RKPD DI Yogyakarta

RKPD Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 2016 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 RKPD DIY Tahun 2016 DAFTAR ISI DAFTAR ISI ....................................................................................................... i DAFTAR TABEL .............................................................................................. vii DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xvii BAB 1 PENDAHULUAN ................................................................................ 1 1.1 1.2 1.3 Latar Belakang ........................................................................................1 Dasar Hukum Penyusunan....................................................................7 Hubungan Antar Dokumen................................................................ 10 1.3.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan............................ 10 1.3.2 Kerangka Pikir Penyusunan RKPD Tahun 2016 ................. 11 Sistematika Dokumen RKPD............................................................... 12 Maksud dan Tujuan ............................................................................ 13 1.4 1.5 BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .......................... 15 2.1 Aspek Geografi dan Demografi.......................................................... 15 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah ......................................... 15 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi ................. 15 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis ................................. 17 2.1.1.3 Topografi ................................................................ 19 2.1.1.4 Geologi.................................................................... 21 2.1.1.5 Hidrologi ................................................................ 25 2.1.1.6 Klimatologi ............................................................. 29 2.1.1.7 Penggunaan Lahan ................................................ 30 2.1.1.8 Peruntukan Lahan ................................................. 33 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah ........................................... 34 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana ....................................................... 39 2.1.4 Demografi ............................................................................... 40 2.1.5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ......................................... 47 2.1.5.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi . 47 2.1.5.2 Fokus Kesejahteraan Sosial ................................... 59 2.1.5.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga ....................... 75 Aspek Pelayanan Umum ..................................................................... 97 2.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib ............................................... 97 2.2.1.1 Urusan Pendidikan ................................................ 97 2.2 ~i~ RKPD DIY Tahun 2016 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1.4 2.2.1.5 2.2.1.6 2.2.1.7 2.2.1.8 2.2.1.9 2.2.1.10 2.2.1.11 2.3 Urusan Kesehatan ................................................ 108 Urusan Pekerjaan Umum ................................... 112 Urusan Perumahan ............................................. 119 Urusan Penataan Ruang ..................................... 123 Urusan Perencanaan Pembangunan ................. 128 Urusan Perhubungan .......................................... 130 Urusan Lingkungan Hidup ................................. 133 Urusan Pertanahan ............................................. 141 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ......... 143 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ............................................. 145 2.2.1.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 153 2.2.1.13 Urusan Sosial ....................................................... 159 2.2.1.14 Urusan Ketenagakerjaan .................................... 162 2.2.1.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .. 177 2.2.1.16 Urusan Penanaman Modal ................................. 179 2.2.1.17 Urusan Kebudayaan ............................................ 181 2.2.1.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga .................. 188 2.2.1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Negeri ..... 190 2.2.1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian ............................................................ 191 2.2.1.21 Urusan Ketahanan Pangan ................................. 197 2.2.1.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .. 206 2.2.1.23 Urusan Statistik.................................................... 209 2.2.1.24 Urusan Kearsipan ................................................ 211 2.2.1.25 Urusan Komunikasi dan Informatika ................ 214 2.2.1.26 Urusan Perpustakaan .......................................... 216 2.2.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan............................................ 223 2.2.2.1 Urusan Pertanian................................................. 223 2.2.2.2 Urusan Kehutanan .............................................. 227 2.2.2.3 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral.......... 230 2.2.2.4 Urusan Pariwisata ............................................... 232 2.2.2.5 Urusan Kelautan dan Perikanan ........................ 235 2.2.2.6 Urusan Perdagangan ........................................... 237 2.2.2.7 Urusan Industri ................................................... 238 2.2.2.8 Urusan Ketransmigrasian ................................... 239 Aspek Daya Saing Daerah ................................................................ 242 2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ................................. 242 2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ............................... 246 2.3.2.1 Layanan Trans Jogja ............................................ 246 2.3.2.2 Penyediaan Fiber Optik ....................................... 248 ~ ii ~ RKPD DIY Tahun 2016 2.4 2.5 2.3.2.3 Layanan Air Limbah Terpusat ............................ 249 2.3.2.4 Layanan Air Minum ............................................ 252 2.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi ...................................................... 253 2.3.3.1 Angka kriminalitas .............................................. 253 2.3.3.2 Jumlah Demonstrasi ............................................ 255 2.3.3.3 Lama Perizinan .................................................... 255 2.3.3.4 Pengenaan Pajak Daerah .................................... 256 2.3.3.5 Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha ........................................................... 257 2.3.4 Fokus Sumberdaya Manusia ................................................ 257 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .......................................................... 259 Permasalahan Pembangunan ........................................................... 322 2.5.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .................... 322 2.5.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .......................................................... 330 BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.................................................................... 345 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .................................................... 345 3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi ........................................................ 345 3.1.2 Struktur Sektor Ekonomi ..................................................... 348 3.1.3 Struktur Pengeluaran dalam PDRB ..................................... 350 3.1.3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ........................ 350 3.1.3.2 PDRB atas dasar Harga Konstan ......................... 351 3.1.4 Inflasi ..................................................................................... 352 3.1.5 ICOR ...................................................................................... 354 3.1.5.1 Nilai ICOR Total ................................................... 354 3.1.5.2 Nilai ICOR Sektoral.............................................. 357 3.1.5.3 Keterbandingan Nilai ICOR DIY dengan Wilayah Lain ........................................................ 358 3.1.5.4 Proyeksi Nilai ICOR DIY ..................................... 360 3.1.6 Ketenagakerjaan ................................................................... 362 3.1.7 Kemiskinan ........................................................................... 365 3.1.8 Ketimpangan Regional ......................................................... 369 3.1.9 Ketimpangan Pendapatan .................................................... 370 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .................................................. 372 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan ..... 373 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .................................. 375 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah .......................................... 380 3.2.4 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ............................................................. 383 3.2 ~ iii ~ RKPD DIY Tahun 2016 BAB 4 TEMA, PRIORITAS, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.. 385 4.1 4.3 Tema Pembangunan Daerah ............................................................ 385 4.1.1 Dasar Perumusan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 ............................................... 385 4.1.2 RKPD Tahun 2016 Sebagai Bagian Integral dari RPJMN Tahun 2015-2019 ............................................................... 391 4.1.3 RKPD Tahun 2016 Sebagai Bagian Integral dari RKP Tahun 2016 .......................................................................... 393 Prioritas dan Sasaran Pembangunan ............................................... 394 4.2.1 Interkoneksi Prioritas Pembangunan Nasional dan DIY .. 394 4.2.2 Interkoneksi Sasaran Pembangunan Nasional dan DIY ... 399 Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota ....................................... 431 BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH ..... 433 5.1 Pertimbangan Terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY ........... 433 5.1.1 Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY ........................ 433 5.1.2 Telaah Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY............ 462 5.1.2.1 Aspek Perencanaan Pembangunan .................... 462 5.1.2.2 Aspek Lingkungan Hidup ................................... 463 5.1.2.3 Aspek Perhubungan Tata Ruang, Permukiman dan ESDM............................................................. 464 5.1.2.4 Aspek Pengelolaan Sumberdaya Air .................. 466 5.1.2.5 Aspek Pariwisata .................................................. 467 5.1.2.6 Aspek Koperasi dan UKM ................................... 468 5.1.2.7 Aspek Perdagangan ............................................. 468 5.1.2.8 Aspek Penanaman Modal ................................... 468 5.1.2.9 Aspek Perikanan dan Kelautan........................... 469 5.1.2.10 Aspek Pertanian dan Ketahanan Pangan ........... 472 5.1.2.11 Aspek Kehutanan dan Perkebunan .................... 475 5.1.2.12 Aspek Agama ....................................................... 478 5.1.2.13 Aspek Sosial .......................................................... 480 5.1.2.14 Aspek Kesehatan, Perempuan, dan Anak .......... 482 5.1.2.15 Aspek Pendidikan ................................................ 485 5.1.2.16 Aspek Kebudayaan .............................................. 486 5.1.2.17 Aspek Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 487 5.1.2.18 Aspek Aparatur, Hukum, dan Politik ................. 490 5.1.2.19 Aspek Administrasi Publik dan Keuangan ........ 491 Pertimbangan Fokus Pembangunan Keistimewaan ....................... 493 Pertimbangan Fokus Perencanaan Pembangunan di DIY Tahun 2016 ................................................................................................... 499 5.3.1 Fokus Tematik Pembangunan di DIY ................................. 499 5.3.1.1 Tematik Bidang Pemerintahan ........................... 499 5.3.1.2 Tematik Bidang Kesejahteraan Rakyat............... 502 5.3.1.3 Tematik Bidang Perekonomian .......................... 512 4.2 5.2 5.3 ~ iv ~ RKPD DIY Tahun 2016 5.4 5.5 5.3.1.4 Tematik Bidang Sarana dan Prasarana .............. 526 5.3.2 Fokus Pembangunan Kewilayahan ..................................... 536 5.3.2.1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Dimensi Kewilayahan Sebagai Tindaklanjut Sasaran Nasional.................................................. 536 5.3.2.2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) .............. 543 5.3.2.3 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) ................................................. 569 5.3.2.4 Penanggulangan Kemiskinan ............................. 574 5.3.2.5 Penurunan Angka Pengangguran ...................... 577 5.3.2.6 Perubahan Iklim .................................................. 578 5.3.3 Fokus Perencanaan Trilateral di DIY .................................. 579 Pertimbangan Usulan Masyarakat .................................................. 603 Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2016 (APBD Non Keistimewaan dan Non DAK) .......................................................... 605 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga ..................................... 655 Dinas Kesehatan ................................................................................ 677 Rumah Sakit Grhasia ........................................................................ 699 Rumah Sakit Respira ......................................................................... 700 Dinas PUP-ESDM .............................................................................. 702 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang .................................................. 722 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ................................... 728 Dinas Perhubungan .......................................................................... 742 Badan Lingkungan Hidup ................................................................ 759 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat....................... 774 Dinas Sosial ........................................................................................ 783 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ............................................ 808 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ................................... 821 Badan Koordinasi dan Penanaman Modal ...................................... 830 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ........................... 837 Dinas Kebudayaan ............................................................................ 845 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ................................................. 851 Satuan Polisi Pamong Praja .............................................................. 862 Sekretariat Daerah ............................................................................ 873 Biro Tata Pemerintahan .................................................................... 879 Biro Hukum ....................................................................................... 891 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat ......................................... 902 Biro Administrasi Perekonomian ..................................................... 909 Biro Administrasi Pembangunan ..................................................... 917 Biro Organisasi .................................................................................. 924 Biro Umum dan Protokol.................................................................. 932 Sekretariat DPRD............................................................................... 941 Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ........ 951 Badan Pendidikan dan Pelatihan ..................................................... 967 ~v~ RKPD DIY Tahun 2016 5.8 Inspektorat ......................................................................................... 977 Badan Kepegawaian Daerah ............................................................ 988 Badan Penanggulangan Bencana Daerah..................................... 1000 Kantor Perwakilan Daerah............................................................. 1011 Sekretariat Para Parampraja .......................................................... 1018 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan .................................. 1024 Dinas Komunikasi dan Informatika .............................................. 1039 Badan Perpusatakaan dan Arsip Daerah ...................................... 1052 Dinas Pertanian ............................................................................... 1063 Dinas Kehutanan dan Perkebunan ................................................ 1082 Dinas Pariwisata.............................................................................. 1096 Dinas Kelautan dan Perikanan ...................................................... 1107 Dinas Perindustrian dan Perdagangan ......................................... 1124 Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2016 (APBD Keistimewaan) ................................................................................. 1137 Program Prioritas Pembangunan Tahun 2016 (Dana Alokasi Khusus) ............................................................................................ 1167 Alur Perencanaan Pembangunan .................................................. 1171 BAB 6 PENUTUP .................................................................................... 1226 5.6 5.7 ~ vi ~ RKPD DIY Tahun 2016 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Pembagian Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 .......................................................................................... 17 Tabel 2.2 Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografis ................................................................................... 18 Tabel 2.3 Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY........ 18 Tabel 2.4 Potensi Ketersediaan Air Sampai Tahun 2011 (dalam juta m3) ............................................................................................. 27 Tabel 2.5 Tabel Rerata Sungai di DIY...................................................... 28 Tabel 2.6 Luasan Penetapan Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Realisasinya ....................................................................... 31 Tabel 2.7 Luasan Penetapan Kawasan Budidaya Berdasarkan RTRW dan Realisasinya ....................................................................... 32 Tabel 2.8 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY Tahun 1971-2013 ................................................................... 42 Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2008-2013 ............................................................................... 43 Tabel 2.10 Estimasi Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013 .............................................................................. 43 Tabel 2.11 Kabupaten Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2008-2013 ................................................................... 45 Tabel 2.12 Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2009-2013 .................... 46 Tabel 2.13 IPM Antar Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2008-2013 ....... 46 Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Tahun 2009-2013 ............................................................................... 48 Tabel 2.15 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2012-2014 .............................................. 49 Tabel 2.16 Lima Kontribusi Terbesar Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah September 2014.......................................................... 50 ~ vii ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.17 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) ............................................................................................. 51 Tabel 2.18 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (%) ............................................................................................. 53 Tabel 2.19 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (%) ............................................................................................. 53 Tabel 2.20 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014 . 56 Tabel 2.21 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014 ............................................................................... 56 Tabel 2.22 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014 ............................................................................... 57 Tabel 2.23 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008-2014........................... 58 Tabel 2.24 Perkembangan Angka Melek Huruf DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2013 ...................................... 60 Tabel 2.25 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah DIY Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2010-2013 ..................................... 62 Tabel 2.26 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2009/20102012/2013 dalam (%) ............................................................ 63 Tabel 2.27 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2009/20102012/2013 dalam (%) ............................................................ 66 Tabel 2.28 Angka Kelulusan Menurut Jenjang di DIY Tahun 20092013 dalam (%) ....................................................................... 68 Tabel 2.29 Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kelahiran Hidup di DIY Tahun 2009-2013 ................................................................... 70 Tabel 2.30 Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kelahiran Hidup di DIY Tahun 2009-2013 ................................................................... 71 Tabel 2.31 Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja di DIY Tahun 2008-2013 ............................................................................... 75 Tabel 2.32 Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga di DIY, Tahun 2008-2014 ............................................................................... 76 Tabel 2.33 Perkembangan Aset-Aset Kebudayaan di DIY Tahun 20102014 .......................................................................................... 77 Tabel 2.34 Perkembangan Sistem Budaya di DIY Tahun 2009-2014 ... 79 ~ viii ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.35 Perkembangan Pelaku Budaya di DIY Tahun 2009-2014 ... 81 Tabel 2.36 Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014 .................................................................. 82 Tabel 2.37 Kawasan Cagar Budaya yang Mendapat SK Terbaru ........... 85 Tabel 2.38 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan Tahun 20092014 .......................................................................................... 86 Tabel 2.39 Penanganan Cagar Budaya Tahun 2009-2014 .................... 87 Tabel 2.40 Daftar Museum di DIY ............................................................ 89 Tabel 2.41 Perkembangan Pemuda dan Olah Raga di DIY Tahun 2009-2014 ............................................................................... 92 Tabel 2.42 Rincian Perolehan Medali Kontingen DIY dalam PON Remaja ....................................................................................... 94 Tabel 2.43 Jumlah Lembaga dan Murid PAUD di DIY Tahun Ajaran 2014/2013 ............................................................................... 98 Tabel 2.44 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di DIY Tahun 2010-2014 ........................................................... 99 Tabel 2.45 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di DIY Tahun 2010-2014 ................................................................. 100 Tabel 2.46 Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten/Kota Tahun Ajaran 2014/2015 .................................................... 100 Tabel 2.47 Ketersediaan Sekolah Terjadap Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2014 ........ 101 Tabel 2.48 Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun Ajaran 2014/2015 ............................................................................. 102 Tabel 2.49 Rasio Guru Terhadap Murid di DIY Tahun 2010-2014 .... 103 Tabel 2.50 Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata di DIY Tahun 2010-2014 ................................................................. 104 Tabel 2.51 Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2010/2011-2014/2015....................................................... 105 Tabel 2.52 Angka Lulusan Pendidikan Dasar Tahun 2009/20102013/2014 ............................................................................. 106 Tabel 2.53 Angka Melanjutkan Per Jenjang Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014 ............................ 106 ~ ix ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.54 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan S1-D IV Per Jenjang Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014 ............................................. 107 Tabel 2.55 Jumlah Posyandu, Jumlah Balita, dan Rasio Posyandu Per Satuan Balita DIY Tahun 2009-2013 .................................. 108 Tabel 2.56 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Tahun 2009-2012 ............................................... 109 Tabel 2.57 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk DIY Tahun 2011-2013 ............................................................................. 109 Tabel 2.58 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013 ................................... 110 Tabel 2.59 Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 Penduduk DIY Tahun 20112013 ........................................................................................ 111 Tabel 2.60 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu DIY Tahun 2011-2013 ............................................................................. 111 Tabel 2.61 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2009-2013 ........................ 112 Tabel 2.62 Data Kondisi Eksisting Urusan Pekerjaan Umum DIY Tahun 2010-2014 ................................................................. 113 Tabel 2.63 Filitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Per Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014............... 121 Tabel 2.64 Sebaran Rusunawa di DIY Tahun 2013 .............................. 122 Tabel 2.65 Data Luasan Wilayah Kumuh di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 ........................................................ 123 Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Tata Ruang ...... 125 Tabel 2.67 Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.......................... 130 Tabel 2.68 Jumlah Load Factor dan Besaran Penerimaan Pendapatan Operasional TransJogja Tahun 2009-2014 ........................ 132 Tabel 2.69 Status Mutu Air Sungai di DIY dengan Metode Storet Tahun 2013 ............................................................................ 134 Tabel 2.70 Kualitas Udara Ambien di Sekitar Ruas-ruas Jalan Protokol di DIY Tahun 2013 ................................................................ 138 ~x~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.71 Kesenjangan IPG Terhadap IPM di DIY Tahun 2010-2012148 Tabel 2.72 Capaian IPG Menurut Komponen, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2012 ........................ 148 Tabel 2.73 Capaian IPG DIY, Tahun 2011-2012 .................................. 149 Tabel 2.74 Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012 dan Tahun 2014 150 Tabel 2.75 Rasio Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 20112012 ........................................................................................ 151 Tabel 2.76 Rasio Perempuan Pada Jabatan Struktural Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota/DIY, Tahun 2012 ..................... 151 Tabel 2.77 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di DIY, Tahun 2009-2012 ............................................................................. 152 Tabel 2.78 Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Oleh Unit-Unit Pengaduan di DIY, Tahun 2010-2012 ................................ 152 Tabel 2.79 Jumlah Pernikahan di Bawah Umur di DIY Sampai dengan Tahun 2012 ............................................................................ 153 Tabel 2.80 Rasio Akseptor KB ................................................................... 155 Tabel 2.81 Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2010-2013 ............................................................................. 157 Tabel 2.82 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 2010-2013 ............................................................................. 157 Tabel 2.83 Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2010-2014 .... 158 Tabel 2.84 Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013-104 ................................................................... 159 Tabel 2.85 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY Tahun 2012-2014 ....................................... 159 Tabel 2.86 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY, Tahun 2010-2014 ............. 161 Tabel 2.87 Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY Tahun 20102014 ........................................................................................ 164 Tabel 2.88 Penduduk Usia Kerja Menurut Desa/Kota di DIY Tahun 2014 ........................................................................................ 166 Tabel 2.89 Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2013 ................................................................. 166 ~ xi ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.90 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPKA) Menurut Kelompok Umur di DIY, Tahun 2010-2014 ....................... 170 Tabel 2.91 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2014 ......................................................... 173 Tabel 2.92 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di DIY Tahun 2013-2014 ..................... 175 Tabel 2.93 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di DIY Tahun 2013-2014 ............................. 175 Tabel 2.94 Pencari Kerja Yang Ditempatkan di DIY Tahun 20102014 ........................................................................................ 176 Tabel 2.95 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2010-2014 ......... 177 Tabel 2.96 Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2010-2014 ............... 178 Tabel 2.97 Perkembangan Wirausaha Baru Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013 ............................................................................. 179 Tabel 2.98 Perkembangan Investasi di DIY ............................................ 180 Tabel 2.99 Jumlah Organisasi Kesenian di DIY Tahun 2010-2014 .... 182 Tabel 2.100 Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014 ................................................................ 182 Tabel 2.101 Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, Tahun 2010-2014 ............................................................................. 183 Tabel 2.102 Perkembangan Pembangunan Kebudayaan di DIY, Tahun 2010-2014 ............................................................................. 184 Tabel 2.103 Kawasan Cagar Budaya ......................................................... 186 Tabel 2.104 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalan Tahun 20102014 ........................................................................................ 186 Tabel 2.105 Penanganan cagar Budaya Tahun 2010-2014 ................... 187 Tabel 2.106 Rekap Data Museum Anggota Barahmus di DIY ................ 187 Tabel 2.107 Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2014 ............................ 212 Tabel 2.108 Data Pengolahan Arsip Statis Hingga Tahun 2014 ............ 213 Tabel 2.109 Data Alih Media Hingga Tahun 2014 ................................. 213 Tabel 2.110 Data Alih Media Hingga Tahun 2014 ................................. 214 Tabel 2.111 Jumlah Sambungan Telepon di DIY Tahun 2007-2012 .... 215 Tabel 2.112 jumlah Warnet di DIY Tahun 2010-2013 .......................... 215 ~ xii ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.113 Jumlah Media/Sarana Komunikasi di DIY Tahun 20082012 ........................................................................................ 216 Tabel 2.114 Jumlah Perpustakaan Menurut Jenisnya.............................. 217 Tabel 2.115 Persentase Perpustakaan Desa Tiap-tiap Kabupaten/Kota Hingga Tahun 2014 ............................................................... 218 Tabel 2.116 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2010-2014 . 218 Tabel 2.117 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah DIY 218 Tabel 2.118 Luas Hutan di DIY Berdasarkan Kewilayahan Tahun 2014228 Tabel 2.119 Produksi Daun dan Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 2009-2013 ............................................................................. 228 Tabel 2.120 Perkembangan Luas Komoditas Perkebunan Strategis di DIY Tahun 2010-2014 ......................................................... 229 Tabel 2.121 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY .................................................................. 233 Tabel 2.122 Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2010-2014 .................. 237 Tabel 2.123 Perkembangan Jumlah Kumulatif SIUP Yang Terdaftar di DIY Tahun 2010-2014 ......................................................... 237 Tabel 2.124 Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional Tahun 2009-2014 ............................................................................. 238 Tabel 2.125 Perkembangan IKM di DIY Tahun 2010-2014 .................. 238 Tabel 2.126 Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013 .......... 241 Tabel 2.127 Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Tahun 20102014 ........................................................................................ 242 Tabel 2.128 Jumlah Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran di DIY, Tahun 2009-2013 ........................................................ 243 Tabel 2.129 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di DIY Tahun 2010-2014 ................ 243 Tabel 2.130 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY Tahun 2010-2014 ...... 244 Tabel 2.131 Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor di DIY Tahun 2010-2014 ............................................................................. 245 Tabel 2.132 Jumlah Load Factor dan Besaran Penerimaan Pendapatan Operasional Trans Jogja Tahun 2009-2014 ....................... 248 ~ xiii ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.133 Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kasus di DIY Tahun 2009-2013 ................................................................. 254 Tabel 2.134 Jumlah Demo di DIY Tahun 2008-2013............................. 255 Tabel 2.135 Rata-rata Lama Pengurusan Izin Tahun 2013 .................... 256 Tabel 2.136 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di DIY Tahun 2013 ............................................................................ 257 Tabel 2.137 Perkembangan Angkatan Kerja di DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2012-2014 .............................. 258 Tabel 2.138 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur, dan Angka Ketergantungan di DIY, Tahun 2013 ............................................................................ 258 Tabel 2.139 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 dan Tahun 2015 ............................................................................ 260 Tabel 2.140 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 .............................................................. 264 Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2016 ......................... 346 Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se DIY Tahun 2013-2016 (dalam %)........................................................... 347 Tabel 3.3 Proyeksi Nilai PDRB ADHK 2000 DIY Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah) .......................................................................... 347 Tabel 3.4 Kontribusi PDRB Sektoral DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000), Tahun 2013-2017 (%) ...... 348 Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000) Tahun 20132017 (%) ................................................................................. 350 Tabel 3.6 Tabel PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun2013-2016 Menurut Penggunaan (dalam juta rupiah) ......................... 351 Tabel 3.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2016 Menurut Penggunaan (dalam juta rupiah) ......................... 352 Tabel 3.8 Inflasi DIY Tahun 2013 dan Tahun 2014 ........................... 352 Tabel 3.9 Proyeksi Inflasi DIY, Tahun 2015-2016 (%) ...................... 354 Tabel 3.10 ICOR Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, Tahun 2010-2014 ............................................... 356 ~ xiv ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 3.11 ICOR Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB, Tahun 2010-2014356 Tabel 3.12 ICOR Sektoral Metode Standar Lag=0, Lag=1, Lag=2, dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, Tahun 2010-2014 ............................................... 358 Tabel 3.13 ICOR di Provinsi Jabalnusra (Investasi = PMTB + ∆ Inventori), Tahun 2010-2014 .............................................. 359 Tabel 3.14 ICOR di Provinsi Jabalnusra (Investasi = PMTB), Tahun 2010-2014 ............................................................................. 359 Tabel 3.15 Proyeksi ICOR DIY Tahun 2015-2017 ................................ 361 Tabel 3.16 Angkatan Kerja DIY Tahun 2013 dan 2014 ....................... 362 Tabel 3.17 Proyeksi Ketenagakerjaan DIY Tahun 2015-2017 ............. 365 Tabel 3.18 Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk di DIY Tahun 2015-2017 ..................................................... 368 Tabel 3.19 Indeks Williamson DIY Tahun 2013 dan 2014 .................. 369 Tabel 3.20 Proyeksi Indeks Williamson DIY Tahun 2015-2017 ......... 370 Tabel 3.21 Indeks Gini DIY Tahun 2013 dan 2014 .............................. 371 Tabel 3.22 Proyeksi Indeks Gini DIY Tahun 2015-2017 ...................... 372 Tabel 3.23 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 2014-2017 ............................................................................. 373 Tabel 4.1 Interkoneksi Pendekatan Prioritas dan Sasaran Pembangunan DIY ................................................................. 397 Tabel 4.2 Interkoneksi Sasaran Nasional dan Pemda DIY Tahun 2016 ........................................................................................ 401 Tabel 4.3 Pendekatan Prioritas, Sasaran Pembangunan DIY dan Sasaran SKPD DIY .................................................................. 406 Tabel 4.4 Indikator Sasaran Pembangunan di Tiap SKPD DIY Tahun 2016 ........................................................................................ 420 Tabel 5.1 Arah Kegiatan Terkait Substansi Pokok Pikiran DPRD DIY Aspek Perikanan dan Kelautan ............................................. 470 Tabel 5.2 Arah Kegiatan Terkait Substansi Pokok Pikiran DPRD DIY Aspek Pertanian dan Ketahanan Pangan ............................. 472 Tabel 5.3 Arah Kegiatan Terkait Substansi Pokok Pikiran DPRD DIY Aspek Kehutanan dan Perkebunan ....................................... 476 Tabel 5.4 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi ................................ 500 ~ xv ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 5.5 Indeks Resiko Bencana DIY ................................................... 502 Tabel 5.6 Pertimbangan Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Tahun 20122017 Terhadap Tematik Bidang Sarana dan Prasarana ..... 526 Tabel 5.7 Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016 ........................ 537 Tabel 5.8 Sasaran Nawa Cita Dalam Dimensi Pembangunan Kewilayahan di DIY Tahun 2016 ......................................... 538 Tabel 5.9 Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW DIY Tahun 2009-2029 ............................................................................. 555 Tabel 5.10 Tahapan Sasaran Pengembangan Pariwisata Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025............... 569 Tabel 5.11 Jumlah Rumah Tangga Sasaran Tiap Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014 .................................................................... 574 Tabel 5.12 Jumlah Rumah Tangga Sasaran Tiap Kecamatan di DIY Tahun 2014 ............................................................................ 574 Tabel 5.13 Target Penanganan Kemiskinan Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 ................................................................. 576 Tabel 5.14 Kesepakatan Trilateral Desk Tingkat Provinsi Dalam Bentuk BKK dan Belanja Langsung SKPD Tahun 2016 ...... 582 Tabel 5.15 Sasaran, Program, dan SKPD Pengampu di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 ....................................... 588 Tabel 5.16 Usulan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 ............................................................................ 603 Tabel 5.17 Rumusan Program Pembangunan dan Pagu Anggaran Tahun 2016 (Non Keistimewaan dan Non DAK) ............... 605 Tabel 5.18 Rumusan Program Pembangunan dan Pagu Anggaran Tahun 2016 (Keistimewaan) .............................................. 1137 Tabel 5.19 Rumusan Program Pembangunan dan Pagu Anggaran Tahun 2016 (Dana Alokasi Khusus) .................................. 1167 Tabel 5.20 Alur Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 ................. 1172 ~ xvi ~ RKPD DIY Tahun 2016 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Bagan Alir Perumusan Awal Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Pada Tahap Penyusunan RKPD ...........6 Gambar 1.2 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY Sampai dengan Penyusunan APBD ............................................7 Gambar 1.3 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD ................................................................................... 10 Gambar 1.4 Kerangka Pikir Penyusunan RKPD Tahun 2016 ................... 11 Gambar 2.1 Komposisi Luas Wilayah DIY .................................................. 17 Gambar 2.2 Peta Satuan Fisiografis DIY ...................................................... 21 Gambar 2.3 Peta Geologi DIY....................................................................... 24 Gambar 2.4 Klasifikasi Kondisi Tanah di DIY............................................. 25 Gambar 2.5 Peta Aliran Sungai DIY ............................................................ 26 Gambar 2.6 Peta Iklim di DIY ...................................................................... 30 Gambar 2.7 Peta Pola Ruang DIY................................................................. 33 Gambar 2.8 Peta Peruntukan Lahan DIY .................................................... 34 Gambar 2.9 Peta Rawan Bencana DIY......................................................... 40 Gambar 2.10 Perkembangan Jumlah Penduduk DIY Menurut Sensus Penduduk Antar Sensus Tahun 1971-2010 .......................... 42 Gambar 2.11 Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012 .............................................................................. 44 Gambar 2.12 Peta Kepadatan Penduduk di DIY ........................................... 45 Gambar 2.13 Peta IPM di DIY ........................................................................ 47 Gambar 2.14 Persentase Jumlah Penduduk Miskin DIY, 2009-2014........ 49 Gambar 2.15 Indeks Keparahan Kemiskinan DIY, 2009-2014 .................. 51 Gambar 2.16 Pertumbuhan PDRB DIY, Tahun 2009-2014 ........................ 52 Gambar 2.17 Rasio Gini di DIY, Tahun 2009-2013 .................................... 54 ~ xvii ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 2.18 Indeks Williamson DIY Tahun 2006-2014 .......................... 55 Gambar 2.19 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional .................................................................................... 58 Gambar 2.20 Representasi Masyarakat Belajar Baca di DIY ....................... 59 Gambar 2.21 Perkembangan Angka Melek Huruf DIY Tahun 20102013 .......................................................................................... 60 Gambar 2.22 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 20102013 .......................................................................................... 61 Gambar 2.23 Anak Sekolah di DIY ................................................................ 62 Gambar 2.24 Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY Tahun 20112013 per 1.000 Kelahiran H .................................................. 70 Gambar 2.25 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2013 ..................................... 71 Gambar 2.26 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup DIY Tahun 2008-2013 (dalam tahun) ..................................................... 73 Gambar 2.27 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk DIY Tahun 2008-2013 (dalam %)............................................................. 74 Gambar 2.28 Pagelaran Seni dan Budaya ..................................................... 75 Gambar 2.29 Tipikal Upacara Adat Merti Dusun ........................................ 79 Gambar 2.30 Tipikal Festival Seni dan Budaya............................................. 84 Gambar 2.31 Tipikal Benda Cagar Budaya di DIY ....................................... 87 Gambar 2.32 Museum Kayu Wanagama dan Museum Bahari .................. 91 Gambar 2.33 Lokasi Youth Center Sebagai Percontohan Nasional ............ 93 Gambar 2.34 Gelanggang Olah Raga Amongraga ....................................... 93 Gambar 2.35 Pendidikan Anak Usia Dini di DIY ......................................... 97 Gambar 2.36 Permukiman Padat di Kawasan Sungai Code ...................... 122 Gambar 2.37 Lalu Lintas di Yogyakarta ...................................................... 131 Gambar 2.38 Hutan Wonosadi DIY ............................................................. 138 Gambar 2.39 Grafik IPG Tahun 2010-2012 .............................................. 146 Gambar 2.40 Grafik Perbandingan IPM dan IPG Tahun 2010-2012 ...... 147 Gambar 2.41 Perkembangan TFR DIY ......................................................... 154 Gambar 2.42 Perkembangan Unmet Need DIY, Tahun 2010-2014 ........ 156 Gambar 2.43 Ketenagakerjaan Pengembangan Industri Tempe di DIY ... 162 ~ xviii ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 2.44 Grafik Penduduk Usia Kerja di DIY Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Tahun 2014 ..................................................... 165 Gambar 2.45 Grafik Tingkat Paritispasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Tahun 2010-2014 ................................................................. 168 Gambar 2.46 Perkembangan TPAK di DIY Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2014 ............................................................................. 169 Gambar 2.47 Grafik TPAK Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2013 ............................................................................. 171 Gambar 2.48 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan Nasional Tahun 2010-2014 (%) .......................................... 172 Gambar 2.49 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012-2014 ........................ 174 Gambar 2.50 Pengembangan UKM di DIY ................................................. 178 Gambar 2.51 Persentase Realisasi Investasi Hingga Tahun 2012 Per Kabupaten/Kota ..................................................................... 180 Gambar 2.52 Festival Budaya di DIY ........................................................... 183 Gambar 2.53 Kejuaraan Taekwondo Dunia di DIY ................................... 188 Gambar 2.54 Pangan Lokal di DIY............................................................... 197 Gambar 2.55 Grafik Produksi Padi, Jagung, dan Ubi Kayu (Dalam Ton) Tahun 2009-2014 ................................................................. 198 Gambar 2.56 Grafik Produksi Daging Sapi, Kambing, dan Domba (Dalam Kilogram) Tahun 2009-2013 ................................. 199 Gambar 2.57 Grafik Produksi Telur Unggas Tahun 2010-2014 ............. 200 Gambar 2.58 Grafik Produksi Daging Ayam Tahun 2010-2014 ............. 200 Gambar 2.59 Grafik Jumlah Energi di DIY Tahun 2010-2014 ................ 201 Gambar 2.60 Grafik Ketersediaan Protein di DIY Tahun 2010-2014 ..... 202 Gambar 2.61 Grafik Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2010-2014 .... 203 Gambar 2.62 Grafik Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2010-2014 ............................... 204 Gambar 2.63 Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk DIY (Gram/Kapita/Hari) Tahun 2010-2014 ............................. 205 Gambar 2.64 Grafik Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 20102014 ........................................................................................ 206 Gambar 2.65 Tipikal Salinan Arsip Kuno diDIY ......................................... 212 ~ xix ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 2.66 GIS Perpustakaan DIY............................................................ 219 Gambar 2.67 Aplikasi Jogja Library For All ................................................ 220 Gambar 2.68 Jogja Library Center di Ruas Jalan Malioboro Nomor 175 221 Gambar 2.69 Perpustakaan Jogja Expo Center ........................................... 222 Gambar 2.70 Grafik Luas Sawah di DIY Tahun 2010-2014 .................... 224 Gambar 2.71 Grafik Produktivitas Padi, Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu di DIY Tahun 2010-2014 ..................................................... 225 Gambar 2.72 Grafik Popolasi Sapi Potong, Kambing, Domba di DIY (Dalam Satuan Ekor) Tahun 2010-2014 ............................ 226 Gambar 2.73 Grafik Populasi Unggas di DIY (Dalam Satuan Ekor) Tahun 2010-2014 ................................................................. 227 Gambar 2.74 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY .......................... 232 Gambar 2.75 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY .......................... 233 Gambar 2.76 Sebaran Pengunjung ODTW di Kabupaten/Kota ............... 234 Gambar 2.77 Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2010-2014 ................................................................. 235 Gambar 2.78 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya DIY (Ton), Tahun 2010-2014 ................................................................. 236 Gambar 2.79 Grafik Nilai Tukar Petani di DIY, Tahun 2010-214........... 245 Gambar 2.80 Konsep Buy The Service ......................................................... 246 Gambar 2.81 Layanan TransJogja di DIY .................................................... 247 Gambar 2.82 Skema Jaringan Fiber Optik Mandiri Pemerintah DIY ....... 249 Gambar 2.83 Jumlah Layanan Pengolahan Air Limbah Terpusat Per Kecamatan .............................................................................. 250 Gambar 2.84 IPAL Sewon Bantul ................................................................. 250 Gambar 2.85 Peta Layanan Limbah Lateral Per Kecamatan di KPY .......... 251 Gambar 2.86 Skematik SPAM Regional Sistem Bantar dan Kebonagung DIY........................................................................................... 252 Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Inflasi DIY dan Nasional Tahun 2008-2017 ............................................................................. 353 Gambar 3.2 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi dan ICOR DIY, Tahun 2001-2014 ............................................................................. 355 Gambar 3.3 Grafik ICOR DIY Tahun 2008-2017 ................................... 361 ~ xx ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 3.4 Grafik Jumlah Penduduk dan Proyeksi Penduduk yang Bekerja di DIY tahun 2008-2017 ........................................ 363 Gambar 3.5 Grafik Pengangguran Terbuka di DIY tahun 2008-2017 . 364 Gambar 3.6 Grafik Jumlah Angkatan Kerja di DIY tahun 2008-2017 . 364 Gambar 3.7 Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di DIY Tahun 2011-2014 ..................................................... 366 Gambar 3.8 Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan di DIY dan Nasional Tahun 2009-2014 ................................................. 367 Gambar 3.9 Grafik Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk DIY Tahun 2008-2017 ......................................................... 368 Gambar 3.10 Grafik Hasil Perhitungan Angka Proyeksi Indeks Willamson di DIY Tahun 2008-2017.................................. 370 Gambar 3.11 Grafik Indeks Gini di DIY Tahun 2008-2017 ..................... 372 Gambar 4.1 Posisi Dokumen RKPD Tahun 2016 Terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2012-2017 ........... 386 Gambar 4.2 Posisi Dokumen RKPD Tahun 2016 Terhadap Indikasi Tema RPJMD Tahun 2012-2017 .......................................... 387 Gambar 4.3 Posisi Tema Pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Nasional dan Renaissance DIY ............................. 393 Gambar 4.4 Skema Perencanaan Kewilayahan dan Fokus Trilateral ..... 432 Gambar 5.1 Alur Pikir Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Tahun 2016 ............................................................................ 494 Gambar 5.2 Alur Pikir Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Tahun 2016 ............................................................................ 495 Gambar 5.3 Sangkan Paraning Dumadi.................................................... 496 Gambar 5.4 Hamemayu Hayuning Bawana ............................................. 497 Gambar 5.5 Manunggaling Kawulo Gusti ................................................ 498 Gambar 5.6 Tematik Reformasi Birokrasi ................................................. 501 Gambar 5.7 Sistem Penanggulangan Bencana ......................................... 502 Gambar 5.8 Sistem Penanggulangan Bencana ......................................... 505 Gambar 5.9 Skema Peningkatan Daya Saing Pendidikan ........................ 506 Gambar 5.10 Konsep Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016 ............ 508 Gambar 5.11 Konsep Penterpaduan Data Kemiskinan .............................. 508 Gambar 5.12 Model Pemberdayaan Rumah Tangga Sasaran ................... 509 ~ xxi ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.13 Model Pendampingan Kluster ............................................... 510 Gambar 5.14 Model Pendampingan Kluster ............................................... 511 Gambar 5.15 Arah Program Penanggulangan Kemiskinan ...................... 512 Gambar 5.16 Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Rata-rata Nasional ......... 513 Gambar 5.17 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 .. 514 Gambar 5.18 Distribusi PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2014 ......... 515 Gambar 5.19 Perkembangan PDRB Sektor Dominan di DIY .................... 516 Gambar 5.20 Perkembangan PDRB Sektor Dominan di DIY .................... 517 Gambar 5.21 Kondisi Investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta .............. 518 Gambar 5.22 Nilai Tukar Petani di Daerah Istimewa Yogyakarta............ 519 Gambar 5.23 Perkembangan MEA dalam Mendukung Perencanaan Tahun 2016 ............................................................................ 520 Gambar 5.24 Skema Optimalisasi Diversifikasi Produk Lokal Berkualitas521 Gambar 5.25 Skema Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Lokal ............. 522 Gambar 5.26 Skema Peningkatan Produk Pangan Strategis...................... 523 Gambar 5.27 Skema Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ......................................................................... 524 Gambar 5.28 Skema Pemerataan Investasi ................................................. 525 Gambar 5.29 Skema Investasi dengan Tetap Memperhatikan Kawasan Lindung Dalam Mendukung Keberlanjutan Ekologi .......... 526 Gambar 5.30 Tracking Pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan di DIY 528 Gambar 5.31 Implementasi JJLS Tahun 2015 dan Pengembangan JJLS Tahun 2016 ............................................................................ 529 Gambar 5.32 Tracking Pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan di DIY 529 Gambar 5.33 Tracking Pengembangan Ruas Jalan Inspeksi Pada Selokan Mataram ................................................................................. 530 Gambar 5.34 Layanan TransJogja di Bandar Udara Adi Sucipto .............. 532 Gambar 5.35 Tipikal Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Melalui Perambuan dan Pemarkaan di Kawasan Malioboro ........... 532 Gambar 5.36 Lokasi Park and Ride di Bandar Udara Adi Sucipto ............ 533 Gambar 5.37 Ekosistem Sungai dan DAS dari Hulu Ke Hilir .................... 535 Gambar 5.38 Air Accidification Process ...................................................... 536 ~ xxii ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.39 Peta Infrastruktur Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 ............................................................................ 542 Gambar 5.40 Kecamatan Prioritas Penanganan Kemiskinan di DIY Tahun 2016 ............................................................................ 575 Gambar 5.41 Grafik Target Penanganan Kemiskinan Pada RPJMN Tahun 2015-2019 ............................................................................. 576 Gambar 5.42 Pemanasan Global Akibat Pengaruh Emisi Gas Rumah Kaca ......................................................................................... 579 Gambar 5.43 Interkoneksi Alur Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 dengan RPJMD Tahun 2012-2017 ..........................1171 ~ xxiii ~ RKPD DIY Tahun 2016 BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Pemerintah Daerah selalu berupaya mencapai tujuan tersebut dengan tidak meninggalkan tujuan yang akan dicapai dimasa datang. Upaya tersebut semata-mata ditujukan untuk mewujudkan kondisi daerah dan rakyatnya dalam kondisi lebih baik dibandingkan masa lalu dan sekarang. Upaya tersebut dilaksanakan dalam proses yang disebut pembangunan. Secara umum, Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan pembangunan manusia. Secara khusus dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pembangunan yang dilaksanakan setiap tahunnya ditujukan untuk mencapai visi DIY yang telah dituangkan dalam dokumen resmi perencanaan pembangunan yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang DIY dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah DIY berkewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan. Secara umum Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi DIY. Pada tataran operasional pelaksanaan pembangunan, perencanaan tersebut ditetapkan untuk memberikan arah terhadap kegiatan pembangunan yang hendak dilaksanakan. Di samping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran masing-masing misi yang telah ditetapkan. Praktek umuk perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan menempuh beberapa tahap berikut ini: 1) Secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah sebelumnya; 2) menentukan perkiraan-perkiraan potensi-potensi daerah ~1~ RKPD DIY Tahun 2016 dan prospek-prospek perkembangan terkait keadaan daerah dan masyarakat baik di lingkungan internal dan eksternal; 3) Merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan arahan perencanaan pada tahap di atasnya dan 4) Menyusun konsep strategi bagi pemecahan masalah melalui penentuan program dan kegiatan pembangunan. Perencanaan yang dilaksanakan untuk dasar pembangunan tahunan dituangkan dalam dokumen yang telah diamanatkan oleh tata aturan yang berlaku secara nasional yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara umum dalam proses pembangunan, RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dengan demikian Kepala daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran. KUA dan PPAS yang telah disepakati selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD. Lebih lanjut, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut: 1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. 2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). 3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pemda DIY ~2~ RKPD DIY Tahun 2016 memberikan perhatian dan daya upaya optimal sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD agar dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini berarti dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan serta memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Karakter RKPD yang berkualitas dimaknai dengan RKPD yang memenuhi kriteria antara lain: 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. 2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang. 4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur. 5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Sementara itu RKPD disusun melalui proses panjang selama kurang lebih 4 (empat) bulan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan penyusunan RKPD. Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi: a. Penyusunan rancangan keputusan pembentukan tim penyusun RKPD; kepala daerah tentang b. Orientasi mengenai RKPD oleh tim penyusun RKPD; c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. 2. Penyusunan rancangan awal RKPD. Pada tahap penyusunan rancangan awal RKPD aktivitas yang dilakukan terdiri atas perumusan dan penyajian rancangan awal RKPD. a. Perumusan rancangan awal RKPD. ~3~ RKPD DIY Tahun 2016 Dilakukan melalui serangkaian kegiatan berikut: 1) Pengolahan data dan informasi. 2) Analisis gambaran umum kondisi daerah. 3) Analisis ekonomi dan keuangan daerah. 4) Evaluasi kinerja tahun lalu. 5) Penelaahan terhadap kabijakan pemerintah nasional. 6) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD DIY. 7) Perumusan permasalahan pembangunan DIY. 8) Perumusan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah. 9) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif. 10) Perumusan program prioritas beserta pagu indikatif. 11) Pelaksanaan forum konsultasi publik. 12) Penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif. b. Penyajian rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut: 1) Pendahuluan. 2) Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu. 3) Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. 4) Prioritas dan sasaran pembangunan. 5) Rencana program prioritas daerah. 3. Penyusunan rancangan RKPD. Penyusunan rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja SKPD.Verifikasi sebagaimana dimaksud, adalah mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja SKPD DIY sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD DIY. ~4~ RKPD DIY Tahun 2016 4. Pelaksanaan musrenbang RKPD. Musrenbang RKPD dalam pelaksanaannya dilakukan penggabungan antara pelaksanaan musrenbang dengan pelaksanaan Forum SKPD. Selain itu juga diadakan kesepakatan bersama antara SKPD, Bappeda DIY dan Bappeda Kabupaten-kota mengenai kegiatan sharing dengan mekanisme kesepakatan Trilateral Desk. Proses dan tahapan pelaksanaan yang cukup banyak serta panjang dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud, mencakup: a. Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah DIY dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota. b. Usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah DIY pada musrenbang RKPD kabupaten/kota dan/atau sebelum musrenbang RKPD DIY dilaksanakan. c. Indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan DIY. d. Prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan. e. Sinergi dengan RKP. 5. Perumusan rancangan akhir RKPD. Berita acara hasil kesepakatan musrenbang RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD. 6. Penetapan RKPD. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah RKP ditetapkan, hal ini diharapkan agar terjadi keselarasan antara perencanaan ditingkat pusat dengan daerah. Secara umum, tata urutan dalam penyusunan RKPD disajikan dalam diagram alir di Gambar berikut ini. ~5~ RKPD DIY Tahun 2016 RKP RPJPD Prioritas (Program) Pembangunan Nasional th..(n) Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Periode ..(N) Penyusunan Ranc. Awal RKPD Telaahan kebijakan nasional Indikasi Program Prioritas th..(n) RPJMD Review prioritas dan target program RPJMD Review hasil evaluasi RKPD tahun lalu Prioritas Pemb., Program, & Kegiatan th …(n) Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Prioritas Program & Kegiatan PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD Renstra SKPD Program & Kegiatan th..(n) Rancangan Prioritas Program & Kegiatan Penyusunan Renja-SKPD Prioritas Program & Kegiatan th …(n) Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010 Gambar 1.1 Bagan Alir Perumusan Awal Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Pada Tahap Penyusunan RKPD RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMN. Berpedoman pada RPJMD dilakukan melalui penyelarasan: 1. Prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah DIY dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD DIY. 2. Rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah DIY dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD DIY. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah di tingkat provinsi dengan prioritas pembangunan di tingkat nasional dilakukan dengan pengacuan RKPD pada RPJMN sesuai dengan tahapan yang terkait. Penyusunan RKPD Tahun 2016 merupakan bagian dari rencana pembangunan tahunan ke-4 RPJMD DIY 2012-2017. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Diagram alir proses penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan APBD disajikan dalam Gambar berikut ini. ~6~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010 Gambar 1.2 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD DIY Sampai dengan Penyusunan APBD 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RKPD DIY Tahun 2016 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran ~7~ RKPD DIY Tahun 2016 Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 12. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); ~8~ RKPD DIY Tahun 2016 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563); 15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogykarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3), 16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7); 17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 8); 19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 11); 20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 30); 21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana ~9~ RKPD DIY Tahun 2016 Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 69); 22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Target Pencapaian Sasaran Tahunan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 104); 23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 106). 1.3 Hubungan Antar Dokumen 1.3.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Skema hubungan antara dokumen di tiap tingkat pemerintahan disajikan pada Gambar berikut ini. Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010 Gambar 1.3 Hubungan Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD ~ 10 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. 1.3.2 Kerangka Pikir Penyusunan RKPD Tahun 2016 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 dilaksanakan dengan beberapa agenda kegiatan yang disusun, sebagai berikut : Gambar 1.4 Kerangka Pikir Penyusunan RKPD Tahun 2016 Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan 4 (empat) agenda pembahasan substansi, yaitu : 1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Pada proses penyusunan rancangan awal RKPD merupakan tahapan awal yang disusun oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang didalam proses penyusunannya dilakukan melalui beberapa mekanisme pembahasan substansi rancangan awal, melalui Arahan Gubernur DIY kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DIY dan Arahan Gubernur DIY kepada SKPD. Arahan Gubernur DIY tersebut selanjutnya menjadi bahan rancangan awal ~ 11 ~ RKPD DIY Tahun 2016 (rancangan teknokratis) RKPD yang dikonsultasikan kemudian dengan public melalui Forum Konsultasi Publik. 2. Penyusunan Rancangan RKPD Pada proses penyusunan Rancangan RKPD disusun berdasarkan masukan dari hasil pelaksanaan Konsultasi Publik dan masukan pokokpokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta, serta rancangan program/kegiatan SKPD DIY. Produk Rancangan RKPD tersebut selanjutnya akan menjadi masukan didalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015. 3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Rancangan akhir RKPD merupakan bagian dari rumusan finalisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016. Produk rancangan akhir RKPD disusun mengacu dari hasil pelaksanaan forum-forum yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkauian proses Musrenbang DIY dan sudah memuat hasil kesepakatan pembahasan substansi termasuk didalamnya rumusan program/kegiatan pembangunan di DIY; 4. Penetapan RKPD Penetapan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur DIY dan sudah mengacu dokumen Rencana Kerja Pemerintah (Pusat) Tahun 2016. 1.4 Sistematika Dokumen RKPD RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut: 1. Bab I Pendahuluan. Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah. 3. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah. ~ 12 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. 4. Bab IV Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. 5. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah. Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. 6. Bab VI Penutup Memuat kesimpulan dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta. 1.5 Maksud dan Tujuan RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2016. ~ 13 ~ RKPD DIY Tahun 2016 BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Jawa bagian tengah. 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi DIY secara astronomis terletak antara 7º33’-8º12’ Lintang Selatan dan 110º00’-110º50’ Bujur Timur. Sementara itu dilihat dari posisi geostrategis, DIY terletak dibagian tengah Pulau Jawa Bagian Selatan.Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km² atau 0,17% dari luas Indonesia (1.860.359,67 km²) dan merupakan wilayah dengan luas terkecil setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. DIY memiliki batas-batas : a. Sebelah utara dengan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah; b. Sebelah timur dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah; c. Sebelah selatan dengan Samudera Hindia;dan d. Sebelah barat dengan Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. ~ 15 ~ RKPD DIY Tahun 2016 ~ 16 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Wilayah di DIY yang terluas adalah Kabupaten Gunungkidul, yaitu meliputi 46,63% dari luas DIY sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Yogyakarta, yaitu sebesar 1,02% dengan rincian pembagian proporsi luas wilayah seperti ditunjukkan pada gambar sebagai berikut: Sumber : DIY Dalam Angka, Tahun 2014 Gambar 2.1 Komposisi Luas Wilayah DIY Secara administratif, DIY terdiri atas empat kabupaten dan satu kota dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan, dengan perincian: Tabel 2.1 Pembagian Wilayah DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 Kabupaten/Kota Ibukota Kulonprogo Wates Bantul Bantul Gunungkidul Wonosari Sleman Sleman Kota Yogyakarta Yogyakarta DIY Yogyakarta Sumber : DIY Dalam Angka, Tahun 2014 2.1.1.2 Kecamatan 12 17 18 17 14 78 Kelurahan/Desa 88 75 144 86 45 438 Letak dan Kondisi Geografis DIY tidak memiliki kawasan pedalaman maupun kawasan terpencil. Menurut kondisi geografis, desa-desa di DIY terletak di daerah pesisir, lereng/punggung bukit, dan daerah dataran. Jumlah desa di DIY menurut letak geografis tersebut disajikan dalam tabel berikut: ~ 17 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.2 Jumlah Desa Menurut Kabupaten/Kota dan Letak Geografis Kabupaten/Kota Kulon Progo Bantul Gunungkidul Sleman Yogyakarta DIY Pesisir Lembah/ Daerah Aliran Sungai 0 10 5 18 33 Bukan Pesisir Lereng/ Punggung Bukit 22 11 56 11 100 Jumlah Dataran 56 59 70 75 45 305 88 75 144 86 45 438 Sumber : DIY Dalam Angka, Tahun 2014 Ditinjau dari posisi geostrategis, DIY terletak dibagian tengah Pulau Jawa bagian Selatan, hal ini menjadikan DIY berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia yang kaya akan sumberdaya laut dan menjadikan DIY memiliki wilayah berupa kepulauan. DIY memiliki 28 pulau yang masuk dalam wilayah Kabupaten Gunungkidul yang tersebar pada lima kecamatan, yaitu Purwosari, Panggang, Tanjungsari, Tepus, dan Girisubo. Daftar pulau di wilayah DIY tersebut disajikan seperti dalam Tabel berikut ini. Tabel 2.3 Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Gunungkidul DIY No Kecamatan 1 Purwosari 2 Panggang 3 Tanjungsari Desa Giricahyo Giriwungu Kemadang 4 Tepus Banjarejo Ngestirejo Sidoharjo Tepus Purwodadi 5 Girisubo Jepitu ~ 18 ~ Nama Pulau Gunungsemar Payung Ngrawe Jumpina Lawang Drini Watupayungsiratan Watulawang Timang Ngondo Watupayungsiyung Watupanjang Watunglambor Watuganten Lor Watuganten Kidul Watubebek Watutogog Jungwok Watutopi RKPD DIY Tahun 2016 No Kecamatan Desa Tileng Pucung Songbanyu 2.1.1.3 Nama Pulau Ngusalan Kalong Amben Watugrek Gungunggandul Godeg Baron Layar Krokoh Topografi Topografi umumnya menampilkan relief permukaan, model tiga dimensi, dan identitas jenis lahan. Relief adalah bentuk permukaan suatu lahan yang dikelompokkan atau ditentukan berdasarkan perbedaan ketinggian (amplitude) dari permukaan bumi (bidang datar) suatu bentuk bentang lahan (landform). Sedang topografi secara kualitatif adalah bentang lahan (landform) dan secara kuantitatif dinyatakan dalam satuan kelas lereng (% atau derajat), arah lereng, panjang lereng dan bentuk lereng. Topografi DIY dibagi menjadi kemiringan lahan dan ketinggian lahan. Penjabarannya adalah sebagai berikut : a. Kemiringan lahan Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional DIY, kemiringan lahan di DIY dikelompokkan menjadi empat bagian, yaitu lahan dengan kemiringan 0-2% seluas 1.223,47 km2, lahan dengan kemiringan 315% seluas 767,46 km2, lahan dengan kemiringan 16-40% seluas 806,17 km2, dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% seluas 388,21 km2. b. Ketinggian lahan Luas wilayah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara umum terbagi kedalam beberapa karakter topografis. Sebagian besar dari luas wilayah DIY, yaitu sebesar 65,65% wilayah terletak pada ketinggian antara 100—499 m dpl, 28,84% wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m dpl, 5,04% wilayah dengan ketinggian antara 500—999 m dpl, dan 0,47% wilayah dengan ketinggian di atas 1000 m dpl. DIY terdiri dari berbagai ekosistem yang kompleks antara lain gunung api, karst, dataran aluvial, dan samudra Hindia yang kesemuanya memiliki potensi sumberdaya alam.Dengan penampang topografis yang dimiliki, wilayah DIY terbagi menjadi beberapa satuan fisiografis sebagai berikut: ~ 19 ~ RKPD DIY Tahun 2016  Satuan Pegunungan Selatan, seluas ± 1.656,25 km², ketinggian 150–700 m, terletak di Kabupaten Gunungkidul, yang merupakan wilayah perbukitan batu gamping (limestone) yang kritis, tandus, dan selalu kekurangan air. Pada bagian tengah berupa dataran Wonosari basin. Wilayah ini merupakan bentang alam solusional dengan bahan batuan induk batu gamping, yang mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup yang relatif jarang;  Satuan Gunung Berapi Merapi, seluas ± 582,81 km², ketinggian 80–2.911m, terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran fluvial Gunung Merapi, meliputi daerah Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan sebagian Kabupaten Bantul, serta termasuk bentang alam vulkanik. Daerah kerucut dan lereng Gunung Merapi merupakan hutan lindung dan sebagai kawasan resapan air;  Dataran rendah antara Pegunungan Selatan dan Pegunungan Kulon Progo seluas ± 215,62 km², ketinggian 0–80 m, merupakan bentang alam fluvial yang didominasi oleh dataran Alluvial. Membentang di bagian selatan DIY mulai Kabupaten Kulon Progo sampai Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Daerah ini merupakan wilayah yang subur. Bentang alam lain yang belum digunakan adalah bentang alam marine dan aeolin yang merupakan satuan wilayah pantai yang terbentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai Bantul. Khusus Pantai Parangtritis, terkenal dengan laboratorium alamnya berupa gumuk pasir;  Pegunungan Kulon Progo dan Dataran Rendah Selatan seluas ± 706,25 km², ketinggian 0–572 m, terletak di Kabupaten Kulon Progo. Bagian utara merupakan lahan struktural denudasional dengan topografi berbukit yang mempunyai kendala lereng yang curam dan potensi air tanah yang kecil. ~ 20 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber :Bappeda DIY, Tahun 2014 Gambar 2.2 Peta Satuan Fisiografis DIY 2.1.1.4 Geologi Informasi geologi DIY diperoleh dari Peta Geologi DIY skala 1:100.000 tahun 1977. Formasi DIY terdiri dari Aluvium (Qa), Formasi Gunungapi Merapi (Qvm), Endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi), Endapan Vulkanik Merapi Tua (Qmo), Formasi Kepek (Tmpk), Formasi Wonosari - Punung (Tmwl), Formasi Sentolo (Tmps), Formasi Oyo (Tmo), Formasi Wuni (Tmw), Formasi Sambipitu (Tmss), Formasi Semilir (Tms), Formasi Nglanggran (Tmng), Formasi Kebo-Butak (Tomk), dan Formasi Mandalika (Towm). Daerah ini mempunyai struktur geologi lipatan dan patahan. Lipatan terdiri dari antiklin dan sinklin terdapat pada Formasi Semilir (Tms), Formasi Oya (Tmo), Formasi Wonosari-Punung (Tmwl) dan Formasi Kepek (Tmpk). Patahan berupa sesar turun dengan pola antithetic fault block, terdapat antara lain pada terban Bantul. a. Aluvium (Qa) Aluvium berumur Holosen dijumpai antara lain di Ponjong, sebelah timur Wonosari dan Nglabu sebelah barat laut Bantul, tersusun dari ~ 21 ~ RKPD DIY Tahun 2016 bahan endapan lempung, lumpur, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan berangkal. Wilayah ini mempunyai topografi datar-hampir datar, sehingga merupakan lahan yang baik untuk permukiman dan pertanian. b. Formasi Gunungapi Merapi (Qvm) Formasi ini tersusun dari breksi vulkan, lava, dan tuf sebagai hasil endapan lahar Gunung Merapi yang masih aktif sampai kini. Aktivitas Gunungapi diperkirakan mulai Plestosen Akhir, terdapat di sekitar daerah Kaliurang. c. Formasi Endapan Vulkanik Tua (Qmo) Keadaan formasi ini berpenyebaran relatif sempit yaitu di sebelah selatan G. Merapi yakni G. Plawangan dan G. Dengkeng. Endapan Vulkanik Tua (Qmo) tersusun dari breksi aglomerat dan leleran lava serta andesit dan basal mengandung olivin yang tidak dijumpai pada endapan lebih muda. d. Formasi Kepek (Tmpk) Formasi Kepek berumur Miosen Akhir sampai Pliosen dan terendapkan dalam lingkungan neritik, tersusun dari napal dan batu gamping berlapis baik. Formasi ini dijumpai di sekitar cekungan Karangmojo dan Sawahan. e. Formasi Wonosari-Punung (Tmwl) Formasi Wonosari-Punung berumur Miosen Tengah sampai Pliosen, berpenyebaran sangat luas dari Wonosari ke arah selatan. Formasi ini tersusun dari batu gamping konglomeratan, batu pasir, tufa, dan batu lanau. Di bagian selatan dijumpai batugamping terumbu koral dengan inti terumbu yang masih membentuk ratusan bukit-bukit kecil membentuk fisiografi "Kerucut Karst" yang terkenal dengan nama Pegunungan Seribu. Karakteristik yang tersusun dari batugamping menyebabkan cadangan air tersimpan dalam tanah yang cukup dalam. Sesuatu hal yang sangat sulit untuk menemukan air permukaan di daerah karst karena memang kondisi batuan yang berupa karbonat yang memilki karakteristik mudah meloloskan air. f. Formasi Sentolo (Tmps) Formasi Sentolo berumur Awal Miosen sampai Pliosen. Formasi ini dijumpai di bagian barat laut Bantul (Babadan, Ngasem, Kalilugu dan Banjarharjo), barat (Ngalahan, Gotakan dan sebelah barat daya ~ 22 ~ RKPD DIY Tahun 2016 (Krembungan dan Glagahan). Formasi ini tersusun dari dari batugamping dan batupasir napalan. g. Formasi Oyo (Tmo) Formasi Oyo berumur Miosen Tengah sampai Miosen Akhir, berpenyebaran menghampar sepanjang aliran Sungai Oyo, sekitar Karangmojo, Dusun Sambeng, dan Nglipar. Batuan penyusun Formasi ni terdiri dari napal tufaan, tuf andesitan, dan batu gamping konglomeratan. h. Formasi Sambipitu (Tmss) Formasi Sambipitu berumur akhir Miosen Bawah sampai Miosen Tengah, berpenyebaran di Maladan dan Kedungwanglu. Formasi ini tersusun dari batu pasir dan batulempung. i. Formasi Semilir (Tms) Formasi Semilir berumur Miosen Awal sampai awal Miosen Tengah, berpenyebaran di sekitar Wonosari, Imogiri, Sambeng, Ngawen, Karangmojo, Semin. Formasi ini tersusun dari tuf, breksi batuapung dasitan, batu pasir tufaan, dan serpih perselingan antara breksi tuf, breksi batuapung, tufa dasit, tufa andesit, serta batulempung tufaan. j. Formasi Kebo-Butak (Tomk) Formasi Kebo-Butak (Tomk) berumur Oligosen Akhir sampai Miosen Awal, berpenyebaran di wilayah pegunungan bagian utara Nglipar di Pegunungan Mintorogo, Gunung Jogotamu, dan Gunung Butak. Formasi ini terusun dari batu pasir berlapis baik, batulanau, batulempung, serpih, tuf, dan aglomerat, sedangkan di bagian atas berupa perselingan batupasir dan batu lempung andesit di bagian atasnya. Wilayah ini mempunyai lereng curam-hingga sangat curam sehingga proses erosi dan longsor sering terjadi dan perlu tindakan konservasi tanah. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa formasi ini di bagian atasnya merupakan perselingan yang tidak beraturan antara batuan sedimen berlapis (batu pasir dan batu lanau) dengan bahan sedimen fasies vulkan berumur lebih muda. Ketidakteraturan susunan formasi tersebut terjadi karena proses pelipatan dan patahan sesudah formasi-formasi tersebut terbentuk. ~ 23 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber :Bappeda DIY, Tahun 2014 Gambar 2.3 Peta Geologi DIY Secara umum kondisi tanah di DIY tergolong cukup subur sehingga memungkinkan untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Hal ini disebabkan karena letak DIY yang berada di dataran lereng Gunung Api Merapi yang mengandung tanah regosol seluas 863,06km2 atau sekitar 27,09%. Tanah regosol adalah tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api dan merupakan tanah aluvial yang baru diendapkan. Sementara jenis tanah lain di DIY berupa tanah aluvial seluas 101,74 km2, lithosol 1.052,93km2, resina 78,83km2, grumusol 349,35km2, mediteran 345,40km2, dan lathosol 394,49km2. ~ 24 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber : DIY Dalam Angka, Tahun 2014 Gambar 2.4 Klasifikasi Kondisi Tanah di DIY 2.1.1.5 Hidrologi Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi 4 DAS, yaitu DAS Opak-Oyo, DAS Progo, DAS Serang dan sedikit DAS Bogowonto. Hanya DAS Serang saja yang seluruh wilayahnya berada di DIY sedangkan DAS lainnya sebagian wilayahnya terutama bagian hulunya berada di Provinsi Jawa Tengah. Terminologi DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Peta pembagian DAS ini dapat dilihat pada Gambar Peta Aliran Sungai dibawah ini ~ 25 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber : DIY Dalam Angka, Tahun 2014 Gambar 2.5 Peta Aliran Sungai DIY DAS tersebut yang bagian hilirnya langsung berakhir di Samudra Indonesia melalui wilayah Kab. Bantul, Kulon Progo atau Gunungkidul adalah : a) DAS Progo melintasi wilayah Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten dan Kota Magelang (Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo dan Bantul. b) DAS Opak-Oyo melintasi wilayah Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), Kabupaten Sukoharjo (Jawa Tengah), Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul. c) DAS Serang berada di Kabupaten Kulon Progo dimana Sungai Serang berfungsi untuk menyediakan air untuk Bendung Pengasih dan Pekikjamal, yang mempunyai areal pelayanan masing-masing 2.757 ha dan 1.006 ha. Kondisi cadangan air tanah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dilihat dari kondisi aquifer yang ada di wilayah tersebut. Pada prinsipnya, aquifer di wilayah DIY dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) aquifer, yaitu : ~ 26 ~ RKPD DIY Tahun 2016     Mayor Aquifer; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan besar, dan jumlah air diperkirakan dapat mencukupi banyak tujuan (irigasi dan air baku). Termasuk daerah mayor aquifer adalah: Formasi Merapi Muda, Yogyakarta dan Sleman. Minor aquifer; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan cukup, dan dapat melayani kebutuhan air irigasi sangat terbatas dan air minum. Termasuk daerah minor aquifer : Formasi Wates, Gumuk pasir Poor aquifer; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan kecil, dan hanya dapat memenuhi kebutuhan air minum. Termasuk daerah poor aquifer adalah Formasi Jonggrangan dan Sentolo, Formasi Sambipitu dan Oyo, dan Andesite tua. Non aquifer; dengan karakteristik permeabilitas dan volume tampungan sangat kecil, dan praktis tidak ada air tanah. Termasuk daerah non aquifer adalah : Formasi Kepek, Formasi Kebo, Butak, Semilir, dan Nglanggran, serta Formasi Nanggulan. Tabel 2.4 DAS Volume Air Permukaan Volume Air Tanah Potensi Sumberdaya Air Potensi Ketersediaan Air Sampai Tahun 2011 (dalam juta m3) DAS Serang DAS Progo DAS Opak DAS Oyo DTA Karst 311,59 3.964,59 610,48 1.455,37 1.478,18 51,12 458,12 432,01 2.224,41 1.013,73 362,70 4.422,71 1.042,49 3.679,78 2.491,91 Sumber: Bappeda DIY, 2012 Beberapa sungai yang melintas di wilayah DIY memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah antara lain karena memiliki pontensi ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan domestik, perkotaan, industri maupun untuk irigasi pertanian. Secara kuantitas masing-masing sungai tersebut mempunyai debit berikut ini. ~ 27 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.5 Tabel Rerata Sungai di DIY Sungai Sungai Progo (Duwet) Sungai Bedog (Guwosari) Sungai Code (Kaloran) Sungai Winongo (Padokan) Sungai Gadjahwong (Papringan) Sungai Opak (Pulo) Debit Rerata Bulanan (m3/det) 2012 2013 2014 Min Maks Min Maks Min Maks 0,37 292,49 1,26 148,45 0,03 120,83 1,82 33,75 2,66 12,71 1,75 10,36 0,79 13,32 1,09 3,71 0,99 2,76 0,07 11,96 0,21 5,01 0,26 4,59 0,17 11,71 0,43 2,67 0,26 2,48 0,002 3,93 0,02 0,89 0,05 0,74 Sumber: Bidang SDA, Dinas PUP ESDM 2014 Untuk sungai bawah tanah, debit rerata untuk SBT Bribin sebesar 0,95 m3/det, SBT Ngobaran 0,70 m3/det, SBT Seropan 0,80 m3/det, dan SBT Baron debit rerata 0,10 m3/det. Cekungan air tanah Yogyakarta-Sleman terletak pada lereng selatan Gunung Merapi yang dibatasi oleh Sungai Progo di sebalah barat dan Sungai Opak di sebelah timur dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia. Cekungan ini merupakan CAT yang sangat penting untuk menyediakan kebutuhan air DIY dan memiliki luas kurang lebih 1200 km2, yang meliputi tiga wilayah kabupaten/kota di DIY yakni: Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Bantul. Perhitungan volume resapan air tanah yang dilakukan melalui rumusan kesetimbangan air dan pengukuran fluktuasi muka airtanah mendapatkan bahwa volume imbuhan air di cekungan ini mencapai 443 juta m3 /tahun. Perhitungan volume air dalam akuifer mendapatkan bahwa 3,5 milyar m3 air terkandung dalam akuifer. Hal ini menunjukkan bahwa, pada musim kemarau yang panjang eksploitasi terhadap airtanah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air. Total ketersediaan air di DIY adalah 11.999.000,58m3/tahun dan pemanfaatannya untuk keperluan domestik, industri, dan pertanian sebanyak 1.672.000,98 m3/tahun. (Neraca Sumber Daya Alam Daerah DIY; 2012) Untuk keperluan pertanian, pemenuhan kebutuhan air irigasi juga dilaksanakan dengan memanfaatkan air tanah dalam atau sumur bor atau dikenal dengan jaringan irigasi air tanah (JIAT). Di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat pada 95 jaringan irigasi air tanah, Kabupaten Gunungkidul 51 buah dan Kabupaten Sleman 44 buah. (Dinas PUP PSDM, 2012) ~ 28 ~ RKPD DIY Tahun 2016 2.1.1.6 Klimatologi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada wilayah yang dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin adalah 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu Angin musim barat daya (Muson Barat) dan Angin musim timur laut (Muson Timur). Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang basah sehingga menyebabkan hujan. Angin muson timur bertiup sekitar bulan April hingga bulan Oktober yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah mengalami musim kering/kemarau Sebagai daerah yang berada pada iklim tropis, kondisi iklim di Daerah Istimewa Yogyakarta juga dipengaruhi oleh iklim tropis yang bersifat panas sehingga menyebabkan curah hujan tinggi. Di samping itu, karena letaknya yang sangat dekat dengan Samudera Indonesia, terjadi banyak penguapan air laut menjadi udara lembab dan mengakibatkan curah hujan tinggi. Menurut Catatan Badan Meterorologi, Klimatologi dan Geofisika, tasiun Geofisika Kelas I Yogyakarta, dalam buku DDA 2014 yang diterbitkan oleh BPS, pada Tahun 2013 suhu udara rata-rata di DIY menunukkan angka 26,08˚C, dengan suhu minimum 18,4˚C dan suhu maksimum 35,7˚C. Sementara curah hujan perbulan sekitar 230 mm dengan hari hujan per bulan 15 kali. Untuk kelembaban udara tercatat minimum 44% dan maksimum 98%, tekanan udara antara 1009,9mb – 1019,4 mb, arah angin terbanyak adalah Angin Barat dengan kecepatan angin rata-rata 2,0 – 9,0 knot. Berikut Peta iklim yang menunjukkan kondisi iklim di wilayah DIY yang terbagi menjadi agak basah, sedang dan agak kering ~ 29 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber : Bappeda DIY, Tahun 2013 Gambar 2.6 Peta Iklim di DIY 2.1.1.7 Penggunaan Lahan Penggunaan lahan terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Bagian wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta selain merupakan kawasan lindung juga merupakan kawasan budidaya yang telah disesuaikan dengan penggunaan lahan eksisting Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisis GIS menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kawasan lindung (39,64% dari luas wilayah) sedangkan sisanya adalah kawasan kawasan budidaya.Kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pendidikan tinggi, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kawasan militer dan kepolisian. Penggunaan lahan di Daerah Istimewa Yogyakarta tertuang dalam peta Pola Ruang. Berdasarkan Perhitungan necara sumberdaya lahan yang dilakukan dengan teknik penginderaan jauh menggunakan CITRA SATELIT ASTER dari hasil perekaman tahun 2007 dan 2012, yang memiliki resolusi spasial 15 meter, ~ 30 ~ RKPD DIY Tahun 2016 hasil analisis menunjukkan penggunaan lahan di wilayah DIY mengalami perubahan penggunaan lahan sebesar 2.754,01 ha. Perubahan terbesar adalah penambahan areal permukiman baru seluas 1.595,94 ha, kemudian menyusutnya areal sawah seluas 1.207,49 ha dan pertanian lahan kering seluas 560,78 ha. (Sumber : Bappeda DIY, 2012) Dalam Perda 2/2010 tentang RTRW DIY, Kawasan Lindung direncanakan seluas lebih kurang 155.810,75 hektar atau sekitar 48,98% dari total luas wilayah DIY,dan kawasan budidaya direncanakan seluas lebih kurang 162.275 hektar atau sekitar 51,02% dari total luas wilayah DIY. Melalui pelaksanaan pengendalian penataan ruang realisasi yang dapat dicapai pada Tahun 2012 dan 2013 adalah seperti yang tertera dalam tabel-tabel berikut: Tabel 2.6 Luasan Penetapan Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Realisasinya RENCANA POLA Realisasi Realisasi RTRW RUANG 2012 2013 KAWASAN LINDUNG Kawasan Lindung Bawahan 1 Hutan lindung 48.146,10 36.109,57 36.109,57 2 Kawasan resapan air 19.976,99 7.990,79 9.988,49 Kawasan Lindung Setempat 3 Kawasan sempadan 855,27 581,58 581,58 sekitar waduk, embung, telaga, laguna 4 Kawasan sempadan 2.932,28 1.905,98 2.052,59 pantai 5 Kawasan sempadan 10.290,53 4.116,21 4.116,21 sungai Kawasan Suaka Alam 6 Cagar alam geologi 68.200,32 37.510,17 40.920,19 7 Hutan 679,86 503,09 543,88 penelitian/taman hutan raya 8 Cagar budaya 4.578,90 3.205,23 3.205,23 9 Cagar alam 150,51 135,49 135,45 Total Luas 155.810,75 92.058,11 97.653,23 Luas DIY 318.085,74 Persentase (%) Luas 48,9838834 Kawasan Sumber: Hasil analisis GIS RTRW DIY 2010, DPUP ESDM 2014 No ~ 31 ~ Realisasi 2014 25.860,20 6.372,54 33.587,74 65.820,48 RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.7 Luasan Penetapan Kawasan Budidaya Berdasarkan RTRW dan Realisasinya RENCANA POLA Realisasi Realisasi Realisasi RTRW RUANG 2012 2013 2014 KAWASAN BUDIDAYA 1 Kawasan 16.532,92 9.919,75 9.919,75 10.811,39 peruntukan hutan produksi 2 Kawasan pertanian 56.249,55 51.249,91 50.624,59 62.474,61 lahan basah Kawasan pertanian 60.394,87 18.323,89 26.271,77 3 lahan kering 4 Kawasan 21.834,97 10.917,48 14.192,73 62.474,61 permukiman kota 5 Kawasan 3.688,47 3.688,47 737,69 667,58 peruntukan pertambangan 6 Kawasan 1.171,28 292,82 351,38 251,32 peruntukan industri 7 Kawasan 318,25 190,95 190,95 318,26 peruntukan pariwisata 8 Kawasan 960,85 384,34 518,859 705,71 pendidikan tinggi 9 Kawasan pesisir 313,51 94,05 150,48 dan pulau-pulau kecil 10 Kawasan militer 810,35 591,55 591,55 763,05 dan kepolisian Total Luas 162.275,00 97.653,23 103.549,77 138.466,53 Luas DIY 318.085,74 Persentase (%) 51,016118 Luas Kawasan Sumber: Hasil analisis GIS RTRW DIY 2010, Hasil audit pemanfaatan ruang DPUP-ESDM DIY, Tahun 2014 No ~ 32 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber : DPUP-ESDM DIY, Tahun 2014 Gambar 2.7 Peta Pola Ruang DIY 2.1.1.8 Peruntukan Lahan Peruntukan lahan adalah tingkat kecocokan dari sebidang lahan untuk suatu kegiatan atau penggunaan tertentu yang lebih spesifik dari kemampuan lahan Peruntukan lahan Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi 4 kategori yang ada yaitu kawasan lindung, kawasan penyangga, kawasan budi daya tanaman semusim/permukiman dan kawasan budi daya tanaman tahunan. Hampir setengah wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kawasan budidaya semusim/kawasan permukiman sebesar 49,97%. Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki peruntukan lahan sebagai kawasan budi daya tanaman semusim/permukiman meliputi semua Kartamantul, sebagian besar Kabupaten Sleman kecuali di sekitar puncak Gunung Merapi, sebagian kecil Kabupaten Gunungkidul (sekitar Wonosari, Karangmojo, Playen), dan sebagian kecil Kabupaten Kulon Progo (sekitar daerah Temon, Wates). Peruntukan lahan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kawasan penyangga sebesar 30,17% yang tersebar di semua daerah kecuali Kartamantul. ~ 33 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kawasan penyangga yang dominan terdapat di Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Kawasan lindung sebesar 11,6% dan memiliki sebaran yang hampir sama dengan kawasan penyangga. Kawasan lindung terutama terdapat di kawasan bentang alam karst. Sementara peruntukan kawasan budidaya tahunan memiliki porsi paling kecil sekitar 8,27%. Kawasan budi daya tanaman tahunan terdapat terdapat di semua daerah dengan jumlah relatif sedikit. Sumber : DPUP-ESDM DIY, Tahun 2014 Gambar 2.8 Peta Peruntukan Lahan DIY 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah Merujuk pada strategi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Yogyakarta menyongsong peradaban baru maka strategi pengembangan potensi wilayah harus mengacu kepada prinsip-prinsip sebagai berikut : • Pelaksanaan Pembangunan harus selalu dikaitkan dengan kepentingan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan tata ruang, & pengelolaan aspek pertanahannya ~ 34 ~ RKPD DIY Tahun 2016 • Tata ruang & infrastruktur (dalam bingkai wilayah maritim, agraris, & niaga) mencakup hubungan sinergis antara fungsi ruang darat, laut, udara, dan sungai dengan bertumpu pada kerjasama niaga antar wilayah yang mengandalkan potensi darat, laut, udara, dan sungai • Implementasi EKONOMI HIJAU : keberlanjutan ekologis & desentralisasi tata kelola lingkungan • Efektifitas kontrol lingkungan dalam skala komunitas lokal yang langsung memiliki interdependensi terhadap alam sekitar kehidupan mereka Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY, kawasan budidaya di DIY terdiri dari: 1) Kawasan Hutan Produksi Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi di DIY diantaranya adalah : a. melestarikan kawasan hutan produksi sebagai kawasan hutan yang berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan papan, energi dan pangan; b. mengembangkan hutan produksi untuk diversifikasi hutan kayu dan non kayu untuk menciptakan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan; c. mengoptimalkan produktivitas kawasan hutan produksi; d. mempertahankan fungsi kawasan hutan. Penetapan kawasan peruntukan hutan produksi di DIY diarahkan pada: a. Kabupaten Gunungkidul seluas 12.810,1000 ha; b. Kabupaten Kulon Progo seluas 601,6000 ha 2) Kawasan Pertanian Kawasan peruntukan pertanian dibagi menjadi lahan basah dan lahan kering. Kebijakan pada kawasan pertanian lahan basah antara lain adalah: a. melestarikan kawasan peruntukan pertanian lahan basah sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, mpenjaga ketersediaan lapangan kerja di bidang pertanian, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup; b. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. ~ 35 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kebijakan pada kawasan pertanian lahan kering diantaranya adalah: a. melestarikan kawasan pertanian lahan kering sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; b. mengembangkan kawasan pertanian lahan kering untuk diversifikasi sumber pangan, dan sumber energi serta untuk menciptakan peluang ekonomi; c. mengoptimalkan produktifitas kawasan pertanian lahan kering; d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, kecuali untuk kepentingan umum. Penetapan kawasan pertanian di DIY diarahkan sebagai berikut: a. Kawasan pertanian lahan basah terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman. b. Kawasan pertanian lahan kering terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman. DIY dalam rangka melindungi lahan pertanian abadi dan dalam rangka mendukung ketahanan pangan telah mempunyai Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Adapun Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: a. Melindungi kawasan berkelanjutan; b. Menjamin tersedianya berkelanjutan; dan lahan lahan pertanian pertanian pangan pangan secara secara c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; e. Meningkatkan masyarakat; kemakmuran serta kesejahteraan petani dan f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i. Mewujudkan revitalisasi pertanian. Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam RTRW Daerah ditetapkan dengan luas paling kurang 35.911,59 Ha (merupakan lahan inti). Lahan diluar lahan inti dalam kawasan ~ 36 ~ RKPD DIY Tahun 2016 pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan penyangga. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebar di wilayah: a. Kabupaten Sleman dengan luas paling kurang 12.377,59 Ha; b. Kabupaten Bantul dengan luas paling kurang 13.000 Ha; c. Kabupaten Kulon Progo dengan luas paling kurang 5.029 Ha; dan d. Kabupaten Gunungkidul dengan luas paling kurang 5.505 Ha. 3) Kawasan Pertambangan Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pertambangan adalah memanfaatkan potensi sumber daya mineral, batu bara dan panas bumi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Penetapan kawasan peruntukan pertambangan diarahkan sebagai berikut: Kegiatan pemanfaatan sumber daya mineral batu bara dan panas bumi dapat dilakukan di: a. kawasan lindung bawahan, kawasan lindung setempat dan kawasan rawan bencana alam; b. kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman perdesaan, kawasan industri, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Penetapan kawasan peruntukan pertambangan sebagai berikut: a. Kabupaten Gunungkidul untuk pertambangan batu kapur di Kecamatan Ponjong dan Panggang, sementara untuk pertambangan kaolin di Kecamatan Semin b. Kabupaten Kulon Progo yaitu: - Perbukitan Menoreh untuk pertambangan emas di Kecamatan Kokap, mangaan di Kecamatan Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, dan Pengasih; - Kawasan Pesisir Pantai Selatan untuk pertambangan pasir besi di Kecamatan Wates, Panjatan dan Galur. c. Kabupaten Sleman untuk pertambangan pasir di Kecamatan Pakem dan Minggir. 4) Kawasan Industri Kebijakan penetapan kawasan peruntukan industri meliputi a) mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b) mengembangkan kegiatan industri yang tidak menimbulkan pencemaran. Arahan penetapan kawasan peruntukan ~ 37 ~ RKPD DIY Tahun 2016 industri meliputi kawasan sentra industri dan kawasan peruntukan industri yang terletak di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. 5) Kawasan Pariwisata Kebijakan penetapan kawasan peruntukan pariwisata adalah memantapkan kawasan pariwisata budaya dan kawasan pariwisata alam. Arahan penetapan kawasan peruntukan pariwisata meliputi : a. Kawasan pariwisata budaya terletak di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. b. Kawasan pariwisata alam berupa kawasan alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam yang terletak di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman. c. Kawasan wisata alam seluas 1,1020 ha terletak di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. 6) Kawasan Pendidikan Tinggi Kebijakan pengembangan kawasan pendidikan tinggi meliputi a) Memantapkan kawasan pendidikan tinggi yang ada; b) Meningkatkan kualitas pelayanan pendukung kawasan pendidikan tinggi. Arah penetapan kawasan pendidikan tinggi sebagai berikut: a. kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada dan kawasan pendidikan tinggi baru; b. kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada terletak di kawasan perkotaan Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul; c. kawasan pendidikan tinggi baru terletak di Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul. 7) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kebijakan pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi pengembangan pariwisata, pemanfaatan dan pengelolaan potensi laut. Arahan penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di DIY, yaitu: a. kawasan pesisir meliputi pantai di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul b. kawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Gunungkidul. ~ 38 ~ RKPD DIY Tahun 2016 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW DIY, wilayah rawan bencana di DIY meliputi : 1) Kawasan rawan letusan gunung berapi di lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman. Bencana alam Gunung Merapi mengancam wilayah Kabupaten Sleman bagian utara dan wilayah-wilayah sekitar sungai yang berhulu di puncak Merapi. 2) Kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Gerakan tanah/batuan dan erosi, berpotensi terjadi pada lereng Pegunungan Kulon Progo yang mengancam di wilayah Kulon Progo bagian utara dan barat, serta pada lereng Pengunungan Selatan (Baturagung) yang mengancam wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian utara dan bagian timur wilayah Kabupaten Bantul. 3) Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo. Banjir terutama berpotensi mengancam daerah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul. 4) Kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Bantul, Gunungkidul, Sleman dan Kulon Progo. Bahaya kekeringan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul bagian selatan, khususnya pada kawasan bentang alam karst. 5) Kawasan rawan angin topan di Kabupaten/Kota. Bencana alam akibat angin berpotensi terjadi di wilayah pantai selatan Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan daerahdaerah Kabupaten Sleman bagian utara, serta wilayah perkotaan Yogyakarta. 6) Kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten/Kota. Gempa bumi tektonik berpotensi terjadi karena wilayah DIY berdekatan dengan kawasan tumbukan lempeng (subduction zone) di dasar Samudra Indonesia yang berada di sebelah selatan DIY. Disamping itu, secara geologi di wilayah DIY terdapat beberapa patahan yang diduga aktif. Wilayah dataran rendah yang tersusun oleh sedimen lepas, terutama hasil endapan sungai, merupakan wilayah yang rentan mengalami goncangan akibat gempa bumi. ~ 39 ~ RKPD DIY Tahun 2016 7) Kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Gunungkidul (khususnya pada pantai dengan elevasi (ketinggian) kurang dari 30 m dari permukaan air laut). Sumber : RTRW DIY, Tahun 2009-2029 Gambar 2.9 Peta Rawan Bencana DIY Potensi bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yang mungkin terjadi di wilayah DIY antara lain, gagal teknologi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri dan pencemaran lingkungan. Sedangkan potensi bencana yang disebabkan oleh faktor manusia/sosial yang mengancam antara lain konflik antar kelompok masyarakat dan terorisme. Namun demikian terjadinya bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam dan manusia/sosial, baik frekuensi maupun kerawanannya selama ini relatif kecil. 2.1.4 Demografi Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk ~ 40 ~ RKPD DIY Tahun 2016 masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama atau etnisitas tertentu. Dengan demikian data kependudukan adalah segala tampilan data penduduk dalam bentuk resmi maupun tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan (pemerintah maupun non pemerintah), dalam berbagai bentuk baik angka, grafik, gambar dan lain lain. Secara khusus UU No.24 Tahun 2013 pasal 1 point 9 menyebutkan bahwa data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pertumbuhan penduduk DIY secara umum dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Kebijakan pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk berorientasi pada penurunan tingkat kelahiran dan kematian serta meningkatkan mobilitas penduduk. Upaya untuk menurunkan tingkat kelahiran antara lain dengan mendorong kegiatan, seperti penundaan usia perkawinan, penggunaan alat kontrasepsi, dan kampanye program KB. Sementara upaya menurunkan kematian dengan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Menurut hasil Sensus Penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), selama tahun 1971 hingga 2010 jumlah penduduk DIY terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk DIY tahun 1971 sebanyak 2.489.360 orang meningkat menjadi 3.457.491 orang pada tahun 2010 kemudian diperkirakan meningkat sebanyak 29.834 orang menjadi 3.487.325 orang pada tahun 2011. Selanjutnya pada tahun 2012 dari hasil estimasi diperkirakan mencapai 3.514.762 jiwa dan 3594854 jiwa pada tahun 2013. ~ 41 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 2.10 Perkembangan Jumlah Penduduk DIY Menurut Sensus Penduduk Antar Sensus Tahun 1971-2010 Komposisi kelompok umur penduduk DIY selama kurun waktu 1971-2010 didominasi oleh penduduk usia dewasa/produktif. Penduduk kelompok umur 0-14 tahun selama kurun waktu tersebut cenderung mengalami penurunan. Sejak tahun 1990, struktur umur penduduk DIY dikatakan sebagai “penduduk usia tua” karena penduduk umur 0-14 tahun kurang dari 30% dan penduduk usia 65 tahun ke atas mengalami kenaikan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut mengindikasikan tingginya usia harapan hidup penduduk DIY. Tabel 2.8 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur di DIY Tahun 1971-2013 Kelmpok 1971 1980 Umur 0 – 14 40,90 35,06 15 – 64 54,82 59,14 65 + 4,38 5,80 Jumlah 100,00 100,00 Sumber: BPS DIY, Tahun 2013 1990 2000 2010 2011 2012 2013 28,28 64,46 7,26 100,00 22,38 69,10 8,53 100,00 21,96 68,53 9,51 100,00 21.88 68,13 10,00 100,00 21,80 68,45 10,55 100,00 21,75 68,66 11,01 100,00 Kondisi tahun 2013 menunjukkan jumlah penduduk DIY sebanyak 3594854 orang yang sebagian besar terpusat di Kabupaten Sleman, yaitu sebanyak 1.141.684 orang. Sementara itu Kabupaten Kulonprogo memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu sebanyak 402.709 orang. ~ 42 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.9 Tahun/ Lokasi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Sumber: BPS Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2008-2013 Kulon Progo 385 937 387 493 388 869 390207 393221 403203 1186631 DIY, Tahun 2013 Kabupaten/Kota Gunung Bantul Sleman Kidul 886 061 675 471 1 054 751 899 312 675 474 1 074 673 911 503 675 382 1 093 110 921263 677998 1107304 927958 684740 1114833 947066 700192 1141684 2796287 2062930 3363821 Yogya DIY 390 783 389 685 338 627 390553 394012 402709 1187274 3 393 003 3 426 637 3 457 491 3487325 3514762 3594854 Sementara itu jika dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan DIY sebesar 50,57% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki yang sekitar 49,43%. Hal tersebut juga terlihat dari besarnya sex ratio DIY sebesar 97,76% yang berarti bahwa terdapat sekitar 97 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Wilayah DIY yang memiliki sex ratio tertinggi adalah Kabupaten Sleman, yaitu 100,53% dan terendah adalah Gunungkidul, yaitu 93,69%. Untuk Kabupaten Sleman jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Tabel 2.10 Estimasi Jumlah Penduduk, Sex Ratio, dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013 Kabupaten/Kota Kulon Progo Bantul Gunungkidul Sleman Kota Yogyakarta DIY Laki-Laki (orang) 197.600 469.981 337.696 574.891 195.704 1.775.872 Perempuan (orang) 205.603 477.085 362.496 566.793 207.005 1.818.892 Jumlah (orang) 403.203 947.066 700.192 1.141.684 402.709 3.594.854 Sex Ratio (%) 96,11 98,51 93,16 101,43 94,54 97,63 Sumber: DDA 2014, BPS Provinsi DIY Rata-rata laju pertumbuhan penduduk DIY relatif rendah. Pada tahun 2012, laju pertumbuhan penduduk DIY tercatat sebesar 0,82% turun dari tahun 2010 yang sebesar 1,02%. Rendahnya laju pertumbuhan penduduk tak lepas dari keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) dalam mengendalikan kelahiran seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. ~ 43 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Menurut wilayah, hampir seluruh kabupaten/kota di DIY mengalami pertumbuhan penduduk yang positif. Pada tahun 2012 Laju pertumbuhan penduduk terendah berada di Kabupaten Kulonprogo sebesar 0,56% dan tertinggi berada di Kabupaten Sleman, yaitu 0,99%. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman dan Bantul dimungkinkan karena pergeseran lokasi perguruan tinggi ke arah kedua kabupaten tersebut sehingga banyak pendatang baru yang datang untuk belajar di DIY yang kemudian tinggal di kedua kabupaten tersebut. Tingginya pertumbuhan di Kabupaten Sleman dan Bantul tersebut juga disebabkan oleh semakin jenuhnya Kota Yogyakarta untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman sehingga banyak penduduk yang memilih bermukim di daerah penyangga kota. Secara grafis laju pertumbuhan penduduk kabupaten/Kota di DIY pada tahun 2012 seperti yang terlihat pada diagram batang dibawah ini : Sumber: DDA 2013, BPS Provinsi DIY Gambar 2.11 Grafik Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012 Luas wilayah mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Pada tahun 2012, Kabupaten Gunungkidul yang mempunyai wilayah terluas dengan jumlah penduduk 684.740 orang (19,48%) tercatat sebagai kabupaten berkepadatan penduduk terendah, yaitu 461 orang/km2 sedangkan Kota Yogyakarta yang memiliki wilayah terkecil dengan jumlah penduduk 394.012 orang (11,12%) tercatat sebagai wilayah DIY yang berkepadatan penduduk tertinggi, yaitu 12.123 orang/km2. Tabel dibawah ini ~ 44 ~ RKPD DIY Tahun 2016 menunjukkan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten dan Kota diwilayah DIY pada tahun 2008 sd 2013. Tabel 2.11 Kabupaten Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2008-2013 Luas Wilayah 2008 (km2) Kulonprogo 586,27 658 Bantul 506,85 1748 Gunungkidul 1.485,36 455 Sleman 574,82 1835 Yogyakarta 32,50 12024 DIY 3.185,80 1065 Sumber: DDA 2014, BPS Provinsi DIY Kabupaten/ Kota Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) 2009 2010 2011 2012 2013 661 1774 455 1870 11990 1076 663 1798 455 1902 11958 1085 672 1819 461 1942 12077 1102 680 1844 466 1964 12234 1115 688 1869 471 1986 12391 1128 Selanjutnya tingkat kepadatan penduduk Kabupaten/kota di DIY dapat dilihat pada peta dibawah ini : Sumber : BAPPEDA DIY, 2013 Gambar 2.12 Peta Kepadatan Penduduk di DIY ~ 45 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Angka IPM DIY merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk DIY. IPM merupakan salah satu indikator kesejahteraan sosial yang diukur dengan angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Angka harapan hidup DIY cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat DIY semakin baik. Tabel 2.12 Tahun Angka Harapan Hidup DIY Tahun 2009-2013 Harapan Hidup (tahun) 2009 2010 2011 2012 2013 73,16 73,22 73,27 73,27 73,62 Angka Melek Huruf (%) 90,18 90,84 91,49 92,02 92,86 Rata-Rata lama Sekolah (tahun) 8.78 9,07 9,20 9,21 9,33 Pengeluaran Riil per kapita (ribu rupiah) 644,67 646,56 650,16 653,78 656,19 IPM Peringkat IPM Nasional 75,23 75,77 76,32 76,75 77,37 4 2 IPM DIY menurut Komponen, 2009-2013 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2009-2013 Angka IPM DIY selama kurun waktu 2009 hingga 2013 terus mengalami kenaikkan. Pada tahun 2013, IPM DIY tercatat sebesar 77,37 naik dari angka IPM tahun 2012 yang sebesar 76,75. Nilai IPM DIY tahun 2013 menduduki peringkat 2 dari seluruh provinsi di Indonesia. Tingginya nilai IPM DIY ini didukung oleh tingginya angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah serta relatif rendahnya pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Sementara itu jika dilihat menurut kabupaten/kota, peringkat IPM Kota Yogyakarta selalu menempati posisi pertama atau nilainya terbesar jika dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya di DIY dan peringkat kedua capaian IPM adalah Kabupaten Sleman. Tabel 2.13 IPM Antar Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2008-2013 Kabupaten/Kota Kulon Progo Bantul Gunungkidul Sleman Kota Yogyakarta DIY 2008 73,26 73,38 70,00 77,24 78,95 74,88 2009 73,77 73,75 70,18 77,70 79,29 75,23 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2008-2013 ~ 46 ~ IPM 2010 2011 74,49 75,04 74,53 75,05 70,45 70,84 78,20 78,79 79,52 79,89 75,77 76,32 2012 75,33 75,58 71,11 79,31 80,24 76,75 2013 75,95 76,01 71,64 79,97 80,51 77,37 RKPD DIY Tahun 2016 Dibawah ini adalah peta IPM masing-masing Kabupaten/Kota di DIY, pada tahun 2013. Sumber : BAPPEDA DIY, 2013 Gambar 2.13 Peta IPM di DIY 2.1.5 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.5.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi Indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan ekonomi diantaranya adalah jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita. Jumlah Penduduk Miskin menggambarkan jumlah penduduk yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan. Sementara itu Pendekatan Perkapita merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk. Semakin tinggi nilai pendekatan perkapita, dapat dikatakan semakin makmur penduduk wilayah tersebut. Namun demikian indikator-indikator tersebut perlu dikonfirmasi dengan penilaian sejauh mana kegiatan perekonomian daerah dinikmati secara merata oleh seluruh penduduk. Untuk melihat ~ 47 ~ RKPD DIY Tahun 2016 perkembangan pemerataan pembangunan digunakan indikator ketimpangan pendapatan antar penduduk dan ketimpangan antar wilayah. a. Penduduk Miskin Garis kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Garis kemiskinan DIY selama periode 2009-2014 mengalami peningkatan. Pada September 2013 garis kemiskinan DIY tercatat sebesar Rp 303.843 per kapita per bulan. Sementara kondisi bulan September tahun 2014, tercatat garis kemiskinan meningkat menjadi R321.056 per kapita per bulan. Kenaikan tersebut dimungkinkan karena terjadinya inflasi. Jumlah penduduk miskin DIY pada periode 2009 hingga 2014 cenderung mengalami penurunan dari 585,78 ribu orang pada Maret 2009 menjadi 532,59 ribu orang pada September 2014, Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Tahun 2009-2013 Periode Survey Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln) Maret 2009 Maret 2010 Sept 2011 Maret 2012 Sept 2012 Maret 2013 Sept 2013 Maret 2014 Sept 2014 220.830 234.282 257.909 260.173 270.110 283.454 303.843 313.452 321.056 Sumber: Susenas Maret 2009 – September 2014 Penduduk Miskin (ribu orang) 585,78 577,30 564,23 565,32 562,11 550,19 535,18 544,87 532,59 Persentase Penduduk Misikin (%) 17,23 16,83 16,08 16,05 15,88 15,43 15,03 15,00 14,55 Jika dilihat dari presentase penduduk miskin terhadap total penduduk DIY, tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan DIY tercatat sebesar 14,55% pada periode September 2014. Meskipun tingkat kemiskinan DIY cenderung mengalami penurunan tetapi secara nasional masih tergolong tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan ~ 48 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber: Susenas Maret 2009 – September 2014 Gambar 2.14 Persentase Jumlah Penduduk Miskin DIY, 2009-2014 Dilihat dari sebarannya, Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan lebih kecil daripada di perdesaan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2014 sebesar 13,36 persen mengalami penurunan 0,37 poin jika dibandingkan dengan keadaan September 2013 yang besarnya mencapai 13,73 persen. Persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2014 sebesar 16,88 persen, mengalami penurunan 0,74 poin jika dibandingkan dengan keadaan September 2013 yang mencapai 17,62 persen. Meskipun tingkat penduduk miskin di perkotaan lebih kecil, dilihat dari jumlahnya, penduduk miskin di perkotaan lebih besar daripada di pedesaan. Hal ini dimungkinkan karena meningkatnya arus urbanisasai dari pedesaan ke perkotaan yang menyebabkan jumlah penduduk di kota meningkat pesat. Tabel 2.15 Periode Mar-09 Mar-10 Mar-11 Mar-12 Sep-12 Mar-13 Sep-13 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Tipe Daerah, September 2012-2014 Perkotaan Penduduk Presentase Miskin (ribu Penduduk orang) Miskin(%) 311,47 14,25 308,36 13,98 304,34 13,16 305,89 13,13 306,50 13,1 315,47 13,43 325,53 13,73 ~ 49 ~ Pedesaan Penduduk Presentase Miskin (ribu Penduduk orang) Miskin(%) 274,31 22,60 268,94 21,95 256,55 21,82 259,44 21,76 255,60 21,29 234,73 19,29 209,66 17,62 RKPD DIY Tahun 2016 Periode Mar-14 Sep-14 Perkotaan Penduduk Presentase Miskin (ribu Penduduk orang) Miskin(%) 333,03 13,81 324,43 13,36 Pedesaan Penduduk Presentase Miskin (ribu Penduduk orang) Miskin(%) 211,84 17,36 208,15 16,88 Sumber: Susenas September 2012, Maret 2013, dan September 2014 Dilihat dari kontribusinya, lima komoditas makanan yang memberikan kontribusi terbesar pada garis kemiskinan makanan di perkotaan maupun di perdesaan yaitu beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras. Dengan beras masih menjadi kontribusi tertinggi dalam garis kemiskinan, programprogram terkait operasi pasar beras maupun beras untuk masyarakat miskin masih perlu dilanjutkan dengan memperhatikan ketepatan sasaran penerima. Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah pengeluaran untuk rokok kretek filter yang masih menempati urutan atas. Upaya-upaya promosi kesehatan untuk masyarakat perihal bahaya rokok harus terus diupayakan. Tabel 2.16 Lima Kontribusi Terbesar Garis Kemiskinan Menurut Tipe Daerah September 2014 Jenis Komoditi Makanan Beras Rokok kretek filter Daging ayam ras Telur ayam ras Tempe Non Makanan Perumahan Bensin Pendidikan Listrik Pakaian jadi anak-anak Perkotaan Jenis Komoditi Perdesaan 29,33 8,3 7,32 5,74 4,61 Beras Rokok kretek filter Daging ayam ras Gula pasir Mie instan 40,2 4,46 4,25 4,07 3,94 24,96 13,27 10,52 7,01 5,11 Perumahan Bensin Kesehatan Pakaian jadi anak-anak Listrik 18,66 11,02 7,69 7,18 6,44 Sumber: Susenas September 2014 Persoalan kemiskinan bukan hanya berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman (poverty gap index) dan tingkat keparahan (poverty severity index) dari kemiskinan. Artinya, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan berkaitan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan itu. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode September 2014 mengalami peningkatan. Kenaikan nilai ~ 50 ~ RKPD DIY Tahun 2016 kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauh garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin melebar. Sumber: Susenas Maret 2009 – September 2014 Gambar 2.15 Indeks Keparahan Kemiskinan DIY, 2009-2014 b. Pendapatan Perkapita Kinerja perekonomian DIY selama kurun waktu 2010-2014 menunjukan peningkatan dengan diindikasi oleh selalu meningkatnya nilai nominal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 45,6 triliun dan pada tahun 2014 sudah mencapai Rp 70,86 triliun. Ini berarti pula bahwa secara nominal PDRB meningkat sebesar 55% selama lima tahun. Tabel 2.17 Perkembangan PDRB DIY Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rp) Sektor 1. Pertanian 2. Pertambangan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel Restoran 7. Pengangkutan Komunikasi 8. Keuangan, Real Estat dan 2010 6.644,70 304,66 2011 7.373,85 361,79 2012 8.355,33 379,95 2013 8.861,28 416,53 2014 9.503,83 452,4 Air 6.396,64 607,07 7.434,02 675,91 7.609,34 727,57 8.771,19 796,7 9.662,21 958,13 dan 4.833,42 9.008,18 5.580,60 10.246,58 6.186,32 11.457,20 6.908,38 13.152,52 7.578,02 14.779,13 dan 4.119,97 4.572,93 4.903,52 5.400,53 5.981,63 dan 4.552,67 5.158,23 5.876,20 6.543,15 7.447,28 ~ 51 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sektor Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa 2010 9.158,28 45.625,59 2011 2012 2013 2014 10.381,24 51.785,15 11.536,32 57.031,76 12.840,03 63.690,32 14.500,80 70.863,44 Sumber: BPS DIY Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama 2009-2013 cenderung mengalami kenaikan dari sebesar 4,43% pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 5,40% pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,29 poin menjadi sebesar 5,11%. Sumber: BPS DIY Gambar 2.16 Pertumbuhan PDRB DIY, Tahun 2009-2014 PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah (PDRB) dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap nilai PDRB per kapita. Di sisi lain besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. Peningkatan secara nyata nilai PDRB per kapita DIY atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun terus dirasakan hingga tahun 2014. Selama periode tahun 2010-2014 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku naik sebesar 47%. Nilai PDRB per kapita tahun 2010 tercatat sebesar Rp13,1 juta, kemudian terus meningkat hingga mencapai Rp19,4 juta di tahun 2014. ~ 52 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.18 Uraian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) Penduduk pertengahan tahun (orang) PDRB per kapita adh. Berlaku: (rupiah) Pertumbuhan PDRB per kapita adh. berlaku (%) Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (%) 2010 45.625.589 2011 51.785.150 2012 57.034.383 2013 63.690.318 2014 70.863.438 3.457.769 3.487.325 3.514.762 3.594.854 3.637.116 13.195.095 14.849.534 16.227.097 17.717.081 19.483.414 9,2 12,54 9,28 9,18 9,96 Sumber: BPS DIY, Tahun 2014 Sementara untuk kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2000. Nilai riil PDRB per kapita terus mengalami kenaikan dari sebesar Rp 6 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 7,1 juta di tahun 2014, atau terjadi kenaikan sebesar 16,66 %. Yang perlu menjadi perhatian adalah menurunnya laju pertumbuhan PDRB per kapita pada tahun 2014. PDRB perkapita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB dan besaran jumlah penduduk. Dengan demikian selain upaya-upaya peningkatan aktivitas perekonomian daerah, upaya pengendalian jumlah penduduk tetap diperlukan. Tabel 2.19 Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (%) Uraian PDRB adh. konstan 2000 (juta rupiah) Penduduk pertengahan tahun (orang)1) 2010 21.044.042 2011 22.131.774 2012 23.309.218 2013 24.567.4 2014 25.824.099 3.457.769 3.487.325 3.514.762 3.594.854 3.637.116 6.086.017 6.346.347 6.631.806 6.834.068 7.100.158 3,94 4,28 4,50 3,05 3.88 PDRB per kapita adh. konstan 2000 (rupiah) Pertumbuhan PDRB per kapita adh. konstan (%) Sumber: BPS DIY, Tahun 2014 c. Indeks Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Regional Terdapat berbagai kriteria atau tolok ukur untuk menilai kemerataan distribusi pendapatan di antaranya digunakan Rasio Gini dan Kriteria Bank Dunia yang paling lazim digunakan. Perkembangan rasio gini DIY tahun 2014 masih tinggi yaitu 43.5 dibandingkan Rasio Gini 2013 yang mencapai 41.64. Perkembangan Rasio Gini periode 2010-2014 masih cenderung meningkat, oleh karenanya masih perlu terobosan kebijakan ~ 53 ~ RKPD DIY Tahun 2016 untuk lebih meningkatkan pendapatan masyarakat golongan bawah untuk mengurangi kesenjangan dengan pendapatan masyarakat golongan atas. Sumber: BPS DIY Gambar 2.17 Rasio Gini di DIY, Tahun 2009-2013 Ketimpangan antar region yang diindikasikan oleh Indeks Williamson pada periode 2006-2014 menunjukkan kecenderungan peningkatan, yaitu dari 0,4409 pada tahun 2006 menjadi 0,4479 pada tahun 2014. Peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan perekonomian antar region (kabupaten/kota) di wilayah DIY semakin memprihatinkan. Dengan demikian pembangunan jangka menengah ataupun jangka panjang ke depan lebih diarahkan untuk pemerataan ekonomi antar kabupaten/kota. Perlu adanya kebijakan afirmatif untuk mendorong program pembangunan di arahkan ke daerah-daerah yang tertinggal. ~ 54 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber: BPS DIY Gambar 2.18 Indeks Williamson DIY Tahun 2006-2014 Tabel nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku per kabupaten/kota memperlihatkan perbandingan nilai nominal PDRB antar waktu dan antar daerah. Sebagai penyanggah utama perkembangan Kota Yogyakarta, ternyata Kabupaten Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar secara relatif dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Sementara nilai PDRB terkecil ada di Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul. Perbedaan nilai PDRB antar kabupaten/kota sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki serta ditunjang dengan teknologi yang tersedia. Kabupaten Gunungkidul dengan luas wilayah hampir setengah wilayah DIY, ternyata sampai dengan tahun 2013 hanya menempati urutan keempat dalam hal besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Hal ini disebabkan perekonomian Kabupaten Gunungkidul masih ditopang oleh sektor pertanian dengan kondisi sebagian besar lahan pertanian pegunungan berbatu sehingga cara penanaman dan produktivitas komoditas pertaniannya juga tidak seperti di lahan pertanian subur. Sementara itu, Kota Yogyakarta dengan luas wilayah terkecil tetapi mampu mencapai nilai PDRB yang lebih besar. ~ 55 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.20 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014 Kabupaten/Kota Kulonprogo Bantul Gunungkidul Sleman Kota Yogyakarta DIY 2010 3.547.056 9.076.401 6.624.572 13.611.725 11.777.579 45.625.589 2011 3.867.136 10.097.345 7.250.682 15.097.600 12.962.435 51.785.150 2012 4.196.448 11.242.151 7.962.605 16.696.582 14.327.563 57.037.833 2013**) 4.641.905 12.729.840 8.893.405 19.105.499 15.981.933 63.690.318 2014 4.980.812 14.225.395 9.719.492 20.461.475 17.738.662 70.738.438 Sumber: BPS DIY Gambaran kesenjangan antardaerah antara lain dapat dilihat dengan membandingkan nilai PDRB per kapita antarkabupaten/kota di DIY. Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir menjadi wilayah dengan nilai PDRB per kapita tertinggi. Selama tahun 2014, secara nominal rata-rata pendapatan penduduk Kota Yogyakarta mencapai Rp 43,51 juta, dibanding dengan yang diterima oleh penduduk Kabupaten Kulon Progo lebih dari 3,5 kali lipat. Bahkan jika dibanding dengan pendapatan yang diterima oleh penduduk Kabupaten Sleman juga masih di atas 2,4 kali lipat, meskipun Kabupaten Sleman memiliki nilai nominal PDRB tertinggi di DIY Tabel 2.21 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2010-2014 Kabupaten/Kota Kulonprogo Bantul Gunungkidul Sleman Yogyakarta DIY Kabupaten/Kota/ 2010 9.120.975 9.956.746 9.807.962 12.451.096 30.303.585 12.083.874 2010 2011 9.910.472 10.960.3317 10.694.252 13.634.545 33.189.951 13.195.095 2011 2012 10.671.984 12.114.961 11.628.655 14.976.756 36.363.267 14.849.534 2012 2013 11.770.582 13.564.996 12.980.950 16.920.504 40.472.989 16.227.097 2013 2014 12.216.586 14.826.691 13.732.092 17.723.220 43.512.626 19.483.414 2014 Sumber: BPS DIY d. Laju Inflasi Inflasi merupakan indikator yang menunjukan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian tingginya inflasi memberikan dampak pada daya beli masyarakat atas barang dan jasa terutama barang kebutuhan pokok yang pada akhirnya berdampak lansung terhadap kesejahteraan masyarakat. Perhitungan laju inflasi DIY diwakili oleh inflasi Kota Yogyakarta sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa. ~ 56 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.22 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2014 Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Inflasi Tahunan 2011 0,84 0,1 0,21 -0,28 0,13 0,26 0,9 0,63 0,19 0,04 0,33 0,48 3,88 Inflasi Bulanan 2012 2013 0,25 0,96 0,1 0,93 0,36 0,79 0,11 -0,3 0,05 -0,29 0,75 0,84 0,76 2,58 0,42 0,87 0,19 -0,24 0,38 0,61 0,2 0,2 0,66 0,17 4,31 7,32 2014 1,05 0,07 0,14 0,07 0,05 0,43 0,85 0,09 0,49 0,28 1,13 1,76 6,59 Sumber: BPS DIY Inflasi dapat disebabkan baik dari sisi permintaan (demand side) di mana terjadi peningkatan total agregat permintaan maupun dari sisi suplai (supply side) yang biasanya diakibatkan oleh kelangkaan barang atau kenaikan biaya produksi. Pola inflasi bulanan di Kota Yogyakarta seperti yang ditunjukan oleh Tabel diatas selama tahun 2011-2014 biasanya mengalami angka tertinggi pada masa hari raya lebaran, liburan tengah tahun dan liburan akhir tahun. Selain itu, inflasi di Yogyakarta juga dipengaruhi oleh faktor seperti cuaca ekstrem, yang akan menyebabkan gangguan pasokan pada beberapa komoditas sehingga akan terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan barang yang kemudian akan memicu kenaikan harga dan mendorong terjadinya inflasi. Diluar trend musiman tersebut, kenaikan harga BBM memberikan dampak pada meningkatnya inflasi tahun 2014. Seperti yang ditunjukan dalam tabel xx inflasi bulanan mencapai lebih dari satu digit paska pengumuman kenaikan harga BBM pada bulan Oktober tahun 2014. Dampak kenaikan harga tersebut masih diperkirakan memberikan andil terhadap tingkat inflasi pada awal tahun 2015. ~ 57 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber: BPS DIY, 2015 Gambar 2.19 Perkembangan Inflasi Tahunan Kota Yogyakarta dan Nasional Jika melihat pola inflasi tahunan selama tahun 2008-2014, inflasi Kota Yogyakarta menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pola inflasi kota Yogyakarta dapat dipertahankan lebih rendah dari inflasi nasional sjak tahun 2012. Sementara itu jika dilihat dari kelompok pengeluaran, bahan makanan masih memberikan andil tertinggi terhadap tingginya inflasi sejak tahun 2008 hingga 2014. Pada tahun 2014 laju inflasi tahunan kelompok bahan makanan mencapai angka 7,70%. Sedangkan kelompok Transportasi dan Komunikasi serta Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar mengalami laju inflasi tahunan tertinggi pada tahun 2014 dikarenakan adanya kebijakan kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik maupun gas LPG. Tabel 2.23 No 1 2 3 Perkembangan Inflasi Bulanan Kota Yogyakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2008-2014 Kelompok Pengeluaran Bahan Makanan Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Tahun 2008 14,87 9,40 2009 3,91 7,50 2010 18,86 5,47 2011 1,82 7,07 2012 8,10 6,90 2013 12,31 8,15 2014 7,70 2,95 13,60 1,40 5,49 3,01 2,99 5,18 8,92 ~ 58 ~ RKPD DIY Tahun 2016 No Kelompok Pengeluaran 4 5 6 Sandang Kesehatan Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga 7 Transportasi & komunikasi Inflasi Kota Yogyakarta Sumber: BPS DIY, 2015 2.1.5.2 Tahun 2008 8,36 8,23 5,77 2009 5,81 1,86 2,26 2010 5,41 1,97 4,25 2011 9,40 5,64 1,73 2012 3,56 1,93 1,43 2013 0 3,08 3,17 2014 3,61 5,49 2,37 2,97 (1,23) 5,57 2,40 1,30 10,45 9,36 9,88 2,93 7,38 3,88 4,31 7,32 6,59 Fokus Kesejahteraan Sosial Pembangunan kesejahteraan sosial DIY terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari beberapa indikator pada angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, angka kelulusan, angka kematian bayi, angka usia harapan hidup, dan rasio penduduk yang bekerja. a. Angka Melek Huruf Spesifik pada elemen pengetahuan, tingkat melek huruf menjadi indikator kunci dasar. Selain menjadi gambaran kasar terhadap akses pendidikan, indikator angka melek huruf juga menjadi dasar bagi seseorang dalam meningkatkan kualitas hidupnya terkait pengembangan pembelajaran berkelanjutan dalam hal mendapatkan ilmu pengetahuan dan informasi, serta penggalian potensi. Gambar 2.20 Representasi Masyarakat Belajar Baca di DIY ~ 59 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Angka melek huruf DIY selama kurun waktu 2010-2013 selalu mengalami peningkatan. Tahun 2010 capaian angka melek huruf DIY tercatat sebesar 90,84% kemudian berturut-turut meningkat menjadi 91,49% di tahun 2011, 92,02% di tahun 2012, dan 92,86% di tahun 2013. Berikut adalah perkembangan Angka Melek uruf DIY Tahun 2009-2013: Sumber : BPS Provinsi DIY, 2014 Gambar 2.21 Perkembangan Angka Melek Huruf DIY Tahun 2010-2013 Apabila dilihat data per kabupaten/kota, capaian angka melek huruf tahun 2013 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 98,43% sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 85,32%. Capaian Angka Melek Huruf DIY tahun 2010-2012 menurut kabupaten/kota di DIY dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.24 Perkembangan Angka Melek Huruf DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010-2013 Kabupaten/Kota Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Sleman DIY 2010 98,03 91,03 90,69 84,66 92,61 90,84 Sumber : BPS Provinsi DIY, 2014 ~ 60 ~ 2011 98,07 91,23 92 84,94 93,44 91,49 2012 98,1 92,19 92,04 84,97 94,53 92,02 2013 98,43 92,81 93,13 85,22 95,11 92,86 RKPD DIY Tahun 2016 b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk di DIY, selama 2010-2012 terjadi peningkatan kualitas pendidikan yaitu dari 9,07 di tahun 2010 menjadi 9,33 di tahun 2013). Peningkatan rata-rata lama sekolah di DIY ini dapat dimaknai bahwa penduduk DIY semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Berikut adalah perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah DIY tahun 2010-2013 Sumber : BPS Provinsi DIY, 2014, *: Angka sementara Gambar 2.22 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 2010-2013 Apabila dilihat data per kabupaten/kota, capaian rata-rata lama sekolah tahun 2013 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 11,56 tahun sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 7,70 tahun. Adanya disparitas yang cukup tinggi antar kabupaten/kota di DIY merupakan tantangan bagi Pemda DIY dalam peningkatan dan pemerataan kualitas dan akses pendidikan di DIY. Capaian rata-rata lama sekolahDIY tahun 2010-2013 menurut kabupaten/kota di DIY dilihat dalam tabel berikut : ~ 61 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.25 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah DIY Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2010-2013 Kabupaten/Kota Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Sleman DIY 2010 2011 2012 2013 11,48 11,52 11,56 11,56 8,82 8,92 8,95 9,02 8,2 8,37 8,37 8,37 7,65 7,7 7,7 7,79 10,3 10,51 10,52 10,55 9,07 9,2 9,21 9,33 Sumber : BPS DIY, 2013 Gambar 2.23 Anak Sekolah di DIY c. Angka Partisipasi Kasar (APK) APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA sederajat dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun (7-12 untuk SD sederajat, 13-15 untuk SLTP sederajat dan 16-18 untuk SLTA sederajat), berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Capaian APK DIY tahun 2009/2010 – 2012/2013 dapat dilihat dari tabel berikut : ~ 62 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.26 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2009/2010-2012/2013 dalam (%) 2009/2010 Kab/Kota Angka Partisipasi Kasar 2010/2011 2011/2012 RataRataP L P rata rata L P Ratarata Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Sleman 150,12 112,74 109,52 131,06 96,62 103,67 140,25 104,39 106,64 149,32 113,61 109,55 129,88 96,52 104,20 139,29 104,76 106,92 148,87 114,05 109,22 129,09 97,14 103,87 106,38 95,23 100,75 106,10 94,68 100,33 105,77 142,58 96,98 116,43 117,70 115,22 116,50 DIY APK Tingkat SMP Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul 122,74 101,30 111,44 116,78 106,19 142,45 106,21 131,65 106,47 136,93 106,34 136,90 106,12 Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Sleman 122,78 113,43 118,07 118,86 107,11 128,89 DIY APK Tingkat SMA Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo 2012/2013 L p Ratarata 138,63 105,29 106,58 141,59 108,46 108,01 138,60 103,21 103,62 140,13 105,90 105,87 94,36 100,01 105,67 94,04 99,80 118,58 114,37 116,53 119,63 114,93 117,34 111,46 116,97 105,95 111,43 114,89 108,56 111,78 125,35 105,68 131,00 105,90 147,01 110,21 135,77 109,09 141,25 109,66 148,73 103,13 148,82 109,78 148,78 106,38 122,66 113,32 117,95 125,20 115,85 120,49 120,36 128,43 124,28 112,92 116,92 107,10 111,96 111,55 101,85 106,65 105,04 103,65 104,34 102,28 114,43 115,49 113,34 114,43 114,75 112,57 113,68 112,83 114,65 113,72 121,50 109,69 115,47 117,01 111,67 114,36 118,16 112,80 115,50 113,99 116,90 115,43 137,23 83,96 85,13 125,66 80,98 90,98 131,23 82,45 87,84 134,69 81,23 86,41 125,72 82,76 101,07 130,04 81,98 93,19 134,52 85,63 85,63 124,81 86,26 101,07 129,49 85,94 92,77 122,67 84,74 97,59 125,82 85,57 89,59 124,23 85,15 93,63 L APK Tingkat SD ~ 63 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Angka Partisipasi Kasar 2010/2011 2011/2012 RataRataL P L P rata rata 75,05 67,77 71,37 74,44 68,06 71,22 L p 72,06 68,83 Ratarata 70,46 75,02 78,19 76,61 74,70 78,39 76,56 75,27 79,47 77,35 DIY 91,43 83,04 87,06 87,92 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, 2014 88,32 88,12 88,57 89,00 88,79 87,83 88,24 88,04 2009/2010 Kab/Kota Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Sleman L P 72,59 65,39 Ratarata 68,96 85,12 68,64 75,72 ~ 64 ~ 2012/2013 RKPD DIY Tahun 2016 Dari periode 2009/2010 sampai dengan periode 2012/2013, capaian APK SD DIY menunjukkan peningkatan dari 111,4% menjadi 111,78%. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa banyak anak yang sekolah di SD umurnya di luar 7-12 tahun, dan diduga masih kurang dari 7 tahun. Begitu pula APK SLTP juga diatas 100%. Karena banyak kita jumpai anakanak yang usianya belum genap 7 tahun sudah sekolah SD dan imbasnya saat masuk SMP usianya kurang dari 13 tahun kondisi demikian yang menyebabkan APK SD dan SMP diatas 100%. Sementara APK SLTA cenderung lebih rendah, hal ini diduga banyak anak tamatan SLTP yang tidak melanjutkan ke jenjang SLTA. Apabila dilihat dari capaian kabupaten/kota, periode 2012/2013 APK SD seluruh Kabupaten/Kota di DIY kecuali Kabupaten Gunungkidul mencapai di atas 100%. Sedangkan untuk capaian APK SLTP DIY, terjadi penurunan dari periode 2011/2012 sebesar 115,50% menurun menjadi 115,43% di periode 2012/2013. Capaian APK SLTP tertinggi periode 2012/2013 adalah Kota Yogyakarta sebesar 148,78% dan terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 104,23%. Capaian APK SLTA DIY juga mengalami penurunan dari 87,83% di periode 2011/2012 menurun menjadi 88,04 di periode 2012/2013. Capaian APK SLTA tertinggi periode 2012/2013 adalah Kota Yogyakarta sebesar 124,23% dan terendah Kabupaten Gunungkidul sebesar 70,46%. d. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang sekolah tersebut. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) DIY tingkat SD, SLTP, dan SLTA periode 2009/2010 sampai dengan periode 2012/2013 dapat dilihat dalam tabel berikut : ~ 65 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.27 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) DIY Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2009/2010-2012/2013 dalam (%) Angka Partisipasi Murni 2009/2010 Kab/Kota L APM Tingkat SD Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Sleman DIY APM Tingkat SLTP Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Sleman DIY P 2010/2011 Ratarata L P 2011/2012 Ratarata L P 2012/2013 Ratarata L P Ratarata 130,30 113,41 121,55 130,49 113,29 121,59 131,45 113,66 122,24 124,29 121,49 122,93 97,97 84,47 90,98 99,06 84,86 91,71 99,94 85,48 92,45 94,62 90,35 92,54 93,52 89,01 91,30 93,33 89,53 91,46 93,05 89,26 91,18 92,24 89,53 90,92 93,77 84,29 88,98 93,63 83,90 88,72 93,35 83,65 88,45 93,35 83,65 88,45 121,99 83,35 99,83 101,77 99,92 100,87 103,12 99,96 101,58 103,31 99,77 101,59 106,26 88,03 96,65 101,31 92,54 97,15 102,19 92,93 97,53 100,02 94,97 97,54 102,01 94,22 98,03 85,91 90,65 95,70 111,93 100,10 105,87 109,08 102,88 105,99 81,11 80,74 80,93 71,29 72,16 71,71 74,34 74,99 74,65 75,51 76,06 75,78 90,33 85,73 88,01 90,24 85,64 87,92 86,85 82,13 84,47 81,94 83,19 82,55 80,87 73,72 77,26 81,49 75,06 78,24 77,05 70,95 73,97 74,55 68,46 71,47 97,12 77,83 86,64 82,92 80,58 81,77 80,31 78,96 79,65 82,51 81,15 81,85 88,88 80,79 84,78 80,85 79,23 81,06 82,78 79,37 81,08 82,21 80,01 81,13 ~ 66 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Angka Partisipasi Murni 2009/2010 Kab/Kota L P 2010/2011 Ratarata L APM Tingkat SLTA Kota 102,69 89,63 95,92 90,49 Yogyakarta Kabupaten 63,20 56,48 59,80 55,54 Bantul Kabupaten 56,89 55,18 56,10 62,05 Kulon Progo Kabupaten 54,85 43,61 49,18 52,47 Gunungkidul Kabupaten 54,78 46,89 50,28 53,02 Sleman DIY 65,44 56,65 60,87 60,94 Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, 2013 P 2011/2012 Ratarata L P 2012/2013 Ratarata L P Ratarata 86,04 88,18 89,94 86,42 88,11 86,83 90,50 88,65 52,02 53,81 64,90 59,72 62,36 66,93 59,07 63,04 65,03 63,43 69,60 71,89 70,66 69,60 64,34 66,99 47,56 49,99 54,48 49,55 51,99 53,45 50,49 51,99 55,09 54,06 52,91 55,15 54,04 52,77 57,39 55,06 59,66 60,30 64,31 62,58 63,45 64,13 63,17 63,65 ~ 67 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Secara umum dalam lima periode terakhir, terjadi peningkatan APM di DIY untuk tingkat SD dan SMA. Rata-rata kenaikan APM SD dari periode 2009/2010 sampai dengan 2012/2013 0,88 poin. Capaian APM tingkat SD periode 2012/2013 sebesar 97,54% naik dari periode 2011/2012 sebesar 97,53%. Menurut kabupaten/kota di DIY capaian APM tingkat SD periode 2012/2013 tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 122,93% dan terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 88,45%. Sedangkan untuk tingkat SMP, APM mengalami penurunan pada periode 2010/2011 81,06% turun dari tahun periode sebelumnya yang mencapai 84,78% kemudian kembali naik pada perode berikutnya menjadi 81,08% pada periode 2011/2012 dan menjadi 81,13% pada periode 2012/2013. Capaian APM tingkat SLTP periode 2012/2013 tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 105,99% dan terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 71,47%. Untuk APM tingkat SLTA DIY, dalam lima periode terakhir mengalami kenaikan. Rata-rata kenaikan sebesar 0,73 poin. APM tingkat SLTA DIY periode 2009/2010 sebesar 60,87% menurun pada periode 2010/2011 menjadi sebesar 60,30% dan meningkat pada periode 2011/2012 menjadi 63,45% dan 63,65% pada periode 2012/2013. Capaian tertinggi APM tingkat SLTA periode 2012/2013 adalah Kota Yogyakarta yaitu sebesar 88,65% dan terendah di Kabupaten Gunungkidul yaitu sebesar 63,65%. e. Angka Kelulusan Angka kelulusan menurut jenjang pendidikan di DIY selama kurun waktu 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.28 Angka Kelulusan Menurut Jenjang di DIY Tahun 2009-2013 dalam (%) Jenjang Pendidikan SD/MI - Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI - Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI tahun sebelumnya - Persentase kelulusan ujian nasional SMP/MTS - Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS - Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTS tahun sebelumnya - Persentase kelulusan ujian Angka Kelulusan 2011 2012 2009 2010 47.549 45.928 45.754 48.540 50.230 49.429 47.611 46.427 49.184 50.235 96,20 96,47 98,55 98,69 99,99 43.104 40.354 48.022 46.229 47.302 47.814 44.760 48.409 46.950 47.335 90,15 90,16 99,20 98,46 99,93 ~ 68 ~ 2013 RKPD DIY Tahun 2016 Jenjang Pendidikan 2009 2010 Angka Kelulusan 2011 2012 nasional SMA/SMK/MA 38.162 37.405 - Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA 40.045 39.873 - Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA tahun sebelumnya 95,30 93,81 - Persentase kelulusan ujian nasional Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga DIY, 2013 2013 41.540 40.069 44.057 41.701 40.579 44.067 99,61 98,74 99,98 Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi angka kelulusan di jenjang pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Pada tahun 2010 terjadi penurunan angka kelulusan yang sangat signifikan. Sedangkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD/MI cukup stabil. Capaian angka kelulusan DIY tahun 2013 cukup menggembirakan yaitu hampir 100% di semua jenjang pendidikan. f. Angka Kematian Bayi (AKB) Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (tahun 2011 – 2013), capaian Angka Kematian Bayi (AKB) DIY memperlihatkan tren penurunan. Angka kematian bayi pada tahun 2011sebesar 18,1 per 1000 kelahiran hidup, padatahun 2012 mengalami sedikit penurunanmenjadi 18,0 per 1000 kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2013 turun kembali menjadi 17,0 per 1000 kelahiran hidup. ~ 69 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber : SDKI 2012 Gambar 2.24 Perkembangan Angka Kematian Bayi di DIY Tahun 20112013 per 1.000 Kelahiran H Jumlah Kematian bayi yang dilaporkan di DIY dalam kurun waktu 20102013 menunjukkan tren meningkat. Jumlah kematian bayi pada tahun tahun 2010 sebesar 346 dan meningkat menjadi 449 kasus di tahun 2013. Kebijakan kesehatan anak difokuskan pada intervensi layanan kesehatan meliputi : peningkatan pelayanan neonatal dan ibu, peningkatan cakupan imunisasi, peningkatan upaya perubahan perilaku, dan penanganan permasalahan gizi anak. Tabel 2.29 Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kelahiran Hidup di DIY Tahun 2009-2013 Uraian Jumlah Kematian Neonatus (0-28 hari) 2010 241 2011 311 2012 281 2013 340 Jumlah Kematian Bayi (0-11 bulan) Jumlah Kelahiran Hidup 346 43.048 419 44.839 400 45.803 449 45.436 Sumber : Dinas Kesehatan DIY, 2014 Selain itu, Angka Kematian Ibu (AKI) adalah indikator yang sangat penting untuk melihat derajat kesehatan ibu. Jumlah kematian ibu di DIY dari ~ 70 ~ RKPD DIY Tahun 2016 tahun 2010 sampai dengan 2013 mengalami fluktuasi. Gambaran kasusnya adalah sebagai berikut: jumlah kematian ibu di 2010 sebesar 43 kasus naik cukup tajam di tahun 2011 menjadi 56 kasus dan menurun cukup tajam di tahun 2012 menjadi 40 kasus. Akan tetapi di tahun 2013 terjadi kenaikan kasus menjadi 46 kasus. Kenaikan kasus di tahun 2013 ini bertolak belakang dengan pencapaian indikator kesehatan ibu yang lain seperti cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan cakupan pelayanan pada ibu hamil (K1 dan K4) yang mengalami kenaikkan. Tabel 2.30 Jumlah Kematian Ibu dan Jumlah Kelahiran Hidup di DIY Tahun 2009-2013 Uraian Jumlah kasus kematian ibu Jumlah lahir hidup 2010 43 43048 2011 56 44839 2012 40 45803 2013 46 45436 Sumber : Dinas Kesehatan DIY Persoalan kematian yang terjadi lantaran indikasi yang lazim muncul, yakni pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi. Beberapa faktor penyebab kematian ibu antara lain : pemberdayaan perempuan yang tidak begitu baik, latar belakang pendidikan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat dan politik, kebijakan juga berpengaruh. Sumber : Dinas Kesehatan DIY Gambar 2.25 Penyebab Kematian Ibu Tahun 2013 ~ 71 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Peran serta keluarga terutama suami menjadi sangat penting dalam menurunkan angka kematian ibu. Suami dituntut harus berupaya aktif dalam segala permasalahan bidang reproduksi secara lebih bertanggung jawab. Selain masalah medis, tingginya kematian ibu juga karena masalah ketidaksetaraan gender, nilai budaya, perekonomian serta rendahnya perhatian laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan. Oleh karena itu, pandangan yang menganggap kehamilan adalah peristiwa alamiah perlu diubah secara sosio kultural agar perempuan dapat perhatian dari masyarakat. Sangat diperlukan upaya peningkatan pelayanan perawatan ibu baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat terutama suami. Untuk itu, selain peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil melalui Puskesmas PONED dan RS PONEK, partisipasi masyarakat dan keluarga dalam pendampingan kepada ibu hamil sangatlah diperlukan. g. Angka Usia Harapan Hidup Angka harapan hidup adalah rata-rata lama hidup penduduk di suatu daerah. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan kesejahteraan rakyat di suatu daerah terutama di sektor kesehatan. Peningkatan derajat kesehatan angka usia harapan hidup dipengaruhi dari beberapa faktor yang dalam hal ini faktor kesehatan lebih berperan penting selain faktor lain seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Peran sektor kesehatan mempengaruhi masyarakat dalam menurunkan angka kesakitan, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan yang baik. Perkembangan Angka usia Harapan Hidup di DIY dalam kurun waktu 2008-2013 menunjukkan tren peningkatan. Dari 73,11 tahun di tahun 2008 meningkat menjadi 73,62 tahun di tahun 2013. ~ 72 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014 Gambar 2.26 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup DIY Tahun 2008-2013 (dalam tahun) h. Status Gizi Balita Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah status gizi. Untuk Kondisi status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badanya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Perkembangan prevalensi balita gizi buruk dalam kurun waktu 2012-2012 selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2012, prevalensi balita gizi buruk DIY adalah 0,59% dari sebelumnya di tahun 2011 sebesar 0,68. ~ 73 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber: BPS Provinsi DIY, 2014 Gambar 2.27 Perkembangan Prevalensi Balita Gizi Buruk DIY Tahun 2008-2013 (dalam %) Dari segi pelayanan, cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai 100%, atau dengan kata lain seluruh balita yang mengalami gizi buruk mendapatkan perawatan. Kebijakan kesehatan anak difokuskan pada peningkatan cakupan imunisasi, penguatan manajemen MTBS, dan penanganan permasalahan gizi i. Rasio Penduduk Yang Bekerja Menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), jumlah penduduk yang bekerja di DIY tahun 2012 sebanyak 1.867.708 orang dari angkatan kerja sebanyak 1.944.858 orang dengan rasio 96,03 naik dari tahun 2011 yang sebanyak 1.798.595 orang dari angkatan kerja sebanyak 1.872.912 orang dengan rasio yang sama sebesar 96,03. Sementara tahun 2013 penduduk yang bekerja dan angkatan kerja masingmasing sebanyak 1.847.070 orang dan 1.910.959 orang dengan rasio penduduk bekerja sebesar 96,6. Rasio tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 penduduk angkatan kerja ada 96,6 orang diantaranya terserap dalam lapangan pekerjaan yang tersedia. ~ 74 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.31 Uraian Penduduk yang Bekerja Angkatan Kerja Rasio Penduduk yang bekerja Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja di DIY Tahun 20082013 2008 1.892.205 2009 1.895.648 2010 1.775.148 2011 1.798.595 2012 1.867.708 2013 1.847.070 1.999.734 2.016.694 1.882.296 1.872.912 1.944.858 1.910.959 94,62 94,00 94,31 96,03 96,03 96,66 Sumber : Dinas Nakertrans DIY, 2013 2.1.5.3 Fokus Seni Budaya dan Olah Raga Peradaban baru Yogyakarta menantikan bermunculannya kembali simbolsimbol kejayaan seperti yang terjadi pada masa-masa keemasan di kawasan yang membentang dari puncak Gunung Merapi dan Pesisir Selatan Jawa Tengah bagian selatan, yang mana diwarnai peninggalanpeninggalan bendawi maupun tak bendawi yang berpadu membentuk karakter masyarakat Yogyakarta, baik dalam bentuk tulisan, tradisi oral maupun kehidupan sosial. Olah cipta, rasa, karsa dan karya memberikan keseimbangan bagi kondisi kognitif, afektif, konatif dan psikomotorik secara individual maupun komunitas masyarakat, baik jasmani maupun ragawi. Seni, budaya dan olahraga di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kemajuan pesat baik yang tradisional maupun kontemporer, walaupun yang tradisional perlu dipupuk agar tetap lestari sepanjang sejarah peradaban DIY. Sumber: http://bola.liputan6.com dan Dinas Kebudayaan DIY Gambar 2.28 Pagelaran Seni dan Budaya ~ 75 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.32 Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga di DIY, Tahun 2008-2014 Capaian 2008 2009 Pembangunan Jumlah grup 12,10 12,14 kesenian per 10.000 penduduk. Jumlah gedung 0,26 0,26 kesenian per 10.000 penduduk. Jumlah klub 0,019 0,019 olahraga per 10.000 penduduk. Jumlah gedung 0,0007 0,0008 olahraga per 10.000 penduduk. Sumber: Disbud DIY & Disdikpora DIY 2010 2011 2012 2013 2014 12,34 12,34 15,42 15,42 15,42 0,26 0,26 0,27 0,30 0,30 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 A. Budaya Kemajuan peradaban sangat terkait dengan aset-aset kebudayaan yang dihasilkan suatu masyarakat dan bagaimana upaya untuk terus menerus melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan.Daerah Istimewa Yogyakarta telah menunjukkan upaya tersebut dengan komitmen untuk menjadikan kebudayaan sebagai payung dan arus utama (mainstreaming) dalam pembangunan di segala bidang. Mainstreaming kebudayaan dalam pembangunan diharapkan akan menghasilkan rennaisans Yogyakarta yang mana semangat inovasi, kreatif, teknologi bermunculan dalam berbagai bentuk karya nyata. Komitmen bersama untuk mewujudkan Renaisans Yogyakarta dalam berbagai sektor dijiwai filosofi hamêmayu-hayuning bawânâ, dihidupi semangat gotong-royong yang mengacu pada konsep aworing kawulâgusti dan golong-gilig, serta diekspresikan oleh sikap satriyâ: sawiji, grêgêt, sêngguh, ora-mingkuh, memberikan vitalitas dan ruh baru, arah baru, nilai baru, serta kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke Timur, seraya meluruskan kembali ‘rasa keTuhanan’ kita”. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta pada tahun 2012, kebudayaan semakin mendapatkan kekuatannya untuk eksis dan berkembang dengan ditetapkannya kebudayaan sebagai salah satu kewenangan keistimewaan sehingga peluang untuk melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan ~ 76 ~ RKPD DIY Tahun 2016 hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, perilaku dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY semakin terbuka lebar.Inventarisasidan dokumentasi data-data dan informasi asset-aset budaya DIY menjadi langkah awal untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan sumber-sumber daya kebudayaan.Bukti dari kekayaan budaya tersebut adalah DIY memiliki keragaman budaya yang sangat tinggi baik budaya kasat mata(tangible) maupun tidak kasat mata (intangible). Kebudayaan akan menjadi potensi ekonomi kreatif yang apabila dikelola dengan baik dapat menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi serta mengentaskan kemiskinan. Menurut Maynard dan Mehrtens (1993) setelah gelombang ketiga Alvin Toffler, dunia akan dilanda gelombang keempat (fourth wave economic) yang mana kesejahteraan manusia tidak lagi ditopang oleh sektor pertanian ataupun industrialisasi. Ekonomi gelombang keempat adalah kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga dengan orientasi pada kreativitas, budaya, serta warisan budaya dan lingkungan.Geliat nasional juga menunjukkan kepada orientasi ke arah tersebut. Kebudayaan juga menjadi media diplomasi yang akan mengangkat harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan internasional, karena memiliki kekuatan citra positif bangsa yang berperadaban. Gambaran umum kondisi eksisting sumber-sumber daya kebudayaan DIY yang tersebar di seluruh kabupaten/kota menunjukkan perpaduan harmonis alam DIY yang terbentang dari Gunung Merapi hingga Pantai Selatan dengan budaya masyarakat DIY yang berasal dari multicultural yang terbentuk dalam perjalanan lintas sejarah sejak zaman Prasejarah, Mataram Klasik, Mataram Islam, Kolonialisme, Kontemporer. Tabel 2.33 Perkembangan Aset-Aset Kebudayaan di DIY Tahun 20102014 Aspek Satuan Jumlah kunjungan museum Jumlah Organisasi Budaya berkategori maju Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah Gelar Seni Budaya Jumlah Desa Budaya berkategori Orang Capaian 2012 2013 1.375.00 1.636.000 0 2010 575.000 2011 623.500 Organisasi 36 38 40 54 61 Buah 214 220 225 230 412 Kali 790 920 980 1.025 1.200 Desa 6 8 12 12 14 ~ 77 ~ 2014 1.636.000 RKPD DIY Tahun 2016 Aspek Maju Jumlah Dokumen seni Budaya dankarya seni yang dilestarikan Jumlah sumber sejarah yang terkelola Jumlah Gedung Seni Budaya Peristiwa Sejarah Pelaku Sejarah Ceritera Rakyat Naskah Kuno Upacara Adat Upacara Tradisi Organisasi Kepercayaan Motif Batik Motif Lurik Kerajinan Property Budaya Satuan 2010 Capaian 2012 2011 2013 2014 Dokumen 91 104 120 120 120 Sumber sejarah 300 500 700 700 700 Gedung 94 94 96 107 107 kali 94 94 94 95 103 orang n/a 16 16 22 22 buah n/a n/a n/a 80 80 buah buah buah n/a 358 34 n/a 358 34 n/a 447 34 509 459 35 509 459 35 buah 90 90 90 94 94 buah buah buah n/a n/a 178 n/a n/a 178 n/a n/a 178 185 64 246 185 64 241 Sumber: Dinas Kebudayaan DIY a. Adat Istiadat, Tradisi, dan Sistem Budaya Sistem budaya DIY yang menyangkut adat istiadat, tradisi, kepercayaan, sikap mental/perilaku yang berhasil diregistrasi dalam database budaya www.jogjabudaya.com terdapat 459 jenis upacara adat yang tersebar di kabupaten kota. Upacara tradisi yang menandai daur hidup manusia di tiap kabupaten dan kota ada 35 jenisnya, kesemuanya masih dilaksanakan di 5 kabupaten/kota, misalnya upacara adat pernikahan, kelahiran, selamatan. Terdapat keanekaragaman maksud atau keperluan sebuah upacara adat, misalnya untuk pemujaan, permohonan, pencucian, inisiasi, tasyakur, pengukuhan atau sekedar ekspresi kegembiraan. Dalam upacara adat akan ditampakkan simbol-simbol kesakralan, kekhidmatan, keagungan, keindahan, dan bahkan keceriaan. Sebagian kecil kegiatan adat dan tradisi yang ada sudah teragendakan, namun sebagian besar sifatnya insidental dan tidak teragendakan secara tetap. ~ 78 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Dalam kebudayaan Jawa Yogyakarta, upacara adat yang telah menjadi tradisi amat luas cakupannya, di antaranya berkenaan dengan daur hidup manusia, peribadatan keagamaan, dan persahabatan manusia dengan alam. Upacara adat yang berkenaan dengan daur hidup manusia dimulai dari ketika manusia masih berbentuk janin berusia tujuh bulan (mitoni; tingkeban), lahir (brokohan), putus tali pusarnya (pupak puser; puputan) pemberian nama (njenengi), aqiqah (kékahan), turun ke tanah (tedhun lemah; tedhak sitèn), khitanan anak laki-laki (sunatan; supitan) dan perempuan (tetesan), menikah (omah-omah), dan meninggal dunia (tilar donya) dengan segala rangkaian upacara setelahnya. Di samping upacara daur hidup, terdapat pula upacara ruwatan, yakni suatu upacara yang dimaksudkan untuk “membersihkan” pengaruh buruk (sukerta) yang mungkin timbul pada diri seseorang. Gambar 2.29 Tipikal Upacara Adat Merti Dusun Perkembangan sistem budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan jenis data secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.34 Perkembangan Sistem Budaya di DIY Tahun 2009-2014 Jenis Data Upacara Adat Upacara Tradisi Organisasi Penghayat Kepercayaan Makanan Tradisional Jenis Permainan Tradisional 2009 358 34 90 2010 358 34 90 2011 358 34 90 2012 447 35 90 2013 447 35 90 2014 459 35 94 137 241 137 241 137 241 137 241 137 241 137 241 ~ 79 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Jenis Data Permainan Tradisional 2009 34 2010 34 2011 34 2012 34 2013 34 2014 34 Sumber: Dinas Kebudayaan DIY Organisasi kepercayaan yang hidup ada 94 organisasi yang tersebar di Kab. Bantul sebanyak 18, Kab. Kulonprogo sebanyak 22, Kab.Gunungkidul sebanyak 14, Kab.Sleman sebanyak 16, dan Kota Yogyakarta sebanyak 20. Setiap kabupaten dan kota memiliki 138 makanan tradisional, 15 jenis pakaian adat. Adat rias dan busana pengantin yang diwujudkan dalam bentuk sanggar rias ada 349 sanggar yang melestarikan upacara pengantin gaya Yogyakarta lengkap dengan busana dan aksesorisnya. Permainan tradisional yang dapat ditemukan ada sekitar 34 macam yang menyebar di seluruh kabupaten/kota. Untuk melestarikan upacara adat istiadat, tradisi, makanan tradiisonal dan permainan tradisional telah dilakukan pembinaan-pembinaan dan fasilitasi festival.Dengan festival upacara adat masyarakat dapat menemukan dan mengenali kembali upacara-upacara adat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional yang sudah langka dalam masyarakat. Di pedesaan sendiri masih tumbuh dan berkembang desa-desa yang menjaga budaya rakyat.Pada tahun 1995 Gubernur menetapkan 32 desa bina budaya melalui SK Gubernur Nomor 325/Kpts/1995. Pada tahun 2006 telah dilakukan penilaian terhadap desa-desa di DIY, dan terdapat 41 desa budaya termasuk yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan tersebut.Desa budaya tersebut diklasifikasikan menurut tingkat perkembangannya yaitu 1 desa bertaraf embrional, 31 bertaraf berkembang, 9 bertaraf maju. Hingga akhir 2014 tercatat menjadi 43 desa budaya (10 desa budaya di Sleman, 9 desa di Bantul, 12 desa di Kulon Progo, 12 desa budaya di Kulon Progo), yang berpotensi sebagai benteng pertahanan budaya tradisional yang perlu dipetakan kembali potensi dan tingkat perkembangannya, serta dilindungi dalam suatu regulasi. Desa budaya dapat berperan sebagai wadah konservasi dan pengembangan budaya baik yang tangible maupun intangible. Desa budaya merupakan kantong budaya dan beteng pertahanan budaya tradisional yang berpotensi untuk menjadi tujuan wisata. Desa budaya berkategori maju adalah desa budaya yang melakukan aktivitas budaya yang mengekspresikan tujuh unsur kebudayaan yang universal, mengaktualisasikan kekayaan potensi secara maksimal serta mengkonservasi kekayaan budaya yang dimiliki. Capaian realisasi indikator persentase desa budaya berkategori maju tahun 2014 sebesar 27,91% dari 43 desa budaya yang telah ditetapkan telah mencapai target yang ditetapkan dan lebih besar jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 20,9%. Tentu keberhasilan ini akan ~ 80 ~ RKPD DIY Tahun 2016 lebih nyata lagi apabila 11 desa budaya yang lainnya segera di-SK-kan. Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya mengatur perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan desadesa budaya dan kampong budaya di DIY. Balai-balai budaya di desa budaya dikembangkan untuk mendukung pelestarian seni dan budaya di pedesaan yang berperan penting dalam pertahanan ketahanan budaya di DIY. b. Kesenian Keragaman kesenian dari banyak cabang, seni pertunjukan, seni rupa, sinematografi berkembang pesat di DIY yang dipengaruhi oleh keragaman latar belakang budaya masyarakat di DIY, institusi-institusi pengembang seni budaya, serta bermunculannya SDM yang sangat inovatif dan kreatif menciptakan karya seni baik yang diadaptasi dari seni tradisi maupun kontemporer sehingga membangkitkan kembali kelompok seni yang sudah lama tidak aktif dan bermunculan kelompok seni yang baru. Kesenian bagi masyarakat Yogyakarta memiliki fungsi mediasi, symbol, pendidikan, dan hiburan. Masing-masing fungsi seni seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi beberapa fungsi seni bisa saling melekat dalam suatu karya atau pertunjukan seni. Tabel 2.35 Perkembangan Pelaku Budaya di DIY Tahun 2009-2014 Jenis Data Organisasi Sinematografi Organisasi Seni Pertunjukkan Organisasi Seni Rupa Perusahaan Film Perusahaan Bioskop Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film Tokoh Budayawan Penghargaan Budayawan 2009 14 4.203 2010 14 4.219 2011 14 4.269 2012 14 4.269 2013 42 5.226 2014 42 5.252 8 9 4 37 25 10 4 37 25 10 4 37 25 10 4 37 16 20 2 38 17 20 3 38 Seniman 369 369 369 486 486 487 seniman 258 258 258 260 275 290 Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Daerah DIY, 2014 Perkembangan seni dan budaya menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini. ~ 81 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.36 Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014 Rasio Grup kesenian per 10.000 penduduk Kab/Kota Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Kulon Progo Kota Yogyakarta DIY 13,55 9,73 11,58 16,71 12,98 12,24 Rasio Gedung kesenian per 10.000 penduduk 0,42 0,25 0,17 0,23 0,23 0,26 Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2014 Festival, Karnaval, pagelaran, pasar sebi, lomba seni budaya, pameran dan event-event budaya lainnya baik yang bertaraf lokal, nasional maupun internasional semakin banyak diselenggarakan baik oleh swasta, masyarakat maupun pemerintah, antara lain yaitu : Pekan Budaya Tionghoa, Gelar Budaya Jogja, Bienalle, FKY, Gelar Ketoprak, Karnaval Jogja, Jogja Fashion Week, Sekaten, Kirab Budaya, Festival Adat Istiadat, Festival Dalang Anak, Festival Film Indie, Festival Desa Budaya, Pagelaran Musik, Festival Budaya Kotagede, Jogja Air Show, Jogja Dragon Festival, Jogja Festival Fashion, Pencak Malioboro Festival, Festival Peh Cun, Ngayogjazz, Festival Teater Jogja. Data penyelenggaraan festival seni dan budaya menunjukkan peningkatan kuantitas pada tahun 2009 sebanyak 720 menjadi 1.200 pada tahun 2014. Hal ini mengisyaratkan adanya pemberlanjutan dari pelestarian seni dan budaya. Tabel 2.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, 2009-2014 Jenis Data Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Prasarana Budaya Lembaga Budaya Institusi Pendidikan di Bidang Kebudayaan 2009 720 2010 720 2011 720 2012 980 2013 1.025 2014 1.200 92 107 31 92 107 31 92 105 31 107 105 31 107 82 31 107 82 43 Sumber: Dinas Kebudayaan DIY, 2013 Perkembangan kesenian di DIY berjalan dengan pesat seiring dengan kemajuan institusi-institusi yang menyelenggarakan pendidikan seni budaya baik di dalam maupun di luar keraton. Hingga saat ini 5.311 ~ 82 ~ RKPD DIY Tahun 2016 organisasi kesenian yang tersebar di wilayah DIY, yang terdiri dari organisasi perfilman sebanyak 42 buah, organisasi seni rupa 17 buah, organisasi pertunjukan 5.252 buah. Di Kota Yogyakarta terdapat 453 organisasi kesenian dengan 31 jenis kesenian, di Kab. Sleman 1.568 organisasi kesenian dengan 52 jenis kesenian, di Kab. Bantul 991 organisasi kesenian dengan 52 jenis kesenian, di Kab. Kulonprogo 1.339 organisasi kesenian dengan 46 jenis kesenian, di Kab. Gunung kidul 960 organisasi kesenian dengan 51 jenis kesenian. Meskipun belum dikelola secara profesional, sesungguhnya seni-budaya tersebut memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat setempat yang masih bisa dioptimalkan mengingat karakteristik kesenian terlebih kesenian tradisional yang melibatkan banyak orang (www.jogjabudaya.com). Organisasi budaya berkategori maju adalah organisasi budaya yang memiliki kelengkapan administrasi, peralatan dalam kondisi baik, kegiatan latihan yang dilakukan secara terjadwal, pementasan pada tingkat nasional dan internasional serta mendapatkan penghargaan tingkat provinsi, nasional dan internasional. Indikator persentase organisasi budaya berkategori maju, realisasi 1,15% dari target 1,11 % berasal dari 61 organisasi budaya berkategori maju dibandingkan organisasi budaya yang terdata sejumlah 5.311 organisasi. Galeri seni rupa yang berkembang di DIY terdapat 29 buah. Usaha kerajinan property budaya yang tumbuh terdapat 241 buah tersebar di berbagai lokasi. Dinas Kebudayaan sendiri telah memproduksi beberapa film seperti ‘Rindu di Hati Tara’, ‘Loro Blonyo’, ‘Titik 0 Km’, dan sebagainya. Beberapa film Indie memperoleh prestasi di tingkat nasional dan internasional Grup-grup kesenian diklasifikasikan dalam tiga tahapan perkembangan, yaitu : tumbuh, berkembang, dan maju. SDM industri kreatif nasional diwarnai oleh tokoh seniman dan budayawan kreatif dari DIY, yaitu antara lain : Soimah, Kelik Pelipur Lara, Hanung Bramantyo, Seventeen, Jogja Hip Hop Foundation, Petakumpet, Dagadu, Shaggydog, Sheila On 7, Butet Kertarajasa, Jaduk Feriyanto, Anggito Abimanyu, Cak Nun, Letto, Joko Pekik dan lain-lain. Perkembangan kesenian Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh dinamika kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Perkembangan tersebut akhirnya merubah peran dan fungsi dari jenis-jenis seni, seperti seni sakral menjadi profane atau yang semula hanya dapat dinikmati oleh kalangan terbatas akhirnya menjadi seni komunal yang dapat dinikmati masyarakat luas. Di sisi lain, terdapat juga jenis seni yang mulai menghilang dalam masyarakat karena komunitas pendukungnya mulai sedikit dan kesempatan untuk tampil tidak pernah ada. Perubahan akan ~ 83 ~ RKPD DIY Tahun 2016 selalu terjadi, sebagai akibat adanya kreativitas seniman, tuntutan perubahan fungsi dan selera masyarakat yang terus berubah. Perkembangan kesenian di Yogyakarta juga tidak lepas dari keberadaan Taman Budaya, galeri, artshop dan komunitas pelaku/pekerja seni/seniman yang tersebar di beberapa wilayah, juga oleh keberadaan institusi pendidikan yang bergerak di bidang seni seperti SMSR, SMKI, SMM dan ISI, UNY, sanggar, padepokan, yayasan seni, akademi komunitasdan lain-lain. Apresiasi generasi muda terhadap kesenian semakin meningkat sejalan dengan gerakan keistimewaan yang dibuktikan dengan adanya meningkatnya antusiasme generasi muda untuk berpartisipasi dalam festival / lomba seni budaya. Kerjasama kebudayaan yang telah diwujudkan sebagai media diplomasi budaya antara lain adalah: pembangunan dan peresmian rumah joglo di Slovenia, pemberian seperangkat gamelan yang diberi nama “Jali Roso” untuk National Concert Hall Dublin, misi kebudayaan ke Denizli International Festival di Turki, dan misi-misi kebudayaan di beberapa negara lain yang sudah memiliki perjanjian kerjasama antara lain Canbera, Suriname, Nanning (China), dan Tokyo. Partisipasi misi kesenian DIY dalam event-event kesenian nasional juga semakin meningkat, antara lain adalah Festival Nasional Tari Kreasi Baru, mendapatkan 3 Penghargaan (Penyaji terbaik, Penata Tari Terbaik dan Penata Musik Terbaik; Festival Nasional Teater Tradisional; Festival Nasional Seni Pertunjukan Indonesia, Parade lagu daerah, HUT Gianyar. Gambar 2.30 Tipikal Festival Seni dan Budaya ~ 84 ~ RKPD DIY Tahun 2016 c. Sejarah dan Purbakala Mozaik sejarah peradaban DIY dari era prasejarah, Mataram Klasik, Mataram Islam, Kolonialisme, dan Kontemporer dapat disaksikan dalam peninggalan warisan budaya dan cagar budaya baik yang posisinya terpisah satu sama lain maupun mengelompok dalam suatu area.Suatu kawasan yang mempunyai dominasi potensi benda cagar budaya dalam wilayah yang cukup luas dan tidak mengenal batas administratif disebut Kawasan cagar Budaya.Sejumlah kawasan memiliki tinggalan fisik yang sangat dominan terutama yang berupa monumen dan tidak banyak terkait dengan kehidupan masa kini sehingga sering dipahami sebagai dead monument. DIY sangat kaya akan cagar budaya baik tangible maupun intangible yang bernilai besar bagi peradaban manusia yang harus terjamin kelestariannya dan merupakan Daerah Istimewa. Setiap Bangunan Cagar Budaya merupakan satu kesatuan filosofis dan sejarah yang dalam pelestariannya perlu dipertimbangkan sehingga ada keseimbangan arkeologis, historis dan kekhasan masing-masing kawasan cagar budaya.Kekayaan BCB di DIY menduduki peringkat ketiga nasional setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kawasan Cagar Budaya di DIY ada 13 Kawasan, dan yang sudah ditetapkan dengan SK Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya di DIY yaitu Kraton, Puro Pakualaman, Malioboro, Kotabaru, Kotagede, Imogiri, yang lain menjadi kewenangan pusat (Prambanan dan Ratu Boko) dan kabupaten (Ambarketawang, Ambarbinangun, Parangtritis, Sokoliman). Surat Keputusan Dinas Kebudayaan DIY No. 188/ 38.A menguatkan kedudukan Kawasan Cagar Budaya di DIY, yaitu: Kawasan Kraton, Kawasan Malioboro, Kawasan Pakualaman, Kawasan Kotagede, Kawasan Kotabaru, Kawasan Imogiri, Kawasan Parangtritis, Kawasan Pleret, Kawasan Jetis, Kawasan Pengok, Kawasan Baciro, Kawasan Prambanan, Kawasan Ratu Boko, Kawasan Sokoliman. Tabel 2.37 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kawasan Cagar Budaya yang Mendapat SK Terbaru Kawasan Cagar Budaya Kawasan Kraton Kawasan Malioboro Kawasan Pakualaman Kawasan Kotagede Kawasan Kotabaru Kawasan Imogiri Kawasan Parangtritis Kawasan Pleret Kawasan Jetis Kabupaten/Kota Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta Yogyakarta dan Bantul Yogyakarta Bantul Bantul Bantul Yogyakarta ~ 85 ~ SK Penetapan SK Kadis. No. 188/ 38.A SK Kadis. No. 188/ 38.A SK Kadis. No. 188/ 38.A SK Kadis. No. 188/ 38.A SK Kadis. No. 188/ 38.A SK Kadis. No. 188/ 38.A SK Kadis. No. 188/ 38.A SK Kadis. No. 188/ 38.A SK Kadis. No. 188/ 38.A RKPD DIY Tahun 2016 No 10 11 12 13 14 Kawasan Cagar Budaya Kawasan Pengok Kawasan Baciro Kawasan Prambanan Kawasan Ratu Boko Kawasan Sokoliman Kabupaten/Kota Yogyakarta Yogyakarta Sleman Sleman Gunungkidul SK Penetapan SK Kadis. No. 188/ 38.A SK Kadis. No. 188/ 38.A SK Kadis. No. 188/ 38.A SK Kadis. No. 188/ 38.A SK Kadis. No. 188/ 38.A Sumber: Dinas Kebudayaan DIY BCB dan situs yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki posisi tiga nasional.Sampai pada tahun 2014benda/bangunan cagar budaya terdapat 1640 buah, yang ditetapkan sudah mencapai 588 buah melalui SK. Kadinas No. 188/135/SK-DINAS/2014, sehingga 36 % dari cagar budaya yang terrgistrasi dalam database jogjabudaya. Kota Yogyakarta memiliki 459 cagar budaya, Kabupaten Bantul terdapat 21 buah, Kabupaten Sleman terdapat 29 cagar budaya, di Kulon Progo terdapat 25 cagar budaya, Gunung Kidul 14, sedangkan yang milik Provinsi terdapat 23 buah. Kawasan Percandian Prambanan pernah mendapatkan ketetapan UNESCO melalui World Heritage List No. 642 dan Kep. Mendikbud. 157/M/1998. Jumlah kawasan cagar budaya ada 16 buah, baru 6 buah yang ditetapkan melalui SK Gubernur dan menjadi 14 kawasan menurut SK Kepala Dinas Kebudayaan No 188/38/A.Juru Pelihara BCB dan situs di DIY ada 4 orang.BCB dan situs ada yang menyebar di Kawasan-Kawasan Cagar Budaya, ada yang parsial di berbagai tempat, dan ada pula yang tersimpan di museum. Tabel 2.38 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalaan Tahun 20092014 Jenis Data Benda Cagar Budaya yang ditetapkan Kawasan Cagar Budaya Situs Monumen Sejarah Perjuangan Museum 2009 511 2010 511 2011 515 2012 517 2013 2014 517 588 12 96 44 13 96 44 13 96 44 16 96 44 16 96 44 16 96 44 34 34 38 42 42 43 Sumber: Dinas Kebudayaan DIY Penanganan cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 20092014 dapat dilihat pada tabel berikut ini. ~ 86 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.39 Penanganan Cagar Budaya Tahun 2009-2014 Aspek Jumlah benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Total benda, bangunan, situs dan kawasan cagar budaya yang dimilki 2009 194 2010 214 2011 220 2012 225 2013 230 2014 412 1.272 1.279 1.279 1.410 1.446 1.824 Sumber: Dinas Kebudayaan DIY Sementara itu, cagar budaya tidak bergerak berkategori kondisi baik adalah Cagar budaya yang direhabilitasi, direkontruksi, dieskavasi, mendapat penghargaan serta ditetapkan menjadi cagar budaya. Kemunculan bangunan baru di dalam Kawasan Cagar Budaya mempunyai segi-segi yang bersifat positif maupun negatif. Bersifat positif karena merupakan fasilitas pelengkap yang penting bagi perekonomian dan pariwisata, tetapi akan bersifat negatif jika kemunculannya tidak terkendali. Penegakan regulasi sering kali mengalami berbagai hambatan sehingga menimbulkan konflik di lapangan. Ancaman kelestarian Bangunan/Benda Cagar Budaya dapat timbul karena faktor kimia, biologis, fisika, lingkungan, kasus-kasus kriminalitas.Keunikan, keindahan, kelangkaan BCB acapkali menjadi daya tarik bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak pengrusakan dan pencurian, bahkan BCB yang tersimpan dalam museum pun terancam keselamatannya. BCB di DIY pun tidak luput dari ancaman itu. Perusakan BCB baik sengaja maupun tidak sengaja banyak terjadi. Gambar 2.31 Tipikal Benda Cagar Budaya di DIY ~ 87 ~ RKPD DIY Tahun 2016 BCB dan situs yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki posisi tiga nasional, tetapi prosentasenya masih kecil yaitu 3 % dari seluruh BCB dan situs nasional, yaitu sekitar 65.165 buah. Sampai pada tahun 2014 BCB dan situs yang sudah ditetapkan DIY588 cagar budaya dari 961 bcb dan situs tingkat nasional. BCB dan situs yang terpelihara dibandingkan dengan Provinsi lain di seluruh Indonesia ada 4 %. Juru Pemelihara BCB dan situs di DIY ada 10 % dari juru pemelihara BCB dan situs di seluruh Indonesia. DIY juga telah melakukan sejumlah gebrakan dalam melindungi cagar budaya dan warisan budaya yang mendasar pada UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan penyusunan Perda DIY Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya yang telah diturunkan dalam beberapa Peraturan Gubernur, antara lain adalah Pergub No. 40 tahun 2014 tentang Panduan Arsitektur Bangunan Baru bernuansa Budaya Daerah,Pergub No 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya,Pergub No. 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestari Warisan Budaya dan Cagar Budaya.Inti pasal demi pasal dalam regulasi itu adalah pengembangan budaya Yogyakarta yang terintegrasi dalam konsep keistimewaan; pengelolaan meliputi kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan; dan pengawasan cagar budaya, pelestarian meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Benda-benda cagar budaya banyak juga yang dikelola di dalam museum. Potensi museum yang ada di DIY terdapat 47 museum, akan tetapi belum semuanya permanent melakukan pelayanan kepada masyarakat, hanya dibuka pada hari-hari tertentu. Museum yang ada di DIY terbanyak nomor 2 setelah Jakarta yaitu 14% dari seluruh museum di Indonesia yang berjumlah 325 museum. Pada dasarnya museum di Yogyakarta ini sudah memenuhi standar, namun memang ada museum yang harus dibenahi dalam penataan koleksi, bangunan dan SDM sehingga menarik pengunjung, karena dalam 1 tahun jumlah pengunjung museum berkisar 1,5% dari total penduduk DIY. Museum yang sudah terregistrasi dalam database budaya DIY ada 43 museum yang tersebar di Kab Bantul sebanyak 6, Kab.Gunungkidul sebanyak 1, Kab.Sleman sebanyak 11, dan Kota Yogyakarta sebanyak 17, yang sudah masuk Barahmus ada 34 Museum.Sebagian besar museum di DIY berada di perkotaan. Kulon Progo adalah Kabupaten yang tidak memiliki museum.Gunungkidul hanya memiliki satu museum.Apresiasi kunjungan museum sebagai wujud kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai sejarah dan budaya perlu ditingkatkan dengan berbagai upaya seperti Karnaval museum, Kemah Museum, Program Museum Sahabat Anak, Wajib Kunjung Museum dengan Bus Museum, Gelar Gebyar Museum. ~ 88 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.40 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Daftar Museum di DIY Museum Museum Biologi UGM Alamat Sultan Agung No.22 Bintaran Wirogunan Mergangsan Yogyakarta Museum Affandi Jl. Laksda Adi Sucipto 167 yk Papringan Caturtunggal Depok Sleman Museum Anak Kolong Tangga Jl. Sriwedari No. 1 Suryatmajan Danurejan Yogyakarta Museum Bahari Yogyakarta Jl. RE. Martadinata 69 Wirobrajan RT 07 RW 02 Wirobrajan Yogyakarta Museum Batik dan Sulaman Jl. Dr. Sutomo No.13A Bausasran RT Yogyakarta 49 RW XII Danurejan Yogyakarta Museum Batik Imogiri Imogiri Bantul Museum Batik Joglo Cipto Ketandan Tengah Wukirsari Imogiri Wening Bantul Museum Batik Kraton Yogyakarta Kompleks Kraton Yogyakarta Museum Benteng Vredeburg Jendral A. Yani No.6 Ngupasan Gondomanan Yogyakarta Museum BI Ngupasan Gondomanan Yogyakarta Museum Dewantara Kirti Griya Tamansiswa No.31 Wirogunan Mergangsan Yogyakarta Museum Dr. YAP Jl. Teuku Cik Ditiro No. 5 Terban Gondokusuman Yogyakarta Museum Gembira Loka Kebun raya No.2 Rejowinangun Kotagede Yogyakarta Museum Geoteknologi Mineral Jl. Babarsari 2 Babarsari, Tambak Bayan, Caturtunggal, Depok Sleman Museum Gumuk Pasir Depok Parangtritis Kretek Bantul Museum Gunung Merapi Jl. Boyong Banteng Harjobinangun Pakem Sleman Museum Kayu Wanagama Jl. Jogja-Wonosari KM. 30 gading Playen Gunungkidul Museum Kereta Rotowijayan, Kadipaten, Kraton Yogyakarta Museum Kesatuan Pergerakan Jl. Adisucipto 88 Demangan Wanita Indonesia Caturtunggal Depok Sleman Museum Kristal Kraton Kompleks Kraton Yogyakarta Yogyakarta Museum Memorial H.M Soeharto Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Bantul Museum Monumen Yogya Jl. Lingkar Utara, jongkang Sariharjo Kembali Ngaglik Sleman Museum Pahlawan Pancasila Pandega Sakti Kentungan Condongcatur Depok Sleman ~ 89 ~ RKPD DIY Tahun 2016 No 24. Museum Museum Paleoantropologi UGM 25. Museum Pendidikan Indonesia 26. Museum Perjuangan 27. 28. Museum Purbakala Pleret Museum Purbakala Tamanwisata Prambanan 29. Museum Puro Pakualaman 30. 32. Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta Museum Sandi Negara 33. Museum Sasana Wiratama 34. Museum Sasmita Loka Pangsar Jendral Sudirman 35. 36. Museum Seni Lukis Kontemporer Indonesia Nyoman Gunarsa Museum Sonobudoyo Unit I 37. Museum Sonobudoyo Unit II 38. 39. Museum Sultan Hamengku Buwono IX Museum Tani Jawa Indonesia 40. Museum Tembi 41. Museum Ullen Sentalu 42. Museum Wayang Kekayon Yogyakarta 43. Museum Gempa 'Prof Sarwidi' 31. Alamat Jl. Medika Sekip Caturtunggal Depok Sleman Jl. Colombo No.1 Karangmalang Caturtunggal Depok Sleman Kolonel Sugiyono No.24 Brongtokusuman Mergangsan Yogyakarta Pleret Bantul Jl. Raya Yogya – Solo KM. 16 Prambanan Bokoharjo Prambanan Sleman Jl. Sultan Agung – Purwokinanti Pakualaman Yogyakarta Jenderal Sudirman 75 Terban Gondokusuman yogyakarta Jl. Solo Kompleks Lanud Adisucipto Maguwo Banguntapan bantul Faridan M Noto Kotabaru Gondokusuman Yogyakarta Jl. HOS Cokroaminoto Tegalrejo TR. III No. 430 Tegalrejo Yogyakarta Bintaran Wetan No. 3 Yogyakarta, Gunungketur Pakualaman Yogyakarta Jl. Wulung No. 43 Papringan Caturtunggal Depok Sleman Jl. Trikora No.6 Prawirodirjan Gondomanan Yogyakarta Wijilan Yogyakarta Cokrokiranan Panembahan Kraton Yogyakarta Bangsal Kencana, Kompleks Kraton Yogyakarta Candaran Kebonagung Imogiri Bantul Jl. Parangtritis KM 8,4 Tembi Timbulharjo Sewon Bantul Jl. Boyong Kaliurang Barat Hargobinangun Pakem Sleman Jl. Yogya – Wonosari KM. 7 No. 277, Baturetno, Banguntapan, Bantul Sardonoharjo Ngaglik Sleman Sumber :www.jogjabudaya.com Keseluruhan koleksi yang ada di 43 museum tersebut sekitar 68.217 buah benda cagar budaya. Dari 43 museum tersebut, museum Ullen ~ 90 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sentalu dan Museum Sonobudoyo diproyeksikan menjadi museum bertaraf internasional. Museum merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan pemahaman dan penanaman nilai-nilai budaya luhur kepada masyarakat. Melalui museum masyarakat dapat memahami nilai-nilai luhur sejarah bangsa di masa lalu yang dapat diterapkan di masa sekarang. Sumber : http://barahmus.museumjogja.org Gambar 2.32 Museum Kayu Wanagama dan Museum Bahari Museum Sonobudoyo merupakan museum yang memiliki koleksi terlengkap kedua di tingkat nasional setelah Museum Nasional, terdiri dari koleksi geologi, biologi, etnografi, arkeologi, historika, numismatika, filologika, keramologika, senirupa, teknologi. Saat ini benda koleksi Museum Negeri Sonobudoyo sebanyak 43.235 buah, sudah diinventarisir sejumlah 11.031 buah (25,51 %), belum diinventarisir sejumlah 32.204 buah ( 74,48 %).Koleksi yang dipamerkan pada ruang Pameran tetap di Museum Negeri Sonobudoyo unit I sebanyak 1.184 buah. Koleksi yang dipamerkan pada ruang Pameran tetap di Museum Negeri Sonobudoyo Unit II sebanyak 810 buah. B. Pemuda dan Olahraga Masa depan suatu bangsa dapat diramalkan dengan melihat kondisi pemuda saat ini. Pemuda Indonesia ke depan harus memiliki kepribadian dan karakter yang kuat. Pemikiran dan semangat untuk terus membangun diri dengan berkompetisi secara sehat harus terus digemakan dalam pembangunan pemuda Indonesia, dimana pemuda Indonesia harus dibekali dengan pengetahuan dan pengalaman yang kuat untuk mampu berdiri sebagai pemuda yang visioner kedepan (mampu melahirkan pemikiranpemikiran cerdas) untuk mengangkat harga diri, kehormatan dan kedaulatan bangsa di tingkatan internasional. Salah satu upaya ~ 91 ~ RKPD DIY Tahun 2016 menguatkan karakter dan kepemimpinan pemuda adalah dengan meningkatkan prestasi olahraga. Dalam bidang olahraga, pembinaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi ketersediaan potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun pemuda. Selanjutnya, akan dilakukan pembibitan melalui proses seleksi dan pembinaan melalui kompetisi-kompetisi tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Bibit-bibit berprestasi terus dibina agar dapat meningkatkan prestasi sampai ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Pembinaan olahraga tentu perlu didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta teknologi. Olahraga adalah alat untuk melaksanakan tiga tujuan revolusi Indonesia, yaitu: Negara Kesatuan RI yang kuat, masyarakat adil dan makmur, dan tata dunia baru. Dengan kata lain, olahraga adalah alat untuk melaksanakan ampera (amanat penderitaan rakyat). Olahraga akan menjadi lokomotif ekonomi baru. Tabel 2.41 Perkembangan Pemuda dan Olah Raga di DIY Tahun 20092014 Uraian Organisasi Kepemudaan Jumlah Karang Taruna Jumlah Organisasi Olah Raga Sarana Olah Raga 1) Standar Internasional 2)Standar Nasional 2009 35 2010 35 Tahun 2011 2012 35 35 Satuan 442 440 437 440 440 440 Buah 50 51 51 50 50 50 Buah 0 0 0 0 0 0 Unit 3 3 3 3 3 3 Unit 2013 37 2014 39 Buah Sumber : Disdikpora DIY Banyak atlet nasional maupun internasional yang lahir dari DIY, yaitu antara lain Yayuk Basuki (atlet legendaris bidang tenis), Rita Subowo (atlet legendaris basket), Winarsih, Ivana Ardelia Irmanto (Wushu), Felicia Alverina Monindra (Wushu) dan lain-lain. Sarana dan prasarana kegiatan pemuda dan olahraga yang sangat potensial untuk pengembangan olahraga ke depan antara lain adalah Mandala Krida, Youth Center, Amongraga, Pondok Pemuda, GOR Sorowajan, Wanabhkati Yasa, GOR UNY, Stadiun PSS Sleman dan lain-lain. ~ 92 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 2.33 Lokasi Youth Center Sebagai Percontohan Nasional Youth Center sebagai percontohan nasional pengelolaan gelanggang pemuda dan olahraga. Sumber : http://kanaljogja.com Gambar 2.34 Gelanggang Olah Raga Amongraga GOR Amongraga dapat digunakan oleh masyarakat umum atau instansi yang berminat untuk menyelenggarakan kegiatan, meliputi Olahraga (Bola Voli, Basket, Bulutangkis, Futsal dan lain-lain) minimal tingkat wilayah dan diutamakan tingkat nasional maupun internasional, serta kegiatan kreativitas lainnya. Event-event olahraga yang diikuti oleh pemuda DIY adalah Kejurnas, OOSN (Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional) untuk SD, SMP, SLB, SMA/SMK, POPWIL (Pekan Olah Raga Wilayah), Lomba Senam Kesegaran Jasmani, Festival dan LOmba Olah Raga Tradisional, dan lainnya. ~ 93 ~ RKPD DIY Tahun 2016 PON Remaja mempertandingkan 15 cabang olahraga yang meliputi atletik, bola basket, bola voli pantai, bulutangkis, judo, panahan, pencak silat, renang, senam (artistik dan ritmik), sepakbola, tenis lapangan, tenis meja, loncat indah, anggar, dan menembak. Sebagai hasil dari PON Remaja I, DIY meraih peringkat 9 dengan total perolehan medali sebanyak 14 medali yang terdiri dari 3 medali emas, 6 medali perak, dan 5 medali perunggu. Rincian perolehan medali untuk kontingen DIY adalah sebagai berikut: Tabel 2.42 NO Rincian Perolehan Medali Kontingen DIY dalam PON Remaja CABOR JENIS PERTANDINGAN 2000 M Steeple Chase Putri 1 Atletik 2 Atletik 2000 M Steeple Chase Putra 3 Atletik Atletik Jalan Cepat Putri 4 Memanah Memanah Aduan Perorangan Nasional Putri Judo Kelas 66 Kg Putra MEDALI PERAIH NOMOR Tria Suryatiningsih 2000 M Steeple Chase Ravi Putra Rahman 2000 M Steeple Chase Rika Ayu Wulandari 5000 meter EMAS EMAS EMAS 5 Itsna Asyara R PERAK Ridho Barokallah 66 Kg Putra Fauzia Putri Pertiwi Aduan Perorangan Rec Dian Ramadhan Aduan Perorangan Rec PERAK 6 7 8 Memanah Memanah Kategori Aduan Perorangan Recurve Putri Memanah Memanah Kategori Aduan Perorangan Recurve Putra Memanah Aduan Mix Tim Recurve PERAK PERAK Dian Ramadhan/Fa uzia Putri PERAK 9 Volley Pantai Beregu Putra Bensan Ardhta Beregu # Ilham Akbar Putra PERAK ~ 94 ~ RKPD DIY Tahun 2016 10 Pencak Silat JENIS PERTANDINGAN Tanding Kelas D 51-54 Kg Putri 11 Atletik Atletik 12 Atletik 10.000 M Jalan Cepat Putra 13 Atletik 400 M Putri 14 Volley Pantai Beregu Putri NO CABOR MEDALI PERAIH NOMOR Dian Permatasari D 51-54 Kg Putri Ravi Putra Rahman 3000 M Putra Bayu Prasetyo 10.000 M Jalan Cepat Aulia Matin 400 M Putri Septiani Dwi Utami Vitria Dwi Rahayu Beregu Putri PERUNGGU PERUNGGU PERUNGGU PERUNGGU PERUNGGU Pembinaan-pembinaan terhadap generasi muda tidak hanya melalui kegiatan olahraga, tetapi juga melalui wahana-wahana sebagai berikut: Karang Taruna, Sentra Pemberdayaan Pemuda, Sarjana Penggerak Pedesaan, Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan, Kapal Pemuda Nusantara, Kwartir Daerah Pramuka, Taruna Siaga Bencana, dan lainnya. Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan memberikan fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahan dan kemandirian melalui sentra-sentra pemberdayaan pemuda. Pengembangan kepemudaan juga dilakukan di pedesaan untuk memberikan semangat agar para pemuda dapat menjadi penggerak roda pembangunan. Dalam usaha untuk memberikan bekal kewirausahaan, maka dilakukan pelatihan-pelatihan keterampilan serta upaya menumbuhkan semangat melakukan inovasi bisnis. Diharapkan kelak para pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai namun sanggup mengembangkan usaha mandiri yang dapat bertahan terhadap goncangan dan persaingan. Wadah pengembangan generasi muda yang ada di tiap desa/kelurahan sudah difasilitasi Karang Taruna. Karang Taruna sebagai generasi muda hendaknya mampu menjadi pionir dalam aspek kebangsaan, ~ 95 ~ RKPD DIY Tahun 2016 kemajemukan, pluralitas yang terjadi di tempat domisili untuk bisa dipertahankan. Sentra Pemberdayaan Pemuda menjadi salah satu wahana pemuda di luar kegiatan olahraga dengan munculnya kelompok-kelompok pemuda yang maju berkembang dan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, yang antara lain adalah: Forda (Kelompok Wirausaha Pemuda), Ngudi Makmur (Kelompok Tani Ternak Ayam Buras), Arto Konveksi (Pemberdayaan Pemuda Melalui Usaha Jasa Konveksi), Ikatan Dimas Diajeng Sleman, Ilalang Outbound (Pengadaan Alat Penunjang Kelompok Outbound Ilalang Desa Mangunan), Kp3 (Komunitas Pemuda Peduli Pendidikan), Komunitas Slenk (Suka Lelangen Edining Kebudayaan), P3S (Memberdayakan Potensi Desa Melalui Histori Ki Ageng Paker). Wadah bagi intelektual muda yang akan ditempatkan di pedesaan agar generasi muda menjadi mandiri dan berkarya untuk bangsa melalui Sarjana Penggerak Pedesaan (SP2). Pada Tahun 2012 direkrut 5 pemuda sarjana dari berbagai latar belakang pendidikan yang ditempatkan di 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, sedangkan pada Tahun 2013 memberikan kesempatan kepada 10 pemuda sarjana untuk berkontribusi dalam membangun bangsa yang juga ditempatkan di Kabupaten Kulon Progo, yang pada tahun 2014 juga ditempatkan sebanyak 20 orang ke Kulon Progo. Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan atau PSP3, yaitu program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dilaksanakan bersama Dinas yang menangani kepemudaan di tingkat provinsi dalam rangka memberikan kesempatan bagi pemuda untuk membangun wilayah perdesaandan diharuskan merencanakan kegiatan untuk pengembangan di desa tersebut. Program ini dilaksanakan dengan sistem kontrak selama 1 (satu) tahun. Generasi muda juga mendapatkan peluang untuk berperan aktif dalam Kapal Pemuda Nusantarayang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk memberikan kesempatan bagi pemuda berlayar di perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap provinsi mengirimkan perwakilan sebanyak 2 - 5 orang untuk mengikuti program ini. Adapun kapal yang digunakan adalah kapal milik Angkatan Laut Republik Indonesia. Sebagai usaha untuk melaksanakan pembinaan agar dapat membentuk mental dan kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda melalui gerakan pramuka. Penguatan kepribadian generasi muda tentunya diperlukan sebagai filter terhadap dampak kemajuan zaman. ~ 96 ~ RKPD DIY Tahun 2016 2.2 Aspek Pelayanan Umum 2.2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 2.2.1.1 Urusan Pendidikan a. Jumlah Lembaga dan Murid PAUD Pendidikan Anak Usia Dini atau yang lebih dikenal dengan istilah PAUD merupakan upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar anak siapmemasuki pendidikan yang lebih lanjut. Berdasarkan penelitian sekitar 50% kapasitas kecerdasan orang dewasa terjadi pada saat berusia 4 tahun dan terjadi perkembangan pesat pada saat mencapai usia 8 tahun dan mencapai puncaknya pada usia 18 tahun. Mengingat pentingnya perkembangan anak pada masa emas pertumbuhannya tersebut, pemerintah saat ini menggalakkan program satu desa satu PAUD. Gambar 2.35 Pendidikan Anak Usia Dini di DIY ~ 97 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2014 telah tercapai 100% yang artinya disetiap desa yang ada di DIY telah terbentuk kelompok PAUD. Akan tetapi angka 100% yang melambangkan bahwa di setiap desa telah terbentuk kelompok PAUD masih belum menjadi jaminan akan keterlayanan anak PAUD yang ada di DIY. Masih banyak anak usia PAUD yang masih belum tersentuh program PAUD. Tabel 2.43 Jumlah Lembaga dan Murid PAUD di DIY Tahun Ajaran 2014/2013 PAUD NON FORMAL Kab/Kota Kota Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Kulon Progo Kab. Gunungkidul Kab. Sleman DIY 642 3.680 206 8.375 12.055 Jumlah Anak yang Belum Terlayani 30.023 624 357 13.347 7.152 476 344 18.264 8.112 31.611 15.264 39.639 12.865 57% 30% 609 21.043 594 13.026 34.069 14.685 46% 823 3.055 19.518 64.740 454 2.074 16.133 63.910 35.651 128.650 47.562 144.775 71% 53% Lembaga Peserta Didik PAUD FORMAL Lembaga Peserta Didik Jumlah Anak terlayani Prosentase Anak terlayani 71% Sumber:ProfilPendidikanDinasPendidikanPemudadanOlahraga DIY. Dari data diatas dapat kita lihat bahwa belum semua anak usia PAUD dapat dilayani melalui lembaga PAUD yang ada baik yang formal maupun informal. Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo masih perlu memerlukan peningkatan yang cukup signifikan. Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo sebenarnya telah mendapatkan pendampingan dari dana APBN untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompok PAUD melalui pendampingan peningkatan kualitas SDM guru PAUD serta pendampingan manajemen kelembagaan PAUD itu sendiri. b. APK PAUD APK PAUD di DIY jika dibandingkan secara nasional sudah terdapat dalam peringkat 10 besar. Akan tetapi masih terlihat adanya ketimpangan antar kabupaten/kota yang ada di DIY. Factor Sarana Prasarana, SDM serta manajemen masih menjadi masalah utama yang masih harus dibenahi dalam penyelenggaraan PAUD di DIY. ~ 98 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.44 Kab/Kota Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di DIY Tahun 2010-2014 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Kota NA 56,27 45,83 Yogyakarta Kab. Bantul NA 26,95 21,33 Kab. Kulon NA 30,33 18,82 Progo Kab. NA 45,15 28,38 Gunungkidul Kab. Sleman NA 36,08 30,55 DIY NA 38,06 28,84 Sumber: Profi lPendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2013/2014 2014/2015 58,13 58,13 26,47 29,32 26,47 29,32 44,15 44,15 35,09 37,15 58,13 42,06 Berdasar data di atas, Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo masih memiliki APK PAUD yang relatif kecil dibandingan dengan tiga kabupaten/kota lainnya. Perlu adanya suatu terobosan yang bisa dilaksanakan agar Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo dapat mengejar ketertinggalan capaian dalam hal pelayanan PAUD sehingga semua anak usia PAUD di DIY dapat memperoleh layanan PAUD. c. Angka Partisipasi Sekolah APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) atau menengah (16-18 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar atau menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar atau menengah. Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Akan tetapi, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang perlu diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah. Angka Partisipasi Sekolah di DIY ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. Untuk jenjang pendidikan SD terlihat bahwa dari tahun 2010 hingga tahun 2014 telah melebihi 100%. Demikian juga pada jenjang SMP, di tahun ajaran 2014/2015 mencapai 115,65. Untuk jenjang SMA terlihat bahwa dari tahun 2010 terus mengalami kenaikan hingga di 2014 mencapai 69,01. Hanya saja APS jenjang SMA masih perlu ditingkatkan mengingat pada tahun 2017 Pemda DIY mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Hal ini berarti masih ada 30,99 persen masyarakat DIY yang belum tertampung di jenjang sekolah menengah. ~ 99 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.45 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di DIY Tahun 2010-2014 Jenjang 2010/2011 2011/2012 2012/2013 Pendidikan SD/MI (7 – 12 th) Usia 7 – 12 th 268.466 271.130 268.289 sedang Sekolah Jumlah 276.343 277.987 275.046 Penduduk Kelompok Usia 7 – 12 th APS SD/MI 10,81 107,49 108,89 SMP/MTs (13 – 15 th) Usia 13 – 15 th 113.185 108.851 108.029 sedang Sekolah Jumlah 139.763 134.311 133.163 Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 th APS SMP/MTs 113,19 110,35 111,5 SMA/SMK/MA(16-18 Tahun) Usia 16-18 th 136.185 139.447 139.530 sedang Sekolah Jumlah 158.089 159.267 159.625 Penduduk Kelompok Usia 16-18 th APS 68,05 68,13 68,86 SMA/SMK/MA Sumber: Profil PendidikanDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2013/2014 2014/2015 266.337 304.384 277.023 280.157 107,68 107,51 114.186 158.937 136.356 141.269 113,64 115,65 141.878 136.232 160.402 161.455 160.402 161.455 Perkembangan angka partisipasi sekolah (APS) Kabupaten/Kota secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.46 Perkembangan Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten/Kota Tahun Ajaran 2014/2015 Kab/Kota Keterangan SD/MI (7 – 12 th) SMP/ MTs Sedang Sekolah Jumlah Penduduk APS Sedang Sekolah Kab. Bantul Kab. Kulon Progo Kab. Gunungk idul Kab. Sleman DIY 44.3 76.854 35.768 56.547 92.859 306.428 32.943 71.539 34.382 62.106 79.187 280.157 138,14 104,01 99,83 89,95 115,05 107,51 25.678 39.819 18.182 31.154 44.104 158.937 Kota Yogyakarta ~ 100 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kab/Kota Keterangan (13 – 15 th) SMA/S MK/M A (16 – 18 th) Kab. Bantul Kab. Kulon Progo Kab. Gunungk idul Kab. Sleman DIY 17.988 36.659 16.995 30.523 39.104 141.269 158,37 109,17 111,14 100,97 115,49 115,65 35.185 29.597 15.881 22.787 32.782 136.232 29.36 68.303 18.032 32.467 45.585 161.455 94,10 71,47 74,38 57,96 56,63 69,01 Kota Yogyakarta Jumlah Penduduk APS Sedang Sekolah Jumlah Penduduk APS Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Tahun 2014 d. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan. Ketersediaan sekolah sangat terkait dengan partisipasi sekolah. Dengan tersedianya infrastruktur yang mendukung serta merata diharapkan tingkat partisipasi sekolah dapat meningkat yang nantinya juga akan mendukung pencapaian wajar dikdas 12 tahun. Tabel 2.47 Ketersediaan Sekolah Terjadap Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2014 Jenjang 2010/2011 Pendidikan SD/MI Jumlah gedung 2.009 sekolah jumlah penduduk 276.343 kelompok usia 7-12 tahun Rasio (Per 73 10.000) SMP/MTs Jumlah gedung 507 sekolah jumlah penduduk 139.763 kelompok usia 13-15 tahun Rasio (Per 10.000) 36 Pendidikan Menengah (SLTA) 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2.017 2.009 2.010 2.018 277.987 275.046 277.023 280.157 73 73 73 72 507 517 526 534 134.311 133.163 136.356 141.269 38 39 39 38 ~ 101 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Jenjang 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Pendidikan Jumlah sekolah 399 406 411 422 428 jumlah penduduk 158.089 159.267 159.625 160.402 161.455 kelompok usia 16-18 tahun 25 25 26 26 27 Rasio Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Tahun 2010-2014 Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa untuk jenjang Sekolah Dasar, setiap 10.000 penduduk usia sekolah tersedia 73 sekolah. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah pertama pada tahun 2014 tersedia 38 sekolah untuk setiap 10.00 anak usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang sekolah menengah atas dapat dikatakan masih relatif kecil yaitu 27 sekolah untuk setiap 10.000 anak usia sekolah. Untuk itu perlu dipertimbangkan terkait peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana yang menunjang agar rasio ketersediaan sekolah dapat ditingkatkan. Lebih lanjut Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.48 Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun Ajaran 2014/2015 Keterangan SD/MI Usia 712 Thn SMP/M Ts Usia 13-15 Thn SMA/S MK/M A Usia 16-18 Thn Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk usia 7-12 th Rasio Jumlah gedung sekolah jumlah pendudukus ia 13-15 th Rasio Jumlah gedung sekolah jumlah penduduk usia 16-18 th Rasio 170 388 Kab. KulonProg o 369 32.943 71.539 34.382 52 66 54 116 17.988 Kota Yogyakarta Kab. Bantul Kab. Gunungkid ul 560 Kab. Sleman DIY 531 2018 62.106 79.187 280.157 107 79 90 140 67 133 73 534 36.659 16.995 30.523 39.104 141.269 37 84 32 95 46 57 46 76 34 116 38 428 29.36 68.303 18.032 32.467 45.585 161.455 29 14 32 23 25 27 Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Tahun 2014 ~ 102 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Dari data di atas dapat kita lihat kesenjangan rasio ketersediaan sekolah di masing-masing kabupaten/kota. Untuk jenjang sekolah dasar Kota Yogyakarta mempunyai rasio yang terkecil. Untu jenjang sekolah menengah pertama, kabupaten Bantul mempunyai rasio terkecil dengan 32 sekolah untuk 10.000 penduduk usia. Untuk jenjang sekolah menengah atas Kabupaten Bantul juga memiliki rasio ketersediaan terkecil dengan 14 sekolah untuk 10.000 penduduk usia sekolah. e. Rasio guru terhadap murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2.49 Rasio Guru Terhadap Murid di DIY Tahun 2010-2014 Jenjang 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Pendidikan SD/MI Jumlah Guru 23.820 23.719 23.222 22.548 22.075 Jumlah Murid 268.466 271.130 268.289 266.337 306.428 (Pddk Usia 712 thn di Sedang Sekolah) 9 9 9 8 7 Rasio SMP/MTs Jumlah Guru 12.971 12.684 12.634 12.834 13.033 Jumlah 113.185 108.851 108.029 114.186 158.937 Murid (Pddk Usia 13-15 thn di Sedang Sekolah) 11 12 12 11 8 Rasio SMA/SMK/MA usia 16-18 Tahun Jumlah Guru 15.112 15.064 14.748 15.231 15.592 Jumlah Murid 136.185 139.447 139.530 141.878 136.232 16 15 15 15 15 Rasio Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Tahun 2010-2014 Di dalam penghitungan rasio ini yang dilihat adalah jumlah guru dan jumlah siswa usia sekolah ( 7 – 12 th, 13 – 15 th , atau 16 – 18 th). Pada tahun 2014 dapat kita lihat bahwa di jenjang sekolah dasar setiap 10.000 siswa didik diampu oleh 7 guru, di jenjang sekolah menengah pertama setiap 10.000 siswa diampu oleh 8 guru dan di jenjang sekolah menegah atas setiap 10.000 siswa diampu oleh 15 siswa. Hal ini tentu ~ 103 ~ RKPD DIY Tahun 2016 saja masih jauh dari kriteria ideal. Jumlah guru dan murid yang tidak sebanding membuat proses pembelajaran menjadi tidak optimal. f. Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata Rasio guru terhadap murid per kelas rata – rata adalah penghitungan perbandingan jumlah guru dan jumlah siswa per jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA) Tabel 2.50 Rasio Guru Terhadap Murid Per Kelas Rata-rata di DIY Tahun 2010-2014 Jenjang 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Pendidikan SD/MI Jumlah Guru 23.820 23.719 23.222 22.548 22.075 Jumlah murid 307.542 309.433 307.439 304.384 306.428 Rasio 8 8 8 7 7 SMP/MTs Jumlah Guru 12.971 12.684 12.634 12.834 13.033 Jumlah murid 148.484 143.904 146.454 152.784 158.937 Rasio 9 9 9 8 8 SMA/SMK/MA Jumlah Guru 15.112 15.064 14.748 15.231 15.592 Jumlah Murid 136.138 139.447 139.530 141.878 136.232 Rasio 11 11 11 11 11 Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Tahun 2010-2014 Pada tahun 2014, dapat kita lihat bahwa pada jenjang sekolah dasar setiap 10.000 penduduk usia sekolah terdapat 7 guru yang mengampu dan di jenjang sekolah menengah pertama terdapat 8 guru per 10.000 siswa SMP. Untuk jenjang sekolah menengah terdapat 11 guru per 10.000 siswa SMA. g. Angka Putus Sekolah SD/MI&SMP/MTs Kecilnya angka putus sekolah yang tergambar dalam tabel di bawah ini bukan merupakan gambaran capaian yang memuaskan dikarenakan dibeberapa daerah masih terdapat angka putus sekolah yang cukuptinggi.Masih adanya budaya lokal di beberapa daerah yang menganggap bahwa anak mempunyai kewajiban untuk membantu orangtua mencari nafkah membuat anak – anak usia sekolah yang ada di pedesaan memilih untuk putus sekolah dan membantu orangtua mereka bekerja. ~ 104 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.51 Angka Putus Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2010/20112014/2015 Kabupaten 2010/20 11 2011/20 12 2012/20 13 SD/MI Kota Yogyakarta 0,05 0,03 Kab. Bantul 0,04 0,05 Kab. Kulon Progo 0,07 0,04 Kab. Gunungkidul 0,11 0,11 Kab. Sleman 0,13 0,13 DIY 0,07 0,07 SMP/MTs Kota Yogyakarta 0,18 0,07 Kab. Bantul 0,08 0,06 Kab. Kulon Progo 0,25 0,19 Kab. Gunungkidul 0,33 0,14 Kab. Sleman 0,07 0,03 DIY 0,17 0,09 SMA/SMK/MA Kota Yogyakarta 0,51 0,82 Kab. Bantul 0,64 0,63 Kab. KulonProgo 0,39 0,43 Kab. Gunungkidul 0,37 0,70 Kab. Sleman 0,25 0,22 DIY 0,44 0,57 Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2013/20 14 2014/ 2015 0,03 0,04 0,08 0,11 0,09 0,07 0,03 0,07 0,11 0,07 0,04 0,06 0,01 0,03 0,09 0,05 0,04 0,04 0,11 0,11 0,36 0,21 0,05 0,16 0,05 0,16 0,24 0,28 0,06 0,15 0,02 0,26 0,90 0,16 0,06 0,22 0,43 0,79 0,33 0,84 0,25 0,51 0,67 0,78 0,10 0,60 0,16 0,49 0,06 0,19 0,28 0,93 0,24 0,30 Angka putus sekolah untuk jenjang sekolah dasar tertinggi berada di Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah 0,09%, angka putus sekolah tertinggi untuk jenjang sekolah menengah pertama berada di Kabupaten Kulon Progo dengan angka 0,90% dan untuk jenjang sekolah menengah atas berada di Kabupaten Gunungkidul dengan angka sebesar 0,93%. h. Angka Kelulusan SD/MI &SMP/MTs Angka kelulusan yang sudah cukup tinggi dan merata menunjukkan bahwa kinerja pemerataan mutupendidikan di DIY sudah cukup baik.Hanya saja angka lulusan ini tidak serta merta menggambarkan angka melanjutkan di jenjang yang lebih lanjut. ~ 105 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.52 Angka Lulusan Pendidikan Dasar Tahun 2009/20102013/2014 Kabupaten 2010/20 11 2011/20 12 2012/20 13 SD/MI Kota Yogyakarta 96,78 100,26 99,35 Kab. Bantul 99,48 98,04 98,74 Kab. KulonProgo 97,95 97,83 99,91 Kab. Gunungkidul 95,52 99,20 99,20 Kab. Sleman 93,80 97,82 96,60 DIY 94,47 98,53 98,45 SMP/MTs Kota Yogyakarta 77,28 98,12 93,49 Kab. Bantul 93,20 97,96 98,65 Kab. KulonProgo 76,37 98,09 89,67 Kab. Gunungkidul 74,01 97,51 105,50 Kab. Sleman 84,16 99,40 94,27 DIY 81,84 98,28 96,83 SMA/SMK/MA Kota Yogyakarta 86,94 99,54 97,37 Kab. Bantul 97,82 99,77 98,33 Kab. KulonProgo 81,31 99,64 96,78 Kab. Gunungkidul 83,00 99,76 99,76 Kab. Sleman 91,96 99,45 96,73 DIY 88,98 99,61 97,74 Kota Yogyakarta 86,94 99,54 97,37 Kab. Bantul 97,82 99,77 98,33 Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 2013/20 14 2014/20 15 95,07 98,10 98,05 102,81 97,78 98,44 97,12 94,63 94,40 96,86 95,79 95,76 94,28 94,49 90,04 91,93 93,23 93,05 75,76 89,10 79,38 84,90 89,18 96,81 98,54 103,30 95,57 83,77 99,55 97,04 98,54 103,30 109,20 108,36 99,75 94,84 107,36 105,11 109,20 108,36 i. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Daerah Istimewa Yogyakarta seara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.53 Kabupaten Angka Melanjutkan Per Jenjang Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014 2010/2011 SD/MI ke SMP/MTs Kota Yogyakarta NA Kab. Bantul NA Kab. KulonProgo NA Kab. Gunungkidul NA Kab. Sleman NA DIY NA SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Kota Yogyakarta NA 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 74,85 95,49 96,05 92,9 88,18 89 114,62 106,42 108,31 94,73 106,39 105,63 127,34 109,7 106,76 106,34 104,89 109,91 115,57 120,99 110,65 107,49 108,96 112,78 114,26 171,74 151,28 189,07 ~ 106 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kabupaten 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 Kab. Bantul NA 86,83 95,86 Kab. KulonProgo NA 93,4 101,89 Kab. Gunungkidul NA 68,26 78,19 Kab. Sleman NA 78,5 98,55 DIY NA 86,95 105,4 Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 64,99 108,08 84,5 79,17 89,18 71,32 124,72 90,86 87,59 99,81 Berdasar tabel diatas dapat kita lihat bahwa angka melanjutkan di masing – masing jenjang pendidikan sebagian besar telah berada pada angka di atas 100%. Hal ini dimungkinkan karena banyak siswa baru yang merupakan siswa dari luar daerah. Untuk jenjang pendidikan SMA dan sederajat, rerata angka melanjutkan masih belum mencapai 100%. Kabupaten Bantul menjadi kabupaten dengan angka melanjutkan yang terendah pada tahun 2014. j. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Guru yang memmenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV per jenjang pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.54 Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi Pendidikan S1D IV Per Jenjang Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014 Jenjang Pendidikan 2010/2011 2011/2012 2012/2013 SD/MI Jumlah Guru 20.379 23.820 23.719 Jumlah Guru 9.602 11.385 12.813 Memenuhi Kualifikasi S1 -DIV Persentase 47 % 47,8 % 54 % SMP/MTs Jumlah Guru 13.131 12.971 12.684 Jumlah Guru 10.028 10.207 10.388 Memenuhi Kualifikasi S1 -DIV Persentase 76,4 % 78,7 % 81,9 % SMA/SMK/MA Jumlah Guru 15.112 15.064 14.748 Jumlah Guru 13.638 13.670 13.613 Memenuhi Kualifikasi S1 -DIV 90,2% 90,7% 92,3% Persentase Sumber: Profil Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ~ 107 ~ 2013/2014 2014/2015 23.222 14.447 22.548 17.030 62 % 75,5% 12.634 10.376 12.834 11.196 82,1 % 87,2% 15.231 14.192 15.592 14.661 93,18% 94,03% RKPD DIY Tahun 2016 2.2.1.2 Urusan Kesehatan Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. a. Rasio Posyandu Persatuan Balita Keberadaan posyandu di masyarakat merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Posyandu sebagai garda terdepan pembangunan kesehatan memiliki fungsi dalam memberikan informasi dan pelayanan kesehatan dasar khusunya untuk ibu, bayi, dan balita. Keberadaan posyandu diharapkan dapat memacu tingkat kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak serta perbaikan gizi. Selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2013, jumlah posyandu di DIY menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2013, jumlah posyandu di DIY tercatat sebanyak 5.698 posyandu. Dari 5.698 tersebut melayani 214.800 balita dengan rasio posyandu per satuan balita adalah 26,53. Tabel 2.55 Jumlah Posyandu, Jumlah Balita, dan Rasio Posyandu Per Satuan Balita DIY Tahun 2009-2013 Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 Jumlah Posyandu 5.643 5.652 5.675 5.691 5.698 Jumlah Balita 213.500 215.200 211.500 213.100 214.800 Rasio Posyandu per 26,43 26,26 26,83 26,71 26,53 satuan balita Sumber : Proyeksi Penduduk SP 2010 BPS Provinsi DIY dan Dinas Kesehatan DIY 2014, diolah b. Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per satuan Penduduk Salah satu upaya pemerintah DIY dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan memberikan kemudahan akses dan fasilitas sarana kesehatan kepada masyarakat. Hasil survey Dinas Kesehatan DIY pada tahun 2008 menunjukkan bahwa lebih dari 80% penduduk DIY lokasi tempat tinggalnya hanya berjarak 1-5 km terhadap puskesmas dan lebih dari 70% penduduk hanya berjarak 1-5 km terhadap rumah sakit dan dokter praktek swasta. Tidak ditemukan penduduk yang memiliki jarak tempuh lebih dari 10 km terhadap sarana pelayanan ~ 108 ~ RKPD DIY Tahun 2016 puskesmas, dokter praktek swasta dan bidan. Hal ini menunjukkan mudahnya akses jarak jangkauan penduduk terhadap sarana pelayanan. Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di DIY tahun 2013 sebanyak 441 unit dengan rasio sebesar 0,123. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 unit Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melayani 8.152 penduduk. Tabel 2.56 Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Per Satuan Penduduk Tahun 2009-2012 Uraian Jumlah Penduduk 2009 3.426.6 37 120 321 2010 3.457.4 91 121 321 2011 3.487.3 25 121 321 Jumlah Puskesmas Jumlah Puskesmas Pembantu Jumlah Puskesmas dan 441 442 442 Puskesmas Pembantu Rasio Puskesmas dan 0,129 0,128 0,127 Puskesmas Pembantu per satuan penduduk Sumber : BPS Provinsi DIY & Dinas Kesehatan DIY, 2013, diolah 2012 3.514.7 62 121 320 2013 3.594.85 4 121 320 441 441 0,125 0,123 c. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk. Berdasarkan jenis dan pengelolaanya, rumah sakit di DIY dibagi dalam kategori Rumah Sakit Umum (Pusat, Daerah, Swasta) dan Rumah Sakit Khusus. Terdapat penambahan jumlah rumah sakit di DIY dari tahun 2011 sampai dengan 2013 yaitu sebanyak 66 rumah sakit pada tahun 2011 dan 2012, menjadi 71 rumah sakit pada tahun 2013. Dengan jumlah penduduk DIY sebanyak 3.627.821 jiwa, rasio rumah sakit per satuan penduduk di DIY tahun 2013 adalah sebesar 0,0195. Dengan kata lain, 1 rumah sakit di DIY melayani 50.635 jiwa. Tabel 2.57 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk DIY Tahun 20112013 Uraian 2011 2012 2013 Jumlah Penduduk 3.487.325 3.514.762 3.594.854 Jumlah Rumah Sakit 71 71 71 Rumah Sakit Umum Pusat 1 1 1 Rumah Sakit Umum Daerah 7 7 7 Rumah Sakit Umum Swasta 52 52 52 Rumah Sakit Khusus 11 11 11 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 0,0204 0,0202 0,0198 Sumber : BPS Provinsi DIY & Dinas Kesehatan DIY, 2013, diolah ~ 109 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Dalam memberikan pelayanan yang baik, rumah sakit harus memiliki sistem manajemen yang baik pula. Salah satu indikator pelayanan rumah sakit adalah Bed Occupancy Ratio (BOR). BOR berfungsi untuk mengetahui seberapa jauh RS digunakan oleh masyarakat dan seberapa jauh masyarakat menggunakan pelayanan rawat inap. Pelayanan rumah sakit dikatakan efisien apabila angka BOR antara 75%-85%. Berdasarkan data sistem informasi rumah sakit Kementerian Kesehatan RI, BOR rumah sakit di DIY menunjukkan angka BOR masih tergolong rendah yaitu 60,51 % dari semua kelas tempat tidur, dengan tempat tidur sebanyak 5.035 TT (berdasarkan laporan 39 rumah sakit dari total 71 rumah sakit di DIY). Tabel 2.58 Jumlah Rumah Sakit, Tempat Tidur, dan BOR Berdasarkan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013 Kabupaten/Kota Kulon Progo Bantul Gunung Kidul Sleman Kota Yogyakarta Total Jumlah RS RS Lapor BOR 7 10 4 27 23 71 2 6 3 15 13 39 TT RS Lapor BOR 261 500 289 2,131 1,854 5,035 BOR Kab/Kota 70.17 62.67 67.24 59.44 58.74 60.51 Sumber : SIM RS, Dirjen BUK, Kementerian Kesehatan RI, 2014 d. Rasio Dokter per Satuan Penduduk Salah satu faktor peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang dalam hal ini adalah dokter. Kecukupan tenaga kesehatan dengan masyarakat yang dilayani baik secara kuantitas maupun kualitas akan memberikan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Tentunya kondisi tersebut memerlukan dukungan faktor lainya misalkan kelengkapan sarana pelayanan kesehatan, mekanisme sistem rujukan yang efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan medis, birokrasi yang sederhana dan perilaku lingkungan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2013, jumlah dokter umum yang ada di DIY sebanyak 1.354 orang atau mengalami peningkatan dari tahun 2012 yang sebanyak 997 orang dengan rasio dokter umum per 100.000 penduduk di tahun 2013 sebesar 37,32. Dengan kata lain 1 orang dokter umum di DIY melayani 2.679 penduduk. ~ 110 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sedangkan untuk ketersediaan tenaga dokter spesialis di DIY tahun 2013 adalah sebanyak 1.262 orang meningkat dari tahun 2012 yang sebanyak 825 orang. Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk di DIY tahun 2013 adalah sebesar 34,79. Hal ini berarti 1 orang dokter spesialis di DIY melayani 2.875 penduduk. Jumlah dokter gigi DIY tahun 2013 sebanyak 453 orang meningkat dari tahun sebelumnya yang sebanyak 432 orang. Rasio dokter gigi DIY per 100.000 penduduk sebesar 12,49. Tabel 2.59 Jumlah dan Rasio Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi per 100.000 Penduduk DIY Tahun 2011-2013 Uraian Jumlah Penduduk Dokter Umum Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk Dokter Spesialis Rasio Dokter Spesialis per 100.000 Penduduk Dokter Gigi Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk 2011 3.543.7 40 1.011 28,53 2012 2013 3.585.9 3.627.821 22 997 1.354 27,80 37,32 820 23,14 825 23,01 1.262 34,79 428 12,08 432 12,05 453 12,49 Sumber : BPSProvinsi DIY, diolah e. Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit fungsional pelayanan kesehatan terdepan sebagai unit pelaksana teknis dinas kesehatan kota atau kabupaten yang melaksanakan upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi. Jumlah puskesmas di DIY pada tahun 2013 sebanyak 121 puskesmas yang tersebar di 78 kecamatan. Angka kunjungan puskesmas sebesar 4.025.741. Sedangkan jumlah Puskesmas Pembantu di DIY sebanyak 320 puskesmas pembantu yang tersebar di 438 desa/kelurahan. Tabel 2.60 Cakupan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu DIY Tahun 2011-2013 No Uraian 2011 2012 2013 1 Jumlah Puskesmas 121 121 121 2 Jumlah Kecamatan 78 78 78 3 Jumlah Kunjungan Puskesmas 3.924.814 3.802.382 4.025.741 ~ 111 ~ RKPD DIY Tahun 2016 No Uraian 4 Jumlah Puskesmas Pembantu 5 Jumlah Desa/Keluarahan 2011 321 438 2012 320 438 2013 320 438 Sumber : Dinas Kesehatan DIY, diolah f. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di DIY tahun 2013 mencapai 99,74%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua persalinan di DIY ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain akses terhadap sarana dan pelayanan kesehatan khususnya pertolongan persalinan semakin mudah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan. Tabel 2.61 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2009-2013 Uraian Jumlah Ibu yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki kompetensi Kebidanan (%) 2009 2010 2011 2012 2013 44.041 43.038 44.847 45.880 45.378 47.599 44.057 44.968 45.948 45.496 92,53 97,69 99,73 99,85 99,74 Sumber : Dinas Kesehatan DIY 2.2.1.3 Urusan Pekerjaan Umum Penanganan pembangunan di bidang sumber daya air, kebinamargaan, keciptakaryaan dan jasa konstruksi, merupakan bagian dari urusan pekerjaan umum. Dalam menjalankan pelayanan urusan tersebut, Pemerintah DIY bertanggungjawab untuk : 1. Melaksanakan pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi yang menjadi kewenangan , dengan tiga pilar pengelolaan sumberdaya air yakni konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. 2. Melaksanaan pengelolaan jalan dan jembatan, baik yang terkait pemeliharaan rutin, rehabilitasi, peningkatan maupun pembangunan dari jaringan jalan dan jembatan yang ada di wilayah diy. ~ 112 ~ RKPD DIY Tahun 2016 3. Menyediaan infrastruktur dasar (basic infrastructure) untuk peningkatan ekonomi lokal, pemberdayaan masyarakat, peningkatan layanan masyarakat, dan kelestarian lingkungan di perkotaan dan perdesaan. Ruang lingkup pelayanan keciptakaryaan ini meliputi: (1) permukiman, (2) air minum, (3) air limbah, (4) persampahan, (5) drainase, dan (6) penataan bangunan dan lingkungan. Sesuai dengan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, pada urusan pekerjaan umum terdapat 18 indikator yang merupakan Fokus Layanan Urusan Wajib sebagai bagian dari aspek pelayanan umum. Berikut adalah data n-5 terkait dengan beberapa indikator urusan pekerjaan umum yang dapat disajikan. Tabel 2.62 No Data Kondisi Eksisting Urusan Pekerjaan Umum DIY Tahun 2010-2014 Indikator 2010 83.46% Kondisi eksisting 2011 2012 2013 83.89% 71.09% 72.72% 2014 73.70% 1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 2 Rasio Jaringan Irigasi 2.38 2.38 2.38 2.38 2.42 3 Persentase rumah tinggal bersanitasi 81.85% 83.14% 85.41% 86.28% 87.07% 4 Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 63.11% 67.62% 68.03% 70.39% 70.76% ~ 113 ~ Keterangan tahun 2012 terjadi perubahan status jalan provinsi ke nasional tahun 2014 terjadi perubahan Jumlah DI dan luas DI kewenangan Provinsi Target SPM terlampaui (>) dan Target MDGs akan tercapai (=) Pada tahun 2014 Sesuai dengan SPM Kem PU No. 14/PRT/M/201 0, Tersedianya sistem penanganan sampah di Perkotaan sebesar 70% sudah terlampaui. RKPD DIY Tahun 2016 2010 0.272 Kondisi eksisting 2011 2012 2013 0.271 0.270 0.268 0.112 0.112 0.109 0.106 0.103 690.25 690.25 619.34 619.34 619.34 38.00% 41.33% 45.97% 50.41% 56.70% Lingkungan 0.14 0.13 0.12 Pemukiman Sumber : Data Dinas Pekerjaan Umum Perumahan & ESDM 0.11 0.10 No Indikator 5 Rasio rumah layak huni 6 Rasio permukiman layak huni Panjang jalan dilalui Roda 4 7 8 Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat 9 2014 0.266 Keterangan tahun 2012 terjadi perubahan status jalan provinsi ke nasional Sesuai dengan SPM Kem PU No.14/PRT/M/ 2010, Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun. Target 2014 adalah 50% Dari 18 indikator pada Permendagri tersebut hanya 9 indikator yang dapat disajikan dikarenakan beberapa indikator merupakan kewenangan kabupaten/kota dan beberapa lainnya lagi bukan merupakan tupoksi dari SKPD yang bersangkutan yang dalam hal ini adalah Dinas PUP-ESDM. Beberapa faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator tersebut diantaranya adalah adanya dana bantuan dari pusat baik berupa APBN, DAK maupun yang lain, dan beberapa kegiatan yang sifatnya ada keterlibatan dari masyarakat. Pada tahun 2014 telah dilakukan intervensi melalui 15 program 34 kegiatan dengan total Rp 283.531.822.051 untuk mengatasi berbagai permasalahan urusan pekerjaan umum dan sekaligus memenuhi target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD. ~ 114 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Dalam memenuhi tanggungjawab terkait pengelolaan sungai dan infrastruktur irigasi, pada tahun 2014 melalui program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, Dan Pengairan Lainya telah dilakukan kegiatan : 1. Perencanaan pembangunan Jaringan Irigasi yang menghasilkan dokumen Inventarisasi Aset dan Detail Desain Rehabilitasi Jaringan Irigasi sejumlah 7 dokumen. 2. Juga telah dilakukan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi pada 10 D.I. dari total 41 D.I. yang menjadi kewenangan provinsi. Kegiatan tersebut turut menyumbang pada pencapaian target indikator RPJMD di tahun 2014 untuk Persentase Luasan DI yang Terlayani Air Irigasi sebesar 78% sehingga telah tercapai 79.74%. Untuk konservasi sumber daya air melalui dana APBD 2014 juga telah dilakukan Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainya dengan rincian sebagai berikut : 1. Pada kegiatan Perencanaan Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya telah disusun Dokumen DED Embung di Kec. Imogiri Kab Bantul, dan Kec. Semanu, Saptosari Kab. Gunungkidul serta Dokumen Perubahan DED Embung di Kec. Berbah, Kab. Sleman. 2. telah dilakukan pembangunan 4 buah Embung di Kec. Ngaglik Kab. Sleman, Kec. Samigaluh Kab. Kulonprogo, dan di Kec. Wonosari dan Semanu Kab. Gunungkidul. Kegiatan-kegiatan tersebut selain menjadi bagian dari konservasi sumber daya air juga sebagai bagian kegiatan untuk penambahan penyediaan air baku bagi masyarakat, sehingga pada tahun 2014 telah berhasil menambah ketersediaan air baku di DIY hingga menjadi 1018.53 lt/detik, dari target sebesar 900 lt/detik. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Pada tahun 2014 telah dilakukan kegiatan Perencanaan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku yaitu identifikasi sumber-sumber air di DIY, yang diharapkan menjadi landasan bagi pencapaian target penambahan penyediaan air baku sebanyak 1.600liter/detik pada tahun 2016. Selain itu juga dilakukan pemeliharaan melalui kegiatan Rehabilitasi Prasarana Pengambilan Dan Saluran Pembawa yaitu Rehabilitasi Jaringan irigasi sistem pompa di 2 kecamatan yaitu Kec. Ngaglik, Kab. Sleman dan Kec. Wonosari, Kab. Gunung Kidul.Pencapaian ini masih jauh dari target yang diharapkan oleh karena itu program ini layak untuk menjadi salah satu pioritas pada penanganan infrastruktur pada tahun 2016. Sesuai dengan SK Gubernur Nomor 151/ KEP/2012 Tahun 2012, Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Provinsi, total panjang jaringan jalan berstatus ~ 115 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Jalan Provinsi adalah 619,34 Km dan panjang jembatan 4.393,09 m.Panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap adalah 456,43 Km atau 73,70 % di tahun 2014 dari target kinerja RPJMD Persentase jaringan jalan Provinsi dalam kondisi mantap sebesar 72.64%. Pencapaian tersebut dicapai melalui Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan yang telah dilakukan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan pada 8 ruas dengan total 20.01 Km. Pada program yang sama juga dilakukan kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan pada 5 jembatan dengan total 66 meter. Pemeliharaan Rutin Jalan juga dilakukan pada Ruas Jalan Provinsi di kabupaten/kota di wilayah DIY dengan total 570.13 km. Pemeliharaan Rutin Jembatan Provinsi di kabupaten/kota di wilayah DIY dengan total 3.491,9 meter. Selain rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan juga dilakukan peningkatan melalui Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan. Pada kegiatan Peningkatan Jalan yang dilakukan peningkatan pada 11 ruas dengan total panjang 22.7 km. Juga telah dilakukan peningkatan jembatan pada 2 ruas sejumlah 200 meter. Untuk perencanaan kedepan pada tahun 2014 telah dilakukan kegiatan Perencanaan Peningkatan Jembatan yang menghasilkan 3 DED. Untuk mengatasi kesenjangan dan sebagai upaya percepatan pertumbuhan pembangunan di kawasan selatan Pulau Jawa yang didasari oleh adanya potensi di daerah tersebut maka dibangun jalur lintas selatan. Manfaat pembangunan JJLS merupakan salah satu upaya untuk membuka seluruh potensi daerah selatan di DIY seperti potensi wisata dan industri kelautan dan pertanian, yang diharapkan bisa merupakan satu kesatuan jaringan jalan di Pulau Jawa sehingga dapat memberikan tingkat pelayanan yang lebih baik bagi pengguna jalan. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) sepanjang 117,60 km terbagi menjadi 4 (empat) segmen. Untuk Jalur Jalan Pantai Selatan (Pansela)/ JJLS, pada tahun 2010 telah ditetapkan sebagai Jalan Strategis Nasional Belum Tersambung dengan panjang 125,125 km. Sampai dengan tahun 2012 tahapan pembangunan JJLS yang meliputi studi kelayakan, penyusunan AMDAL, penyusunan Detail Engineering Design (DED), pembebasan tanah serta kegiatan fisik berupa pembangunan jalan telah menangani 44,575 km sehingga menyisakan 80,550 km yang belum tertangani. Pada tahun 2014 Pemerintah DIY telah melakukan pembebasan lahan seluas 9.365 m2 dari 20.000 m2. Masih dalam upaya untuk mengatasi kesenjangan antara timur dan barat wilayah DIY Pemda DIY telah melakukan pembebasan lahan untuk Jalan Selokan Mataram seluas 3.918 m2 dari 3.200 m2. Pembelasan lahan untuk kepentingan JJLS dan selokan mataram tersebut merupakan salah satu bagian dari indikator Persentase penyediaan Aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru pada ~ 116 ~ RKPD DIY Tahun 2016 RPJMD dengan target kinerja pada tahun 2016 sebesar 35.79% Sedangkan Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur telah mencapai target 32.55% pada tahun 2014. Pembangunan pada sub sektor bidang air minum berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam pelaksanaannya telah dirumuskan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat, termasuk diantaranya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), sehingga sistem penyediaan air minum yang efektif dan berkesinambungan telah memiliki rujukan strategis yang jelas. Hal ini sebagai salah satu usaha untuk mendukung pencapaian MDGs khususnya target 7C yakni menurunkan hingga separuhnya proporsi penduduk tanpa akses air minum yang layak pada tahun 2015. Sampai dengan tahun 2013, persentase rumah tangga dengan sumber air minum yang layak di DIY mencapai 74,25%. Peningkatan persentase penduduk dengan akses air minum yang layak dicapai dengan melakukan ; pengembangan dan optimalisasi SPAM IKK dan SPAM Desa. Sebagai perwujudan peran serta masyarakat di DIY, telah terbentuk PAMASKARTA (Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta) yang beranggotakan kelompok-kelompok masyarakat pengelola air minum di perdesaan. Sampai dengan bulan Juli tahun 2012 jumlah anggota PAMASKARTA telah mencapai 482 kelompok, dimana masing-masing kelompok mengelola sumber air rata rata 1 s.d. 2 liter/detik. Dalam penyediaan infrastruktur dasar yang meliputi air minum telah dilakukan kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum pada Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum yaitu 4 dokumen Identifikasi desa rawan akses air minum, Pembangunan SPAM IKK rongkop 1 lokasi, dan tersedianya sarana prasarana penyediaan air minum pada 15 kelompok PAMASKARTA. Untuk itu diperlukan upaya dan perhatian khusus dalam penentuan prioritas program/kegiatan kedepan. Pada subbidang persampahan, pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih rendah. Dengan terbitnya UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan tentang hak dan kewajiban masyarakat serta wewenang pemerintah, pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan publik dalam bidang pengelolaan sampah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah didasarkan asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Skenario pengelolaan persampahan ramah lingkungan didasarkan pada pendekatan 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) pada skala rumah tangga, selanjutnya pada skala kawasan ~ 117 ~ RKPD DIY Tahun 2016 dikembangkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Pengelolaan sampah pada skala regional di Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) telah dilakukan dengan sistem sanitary landfill pada TPA Piyungan di Bantul. Adapun untuk wilayah Gunungkidul dan Kulon Progo telah dibangun masing-masing satu TPA dengan sistem controlled landfill. Terkait dengan penanganan infrastruktur dasar persampahan telah dilakukan kegiatan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Persampahan pada Program Pengelolaan Persampahan yaitu bangunan TPST sebanyak 2 buah. capaian ini turut mendukung pencapaian target RPJMD Persentase penerapan Sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan sebesar 64.75% di tahun 2014 dari target RPJMD sebesar 55%. Pelaksanaan Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah merupakan upaya peningkatan dan pengembangan infrastruktur dalam mendukung perluasan cakupan pelayanan air limbah di DIY dengan fokus penanganan pada wilayah Kawasan Perkotaan Yogyakarta melalui pelayanan sistem terpusat oleh IPAL Sewon. Hingga tahun 2014 cakupan pelayanan IPAL Sewon telah mencapai sekitar 18.441 SR. Angka ini telah melampaui target di RPJMD untuk tahun 2014 sebesar 15.800 SR. Namun masih terdapat gap terhadap pencapaian target MSMHP hingga tahun 2014. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan pendanaan kabupaten/kota untuk menjalankan tanggungjawabnya dalam penyediaan SR. Pada tahun anggaran 2104 melalui pendanaan APBD DIY telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Jaringan Pipa Lateral Air Limbah Terpusat di Kawasan Depok Kabupaten Sleman dan di Kawasan Kasihan Kabupaten Bantul. Sedangkan melalui pendanaan APBN telah dilaksanakan kegiatan Pembangunan Jaringan Pipa Induk Air Limbah Terpusat di Kawasan Perkotaan Yogyakarta tersebar di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, sesuai skenario kesepakatan MSMHP. Penanganan banjir terhadap daerah potensi dilaksanakan melalui Program Pengendalian Banjir. melalui program tersebut telah dilakukan kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai sebanyak 2 titik di Sungai Winongo dan Gadjah Wong sepanjang 200 meter. hal ini turut membantu pencapaian sebesar total 97 titik dari target 60 titik di tahun 2014. Selain itu, juga telah dilakukan penanganan infrastruktur dasar yang terkait dengan drainase yang dilakukan melalui kegiatan Perencanaan dan pembangunan pada Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong. Pada kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong didapat output Dokumen Perencanaan Drainase di 5 titik. Sedangkan pada kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong didapat output pembangunan gorong-gorong di ~ 118 ~ RKPD DIY Tahun 2016 5 titik yaitu di kawasan Tegalrejo, kawasan kotagede, kawasan sewon, kawasan jalan imogiri barat, dan kawasan godean. sehingga pada tahun 2014 telah tercapai 49.02% Pengurangan Jumlah Titik Genangan dari target sebesar 39.9%. Pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan merupakan bagian dari potensi kewilayahan dimana kawasan tersebut berada. Pengembangan kawasan agropolitan/minapolitan yang merupakan penguatan sentrasentra produksi pertanian/perikanan yang berbasiskan kekuatan internal, akan mampu berperan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai daya kompetensi inter dan intra regional. Pada kawasan perkotaan terdapat 125 lokasi yang perlu ditingkatkan akesbilitasnya. Dalam rangka Penataan Bangunan dan Lingkungan telah dilakukan Program Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan yang outputnya adalah Tersusunnya DED Kawasan Sungai Gajah Wong 1 dokumen dan Identifikasi lahan Kawasan Sungai Gajah Wong 1 laporan. Serta kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dengan output terwujudnya penataan kawasan sebanyak 2 lokasi, terbangunnya konstruksi parkir bertingkat di 1 lokasi, dan terbangunnya infrastruktur jalan lingkungan di 4 kecamatan. sampai pada tahun 2014 telah tercapai 40% Dukungan Infrastruktur Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensidari target sebesar 40%. Secara keseluruhan di DIY terdapat 2.375 lokasi pada kawasan perdesaan yang perlu ditingkatkan aksesbilitasnya. Sedangkan untuk pengembangan kawasan perdesaaan telah dilakukan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan melalui program Pengembangan Kawasan Perdesaan dengan output Peningkatan aksesibilitas kawasan pedesaan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin sebanyak 16 kecamatan. Pada program yang lain yaitu Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan Dan Desa Potensi telah dilakukan kegiatan Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan dengan output tersedianya infrastruktur kawasan Agropolitan, tersedianya infrastruktur kawasan minapolitan, dan tersusunnya DED Kawasan Ngobaran. 2.2.1.4 Urusan Perumahan Kebijakan pembangunan nasional sektor perumahan yang diamanatkan melalui Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). ~ 119 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Pemerintahan daerah provinsidan pemerintahan daerah kabupaten/kota melakukan pelayanan dasar meliputi: 1. Rumah layak huni dan terjangkau; 2. Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU). Indikator pencapaian ketersediaan rumah layak huni adalah sebesar 100 % (seratus persen) dan untuk indikator cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dengan waktu pencapaian tahun 2009 – 2025. Kebijakan pembangunan nasional tersebut dijabarkan dalam RPJMD DIY tahun 2012-2017 melalui Misi IV, yakni memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesesuaian Tata Ruang. Adapun arah kebijakan dar iMisi IV untuk sektor perumahanadalah : 1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan pihak pihak terkait dalam pemenuhan penyediaan perumahan; 2. Mensinergikan kebijakan dan mengkolaborasikan kelembagaan dalam upaya debottlenecking pemenuhan kebutuhan perumahan (keterjangkauan, kelembagaan dan ketersediaan lahan). Pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan serius, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah, begitu juga di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap tahun diperkirakan terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk sebanyak 3.594.854 jiwa pada Tahun 2013 diperkirakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dibutuhkan rumah sekitar 898.713 unit rumah, dengan asumsi 1 rumah 4 jiwa. Pembangunan/pengembangan unit baru yang dilakukan di DIY khususnya diperuntukkan bagi kaum MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), yang baru dapat dilaksanakan melalui program : 1. Program PengembanganPerumahan 2. Program PemberdayaanKomunitasPerumahan 3. Program Pengurangan Kawasan Kumuh. Kegiatan fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu merupakan salah satu kegiatan dalam Program Pengembangan Perumahan yang bertujuan untuk menurunkan jumlah rumah tidak layak huni di DIY dari kondisi awal pada tahun 2012 sebesar 8,5% menjadi 6% pada tahun 2017. Berdasarkan data Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D) DIY 2011 masih terdapat 91.200 ~ 120 ~ RKPD DIY Tahun 2016 keluarga yang belum memiliki rumah yang layak huni. Dari jumlah tersebut yang tidak layak huni terbagi sebanyak 40% di perdesaan dan 60% di perkotaan. Penanganan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat dari sisi penyediaan rumah yang layak huni melalui pembinaan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah dengan pemberian bantuan stimulant sebagai berikut : Tabel 2.63 No. Filitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Per Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014 Kabupaten/Kota 1. 2. 3. 4. 5. GunungKidul Bantul Kulonprogo Sleman Yogyakarta Jumlah Jumlah Total 2010 80 80 80 40 40 320 Stimulan RTLH 2011 2012 2013 180 488 317 140 400 323 120 140 180 140 418 234 40 88 110 620 1.610 1.234 2014 400 291 104 232 72 1.099 4.883 Sumber : DPUP & ESDM DIY, 2014 Perwujudan rumah sehat juga dilakukan melalui upaya mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pemenuhan akan rumah secara swadaya, maka Pemerintah DIY setiap tahun memfasilitasi dengan memberikan stimulan bahan bangunan kepada komunitas perumahan. Jumlah komunitas perumahan total di DIY tercatat 438 komunitas. Sampai dengan tahun 2014 telah dilakukan fasilitasi bagi komunitas perumahan sebanyak 283 komunitas. PadaTahun 2014 total Komunitas Perumahan yang difasilitasi Pemerintah Daerah DIY melalui kegiatan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan adalah 64 Komunitas dengan rincian meliputi : - Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat, telah dilakukan bagi komunitas perumahan di 15 (limabelas) Komunitas. - Peningkatan kualitas PSU Kawasan Perumahan Perdesaan pada 49 (empat puluh sembilan) komunitas. ~ 121 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 2.36 Permukiman Padat di Kawasan Sungai Code Pembangunan unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dalam rangka penataan kawasan kumuh di perkotaan telah mencapai 28 Twin Blok sampai dengan tahun 2013. Keseluruhan pembangunan Rusunawa bersumber dari APBN sedangkan untuk pembebasan lahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sebaran Rusunawa yang ada di DIY sebagian besar berlokasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Adapun peruntukan penggunaan dari Rusunawa tersebut adalah untuk; masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja, dan pendidikan.Rincian Rusunawa yang ada di DIY adalah sebagai berikut : Tabel 2.64 Sebaran Rusunawa di DIY Tahun 2013 No Nama Rusun 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22. 23. Gemawang Gemawang Gemawang Pringwulung 1 Pringwulung 2 Panggungharjo Cokrodirejan Tegalpanggung Jogoyudan Jogoyudan UII UII UGM UGM UGM UMY UST UAD UNY Sanatadharma Lanud Adisucipto Tambak Stikes Kabupaten/ Kota Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Bantul Kota Yk Kota Yk Kota Yk Kota Yk Sleman Sleman Sleman Sleman Sleman Bantul Kota Yk Kota Yk Kulonprogo Sleman Bantul Bantul Sleman Kecamatan Desa Mlati Mlati Mlati Depok Depok Sewon Danurejan Danurejan Jetis Jetis Ngemplak Ngemplak Depok Depok Depok Kasihan Umbulharjo Umbulharjo Pengasih Maguwoharjo Banguntapan Kasihan Gamping Sinduadi Sinduadi Sinduadi Condongcatur Condongcatur Panggung harjo Suryatmajan Tegalpanggung Gowongan Gowongan Umbulmartani Umbulmartani Caturtunggal Caturtunggal Caturtunggal Tamantirto Tahunan Giwanangan Pengasih Pilangan Banguntapan Ngestiharjo Ambarketawang ~ 122 ~ Twin Blok 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 Unit 96 96 96 196 72 192 72 68 96 96 96 96 96 96 96 288 96 96 192 96 96 96 96 Dibangun Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemen PU Kemenpera Kemen PU Kemenpera Kemenpera Kemenpera Kemenpera Kemenpera Kemenpera Kemenpera RKPD DIY Tahun 2016 No Nama Rusun Kabupaten/ Kota Kecamatan Desa Twin Blok 28 Unit Dibangun 2616 Sumber : Dinas PUP & ESDM, 2014 Sementara itu, pada akhir tahun 2014 diperkirakan lebih dari separuh penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan sebagai akibat laju urbanisasi yang mencapai 4,4% per tahun dan secara terus menerus telah melahirkan dynamic phenomenon of urbanization. Proses ini berakibat pada semakin besarnya suatu kawasan perkotaan, baik dalam hal jumlah penduduk maupun besaran wilayah. Kompetisi penggunaan lahan di daerah perkotaan mengakibatkan fenomena kawasan kumuh. Luasan kawasan kumuh di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut : Tabel 2.65 Data Luasan Wilayah Kumuh di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 No. Kabupaten/Kota 1. Yogyakarta 2. Sleman 3. Bantul 4. KulonProgo 5. Gunungkidul Jumlah Sumber : Kabupaten/Kota di DIY dan DPUP & ESDM DIY, Tahun 2014 Luas (Ha) 278.70 41.41 27.29 32.61 32.61 412.62 Sampai dengan tahun 2014 Pemerintah DIY melakukan kegiatan penataan kawasan kumuh untuk mengurangi jumlah lokasi/luasannya dan telah dilakukan pada 42titik lokasi, dari total jumlah titik lokasi kawasan kumuh sebanyak 107 titiklokasi. 2.2.1.5 Urusan Penataan Ruang Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang seperti tertuang pada pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Penyelenggaraan penataan ruang tersebut meliputi aspek-aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan, dimana untuk masing-masing aspek tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam mewujudkan ruang wilayah nasional, provinsi, kabupaten, kota atau kawasan lainnya. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dicapai dengan melaksanakan Program Perencanaan Tata Ruang; Program Pemanfaatan Ruang; Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. ~ 123 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Target kinerja Progam yang ditetapkan dalam RPJMD DIY 2012 – 2017 untuk urusan Tata Ruang sampai dengan akhir RPJMD adalah tercapainya ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis sebanyak 19 kawasan strategis; tercapainya 90% kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi; serta tercapainya 100% pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan Yogyakarta dan kawasan lindung bawahan. Sampai dengan tahun 2014 realisasi pelaksanaan RPKD DIY dapat dijelaskan seperti terlihat pada Tabel dibawah. ~ 124 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.66 Capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Tata Ruang Target dan Realisasi Capaian Kinerja Setiap Tahun No Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah 1 2 1 2 3 Urusan Wajib Penataan Ruang Ketersediaan Rencana Tata Ruang PAda Kawasan strategis Provinsi Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi Persentase Pengendalian Tata Ruang Pada Kawasan perkotaan dan Kawasan Lindung Bawahan 2012 2013 2014 2015 2016 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Taget 3 4 5 6 6 10 10 12 45% 50% 10% 20% 12 14 63,93% 60% 20% Sumber: LKPJ DIY 2012-2014 ~ 125 ~ 40% 64,21% Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2017) 7 16 18 19 70% 80% 90% 60% 80% 100% RKPD DIY Tahun 2016 Berdasarkan LKPJ DIY 2012-2014 dapat dilihat bahwa target capaian kinerja program untuk urusan Penataan ruang dapat dicapai dengan baik, bahkan untuk program pemanfaatan ruang capaian kinerja program dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan penataan ruang adalah proses yang terkait dengan dinamika perkembangan wilayah dan dinamika politik membawa konsekuensi terhadap dokumen-dokumen perencanaan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY; adanya paradigma baru among tani ke dagang layar; bencana meletusnya Gunung Merapi juga menimbulkan konsekuensi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah DIY. Dengan ditetapkannya Undang-Undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, dimana salah satu keistimewaan yang ditetapkan adalah urusan Tata Ruang, telah disusun Perda Istimewa Tata Ruang, sebagai dasar dalam pengaturan pengelolaan pemanfaaatan ruang khususnya pada kawasan Kasultanan dan Kadipaten seperti yang tertuang dalam pasal 34 Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tersebut. Namun demikian dalam pelaksanaannya, perencanaan tataruang yang dilakukan tidak bias hanya mengatur wilayah Kasultanan dan Kadipaten saja, tetapi juga harus mengatur wilayah hinterland dari wilayah Kasultanan dan Kadipaten serta satuan-satuan ruang Keistimewaan di sekitarnya. Bagian dari satuan-satuan ruang keistimewaan dimaksud adalah antara lain kawasan yang telah ditetapkan sebagai City Heritage yakni ; Kawasan Malioboro, Kraton, Kotabaru, Pakualaman dan Kotagede yang terdapat di Kota Yogyakarta, Kawasan Merapi dan Prambanan yang terdapat di Kabupaten Sleman, Kawasan Kotagede, Pleret, Imogiri dan Parangtritis yang terdapat di Kabupaten Bantul, Kawasan Sokoliman dan Gunung Purba Nglanggeran yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul, serta Kawasan Pusat Kota Wates yang terdapat di Kabupaten Kulonprogo. Pemanfaatan ruang di DIY harus dilakukan sejalan dengan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan harapan dapat mengurangi laju konversi terhadap luasan lahan khususnya lahan pertanian produktif untuk mendukung LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), melalui pembuatan pengaturan pengendalian pemanfaatan lahan lebih lanjut, sosialisasi rencana tataruang, penyusunan regulasi meliputi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemanfaatan ruang serta penyusunan rencana detail tataruang kawasan strategis provinsi. Strategi pembangunan yang meletakkan wilayah Pantura sebagai pusat pertumbuhan, asas pemerataannya sudah sulit dipenuhi. Akibatnya, terjadi marginalisasi di luar pusat pertumbuhan, di Jawabagian Selatan. Makin padatnya transportasi dijalur utara membawa implikasi melemahnya kapasitas Pantura sebagai pusat pertumbuhan. ~ 126 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sejalan dengan Visi Gubernur dalam RPJMD 2012 – 2017 dengan tema Yogyakarta menyongsong peradaban baru dengan membalik paradigma “among tani menjadi dagang layar” yang konsekwensinya laut selatan tidak lagi ditempatkan sebagai halaman belakang melainkan menjadi halaman depan. Makna dari paradigma tersebut pada dasarnya menghadapkan DIY kearah selatan dilakukan melalui pengembangan wilayah pesisir secara terpadu, mengingat wilayah pesisir DIY merupakan daerah tertinggal dan miskin. Dengan demikian perencanaan tataruang harus mengakomodir terkait kebijakan tersebut. Hal ini sejalan dengan adanya kegiatan pembangunan baru di kawasan Pantai Selatan, yakni kegiatan yang memanfaatkan potensi adanya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan antara lain rencana pembangunan Bandara Baru, pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, pembangunan pabrik Pig Iron dan Konsentrat Biji Besi dan pengolahan pasir besi yang mempengaruhi kegiatan dan guna lahan di Kawasan Pansela. Selain itu di DIY terdapat kawasan strategis provinsi yang lain yakni Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang juga merupakan Kawasan Strategis Nasional. Dalam dua kawasan strategis ini (kawasan strategis Panseladan KPY) terdapat beberapa wilayah Sultan Ground dan Pakualaman Ground, yang pengaturan penataan ruangnya telah ditetapkan dalam Undang-Undang No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, atas dasar hal tersebut dalam Review RTRW DIY, wilayah Sultan Ground dan Pakualaman Ground dipandang perlu untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi. Sehingga perlu adanya kegiatan peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas untuk mendukung penataan dan pengembangan kawasan strategis tersebut, sebagai kawasan strategis baru yang akan ditumbuhkan. Permasalahan-permasalahan di atas sebagai contoh konsekuensi yang muncul akibat dinamika perkembangan wilayah dan politik di DIY maka pada tahun 2014 Pemerintah DIY telah melakukan review RTRW DIY dan dilakukan penetapan Perda RTRW tersebut pada Tahun 2015 sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Hasil review RTRW DIY tentunya juga diikuti dengan peninjauan dokumen perencanaan yang lain seperti RPJMD DIY. Pada tahun 2016 target kinerja yang akan dicapai masih menggunakan target yang tercantum dalam RPJMD DIY tahun 2012-2017 yaitu untuk tahun 2016 ini yaitu : 1. Ketersediaan Rencana Tata Ruang Pada Kawasan strategis Provinsi sebanyak 18 Dokumen; 2. Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi sebesar 80%; ~ 127 ~ RKPD DIY Tahun 2016 3. Persentase Pengendalian Tata Ruang Pada Kawasan perkotaan dan Kawasan Lindung Bawahan sebesar 80 %. 2.2.1.6 Urusan Perencanaan Pembangunan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemeritah Daerah DIY memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process untuk mewujudkan perencanaan pembangunan DIY yang visioner dan implementatif. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Tahunan SKPD. Tahun 2014 Pemerintah Daerah DIY melakukan perubahan RPJMD 20122017terkait dengan beberapa indikator yang sudah melampaui target.Capaian realisasi indikator tersebut pada tahun 2013 telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017. Perubahan RPJMD 2012-2017 terkait realisasi indikator merupakan masukan dari DPRD DIY. Adapun indikator tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat Realisasi tahun 2013 telah melampaui target tahun 2014. 2. Angka Harapan Hidup Realisasi tahun 2013 telah melampaui target tahun 2015. 3. Jumlah Wisatawan Mancanegara Realisasi tahun 2013 telah melampaui target tahun 2015. 4. Derajat Partisipasi Pelestarian Budaya Masyarakat ~ 128 ~ Dalam Pengembangan dan RKPD DIY Tahun 2016 Realisasi tahun2013 telah melampaui target tahun 2016. 5. Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah Realisasi tahun 2013 telah melampaui target tahun 2016. 6. Jumlah Wisatawan Nusantara Realisasi tahun 2013 telah melampaui target tahun 2017. Perubahan RPJMD 2012-2017 telah diatur di dalam Peraturan Daerah DIY nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2012-2017 serta ditindaklanjuti denganPeraturan Gubernur DIY nomor 104 Tahun 2014 tentangPerubahan target Pencapian sasaran Tahunan Rencanan jangka panjang Menengah Kibijakan Umum dan Program pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah daerah Tahun 2012-2017. Perubahan RPJMD DIY 2012-2017 telah mengkaji indikator kinerja sasaran pemda, indikator kinerja sasaran SKPD, sampai dengan program SKPD dengan melihat kembali alur pikir perencanaan dan perhitungan indikator kinerja tersebut. Perubahan RPJMD 2012-2017 merupakan bagian dari tindaklanjut redesainprogram dan kegiatan Pemerintah Daerah DIY yang sudah diimplementasikan pada APBD tahun anggaran 2015 berdasarkanPeraturan Daerah DIY nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 serta Peraturan Gubernur DIY nomor 106 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015. Perencanaan pembangunan daerah DIY tahun 2015 yang tertuang di dalam RKPD DIY tahun 2015 terdiri dari 222 program dan 2.673 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut terbagi di dalam 7 prioritas. Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tersebut. Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program kegiatan yang lain. Tujuan prioritas adalah terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis. Ketujuh prioritas di dalam RKPD DIY tahun 2015 dengan total penganggaran sekitar 2,7 milyar rupiah adalah sebagai berikut: ~ 129 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.67 Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 No. Prioritas 1 2 3 Ekonomi Hukum dan Aparatur Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial Budaya 4 5 6 7 Jumlah Program 39 59 17 Jumlah Kegiatan 285 1.533 243 Persentase 7 46 0,91% 35 155 15,49% 25 167 5,76% 40 248 30,05% 5,17% 20,86% 21,76% Sumber: Jogja Plan, RKPD 2015 2.2.1.7 Urusan Perhubungan Dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJMD-DIY) tahun 2013-2017, sektor perhubungan mempunyai sasaran pembangunan untuk meningkatkan layanan publik terutama dalam hal penataan sistem transportasi dan peningkatan aksesibilitas masyarakat di pedesaan. Sasaran pembangunan tersebut, memiliki 2 (dua) indikator besar yakni load factor Penumpang Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta dan Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi. Kedua indikator sasaran tersebut, mencerminkan dua hal besar yang menjadi fokus utama dalam penataan transportasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta dan integrasi transportasi antar moda di Daerah Istimewa Yogyakarta yang sejalan dengan peningkatan aksesibilitas di pedesaan. Secara garis besar, penataan sistem transportasi perkotaan di Perkotaan Yogyakarta, terbagi dalam penataan sistem angkutan umum dan dukungan manajemen rekayasa lalulintas pada kawasan perkotaan. Sedangkan untuk integrasi antar moda, menitikberatkan pada penyediaan fasilitas transfer baik untuk semua moda layanan maupun tipe layanan. Penataan sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta, dilandasi pada kondisi lalulintas di Perkotaan Yogyakarta yang semakin didominasi oleh penggunaan kendaraan pribadi. Kemacetan lalulintas sebagai akibat dari adanya mobilitas orang maupun barang masih menjadi persoalan utama bagi penataan dan pengaturan transportasi di Perkotaan Yogyakarta. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi di jalan ~ 130 ~ RKPD DIY Tahun 2016 mengindikasikan bahwa penggunaan angkutan umum masih belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, alternatif angkutan umum yang ada, masih sangat terbatas baik jumlah maupun jenis layanannya, sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dengan pertimbangan waktu perjalanan yang lebih efektif dan efisien. Gambar 2.37 Lalu Lintas di Yogyakarta Keberadaan layanan Trans Jogja dengan konsep buy the service-nya, tidak serta merta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Tingginya angka kepemilikan kendaraan bermotor dan tidak adanya kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor di jalan, menyebabkan masyarakat masih leluasa untuk menggunakan kendaraan pribadi dalam melakukan aktifitas dan mobilitas mereka. Dengan kata lain, penyediaan sarana angkutan umum yang baik, tidak akan pernah berhasil jika tidak didukung oleh adanya pengaturan dan penataan manajemen rekayasa lalulintas yang bersinergi pada layanan angkutan umum, termasuk didalamnya adalah mengurangi pergerakan kendaraan bermotor pribadi di jalan. Oleh karena itu, didalam mewujudkan penataan sistem transportasi di Perkotaan Yogyakarta, terdapat 2 program besar yang harus berjalan, bersinergi dan saling melengkapi, yakni : 1. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 2. Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Kedua program tersebut didukung penuh oleh Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan yang berperan sebagai fungsi regulator sehingga ~ 131 ~ RKPD DIY Tahun 2016 dapat menjamin kualitas layanan angkutan umum maupun ketertiban lalulintas kendaraan bermotor di jalan. Indikator peningkatan layanan angkutan umum adalah peningkatan load factor penggunaan angkutan umum oleh masyarakat. Sampai dengan tahun 2014, angka load factor rata-rata yang dapat dicapai adalah sebagai berikut : Tabel 2.68 Jumlah Load Factor dan Besaran Penerimaan Pendapatan Operasional TransJogja Tahun 2009-2014 No. TAHUN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LOAD FACTOR RATA-RATA 21,98 % 26,37 % 26,96 % 29,26 % 32,25 % 37,82 % PENDAPATAN Rp. 15.359.527.500,00 Rp. 17.504.928.000,00 Rp. 18.043.004.000,00 Rp. 17.407.646.993,80 Rp. 18.359.146.684,23 Rp. 20.177.264.827,00 Sumber : UPT Trans Jogja, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY, Tahun 2009-2014 Sedangkan untuk Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas, indikator yang digunakan adalah prosentase capaian kawasan yang telah disepakati untuk diterapkan manajemen rekayasa lalulintas. Di Perkotaan Yogyakarta, terdapat 7 kawasan yang akan diatur dengan menggunakan manajemen rekayasa lalulintas berbasis angkutan umum. Beberapa aplikasi dalam konsep Transport Demand Management yang dapat terapkan antara lain : pembatasan ruang parkir, pembatasan ruas/akses melalui pemberlakuan sistem lalulintas satu arah serta penyebaran lalulintas kendaraan pada jam puncak. 7 kawasan yang menjadi prioritas untuk ditata pada RPJMD 2013-2017 adalah : 1. Kawasan Jati Kencana – Demak Ijo; 2. Kawasan Kraton; 3. Kawasan Malioboro; 4. Kawasan Kranggan – Terban; 5. Kawasan Terban – Demangan; 6. Kawasan Kotagede; 7. Kawasan Seturan. Sampai dengan tahun anggaran 2014, terdapat 4 (empat) kawasan yang telah dilakukan penataan secara bertahap, yakni Kawasan Jati Kencana – ~ 132 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Demak Ijo, Kawasan Malioboro, Kawasan Terban – Demangan dan Kawasan Seturan. Khusus untuk Kawasan Malioboro, keberadaan Dana Keistmewaan sangat membantu dalam percepatan penataan manajemen rekayasa lalulintas di kawasan ini. Hal ini dikarenakan Kawasan Malioboro termasuk dalam sumbu imajiner budaya yang memungkinkan untuk diatur dan ditata dengan menggunakan dana keistimewaan. Untuk mempermudah pergerakan angkutan Trans Jogja dan mengatur pergerakan lalulintas di persimpangan, pada tahun 2011 telah dikembangkan pengaturan lampu lalulintas di persimpangan dengan konsep ATCS (area traffic control systems) dimana dalam konsep ATCS, beberapa persimpangan diatur dalam satu sistem dan saling berkoordinasi. Sampai dengan Tahun 2013 telah terpasang 25 unit ATCS atau 45% dari 55 simpang yang direncanakan. Secara rinci, ATCS yang sudah terpasang adalah 16 unit yang dialokasikan melalui APBN, 1 unit melalui APBD-DIY dan 8 unit dari APBD Kota Yogyakarta. Sistem pengaturan simpang dengan konsep ATCS ini, didukung dengan sinyal bus priority, sehingga memudahkan beberapa angkutan umum yang lewat untuk mendapatkan waktu hijau di persimpangan. Sampai saat ini terdapat 3 (tiga) simpang ATCS di Perkotaan Yogyakarta yang didukung sinyal bus priority. Integrasi sistem pengaturan lampu lalulintas ini, dikendalikan dan dipantau sepenuhnya di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika DIY. 2.2.1.8 Urusan Lingkungan Hidup A. Kondisi Kualitas Air 1. Kondisi Kualitas Air Sungai Di DIY terdapat 11 sungai utama, untuk pemantauan kualitas air sungai diakukan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun pada beberapa ruas sungai dari hulu sampai hilir. Pada tahun 2013 pemantauan kualitas air sungai mengukur parameter fisik (suhu, TDS, TSS, dan DHL) , Parameter kimia (pH, Oksigen terlarut (DO), BOD, COD, Klorin bebas,Sulfida (H2S), Fluorida, Fosfat (PO4), Nitrat (NO3-N), Nitrit, Kadmium (Cd), Krom (Cr+6), Timbal (Pb), Tembaga (Cu), Boron, Sianida (CN), Minyak dan Lemak, Seng (Zn), Fenol, Amoniak, Permanganat dan Deterjen), serta parameter biologi (Bakteri Koli Tinja (Fecal Coli) dan Total Coli). Analisis hasil pemantauan kualitas air untuk menentukan status mutu air sungai digunakan metode Storet. Hasil analisis Storet secara umum sungai di DIY mulai pada bagian hulu sampai bagian hilir sudah masuk kategori cemar berat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : ~ 133 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.69 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Status Mutu Air Sungai di DIY dengan Metode Storet Tahun 2013 Nama Sungai Winongo Code Gajahwong Bedog Belik Konteng Kuning Oyo Tambakbayan Bulus Nilai Baku Storet ≤-31 ≤ -31 ≤ -31 ≤ -31 ≤ -31 ≤ -31 ≤ -31 ≤ -31 ≤ -31 ≤ -31 Nilai Eksisting Kualitas Air Sungai -96 hingga -120 -86 hingga -112 -74 hingga -120 -84 hingga -108 -100 hingga -126 -86 hingga -106 -83 hingga -90 -92 hingga -98 -98 hingga - 106 -70 hingga -76 Keterangan Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Cemar Berat Sumber : SLHD, 2013 2. Kondisi Pantai dan Air Laut Secara geografis, laut dan pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari pantai selatan Pulau Jawa yang memanjang dari ujung barat Kabupaten Kulon Progo hingga ujung timur Kabupaten Gunungkidul. D.I. Yogyakarta mempunyai panjang garis pantai 113 km dengan pantai yang datar - landai (kemiringan lereng 0 – 2 %) sepanjang kurang lebih 42 km yang berada di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo dengan ketinggian berkisar 0 hingga 50 m dari permukaan laut (dpl). Sedangkan pantai yang berada di Kabupaten Gunungkidul memiliki kemiringan lereng yang bervariasi 2% hingga lebih dari 40% dengan ketinggian berkisar 0 hingga 250 m sepanjang lebih kurang 71 km. Kedalaman maksimum laut di selatan pantai DIY hingga sejauh 12 mil mencapai 500 m. Semakin ke arah selatan, kedalaman perairan Samudra Hindia secara gradual bertambah lebih curam hingga mencapai kedalaman 4000 m. Daerah ini merupakan palung laut yang memanjang dari arah barat ke timur. Ini merupakan zona tumbukan antara lempeng tektonik samudra dengan lempeng tektonik benua Asia. Perairan selatan Yogyakarta memiliki tipe pasang surut mixed tide predominantly semi diurnal atau pasang campuran yang condong ke harian ganda. Ini berarti dalam satu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut. Arus yang terjadi di perairan Laut Selatan DIY ditimbulkan oleh gelombang datang, dengan 2 (dua) pola arus yang dibentuk oleh ~ 134 ~ RKPD DIY Tahun 2016 arus menyusur pantai (long shore current) dan arus meratas pantai (rip current). Gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pantai (nerashore current) yang berpengaruh terhadap proses sedimentasi dan abrasi pantai. Umumnya wilayah perairan Laut Selatan Jawa dan khususnya di Pantai Selatan DIY, ombak dan gelombang yang dihasilkan cukup besar dan sering dikatakan sebagai daerah yang sangat ganas karena menimbulkan abrasi sepanjang tahun dan sewaktu-waktu menelan korban jiwa. Dari hasil pengamatan, besarnya gelombang Laut Selatan DIY yang berkisar antara 2,25 – 3,30 m dipengaruhi secara langsung oleh kondisi oseanografi perairan Samudera Hindia yang sangat luas, dengan kondisi angin yang bertiup cukup kuat sepanjang tahun. Kondisi ombak atau gelombang di sepanjang pantai Selatan DIY relatif sama besar, namun cenderung lebih tinggi di pantai Kabupaten Gunungkidul. Tinggi dan besarnya gelombang laut, selain dipengaruhi oleh kondisi oseanografi Samudera Hindia, juga dipengaruhi topografi pantai pesisir setempat. Terdapat kecenderungan di wilayah bertebing karang (Kabupaten Gunungkidul) memiliki gelombang yang lebih tinggi dan besar dibandingkan daerah landai dan bermaterial pasir, seperti di pantai Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Kecerahan perairan pesisir DIY hampir konstan sepanjang tahun dengan kondisi kecerahan yang rendah dan atau kekeruhan yang tinggi akibat proses abrasi pantai oleh ombak dan gelombang. Ombak dan gelombang yang sangat besar di pantai Selatan DIY, memiliki daya perusak pantai yang juga sangat besar, sekaligus menimbulkan efek pencucian yang tinggi terhadap material (pasir dan tanah) pembentuk garis pantai. Akibatnya terjadi kekeruhan sepanjang waktu, dimana material pasir dan tanah yang menimbulkan kekeruhan tersebut dapat mengganggu pola migrasi ikan. Luas tutupan karang yang ada di pantai selatan DIY, tersebar dari Pantai Sadeng sampai dengan Congot pada lokasi 2 – 4 mil dari pantai pada kedalaman 15 – 25 m. Beberapa jenis karang yang sering dijumpai antara lain karang jahe (Coral submassive atau Acropora submassive), karang bundar (Coral encrusting), karang putih atau karang yang sudah mati (bleaching), karang otak (brain coral atau Coral massive), karang gondong (karang seperti daun atau Coral foliose), karang biru (Acropora). Sebaran karang di lepas pantai biasanya terjadi secara spot-spot dan lebih mengarah berbentuk gosong karang. Gosong karang adalah tempat berbagai makhluk hidup bersama-sama, terbentuk dari kerangka batu kapur, ~ 135 ~ RKPD DIY Tahun 2016 karang laut yang sudah mati yang tercampur akibat aktivitas ganggang penyusun karang. Luas tutupan karang di pantai selatan Kabupaten Gunungkidul diperkirakan seluas 5.100 Ha. Hal tersebut didasarkan bahwa tutupan karang terjadi mulai dari tepi pantai sampai 400 m dari pantai, dengan rata-rata lebar tutupan 200 m. Dari panjang pantai Kabupaten Gunungkidul 71 km tidak semua tertutupi karang dan diperkirakan hanya sebesar 50 % terjadi penutupan karang. Sedangkan untuk pantai di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo ditemukan spot-spot pertumbuhan karang yang lebih mengarah bentuk gosong karang dan terjadi di sepanjang pantai pada jarak 2 – 5 mil dari pantai pada perairan yang tidak terlalu dalam. Pemantauan kualitas Air Laut pada tahun 2013 dilaksanakan dua kali yaitu pada bulan Maret dan Agustus 2013. Untuk pengambilan sampel dan Pengujian bekerjasama dengan Laboratorium Kimia Analitik Pusat Teknologi Akselerator dan Proses Bahan – BATAN, Babarsari. Lokasi pemantauan mencakup tujuh pantai untuk setiap periode, yaitu Pantai Depok dan Kuwaru di Kabupaten Bantul, Pantai Glagah dan Trisik di Kabupaten Kulonprogo serta Pantai Baron, Sundak, Sadeng dan Kukup di Kabupaten Gunungkidul. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara fisik, suhu air laut sejuk sampai panas, yaitu antara 26o C – 31oC. Untuk wisata bahari suhu 31oC termasuk kurang nyaman, apalagi jika kondisi pantai minim penghijauan. Secara kimia, derajat keasaman (pH) air laut antara 8,16 – 8,43, nilai pH menunjukkan rata-rata masih di bawah ambang atas, namun perlu diwaspadai karena nilainya hampir mendekati maksimal. Nilai pH air laut normal menurut baku mutu berkisar antara 7 – 8,5 (+< 0,2), sementara pH yang mempunyai tingkat keasaman tinggi atau basa tinggi menunjukkan bahwa air laut mengalami polusi. Selain itu, tingginya fosfat dan nitrat yang berasal dari limbah rumah makan yaitu air cucian yang mengandung detergen dan ketidakdisiplinan pelaku usaha dalam pengolahan limbah. Salinitas yang diukur menunjukkan bahwa air laut di DIY berada dalam batas normal, yaitu antara 1,4 – 3,19 promil. Peningkatan salinitas terjadi dari tahun 2011 sampai 2012. Sedangkan kadar salinitas pada tahun 2012 hampir sama dengan tahun 2013. 3. Kondisi Kualitas Air Tanah Pemeriksan kualitas air sumur pada tahun 2013 dilakukan di beberapa lokasi permukiman penduduk di Daerah Istimewa ~ 136 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Yogyakarta yaitu di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul. Jumlah sampel adalah 68 titik, dimana 34 sampel diambil bulan April dan sisanya diambil bulan Agustus. Parameter yang diuji ada 15 parameter sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/IX/190 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, terdiri dari parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Parameter fisika yang diuji adalah bau dan kekeruhan. Parameter kimia yang diuji meliputi kandungan besi, fluorida, kesadahan, klorida, chrom heksavalent, mangan, nitrat, nitrit, pH, deterjen dan permanganat. Parameter biologi yang diuji adalah bakteri koli tinja dan bakteri total koli. Parameter bakteri koli tinja dan bakteri total koli yang melebihi baku mutu ditemukan di sebagian besar sampel. Terdeteksinya bakteri total koli mengindikasikan bahwa air tersebut telah tercemar oleh kotoran manusia atau hewan. Sedangkan adanya bakteri koli tinja merupakan indikator yang lebih spesifk yaitu mengindikasikan adanya kontaminasi kotoran manusia. Sebagian besar sumur yang diteliti telah tercemar oleh bakteri koli sehingga tidak memenuhi persyaratan biologis untuk air bersih. Sampel yang memenuhi baku mutu untuk parameter bakteri total koli hanya 26,47% dan sampel yang memenuhi baku mutu untuk parameter bakteri koli tinja hanya 7,35%. (Sumber SLHD,2013). B. Kondisi Udara Ambien Pemantauan kualitas udara dilakukan untuk mengetahui kualitas udara ambien di 30 lokasi yang tersebar di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di tempat-tempat yang padat lalu lintas dan juga di wilayah permukiman serta wilayah sekitar industri. Pemantauan kualitas udara dilaksanakan 2 periode di tiap-tiap lokasi, dengan parameter-parameter yang dipantau adalah parameter fisika dan kimia. Penyumbang polutan udara terbesar di Provinsi DIY sekitar 80 persen berasal dari sumber begerak (sektor transportasi). Mendasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode pasif di ruas-ruas jalan protokol yang notabene mempunyai kadar polutan udara lebih tinggi dari pada di wilayah permukiman, komplek pertokoan dan pedesaan, secara umum untuk parameter kunci pencemaran udara ambient seperti karbonmonoksida (CO), Hidrokarbon (HC), Timah Hitam(Pb), Oksida Nitrogen (NOX) dan Sulfur dioksida (SO2) menunjukan konsentrasi zat pencemar udara tersebut masih di bawah baku mutu yang ditetapkan (kualitas udara ambien baik). Namun demikian sektor transportasi perlu tetap diwaspadai karena merupakan ancaman potensial pencemaran kualitas udara di DIY. Hasil pemantauan kualitas udara ambien dapat dilihat pada tabel berikut ini. ~ 137 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.70 No 1 2 3 4 5 6. Kualitas Udara Ambien di Sekitar Ruas-ruas Jalan Protokol di DIY Tahun 2013 Parameter Pencemar Udara Karbon Monoksida (CO) Timah Hitam(Pb) Oksida Nitrogen (NOX) Sulfur Dioksida (SO2) Hidro karbon (HC) Ozon (O3) Baku Mutu 30000 Satuan µg/m3 Eksisting Konsentrasi 432,3 – 999,99 2 400 900 160 235 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 0,054 – 0,62 27,97- 24,89 33,8 - 32,7 64,2 – 71,7 7,9 – 9,86 Keterangan Baik Baik Baik Baik Baik Baik (Sumber : SLHD 2013) C. Kondisi Hutan dan Lahan Luas hutan di DIY 22.138 Ha atau 6,95% dari luas DIY. Hutan tersebut tersebar di 4 (empat) wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Gunungkidul, Sleman, Bantul dan Kulonprogo. Pengelolaan hutan di DIY dibagi menjadi 5 (lima) Bagian Daerah Hutan (BDH) untuk mempermudah pengelolaannya, yaitu : BDH Karangmojo, BDH Playen, BDH Panggang, BDH Paliyan, dan BDH Kulonprogo-Bantul. Gambar 2.38 Hutan Wonosadi DIY ~ 138 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 171/KptsII/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di DIY seluas 16.819,52 Ha, luas Hutan Produksi di DIY seluas 13.411,70 Ha, luas Hutan Lindung di DIY seluas 2.312.800 Ha, sedangkan Taman Nasional seluas 1.743.250 Ha dan Taman Hutan Raya seluas 617.000 Ha. Luas Cagar Alam di DIY berdasarkan Keputusan menteri pertanian No. : 526/Kpts/Um/7/1982 tanggal 21 Juli 1982 tentang penunjukan areal batu gamping Eosin seluas 1,117 Ha yang terletak di desa gamping, Sleman sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai Cagar alam (seluas 0,015 Ha) dan sebagai Taman Wisata alam (seluas 1,102 Ha). Sedangkan Cagar Alam Imogiri seluas 11,400 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. : 171/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di DIY seluas 16.819,52 Ha. Luas Suaka Margasatwa 615,600 Ha berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. : 171/Kpts-II/2000 tanggal 29 Juni 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di DIY seluas 16.819,52 Ha. Luas Taman Nasional di DIY seluas 1.743,250 Ha berdasarkan Keputusan menteri Kehutanan No. ; 234/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Cagar Alam dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merapi seluas ± 6.410 Ha yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten provinsi Jawa tengah dan Kabupaten Sleman DIY menjadi Taman Nasional Gunung Merapi. Perhitungan luas kelompok hutan cikal bakal TNGM yang berada di wilayah DIY adalah CA dan TWA Turgo (seluas 282,25 Ha) dan hutan lindung (seluas 1.461 Ha). Luas lahan DIY 318.580 Ha, penggunan lahan di DIY didominasi oleh non pertanian yang mencapai 77,66% dari total luas DIY. Lahan yang digunakan sebagai sawah sebesar 5,32%, perkebunan 3,17%, lahan kering sebesar 1,73% dan penggunan lainya sebesar 11,49%. Setiap tahun lahan sawah mengalami penyempitan rata-rata 0,3% per tahun. Pertambahan penduduk merupakan salah satu penyebab terjadinya alih fungsi lahan, yang menuntut tersedianya sarana perumahan dan infrastruktur lainya. Akan lebih memprihatinkan lagi jika penyempitan lahan dikuti dengan penurunan tingkat kesuburan karena pengunan pupuk kimia yang intensif, sehinga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan, juga kerugian sosial. Penurunan kesuburan tanah diketahui dari hasil monitoring kerusakan lahan untuk produksi biomasa, yaitu pada sifat berkurangnya permeabiltas tanah, tinginya angka derajat pelulusan air dan tinginya redoks pada beberapa sampel tanah. D. Kondisi Partisipasi Masyarakat Peranserta masyarakat merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan pelaksanan pengelolan lingkungan. Dalam ~ 139 ~ RKPD DIY Tahun 2016 upaya peningkatan kualitas lingkungan di DIY, pada tahun 2013 masyarakat telah menunjukan peransertanya dalam kegiatan sebagai berikut : 1. Penghijauan Sasaran penghijauan ini adalah pekarangan untuk mendukung program kampung Hijau. Penanaman dilakukan oleh kelompok masyarakat berupa tanaman buah yang nantinya dapat dipanen oleh masyarakat. Pemeliharan dan pengelolan tanaman ini nantinya akan dilakukan oleh masyarakat secara mandiri 2. Pembangunan Sumur Peresapan Air Hujan (SPAH) dan Lubang Resapan Biopori Sumur peresapan air hujan merupakan sarana untuk menampung dan meresapkan air hujan kembali ke tanah. Sesuai dengan fungsinya untuk memperluas ruang peresapan air, maka pembangunan SPAH ini diarahkan pada lahan-lahan sempit di perkotan. Untuk pembangunan SPAH ini dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat, karena dalam pengerjaanya dilakukan oleh masyarakat secara mandir dengan gotongroyong warga. Di samping itu, masyarakat dapat memperbanyak sendiri bangunan SPAH nyakarena bantuan dari Pemerintah hanya bersifat stimulan saja. Selain SPAH, ada pembuatan lubang resapan biopori yang lebih sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik anak-anak dan ibu-ibu dengan mengunakan alat serupa bor biopori. Teknologi sederhana ini mudah diterapkan, namun manfatnya sangat besar dalam upaya pelestarian sumberdaya air. 3. Seleksi Kalpataru Kegiatan Seleksi Kalpataru dilaksanakan setiap tahun dengan peserta dari Kabupaten/Kota se DIY. Adapun kategori penilaian terdir dari : 1. Perintis Lingkungan 2. Penyelamat Lingkungan 3. Pembina Lingkungan 4. Pengabdi Lingkungan 4.KEHATI Award Pada tahun 2013 BLH DIY mengadakan Seleksi KEHATI Award yang dilaksanakan pada bulan Juni 2013. “Kehati Award” merupakan penghargan tertingi yang diberikan oleh Yayasan KEHATI kepada perseorangan (individu) maupun kelompok/organisasi yang telah melakukan upaya dan karya luar biasa untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Kategori pilihan dalam seleksi KEHATI Award adalah sebaga berikut: ~ 140 ~ RKPD DIY Tahun 2016 1. Prakarsa Lestari Kehati 2. Pendorong Lestari Kehati 3. Peduli Lestari Kehati 4. Cipta Lestari Kehati 5. Citra Lestari Kehati E. Kondisi Penaatan/Penegakan Hukum Lingkungan Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan frekuensinya meningkat seiring dengan semakin beragamnya aktivitas masyarakat termasuk di dalamnya kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata serta kegiatan lainnya merupakan sumber pencemar yang perlu dikendalikan sejak awal, karena tanpa ada langkah-langkah pencegahan akan menimbulkan masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Di sisi lain masyarakat sangat sensitif terhadap berbagai permasalahan hukum dan berkecenderungan berbuat menurut caranya sendiri dengan mengerahkan masa mendatangi kegiatan usaha yang mereka anggap sebagai penyebab pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Pemerintah mempunyai peranan penting sebagai fasilitator dan mediator menjadi penengah dalam menyelesaikan berbagai kasus permasalahan pencemaran dan kerusakan LH. Untuk itu Pemerintah DIY dalam hal ini Gubernur DIY bersama Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa dan Kepolisian Daerah Provinsi DIY dan Kejaksaan Tinggi DIY melakukan koordinasi penyelesaian kasus lingkungan hidup melalui suatu wadah yaitu Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu. 2.2.1.9 Urusan Pertanahan Pemda DIY, sebagai daerah otonom melaksanakan urusan wajib pertanahan sesuai dengan amanat amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaanya. Selain kedudukan sebagai daerah otononom, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemda DIY juga berkedudukan sebagai daerah istimewa dimana Urusan Pertanahan menjadi salah satu urusan yang diamanahkan sebagai urusan keistimewaan. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur tentang 5 (lima) kewenangan istimewa bagi DIY, salah satunya kewenangan istimewa bidang pertanahan. Kewenangan istimewa adalah kewenangan tambahan tertentu bagi DIY di samping wewenang yang sudah ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Sebagai tindaklanjut ~ 141 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Pemerintah Daerah DIY mengundangkan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 45 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan umum Pemerintah Daerah DIY dalam urusan pertanahan, diantaranya izin lokasi, pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, dan perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 50 Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2013 mengatur tentang kewenangan khusus Pemerintah Daerah DIY dalam pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten, yang dilakukan dengan : 1. Memfasilitasi penatausahaan, pemeliharaan, pelestarian, pelepasan, dan pengawasan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten; dan 2. Memfasilitasi pembentukan regulasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Sebagai daerah bekas Swapraja, urusan pertanahan di DIY memang bersifat khusus. Pada masa Swapraja, Kasultanan Nyagogyakarta Hadiningrat (selanjutnya disebut Kasultanan) dan Kadipaten Pakualaman (selanjutnya disebut Kadipaten) memberikan hak pemanfaatan tanah kepada masyarakat dan Kelurahan (penyebutan Desa pada waktu itu) dengan sejumlah hak pemanfaatan adat, seperti magersari, ngindhung, hanganggo turun-temurun, dan hanggadhuh (atau anggadhuh) melalui serat kekancingan. Upaya untuk mengadministrasi keberadaan tanah Kasultanan dan Kadipaten dilakukan melalui proses pendaftaran. Upaya ini dimaksudkan agar diperoleh data fisik maupun data yuridis tanah sebagai dasar untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta sekaligus jaminan perlindungan hukum baik bagi Kasultanan dan Kadipaten maupun masyarakat yang menempati tanahnya. Sasaran strategis Pemda DIY pada periode pembangunan 2013-2017 untuk urusan pertanahan adalah meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan. Indikator kinerja pada urusan pertanahan adalah bidang tanah Sultan Ground, Paku Alaman Ground, dan Tanah Kas Desa yang memiliki kepastian hukum. Pada tahun 2014 untuk indikator bidang tanah Sultan Ground, Paku Alaman Ground, dan Tanah Kas Desa yang memiliki kepastian hukum dari target sebesar 9.229 bidang tanah, realisasinya sebesar 9.168 bidang tanah atau persentase realisasi sebesar 99,34%. Kendala umum yang dihadapi dalam proses pendataan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang ada di DIY karena terhadap kedua jenis tanah tersebut belum diketahui secara pasti keluasannya, pemanfaatannya maupun penggunanya. ~ 142 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Isu strategis yang dipetakan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan pada 2016 meliputi : 1. Lemahnya validitas data tanah baik terhadap obyek tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan Tanah Desa, sehingga perlu penyempurnaan dan update berkala database pertanahan. 2. Secara fisik, kondisi tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan Tanah Desa belum tergambar secara menyeluruh dan detail, baik keluasan maupun penggunaan lahannya, sehingga batas fisik tanah Kasultanan, tanah Kadipaten dan Tanah Desa belum dapat teridentifikasi secara jelas di lapangan. Secara spasial, utamanya tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten bersinggungan secara ketat dengan tanah-tanah yang bersifat privat, sehingga memerlukan kegiatan inventarisasi secara komprehensif. 3. Masih banyaknya kasus tukar menukar Tanah Kas Desa (pelepasan) yang belum ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa, sehingga perlu adanya kepastian data administrasi dalam rangka mengatur tentang kepastian hukum tanah kas desa di DIY. 4. Masih banyaknya permasalahan dan konflik di bidang pertanahan, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah partisipatif dan antisipatif dari Pemerintah Daerah DIY untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertanahan dan senantiasa memberikan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan dan konflik pertanahan. 5. Masih banyaknya permohonan pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga perlu pengawasan lebih mendalam dalam hal perizinan pemanfaatan tanah dengan memperhatikan peruntukan dan tata ruangnya. 2.2.1.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 berimplikasi pada kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan terutama dalam hal pendanaan. Semenjak diberlakukannya Undang-Undnag yang baru tersebut, pendanaan untuk administrasi kependudukan baik Provinsi dan Kabupaten/Kota dianggarkan dalam APBN dimulai dari APBN-P 2014. Namun demikian sebelum APBN-P tersedia, pendanaannya tetap menggunakan APBD. Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara ~ 143 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pasal 7 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hasil kinerja dari urusan administrasi dan kependudukan tersebut dalam proses selanjutnya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Dalam implementasi yang lebih luas, data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain seperti bidang politik, sosial dan ekonomi. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di DIY antara lain: Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, implementasi sistem administrasi kependudukan yang dimulai dari pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, koordinasi data kependudukan orang asing berupa Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), pengelolaan dan penyelesaian data kependudukan berskala Provinsi dan koordinasi pengawasan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sasaran strategis Pemda DIY pada periode pembangunan 2013-2017 untuk urusan kependudukan dan catatan sipil adalah meningkatkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil. Indikator kinerja pada urusan kependudukan dan catatan sipil adalah persentase penduduk yang ber-KTP (NIK/Nomor Induk Kependudukan). Di tahun 2014, jumlah penduduk wajib memiliki KTP sebanyak 2.769.535 orang, dengan komposisi laki-laki sebanyak 1.372.036 orang dan perempuan sebanyak 1.397.499 orang. Sementara itu jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 2.571.891. Pada tahun 2014 untuk indikator persentase penduduk yang ber-KTP (NIK/Nomor Induk Kependudukan) dari target sebesar 95%, realisasinya sebesar 94,91% atau persentase realisasi terhadap target sebesar 99,91%. Sebagian besar Wajib KTP yang belum perekaman tersebut diduga telah pindah dari DIY, merekam di tempat lain atau meninggal tetapi belum diupdate. ~ 144 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sementara itu untuk dokumen administrasi kependudukan yang lain, kepemilikan akta (terutama akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan) oleh penduduk, terutama pada keluarga miskin, masih rendah. Berdasarkan data SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan) tahun 2014 hingga akhir semester I, jumlah penduduk DIY yang memiliki akta kelahiran sebesar 15,83% dari total penduduk DIY. Penyebab dari masalah ini antara lain ketiadaan biaya pengurusan akta, rendahnya pemahaman warga dan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah. 2.2.1.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan perempuan merupakan agenda pembangunan yang penting. Pemberdayaan perempuan bertujunan guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan, dan meningkatkan peran perempuan sebagai pengambil keputusan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya. (UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak). Beberapa indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain : Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gander (IDG), Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan, Rasio Pekerja Anak, dan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama dengan IPM, dengan memperhitungkan perbedaan pencapaian antara perempuan dan lakilaki yang meliputi angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, angka melek huruf laki-laki dan perempuan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan. ~ 145 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber : BPS & Kementerian PP dan PA diolah Gambar 2.39 Grafik IPG Tahun 2010-2012 selama kurun waktu tersebut IPG di DIY mengalami kenaikan. Peningkatan angka IPG, memiliki arti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu 2010-2012 terus mengalami perbaikan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan. ~ 146 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber : BPS, Kementerian PP&PA diolah Gambar 2.40 Grafik Perbandingan IPM dan IPG Tahun 2010-2012 Lebih jauh apabila membandingkan angara IPM dan IPG di DIY periode 2010-2012. Data IPM yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan menunjukkan capaian 75,77 pada tahun 2010. Lalu pada tahun 2011, capaian IPM DIY 76,32 dan terakhir di tahun 2012 angka IPM DIY kembali meningkat menjadi 76,75. Hal ini berarti bahwa pembangunan manusia di DIY selama tiga tahun terakhir telah mengalami peningkatan secara konsisten. Penduduk DIY secara umum (baik laki-laki maupun perempuan) mengalami peningkatan kapabilitas dalam memenuhi hak-hak dasarnya yaitu kesehatan, pendidikan, maupun daya beli. Namun demikian, peningkatan IPGdi DIY dalamkurun waktu 20102012 belum sepenuhnya memperlihatkan hasil yang menggembirakan apabila dilihat dari kerangka pencapaian persamaan status dan kedudukan menuju kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini ditunjukkan dari pencapaian IPG pada kurun waktu tersebut belum mampu mengurangi jarak (gap) secara nyata. ~ 147 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.71 Kesenjangan IPG Terhadap IPM di DIY Tahun 2010-2012 Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 IPG IPM RASIO IPG IPM RASIO IPG IPM RASIO DIY 72.51 75.77 95.70 73.07 76.32 95.74 74.11 76.75 96.56 Yogyakarta Bantul Kulon Progo Gunungkidul Sleman 77.56 71.33 67.04 65.42 74.17 79.52 74.53 74.49 70.45 78.2 97.54 95.71 90.00 92.86 94.85 77.92 71.71 67.85 66.04 74.75 79.89 75.05 75.04 70.84 78.79 97.53 95.55 90.42 93.22 94.87 78.71 72.69 68.41 66.62 75.76 80.24 75.58 75.33 71.11 79.31 98.09 96.18 90.81 93.69 95.52 Sumber: BPS, Kementerian PP PA diolah Gap antara IPM dengan IPG selama kurun waktu tersebut masih terlihat meningkat. Selama kurun waktu 2010-2012, IPG selalu menunjukkan posisi lebih rendah dari angka IPM, meskipun nilai IPG selalu mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan untuk menciptakan persamaan dan kesetaraan gender belum sepenuhnya mampu diwujudkan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya yang serius dalam meningkatkan kapabilitas dasar penduduk perempuan sehingga memperkecil gap yang terjadi antara kapabilitas dasar laki-laki dan perempuan. Namun demikian, disadari bahwa upaya tersebut tidak bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga upaya yangdilakukan harus terencana secara terus menerus dan berkelanjutan. Tabel 2.72 Capaian IPG Menurut Komponen, Jenis Kelamin, dan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2012 Angka Harapan Hidup Angka Melek Huruf Rata-rata Lama Sekolah Sumbangan Pendapatan (Tahun) (Persen) (Tahun) (Persen) Provinsi/ Kabupaten L DIY Kulon Progo Bantul Gunung Kidul Sleman Kota Yogyakarta P L P L P L P IPG 2010 2011 2012 71,37 72,53 75,16 76,24 96,28 96,98 87,09 86,50 9,78 9,15 8,67 8,07 60,82 68,03 39,18 31,97 72,51 67,04 73,07 67,85 74,11 68,41 69,42 69,07 73,32 72,99 96,39 92,22 86,25 78,63 9,35 7,84 8,36 6,32 62,06 61,60 37,94 38,40 71,33 65,42 71,71 66,04 72,69 66,62 73,21 71,59 76,86 75,37 97,90 99,78 89,76 96,85 11,18 11,96 9,97 11,30 62,21 57,92 37,79 42,08 74,17 77,56 74,75 77,92 75,76 78,71 Sumber : BPS, Kementerian PP &PA ~ 148 ~ RKPD DIY Tahun 2016 2. Indeks Pemberdayaan Gender Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Hal ini menandakan peran serta perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan lebih baik dibandingkan provinsi lain. Berikut ini capaian IDG DIY 2010 sampai 2012 adalah sebagai berikut : Tabel 2.73 Capaian IPG DIY, Tahun 2011-2012 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2010 2011 2012 77,70 77,84 75,57 61,18 61,15 59,23 67,85 68,46 68,52 59,36 62,22 64,58 70,74 70,52 69,66 69,85 70,00 70,70 Provinsi D I YOGYAKARTA Kulon Progo Bantul Gunung Kidul Sleman Kota Yogyakarta Sumber : Kementerian PP & PA, diolah Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), seperti halnya dengan IPG, dihitung dengan disparitas, atau perbedaan ketimpangan dengan laki-laki. Untuk DIY, besarnya masingmasing elemen dasar untuk menghitung kesetaran pemberdayaan gender dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. a. Partisipasi Perempuan di Legislatif Upaya affirmative action untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam politik diatur dalam Nomor 10/2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) serta UndangUndang Nomor 2/2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat. ~ 149 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.74 No 1 2 3 4 5 6 Anggota DPRD DIY dan Kabupaten/Kota di DIY Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012 dan Tahun 2014 DPRD Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman Kabupaten Gunungkidul DPRD DIY Jumlah Sumber: diolah dari berbagai sumber L 30 39 36 30 39 46 220 P 6 6 4 6 6 13 41 2012 L+P 36 45 40 36 45 59 261 %P 16,67 13,33 10,00 16,67 13,33 22,03 15,71 L 30 42 34 37 49 192 2014 P L+P 10 40 3 45 6 40 13 50 8 45 6 55 46 275 %P 25 6,6 15 26 17,8 10,9 16,7 Upaya mewujudkan Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dengan kuota minimal 30%baik DPRD DIY maupun DPRD kabupaten/kota masih belum mencapai.Pada Pemilu 2014 keterwakilan perempuan di legislatif tertinggi di Kota Yogyakarta sebesar 25%. Secara rata-rata di lingkup DIY keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada angka 16,7%. Beberapa faktor yang menjadikan masih rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif selain tingkat keterpilihan (elektabilitas) yang rendah, masih ada keengganan perempuan untuk tampil dalam bidang politik dikarenakan adanya anggapan bahwa ranah politik adalah ranah lakilaki, dan tingkat kepercayaan diri yang masih rendah perempuan untuk berpolitik. Hal ini berarti masih diperlukan kebijakan dan strategi dalam penyadaran dan pembelajaran politik bagi perempuan di DIY dengan harapan akan mendorong peningkatan kepesertaan perempuan di DIY dalam politik baik secara kualitas dan kuantitas. b. Partisipasi perempuan dalam lembaga Pemerintah Representasi perempuan dalam lembaga pengambil keputusan dapat juga dilihat dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah. Dari 1.669.172 pekerja perempuan di DIY tahun 2012, 30.211 bekerja di lembaga pemerintahan. Rasio pekerja perempuan di lembaga perempuan dengan pekerja perempuan di DIY masih rendah sebesar 1,8. Hal ini bukan berarti perempuan mendapatkan akses yang lebih kecil dibandingkan laki-laki lembaga pemerintahan. Semua penduduk memiliki akses yang sama untuk bekerja di lembaga pemerintah sesuai formasi dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan. Formasi yang dibutuhkan memang tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang bekerja. ~ 150 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.75 No 1 2 3 4 5 6 Rasio Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2011-2012 Uraian Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV Pekerja perempuan di pemerintah Jumlah pekerja perempuan Rasio pekerja perempuan di lembaga pemerintah 2011 24 2012 28 234 245 1.213 1269 39.735 30.211 1.593.084 1.669.172 2,49 1,81 Sumber : Sakernas dan BPPM, diolah Berdasarkan struktur jabatan pemerintahan, rasio perempuan yang menempati jabatan struktural masih rendah. Semakin tinggi jabatan struktural yang ada, semakin rendah perempuan yang menempati jabatan tersebut. Tabel 2.76 No 1 2 3 4 5 6 Rasio Perempuan Pada Jabatan Struktural Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota/DIY, Tahun 2012 Kab/Kota Kota Yogyakarta Kab Bantul Kab. Kulon Progo Kab. Gunungkidul Kab. Sleman Provinsi Jumlah Eselon I L P 1 1 - L 20 Eselon II P Rasio 5 25,00 L 89 Eselon III P Rasio 45 50,56 L 369 Eselon IV P 319 Rasio 86,45 30 20 3 6 10,00 30,00 124 105 40 30 32,26 28,57 304 281 221 145 72,70 51,60 17 2 11,76 144 21 14,58 362 135 37,29 22 30 139 6 6 28 27,27 20,00 20,14 98 140 700 51 58 245 52,04 41,43 35,00 343 323 1.982 229 220 1.269 66,76 68,11 64,03 Sumber : BPPM DIY, diolah c. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. PAK perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar PAK perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. ~ 151 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.77 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di DIY, Tahun 20092012 Kabupaten/Kota Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Agust-09 Agust-10 Agust-11 Agust-12 864.071 848.745 830.449 867.492 Angkatan Kerja Perempuan Perempuan Usia Kerja Persentase 1.435.659 1.383.524 1.393.149 1.404.126 60,19 61,35 59,61 61,78 Sumber : Pusdatinaker Kemenakertrans, diolah 3. Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dalam pandangan umum, adalah mahluk yang rentan mengalami bentuk-bentuk tindak kekerasan, baik tindak kekerasan fisik, ekonomi, seksual, eksploitasi, psikis maupun ragam tindak kekerasan lainnya. Tindak kekerasan itu tentu mempunyai efek negatif bagi perempuan dan anak yang menjadi korban. Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan menunjukkan upaya pemerintah menangani pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terhadap kasus yang diadukan ke unit-unit pelayanan tindak kekerasan. Tabel berikut menunjukkan persentase jumlah pengaduan yang ditangani di unit-unit pelayanan pengaduan di DIY tahun 2010–2011 : Tabel 2.78 Persentase Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Ditangani Oleh Unit-Unit Pengaduan di DIY, Tahun 2010-2012 2010 Uraian Jumlah unit pelayanan pengaduan Jumlah Pengaduan yang tertangani Jumlah Pengaduan Persentase (%) Perem puan 25 2011 25 25 Perem puan 27 873 329 1305 929 360 94 91 Anak 2012 27 27 Perem puan 27 596 310 999 1305 647 343 100 92 90 Total Sumber : FPKK DIY ~ 152 ~ Anak Total Anak Total 27 27 795 301 1.096 999 795 301 1.096 100 100 100 100 RKPD DIY Tahun 2016 Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan dari 647 menjadi 795 atau 18,61%, Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh adanya UU Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Pengaduan tindak kekerasan terhadap anak mengalami penurunan dari 310 menjadi 301 atau 2,99%. Namun demikian perlu diambil penanganan lebih lanjut karena amanah dari UU Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. d. Pernikahan di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, usia minimum perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun fenomena yang terjadi beberapa tahun ini adalah banyaknya permohonan nikah dari masyarakat dengan usia perempuan kurang dari 16 tahun dan laki-laki kurang dari 19 tahun. Oleh sebab itu, Kantor Kementerian Agama melalui Kantor Urusan agama (KUA) harus mengeluarkan surat dispensasi nikah. Bila dilihat lebih jauh pada faktor penyebabnya, diketahui bahwa adanya budaya menikah muda, married by accident, atau karena faktor ekonomi. Bila fenomena ini tetap terjadi tanpa ada campur tangan kebijakan pemerintah, dapat dibayangkan akibat yang akan terjadi. Mulai dari ledakan penduduk, penurunan kualitas sumber daya manusia, meningkatnya kriminalitas sampai timbulnya masalah ketahanan pangan. Tabel 2.79 Jumlah Pernikahan di Bawah Umur di DIY Sampai dengan Tahun 2012 2009 <16 < 19 No Wilayah tahun tahun P L 1 Kota Yogyakarta 15 18 2 Kabupaten Bantul 31 56 3 Kab. Kulon Progo 21 33 4 Kab. Gunungkidul 19 19 5 Kab. Sleman 189 17 DIY 275 143 Sumber : Data pilah gender dan anak 2010 <16 < 19 tahun tahun P L 24 27 93 52 19 44 42 36 22 28 200 187 2011 <16 < 19 tahun tahun P L 14 32 42 105 30 26 59 68 25 46 170 277 2012 <16 < 19 tahun tahun P L 56 52 27 86 20 27 51 63 30 79 184 307 2.2.1.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana menjadi kebijakan nasional berjalan sejak tahun 1974 sampai dengan saat ini. Tujuannya untuk dapat dikendalikannya pertumbuhan penduduk dan menciptakan keluarga yang berkualitas. ~ 153 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera antara lain adalah peningkatan jumlah Total Fertility Rate (TFR), masih tingginya unmet need, masalah kesehatan reproduksi, dan SDM serta sarana Pelayanan. Di samping itu juga kepesertaan KB Pria dan masih minimnya penggunaan kontrasepsi jangka panjang. a. Total Fertility Rate (TFR) TFR merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 49 tahun. Perkembangan TFR DIY berdasarkan SDKI 2012 sebesar 2,1 naik dari SDKI 2007 yang sebesar 1,8. Peningkatan TFR menjadi 2,1 ini perlu mendapatkan perhatian karena peningkatan jumlah anak dalam sebuah keluarga akan menyebabkan permasalahan kependudukan di masa datang terkait kualitas penduduk, permasalahan lahan, permasalahan pangan dan sebagainya. Walaupun Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki total fertility rate (TFR) terendah di Indonesia, tetapi melihat tren yang ada terjadi lonjakan dari 1,8 (SDKI 2007) menjadi 2,1 (SDKI 2012). Beberapa faktor yang mempengaruhi TFR antara lain tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat urbanisasi. Salah satu sebabnya adalah, masih ada anggapan di tengah masyarakat bahwa mempunyai dua anak terlalu sedikit. Berikut adalah perkembangan TFR DIY : Sumber : BPS Provinsi DIY Gambar 2.41 Perkembangan TFR DIY ~ 154 ~ RKPD DIY Tahun 2016 b. Rasio Akseptor KB Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu caranya adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Rasio akseptor KB DIY pada 2014 sebesar 80,05 meningkat dari tahun 2013 sebesar 79,87. Tabel 2.80 Rasio Akseptor KB Uraian Jumlah Peserta KB Jumlah Pasangan Usia Subur Rasio 2009 432.024 2010 430.231 2011 432.989 2012 438.788 2013 441.981 2014 441.858 549.313 544.057 549.894 552.422 553.395 552.008 78,65 79,08 78,74 79,43 79,87 80,05 Sumber : BKKBN Perwakilan DIY, diolah c. Unmet Need Indikator unmet need persentase wanita usia subur yang tidak ingin mempunyai anak lagi, atau ingin menunda kelahiran berikutnya, tetapi tidak memakai alat/cara KB. Beberapa alasan yang menyebabkan wanita usia subur tidak ingin mempunyai anak lagi tetapi tidak melakukan KB antara lain : motivasi yang lemah dalam mengatur frtilitas, adanya kekhawatiran perempuan usia subur terhadap kegagalan kontrasepsi, dan kesulitan dalam mengakses pelayanan kontrasepsi. Perkembangan Unmet Need DIY dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014 mengalami penurunan dari tahun 2010 sebesar 9,67% menjadi 7.39% di tahun 2014. Capaian Unmet Need DIY yang semakin turun menandakan semakin tingginya kesadaran wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi dan akses terhadap pelayanan kontrasepsi semakin mudah. Namun penurunan ini belumlah signifikan. Apabila dibandingkan dengan target MDG’s Tahun 2015 dimana target capaian Unmet Need sebesar 5% maka dibutuhkan upaya ekstra keras untuk mencapainya. Berikut ini Grafik Perkembangan Unmet Need DIY tahun 2010-2014. Masih tinggi Unmet Need diantaranya dipengaruhi oleh kesalahan pemahaman bahwa seorang perempuan sudah merasa tidak subur ~ 155 ~ RKPD DIY Tahun 2016 sehingga tidak menggunakan alat kontrasepsi, selain itu ada kekhawatiran ada efek samping bagi kesehatan dari pemakaian kontrasepsi. Sumber : BKKBN Perwakilan DIY Gambar 2.42 Perkembangan Unmet Need DIY, Tahun 2010-2014 d. Sarana Pelayanan Keluarga Berencana untuk memperluas jangkauan pelayanan KB sekaligus memenuhi kepuasan akseptor dan calon akseptor KB maka perlu didukung peningkatan mutu pelayanan KB dan penyediaan sarana serta prasarana pelayanan KB. Upaya perluasan jangkauan pelayanan KB dan mendekatkan tempat pelayanan KB kepada akseptor KB terutama pelayanan medis yang dilakukan di Rumah Sakit. Sedangkan pelayanan KB yang tidak memerlukan pelayanan medis (non medis) dilaksanakan melalui PPKBD, Sub-PPKBD. Kelompok-kelompok akseptor KB tersebut didayagunakan sebagai wadah penyalur alat-alat KB. ~ 156 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.81 Sarana Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 20102013 KLINIK KB TAHUN 2010 2011 2012 2013 Sumber : BPS 2014 Keterangan : a. b. c. PKBRS 45 47 54 47 PEME SWASTA PPKBD Sub PPKBD RINTAH 162 88 5.277 27.378 162 96 5.258 5.299 165 124 438 5.296 165 149 438 5.302 PKBRS : Program KB Rumah Sakit PPKBD : Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Sub PPKBD : Sub Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (tingkat dukuh/dusun) Dari data di atas secara umum kecenderungan pelayanan KB di DIY yang dilakukan Klinik KB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hanya pelayanan PKBRS yang mengalami penurunan dari tahun 2012 ke tahun 2013. e. Petugas Pelayanan Keluarga Berencana Keberhasilan pelayanan KB juga didukung oleh petugas pelayanan KB. Berikut ini disajikan data petugas KB di DIY. Tabel 2.82 Tahun 2010 2011 2012 2013 Petugas Pelayanan Keluarga Berencana di DIY Tahun 20102013 Dokter 545 151 152 142 Petugas Bidan 1.197 651 680 680 Jumlah PKB 275 261 257 246 2.017 1.063 1.089 1.068 Sumber : BPS 2014 Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah dokter dan Petugas KB jumlahnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan bidan mengalami penurunan tajam dari tahun 2010 sebesar 1.197 menjadi 651 pada tahun 2011, meskipun kemudian sedikit meningkat pada 2012 dan stagnan pada tahun 2012. ~ 157 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tahapan Keluarga Sejahtera f. Keberhasilan gerakan Keluarga Berencana (KB) kemudian berkembang menjadi program Keluarga Sejahtera. Keluarga di kategorisasikan kedalam 5 tahapan keluarga, yaitu keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus. Tabel 2.83 No. 1. 2. 3. 4. 5. Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2010-2014 Tahapan Keluarga 2010 2011 Sejahtera Jumlah KK Jumlah KK Pra S 187.277 225.823 KS I 208.367 200.008 KS II 198.237 146.038 KS III 281.909 302.792 KS III Plus 53.665 54.575 Jumlah KK 929.455 929.455 Tahun 2012 Jumlah KK 225.823 200.008 146.038 54.575 54.575 929.236 2013 Jumlah KK 222.299 197.046 150.670 325.318 55.541 950.875 2014 Jumlah KK 267.571 176.002 158.482 324.657 53.708 980.420 Sumber : BKKBN DIY, diolah Tabel Tahapan Keluarga Sejahtera di DIY Tahun 2010–2014 di atas menunjukkan bahwa jumlah KK Pra Sejahtera terus mengalami kenaikan, sedangkan Keluarga Sejahtera I cenderung mengalami penurunan. Namun kondisi ini juga diimbangi dengan meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera III. g. Lembaga Bina Keluarga Lembaga Bina Keluarga merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Bina Keluarga terdiri dari beberapa kategori yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Program Bina Keluarga merupakan suatu wadah yang berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai pengetahuan, keterampilan dan kesadaran keluarga (Bapak/Ibu dan anggota keluarga lain) untuk membina tumbuh kembang balita, mendidik anak remaja yang benar serta upaya-upaya mengembalikan peran keluarga dalam perawatan orang tua perlu ditingkatkan. Keluarga adalah garis utama pertahanan masyarakat terhadap pertumbuhan masalah penduduk lansia. BKB, BKL di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan, namun BKR pada tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun 2013. ~ 158 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.84 Lembaga Bina Keluarga Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2013-104 Kabupaten /Kota BKB Tahun 2013 Jml BKB Kota Yogyakarta Bantul Kulonprogo Gunung Kidul Sleman Jumlah BKR 240 310 391 470 219 1.630 Jml BKB P *) 48 65 35 62 69 279 2014 Jml BKB 244 310 403 472 230 1.659 BKL 2013 Jml BKB P *) 38 55 73 86 69 321 Jml BKR 75 81 126 84 255 621 2014 Jml BKR P *) 46 27 26 22 61 182 Jml BKR 73 82 128 85 155 523 Jml BKR P *) 16 23 22 22 44 127 2013 Jml BKL 98 103 95 128 210 634 Jml BKL P *) 29 26 25 57 52 159 2014 Jml BKL 101 103 101 126 210 641 Jml BKL P *) 60 29 29 27 62 207 Sumber Data : BPPM DIY diolah *) P= Percontohan. 2.2.1.13 Urusan Sosial Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut juga menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak hanya sebagai penyelenggara kesejehteraan sosial tetapi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga mendorong peran dan partisipasi elemen masyarakat dalam rangka menciptakan kesejehteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) a. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang arena satu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Tabel 2.85 Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di DIY Tahun 2012-2014 Tahun No 1 2 Jenis PMKS Anak Balita Terlantar Anak Terlantar 2012 2013 2014 2.569 26.165 2.443 26.149 2.273 23.396 ~ 159 ~ Kondisi tahun 2014 dibanding tahun 2013 Menurun Menurun RKPD DIY Tahun 2016 Tahun No Jenis PMKS 3 Anak Berhadapan dengan Hukum Anak Jalanan Anak dengan Kedisabilitasan Anak Korban Tindak Kekerasan Anak yang Memerlukan Perlindungan khusus Lanjut Usia Terlantar Penyandang Disabilitas Tuna Susila Gelandangan Pengemis Pemulung Kelompok Minoritas 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakakatan Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) Korban Penyalahgunaan NAPZA Korban Trafficking Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran Bermasalah Korban Bencana Alam Korban Bencana Sosial Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Keluarga Fakir Miskin 2012 2013 2014 Kondisi tahun 2014 dibanding tahun 2013 302 119 321 Menurun 497 3.910 212 3.858 220 4.116 Menurun Meningkat 919 796 653 Menurun 275 73 68 Menurun 37.199 29.543 166 161 199 116 733 36.698 28.158 158 121 216 126 216 38.448 26.947 144 112 199 171 1.541 3.658 4.168 4.495 Meningkat Menurun Menurun Menurun Menurun Meningkat Meningkat (karena ada penambahan data sasaran) Meningkat 1.408 1.797 2.045 Meningkat 1.627 1.470 1.323 Menurun 9 4.325 5 4.070 2 3.514 Menurun Menurun 760 292 598 Meningkat 3.749 16 12.337 1.655 158 12.057 1.658 157 13.166 Meningkat Menurun Meningkat 3.356 3.395 3.318 Menurun 361.081 (PPLS 2011) 361.081 (PPLS 2011) 361.081 (PPLS 2011) Tetap (karena belum ada updating data PPLS) Sumber : Dinas Sosial DIY 2015 Dari data tersebut terdapat 13 jenis PMKS mengalami penurunan serta 10 jenis PMKS mengalami kenaikan jumlah populasinya. Fokus pada penanganan lanjut usia terlantar perlu dilakukan mengingat jumlahnya cukup besar dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan pelayanan lanjut usia baik di dalam ~ 160 ~ RKPD DIY Tahun 2016 panti maupun di luar permasalahan tersebut. panti diharapkan mampu menjawab Pelayanan bagi anak dengan disabillitas selayaknya juga menjadi agenda penting. Pemberian jaminan hidup, akses pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu menjadikan anak dengan disabilitas tersebut mampu tumbuh dan berkembang sebagaimana anak lainnya. Penanganan fakir miskin juga perlu ditingkatkan karena tingkat kemiskinan di DIY yang masih tinggi. Penanganan ODHA juga merupakan agenda mendesak mengingat terus terjadi peningkatan kasus penderita HIV/AIDS yang terjadi sampai daerah pelosok. b. Potensi Sumber Kesejehateraan Sosiak (PSKS) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah segala hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. PSKS berperan dalam penanganan dan pencegahan berbagai permasalahan kesejahteraan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu PSKS juga berperan membantu pelaksanaan programprogram pemerintah. Tabel 2.86 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jenis dan Jumlah PSKS di DIY, Tahun 2010-2014 Jenis PSKS Pekerja Sosial Profesional/ Pekerja sosial fungsional Tenaga kesejahteraan Sosial Masyarakat / PSM Taruna Siaga Bencana LKS / Orsos Karang Taruna Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Penyuluh Sosial 2010 n/a 2011 n/a 2012 41 2013 37 2014 37 78 134 121 4.572 4.534 n/a 10 10 n/a n/a 88 102 11 873 83 85 12 505 354 438 15 505 395 438 15 n/a 23 25 87 124 n/a n/a 7 7 5 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Dunia usaha Yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) n/a n/a 78 78 78 43 135 100 45 26 Sumber: Dinas Sosial DIY, 2014 ~ 161 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel di atas menunjukkan secara umum kuantitas PSKS mengalami peningkatan. Peningkatan PSKS disebabkan peran kelompok masyarakat semakin besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, di samping itu juga dipengaruhi peran pemerintah dalam pembinaan dan pemberdayaan PSKS semakin optimal. 2.2.1.14 Urusan Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan karena berhubungan langsung dengan aspek kekuatan perekonomian masyarakat. Pembangunan pada sektor ini tidak bisa dilaksanakan secara sektoral mengingat banyak variabel yang terlibat, sehingga diperlukan perencanaan yang terarah, berkesinambungan dan bersifat lintas sektoral. Gambar 2.43 Ketenagakerjaan Pengembangan Industri Tempe di DIY Pembangunan ketenagakerjaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. ~ 162 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Pembangunan dalam bidang ketenagakerjaan dengan demikian merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan tujuan meningkatkan harkat, martabat dan kemampuan manusia. Dalam melakukan perencanaan pembangunan pada sektor ini tidak cukup hanya dilaksanakan oleh pemerintah, akan tetapi perlu melibatkan seluruh stakeholders, baik pengusaha, tenaga kerja, maupun masyarakat. Harapannya, hubungan yang sinergis antara pemerintah, pengusaha, tenaga kerja (buruh), dan masyarakat dapat mendorong iklim ketenagakerjaan yang baik sehingga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Berikut ini akan diuraikan kondisi umum terkini pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan di DIY. Pemahaman mengenai kondisi umum ini menjadi basis untuk menganalisis dan merumuskan kebijakan pengembangan sektor ketenagakerjaan di DIY yang relevan dengan kondisi sektor ketenagakerjaan di DIY. a. Penduduk Usia Kerja (PUK) Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk berumur 15 tahun ke atas di D.I.Yogyakarta selama periode 2010−2014, cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Sakernas, PUK DIY pada tahun 2010 adalah sebesar 2,7 juta orang dan pada akhir tahun pengamatan (Februari 2014) diperkirakan mencapai 2,83 juta orang. Penduduk usia kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Dilihat dari komponennya, angkatan kerja dapat dibagi menjadi 2, yaitu angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang tidak bekerja (penganggur terbuka). Data Sakernas pada tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang tergolong angkatan kerja mempunyai proporsi mencapai lebih dari 70 persen setiap tahunnya dimana dari jumlah angkatan kerja ini lebih dari 90 persennya merupakan angkatan kerja yang bekerja sehingga menghasilkan penganggur terbuka yang jumlahnya relatif kecil. Sedangkan kelompok penduduk bukan usia kerja memberikan proporsi berkisar 30 persen dari penduduk usia kerja pada tahun 2010-2014. Hal ini mengindikasikan cukup banyak penduduk usia kerja yang memilih untuk tidak bekerja. Kelompok ini didominasi oleh kelompok yang memilih untuk mengalokasikan sebagian besar waktunya demi mengurus rumah tangganya (umumnya ibu rumah tangga) dan bersekolah. Sebagian besar anggota kelompok bukan angkatan kerja ini memang cenderung tidak menghasilkan pendapatan nominal dan mungkin dianggap sebagai kelompok yang tidak produktif. Meskipun demikian, mereka melakukan aktivitas ~ 163 ~ RKPD DIY Tahun 2016 investasi pendidikan bagi keluarganya (dengan menjadi ibu rumah tangga) dan bagi dirinya sendiri (dengan menjadi siswa sekolah formal pada jenjang SD hingga Universitas). Tabel 2.87 Perkembangan Penduduk Usia Kerja di DIY Tahun 20102014 JENIS KEGIATAN 2010 2011 2012 2013 Angkatan Kerja 1.882.296 1.872.912 1.944.858 1.949.189 Februari 2014 2.032.916 - Bekerja 1.775.148 1.798.595 1.867.708 1.886.176 1.988.771 - Penganggur 107.148 74.317 77.150 63.013 44.145 Bukan Angkatan Kerja 815.838 850.717 800.214 863.899 796.867 - Sekolah 279.420 282.226 279.521 201.698 349.478 - RumahTangga 437.630 429.555 412.624 479.069 352.308 98.788 138.936 108.069 183.132 95.081 - Lainnya PENDUDUK 2.698.134 2.723.629 2.745.072 2.813.088 2.829.783 USIA KERJA Sumber: BPS, Survey Angkatan Kerja Nasional Agustus 2010-2013, Februari 2014, diolah Pengamatan terhadap sejumlah karakteristik data Penduduk Usia Kerja di DIY terkini dapat dilihat berdasarkan pada data hasil Survey Angkatan Kerja (Sakernas) Februari 2014. ~ 164 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber: BPS, Statistik Ketenagakerjaan DIY 2013-2014, Februari 2014, diolah Gambar 2.44 Grafik Penduduk Usia Kerja di DIY Menurut Jenis Kelamin dan Kegiatan Tahun 2014 Jumlah penduduk usia kerja (PUK) atau penduduk 15 tahun keatas di D.I. Yogyakarta pada Februari 2014 diperkirakan mencapai 2,83 juta orang. Ditinjau dari aspek gender, jumlah penduduk usia kerja lakilaki tercatat sebanyak 1,38 juta (48,88 persen) lebih rendah dari PUK perempuan yaitu 1,45 juta atau 51,12 persen dari keseluruhan penduduk usia kerja. Berdasarkan wilayah domisilinya, sebagian besar PUK tinggal di daerah perkotaan. PUK di daerah perkotaan berjumlah sekitar 1,88 juta orang atau sekitar 66,64 persen, sedangkan sisanya sebesar 33,36 persen (944 ribu orang) tinggal di daerah perdesaan. ~ 165 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.88 Penduduk Usia Kerja Menurut Desa/Kota di DIY Tahun 2014 Kegiatan PERKOTAAN Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran Bukan Angkatan Kerja Sekolah Mengurus RT Lainnya PERDESAAN Angkatan Kerja Bekerja Pengangguran Bukan Angkatan Kerja Sekolah Mengurus RT Lainnya PUK KOTA+DESA Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 930.725 954.962 689.016 613.277 669.377 597.997 19.638 15.279 241.709 341.685 155.338 124.718 41.324 196.722 45.047 20.245 452.608 491.488 385.803 344.828 376.706 344.828 9.097 0 66.805 146.660 32.678 36.911 17.878 96.184 16.249 13.565 1.383.333 1.446.450 Jumlah 1.885.687 1.302.292 1.267.375 34.918 583.395 280.056 238.046 65.292 944.096 730.631 721.534 9.097 213.465 69.589 114.062 29.814 2.829.783 Sumber: BPS, Statistik Ketenagakerjaan DIY 2013-2014, Februari 2014, diolah Penduduk usia kerja menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2013 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.89 Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2013 Kabupaten / Kota Kulon Progo Bantul Gunungkidul Sleman Yogyakarta DIY Tahun 2010 2011 299.790 304.459 705.269 712.986 528.441 529.629 853.635 862.547 310.999 314.008 2.698.134 2.723.629 Sumber: BPS, Sakernas Tahun 2010-2013 (Agustus) ~ 166 ~ 2012 2013 305.534 305.967 716.575 723.239 538.183 538.979 867.730 880.502 317.050 325.322 2.745.072 2.774.009 RKPD DIY Tahun 2016 Jika dilihat dari aspek wilayah, penduduk usia kerja di Kabupaten Sleman tercatat paling banyak dibanding kabupaen/kota lainnya. Pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 853.635 orang (31,64%) dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2013 menjadi 880.502 orang (31,74%), atau selama 2010-2013 mengalami peningkatan sebesar 3,15 persen atau sebanyak 26.867 orang. Posisi kedua yaitu penduduk usia kerja di Kabupaten Bantul yang terus meningkat sejak tahun 2010 hingga 2013 dari sebanyak 705.269 orang (26,14%) menjadi 723.239 orang (26,07%). Penduduk usia kerja di Kabupaten Kulon Progo tercatat paling sedikit yaitu hanya sebesar 11,11 persen dari total PUK pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 11,03 persen pada tahun 2013. b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK berguna untuk melihat potensi penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja (labor supply) untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. TPAK DIY pada periode 2010 hingga 2014 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada awal tahun pengamatan TPAK DIY adalah sebesar 69,76 persen, kemudian terus mengalami kenaikan hingga tahun 2012 mencapai angka 71,52 persen kemudian pada tahun 2013 menurun menjadi 69,29 persen dan pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 71,05 persen. Angka TPAK sebesar 71,05 persen mengandung arti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja(15 tahun ke atas), 71 orang adalah angkatan kerja. ~ 167 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber: BPS, Sakernas Tahun 2010-2014 (Agustus) Gambar 2.45 Grafik Tingkat Paritispasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY Tahun 2010-2014 Perkembangan TPAK juga menunjukkan pola yang menarik dimana pada bulan Agustus, terdapat kecenderungan TPAK lebih rendah bila dibandingkan kondisi bulan Februari. Sementara bila TPAK dibedakan menurut jenis kelamin terdapat kecenderungan TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan. TPAK laki-laki pada Agustus 2014 mencapai sekitar 80,9 persen, sementara TPAK perempuan sebesar 61,6 persen. Pola ini menunjukkan bahwa laki-laki masih menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga. ~ 168 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber: BRS November 2014, BPS Provinsi DIY Gambar 2.46 Perkembangan TPAK di DIY Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012-2014 TPAK berdasarkan kelompok umur secara umum juga mengikuti pola umum struktur tenaga kerja, yaitu pada usia usia 15-19 tahun TPAK pada posisi terendah, kemudian meningkat pada usia lebih tua, dan mencapai puncak pada usia antara 40-49 tahun, dan menurun kembali setelah melewati usia 50 tahun. TPAK yang rendah pada kelompok usia 15-19 tahun mencerminkan tingginya penduduk pada kelompok ini yang melakukan kegiatan utama bersekolah, sehingga mereka tidak tergolong dalam kelompok angkatan kerja. Sedangkan pada usia produktif 30-49 tahun TPKA berada pada posisi tinggi karena kegiatan utama pada usia ini adalah bekerja. TPKA kelompok umur 50-59 tahun masih relatif tinggi karena pada umumnya masih produktif untuk bekerja. ~ 169 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.90 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPKA) Menurut Kelompok Umur di DIY, Tahun 2010-2014 Tahun Golongan Umur 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+ 2010 2011 25,92 59,72 75,40 78,66 83,44 87,63 86,73 85,42 80,90 58,43 26,69 65,70 77,71 80,38 90,00 87,60 85,70 84,29 74,55 46,36 2012 27,83 64,16 80,82 84,34 84,80 86,02 89,65 88,96 81,02 53,19 2013 22,37 58,97 75,62 80,10 82,03 85,71 89,69 87,60 81,93 54,82 Februari 2014 19,22 54,12 77,24 85,66 90,72 92,94 92,26 86,18 81,86 58,58 Sumber: BPS, Sakernas Tahun 2010- Februari 2014 Jika dilihat menurut kabupaten/kota, hampir semua kabupaten cenderung mengalami penurunan TPAK pada Agustus 2013, hanya Kabupaten Kulon Progo yang mengalami kenaikan yaitu sebesar 0,88 poin. TPAK tertinggi adalah Kabupaten Gunung Kidul 77,38 persen, kemudian Kabupaten Kulon Progo 75,15 persen, Kabupaten Bantul 66,54 persen, Kabupaten Sleman 65,22 dan terendah Kota Yogyakarta 64,07 persen ~ 170 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber: BPS, Sakernas Tahun 2010- 2013 Gambar 2.47 Grafik TPAK Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 20102013 c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka adalah penduduk usia produktif yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Ketiadaan pekerjaan itu menurut BPS bisa karena sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, serta telah diterima bekerja, namun belum mulai bekerja. TPT bisa digunakan untuk memantau serta mengevaluasi perkembangan angka pengangguran. Perkembangan angka pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010-2014 menunjukkan trend penurunan dengan angka TPT berada pada kisaran 2,2–6,02 persen, dan masih berada dibawah TPT nasional yang berada pada kisaran 5,2 sampai 7,41 persen. Pada Agustus 2010 TPT DIY adalah sebesar 6,02 persen dan terus mengalami penurunan hingga Februari tahun 2014 menjadi sebesar 2,16 persen namun pada akhir tahun pengamatan (Agustus 2014) ~ 171 ~ RKPD DIY Tahun 2016 meningkat sebesar 0,09% menjadi 3,33 persen. Angka ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan TPT nasional 5,94 persen. Pengangguran atau ketiadaan pekerjaan serta standar upah yang rendah merupakan salah satu akar dari kemiskinan. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, cenderung mengalami tren penurunan, angka pengangguran terbuka di DIY masih dinilai cukup tinggi. Hal ini menunjukkan, bahwa potensi wilayah yang tersedia di Yogyakarta ternyata belum semua mampu memberi peluang kerja bagi penduduk usia kerjanya. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, penganggur laki-laki cenderung lebih banyak dibandingkan penganggur perempuan. Pada Agustus 2014, TPT masing-masing sebesar 3,88 persen untuk laki-laki dan 2,65 persen untuk perempuan. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka secara keseluruhan mencapai 3,33 persen. Sumber :BRS November 2014, BPS Provinsi DIY Gambar 2.48 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka di DIY dan Nasional Tahun 2010-2014 (%) Selama periode 2010 – 2014 sebagian besar penganggur di DIY berada di perkotaan. Hasil Sakernas DIY menunjukkan bahwa pada tahun 2010 TPT perkotaan menunjukkan angka 6,97 persen dan terus ~ 172 ~ RKPD DIY Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 4,00 persen pada bulan Agustus 2014. Namun demikian, walaupun tingkat pengangguran di perkotaan cenderung menurun tetapi angkanya masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat pengangguran di perdesaan. TPT di daerah perdesaan pada tahun 2010 adalah sebesar 4,01%, dan pada tahun 2014 turun menjadi 2,17 persen. Tingginya TPT Perkotaan dibandingkan di perdesaan disebabkan antara lain karena beragamnya lapangan pekerjaan di perkotaan yang biasanya sebagai pusat perekonomian, sehingga angkatan kerja baru cenderung mencari pekerjaan dengan pindah atau mondok di perkotaan. Dengan demikian pengangguran menjadi lebih nampak di daerah perkotaan. Sementara itu, penduduk daerah perdesaan biasanya tidak terlalu selektif dalam memilih lapangan pekerjaan, sehingga mereka akan melakukan kegiatan apa saja walaupun hanya sebagai pekerja keluarga dan pekerja bebas pertanian. Penganggur yang tersisa di daerah perdesaan sebagian di antaranya memang mencari pekerjaan di perdesaan juga, dan sebagian lagi tetap tinggal di desanya sambil mencari pekerjaan dengan cara melaju (commute/pulangpergi) ke perkotaan. TPT di kabupaten/kota pada periode Agustus 2010 -Agustus 2014 juga mengalami variasi perkembangan. Variasi TPT terjadi pada semua kabupaten/kota, namun yang konsisten mengalami penurunan selama periode 2010-2014 hanya terjadi di Kabupaten Bantul dengan angka awal sebesar 4,18 persen di tahun 2010 dan terus menurun hingga menjadi 2,57 persen di tahun 2014. Kecenderungan TPT tertinggi di hampir setiap tahun terjadi di Kota Yogyakarta dengan angka TPT berkisar 5,3 persen hingga 7,41 persen. Pada Agustus 2014 TPT tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 6,35 persen, kemudian Kabupaten Sleman 4,21 persen, Kabupaten Kulonprogo 2,88 persen, Kabupaten Bantul 2,57 persen dan terendah Kabupaten Gunungkidul sebesar 1,61 persen. Tabel 2.91 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2010-2014 Kabupaten/Kota Kab. Kulon Progo Kab. Bantul Kab. Gunung Kidul Kab. Sleman Kota Yogyakarta DIY 2010 4,18 5,24 4,04 7,17 7,41 5,69 2011 3,03 4,39 2,23 5,36 6,70 4,32 Sumber: BPS, Sakernas Tahun 2010-2014 ~ 173 ~ Tahun 2012 3,04 3,70 1,38 5,64 5,33 3,86 2013 2,85 3,36 1,69 3,28 6,45 3,24 2014 2,88 2,57 1,61 4,21 6,35 3,33 RKPD DIY Tahun 2016 Sumber :BRS November 2014, BPS Provinsi DIY Gambar 2.49 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2012-2014 Berdasarkan kelompok umur, Tingkat Pengangguran Terbuka sangat menonjol pada kelompok usia muda, antara 15-24 tahun. TPT usia muda pada Februari 2014 sekitar 10-18 persen, atau lebih dari 5-9 kali lipat TPT semua umur (DIY). Pada Februari 2014, pada kelompok umur 15-19 tahun, tingkat pengangguran terbuka perempuan lebih rendah daripada tingkat pengangguran terbuka laki-laki, sedangkan pada kelompok umur 20-34 tahun dan 35-39 tahun TPT perempuan lebih tinggi dari TPT laki-laki (Sakernas DIY 2013-2014). ~ 174 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.92 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di DIY Tahun 2013-2014 Golongan Umur Februari 2013 Agustus 2013 Februari 2014 L P L+P L P L+P L P L+P 15-19 16,14 8,42 13,27 22,78 23,19 22,97 18,65 10,04 14,07 20-24 8,86 20,08 13,71 17,60 13,96 15,87 10,96 13,00 11,94 25-29 6,31 7,12 6,66 4,13 2,15 3,29 6,24 0,00 3,30 30-34 3,84 9,07 6,02 2,59 2,61 2,60 2,55 0,00 1,45 35-39 2,84 2,17 2,55 1,75 0,93 1,43 0,00 1,63 0,77 40-44 2,09 1,60 1,86 1,55 1,11 1,34 0,00 0,00 0,00 45-49 1,33 2,16 1,73 1,10 0,00 0,56 2,91 0,00 1,49 50+ 0,00 0,00 0,00 1,36 0,30 0,88 0,00 0,00 0,00 TPT DIY 3,22 4,37 3,73 Keterangan: L = Laki-Laki ; P = Perempuan Sumber: Sakernas DIY 2013-2014 3,59 2,81 3,24 2,67 1,60 2,16 Jika dilihat dari status pendidikan terakhir yang ditempuh, sebagian besar pengangguran terbuka di DIY merupakan lulusan Universitas. Pada Agustus 2014 angka TPT lulusan universitas adalah sebesar 3,74 persen, diikuti TPT SLTA sebesar 3,29 persen, TPT Diploma sebsar 2,74 persen dan terendah adalah TPT pendidikan dibawah SD sebesar 0,63 persen. Tabel 2.93 Tingkat Penganggur Terbuka Menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin di DIY Tahun 2013-2014 Tingkat Pendidikan Februari 2013 L 1 ≤ SD 2 Agustus 2013 Februari 2014 P L+P L P L+P L P L+P 0,00 0,00 0,00 1,13 0,25 0,62 1,64 0,00 0,63 SD 4,80 1,44 3,21 1,09 0,16 0,64 2,09 0,00 1,05 3 SLTP 0,00 1,35 0,53 3,00 2,23 2,68 1,37 0,00 0,85 4 SLTA 2,40 5,20 3,41 5,81 5,86 5,83 4,16 2,15 3,29 5 D1/D2/D3 9,29 9,79 9,54 0,00 1,45 0,83 0,00 3,95 2,47 6 Universitas 10,28 13,08 11,77 4,52 6,42 5,38 2,27 5,40 3,74 DIY 3,22 4,37 Keterangan: L = Laki-Laki ; P = Perempuan Sumber: Sakernas DIY 2013-2014 3,73 3,59 2,81 3,24 2,67 1,60 2,16 ~ 175 ~ RKPD DIY Tahun 2016 d. Pencari Kerja yang Ditempatkan Jumlah angkatan kerja yang meningkat seringkali tidak dikuti dengan jumlah tenaga kerja yang terserap. Hal ini mengindikasikan bahwa karena kesempatan kerja yang terbatas serta kualifikasi angkatan kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, rendahnya kualitas angkatan kerja dan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai, serta diduga karena kurang lengkapnya informasi yang ada di pasar kerja baik dari sisi penawaran maupun permintaan maka penyerapan tenaga kerja menjadi tidak optimal. Tabel 2.94 Pencari Kerja Yang Ditempatkan di DIY Tahun 2010-2014 Kabupaten/Kota 2010 2011 TAHUN 2012 2013 Kota Yogyakarta - Jumlah Pencari Kerja Ditempatkan (i) 4.826 2.259 2.306 2.602 - Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (ii) 6.729 1.995 3.426 4.964 - Pencari Kerja yang ditempatkan (%) 71,72 113,23 67,31 52,42 Kabupaten Bantul - Jumlah Pencari Kerja Ditempatkan 1.111 2.163 1.831 1.012 (i) - Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (ii) 13.780 5.688 7.875 6.803 - Pencari Kerja yang ditempatkan (%) 8,06 38,03 23,25 14,88 Kabupaten Kulon Progo - Jumlah Pencari Kerja Ditempatkan (i) 6.218 7.660 6.142 4.741 - Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (ii) 6.587 8.804 7.997 7.258 - Pencari Kerja yang ditempatkan (%) 94,40 87,01 76,80 65,32 Kabupaten Gunung Kidul - Jumlah Pencari Kerja Ditempatkan (i) 402 430 1.103 1.423 - Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (ii) 4.414 2.837 3.840 3.957 - Pencari Kerja yang ditempatkan (%) 9,11 15,16 28,72 35,96 Kabupaten Sleman - Jumlah Pencari Kerja Ditempatkan (i) 5.383 3.447 4.528 3.030 - Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (ii) 11.997 4.034 7.231 11.305 - Pencari Kerja yang ditempatkan (%) 44,87 85,45 62,62 26,80 DIY - Jumlah Pencari Kerja Ditempatkan (i) 17.940 15.959 15.910 12.808 - Jumlah Pencari Kerja Terdaftar (ii) 43.507 23.358 30.369 34.287 - Pencari Kerja yang ditempatkan (%) 41,23 68,32 52,39 37,36 Pencari Kerja yang Ditempatkan = (i) dibagi (ii) dikalikan 100%, Sumber: Disnaker DIY 2014 2.029 2.227 91,11 1.995 4.156 48,00 2.029 2.227 91,11 820 2.219 36,95 3.407 3.548 96,03 10.280 14.377 71,50 Jumlah pencari kerja yang terdaftar di DIY selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada awal tahun pengamatan (2010) pencari kerja terdaftar adalah sebesar 43.507 orang, menurun cukup tajam menjadi 23.358 pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 34.267 orang dan pada tahun 2014 turun kembali menjadi 14.377. ~ 176 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Penurunan jumlah pencari kerja yang terdaftar ini juga diikuti penurunan jumlah perncari kerja yang ditempatkan yaitu dari 17.940 orang pada tahun 2010 menjadi 10.280 pada tahun 2014. Dalam persentase, rasio jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang terdaftar menunjukkan angka yang fluktuatif namun mengalami peningkatan cukup tajam selama dua tahun terakhir yaitu dari 37,36 persen pada tahun 2013 menjadi 71,50 persen pada tahun 2014. Hal ini mencerminkan terjadinya peningkatan penyerapan jumlah pencari kerja di DIY. e. Produktivitas Kerja Produktivitas tenaga kerja memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah 2.2.1.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Koperasi dan UKM mendapatkan perhatian dalam pembangunan DIY mengingat perannya dalam menggerakan ekonomi kerakyatan di DIY. Peningkatan peran Koperasi dalam perekonomian DY ditunjukan dengan peningkatan data keragaan koperasi selama 5 (lima tahun) terakhir baik dari aspek jumlah koperasi aktif maupun volume usaha. Sementara itu, perkembangan unit usaha di DIY yang didominasi skala kecil dan menengah menunjukan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah koperasi dan UKM di DIY dari tahun 2009 hingga tahun 2014 mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2014, jumlah koperasi aktif sebanyak 2.269 koperasi aktif, mengalami kenaikan sebesar 4% dibanding tahun 2013. Jumlah koperasi aktif di DIY mencapai rasio 87% dari total koperasi di DIY. Sementara itu, dilihat dari volume usaha, terlihat adanya pertumbuhan volume usaha dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2014 pertumbuhan volume usaha seluruh koperasi di DIY sebesar 11 % dari Rp. 2.320.617 Juta menjadi Rp. 2.586.506 Juta. Tabel 2.95 Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2010-2014 Uraian 2010 2011 Koperasi Aktif 1.926 1.981 Koperasi Tidak aktif 484 485 Koperasi Beku Modal Sendiri (Rp 692.622 929.556 Juta) Modal Luar (Rp 415.550 513.936 Juta) Volume Usaha (Rp 2.296.146 2.304.123 Juta) Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2015 ~ 177 ~ 2012 2.090 427 1.015.396 2013 2.176 499 58 1.440.948 2014 2.269 341 594.124 572.156 572.159 830.210 2.304.127 2.320.617 2.586.506 RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 2.50 Pengembangan UKM di DIY Jumlah UMKM pada tahun 2014 juga mengalami kenaikan sebesar 15.493 UKM atau sebesar 8 % dibanding dengan tahun 2013. Dilihat dari jenis usaha, UKM di DIY didominasi oleh usaha Perdagangan dan Industri Pertanian. Komposisi ini tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jenis usaha perdagangan menguasai sebesar 28 % dari total UKM di DIY dan diikuti oleh industri pertanian sebesar 27%.. Tabel 2.96 Perkembangan Jumlah UKM Tahun 2010-2014 No Jenis Usaha Menurut Sektor 2009 2010 1 Aneka Usaha 34.009 39.036 2 Perdagangan 48.292 52.420 3 Industri Pertanian 46.017 49.554 4 Industri Non 36.529 41.222 Pertanian Jumlah 164.847 182.232 Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2014 Tahun 2011 2012 43.471 43.976 57.858 58.363 54.991 55.496 45.655 46.160 2013 44.452 58.601 55.767 46.390 201.975 205.210 203.995 2014* 47.808 63.025 59.977 49.892 220.703 Sebagai bentuk penumbuhan sektor UKM, telah dilakukan program pengembangan kewirausahaan. Hingga tahun 2013 telah dilakukan pembinaan terhadap 81.407 wirausaha baru. Berbagai Kegiatan penumbuhan kewirausahaan dan pelatihan teknis penunjang telah dilakukan namun masih perlu ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya. ~ 178 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.97 No. Perkembangan Wirausaha Baru Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013 Kab / Kota 2009 2010 1 Kota Yogyakarta 4.552 4.561 2 Sleman 2.534 2.541 3 Bantul 4.433 4.439 4 Kulon Progo 1.550 1.552 5 Gunung Kidul 3.090 3.096 Jumlah 16.159 16.189 Sumber: Dinas Indagkop & UKM DIY Tahun 2014 Tahun 2011 4.590 2.587 4.463 1.565 3.099 16.304 Jumlah 2012 4.598 2.592 4.468 1.571 3.105 16.334 2013 4.643 2.608 4.479 1.578 3.113 16.421 22.946 12.862 22.282 7.816 15.501 81.407 2.2.1.16 Urusan Penanaman Modal Pertumbuhan ekonomi identik dengan berapa besar investasi yang masuk dan berapa banyak jumlah investor baik dari PMDN maupun PMA yang ikut menanamkam modalnya disuatu daerah berikut serapan tenaga kerja local dan asing. Tentu saja untuk tingkat daerah semakin banyak PMDN dan serapan Tenaga kerja lokal lebih diutamakan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyrakat local dan dalam upaya pengentasan kemiskinan, namun demikian peran PMA dan tenga kerja asing tetap diperlukan untuk lebih mempercepat pertumbuhan ekonomi karena seringnya pemodal asing nilai investasinya bisa lebih besar dan dengan tenaga kerja asing yang masuk ada percepatan pertukaran ilmu dan pemahaman akan tekonogi baru Investasi DIY diutamakan untuk industri-industri berbasiskan keunggulan lokal seperti pariwisata dan industri kreatif serta industri yang ramah lingkungan. Sehingga dalam perkembangannya, investasi yang tumbuh di DIY sesuai dengan daya dukung lingkungan. Perkembangan investasi di DIY dalam kurun lima terakhir menunjukan pertumbuhan yang positif walapun baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) seperti yang ditunjukan dalam tabel di bawah ini. Tahun 2014 secara kumulatif total investasi tumbuh sebesar18,05%. Total investasi di DIY tahun sampai dengan tahun 2014 adalah Rp. 9.524.400.134,- yang terdiri dari PMDN Rp 3.568.546.291 dan PMA sebesar 5.955.853.842,-. Adapun jumlah Perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 218 perusahaan, yang terdiri dari 119 PMA dan 106 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 44.145 TKI dan 189 TKA. ~ 179 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.98 Tahun s.d 2010 s.d 2011 s.d 2012 s.d 2013 S.d 2014 Perkembangan Investasi di DIY Investasi PMDN (Rp 000) 1.884.923.869 2.313.141.695 2.805.944.605 2.864.654.491 3.568.546.291 Investasi PMA (Rp 000) 2.696.046.957 4.110.436.324 4.250.121.535 5.203.115.642 5.955.853.842 Total Investasi (Rp 000) 4.580.970.827 6.423.578.020 7.056.066.141 8.067.770.134 9.524.400.134 Growth (Rp 000) 190.327.126 1.842.605.192 632.488.121 1.011.703.992 543.116.777 Investation Growth (%) 4,33 40,22 9,85 14,34 18,05 Sumber: Pemda DIY, Tahun 2014 Meskipun secara keseluruhan investasi di DIY mengalami peningkatan, namun jika dilihat dari komposisi presentasi di kabupaten/kota masih terdapat ketimpangan antar wilayah. Investasi di DIY masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Hal ini perlu menjadi perhatian untuk lebih meratakan sebaran ivestasi di wilayah DIY agar gap kesejahteraan masyarakat di kab/kota semakin kecil. Gambar 2.51 Persentase Realisasi Investasi Hingga Tahun 2012 Per Kabupaten/Kota ~ 180 ~ RKPD DIY Tahun 2016 2.2.1.17 Urusan Kebudayaan “. . . Budaya sebagai Payung dan Arus Utama (mainstreaming) dalam Pembangunan di segala bidang. Renaisans Yogyakarta yang dipayungi filosofi hamêmayu-hayuning bawânâ, dihidupi semangat gotong-royong yang mengacu pada konsep aworing kawulâ-gusti dan golong-gilig, serta diekspresikan oleh sikap satriyâ: sawiji, grêgêt, sêngguh, ora-mingkuh, memberikan vitalitas dan ruh baru, arah baru, nilai baru, serta kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke Timur, seraya meluruskan kembali ‘rasa keTuhanan’ kita. . . ” (Sri Sultan Hamengku Buwana X, Gubernur DIY, 2012). Pada Tahun 2012 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan, maka Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkewajiban melaksanakan kewenangan aspek kebudayaan dalam rangka melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, perilaku dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut perlu adanya identifikasi data dan perkembangan budaya di DIY. Berikut gambaran umum kondisi eksisting kebudayaan/potensi budaya yang ada di DIY tersebar di seluruh kabupaten/kota dalam berbagai jenis yang merupakan andalan DIY: A. Seni, Adat dan Tradisi Kehidupan kesenian di Daerah Istimewa Yogyakarta berkembang pesat karena bermunculannya SDM yang sangat inovatif dan kreatif menciptakan karya seni baik yang diadaptasi dari seni tradisi maupun kontemporer sehingga membangkitkan kembali kelompok seni yang sudah lama tidak aktif dan bermunculan kelompok seni yang baru. Kesenian bagi masyarakat Yogyakarta memiliki fungsi mediasi, symbol, pendidikan, dan hiburan. Masing-masing fungsi seni seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi beberapa fungsi seni bisa saling melekat dalam suatu karya atau pertunjukan seni. Potensi kesenian Yogyakarta sangat beragam, meliputi seni pertunjukan, seni kriya, seni rupa, seni audio visual, dari yang klasik sampai kontemporer. Sampai saat ini ada 5426 kelompok seni yang mengembangkan seni rupa, pertunjukan, dan sinematografi. Organisasi budaya berkategori maju adalah organisasi budaya yang memiliki kelengkapan administrasi, peralatan dalam kondisi baik, kegiatan latihan yang dilakukan secara terjadwal, pementasan pada tingkat nasional dan internasional serta mendapatkan penghargaan tingkat provinsi, nasional dan internasional. Indikator persentase organisasi budaya berkategori maju, realisasi 1,1% sesuai target berasal dari 54 organisasi budaya berkategori maju dibandingkan organisasi budaya yang terdata sejumlah 5.426. ~ 181 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.99 Jumlah Organisasi Kesenian di DIY Tahun 2010-2014 Jenis Data Organisasi Sinematografi Organisasi Seni Pertunjukkan Organisasi Seni Rupa Perusahaan Film Perusahaan Bioskop Perusahaan Persewaan dan Penjualan Film 2010 14 4.219 25 10 4 37 2011 14 4.269 25 10 4 37 2012 14 5.401 25 10 4 37 2013 42 5239 25 20 1 38 2014 Sumber: Dinas Kebudayaan DIY Perkembangan seni dan budaya menurut Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.100 Perkembangan Seni dan Budaya Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014 Kab/Kota Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Kulonprogo Kota Yogyakarta DIY Rasio Grup kesenian per 10.000 penduduk 13,55 9,73 11,58 16,71 12,98 15,42 Rasio Gedung kesenian per 10.000 penduduk 0,42 0,25 0,17 0,23 0,23 0,30 Sumber: Dinas Kebudayaan DIY Perkembangan seni dan budaya di kabupaten/kota di DIY ditunjukkan oleh table diatas, terlihat di mana perkembangan grup kesenian di tahun 2014 paling pesat ada di Kabupaten Kulon Progo dan kemudian disusul oleh Kabupaten Bantul. Adapun gedung kesenian sebagai sarana masyarakat untuk mengekspresikan rasa berkesenian dan mengapresiasi seni dan budaya ditunjukkan melalui rasio gedung kesenian di mana yang paling besar ada di Kabupaten Bantul sebesar 0,42. ~ 182 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.101 Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya di DIY, Tahun 20102014 Jenis Data Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Prasarana Budaya Lembaga Budaya Institusi Pendidikan di Bidang Kebudayaan 2010 720 2011 720 2012 980 2013 1.025 135 107 31 137 107 31 412 107 31 412 107 31 2014 Sumber: Dinas Kebudayaan DIY Selain kelompok kesenian dan gedung kesenian, pesatnya perkembangan pembangunan kesenian di DIY ditunjukkan oleh banyaknya penyelenggaraan event maupun festival budaya.pada tahun 2014 tercatat sebanyak 1.025 event yang telah diselenggarakan. Festival Kesenian Yogyakarta yang telah diselenggarakan sejak tahun 1988, di tahun 2014 mencatakna sejarah dengan memulai pola baru, di mana penyelenggaraan tidak hanya terpusat di Kota Yogyakarta saja, melainkan juga di kabupaten. Banyaknya event yang terselenggara masih perlu ditinjau kembali sejauh mana kualitas penyelenggaraannya. Diharapkan banyaknya agenda event seni dan budaya akan mengangkat perekonomian masyarakat DIY dan menunjang kegiatan pariwisata di DIY. Gambar 2.52 Festival Budaya di DIY ~ 183 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Potensi budaya yang ada di DIY tersebar di seluruh kabupaten/kota dalam berbagai jenis yang merupakan andalan DIY yang tercermin tabel dibawah ini. Tabel 2.102 Perkembangan Pembangunan Kebudayaan di DIY, Tahun 2010-2014 Aspek Jumlah kunjungan museum dan situs sejarah purbakala Jumlah Organisasi Budaya berkategori maju Jumlah Gelar Seni Budaya Jumlah Desa Budaya berkategori Maju Jumlah Dokumen seni Budaya dankarya seni yang dilestarikan Jumlah sumber sejarah yang terkelola Jumlah Gedung Seni Budaya Satuan 2010 575.000 2011 623.500 Capaian 2012 1.375.000 2013 1.636.000 Organisasi 36 38 40 54 Kali 790 920 980 1025 Desa 6 8 12 12 Dok. 91 104 120 120 Sumber sejarah Gedung 300 500 700 700 94 94 96 107 Orang 2014 1.668.410 Sumber: Dinas Kebudayaan Dalam kebudayaan Jawa Yogyakarta, upacara adat yang telah menjadi tradisi amat luas cakupannya, di antaranya berkenaan dengan daur hidup manusia, peribadatan keagamaan, dan persahabatan manusia dengan alam. Upacara adat yang berkenaan dengan daur hidup manusia dimulai dari ketika manusia masih berbentuk janin berusia tujuh bulan (mitoni; tingkeban), lahir (brokohan), putus tali pusarnya (pupak puser; puputan) pemberian nama (njenengi), aqiqah (kékahan), turun ke tanah (tedhun lemah; tedhak sitèn), khitanan anak laki-laki (sunatan; supitan) dan perempuan (tetesan), menikah (omah-omah), dan meninggal dunia (tilar donya) dengan segala rangkaian upacara setelahnya. Di samping upacara daur hidup, terdapat pula upacara ruwatan, yakni suatu upacara yang dimaksudkan untuk “membersihkan” pengaruh buruk (sukerta) yang mungkin timbul pada diri seseorang. Di pedesaan sendiri masih tumbuh dan berkembang desa-desa yang menjaga budaya rakyat. Pada tahun 1995 Gubernur menetapkan 32 desa bina budaya melalui SK Gubernur Nomor 325/Kpts/1995. Pada tahun 2006 telah dilakukan penilaian terhadap desa-desa di DIY, dan terdapat 41 desa budaya termasuk yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan tersebut. Desa budaya tersebut diklasifikasikan menurut tingkat perkembangannya yaitu 1 desa bertaraf embrional, 31 bertaraf berkembang, 9 bertaraf maju. Hingga akhir 2013 tercatat menjadi 43 desa ~ 184 ~ RKPD DIY Tahun 2016 yang berpotensi sebagai benteng pertahanan budaya tradisional.. Desa budaya dapat berperan sebagai wadah konservasi dan pengembangan budaya baik yang tangible maupun intangible. Pada tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya yang mengatur tentang Desa dan Kelurahan Budaya, baik dari pembentukan, penilaian, pengelolaan, serta pembinaan yang harus dilakukan. Untuk melestarikan upacara adat istiadat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional telah dilakukan pembinaan-pembinaan dan fasilitasi festival. Dengan festival upacara adat masyarakat dapat menemukan dan mengenali kembali upacara-upacara adat, tradisi, makanan tradisional dan permainan tradisional yang sudah langka dalam masyarakat. Organisasi Penghayat Kepercayaan yang masih berkembang ada sekitar 90 kelompok. Mereka juga melakukan ritual budaya sendiri. Balai-balai budaya di desa budaya dikembangkan untuk mendukung pelestarian seni dan budaya di pedesaan yang berperan penting dalam pertahanan ketahanan budaya di DIY. B. Sejarah dan Purbakala DI Yogyakarta mewarisi budaya prasejarah, Mataram Kuno, Mataram Islam, Indisch, Cina, dan Arab. Suatu kawasan yang mempunyai dominasi potensi benda cagar budaya dalam wilayah yang cukup luas dan tidak mengenal batas administratif disebut Kawasan cagar Budaya. Sejumlah kawasan memiliki tinggalan fisik yang sangat dominan terutama yang berupa monumen dan tidak banyak terkait dengan kehidupan masa kini sehingga sering dipahami sebagai dead monument. Setiap Bangunan Cagar Budaya merupakan satu kesatuan filosofis dan sejarah yang dalam pelestariannya perlu dipertimbangkan sehingga ada keseimbangan arkeologis, historis dan kekhasan masing-masing kawasan cagar budaya. Kekayaan BCB di DIY menduduki peringkat ketiga nasional setelah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kawasan Cagar Budaya di DIY ada 13 Kawasan, dan yang sudah ditetapkan dengan SK Gubernur DIY No 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya di DIY yaitu Kraton, Puro Pakualaman, Malioboro, Kotabaru, Kotagede, Imogiri, yang lain menjadi kewenangan pusat (Prambanan dan Ratu Boko) dan kabupaten (Ambarketawang, Ambarbinangun, Parangtritis, Sokoliman). Kelestarian cagar budaya di DIY dilindungi oleh Pemerintah Pusat melalui UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Pemerintah Daerah memperkuat melalui Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Selain itu, Pemda DIY juga mengeluarkan Peraturan Gubernur untuk mengatur pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, antara lain: Pergub Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya, Pergub Nomor 40 tahun 2014 tentang ~ 185 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Panduan Arsitektur Bangunan Baru Bernuansa Budaya Daerah, Pergub Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, dan Pergub Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghargaan Pelestari Warisan Budaya dan Cagar Budaya. BCB dan situs yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki posisi tiga nasional. Sampai pada tahun 2012 benda cagar budaya terdapat 715 buah, yang ditetapkan sudah mencapai 521 buah. BCB dan situs ada yang menyebar di Kawasan-Kawasan Cagar Budaya, ada yang parsial di berbagai tempat, dan ada pula yang tersimpan di museum. Tabel 2.103 Kawasan Cagar Budaya No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kawasan Cagar Budaya Kraton Puro Pakualaman Kotagede Imogiri Kotabaru Malioboro Ambarketawang Ambarbinangun Pleret Sokoliman Prambanan Ratu Boko Parangtritis Sk Penetapan SK Gubernur 2011 SK Gubernur 2011 SK Gubernur 2011 SK Gubernur 2011 SK Gubernur 2011 SK Gubernur 2011 SK Bupati SK Bupati Situs, dalam proses penetapan Situs, dalam proses penetapan SK Menteri SK Menteri Situs, dalam proses penetapan Sumber: Dinas Kebudayaan DIY Jumlah peninggalan sejarah kepurbakalaan Tahun 2010-2014 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.104 Jumlah Peninggalan Sejarah Kepurbakalan Tahun 20102014 Jenis Data Benda Cagar Budaya yang ditetapkan Kawasan Cagar Budaya Situs Monumen Sejarah Perjuangan Museum 2010 2011 2012 2013 2014 511 515 517 517 521 13 13 16 16 96 96 96 96 44 44 44 44 34 38 42 42 Sumber: Dinas Kebudayaan DIY Penanganan Cagar Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 20102014 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. ~ 186 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.105 Penanganan cagar Budaya Tahun 2010-2014 Aspek Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dimilki 2010 214 2011 220 2012 225 2013 230 1.279 1.279 1.410 1.410 2014 Sumber: Dinas Kebudayaan DIY Cagar budaya tidak bergerak berkategori kondisi baik adalah Cagar budaya yang direhabilitasi, direkonstruksi, dieskavasi, mendapat penghargaan serta ditetapkan menjadi cagar budaya. Pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 46,42 cagar budaya yang ditangani, namun hanya tercapai sebesar 44%. Angka 44,49% diperoleh dari 230 Cagar Budaya dengan kondisi baik dibandingkan dengan jumlah seluruh cagar budaya yang terdata yaitu sejumlah 521 buah. Museum menurut ICOM (International Council for Museums) adalah, lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan dalam melayani masyarakat, terbuka untuk umum, mengumpulkan, merawat dan memamerkan benda-benda bukti materiil manusia dan lingkungannya, untuk tujuan penelitian, pendidikan dan rekreasi. Koleksi adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata. Berdasarkan data dari Badan Musyawarah Musea atau BARAHMUS Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah museum ada 33 buah dengan rincian per Kabupaten/Kota sebagai berikut: Tabel 2.106 Rekap Data Museum Anggota Barahmus di DIY No 1 2 3 4 Kabupaten/Kota Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kabupaten Gunungkidul Jumlah Museum 17 4 11 1 Disamping potensi permuseuman yang cukup besar yang ada di DIY, masih ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi. Secara singkat, permasalahan yang cukup menonjol, yaitu: ~ 187 ~ RKPD DIY Tahun 2016 1) Kurangnya profesionalitas pengelolaan museum ditandai hilang dan rusaknya koleksi museum; 2) Belum meratanya kualitas pengelolaan museum; 3) Masih terbatasnya komitmen dan dukungan masyarakat terhadap keberadaan museum; 4) Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana museum; 5) Belum optimalnya penelitian koleksi museum. 2.2.1.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga Penanganan kepemudaan dan olahraga di DIY sebenarnya telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Pembagian kewenangan penanganan dalam bidang olahraga sudah cukup jelas. Guna pengembangan olahraga prestasi, para atlet langsung mendapat binaan dari KONI DIY, sedangkan pembinaan olahraga anak usia sekolah berada di bawah Balai Pemuda dan Olahraga yang merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dunia olahraga DIY telah menunjukkan prestasi besar dengan masuk pada peringkat ke 9 dalam PON Remaja yang diselenggarakan selama bulan Desember tahun 2014 dengan perolehan medali 3 emas, 6 perak dan 5 perunggu. Gambar 2.53 Kejuaraan Taekwondo Dunia di DIY ~ 188 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prestasi para atlet DIY ditunjang oleh upaya Pemda DIY yang mulai meningkatkan sarana dan prasarana yang ada antara lain pembangunan kawasan olahraga yang dimulai dengan menata kawasan Mandala Krida, membantu Kabupaten/Kota dalam merealisasikan stadion di setiap Kabupaten/Kota yang dimulai dengan Stadion Cangkring yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Urusan kepemudaan juga di bawah binaan BPO bekerjasama dengan organisasi – organisasi pemuda yang ada dengan menggerakkan para pemuda dalam beberapa kegiatan yang dapat menumbuhkan kewirausahaan dan jiwa kepemimpinan. Paskibraka DIY yang juga merupakan binaan BPO telah membuat prestasi tersendiri dalam tahun 2014 dengan menjadi Paskibraka pada upacara HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta dan menjadi salah satu pengibar bendera. Fasilitas kepemudaan yang tersedia saat ini dapat dikatakan belum dapat mengakomodir semua kegiatan kepemudaan yang diselenggarakan. BPO telah dilakukan penataan kawasan Youth Center yang nantinya dapat dipergunakan untuk aktivitas kepemudaan serta penataan kawasan bumi perkemahan Babarsari pada tahun 2014. Hal ini dilakukan agar potensi yang ada di DIY dapat lebih dikembangkan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Tabel 2.2 No 1 2 3 4 5 6 Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di DIY, 20092013 Uraian Jumlah klub olahraga Jumlah gedung olahraga Jumlah organisasi pemuda Jumlah kegiatan kepemudaan Jumlah kegiatan olahraga Jumlah Gelanggang / balai remaja 2010 289 12 2011 327 13 Tahun 2012 485 13 2013 505 15 2014 505 15 42 42 42 43 43 22 25 27 16 19 14 14 14 14 14 7 7 7 12 12 Jumlah klub olahraga dan gedung olahraga seperti tertera dalam tabel diatas tersebar di 5 kabupaten/kota di DIY. Untuk gelanggang/balai remaja terdiri dari gelanggang/balai remaja pemuda dan gelanggang/balai remaja olahraga. Gelanggang/balai remaja terdapat 2 unit dan sisanya merupakan gelanggang/balai remaja olahraga. ~ 189 ~ RKPD DIY Tahun 2016 2.2.1.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Negeri DIY selama ini menjadi tempat yang terbuka dan ramah bagi semua orang. Kondisi yang demikian semakin mengukuhkan atribut DIY perwujudan dari Indonesia Mini, tempat orang dari berbagai suku dan etnis dapat tinggal bersama dalam interaksi yang nyaman dalam semangat persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Selain pembinaan kesatuan bangsa, Pemerintah DIY juga melaksanakan pembinaan politik baik kepada masyarakat maupun kepada partai politik yang ada dalam upaya membentuk masyarakat madani. Suasana kondusif, sejuk, aman, tenteram, diantaranya meningkatnya penanaman modal, kunjungan wisata, pendidikan. Hasil Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dirilis 2014 menunjukkan capaian demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup menggembirakan. Indeks demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta melampaui rerata nasional (72,36 dari rerata 63,72). Lebih detail, capaian kekebasan sipil (90,78 dari rerata nasional 79,00), capaian hak-hak politik (50,65 dari rerata nasional 46,25) dan lembaga demokratis (83,69 dari rerata nasional 72,24). Dari hasil Indeks tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta masuk ke dalam kategori sedang dimana skor Indeks yang diperoleh antara 60 sampai 80. Namun demikian tidak serta merta perolehan tersebut mempengaruhi aspek lainnya. Dalam hal aspek hak politik yaitu hak memilih dan hak dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Dalam aspek lembaga Demokrasi terdapat kesenjangan indeks antar variabel dimana terdapat 1 variabel masuk ke dalam kategori buruk yaitu peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peran DPRD dimana hak inisiatif dewan dalam penyusunan Raperda dan jumlah rekomendasi dewan kepada eksekutif masih rendah. Berpijak pada identifikasi hasil Indeks tersebut, perlu penguatan terutama untuk hak-hak politik yang masih rendah serta penguatan lembaga demokrasi yang ada di DIY. Penguatan peran anggota Dewan dalam menggunakan hak inisiatifnya juga perlu didorong dan dikembangkan. Selain itu rekomendasi dewan juga perlu ditingkatkan lagi. Untuk Organisasi Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang berkembang dan telah terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) mengalami perubahan jumlah yang fluktuatif. Pada Tahun 2009 terdapat 31 organisasi, tahun 2010 terdapat 33 organisasi, tahun 2011 terdapat 29 organisasi, tahun 2012 terdapat 18 organisasi, tahun 2013 34 organisasi, dan hingga pertengahan Juni 2014 terdapat 7 organisasi. Dari data ini bisa diketahui bahwa organisasi kemasyarakatan ~ 190 ~ RKPD DIY Tahun 2016 yang sudah resmi terdaftar memiliki keragaman sifat baik dalam kekhususan organisasi ataupun kesamaan latar belakang baik dari kesamaan profesi, agama, lingkup budaya, sosial dan kemasyarakatan lainnya. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan sosial kemasyarakatan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat DIY. Unjuk rasa yang terjadi di DIY ditangani dengan cara-cara yang persuasif dan sinergis antar petugas yang terdiri dari Satpol PP, Polri, TNI dan Satuan Keamanan Masyarakat. Dengan cara penanganan yang persuasif dan sinergis, potensi gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dapat diminimalisir. Untuk jumlah pelanggaran Perda pada tahun 2013 sebanyak 305 pelanggaran, sementara di tahun 2014 sebanyak 289 pelanggaran. Menurunnya jumlah pelanggaran ini juga tetap harus diikuti dengan proses penanganan dan penyelesaian penegakan Perda. Namun kondisi di lapangan, proses tersebut masih berjalan timpang. Di tahun 2013 jumlah penyelesaian penegakan Perda sebanyak 12 kali, sedangkan di tahun 2014 meningkat menjadi 14 kali. Dari perbadingan pelanggaran dan penyelesaian ini menjadi tugas bagi Pemerintah Daerah agar ke depan semakin sedikit angka pelanggaran yang dilakukan sehingga amanat dalam Perda bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Proses penegakan Perda ini tentunya juga berkaitan dengan kapasitas sumber daya aparatur dari penegak Perda itu sendiri dimana dalam tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja memegang peranan penting. Sementara ini jumlah personil yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja masih belum maksimal. Pada tahun 2013 tercatat terdapat 120 orang, sedangkan pada tahun 2014 tercatat terdapat 118 orang. Ke depan perlu dimaksimalkan lagi kinerja aparat Satuan Polisi Pamong Praja baik melalui penguatan kapasitas anggota dan bila memungkinkan adanya penambahan personil yang menggantikan personil yang memasuki masa purna tugas 2.2.1.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Pemda DIY dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi ~ 191 ~ RKPD DIY Tahun 2016 berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Berdasarkan pasal 13 ayat (1) PP nomor 38 Tahun 2007 bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait. Dengan demikian perlu adanya penjelasan dan batasan ketegasan urusan lintas kabupaten/kota yang perlu diharmonisasikan dengan pemerintahan kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 pasal 9 dan 10 vide bahwa Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan dan urusan pilihan berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK). Namun dalam pelaksanaan NSPK masing-masing Kementerian/ Lembaga Non Departemen masih banyak yang tumpang tindih. Pasal 12 UU Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah menyerahkan kewenangan disertai dengan unsur pendukung yang meliputi personil, pembiayaan, sarana prasarana dan dokumen, sesuai dengan kewenangan yang diserahkan. Namun hal pelaksanaannya masih banyak permasalahan berkaitan dengan penyerahan P3D tersebut yang belum diselesaikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah diharapkan mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan DIY adalah pemerintahan di daerah yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi. Prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan melalui proses demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai salah satu ujung tombak pembangunan. Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, Selain itu akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik dalam arti bahwa proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Dengan demikian diharapkan akan dihasilkan pengelolaan keuangan daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Dalam pengelolaan keuangan daerah, ditetapkan dengan peraturan perundangan baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur, Untuk tahun 2011 dan tahun 2012 disusun 5 Peraturan Daerah dan 5 Peraturan Gubernur tentang APBD sedangkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun 2011 disusun 4 Peraturan Daerah dan 7 ~ 192 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Peraturan Gubernur sedangkan tahun 2012 akan disusun 12 Peraturan Gubernur. Pengelolaan Barang Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah dan untuk memperoleh data barang daerah yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam rangka meningkatkan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Pada tahun 2010 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010–2014 yang mengamanatkan pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan dalam perencanaan terperinci dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran yang jelas. Sasaran sebagaimana yang dirumuskan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, yakni: 1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; 2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan DIY, pada Pasal 23 diamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan keistimewaan dibentuk kelembagaan Pemerintah Daerah untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkan tercapainya misi tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), amanat Keistimewaan DIY, dan tuntutan reformasi birokrasi, Pemerintah Daerah DIY telah melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah yang menghasilkan regulasi, kebijakan, fasilitasi, dan evaluasi kebijakan di bidang organisasi yang diharapkan dapat semakin mendorong proses reformasi birokrasi secara signifikan. Melalui pelaksanaan program ~ 193 ~ RKPD DIY Tahun 2016 tersebut, area perubahan yang dituju meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan antara lain organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set aparatur. Sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya dengan melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat. Melalui data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong bagi setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) tahun 2014, dengan melakukan survey terhadap 64 unit layanan di DIY, 80% mendapatkan persepsi baik/puas dari masyarakat pengguna layanan. Capaian ini lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 85%. Pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditentukan oleh Kementrian Teknis secara umum telah mampu dilaksanakan di hampir seluruh SKPD pengampu SPM, dari 9 SPM yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah DIY, sampai dengan tahun 2014 ditetapkan dan diintegrasikan setiap pelayanan dasar tersebut ke dalam dokumen perencanaan daerah secara berjenjang. Pemda DIY memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan surat maupun naskah-naskah dinas di Pemda DIY. Proses pengurusan surat, mulai dari surat masuk, agenda acara pimpinan, pendistribusian sampai dengan penyimpanan dilakukan dengan komputerisasi yang terhubung dengan server online jaringan kearsipan. Dengan demikian, proses pelacakan dan penemuan kembali surat atau naskah dinas akan lebih mudah dilakukan dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Melalui cara pengelolaan yang demikian diharapkan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, aparatur pemerintah serta instansi-instansi di Pemda DIY. Dalam reformasi birokrasi, fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisahkan untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan. tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Melalui penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran ~ 194 ~ RKPD DIY Tahun 2016 memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dalam bidang keuangan daerah, kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi tidak bisa dilepaskan dari faktor keuangan daerah karena suatu pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu keuangan dapat menjadi kriteria dasar untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Sementara itu untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dari uraian diatas, dapat diambil kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Daerah mempunyai hak untuk mencari sumber pendapatan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah. Pengelolaan keuangan daerah tidak semata-mata untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut tetapi juga dalam kerangka yang lebih besar untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan secara lebih khusus untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah terbaik se Indonesia. Pegawai merupakan unsur utama dalam organisasi dan memegang peranan strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Pegawai dengan kompetensi tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Profesionalisme PNS dibentuk sejak perekrutan pegawai, penempatan hingga tataran selanjutnya dalam jenjang karir. Penempatan pegawai dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Penempatan yang tepat akan menempatkan seseorang pada jabatan yang tepat. Pola karir PNS akan memandu karir PNS sejak CPNS hingga pensiun. Dalam rangka meningkatkan disiplin PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dikembangkan sistem reward and punishment. Reward diberikan dalam bentuk Tambahan Penghasilan yang diberikan berdasarkan hasil penilaian kinerja pegawai dan instansi. ~ 195 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Penilaian kinerja mempertimbangkan kinerja instansi dan kinerja individu. Formulasi penilaian kinerja PNS dikembangkan secara proporsional dari tahun ke tahun. Punishment diterapkan kepada PNS berupa penegakan peraturan perundangan sesuai peraturan yang berlaku. Pendidikan dan pelatihan pegawai merupakan salah satu hal utama yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan dengan mengirim PNS dalam tugas belajar, pendidikan formal secara mandiri serta pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional maupun kepemimpinan. Peran pegawai dalam hal ini sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pegawai ASN Berfungsi Sebagai: a. pelaksana kebijakan publik; b. pelayan publik; dan c. perekat dan pemersatu bangsa. Dalam bidang penanggulangan bencana, Pemda DIY mendukung upaya pengurangan risiko bencana. DIY memiliki 12 potensi bencana dengan kerentanan beragam untuk setiap jenis potensi bencana. Kerentanan bencana ditinjau dari komponen sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan. Penghitungan kerentanan suatu kawasan bila terpapar oleh suatu ancaman bencana terdiri dari 3 indeks kerentanan. Indeks tersebut adalah Indeks Penduduk Terpapar, Indeks Kerugian dan Indeks Kerusakan Lingkungan. Berdasarkan hasil kajian diperoleh data bahwa indeks kerugian fisik dan ekonomi di DIY pada kategori skala tinggi, dan tingkat ancaman multibencana pada kategori skala sedang. Berdasarkan hasil kajian kapasitas, maka diperoleh perlu upaya Prioritas Penanggulangan Bencana DIY sebagai berikut: 1. Memberdayakan forum/jaringan untuk pengurangan risiko bencana, 2. Mambangun sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsipkan dan menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanankerentanan utama, 3. Menyusun dan mereview dokumen kajian resiko daerah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas guna menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko, 4. Membangun dan mengembangkan sistem informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh ~ 196 ~ RKPD DIY Tahun 2016 pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi), 5. Menyusun instrumen untuk menilai dampak-dampak risiko bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur, 6. Menyusun dan mereview rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana. Pelaksanaan Urusan Persandian di Pemda DIY untuk mengelola berita yang masuk maupun keluar yang bersifat rahasia atau terbatas serta untuk menfasilitasi dan mengkoordinasi peralatan sandi di masing-masing SKPD di lingkungan Pemda DIY sebagai bagian dari Pelaksanaan Sistem Sandi Negara (SISDINA). 2.2.1.21 Urusan Ketahanan Pangan Kedaulatan Pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Pembangunan ketahanan pangan adalah mewujudkan kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Gambar 2.54 Pangan Lokal di DIY ~ 197 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Ketahanan pangan dilihat dari tiga aspek yaitu ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Dari ketiga aspek ketahanan pangan tersebut sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan. 1) Ketersediaan Pangan Ditinjau dari perkembangan ketersediaan pangan, DIY mengalami trend peningkatan produksi pangan nabati pada komoditas utama yaitu padi dan ubi kayu. Peningkatan produksi padi pada tahun 2012 diantaranya dikarenakan adanya penambahan lahan baru di Sleman. Namun, akibat kemarau basah, produksi padi mengalami penurunan pada tahun 2013. Sementara produksi ubi kayu terus mengalami peningkatan sejak tahun 2011 dikarenakan peningkatan produktivitasnya. Di sisi lain, produksi jagung selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Bahkan produksi pada tahun 2013 dan 2014 menurun dibandingkan tahun 2012. Hal ini juga diakibatkan oleh musim kemarau basah yang mengganggu produksi dan penyusutan lahan pertanian. Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2014 Gambar 2.55 Grafik Produksi Padi, Jagung, dan Ubi Kayu (Dalam Ton) Tahun 2009-2014 ~ 198 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Produksi tanaman pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 20092014 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.3 Produksi Tanaman Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2014 (Dalam Ton) Jumlah 2009 2010 Produksi Padi 837,064 823,887 Jagung 413,937 345,576 Ubi Kayu 1,047,684 1,114,665 Kedelai 40,278 38,244 Kacang 63,332 58,918 Tanah Kacang 346 610 Hijau Ubi Jalar 6,687 6,484 Sumber: Dataku Bappeda DIY, 2014 2011 2012 2013 2014 842,934 291,596 867,596 32,795 64,084 946,224 336,608 866,357 36,033 62,901 921,824 289,580 1,013,565 31,677 70,834 880,711 307,632 880,860 19,939 70,012 371 300 318 265 4,584 5,047 4,951 4,897 Produksi pangan hewani untuk komoditas daging sapi, kambing, dan domba mengalami peningkatan. Peningkatan produksi daging ini sejalan dengan populasi sapi potong, kambing, dan domba yang cenderung mengalami peningkatan, namun pada tahun 2013 produksi daging sapi mengalami penurunan, hal ini disebabkan tingginya harga daging sapi di pasaran sehingga mengurangi minat pembeli untuk membeli daging sapi dan mengalihkan ke daging kambing dan domba sebagai asupan protein sehingga produksi daging kambing dan domba mengalami peningkatan di tahun 2013. Sumber: BPS Provinsi DIY, 2013 Gambar 2.56 Grafik Produksi Daging Sapi, Kambing, dan Domba (Dalam Kilogram) Tahun 2009-2013 ~ 199 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Seiring dengan peningkatan populasi unggas, produksi dari unggas, baik berupa daging maupun telur juga cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sumber : Dinas Pertanian DIY 2013 Gambar 2.57 Grafik Produksi Telur Unggas Tahun 2010-2014 Sumber : Dinas Pertanian DIY 2014 Gambar 2.58 Grafik Produksi Daging Ayam Tahun 2010-2014 ~ 200 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Berdasarkan persyaratan yang ditetapkan FAO, bahwa ketersediaan pangan dalam energi minimal 2200 Kkal/kapita/hari dan protein sebesar 55 gram/kapita/hari, maka posisi DIY jauh melebihi standar tersebut. Ketersediaan pangan dalam ukuran energi DIY tahun 20124sebesar 3.699 KKal/kapita/hari, sedangkan untuk protein ketersediannnya sebesar 107,3 gram/kapita/hari. Sumber : BPS DIY, 2014 Gambar 2.59 Grafik Jumlah Energi di DIY Tahun 2010-2014 ~ 201 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber : BPS DIY 2014 Gambar 2.60 Grafik Ketersediaan Protein di DIY Tahun 2010-2014 Jumlah desa rawan pangan di DIY terus menurun dari 103 desa pada tahun 2010 menjadi 60 desa pada tahun 2013 dan menurun menjadi 26 desa pada tahun 2014. Jumlah desa rawan pangan terbanyak berada di Kulon Progo sejumlah 27 desa yang tersebar di 6 kecamatan. Hal tersebut dinilai dari tiga indikator yaitu aspek ketersediaan pangan, aspek akses pangan, serta aspek pemanfaatan pangan. Berbagai intervensi kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penurunan jumlah desa rawan pangan diantaranya peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pemeliharaan kesehatan, serta penggiatan usaha ekonomi produktif di desa tersebut. ~ 202 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber : BPS DIY 2014 Gambar 2.61 Grafik Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun 2010-2014 2) Distribusi Pangan Untuk memenuhi bahan pangan yang dibutuhkan oleh setiap individu rumah tangga, secara umum penyelenggaraan distribusi pangan di DIY telah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini ditunjukkan adanya distribusi antar waktu dan antar wilayah dari produksi setempat yang sudah dilaksanakan secara baik dan pasokan bahan pangan yang terselenggara dengan lancar sebagai dampak tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai sekaligus pemberian/hibah kepada keluarga pra sejahtera yang dapat disalurkan memadai sesuai sasaran yang ditetapkan.Dalam upaya pengendalian harga bahan pangan strategis, telah dilaksanakan fasilitasi stabilisasi harga bahan pangan dan peningkatan ketersediaan pangan setempat melalui pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat, Lembaga Akses Pangan Masyarakat dan pelaksanaan operasi pasar. Sampai dengan saat ini, sudah difasilitasi sebanyak 104 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dari target 392 Gapoktan untuk stabilisasi harga komooditas gabah/beras, jagung, kedelai dan ubi kayu/gaplek, 31 Gapoktan dari taget 94 Gapoktan untuk mendukung ketersediaan bahan pangan di tingkat rumah tangga. Meskipun pengendalian harga ini masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, tetapi upayaupaya yang sudah dilaksanakan ini dapat mengendalikan stabilisasi harga yang terjadi baik di tingkat petani selaku produsen sekaligus di tingkat konsumen. ~ 203 ~ RKPD DIY Tahun 2016 3) Konsumsi dan Pengawasan Pangan Jumlah konsumsi energi penduduk DIY mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 konsumsi energi penduduk DIY sebesar 1.946,40 Kkal/kapita/hari, namun masih berada di bawah Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.000 Kkal/kapita/hari. Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2014 (diolah) Gambar 2.62 Grafik Perkembangan Konsumsi Energi Penduduk di DIY (Kkal/Kapita/Hari) Tahun 2010-2014 Sedangkan konsumsi protein penduduk DIY pada tahun 2014 mencapai sebesar 60 gram/kapita/hari. Konsumsi protein tersebut masih berada di bawah angka kecukupan protein yang dianjurkan 52 gr/kapita/hari. ~ 204 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, 2014 (diolah) Gambar 2.63 Perkembangan Konsumsi Protein Penduduk DIY (Gram/Kapita/Hari) Tahun 2010-2014 Tingkat dan kualitas konsumsi pangan tercermin dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH DIY pada tahun 2014 adalah 85,3. Hal ini berarti terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kualitas konsumsi pangan semakin meningkat, namun masih terdapat asupan gizi dari beberapa kelompok bahan makanan berada dibawah rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII tahun 2004. ~ 205 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan PenyuluhanDIY, 2014 (diolah) Gambar 2.64 Grafik Skor Pola Pangan Harapan di DIY Tahun 2010-2014 Tingkat asupan konsumsi pangan masyarakat DIY masih didominasi konsumsi pangan kelompok padi-padian terutama beras. Di sisi lain konsumsi pangan lainnya kurang dari yang dianjurkan. Hal ini merupakan tantangan yang harus menjadi fokus penanganan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya percepatan penganekaragaman pangan di DIY. 2.2.1.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Fokus peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa dititikberatkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna. Bentuk partisipasi masyarakat diantaranya diwujudkan melalui lembaga pemberdayaan masyarakat baik di bidang pemerintahan, ekonomi, maupun kesejahteraan keluarga. ~ 206 ~ RKPD DIY Tahun 2016 a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) LPMD/K adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Tugas dari lembaga ini adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Saat ini telah terbentuk LPMD/K di seluruh desa dan kelurahan di DIY. Di tingkat kabupaten/kota dan provinsi juga telah terbentuk asosiasi LPMD/K. Tabel berikut menunjukkan jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di wilayah DIY menurut kabupaten/kota di DIY tahun 2011 : Tabel 2.4 No 1 2 3 4 5 6 Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/LPMK) di Wilayah DIY Menurt Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014 Kab/Kota Jumlah LPMD/LPMK Asosiasi LPMD/LPMK Jumlah LPMD LPMK Kota Yogyakarta 45 1 46 Kab. Bantul 75 1 76 Kab. Kulon Progo 88 1 89 Kab. Gunungkidul 144 1 145 Kab. Sleman 86 1 87 DIY 1 1 Total 393 45 6 444 Sumber : BPPM DIY, 2014 Agar mampu berpartisipasi secara optimal sebagai mitra pemerintah di tingkat desa/kelurahan, perlu adanya perhatian pemerintah terkait peningkatan kapasitas anggota. b. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Desa Selain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat desa, dibentuk pula lembaga pemberdayaan ekonomi desa seperti Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam, Lumbung Pangan, Pasar Desa, dan Badan Kredit Desa. Fungsi dari lembaga ekonomi desa selain untuk mengatasi permasalahan permodalan, juga sebagai wadah pengembangan potensi dan sumberdaya pedesaan dalam meningkatkan ekonomi produktif desa. Kondisi jumlah lembaga pemberdayaan ekonomi desa di DIY tahun 2014 dapat dilihat dari tabel berikut : ~ 207 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.5 Jumlah LSM Pemberdayaan Ekonomi Desa Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014 Kab/Kota Kota Yogyakarta Kab.Bantul Kab. Kulon Progo Kab. Gunungkidul Kab. Sleman Jumlah DIY Sumber : BPPM DIY, 2014 Jumlah LSM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa yang Aktif Usaha Ekonomi Desa Lumbung Pasar Badan Simpan Pinjam Pangan Desa Kredit (UED-SP) Desa 45 44 31 0 75 48 55 10 88 72 41 20 144 77 138 15 86 69 43 35 438 310 308 80 Jumlah 120 160 232 304 238 1.136 Keberadaan lembaga pemberdayaan ekonomi desa sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa diarahkan melalui pembinaan dan pendampingan agar dapat menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), yang dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa. c. Posyandu Aktif Posyandu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan khususnya kesehatan bayi dan balita. Keberadaan posyandu memiliki nilai strategis dalam pembangunan kualitas manusia sejak dini karena di dalam posyandu diberikan layanan dan informasi kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini. Tabel berikut menunjukkan persentase posyandu aktif di DIY. Tabel 2.6 Kabupaten /Kota Kota Yogyakarta Kab.Bantul Kab.Kulonpr ogo Kab. Gunungkidul Kab. Sleman DIY Persentase Posyandu Aktif Menurut Kabupaten/kota di DIY Tahun 2011-2013 622 2011 Jumlah Posyandu Aktif 531 77,73 1.123 961 669 747 1.462 1.511 5.679 Jumlah Posyandu 622 2012 Jumlah Posyandu Aktif 449 72,19 59,57 83,11 1.127 962 1.127 814 1.215 74,59 1.464 1.127 4.289 72,19 73,44 1.516 5.691 % Sumber : Profil Kesehatan DIY 2011 – 2013 Jumlah Posyandu 625 2013 Jumlah Posyandu Aktif 625 100,00 100,00 84,62 1.128 961 744 862 65,96 89,70 1.143 78,07 1.465 1.303 88,94 1.109 4.642 73,15 81,61 1.519 5.698 1.232 4.766 81,11 85,14 % Jumlah Posyandu Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah posyandu yang aktif semakin meningkat dari 4.642 posyandu pada tahun 2012 menjadi 4.766 posyandu pada tahun 2013 dengan jumlah persentase lebih dari ~ 208 ~ % RKPD DIY Tahun 2016 50% dari keseluruhan jumlah posyandu di masing-masing kabupaten/kota. Cukup tingginya persentase Posyandu aktif di DIY ini cukup berarti signifikan dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu, bayi, dan balita. d. PKK Aktif PKK merupakan sebuah lembaga yang memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Cakupan PKK aktif di DIY pada tahun 2014 menunjukkan angka yang menggembirakan dimana dari 522 kelompok PKK seluruhnya tergolong aktif (100%) seperti yang terlihat pada Tabel di bawah ini : Tabel 2.7 Persentase PKK Aktif Menurut Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014 Kabupaten/Kota Kota Yogyakarta Kab.Bantul Kab. Kulon Progo Kab. Gunungkidul Kab. Sleman DIY Jumlah DIY Jumlah PKK 60 93 101 163 104 1 522 Jumlah PKK Aktif 60 93 101 163 104 1 522 % 100 100 100 100 100 100 100 Sumber : BPPM DIY, 2014 2.2.1.23 Urusan Statistik Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pamantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data dan informasi statistik yang berkualitas tidak hanya menjadi rujukan bagi pemerintah saja, namun juga bagi kalangan swasta dan masyarakat untuk pengembangan usaha, penelitian, evaluasi pembangunan, dan beragam kebutuhan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS. Menurut Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 7 Tahun 2008, Bappeda DIY merupakan instansi Pemerintah Daerah DIY yang bertugas ~ 209 ~ RKPD DIY Tahun 2016 melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik. Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, khususnya jenis statistik sektoral, Bappeda melakukan koordinasi dengan BPS, instansi vertikal lain dan SKPD provinsi/kabupaten/kota di DIY. Penyelenggaraan kegiatan statistik ini dituangkan dalam program pengembangan statistik daerah. Program pengembangan statistik daerah dijabarkan dalam 2 kegiatan, yaitu kegiatan Pengolahan, Analisis, Monitoring dan Evaluasi Data Statistik Daerah dan kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah. Dalam 2 kegiatan tersebut, diantaranya dihasilkan produk DIY Dalam Angka (DDA), Analisis PDRB DIY, dan Data Perencanaan Pembangunan DIY. Upaya peningkatan kualitas data DIY menghadapi beberapa permasalahan baik permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internal yang menonjol adalah terbatasnya SDM statistik profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Permasalahan eksternal yang cukup menonjol adalah rendahnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun institusi/lembaga dalam memberikan data maupun informasi secara jujur. Hal ini menyebabkan kualitas data yang dihasilkan belum optimal. Permasalahan yang lain adalah belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Sangat disadari juga bahwa Undang-Undang No 16 Tahun 1997 tentang Statistik belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal oleh para stakeholder. Koordinasi antar instansi yang masih belum optimal, menyebabkan terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik yang mengakibatkan penggunaan anggaran yang kurang efisien. Permasalahan penting lainnya adalah belum optimalnya implementasi 4 prinsip dasar dari 10 prinsip dasar penyelenggaraan statistik resmi yang direkomendasikan oleh PBB, antara lain: 1. National Statistics Offices (NSO) berhak untuk membetulkan dan mengklarifikasi apabila terjadi kekeliruan tafsir dan penyalahgunaan statistik. 2. Informasi statistik diperoleh dari berbagai sumber baik melalui sensus, survei maupun catatan administrasi di mana NSO bertanggung jawab terhadap kualitas, ketepatan waktu, biaya dan beban pada responden. 3. Koordinasi di antara penyelenggara statistik dan NSO adalah penting untuk mencapai sistem statistik yang konsisten dan efisien. ~ 210 ~ RKPD DIY Tahun 2016 4. Kerja sama bilateral dan multilateral dalam bidang statistik dianjurkan dalam kerangka perbaikan sistem statistik nasional di semua negara. 2.2.1.24 Urusan Kearsipan Menurut Undang-Undang No. 43 tahun 2009, arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara umum arsip dapat pula merupakan rekaman informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan/rekaman aktifitas seseorang, rekaman peristiwa masa lalu, bukti otentik, sumber informasi, memori kolektif, dan bahan pertanggungjawaban nasional. Pengelolaan kearsipan yang berhasilaka nmenjadi mozaik peradaban masyarakat DIY dalam kancah pergaulan di daerah, nasional maupun di hadapan bangsa lain. DIY memiliki khasanah arsip yang dapat diakses melalui layanan pencarian khasanah arsip yang dikelola oleh BPAD Daerah Istimewa Yogyakarta secara online. Materi yang dapat diketahui pengguna layanan ini berupa nomor definitif, kode buku, deskripsi arsip, jumlah lembar arsip, satuan arsip, keterangan arsip, dan sebagainya. Fasilitas ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mencari arsip tanpa perlu datang ke BPAD dimana setelah menemukan arsip yang dicari pengguna dapat mencatat nomor definitif dan kode buku, kemudian baru datang ke BPAD untuk membaca fisik arsipnya. Dasar pelaksanaan pengelolaan kearsipan di daerah, antara lain UU No. 43 tahun 2009 Tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 Tentang Kearsipan, Permendagri No. 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Pemerintah daerah, Pergub DIY No. 104 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan, Pergub DIY No. 15 Tahun 2014 tentang Standarisasi Sarana Kearsipan Daerah, Pergub DIY No. 109 Tahun 2014 tentang Pedoman Autentifikasi Arsip Elektronik. Selama ini penyelenggaraan tata kearsipan di lingkungan instansi pemerintah kurang optimal. Keterpaduan tatakearsipan di berbagai instansi pemerintah sangat diperlukan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna. Akan tetapi, Pemda DIY berupaya melakukan pembinaan pengelolaan kearsipan instansi lain melalui sosialisasi dan pendampingan pengelolaan arsip dengan kunjungan-kunjungan monitoring dan evaluasi ke instansiinstansi. ~ 211 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.107 Data Kearsipan DIY Hingga Tahun 2014 No 1 2 Pengolahan Pengelolaan arsip secara baku Jumlah arsiparis 2010 - 2011 - 2012 - 2013 19 2014 20 - 15 15 15 15 Sumber : BPAD DIY Pengelolaan arsipstatis meliputi: 1). Pengolahan, 2). Alih media, tulisan, dan bahasa. Arsip yang diolah dikelompokkan menjadi 4(empat) kategori yaitu arsip tekstual, arsip foto, arsip rekaman, arsip audiovisual. Gambar 2.65 Tipikal Salinan Arsip Kuno diDIY ~ 212 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.108 Data Pengolahan Arsip Statis Hingga Tahun 2014 No 1 2 3 4 Pengolahan Arsip Tekstual Arsip Foto Arsip Rekaman Arsip Audiovisual 2010 2842 326 0 12 2011 2641 264 0 0 2012 2540 474 0 0 2013 2800 674 0 0 2014 2800 674 0 0 Sumber : BPAD DIY Selama tahun 2014, Pemda DIY melalui BPAD telah mengupayakan akuisisi terhadap arsip-arsip yang sangat bernilai dalam menggambarkan mozaik peradaban masyarakat DIY sejak awal berdirinya. Kegiatan akuisisi dilakukan dengan dua cara yaitu penarikan arsip statis dan reproduksi dengan cara mengkopi/scanning arsip tersebut. Beberapa akuisisi tersebut, antara lain menyangkut arsip lembaga pengairan jaman Hindia Belanda, arsip seniman, arsip pemilu 2004 dan 2009, arsip museum, serta arsip yang berada di Belanda dan Inggris, contohnyaseperti register nilai rapor GRM. Dorodjatoen di HBS Harlem, otentifikasi arsip GRM. Dorodjatoendari Leiden Universiteit Blibiotheek dan Noord Holland Archief, Serat Jaya Lengkara Wulang, Serat Sela Rasa, dan Serat Damar Wulan. Pemda DIY juga telah memperoleh buku berjudul “Indonesian Manuscript in Great Britain” dari British Library. Tabel 2.109 Data Alih Media Hingga Tahun 2014 No 1 2 3 Pengolahan Alih Media AlihTulisan Alih Bahasa 2010 7.193 4.295 2.680 2011 2012 2013 2014 7.193 9.619 11.619 33.939 5.048 5.799 6.549 7.299 3.183 4.208 5.131 6.260 Sumber : BPAD DIY Arsip Inaktif adalah arsip dinamis yang yang frekuensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun. Penanganan arsip dapat dikategorikan menjadi 3(tiga) meliputi: penanganan arsip tekstual, penanganan arsip kartografi, serta penanganan arsip inaktiffoto. Arsip inaktiftekstual adalah informasi yang direkam /dicatat diatas lembaran kertas, seperti surat hasil korespondensi, laporan mingguan, berkas – berkas, arsip inaktifkartografi adalah informasi yang berupa peta. Dalam hal ini tidak termasuk gambar-gambar yang berkait dengan kearsitekturan. ~ 213 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.110 Data Alih Media Hingga Tahun 2014 No Penanganan 1 Arsip Inaktif Tekstual 2 Arsip Inaktif Kartografi 3 Arsip Inaktif Foto Sumber : BPAD DIY 2010 2011 2012 2013 2014 35.106 40.219 45.739 50.800 50.800 1.568 1.568 2.153 2.691 2.691 11.658 11.758 15.587 39.308 39.308 Beberapa faktor yang dapat menghambat optimalisasi tata kelola kearsipan: sumberdaya manusia yang baik jumlah maupun kemampuannya yang belum memadai kebutuhan pengelolaan kearsipan, terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program kearsipan yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana, kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi organisasi kearsipan. Semua faktor yang dimaksud disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman, perhatian, dan kepedulian para pengambil kebijakan terhadap kearsipan. Masyarakat pun sebenarnya sangat diperlukan kontribusinya untuk pelestarian arsip-arsip pribadi maupun arsip yang berdampak untuk kepentingan umum. Ada beberapacara / strategi yang dapatditempuh untuk mengoptimalkan pembangunan kearsipan antara lain dengan 1) Perubahan mindset dan culturset di bidang kearsipan melalui peningkatan sosialisasi, apresiasi, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, monitoring, dan pengawasan; 2) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap arsip; 3) penguatan kelembagaan kearsipan; 4) regenerasi sumberdaya manusia kearsipan yang berkompetensi dan berdedikasi; 5) peningkatan sarana prasarana kearsipan yang sangat mendukung pelestarian dan pengelolaan kearsipan. 2.2.1.25 Urusan Komunikasi dan Informatika Telekomunikasi sangat bermanfaat untuk memperpendek jarak dan waktu antar wilayah sehingga informasi dapat disampaikan secara cepat. Selama kurun waktu 2008-2012, jumlah sambungan telepon di DIY mengalami kenaikkan untuk tahun 2008 sebanyak 379.648 menjadi sebanyak 452.565 pada tahun 2011. Sementara itu, kondisi tahun 2012 terdapat 134.849 jumlah sambungan telepon di DIY mengalami penurunan sebesar 70,20% dibandingkan dengan tahun 2011. Dari jumlah sambungan telepon di DIY tersebut 100% merupakan wireline. ~ 214 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.111 Jumlah Sambungan Telepon di DIY Tahun 2007-2012 Jenis WIRELINE Kulon Progo Bantul Gunungkidul Sleman Yogyakarta CDMA Pasca bayar Pra Bayar DIY 2008 2009 2010 122.664 2.340 4.134 3.276 18.081 94.833 316.769 31.439 285.330 439.433 122.563 2.372 4.085 3.286 17.894 94.926 328.621 32.074 296.547 451.184 123.081 2.412 4.261 3.356 17.926 95.126 329.484 31.864 297.620 452.565 2011 2012 134.849 2.631 5.940 3.553 21.611 101.114 ---134.849 139.777 2.700 6.234 3.577 22.534 104.732 371.673 15.644 356.029 511.450 Sumber: DDA 2013, BPS Provinsi DIY Rasio warnet atau rasio ketersediaan warnet adalah jumlah warnet per 1000 penduduk. Warnet atau warung internet adalah tempat usaha komersial yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum yang memberikan jasa sambungan internet kepada masyarakat dan akan menerima pembayaran dari konsumen secara langsung setelah jasa diberikan. Semakin besar rasio warnet per 1000 penduduk akan menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan internet dan fasilitas jaringan komunikasi data sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Tabel 2.112 jumlah Warnet di DIY Tahun 2010-2013 Uraian 2010 2011 2012 2013 Jumlah Warnet 166 168 322 500 Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informasi DIY Jumlah warnet di DIY dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena bisnis warnet menjadi bisnis yang menjanjikan ditengah kemajuan jaman yang menuntut setiap orang untuk menggunakan jasa internet dalam mempermudah komunikasi maupun pendukung kegiatan lainnya. Perkembangan jumlah sarana komunikasi di DIY dari tahun 2008 hingga 2012 tidak mengalami penambahan maupun pengurangan. Sarana komunikasi yang ada berupa media cetak, stasiun radio, dan stasiun TV. Pada tahun 2012, di DIY tercatat jumlah media cetak sebanyak 30, stasiun radio sebanyak 57, dan stasiun TV sebanyak 4 sedangkan jumlah wartawan terdaftar sebanyak 250 orang. ~ 215 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.113 Jumlah Media/Sarana Komunikasi di DIY Tahun 2008-2012 Uraian Media Cetak Stasiun Radio Stasiun TV Wartawan Terdaftar 2008 30 57 4 250 2009 30 57 4 250 2010 30 57 4 250 2011 30 57 4 250 2012 30 57 4 250 Sumber : DDA 2013, BPS Provinsi DIY Tahun 2012 2.2.1.26 Urusan Perpustakaan Menurut hasil penelitian UNESCO,indeks minat baca masyarakat di Indonesia belum merupakan budaya di masyarakat karena baru mencapai 0,001 (artinya setiap 1000 penduduk hanya ada satu orang yang berminat membaca). Berdasarkan World Bank dan IEA-International Association for the Evaluation of Education Achievement, skor membaca Indonesia terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Hasil penelitian BPAD menyatakan bahwa indeks minat baca DIY berada di atas rata-rata nasional, tetapi masih rendah, hanya mencapai 0,049 atau setiap 1000 penduduk DIY hanya 49 yang berminat membaca. Padahal Alvin dan Heidi Toffler dalam “Future Shock” (1970) dan “The Third Wave” (1980), mengungkapkan bahwa perubahan peradaban masyarakat di dunia berlangsung dengan cepatnya pada masa gelombang peradaban ke tiga yang mana mobilitas informasi berlangsung sangat cepat daripada mobilitas barang dan manusia dengan didukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Banyak negara yang membuktikan keberhasilan pelestarian peradabannya melalui pembangunan perpustakaan dan tradisi membaca yang kuat yang didukung masyarakat bibliofil (masyarakat yang sangat suka membaca, menikmati dan mengapreasikan buku, menjadikan buku sebagai way of life dan asset negara). Salah satu wahana dan media pembelajaran yang dimiliki oleh bangsa ini untuk mewujudkan impiannya menjadi bangsa bibliofil adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan dapat menjadi icon peradaban baru dan Rennaisans Yogyakarta . Pembangunan perpustakaan juga dijiwai oleh amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Upaya meningkatkan budaya baca masyarakat DIY didukung oleh perpustakaan pemerintah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, perpustakaan desa, perpustakaan komunitas, dan lainnya. ~ 216 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Pemerintah DIY memiliki sejumlah perpustakaan yang keberadaannya menyebar, seperti unit perkantoran Jalan Tentara Rakyat Mataram 29, Perpustakaan Wilayah Unit Badran berada di Jalan Tentara Rakyat Mataram 4 yang diutamakan koleksi ilmiah, perpustakaan unit Malioboro yang mengutamakan koleksi humaniora, Rumah Belajar Modern Sewon, Banguharjo, Bantul. Perpustakaan utama memberikan layanan sirkulasi, ruang baca, referensi, koleksi UT, koleksi langka, bimbingan pembaca, ekstensi (keliling), warintek dan internet, deposit, paket buku. Jogja Learning Park menjadi salah satu layanan di sana yang mengandalkan ruang-ruang belajar di luar ruang, berupa gazebo-gazebo dengan layanan internet. Perkembangan perpustakaan di DIY tergolong baik selain jumlahnya cenderung meningkat juga beragam jenisnya. Hingga tahun 2013 DIY telah memiliki 3.322 perpustakaan dari 3.240 buah pada tahun 2012. Penghitungan tersebut belum memperhitungkan perpustakaan perguruan tinggi baik di tingkat pusat, fakultas maupun jurusan atau program studi. Tabel 2.114 Jumlah Perpustakaan Menurut Jenisnya Jenis 2012 DIY Perpustakaan KP Btl GK Slmn 1 Desa 322 71 60 110 66 2 Umum 6 1 1 1 1 3 Departemen N/A N/A N/A N/A N/A 4 Sekolah SD 2009 376 372 562 515 SLTP 505 78 107 135 121 SLTA 398 55 79 74 109 PT N/A N/A N/A N/A N/A 5 Keliling N/A 3 5 3 2 6 Internet N/A 3 5 10 8 Jumlah 3.240 587 629 895 822 Sumber : BPS DIY, 2014, p.236, disesuaikan dengan data BPAD DIY Kota Yk 45 1 N/A DIY N/A 1 N/A Jumlah Total 352 6 N/A 184 64 81 N/A 1 4 380 N/A N/A N/A N/A 5 3 9 2 009 505 398 N/A 19 33 3 322 Perkembangan minat baca masyarakat terutama yang menjangkau hingga pedesaan DIY didukung oleh peningkatan perpustakaan desa. Perpustakaan desa menjadi wahana belajar masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki 380 perpustakaan desa atau 86,76 % dari 438 desa/kelurahan. ~ 217 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.115 Persentase Perpustakaan Desa Tiap-tiap Kabupaten/Kota Hingga Tahun 2014 No. Kabupaten/Kota Jumlah Desa/Kel 2012 45 75 144 88 86 438 43 51 106 67 55 322 1 2 3 4 5 Kota Yogyakarta Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sleman Jumlah Sumber : BPAD DIY, 2015 Jumlah Perpustakaan Desa % per % per 2013 2014 kab/ kab/ kota kota 95,56 45 100 45 68,00 60 80,00 66 73,61 110 76,39 120 76,14 71 80,68 77 63,95 66 76,74 72 73,52 352 80,37 380 % per kab/ kota 83,72 86,76 83,72 86,76 83,72 86,76 Kunjungan masyarakat ke Perpustakaan dinilai semakin meningkat seiring dengan peningkatan pelayanan dan fasilitas yang disediakan. Koleksi perpustakaan pun semakin beragam dan memiliki keunikan. Tabel 2.116 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan Tahun 2010-2014 Tahun Jumlah Kunjungan 194.118 Jumlah Orang dalam populasi yang harus dilayani 3 000 Rata-rata kunjungan setiap orang 65 2010 2011 194.116 2 750 70 2012 201.881 2 500 81 2013 662.196 3 000 243 2014 702.270 2.500 245 Sumber :BPAD DIY, 2015 Pembangunan perpustakaan di DIY telah berhasil melestarikan pustaka lama sehingga mampu menerobos zaman modernisasi dan komputerisasi. Hingga 2014, koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah DIY sebagai berikut : Tabel 2.117 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah DIY Tahun Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah Jumlah Koleksi Jumlah Buku di Perpustakaan Daerah 2010 154.355 332.746 2011 179.609 367.095 ~ 218 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tahun Jumlah Koleksi Judul Buku di Perpustakaan Daerah Jumlah Koleksi Jumlah Buku di Perpustakaan Daerah 2012 191.988 388.484 2013 169.683 381.371 2014 169.683 387.541 Sumber : BPAD DIY, 2015 Layanan-layanan unggulan perpustakaan DIY yang lainnya antara lain adalah Center of Excellence, Kyoto Corner, Yogyasiana, Pustaka Nusantara, Jogja Library for Allyang memadukan konsep perpustakaan, kearsipan dan permuseuman untuk koleksi pustaka dan arsip.Pengelolaan pustaka di DIY sudah menunjukkan inovasi teknologi melalui pelayanan pustaka dari manual ke digital, Radio Frequency Identification (RFID), Jogja Library for All, Webgis, Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital dan lainnya. Otomasi pelayanan perpustakaan sudah dikembangkan secara perlahan. Sumber : http://gis.bpadjogja.info/main Gambar 2.66 GIS Perpustakaan DIY ~ 219 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber :http://jogjalib.com Gambar 2.67 Aplikasi Jogja Library For All Jogja Library for All (JLA) sebagai salah satu bentuk layanan digital merupakansebuah aplikasi dimana data katalog bukunya bersumber pada 35 Perpustakaan di Jogja sehingga muatan informasi sangat banyak. Berbagai macam informasi dari mulai pendidikan, teknologi, sosial budaya semua ada di aplikasi jogjalib sehingga masyarakat pada umumnya bisa menjadikan acuan portal informasi jogja tentang pendidikan maupun ilmu pengetahuan yang lain.yang mulai dirintis sejak tahun 2006. Awalnya mencakup 18 perpustakaan perguruan tinggi hingga saat ini menjadi sekitar 35 perpustakaan yaitu seperti UGM, UNY, UII, ISI, USD, UAD, UKDW, UMY, UIN Sunan Kalijaga, STMIK Amikom. Biaya pendaftaran, masuk dan baca bagi anggota silang layan Jogjalib menjangkau semua lapisan masyarakat, layanan internet lebih cepat dan mudah terakses. Bagi Mahasiswa yang institusi pendidikannya tergabung dalam anggota Jogjalib, maka persetujuan untuk menjadi member sangatlah mudah dan cepat dikarenakan setiap anggota Jogjalib mempunyai hak akses untuk melakukan persetujuan member melalui account admin universitas/sekolah tinggi/sekolah menengah atas di jogjalib. Pemustaka dapat memanfaatkan sumber informasi Jogja Library for All, memanfaatkan sarana, prasarana dan akses informasi Perpustakaan Unit. Kartu Anggota Jogja Library for All tidak dapat digunakan untuk meminjam buku, hanya sebagai kartu pass/kunjung perpustakaan. Jogja Library Center yang berdiri pada masa revoluasi kemerdekaan merupakan cikal bakal perpustakaan negara dan menyimpan koleksikoleksi Yogyasiana yang berupa dokumen-dokumen yang bernilai sejarah. JLC melayani audiovisual baik film, Compact Disc, VCD, radio dan televisi. Layanan surat kabar dan majalah yang terbit tempo dulu hingga kontemporer tersedia di JLC Malioboro ini. Selain itu, bangunan JLC ~ 220 ~ RKPD DIY Tahun 2016 merupakan juga peninggalan bersejarah (heritage). Lingkungan yang mendukung minat baca dengan ruang berlantai kayu yang sejuk, koneksi internet dan wifi area, mini theater atau ruang audio visual, dan ruang diskusi. Sudut-sudut layanan yang ada di JLC antara lain adalah Center of Excellent, Kyoto Corner, Layanan Surat Kabar dan Pustaka Digital. Gambar 2.68 Jogja Library Center di Ruas Jalan Malioboro Nomor 175 Layanan Center of Excellence Budaya Jawa menyediakan layanan perpustakaan dan informasi yang merepresentasikan khazanah pustaka budaya se-Jawa, tidak hanya dari Yogyakarta. Koleksi berupa buku dan audiovisual yang hanya dinikmati di tempat. Kegiatan-kegiatan yang mendukung layanan Center of Excellence ini antara lain adalah diskusi tentang kebudayaan Jawa, macapat dan bedah pustaka langka. Juga pengalihan huruf dan pengalihan bahasa terhadap buku-buku yang berhuruf dan berbahasa Jawa. Selain itu ada layanan pustaka Nusantara yang menyajikan koleksi buku, majalah, audio visual tentang budaya dan daerah wisata dari beberapa provinsi di Indonesia. Bentuk kerjasama dalam penyediaan layanan pustaka dilakukan antara Pemda DIY dan Perfektur Kyoto adalah Kyoto Corner (Kedai Buku Kyoto) yang memiliki koleksi 481 judul, 581 eksemplar. Rumah belajar modern Sewon ini merupakan proyek percontohan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang nantinya akan dikembangan pula di Kabupaten/Kota di DIY. Fasilitas yang ada di Rumah Belajar Modern Bantul antara lain, perpustakaan anak yang sangat lengkap, arena permainan anak yang lengkap pula setelah anak membaca buku mereka bisa bermain diarena permainan atau bermain games maupun berinternet, perpustakaan keluarga, ruang kreativitas bagi masyarakat umum yang mana masyarakat membaca sekaligus mengaplikasikan kandungan bacaan seperti menyulam, merajut, membatik dan memasak, membuat hantaran ~ 221 ~ RKPD DIY Tahun 2016 pengantin dan souvenir. Selain itu disediakan juga ruang aula, arena olahraga, ruang pertunjukan, ceramah. Gedung Perpustakaan yang menyediakan satu kesatuan pelayanan yang terpadu untuk layanan perpustakaan, perkantoran, depo arsip, sehingga menjadi pusat referensi daerah dan rumah belajar modern yang representatif di daerah sudah berdiri megah di pusat perkotaan Jogja Expo Center. Kualitas layanan perpustakaan terpadu sangat ditentukan oleh sumber daya manusia perpustakaan yang terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan (UU 43 Tahun 2007 Pasal 29 ayat1). Optimalisasi fungsi kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Bidang Perpustakaan baik di lingkungan pemerintah maupun di luar pemerintah sangat mendukung internasionalisasi perpustakaan. Gambar 2.69 Perpustakaan Jogja Expo Center Tantangan ke depan dalam pengembangan perpustakaan di DIY adalah menjadi Ibu Kota Buku Dunia. Setiap tahun UNESCO dan tiga penerbit buku raksasa the International Publishers Association (IPA), the International Booksellers Federation (IBF), the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) menetapkan ibukota buku dunia untuk kurun masa 12 bulan antara dua perayaan yaitu hari buku Internasional dan hari Hak Cipta Internasional (23 April). Kota-kota yang pernah menjadi Ibu kota Buku Dunia berturut-turut adalah: Madrid (Spanyol-Eropa) tahun 2001 (23 April 2001 sampai dengan 22 April 2002), Alexandria (Mesir-Afrika) tahun 2002, New Delhi (India-Asia) tahun 2003, Antwerp (Belgia-Eropa) tahun 2004, Montreal (KanadaAmerika) tahun 2005, Turin (Italia-Eropa) tahun 2006 (23 April 2006 sampai dengan 22 April 2007), giliran berikutnya yaitu Bogota (Colombia~ 222 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Amerika) tahun 2007, Amsterdam (Belanda-Eropa) tahun 2008, BeirutLibanon (2009), Ljubljana-Slovenia (2010) Buenos Aires, Argentina (2011), Yerevan-Armenia(2012), Bangkok-Thailand (2013), Port Harcourt-Nigeria (2014), Incheon-Korea (2015). Sebutan Ibukota Buku Dunia ini dipilih dan ditetapkan berdasarkan program dan peran kota-kota yang dinominasikan dalam usaha mereka memandang dan menjadikan peran penting buku dandalam rangka mengupayakan minat membaca di kota-kota tersebut Proses menuju Ibukota Buku di dunia perlu dimulai sejak sekarang dengan menggalang dukungan kerjasama dari pemerintah kabupaten/kota, penerbit, penulis, perpustakaan, dunia pendidikan, dunia kebudayaan, masyarakat, dan lainnya. 2.2.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.2.2.1 Urusan Pertanian Sektor pertanian merupakan basis sumber penyediaan bahan pangan, penyediaan lapangan kerja pada wilayah perdesaan, dan juga pemberi input bagi sektor industri. Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian DIY. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB DIY yang menempati posisi ketiga setelah sektor perdagangan, hotel & restoran dan sektor jasajasa. Kontribusi sektor pertanian DIY cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2008 - 2012. Hal ini diakibatkan adanya kompetisi dengan sektor lain dalam hal penggunaan sumber daya lahan dan air, terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan laju 0,31% per tahun selama kurun waktu 2010-2014. Alih fungsi lahan itu lebih banyak terjadi pada lahan sawah produktif dengan frekuensi tanam dan tingkat produktivitas tinggi, sebagaimana banyak ditemui pada lahan sawah di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Namun pada tahun 2013 luas lahan pertanian mengalami peningkatan luas wilayah menjadi 47.133 Ha. Hal ini terjadi dikarenakan adanya cetak sawah baru di Kabupaten Sleman. Akan tetapi fakta penurunan luas wilayah pertanian tetap merupakan tantangan cukup berarti dalam pembangunan sektor pertanian ke depan, yang juga dibayang-bayangi dengan problem semakin rendahnya kualitas & kuantitas SDM produktif, harga yang tidak stabil, anomaly iklim, dan skema jejaring pasar yang tidak berpihak pada petani. ~ 223 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber: analisa data Dinas Pertanian DIY *) angka sementara Gambar 2.70 Grafik Luas Sawah di DIY Tahun 2010-2014 Arah pembangunan pertanian sangat erat dengan isu ketahanan pangan. Pertumbuhan penduduk dan gejala penurunan produksi tanaman pangan (beras) karena alih fungsi lahan, ditengarai akan mengganggu tingkat ketersediaan pangan secara kewilayahan. Untuk itu, pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan tidak terlepas atas kebijakan pemenuhan pangan masyarakat yang bermuara pada isu kedaulatan pangan sebagai salah satu strategi renaisans pangan yang berintegrasi dengan strategi renaisans ekonomi. Berpijak pada hal itu, pasokan pangan suatu wilayah sangat bergantung pada ketersediaan dari aspek produksi dan tingkat konsumsi masyarakat dalam wilayah itu, termasuk komoditas yang dibudidayakan untuk mendukung konsumsi pangan setempat. Upaya strategis yang terus digiatkan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian sub sektor tanaman pangan, diantaranya melalui upaya peningkatan produktifitas. Data menunjukkan produktifitas sub sektor tanaman pangan di DIY mempunyai capaian yang cukup tinggi, terutama komoditas padi. Capaian produktifitas komoditas padi bahkan berada di atas rerata nasional hal ini dikarenakan keberhasilan DIY dalam penerapan teknologi pertanian. Produktifitas tinggi juga ditemui pada komoditas ubi kayu dan jagung. Luasan lahan kering yang cukup dominan di DIY terutama di Kabupaten Gunungkidul menjadikan produksi ubi kayu dan jagung berkembang cukup baik dan memberikan hasil yang sangat tinggi bagi DIY. Namun dalam kurun waktu 2013-2014 produktivitas ubi kayu mengalami penurunan, hal ini dikarenakan peralihan lahan tanam dari ubi ~ 224 ~ RKPD DIY Tahun 2016 kayu ke jagung. Produktivitas komoditas tanaman pangan unggulan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut: Sumber: Analisa Data BPS Provinsi DIY Gambar 2.71 Grafik Produktivitas Padi, Jagung, Kedelai, dan Ubi Kayu di DIY Tahun 2010-2014 Wilayah DIY juga merupakan sentra tanaman sayuran terutama untuk komoditas bawang merah dan cabai besar. Kedua komoditas tersebut memiliki luasan panen terluas dari total 16 komoditas sayuran di DIY atau memiliki besaran areal sebesar 57% pada tahun 2012. Untuk bawang merah sebagian besar menjadi komoditas unggulan daerah Bantul (67%) dan Kulon Progo (26%). Sedangkan untuk komoditas cabe besar menjadi sentra pada wilayah Kulonprogo (53.48%) dan Sleman (25.68%). Peningkatan produktifitas yang berpengaruh pada peningkatan produksi menunjukkan bahwa aspek teknis budidaya komoditas tanaman sayuran senantiasa mengalami peningkatan dengan dukungan lahan yang subur, ketinggian yang memadai, pengairan yang cukup, dan iklim/temperatur yang cocok. Salah satu problem dalam pengembangan komoditas sayuran adalah fenomena anomaly iklim, yang mengakibatkan tingkat cekaman yang tinggi dan munculnya hama penyakit serta turunnya harga akibat dari kualitas panen yang buruk. ~ 225 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Adapun potensi komoditas buah-buahan dijumpai pada semua kabupaten/kota di DIY. Sekurangnya terdapat 20 komoditas buah-buahan yang dibudidayakan pada wilayah DIY. Sebagaimana komoditas sayuran, sebagian besar komoditas buah-buahan banyak dijumpai pada Kabupaten Sleman dan Kulonprogo. Tiga besar produksi buah-buahan di DIY pada tahun 2012, secara berturut-turut diantaranya adalah : pisang (193.861 ton), mangga (35.858 ton), dan salak (31.955 ton). Komoditas salak merupakan andalan pada Kabupaten Sleman dan buah pisang menjadi tanaman andalan bagi Kabupaten Kulonprogo. Sementara itu, untuk sub sektor peternakan, wilayah DIY memiliki sebaran ternak besar maupun kecil pada sejumlah kabupaten dan kota. Untuk ternak besar pada wilayah DIY, sebagian besar atau 98% terdiri atas jenis sapi potong, kambing, dan domba. Konsentrasi sapi potong dan kambing pada wilayah DIY didominasi pada Kabupaten Gunungkidul. Selama kurun waktu 2013 - 2014, populasi ternak sapi potong di DIY mengalami peningkatan setelah sebelumnya megalami penurunan, hal ini dikarenakan mulai seimbangnya antara pengeluaran dan pemotongan ternak sapi potong di DIY dengan pemasukan ternak sapi potong ke DIY. Sementara itu, populasi ternak unggas di DIY cenderung meningkat, terutama untuk ayam kampung dan ayam ras yang populasinya banyak ditemui pada Kabupaten Sleman. Sumber : Dinas Pertanian DIY 2014 Gambar 2.72 Grafik Popolasi Sapi Potong, Kambing, Domba di DIY (Dalam Satuan Ekor) Tahun 2010-2014 ~ 226 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber : Dinas Pertanian DIY 2014 Gambar 2.73 Grafik Populasi Unggas di DIY (Dalam Satuan Ekor) Tahun 2010-2014 2.2.2.2 Urusan Kehutanan Wilayah dengan fungsi hutan di DIY pada tahun 2014 seluas 94,871.51Ha (analisa data Dishutbun DIY). Dari luas tersebut,76.156,45 ha merupakan hutan rakyat (sangat dominan) dan sisanya18.715,06 Ha merupakan hutan negara. Keberadaan wilayah hutan (baik hutan rakyat dan hutan negara) pada wilayah DIY, sangat dominan ditemui pada wilayah Kabupaten Gunungkidul yang memiliki peran sebagai wilayah hulu dari DAS Opak (sub DAS Oya). Luasan hutan pada Kabupaten Gunungkidul sebesar 56.849,43 Ha, terdiri dari 41.953,93 Ha (hutan rakyat) dan 18.715,06 ha (hutan negara, termasuk hutan AB). Luasan hutan di Kabupaten Gunungkidul sangat strategis karena memiliki proporsi dominan seebsar 62,47 % dari luas hutan total di DIY, dengan segenap persoalannya, seperti : adanya lahan kritis, ancaman pencurian hasil hutan, potensi bencana alam, dan ancaman kebakaran hutan. ~ 227 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.118 Luas Hutan di DIY Berdasarkan Kewilayahan Tahun 2014 Kabupaten Gunungkidul Bantul Sleman Kulonprogo HUTAN di DIY Hutan Negara (Ha) 14.895,50 1.052,60 1.729,46 1.037,50 18.715,06 Hutan Rakyat (Ha) 41.953,93 8.570,00 4.418,69 20.177,69 76.156,45 Total Hutan (Ha) 56.849,43 9.622,60 6.148,15 21.215,19 94,871.51 % Total hutan 60,58 10,25 6,55 22,62 100,00 Sumber : analisa data Dishutbun DIY & BPS DIY, 2014 angka sementara Berdasarkan wilayah administrasi kehutanan, kawasan hutan negara tersebar pada 4 wilayah yaitu Kabupaten Gunungkidul seluas 14.895,50 Ha (ditambah 1.773 ha sebagai wilayah hutan AB), Kabupaten Bantul 1.052,60 Ha, Kabupaten Sleman 1.729,46 ha dan Kabupaten Kulon Progo seluas 1.037,50 Ha. Sedangkan berdasarkan tata guna hutan negara, kawasan hutan negara terbagi atas : hutan produksi 13.411,70 Ha, Hutan lindung 2.312,80 Ha, Hutan konservasi 2.990,56 Ha (TNGM 1.728,906 Ha, Tahura Bunder 634,10 Ha, Cagar alam 11,4375 Ha, Taman wisata alam 1,0465 Ha, Suaka Margasatwa 615,60 Ha). Mengacu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 197/Kpts-II/2000 tertanggal 12 Juli 2000, hutan AB dikelompokkan menjadi hutan produksi. Pengelolaan hutan produksi di DIY memiliki kekhususan dibandingkan wilayah lain karena dikelola oleh Balai KPH Yogyakarta (UPTD Dishutbun DIY). Potensi hutan produksi (13.411,70 ha) di DIY didominasi oleh tanaman jati (50,79%) dan tanaman kayu putih (34,32%). Saat ini, hasil tanaman kayu putih yang diolah menjadi minyak kayu putih memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar bagi Pemda DIY. Problem pengembangan tanaman kayu putih di DIY adalah produktifitas yang rendah karena jumlah populasi tegakan yang kurang memadai. Upaya pemenuhan populasi tegakan tanaman kayu putih senantiasa dilakukan secara bertahap dan diimplementasikan sinergis melalui skema kemitraan bersama masyarakat setempat dalam desain terpadu untuk pengentasan kemiskinan. Tabel 2.119 Produksi Daun dan Minyak Kayu Putih di DIY Tahun 20092013 Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 Produksi daun (ton) 4,300.00 4,800.00 4,950.00 4,794.48 4,743.77 Produksi MKP (liter) 41,082.60 43,352.00 44,957.00 46,321.00 44,669.00 Sumber : Analisa data Dishutbun DIY, Tahun 2014 ~ 228 ~ Nilai Penjualan (Rp.) 4,050,406,200.00 5,028,309,000.00 6,110,306,400.00 7,581,090,000.00 7,330,657,000.00 RKPD DIY Tahun 2016 Luas lahan kritis di DIY pada tahun 2014 adalah 25.789,75 Ha, melebihi target pada tahun 2014 seluas 27.000 Ha. Hal ini dikarenakan tingkat rehabilitasi hutan di DIY meningkat sebesar 0,09%. Wilayah DIY yang memiliki luasan lahan kering dengan kontur yang bergelombang (berbukit/bergunung) menunjukkan konsentrasi komoditas perkebunan yang cukup beragam dari sisi luasan, diantaranya : kelapa, kakao, kopi, tembakau, tebu, dan seterusnya. Sentra produksi kelapa, kakao, dan jambu mete berada di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul. Sedangkan sentra komoditas kopi berada di Kabupaten Sleman. Komoditas perkebunan tersebut, memiliki cakupan luas yang cukup besar, prospek pasar yang potensial, memiliki nilai strategis dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, dan berperan dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan (tebu). Tabel 2.120 Perkembangan Luas Komoditas Perkebunan Strategis di DIY Tahun 2010-2014 Komoditas 2010 2011 2012 2013 Perkebunan Strategis (Ha) Kelapa 42,939.27 42,903.95 43,371.38 43,815.39 Kakao 4,618.81 4,693.39 4,811.00 5,012.15 Kopi 1,371.98 1,407.44 1,778.84 1,725.92 Tembakau 1,731.50 2,154.86 2,209.52 2,310.90 Tebu 3,476.29 3,620.60 3,613.13 3,602.66 Sumber: analisa data Dishutbun DIY & BPS Provinsi DIY. *) Angka Sementara 2014*) 39.510,00 4.510,85 1.568,31 1.372,50 3.515,00 Untuk itu, desain agribisnis perkebunan yang berdaya saing dengan nilai tambah yang berkelanjutan, akan dapat diwujudkan apabila tercapai peningkatan produksi, perbaikan o55produktifitas dan penanganan mutu produk yang dihasilkan, focus pada pengolahan produk yang memiliki nilai tambah, dan upaya pemasaran hasil yang memadai melalui branding yang tepat, serta tingkat efisiensi usaha tani dapat tercapai. Penerapan agribisnis ini dapat diciptakan apabila kegiatan yang dilaksanakan oleh petani dapat memenuhi tingkat intensifikasi usaha tani yang lebih produktif, memanfaatkan teknologi tepat guna dan penguatan tingkat kemampuan petani serta kelembagaan petani dalam mengakses pemenuhan kebutuhan agribisnis yang memadai. Efisiensi usaha tani dalam rangka penguatan desain agribisnis diharapkan dapat tercapai apabila produksi yang optimal dapat diimbangi dengan biaya produksi yang efisien. Pemanfaatan peluang pasar yang baik bisa dicapai melalui penanganan pengolahan hasil melalui integrasi nilai tambah yang sesuai dengan selera pasar, penguatan system informasi, dan branding produk yang berkelanjutan. Harapannya, aspek keterbatasan yang dimiliki DIY, terkait dengan potensi sumber daya alam yang ada di DIY, maka ~ 229 ~ RKPD DIY Tahun 2016 langkah strategis yang harus diupayakan adalah mendorong tercapainya peningkatan produktifitas dan mutu produk yang memadai sehingga daya saing produk mampu memenuhi permintaan dan selera pasar. 2.2.2.3 Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Ratio elektrifikasi DIY pada tahun 2012 tercapai 76,80%, meningkat sebesar 0,59% dari tahun 2011 (DPU-P dan ESDM, 2013). Pada tahun 2012, jumlah Rumah tangga tercatat 1.037.976 RT, dan melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD pada tahun 2012, dapat dilaksanakan penambahan rumah tangga berlistrik sebanyak 225 RT sehingga terdapat peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,023% dari target sebesar 0,015 %. Sedangkan melalui dana APBN jumlah rumah tangga ber berlistrik meningkat sebanyak 5.851 RT atau terjadi peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,564%. Sasaran bagi intervensi program ini adalah 238 dusun yang sebagian besar rumah tangga nya belum berlistrik terutama di wilayah-wilayah yang terpencil yang pada umumnya belum berkembang. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD DIY tahun 2013, dapat dilakukan penambahan RT berlistrik sebanyak 955 RT, sedangkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan APBD Kabupaten Sleman tahun 2013 dapat dilakukan penambahan RT berlistrik sebanyak 189 RT sehingga terdapat peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 0,107%. Melalui dana APBN 2013, jumlah RT yang dapat dilistriki sebanyak 39.674 RT atau terjadi peningkatan ratio elektrifikasi sebesar 3,695%. Sehingga total pencapaian ratio elektrifikasi di DIY sampai dengan tahun 2013 mencapai 80,6% dari target sebesar 77,4%. Kapasitas energi listrik yang telah dibangkitkan melalui program dan kegiatan APBD dan APBN di DIY pada tahun 2012 sebesar 47 kW, sehingga total jumlah energi terbarukan yang dapat dibangkitkan sebesar 629,35 kW. Angka ini meningkat 0,47% dari target sebesar 0,30% dari angka di tahun 2011 dengan total jumlah energi terbarukan yang dapat dibangkitkan baru sebesar 582,35 kW dari total potensi 10.000 kW. (10 MW). Capaian pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di DIY pada tahun 2013 yang diperoleh dari tenaga air sebesar 630 kW atau 8.674,84 SBM, tenaga surya 37 unit atau setara dengan 101,89 SBM, biogas sebanyak 82 unit atau mencapai 262,91 SBM, tenaga hybrid surya dan angin 20 kW atau sama dengan 275,39 SBM.Total dari keseluruhan program dan kegiatan APBD dan APBN di DIY pada tahun 2013 telah dicapai penyediaan EBT sebesar 114.035,02 SBM dari target sebesar 107.790 SBM. Kegiatan konservasi energi yang diamanatkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam regulasi-regulasi terkait konservasi energi dilakukan melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi ~ 230 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Energi. Program ini bertujuan untuk melakukan implementasi dan penerapan konservasi energi dengan arah kebijakan meningkatkan efisiensi penggunaan energi melalui konservasi energi pada sektor-sektor pengguna energi prioritas. Sampai dengan tahun 2013, target pelaksanaan konservasi energi melalui audit energi di DIY sebesar 3,33% (5 gedung pemerintah) dari 150 gedung pemerintah DIY. Dari pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun 2013, Pemda DIY yang didukung oleh APBN telah melakukan audit energi di Dinas PUP-ESDM DIY Bumijo, Gedung Setda Kota Yogyakarta; Balai IPAL Sewon, Bantul; Rumah Sakit Ghrasia, Pakem, Sleman dan PD Tarumartani. Dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2012, pemenuhan air baku di daerah sulit air tercapai sebesar 6% sesuai target kinerja tahun 2012 yang ditetapkan sebesar 6%, salah satunya dicapai melalui pembangunan sumur bor air tanah dalam di daerah sulit air. Sampai dengan tahun 2013, sudah terbangun sumur bor di 15 lokasi dari total 46 lokasi daerah sulit air. Produksi dari 7 (tujuh) mineral non logam dan batuan pada tahun 2012 yang banyak diusahakan di DIY saat ini adalah sirtu/pasir dengan produksi 741.783 m3, batu gamping/kapur dengan produksi 146 m3, tanah liat dengan produksi 789 m3, andesit dengan produksi 109.280 m3, zeolit dengan produksi 350 m3, breksi batuapung dengan produksi 600 m3, dan tanah urug dengan produksi 70.463 m3.Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2012, total peningkatan nilai produksi bahan galiandari 7 mineral non logam dan batuan sebesar 551,39 juta Rupiah atau meningkat 1,84 % dari target yang hanya sebesar 0,37 %.Pada tahun 2013, Pemda DIY melakukan peningkatan nilai tambah komoditas tambang batu andesit 1 (satu) lokasi di Dusun Plampang II, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo sehingga kinerja pengelolaan usaha pertambangan di tahun 2013 mencapai sebesar 9%. Berdasarkan hasil pelaksanaan program Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Bahan Bakar pada tahun 2012, realisasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi tercatat jenis premium 504.632 KL atau 99,7% dari kuota, solar 130.527 KL atau 108,8% dari kuota, serta penyaluran bahan bakar gas bersubsidi 61.961,06 Ton atau 102,8% dari kuota. Kuota solar untuk tahun 2013 di DIY adalah sebesar 126.166 KL atau menurun sebesar 3% dari kuota di 2012, sedangkan untuk premium kuota naik sebesar 3% dari tahun sebelumnya atau sebesar 521.374 KL. Kelancaran distribusi Bahan Bakar Bersubsidi didukung melalui koordinasi secara intensif dengan Kementerian ESDM, BPH Migas, Kabupaten/Kota, PT. Pertamina (Persero), dan HISWANA MIGAS DIY. Pasokan bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium dan solar didistribusikan melalui 93 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sedangkan penyaluran bahan bakar gas bersubsidi melalui 43 agen anggota ~ 231 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Hiswana Migas DIY beserta 3.130 pangkalannya. Dari keseluruhan penyalur bahan bakar bersubsidi tersebut, terdapat 600 penyalur yang perlu ditingkatkan kinerja kelancaran distribusinya. Upaya peningkatan kinerja Pengelolaan Bahan Bakar dilakukan melalui kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap distribusi bahan bakar bersubsidi. Sampai tahun 2012 telah dilakukan pembinaan terhadap 180 penyalur (30%). Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap 90 penyalur yang kinerja kelancaran distribusinya belum optimal, sehingga sampai dengan tahun 2013 telah dilakukan peningkatan kelancaran distribusi terhadap 270 penyalur (45%). 2.2.2.4 Urusan Pariwisata Selaras dengan visi pembangunan jangka panjang DIY, sektor pariwisata merupakan salah satu pilar utama pembangunan DIY.Pariwisata memberikan andil besar dalam memacu pertumbuhan perekonomian DIY. Kegiatan sektor pariwisata memberikan multiplier effect terhadap sektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industri. Selain itu diharapkan secara langsung sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha, dan pengentasan kemiskinan. Jumlah wisatawan yang datang ke DIY mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014. Jumlah Wisatawan yang mengunjungi DIY sebanyak 3.346.180 orang yang terdiri dari wisatawan nusantara 3.091.967 orang dan wisatawan mancanegara 254.213 orang. Secara keseluruhan jumlah tersebut meningkat sebesar 33% dibandingkan tahun sebelumnya. Lima besar wisatawan mancanegara yang mengunjungi DIY adalah Belanda, Jepang, Malaysia Perancis, dan Singapura. Gambar 2.74 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY ~ 232 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Lama tinggal wisatawan di DIY pada tahun 2014 masih belum meningkat secara signifikan dibantingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian tersebut dinilai masih belum optimal. Faktor yang mempengaruhi pendeknya lama tinggal wisatawan diantaranya adalah perkembangan destinasi wisata yang stagnan dan kecenderungan wisatawan di DIY adalah wisatawan yang memanfaatkan libur pendek akhir pekan (weekend). Tabel 2.121 Perkembangan Lama Tinggal Wisatawan dan Jumlah Wisatawan di DIY Uraian 2011 2012 2013 2014 lama Tinggal Wisatawan 1,94 Mancanegara (Hari) 2010 1,98 1,82 1,90 1.95 lama Tinggal Nusantara (Hari) 1,72 1,56 1,59 1.58 Wisatawan 1,70 Sumber:Dinas Pariwisata DIY Pola kunjungan wisatawan di DIY cenderung mengikutipola liburan hari raya dan sekolah. Selain itu kunjungan wisawatan yang masih terpusat di wilayah perkotaan. Pola tersebut mengakibatkan beban yang tinggi atas penggunaan fasilitas umum dan infrastruktur penunjang pada puncakpuncak musim liburan terutama di wilayah perkotaan. Untuk itu perlu adanya pengembangan daya tarik wisata terutama di wilayah kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunungkidul agar kunjungan wisatawan lebih dapat merata. Gambar 2.75 Perkembangan Jumlah Wisatawan di DIY ~ 233 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Jumlah kunjungan wisatwan ke destinasi wisata Kab/kota, pada tahun 2014 peningkatan sebesar 31% jika dibandingkan tahun 2013. Pada tahun 2013 jumlah pengunjung daya tarik wisata (DTW) sebesar 12.759.153 orang, sementara untuk tahun 2014 berhasil dicapai 16.774.235 orang pengunjung. Peningkatan tersebut tidak jauh berbeda dengan kinerja peningkatan jumlah kunjungan pada tahun 2013. Hal ini menunjukan adanya kemungkinan wisatawan yang datang ke DTW wilayah DIY mulai mengalami kejenuhan terhadap daya tarik wisata yang ada. Pertumbuhan pariwisata DIY yang sebelumnya didorong dari peningkatan penyelenggaran Meetings Incentives Conferencing Exhibitions (MICE) pada tahun 2014 diperkirakan mengalami penurunan jumlah kegiatan MICE terkait pembatasan kegiatan pertemuan di Hotel. Isu lain yang perlu menjadi perhatian adalah adanya peningkatan batas bawah tarif pesawat yang dimungkinkan berdampak pada melambatnya pertumbuhan kunjungan wisatawan di DIY. Gambar 2.76 Sebaran Pengunjung ODTW di Kabupaten/Kota Ke depan pembangunan kepariwisataan harus mengoptimalkan pariwisata berbasis pariwisata minat khusus dan komunitas. Selain itu dalam pembangunan kepariwisataan harus dilakukan dengan pendekatan lintas sektor dan melibatkankan semua pemangku kepentingan baik masyarakat, swasta dan lintas instansi pemerintah itu sendiri. Beberapa tantangan di antaranya adalah penyediaana sarana dan prasarana yang memadai, informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan dan hotel bintang ~ 234 ~ RKPD DIY Tahun 2016 yang tersebar di Kab/kota. Sekitar 65% lebih pengunjung daya tarik wisata terpusat di wilayah Kota Yogyakarta dan Sleman seperti yang ditunjukan pada gambar diatas. Dengan demikian diperlukan akselerasi program/kegiatan di wilayah seperti Gunungkidul, Kulon Progo dan Bantul. Selain pembangunan sarana fisik, perlu diperhatikan juga implementasi Sapta Pesona (keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesejukan.keindahan, keramah tamahan dan cinderamata) oleh pelaku usaha pariwisata sebagai upaya untuk memberikan pelayanan prima pada wisawatan. 2.2.2.5 Urusan Kelautan dan Perikanan Pemenuhan kebutuhan akan protein hewani dari ikan, dapat dilihat dengan adanya peningkatan ketersediaan ikan per kapita untuk dikonsumsi dari tahun ke tahun. Ketersediaan ikan per kapita DIY selama 5 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh produksi ikan di DIY yang terus bertumbuh walaupun masih disertai dengan adanya pasokan ikan yang masuk ke wilayah DIY dari luar daerah. Meningkatnya jumlah konsumsi ikan perkapita disebabkan atas kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan protein dari ikan, hal ini dipengaruhi juga dengan suksesnya kampanya gemarikan dari pemda DIY. Konsumsi ikan perkapita di DIY tahun 2014 adalah sebesar 17.16 melebihi target Pemda DIY sebesar 14.91. Sedangkan tingkat ketersediaan ikan DIY ditunjukkan dalam gambar berikut: Sumber : Data Sementara Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, Tahun 2014 Gambar 2.77 Tingkat Ketersediaan Ikan di DIY (Kg/Kapita/Tahun), Tahun 2010-2014 ~ 235 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan di DIY dilakukan melalui peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Produksi perikanan DIY terus mengalami peningkatan sejak tahun 2010. Jumlah produksi perikanan DIY selama periode 20102014 rata-rata tumbuh sebesar 28,11%. Produksi perikanan di DIY didominasi oleh perikanan budidaya. Rata-rata kontribusi perikanan budidaya terhadap total produksi perikanan DIY selama lima tahun terakhir mencapai 88,14%, bahkan pada tahun 2014 mencapai 91,04%, hal ini dikarenakan keberhasilan budidaya perikanan air tawar khususnya di kabupaten Sleman yang selama ini menjadi basis pengembangan perikanan budidaya. Sementara kontribusi perikanan tangkap cenderung menurun dari 10.68% pada tahun 2010 menjadi 8.96%pada tahun 2014. Penurunan produksi perikanan tangkap disebabkan sering terjadinya over fishing dan illegal fishing serta belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana perikanan tangkap ditambah dengan etos kerja nelayan tangkap DIY masih rendah bila dibandingkan dengan nelayan dari daerah lain. Namun demikian, faktor cuaca adalah faktor utama yang sangat mempengaruhi produksi perikanan tangkap di DIY dikarenakan menyebabkan berkurangnya jumlah trip nelayan melaut. Untuk mengetahui pertumbuhan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap di DIY dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan DIY (diolah) *) Angka Sementara Gambar 2.78 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya DIY (Ton), Tahun 2010-2014 ~ 236 ~ RKPD DIY Tahun 2016 2.2.2.6 Urusan Perdagangan Sektor perdagangan memberikan andil yang tinggi dalam pertumbuhan ekonomi di DIY. Perkembangan sektor perdagangan tidak terlepas dari dukungan sektor ekonomi lainnya serta dukungan infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana penunjang pertumbuhan sektor perdagangan seperti pergudangan, pasar modern, pasar tradisional dan lainnya. Sektor perdagangan terbagi dalam perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perkembangan perdagangan luar negeri di DIY selama tahun 2010 hingga 2014 dapat dilihat pada perkembangan ekspor. Nilai Ekspor DIY pada tahun 2014 tercatat 233,25 Juta US$. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan pada tahun 2013. Peningkatan ekspor DIY terutama didukung oleh 5 (lima) komoditas utama ekspor yaitu pakaian jadi tekstil, mebel kayu, sarung tangan kulit (stk), stk sintetis dan kerajinan kulit. Tujuan ekspor komoditas DIY terutama pada Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Italia dan Korea Selatan. Tabel 2.122 Perkembangan Ekspor DIY Tahun 2010-2014 Uraian 2010 Volume (Juta kg) 35 Nilai (Juta US $) 140 Komoditi 116 Negara 93 Eksportir 251 Sumber: Dinas Indagkop & UKM, Tahun 2014 2011 27 144 102 87 208 2012 33,54 177,07 108 98 235 2013 34,03 211,76 127 111 286 2014 57,51 233,25 166 114 310 Sementara itu, perkembangan di sektor perdagangan dalam negeri tercatat pada tahun 2009-2014 secara umum mengalami perkembangan positif, yaitu terlihat dari perkembangan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan jumlah pasar di DIY. Realisasi jumlah penerbitan SIUP sepanjang tahun 2014 sebanyak 1.393 buah, sehingga jumlah kumulatif menjadi 46.855 SIUP. Dilihat dari klasifikasinya, usaha perdagangan di DIY didominasi oleh pengusaha mikro dan kecil sebesar 91%. Tabel 2.123 Perkembangan Jumlah Kumulatif SIUP Yang Terdaftar di DIY Tahun 2010-2014 No 1 2 3 4 Golongan Usaha Pengusaha Besar Pengusaha Menengah Pengusaha Kecil Pengusaha Mikro 2010 2011 2012 2013 2014 910 988 1.040 1.057 1.607 1.820 1.999 2.316 2.629 2.717 35.298 36.607 38.589 40.132 40.710 872 1.644 1.821 38,612 39.594 42.817 45.462 46.855 Jumlah Sumber: Dinas Indagkop & UKM, Tahun 2014 ~ 237 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Perkembangan sektor perdagangan DIY, didukung dengan tersedianya sarana perdagangan seperti toko modern dan pasar tradisional. Perkembangan sarana perdagangan tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah toko modern hingga tahun 2014 sejumlah 416 unit, sementara jumlah pasar tradisional sebanyak 361 unit. Peningkatan jumlah toko modern yang lebih pesat dibandingkan dengan pasar tradisional ini perlu menjadi perhatian. Peningkatan kapasitas pelaku usaha serata sarana penunjang di pasar-pasar tradisional diperlukan agar pasar tradisional memiliki daya saing dan tidak ditinggalkan pembeli. Tabel 2.124 Perkembangan Toko Modern dan Pasar Tradisional Tahun 2009-2014 Jenis Toko Toko Modern Pasar Tradisional Jumlah 2009 288 338 626 2010 350 336 686 2011 405 308 713 2012 405 308 713 2013 416 333 749 2014 416 333 749 Sumber: Dinas Indagkop & UKM, Tahun 2014 2.2.2.7 Urusan Industri Kontribusi sektor industri pengolahan pada struktur PDRB DIY mencapai 14,32% . Dengan kontribusi sebesar itu, sektor Industri urutan ke tiga setelah sektor Jasa-jasa, perdagangan, hotel dan restoran. Industri di DIY didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan jumlah unit usaha hingga tahun 2014 sebesar 86.087 IKM. Jumlah IKM mengalami pertumbuhan yang positif dalam kurun lima tahun terakhir. Pada tahun 2014 jumlah IKM meningkat sebesar 2.2% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah unit usaha tersebut diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 2.8% dari sebesar 310.173 pada tahun 2013 menjadi 318.858 orang pada tahun 2014. Tabel 2.125 Perkembangan IKM di DIY Tahun 2010-2014 Uraian 2010 2011 Jumlah Unit Usaha 78.122 80.056 Penyerapan Tenaga 292.625 295.461 Kerja (orang) Nilai Investasi (Rp 878.063 1.003.678 Milyar) Nilai Produksi (Rp 2.821.218 3.053.031 Milyar) Nilai Bahan Baku dan 1.358.293 1.352.479 Penolong (Rp Milyar) Sumber: Dinas Indagkop & UKM, Tahun 2014 ~ 238 ~ 2012 2013 2014 81.523 300.539 84.234 310.173 86.087 318.858 1.010.585 1.064.180 1.151.443 3.199.224 3.294.485 3.399.909 1.388.023 1.449.435 1.524.806 RKPD DIY Tahun 2016 Untuk dapat bersaing dengan industri luar, produk-produk DIY harus memiliki nilai tambah yang lebih dari pesaingnya. Nilai tambah adalah selisih antara nilai produksi (output) dengan nilai bahan baku dan penolong lainnya (input). Pada tahun 2014 total Nilai Bahan Baku dan Penolong IKM adalah sebesar Rp. 1.542.806 Milyar. Sementara itu, untuk Nilai Produksi ditaksir berjumlah sebesar Rp. 3.399.909 Milyar. Dengan demikian nilai tambah produk IKM di DIY bernilai sebesar Rp. 1.875.103 Milyar pada tahun 2014. Nilai tambah tersebut meningkat sekitar 5,9% dibandingkan dengan tahun 2013. Perkembangan indikator kinerja sektor industri yang cukup positif tersebut harus dapat dimanfaatkan terlebih dengan adanya momentum diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015. Terbukanya pasar perdagangan bebas di ASEAN menjadi tantangan bagi DIY mengingat tidak ada lagi hambatan tarif bagi perdagangan antar negara di ASEAN. Dengan demikian, peluang ekspor DIY mestinya semakin meningkat. Namun demikian, peredaran produk-produk asing juga akan meningkat di pasar domestik DIY. Untuk itu perlu dioptimalkan kembali program-program terutama terkait dengan peningkatan daya saing produk seperti penjaminan mutu, sertifikasi dan standarisasi sehingga pasar memiliki preferensi untuk memilih produk-produk berkualitas dari DIY. 2.2.2.8 Urusan Ketransmigrasian Menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, yang dimaksud Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Pemukiman Transmigrasi dengan diatur dan didanai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke bawah. Dengan demikian, program transmigrasi pada dasarnya merupakan suatu kebijakan pemerintah yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Transmigrasi tidak hanya memindahkan penduduk saja tapi juga meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian, penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dalam meningkatkan pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan individu/transmigran yang bersangkutan. Melalui transmigrasi diharapkan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja dan ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, dapat teratasi. ~ 239 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Untuk itu pemerintah terus berupaya membuka kesempatan seluas luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dan berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi. Konsekuensi dari perubahan pendekatan tata pemerintahan dari semula sentralistik menjadi desentralistik memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Dalam kaitannya dengan urusan ketransmigrasian, dominasi peran pemerintah pusat dalam pelaksanaan transmigrasi telah diambil alih oleh pemerintah daerah. UU No. 29 Tahun 2009 mempertegas perubahan peran tersebut dimana pemerintah daerah bertanggungjawab dalam penyediaan kawasan, pembangunan kawasan hingga pengembangan kawasan transmigrasi. Peyelenggaraan program transmigrasi saat ini dalam pelaksanaannya dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif daerah dan dilaksanakan daerah serta difasilitasi oleh Pusat yang bermanfaat bagi daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah, baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama antar daerah. Oleh karena iru peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana (rowing), sedangkan Pemerintah Pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (steering), maka dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan pendekatan demand side, yaitu pembangunan transmigrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat yang melibatkan Pemerintah Provinsi dengan dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah DIY sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahanpermasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. Hingga saat ini, animo masyarakat DIY untuk bertransmigrasi masih cukup tinggi melebihi kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat meskipun dengan kecenderungan menurun. Selama kurun 2009 – 2013, Pemerintah DIY telah memberangkatkan transmigrasi total sebanyak 1.243 KK, yaitu masing-masing 336 KK pada tahun 2009, 250 KK pada tahun 2010, 259 KK pada tahun 2011, 248 KK pada tahun 2012, dan 150 KK pada tahun 2013.Jika dilihat dari daerah asal transmigran, selama kurun waktu 2009 hingga 2013 mayoritas transmigran berasal dari Bantul kecuali tahun 2010 dimana jumlah tansmigran terbanyak dikirim dari Kulon Progo. Selain itu, DIY juga telah melaksanakan program transmigrasi lokal. Pemerintah DIY juga melakukan kegiatan Pelatihan Dasar Umum (PDU) ~ 240 ~ RKPD DIY Tahun 2016 untuk semua transmigran yang akan diberangkatkan ke masing-masing lokasi tujuan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan di lokasi penempatan. Tabel 2.126 Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi Menurut Daerah Asal di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013 Daerah Asal Pelaksanaan 2009 2010 2011 KK Jiwa KK Jiwa KK Jiwa Kulon Progo 67 209 68 237 49 154 Bantul 123 420 55 181 75 265 Gunungkidul 67 209 57 168 40 129 Sleman 54 189 45 154 70 233 Yogyakarta 25 52 25 84 25 85 Jumlah 336 1.079 250 824 259 866 Sumber: BPS, DIY dalam Angka, beberapa tahun terbitan 2012 KK Jiwa 53 162 80 264 40 126 56 170 19 59 248 781 2013 KK Jiwa 47 138 53 168 25 75 10 31 15 46 150 458 Untuk mempermudah evaluasi transmigrasi, pemerintah perlu menetapkan kriteria daerah tujuan dan tolak ukur keberhasilan transmigrasi dengan lebih jelas. Komitmen daerah penempatan dalam pengusulan program pembangunan transmigrasi baru harus benar-benar sudah memenuhi kriteria kelayakan program yaitu 2C (Clear & Clean) dan 4L (layak huni, layak usaha, layak berkembang, dan layak lingkungan), adanya kejelasan status lahan dan tidak adanya tumpang tindih peruntukan lahan agar tidak ada permasalahan dikemudian hari. Berkaitan dengan adanya otonomi daerah di Indonesia pelaksanaannya harus mengakomodasikan program ini yang antara lain dengan mengedepankan peran pemerintah daerah dalam menetapkan kebijaksanaan penempatan transmigrasi. Untuk menjamin terpenuhinya harapan transmigran berupa peningkatan kesejahteraan, maka pemerintah menempuh kebijakan sebagai berikut (Disnakertrans DIY): a. Perlu adanya jaminan yang lebih konkrit tentang peningkatan kesejahteraan transmigran dengan penguatan peningkatan kerjasama antar wilayah, antar daerah, antar pelaku dan antar sektor dalam ragka pengembangan kawasan transmigrasi b. Perlu dilakukan seleksi secara menyeluruh dan diberikan pelatihan sesuai dengan potensi di lokasi penempatan. c. Peningkatan perbekalan calon transmigran oleh daerah pengirim d. Perlu adanya perlindungan/advokasi dan pendampingan secara lebih baik kepada transmigran oleh daerah pengirim. ~ 241 ~ RKPD DIY Tahun 2016 2.3 Aspek Daya Saing Daerah 2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran konsumsi rumah tangga (RT) merupakan jenis komponen pengeluaran terbesar dalam pembentukan PDRB DIY. Selama kurun waktu 2010-2013 pengeluaran konsumsi RT menurut harga berlaku di DIY cenderung mengalami kenaikan. Tahun 2010 tercatat sebesar 23,198 trilyun rupiah naik menjadisebesar 38,439 trilyun rupiah pada tahun 2013 dan diproyeksikan naik pada tahun 2014-2015 masing-masing menjadi 35,504 trilyun rupiah dan 38,439 trilyun rupiah. Demikian halnya, jika dilihat dari pengeluaran konsumsi RT perkapita selama kurun 2010-2013 mengalami kecenderungan meningkat. Pada tahun 2013, pengeluaran konsumsi RT perkapita di DIY tercatat sebesar 31,18 juta rupiah atau sebesar 2,59 juta per bulan. Pada tahun 2014 diproyeksikan meningkat menjadi sebesar 32,99 juta rupiah. Hal tersebut menunjukan bahwa daya beli masyarakat DIY meningkat. Tabel 2.127 Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Tahun 20102014 No 1 Uraian 2010 23.198.963 2011 26.319.415 Total Pengeluaran RT (Juta Rupiah) 2 Jumlah RT 1.046.873 1.041.925 3 Rasio (1/2) 22,16 25,26 Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah) *) Angka Proyeksi Tahun 2012 29.350.917 2013 33.293.526 2014* 35.504.550 1.066.282 27,53 1.067.719 31,18 1.075.990 33,00 Berdasarkan golongan pengeluaran perkapita per bulan, jumlah rumah tangga di DIY tahun 2013 yang memiliki pengeluaran lebih dari 500 ribu rupiah per bulan sebanyak 630.864 rumah tangga atau sebesar 59,09%. Sementara itu, rumah tangga yang memiliki pengeluaran perkapita sebulan kurang dari 500 ribu rupiah sebanyak 436.855 rumah tangga atau sebanyak 40,91% dengan rincian seperti pada tabel berikut. ~ 242 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.128 Jumlah Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran di DIY, Tahun 2009-2013 Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan < 100.000 100.000 – 149.999 150.000 – 199.999 200.000 – 299.999 300.000 – 499.999 > 500.000 Jumlah Jumlah Rumah Tangga 2010 2011 2012 193 10 8.821 7.495 6.873 59.040 46.381 35.259 217.222 175.341 172.813 328.385 302.419 283.642 433.212 510.289 567.685 1.046.873 1.041.925 1.066.282 2013 0 413 13.950 126.127 296.365 630.864 1.067.719 Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah) Dilihat dari perkembangannya selama kurun 2010-2013, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan menurut kelompok komoditas di DIY sebagian besar merupakan pengeluaran non makanan. Pada tahun 2013 dari pengeluaran total sebesar 834.506 rupiah sebesar 441.427 rupiah atau sebesar 52,90% digunakan untuk pengeluaran non makanan, sementara 47,10% atau sebanyak 393.079 rupiah digunakan untuk pengeluaran makanan. Tabel 2.129 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di DIY Tahun 2010-2014 Tahun 2010 2011 2012 2013 2014* Pengeluaran Makanan Rp 244.004 276.323 308.587 359.522 366.267 Pengeluaran Non Makanan % 44,05 44,21 42,44 46,95 46,49 Rp 309.963 348.721 418.516 406.192 421.588 % 55,95 55,79 57,56 53,05 53,51 Pengeluaran Total 553.967 625.044 727.103 765.714 787.855 Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah) *) Angka Proyeksi Proporsi terbesar dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga non makanan berasal dari kelompok barang dan jasa. Pada tahun 2013, pengeluaran konsumsi rumah tangga berasal dari kelompok barang dan jasa tercatat sebesar 170.005 rupiah atau 41,85% dan pengeluaran terkecil ~ 243 ~ RKPD DIY Tahun 2016 berasal dari pajak pemakaian dan premi asuransi sebesar 13.577 rupiah atau 3,34%. Tabel 2.130 Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan di DIY Tahun 2010-2014 Kelompok Perumahan, Bahan Bakar, Penerangan & Air Barang-Barang & Jasa Pakaian, Alas Kaki & Tutup Kepala Barang Tahan Lama Pajak Pemakaian & Premi Asuransi Keperluan pesta dan upacara Jumlah Nilai (Rupiah) 2010 2011 2012 2013 2014* 109.997 121.996 135.795 147.181 135.017 124.291 151.625 170.509 170.005 165.741 15.912 14.128 20.967 20.665 18.035 40.722 10.601 34.823 12.348 64.473 14.191 37.403 13.577 37.018 12.591 8.440 13.802 12.580 17.361 15.988 309.963 625.044 727.103 406.192 384.389 Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah) *) Angka Proyeksi Kinerja sektor pertanian tercermin pada capaian indikator pertanian diantaranya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas tanaman pertanian. NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima dengan nilai yang dibayarkan oleh petani dalam melaksanakan usaha taninya. Mencermati komponen perhitungan NTP yaitu Indeks yang diterima (IT) dan indeks yang harus dibayar (IB), tampak bahwa terdapat faktor-faktor harga maupun biaya yang berada di luar jangkauan petani untuk mengendalikannya. NTP mencerminkan efisiensi usaha tani dan daya beli petani. NTP DIY selama kurun 2010-2014 menunjukan trend yang meningkat dimana pada tahun 2010 sebesar 107,84 meningkat menjadi 122,34 pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih merupakan mata pencaharian yang menguntungkan bagi masyarakat DIY. ~ 244 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah) *) Angka Sementara Gambar 2.79 Grafik Nilai Tukar Petani di DIY, Tahun 2010-214 Data perkembangan NTP menurut sub sektor selama 2010-2014 menunjukkan bahwa NTP perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan mengalami kenaikkan pada tahun 2014 sementara NTP pertanian pangan dan holtikultura mengalami penurunan. Tabel 2.131 Nilai Tukar Petani Menurut Sub Sektor di DIY Tahun 20102014 NTP Sektor/Sub sektor NTP Pertanian Pangan NTP Hortikultura NTP Perkebunan Rakyat NTP Peternakan NTP Perikanan 2010 109,45 117,56 115,9 106,16 112,28 2011 113,52 127,3 121,44 103,66 112,69 Sumber: DDA, beberapa edisi, BPS Provinsi DIY (diolah) *) Angka Sementara ~ 245 ~ Tahun 2012 116,39 131,35 122,08 104,55 114,53 2013 115,96 133,19 127,25 106,51 116,31 2014* 114,49 126,92 141,28 109,09 119,92 RKPD DIY Tahun 2016 2.3.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 2.3.2.1 Layanan Trans Jogja Di bidang infrastruktur, salah satu kebijakan yang menjadi daya saing dari kegiatan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pengoperasian layanan angkutan umum Trans Jogja sebagai bentuk penyediaan layanan transportasi untuk mendukung mobilitas masyarakat di kawasan Perkotaan Yogyakarta. Keberadaan Trans Jogja itu sendiri, didasari karena adanya keluhan terhadap kondisi angkutan perkotaan yang ada pada saat itu, sehingga pada bulan Februari tahun 2008, Trans Jogja mulai dioperasikan dengan konsep dasar layanan “buy the service’. Konsep layanan “buy the service” ini dimaksudkan bahwa pemerintah yang akan menanggung segala kerugian yang timbul karena adanya pengoperasian angkutan umum. Pihak operator dibayar oleh pemerintah untuk menyediakan layanan angkutan umum yang sesuai dengan standar pelayanan minimum (SPM) yang telah disepakati dan mereka akan dikenakan denda jika melanggar kesepakatan tersebut. Gambar 2.80 Konsep Buy The Service Dengan pendekatan gross contract, maka pendapatan dari hasil pengoperasian Trans Jogja menjadi pendapatan dari pemerintah dan pemerintah pula yang menentukan harga tiket, sehingga Trans Jogja dapat ~ 246 ~ RKPD DIY Tahun 2016 dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini akan berbeda jika pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan nett contract dimana campur tangan pemerintah terkait dengan pembiayaan operasional angkutan umum, akan terjadi saat terdapat selisih antara biaya operasional dan pendapatan yang diterima oleh operator. Selisih tersebut akan ditutupi oleh pemerintah melalui mekanisme subsidi ataupun PSO (public service obligation). Gambar 2.81 Layanan TransJogja di DIY Keberadaan Trans Jogja dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang di Perkotaan Yogyakarta, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui kemudahan akses dan kemudahan perpindahan orang antar wilayah di Perkotaan Yogyakarta. Keberadaan Trans Jogja juga diharapkan dapat mengurangi problematika lalulintas di Perkotaan Yogyakarta. Tingginya pemakaian kendaraan bermotor dan kurangnya penggunaan angkutan umum menyebabkan berkurangnya kapasitas jalan bagi pergerakan lalulintas yang akan berdampak pada timbulnya kemacetan lalulintas. Nilai unggul yang ditawarkan dalam layanan Trans Jogja adalah : 1. Sistem tiket sudah terintegrasi dengan e-money yang ada di beberapa bank pemerintah maupun swasta, antara lain : Mandiri, BNI, BRI dan BCA. 2. Dengan fasilitas e-money, tiket Trans Jogja juga sudah terintegrasi dengan Trans Batik Solo dan KA Komuter Prameks. ~ 247 ~ RKPD DIY Tahun 2016 3. Pada beberapa bus, tersedia fasilitas bike rack on busguna memudahkan pengendara sepeda yang akan menggunakan layanan Trans Jogja. 4. Jam layanan yang dimulai dari jam 5 pagi sampai dengan jam 9 malam. Dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, jumlah load factor Trans Jogja mengalami peningkatan. Demikian juga halnya dengan jumlah pendapatan yang selalu meningkats etiap tahunnya, kecuali pada tahun 2012, karena operasional jalur 4 pada saat itu dihentikan sementara. Tabel 2.132 Jumlah Load Factor dan Besaran Penerimaan Pendapatan Operasional Trans Jogja Tahun 2009-2014 No. TAHUN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LOAD FACTOR RATA-RATA 21,98 % 26,37 % 26,96 % 29,26 % 32,25 % 37,82 % PENDAPATAN Rp. 15.359.527.500,00 Rp. 17.504.928.000,00 Rp. 18.043.004.000,00 Rp. 17.407.646.993,80 Rp. 18.359.146.684,23 Rp. 20.177.264.827,00 Sumber : UPT Trans Jogja, DinasPerhubungan, KomunikasidanInformatika DIY 2.3.2.2 Penyediaan Fiber Optik Di sector informatika, kebijakan pembangunan yang dapat menjadi daya saing adalah pembangunan jaringan fiber optic pada kawasan Perkotaan Yogyakarta yang menghubungkan antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan jaringan fiber optik (FO) ini, nantinyaakanbersifat multi fungsi dan dapat digunakan untuk mendukung system informatika di jajaran Pemerintah DIY. Pembangunan jaringan FO ini akan dapat menutupi keleemahan yang ada, jika Pemerintah DIY menyewa jasa layanan ISP (internet service provider) terutama pada control manajemen jaringan dan ketergantungan yang sangat besar pada pihak ketiga/penyediajasa ISP. Manfaat yang diperoleh dari adanya jaringan fiber optik yang dikelola sendiri oleh Pemerintah DIY, antara lain :  Menambah bandwidth Internet dan Intranet SKPD.  Memberikan kontrol yang lebih besar pada penggunaan bandwidth baik internet dan Intranet pada pengelola jaringan PEMPROV DIY  Memberikan Opsi yang lebih banyak pada penyediaan Bandwidth Provinsi DIY baik VPN maupun Internet ~ 248 ~ RKPD DIY Tahun 2016  Penambahan Firewall Router untuk menambah lapisan keamanan pada Server PEMPROV DIY.  Mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga (vendor). Gambar 2.82 Skema Jaringan Fiber Optik Mandiri Pemerintah DIY 2.3.2.3 Layanan Air Limbah Terpusat Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat atau Off-site adalah suatu system pengolahan air limbah dengan menggunakan suatu jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah kesuatu tempat untuk selanjutnya diolah. Diterapkan untuk penduduk yang berada pada wilayah padat dan secara teknis bias dilayani oleh system terpusat kota. Pengolahan limbah terpusat merupakan system pengolahan yang menggunakan jaringan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari masing-masing rumah penduduk dan kemudian dialirkan ke IPAL. Pengolahan air limbah dengan system terpusat terdiri dari sambungan rumah tangga dan non rumah tangga, jaringan pengumpul, system penggelontor, dan jaringan perpipaan yang mengalirkan limbah menuju IPAL Sewon Bantul. Pelayanan pengelolaan limbah system terpusat di KPY sampai tahun 2014 sudah melayani 15.309 KK, dengan distribusi di Kabupaten Bantul sebesar 2.485 KK, Kabupaten Sleman sebesar 1.520 KK, dan Kota Yogyakarta sebesar 11.304 KK. Cakupan layanan infrastruktur limbah system terpusat per kabupaten/kota, kecamatan dan desa dapat dilihat pada grafik di bawah ini. ~ 249 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 2.83 Jumlah Layanan Pengolahan Air Limbah Terpusat Per Kecamatan Gambar 2.84 IPAL Sewon Bantul Secara lebih jelasnya peta layanan limbah lateral per kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 250 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 2.85 Peta Layanan Limbah Lateral Per Kecamatan di KPY ~ 251 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Dalam RPJMD tahun 2012-2017 telah ditetapkan target indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat yaitu setiap tahunnya adanya penambahan Sambungan Rumah (SR) sebesar 1.500 SR. Pada periode 2012 -2017 diketahui kondisi kinerja awal periode RPJMD adalah sebesar 13.329 SR dan pada tahun ke 2 atau 2014 target capaian mencapai 15.800 SR. Hasil dari analisis dari data yang bersumber pada penghitungan Tahun 2014 ini maka diketahui bahwa jumlah pelayanan pengelolaan limbah system terpusat di KPY sampai tahun 2014 sudah melayani 15.309 KK, dengan distribusi di Kabupaten Bantul sebesar 2.485 KK, Kabupaten Sleman sebesar 1.520 KK, dan Kota Yogyakarta sebesar 11.304 KK. Artinya capaian saat ini sudah 96,9 % atau hamper melampaui dari target awal capaian yang ditetapkan pada RPJMD tahun 2012-2017. 2.3.2.4 Layanan Air Minum Peningkatan kebutuhan air minum akibat pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan aspek lainnya di DIY menyebabkan kebutuhan air baku untuk air minum diproyeksikan sebesar 6.998 L/det hingga tahun 2030. Cakupan pelayanan air minum D.I. Yogyakarta pada tahun 2012 sudah mencapai 72,78% dengan proporsi 75,98% di perkotaan dan 70,58% di perdesaan. Di sisi lain pertumbuhan penduduk perkotaan akan semakin meningkat pada lima tahun mendatang, yang berdampak pada semakin besarnya tingkat kebutuhan pelayanan air minum dan keterbatasan ketersediaan air baku untuk air minum. Oleh karena itu perlu upaya ekstra untuk memenuhi cakupan dan kualitas pelayanan air minum seperti yang diharapkan. Gambar 2.86 Skematik SPAM Regional Sistem Bantar dan Kebonagung DIY ~ 252 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Beberapa langkah strategis sudah dipersiapkan Pemerintah Provinsi dalam rangka memenuhi kebutuhan cakupan dan peningkatan kualitas air minum. Kewenangan Pemerintah Provinsi tertuang dalam rencana spam regional untuk melayani kawasan perkotaan, kawasan strategis provinsi dan kawasan industry antara lain : 1. SPAM regional kawasan perkotaan Yogyakarta (KPY); Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul (kartamantul), kapasitas 700 l/dt 2. SPAM regional kapet Kulon Progo (bandara; pelabuhan; pasirbesi) – kawasan industry pajangan, Kabupaten Bantul, kapasitas1.400 l/dt 3. SPAM regional system banyusoco/sungaioyo; pelayanan wilayah tenggara Kabupaten Bantul dan Gunungkidul bagian barat, kapasitas100 l/dt 4. SPAM regional system sungai bawah tanah Gunungkidul; pelayanan wilayah selatan Gunungkidul, Bantul utara, dan Sleman selatan, kapasitas 300 l/dt 2.3.3 Fokus Iklim Berinvestasi 2.3.3.1 Angka kriminalitas Angka kriminalitas menjadi ukuran yang menggambarkan suatu ketimpangan sosial yang harus ditekan sekecil-kecilnya. Tindak kriminal yang terjadi di suatu tempat, memunculkan rasa tidak aman bagi warganya. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila, masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjagaketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir. ~ 253 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.133 Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kasus di DIY Tahun 2009-2013 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Jenis Kriminal Jumlah kasus narkoba Jumlah kasus pembunuhan Jumlah kejahatan seksual Jumlah kasus penganiayaan (ringan-berat) Jumlah kasus pencurian (curat, curanmor, curas, pencurian ringanbiasa) Jumlah kasus penipuan Jumlah kasus pemalsuan uang Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun Jumlah penduduk Angka kriminalitas (8)/(9) 2010 266 14 2011 262 10 2012 257 9 2013 336 12 18 13 20 21 579 536 461 442 3.902 3.042 2.446 2.460 1.428 1.301 1.364 1.403 5 6 4 3 3.719 3.072 4.561 4.677 3.457.491 3.487.325 3.514.762 3.594.854 0,18 0,15 0,13 0,13 Sumber: DDA,beberapa edisi, BPS Provinsi DIY Jumlah tindak kriminal menurut jenis kasus meningkat dari tahun 2009 sampai dengan 2010 tetapi kemudian mengalami penurunan pada tahun 2011. Namun, jumlah kasus kriminal justru semakin meningkat pada 2012 dan 2013. Peningkatan krinalitas pada tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya, terjadi pada kasus : narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, pencurian, dan penipuan. Apabila dilihat dari kecenderungan tahunan selaam lima tahun terakhir, terlihat bahwa peningkatan kasus narkoba terlihat meningkat sangat signifikan. Kasus narkoba pada 2013 merupakan kasus kriminal yang ditemui meningkat cukup pesat selama lima tahun terakhir. Dalam rangka penurunan sejumlah kasus kriminalitas tersebut membutuhkan peran serta aktif dari masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama penanganan kasus narkoba yang mengancam keberlangsungan generasi muda sebagai korbannya. ~ 254 ~ RKPD DIY Tahun 2016 2.3.3.2 Jumlah Demonstrasi Demontrasi atau unjuk rasa merupakan suatu peristiwa biasa yang merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak lain. Aksi demontrasi yang terjadi umumnya dilakukan oleh mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah atau oleh buruh yang tidak puas dengan perlakukan majikannya. Demonstrasi baru akan merugikan banyak pihak apabila dilakukan secara anarkis dan berlebihan bahkan kerugian yang ditimbulkan dapat merugikan masyarakat secara luas. Berbagai aksi unjuk rasa yang selama ini terjadi di DIY relatif dapat berjalan dengan tertib sehingga tidak sampai menimbulkan berbagai kerugian sebagaimana terjadi pada berbagai peristiwa demonstrasi yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Jumlah unjuk rasa yang terjadi di DIY dari kurun waktu 2009–2013 berfluktuasi namun cenderung mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2013 merupakan jumlah yang terkecil dalam periode 5 tahun terakhir. Unjuk rasa di DIY di dominasi oleh unjuk rasa di bidang ekonomi dengan proporsi rata-rata dalam 5 tahun terakhir sebesar 74,6%. Sementara itu unjuk rasa di bidang politik mempunyai proporsi rata-rata 6,42% selama 5 tahun. Namun pada tahun 2013 terjadi pergeseran dalam proporsi unjuk rasa dimana terjadi penurunan proporsi cukup signifikan dalam unjuk rasa di bidang politik dan ekonomi masing-masing menjadi sebesar 2,23% dan 49,55%. Sementara di sisi lain, proporsi unjuk rasa di bidang lainnya meningkat signifikan menjadi 48,21% pada tahun 2013. Tabel 2.134 Jumlah Demo di DIY Tahun 2008-2013 Tahun 2010 2011 2012 2013 Jumlah Unjuk Rasa 240 267 315 224 Sumber: SIPD DIY, 2013 2.3.3.3 Lama Perizinan Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan waktu yang terukur dan murah. Upaya dilakukan Pemerintah Daerah DIY melalui Pelayanan Perizinan Terpadu yang dikelola oleh Gerai Pelayanan Perizinan ~ 255 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Terpadu Pemerintah Daerah DIY. Selain prosedur perizinan yang mudah, ketersedian informasi yang memadai mengenai peluang investasi juga dibutuhkan calon investor dalam merencanakan investasi sesuai dengan peluang yang ada. Tabel 2.135 Rata-rata Lama Pengurusan Izin Tahun 2013 Jenis Izin usaha Izin Prinsip Izin Usaha Izin Kawasan Industri Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kapasitas 2000-6000 m3/tahun Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan Izin Usaha Pertambangan Izin Usaha Pengolahan/Pengawetan Ikan Laut Izin pendirian koperasi primer dan sekunder Rata-rata Lama Pengurusan Izin (hari) 3 7 14 30 30 30 30 7 90 Sumber: BKPM DIY, 2013 2.3.3.4 Pengenaan Pajak Daerah 1) Pemerintah Daerah dalam era otonomi daerah memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Penguatan local taxing power kepada daerah melalui pajak daerah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan undang-undang tersebut, pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah terdiri atas 16 jenis, yang meliputi 5 jenis yang dapat dipungut oleh daerah provinsi dan 11 jenis yang dapat dipungut oleh kabupaten/kota. Adapun, Pajak Daerahyang menjadi kontributor PAD DIY adalah: (1) Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 2) Retribusi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.Berdasarkan Undang-Undang tersebut, obyek retribusi terdiri ~ 256 ~ RKPD DIY Tahun 2016 atas: (1) Retribusi Jasa Umum; Retribusi Perizinan Tertentu. 2.3.3.5 (2) Retribusi Jasa Usaha; dan (3) Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung iklim usaha Sejalan dengan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah didorong untuk melakukan pengaturan melalui regulasi yang ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Regulasi dalam bentuk Perda tersebut haruslah mengandung prinsip bertanggungjawab, transparan, serta akuntabel. Perda tersebut juga diharapkan dapat melindungi semua pemangku kepentingan yaitu, Pemda, dunia usaha, masyarakat, serta lingkungan.Jumlah Perda DIY yang mendukung iklim usaha dalam kurun waktu 2008 hingga 2013 disajikan dalam tabel berikut: Tabel 2.136 Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Usaha di DIY Tahun 2013 Uraian 2010 0 Jumlah Perda terkait perizinan Tahun 2011 2012 3 2 2013 1 Sumber: Biro Hukum Setda DIY, 2013 2.3.4 Fokus Sumberdaya Manusia Sumberdaya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk. a. Kualitas Tenaga Kerja SDM yang berkualitas akan meningkatkan daya saing dan perkembangan investasi di daerah. Salah satu ukuran kualitas SDM yang terkait dengan kualitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan angkatan kerja. Angkatan kerja yang berkualitas memiliki daya saing lebih dalam mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Perkembangan angkatan kerja di DIY berdasarkan tingkat pendidikan disajikan dalam tabel berikut : ~ 257 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.137 Perkembangan Angkatan Kerja di DIY Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Tahun 2012-2014 Uraian 2012 2013 668.553 643.959 < SD 35.563 339.721 SMTP 661.685 651.291 SMTA 6.971 77.796 D I / D II / D III / Akademi 18.928 198.192 Universitas Sumber : Pusdatinaker, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2014 2014 650.195 370.007 683.232 86.478 233.549 Dari tabel di atas disimpulkan bahwa struktur angkatan kerja di DIY didominasi oleh lulusan SMTA dan tidak tamat SD. Sedangkan lulusan DI/DII/DIII dan universitas baru mencapai sekitar 15,82% di tahun 2014. Sehingga program-program peningkatan kompetensi tenaga kerja seperti pelatihan kerja dan kewirausahaan mutlak diperlukan agar angkatan kerja di DIY mampu bersaing di dunia kerja. b. Rasio Ketergantungan Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umunya sudah melewati masa pensiun. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Tabel 2.138 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur, dan Angka Ketergantungan di DIY, Tahun 2013 usia 65+ Jumlah Kota Yogyakarta 19,69 74,2 6,11 Kabupaten Bantul 23,02 68,15 8,84 Kabupaten 22,64 65,66 11,7 Kulonprogo Kabupaten 22,72 64,33 12,96 Gunungkidul Kabupaten Sleman 21,21 71,16 7,63 DIY 21,97 68,78 9,26 Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013, BPS 100 100 100 Rasio Ketergantungan 34,77 46,75 52,30 100 55,46 100 100 40,53 45,41 Kabupaten/Kota usia 0-14 usia 15-64 ~ 258 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Pada tahun 2013, angka Rasio Ketergantungan DIY sebesar 45,41 yang artinya bahwa dari 100 penduduk usia produktif menanggung sebanyak 45 orang penduduk usia non produktif. Angka ketergantungan DIY tergolong tinggi hal ini terkait dengan semakin tingginya capaian angka harapan hidup dan peningkatan Total Fertility Rate (TFR) di DIY. Peningkatan jumlah penduduk yang belum dan tidak produktif di DIY diikuti oleh pemerintah DIY dengan beberapa kebijakan dan program terkait pemenuhan 2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah, meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah. Dalam hal perencanaan jangka panjang dan jangka menengah, dokumen rencana yang dihasilkan memberikan arah kebijakan jangka panjang hingga program pembangunan daerah jangka menengah. Jika perhatian diarahkan pada pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan lebih nyata, maka akan berkaitan dengan rencana pembangunan jangka pendek atau rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah rencana yang disusun benarbenar dipedomani sebagai acuan untuk penyelenggaraan pembangunan, fokus perhatian perlu di arahkan pada perencanaan pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dalam hal perencanaan tahunan, maka fokus perhatian sebagai lingkup kajian di arahkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengetahui dan nilai kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dalam lingkup nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi kepala daerah dalam merumuskan kebijakan rencana pembangunan tahun berikutnya. Berikut dapat dilihat hasil capaian target pembangunan (Indikator Kinerja Utama) Gubernur. ~ 259 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.139 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 dan Tahun 2015 2014 Capaian 2014 6 65,73 Realisasi 4 Persen Target 2014 5 74.57% 88,15 67,28 67,28 Persen 92,6 93,68% 101,17 93,25 93,85 Persen 10 9,46 94,60 10,80 10,80 Persen 5% 5% 100 10 10 Tahun 74,41 73,74 99,10 73,54 73,81 Juta 7,4 7,10 95,95 7,80 7,80 Persen 0,4515 0,4479 100,80 0,4501 0,4465 Persen 0,295 0,435 52,54 0,2898 0,2898 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 1 1 2 Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat. Melek huruf masyarakat meningkat. Aksesibilitas pendidikan meningkat. Daya Saing Pendidikan meningkat. 3 Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya. Angka Melek huruf. Rata-rata lama sekolah. 2 3 4 5 6 7 8 9 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya masyarakat Angka Harapan Hidup. Harapan hidup meningkat. Pendapatanmasyarakat meningkat. (ADHK) Ketimpangan Antar Wilayah menurun. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun. Kunjunganwisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. Pendapatan perkapita pertahun. Indek Ketimpangan Antar Wilayah. Indeks Ketimpangan Pendapatan. Jumlah wisatawan nusantara. Jumlah wisatawan mancanegara. Orang Orang ~ 260 ~ 2.754.981 3.091.967 249.854 254.213 7 112,23 101,74 2015 Target PK (RPJMD) 8 9 2.877.493 3.581.860 261.053 261.053 RKPD DIY Tahun 2016 No 1 10 11 12 13 14 15 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi 4 Hari Target 2014 5 2.15 2014 Capaian 2014 6 1,58 Hari 2,25 Satuan 2 3 Lama tinggal wisatawan Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan nusantara. mancanegara meningkat. Lama tinggal wisatawan mancanegara. Akuntabilitas kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah daerah meningkat Pemerintah Akuntabilitas Opini pemeriksaan BPK. pengelolaankeuangan daerah meningkat. Layanan public meningkat, Load factor angkutan terutama pada penataan perkotaan meningkat. system transportasi dan akses masyarakat di pedesaan. Kualitas lingkungan hidup Persentase Peningkatan meningkat. Kualitas Lingkungan. Pemanfaatan Ruang Kesesuaian pemanfaatan terkendali. ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat. 2015 73,49 Target (RPJMD) 8 2,35 9 2,35 1,95 86,67 2,30 2,30 B+ A 133,33 A (78) A (78) WTP WTP 100 WTP WTP Persen 36,57% 37,82% 103,42 38,57 38,57 Persen 6,29% 6,29% 100 9,43 9,43 Persen 63,42% 64,21% 101,25 64,25 70 ~ 261 ~ 7 PK RKPD DIY Tahun 2016 Hasil evaluasi Indikator Sasaran Gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2014 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai dan memerlukan perhatian didalam penyusunan kebijakan perencanaan ke depan khususnya di Tahun 2016, sebagai berikut : 1. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat; 2. Aksesibilitas pendidikan meningkat; 3. Pendapatanmasyarakat meningkat (ADHK); 4. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun; 5. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. Tidak tercapainya Sasaran Gubernur tersebut terkait dengan hasil implementasi program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Pembangunan yang memiliki korelasi terhadap indikator sasaran pada masing-masing Satuan Kerja Pembangunan Daerah (SKPD). Lebih lanjut secara lebih spesifik pada program/kegiatan SKPD faktor penyebab kurangnya capaian target di beberapa kegiatan adalah kegiatan yang bersumber pada dana keistimewaan memiliki keterbatasan waktu dalam pelaksanaan, sehingga tidak semua keluaran dapat terpenuhi. Selain itu ada beberapa kegiatan fisik yang tidak selesai di akhir tahun serta adanya beberapa kegiatan yang waktu pelaksanaannya tergantung dari pemerintah pusat. Deviasi keuangan pada umumnya disebabkan karena kebijakan/regulasi seperti SE Menpan No. 11 / 2014 tentang pembatasan kegiatan / rapat diluar kantor, sisa lelang, sisa pembelian/pembayaran (selisih pembelian ATK, sisa perjalanan dinas, tagihan listrik, telepon, air, pemeliharaan peralatan/kendaraan dinas) serta penganggaran melebihi kebutuhan sebenarnya/melebihi ASB dan atau SHBJ. Setiap program pembangunan dengan berbagai kegiatan di dalamnya pada dasarnya merupakan unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkan prioritasprioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga keberadaan kegiatan yang capaian fisiknya kurang dari 100% akan berdampak tidak optimalnya capaian prioritas yang terkait dalam RPJMD. Kebijakan perlu diambil dalam perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan capaian kegiatan di bawah target dapat disimpulkan sebagai berikut : ~ 262 ~ RKPD DIY Tahun 2016 a) Kegiatan yang bersumber dari dana keistimewaan, dimana kegiatan tersebut hanya dapat melaksanakan termin 1 dan 2 maka waktu perencanaan program/kegiatan dengan dana keistimewaan harus disesuaikan, b) Penyusunan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), pengendalian internal, pengawalan terhadap capaian indikator kinerja dan pelaporan secara sistematis dan tepat waktu; c) Penyelesaian sejumlah program strategis (multiyears) yang sudah ditetapkan, diharapkan memperhatikan : skala prioritas terhadap pencapaian indikator kinerja, isu strategis wilayah, kepastian tahapan penyelesaiannya, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah; Terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa agar dilakukan upaya akselerasi dengan pengumuman sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) tepat waktu, kaji ulang dokumen terkait, pelaksanaan pengadaan dan pengendalian kontrak. ~ 263 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 2.140 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 1 1 1 Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Persen Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9)* 11 12 84 95,31 82 96 117,07 84 84 100 Disdikpora Persen 84,92 83,51 84,92 84,34 99,32 84,92 84,92 100 Disdikpora Persen 79,71 78,85 79,25 80,71 101,84 79,71 79,71 100 Disdikpora Satuan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB WAJIB 1 Pendidikan 5 Program Pendidikan Anak Usia Dini*) 6 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 7 Program Pendidikan Menengah*) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA, SMK) ~ 264 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 8 Program Pendidikan Non Formal dan Informal*) 9 Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Program Pendidikan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pendidikan Tinggi 1 0 1 1 1 2 Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal Persentase kinerja pelayanan PKPLK Persentase guru layak mengajar Persentase kinerja peningkatan mutu pendidikan Persentase peningkatan aksesibilitas Pendidikan Tinggi Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 orang Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 8000 10000 7000 7000 100 Persen 71,22 80,61 70,78 80,99 Persen 0 85,32 0 Persen 74,71 79,32 Persen 58 57,2 Satuan ~ 265 ~ Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 8000 10=(5+7+ 9)* 8000 100 Disdikpora 114,42 71,22 71,22 100 Disdikpora 0 0 0 0 0 Disdikpora 74,47 83,13 111,63 74,71 74,71 100 Disdikpora 57,5 60 104,35 58 58 100 Disdikpora RKPD DIY Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 1 3 Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka*) Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK Persen 50 66,36 45 70 155,56 50 10=(5+7+ 9)* 50 1 4 Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada BLUD peserta didik 1904 1796 1849 1892 102,33 1904 1904 100 Disdikpora 1 5 Program Pendidikan Karakter Berbasis Budaya*) Jumlah peserta didik yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik terstandar Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya Persen 10 NA 5 5 100 10 10 100 Disdikpora 1 ~ 266 ~ 11 12 100 Disdikpora RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 1 6 Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan 1 7 Program Sinergitas Pendidikan terhadap Pembangunan 2 5 6 Kesehatan Program Pembinaan Kesehatan Ibu Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, dan Pengendalian Makanan Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB Persentase satuan pendidikan yang mengimpleme ntasikan model unggulan mutu pendidikan Persentase lulusan SMK terserap dalam dunia kerja Persen 10 NA 5 5 100 10 10=(5+7+ 9)* 10 Persen 35 NA 30 - - 35 35 100 Disdikpora Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persentase ketersediaan obat esensial generik di fasyankes Persen 99 99,92 98 99,96 102 99 99 100 Dinas Kesehatan Persen 96 95,14 95,5 96 100,52 96 96 100 Dinas Kesehatan ~ 267 ~ 11 12 100 Disdikpora RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 Tingkat Realisasi (%) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9)* 11 12 79 74,33 70 77,35 110,5 79 79 100 Dinas Kesehatan Persen 57 73,27 52,56 54,31 103,33 57 57 100 Dinas Kesehatan Persentase cakupan penjaringan kesehatan siswa sekolah Persentase Rumah Tangga ber PHBS Persen 98 99,71 98 99,69 101,72 98 98 100 Dinas Kesehatan Persen 48 36,27 42 52,4 124,76 48 48 100 Dinas Kesehatan Prevalensi balita kurang gizi (KEP) Persen 8,7 8,56 8,8 7,91 110,11 8,7 8,7 100 Dinas Kesehatan 3 Program Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan 9 Program Pembinaan Kesehatan Anak dan Remaja 1 0 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat*) Program Perbaikan Gizi Masyarakat*) 1 1 Realisasi RKPD Tahun20 14 2 8 Persen Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Target RKPD Tahun2 014 Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Program Pelatihan Kesehatan dan Peningkatan Mutu Diklat Kesehatan 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 7 Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 dasar Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu Satuan ~ 268 ~ Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 1 2 Program Pencegahan dan pengendalian Masyarakat*) 1 3 Program Pembinaan Lansia 1 4 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 5 Program Pembinaan Kesehatan Bayi dan Balita Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit Persentase puskesmas mampu memberikan layanan pada Usila (PSU) Persentase Kabupaten/Kot a yang menyelenggar akan program kabupaten/kot a sehat Persen 64,44 109,87 65,03 94,92 145,96 64,44 10=(5+7+ 9)* 64,44 Persen 80 61,16 62 70,25 113,31 80 80 100 Dinas Kesehatan Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1) Persen 98,50 99,69 98 99,63 101,66 98,50 98,50 100 Dinas Kesehatan ~ 269 ~ 11 12 100 Dinas Kesehatan RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 1 6 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Bapeljamkesos 1 7 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSJ Ghrasia Program Pembiayaan Kesehatan 1 8 Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapeljamkesos Persentase penderita jiwa yang dirawat di RSJ Ghrasia Persen 69,60 69,36 63,9 60,8 95,15 69,60 10=(5+7+ 9)* 69,60 Persen 54,87 48,55 51,04 53,66 105,13 54,87 54,87 100 RSJ Ghrasia Persentase cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri Persen 41,5 46,04 40,3 43,69 108,41 41,5 41,5 100 Dinas Kesehatan ~ 270 ~ 11 12 100 Dinas Kesehatan RKPD DIY Tahun 2016 Kode Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 1 9 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS ParuParu/RS Mata Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya Persen 100 - 100 100 100 100 10=(5+7+ 9)* 100 2 0 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS ParuParu/RS Mata Pekerjaan Umum Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya Persen 100 - 100 94,53 94,53 100 100 100 Dinas Kesehatan 5 Program Rehabilitasi/Pemeli haraan Jalan dan Jembatan, Persen 73,24 72,87 72,64 73,7 101,46 73,24 73,24 100 Dinas PUPESDM 6 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap 1 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 3 11 12 100 Dinas Kesehatan Dinas PUPESDM ~ 271 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 7 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi Persen 100 100 100 100 100 100 10=(5+7+ 9)* 100 8 Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur Persen 32,85 28,55 29,91 32,55 108,83 32,85 32,85 100 Dinas PUPESDM 9 Program Pemngembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya Persentase Penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi Persen 79,5 76,81 78,00 79,74 102,23 79,5 79,5 100 Dinas PUPESDM 1 0 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya Penambahan penyediaan air baku l/det 1200 767,6 900 1018,53 113,17 1200 1200 100 Dinas PUPESDM 1 ~ 272 ~ 11 12 100 Dinas PUPESDM RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 1 1 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 1 2 Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Program Pengelolaan Persampahan 1 3 1 4 1 5 Program Pengembangan Kawasan Perkotaan Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 5 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) 10=(5+7+ 9)* 11 SKPD PENANGGUNG JAWAB 12 Dinas PUPESDM Persentase Penduduk berakses air minum Layanan jaringan air limbah terpusat di KPY Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan Persentase Peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin Persen 80,85 74,25 77,36 77,93 100,74 80,85 80,85 100 Dinas PUPESDM SR 17300 16.191 15800 18441 116,72 17300 17300 100 Dinas PUPESDM Persen 60 53 55 64,75 117,73 60 60 100 Dinas PUPESDM Persen 65 64 61 76 124,59 65 65 100 Dinas PUPESDM ~ 273 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 1 6 Program Pengembangan Kawasan Perdesaan 1 7 Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, dan Desa Potensi Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin Dukungan Infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi 1 8 Program Pengembangan Saluran Drainase/GorongGorong Pengurangan jumlah titik genangan Kode 1 Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Persen Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 51 47 47 52,8 112,34 Persen 46 34 40 40 Persen 45,90 35,29 39,90 49,2 Satuan ~ 274 ~ Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 51 10=(5+7+ 9)* 51 100 Dinas PUPESDM 100 46 46 100 Dinas PUPESDM 123,31 45,90 45,90 100 Dinas PUPESDM RKPD DIY Tahun 2016 Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Persen Jumlah titik rawan banjir yang ditangani Peningkatan jumlah sertifikat/lapor an hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian Persentase peningkatan performance/ kinerja jasa konstruksi Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 1 9 Program Pembangungan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku 2 0 Program Pengendalian Banjir 2 1 Program Pelayanan Jasa Pengujian 2 2 Program Pembinaan Jasa Konstruksi Kode 1 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 84 82 82 84 102,44 titik 80 43 60 72 Persen 87,5 75 81,25 Persen 82,5 78,34 80 Satuan ~ 275 ~ Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 84 10=(5+7+ 9)* 84 100 Dinas PUPESDM 120 80 80 100 Dinas PUPESDM 81,25 100 87,5 87,5 100 Dinas PUPESDM 94,94 118,68 82,5 82,5 100 Dinas PUPESDM RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 2 3 1 4 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum Persen 80 75 77,50 79,65 100 80 10=(5+7+ 9)* 80 Peningkatan kualitas lingkungan pemukiman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas Persen 40 32,71 34 39,25 115,44 40 40 100 DINAS PUPESDM Persen 54 50 49 64,61 131,86 54 54 100 DINAS PUPESDM 11 12 100 Dinas PUPESDM Perumahan 1 Program Pengurangan Kawasan Kumuh 2 Program pemberdayaan Komunitas Perumahan ~ 276 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 3 1 5 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Program Pengembangan Perumahan Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni per tahun Persen 7 8,00 7,50 7,49 100,13 7 10=(5+7+ 9)* 7 Ketersediaan rencana tata ruang pada kawasan strategis provinsi Peningkatan kesesuaian pemanfaatan terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi kawasa n strategi s 16 12 14 14 100,00 16 16 100 DINAS PUPESDM Persen 70 63,93 60 64,21 107,02 70 70 100 DINAS PUPESDM 11 12 100 DINAS PUPESDM Penataan Ruang 1 Program Perencanaan Tata Ruang 2 Program Pemanfaatan Ruang ~ 277 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 3 1 6 5 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Program Pengendalian Pemanfaatan ruang Persentase Pengendalian tata ruang pada kawasan perkotaan yogyakarta dan kawasan lindung bawahan Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan Daerah Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Persen Persen Satuan Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 60 20 40 66,2 165,5 17,04 26,82 20,45 - - ~ 278 ~ Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 60 10=(5+7+ 9)* 60 100 DINAS PUPESDM 17,04 17,04 100 BAPPEDA RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 6 Program Perencanaan Pembangunan pemerintahan 7 Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Persen Persen Satuan Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 0,81 12,73 0,97 - - 4,06 3,64 4,87 - - ~ 279 ~ Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 0,81 10=(5+7+ 9)* 0,81 100 BAPPEDA 4,06 4,06 100 BAPPEDA RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 8 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 9 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Persen Persen Satuan Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 10,55 6,82 12,66 - - 1,62 3,64 1,95 - - ~ 280 ~ Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 10,55 10=(5+7+ 9)* 10,55 100 BAPPEDA 1,62 1,62 100 BAPPEDA RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 1 0 Program Pengendalian Pembangunan Daerah 1 1 Program Pengembangan Data/Informasi 7 Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB Persentase kesenjangan pencapaian sasaran tahunan terhadap sasaran RPJMD Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat di akses Persen 84 77 79 66,67 84 84 10=(5+7+ 9)* 84 Persen 80 71,24 70 76,38 109,11 80 80 100 BAPPEDA Penerapan manajemen lalulintas perkotaan berbasis kawasan Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan Persen 25,2 8,40 16,80 16,8 100 25,2 25,2 100 DISHUBKOMI NFO Persen 84 80,65 82 82,68 100,83 84 84 100 DISHUBKOMI NFO 11 12 100 BAPPEDA Perhubungan 5 Program Peningkatan manajemen dan Rekayasa Lalulintas 6 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas ~ 281 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 7 Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal 8 Program Peningkatan Pelayanan angkutan 9 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 1 0 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Pengendalian sistem simpang bersinyal di perkotaan Yogyakarta Load Factor penumpang angkutan umum perkotaan Yogyakarta Penerapan sistem parkir terintegrasi moda transportasi di DIY Peningkatan Pelayanan transportasi antar moda Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Persen Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 40 20 30 39,47 132 Persen 38,57 34,49 36,57 37,82 Persen 44,17 27,08 30,42 Persen 40 30 35 Satuan ~ 282 ~ Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 40 10=(5+7+ 9)* 40 100 DISHUBKOMI NFO 103,42 38,57 38,57 100 DISHUBKOMI NFO 40 131 44,17 44,17 100 DISHUBKOMI NFO 36,44 104,11 40 40 100 DISHUBKOMI NFO RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 1 1 Program Pengendalian dan Pengawasan Keselamatan Transportasi 1 2 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Lingkungan Hidup 1 3 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan 8 5 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan Persen 100 90 100 100 100 100 10=(5+7+ 9)* 100 Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 DISHUBKOMI NFO Kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor Persen 100 100 100 100 100 100 100 100 DISHUBKOMI NFO Peningkatan kualitas lingkungan Persen 9,43 3,14 6,29 6,15 97,77 9,43 9,43 100 BLH ~ 283 ~ 11 12 100 DISHUBKOMI NFO RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 6 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan LH 7 Program Peningkatan Pengendalian Polusi 8 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan RTH 9 Persentase peningkatan akses informasi sumber daya air dan lingkungan hidup Peningkatan penataan lingkungan bagi kegiatan usaha Sumber pencemar lingkungan yang dibina Persentase pemenuhan penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Persen Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 25 15 20 Persen 7 3 5 unit usaha 380 360 370 370 Persen 35 10 23,33 16,94 Satuan ~ 284 ~ Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 25 10=(5+7+ 9)* 25 100 BLH 7 7 100 BLH 100 380 380 100 BLH 73 35 35 100 BLH RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 1 0 1 9 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB Luas lahan yang terkonservasi terhadap luasan total lahan Ha 27 17 18 9 50 27 10=(5+7+ 9)* 27 Persentase Kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan terpadu Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan Bidang SG, PAG, dan TKD yang memiliki kepastian hukum Persen 60 0 40 12,82 32,05 60 60 100 Biro Tata Pemerintahan Persen 25 15 20 28 140 25 25 100 Biro Tata Pemerintahan Bidang 9653 8426 9229 9168 99,34 9653 9653 100 Biro Tata Pemerintahan 11 12 100 BLH Pertanahan 1 Program Perbaikan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan tanah 2 Program Penyelesaian konflik-konflik Pertanahan 3 Program Pengembangan Sistem informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan ~ 285 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 1 2 3 1 0 Kependudukan dan Catatan Sipil Kode 1 1 1 1 1 Program Penataan dan Pengembangan Administrasi Kependudukan Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9)* 11 12 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB Persentase Penduduk yang ber-KTP (NIK) Persen 89 95 87 94,91 109 89 89 100 Biro Tata Pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 5 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Jumlah penanganan perempuan korban kekerasan Orang 644 795 657 - - 644 644 100 BPPM 6 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak Jumlah penanganan anak korban kekerasan Anak 329 301 316 - - 329 329 100 BPPM 7 Program Peningkatan Peran Serta dan Persentase partisipasi perempuan Persen 36,2 35,5 36,1 - - 36,2 36,2 100 BPPM ~ 286 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Kesetaraan Gender dalam Pembangunan*) 8 Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan 9 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender 1 0 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Anak dan Perempuan 1 1 Program Pendidikan politik bagi Perempuan penentu kebijakan publik di lembaga pemerintah Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta Persentase pembinaan organisasi perempuan Terlaksananya program keserasian kebijakan peningkatan anak dan perempuan Persentase keanggotaan perempuan dalam Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Persen Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9)* 11 12 96,66 96,65 96,58 - - 96,66 96,66 100 BPPM Persen 75,14 50,14 62,64 - - 75,14 75,14 100 BPPM Persen - - - - - - - Persen 11,06 8,61 11,06 - - 11,06 11,06 Satuan ~ 287 ~ Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB BPPM 100 BPPM RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9)* 11 12 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB organisasi politik 1 1 2 1 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera*) 2 Program Kesehatan reproduksi remaja 3 Program Peningkatan kesejahteraan Keluarga 4 Program Pengembangan Bina Keluarga Persentase cakupan peserta KB aktif Persen 71,72 80,22 71,60 79,85 111,52 71,72 71,72 100 BPPM Persentase penurunan pernikahan usia di bawah 20 tahun Persentase tahapan keluarga sejahtera Persen 0,510 0,520 0,515 0,37 128,16 0,510 0,510 100 BPPM Persen 44,1 44,1 44,60 45,24 98,57 44,1 44,1 100 BPPM Persentase lembaga bina keluarga berkatagori percontohan Persen 23 21,49 22,13 23,28 105,2 23 23 100 BPPM ~ 288 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 1 1 5 Program Pengembangan Pusat pelayanan Informasi dan konseling KRR 6 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS 1 3 Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Terlaksananya program pengembanga n pusat pelayanan informasi dan konseling KRR Terlaksananya program peningkatan penanggulang an narkoba, PMS, termasuk HIV AIDS Persen 0 0 0 0 0 0 10=(5+7+ 9)* 0 Persen 0 0 0 0 0 0 Persentase Perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial Persen 8,34 9,76 7,55 - - 8,34 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 0 BPPM 0 0 BPPM 8,34 100 Dinas Sosial Sosial 5 Program Pelayanan dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial *) ~ 289 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 6 Program Pelayanan dan Perlindungan Lanjut Usia terlantar 7 Program Penanganan dan Penanggulangan Bencana 8 Program Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Korban tindak Kekerasan, Pekerja Migran bermasalah Sosial psikologis, dan korban Trafficking Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar Persentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana Persentase Keberfungsian sosial bagi korban tindak kekerasan, dan pekerjaringan bermasalah sosial melalui perlindungan dan pemberdayaan sosial Kode 1 Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Persen Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 8,51 6,79 7,85 - - Persen 9,34 51,61 8,54 - Persen 6,34 4,22 5,95 - Satuan ~ 290 ~ Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 8,51 10=(5+7+ 9)* 8,51 100 Dinas Sosial - 9,34 9,34 100 Dinas Sosial - 6,34 6,34 100 Dinas Sosial RKPD DIY Tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) 5 6 7 8=(7/6) 9 5,15 2,04 4,90 - - Persen 4,57 5,43 3,77 - Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin Persen 10,84 8,76 9,33 Persentase PSKS dalam Persen 67,50 71,54 66,40 3 9 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma 1 0 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit sosial lainnya) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya*) Program Pemberdayaan Persentase penerimaan jaminan, perlindungan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma Persentse keberfungsian sosial bagi tuna sosial 1 2 Persen Realisasi RKPD Tahun20 14 2 1 1 4 Target RKPD Tahun2 014 Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 1 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kode Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 Satuan ~ 291 ~ Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 5,15 10=(5+7+ 9)* 5,15 100 Dinas Sosial - 4,57 4,57 100 Dinas Sosial - - 10,84 10,84 100 Dinas Sosial - - 67,50 67,50 100 Dinas Sosial RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 1 3 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)*) Program Pembinaan Pelestarian NilaiNilaiKepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial *) usaha kesejahteraan sosial Persentase PSKS terbina, dalam hal pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawana n sosial Persentase Pelayanan panti asuhan/jompo sesuai setandar pelayanan Persentase desa yang mendapatkan informasi pelayanan kesejahteraan sosial 1 4 Program Pembinaan Panti Sosial/jompo 1 5 Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Persen Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9)* 11 12 55 33,34 45,00 - - 55 55 100 Dinas Sosial Persen 2,28 1,91 2,07 - - 2,28 2,28 100 Dinas Sosial Persen 39,72 25,34 38,56 - - 39,72 39,72 100 Dinas Sosial Satuan ~ 292 ~ Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB RKPD DIY Tahun 2016 Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Persen Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat' presentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 1 6 Program Pembinaan Anak Terlantar Pembinaan anak terlantar 1 7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kode 1 1 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 0 NA 0 0 0 0 10=(5+7+ 9)* 0 Persen 0 NA 0 0 0 0 % 25 19,29 24,2 26,66 110,17 % 9,50 5,96 9 10,51 116,78 Satuan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 0 Dinas Sosial 0 0 Dinas Sosial 25 25 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 9,50 9,50 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ketenagakerjaan 1 Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2 Program Peningkatan Kesempatan kerja ~ 293 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 3 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 4 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 5 6 Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Presentase perusahaan yang melaksanakan K3 sesuai dengan standar/peratu ran Presentase lembaga yang terstandarisasi % 0 71,89 0 0 0 0 10=(5+7+ 9)* 0 % 50 NA 48,35 62,23 128,71 50 Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial % 65 NA 60 100 166,67 Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan % 15,6 NA 14,35 17 118,47 ~ 294 ~ Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 0 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 50 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 65 65 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 15,6 15,6 100 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9)* 11 12 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB di bidang norma kerja dan K3 1 5 Koperasi dan Usaha kecil Menengah 1 Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Jumlah UKM unit usaha 229.467 205.210 220.64 1 220703 100,03 229.467 229.467 100 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Jumlah Koperasi Aktif koperas i 2.351 2.176 2.261 2.269 100,35 2.351 2.351 100 Jumlah UMKM 180 87 130 172 132,31 180 180 100 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Dinas 3 ~ 295 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 5 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) 10=(5+7+ 9)* 11 SKPD PENANGGUNG JAWAB 12 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha kecil Menengah Penanaman Modal Wirausaha UMKM Baru 1 Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Nilai Investasi Rp. (000) 10.467.1 83.000 8.067.134. 638 8.946. 874.00 0 - - 10.467.1 83.000 10.467.183 .000 100 BKPM 2 Program Peningkatan Promosi, Kerjasama dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi Jumlah Surat Persetujuan/Iji n Prinsip ijin 354 354 347 - - 354 354 100 BKPM % 1,24 1 1,11 1,11 100 1,24 1,24 100 Dinas kebudayaan 1 6 1 7 Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kebudayaan 1 Program Pengembangan Nilai Budaya Persentase organisasi budaya berkategori maju ~ 296 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4 Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan 5 1 8 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi Persentase implementasi hasil kesepakatan % 50,29 NA 46,42 - - 50,29 10=(5+7+ 9)* 50,29 % 15 14 13 13 100 15 15 100 Dinas kebudayaan % 15 5 7 7 100 15 15 100 Dinas kebudayaan Persentase ruang seni dan budaya yang reprensentatif % 40 20,76 30 29 97 40 40 100 Dinas kebudayaan Kepemudaan dan Olahrga ~ 297 ~ 11 12 100 Dinas kebudayaan RKPD DIY Tahun 2016 Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 % Jumlah sentra pemberdayaan pemuda Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda Peningkatan jumlah kelompok wirausaha muda 4 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 5 Program Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan atau pembinaan olahraga Peningkatan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 1 Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan Pemuda Dokumen pembangunan kepemudaan 2 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3 Kode 1 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 0 0 0 0 0 0 10=(5+7+ 9)* 0 sentra 13 10 12 12 100 13 kelomp ok 365 NA 345 345 100 orang 2200 2.000 2.100 2.100 % 58,69 NA 44,29 45 Satuan ~ 298 ~ Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 0 Dinas Pendidikan dan Olahraga 13 100 Dinas Pendidikan dan Olahraga 365 365 100 Dinas Pendidikan dan Olahraga 100 2200 2200 100 Dinas Pendidikan dan Olahraga 101,6 58,69 58,69 100 Dinas RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 6 7 1 9 1 2 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Prestasi Olahraga fasilitasi layanan pemuda dan olahraga Cakupan peningkatan prestasi cabang olahrga Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program Pendidikan Masyarakat Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 5 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) 10=(5+7+ 9)* 11 SKPD PENANGGUNG JAWAB 12 Pendidikan dan Olahraga medali 27 NA 23 23 100 27 27 100 Dinas Pendidikan dan Olahraga Peningkatan partisipasi pemuda dalam organisasi pemuda organis asi 41 37 39 39 100 41 41 100 Dinas Pendidikan dan Olahraga Persentase Partisipasi dalam Pemilu Jumlah kab./Kota yang telah terbentuk Community Policing % 73 NA 70 - - 73 73 100 Badan Kesbanglinmas NA 3 NA 2 - - 3 3 100 Badan Kesb anglinmas ~ 299 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 3 4 5 6 2 0 Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 kasus Penurunan kasus pelanggaran Perda Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 948 NA 964 - - kasus 250 155 260 - Penurunan kasus pekat kasus 314 NA 315 Penurunan kasus konflik sosial kasus 22 10 25 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Program Pemeliharaan kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Penurunan kasus tindak kriminal Satuan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, perangkat Daerah, ~ 300 ~ Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 948 10=(5+7+ 9)* 948 100 Satuan Polisi Pamong Praja - 250 250 100 Satuan Polisi Pamong Praja - - 314 314 100 Satuan Polisi Pamong Praja - - 22 22 100 Badan Kesbanglinmas RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Kepegawaian dan Persandian Program Peningkatan Pelayanan Publik 2 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 3 Program Peningkatan Sistem Pengawasasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Peningkatan Pelayanan 4 Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9)* 11 12 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB Jumlah unit kerja yang menerapkan ISO dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase untuk kerja yang menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu Persentase penyimpangan pada obyek pemeriksaan unit 2 NA 2 - - 2 2 100 Biro Organisasi % 50 NA 35 - - 50 50 100 Biro Umum Humas dan Protokol % 30 61,76 45 - - 30 30 100 Inspektorat Persentase kelancaran penyelenggara % 95 NA 90 - 95 95 100 Biro Umum Humas dan Protokol ~ 301 ~ - RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9)* 11 12 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Program Peningkatan Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah an pelayan pimpinan Persentase prolegda yang terselesaikan % 95 99,16 93 85,8 92 95 95 100 Sekretariat DPRD 6 Program Penataan Peraturan Perundangundangan % 100 NA 100 - - 100 100 100 Biro Hukum 7 Program Pengawasan Produk Hukum % 0 NA 0 - - 0 0 100 Biro Hukum 8 Program Analisis Kebijakan Pembangunan persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan Persentase Produk hukum yang dibatalkan Persentase dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan % 36,45 31,77 - - 36,45 36,45 100 Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakata n, Biro Am. Perekonomian & SDA, Biro Adm. Pembangunan 5 NA ~ 302 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB Program Pencegahan Dini Bencana Program Penanggulangan Korban Bencana Peningkatan jumlah desa tangguh Tingkat waktu tanggap (response time rate) desa 40 10 25 - - 40 10=(5+7+ 9)* 40 % 72 NA 70 - - 72 72 100 BPBD Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah serta Lembaga Keuangan Mikro Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD Persetanse kelembagaan yang efektif dan efisien % 11,71 11,53 11,57 - - 11,71 11,71 100 DPPKA % 22,95 25,34 26,13 - - 22,95 22,95 100 DPPKA % 85 NA 80 - - 85 85 100 Biro Organisasi Persentase PNS yang mengikuti diklat % 25 NA 22,5 - - 25 25 100 Badan Diklat Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Program Peningkatan Pendidikan Kedinasan ~ 303 ~ 11 12 100 BPBD RKPD DIY Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 1 5 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS Persentase Kelancaran Pindah/Purna Tugas PNS % 100 NA 100 - - 100 10=(5+7+ 9)* 100 1 6 Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah % 65 69,23 60 - - 65 65 100 BKPM 1 7 Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah % 100 NA 100 - - 100 100 100 Biro Tata Pemerintahan 1 8 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama Persentase kasus konflik antar daerah yang terselesaikan Persentase kesepakatan penerapan NSPK (norma standar, prosedur dan kriteria) % 100 NA 100 - - 100 100 100 Biro Tata Pemerintahan 1 ~ 304 ~ 11 12 100 BKD RKPD DIY Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 1 9 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Persentase Permasalahan Desa yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan penyelesaian 2 0 Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan 2 1 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Persentase ketepatan waktu pelantikan PAW Anggota DPRD dan Pelantikan Gubernur/Wa gub Persentase Penyelesaian Permasalahan Penyelenggara an urusan kab/Kota dan provinsi Kode 1 Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 % Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 100 NA 100 - - % 100 NA 100 - % 100 NA 100 - Satuan ~ 305 ~ Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 100 10=(5+7+ 9)* 100 100 Biro Tata Pemerintahan - 100 100 100 Biro Tata Pemerintahan - 100 100 100 Biro Tata Pemerintahan RKPD DIY Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 2 2 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Persentase SKPD terlayani tata kearsipan berbasis TI 2 3 Program Kerjasama dengan Mass Media 2 4 Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum Persentase aktivitas Pemda yang tersebarluaska n melalui media massa Persentase pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengaj uan permasalahan hukum yang diterima Kode 1 Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 % Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 100 NA 100 - - % 100 NA 100 - % 100 126,8 100 - Satuan ~ 306 ~ Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 100 10=(5+7+ 9)* 100 100 Biro Tata Pemerintahan - 100 100 100 Biro Umum Humas dan Protokol - 100 100 100 Biro Hukum RKPD DIY Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 2 5 Program Pengawasan Produk Hukum Persentase tindak lanjut atas klarifikasi dan konsultasi rancangan produk hukum Kab./Kota 2 6 Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah 2 7 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan kab./Kota Persentase tindaklanjut pelaksanaan diklat atas kesepakatan pengiriman peserta diklat dari luar DIY Peningkatan Pengelolaan Keuangan kab./Kota sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dengan lancar dan tepat waktu Kode 1 Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 % Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 100 120 100 - - % 100 NA 100 - % 100 NA 100 - Satuan ~ 307 ~ Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 100 10=(5+7+ 9)* 100 100 Biro Hukum - 100 100 100 Badan Diklat - 100 100 100 DPPKA RKPD DIY Tahun 2016 4 % Persentase pelaksanaan kehidupan beragama Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) 5 6 7 8=(7/6) 9 100 NA 100 - - % 100 100 100 - Persentase peningkatan profesionalism e pemeriksa % 100 NA 100 Persentase pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 % 100 NA 100 Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 2 8 Program Penelitian dan Pengembangan Persentase pencapaian penelitian dan pengembanga n 2 9 Program Pengembangan Kehidupan Beragama 3 0 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1 3 1 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kode 2 1 Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 Satuan Ketahanan Pangan ~ 308 ~ Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 100 10=(5+7+ 9)* 100 100 Badan Diklat, Biro Adm. Pembangunan - 100 100 100 Biro Adm. Kesra dan Kemasyarakata n - - 100 100 100 Inspektorat - - 100 100 100 Badan Diklat RKPD DIY Tahun 2016 Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 desa Ketersedian dan cadangan pangan Presentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Presentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan Peningkatan kapasitas penyuluh Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 1 Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Jumlah desa rawan pangan 2 Program Peningkatan Ketersediaan dan Keamanan Pangan 3 Program Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan 4 Program Peningkatan Distribususi dan Akses Pangan 5 Program Pemberdayaan Penyuluhan Kode 1 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 53 60 62 - - ??? 360 172,5 290 - ??? 80 85 78 ??? 100 96,87 % 74 48 Satuan ~ 309 ~ Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 53 10=(5+7+ 9)* 53 100 BKPP - 360 360 100 BKPP - - 80 80 100 BKPP 99,15 - - 100 100 100 BKPP 61 - - 74 74 100 BKPP RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 2 2 1 2 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa 3 Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa 4 Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9)* 11 12 Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB Persentase usaha ekonomi desa % 37,7 35,18 33,08 - - 37,7 37,7 100 BPPM Persentase cakupan pembinaan lembaga masyarakat Persentase profil desa sesuai standar % 29,16 26,76 27,96 - - 29,16 29,16 100 BPPM % 70 39,95 55 - - 70 70 100 BPPM Persentase cakupan partisipasi dan keswadayaan masyarakat % 35 36,36 34 - - 35 35 100 BPPM ~ 310 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 5 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6 Program peningkatan prasarana/sarana dan penataan administrasi pemerintahan desa Terselenggara nya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Terselenggara nya peningkatan prasarana/sar ana dan penataan administrasi pemerintahan desa Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia Kode 1 2 3 4 % Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 0 NA 0 0 0 0 10=(5+7+ 9)* 0 % 0 NA 0 0 0 0 % 97 92,39 96 - - 97 Satuan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 0 BPPM 0 0 BPPM 97 100 Bappeda Statistik 1 2 4 Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 Program Pengembangan Statistik Daerah Kearsipan ~ 311 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 1 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Optimalisasi pengelolaan arsip SOPD DIY SOPD 20 19 15 - - 20 10=(5+7+ 9)* 20 2 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip % 11 11,67 9 - - 11 11 100 BPAD 3 Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Bertambahnya khasanah arsip sebagai warisan budaya Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi % 20 7,16 15 - - 20 20 100 BPAD Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan urusan /bidan g 12 10 11 - - 12 12 100 Dishubkominfo Penguatan jaringan IT di Pemda DIY % 80 42 60 - - 80 80 100 Dishubkominfo Penyebarluasa n informasi % 70 60 65 - - 70 70 100 Dishubkominfo 1 2 5 1 2 3 Komunikasi dan Informatika Program Pengembanga Komunikasi Informasi dan Media Massa Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi Program Fasilitasi Pos Telekomunikasi ~ 312 ~ 11 12 100 BPAD RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 4 2 6 2 2 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Pengendalian Frekuensi dan Informasi Publik Program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pembangunan bagi masyarakat Layanan pengadaan barang dan jasa berbasis IT Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 % Satuan Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9)* 11 12 100 NA 100 - - 100 100 100 Dishubkominfo Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB Perpustakaan 1 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Peningkatan Fasilitas Perpustakaan % 85 73,13 82,5 - - 85 85 100 BPAD 2 Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan % 80 NA 70 - - 80 80 100 BPAD 3 Program Pengembangan Budaya Baca Urusan Pilihan Persentase peningkatan jumlah perpustakaan desa Peningkata pemustaka % 20 14,51 18 - - 20 20 100 BPAD Pertanian ~ 313 ~ RKPD DIY Tahun 2016 2 2 Persen Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) 5 6 7 8=(7/6) 9 1,7 0,96 1,7 - - Komodi tas 3 3 3 - Produksi pertanian tanaman pangan ton 2.356.60 0 2.332.884 2.321. 800 Produksi pertanian hortikultura ton 387.000 383.678 Populasi peternakan AU 700.516 568.127 2 3 5 Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani 6 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) Komoditas olahan memenuhi jaminan mutu 7 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 8 Program Peningkatan Produksi Hortikultura Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 9 4 Target RKPD Tahun2 014 Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 1 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kode Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 Satuan Kehutanan ~ 314 ~ Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 1,7 10=(5+7+ 9)* 1,7 100 Dinas Pertanian - 3 3 100 Dinas Pertanian - - 2.356.60 0 2.356.600 100 Dinas Pertanian 383.20 0 - - 387.000 387.000 100 Dinas Pertanian 671.63 4 - - 700.516 700.516 100 Dinas Pertanian RKPD DIY Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 6 7 8 9 1 0 1 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB Program Peningkatan Produksi Perkebunan Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Penataan Kawasan Hutan Produksi Perkebunan Ton 88000 78.619,81 86.300 - - 88000 10=(5+7+ 9)* 88000 NTP sektor perkebunan - 128 113,38 125,86 - - 128 128 100 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Luas lahan kritis Ha 26000 27.291,87 1 27000 - - 26000 26000 100 Persentase luas hutan Persen 27,63 29,45 27,5 - - 27,63 27,63 100 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Peningkatan produksi hasil hutan Persen 5,59 230,77 4,7 - - 5,59 5,59 100 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Persentase jumlah industri Primer Hasil Hutan Kayu yang telah dilakukan pembinaan Persentase Persen 80 70 75 - - 80 80 100 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Persen 29,14 9,97 31,84 - - 29,14 29,14 100 Dinas 1 5 Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 Program ~ 315 ~ 11 12 100 Dinas Kehutanan dan Perkebunan RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 1 3 1 2 3 4 5 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Energi dan Sumber Daya Mineral Program Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan Ketenagalistrikan Program Pembinaan Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Program Pembinaan Pengawasan Pengendalian Pengelolaan Pendayagunaan Air Tanah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi Pembinaan Pengawasan dan Pengembangan Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 5 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) 10=(5+7+ 9)* 11 kerusakan hutan Pencapaian rasio elektrifikasi Pencapaian penyediaan energi baru terbarukan Rerata penurunan muka air tanah Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Konservasi Energi pencapaian kinerja pengelolaan SKPD PENANGGUNG JAWAB 12 Kehutanan dan Perkebunan % 78,60 80,6 78 - - 78,60 78,60 100 Dinas PUPESDM SBM 117,95 114,035 (000) 112 (000) - - 117,95 117,95 100 Dinas PUPESDM % <20 <20 <20 - - <20 <20 100 Dinas PUPESDM % 9 3,33 6 - - 9 9 100 Dinas PUPESDM % 60 45 50 - - 60 60 100 Dinas PUPESDM ~ 316 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 6 4 5 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Bahan Bakar Pembinaan dan Pengembangan dan Pengawasan Usaha Pertambangan bahan bakar Pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 % Satuan Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9)* 11 12 11 9 10 - - 11 11 100 Dinas PUPESDM Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB Pariwisata 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Jumlah kunjungan wisatawan di DTW orang 16.785.1 28 13.883.95 0 14.595 .763 - - 16.785.1 28 16.785.128 100 Dinas Pariwisata 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Jumlah daya tarik wisata ??? 89 86 87 - - 89 89 100 Dinas Pariwisata 3 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Pokdarwis kelomp ok 86 77 81 - - 86 86 100 Dinas Pariwisata 4 Program Pengembanga Desa Wisata Kelautan dan Perikanan Jumlah Wisata Desa 80 71 75 - - 80 80 100 Dinas Pariwisata Desa ~ 317 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tingkat Realisasi (%) 5 6 7 8=(7/6) 9 15,63 dan 28,55 25,80 14.91 dan 27.17 17,16 dan 27,54 115,09 da n 101,36 15,63 dan 28,55 10=(5+7+ 9)* 15,63 dan 28,55 ton 6.900 4.996,4 6.400 7.048,5 110,13 6.900 dokum en 300 300 300 302 100,67 Produksi perikanan budidaya Luas Kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar ton 70.500 57.902,72 63.000 - ha 14 15 13 NTP sektor perikanan rasio 116,89 116,31 115,42 3 1 Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan Konsumsi ikan per kapita serta angka ketersediaanny a 2 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembanga Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar Produksi perikanan tangkap Jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya program peningkatan 4 5 6 kg/kap ita/th dan kg/kap ita/yh Realisasi RKPD Tahun20 14 2 3 4 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Target RKPD Tahun2 014 Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 1 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Kode Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 Satuan ~ 318 ~ Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 11 12 100 Dinas Kelautan dan Perikanan 6.900 100 Dinas Kelautan dan Perikanan 300 300 100 Dinas Kelautan dan Perikanan - 70.500 70.500 100 Dinas Kelautan dan Perikanan 15 115,38 14 14 100 Dinas Kelautan dan Perikanan 116,09 100,58 116,89 116,89 100 Dinas Kelautan dan Perikanan RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 7 8 6 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Kualitas SDM dan Kelembagaan Perikanan dan Kelautan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut Program Rehabilitasi Ekosistem dan Cadangan Sumberdaya Alam Jumlah penerima manfaat atas mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 orang dan desa terisolir Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9)* 1.530 orang dan 57 desa 1,170 orang dan 45 desa 1,350 orang dan 51 des - - 1.530 orang dan 57 desa 1.530 orang dan 57 desa 100 Dinas Kelautan dan Perikanan rasio 0,11 0 0,08 - - 0,11 0,11 100 Dinas Kelautan dan Perikanan Juta US$ 207,59 211,76 201,15 233,25 115,96 207,59 207,59 100 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Satuan SKPD PENANGGUNG JAWAB Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) 11 12 Perdagangan 1 Program Peningkatan Pengembangan Ekspr Nilai Ekspor ~ 319 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 5 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) SKPD PENANGGUNG JAWAB 2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Jumlah SIUP SIUP 45.106 43.818 43.371 - - 45.106 10=(5+7+ 9)* 45.106 3 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang UTTP - 204.511 45.106 - - - - 100 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Dinas 1 7 11 12 100 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Industri 1 Program Pengembangan IKM Jumlah IKM IKM 81.907 84.243 81.751 86.087 105,3 81.907 81.907 100 2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Nilai Produksi Ribu Rp. 3.337.45 3.545 3.294.485 .488 3.290. 733.82 9 3399909 .000 103,32 3.337.45 3.545 3.337.453. 545 100 3 Program Jumlah IKM 34.018 34,978 33.964 36.456 107,34 34.018 34.018 100 IKM ~ 320 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Kode 1 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 2 3 Pengembangan Industri Kreatif 8 Satuan Target capaian kinerja RPJMD Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2013 4 5 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun 2014 Target RKPD Tahun2 014 Realisasi RKPD Tahun20 14 Tingkat Realisasi (%) Target program/ kegiatan RKPD Tahun berjalan (tahun 2015) 6 7 8=(7/6) 9 Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun 2015 Tingkat capaian realisasi target s/d tahun 2015 (%) 10=(5+7+ 9)* 11 Industri Kreatif SKPD PENANGGUNG JAWAB 12 Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Ketransmigrasian 1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 2 Program Transmigrasi Regional Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan Jumlah calon transmigran yang mendapat pelatihan dasar umum % 20 15,58 19,62 7,38 37,61 20 20 100 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi KK 0 150 0 0 0 0 0 0 Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Sumber : Bappeda DIY, Tahun 2014 ~ 321 ~ RKPD DIY Tahun 2016 2.5 Permasalahan Pembangunan 2.5.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 1. Prioritas : Hukum dan Aparatur; Sasaran : Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat; Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat 1. Pemerintahan dan Politik a. Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah belum optimal; b. Kapabilitas SDM Pemerintah dalam mendukung pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (e-Gov) belum optimal; c. Implementasi Good Governance belum optimal. 2. Hukum a. Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata; b. Kapasitas dan kapabilitas aparatur penegak hukum pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang; c. Kesadaran dan budaya hukum belum optimal; d. Penegakan supremasi hukum masih lemah. 3. Kerjasama a. Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal; b. Implementasi yang lebih bermanfaat dari kerjasama dengan para pihak di luar negeri masih kurang; c. Kualitas dan kuantitas jejaring kerjasama dengan daerah lain maupun dengan pihak ketiga baik di dalam maupun luar negeri belum optimal. 2. Prioritas : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Sasaran : Aksesibilitas Pendidikan Meningkat; Daya saing Pendidikan Meningkat; Peningkatan melek huruf masyarakat 1. Kebijakan perubahan kurikulum 2013 kembali ke kurikulum 2006 memerlukan kesiapan semua pihak; ~ 322 ~ RKPD DIY Tahun 2016 2. Kegiatan pembelajaran dalam proses pendidikan masih cenderung mekanistis; 3. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya; 4. Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan dunia kerja belum optimal; 5. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan kearifan lokal masih kurang; 6. Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, masih sangat kurang; 7. Pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan DIY masih perlu ditingkatkan mutunya; 8. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai; 9. Pemanfaatan hasil riset/penelitian sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah belum maksimal; 10. Fasilitasi, sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik untuk pengembangan riset/penelitian guna mendukung produktifitas dan daya saing daerah belum optimal; 11. Kerjasama pengembangan penelitian yang berkelanjutan antar stake holders masih kurang; 12. Penanggulangan kejahatan teknologi informasi masih lemah. 3. Prioritas : Sosial Budaya; Sasaran : Harapan Hidup Masyarakat Meningkat; Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan sosial budaya meningkat a. Kesehatan 1) Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dan tenaga medis di wilayah pedesaan belum merata; 2) Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar nasional; 3) Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum berkembang; ~ 323 ~ RKPD DIY Tahun 2016 4) Perkembangan metode dan teknologi medis di tingkat internasional yang berlangsung cepat dan dinamis, belum diikuti peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedic, bidan, ahli gizi dan ahli sanitasi; 5) Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi masyarakat Yogyakarta belum optimal; 6) Dengan semakin meningkatnya usia harapan hidup yang berarti semakin banyaknya penduduk lanjut usia, memerlukan perhatian dan pelayanan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia. b. Kemiskinan dan Permasalahan Sosial 1) Tingkat kemiskinan masih diatas rata-rata nasional; 2) Ketimpangan distribusi penduduk antar wilayah; 3) Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang; 4) Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal; 5) Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial masih belum optimal; 6) Kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pemberdayaan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif; 7) Masih terdapat potensi konflik ditengah masyarakat baik karena sentimen agama maupun persoalan lainnya; c. Kebudayaan 1) Upaya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi belum berjalan optimal; 2) Arus globalisasi dan budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan budaya lokal cenderung semakin meningkat; 3) Peninggalan warisan budaya fisik (tangible) semakin terancam kelestariannya; 4) Pengelolaan kekayaan budaya sebagai aset untuk menarik kunjungan wisata belum optimal; ~ 324 ~ RKPD DIY Tahun 2016 5) Masih lemahnya perlindungan hukum terhadap aset budaya fisik maupun non fisik dalam bentuk hak atas kekayaan intelektual bangsa; 6) Penataan bangunan dan lingkungan pada area kawasan budaya masih belum optimal; 7) Sarana dan Prasarana serta manajemen pengelolaan aset budaya masih belum memadai; 4. Prioritas : Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana; Sasaran : Kualitas Lingkungan hidup meningkat 1. Tingginya konversi/alih fungsi lahan pertanian/hutan menjadi lahan terbangun (area pemukiman, industri, dll.); 2. Perkembangan kawasan perkotaan Yogyakarta yang terus meningkat dan semakin berkurangnya kawasan terbuka hijau; 3. Belum optimalnya pengendalian terhadap penambangan dan pembangunan di kawasan lindung karst; 4. Peningkatan pencemaran dan peningkatan konflik pemanfaatan sumber daya air; 5. Penurunan kualitas sumberdaya lahan dan hutan; 6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan termasuk pengelolaan sampah; 7. Belum optimalnya pengelolaan sampah dan limbah secara kewilayahan; 8. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca; 9. Semakin meningkatnya limbah cair, padat dan B3; 10. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air terpadu berbasis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS); 11. Masih lemahnya kelembagaan pengelola air irigasi; 12. Ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunung api, gempa bumi, angin ribut, banjir, tanah longsor, kekeringan dan potensi bahaya tsunami. 5. Prioritas : Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang; Sasaran : Ketimpangan Antar Wilayah Menurun; Pemanfaatan Ruang Terkendali a. Tata Ruang 1) Pengaturan tata ruang dan wilayah belum optimal; ~ 325 ~ RKPD DIY Tahun 2016 2) Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan; 3) Disparitas antar wilayah masih tinggi; 4) Perlunya percepatan pengembangan kawasan strategis; 5) Masih belum optimalnya perencanaan pengembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat; 6) Belum optimalnya identifikasi, verifikasi, inventarisasi tanah kasultanan dan kadipaten; 7) Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan, kearifan lokal dan keberpihakan pada rakyat dalam rangka penataan ruang keistimewaan. 8) Penataan bangunan dan lingkungan pada area kawasan budaya masih belum optimal; b. Daerah tertinggal Masih terdapat daerah dengan akses ke pusat pemerintahan/bisnis yang minim; 6. Prioritas : Penyediaan Sarana dan Prasarana ; Sasaran : Meningkatnya layanan publik bagi masyarakat; Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun a. Transportasi 1) Beberapa ruas jalan kondisinya mulai mengalami penurunan; 2) Terjadinya kemacetan pada titik-titik merupakan akses utama masyarakat; simpangan yang 3) Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik; 4) Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal; b. Keciptakaryaan 1) Pelayanan infrastruktur pendukung bandar udara bertaraf internasional belum optimal; 2) Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk; 3) Belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman yang layak; ~ 326 ~ RKPD DIY Tahun 2016 4) Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah dan persampahan; 5) Pertambahan perumahan dan permukiman memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu; 6) Masih minimnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan; 7) Dukungan infrastruktur pada lokasi potensial investasi belum maksimal. c. Komunikasi dan Informatika 1) Masih minimnya infrastruktur dan sumberdaya di bidang layanan teknologi informasi dalam rangka implementasi DGS; 2) Masih belum optimalnya layanan unggulan DGS; 3) Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan ketersediaan informasi. d. Energi 1) Minimnya sumberdaya energi di wilayah DIY; 2) Upaya untuk penyediaan energi terbarukan belum maksimal; 3) Gerakan penghematan energi belum berjalan efektif; 4) Sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan belum dimanfaatkan secara maksimal. 7. Prioritas : Ekonomi; Sasaran : Pendapatan masyarakat meningkat; Kunjungan wisatawan, investasi dan pengembangan industri serta UKM meningkat a. Pariwisata 1) Masih rendahnya lama tinggal wisatawan; 2) Masih belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya; 3) Daya saing kelembagaan usaha pariwisata belum kuat dan memadai dalam menghadapi globalisasi; 4) Standarisasi kualitas pelayanan wisata belum maksimal; 5) Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata; 6) Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah; 7) Pengembangan produk pariwisata cenderung stagnan karena terbatasnya investasi di bidang pariwisata; ~ 327 ~ RKPD DIY Tahun 2016 8) Kurang meratanya persebaran kunjungan wisata; 9) Masih tingginya ketergantungan pada destinasi daerah lain. b. Koperasi dan UMKM 1) Jumlah koperasi aktif masih sedikit; 2) Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal; 3) Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang; 4) Kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM masih rendah; 5) Akses pemodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah. c. Investasi 1) Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi; 2) Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi; 3) Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan untuk lokasi proyek; 4) Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal; 5) Peningkatan daya saing investasi infrastruktur pendukung masih kurang; melalui dukungan 6) Masih tingginya ketimpangan investasi antar kabupaten/kota. d. Industri 1) Daya saing produk UMKM belum kuat; 2) Penggunaan bahan baku lokal belum optimal; 3) Ketergantungan terhadap bahan baku/penolong impor masih tinggi; 4) Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI); 5) Kemampuan teknologi IKM masih kurang. e. Perdagangan 1) Akses pasar masih rendah; 2) Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung; ~ 328 ~ RKPD DIY Tahun 2016 3) Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen masih kurang; 4) Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor; 5) Rendahnya kesadaran produk lokal; masyarakat terhadap penggunaan 6) Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik. f. Pertanian 1) Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian; 2) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal; 3) Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang; 4) Produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. g. Perikanan dan Kelautan 1) Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat; 2) Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal; 3) SDM dan kelembagaan usaha perikanan belum memadai; 4) Sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai; 5) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal; h. Ketahanan Pangan 1) Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang; 2) Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan masyarakat; 3) Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan local masih kurang; ~ 329 ~ RKPD DIY Tahun 2016 4) Masih adanya daerah rawan pangan; 5) Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh masih rendah. 2.5.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi : A. Pendidikan 1. Perlunya antisipasi dan pemetaan potensi permasalahan terkait dengan kebijakan perubahan kurikulum 2013 kembali ke kurikulum 2006; 2. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya; 3. Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan dunia kerja belum optimal; 4. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan kearifan lokal masih kurang; 5. Pendidikan yang berorientasi pada pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, masih sangat kurang; 6. Pendidikan di semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan DIY masih perlu ditingkatkan mutunya; 7. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai; 8. Fasilitasi, sarana dan prasarana fisik maupun nonfisik untuk pengembangan riset/penelitian guna mendukung produktifitas dan daya saing daerah belum optimal; 9. Kerjasama pengembangan pendidikan dan penelitian berkelanjutan antar pemangku kepentingan masih kurang; yang 10. Pemerataan dan Perluasan Pendidikan Dasar masih belum optimal. 11. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya atau ada kecenderungan terjadi kapitalisme pendidikan; 12. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi ~ 330 ~ RKPD DIY Tahun 2016 13. Pendidikan cenderung mekanistis; 14. Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal dengan ketenagakerjaan yang berimplikasi kepada peningkatan animo masyarakat belajar ke DIY masih belum optimal; 15. Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis kearifan lokal yang berwawasan global masih kurang; 16. Atmosfir yang kondusif dan infrastruktur pendidikan yang berkualitas bagi proses pendidikan, penelitian, dan pengembangan wawasan keilmuan belum tercipta; 17. Belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja sesuai kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, sistem yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun sistem pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan; 18. Penuntasan wajib belajar 9 tahun dan mengembangkan wajib belajar 12 tahun terutama bagi penduduk di wilayah perdesaan belum berjalan mantap dan sesuai harapan; 19. Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan dengan baik; 20. Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan DIY masih perlu ditingkatkan mutunya; 21. Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya baca belum memadai. B. Kesehatan 1. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan dan kunjungan neonatus pertama (KN-1) belum optimal. 2. Mutu layanan kesehatan masih perlu ditingkatkan. 3. Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) di kalangan masyarakat menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum masih perlu ditingkatkan. ~ 331 ~ RKPD DIY Tahun 2016 4. Perkembangan metode dan teknologi medis di tingkat internasional yang berlangsung cepat dan dinamis, belum diikuti peningkatan profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah tenagatenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi, dan ahli sanitasi; 5. Rasio kemampuan pelayanan kesehatan dan tenaga medis di wilayah perdesaan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat belum merata. C. Pekerjaan Umum 1. Beberapa ruas jalan kondisinya mulai mengalami penurunan; 2. Terjadinya kemacetan pada titik-titik simpangan yang merupakan akses utama masyarakat; 3. Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik; 4. Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu untuk mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan dan perbatasan belum optimal; 5. Pelayanan infrastruktur pendukung internasional belum optimal; bandar udara bertaraf 6. Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk; 7. Belum optimalnya pengembangan permukiman yang layak; sistem perumahan dan 8. Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah dan persampahan; 9. Pertambahan perumahan dan permukiman memerlukan pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu; 10. Masih minimnya pengembangan kawasan pusat pertumbuhan; 11. Dukungan infrastruktur pada lokasi potensial investasi belum maksimal. ~ 332 ~ RKPD DIY Tahun 2016 D. Perencanaan Pembangunan 1. Perlunya perencanaan pembangunan yang terintegrasi, lintas sektor dan memiliki tolok ukur kinerja yang dapat memberikan kepastian keberhasilan pembangunan; 2. Perlunya pengendalian pembangunan yang lebih objektif dalam mendukung capaian kinerja pembangunan. E. Pertanahan 1. Belum optimalnya identifikasi, verifikasi, inventarisasi tanah kasultanan dan kadipaten; 2. Masih banyaknya kendala kepentingan umum; dalam pengadaan tanah untuk 3. Adanya permasalahan pemanfaatan tanah dan kejelasan status tanah kas desa. F. Lingkungan Hidup 1. Konversi lahan hutan dan pertanian ke lahan terbangun di lerang tengah Gunung Merapi dan konversi lahan hutan menjadi lahan terbuka di kerucut dan lereng atas Gunung api Merapi mengakibatkan menurunnya fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama, 2. Perkembangan perkotaan Yogyakarta ke arah utara yang terus meningkat dan sulit untuk dikendalikan menyebabkan resapan air hujan menjadi air tanah akan menurun, 3. Kawasan karst di Kabupaten Gunungkidul merupakan kawasan lindung geologi sehingga kegiatan penambangan dan pembangunan yang terus meningkat tanpa adanya pengendalian dipastikan akan mempercepat kerusakan ekosistem kawasan tersebut, 4. Pencemaran air tanah meningkat menyebabkan tanah ke depan tidak layak untuk dikonsumsi, 5. Ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunung api, gempa bumi, angina rebut, banjir tanah longsor, tsunami serta kekeringan menjadi tantangan di masa depan, sehingga usaha penanggulangan bencana dan penyadaran masyarakat harus terus dilakukan, 6. Penurunan kualitas (degradasi) sumber daya hutan dan lahan, serta sumberdaya air semakin meningkat yang ditandai dengan semakin bertambahnya luas lahan kritis dan nilai kekritisan lahan, ~ 333 ~ RKPD DIY Tahun 2016 7. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri, 8. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak, 9. Peningkatan limbah cair, padat dan B3, 10. Kurangnya penyediaan ruang hijau khususnya di Kawasan Perkotaan. G. Kependudukan 1. Semakin meningkatnya usia harapan hidup yang semakin banyaknya penduduk lanjut usia memerlukan perhatian dan pelayanan pembangunan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan hidup penduduk lanjut usia, 2. Terjadinya ketimpangan penyebaran penduduk karena adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota khususnya kelompok usia mudia produktif, dan lebih terdidik sehingga menghadapi kekurangan tenaga kerja dan sumber daya potensial untuk pembangunan wilayah, bahkan beberapa wilayah pedesaaan mengalami pertumbuhan berkurang (depopulasi), 3. Pertambahan penduduk di kota juga diakibatkan oleh lulusan lembaga-lembaga pendidikan berasal dari luar daerah yang tidak ingin kembali kedaerahnya sesudah menamatkan pendidikannya, 4. Ketimpangan distribusi penduduk yang semakin memperlebar kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan social, kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, infrastruktur dan birokrasi yang cenderung berkembang dan dinamis di kota. H. Penanaman Modal 1. Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif menarik investasi, 2. Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi, 3. Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan, terutama kesiapan lahan belum siap, 4. Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal, 5. Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur pendukung masih kurang, ~ 334 ~ RKPD DIY Tahun 2016 6. Tingginya ketimpangan investasi antara kabupaten/kota. I. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1. Jumlah koperasi aktif masih sedikit, 2. Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal, 3. Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang, 4. Kualitas SDM pengelola koeprasi dan UMKM masih rendah, 5. Akses permodalan bagi koperasi dan UMKM masih rendah. 6. Daya saing produk UMKM belum kuat, 7. Penggunaanbahan baku lokal belum optimal dan tergantung bahan baku/penolong impor, 8. Sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah belum komprehensif dan berkelanjutan, 9. Belum optimalnya peningkatan kualitas produk melalui standarisasi dan sertifikasi produk serta perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), 10. Kemapuan teknologi IKM masih kurang. 11. Akses pasar masih rendah, 12. Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang mendukung, 13. Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan dan perlindungan konsumen mash kurang, 14. Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor, 15. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri, 16. Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik. J. Ketahanan Pangan 1. Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang, 2. Belum optimalnya pemantauan, distribusi, harga dan akses pangan masyarakat, 3. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pengembangan pangan lokal masih kurang, ~ 335 ~ pangan melalui RKPD DIY Tahun 2016 4. Masih adanya daerah rawan pangan, 5. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah. K. Pertanian L. 1. Belum efektifnya kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, 2. Agribisnis pertanian yang didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan masih kurang optimal, 3. Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani masih kurang, 4. Produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam rangka berkontribusi pada pencapaian swasembada nasional belum mengalami peningkatan yang signifikan. Kelautan dan Perikanan 1. Kurangnya daya tarik profesi nelayan sebagai mata pencaharian masyarakat, 2. Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal, 3. SDM dan kelembagaan usaha perikanan kurang memadai, 4. Sarana dan prasarana perikanan masih kurang memadai, 5. Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing serta penguatan pemasaran belum optimal, 6. Masih dibutuhkannya konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan dan pengkayaan sumberdaya serta system ekologisnya secara berkerlanjutan dengan didukung optimalisasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. M. Kehutanan 1. Perlindungan dan pengamanan hutan belum optimal, ~ 336 ~ RKPD DIY Tahun 2016 2. Perbaikan ekosistem melalui upaya konservasi, rehabilitasi dan pengkayaan sumberdaya hutan dalam pemenuhan keseimbangan lingkungan masih perlu diperbaiki, 3. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, social, budaya, pariwisata, dan pendidikan belum optimal, 4. Pengembangan potensi hutan rakyat masih belum optimal. N. Pariwisata 1. Rendahnya lama tinggal wisatawan, 2. Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya, 3. Daya saing kelembagaan usaha pariwisata belum kuat dan meadai dalam menghadai globalisasi, 4. Suasana kondusif masih seering terganggu oleh munculnya isu politik, keamanan dan kesehatan, 5. Kualitas pelayanan wisata belum standar, 6. Belum optimalnya upaya pemasaran dan promosi pariwisata, 7. System manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata, 8. Kurang meratanya persebaran kunjungan wisata, 9. Tingginya ketergantungan pada destinasi daerah lain. O. Sosial 1. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar yang sejatinya merupakan hak semua orang masih kurang dan belum merata. 2. Penurunan angka kemiskinan masih perlu terus diupayakan secara terpadu melalui kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dengan mengedepankan program-program pemberdayaan. 3. Pola-pola Penanganan dan Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial masih belum optimal. 4. Kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh tenaga kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial masih belum optimal. Secara umum kapasitas dan kualitas tenaga kesejahteraan sosial masih perlu ditingkatkan. ~ 337 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Lembaga kesejahteraan sosial perlu didorong lebih sigap dan tanggapterhadap permasalahan sosial yang ada. P. 5. Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sesuai amanat Perda No 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum berjalan seperti yang diharapkan. 6. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang maksimal Kebudayaan 1. Pelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya belum dapat dilaksanakan secara optimal bahkan beberapa terancam keberadaannya. 2. Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal 3. Pengelolaan dan Pembinaan desa budaya sebagai beteng pertahanan nilai tradisional yang berpredikat maju masih jauh dari harapan. 4. Belum optimalnya upaya untuk melakukan penggalian, revitalisasi dan aktualisasi terhadap nila budaya, adat dan tradisi sebagai way of life bagi masyarakat pada umumnya. 5. Masih lemahnya perlindungan hukum bagi semua aset kebudayaan baik yang fisik maupun non fisik dalam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual bangsa. 6. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya untuk kepentingan diplomasi budaya sehingga meningkatkan citra diri, harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan dunia. 7. Regenerasi pelaku seni tradisi kurang diminati oleh generasi muda. ~ 338 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Q. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 1. Implementasi PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka menuju keadilan dan kesetaraan gender masih belum optimal; 2. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat, dengan jenis kekerasan yang semakin beragam serta bersifat lintas daerah; 3. Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunanterutama dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal; 4. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan dalamkehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai; 5. Jumlah kasus penyimpangan reproduksi remaja semakin meningkat 6. Perlunya aktualisasi program keluarga berencana untuk mengatasi lonjakan jumlah penduduk dan berbagai dampak sosial yang disebabkannya. R. Kepemudaan dan Olah Raga 1. Angka dan bentuk kenakalan remaja cenderung meningkat dan mengkhawatirkan 2. Perlunya apresiasi untuk kegiatan kepemudaan guna mengurangi angka kenakalan remaja; 3. Prestasi keolahragaan cenderung stagnan dan perlu ditingkatkan; 4. Masih minimnya sarana dan prasarana olahraga yang representatif. S. Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Perlunya optimalisasi desa setelah terbitnya UU 6 Tahun 2014 tentang Desa T. Ketenagakerjaan 1. Rendahnya keterampilan dan keahlian pencari kerja menyebabkan terjadinya kesenjangan antara kualitas pencari kerja dengan kualifikasi kebutuhan di pasar kerja. Kesenjangan ini membuat pencari kerja sulit bersaing di pasar kerja, baik di tingkat lokal, ~ 339 ~ RKPD DIY Tahun 2016 daerah, maupun penempatan. luar negeri, dan menyebabkan sulitnya 2. Jumlah kesempatan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja sehingga tidak bisa menampung angkatan kerja yang ada. Perluasan kesempatan kerja belum optimal. 3. Minat penduduk usia kerja agar mampu bekerja secara mandiri dan menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan kewirausahaan masih sangat perlu untuk ditingkatkan. 4. Kasus pemutusan hubungan kerja secara sepihak masih cukup tinggi. U. Transmigrasi 1. Kerja sama antar pemerintah dan swasta dalam pengembangan tranmigrasi belum optimal. Kondisi daerah penempatan yang sudah disiapkan sering kali tidak sesuai dengan azas 2 C (Clear and Clean) dan 4 L (Layak huni, Layak berkembang, Layak lingkungan dan Layak usaha). V. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Masih terdapat potensi konflik di masyarakat yang berlatar belakang sentimen agama; W. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dst. 1. Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil, DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan belum optimal; 2. Belum optimalnya implementasi Good Governance 3. Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum optimal 4. Internalisasi Budaya Satria Pemerintahan kurang intensif dan kurang efektif 5. Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat belum merata; ~ 340 ~ RKPD DIY Tahun 2016 6. Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum di daerah masih kurang; 7. Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal; 8. Penegakan supremasi hukum masih lemah. 9. Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung perekonomian rakyat belum maksimal; 10. Kerjasama dengan pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat masih kurang; 11. Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal. X. Perhubungan 1. Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitan dan keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan baik; 2. Pelayanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu yang mendukung mobilitas penduduk dan barang antara pusat kota dengan kawasan perdesaan danperbatasan belum optimal; 3. Pelayanan infrastruktur pendukung internasional belum optimal; 4. load factor angkutan umum belum sesuai harapan disebabkan oleh minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum yang rendah. 5. Semakin banyaknya titik-titik kemacetan di wilayah perkotaan karena masyarakat mengandalkan kendaraan pribadi. bandar udara bertaraf Y. Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Upaya pemenuhan kebutuhan energi di DIY melalui penyediaan energi baru terperbarukan masih belum maksimal; 2. Penyelenggaraan konservasi air tanah belum menjadi prioritas utama 3. Sumberdaya mineral dan pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan belum dimanfaatkan secara maksimal. 4. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya air terpadu berbasis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS); ~ 341 ~ RKPD DIY Tahun 2016 5. Tingginya konversi lahan menjadi lahan terbangun yang berpotensi mengurangi ketersediaan air 6. Upaya peningkatan penyediaan air baku belum sebanding dengan meningkatnya kebutuhan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan perkotaan di DIY. 7. Kelembagaan pengelola irigasi dan pengairan belum berfungsi secara optimal 8. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang rawan potensi Banjir dan bahaya kekeringan Z. Perumahan 1. Masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah mengalami kesulitan memperoleh akses untuk mendapatkan lahan untuk perumahan / perumahan yang layak huni. 2. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perumahan yang semakin yang mengakibatkan alih fungsi lahan tidak terbendung. 3. Sarana dan prasarana untuk pengembangan perumahan dan permukiman belum dijalankan secara terpadu. 4. Belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan permukiman layak, dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur bagi masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan 5. Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum, air limbah, dan persampahan; 6. Masih minimnyapengembangan kawasan pusat pertumbuhan; 7. Belum tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada kawasan budaya; 8. Masih terdapatnya lokasi genangan di kawasan perkotaan Yogyakarta; 9. Belum optimalnya layanan jasa konstruksi AA. Penataan Ruang 1. Rencana Tata Ruang Wilayah DIY belum dapat berfungsi sepenuhnya sebagai dasar penyusunan program-program pembangunan dan panduan bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang sesuai rencana tata ruang; ~ 342 ~ RKPD DIY Tahun 2016 2. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang, khususnya yang terkait dengan alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan lain; 3. Masih tingginya disparitas antar wilayah membutuhkan percepatan pembangunan perdesaan dan pengembangan kota-kota kecil dan menengah; 4. Kurangnyapercepatan pengembangan kawasan strategis guna mendorong perkembangan kawasan potensial; 5. Kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat seperti kawasan perkotaan; 6. Belum terakomodirnya nilai-nilai filosofi sejarah, kebudayaan, kearifan lokal, dan keberpihakan kepada rakyat dalam rangka penataan ruang keistimewaan. BB. Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 1. Pelaksanaan Program DGS belum sesuai dengan harapan, yakni belum terintegrasinya Program DGS di setiap SKPD; 2. Belum optimalnya layanan unggulan DGS; 3. Belum adanya standar ketersediaan informasi. pelayanan ~ 343 ~ minimal terkait dengan RKPD DIY Tahun 2016 BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif merupakan salah satu misi RPJMD 2012– 2017. Misi itu dimaknai sebagai misi yang diemban untuk meningkatan daya saing pariwisata guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan. Lebih lanut, sisi ini juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas rakyat agar rakyat lebih menjadi subyek dan aset aktif pembangunan daerah dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi ketimpangan pendapatan dan tingkat pengangguran, serta membangkitkan daya saing agar makin kompetitif. Pelaksanaan upaya mencapai misi tersebut membutuhkan arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat. Selanjutnya, upaya untuk mewujudkan misi tersebut berangkat dari keadaan perekonomian DIY terkini dan proyeksinya di beberapa tahun mendatang yang dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi. 3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. Manfaat PDRB selain sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi, juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai proksi pendapatan perkapita, dan sebagai indikator disparitas sosial. Dengan kata lain suatu data PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut. PDRB DIY menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktorfaktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan ~ 345 ~ RKPD DIY Tahun 2016 kegiatan ekonomi. Perkembangan kegiatan ekonomi DIY yang dicerminkan dengan PDRB baik yang dinilai dalam harga konstan maupun harga berlaku mengalami kenaikan. Nilai PDRB DIY dengan harga konstan 2000 pada tahun 2013 adalah sebesar Rp 24,57 trilyun dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,40% dan pada tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp 25,90 trilyun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11%. Nilai proyeksi PDRB tahun 2015 sebesar Rp 27.13 trilyun dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 28,75 trilyun dan Tahun 2017 sebesar Rp 30,5 trilyun. Perkembangan PDRB DIY mengalami kenaikan setiap tahun, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di DIY semakin mengalami kemajuan. Kenaikan PDRB DIY ini di sebabkan berbagai faktor, salah faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan PDRB DIY adalah investasi. Investasi sangat diperlukan untuk mendorong perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi DIY baik industri, pariwisata, perdagangan, ataupun pendidikan. Selain itu jumlah industri dan tenaga kerja juga merupakan faktor pendukung dari pertambahan PDRB DIY. Selain faktor internal tersebut faktor eksternal juga dapat mempengaruhi PDRB DIY seperti regional spillover atau pengaruh daerah batas. Perkembangan daerah perbatasan atau daerah sekitar DIY tersebut juga akan dapat berpengaruh positif atau dapat menjadi faktor pendorong tumbuhnya PDRB DIY. Peningkatan PDRB diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai sebuah strategi Renaisans Ekonomi yang sinergis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan tingkat kemiskinan di DIY. Peningkatan PDRB tersebut harus dilandasi semangat Renaisans Yogyakarta, melalui optimalisasi produktivitas rakyat dengan menempatkan manusia sebagai subyek dan aset aktif dalam pembangunan secara berkelanjutan. Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013-2016 Uraian 2013 2014* PDRB DIY (Juta Rp) 24.567,480 25,824,099 Pertumbuhan Ekonomi 5,40 5,1 (%) Keterangan: * adalah angka proyeksi Sumber: Analisa Makro Ekonomi DIY Tahun 2014, Bappeda DIY 2015* 2016* 27,407,014 5,83 30,496,232 6,07 Proyeksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sebesar 5,83% dan diperkirakan akan tumbuh menjadi 5,97% pada tahun 2016. Sedangkan pertumbuhan masing-masing kabupaten/kota ditunjukkan pada Tabel 3.2. Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul adalah dua daerah yang ~ 346 ~ RKPD DIY Tahun 2016 mencapai pertumbuhan ekonomi terendah. Di tahun 2016, ekonomi Kulonprogo tumbuh 5,39% dan Gunungkidul tumbuh 5,01%. Sementara itu pada tahun 2017, Bantul adalah daerah yang mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sekitar 6,15%. Tabel 3.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se DIY Tahun 20132016 (dalam %) Kabupaten/Kota Kulon Progo Bantul Gunung Kidul Sleman Yogyakarta DIY 2013 5,05 5,57 5,16 5,7 5,64 5,41 Tahun 2014 2015 4,68 5,30 5,44 6,14 4,78 4,89 5,86 5,93 5,64 6,20 5,1 5,07 2016 5,39 6,15 5,01 6,11 6,40 5,97 Keterangan: angka tahun 2015 dan 2016 adalah hasil proyeksi Pertumbuhan positif ekonomi DIY tahun 2014 – 2016 didorong oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:pertama, terus berjalannya pembangunan di DIY, baik di sektor publik maupun swasta; kedua, tren positif kondisi perekonomian DIY akan semakin menarik adanya investasi yang lebih besar lagi baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); ketiga, semakin bertambahnya tenaga terampil dan pemanfaatan teknologi yang optimal berakibat pada meningkatnya kinerja sektor perindustrian; keempat, faktor proses politik lokal dan nasional sebagai dampak kebijakan pemerintahan baru baik di eksekutif maupun legislatif melalui visi dan misi pembangunan ekonomi yang lebih baik. Sementara itu upaya peningkatan pertumbuhan pada wilayah potensial (Gunungkidul dan Kulon Progo) diharapkan dapat meningkatkan kinerja perekonomian DIY yang selama ini memiliki disparitas wilayah yang cukup tinggi dan daya saing yang belum optimal dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Tabel 3.3 Proyeksi Nilai PDRB ADHK 2000 DIY Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah) TAHUN PDRB PDRB Kulonprogo PDRB BANTUL PDRB GK PDRB SLEMAN PDRB YOGYA DIY Sumber: BPS, diolah 2015 2.273.114 5.198.817 4.017.707 8.377.437 7.262.316 27.129.391 ~ 347 ~ 2016 2.395.635 5.518.544 4.218.994 8.889.298 7.727.104 28.749.575 2017 2.526.676 5.860.694 4.435.006 9.435.990 8.237.866 30.496.232 RKPD DIY Tahun 2016 Berdasarkan PDRB riil, proyeksi kapasitas ekonomi masih menunjukkan bahwa kabpuaten Sleman dan Kota Yogyakarta masih merupakan daerah yang menghasilkan output tertinggi di DIY. Pada tahun 2017, perkiraan PDRB riil Kabupaten Sleman adalah Rp9,44 trilyun dan Kota Yogyakarta adalah Rp8,24 trilyun. Sementara itu Kabupaten Kulonprogo merupakan daerah yang mencapai PDRB rill terkecil yaitu Rp2,53 trilyun. Perkembangan perekonomian di DIY akan menarik investasi lebih besar dengan terus naiknya PMA dan PMDN. Investasi yang berasal dari PMA dan PMDN ini sangat diperlukan oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran untuk mengembangkan pariwisata DIY. Sektor lain yang juga membutuhkan investasi adalah sektor industri industri untuk dapat mengembangkan usahanya terutama pada industri - industri kecil dan menengah. kedua sektor andalan DIY tersebut (Pariwisata dan Industri) apabila terus dipacu untuk berkembang maka akan menaikan tingkat pertumbuhan ekonomi. Iklim investasi di DIY yang cukup baik apabila terus dipertahankan dan ditingkatkanmaka akan mengundang banyak investor untuk terus menanamkan dananya di DIY. Kemudian untuk meningkatkan kinerja suatu industri agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan juga tenaga kerja yang terampil. Selain faktor investasi dan tenaga terampil tersebut, faktor konsumsi juga membantu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi DIY, semakin tinggi konsumsi maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. 3.1.2 Struktur Sektor Ekonomi Capaian pada tahun 2013, peranan sektor berturut-turut dari yang tinggi ke rendah setelah sektor perdagangan dan hotel, sektor jasa-jasa, sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor kontruksi, sektor keuangan real estate dan jasa perusahaan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik gas dan air bersih, dan yang terendah adalah sektor penggalian. Sektor Perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa-jasa mempunyai kontribusi lebih dari seperlima PDRB, sementara itu dua sektor terkecil yaitu listrik, gas dan air bersih serta pertambangan dan penggalian mempunyai kontribusi di bawah dua persen dari total PDRB. Proporsi kontribusi tersebut relatif sama pada tahun 2014 di mana proyeksi kontribusi antar sektor tidak berubah secara signifikan dibandingkan tahun 2013. Tabel 3.4 Kontribusi PDRB Sektoral DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000), Tahun 2013-2017 (%) Lapangan Usaha 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 13,91 15,97 15,57 15,17 14,76 0,65 0,67 0,66 0,65 0,64 13,77 12,17 11,94 11,70 11,46 ~ 348 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Lapangan Usaha 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan dan dan Komunikasi 8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa PDRB Keterangan: * adalah angka proyeksi 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 1,25 0,95 0,95 0,95 0,96 10,85 9,84 9,92 10,00 10,07 20,65 21,96 22,17 22,39 22,60 8,48 11,04 11,18 11,33 11,48 10,27 10,09 10,25 10,41 10,57 20,16 100 17,31 100 17,36 100 17,41 100 17,47 100 Sumber: BRS BPS DIY No 11/02/34/Th.XVI &Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 – 2018 Pola struktur PDRB DIY pada tahun 2015 diproyeksikan akan terus berlanjut di masa mendatang sampai tahun 2017, mengingat perekonomian DIY masih bertumpu pada jasa pendidikan, pariwisata dan budaya. Kegiatan ekonomi di sektor tersebut menciptakan permintaan di sektor perdagangan, hotel dan restoran yang terus tinggi. Sementara itu, sektor perdagangan DIY pada beberapa tahun mendatang akan didorong kuat oleh perdagangan internasional dengan kegiatan ekspor dan impor karena beberapa hal berikut: a) Proses pemulihan krisis ekonomi global yang terus berlanjut mendorong geliat ekonomi pasar global yang menjadi tujuan ekspor produk-produk DIY; b) Permintaan ekspor yang terus meningkat melalui perluasan pasar dan peningkatan daya saing, sehingga diharapkan mampu mendorong investasi jangka panjang dan; c) Proyeksi kinerja ekonomi nasional untuk satu dasawarsa mendatang berada pada tren meningkat dengan didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tinggi dan pembentukan modal kerja (investasi) pada momentum era golden age angkatan kerja Indonesia. Secara sektoral seperti ditampilkan dalam Tabel 3.3., pertumbuhan PDRB menunjukkan dinamika di hampir semua sektor. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling lambat adalah sektor pertanian yang proyeksi pertumbuhannya selalu di bawah tiga persen tiap tahunnya. Trend tersebut menunjukkan perlunya perhatian khusus karena pertumbuhan aktual sector pertanian pada beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang tertekan (bahkan pernah mengalami kontraksi pada tahun 2010-2011), berkaitan dengan adanya dampak anomaly iklim. Pertumbuhan output sektor pertanian yang lambat dan masih tingginya jumlah tenaga kerja pertanian menyebabkan pendapatan per kapita di sektor ini tetap rendah. Rendahnya pendapatan per kapita di sektor ini dapat menjadi penghalang bagi tenaga kerja yang masih produktif dan muda untuk bergerak di sektor pertanian. Namun, sektor pertanian diharapkan masih memberikan kontribusi besar dalam perekonomian DIY karena kontribusi tenaga kerja sektor pertanian masih cukup dominan dan luasan lahan pertanian ~ 349 ~ RKPD DIY Tahun 2016 (terutama pertanian lahan kering) yang masih cukup dominan di DIY serta kaitan erat sektor strategis ini dengan problem ketahanan pangan. Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB Sektoral DIY Berdasarkan Lapangan Usaha (Harga Konstan 2000) Tahun 2013-2017 (%) Lapangan Usaha 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Transportasi dan Komunikasi 8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa 2013 4,44 2,92 2014* 3,13 4,06 2015* 3,19 4,18 2016* 3,23 4,29 2017* 3,24 4,36 2,37 6,93 6,68 6,88 3,67 6,22 6,53 6,70 3,77 6,36 6,66 6,84 3,86 6,51 6,79 6,99 3,89 6,57 6,85 7,06 7,73 6,47 7,02 7,36 7,18 7,48 7,36 7,64 7,44 7,70 4,58 6,01 6,15 6,24 6,45 Keterangan: * adalah angka proyeksi Sumber: BRS BPS DIY No 11/02/34/Th.XVI &Penyusunan Makro Ekonomi DIY Tahun 2012 – 2018 Secara makro regional. kondisi internal domestik DIY yang mendukung terciptanya suasana optimis dalam proyeksi makro ekonomi DIY adalah misi dari seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik melalui penerapan good governance sebagai misi utama seperti yang tertuang pada RPJMD. Perpaduan dari kedua faktor eksternal dan internal inilah yang diyakini akan membuat lompatan perbaikan iklim investasi pada wilayah potensial sebagai penopang perekonomian makro yang senantiasa tumbuh secara berkualitas di DIY dalam satu dasawarsa mendatang. 3.1.3 Struktur Pengeluaran dalam PDRB 3.1.3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Komponen terbesar peningkat nilai PDRB atas dasar harga berlaku selama tahun 2013 – 2016 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yang diikuti dengan ekspor barang dan jasa, pembentukan modal tetap domestik bruto, pengeluaran konsumsi pemerintah, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba dan perubahan inventori. Nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga di tahun 2013 adalah Rp33,29 trilyun naik menjadi Rp48,39 trilyun di tahun 2017. Komponen peningkat nilai PDRB juga senantiasa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama periode yang sama. ~ 350 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sementara itu, nilai impor sebagai pengurang nilai PDRB juga senantiasa mengalami kenaikan. Nilai impor di tahun 2013 adalah Rp36,372 trilyun yang terus mengalami kenaikan menjadi Rp52,86 trilyun di tahun 2016. Kenaikan yang cukup besar tersebut menyebabkan nilai ekspor neto DIY selalu mengalami defisit mengingat nilai ekspor selalu di bawah nilai impor. Gambaran perubahan komponen pengeluaran PDRB atas dasar harga berlaku disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 3.6 Tabel PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun2013-2016 Menurut Penggunaan (dalam juta rupiah) Jenis Penggunaan Pengeluaran konsumsi rumah tangga Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba Pengeluaran konsumsi pemerintah Pembentukan modal tetap domestik bruto Perubahan Inventori Diskrepansi Statistik 2013 33.293.526 2014 37.475.193 2015 42.451.899 2016 48.390.920 2.269.996 2.555.108 2.894.426 3.299.356 16.809.335 18.920.587 21.433.241 24.431.752 19.908.292 22.408.774 25.384.659 28.935.972 994.294 1.119.178 1.267.804 1.445.170 -120.913 -136.100 -154.174 -175.743 Ekspor barang-barang dan jasajasa Dikurangi : 26.907.824 30.287.447 34.309.620 39.109.536 Impor barang-barang dan jasa-jasa 36.372.036 40.940.364 46.377.244 52.865.420 71.689.822 81.210.231 92.571.542 PDRB 63.690.318 Sumber : BPS dan Diolah Keterangan: - Angka tahun 2013 adalah angka sangat sementara Angka tahun 2014 – 2016 adalah hasil olahan berdasarkan tren 3.1.3.2 PDRB atas dasar Harga Konstan Komponen terbesar dalam PDRB riil adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, sementara yag paling kecil adalah perubahan inventori. Pada tahun 2013, nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah sebesar Rp11,94 trilyun yang meningkat terus menjadi Rp14,47 trilyun di tahun 2016. Sementara itu perubahan inventori justru mengalami penurunan dari Rp677 milyar di tahun 2013 menjadi Rp314,02 milyar di tahun 2016. Sementara itu, komponen-komponen penggunaan lain PDRB nilai konstan secara umum selalu mengalami kenaikan. Komponen ekspor mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2013 – 2016, namun mengalami tren menaik setelah tahun 2014. Gambaran komposisi seluruh komponen penggunaan disajikan dalam tabel berikut ini. ~ 351 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 3.