 9 Lokal 30.000.000 6. Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan Kelompok wanita tani Kec. boja, Limbangan, patean, Rowosari, cepiring, Kendal, kaliwungu, Weleri dan Sukorejo Lokasi P2KP 2013 - 2015 Kab Kendal 40 Unit 100.000.000 7. Pengembangan desa mandiri pangan desa Mandiri pangan 5 paket 100.000.000 8. pengembangan Sistem informasi Pasar Harga pangan strategis Ds. Margosari, Ds. Wonosari, Ds. harjodowo, Ds. Bringinsari, Ds. Mojo Kab. Kendal 1 Unit 30.000.000 9. Peningkatan mutu dan keamanan pangan Produsen makanan olahan, industri RT Wilayah UPTD Pasar I s/d V Kab. Kendal 1 paket 100.000.000 4. 10. Pengembangan Lumbung Kab. Kendal 1 paket cadangan pangan pangan pemerintah Sub Total Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani PPAS 2016 239.251.000 964.751.000 ~ 179 ~ ~ Sasaran Program/ Kegiatan kelompok tani No. Nama Kegiatan 1. Pelatihan Penguatan kelembagaan kelompok tani di wilayah IHT 2. Peningkatan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha Pelaku utama dan pelaku usaha 3. Pengembangan Kemitraan Pertanian / Perkebunan pelaku utama dan pelaku usaha 4. Pelatihan Penerapan PHT pada pengendalian OPT Petani 5. Fasilitasi Pengembangan petani 20 Lokal Usaha Agribisnis Perdesaan Sub Total Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Promosi Hasil Produksi Kab. Kendal Kab. Kendal 1 paket Pertanian, Perikanan/Kelautan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kendal Sosialisasi dan Produk pangan Tk Propinsi 4 paket pengenalan hasil lokal Kendal dan Tk. produksi nasional pertanian/perkebunan unggul daerah Sub Total Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1. 2. PPAS 2016 Plafon Anggaran (Rp.) Lokasi Target Kec. Weleri, Kec. kangkung, Kec. Ringinarum, Kec. Pegandon, Kec. Gemuh Kec. Kangkung, Kec. Weleri, Kec. Rowosari 1 Keg 400.000.000 3 Lokal 40.000.000 3 Lokal 40.000.000 5 Lokal 400.000.000 Kec. Singorojo, Kec. Sukorejo, Kec. patebon Kec. patebon, Kec. Gemuh, Kec. Kangkung, Kec. Patean, Kec. brangsong Kab Kendal 40.000.000 920.000.000 75.000.000 150.000.000 225.000.000 ~ 180 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Kelompok tani dan petugas 1. Fasilitasi peningkatan kemampuan kelompok tani melalui SLPHT 2. Penyuluhan peningkatan Petani produksi padi organik 3. Penyuluhan Peningkatan petani Produksi Pertanian/Perkebunan, pengembangan Budidaya Pertanian Sehat Pelatihan Pasca Panen petani di wilayah IHT 4. Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Ds Kalibogo dan Ds Bringinsari Kec. Sukorejo, Ds Tanjungmojo dan Laban Kec Kangkung, Ds. Banyuurip Kec Ngampel, Ds. Galih Kec Gemuh. Ds. Sumberrahay u Kec. Limbangan Desa Purwogondo Kec. Boja 6 Lokal 350.000.000 1 Keg 40.000.000 1 Keg 40.000.000 Ds. Weleri 6 Lokal Kec. Weleri, Pamriyan Kec. Gemuh, Jungsemi Kec. Kangkung, Kaliyoso Kec. Kangkung, Gentinggunu ng Kec. Sukorejo dan Kec. Sukorejo Sub Total Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 1. Peningkatan kapasitas Penyuluh 5 UPTB 5 paket tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 350.000.000 780.000.000 175.000.000 2. Penyusunan programa penyuluhan pertanian petani 20 kec di Kab. Kendal 20 Lokal 60.000.000 3. Penunjang kegiatan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pelatihan penyuluh swadaya BPP kecamatan 20 kecamatan di Kab. Kendal 29 Unit 200.000.000 Penyuluh swadaya Kab. Kendal 1 Keg 15.000.000 4. PPAS 2016 ~ 181 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan penyuluh Target Plafon Anggaran (Rp.) Kab. Kendal 20 Lokal 100.000.000 Lokasi 5. Fasilitasi kelembagaan penyuluhan di Kabupaten Kendal 6. Fasilitasi pos penyuluhan desa petani dan penyuluh 5 kecamatan di Kab. Kendal 5 Unit 45.000.000 7. Pengelolaan Database Kelembagaan Penyuluhan Fasilitasi Penyusunan RDK/RDKK penyuluh Kab. Kendal 1 paket 50.000.000 Petani dan penyuluh 20 BPP Kab. Kendal 20 Lokal 75.000.000 Penyusunan Sistem Informasi manajemen Penyuluhan Penyuluh Kab. Kendal Kab. Kendal 1 Keg 180.000.000 8. 9. Sub Total Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Program rehabilitasi hutan dan lahan 1. Peningkatan pecan serta petani hutan Ds. Jeruk 1 Keg masyarakat dalam Giling dan rehabilitasi hutan dan Ds. lahan Sidomakmur Kec. kaliwungu Selatan 900.000.000 Sub Total Program rehabilitasi hutan dan lahan Total Plafon Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Tersedianya Bapermas 12 Bulan menyurat meterai untuk pemdes keperluan dinas Penyediaan jasa kelancaran Bapermas 12 Bulan komunikasi, sumber administrasi pemdes daya air dan listrik perkantoran 40.000.000 6.067.920.000 1. 2. 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor PPAS 2016 tersedianya cadangan tabung isi ulang gas untuk bahan bakar selama 1 tahun anggaran tercapainya pembelian alat kebersihan kantor untuk 1 tahun anggaran 40.000.000 3.500.000 98.000.000 Bapermas pemdes 12 Bulan 3.800.000 Bapermas pemdes 12 Bulan 14.000.000 ~ 182 ~ ~ No. Nama Kegiatan 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 7. 8. 9. 1. Sasaran Program/ Kegiatan tercapainya pembelian alat tulis kantor selama 1 tahun anggaran Lokasi Bapermas pemdes Target 12 Bulan terwujudnya Bapermas 12 Bulan penyediaan pemdes barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan dinas selama 1 tahun anggaran Penyediaan bahan tersedianya Bapermas 12 Bulan bacaan dan peraturan bahan bacaan pemdes perundang-undangan dan peraturan perundangundangan untuk keperluan dinas selama 1 tahun anggaran Penyediaan makanan terwujudnya Bapermas 12 Bulan dan minuman makanan dan pemdes minuman untuk pegawai dan rapat dinas selama 1 tahun anggaran Rapat-rapat koordinasi tersedianya Bapermas 12 Bulan dan konsultasi dalam biaya rapat pemdes dan luar daerah koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama 1 tahun anggaran Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/ Terwujudnya Bapermas 12 Bulan berkala peralatan dan pemeliharaan pemdes mesin secara rutin dan berkala kendaraaan dinas roda 2 dan empat selama 1 tahun anggaran PPAS 2016 Plafon Anggaran (Rp.) 35.000.000 15.000.000 7.500.000 22.000.000 190.000.000 388.800.000 100.000.000 ~ 183 ~ ~ No. Nama Kegiatan 2. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan 3. Pengadaan sarana prasarana SKPD 4. Pengadaan aset peralatan dan mesin 5. 1. Sasaran Program/ Kegiatan Terwujudnya pemeliharaan secara rutin bangunan, peralatan kantor dan rehab berat aula rapat Bapermas pemdes terwujudnya pengadaan sarana prasarana SKPD yang dibutuhkan. Lokasi Target Bapermas pemdes 12 Bulan 50.000.000 Bapermas pemdes 7 Unit note book 4,mesin potong rumput 1, LCD proyektor 1, printer 1 2 Unit 2 sepeda motor 25.000.000 Terwujudnya Bapermas pengadaan aset pemdes peralatan dan mesin berupa 1 unit mobil dan 2 unit sepeda motor dinas Pengadaan aset gedung Terwujudnya Bapermas 1 Keg dan bangunan gedung aula pemdes Bapermas pemdes Kendal yang baru dan lebih representatif Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Terwujudnya Bapermas 50 Org dinas beserta pengadaan pemdes perlengkapannya pakaian dinas untuk para pegawai guna meningkatkan kedisiplinan dalam berpakaian dinas Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPAS 2016 Plafon Anggaran (Rp.) 50.000.000 400.000.000 625.000.000 14.500.000 14.500.000 ~ 184 ~ ~ No. 1. 1. 2. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Peningkatan dan Terwujudnya Bapermas 50 Org 200.000.000 pengembangan sumber peningkatan pemdes daya manusia (SDM) dan pengembangan SDM aparatur Bapermas pemdes pada tahun 2016 Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 200.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan terwujudnya Bapermas 12 Bulan 30.000.000 capaian kinerja dan penyusunan pemdes ikhtisar realisasi kinerja renstra,renja,rk SKPD a,dpa,lkpj,lppd, ekpd dan lakip tahun 2016 Nama Kegiatan Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD terwujudnya Bapermas 12 Bulan pelaksanaan pemdes monitoring,eval uasi dan pelaporan kegiatan Bapermas pemdes selama 1 tahun anggaran Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan terwujudnya Bapermas 12 Bulan pelayanan aparatur peningkatan pemdes kinerja dan pelayanan aparatur Bapermas pemdes selama 1 tahun anggaran 2. Peningkatan kinerja dan terwujudnya Bapermas 12 Bulan pelayanan administrasi peningkatan pemdes perkantoran kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran di Bapermas pemdes selama 1 tahun anggaran PPAS 2016 55.000.000 85.000.000 281.000.000 48.000.000 ~ 185 ~ ~ Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan 3. Penunjang pelaksanaan terwujudnya Bapermas 12 Bulan 25.000.000 pekerjaan perkantoran kegiatan pemdes penunjang pekerjaan perkantoran di Bapermas pemdes selama 1 tahun anggaran Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 354.000.000 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1. Pemberdayaan Lembaga terwujudnya Kabupaten 3 Keg 250.000.000 dan Organisasi pelaksanaan Kendal Masyarakat Perdesaan upacara dan lomba BBGRM di Kabupaten Kendal 2. Pelestarian program terlaksananya Kabupaten 229 Des/Ke 300.000.000 PNPM Mandiri kegiatan Kendal l pedesaan pelestarian PNPM Mandiri pedesaan di Kabupaten Kendal 3. Fasilitasi pemberdayaan terlaksananya kabupaten 1 Keg 890.000.000 masyarakat miskin fasilitasi Kendal dalam rangka pemberdayaan pengentasan masyarakat kemiskinan, mengurangi miskin di pengangguran dan lingkungan mendorong industri pertumbuhan ekonomi tembakau di daerah di lingkungan Kabupaten industri tembakau Kendal 4. Pemberdayaan terlaksananya Kabupaten 10 Keg 500.000.000 Masyarakat melalui TP pemberdayaan Kendal PKK Kab. Kendal masyarakat melalui Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal Sub Total Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1.940.000.000 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan No. PPAS 2016 Nama Kegiatan ~ 186 ~ ~ No. 1. 