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013-2016 Menurut Penggunaan (dalam juta rupiah) Jenis Penggunaan Pengeluaran konsumsi rumah tangga Pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba Pengeluaran konsumsi pemerintah Pembentukan modal tetap domestik bruto Perubahan Inventori Diskrepansi Statistik Ekspor barang-barang dan jasa-jasa Dikurangi : Impor barang-barang dan jasa-jasa PDRB 2013 2014 2015 2016 11.937.089 13.299.458 14.189.053 14.468.970 763.630 4.923.539 896.219 5.440.243 986.152 5.757.181 1.034.991 5.838.785 6.413.761 677.428 -472.215 10.938.463 6.955.250 540.879 -300.793 10.631.980 7.302.539 462.415 -376.320 11.023.754 7.358.908 314.016 -888.226 12.963.936 10.614.219 24.567.476 11.565.680 25.897.555 12.215.385 27.129.390 12.341.807 28.749.574 Sumber : BPS dan Diolah Keterangan: Angka tahun 2013 adalah angka sangat sementara Angka tahun 2014 – 2016 adalah hasil olahan berdasarkan tren 3.1.4 Inflasi Pada tahun 2014 realisasi inflasi DIY sebesar 6,59, angka inflasi ini cukup rendah karena di bawah angka psikologis inflasi yaitu 10 persen dan di bawah inflasi tahun 2013. Harga komoditas yang mempengaruhi inflasi tahun 2014 adalah harga BBM, beras, cabai merah, angkutan udara, dan angkutan antar kota, sedangkan komoditas yang menghambat inflasi adalah penurunan harga salak, lele, kentang, ikan keranjang, dan cumicumi. Menurunnya inflasi DIY di sebabkan oleh tim pengendalian inflasi daerah (TPID) DIY telah melakukan upaya keras terkait upaya penanggulangan dampak kenaikan BBM menyusul keputusan pemerintah menaikan BBM pada bulan November 2014. TPID DIY memastikan pasokan dari Pertamina aman, koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk mencegah penimbunan, peninjauan kembali tarif angkutan darat serta memastikan pasokan beras dan gula aman hingga tiga bulan mendatang. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.8 Inflasi DIY Tahun 2013 dan Tahun 2014 Tahun Nilai Proyeksi Realisasi (%) Perubahan (%) 2013 2014 n.a 7,32 - n.a 6,59 - ~ 352 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Perkembangan data Inflasi tahun 2008-2014 dan proyeksi inflasi tahun 2015-2017 mengalami perubahan dan perkembangan fluktuatif, dimana untuk nilai proyeksi inflasi DIY cenderung mengalami penurunan. Sedangkan nilai inflasi pada tahun 2008-2014 cenderung fluktuatif dengan inflasi tertinggi pada tahun 2008 sebesar 9,88%. Sumber: BPS Provinsi DIY Gambar 3.1 Grafik Perkembangan Inflasi DIY dan Nasional Tahun 20082017 Lebih lanjut apabila dilihat dari hasil proyeksi inflasi, bahwa DIY mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 5,16% kemudian menurun pada tahun 2016 sebesar 5.03% dan kembali menurun pada tahun 2017 sebesar 4.93%. Penurunan tingkat inflasi ini disebabkan oleh efek tekanan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi telah dicabut. Meskipun harga BBM saat ini mengalami fluktuatif, TPID telah melakukan antisipasi agar inflasi stabil. TPID DIY memastikan pasokan dari Pertamina aman, koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk mencegah penimbunan, peninjauan kembali tarif angkutan darat serta memastikan pasokan beras dan gula aman. Di samping itu keberhasilan pengendalian harga sembilan bahan pokok juga akan dapat mempengaruhi tingkat inflasi di DIY. Pengendalian harga bahan pokok khususnya kelancaran supply dan distribusinya perlu diperhatikan karena iklim yang kurang mendukung dan kondisi jalan yang kurang baik akan kurang dapat menjamin kestabilan ~ 353 ~ RKPD DIY Tahun 2016 harga sembilan bahan pokok di DIY. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 3.9 Proyeksi Inflasi DIY, Tahun 2015-2016 (%) Tahun indikator 2015 2016 2017 Optimis Moderat Optimis Moderat Optimis Moderat Inflasi (%) 5.16 5.19 5.03 5.06 4.91 4.93 Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY 2014, Bappeda DIY 3.1.5 ICOR 3.1.5.1 Nilai ICOR Total Pada tahun 2014 angka ICOR DIY meningkat dari 5,63 pada tahun 2013 menjadi 5,73 pada tahun 2014. Dapat dilihat pula bahwa sejak tahun 2001 sampai dengan 2010 angka ICOR DIY per tahun relatif tinggi di atas 6 (enam) persen. Hal ini berarti kegiatan penanaman modal (investasi) yang dilakukan di DIY dapat dikatakan relatif kurang efisien. Pada tahun 2001 ICOR DIY sebesar 6,54 dan cenderung mengecil sampai dengan tahun 2004 sebesar 6,16. Kemudian ICOR DIY mencapai puncaknya ketika terjadi musibah gempa 2006 sebesar 9,36 dan kemudian menurun menjadi 6,79 di tahun 2008. Selanjutnya, pada tahun 2009 angka ICOR mengalami kenaikan menjadi 7,28 yang kemudian terus menurun hingga tahun 2013 menjadi 5,63. Angka koefisien ICOR pada tahun 2006 yang mencapai 9,36 tersebut menunjukkan bahwa pada tahun tersebut banyak investasi dilakukan tetapi output yang dihasilkan hanya mengalami pertumbuhan positif yang relatif kecil. Seperti diketahui, bahwa pada tahun 2006 terjadi gempa bumi di DIY yang menghancurkan sebagian besar bangunan, mesin dan peralatan produksi sehingga pelaku ekonomi harus melakukan penggantian atau perbaikan barang-barang modal tersebut. Sebagai akibatnya nilai investasi pada tahun itu relatif menjadi besar sementara produksi menurun karena belum pulihnya kapasitas produksi. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 354 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber : BPS DIY Tahun 2001-2014 Gambar 3.2 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi dan ICOR DIY, Tahun 2001-2014 Sementara itu, membaiknya angka ICOR pada tahun 2007 dan 2008 dikarenakan barang modal dan peralatan yang rusak pada tahun 2006 sudah diperbaiki dan mulai berproduksi secara normal. Sedangkan memburuknya angka ICOR pada tahun 2009 kemungkinan disebabkan oleh krisis ekonomi global yang menyebabkan kegiatan investasi semakin mahal tetapi pemasaran produk/output mengalami kendala karena penurunan daya beli secara global. Pada tahun 2014 angka ICOR DIY sebesar 5,73, sedikit meningkat dari tahun 2013 yang mencapai 5,63. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pada tahun 2014 relatif kurang efisien dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2014, untuk memperoleh tambahan ouput sebesar 1 (satu) unit diperlukan tambahan investasi sebesar 5,73 unit, sedangkan pada tahun 2013 hanya diperlukan tambahan investasi sebesar 5,63 unit. Secara umum, angka ICOR DIY masih relatif tinggi yang menandakan proses produksi relatif kurang efisien. Angka ICOR yang dianggap ideal (efisien) berada pada kisaran 3-4. Pada level kabupaten/kota, tampak bahwa pada tahun 2014 ICOR tertinggi terjadi di Kabupaten Sleman 6,94, diikuti Kabupaten Bantul sebesar 5,60, Kabupaten Gunungkidul 4,76, Kota Yogyakarta 4,43, dan terendah Kabupaten Kulonprogo sebesar 3,63. Tingginya ICOR di Kabupaten Sleman antara lain disebabkan oleh jenis investasi yang ditanamkan biasanya padat modal. Sektor yang dominan di Kabupaten Sleman adalah sektor perdagangan, jasa-jasa dan industri (Lampiran 13). Sebaliknya, rendahnya ~ 355 ~ RKPD DIY Tahun 2016 ICOR di Kabupaten Kulonprogo antara lain disebabkan oleh jenis investasi di Kabupaten Kulonprogo masih didominasi oleh sektor pertanian yang merupakan sektor dominan di wilayah ini. Seperti diketahui, sektor pertanian adalah sektor yang mempunyai proses produksi lebih pendek, tergantung pada alam, dan merupakan sektor padat tenaga kerja sehingga ICOR agregat di kabupaten ini lebih rendah. Rata-rata ICOR kabupaten/kota di DIY selama periode 2010-2014 sejalan dengan nilai ICOR kabupaten/kota pada tahun 2014. Selama periode pengamatan, rata-rata ICOR Kabupaten Sleman mempunyai nilai tertinggi yaitu sebesar 8,10; diikuti oleh Kabupaten Bantul 6,01; Kabupaten Gunungkidul 5,12; Kota Yogyakarta 4,41; dan terendah Kabupaten Kulonprogo sebesar 3,81. Tabel 3.10 ICOR Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, Tahun 2010-2014 Kabupaten/ Kota (1) Kulonprogo Bantul Gunungkidul Sleman Yogyakarta DI Yogyakarta 2010 (2) 5,10 6,58 5,75 9,72 4,88 6,33 2011 2012 (3) 3,31 6,08 5,46 8,53 4,26 5,97 (4) 3,49 6,05 5,03 7,86 4,25 5,79 2013* (5) 3,52 5,73 4,62 7,47 4,24 5,63 2014** (6) 3,63 5,60 4,76 6,94 4,43 5,73 RataRata (7) 3,81 6,01 5,12 8,10 4,41 5,89 Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah) Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara Angka ICOR dengan pendekatan investasi hanya terdiri dari PMTB saja menghasilkan angka ICOR dengan urutan yang sama. Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Kabupaten Sleman mempunyai ICOR tertinggi di DIY. Sebaliknya, Kabupaten Kulonprogo mempunyai ICOR terendah di DIY sejak tahun 2011 hingga 2014. Tabel 3.11 ICOR Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pendekatan Investasi = PMTB, Tahun 2010-2014 Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013* 2014** (1) Kulonprogo Bantul Gunungkidul Sleman (2) 4,56 5,88 5,14 8,69 (3) 2,99 5,49 4,93 7,70 (4) 3,07 5,32 4,42 6,91 (5) 3,82 5,15 4,15 6,71 (6) 3,96 5,28 4,35 6,75 ~ 356 ~ RataRata (7) 3,68 5,43 4,60 7,35 RKPD DIY Tahun 2016 Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013* 2014** (1) Yogyakarta DI Yogyakarta (2) 4,37 5,68 (3) 3,85 5,35 (4) 3,74 5,19 (5) 3,81 5,09 (6) 4,08 5,41 RataRata (7) 3,97 5,34 Sumber: BPS Provinsi DIY (Diolah) Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara 3.1.5.2 Nilai ICOR Sektoral Hasil penghitungan koefisien ICOR dengan asumsi investasi yang ditanam pada tahun tertentu baru akan menghasilkan output yang diinginkan setelah satu tahun dan dua tahun berikutnya. Secara total koefisian ICOR dengan time lag 1 dan time lag 2 mengalami penurunan, yaitu dari 5,89 pada lag 0 menjadi 5,78 pada lag 1, dan menjadi 5,58 pada lag 2. Hal ini mengindikasikan produktivitas kapital yang semakin meningkat. Jika dibandingkan dengan hasil penghitungan ICOR standar dengan lag=0, ada enam sektor yang mengalami penurunan ICOR dengan lag=1 maupun lag=2, yaitu: sektor penggalian; sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih; sektor konstruksi; sektor pengangkutan dan komunikasi; serta sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan. Keenam sektor tersebut mengalami peningkatan produktivitas kapital setelah satu atau dua tahun. Sedangkan sektor-sektor yang mengalami penurunan produktivitas kapital dicerminkan dengan kenaikan koefisien ICOR yaitu pertanian; perdagangan, hotel dan restoran; serta jasa-jasa. Dalam melakukan penentuan nilai ICOR Total dilakukan dengan melakukan penentuan nilai ICOR melalui metode standar Lag 2. Dalam hal ini dilakukan dengan justifikasi bahwa ditinjau menurut kelompok sektor, rata-rata porsi investasi terbesar terjadi pada kelompok sektor tersier, yaitu 78,69 persen, diikuti kelompok sektor sekunder (20,50 persen), dan sektor primer (0,82 persen). Sektor primer meliputi sektor pertanian dan penggalian; sektor sekunder terdiri dari sektor industri, listrik dan konstruksi. Sedangkan sektor tersier mencakup sektor perdagangan, pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estate dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Dominasi sektor tersier dan sekunder mengindikasikan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh kebanyakan unit usaha di DIY tidak langsung menghasilkan produk pada tahun yang sama dengan waktu investasi dilakukan atau ada lag waktu antara proses realisasi investasi dengan saat output dihasilkan. Secara lebih jelasnya data dilihat pada tabel berikut ini. ~ 357 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 3.12 ICOR Sektoral Metode Standar Lag=0, Lag=1, Lag=2, dengan Pendekatan Investasi = PMTB + Perubahan Inventori, Tahun 2010-2014 Sektor/Subsektor (1) 1. Pertanian a. Tanaman Bahan Makanan b. Tanaman Perkebunan c. Peternakan Dan Hasil-Hasilnya d. Kehutanan e. Perikanan 2. Pertambangan & Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas & Air Bersih a. Listrik b. Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdag., Hotel & Restoran a. Perdagangan Besar & Eceran b. Hotel c. Restoran 7. Pengangkutan & Komunikasi a. Pengangkutan b. Komunikasi 8. Keuangan, Real Estat & Jasa Perusahaan a. Bank b. Lainnya 9. Jasa-Jasa a. Pemerintahan Umum b. Swasta PDRB Sumber : Analisis ICOR DIY, Tahun 2014 3.1.5.3 Lag-0 Lag-1 Lag-2 (2) 3,06 3,02 3,01 3,46 8,00 3,93 4,36 4,91 18,02 17,78 22,66 4,28 3,04 2,87 4,05 2,91 11,22 15,91 7,34 5,32 4,50 5,84 7,32 9,34 2,60 5,89 (3) 3,45 3,41 3,30 3,76 8,61 4,19 3,94 4,28 14,43 15,18 19,12 3,96 3,21 2,96 4,38 3,16 10,25 14,86 6,56 5,18 4,32 5,73 7,62 9,71 2,74 5,78 (4) 3,89 3,86 3,62 4,09 9,27 4,48 3,44 3,64 11,86 12,51 15,65 3,60 3,42 3,04 4,74 3,42 9,37 13,73 5,73 5,01 4,09 5,55 7,90 10,06 2,86 5,58 Keterbandingan Nilai ICOR DIY dengan Wilayah Lain Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra), pada tahun 2014 ICOR Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai angka tertinggi ketiga di bawah Provinsi NTB dengan ICOR 12,13 dan DKI Jakarta yang mencapai 6,43. Relatif tingginya ICOR Daerah Istimewa Yogyakarta dibanding provinsi lain tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh: (1) pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta yang hampir selalu di bawah Provinsi lain di Jabalnusra selama lima tahun terakhir, (2) dari sisi investasi, belum sebagus provinsi lain di Jawa, baik dari segi nilainya, infrastruktur, akses perijinan dan penataan kawasannya, dan (3) skala usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh perusahaan mikro kecil (UMK) sehingga jika dilihat tingkat produktivitas/efisiensinya biasanya lebih rendah dari pada ~ 358 ~ RKPD DIY Tahun 2016 perusahaan yang mempunyai skala usaha menengah/besar (UMB) dalam hal penerapan teknologi produksi. Tabel 3.13 Provinsi (1) ICOR di Provinsi Jabalnusra (Investasi = PMTB + ∆ Inventori), Tahun 2010-2014 2010 (2) 5,92 2,95 3,36 6,56 3,28 2,98 3,94 5,25 2011 (3) 5,80 3,09 3,30 5,80 2,89 2,92 3,75 -11,48 2012 (4) 6,11 3,33 3,23 5,43 2,92 3,29 4,49 -27,26 2013* (5) 6,44 3,71 3,64 5,26 3,10 3,68 5,40 5,96 2014** (6) 6,43 3,97 3,89 5,73 3,06 4,64 5,38 12,13 NTT 4,24 4,63 4,31 4,37 4,94 Indonesia 4,08 4,05 4,58 4,95 5,58 DKI JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN BALI NTB Sumber : BPS DIY Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara Berdasarkan hasil penghitungan ICOR dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB dan perubahan inventori diperoleh urutan angka ICOR di Provinsi Jabalnusra sebagai berikut: pada tahun 2010 dan 2011 berada di urutan tertinggi; pada tahun 2012 berada pada urutan kedua setelah DKI Jakarta; dan tahun 2013 dan 2014 menempati posisi ketiga tertinggi setelah Provinsi DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Barat. Demikian pula penghitungan ICOR dengan pendekatan investasi sama dengan PMTB saja menghasilkan urutan angka ICOR yang relatif hampir sama dengan kondisi memperhitungkan perubahan inventori. Pada 2010 ICOR Daerah Istimewa Yogyakarta menempati urutan tertinggi, pada tahun 2011 dan 2012 kembali menempati urutan kedua setelah Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2013 menempati urutan tertinggi keempat setelah DKI Jakarta, NTB, dan Bali, dan pada tahun 2014 menempati urutan ketiga setelah NTB dan DKI Jakarta. Tabel 3.14 Provinsi (1) DKI ICOR di Provinsi Jabalnusra (Investasi = PMTB), Tahun 2010-2014 2010 (2) 5,64 2011 (3) 5,63 ~ 359 ~ 2012 (4) 5,94 2013* (5) 6,35 2014** (6) 6,37 RKPD DIY Tahun 2016 Provinsi (1) JABAR JATENG DIY JATIM BANTEN BALI NTB NTT Indonesia 2010 (2) 2,95 3,33 5,68 2,88 2,91 4,63 4,87 2,91 4,08 2011 (3) 2,91 3,28 5,35 2,74 2,86 4,48 -11,36 2,86 3,99 2012 (4) 3,08 3,19 5,19 2,67 3,22 4,93 -32,22 3,11 4,26 2013* (5) 3,20 3,53 5,09 2,95 3,61 5,61 6,33 3,10 4,59 2014** (6) 3,53 3,80 5,41 3,16 4,55 5,25 11,61 3,92 5,13 Sumber : BPS DIY Keterangan: * Angka Sementara; **Angka Sangat Sementara 3.1.5.4 Proyeksi Nilai ICOR DIY Proyeksi ICOR DIY untuk tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan, yaitu masing-masing 5.37; 5.17 dan 4.97. Penurunan angka ICOR ini menunjukkan bahwa terjadi efisiensi dalam penggunaan investasi untuk menghasilkan output di DIY. Hal ini menunjukkan juga bahwa ketika ICOR rendah maka dengan investasi yang sama akan dapat menghasilkan output yang lebih besar sehingga nilai PDRB akan dapat naik. Jika nilai PDRB naik maka dapat mendorong terjadinya laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Faktor-faktor lain yang akan dapat menentukan ICOR antara lain adalah besarnya penambahan Investasi dan komposisi atau alokasi investasi menurut sektor produksi yang tepat. Nilai ICOR DIY mengalami penurunan, meskipun demikian nilai ICOR di DIY cenderung tinggi. Banyak hal yang menyebabkan nilai ICOR masing cenderung tinggi meskipun setiap tahunnya menurun, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi DIY yang relatif kecil di antara pulau Jawa, penggunaan teknologi yang masih rendah karena DIY lebih dominan industri UMKM. Kemudian dengan semakin gencarnya pertumbuhan investasi di DIY seperti pembangunan hotel-hotel, mall dan apartemen, diharapkan akan menurunkan nilai ICOR DIY. ~ 360 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 3.3 Grafik ICOR DIY Tahun 2008-2017 Grafik di atas terlihat ICOR tahun 2008-2013 dan proyeksi ICOR tahun 2015-2017. Grafik di atas menunjukkan nilai ICOR yang mengalami penurunan baik nilai realisasi maupun proyeksi. Tabel 3.15 Proyeksi ICOR DIY Tahun 2015-2017 Tahun 2015 2016 2017 Optimis Moderat Optimis Moderat 5.37 6.18 5.17 5.95 Optimis Moderat Indikator ICOR 4.97 5.71 Sumber : Analisis ICOR DIY, Tahun 2014 Terkait dengan hasil perhitungan dan analisis nilai ICOR di DIY tersebut, maka terdapat beberapa strategi pembangunan DIY kedepan kaitannya dengan pengembangan investasi wilayah maupun peningkatan efisiensi sektoral, diantaranya : 1. Peningkatan efisiensi pada beberapa sektor dapat dikurangi dengan melancarkan transportasi dan komunikaskasi agar proses produksi dapat berjalan lebih lancar dan efisien. Peningkatan infrastruktur transportasi dan komunikasi merupakan upaya pembangunan yang tepat dengan disertai ketepatan lokasi alokasinya; 2. Mengingat nilai ICOR yang masih cukup tinggi dan dominasi usaha mikro kecil pada sruktur usaha di DIY maka perlu rekayasa teknologi tepat guna yang efisien dan efektif yang bisa diadopsi oleh kalangan ~ 361 ~ RKPD DIY Tahun 2016 pengusaha mikro kecil sehingga proses produksi mereka menjadi semakin efisien. Selain itu diperlukan pembinaan manajerial dalam pembiayaan, pengelolaan usaha, dan informasi pasar. Perlu dibangun semangat kewirausahaan bagi masyarakat DIY. 3.1.6 Ketenagakerjaan Pada tahun 2013 dan 2014 realisasi angkatan kerja mengalami peningkatan. Meningkatnya angkatan kerja DIY diakibatkan meningkatnya penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Sedangkan untuk tahun 2013 nilai realisasi lebih tinggi dibandingkan nilai proyeksinya. Peningkatan angkatan kerja ini akibat dari banyaknya lulusan perguruan tinggi yang memilih menetap di DIY tidak kembali ke daerah asal sehingga hal ini menambah jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2014 realisasi angkatan kerja naik menjadi 2.023.461 orang. Perlu kesiapan pihak yang berwenang menanggulangi kenaikan angkatan kerja, agar tidak menambah tingkat pengangguran. Tabel 3.16 Angkatan Kerja DIY Tahun 2013 dan 2014 Tahun Nilai Proyeksi (orang) 2013 2014 1.946.438 n.a Realisasi (orang) 1.949.243 2.023.461 2.805 - Perubahan (orang) Sumber : Analisis ICOR DIY, Tahun 2014 Lebih lanjut selama periode 2008-2014 realisasi orang yang bekerja di DIY cenderung fluktuatif, orang yang bekerja terendah terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 1.775.148 orang. Sedangkan untuk proyeksi 20152017 nilai proyeksi cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 proyeksi sebesar 1.947.286 orang dan meningkat pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing 1.962.692 orang dan 1.978.098 orang. Secara lebih lanjut dapat dilihat pada gambar grafik berikut. ~ 362 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 3.4 Grafik Jumlah Penduduk dan Proyeksi Penduduk yang Bekerja di DIY tahun 2008-2017 Terkait dengan masalah ketenagakerjaan di DIY tercatat bahwa masih terdapat pengangguran terbuka di DIY selama 2008-2013 cenderung mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2009 mengalami sedikit kenaikan di angka 121.046 orang dari angka 107.529 orang di tahun 2008. Tahun 2012 jumlah pengangguran terbuka di DIY juga mengalami kenaikan yaitu dari 74.317 orang di tahun 2011 menjadi 92.561 orang di tahun 2012. Pengangguran mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 67.418 orang dari 63.172 orang pada tahun 2013. Tetapi untuk proyeksi pengangguran terbuka tahun 2015 sampai 2017 cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi bilamana kualitas pertumbuhan ekonomi di DIY dapat semakin baik dengan terbukanya kesempatan kerja yang lebih besar, penyediaan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar serta tingkat upah yang terus membaik. ~ 363 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 3.5 Grafik Pengangguran Terbuka di DIY tahun 2008-2017 Selaras dengan perkembangan jumlah orang bekerja dan pengangguran terbuka yang terjadi selama periode 2008-2014 yang fluktuatif maka perkembangan angkatan kerja di DIY juga fluktuatif. Jumlah angkatan kerja terbesar terjadi di tahun 2014 sebanyak 2.023.461 orang. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini. Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015 Gambar 3.6 Grafik Jumlah Angkatan Kerja di DIY tahun 2008-2017 ~ 364 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Proyeksi untuk tahun 2015 dan 2017 angkatan kerja di DIY terus mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan juga kondisi di DIY akan terus membaik, baik dari sisi tingkat kesehatan, usia harapan hidup yang lebih panjang, kesempatan kerja yang semakin terbuka, dan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi maupun kesiapan calon pekerja masuk ke angkatan kerja. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.17 Proyeksi Ketenagakerjaan DIY Tahun 2015-2017 Tahun 2015 2016 2017 Optimis Moderat Optimis Moderat Optimis Moderat 1.947.286 1.655.193 1.962.692 1.668.288 1.978.098 1.681.383 Pengangguran 48.664 41.364 40.644 Terbuka Jumlah 1.995.949 1.696.557 2.003.336 Angkatan Kerja Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015 34.547 32.624 27.731 1.702.835 2.010.722 1.709.114 indikator Bekerja Jumlah angkatan kerja terdiri dari orang yang bekerja dan pengangguran terbuka. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketenagakerjaan di DIY di antaranya adalah tingkat upah, jumlah penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pendidikan, dan elastisitas penyerapan tenaga kerja. Dengan jumlah penduduk yang besar, tingkat pendidikan yang baik yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta upah yang cukup maka akan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja DIY, sehingga akan dapat membantu menurunkan tekanan permasalahan dari pengangguran di DIY. Proyeksi tahun 2015 hingga 2017 untuk DIY tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja dan orang yang bekerja sama-sama mengalami kenaikan, tetapi pengangguran terbuka mengalami penurunan. Ini menggambarkan adanya optimisme yang kuat pada kualitas laju pertumbuhan ekonomi DIY, khususnya kemampuan dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu, kegiatan pembangunan yang sedang gencargencarnya dilakukan di wilayah DIY diharapkan dapat menyerap tenaga kerja atau dengan kata lain investasi di DIY diharapkan bersifat Labour intensive. 3.1.7 Kemiskinan Selama kurun waktu 2010-2014, kemiskinan di DIY baik dari sisi jumlah maupun persentase cenderung mengalami penurunan. Pada periode September 2011 jumlah penduduk miskin DIY tercatat sebanyak 568,05 ribu orang atau 16,14% menurun menjadi sebanyak 532,59 ribu orang atau 14,55 pada periode September 2014. Penurunan selama tiga tahun ~ 365 ~ RKPD DIY Tahun 2016 tersebut (1,59%) masih rendah karena belum mencapai target seperti yang diharapakan. Sumber: BPS Provinsi DIY Gambar 3.7 Grafik Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan di DIY Tahun 2011-2014 Tingkat kemiskinan DIY masih tergolong tinggi karena masih jauh berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional. Selama periode 2009-2014, penurunan kemiskinan DIY sebesar 2,68 poin sementara penurunan ratarata tingkat kemiskinan nasional sebesar 3,19 poin. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan tingkat kemiskinan DIY masih rendah. ~ 366 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber: BPS Provinsi DIY Gambar 3.8 Grafik Perbandingan Tingkat Kemiskinan di DIY dan Nasional Tahun 2009-2014 Nilai realisasi maupun proyeksi tingkat kemiskinan DIY mengalami penurunan, hal ini menunjukkan pemerintah telah mampu menurunkan tingkat kemiskinan dengan program-program yang ada. Akan tetapi nilai kemiskinan DIY masih terbilang cukup tinggi. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 367 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015 Gambar 3.9 Grafik Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk DIY Tahun 2008-2017 Nilai proyeksi persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY untuk tahun 2015 hingga 2017 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin terhadap penduduk DIY di proyeksikan sebesar 14,52 persen dan pada tahun 2016 menjadi 14,09 persen kemudian pada tahun 2017 menjadi 13,65 persen. Meskipun kemiskinan di DIY mengalami penurunan setiap tahunnya, tetap saja kemiskinan DIY tertinggi se-Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat pada data BPS tahun 2012. Selain itu tingginya kemiskinan di DIY sangat berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Tinggi persentase penduduk miskin di DIY diakibatkan oleh ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, ketiadaan usaha produktif yang meliputi keterampilan dan daerah yang kurang produktif serta ketiadaan modal. Selain itu tingginya kemiskinan DIY diakibatkan oleh pertumbuhan sektor ekonomi yang cenderung padat modal dan dikuasai investor tertentu. Tabel 3.18 Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Terhadap Penduduk di DIY Tahun 2015-2017 Tahun indikator Kemiskinan (%) 2015 2016 2017 Optimis Moderat Optimis Moderat Optimis Moderat 14.52 16.70 14.09 16.20 13.66 15.70 Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015 ~ 368 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Program-program pemerintah daerah harus lebih digalakan untuk mngentaskan kemiskinan, misalkan dalam hal investasi. Investasi yang di ijinkan hanya investasi yang bersifat Labour intensive bukan Capital intensivse, sehingga banyak tenaga kerja yang terserap dan pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan di DIY 3.1.8 Ketimpangan Regional Ketimpangan regional DIY dilihat dari Indeks Williamson (IW) menunjukkan bahwa ketimpangan perekonomian kabupaten/kota di DIY cenderung mengalami penurunan. Realisasi IW pada tahun 2013 dan 2014 masing-masing adalah 0,449 dan 0,448. Pada tahun 2014 realisasi IW lebih rendah 0,001 dibandingkan proyeksi 2013. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan wilayah antar Kabupaten/Kota di DIY semakin berkurang karena ketersediaan sarana prasarana dasar pada wilayah tertinggal semakin meningkat, sehingga mendukung akses masyarakat pada kegatan-kegiatan ekonomi yang akhirnya mempengaruhi pertumbuhan perekonomian wilayah. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.19 Indeks Williamson DIY Tahun 2013 dan 2014 Tahun Nilai Proyeksi Realisasi Perubahan 2013 2014 0,455 0,449 -0,006 n.a 0,448 - Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015 Terkait dengan proyeksi kesenjangan/ketimpangan wilayah di DIY dari nilai IW DIY untuk tahun 2008-2017 cenderung mengalami peningkatan, meskipun angka IW-nya masih di bawah 0,5. Hal ini mengindikasikan bahwa di DIY kesenjangan antar wilayahnya semakin tinggi, dengan adanya kegiatan ekonomi yang semakin maju, meskipun kesenjangan tersebut masih tergolong rendah. Perhatian semua pihak untuk menselaraskan keberhasilan pembangunan yang didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dengan pemerataan pembangunan dan hasilnya untuk kabupaten/kota di DIY menjadi sangat penting. Grafik terlihat IW tahun 2008-2014 dan proyeksi IW tahun 2015-2017 yang dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini. ~ 369 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015 Gambar 3.10 Grafik Hasil Perhitungan Angka Proyeksi Indeks Willamson di DIY Tahun 2008-2017 Hasil proyeksi Indeks Williamson (IW) DIY menunjukkan bahwa IW di DIY dari tahun 2015 hingga 2017 mengalami kenaikan, yaitu dari 0,452 di tahun 2015 menjadi 0,453 di tahun 2016 dan 2017. Kenaikan IW ini memiliki arti bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi DIY maka akan dapat berdampak pada terjadinya kesenjangan antar wilayahnya semakin tinggi. Namun indeks Williamson di DIY masih lebih kecil dari 0,5 yang berarti ketimpangan antar wilayah masih relatif kecil. Hal yang menyebabkan naiknya IW ini di antaranya adalah pertumbuhan penduduk kabupaten/kota di DIY yang semakin tinggi dan PDRB perkapita di kabupaten/kota di DIY yang tidak merata. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.20 Proyeksi Indeks Williamson DIY Tahun 2015-2017 Tahun 2015 Optimis Moderat Indikator IW 0,452 0,520 Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015 2016 Optimis Moderat 0,453 0,521 2017 Optimis Moderat 0,453 0,521 3.1.9 Ketimpangan Pendapatan Ketimpangan pendapatan penduduk DIY dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah indeks gini dan kriteria Bank Dunia. Pada tahun 2012, realisasi IG sebesar 0,4275 yang masih dalam kelompok ketimpangan sedang (0,3 < IG < 0,5). Dan untuk tahun 2013 realisasi IG sebesar 0,4164. Indeks Gini DIY tahun 2013 ini masih terbilang sedang ~ 370 ~ RKPD DIY Tahun 2016 karena masih berada di sekitaran angka 0,3 < 0,4 < 0,5. Tahun 2014 IG di DIY naik menjadi 0,4350. Pertumbuhan ekonomi DIY cukup tinggi, sektor perdagangan hotel dan restauran; sektor jasa-jasa; dan sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan mampu tumbuh di atas rata-rata nasional. Akan tetapi pertumbuhan ini hanya terjadi di Kabupaten Sleman dan Kota Ygyakarta saja atau dapat dikatakan bahwa telah terjadi aglomerasi aktivitas ekonomi DIY. Bahkan sejak 2007 pertumbuhan ekonomi Sleman mampu mengungguli pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta. Sedangkan kontribusi Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul tergolong rendah. Hal inilah yang menciptakan ketimpangan daerah atau dengan kata lain adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah yang tidak dibarengi dengan pemerataan ekonomi daerah telah menyebabkan ketimpangan daerah terjadi. Tabel 3.21 Indeks Gini DIY Tahun 2013 dan 2014 Tahun 2013 Nilai Proyeksi n.a Realisasi 0,4164 Perubahan Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015 2014 n.a 0,4350 - Indeks Gini (IG) berfungsi untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah. Terdapat 3 (tiga) kategori tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yaitu ketika IG < 0,3 maka masuk ke dalam kategori ketimpangan rendah; 0,3 < IG < 0,5 maka masuk kategori ketimpangan sedang dan IG > 0,5 maka masuk kategori ketimpangan tinggi. Dari grafik di atas terlihat selama periode 2009-2014 Indeks Gini DIY terlihat fluktuatif, dan indeks Gini memiliki nilai tertinggi sebesar 0,4275 pada tahun 2014. Untuk nilai proyeksi indeks Gini tahun 2015 hingga 2017 mengalami trend peningkatan. Secara keseluruhan indeks Gini DIY masih tergolong sedang. ~ 371 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015 Gambar 3.11 Grafik Indeks Gini di DIY Tahun 2008-2017 Melihat proyeksi Indeks Gini di DIY tahun 2015 yang berada di angka 0,485 maka hal ini mengindikasikan ketimpangan di DIY terbilang sedang. Demikian juga melihat proyeksi IG di DIY tahun 2016 yang sebesar 0,499, maka ketimpangan distribusi di DIY tahun 2016 juga masih masuk kategori sedang. Kemudian di tahun 2017 meningkat sebesar 0,514 yang juga berarti ketimpangan di DIY tahun 2017 tergolong tinggi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi IG antara lain; pendapatan dan pengeluaran. Secara lebih jelasnya proyeksi indeks gini di DIY Tahun 2015-2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.22 Proyeksi Indeks Gini DIY Tahun 2015-2017 Tahun Indikator IG 2015 2016 2017 Optimis Moderat Optimis Moderat Optimis Moderat 0,485 0,557 0,499 0,574 0,514 0,591 Sumber: Analisis Makro Ekonomi DIY, Tahun 2015 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis ~ 372 ~ RKPD DIY Tahun 2016 secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik. 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Prediksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3.23 Uraian PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun 20142017 3.100.197.642.855,00 1.233.738.561.833,00 Jumlah Proyeksi Tahun Tahun 2015 (N-1) 2016 (N) 3.424.276.009.601,00 3.473.012.763.447,00 1.453.213.230.863,00 1.533.419.818.529,00 Proyeksi Tahun 2017 (N+1) 4.105.179.166.226,87 1.700.736.088.160,89 1.098.908.544.000,00 36.670.321.618,00 1.296.531.743.697,00 40.376.417.845,00 1.340.691.031.497,00 33.044.647.022,00 1.448.549.095.376,00 48.721.345.277.,72 45.505.543.305,00 55.978.161.721,00 75.168.814.215,00 120.450.719.256,00 52.654.152.910,00 60.326.907.600,00 84.515.325.795,00 83.014.928.251,17 1.038.621.026.022,00 1.046.869.045.263,00 1.017.518.746.763 1.062.226.827.212,84 101.565.866.022,00 87.240.283.263,00 96.974.024.763,00 55.709.088.573,56 899.923.550.000,00 920.544.722.000,00 920.544.722.000,00 963.215.456.378,09 37.131.610.000,00 39.084.040.000,00 - 43.302.282.261,19 827.838.055.000,00 924.193.733.475,00 922.074.198.155,00 1.342.216.250.853,14 Tahun 2014 (N-2) ~ 373 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Uraian Jumlah Proyeksi Tahun 2016 (N) Tahun 2014 (N-2) Proyeksi Tahun 2017 (N+1) Tahun 2015 (N-1) SAH Pendapatan Hibah Dana Darurat 9.176.500.000,00 9.015.333.475,00 9.895.798.155,00 9.107.884.171,68 - - - - - - - - 818.661.555.000,00 915.178.400.000,00 912.178.400.000,00 1.333.108.366.681,46 - - - - BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bansos 3.330.069.349.990,00 1.547.087.119.162,00 3.696.264.876.876,12 1.796.753.921.956,90 3.684.549.661.155,70 1.186.435.241.083,70 4.413.067.603.693,89 2.100.112.577.979,92 525.443.855.620,00 488.152.850.980,00 14.631.602.000,00 526.621.883.306,00 579.125.390.975,00 9.134.490.000,00 600.737.447.598,00 23.250.200.000,00 1.200.000.000,00 645.041.400.864,00 684.875.131.153,00 10.802.470.647,00 Belanja Bagi Hasil Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 378.007.606.000,00 511.457.704.735,90 536.247.593.485,70 575.060.875.757,92 130.851.204.562,00 147.414.452.940,00 15.000.000.000,00 174.332.699.558,00 10.000.000.000,00 23.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 1.782.982.230.828,00 1.899.510.954.919,22 2.498.114.420.072,00 2.312.955.025.713,97 96.354.895.896,00 1.287.507.707.310,00 137.325.260.158,00 1.063.344.945.512,00 - 168.617.952.017,40 1.011.707.712.428,38 399.119.627.622,00 698.840.749.249,22 - 505.853.856.214,19 (229.871.707.135,00) (271.988.867.275,12) (211.536.897.708,70) (307.888.437.467,02) 229.871.707.135,00 280.821.707.135,00 271.988.867.275,12 281.988.867.275,12 211.536.897.708,70 344.536.897.708,70 307.888.437.467,02 308.441.825.614,02 280.821.707.135,00 - 281.988.867.275,12 - 344.536.897.708,70 - 308.441.825.614,02 - - - - - - - - - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya DEFISIT/ SURPLUS PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali ~ 374 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Uraian Pemberian Pinjaman Penerimaan Piutang Daerah Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir Penerimaan dari Penyusutan PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pembayaran Hutang Pemberian Pinjaman Daerah DPAL Pembayaran Kewajiban Tahun Lalu Jumlah Proyeksi Tahun 2016 (N) Tahun 2014 (N-2) Proyeksi Tahun 2017 (N+1) Tahun 2015 (N-1) - - - - - - - - - - - - 50.950.000.000,00 10.000.000.000,00 133.000.000.000,00 553.388.147,00 - - - - 50.950.000.000,00 10.000.000.000,00 133.000.000.000,00 553.388.147,00 - - - - - - - - - - - - 3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah ~ 375 ~ RKPD DIY Tahun 2016 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Dana Perimbangan; c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan melalui, 1) Perbaikan manajemen terhadap semua potensi pendapatan daerah yang kemudian dapat langsung direalisasikan, dengan manajemen profesional di bidang sumber daya manusia yang diikuti dengan kemudahan pengoperasioan alat bantu canggih sehingga prosedur dapat disederhanakan; 2) Peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ini ditersediaan data serta sarana penunjang sehingga jangkauan investasi dapat merata. Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan antara lain sebagai berikut: 1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; 2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah; 3. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah; 4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah; 5. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat; 6. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan dilakukan antara lain dengan, penelitian potensi pendapatan daerah, pembebasan dan penyederhadanaan prosedur pajak dan non pajak, pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga, operasionalisasi penagihan pajak daerah door to door, pelayanan dengan mobil keliling, pelayanan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan, pasar malam sekaten dan lain-lain. ~ 376 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari: a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank. d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD. 2. Dana Perimbangan, terdiri dari: a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam. b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi. c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari: ~ 377 ~ RKPD DIY Tahun 2016 a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja. b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari Pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap pendapatan daerah, yakni sekitar 50% hingga 63%. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi DAU secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah. Kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat disamping peningkatan investasi dan daya saing yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada tahun 2016 maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut: a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Peningkatan pendapatan asli daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Peraturan Daerah tersebut dibuat untuk: 1) Memperkuat otonomi daerah dan demokrasi, dimana pajak daerah dan retribusi daerah dijadikan sebagai saluran aspirasi daerah dan mempermudah penerapan tingkat pelayanan dengan beban pajak daerah dan retribusi daerah; 2) Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah; ~ 378 ~ RKPD DIY Tahun 2016 3) Memberikan insentif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan layanan. Salah satu upaya yang telah dilakukan dan diandalkan untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah dengan menggali sumbersumberpungutan daerah yang baru (ekstensifikasi) berdasarkan ketentuan yangmemenuhi kriteria pungutan daerah yang baik dan benar serta tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan pendapatan daerah dimasa depan difokuskan pada langkah-langkah sebagai berikut: 1) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah 2) lntensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. 3) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah. 4) Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah. 5) Pemanfaatan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. 6) Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah. 7) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah. 8) Peningkatan peran dan fungsi UPT-PPD dan Kantor Bersama Samsat sebagai ujung tombak pelayanan publik. 9) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota serta instansi terkait. Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. b. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil serta Lain-lain Pendapatan yang Sah Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan programprogram unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian ~ 379 ~ RKPD DIY Tahun 2016 daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Beberapa langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi melalui koordinasi penyaluran dana bagi hasil PBB, PPH dan CHT adalah: 1) Peningkatan akurasi data potensi sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan dan lainlainpendapatan yang sah, 2) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. pusat hasil dan dana 3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2016 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan yang telah ditargetkan dalam RPJMD DIY 2012-2017. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Struktur belanja dalam APBD sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dibagi atas kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan rincian sebagai berikut: a. Belanja Tidak langsung Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: ~ 380 ~ RKPD DIY Tahun 2016 a. Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan. b. Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD, DIY tidak melakukan pinjaman, sehingga tidak ada Pembayaran Bunga Pinjaman. c. Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugastugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. d. Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi. e. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki. f. Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait. g. Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan ~ 381 ~ RKPD DIY Tahun 2016 perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan. b. Belanja Langsung Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. b. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. c. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuik digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut: a. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. b. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. c. Tolok ukur dan target kinerja Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. ~ 382 ~ RKPD DIY Tahun 2016 d. Optimalisasi belanja langsung Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku. e. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil. 3.2.4 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan dearah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan. ~ 383 ~ RKPD DIY Tahun 2016 BAB 4 TEMA, PRIORITAS, DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.1 Tema Pembangunan Daerah 4.1.1 Dasar Perumusan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 Tema pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal, meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 20122017. 1. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema RKPD Tahun 2016 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 adalah bagian dari tahapan Lima Tahun III (2015–2019) Pembangunan Jangka Panjang Daerah DIY Tahun 20052025. Penekanan tahapan Lima Tahun III (2015–2019) adalah pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui pengerahan SDM dan fasilitas-fasilitas utama pendukung keunggulan daerah, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring untuk meningkatkan daya saing keunggulan daerah. Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005-2025 menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan 5 (lima) tahunan ke-3 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 20122017 yang inline dengan tahapan pembangunan tahunan ke-4, yaitu Tahun Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016. ~ 385 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 4.1 Posisi Dokumen RKPD Tahun 2016 Terhadap RPJPD Tahun 2005-2025 dan RPJMD Tahun 2012-2017 Didalam kerangka besar perencanaan pembangunan jangka menengah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 masuk dalam tahapan pembangunan ke-4 yang sudah memuat indikasi tema pembangunan yang dapat menjadi bagian integral perencanaan pada penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 386 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 4.2 Posisi Dokumen RKPD Tahun 2016 Terhadap Indikasi Tema RPJMD Tahun 2012-2017 2. Internalisasi Renaisance Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2016 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 pada prinsipnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu mewujudkan : Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 pada dilandasi oleh filosofi Hamemayu Hayuning Bawono yang mengandung makna kewajiban melindungi, memelihara, dan membina keselamatan dunia. Prinsip dasar filosofi tersebut secara prinsip diinternalisasi pula didalam visi pembangunan jangka menengah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejalan dengan dasar filosofi tersebut, maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 juga dimaknai pula oleh Renaisanse Yogyakarta yang mengacu pada konsep aworing kawulagusti dan golong-gilig, serta diekspresikan oleh sikap satria: sawiji, greget, sengguh ora-mingkuh, memberikan vitalitas dan roh baru, arah baru, nilai baru, kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke timur, seraya meluruskan kembali rasa ketuhanan kita. Renaisance Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 9 strategi (pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energy, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang dan lingkungan) memberikan perpektif paradigma pembangunan baru untuk ~ 387 ~ RKPD DIY Tahun 2016 mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun peradaban baru yang unggul dengan strategi budaya : membalik paradigma ‘among tani’ menjadi ‘dagang layar’, dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (local genius). 3. Internalisasi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tema RKPD Tahun 2016 Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang memuat enam nilai dasar budaya, meliputi Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula Gusti, Tahta Untuk Rakyat, Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh, Catur Gatra Tunggal dengan Sumbu Tugu-Krapyak, dan Pathok Negara. Nilai-nilai budaya dasar tersebut tidak lepas dari renaissance sebagai bagian dari upaya mewujudkan perubahan Daerah Istimewa Yogyakarta.Dalam konteks keistimewaan Yogyakarta enam nilai dasar budaya tersebut telah didudukkan sebagai nilai rujukan deskriptif (penjelas bagi entitas budaya yang telah terjadi kemarin dan saat ini) dan sekaligus sebagai nilai rujukan preskriptif (menjadi dasar perbuatan karya budaya ke depan sekaligus sebagai nilai yang akan dituju dalam pengembangan budaya Yogyakarta dimasa depan). Tentunya semangat keistimewaan dalam kerangka pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga harus dapat menjadi roh sekaligus menjiwai paradigma pembangunan masa kini khususnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan Tahun 2016. 4. Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2016 dengan Tema RKPD Tahun 2016 Tematik pembangunan dibangun berdasarkan pendekatan Snowballing melalui focus group discussion pada penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2015 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tematik yang disusun dalam kerangka perencanaan Tahun 2016 adalah : a. Tematik Pemerintahan, meliputi pengurangan resiko bencana dan reformasi birokrasi; b. Tematik Kesejahteraan Rakyat, meliputi daya saing pendidikan dan penanggulangan kemiskinan; c. Tematik perekonomian, meliputi peningkatan daya saing daerah, pencapaian swasembada pangan, serta peningkatan pemerataan investasi; ~ 388 ~ RKPD DIY Tahun 2016 d. Tematik Sarana dan Prasarana, meliputi penyediaan infrastruktur dasar, penataan transportasi perkotaan, serta peningkatan kualitas iar dan udara perkotaan. Dari 4 bidang sektor tersebut, tematik menjadi bagian integral perencanaan yang akan menjadi warna didalam membangun konsep perencanaan Tahun 2016, serta menjadi dasar perumusan kebijakan baik sektoral maupun kewilayahan. 5. Internalisasi Pembangunan Kewilayahan dengan Tema RKPD Tahun 2016 Internalisasi pembangunan kewilayahan disusun dengan memperhatikan aspek kewilayahan yang dalam hal ini adalah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan rumusan prioritas pembangunan ke depan. Didalam konteks perencanaan pembangunan yang telah disusun, aspek kewilayahan pada prinsipnya memperhatikan fokus tematik yang telah dibangun dalam skema perencanaan pembangunan Tahun 2016, sehingga aspek tersebut sinergis. Sehingga didalam perumusan tema pembangunan aspek tema indikatif yang telah dirumuskan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017 menjadi salah satu pertimbangan rumusan dengan memperhatikan pula dasar filosofi keistimewaan, renaissance, fokus tematik, serta fokus prioritas kewilayahan sehingga dapat membangun sinergitas perencanaan pembangunan Tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai kata kunci dari tema pembangunan Tahun 2016 setidaknya harus memuat 4 fokus tematik yang telah dibangun didalam proses perencanaan yang telah dilakukan pada Tahun 2015, sehingga tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 adalah, sebagai berikut : “Mendayagunakan & Memantapkan Sumberdaya Manusia Yang Unggul, Memacu Pertumbuhan Ekonomi, Meningkatkan Kesejahteraan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Mendukung Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Dilandasi Dengan Semangat dan Nilai-Nilai Dasar Budaya Menuju Cita-Cita Renaissance Yogyakarta” Tema diatas mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu : 1. Sumberdaya Manusia Unggul Sumberdaya manusia unggul dalam hal ini dimaksudkan adalah sumberdaya manusia dengan pendidikan, kualifikasi, serta kapasitas ~ 389 ~ RKPD DIY Tahun 2016 yang memadai, mampu bersaing dalam era globalisasi, serta menghadapi tantangan global. Mendayagunakan dan memantapkan sumberdaya manusia unggul dalam hal ini memberikan makna pula pada usaha dan upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat DIY, serta upaya membangun kemampuan akademik maupun teknis sumberdaya yang siap dalam menghadapi tantangan persaingan global. 2. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini dimaknai dengan upaya membangun perekonomian wilayah DIY melalui pengembangan sektor-sektor unggul khsusnya pengembangan sektor perdagangan dan jasa dalam mendukung pembangunan pariwisata DIY sebagai sektor strategis yang memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan sektor lainnya. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi di DIY juga perlu dibangun melalui pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu sektor basis yang dapat menopang sektor non basis lainnya dan pembangunan industri kreatif yang menjadi bagian penting menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengurangi pengangguran, serta mendukung pengembangan minat kunjungan atau destinasi wisata di DIY. 3. Kesejahteraan Masyarakat Kesejahteraan masyarakat menjadi bagian penting dalam aspek pembangunan wilayah DIY, dimana kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari upaya-upaya menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kondisi sosial masyarakat menuju perbaikan khususnya perbaikan karakter dan mentalitas masyarakat untuk lebih berbudaya, beretika, berbudi pekerti luhur dalam usaha mewujudkan pembangunan DIY. Lebih lanjut kesejahteraan juga dimaknai dengan usaha-usaha untuk melakukan penurunan angka kemiskinan melalui penciptaan usaha ekonomi produktif, pembangunan infrastruktur dalam upaya mendukung peningkatan distribusi barang dan komoditas, serta membuka aksesibilitas antar wilayah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan kewilayahan di DIY. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat juga akan berkorelasi dengan upaya mengurangi penyakit masyarakat, serta permasalahan-permasalahan sosial lainnya. 4. Kesehatan Masyarakat Kesehatan masyarakat sebagai salah satu kunci kesuksesan pembangunan, mengingat kesehatan menjadi salah indikator dalam mendukung semakin meningkatnya angka harapan hidup masyarakat khususnya di DIY. Kesehatan di DIY perlu dibangun melalui upaya ~ 390 ~ RKPD DIY Tahun 2016 peningkatan gizi balita, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta pelayanan kesehatanmasyarakat. 5. Budaya dan Renaissance Budaya dan renaissance menjadi landasan penting pembangunan di DIY yang dalam hal ini sebagai bagian dari semangat keistimewaan DIY seperti yang diamanatkan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Renaisance Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun dengan 9 strategi, meliputi pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energy, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, tata ruang dan lingkungan yang menjadi warna didalam pembangunan keistimewaan DIY dengan perpektif paradigma pembangunan baru membalik paradigma ‘among tani’ menjadi ‘dagang layar’, dari pembangunan berbasis daratan ke kemaritiman, dengan menggali, mengkaji dan menguji serta mengembangkan keunggulan lokal (local genius). Tema tersebut juga diwarnai oleh semangat-semangat pembangunan DIY yang difokuskan pada upaya mewujudkan Pengurangan Resiko Bencana, Reformasi Birokrasi, Daya Saing Pendidikan, Penanggulangan Kemiskinan, Daya Saing Daerah, Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan, Pemerataan Investasi, Infrastruktur dan Transportasi Mantap, serta Peningkatan Kualitas Lingkungan. 4.1.2 RKPD Tahun 2016 Sebagai Bagian Integral dari RPJMN Tahun 2015-2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dimana visi pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2015-2019 adalah : Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Lebih lanjut untuk mencapai visi pembangunan nasional disusun pula misi pembangunan, yaitu : 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; ~ 391 ~ RKPD DIY Tahun 2016 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Secara prinsip antara agenda prioritas pembangunan nasional dan sasaran pokok pembangunan nasional merupakan satu bagian integral yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 5 (lima) tahunan (2015-2019). Dalam hal ini tentunya prinsip perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan tersebut juga menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam konteks perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan maupun perencanaan pembangunan tahunan pada wilayah provinsi yang dalam hal ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 Daerah Istimewa Yogyakarta menginternalisasikan tema pembangunan berikut sasaran prioritas pembangunan dengan sasaran pembangunan nasional, serta agenda pembangunan nasional maupun agenda pembangunan bidang sektoral. Didalam konteks keselarasan antara Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 dengan visi dan misi jangka menengah nasional Tahun 2015-2019. Tema RKPD Tahun 2016 dalam Mendayagunakan & menguatkan (SDM unggul, kesehatan terjamin, kemiskinan turun, pengangguran turun, ekonomi tumbuh, infrastruktur mantap)” sejalan dengan visi dan misi dan misi jangka menengah nasional 2015-2019 dimana antara visi dan misi nasional sudah memiliki interkoneksi yang jelas, sedangkan hubungan tema tahunan didalam RKPD Tahun 2016 dengan misi jangka menengah nasional dapat dijelaskan, sebagai berikut : 1. Mendayagunakan dan menguatkan SDM Unggul sejalan dengan usaha mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 2. Mendayagunakan dan menguatkan kesehatan terjamin, kemiskinan turun, pengangguran turun sejalan dengan misi nasional untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 3. Ekonomi tumbuh sejalan dengan usaha untuk mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; 4. Infrastruktur mantap sejalan dengan usaha untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing dan usaha mewujudkan Indonesia ~ 392 ~ RKPD DIY Tahun 2016 menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Gambar 4.3 Posisi Tema Pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Nasional dan Renaissance DIY 4.1.3 RKPD Tahun 2016 Sebagai Bagian Integral dari RKP Tahun 2016 Pelaksanaan pembangunan tahun 2015 sebagaimana yang digariskan dalam RKP Tahun 2015 Perubahan diarahkan untuk meletakkan dasar fondasi bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan yaitu Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik, lebih berdikari dalam bidang ekonomi, dan lebih berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Pembangunan tahun 2016 dirancang juga sebagai keberlajutan upaya yang telah dimulai tahun 2015. Dengan demikian, tema RKP 2016 adalah sebagai berikut: “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan Yang Berkualitas” Dalam konteks perencanaan pembangunan di Tahun 2016 tema pembangunan yang dibangun didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ~ 393 ~ RKPD DIY Tahun 2016 pada prinsipnya menjadi bagian penting didalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini tentunya kata kunci tema RKP Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan yang Berkualitas menjadi dimensi penting dalam menopang pembangunan DIY yang diarahkan pada tema pembangunan dengan beberapa kata kunci “Sumberdaya Manusia Yang Unggul, Memacu Pertumbuhan Ekonomi, Meningkatkan Kesejahteraan dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Semangat dan Nilai-Nilai Dasar Budaya Menuju Cita-Cita Renaissance Yogyakarta”. 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan 4.2.1 Interkoneksi Prioritas Pembangunan Nasional dan DIY Dalam konteks perencanaan pembangunan tema pembangunan Tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian integral dengan prioritas pembangunan Tahun 2016 yang dalam hal ini memiliki interkoneksi dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. Prioritas pembangunan nasional Tahun 2016 disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu : Cita 1 Cita 2 Cita 3 Cita 4 Cita 5 Cita 6 Cita 7 Cita 8 Cita 9 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional; : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Prioritas pembangunan daerah sebagai agenda daerah untuk mewujudkan pembangunan bidang sektoral yang terintegrasi dalam mewujudkan ~ 394 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Daerah Istimewa Yogyakarta berkarakter dan berbudaya, serta upaya mewujudkan konsep Among Tani Dagang Layar. Among Tani Dagang Layar menjadikan Pantai Selatan sebagai halaman depan yang memberikan pemahaman bahwa konsentrasi pembangunan akan mengedepankan wilayah selatan baik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur maupun dalam pengembangan aspek sosial kemasyarakatan (salah satunya adalah upaya menangani kemiskinan). Meskipun demikian konsep among tani dagang layar tidak serta merta hanya mengedepankan wilayah Selatan dan mengesampingkan wilayah lainnya, namun pemerataan pembangunan juga menjadi prioritas pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Didalam konteks perencanaan pembangunan nasional konsep Among Tani Dagang Layar tersebut secara prinsip sejalan dengan misi pembangunan nasional salah satunya adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, serta sejalan dengan agenda prioritas nasional, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Agenda pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 terkait dengan prioritas pembangunan diharapkan dapat memberikan trigger pertumbuhan ekonomi wilayah. Agenda prioritas pembangunan daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi beberapa pendekatan prioritas, yaitu : 1. Sosial Budaya Prioritas pembangunan sosial budaya diarahkan untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan distribusi pendapatan masyarakat. Lebih lanjut dari aspek budaya lebih diprioritaskan pada pengembangan budaya yang bersinergi dengan nilai-nilai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Kesehatan Dari aspek kesehatan pembangunan diarahkan pada upaya mewujudkan : 1. Pemerataan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat; 2. Peningkatan masyarakat; kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh 3. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 4. Peningkatan pembinaan kesehatan masyarakat. ~ 395 ~ RKPD DIY Tahun 2016 3. Pendidikan Prioritas pendidikan diarahkan pada upaya mewujudkan pendidikan yang berkarakter melalui: 1. Peningkatan aksesibilitas pendidikan, melalui pengembangan pendidikan usia dini, pendidikan tinggi, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, wajib belajar Sembilan tahun, serta pendidikan menengah; 2. Peningkatan angka melek huruf melalui peningkatan layanan pendidikan formal dan informal. 4. Pertumbuhan Ekonomi Kebijakannya diarahkan membuat skema pada peningkatan daya saing di bidang ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah sebagai bagian dari aktivitas distribusi komoditas. 5. Pembangunan Wilayah dan Peningkatan Infrastruktur Pengembangan wilayah perlu mendapatkan penekanan kebijakan pada pengembangan kawasan-kawasan pedesaan dengan menciptakan potensi ekonomi local wilayah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah. Dukungan terhadap upaya mewujudkan konektivitas nasional dan konektivitas regional memberikan konsekwensi pengembangan infrastruktur khususnya transportasi dan logistik di Daerah Istimewa Yogyakarta. 6. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Prioritas lingkungan hidup menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari skema penataan ruang. Prioritas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan dengan meningkatnya usaha perbaikan kualitas air (sungai, sumur, dan sumber air lainnya), kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu didukung pula oleh pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Kabupaten/Kota. ~ 396 ~ RKPD DIY Tahun 2016 7. Kinerja Aparatur dan Birokrasi Prioritas kinerja aparatur dan birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan. Lebih lanjut pendekatan prioritas tersebut diterjemahkan kedalam sasaran pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai berikut : 1. Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat; 2. Harapan hidup masyarakat meningkat; 3. Melek huruf masyarakat meningkat. 4. Aksesibilitas pendidikan meningkat. 5. Daya Saing Pendidikan meningkat. 6. Pendapatan masyarakat meningkat. 7. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. 8. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. 9. Ketimpangan Antar Wilayah menurun 10. Layanan publik meningkat, terutama pada transportasi dan akses masyarakat di pedesaan penataan sistem 11. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun. 12. Kualitas lingkungan hidup meningkat. 13. Pemanfaatan Ruang terkendali. 14. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. 15. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat. Secara lebih jelasnya pengelompokan sasaran pembangunan DIY berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4.1 No 1 1 Interkoneksi Pendekatan Prioritas dan Sasaran Pembangunan DIY Nawa Cita 2 Memperteguh kebhinekaan dan Pendekatan Prioritas 3 Sosial dan Budaya ~ 397 ~ No Sasaran DIY 4 1 5 Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam RKPD DIY Tahun 2016 No Nawa Cita 1 2 memperkuat restorasi sosial Indonesia. 2 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia Melakukan revolusi karakter bangsa. 3 Pendekatan Prioritas 3 No Sasaran DIY 4 5 pengembangan dan pelestarian budaya meningkat. Harapan hidup masyarakat meningkat. Kesehatan 2 Pendidikan 3 4 5 4 5 6 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Pertumbuhan Ekonomi. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur. 6 7 8 9 10 11 7 8 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang. Kinerja aparatur dan Birokrasi. ~ 398 ~ 12 13 14 Melek huruf masyarakat meningkat. Aksesibilitas pendidikan meningkat. Daya Saing Pendidikan meningkat. Pendapatan masyarakat meningkat. Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat. Ketimpangan Antar Wilayah menurun. Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan. Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun. Kualitas lingkungan hidup meningkat. Pemanfaatan Ruang terkendali. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat. RKPD DIY Tahun 2016 No Nawa Cita 1 2 dan terpercaya. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. 9 Pendekatan Prioritas 3 No Sasaran DIY 4 5 15 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat. 4.2.2 Interkoneksi Sasaran Pembangunan Nasional dan DIY Lebih lanjut prioritas pembangunan Tahun 2016 yang tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 diterjemahkan kemudian didalam sasaran pokok pembangunan. Dalam hal ini sasaran pokok tersebut juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, yaitu : 1. Sasaran Makro, meliputi : pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi makro melalui pembangunan manusia dan masyarakat, serta ekonomi makro; 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi : kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan (melalui meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan), kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan masyarakat; 3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi : kedaulatan pangan (melalui produksi dalam negeri, pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi), kedaulatan energy, maritim dan kelautan (melalui memperkuat jati diri sebagai Negara maritime, pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun konektivitas nasional, serta pengembangan ekonomi maritime dan kelautan), pariwisata dan manufaktur (pariwisata dan industri manufaktur), ketahan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas (melalui ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas, lingkungan); 4. Sasaran pembangunan dimensi pemerataan, meliputi menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi, meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu (melalui perlindungan social bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah), ~ 399 ~ RKPD DIY Tahun 2016 pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah), peningkatan daya saing tenaga kerja, kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas dan ketrampilan pekerja); 5. Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah, meliputi : pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional (peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional, pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, pembangunan kawasan perkotaan), pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, serta pembangunan kawasan perkotaan; 6. Sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, meliputi politik dan demokrasi, penegakan hukum, tata kelola dan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintah desa (kinerja keuangan daerah, kinerja kelembagaan, kinerja aparatur), serta pertahanan dan keamanan. Sasaran pokok pembangunan nasional tersebut tentunya dalam kerangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian integral, dimana sasaran pembangunan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki interkoneksi dengan sasaran nasional dan sasaran pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dalam kerangka membangun ketercapaian terhadap target sasaran pokok nasional. Sasaran Pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 tersebut merupakan sasaran Pemda yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017. Interkoneksi sasaran nasional dan sasaran Pemda DIY Tahun 2016 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. ~ 400 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 4.2 No A. 1 2 Interkoneksi Sasaran Nasional dan Pemda DIY Tahun 2016 Sasaran Pembangunan Sasasaran Makro Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat Mencapai Sasaran Pembangunan DIY Pembangunan Manusia dan Masyarakat Penguatan Tata Kelola Akuntabilitas pengelolaan Pemerintah Daerah keuangan daerah meningkat Politik dan Demokrasi Penegakan Hukum Pertahanan dan Keamanan Tata Kelola dan Reformasi Akuntabilitas kinerja Birokrasi pemerintah daerah meningkat Kependudukan dan Keluarga Berencana Pendidikan Kesehatan Melek huruf masyarakat meningkat Aksesibilitas pendidikan meningkat Daya Saing Pendidikan meningkat Harapan hidup masyarakat meningkat ~ 401 ~ Indikator Sasaran DIY Target 2016 Opini pemeriksaan BPK WTP Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. A Angka Melek huruf 94,65% Rata-rata lama sekolah Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya Angka Harapan Hidup 11,60% 20,00% 73,96% RKPD DIY Tahun 2016 No Sasaran Pembangunan Mencapai Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan B. 1 Sasaran Makro Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antar Wilayah 2 Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan Perlindungan Anak Pembangunan Masyarakat Ekonomi Makro Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kedaulatan Energi Pariwisata dan Industri Manufaktur Sasaran Pembangunan DIY Indikator Sasaran DIY Peran serta dan apresiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya Ketimpangan Antar Wilayah menurun Indeks Ketimpangan Wilayah Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat Jumlah wisatawan nusantara Lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan ~ 402 ~ Target 2016 68,58% 0,4455 4.071.753 Orang Jumlah wisatawan mancanegara 272.053 Orang Lama tinggal wisatawan mancanegara Lama tinggal wisatawan nusantara 2,45 Hari Load factor angkutan 40,57% perkotaan meningkat 2,45 Hari RKPD DIY Tahun 2016 No Sasaran Pembangunan Mencapai Sasaran Pembangunan DIY Indikator Sasaran DIY Kualitas lingkungan hidup meningkat Pendapatan masyarakat meningkat Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat Pendapatan perkapita pertahun Kesenjangan pendapatan masyarakat menurun Indeks Ketimpangan Pendapatan Pemanfaatan Ruang terkendali 3 Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan Maritim dan Kelautan Kedaulatan Pangan Menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi Target 2016 12,58% 64,50% 8,20 Juta Rupiah Meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu ~ 403 ~ 0,2888 RKPD DIY Tahun 2016 Didalam perencanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta diperlukan interkoneksi perencanaan pembangunan, dimana didalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017 terdapat sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang harus selaras dan memiliki interkoneksi dengan sasaran maupun indikator sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Makna selaras dan sejalan bahwa sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah atau IKU Gubernur didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi acuan didalam penyusunan sasaran dan indikator sasaran Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang didalam perhitungan indikator Renstra SKPD memuat angka-angka yang memiliki hubungan linier maupun komposit dengan indikator Pemda DIY. Sasaran pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dijabarkan kedalam sasaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menjadi agenda prioritas pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahunan pada periode 5 (lima) tahun ke-III dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara lebih jelasnya interkoneksi dari pendekatan prioritas pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sasaran Pemda DIY, serta sasaran SKPD di DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini. ~ 405 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 4.3 No 1 Prioritas Sosial dan Budaya Pendekatan Prioritas, Sasaran Pembangunan DIY dan Sasaran SKPD DIY Sasaran Pemda Indikator Pemda Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya. Target Pemda 2016 68,58% Target SKPD 2016 Sasaran SKPD Indikator SKPD Meningkatkan partisipasi perempuan di bidang pemerintahan, Swasta dan politik Presentase partisipasi perempuan di bidang pemerintah dan swasta, dan politik Presentase pembinaan organisasi perempuan 48,01% prosentase berkembangnya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial dan peningkatan jiwa nasionalisme pada generasimuda dan masyarakat Prosentase kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesos yang diselenggarakan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Prosentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penanganan PMKS dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial\\ Peningkatan Organisasi Budaya dan Desa Budaya Kategori Maju Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang 63,02% Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA Terwujudnya masyarakat yang inklusif memiliki kepedulian dan kesetiakawanansosial serta memiliki jiwa nasionalisme kebangsaan dan menghargai budaya bangsa Meningkatnya pengetahuan, kemampuan partisipasi dan jangkauan pelayanan KSM, dan masyarakat, LKS, Karang Taruna, WKSBM, dan CSR dalam penyelenggaraan UKS Terwujudnya pemahaman dan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS dan penyelenggaraan UKS, serta tersedianya data PMKS dan PSKS yang akurat dan mudah diakses Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya lokal Terwujudnya masyarakat menghargai sejarah dan ~ 406 ~ yang nilai 87,64% 73,47% 100% 2 unit 20% RKPD DIY Tahun 2016 No Prioritas Sasaran Pemda Indikator Pemda Target Pemda 2016 Sasaran SKPD budaya Terwujudnya kerjasama pengembangan dan pelestarian budaya Meningkatnya jumlah ruang pertunujukan seni yang representatif Meningkatnya jumlah Arsip yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi Mewujudkan Anjungan DIY sebagai show windows budaya Yogyakarta Bertambahnya Khasanah Arsip sebagai warisan budaya 2 Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. 73,96 tahun Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan anak Meningkatkan akses reproduksi remaja kesehatan Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur sebagai peserta akseptor KB Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi Anak bermasalah Sosial, Korban Bencana, Lanjut Usia Terlantar, dan Penyandang Disabilitas Terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja sesuai norma kesehatan dan keselamatan kerja ~ 407 ~ Target SKPD 2016 Indikator SKPD digali, direvitalisasi, diaktualisasi Persentase implementasi hasil kesepakatan 20% Persentase ruang seni dan budaya yang representatif 55% Persentase Arsip dimanfaatkan 25% yang jumlah kunjungan anjungan DIY di TMII Persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya Rasio Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun (Renstra) Prevalensi pasangan usia subur ber KB 86.615 orang Persentase lembaga Bina Keluarga Berkatagori Percontohan Prosentase anak bermasalah sosial, Korban Bencana, Lanjut Uisa Terlantar, dan Penyandang Disabilitas yang mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan 23,63% 11,50% 0,41 rasio 0,51% 80,22% 28,35% 30,60% RKPD DIY Tahun 2016 No Prioritas Sasaran Pemda Indikator Pemda Target Pemda 2016 Sasaran SKPD Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat (DINKES) Terwujudnya peningkatan perbaikan gizi masyarakat (DINKES) Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan(DINKES) Tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu (DINKES) Terwujudnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, kemanan makanan termasuk pelayanan kefarmasian serta jaminan dan pembiayaan kesehatan yang cukup,merata dan bermutu Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan lansia (DINKES) Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan ibu (DINKES) terwujudnya peningkatan persentase penderita jiwa yang ditangani di RSJ Grhasia DIY Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita (DINKES) Terwujudnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, kemanan makanan termasuk pelayanan kefarmasian serta jaminan dan pembiayaan kesehatan yang cukup,merata dan bermutu Meningkatnya mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat ~ 408 ~ Indikator SKPD perundang-undangan di bidang norma kerja dan K3 Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Prevalensi balita kurang gizi (KEP) Target SKPD 2016 39% 8,60% Prosentase kecamatan yang menyelenggarakan kecamatan sehat Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu Persentase mutu pelayanan penjaminan pembiayaan kesehatan oleh Bapeljamkesos 82,05% Persentase Puskesmas mampu memberikan layanan pada lansia (PSL) Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) persentase penderita jiwa berat yang ditangani di RSJ Grhasia DIY Persentase cakupan Kunjungan neonatus pertama Persentase Rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan 70,25% Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi 86% 60,40% 91,00% 99% 8,80% 98,75% 70,40% RKPD DIY Tahun 2016 No 3 Prioritas Pendidikan Sasaran Pemda Indikator Pemda Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Rata-rata lama sekolah. Daya Saing Pendidikan Meningkat Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya Target Pemda 2016 11,6 tahun 20% Sasaran SKPD Indikator SKPD Target SKPD 2016 kesehatan Pemantapan Ketersediaan dan Pola Konsumsi Masyarakat diklat kesehatan Skor Pola Pangan Harapan ( PPH ) 88,5 skor Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringanya Persentase Pemenuhan Standar Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan Sesuai Tipenya Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu (DINKES) Terwujudnya pencegahan dan pengendalian penyakit di masyarakat(DINKES) Terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semua, berdaya saing dan nondiskriminatif Terwujudnya layanan pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akuntabel dan berbudaya Terwujudnya pendidikan berkarakter yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan Terwujudnya pendidikan berkarakter yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya ~ 409 ~ Rata - rata lama sekolah Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan Persentase sekolah yang mengiimplementasikan pendidikan berkarakter dan sinergis dengan kebutuhan pembangunan Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar Peningkatan Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda Prestasi Cabang Olahraga Persentase penguatan organisasi pemuda dalam 81,00% 60,40% 65,68% 11,60 tahun 74,94% 35,83% 1942 Peserta 14 sentra 3 Peringkat 100% RKPD DIY Tahun 2016 No Prioritas Sasaran Pemda Indikator Pemda Target Pemda 2016 Sasaran SKPD Indikator SKPD saing dan berkarakter Terwujudnya pendidikan berkarakter yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan Melek Huruf Masyarakat Meningkat Angka Melek huruf. 94,65% Meningkatnya layanan pendidikan non formal dan informal Peningkatan Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan 4 Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). 8,2 Juta Rupiah Meningkatnya nilai sektor industri pengolahan terhadap PDRB DIY Meningkatkan tahapan keluarga sejahtera Tersedianya tenaga kerja terampil yang kompeten dan sesuai permintaan pasar kerja Terwujudnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja Terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaran pelayanan lembaga ketenagakerjaan Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja Meningkatnya usaha ekonomi produktif Meningkatkan ~ 410 ~ Partisipasi dan pembinaan/pemberdayaan pemuda Persentase sekolah yang mengiimplementasikan pendidikan berkarakter dan sinergis dengan kebutuhan pembangunan Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan nilai sektor industri pengolahan terhadap PDRB DIY Target SKPD 2016 35,83% 90 orang 22% 3.398.080 Juta Rupiah Persentase tahapan keluarga sejahtera Persentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja Prosentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial 43,40% Persentase Pertumbuhan Koperasi Aktif dan UKM 4% Persentase Partisipasi dan 33,19% 26,00% 20,98% 50,00% 75,00% RKPD DIY Tahun 2016 No Prioritas Sasaran Pemda Indikator Pemda Target Pemda 2016 Sasaran SKPD Indikator SKPD Keswadayaan Masyarakat Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat Keswadayaan Masyarakat Persentase Desa yang telah membentuk badan usaha milik desa (Bumdes) Junlah populasi ternak Meningkatkan populasi ternak Meningkatkan nilai tambah produk pertanian(DISTAN) Nilai tambah dan daya saing produk perkebunan meningkat (HUTBUN) Meningkatkan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) Produksi hasil perkebunan meningkat(HUTBUN) Peningkatan Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan (HUTBUN) Berkurangnya tingkat pelanggaran perizinan usaha perikanan budidaya & tangkap Meningkatnya Produksi Perikanan (DISLAUTKAN) Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Meningkatnya nilai sub sektor perdagangan terhadap PDRB DIY Meningkatkan nilai tambah produk pertanian(DISTAN) Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Jumlah wisatawan nusantara. 4.071.753 Orang Peningkatan Kualitas Penyuluh dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelaku Utama/Pelaku Usaha Meningkatnya pelestarian BCB dan KCB ~ 411 ~ Rerata Peningkatan NTP sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan NTP sektor perkebunan Target SKPD 2016 38,26% 620.320 animal unit 100,25% 116% Produksi tanaman pangan dan hortikultura Produksi perkebunan 2.203.677 ton 89.800 ton Peningkatan produksi Hasil Hutan Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya produksi perikanan budidaya dan tangkap 6,48% NTP sektor kelautan dan perikanan meningkat Nilai sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB DIY Rerata Peningkatan NTP sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan Prosentase Jumlah Penyuluh yang Meningkat Kapasitasnya Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang 300 dokumen 86.600 ton 105,00% Rp. 6.502.461 100,25% 87% 52% RKPD DIY Tahun 2016 No Prioritas Target Pemda 2016 Sasaran SKPD Jumlah wisatawan mancanegara. 272.053 Orang Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat Lama tinggal wisatawan nusantara. 2,45 Hari Terwujudnya pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Terwujudnya pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Terwujudnya destinasi wisata yang berdaya saing Lama tinggal wisatawan mancanegara. 2,45 Hari Terwujudnya destinasi wisata yang berdaya saing Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun Indeks Ketimpangan Pendapatan. 0,2888 Terlaksananya perpindahan dan penempatan calon transmigran sesuai kesepakatan KSAD Meningkatnya kualitas hidup, status ekonomi, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi Fakir Miskin, Korban tindak kekerasan, Pekerja Migran bermasalah sosial, dan para tuna sosial Sasaran Pemda Indikator Pemda Mancanegara Meningkat 5 Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Peningkatan Jumlah Wirausaha Muda Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Indek Ketimpangan Antar Wilayah 0,4455 Indikator SKPD Kelompok Meningkatnya aksesibilitas jalan Meningkatnya akses air minum ~ 412 ~ dilestarikan Jumlah wisatawan nusantara yang menggunakan hotel bintang & Non bintang Jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan hotel bintang dan non bintang Lama Tinggal wisatawan nusantara yg menggunakan hotel bintang dan non bintang Lama tinggal wisatawan mancanegara yang menggunakan hotel bintang dan non bintang Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan Prosentase Fakir Miskin, Korban tindak kekerasan, Pekerja Migran bermasalah sosial, dan para tuna sosial yang mengalami peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, kemandirian dan keberfungsian sosial Jumlah peningkatan kelompok pemuda yang mengembangkan kewirausahaan Aksesibilitas jalan di wilayah provinsi Persentase penduduk berakses air minum Target SKPD 2016 2.400.500 Orang 245,1 Orang 2,45 Hari 2,45 Hari 20% 11,58% 385 kelompok 88% 84,34% RKPD DIY Tahun 2016 No Prioritas Sasaran Pemda Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Indikator Pemda Load factor angkutan perkotaan meningkat Target Pemda 2016 40,57% Target SKPD 2016 Sasaran SKPD Indikator SKPD Menurunnya perumahan dan lingkungan yang tidak layak huni Meningkatan Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN Prosentase Rumah Tidak Layak Huni Nilai PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) 23.465.570 Juta Rupiah Meningkatnya akses energi Penduduk berakses Energi 93% Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda (HUBKOMINFO) Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi(HUBKOMINFO) Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi(HUBKOMINFO) Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi(HUBKOMINFO) Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan 30.31% Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda (HUBKOMINFO) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda (HUBKOMINFO) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda (HUBKOMINFO) ~ 413 ~ 7% 30.31% 30.31% 30.31% RKPD DIY Tahun 2016 No Prioritas Sasaran Pemda Indikator Pemda Target Pemda 2016 Sasaran SKPD Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda (HUBKOMINFO) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda (HUBKOMINFO) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda (HUBKOMINFO) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda (HUBKOMINFO) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda (HUBKOMINFO) ~ 414 ~ Indikator SKPD tinggi(HUBKOMINFO) Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi(HUBKOMINFO) Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi(HUBKOMINFO) Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi(HUBKOMINFO) Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi(HUBKOMINFO) Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan Target SKPD 2016 30.31% 30.31% 30.31% 30.31% 30.31% RKPD DIY Tahun 2016 No Prioritas Sasaran Pemda Indikator Pemda Target Pemda 2016 Sasaran SKPD Layanan publik pada penataan sistem transportasi meningkat 6 Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah A Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yag telah disusun sebelumnya Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil Meningkatnya kebebasan hak-hak sipil Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Meningkatnya hak-hak politik Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan resiko bencana Terfasilitasinya agenda DPRD ~ 415 ~ Indikator SKPD tinggi(HUBKOMINFO) Penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran SKPD Target SKPD 2016 9.750 penumpang/ hari 100% Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan 87,08% persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD 89,14% Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK) 96.5% Indeks Aspek Kebebasan Sipil Dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani Indeks Aspek Hak-hak Politik Dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Indeks Ketahanan Daerah 90.78 Angka Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu 97,50% 10,86% 25% 55.52 Angka 55 Angka RKPD DIY Tahun 2016 No Prioritas Sasaran Pemda Indikator Pemda Target Pemda 2016 Sasaran SKPD Indikator SKPD Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri Meningkatnya kualitas produk hukum daerah Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama Persentase Rancangan produk hukum daerah* yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya aparatur Meningkatkan Kualitas Layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kehumasan Pemda DIY Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan Tersedianya data statistik yang akutantable (up to date, valid dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan. ~ 416 ~ Target SKPD 2016 70% 100% 90% Akreditasi Badan Diklat (1 = A, 2 = B, 3 = C) 2 klasifikasi persentase kualitas manajemen SDM Aparatur Persentase layanandan bantuan hukum serta layanan informasi hukum Persentase skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien 87.15% Persentase pengakses informasi aktivitas Pemda DIY melalui web, media elektronik dan media cetak Persentase Desa yang memiliki profil Prosentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan 90% 100% 87% 90% 85% 98% RKPD DIY Tahun 2016 No Prioritas Sasaran Pemda Indikator Pemda Target Pemda 2016 Target SKPD 2016 Sasaran SKPD Indikator SKPD Terwujudnya penataan arsip di SKPD Dukungan penyediaan infrastruktur dan fasilitas Tehnologi Informasi bagi ketersediaan dan penyebaran informasi publik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kehumasan Pemda DIY Optimalisasi pengelolaan arsip SKPD DIY Dukungan layanan Informasi Teknologi 73.53% Persentase pengakses informasi aktivitas Pemda DIY melalui web, media elektronik dan media cetak Jumlah UTTP (Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang. Persentase layanandan bantuan hukum serta layanan informasi hukum Kualitas keprotokolan dan pelayanan terhadap pimpinan dan tamu yang memuaskan Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan 90% Meningkatnya perlindungan konsumen dengan terwujudnya ketertiban alat Ukur timbang Takar dan Perlengkapannya (UTTP) Meningkatkan Kualitas Layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pimpinan dan tamu Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah Peningkatan Kualitas Bahan Kebijakan Rumusan Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatnya penyelenggaraan kehumasan DPRD DIY ~ 417 ~ kualitas pelayanan Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak 59,33% 240.500 Unit 100% 95% 70% 48.83% 100% 80% RKPD DIY Tahun 2016 No Prioritas Sasaran Pemda Indikator Pemda Target Pemda 2016 Sasaran SKPD Indikator SKPD Target SKPD 2016 Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan resiko bencana Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Indeks Ketahanan Daerah 55 Angka Peningkatan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum Skor Aspek Kebebasan Sipil Dalam IDI. Sumber: IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD 70% Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan Indeks Aspek Kebebasan Sipil Dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yag telah disusun sebelumnya Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Opini pemeriksaan BPK. WTP Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah Peningkatan Kinerja BUMD 7 Lingkungan Kualitas Lingkungan Persentase 12,58% Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal Meningkatnya akses sanitasi yang ~ 418 ~ Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolan keuangan dan aset daerah Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan Persentase penduduk 11.035 bidang 90.78 angka 10,86% 89,14% 25% 100% 54.03% 18.57% 49.18% 5% 85% RKPD DIY Tahun 2016 No Prioritas Hidup dan Pemanfaatan Ruang Sasaran Pemda hidup meningkat Indikator Pemda Target Pemda 2016 Peningkatan Kualitas Lingkungan. Sasaran SKPD berakses layak Kualitas Air Meningkat Persentase kualitas air Peningkatan 14.95% Pengelolaan Data dan Informasi LH Meningkat Peningkatan akses informasi lingkungan hidup Persentase Peningkatan kualitas udara Persentase Luas Hutan(HUTBUN) 10 Jenis Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total(DISLAUTKAN) Peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat pesisir atas mitigasi bencana dan prakiran iklim. Kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya terhadap rencana RTRW Provinsi meningkat. 0.14 rasio Peningkatan luasan kawasan hutan Pengelolaan konservasi kawasan perairan secara berkelanjutan meningkat Meningkatnya pemahaman dan keterampilan masyarakat pesisir atas mitigasi bencana dan prakiraan iklim. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat 64,50% Target SKPD 2016 layak Kualitas Udara Meningkat Pemanfaatan Ruang Terkendali Indikator SKPD Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi ~ 419 ~ sanitasi yang Kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung terhadap rencana RTRW Provinsi meningkat. 