2. 3. 1. 2. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Penguatan ekonomi terlaksananya Kabupaten 2 Keg 505.000.000 masyarakat di fasilitasi Kendal lingkungan industri hasil peningkatan tembakau kemampuan dan ketrampilan dalam rangka alih fungsi profesi di lingkungan industri hasil tembakauKabup aten Kendal Fasilitasi pembentukan terlaksananya Kabupaten 1 Keg 120.000.000 lembaga BUMDes pembentukan Kendal lembaga BUMDes di Kabupaten Kendal pembinaan dan terlaksananya Kabupaten 2 Keg 150.000.000 pengembangan usaha pembinaan dan Kendal ekonomi masyarakat pengembangan usaha ekonomi masyarakat di desa (Lumbung desa, pasar desa, UED-SP, UP2K,BUMDes) kabupaten kendal Sub Total Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 775.000.000 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Pendampingan program terlaksananya Kabupaten 2 Des/Kel 460.000.000 TMMD peningkatan Kendal infrastruktur Desa di Kabupaten Kendal pelatihan perencanaan terlaksananya Kabupaten 1 Keg 200.000.000 pembangunan pelatihan Kendal partisipatif masyarakat perencanaan desa (P3MD) pembangunan partisipatif masyarakat desa di Kabupaten Kendal PPAS 2016 Nama Kegiatan ~ 187 ~ ~ No. 3. 4. 5. 6. 1. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Pemberdayaan Terwujudnya Kabupaten 1 Keg 250.000.000 masyarakat dalam percontohan Kendal rangka meningkatkan desa siaga aktif, derajat kesehatan kelancaran masyarakat. program posyandu dan insentif kader posyandu, operasional pokjanal , PMTAS di Kabupaten Kendal Pemutahiran data Terwujud data Kabupaten 2 Keg 75.000.000 partisipatif RTM melalui rumah tangga Kendal peningkatan fungsi miskin yang kelembagaan valid dan bisa dipertanggungja wabkan di Kabupaten Kendal Evaluasi Pembangunan Terwujudnya Kabupaten 1 Keg 150.000.000 desa pelaksanaan Kendal lomba desa dan pemberian penghargaan berupa uang pembinaan kepada pemenang lomba desa di Kabupaten Kendal Operasional penyaluran Terwujudnya Kendal 2 Keg 100.000.000 dan pemantauan kegiatan bantuan provinsi operasional penyaluran dan pemantauan bantuan provinsi di Kabupaten Kendal Sub Total Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun 1.235.000.000 desa Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Penyusunan profil terlaksananya Kabupaten 120 Des/Ke 60.000.000 potensi desa/kelurahan penyusunan Kendal l profil potensi desa/kelurahan di Kabupaten Kendal PPAS 2016 Nama Kegiatan ~ 188 ~ ~ No. 2. 3. 4. 5. 1. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Peningkatan kapasitas terlaksananya Kabupaten 2 Keg 1.021.700.000 aparatur dan pembinaan Kendal kelembagaan desa aparatur dan kelembagaan desa di Kabupaten Kendal Fasilitasi penyusunan Terwujudnya Kabupaen 5 Keg 431.000.000 regulasi tentang desa penyusunan Kendal Perda dan Perbup tentang desa di Kabupaten Kendal Fasilitasi bantuan terlaksananya Kabupaten 3 Keg 326.549.000 keuangan dari daerah bantuan Kendal kepada desa, kades dan keuangan dari perangkat desa daerah kepada pemerintah desa di Kabupaten Kendal Fasilitasi pengelolaan terlaksananya Kabupaten 3 Keg 300.000.000 dan pendayagunaan fasilitasi Kendal kekayaan /aset desa pengelolaan dan pendayagunaan kekayaan /aset desa di Kabupaten Kendal Sub Total Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2.139.249.000 Total Plafon Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 7.756.549.000 Dinas Komunikasi dan Informatika Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Pelayanan data Dinas 12 Bulan 3.000.000 menyurat administrasi Komunikasi dan komunikasi dan surat-menyurat Informatika dinas. Nama Kegiatan 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi dan air 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya Dinas kendaraan dinas Komunikasi yang terpelihara dan Informatika PPAS 2016 Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan 12.000.000 25 Unit (22 sepeda motor dan 3 mobil) 55.000.000 ~ 189 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Suasana tempat kerja yang bersih dan nyaman Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan 5.000.000 Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor bagi unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan 50.000.000 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan 15.000.000 7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhinya bahan bacaan sebagai sumber informasi Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan 3.000.000 8. Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya jamuan makan minum dalam pelayanan kegiatan perkantoran Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan 12.000.000 9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Memperlancar kegiatan kedinasan Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan 222.670.000 1. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset Meningkatnya Dinas 2 paket (M peralatan dan mesin kelancaran Komunikasi eja kursi, Gorden) tugas-tugas dan kedinasan Informatika 377.670.000 15.000.000 2. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan mesin Peralatan dan mesin-mesin kantor yang layak pakai Dinas Komunikasi dan Informatika 12 Bulan 30.000.000 3. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung dan bangunan Meningkatkan kenyamanan tempat kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 2 Unit (2 gedung kantor) 20.000.000 1. Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Meningkatnya Dinas 27 stel dinas beserta kelancaran Komunikasi perlengkapannya tugas-tugas dan kedinasan Informatika PPAS 2016 65.000.000 7.830.000 ~ 190 ~ ~ No. 1. 1. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur 7.830.000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan dan Meningkatkan Dinas 2 Keg (Pelat 75.000.000 pengembangan sumber kinerja aparatur Komunikasi ihan dan Bintek) daya manusia (SDM) pemerintah dan Informatika Nama Kegiatan Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 75.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan Meningkatnya Dinas 12 Keg 15.000.000 capaian kinerja dan tertib Komunikasi ikhtisar realisasi kinerja administrasi dan SKPD sistem Informatika pelaporan dan penyusunan anggaran 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran Tercapainya tertib administrasi laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika 2 Keg 7.500.000 3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tercapainya tertib administrasi laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Keg 7.500.000 Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan Meningkatkan Dinas 12 Bulan pelayanan aparatur kinerja dan Komunikasi pelayanan dan aparatur Informatika 30.000.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1. Pengembangan Terlaksananya Dinas 2 Keg (Pelat desa/kelurahan online koneksi internet Komunikasi ihan pada seluruh dan aplikasi & Desa/Kelurahan Informatika Pemelihara di Kabupaten an Kendal Jaringan) 2. Fasilitasi Kelompok Fasilitasi Masyarakat 1 Keg Informasi Masyarakat Kelompok Kabupaten (KIM) Informasi Kendal Masyarakat (KIM) 3. Pembinaan dan Pelayanan Masyarakat 1 Keg pengembangan sumber Informasi Publik Kabupaten daya komunikasi dan Kendal informasi 90.000.000 PPAS 2016 90.000.000 50.000.000 40.000.000 35.000.000 ~ 191 ~ ~ No. 4. Nama Kegiatan Pelaksanaan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kabupaten (SIMKAB) Sasaran Program/ Kegiatan Memantau pelaksanaan SIMKAB diseluruh SKPD Lokasi Dinas Komunikasi dan Informatika Target 12 Bulan Plafon Anggaran (Rp.) 150.000.000 Sub Total Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 1. Pengkajian dan Terwujudnya Masyarakat 2 Keg penelitian bidang sosialisasi Kabupaten informasi dan warnet dan Kendal komunikasi incaka 275.000.000 Sub Total Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Pelatihan SDM dalam Meningkatkan Dinas 2 Keg (2 bidang Teknologi pengetahuan Komunikasi Pelatihan/B imtek) Informasi dan Aparatur dan Komunikasi Pemerintah di Informatika bidang TIK di seluruh SKPD 20.000.000 1. 2. 1. 2. 1. 2. Pelatihan SDM dalam bidang pelayanan informasi publik 25.000.000 Sub Total Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Program kerjasama informasi dan media massa Penyebarluasan Pelayanan Masyarakat 1 Keg informasi pembangunan Informasi Publik Kabupaten daerah Kendal 135.000.000 Dinas Komunikasi dan Informatika 55.000.000 59 SKPD (R apat Koordinasi PPID) 30.000.000 Sub Total Program kerjasama informasi dan media massa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Penyediaan layanan Kestabilan Dinas 1 Keg (59 informasi melalui koneksi jaringan Komunikasi SKPD) teknologi informasi dan di seluruh SKPD dan komunikasi Kab. Kendal Informatika Pengelolaan dan Meningkatnya Dinas 12 Bulan pengembangan website pelayanan Komunikasi Pemerintah Kabupaten informasi publik dan Kendal Informatika 85.000.000 PPAS 2016 Pelayanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika 110.000.000 59 SKPD (1 Pelatihan bidang pelayanan informasi publik) Fasilitasi kegiatan dokumentasi dan informasi publik Pelayanan Informasi Publik 20.000.000 350.000.000 91.500.000 ~ 192 ~ ~ No. 3. 4. 1. 2. 3. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Pengadaan dan Penyediaan Dinas 12 Bulan 350.000.000 pengelolaan akses layanan Komunikasi internet Pemerintah informasi dan Kabupaten Kendal melalui Informatika Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pengelolaan dan Penyediaan Dinas 12 Bulan 280.000.000 pengembangan LPSE Layanan Komunikasi Kabupaten Kendal Pengadaan dan Barang/Jasa Informatika dengan Sistem Elektronik Sub Total Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.071.500.000 Total Plafon Dinas Komunikasi dan Informatika 2.232.000.000 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Pendataan dan Arsip Eks. Kabupaten 2 Keg Arsip 40.925.000 penataan Bagian Aset, Kendal Eks. dokumen/arsip daerah Dishubkominfo Dihubkomi (Bidang nfo (Bidang Perhubungan) Perhubung dan Desa Wakil an) dan Desa Wakil Lomba Tertib Lomba Arsip Desa Tertib Arsip Tingkat Provinsi Desa Jawa Tengah Tingkat Provinsi Fumigasi Dokumen / Dokumen / Kantor 1 Keg Fumi 15.100.000 Arsip Arsip di Depo Perpustaka gasi Depo Arsip an dan Arsip seluas Daerah 400m3 Nama Kegiatan Penyusutan Arsip 1 Keg 1512 berkas 8.500.000 Sub Total Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan 1. Pemeliharaan rutin/ Dokumen / Kantor 12 Keg 462 berkala arsip daerah Arsip Daerah Perpustaka 0 berkas an dan Arsip Daerah 64.525.000 Sub Total Program pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana kearsipan Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 18.000.000 PPAS 2016 Dokumen / Arsip Daerah Kantor Perpustaka an dan Arsip Daerah 18.000.000 ~ 193 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta 1. Sasaran Program/ Kegiatan Aparatur Lokasi Target Kantor Perpustaka an dan Arsip Daerah 20 Des/Kel Peserta Lomba Tertib Arsip Desa Tingkat Kabupaten Kendal Sub Total Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Aparatur Kantor 12 Bulan menyurat Perpustaka an dan Arsip Daerah Plafon Anggaran (Rp.) 13.000.000 13.000.000 4.000.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Aparatur Kantor Perpustaka an dan Arsip Daerah 12 Bulan 88.000.000 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan Dinas / Operasional Kantor Perpustaka an dan Arsip Daerah 12 Bulan 41.150.000 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Gedung dan Lingkungan Kerja Kantor Perpustaka an dan Arsip Daerah 12 Bulan 36.000.000 5. Penyediaan alat tulis kantor Aparatur Kantor Perpustaka an dan Arsip Daerah 12 Bulan 44.847.000 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Aparatur Kantor Perpustaka an dan Arsip Daerah 12 Bulan 12.154.000 7. Penyediaan makanan dan minuman Aparatur Kantor Perpustaka an dan Arsip Daerah 12 Bulan 57.530.000 8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Aparatur Kantor Perpustaka an dan Arsip Daerah 12 Bulan 234.008.000 Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur PPAS 2016 517.689.000 ~ 194 ~ ~ No. 1. 2. 3. 1. 1. 1. 2. Nama Kegiatan Pengadaan aset peralatan dan mesin Sasaran Program/ Kegiatan Sarana Perkantoran Lokasi Target Kantor Perpustaka an dan Arsip Daerah 1 Keg Belan ja Modal AC, Komputer, Printer dan TV Pemeliharaan rutin/ Sarana Kantor 1 Keg Peme berkala peralatan dan Perkantoran Perpustaka liharaan mesin an dan Arsip AC, Daerah Koputer dan Peralatan Jaringan Komputer, serta Printer Pemeliharaan rutin/ Gedung Kantor 12 Bulan Pe berkala gedung dan Bangunan Perpustaka rbaikan dan bangunan Perkantoran an dan Arsip Pengecatan Pagar Daerah Kantor Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Aparatur Kantor 21 potong dinas beserta Perpustaka perlengkapannya an dan Arsip Daerah Plafon Anggaran (Rp.) 37.400.000 17.000.000 10.000.000 64.400.000 4.620.000 Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur 4.620.000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan Aparatur Kantor 12 Bulan Ke 14.000.000 pelatihan formal Perpustaka ikutsertaan dalam an dan Arsip Diklat dan Daerah Seminar Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 14.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan Administrasi Kantor 12 Bulan 6.000.000 capaian kinerja dan Perkantoran Perpustaka ikhtisar realisasi kinerja an dan Arsip SKPD Daerah Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Administrasi Perlkantoran Kantor Perpustaka an dan Arsip Daerah 12 Bulan Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah PPAS 2016 4.000.000 10.000.000 ~ 195 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur 2. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran 3. Penunjang operasional kegiatan pemerintahan Sasaran Program/ Kegiatan Aparatur Target Kantor Perpustaka an dan Arsip Daerah 12 Bulan 143.894.000 Administrasi Perkantoran Kantor Perpustaka an dan Arsip Daerah 12 Bulan 12.892.000 Aparatur Kantor Perpustaka an dan Arsip Daerah 12 Bulan 10.860.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Pemasyaraktan minat Masyarakat Kantor 1 Keg Lomb dan kebiasaan membaca Umum Perpustaka a Bercerita Siswa untuk mendorong an dan Arsip SD/MI terwujudnya Daerah masyarakat pembelajar 2. Publikasi dan sosialisasi Masyarakat Kantor 1 Keg Pene minat dan budaya baca Umum Perpustaka rbitan an dan Arsip Buletin Daerah Perpustaka an 3. Penyediaan bahan Masyarakat Kantor 2.000 Bk Bu pustaka perpustakaan Umum Perpustaka ku umum daerah an dan Arsip Perpustaka Daerah an Umum Daerah 4. 1. 2. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10 Lokal Pe rpustakaan Desa/ Kelurahan/ Sekolah Sub Total Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Total Plafon Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat administrasi Kendal 12 bulan menyurat DP3K Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/ Operasional PPAS 2016 Plafon Anggaran (Rp.) Lokasi Perpustakaan Desa/Kelurahan Kabupaten Kendal 167.646.000 15.000.000 10.000.000 90.000.000 10.000.000 125.000.000 998.880.000 4.900.000 Tagihan listrik air dan telepon DP3K 12 bulan 160.300.000 Kendaraan dinas DP3K 125 unit 22.450.000 ~ 196 ~ ~ No. Nama Kegiatan 4. Penyediaan jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Sasaran Program/ Kegiatan ruangan kerja & lingkungna sekitar kantor Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) DP3K 12 bulan 10.800.000 adminitrasi & pelaporan DP3K 12 bulan 65.000.000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Karyawan DP3K DP3K 12 bulan 4.000.000 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah PNS DP3K DP3K 12 bulan 593.575.000 8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan makanan dan minuman administrasi perkantoran DP3K 12 bulan 22.708.000 Kegiatan perkantoran DP3K 12 bulan 80.000.000 9. 1. Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan aset sarana DP3K 4 paket peralatan dan mesin prasarana perkantoran 2. Pengadaan aset gedung dan bangunan 3. Pemeliharaan rutin/ alat dan mesin DP3K 1 tahun berkala peralatan dan inventaris mesin Pemeliharaan rutin/ bangunan DP3K DP3K 1 tahun berkala gedung dan bangunan Pemeliharaan rutin/ aset tetap DP3K DP3K 1 tahun berkala aset tetap lainnya Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian karyawan DP3K DP3K 125 stel dinas beserta perlengkapannya Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan dan karyawan DP3K DP3K 130 karyaw pengembangan sumber an daya manusia (SDM) 4. 5. 1. 1. 1. arsip arsip kantor DP3K 1 paket 963.733.000 396.500.000 67.500.000 149.500.000 155.000.000 40.000.000 808.500.000 25.875.000 25.875.000 209.375.000 Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 209.375.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan kegiatan sub DP3K 12 bulan 10.000.000 capaian kinerja dan bag ikhtisar realisasi kinerja perencanaan SKPD PPAS 2016 ~ 197 ~ ~ No. 2. Nama Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Sasaran Program/ Kegiatan kegiatan perencanaan Lokasi DP3K Target 12 bulan 3. Monitoring evaluasi dan kegiatan di DP3K 4 bidang pelaporan kegiatan SKPD SKPD 4. Penyusunan laporan kegiatan di DP3K 12 bulan keuangan semesteran subag keuangan Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan karyawan DP3K 12 bulan pelayanan administrasi perkantoran 2. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran pegawai honorer/tenaga kontrak DP3K 12 bulan Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1. Peningkatan poktan Kendal 5 pertemua kemampuan lembaga P3A/GP3A n/sosialisas i petani (WISMP) 2. Pelatihan petani dan Kelompok tani Kab. Kendal 3 pelatihan pelaku agribisnis 3. 4. 5. 6. 7. 20.000.000 60.000.000 10.000.000 100.000.000 351.380.000 35.000.000 386.380.000 350.000.000 143.000.000 Peningkatan kemampuan lembaga petani Pendamping peningkatan kemampuan lembaga petani (WISMP) Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Fasilitasi peningkatan kemampuan kelompok tani melalui SLPHT petani kendal kelompok tani P3A/GP3A kendal kelompok tani buah-buahan kendal 3 kelompok tani 150.000.000 kelompok tani kopi kendal 2 lokasi 170.000.000 Pemberdayaan kelompok tani perkebunan kelompok tani perkebunan Desa Kedungboto , Peron, Limbangan Kec. Limbangan. Desa Cening Kec. Singorojo, Pakisan Kec. Patean, Merbuh 6 kelompok Tani 279.000.000 PPAS 2016 1 pertemua n/sosialisas i 5 pertemua n Plafon Anggaran (Rp.) 60.000.000 150.000.000 ~ 198 ~ ~ Sasaran Program/ Kegiatan kelompok tani tembakau No. Nama Kegiatan 8. Pembinaan dan penguatan kelembagaan petani tembakau 9. Pembinaan dan pengembangan panen dan pasca panen tanaman perkebunan kelompok tani perkebunan 10. Optimalisasi Kelompok Tani Perkebunan kelompok tani perkebunan 11. Pembinaan dan Kelompok tani Penguatan Kelembagaan perkebunan Petani perkebunan melalui pembinaan administratif, teknis dan menejemen organisasi kelompok tani Survelent padi organik kelompok tani pangan 12. 1. 2. 3. Plafon Anggaran (Rp.) Lokasi Target Kec. Ngampel, Pegandon, Gemuh, Ringinarum, Sukorejo kendal 1 Keg 5 lokasi 120.000.000 1 Keg 95.000.000 kendal 10 Kelomp ok tani 60.000.000 kendal 1 Keg 20 badan hukum 60.000.000 1 Keg detail peta 30.000.000 Sub Total Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Pemurnian benih kelompok tani Desa 2 kelompok tembakau unggul Kendal perkebunan di Lumansari tani kawasan Kec. Gemuh, tembakau Desa Manggungsa ri Kec. Weleri Penyusunan data base Pelaku utama & Kendal 100 buku potensi produksi Pelaku usaha statistik pertanian, peternakan, Pertanian perkebunan dan kehutanan Pengembangan petani kendal 100 petani komoditas unggul lokal 1.667.000.000 Kab. Kendal 100.000.000 125.138.000 100.000.000 4. Pengembangan perbenihan/perbibitan petani kendal 1 keg 255.000.000 5. Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija Fasilitasi pembinaan pemberdayaan penangkaran/perbibitan petani pangan kendal 1 Keg 4,5 ha 100.000.000 petani penangkar benih kendal 4 kelompok penangkar benih 45.000.000 Pengembangan sarana Lab Uji & Pengembangan Metode Pengujian hasil bahan baku kendal 1 kegiatan 200.000.000 6. 7. PPAS 2016 ~ 199 ~ ~ No. Nama Kegiatan 8. Bimbingan teknis perbenihan/perbibitan 9. Fasilitasi Pembinaan Penangkaran Benih Tembakau 10. Pendukung peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai Sasaran Program/ Kegiatan Petani dan penangkar benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan Penangkar benih tanaman tembakau petani pangan Lokasi Target Kabupaten Kendal 4 paket bintek 205.000.000 Kabupaten Kendal 4 kelompok penangkar benih 50.000.000 Kabupaten Kendal 2 paket kegiatan 150.000.000 Sub Total Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 1. Pameran holtikultura masyarakat Suropadan 1 paket umum Temanggung pameran 2. Promosi Hasil Produksi Pertanian, Peternakan, Perkebunan & Kehutanan 3. Pameran dan Gelar Promosi Agribisnis 1. pelaku usaha dan pelaku utama serta masyarakat umum pelaku utama dan pelaku usaha serta masyarakat 1.330.138.000 60.000.000 kendal dan luar kendal 2 paket pameran 170.000.000 suropadan Temanggung 1 paket pameran 81.920.000 Sub Total Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Pengendalian hama Kelompok tani kendal 3 kelompok terpadu tanaman tembakau tani tembakau melalui SLPHT 2. Pembinaan pertanian organik pangan kelompok tani tanaman pangan Kab. Kendal 3. Pembinaan pertanian organik holtikultura Kelompok tani hortikultura kendal 4. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman tembakau melalui SLPTT kelompok tani di wilayah tembakau Desa Donosari Kec. Patebon, Desa Tamangede Kec. Gemuh, Desa Banyuurip Kec. Ngampel PPAS 2016 Plafon Anggaran (Rp.) 311.920.000 255.000.000 1 Keg 1 desa 52.000.000 2 pelatihan 120.000.000 3 lokasi 243.927.000 ~ 200 ~ ~ Sasaran Program/ Kegiatan petani pangan kendal Peningkatan Produksi & Produktifitas Tanaman Perkebunan Rempah penyegar di kawasan tembakau melalui SLPTT Peningkatan Produksi dan Produktifitas tanaman perkebunan rempah penyegar di kawasan tembakau melalui SL-PHT Peningkatan ketrampialan petani tentang penanganan pasca panen melalui SLPasca panen komoditas perkebunan di kawasan tembakau Optimasi lahan perkebunan di kawasan tembakau kelompok tani perkebunan di kawasan tembakau 10. 11. Target Plafon Anggaran (Rp.) 5 lokasi 190.000.000 Desa Wonodadi Kec. Plantungan 1 Keg lokasi 80.000.000 kelompok tani di wilayah tembakau Ds. Ngadiwarno Kec. Sukorejo 1 lokasi 85.000.000 kelompok petani tembakau Ds. Sidodadi Kec. Patean dan Ds. Plososari Kec. Patean 1 Keg 2 lokasi 130.000.000 kelompok petani tembakau Ds. Wirosari Kec. Patean dan Ds. Karanganyar Kec. Plantungan 1 Keg 2 Kel. Tani 90.000.000 Optimasi lahan perkebunan kelompok tani perkebunan Ds. Sukodadi Kec. Singorojo dan Ds. Getas Kec. Singorojo 2 Kel. Tani 90.000.000 Pembuatan bibit unggul tanaman dengan kultur jaringan kelompok tani kendal 50 botol 85.000.000 No. Nama Kegiatan 5. Kegiatan pengendalian hama dengan dukungan personil TNI 6. 7. 8. 9. Lokasi Sub Total Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1. Penyusunan kebijakan 5 kecamatan kendal 1 paket pencegahan alih fungsi lahan pertanian 2. Fasilitasi pembangunan prasarana jalan produksi dan talud jalan produksi di kawasan tembakau PPAS 2016 jalan produksi di Kendal kawasan tembakau 2 lokasi 1.420.927.000 220.222.000 393.000.000 ~ 201 ~ ~ 3. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan Sasaran Program/ Kegiatan kelompok tani perkebunan 4. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan di kawasan tembakau kelompok petani perkebunan 5. Penunjang Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian sarana prasarana pertanian No. 1. 2. Nama Kegiatan Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Ds. Peron Kec. Limbangan, Ds. Ngadiwarno Kec. Sukorejo, Ds. Kec. Singorojo Kec. Pegandon, Kec. Weleri, Kec. Gemuh, Kec. Sukorejo kendal 3 lokasi 129.530.000 4 lokasi 200.000.000 1 paket 104.000.000 Sub Total Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pemeliharaan kesehatan kelompok tani seluruh Kec 1 kegiatan dan pencegahan ternak, hewan di kabupaten penyakit menular ternak dan unggas kendal 1.046.752.000 173.000.000 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah Revitalisasi rumah potong hewan pedagang dan ternak kendal 50 pedagan g ternak 90.000.000 RPH di wilayah Kabupaten kendal Kendal 4 RPH 90.000.000 4. Pengambilan dan pemeriksaan specimen kelompok tani ternak besar & unggas kendal 600 sampel 85.000.000 5. Optimalisasi Pusat Kesehatan Hewan hewan ternak Kabupaten Kendal 1 Keg 100 ekor dan 50 m pagar 100.000.000 Sub Total Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Pengembangan kelompok tani kendal 30 kelompo agribisnis pertenakan ternak calon k tani penerima kegiatan 538.000.000 2. Pendistribusian bibit ternak kepada petani tembakau kelompok tani ternak dikawasan gembakau kendal 160 ekor 500.000.000 3. Pemberdayaan Petani di wilayah Penghasil tembakau dengan Intensifikasi Ternak Kelompok tani ternak di kawasan tembakau kendal 16 ekor sapi 2 kelompok tani 250.000.000 3. 1. PPAS 2016 111.000.000 ~ 202 ~ ~ No. 4. 1. 2. 1. 2. Nama Kegiatan Potong Penguatan Kelompok Tani Ternak Sasaran Program/ Kegiatan Target 14 kelompo k tani ternak Sub Total Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Peningkatan Usaha kelompok tani kendal. 1 paket peternakan kelompok ternak Plososari, tani ternak Singorojo Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat kelompok tani ternak Lokasi pasar di kabupaten kendal kendal kendal 5 pasar Sub Total Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Pengadaan sarana dan kelompok tani kendal 12.600 prasarana teknologi ternak ekor ternak (12.000 peternakan tepat guna sapi dan 600 kambing) Sinkronisasi birahi pada Peternak kendal 100 ekor ternak sapi / kambing sapi/kambing Plafon Anggaran (Rp.) 60.000.000 921.000.000 30.000.000 27.025.000 57.025.000 166.505.000 50.000.000 Sub Total Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan hutan SKPD/kawasan kendal 1.000 bibit tanaman umum tanaman 216.505.000 2. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan kelompok tani hutan Desa Kedungboto Kec. Limbangan 2 Keg 100.000.000 3. Diversifikasi usaha tani tembakau dengan komoditas biofarmaka kelompok tani hutan kendal 1 Keg 50.000.000 4. Peningkatan sumber daya alam di wilayah sekitar hutan kelompok tani hutan Ngargosari Kec. Sukorejo 1 Keg pelati han 70.000.000 5. Peningkatan kelompok tani Kab. Kendal 1 event pemanfaatan rempah di sekitar hutan rempah lokal Sub Total Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program rehabilitasi hutan dan lahan Peningkatan kelompok tani kendal 100.000 ba ketrampilan pembibitan sekitar hutan tang bagi petani tembakau 50.000.000 1. 1. 2. Distribusi bibit tanaman kayu dan buah-buahan pada wilayah penghasil tembakau PPAS 2016 masyarakat umum kendal 2 lokasi 75.000.000 345.000.000 60.000.000 102.000.000 ~ 203 ~ ~ No. 1. 1. 1. 2. 3. 4. Sasaran Plafon Anggaran Program/ Lokasi Target (Rp.) Kegiatan Sub Total Program rehabilitasi hutan dan lahan 162.000.000 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Pengendalian organisme kelompok tani kendal 2 paket 70.000.000 pengganggu tanaman sekitar hutan kehutanan Nama Kegiatan Sub Total Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Pembinaan Perusahaan perusahaan & kendal 1 paket pengguna jasa kayu & pengguna serta Kelompok Tani pengolah hasil Kehutanan hutan Sub Total Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan Total Plafon Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Dinas Kelautan dan Perikanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat Karyawan Kabupaten Biaya menyurat Karyawati Dinas Kendal materai Kelautan dan 6.000 : 530 Perikanan lembar, Kabupaten materai Kendal 3.000 : 350 lembar, Perangko : 114 Penyediaan jasa Karyawan Kabupaten Biaya komunikasi, sumber Karyawati Dinas Kendal listrik, air, telepon daya air dan listrik Kelautan dan dan Perikanan langganan Kabupaten speedy 12 Kendal bulan Penyediaan jasa Karyawan Dinas Biaya pemeliharaan dan Karyawati Dinas Kelautan dan pengurusan perizinan kendaraan Kelautan dan Perikanan STNK mobil Dinas/ Operasional Perikanan dinas 7 unit , kendaraan roda dua 33 unit dan pemelihara an kendaraan din Penyediaan jasa Karyawan Dinas Peralatan kebersihan kantor Karyawati Dinas Kelautan dan dan bahan Kelautan dan Perikanan kebersihan Perikanan 12 bulan PPAS 2016 70.000.000 105.000.000 105.000.000 10.685.130.000 4.800.000 88.000.000 57.500.000 34.000.000 ~ 204 ~ ~ No. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nama Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor Sasaran Program/ Kegiatan Karyawan Karyawati Dinas Kelautan dan Perikanan Lokasi Tersedia nya kebutuhan alat tulis kantor 12 bulan Penyediaan barang Karyawan Dinas Karcis TPI : cetakan dan Karyawati Dinas Kelautan dan 5.000 buku, penggandaan Kelautan dan Perikanan amplop Perikanan dinas : 3.000 buah, foto copy : 50.000 lbr Penyediaan peralatan Karyawan Dinas Pengisian dan perlengkapan Karyawati Dinas Kelautan dan tabng gas kantor Kelautan dan Perikanan 11 kali, Perikanan bendera 2 bh, umbulumbul 5 m, spanduk 10 bh Penyediaan bahan Karyawan Dinas 4 jenis bacaan dan peraturan Karyawati Dinas Kelautan dan koran/medi perundang-undangan Kelautan dan Perikanan a cetak Perikanan selama 12 bulan Penyediaan makanan Karyawan Dinas Tersediany dan minuman Karyawati Dinas Kelautan dan a biaya Kelautan dan Perikanan rapat dinas Perikanan 45 orang x 11 kali, tersedianya biaya rapat koordinasi 20 org x 11 kal Rapat-rapat koordinasi Karyawan Dinas tersedianya dan konsultasi dalam Karyawati Dinas Kelautan dan BBM 4.500 liter, dan luar daerah Kelautan dan Perikanan tersedianya Perikanan biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur PPAS 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Target Plafon Anggaran (Rp.) 25.500.000 48.000.000 3.500.000 4.500.000 26.000.000 350.000.000 641.800.000 ~ 205 ~ ~ No. 1. 2. 3. 1. 1. 2. Nama Kegiatan Pengadaan aset tetap lainnya Sasaran Program/ Kegiatan Karyawan Karyawati Dinas Kelautan dan Perikanan Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) fil kabinet 2 185.000.000 bh, printr 1, meja rpt 6 bh, gord 42 m, Spd mtr 4, AC 3, kursi rpt 25 bh, meja kerja 4 Pemeliharaan rutin/ Karyawan Dinas pemelihara 14.000.000 berkala peralatan dan Karyawati Dinas Kelautan dan an AC : 19 mesin Kelautan dan Perikanan unit, Perikanan pemelihara an komputer : 15 unit, pemelihara an printer : 11 unit Pemeliharaan rutin/ Karyawan Dinas pengecetan 25.000.000 berkala gedung dan Karyawati Dinas Kelautan dan gedung dan pagar, bangunan Kelautan dan Perikanan perbaikan Perikanan pintu utama, perbaikan kamar mandi lantai 2 Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 224.000.000 Program Peningkatan Disiplin aparatur Pengadaan pakaian Karyawan Dinas Tersediany 9.500.000 dinas beserta Karyawati Dinas Kelautan dan a pakaian perlengkapannya Kelautan dan Perikanan dinas Perikanan beserta kelengkapa nnya 45 paket Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur 9.500.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan Karyawan Dinas Terlaksana 25.000.000 capaian kinerja dan Karyawati Dinas Kelautan dan nya ikhtisar realisasi kinerja Kelautan dan Perikanan kegiatan SKPD Perikanan penyusuna n laporan capaian kinerja 2 kali Penyusunan Rencana Karyawan dan Dinas Dokumen 42.500.000 Strategis Dinas Kelautan karyawati Dinas Kelautan dan Renstra dan Perikanan Kelautan dan Perikanan DKP 1 paket Perikanan PPAS 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan ~ 206 ~ ~ No. Sasaran Program/ Kegiatan Karyawan Karyawati Dinas Kelautan dan Perikanan Plafon Anggaran (Rp.) Lokasi Target Dinas Kelautan dan Perikanan 2 kali laporan keuangan semesteran 25.000.000 Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja Karyawan Dinas 2 paket pengelolaan arsip karyawati Dinas Kelautan dan Kelautan dan Perikanan Perikanan 2. Peningkatan kinerja dan Karyawan Dinas 12 Bulan H pelayanan aparatur Karyawati Dinas Kelautan dan onor PA, Kelautan dan Perikanan PPK, bend Perikanan pengeluara n, PPKom, bend penerimaa n, bend gaji, penyimpn barang, pengurus barang 3. Penunjang pelaksanaan Karyawan Dinas 4 Org 12 pekerjaan perkantoran Karyawati Dinas Kelautan dan Bulan Kelautan dan Perikanan Perikanan 92.500.000 3. Nama Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran 35.000.000 120.000.000 40.200.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 195.200.000 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 1. Pembinaan kelompok Masyarakat Kabupaten pelaku 150.000.000 ekonomi masyarakat pesisir Kendal usaha mikro di pesisir kws pesisir 10 klpk (kedai pesisr, poksambal, regnel, perem pesisr, P3MP, KMP) Sub Total Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 150.000.000 Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan PPAS 2016 ~ 207 ~ ~ No. Nama Kegiatan 1. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan 1. 2. 1. 2. 3. Sasaran Program/ Kegiatan POKMASWAS Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Pemberd 127.000.000 POKMASW AS dan pengadaan Sarana Pengawasa n, lap jacket, HT, Toa, Rompi Sub Total Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan 127.000.000 pengendalian sumberdaya kelautan Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Penyuluhan hukum Masyarakat 7 Kec. 5 kali 125.000.000 dalam pendayagunaan Nelayan Pesisir : pertemuan sumberdaya laut Kabupaten Rowosari, Kendal Kangkung, Cepiring, Patebon, Kota Kendal, Brangsong dan Kaliwungu Operasional Nelayan Kabupaten 10 kali 75.000.000 Pengawasan Kabupaten Kendal pelaksana Sumberdaya Kelautan Kendal an dan Perikanan Sub Total Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam 200.000.000 pendayagunaan sumberdaya laut Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut Pelatihan keselamatan Nelayan 3 Kecamatan 5 kali 150.000.000 pelayaran Kavbupaten : Rowosari, pelatihan Kendal Cepiring dan Kota Kendal (5 TPI) Peningkatan Kemampuan Nelayan dalam mengakses Teknologi Informasi Iklim dan Cuaca Identifikasi ekosistem terumbu karang Sendang sikucing, Gempolsewu , Pidodokulon, Karangsari, Kartikajaya Nelayan Kabupaten Kendal 7 kecamatan pesisir 7 kali pertemuan (200 orang) 150.000.000 Jumlah peningkatan Sumber Daya Ikan, Jumlah Terumbu karang, Terdegradasiny a Ekosistem Terumbu Karang 7 Kec. Pesisir 1 paket 1 Data/doku men kajian terumbu karang 145.000.000 Sub Total Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan 445.000.000 PPAS 2016 ~ 208 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) iklim laut 1. Program pengembangan budidaya perikanan Pengelolaan tambak Pembudidaya Tambak dinas ikan air tawar Dinas Desa Turunrejo 2 Kolam 20.000.000 2. Pembinaan dan pengembangan perikanan Pembudidaya ikan di Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 1 paket peralatan budidaya 75.000.000 3. Pengendalian hama dan penyakit ikan Pembudidaya ikan seKabupaten Kendal Kabupaten Kendal 2 pelatihan, Uji laborat Kualitas Air 20 Paket 100.000.000 4. Monitoring Hama dan Penyakit Ikan Pembudidaya ikan Kabupaten Kendal 100.000.000 5. Pengembangan dan Pembinaan Kelompok Bidang Perikanan Budidaya Pengelolaan Balai Benih Ikan Pembudidaya ikan Kabupaten Kendal 1 Tersusun nya peta sebaran HPI (dokumen) 100 Org pel atihan @ : 50 org Pengelola BBI dan Pembudidaya ikan di Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 1 paket dok umen FS pembangu nan BBI 75.000.000 7. Rehab sedang/berat BBI Karyawan dan pembudidaya ikan BBI Poting Boja 700.000.000 8. Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan IHT dan / daerah penghasil bahan baku IHT petani tembakau Kabupaten Kendal perbaikan pagar BBI, bangsal pijah BBI, Pipanisasi saluran pemasukan air, Rehab kantor BBI 200 Org 6. PPAS 2016 150.000.000 300.000.000 ~ 209 ~ ~ No. 9. 1. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan petani tembakau Lokasi Penguatan ekonomi Kecamatan 4 paket masyarakat di penghasil lingkungan IHT dalam tembakau rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Sub Total Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Pengembangan Nelaayan TPI Sendang Pembangu Pembangunan dan Kabupaten Sikucing nan jalan Pengelolaan Pelabuhan Kendal lingkungan Perikanan TPI (100') 2. Penunjang Penerapan Kartu BBM Nelayan Nelayan Kabupaten Kendal 7 kecamatan pesisir 3. Penunjang Sertifikasi Hak AtasTanah Nelayan Masyarakat Nelayan 4 kecamatan (Rowosari, Kota Kendal, Cepiring dan Patebon) 4. Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan Karyawan TPI dan Nelayan Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal, 5 TPI 5. Rehab sedang/berat pangkalan pendaratan ikan Nelayan kabupaten kendal PPI di kabupaten kendal 6. Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nelayan Kabupaten Kendal Kecamatan Cepiring 1. Target 1.050.000.000 2.570.000.000 200.000.000 Terbitnya Surat Pendaftara n Kapal, Kartu Nelayan dan Kartu BBM Tersertifika tnya 100 bidang Tanah nelayan 150.000.000 1 pkt ruang kerj, 1 unit smur dalam, perbaikan pintu dan atap, jln produksi & pengecetan TPI rehab breakwater 1 paket 225.000.000 1 paket Sub Total Program pengembangan perikanan tangkap Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan Revitalisasi Kelompok Kabupaten 20 Kelomp kelembagaan kelompok perikanan Kendal ok bidang kelautan dan dikabupaten (pembina perikanan kendal an PPAS 2016 Plafon Anggaran (Rp.) 90.000.000 225.000.000 21.500.000.000 22.390.000.000 50.000.000 ~ 210 ~ ~ Sasaran Program/ Kegiatan No. Nama Kegiatan 2. Pelatihan Perbengkelan Mesin Kapal Bagi Nelayan Nelayan kabupaten kendal Kabupaten Kendal 3. Pengembangan dan penyempurnaan statistik perikanan penyuluh perikanan/PPL Kabupaten kendal 1. Lokasi Target kelompok) 30 Org 50.000.000 Terwujud nya data perikanan 1 tahun 85.000.000 Sub Total Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Promosi pemasaran dan Para pengolah Kabupaten Terwujudn peningkatan mutu dan pemasar Kendal, ya produk hasil perikanan produk Kodya Pemasaran perikanan Surakarta, hasil DKI Jakarta Perikanan 185.000.000 2. Fasilitasi Pelayanan Usaha Perikanan Pengolah dan pemasar hasil perikanan Kabupaten Kendal 3. Pelatihan Produk Bernilai Tambah Hasil Perikanan Pemasar Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 4. Pelatihan Sanitasi dan Pengolah dan Kabupaten 100 Org Higien Bagi Pemasar pemasar hasil Kendal Ikan di Kabupaten perikanan Kendal Pembinaan kemampuan petani Kabupaten 250 Org dan ketrampilan kerja tembakau Kendal masyarakat di lingkungan IHT dan / daerah penghasil bahan baku IHT Sub Total Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Total Plafon Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan 5. Plafon Anggaran (Rp.) Terfasilitasi Pelaku usaha perikanan, sosialisasi, checking lapangan 100 Org 175.000.000 45.000.000 100.000.000 100.000.000 350.000.000 770.000.000 28.000.000.000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Pegawai disperindag Disperindag 12 Bulan 2.500.000 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kantor Disperindag Disperindag 12 Bulan 334.203.200 3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Disperindag Disperindag 12 Bulan 3.860.000 PPAS 2016 ~ 211 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) 4. Penyediaan alat tulis kantor Pegawai Disperindag Disperindag 12 Bulan 95.000.000 5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan pegawai disperindag Disperindag 1 th 207.728.000 6. Penyediaan makanan dan minuman pegawai disperindag Disperindag 1 th 28.049.000 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah pegawai disperindag Disperindag 1 th 308.600.000 Sub Total Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 979.940.200 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan aset peralatan dan mesin Disperindag Disperindag 15 item 182.443.000 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin Peralatan Disperindag kantor dan kendaraan dinas 12 Bulan 118.050.000 3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan Gedung disperindag 1 Keg 91.000.000 Disperindag Sub Total Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 391.493.000 Program Peningkatan Disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya pegawai disperindag Disperindag 190 stel Sub Total Program Peningkatan Disiplin aparatur 94.485.000 94.485.000 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 1. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) Pegawai Disperindag Disperindag 55 Org Sub Total Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 100.000.000 100.000.000 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kinerja SKPD Disperindag 6 Keg 110.000.000 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran Laporan Keuangan SKPD Disperindag 1 Keg 89.946.000 Sub Total Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan PPAS 2016 199.946.000 ~ 212 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 1. Peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran Pegawai UPTD Pasar Daerah UPTD Pasar Daerah 12 Bulan 12.400.000 2. Penunjang penarikan retribusi daerah pegawai pasar 11 Pasar Tradisional 11 pasar 75.000.000 3. Peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur Pegawai Disperindag Disperindag 1 Keg 205.179.000 4. Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran Pegawai Tidak Tetap Disperindag 17 Org 156.675.000 Sub Total Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah 449.254.000 Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 1. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Pedagang dan SPBU di Kabupaten Kendal Kecamatan di Kabupaten Kendal 20 kecamat an 100.000.000 Sub Total Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 100.000.000 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1. Pembangunan promosi perdagangan regional, nasional dan internasional IKM di Kabupaten Kendal Lokal, Regional, Nasional dan Internasional 4 event Sub Total Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 316.216.000 316.216.000 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk Pengusaha dan Distributor Kabupaten Kendal 1 Keg 150.000.000 2. Pendataan Sarana Distribusi Perdagangan Sarana Perdagangan di Kabupaten Kendal (Toko, Kios dan Gudang) Kabupaten Kendal 1 Keg 80.858.000 3. Pembinaan pedagang pasar 5 UPTD Pasar 5 UPTD Pasar 150 Org 65.601.000 4. Intensifikasi pendapatan pasar daerah 11 Pasar Tradisional 11 Pasar Tradisional 180 Org 80.269.000 5. Pembinaan Petugas Pungut pegawai 11 pasar tradisional 11 pasar tradisional 100 Org 74.938.000 PPAS 2016 ~ 213 ~ ~ No. Nama Kegiatan Sasaran Program/ Kegiatan Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) 6. Pemeliharaan pasar daerah 11 Pasar Tradisional 11 Pasar Tradisional 11 pasar tradisional 1.638.000.000 7. Pelaksanaan Kebersihan Pasar Tradisional 11 pasar tradisional 11 pasar tradisional 11 11 pasar tradisional 79.000.000 Sub Total Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.168.666.000 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1. Pelatihan pembuatan kerajinan dan souvenir dalam rangka pengembangan industri kreatif Masyarakat di Desa Donosari, Sukolilan Kec. Patebon, Desa Patukangan Kec. Kendal dan atau Desa lain di Kabupaten Kendal Kab. Kendal 150 Org 204.625.000 2. Pelatihan pembuatan bola dan fasilitasi peralatan produksi bola Masyarakat di Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 25 Org 115.377.000 3. Pelatihan Pembuatan Krupuk dan fasilitasi mesin open krupuk dan kompor gas Masyarakat di Jotang dan atau Desa lain di Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 75 Org 150.000.000 4. Pelatihan menjahit dan pengadaan alat jahit Masyarakat di Desa Sarirejo Kec. Kaliwungu dan atau Desa lain di Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 30 Org 120.000.000 5. Pelatihan Tata boga dan Fasilitasi Peralatan Produksi Masyarakat di Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 75 Org 159.998.000 6. Pelatihan Batik Tulis dan Cap Masyarakat di Desa Krajan Kulon Kec. Kaliwungu dan atau Desa lain di Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 20 Org 110.000.000 7. Pelatihan Batik bagi kader PKK Se Kabupaten Kendal Kader PKK di Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 40 Org 140.000.000 Sub Total Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah PPAS 2016 1.000.000.000 ~ 214 ~ ~ No. Sasaran Program/ Kegiatan Nama Kegiatan Lokasi Target Plafon Anggaran (Rp.) Program Penataan Struktur Industri 1. Pendataan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kabupaten Kendal IKM di Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 10 kecamat an 99.999.800 Sub Total Program Penataan Struktur Industri 99.999.800 Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Industri 1. Pengawasan Kegiatan Industri di Kabupaten Kendal perusahaan di Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal 30 perusah aan 100.000.000 Sub Total Program Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran Industri 100.000.000 Total Plafon Dinas Perindustrian dan Perdagangan 6.000.000.000 JUMLAH TOTAL BELANJA LANGSUNG PPAS 2016 557.264.076.700 ~ 215 ~ ~ C. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga 1 BELANJA PEGAWAI 2 BELANJA BUNGA 3 BELANJA HIBAH a Belanja Hibah Kepada KONI b c d Belanja Hibah kepada Pengawas Pemilukada dan Pilkades Belanja Hibah Kepada Keamanan POLRES keg. Pemilukada dan Pilkades KPU (PILBUP) 4 BELANJA BANTUAN SOSIAL 5 BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH a Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah b Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah 6 7 BELANJA BANTUAN KEUANGAN a Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa b Belanja Bantuan Keuangan Dana Desa dari APBN c Belanja Keuangan Bantuan bagi Parpol d Belanja Keuangan untuk Pasar Desa BELANJA TAK TERDUGA TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG PPAS 2016 906.623.361.739 175.000.000 3.972.444.000 632.719.000 Dinas Pemuda OR 629.110.000 Kesbangpol 239.700.000 Kesbangpol 2.470.915.000 Bag. Tapem 7.211.301.973 5.472.725.000 Kecamatan 1.738.576.973 Kecamatan 168.767.832.300 93.478.730.300 Kecamatan 74.239.102.000 Kecamatan 1.040.000.000 Kesbangpol 10.000.000 Disperindag 3.500.000.000 1.090.249.940.012 ~ 216 ~ ~ V. RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH No. 1 Plafon Anggaran Sementara (Rp.) 3 Uraian 2 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya 3.1.2 Penerimaan pinjaman daerah 3.1.3 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah (SKPD) 3.1.4 Penerimaan Piutang Daerah 3.1.5 Pencairan dana cadangan 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Dana Cadangan Daerah 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah PDAM (Bagian Laba) Bank Jateng/BPD BPR BKK Kendal PDAM PD Farmasi PD Aneka Usaha Daerah PD BPR Kendhali Artha 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 3.2.5 Pengembalian Kembali Pinjaman Daerah 102.833.247.018,00 102.685.214.018,00 148.033.000,00 2.275.000.000,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 275.000.000,00 - Pembiayaan netto 100.558.247.018,00 PPAS 2016 ~ 217 ~ ~ VI. PENUTUP Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016 ini disusun sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016. Kendal, 15 September 2015 Pj. BUPATI KENDAL, Cap ttd. Drs. KUNTO NUGROHO HP, M.Si. PPAS 2016 ~ 218 ~ ~ Lampiran 1: Daftar Calon Penerima Hibah Kabupaten Kendal Tahun 2016 A. Hibah Uang (Belanja Tidak Langsung) A. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah No Penerima 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Kegunaan Biaya penyelenggaraan PILBUP KPU Kabupaten Kendal 2015 TA 2016 Jumlah Jumlah 2.470.915.000 2.470.915.000 B. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik No Penerima Alamat 1 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Kendal Jl Soekarno Hatta 69 Karangsari Kendal 2 Kepolisian Resor Kendal Jl. Pemuda 159 Kendal Jumlah Jumlah Bantuan 629.110.000 239.700.000 868.810.000 C. Dinas Pemuda dan Olahraga No Penerima 1 KONI Kab Kendal Kegunaan operasional KONI Jumlah 632.719.000 Jumlah 632.719.000 B. Hibah Barang / Jasa (Belanja Langsung) 1) Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan 1 Kelompok Tani Sebokor, Desa Pamriyan Kec Gemuh Kendaraan roda tiga Jumlah Bantuan 1 unit 2 Kelompok Tani Lohjinawi, Desa Lumansari Kec Gemuh Talud jalan produksi 1 keg No Penerima Jenis Hibah 2) Dinas Pendidikan No 1. 2. Usulan Kegiatan Hibah Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket B Lampiran PPAS 2016 Nama Sekolah /Lembaga Masyarakat a. PKBM Juang Ilmu b. PKBM Lestari c. PKBM Pandansari d. PKBM Guyub Rukun a. PKBM Mekar Alamat Ds. Magelung Kec. Kaliwungu Selatan Ds. Pakisan Kec. Patean Ds. Sambongsari Kec. Weleri Ds. Singorojo Kec. Singorojo Ds. Wonodadi Kec. Plantungan ~1~ ~ Kepala Sekolah/ Ketua Lembaga Mahmudi Usulan Anggaran (Rp) 10.000.000 Usadi Slamet Fahrudin 10.000.000 Wiyono 10.000.000 Catur Herman Kuntoroko 15.000.000 10.000.000 No Usulan Kegiatan Hibah Nama Sekolah /Lembaga Masyarakat b. PKBM Lestari c. PKBM Sabar Iman d. PKBM Wiyata Mulya e. PKBM Bina Warga f. PKBM Sanggar Harapan g. PKBM Warah Wasis h. PKBM Gigih Menggalang Bantuan Fasilitasi Rintisan Taman Bacaan Masyarakat Desa a. PKBM Mekar Sari b. PKBM Sabar Ds. Tamanrejo j. PKBM Handayani a. TBM Bhakti Wiyata b. TBM Juang Ilmu c. TBM Gigih Menggalang 4. 5. Pembentukan Kelompok Belajar Usaha Desa Vokasi Fasilitasi Kegiatan Penguatan Kelembagaan/LK P untuk Akreditasi a. PKBM Mekar Arum b. PKBM Handayani c. PKBM Bina Warga d. PKBM Bina Mandiri e. PKBM Mekar a. LKP Anita b. LKP Seroja c. LKP Gasebo d. LKP Imma 6. 7. Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C Lampiran PPAS 2016 Ds. Pakisan Kec. Patean Ds. Tamanrejo Kec. Limbangan Ds. Rejosari Kec. Brangsong Ds. Tegorejo Kec. Pegandon Ds. Galih Kecamatan Gemuh Kelurahan Sijeruk Kec. Kota Kendal Ds. Ngampelkulon Kec. Ngampel Ds. Wungurejo Kec. Ringinarum Ds. Margosari Kec. Patebon Ds. Boja Kec. Boja Ds. Magelung Kec. Kaliwungu Selatan Ds. Ngampelkulon Kec. Ngampel Ds. Wungurejo Kec. Ringinarum Ds. Margosari Kec. Patebon Ds. Tegorejo Kec. Pegandon Ds. Sarirejo Kec. Kaliwungu Ds. Trimulyo Kec. Sukorejo Kelurahan Ngilir Kec. Kota Kendal Ds. Kertomulyo Kec. Brangsong Ds. Boja Kec. Boja Ds. Cepiring Kec. Cepiring Ds. Sarirejo Kec. Kaliwungu Ds. Tegorejo Kec. Pegandon Ds. Wungurejo Kec. Ringinarum Ds. Wonodadi Kec. Plantungan i. PKBM Mekar Arum 3. Alamat a. PKBM Bina Mandiri b. PKBM Bina Warga c. PKBM Mekar Arum ~2~ ~ Kepala Sekolah/ Ketua Lembaga Usadi Slamet Mukarimun Usulan Anggaran (Rp) 15.000.000 15.000.000 Wiku Noviardi 15.000.000 Maftukhin 15.000.000 Agus Nurcahyo 15.000.000 Sulistyani Wandani 15.000.000 Indriastuti Hariningtya s Ahmad Sobirin 15.000.000 Ariantoko 15.000.000 Surip 25.000.000 Mahmudi 25.000.000 Indriastuti Hariningtyas Ahmad Sobirin 25.000.000 Ariantoko 10.000.000 Maftukhin 10.000.000 Moh. Mahsun M. Toyib Habibi Sri Andayati 10.000.000 Asmawi 25.000.000 Cipto Asri Andayani Mas’udah 25.000.000 Moh. Mahsun Maftukhin 25.000.000 Ahmad Sobirin 25.000.000 Catur Herman Kuntoroko Mukarimun 36.500.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000 25.000.000 25.000.000 25.000.000 36.500.000 No 8. Usulan Kegiatan Hibah Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan Nama Sekolah /Lembaga Masyarakat Iman c. PKBM Wiyata Mulia a. PKBM Mekar Sari Kec. Limbangan Ds. Rejosari Kec. Brangsong b. PKBM Juang Ilmu Ds. Magelung Kec. Kaliwungu Selatan Ds. Surokonto Wetan Kec. Pageruyung Ds. Sendang dawung Kec. Kangkung Ds. Trimulyo Kec. Sukorejo Ds. Wungurejo Kec. Ringinarum Ds. Pakisan Kec. Patean Ds. Ngampelkulon Kec. Ngampel Ds. Singorojo Kec. Singorojo c. PKBM Suka Maju d. PKBM Usahatama e. PKBM Mekar f. PKBM Mekar Arum g. PKBM Lestari h. PKBM Gigih Menggalang i. PKBM Guyub Rukun j. PKBM Kridatama 9. Bantuan Fasilitasi Keaksaraan Dasar a. PKBM Bina Mandiri b. PKBM Sanggar Harapan c. PKBM Bina Warga d. PKBM Wiyata Mulya e. PKBM Bhakti Wiyata f. PKBM Pandansari g. PKBM Sabar Iman h. PKBM Bina Loka i. PKBM Guyub Rukun 10. Bantuan Kursus Kewirausahaan Desa Vokasi Lampiran PPAS 2016 Alamat j. PKBM Handayani PKBM Lestari Kepala Sekolah/ Ketua Lembaga Usulan Anggaran (Rp) Wiku Noviardi 36.500.000 Catur Herman Kuntoroko Mahmudi 12.600.000 Rasyono 12.600.000 Siti Sumti 12.600.000 M. Toyib Habibi Ahmad Sobirin 12.600.000 Usadi Slamet Indriastuti Hariningtya s Wiyono 12.600.000 Ds. Sedang dawuhan Kec. Rowosari Ds. Sarirejo Kec. Kaliwungu Ds. Galih Kec. Gemuh Amilatul Khusna 12.600.000 Moh. Mahsun Agus Nurcahyo 14.400.000 Ds. Tegorejo Kec. Pegandon Ds. Rejosari Kec. Brangsong Maftukhin 14.400.000 Wiku Noviardi 14.400.000 Ds. Boja Kec. Boja Surip 14.400.000 Ds. Sambongsari Kec. Weleri Ds. Tamanrejo Kec. Limbangan Ds. Korowelang anyar Kec. Cepiring Ds. Singorojo Kec. Singorojo Fahrudin 14.400.000 Mukarimun 14.400.000 Parmono 14.400.000 Wiyono 14.400.000 Ds. Margosari Kec. Patebon Ds. Pakisan Kecamatan Patean Arintoko 14.400.000 Ds. Wonodadi Kec. Plantungan ~3~ ~ Usadi Slamet 12.600.000 12.600.000 12.600.000 12.600.000 14.400.000 150.000.000 LAMPIRAN 2 : LOKASI KEGIATAN PADA DINAS BINA MARGA, SDA DAN ESDM KABUPATEN KENDAL NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan 1 2 3 4 5 6 Pemeliharaan rutin/berkala Dinas Pemeliharaan rutin/berkala UPTD Wilayah I Pemeliharaan rutin/berkala UPTD Wilayah II Pemeliharaan rutin/berkala UPTD Wilayah III Pemeliharaan rutin/berkala UPTD Wilayah IV Pemeliharaan rutin/berkala UPTD Wilayah V 350.000.000 gedung dan bangunan Kantor 120.000.000 gedung dan bangunan Kantor 75.000.000 gedung dan bangunan Kantor 50.000.000 gedung dan bangunan Kantor 30.000.000 gedung dan bangunan Kantor 50.000.000 gedung dan bangunan Kantor 25.000.000 BIDANG BINA MARGA Pembangunan jembatan 2.000.000.000 1 Pembangunan Jembatan Jl. Margomulyo - Sumbersari 2 Pembangunan Jembatan Kali Blukar Desa Kedunggading Tapak Timur Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 500.000.000 1.500.000.000 1.350.000.000 1 Perbaikan Gorong-gorong Jl. Laut 75.000.000 2 Rehabilitasi Gorong-gorong Jl. Pageruyung - Selokaton 75.000.000 3 Rehabilitasi Gorong-gorong Jl. Kendal - TPI (Bandengan) 60.000.000 4 Rehabilitasi Gorong-gorong Jl.Darupono - Kedungsuren 75.000.000 5 Rehabilitasi Gorong-gorong Ds. Brayo Jl. Boja - Darupono 75.000.000 6 Rehabilitasi Gorong-gorong Jl. Weleri - Sedayu 75.000.000 7 Rehabilitasi Gorong-gorong Jl. Cepiring - Pidodo 60.000.000 8 Perbaikan Gorong-gorong Jl. Tambahsari - Biting 75.000.000 9 Perbaikan Gorong-gorong Jl. Gonoharjo - Nglimut 60.000.000 10 Rehabilitasi Gorong-gorong Jl. Karangsari - Bandengan 60.000.000 11 Perbaikan gorong-gorong Jl. Cepiring - Laban 75.000.000 12 Perbaikan gorong-gorong Jl. Kebonharjo - Wonosari 60.000.000 13 60.000.000 14 Perbaikan gorong-gorong Jl. Gempolsewu Sendangsikucing Perbaikan gorong-gorong Jl. Kendal - Ketapang 15 Pembangunan Gorong-gorong Jl. Lanji - Bulugede 75.000.000 16 Perbaikan gorong-gorong Jl. Ngasinan-Ringinarum 60.000.000 17 Pembangunan Gorong-gorong Kumpulrejo-Sukolilan 60.000.000 18 Pembangunan Gorong-gorong Jl.Tegorejo-Ngampel 60.000.000 19 Pembangunan Gorong-gorong Jl.Sebatang-Kebondalem 75.000.000 20 Pembangunan Gorong-gorong Jl. Mojo - Kedungasri 60.000.000 Pembangunan turap/talud/bronjong 75.000.000 2.000.000.000 1 Pembangunan Senderan Jl. Sidorejo - Tunggulsari 300.000.000 2 Pembangunan Senderan Jl. Puguh - Jatirejo 200.000.000 Lampiran PPAS 2016 ~4~ ~ NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 3 Pembangunan pengaman tebing Jl. Damarjati - Peron 300.000.000 4 Pembangunan Senderan Jl. Kebonharjo - Wonosari desa Magersari - Kumpulrejo Pembangunan Talud Gorundsill jembatan Kangkung 200.000.000 5 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1 1.000.000.000 4.000.000.000 2 Rehabilitasi Jembatan Tugu Ayam Gemuh Jl. Lingkar Gemuh Rehabilitasi Jembatan Ds. Banyuurip Jl. Putat - Pegandon 3 Rehabilitasi Jembatan Jl. Limbangan - Beku 1.700.000.000 4 Perbaikan Jembatan Jl. Kadilangu - Kaliyoso 500.000.000 5 Rehabilitasi jembatan Jl. Pegandon - Magangan 700.000.000 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN 500.000.000 600.000.000 30.000.000.000 1 Pemeliharaan Jl. Pegandon - Gemuh 1.000.000.000 2 Pemeliharaan Jl. Kebonharjo - Wonosari 3.000.000.000 3 Pemeliharaan Jl. Bugangin - Jetis 1.000.000.000 4 Pemeliharaan Jl. Karangsari - Bandengan 1.000.000.000 5 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pasar Kendal 1.000.000.000 6 Pemeliharaan Jalan Cepiring 7 Pemeliharaan Jl. Penaruban - Paraan 1.500.000.000 8 Pemeliharaan Jl. Cepiring - Laban 2.000.000.000 9 Pemeliharaan Jl. Lingkar Pasar Cepiring 750.000.000 10 Pemeliharaan Jl. Sendangdawuhan - Kebonsari 750.000.000 11 Pemeliharaan Jl. Gebang - Pamriyan 500.000.000 12 Pemeliharaan Jl. Lingkar Utara Sukorejo 13 Pemeliharaan Jl. Kebumen - Tamanrejo 750.000.000 14 Pemeliharaan Jl. Lingkar Pariwisata- Curugsewu 750.000.000 15 Pemeliharaan Jl. Pageruyung - Gondoarum 750.000.000 16 Pemeliharaan Jl. Pandean 750.000.000 17 Pemeliharaan Jl. Kebonadem - Kumpulrejo 750.000.000 18 Pemeliharaan Jl. Magelung- Sumur 1.000.000.000 19 Pemeliharaan Jl. Darupono - Kedungsuren 1.000.000.000 20 Pemeliharaan Jl. Kliris - Gonoharjo 1.000.000.000 21 Pemeliharaan Jl. Limbangan - Tambahsari 1.000.000.000 22 Pemeliharaan Jl. Boja - Darupono 3.000.000.000 23 Pemeliharaan Jl. Purwogondo - Limbangan 1.500.000.000 24 Pemeliharaan Jl. Limbangan - Beku 3.000.000.000 25 Pemeliharaan Jl. Karangmanggis - Ngabean 500.000.000 1.000.000.000 Peningkatan Jalan 750.000.000 41.000.000.000 1 Peningkatan Jl. Pegandon - Magangan 2 Peningkatan Jl. Bugangin - Sukolilan 3 Peningkatan Jl. Jambearum - Wonosari 4 Peningkatan Jl. Jetis - Bojonggede 750.000.000 5 Peningkatan Jl. Tegorejo - Ngmpelkulon 750.000.000 Lampiran PPAS 2016 ~5~ 1.500.000.000 800.000.000 1.000.000.000 ~ NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN 6 Peningkatan Jl. Pemuda Kendal 4.000.000.000 7 Peningkatan Jl. Sebatang - Kebondalem 2.000.000.000 8 Peningkatan Jl. Kumpulrejo - Sukolilan 500.000.000 9 Peningkatan Jl. Tambaksari - Tratemulyo 750.000.000 10 Peningkatan Jl. Caruban - Jenarsari 1.000.000.000 11 Peningkatan Jl. Ngasinan - Ringinarum 1.000.000.000 12 Peningkatan Jl. Mojo - Kedungasri 800.000.000 13 Peningkatan Jl. Gebang - Pucangrejo 750.000.000 14 Peningkatan Jl. Nawangsari - Sendangdawuhan 15 Peningkatan Jl. Ngrejo - Kedungasri 500.000.000 16 Peningkatan Jl. Caruban - Tejorejo 750.000.000 17 Peningkatan Jl. Sukorejo - Kalipuru 750.000.000 18 Peningkatan Jl. Selokaton - Tamanrejo 750.000.000 19 Peningkatan Jl. Sukomangli - Kalipuru 750.000.000 20 Peningkatan Jl. Kebongembong - Mojoagung 800.000.000 21 Peningkatan Jl. Tambaharjo -Gebangan 750.000.000 22 Peningkatan Jl. Sojomerto- Kalibareng 1.000.000.000 23 Peningkatan Jl. Mojoagung- Bendosari 1.000.000.000 24 Peningkatan Jl. Sawahjati 1.000.000.000 25 Peningkatan Jl. Sukomulyo - Panjalin 1.000.000.000 26 Peningkatan Jl. Sarirejo - Lengkong 27 Peningkatan Jl. Rejosari- Sidorejo 28 Peningkatan Jl. Ketapang - Sukodono 750.000.000 29 Peningkatan Jl. Penjalin- Tunggulsari 1.500.000.000 30 Peningkatan Jl. Sumur - Penjalin 31 Peningkatan Jl. Kaliwungu - Plantaran 1.500.000.000 32 Peningkatan Jl. Plantaran - Sidorejo 1.500.000.000 33 Peningkatan Jl. Kaliwungu - Darupono 1.500.000.000 34 Peningkatan Jl. Banyuringin - Sukodadi 1.000.000.000 35 Peningkatan Jl. Kedungsari - Getas 750.000.000 36 Peningkatan Jl. Banyuringin -Kaliputih 800.000.000 37 Peningkatan Jl. Peron - Pakis 750.000.000 38 Peningkatan Jl. Darupono - Padaan 750.000.000 39 Peningkatan Jl. Biting - Cening 750.000.000 40 Peningkatan Jl. Pageruyung - Sidomukti 1.000.000.000 800.000.000 1.000.000.000 500.000.000 1.500.000.000 Bidang Sumber Daya Air Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi 1 2 3 4 12.000.000.000 Perbaikan Senderan Saluran Wangan Krangan Desa Bangunsari Kecamatan Pageruyung Perbaikan Senderan Saluran Irigasi Terong Desa Bangunsari Kecamatan Pageruyung 175.000.000 Perbaikan Senderan Saluran Irigasi Terong Desa Getasblawong Kecamatan Pegeruyung Perbaikan Bendungan Dan Saluran Irigasi Parjid Di Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung 150.000.000 Lampiran PPAS 2016 ~6~ ~ 150.000.000 200.000.000 NO. PROGRAM/KEGIATAN 5 Pembangunan Saluran Menjangan Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo Rehabilitasi Bendung Sigeyong Desa Mulyosari Kecamatan Sukorejo Pembangunan Saluran Kukusan Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo Rehab Bendung Dan Saluran Jungkang Desa Mulyosari Kecamatan Sukorejo Rehab Bendung Dan Saluran Mudal Desa Karanganyar Kecamatan Plantungan Pembangunan Saluran Dan Talang Kalijajar Desa Kalices Kecamatan Patean Pembangunan Bendung Gedugan Desa Plososari Kecamatan Patean Pembangunan Bendung Ngaglik Desa Mlatiharjo Kecamatan Patean 150.000.000 Rehabilitasi Bendung Dawung Desa Plososari Kecamatan Patean Pembangunan Saluran Dan Talang Kalijajar Desa Kalices Kecamatan Patean Pembangunan Bendung Bembem Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Pembangunan Saluran Pembagi Padusan Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung Pembangunan Talang Saluran Gedong Sambung Desa Gondoharum Kecamatan Pageruyung Pembuatan Talud Penahan Saluran Tawing Surokonto Wetan Kecamatan Pageruyung Rehabilitasi Bendung Payung Desa Pagergunung Kecamatan Pageruyung Pembangunan Senderan Kranji Desa Limbangan Kecamatan Limbangan Perbaikan Bendung Dan Saluran Seprecet Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Rehabilitasi Bendung Dan SaluranAnyar Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Perbaikan Saluran Seblimbing Desa Gondang Kecamatan Limbangan Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Sekaran Desa Purwogondo Kecamatan Boja Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Randu Desa Kaligading Kecamatan Boja Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Setukup Desa Kaligading Kecamatan Boja Normalisasi Dan Perbaikan Saluran Condong Ds. Tampingan Kec. Boja Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Sepodi Ds. Tampingan Kec. Boja Normalisasi Dan Perb. Pasangan Sal. Sek. Blimbing Hilir Desa Bebengan Kec. Boja Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Canggal Desa Karang Manggis Kec. Boja 300.000.000 Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Randu Desa Kaligading Kec. Boja Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Sekutup Desa Kaligading Kec. Boja 200.000.000 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Lampiran PPAS 2016 ~7~ ANGGARAN ~ 300.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000 150.000.000 300.000.000 300.000.000 150.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 100.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 150.000.000 200.000.000 150.000.000 200.000.000 300.000.000 NO. PROGRAM/KEGIATAN 33 Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Sibogel Ds. Sriwulan Kec. Limbangan Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Jetis Ds Margosari Kec. Limbangan Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Brujulan Ds. Limbangan Kec. Limbangan Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Banyuwindu Ds. Limbangan Kec. Limbangan Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Galbalak Ds. Pagerwojo Kec. Limbangan Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Siwatu Desa Pagerwojo Pengaman Tebing Afour Serandu Dsn Tegalgunung Ds. Pagerwojo Kec. Limbangan Perbaikan Bendung & Jaringan Irigasi Kajoran Desa Peron Kec. Limbangan Perbaikan Bendung & Jaringan Irigasi Klakah Desa Gonoharjo Kec. Limbangan Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Sinatah Desa Kertosari Kec. Singorojo Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Supit Urang Desa Kertosari Kec. Singorojo Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Kebonadem Desa Merbuh Kec. Singorojo Perbaikan Bendung Danvjaringan Irigasi Sigodek Desa Getas Kec. Singorojo Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Kesruh Desa Kaliputih Kec. Singorojo Perbaikan Pengaman Tebing ( Bronjong Kawat ) Dukuh Silento Desa Kaliputih Kec. Singorojo Perbaikan Bendung Dan Jaringan Irigasi Dungsapi Desa Kaliputih Kec. Singorojo 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 1 2 3 4 5 6 7 ANGGARAN Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai Pengaman talud saluran Sedandang Desa Bebengan Kecamatan Boja Pasang pengaman senderan afvour Sedandang Desa Bebengan Kecamatan Boja Perbaikan Pasangan Afour suling Desa Sambungsari Kecamatan Weleri Pemeliharaan Afvour Jiring Desa Juwiring Kecamatan Cepiring Pemeliharaan Afvour Blok Sruwet Desa Sukodadi Kecamatan Kangkung Pemeliharaan Afour BulakDesa Bulak Kecamatan Rowosari Pasangan Senderan Saluran PembuangDukuh Ngrancang Desa Pucangrejo Kecamatan Gemuh Lampiran PPAS 2016 ~8~ ~ 365.000.000 350.000.000 200.000.000 400.000.000 400.000.000 300.000.000 250.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 200.000.000 300.000.000 300.000.000 510.000.000 300.000.000 2.000.000.000 200.000.000 200.000.000 450.000.000 400.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 LAMPIRAN 3 : LOKASI KEGIATAN PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN KENDAL DAFTAR USULAN KEGIATAN SPAL DAN JALAN LINGKUNGAN TAHUN 2016 NO LOKASI / Kelurahan Sukodono NAMA KEGIATAN 1 Penghubung RT 6 dengan RT 7 2 Peningkatan jalan lingkungan RT.12 RW.03 Pembuatan Senderan dan pengerasanjalan lingkungan RT 03 RW 01 Peninggian jalan lingkungan RT. 15 Sukodono Peningkatan jalan lingkungan RT 01 s/d 05 Peningkatan jalan lingkungan RT.01 RW.01 Pembangunan jalan lingkungan RT 05 RW 02 Pembangunan jalan lingkungan RT 15 RW 08 Peninggian jalan/ gg Semboja RT 6 RW 5 Betonisasi jalan lingkungan RT.01, 05 RW.03 Pengaspalan jalan lingkungan RT 03 RW 02 Betonisasi jalan Kel. Candiroto RT 09 Tunggulrejo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BIAYA USULAN KET. Ketapang Kebondalem Langenharjo Langenharjo 2.000.000.000 Pegulon Pegulon Ngilir Karangsari Candiroto DAFTAR USULAN KEGIATAN PEMB SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG TAHUN 2016 NO 1 2 3 LOKASI / Kelurahan NAMA KEGIATAN Rehab Saluran Limbah/ SPAL RT.07A Pembuatan Saluran Pembuangan Air Limbah / SPAL RT. 24 Kebondalem Kebondalem Pembangunan Saluran Limbah/ SPAL RT.02 RW.03 dan RT.03 RW.04 Pembuatan Saluran Limbah dan tutup beton Saluran RT.08 RW.02 Sijeruk 5 Pembuatan Saluran Air Limbah/ SPAL RT.01 RW.03 Karangsari 6 Perbaikan SPAL/ Gorong-gorong RW.05 Karangsari 4 Lampiran PPAS 2016 BIAYA USULAN Patukangan ~9~ ~ 1.000.000.000 KET.