9.01% 27,77% 1.710 Orang 48.25% 81.4% RKPD DIY Tahun 2016 Lebih lanjut didalam mendukung realisasi kinerja pembangunan Tahun 2016, maka didukung oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan atau implementasi pembangunan, serta monitoring dan evaluasi atau pengendalian pembangunan daeerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terkait dengan hal tersebut kinerja pembangunan telah ditetapkan masing-masing Satuan Kerja Pembanguann Daerah (SKPD) yang tertuang didalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2017, serta tertuang didalam Rencana Strategis masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 4.4 Indikator Sasaran Pembangunan di Tiap SKPD DIY Tahun 2016 INDIKATOR SASARAN SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Sasaran 1 : Meningkatnya layanan pendidikan non formal dan informal Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal Sasaran 2 : Terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semua, berdaya saing dan nondiskriminatif Rata - rata lama sekolah Sasaran 3 : Terwujudnya pendidikan berkarakter yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan Persentase sekolah yang mengiimplementasikan pendidikan berkarakter dan sinergis dengan kebutuhan pembangunan Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar Sasaran 4 : Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter Prestasi Cabang Olahraga Peningkatan Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdayaan pemuda" Sasaran 5 : Terwujudnya layanan pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akuntabel dan berbudaya Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan Sasaran 6 : Peningkatan Jumlah Kelompok Wirausaha Muda Jumlah peningkatan kelompok pemuda yang mengembangkan kewirausahaan Dinas Kesehatan Sasaran 1 : Tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu Sasaran 2 : Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan ibu ~ 420 ~ Satuan 2016 orang 9.000 tahun 11,6 persen 35,83 Peserta 1942 Peringkat sentra % 3 14 100 % 74,94 kelompok 385 % 63 RKPD DIY Tahun 2016 INDIKATOR SASARAN SKPD Satuan 2016 Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) Persen (%) 98 Sasaran 3 : Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita Persentase cakupan Kunjungan neonatus pertama Persen (%) 100 Sasaran 4 : Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja Persentase cakupan penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Persen (%) 100 Sasaran 5 : Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan lansia Persentase Puskesmas mampu memberikan layanan pada lansia (PSL) Persen (%) 74,38 Sasaran 6 : Terwujudnya peningkatan perbaikan gizi masyarakat Prevalensi balita kurang gizi (KEP) Persen (%) 6,8 Sasaran 7 : Terwujudnya pencegahan dan pengendalian penyakit di masyarakat Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persen (%) 65,68 Sasaran 8 : Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan Persentase kecamatan yang menyelenggarakan kecamatan sehat Persen (%) 82,05 Sasaran 9 : Terwujudnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, kemanan makanan termasuk pelayanan kefarmasian serta jaminan dan pembiayaan kesehatan yang cukup,merata dan bermutu Persentase Rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Persen (%) 79,45 Persentase mutu pelayanan penjaminan pembiayaan kesehatan oleh Bapeljamkesos Persen (%) 91 Persentase Mutu Pelayanan Kefarmasian, perbekalan kesehatan dan makanan Persen (%) 70,4 Sasaran 10 : Meningkatnya mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan Persen (%) 84 Sasaran 11 : Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringanya Persentase Pemenuhan Standar Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan Sesuai Tipenya % 81 RSJ GRHSIA Sasaran 1 : terwujudnya peningkatan persentase penderita jiwa yang ditangani di RSJ Grhasia DIY persentase penderita jiwa berat yang ditangani di RSJ Grhasia DIY % 8,8 Dinas Pekerjaan Umum Permukiman dan Energi Sumberdaya Mineral Sasaran 2 : Meningkatnya aksesibilitas jalan Aksesibilitas jalan di wilayah provinsi % 88 Sasaran 3 : Meningkatnya akses energi Penduduk berakses Energi % 93 Sasaran 4 : Menurunnya perumahan dan lingkungan yang tidak layak huni Prosentase Rumah Tidak Layak Huni % 7 ~ 421 ~ RKPD DIY Tahun 2016 INDIKATOR SASARAN SKPD Satuan 2016 Sasaran 5 : Meningkatnya akses air minum Persentase penduduk berakses air minum % 84,34 Sasaran 6 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi % 87,08 Sasaran 7 : Meningkatnya akses sanitasi yang layak Persentase penduduk berakses sanitasi yang layak % 85 Sasaran 8 : Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi Kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung terhadap rencana RTRW Provinsi meningkat. % 81,4 Kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya terhadap rencana RTRW Provinsi meningkat. % 48,25 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sasaran 1 : Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan persen 10,86 Sasaran 2 : Tersedianya data statistik yang akutantable (up to date, valid dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan Prosentase Ketersediaan data statistik dalam mendukung perencanaan persen 98 Sasaran 3 : Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yag telah disusun sebelumnya persentase capaian sasaran tahunan terhadap target sasaran RPJMD persen 89,14 Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Sasaran 1 : Dukungan penyediaan infrastruktur dan fasilitas Tehnologi Informasi bagi ketersediaan dan penyebaran informasi publik Dukungan layanan Informasi Teknologi % 59,33 Sasaran 2 : Layanan publik pada penataan sistem transportasi meningkat penumpang/ Penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan 9.750 hari Sasaran 3 : Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda Peningkatan Dukungan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi untuk mendukung layanan transportasi antar moda yang efektif, efisien dan berkeselamatan tinggi % 30,31 (HUBKOMINFO) Badan Lingkungan Hidup Sasaran 1 : Kualitas Udara Meningkat Persentase Peningkatan kualitas udara % 9,01 Sasaran 2 : Kualitas Air Meningkat Persentase Peningkatan kualitas air % 14,95 ~ 422 ~ RKPD DIY Tahun 2016 INDIKATOR SASARAN SKPD Satuan 2016 Sasaran 3 : Pengelolaan Data dan Informasi LH Meningkat Peningkatan akses informasi lingkungan hidup jenis 10 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Sasaran 1 : Meningkatkan partisipasi perempuan di bidang pemerintahan, Swasta dan politik Presentase Peningkatan partisipasi perempuan di bidang pemerintah, swasta dan politik % 48,01 Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA Presentase pembinaan organisasi perempuan % 87,64 Sasaran 3 : Meningkatkan Pembinaan Budaya Gotongroyong Persentase Pembinaan Budaya Gotong Royong Desa 10 Sasaran 4 : Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan anak Rasio Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Rasio 0,41 Sasaran 5 : Meningkatkan akses kesehatan reproduksi remaja Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun % 0,505 Sasaran 6 : Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur sebagai peserta akseptor KB Prevalensi pasangan usia subur ber KB % 80,222 Sasaran 7 : Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Persentase lembaga Bina Keluarga Berkatagori Percontohan % 23,63 Sasaran 8 : Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat Persentase Desa yang telah membentuk Bumdes % 38,26 Sasaran 9 : Meningkatkan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat Persentase Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat % 33,19 Sasaran 10 : Meningkatkan tahapan keluarga sejahtera Persentase tahapan keluarga sejahtera % 43,4 Sasaran 11 : Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan Persentase Desa yang memiliki profil % 85 Dinas Sosial Saasaran 1 : Meningkatnya pengetahuan, kemampuan partisipasi dan jangkauan pelayanan KSM, dan masyarakat, LKS, Karang Taruna, WKSBM, dan CSR dalam penyelenggaraan UKS Persentase kenaikan cakupan dan kualitas pelayanan kesos yang diselenggarakan oleh Tenaga Kesejahteraan % 73,47 Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Sasaran 2 : Terwujudnya pemahaman dan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS dan penyelenggaraan UKS, serta tersedianya data PMKS dan PSKS yang akurat dan mudah diakses ~ 423 ~ RKPD DIY Tahun 2016 INDIKATOR SASARAN SKPD Satuan 2016 Persentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penanganan PMKS dan Partisipasi % 100 Masyarakat dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial Sasaran 3 : Terwujudnya masyarakat yang inklusif memiliki kepedulian dan kesetiakawanansosial serta memiliki jiwa nasionalisme kebangsaan dan menghargai budaya bangsa Persentase berkembangnya modal sosial masyarakat melalui kegiatan kesetiakawanan sosial dan peningkatan % 63,02 jiwa nasionalisme pada generasimuda dan masyarakat Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi Anak bermasalah Sosial, Korban Bencana, Lanjut Usia Terlantar, dan Penyandang Disabilitas Persentase anak bermasalah sosial, Korban Bencana, Lanjut Uisa Terlantar, dan Penyandang Disabilitas yang % 28,35 mengalami peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas hidup, status ekonomi, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi Fakir Miskin, Korban tindak kekerasan, Pekerja Migran bermasalah sosial, dan para tuna sosial Prosentase Fakir Miskin, Korban tindak kekerasan, Pekerja Migran bermasalah sosial, dan para tuna sosial % 11,58 yang mengalami peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, kemandirian dan keberfungsian sosial. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sasaran 1 : Terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja sesuai norma kesehatan dan keselamatan kerja Persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang norma persen 30,6 kerja dan K3 Sasaran 2 : Tersedianya tenaga kerja terampil yang kompeten dan sesuai permintaan pasar kerja Persentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat persen 26 Sasaran 3 : Terwujudnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja Persentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja persen 20,98 Sasaran 4 : Terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaran pelayanan lembaga ketenagakerjaan Prosentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku persen 50 Sasaran 5 : Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial persen 75 Sasaran 6 : Terlaksananya perpindahan dan penempatan calon transmigran sesuai kesepakatan KSAD Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan persen 7,85 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Sasaran 1 : Meningkatnya usaha ekonomi produktif Persentase Pertumbuhan Koperasi Aktif dan UKM % 4 Sasaran 2 : Meningkatnya nilai sub sektor perdagangan terhadap PDRB DIY Nilai sub Sektor Perdagangan terhadap PDRB DIY Rupiah 6.502.461 ~ 424 ~ RKPD DIY Tahun 2016 INDIKATOR SASARAN SKPD Satuan 2016 Sasaran 3 : Meningkatnya nilai sektor industri pengolahan terhadap PDRB DIY nilai sektor industri pengolahan terhadap PDRB DIY Juta Rupiah 3.398.080 Sasaran 4 : Meningkatnya perlindungan konsumen dengan terwujudnya ketertiban alat Ukur timbang Takar dan Perlengkapannya (UTTP) Jumlah UTTP (Ukur Timbang Takar dan Perlengkapannya) yang ditera dan ditera ulang. unit 240.500 Badan Koordinasi Penanaman Modal Sasaran 1 : Mewujudkan Anjungan DIY sebagai show windows budaya Yogyakarta. jumlah kunjungan anjungan DIY di TMII orang 86.615 Sasaran 2 : Meningkatan Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN Nilai PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) Juta Rupiah 23.465.570 Sasaran 3 : Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama % 70 Dinas Kebudayaan Sasaran 1 : Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya lokal Peningkatan Organisasi Budaya dan Desa Budaya Kategori Maju unit 2 Sasaran 2 : Terwujudnya masyarakat yang menghargai sejarah dan nilai budaya Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi persen 20 Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah ruang pertunujukan seni yang representatif Persentase ruang seni dan budaya yang representatif persen 55 Sasaran 4 : Terwujudnya kerjasama pengembangan dan pelestarian budaya Persentase implementasi hasil kesepakatan persen 20 Sasaran 5 : Meningkatnya pelestarian BCB dan KCB Persentase peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan persen 52 Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Sasaran 1 : Meningkatnya kebebasan hak-hak sipil Indeks Aspek Kebebasan Sipil Dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) angka 90.78 Sasaran 2 : Meningkatnya hak-hak politik Indeks Aspek Hak-hak Politik Dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) angka 55,52 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan resiko bencana Indeks Ketahanan Daerah angka 55 Satuan Polisi Pamong Praja Sasaran 1 : Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ~ 425 ~ RKPD DIY Tahun 2016 INDIKATOR SASARAN SKPD Peningkatan Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sasaran 2 : Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Persentase Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani Biro Tata Pemerintahan Sasaran 1 : Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil Persentase penduduk yang ber-KTP (NIK) Sasaran 2 : Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan Bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum Sasaran 3 : Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan Biro Hukum Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas produk hukum daerah Persentase Rancangan produk hukum daerah* yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan kepentingan umum Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum Persentase layanandan bantuan hukum serta layanan informasi hukum Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sasaran 1 : Peningkatan Fasilitasi Layanan Kehidupan Beragama Persentase kelompok masyarakat dan lembaga Keagamaan yang terlayani Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan Biro Administrasi Pembangunan Sasaran 1 : Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang menjadi Kebijakan Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti Biro Organisasi Sasaran 1 : Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah ~ 426 ~ Satuan % 2016 70 % 25 % 96,5 bidang 11.035 % 70 % 100 % 100 % 100 % 48,83 % 48,83 % 100 % % 48,83 90 RKPD DIY Tahun 2016 INDIKATOR SASARAN SKPD Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien Sasaran 2 : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Persentase skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik Biro Umum Humas dan Protokoler Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pimpinan dan tamu Kualitas keprotokolan dan pelayanan terhadap pimpinan dan tamu yang memuaskan Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kehumasan Pemda DIY Persentase pengakses informasi aktivitas Pemda DIY melalui web, media elektronik dan media cetak Sekretariat DPRD Sasaran 1: Terfasilitasinya agenda DPRD Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kehumasan DPRD DIY Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sasaran 1 : Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan Persentase kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Sasaran 2 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolan keuangan dan aset daerah Sasaran 3 : Peningkatan Kinerja BUMD Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD Sasaran 4 : Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan Badan Pendidikan dan Pelatihan Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan Akreditasi Badan Diklat (1 = A, 2 = B, 3 = C) Inspektorat Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan Badan Kepegawaian Daerah Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas manajemen sumberdaya aparatur Persentase kualitas manajemen Sumberdaya Aparatur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ~ 427 ~ Satuan % 2016 90 % 87 % 95 % 90 % 97,5 % 80 % 49,18 % 100 % 18,57 % 54,03 klasifikasi 2 % 5% % 78,57 RKPD DIY Tahun 2016 INDIKATOR SASARAN SKPD Satuan 2016 Sasaran 1 : Pemantapan Ketersediaan dan Pola Konsumsi Masyarakat Skor Pola Pangan Harapan ( PPH ) skor 88,5 Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Penyuluh dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelaku Utama/Pelaku Usaha 150 orang per tahun Peningkatan Kapasitas Jumlah Penyuluh % 87 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sasaran 1 : Bertambahnya Khasanah Arsip sebagai warisan budaya Persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya persen 11,5 Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah Arsip yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi Persentase Arsip yang dimanfaatkan persen 25 Sasaran 3 : Peningkatan Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan Jumlah pemustaka yang berkunjung ke perpustakaan persen 22 Dinas Pertanian Sasaran 1 : Meningkatkan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) Produksi tanaman pangan dan hortikultura ton 2.203.677 Sasaran 2 : Meningkatkan populasi ternak Junlah populasi ternak animal unit 620.320 Sasaran 3 : Meningkatkan nilai tambah produk pertanian(DISTAN) Rerata NTP sektor pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan % 98,55 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sasaran 1 : Peningkatan Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan (HUTBUN) Peningkatan produksi Hasil Hutan % 6,48 Sasaran 2 : Nilai tambah dan daya saing produk perkebunan meningkat (HUTBUN) NTP sektor perkebunan % 116 Sasaran 3 : Produksi hasil perkebunan meningkat Produksi perkebunan ton 80.125 Sasaran 4 : Peningkatan luasan kawasan hutan Persentase Luas Hutan % 27,77 Dinas Pariwisata Sasaran 1 : Terwujudnya pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Jumlah wisatawan nusantara yang menggunakan hotel bintang & Non bintang Orang 2.400.500 Jumlah wisatawan mancanegara yang menggunakan hotel bintang dan non bintang Orang 245,1 Sasaran 2 : Terwujudnya destinasi wisata yang berdaya saing ~ 428 ~ RKPD DIY Tahun 2016 INDIKATOR SASARAN SKPD Satuan Lama Tinggal wisatawan nusantara yg menggunakan hotel bintang dan non bintang Hari Lama tinggal wisatawan mancanegara yang menggunakan hotel bintang dan non bintang Hari Dinas Kelautan dan Perikanan Sasaran 1 : Pengelolaan konservasi kawasan perairan secara berkelanjutan meningkat Rasio kawasan konservasi perairan terhadap total luas perairan total(DISLAUTKAN) rasio Sasaran 2 : Meningkatnya pemahaman dan keterampilan masyarakat pesisir atas mitigasi bencana dan prakiraan iklim. Peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat pesisir atas mitigasi bencana dan prakiran iklim. orang Sasaran 3 : Meningkatnya Produksi Perikanan produksi perikanan budidaya dan tangkap Ton Sasaran 4 : Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan & perikanan NTP sektor perikanan meningkat % Sasaran 5 : Berkurangnya tingkat pelanggaran perizinan usaha perikanan budidaya & tangkap Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya dokumen ~ 429 ~ 2016 2,45 2,45 0,14 1.710 86.600 105 300 RKPD DIY Tahun 2016 4.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota Adapun rumusan prioritas pembangunan kabupaten/kota adalah, sebagai berikut : kewilayahan pada 1. Kabupaten Bantul, meliputi : Memberikan rasa kondusif, untuk menjamin ketentraman bermasyarakat dan keberlangsungan pembangunan; Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Empatik, Efektif, Efisien dan Akuntabel; Memperkuat Penegakan Hukum dan Perwujudan Pemerintahan yang Bersih Bebas KKN; Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; Mewujudkan produktivitas rakyat & daya saing produk di pasar regional, nasional dan internasional; Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakkan Sektorsektor Strategis Ekonomi Lokal; Meningkatkan Pendidikan Karakter Bangsa; Mewujudkan Kerukunan dalam Perbedaan Keyakinan, Sosial & Budaya Sebagai Modal Sosial Pembangunan. 2. Kabupaten Sleman, meliputi : Meningkatkan keamanan, dan ketertiban; Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik, Pemerataan pembangunan sampai ke tingkat desa; Memperkuat penegakan hukum; Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; Meningkatkan produk dan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektorsektor strategis ekonomi Lokal; Meningkatkan kualitas pendidikan karakter; Meningkatkan kerukunan masyarakat dengan mengangkat kebudayaan lokal 3. Kabupaten Gunungkidul, meliputi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik; Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan; Ekonomi; Pariwisata; Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; Ketahanan Pangan; Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 4. Kabupaten Kulonprogo, meliputi Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Sosial; Peningkatan kualitas kesehatan; Peningkatan kualitas pendidikan; Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Investasi; Ketahanan Pangan; Percepatan Peningkatan infrastruktur; Pelestarian Sumberdaya Alam 5. Kota Yogyakarta, meliputi Sosial dan budaya; Pertumbuhan ekonomi; Kesehatan; Pendidikan; Pembangunan wilayah dan peningkatan infrastruktur; Lingungan hidup dan penataan ruang; Kinerja aparatur dan birokrasi. Prioritas pembangunan tersebut didalam konteks perencanaan terintegrasi antara Kabupaten/Kota dengan provinsi dan pusat dirumuskan rumusan ~ 431 ~ RKPD DIY Tahun 2016 program/kegiatan yang dapat digunakan dalam sharing penganggaran sesuai kewenangan. Skema tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 4.4 Skema Perencanaan Kewilayahan dan Fokus Trilateral ~ 432 ~ RKPD DIY Tahun 2016 BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH Rencana program/kegiatan dalam implementasinya harus mempertimbangkan aspek-aspek terkait dengan aspek teknokratis dan aspek politis. Aspek-aspek tersebut, meliputi pertimbangan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD DIY yang tertuang didalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66/K/DPRD/2014 tentang Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016. Lebih lanjut pertimbangan terkait dengan hasil Musyawarah perencanaan pembangunan yang didalamnya memuat Tematik Pembangunan, Aspek Kewilayahan, Usulan Masyarakat, serta Hasil Trilateral Desk dengan Provinsi. 5.1 Pertimbangan Terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY 5.1.1 Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bahan masukan didalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. Adapun pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut secara lebih jelasnya dapat diuraikan, sebagai berikut : 1. Bidang Pemerintahan a. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Beberapa Prioritas program bidang ini diantaranya adalah : 1) Program Peningkatan Pelayanan Publik: 2 unit kerja menerapkan ISO dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 2) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi : 70% unit kerja menerapkan sistem administrasi naskah dinas terpadu ~ 433 ~ RKPD DIY Tahun 2016 3) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH : 15 % penyimpangan pada obyek pemeriksaan. 4) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah : 100% kelancaran penyelenggaraan pelayanan pimpinan. 5) Program peningkatan kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah : 97,5% prolegda yang terselesaikan. Mendorong peran aktif DPRD sebagai mitra pemerintah daerah DI. Yogyakarta dalam program–program Keistimewaan Yogyakarta, mulai dari penguatan kapasitas, pengetahuan, keterampilan hingga pada konteks perencanaan, kebijakan, implentasi hingga evaluasinya. 6) Program penataan peraturan perundang-undangan :100% rancangan produk hukum terselesaikan: 7) Program pengawasan Produk hukum : 0% produk hukum yang dibatalkan 8) Program analisis kebijakan pembangunan : 41,72% dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan. a) Evaluasi atas capaian RPJMD sebagai bentuk penyempurnaan rencana strategis pembangunan daerah b) Mensukseskan kebijakan daerah yang terkait dengan Keistimewaan Yogyakarta, khususnya peraturan daerah turunan dari UU No 13 Tahun 2012. c) Mengkaji dan mengimplementasikan UU No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah dalam pemerintahan DI. Yogyakarta d) Mengkaji kebijakan dan penerapan UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta dan UU no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah dalam kerangka hubungan pemerintah daerah DI. Yogyakarta dengan pemerintah Kabupaten dan Kota 9) Program pencegahan dini bencana : 55 desa tangguh 10) Program penanggulangan bencana : 75 % tanggap (response time rate) 11) Program peningkatan dan pengembangan keuangan daerah : 11,52% peningkatan PAD ~ 434 ~ tingkat waktu pengelolaan RKPD DIY Tahun 2016 12) Program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah : 100% pengelola keuangan dan aset menguasai SIPKD 13) Program pengembangan investasi dan aset daerah : 11,86% aset daerah dapat dioptimalkan. 14) Program pengembangan dan pembinaan BUMD dan lembaga keuangan mikro : 24,45% deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD a) Melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD dan capaian – capaian target dalam kontribusi pendapatan daerah. b) Perbaikan kebijakan dan tata kelola BUMD sebagai bentuk sumber pendapatan daerah 15) Program peningkatan kapasitas kelembagaan daerah :95% kelembagaan efektif dan efisien. Mengkomparasikan UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta dan UU no 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah dalam kerangka penataan SKPD dan SOTK di lingkup pemerintah DI. Yogyakarta 16) Program peningkatan pendidikan kedinasan : 28% PNS mengikuti diklat 17) Program peningkatan disiplin aparatur: 100% disiplin aparatur 18) Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS : 100% kelancaran pelayanan pindah/purna tugas PNS 19) Program Pembinaan dan pengembangan aparatur : 84% informasi kepegawaian yang dijadikan bahan pengambilan kebijakan kepegawaian 20) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur : 80% sandiman yang memiliki kompetensi profesi dari sandi negara. a) Penguatan lembaga sandi negara b) Meningkatan kapasitas dan pengetahuan aparatur negara untuk memaksimalkan capaian–capaian kinerja lembaga pemerintah daerah c) Meningkatan kapasitas dan pengetahuan anggota DPRD dan staf di lingkungan DPRD untuk meningkatkan kinerja lembaga DPRD 21) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah : 70% kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama. ~ 435 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Mendorong pengelolaan program dan kegiatan keistimewaan Yogyakarta yang terintegrasi dengan kebijakan daerah baik pemerintah daerah DI. Yogyakarta, Kabupaten dan Kota. 22) Program peningkatan kerjasama antar daerah : 100% kasus konflik antar daerah terselesaikan. 23) Program penataan daerah otonomi baru :100% kesepakatan penerapan NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria. 24) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa : 100% permasalahan desa yang ditindaklanjuti dengan kesepakatan penyelesaian. a) Mengkaji UU No 6 Tahun 2014 Tentang desa dan penerapan kebijakan pembangunan desa dalam lingkup tata kelola pemerintah daerah DI. Yogyakarta b) Membangun kebijakan baru tentang desa, khususnya kewenangan pemerintah daerah di atas desa dalam menetapkan kebijakan pembangunan desa. c) Mendorong program-program pemberdayaan pemerintah desa dan lembaga desa sebagai bentuk pendampingan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) d) Program monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa e) Program pelatihan dan pendampingan manajemen dan laporan penggunaan keuangan bagi pengguna Dana Desa f) Peningkatan kapasitas SDM Perangkat Desa g) Bantuan permodalan usaha bersama masyarakat 25) Program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan : 100% ketepatan waktu pelantikan PAW dan pelantikan gubernur/wakil gubernur. 26) Program penataan daerah otonomi baru : 100% penyelesaian permasalahan penyelenggaraan urusan Kab/Kota dan Provinsi. 27) Program perbaikan sistem kearsipan : 100% terlayani tata kearsipan SKPD berbasis TI. 28) Program kerjasama informasi dengan media massa : 100% aktifitas pemda tersebarluaskan melalui media massa. ~ 436 ~ RKPD DIY Tahun 2016 29) Program fasilitasi bantuan dan layanan hukum : 100% pemberian layanan hukum terhadap aduan/pengajuan permasalahan hukum yang diterima. 30) Program pengawasan produk hukum : 100% tindaklanjut atas klarifikasi dan konsultasi rancangan produk hukum kab/kota. 31) Program peningkatan kerjasama kediklatan antardaerah. 32) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota. 33) Program penelitian dan pengembangan. 34) Program pengembangan kehidupan beragama. 35) Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas. 36) Program pembinaan dan pengembangan aparatur: pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2008. 37) Program pengembangan statistik daerah. 38) Program penataan dan pengembangan administrasi kependudukan. a) Program Sinergitas data kependudukan dari berbagai sumber menjadi satu kesatuan Pedoman Administrasi Kependudukan. b) Membangun Pusat Layanan Administrasi Kependudukan berbasis teknologi informasi. c) Program Sinkronisasi dan pengembangan Sistim Updating data kependudukan dari berbagai sumber dari Kantor Dinas, Badan, Biro atau lainnya yang terkait . 39) Program perbaikan penataan, penguasaan, pemilikkan, penggunaan dan pemanfaatan tanah : 80 kecamatan memiliki informasi pertanahan terpadu. a) Membangun kebijakan pertanahan di DI. Yogyakarta, khususnya pengaturan peruntukan dan tata kelola pertanahan yang lebih pro terhadap lingkungan. b) Mendorong program – program penyelesaian pertanahan yang terkait dengan status tanah Sultan Ground dan Paku Alaman Ground secara lebih jelas dan detail. Program dan kegiatan bisa di dukung dengan sistem inventarisasi dengan data base ~ 437 ~ RKPD DIY Tahun 2016 kepemilikan tanah yang bisa di akses secara luas oleh masyarakat Yogyakarta. 40) Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan: 30 kasus konflik pertanahan terselesaikan 41) Program pengembangan sistem informasi pertanahan dan sistem pendaftaran pertanahan : 10.077 bidang SG, PAG dan TKD yang memiliki kepastian hukum 42) Mendorong program – program kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DI. Yogyakarta, khususnya untuk perubahan program dan kebijakan kawasan pembangunan DI. Yogyakarta, terlebih lagi menempatkan kawasan Selatan DI. Yogyakarta menjadi program baru fokus pembangunan daerah 43) Melakukan evaluasi perijinan satu atap untuk mendorong kebijakan lebih selektif dalam proses perijinan jenis usaha tertentu seperti ijin usaha industri dan perhotelan. b. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Beberapa prioritas program pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah: 1) Program pendidikan politik masyarakat : 75 % partisipasi dalam pemilu. a) pendidikan politik kewarganegaraan b) pengembangan wawasan kebangsaan bagi pelajar DIY 2) Program peningkatan kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat : 4 community policing. Kewaspadaan dini dan pembinaan masyarakat 3) Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal : penurunan kasus kriminal 994 kasus Penataan dan pengaturan komunitas koskosan/pemondokan pelajar dan mahasiswa secara terintegrasi dengan Kabupaten/Kota agar terhindar dari budaya negatif dan bentrokan 4) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan : penurunan kasus pelanggaran perda 240 kasus. ~ 438 ~ RKPD DIY Tahun 2016 a) Penataan dan pengaturan komunitas koskosan/pemondokan pelajar dan mahasiswa secara terintegrasi dengan Kabupaten/Kota agar terhindar dari budaya negatif dan bentrokan. b) Program peningkatan kapasitas personil Sat Pol PP, peningkatan Eselonisasi, Peningkatan fungsi Pol PP dan Linmas dalam menegakkan peraturan-peraturan di daerah dan melindungi masyarakat. 5) Program peningkatan pemberantasan masyarakat : penurunan kasus pekat. penyakit 6) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan : penurunan kasus konflik sosial 18 kasus. a) kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan b) pengembangan wawasan kebangsaan bagi pelajar DIY c) Fasilitasi kualitas penyelenggaraan keamanan kepada TNI dan Polri, termasuk fasilitasi keberadaan kegiatan TNI misalnya ijin saran daerah untuk kebutuhan latihan kesemaptaan TNI dan Polri d) Peningkatan peranan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD). c. Urusan Perpustakaan dan Arsip Berikut prioritas program urusan perpustakaan dan arsip, yaitu : 1) Memperkokoh DIY sebagai daerah yang menjunjung tinggi pluralisme dan multikulturalisme. 2) Mengembangkan Sistim Informasi Arsip dan Pustaka secara terpadu, yang dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat 3) Perbaikan tata kelola dan sistem administrasi kearsipan. 4) Program penyelesaian pembangunan Gedung Perpustakaan DIY sebagai episentrum ilmu pengetahuan di DIY 5) Mengembangkan perpustakaan peningkatan mutu pendidikan sebagai sarana 6) Program penyediaan perpustakaan keliling yang diberikan kepada para pegiat perpustakaan maupun kelompok ~ 439 ~ RKPD DIY Tahun 2016 masyarakat di desa-desa dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat. 7) Mewujudkan dan mengembangkan perpustakaan Desa berbasis masyarakat 8) Mengembangkan digitalisasi semua isi pustaka, dokumen, file dan arsip daerah serta naskah-naskah kuno Keraton. 9) Peningkatan kualitas dan perbendaharaan perpustakaan serta mengisi orang-orang yang tepat sesuai keahlian dasar (profisiansi), seperti melibatkan Sarjana Pustakawan. 2. Bidang Ekonomi dan Keuangan a. Urusan Pariwisata Beberapa prioritas program pariwisata, diantaranya yaitu : 1) Program pengembangan pemasaran pariwisata. a) Program peningkatan promosi melalui media di dalam dan di luar negeri. b) Program penguatan branding pariwisata DIY dan pengembangan arsitektur berciri khas dan berkarakter Yogyakarta. c) Evaluasi implementasi pencapaian Rencana Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA). Induk d) Program peningkatan kecintaan wisata berbasis budaya dan wisata edukatif dengan menggerakkan para siswa dari sekolah-sekolah di DIY maupun promosi kepada siswa di luar DIY. 2) Program pengembangan destinasi pariwisata. a) Program optimalisasi potensi-potensi wisata yang ada, sehingga jumlah wisatawan baik wisnu maupun wisman bisa meningkat dengan signifikan, khususnya bagi wisman yang mengalami trend pasang surut dalam tingkat kunjungan ke DIY. b) Program Pengembangan wisata edukasi dan agrotourism sebagai asset dan potensi DIY yang potensial. c) Program peningkatan kecintaan wisata berbasis budaya dan wisata edukatif. d) Pengembangan destinasi wisata berbasis religi. ~ 440 ~ RKPD DIY Tahun 2016 3) Program pengembangan kemitraan pariwisata a) Program penguatan daya dukung pariwisata untuk membuat terobosan-terobosan sehingga waktu tinggal di Yogyakarta bagi para wisatawan akan lebih lama, saat ini length of stay baru 1,8 hari dari rencana 3 hari yang direncanakan. b) Program pembukaan, penciptaan atau pengembangan infrastruktur pariwisata dan penguatan insan pariwisata serta stake holders terkait pariwisata. c) Program pengadaan transportasi khusus wisata khas DIY yang terintegrasi dengan berbagai kawasan wisata sehingga mengurangi kepadatan lalu lintas ketika musim liburan. d) Program peningkatan akses serta sarana prasarana pariwisata (jalan, parkir serta transportasi publik ). 4) Program pengembangan desa wisata. a) Program penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya desa wisata/kampung wisata/komunitas wisata yang dikembangkan sebagai ciri khas Jogja Istimewa yang memiliki value dan merupakan deferensiasi Pariwisata berbasis budaya b) Program bantuan pengembangan infrastruktur wisata desa, wisata kampung, wisata komunitas b. Urusan Perikanan dan Kelautan Beberapa prioritas program pembangunan perikanan dan kelautan adalah: 1) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. 2) Program pengembangan perikanan tangkap. 3) Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut. 4) Program pengembangan budidaya perikanan. a) Menginisiasi dan mengembangkan sentra-sentra perikanan air tawar, sentra perikanan dan biota laut lainnya di muara sungai tepi pantai, berbasis masyarakat dan sistim informasi terpadu. b) Peningkatan prasarana penangkapan perikanan darat dan laut. ~ 441 ~ RKPD DIY Tahun 2016 5) Program pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau, dan air tawar. Optimalisasi pengembangan perikanan budidaya dan optimalisasi lahan perikanan tangkap di air tawar, yaitu di sungai, sawah, embung, danau dan waduk. 6) Program peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan perikanan dan kelautan. a) Fasilitasi teknologi, permodalan, manajemen, pemasaran dan perubahan mindset bagi nelayan. b) Fasilitasi teknologi terutama pembuatan pakan murah, sehingga petani dan peternak bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi, karena selama ini biaya terbesar (75%) terserap di pakan ikan. c) Peningkatan kemampuan SDM pelabuhan Tanjung Adikarto. dalam mengelola 7) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan perkiraan iklim laut 8) Program rehabilitasi ekosistem dan cadangan sumberdaya alam. Pengembangan konservasi bakau sebagai basis konservasi pantai dan pengembangan perikanan payau 9) Mengevaluasi capaian tujuan paradigma ‘among tani’ menjadi ‘dagang layar’ dengan memperkuat sektor perikanan laut. 10) Pengendalian dan penataan kawasan wilayah pesisir secara terpadu sehingga tidak ada tumpang tindih pemanfaatan wilayah pesisir, antara pemanfaatan untuk pariwisata, perikanan/tambak, permukiman dan sempadan pantai. 11) Program percepatan pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Tanjung Adikarto c. Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prioritas program bidang pertanian dan ketahanan pangan adalah: 1) Program Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan petani. a) Penguatan kelembagaan petani melalui : Studi penguatan kelembagaan petani, Penyebaran SDM ~ 442 ~ RKPD DIY Tahun 2016 sarjana Pertanian, E-learning PKP, Pemberdayaan kelembagaan petani berorientasi kepada agribisnis, pilot project untuk pengembangan agribisnis. b) Pembinaan kelompok tani dan wanita tani di wilayah perkotaan dan pedesaan. c) Peningkatan produktifitas hasil pertanian dengan intensifikasi dan upaya kreatifitas teknologi bekerjasama dengan Perguruan Tinggi. d) Fasilitasi permodalan untuk UKM pasca panen. 2) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian a) Peningkatan pendapatan petani melalui : Subsidi Harga produk pertanian yang berpihak pada petani dalam rangka Jaminan gagal panen, Asuransi pertanian, Uji tanah lahan pertanian. b) Fasilitasi sertifikasi halal bagi produk olahan makanan. 3) Program peningkatan produksi tanaman pangan. a) Peningkatan penerapan teknologi pertanian : traktor, spryer, mesin panen dan lain-lain dalam rangka penerapan teknologi pertanian yang menyebabkan rendahnya produktivitas hasil pertanian. b) Fasilitasi teknologi hasil pertanian dan kemudahan dalam mendapatkan pupuk dan bibit untuk menunjang produktivitas petani. c) Peningkatan infrastruktur pertanian seperti irigasi di daerah Kab. Gunung Kidul, Kab. Bantul, dan Kab. Kulon Progo. d) Optimalisasi lahan pesisir pantai untuk peningkatan produksi pertanian. e) Peningkatan subsidi untuk petani melalui bantuan pupuk organik, subsidi harga panen studi tentang kelayakan subsidi harga produk pertanian. f) Fasilitasi teknologi hasil pertanian dan kemudahan dalam mendapatkan pupuk dan bibit untuk menunjang produktivitas petani. 4) Program peningkatan produksi hortikultura. a) Pengembangan agribisnis dan penguatan jejaring untuk meningkatkan kesejahteraan petani. ~ 443 ~ RKPD DIY Tahun 2016 b) Perlunya dikembangkan holtikultura baik dari jenis flori maupun flora, karena usaha ini memberikan nilai ekonomi yang cukup tinggi. 5) Program peningkatan produk hasil peternakan. Pengembangan sentra-sentra baru penghasil ternak di seluruh DIY sehingga setiap kabupaten memiliki sentrasentra penghasil ternak sendiri 6) Program peningkatan penanganan daerah rawan pangan. a) Penurunan jumlah desa rawan pangan. b) Peningkatan jumlah produksi pangan agar bisa seimbang dengan kebutuhan pangan DIY dan konsep kebutuhan pangan mandiri DIY. c) Penambahan lumbung-lumbung pangan di setiap desa perlu sehingga rawan pangan di DIY menjadi lebih kecil. 7) Program peningkatan ketersediaan dan cadangan tanaman pangan. Melakukan Revitalisasi dan pembangunan supra dan infrastruktur sektor dan bidang pertanian dan peternakan dari hulu sampai hilir yang berbasis jaringan bisnis masyarakat, perlu dilakukan untuk tetap menjaga ketahanan dan kemandirian Pangan DIY pada Tahun 2016. 8) Program penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Swasembada pangan baik susu, telor, kedelai, daging, perlu mendapat perhatian yang lebih serius di tahun-tahun mendatang, mengingat swasembada pangan di DIY masih cukup rendah jika dibandingkan rata-rata kebutuhan penduduk DIY. 9) Peningkatan distribusi dan akses pangan. a) Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan sembilan bahan pokok. b) Penciptaan teknologi pasca panen (post harvesting) untuk pengembangan industri pengolahan pasca panen. c) Hibah pembantuan teknologi pengolahan hasil pangan untuk pengolahan pasca panen (post harvesting) kepada kelompok tani atau UMKM. ~ 444 ~ RKPD DIY Tahun 2016 10) Program pemberdayaan penyuluhan. 11) Evaluasi capaian kinerja, perbaikan dan pendampingan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. perda ini mengamanatkan adanya lahan pertanian pangan di Kab. Sleman seluas 130.000 ha, Kab. Bantul seluas 12.000 ha, sedangkan Kab. Gunung Kidul dan Kab. Kulon Progo masing-masing seluas 5.000 ha. a. Urusan Kehutanan dan Perkebunan Beberapa program dan prioritas kehutanan dan perkebunan, diantaranya : 1) Program peningkatan hasil perkebunan. 2) Program pengembangan agribisnis perkebunan. Pengembangan agribisnis perkebunan untuk memperluas lapangan kerja, menciptakan nilai tamabah dan meningkatkan kesejakteraan penduduk DIY 3) Program rehabilitasi hutan dan lahan. a) Pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup perlu terus dikembangkan sehingga konsep lestari desaku lestari hutan ku bisa berjalan dengan baik. b) Mengembalikan fungsi lahan hutan untuk memenuhi fungsi ekologi yang ideal. 4) Program penataan kawasan hutan. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di hutan-hutan milik pemerintah khususnya model tumpangsari perlu dikembangkan sehingga peningkatan kesejahteraan petani penggarap bisa terjaga dengan baik. 5) Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan. Pemanfaatan fungsi hutan untuk pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pendidikan. 6) Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan. a) Peningkatan kapasitas manajemen hutan lindung, hutan taman raya (tahura), hutan produksi yang ada di Provinsi DIY, sehingga semua hutan DIY akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. b) Evaluasi implementasi dan pencapaian Perda Taman Hutan Raya. ~ 445 ~ RKPD DIY Tahun 2016 7) Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan. a) Penciptaan 50 ha hutan kota sebagai realisasi aturan kementrian kehutanan, sehingga kualitas udara di DIY akan menjadi lebih baik lagi. b) Penciptaan hutan-hutan baru dan pelestarian hutan di setiap desa, seperti program 1 (satu) desa, 1 (satu) hektar hutan. c) Pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup perlu terus dikembangkan sehingga konsep lestari desaku lestari hutan ku bisa berjalan dengan baik. d) Peningkatan kapasitas SDM dan manajemen pengelolaan hutan lindung, hutan taman raya (tahura) dan hutan produksi yang ada di Provinsi DIY. e. Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Adapun beberapa prioritas program urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu: 1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif: 238.645 unit Usaha. a) Pendampingan terhadap 81.000 UMKM dan mendampingi 35.000 IKM, 600 kelompok batik, hal ini juga perlu penanganan yang terpola sehingga pengentasan ketergantungan dari pola asuh dapat berjalan dengan baik. b) Peningkatan peran kampus-kampus yang ada di DIY sehingga pola pendampingan bisa dimintakan bantuan pihak kampus, sekalipun dan pendampingan dari APBD/APBN. c) Fasilitasi tempat pameran UMKM dengan konsep bagi hasil atau harga terjangkau. d) Penguatan sumber daya UMKM secara berkesinambungan dan terintegrasi antar-stakeholder. e) Penguatan sumber daya (modal, manusia, manajemen, jejaring) koperasi dan UMKM 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi : 2.445 koperasi aktif. Peningkatan kapasitas manajemen perkoperasian sehingga kehidupan perkoperasian di DIY bisa lebih baik. ~ 446 ~ RKPD DIY Tahun 2016 3) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah : 230 UKM baru. Penguatan sentra industri kecil berbasis kelompok atau masyarakat sebagai ciri khas pengembangan wilayah, misal kampung pengrajin perak dan lain-lain. f. Urusan Perdagangan Adapun beberapa prioritas program dalam urusan perdagangan yaitu: 1) Program peningkatan pengembangan ekspor : nilai ekspor 214,44 juta US $ a) Pengendalian angka inflasi di DIY sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi dan perdagangan b) Membangun iklim dunia usaha yang baik dan sehat dalam mengakselerasi kesejahteraan masyarakat DIY c) Kerjasama perdagangan dan industri dengan sektor perdagangan dan industri di dalam dan luar negeri d) Kemitraan perdagangan dan industri dalam jangka panjang dengan sektor perdagangan dan industri di dalam dan luar negeri 2) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri : 46.910 SIUP. Revitalisasi BUMD (PT. AMI, PT. Tarumartani, PT Bank BPD, BUKP) perlu dilaksanakan dengan baik sehingga kedepannya semua BUMD ini bisa berjalan dengan sehat dan tidak membebani anggaran APBD dan bahkan mampu memberikan sumbangsih lebih kepada pendapatan asli daerah 3) Program perlindungan perdagangan konsumen dan pengamanan g. Urusan Penanaman Modal Berikut prioritas program dalam urusan penanaman modal : 1) Program penguatan iklim investasi dan realisasi investasi : nilai investasi Rp 12.274.836.000,-. a) Peningkatan investasi, sehingga akan terbentuk lapangan pekerjaan guna mengurangi angka pengangguran/ kemiskinan, yang saat ini masih berkisar 18%. ~ 447 ~ RKPD DIY Tahun 2016 b) Peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi melalui investasi. c) Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring antar stake holders antar daerah dan luar negeri. d) Penguatan Lembaga Penjamin Kredit Daerah. 2) Program peningkatan promosi kerjasama dan pemerataan pertumbuhan investasi : 362 surat persetujuan/ijin prinsip. a) Kemudahan dalam pelayanan perijinan dengan konsep perijinan 1 atap sehingga para investor dan masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam hal perijinan sesuai mekanisme yang berlaku b) Konsep pembuatan Bank Tanah, perlu dikedepankan sehingga jika ada calon investor masuk ke DIY tidak dipusingkan dengan pencarian lokasi dan harga yang tidak terkendali c) Menyelenggarakan dan mengembangkan jaringan kerjasama dalam pendirian pusat teknologi dan industri (techno industrial park) sebagai katalisator industri berbasis sains (science based industries) di Yogyakarta, dengan perioritas tahapan pada: perwujudan berdirinya Pusat Teknologi dan Industri (Techno Industrial Park) d) Paket Investasi yang menarik bagi investor yang terintegrasi antar-stakeholder yang menguatkan ekonomi kreatif 3. Bidang Pembangunan Beberapa program terkait infrastruktur, lingkungan hidup, diantaranya yaitu : perhubungan dan a. Program Peningkatan jalan dan Jembatan. b. Program Rehabilitasi jembatan. c. Program pembangunan maupun pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong. d. Program bantuan pengadaan tanah untuk JJLS. e. Program peningkatan jalan dan jembatan pedesaan. f. Program peningkatan, pengelolaan bangunan gedung, g. Program peningkatan layanan jasa pengujian bangunan kontruksi. ~ 448 ~ maupun pemeliharaan jalan dan RKPD DIY Tahun 2016 h. Program pengaturan jasa kontruksi. i. Program monitoring dan evaluasi pelaksanaan kontruksi Gedung. j. Program pengelolaan persampahan. k. Program rehabilitasi perumahan kumuh dan rumah tidak layak huni. l. Program subsidi pengembangan perumahan sederhana m. Program lingkungan sehat perumahan. n. Program relokasi perumahan pada daerah bencana. o. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, telaga, embung serta sumber daya air lainnya . p. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainya. q. Program pengendalian banjir. r. Program penyediaan dan pengelolaan air baku. s. Program penataan, pengendalian penggunaan air tanah. t. Program pengembangan pengelolaan air limbah . u. Program pengendalian pemanfaatan ruang. v. Program perencanaan tata ruang dan wilayah w. Program pengembangan tenaga listrik mikro hidro dan tenaga angin (wind turbine). x. Program pengembangan jaringan listrik daerah terpencil. y. Program pembinaan ,pengawasan pertambangan galian c. z. Program konservasi dan pengelolaan air tanah. aa. Program pembinaan pengawasan dan pengembangan bahan bakar. bb. program Pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan. cc. Program perencanaan pembangunan ekonomi. dd. Program Perencanaan sosial budaya. ee. Program Perencanan pengembangan wilayah. ff. Program Perencanaan pembangunan pemerintahan. gg. Program pengembangan data dan informasi. ~ 449 ~ RKPD DIY Tahun 2016 hh. Program perencanaan pembangunan Daerah. ii. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. jj. Program perencanaan pengembangan wilayah tertinggal. kk. Program perencanaan pembangunan ekonomi, pengembangan kawasan-kawasan perbatasan ll. Program pembangunan perhubungan. sarana dan prasarana serta fasilitas mm. Program rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan. nn. Program peningkatan pelayanan angkutan . oo. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. pp. Program management rekayasa lalu lintas. qq. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas. rr. Program pembangunan lampu penenrangan jalan, pagar pengaman jalan serta traffick light pada daerah daerah persimpangan yang padat ss. Program pembinaan, pengawasan dan pengendalian transportasi antar kota antar propinsi maupun antar kota dlam propinsi terkait dengan keselamatan penumpang. tt. Program pengembangan sistem transportasi masal serta penataan transportasi perkotaaan. uu. Program pengembangan transportasi berbasis keistimewaan. vv. Program penataan, pembinaan maupun pengendalian angkutan non kendaraan bermotor. ww.Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. xx. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam. yy. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. zz. Program pengelolaan ruang terbuka hijau. aaa. Program kaderisasi lingkungan hidup bbb.Program pengendalian (pembangunan SPAH) dan ~ 450 ~ pelestarian sumber air RKPD DIY Tahun 2016 ccc. Program pengelolaan sampah mandiri. 4. Bidang Kesejahteraan Rakyat Beberapa urusan yang tergabung dalam bidang komisi ini Adalah : a. Urusan Pendidikan : Berikut beberapa rencana dan prioritas program pendidikan yaitu : 1) Program pendidikan anak usia dini : 86% Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD a) Peningkatan anggaran dan subsidi bagi sekolah serta dukungan terwujudnya Generasi Emas yang potensial melalui PAUD, TK, TPA, PLB, KB, Pendidikan khusus (Autis, SLB, dll) yang berdampak kepada pengurangan bebean orang tua. b) Pengembangan pendidikan PAUD, TK, TPA, PLB, KB dan yang bersifat inklusi bagi anak yang berkebutuhan khusus. c) hibah kepada Kabupaten/Kota untuk kader kesehatan Desa dan guru-guru PAUD 2) Program wajib belajar pendidikan dasar : 85,75% Pemerataan dan perluasan pendidikan Dasar. Perluasan dan pemerataan pendidikan dasar 3) Program pendidikan menengah : 80.17% pemerataan dan perluasan pendidikan menengah (SMA, MA, SMK). a) Perluasan dan pemerataan pendidikan Menengah (SMA, MA, SMK) b) peningkatan kualitas pendidikan teknik dan atau kejuruan dengan revitalisasi sarana pengembangan sekolah kejuruan seperti pertanian, kelautan dan kesehatan c) Pengembangan kewirausahaan di sekolah d) Pengembangan sekolah kejuruan seperti pertanian, kelautan dan kesehatan 4) Program pendidikan non formal dan informal untuk 9000 orang a) Peningkatan pendidikan informal dan non formal ~ 451 ~ RKPD DIY Tahun 2016 b) Menyelaraskan kartu cerdas dengan kartu Indonesia Pintar, untuk manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat DIY c) Peningkatan kewirausahaan bagi pemuda dalam rangka penguatan ekonomi kreatif di kalangan pemuda 5) Program pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus 71,66% pelayanan PK/PLK. Pelayanan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus 6) Program peningkatan Kependidikan mutu Pendidik dan tenaga a) Peningkatan kesejahteraan GTT/PTT ) b) Peningkatan mutu pendidik penuntasan sertifikasi pendidik. dengan program c) Peningkatan akreditasi lembaga pendidikan di DIY 7) Program peningkatan manajemen pelayanan pendidikan 74,94% peningkatan mutu pendidikan a) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan olah raga di sekolah negeri maupun swasta b) Pemantapan dan peningkatan prestasi anak didik siswa dan mahasiswa, berdasar angka naik kelas dan prestasi Ujian Nasional (UN) lulus 100% sebagai tolok ukur prestasi belajar peserta didik siswa serta mahasiswa lulus tepat waktu. c) Meningkatkan manajemen pendidikan, antara lain kebijakan penerimaan siswa, partisipasi biaya sekolah dsb 8) Program pendidikan tinggi 58,5% peningkatan aksesibilitas Pendidikan Tinggi a) kerjasama dan kemitraan perguruan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah dalam pengembangan jejaring dan peningkatan kapasitas pendidik b) peningkatan dana bantuan beasiswa rawan putus sekolah dengan kemudahan akses dan Pengembangan Program Beasiswa Perguruan Tinggi bagi mahasiswa kurang mampu ~ 452 ~ RKPD DIY Tahun 2016 9) Program akselerasi pengembangan pendidikan terkemuka 55% a) Peningkatan sistem pendidikan berbasis tehnologi informasi di sekolah-sekolah b) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan olah raga di sekolah negeri maupun swasta c) Mewujudkan zonasi sekolah dengan menegakan peraturan tentang tata ruang (RT/RW) bagi peningkatan mutu anak didik. 10) Program peningkatan pelayanan pendidikan pada BLUD 1942 peserta didik mendapatkan pelayanan pendidikan teknik terstandar a) Prasarana agar sesuai dengan kemajuan dunia teknologi, dikembangkan sistem ganda atau magang dan pengembangan inovasi tekhnologi dengan bermitra kepada industri maju b) Pengembangan dan pelatihan kecakapan pemuda 11) Program Pendidikan karakter berbasis budaya 20% penerapan model pendidikan berbasis budaya a) Pendopo budaya untuk seluruh sekolah negeri maupun swasta sebagai tempat pengembangan nilai dan budaya di tiap sekolah b) Mengoptimalkan dan pendidikan mengembangkan pariwisata c) Penyelenggaraan Parade/Festival/Lomba pemuda, yang bersifat budaya dan seni kreatif untuk d) Penyelenggaraan Lomba Bersih Gunung/ Pantai/ Sungai e) Program peningkatan ruang terbuka/lapangan/balai seni budaya bagi aktualisasi pemuda baik sarana olahraga, seni dan kegiatan positif lainnya yang bernuansa pendidikan dan ber-atmosfer akademik 12) Program pengembangan unggulan mutu pendidikan 15% pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan a) Penyelenggaraan kemah bakti pemuda. b) Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Daerah ~ 453 ~ RKPD DIY Tahun 2016 c) Penyelenggaraan even-even olahraga, lomba dan olimpiade pendidikan, baik prestasi maupun non prestasi dalam skala nasional maupun internasional d) Pemberian penghargaan berprestasi bagi pelajar dan atlet e) Mendorong program Low living high thinking dalam konteks pendidikan 13) Program sinergitas pendidikan terhadap pembangunan 40 % Lulusan SMK terserap dalam dunia kerja. Peningkatan peran pemuda/sarjana dalam pembangunan. b. Urusan Kesehatan, Perempuan dan Anak Beberapa program terkait kesehatan, perempuan dan anak, diantaranya : 1) Program pembinaan kesehatan ibu 99% cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan a) Pemberdayaan perempuan untuk ketahanan keluarga b) Peningkatan Pengarus utamaan gender dalam semua aspek pembangunan 2) Program farmasi perbekalan kesehatan dan pengendalian makanan 95,6% ketersediaan obat esensial generik di fasilitas layanan kesehatan dasar. a) Peningkatan perbekalan farmasi b) Peningkatan pengawasan peredaran obat dan makanan serta minuman olahan 3) Program pelatihan kesehatan dan peningkatan mutu diklat kesehatan 86% mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan a) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan lembaga diklat kesehatan b) Peningkatan managemen jaminan kesehatan berbasis IT c) Peningkatan pengawasan praktek tenaga kesehatan dan pengobatan alternatif. 4) Program pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 60,4 % pelayanan kesehatan yang bermutu ~ 454 ~ RKPD DIY Tahun 2016 a) Standarisasi pelayanan dan peningkatan sarana prasarana serta kualitas pelayanan kesehatan pada unit pelayanan kesehatan kelas III hingga puskesmas b) Pembangunan Infrastruktur RSUD-RSUD Type B dan Fasilitasi Alat kesehatan yang memadai, misal CT Scan, dll c) Jaminan kesehatan bagi GTT/PTT/GTY/perangkat desa termasuk rois 5) Program pembinaan kesehatan anak dan remaja 98% cakupan penjaringan kesehatan siswa sekolah a) Peningkatan gizi anak sekolah dengan pemberian/subsidi makanan dan minuman sehat dan bergizi (makanan+susu) b) Pendidikan sex, kesehatan reproduksi dan gerakan anti narkoba bagi pelajar dan remaja c) Pemeriksaan kesehatan dan pencegahan gangguan dan penyakit reproduksi, secara gratis d) Peningkatan pemberian makanan tambahan/PMT di posyandu dan sekolah e) Peningkatan kapasitas Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR) 6) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat 54% rumah tangga ber PHBS a) Peningkatan budaya hidup bersih dan sehat b) Peningkatan kapasitas penggerak keluarga untuk kader bina kader balita, bina kader remaja dan bina keluarga lansia 7) Program perbaikan gizi masyarakat 8,6% prevalensi balita kurang gizi. a) Peningkatan gizi masyarakat b) Kampanye/gerakan sayang anak melalui PAUD, KB, TK dll c) Pengembangan kampung ramah anak 8) Program pencegahan dan pengendalian penyakit 65,68% pencegahan dan pengendalian penyakit. ~ 455 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Pemeriksaan kesehatan dan pencegahan gangguan dan penyakit reproduksi, secara gratis 9) Program pembinaan kesehatan lansia 80% puskesmas mampu memberikan layanan pada usila. Pengembangan posyandu balita maupun lansia 10) Program pengembangan lingkungan sehat a) Pengembangan lingkungan sehat melalui pembentukan kampung hijau dan sehat ) b) Pengembangan kampung ramah anak 11) Program pembinaan kesehatan bayi dan balita 98,75% cakupan kunjungan neonatus pertama a) Pengembangan keluarga berencana/KB b) Pengarus-utamaan keluarga melalui peningkatan dan penguatan ketahanan keluarga 12) Program peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD Bapel Jamkesos 73,9% cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapel Jamkesos a) Pengembangan dan penyelarasan jaminan kesehatan masyarakat (BPJS, KIS, Jamkesos dan jamkesda) melalui peningkatan cakupan kepesertaan dan validitas data peserta) dengan target seluruh warga DI. Yogyakarta telah memiliki jaminan kesehatan pada tahun 2016 b) Penduduk DIY sudah menjadi peserta BPJS / JKN pada 1 Januari 2016 melalui alokasi dana jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat kategori keluarga miskin 13) program peningkatan pelayanan kesehatan pada BLUD RS Grhasia 58,33% penderita sakit jiwa yang dirawat di RS Grhasia. 14) Program peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru/RS Mata. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit paru, rumah sakit jiwa, rumah sakit mata dan laboratorium daerah 15) Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS Paru-paaru/RS Mata ~ 456 ~ RKPD DIY Tahun 2016 16) Program hibah kepada Kabupaten / Kota untuk kader kesehatan Desa dan guru – guru PAUD 17) Program rehabilitasi dan bantuan fasilitas bagi penyandang cacat dari keluarga miskin 18) Program Pendidikan Politik bagi Perempuan c. Urusan Budaya Beberapa prioritas program budaya, yaitu : 1) Program pengembangan nilai budaya a) Pengembangan nilai-nilai budaya untuk ketahanan bangsa b) Penggalian/pengayakan nilai-nilai luhur mendokumentasikan Budaya Kraton dan Pakualaman berbasiskan Nagari Kesultanan dan Puro c) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga tata nilai dan nilai budaya 2) Program pengelolaan kekayan budaya 52,22% peningkatan jumlah warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan a) Mengembangkan Sistem informasi dan data baseterpadu tentang Kebudayaan yang diselaraskan dengan Perda Istimewa tentang Kebudayaan, yang sampai saat ini belum selesai dan juga disesuaikan dengan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY b) Penelitian bangunan bangunan lama yang mempunyai nilai sejarah untuk dijadikan BCB c) Mengembangkan pemanfaatan BCB dan KCB agar memiliki nilai tambah ekonomi, antara lain dengan menjadikan BCB dan KCB sebagai obyek baru wisata budaya dan sejarah 3) Program pengelolaan keragaman budaya 20 % nilai budaya, adat dan tradisi yang digali, direvitalisasi dan diaktualisasikan a) Pengembangan organisasi seni budaya berbasis masyarakat dengan menempatkan basis komunitas masyarakat sebagai titik fokus pertumbuhan dan pengembangan seni budaya b) Pemetaan potensi budayaberdasarkan seni budaya dan organisasi potensi pengembangan sektor- ~ 457 ~ RKPD DIY Tahun 2016 sektor budaya lokal Yogyakarta dan pengembangan seni budaya kreatif dan komersial 4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 15% implementasi hasil kesepakatan. Pengembangan organisasi seni budaya berbasis masyarakat dengan menempatkan basis komunitas masyarakat sebagai titik fokus pertumbuhan dan pengembangan seni budaya 5) Program peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan 55% ruang seni dan budaya yang representatif a) Pengembangan sarana prasarana seni budaya berupa pendopo budaya dan lainnya b) Fasilitasi kreatifitas kegiatan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat, melalui pembentukan pusatpusat atau Pendopo Budaya berbasis kampung/desa 6) Implementasi PERDA tentang Keistimewaan DIY di bidang kebudayaan sehingga menjadikan DIY sebagai pusat budaya dan kebudayaan (heritage) yang terkemuka serta mampu membanggakan masyarakat DI. Yogyakarta. d. Urusan Sosial Beberapa prioritas program urusan sosial sebagai berikut : 1) Program pelayanan dan perlindungan anak bermasalah sosial 9,37% perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial a) Pelayanan, perlindungan, pembinaan dan pengentasan anak yang bermasalah sosial b) Pembuatan Pusat rehabiilitasi anak jalanan dan LGBT 2) Program pelayanan dan perlindungan lanjut usia terlantar 9,31% perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar. Bantuan untuk Lansia dan Janda. 3) Program penanganan dan penanggulangan bencana 10,30% penerima perlindungan sosial bagi korban bencana ~ 458 ~ RKPD DIY Tahun 2016 4) Program perlindungan dan pemberdayaan bagi korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial psikologis dan korban traficking 6,8% 5) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma a) Implementasi Perda DIY tentang Disabilitas untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan kaum difabel dan yang berkebutuhan khusus dengan mengembangkan pusat-pusat diklat khusus untuk Difabel dan berkebutuhan khusus b) Mengkampanyekan untuk memperbanyak fasilitas bagi lansia, difabel dan yang berkebutuhan khusus c) Perlindungan dan pemberdayaan bagi korban tindak kekerasan 6) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial. Peningkatan kualitas penanganan dan pembinaan dan rehabilitasi eks penyandang penyakit sosial 7) Program pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial a) Merealisasikan janji konstitusi : fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Untuk itu perlu evaluasi program pengentasan kemiskinan melalui program bantuan warga miskin produktif pada tahun 2014 dan 2015 b) Peningkatan dan pengembangan KUBE c) Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran d) Program kolektif penurunan angka dan fasilitasi lapangan pekerjaan bagi penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) e) Pemberantasan kemiskinan melalui keluarga produktif dan Penguatan modal usaha bersama 8) Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) 9) Program pembinaan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara melalui kampanye nilai-nilai kesetiakawanan sosial 10) Program pembinaan panti sosial / jompo. ~ 459 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Peningkatan kualitas penanganan, pembinaan dan bantuan sosial untuk Panti Asuhan dan Panti Jompo 11) Program peningkatan kualitas informasi kesejahteraan sosial. Mobilisasi potensi sumber dalam pemuktahiran data penduduk miskin dan pemetaan penyandang masalah social (PMKS) berbasis sistim informasi terpadu untuk mendorong pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial, sehingga menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). 12) Program pembinaan anak terlantar. 13) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial. 14) Evaluasi dan Implementasi Perda Gelandangan dan Pengemis serta mewujudkan Gerakan DIY bebas gepeng. e. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Beberapa prioritas program pembangunan Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah : 1) Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja a) Peningkatan kapasitas balai latihan kerja melalui kursus kecakapan hidup (life skill dan kebutuhan pasar pengguna) maupun frekwensi dan daya jangkau sampai ke pelosok pedesaan untuk mengurangi pengangguran b) Pelatihan Tenaga Kerja Perempuan c) Advokasi/pendampingan serta perlindungan kepada tenaga kerja yang mendapatkan perlakuan tidak layak di tempat kerja 2) Program peningkatan kesempatan kerja a) Memperluas kesempatan kerja, angkatan kerja terampil terdidik khususnya bagi b) Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja bekerja sama dengan Perguruan Tinggi. 3) Program perlindungan ketenagakerjaan. dan pengembangan lembaga Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri (TKI) dan pembinaan pasca menjadi TKI ~ 460 ~ RKPD DIY Tahun 2016 4) Program peningkatan ketenagakerjaan mutu pelayanan lembaga a) Mengembangkan Sistim informasi terpadu dibidang pekerjaan dan ketenagakerjaan b) Menjalin hubungan baik dengan Serikat Pekerja dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta memberikan dukungan informasi terkini dan reliabel kepada Dewan Pengupahan Daerah untuk manfaat proporsional dua belah pihak 5) Program pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial 6) Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagkerjaan a) Pengawasan terhadap lembaga PJTKI b) Identifikasi, penataan, pembinaan, tata kelola, advokasi dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dari DIY dimanapun 7) Mendorong semua pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur Pedesaan dari berbagai Instansi Pemerintah DIY, harus bersifat Padat Karya Berkearifan Lokal, artinya melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat 8) Bantuan permodalan dan bantuan alat usaha kepada kelompok-kelompok masyarakat termasuk kepada penyandang disabilitas 9) Penyiapan transmigran secara lahir batin, advokasi/ pendampingan serta perlindungan 10) Program advokasi/pendampingan serta perlindungan kepada transmigran yang mendapatkan perlakuan tidak layak di tempat lokasi 11) Program peningkatan kapasitas keterampilan bagi calon transmigran yang akan dikirim ke luar daerah. f. Urusan Agama Adapun beberapa prioritas program urusan agama yaitu : 1) Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa 2) Fasilitasi peningkatan kualitas umat beragama 3) Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama ~ 461 ~ RKPD DIY Tahun 2016 4) Peningkatan upaya-upaya ajaran agama pencegahan penyimpangan 5) Peningkatan dan perbaikan sarana dan pra sarana rumah ibadah dan kegiatan ibadah 6) Peningkatan kerukunan antar umat beragama 7) Program bantuan kegiatan organisasi keagamaan didalam membangun keberagaman dan toleransi dalam kebhinekaan sebagai ciri istimewa DIY 8) Program peningkatan dan pengembangan skill pegiat keagamaan. 5.1.2 Telaah Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD DIY Telaah rumsuan pokok-pokok pikiran menjadi bagian penting didalam peningkatan kualitas perencanaan pembangunanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 5.1.2.1 Aspek Perencanaan Pembangunan Dari aspek perencanaan pembangunan terdapat beberapa pandangan, sebagai berikut : 1. RPJMD 2012-2017 sebagai acuan penyusunan RKPD setiap tahun selama tahun 2013-2017 telah dilaksanakan review sebagai langkah korektif terhadap pencapaian visi pembangunan jangka menengah. 2. Dilakukan review terhadap target-target dan indikator programkegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD (Perda Nomor 8 Tahun 2014Pergub 104 tahun 2014) yang ditindaklanjuti dengan review renstra SKPD sebagai acuan untuk menyusun RKPD. 3. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang visioner, adaparif dan aspiratif dilaksanakan dengan melakukan pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan salah satunya dijawab melalui pengembangan berbagai sistem informasi pembangunan. Adapun sistem informasi pembangunan yang telah berjalan di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD/Jogja Plan), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD), Sistem Informasi Penataan Ruang (SIPR/Jogja Window) dan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (Web Monev) sehingga diharapkan semua informasi pembangunan dapat diakses dengan mudah oleh seluruh stakeholder. 4. Mekanisme pelaksanaan Musrenbang terus dilakukan perbaikan dalam penyelenggaraannya sehingga diharakan lebih aspiratif dan bukan sekedar rutinitas – formalitas semata. ~ 462 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sehingga Untuk mewujudkan masukan yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD tersebut didukung oleh Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pembangunan Daerah di BAPPEDA, yaitu melalui program : 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian 3. Program Perencanaan Pembangunan Soaial Budaya 4. Program Perencanaan Pengembangan Prasarana Wilayah dan Sarana 5. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan 6. Program Pengendalian Pembangunan Daerah 7. Program Pengembangan Data Statistik Daerah 5.1.2.2 Aspek Lingkungan Hidup Aspek lingkungan dalam hal implementasinya memiliki beberapa permasalahan dan kendala, sehingga membutuhkan : 1. Komitmen terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, telah ditunjukkan dengan penetapan lingkungan hidup sebagai salah satu tema perencanaan Tahun 2016, khususnya terkait dengan kualitas air dan udara perkotaan. Penetapan tema tersebut bertujuan agar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggungjawab salah satu SKPD/Sektor. Peningkatan kualitas lingkungan hidup khususnya kualitas air dan udara perkotaan, memerlukan kerjasama antar stakeholders. Peningkatan kualitas air perkotaan memerlukan dukungan dukungan Dinas PUP ESDM dalam peningkatan kualitas sanitasi untuk mengurangi beban pencemaran air yang bersumber dari limbah domestik, pengelolaan limbah peternakan dan pertanian untuk mengurangi pencemaran Bakteri Coli dan lain-lain. 2. Peningkatan kualitas udara perkotaan memerlukan Dinas Perhubungan dalam penataan transportasi untuk mengurangi polusi udara akibat kendaraan bermotor, pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dan peningkatan luasan tutupan vegetasi di DIY. 3. Upaya preventif terhadap pencemaran dilaksanakan melalui pengawasan dan pengkajian dokumen lingkungan (AMDAL/UKLUPL), sehingga pemrakarsa akan selalu menaati regulasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Tindakan represifjuga diperlukan melalui penegakan hukum terhadap pemrakarsa yang tudak menaati kewajiban pengelolaan lingkungan. Selanjutnya, ~ 463 ~ RKPD DIY Tahun 2016 edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat juga diperlukan melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, khususnya sejak dini dengan melibatkan sektor pendidikan. 4. BLH DIY telah mengajukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan telah disetujui oleh DPRD DIY dan tinggal menunggu pengesahan. Sehingga Implementasi pembangunan yang dapat dilaksanakan akan dikoordinasikan oleh Badan Lingkungan Hidup dengan sifat program/kegiatan kaitannya dengan penanganan aspek lingkungan bersifat multi sektor. Adapun program pembangunan di Badan Lingkungan Hidup dalam mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD tersebut,m meliputi : 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam. 4. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. 5. Program peningkatan pengendalian polusi 6. Program pengelolaan ruang terbuka hijau. 7. Program pengelolaan lingkungan berbasis budaya 5.1.2.3 Aspek Perhubungan Tata Ruang, Permukiman dan ESDM Pengembangan kawasan selatan DIY menjadi perhatian utama pembangunan infrastruktur diantaranya melalui ; penyelesaian JJLS untuk membuka aksesibilitas dan konektivitas daerah selatan sampai dengan tahun 2018. Alokasi pembebasan lahan melalui Dana Keistimewaan 2016 (150 M) dan konstruksi melalui APBN (Jembatan Srandakan 3 dan Kretek 2, Ruas JJLS Bugel-Galur-Poncosari, Samas-Kretek, dan Poncosari-Greges), Kegiatan peningkatan jalan dan jembatan melalui APBD 2016 ditujukan pada daerah selatan/tertinggal (Pembangunan Jembatan Nguwot Gunungkidul, peningkatan kapasitas jalan Wonosari-Mulo-Baron, peningkatan jalan provinsi di Kulon Progo). Mulai tahun 2015 telah dilakukan perencanaan akses konektivitas dari/ke Bandara Baru, diharapkan pada tahun 2015 sudah dihasilkan perencanaan secara holistic dan integrative untuk selanjutnya diteruskan pada tahun 2016 dengan perencanaan teknis dan persiapan fisik/konstruksi. ~ 464 ~ RKPD DIY Tahun 2016 1. Pengembangan jalan dalam rangka mengatasi kepadatan lalu lintas di perkotaan dilakukan melalui ; usulan pembangunan fly over/underpass Kentungan (APBN 2016), pembebasan lahan selokan mataram (usulan APBD-P 2015) dan ruas outer ringroad. 2. Penataan transportasi perkotaan dilakukan dalam rangka mengatasi kepadatan lalu lintas melalui ; penyelenggaraan pelayanan angkutan umum buy the service, pembangunan Park and Ride (1 lokasi : Gamping), penetapan dan pengaturan manajemen lalu lintas (Kawasan Terban). Implementasi Pokok-pokok Pikiran DPRD bidang Infrastruktur 1. Program Peningkatan jalan dan Jembatan. 2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan. 3. Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong. 4. Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan lingkungan, 5. Program pelayanan dan pengembangan kualitas kontruksi. 6. Program pembinaan jasa kontruksi. 7. Program pengelolaan persampahan. 8. Program pengembangan perumahan 9. Program pemberdayaan komunitas perumahan. 10. Program pengurangan kawasan kumuh. 11. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, telaga, embung serta sumber daya air lainnya . 12. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainya. 13. Program pengendalian banjir. 14. Program penyediaan dan pengelolaan air baku. 15. Program pembinaan, pengawasan, pendayagunaan air tanah. pengendalian, pengelolaan, 16. Program pengembangan pengelolaan air limbah . 17. Program pengendalian pemanfaatan ruang. 18. Program perencanaan tata ruang 19. Program pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan EBT. ~ 465 ~ RKPD DIY Tahun 2016 20. Program pembinaan, ketenagalistrikan. pengawasan, dan pengembangan 21. Program pembinaan, pengembangan, dan pengawasan usaha pertambangan. 22. Program pembangunan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan. 23. Program rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas perhubungan. 24. Program peningkatan pelayanan angkutan . 25. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor. 26. Program peningkatan managemen dan rekayasa lalu lintas. 27. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 28. Program pengembangan transportasi berbasis keistimewaan. 5.1.2.4 Aspek Pengelolaan Sumberdaya Air Terdapat beberapa tanggapan terkait dengan aspek pengelolaan sumberdaya air dari pokok-pokok pikiran DPRD DIY, sebagai berikut : 1. Pemerintah Daerah DIY dalam hal ini DPUP-ESDM DIY telah melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan terhadap beberapa sungai. Ditinjau dari segi kewenangan pengelolaan sungai, maka seluruh DAS yang melintas di wilayah DIY merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak. Sampai dengan saat ini kesepakatan pelaksanaan kegiatan hanya dilakukan secara informal, sehingga diperlukan Nota Kesepakatan/MoU. 2. Penambahan penyediaan air baku bagi masyarakat dilaksanakan melalui Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, dalam rangka penyediaan air baku untuk memenuhi berbagai kebutuhan, khususnya untuk irigasi dan air bersih. Sumber air diambil dari air tanah melalui pengeboran sumur dalam, atau melalui bangunan pengambilan yang dipasang di sungai dan kemudian dinaikkan ke atas dengan pompanisasi. Khusus untuk irigasi, lahan pertanian yang diairi selama ini merupakan sawah tadah hujan. Dengan tersedianya irigasi sistem pompa, petani telah dapat meningkatkan produksi di lahan pertaniannya. Sampai dengan Tahun 2012 capaian penambahan penyediaan air baku sebesar 600 liter/detik. 3. Untuk menjaga ketersediaan air baku diprioritaskan, dilakukan Operasi dan Pemeliharaan (OP) dan optimalisasi prasarana yang sudah terbangun. Adapaun untuk pemenuhan kebutuhan air baku dilakukan dengan cara Pengoptimalan dari prasarana yang sudah ~ 466 ~ RKPD DIY Tahun 2016 terbangun, Pembangunan Air Baku Pedesaan (SPAMDES), Pengoptimalan dengan memanfaatkan debit sungai di DIY, Pembangunan bendungan yang tersebar di DIY dengan melalui tahap kelayakan dan kesesuaian yang terprogram, Pembangunan kaptering mata air dan sungai bawah tanah, Pembangunan Embung Pemanfaatan Cadangan air dari Cekungan Air Tanah dimungkinkan dengan kendali yang terprogram. Sehingga implementasi terhadap pokok-pokok pikiran DPRD tersebut dapat dilaksanakan melalui program SKPD DPUP-ESDM, sebagai berikut : 1. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainya. 2. Program pengendalian banjir. 3. Program penyediaan dan pengelolaan air baku. 5.1.2.5 Aspek Pariwisata Aspek pariwisata menjadi bagian penting mendukung peningkatan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga memunculkan pemikiran DPRD DIY yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran pengembangan pariwisata daerah. Dalam hal ini dukungan terhadap wisata desa sudah dilakukan melalui program desa wisata baik yang berbentuk pembangunan sarana prasarana, atraksi wisata maupun pengembangan SDM desa wisata (Pokdarwis). Dukungan terhadap wisata sejarah dan pendidikan sudah dilakukan baik melalui pengembangan destinasi wisata sejarah dan religi dan dengan koordinasi lintas sektor dikembangkan daya tarik wisata pendidikan seperti wisata agro dan wisata religi. Lebih lanjut dDukungan terhadap infrastruktur telah dilakukan di lintas kabupaten/kota, sedangkan infrastruktur di luar kawasan wisata telah dilakukan koordinasi dengan SKPD terkait (PU, Perhubungan). Dalam kaitannya dengan hal tersebut program/kegiatan yang disusun mengacu pula pada RIPPARDA dengan beberapa program prioritas, meliputi : a. Program Pengembangan Pemasaran: promosi melalui media dan pameran-pameran b. Program Pengembangan Destinasi: pengembangan sarana dan prasarana pariwisata misal Gua Kiskendo, Kawasan kaliurang, Suralaya, Gunungsewu Gunungkidul c. Program Pengembangan Kemitraan: pencetakan guide baru, pelatihan pemandu wisata, uji kompetensi d. Progam pengembangan desa wisata: pembangunan sarana prasana desa wisata misal kampung wisata Surocolo Bantul, Desa wisata Agro Gadung Sleman, atraksi di desa wisata ~ 467 ~ RKPD DIY Tahun 2016 5.1.2.6 Aspek Koperasi dan UKM Dari aspek koperasi dan UKM perlunya upaya-upaya dan perlindungan ke pasar internasional terutama untuk koperasi dan UKM dengan implementasi pembangunan melalui Pendampingan terhadap UKM, Peningkatan peran kampus terhadap pendampingan, Fasilitas tempat pameran UMKM, Penguatan sumber daya UMKM secara berkesinambungan, Penguatan sumber daya koperai dan UMKM, Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, Pengembangan kewirausahaan, Penguatan sentra IKM berbasis kelompok. Implementasi yang dilakukan oleh SKPD dalam memberikan dukungan aspek koperasi dan UKM adalah, sebagai berikut : 1. Pelatihan usaha bagi UKM, 2. Fasilitasi kemitraan UKM dengan perbankan dan pelaku usaha 3. Pelatihan kewirausahaan baru (manajemen dan produksi) 4. Peningkatan kapasitas pengurus dan pengawas koperasi 5. Diklat pengembangan perkoperasian 6. Penilaian dan pemeringkatan koperasi 7. Pengembangan kopsis, kopma dan kelompok strategis informal (KUBE, PKK, karang taruna, dst) 8. Pameran dilakukan melalui partisipasi pameran di SMESCO jakarta serta pameran lain baik di DIY maupun di luar DIY 5.1.2.7 Aspek Perdagangan Pada aspek perdagangan peningkatan kualitas produk andalan DIY sangat penting untuk mendukung daya saing produk luar negeri. Dalam hal ini diperlukan kegiatan prioritas dalam Pengembangan ekspor, Kerjasama dan kemitraan perdagangan dan industri dengan sektor perdagangan dan industri dalam dan luar negeri, Revitalisasi BUMD, serta Perlindungan konsumen dan perdagangan. Kaitannya dengan hal tersebut tindak lanjut SKPD di DIY dapat dilakukan melalui implementasi : 1. Pengembangan ekspor melalui temu bisnis, pameran dalam dan luar negeri serta fasilitasi pelayanan pelaku ekspor 2. Perlindungan konsumen dan perdagangan melalui kegiatan pengawasan barang berdedar serta pemantauan harga bahan pokok strategis. Selain itu juga dilakukan kegiatan tera dan tera ulang. 5.1.2.8 Aspek Penanaman Modal Penanaman modal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan DIY dengan memunculkan industri baru yang mampu menyerap tenaga ~ 468 ~ RKPD DIY Tahun 2016 kerjadengan usaha membangun kegiatan prioritas, seperti Peningkatan investasi sehingga mampu meningkatkan lapangan kerja, Peningkatan kerjasama bidang ekonomi melalui investasi, Optimalisasi kerjasama, kemitraan dan jejaring dalam luar negeri, Penguatan LPKD, Kemudahan perijan dengan konsep perijinan satu atap, Konsep pembuatan bank tanah, Mengembangkan jaringan kerjasama dengan membangun tekno industrial park, serta Paket investasi yang menarik investor untuk menguatkan ekonomi kreatif. Dalam hal ini upaya implementasi dapat dilaksanakan melalui : 1. Peningkatan investasi melalui penyiapan dokumen kawasan, temu bisnis investor, optimalisasi pelayanan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), pameran investasi di dalam dan luar negeri 2. Rencana pembentukan Bank Tanah perlu dilakukan kajian terlebih dahulu 3. Sedang dilakukan MOU dengan BPPT untuk mengembangkan Baron Teknopark 4. Penyiapan bahan-bahan kesiapan investasi sudah dilakukan seperti kajian FS dan Masterplan 5.1.2.9 Aspek Perikanan dan Kelautan Semangat among tani dagang layar dan menempatkan pantai selatan sebagai halaman depan DIY; yang diketengahkan , menjadi kajian bersama yang sudah menjadi frame bersama antara Pemda DIY dan DPRD DIY. Salah satu isu penting berkaitan dengan pembangunan kawasan selatan adalah Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto, yang diharapkan mampu menekan laju disparitas wilayah di DIY. Untuk itu sinergisitas pembangunan pada wilayah tertinggal menjadi prioritas yang harus terintegrasi dalam aspek operasional pelaksanaan program dalam urusan perikanan dan kelautan. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto manjadi salah satu bagian penting dalam menyokong pembangunan pada wilayah selatan, dengan dukungan pemberdayaan masyarakat yang harus ditangani secara terpadu. ~ 469 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 5.1 Arah Kegiatan Terkait Substansi Pokok Pikiran DPRD DIY Aspek Perikanan dan Kelautan Program dalam Pokokpokok Pikiran DPRD DIY Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Pengembangan perikanan tangkap Peningkatan kesadaran & penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut Pengembangan budidaya perikanan Pengembangan kawasan budidaya air laut, air payau, dan air tawar Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan perikanan dan kelautan Arahan Kegiatan dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY Konfirmasi/Penjelasan/Telaah Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016 Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016  Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016  Inisiasi & mengembangkan sentra perikanan pada muara sungai, tepi pantai, berbasis masyarakat dan sistem informasi terpadu  Peningkatan prasarana penangkapan perikanan darat dan laut  Optimalisasi pengembangan perikanan budidaya dan optimalisasi lahan perikanan tangkap di air tawar (perairan umum)  Fasilitasi teknologi, permodalan, manajemen, pemasaran & perubahan mindset bagi nelayan  Fasilitasi teknologi utk ~ 470 ~  Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016  Pengembangan sentra perikanan pada perairan umum dilakukan pada penyebaran benih ikan pada peningkatan stok perikanan dan pengembangan konservasi sumberdaya laut/pesisir (dalam program rehabilitasi ekosistem dan cadangan sumberdaya alam)  Peningkatan sarana prasarana perikanan sudah diakomodir dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan perikanan, pembinaan mutu benih & induk eprikanan, dan pengedalian hama penyakit ikan  Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016  Kegiatan 2016 difokuskan pada pengembangan rekayasa budidaya teknologi air tawar, air payau, dan air laut  Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016  Fasilitasi modal dan perubahan mindset sudah difasilitasi pada kegiatan pemberdayaan ekonomi RKPD DIY Tahun 2016 Program dalam Pokokpokok Pikiran DPRD DIY Arahan Kegiatan dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY pembuatan pakan murah  Peningkatan kemampuan SDM dalam mengelola pelabuhan Tanjung Adikarto Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut Rehabilitasi ekosistem & cadangan SDA Evaluasi capaian tujuan paradigma among tani dagang layar dengan memperkuat sektor perikanan laut Konfirmasi/Penjelasan/Telaah masy pesisir  Fasilitas teknologi pakan berada pada program pengembangan budidaya perikanan  Pengelolaan SDM pelabuhan sudah diakomodir pada program pengembangan perikanan tangkap  Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016  Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016  Tahun 2015, dilakukan kajian Masterplan Pengembangan Kawasan Pansela dengan pendekatan Among tani Dagang Layar dan perkuatan aspek kemaritiman di Bappeda DIY  Penanganan dilakukan sejak akhir tahun 2014 hingg 2015; berupa koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan, temasuk dengan melibatkan BKPRD dan seluruh stakeholder wilayah pesisir. Alokasi kegiatan 2016 berkaitan dengan penataan kawasan dimintakan melalui skema APBN  Pengembangan pelabuhan sudah dianggarakan melalui program pengembangan perikanan tangkap, dengan kegiatan : pengembangan pelabuhan perikanan, pembinaan/pengembanga n perikanan tangkap, dan peningkatan pelayanan pelabuhan Pengendalian dan penataan kawasan wilayah pesisir secara terpadu shg tidak ada tumpang tindih pemanfaatan wil pesisir antara pariwisata, tambak, pemukiman, dan sempadan pantai Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Tanjung Adikarto ~ 471 ~ RKPD DIY Tahun 2016 5.1.2.10 Aspek Pertanian dan Ketahanan Pangan Persoalan pangan dan pertanian sangatlah erat karena sangat berkaitan dengan stabilitas suatu wilayah. Pangan dihasilkan dari budidaya pertanian yang mandiri menjadi cita-cita dalam renaisans pangan, sebagaimana arahan Gubernur DIY. Pembangunan sektor pangan dan pertanian senantiasa tertekan dan mendapat tantangan, seperti : konversi lahan pertanian subur, kesejahteraan petani yang memprihatinkan, animo generasi muda terhadap sektor pertanian yang semakin berkurang, dan perlunya perlindungan dan pemberdayaan petani. Untuk itu diperlukan skema bersama antara DPRD dan Pemda DIY untuk menghasilkan kebijakan operasional dalam bentuk program afirmatif yang mempercepat capain kinerja urusan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan pada tahun 2016. Tabel 5.2 Arah Kegiatan Terkait Substansi Pokok Pikiran DPRD DIY Aspek Pertanian dan Ketahanan Pangan Program dalam Pokokpokok Pikiran DPRD DIY Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan petani Arahan Kegiatan dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY  Penguatan kelembagaan petani (studi penguatan kelembagaan, penyebaran SDM sarjana pertanian, elearning PKP, pemberdayaan agribisnis  Pemberdayaan kelompok tani dan wanita tani  Intensifikasi & kreatifitas teknologi dgn kerjasama PT  Fasilitasi permodalan utk UKM pascapanen ~ 472 ~ Konfirmasi/Penjelasan/Telaah  Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016  Penguatan kelembagaan petani sudah diakomodir dalam kegiatan penguatan kelembagaan usaha, sejumlah diklat/pelatihan/sekolah lapang. Pelibatan SDM sarjana pertanian akan dikaji dengan pertimbangan TA Distan. Kegiatan pemberdyaan juga dilakukan dalam BKPP pada program pemberdayaan penyuluh melalui keg penguatan kelembagaan penyuluhan  Pemberdayaan kelompok tani dan wanita tani sudah diakomodir dalam program ini dengan keg : temu teknis teknologi pertanian, diklat agribisnis, pelatihan pengolahan hsl ternak, diklat SLPHT/SL Iklim, diklat penangkaran benih, diklat IF. Keterlibatan wanita tani juga ada dlm RKPD DIY Tahun 2016 Program dalam Pokokpokok Pikiran DPRD DIY Arahan Kegiatan dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY Konfirmasi/Penjelasan/Telaah   Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian   Subsidi harga, asuransi pertanian, uji tanah Fasilitasi sertifikasi halal bagi produk olahan pangan    Peningkatan produksi tanaman pangan      Peningkatan produksi  Penerapan teknologi petanian : traktor, sprayer, mesin panen Kemudahan dalam mendapatkan pupuk dan bibit Penguatan infrastruktur pertanian (irigasi) Optimalisasi lahan pesisir pantai Peningkatan subsidi pupuk, subsidi harga panen, studi kelayakan subsidi harga produk pertanian  Pengembangan  ~ 473 ~    program BKPP dalam penguatan cadangan pangan Ientesifikasi menjadi bagian integral dalam program peningkatan produksi tanaman pangan, horti, dan hasil peternakan Fasilitasi permodalan bagi UKM pascapanen dilakukan pada program peningkatan pemasaran hsl produksi pertanian Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016 Subsidi harga dan asuransi pertanian masih dalam kajian di Biro Adprek. Tindaklanjutnya masih menunggu hasil/rekomendasi kajian Sertifikasi halal produk olahan pangan, bukan menjadi tupoksi Distan; melainkan difokuskan pada sertifikasi produk olahan pangan segar. Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016 Arahan program sudah diakomodir dalam kegiatan pada RKPD 2016, terkecuali optimalisasi lahan pesisir yang lebih pada prgram peningkatan produksi hortikultura. Subsidi pupuk sudah diakomodir dalam penyusunan RDKK Subsidi harga masih dilakukan kajian penyusunan Rapergub pemberian subsidi dlam rangka PLP2B dan pertimbangan keterbatasan anggaran (keg penyusunan rencana kebutuhan sarana tanamn pangan) Program sudah diakomodir RKPD DIY Tahun 2016 Program dalam Pokokpokok Pikiran DPRD DIY hortikultura Arahan Kegiatan dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY agribisnis  Pengembangan floriflora Peningkatan produksi hasil peternakan  Pengembanagn sentra baru penghasil ternak Penanganan rawan pangan  Penurunan desa rawan pangan Peningkatan jumlah produksi pangan Penambahan lumbung pangan daerah   Peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan Meningkatkan supra dan infrastruktur dari huluhilir ~ 474 ~ Konfirmasi/Penjelasan/Telaah dalam RKPD 2016  Pengembangan agribisnis dilakukan pada kegiatan pengembangan hortikultura terpadu  Pengembangan flori-flora sudah diakomodir dengan kegiatan pada pengembangan biofarmaka, pengembangan tanaman hias krisan, pengembangan buah-sayur-tanaman obat,   Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016  Pengembangan sentra peternakan mengikuti kebijakan pengembangan kawsan peternakan sebagaimana arahan Kementan (sleman, GK, KP, Kota). Kegiatan fasilitasi ternak pada pada : pengembangan ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, dan unggas  Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016  Setiap tahun diperkirakan desa rawan pangan sedikitnya turun sebanyak 5 desa  Penanagann desa rawan pangan dilakukan melaui kebijakan Demapan dengan monitoring berkelanjutan  Penambahan lumbung pangan ada pada program peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan  Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016  Aspek ketersediaan pangan dan cadangan pangan lebih difokuskan pada RKPD DIY Tahun 2016 Program dalam Pokokpokok Pikiran DPRD DIY Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan Arahan Kegiatan dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY Swasemabda pangan baik susu, telor, kedelai, daging Konfirmasi/Penjelasan/Telaah    Peningkatan distribusi dan akses pangan   Pemberdayaan penyuluhan - Evaluasi capaian kinerja, perbaikan & pendampingan Perda PLP2B - Peningkatan ketersediaan sembilan bahan pokok Penciptaan teknologi pascapanen Hibah pembantuan teknologi pengolahan hasil pangan     pemenuhan cadangan pangan pemerintah/masyarakat sebagaimana SPM Ketahanan Pangan, termasuk mendukung penguatan cadangan pangan (lumbung pangan) Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016 Intervensi program lebih banyak pada aspek diversifikasi pangan dan aspek keamanan serat olahan pangan dalam mendukung optimalisasi pencapaian skor PPH (pangan yang B2SA) Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016 Kegiatan termasuk mengakomodir pemantauan gejolak harga komoditas strategis pada waktu tertentu Teknologi pascapanen ada pada program penganekaragaman konsumsi/keamanan pangan Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016   Evaluasi Perda PLP2B belum dilakukan karena tim teknis PLP2B belum terbentuk. Tindaklanjut perda masih terkendala kebijakan pada tataran Pemkab di DIY yang cenderung stagnan 5.1.2.11 Aspek Kehutanan dan Perkebunan Prinsip pembangunan kehutanan dan perkebunan di DIY adalah pelestarian lingkungan dan konservasi sumberdaya alam. Untuk itu arahan program pada RKPD TA 2016 untuk sektor hutbun selayaknya diarahkan ~ 475 ~ RKPD DIY Tahun 2016 untuk mendukung kebijakan itu. Hal ini sudah menjadi kesatuan pikiran bahwa pembangunan kehutanan itu harus memperhatian aspek kelestarian yang bertumpu pada dimensi kelestarian ekologi, ekonomi, dan sosial. Selain itu isu pembangunan Tahura Bunder menjadi isu yang harus ditangani secara berkelanjutan, termasuk melibatkan masyarakat sekitar dalam mendukung peningkatan kesejahteraan. Tabel 5.3 Arah Kegiatan Terkait Substansi Pokok Pikiran DPRD DIY Aspek Kehutanan dan Perkebunan Program dalam Pokokpokok Pikiran DPRD DIY Peningkatan perkebunan Arahan Kegiatan dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY hasil Pengembangan agribisnis perkebunan Rehabilitasi hutan dan lahan  Lestari desaku lestari hutanku  Hutan sebagai fungsi ekologi Penataan kawasan hutan  Pemberdayaan masyarakat hutan dgn tumpangsari ~ 476 ~ Konfirmasi/Penjelasan/Telaah  Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016  Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016  Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016  Kedalaman program ini lebih pada optimalisasi masyarakat adlam mengelola hutan/kawasan hutan secara lestari, termsuk pengembangan TAHURA  Penataan fungsi hutan secara ekologi ada pada penanaman semara udang pada kawasan ekosistem pesisir; dan pada program konservasi & perlindungan SD hutan  Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016  Penataan kawasan hutan pada RKPD 2016 diarahkan pada orientasi tata batas, invebtarisasi hutan AB, penataan HKm, pengembangan hutan pinus, penyusunan RTT, dan pengembangan benih kehutanan  Pemberdayaan masyarakat dalam RKPD DIY Tahun 2016 Program dalam Pokokpokok Pikiran DPRD DIY Pemanfaatan potensi SD hutan Arahan Kegiatan dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY  Pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, wisata, dan pendidikan Konfirmasi/Penjelasan/Telaah    Pembinaan penertiban industri hasil hutan  Pengelolaan hutan lindung, TAHURA  Evaluasi implementasi Perda Tahura    Perlindungan konservasi SD Hutan &  Penciptaan hutan kota 50 ha  Penciptaan hutan baru  Pelestarian LH  Peningkatan kapasitas SDM & manajemen pengelolaan hutan lindung, TAHURA, dan hutan produksi     ~ 477 ~ tumpangsari ada pada program rehabilitasi hutan dan lahan (optimalisasi peran pesanggem) Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016 Pemanfaatan potensi SD hutan lebih difokuskan pada kegiatan KPH Yogykarta dalam optimalisasi tanaman kayu putih Adapun pemberdayaan ekonomi, sosbud, wisata, dan pendidikan ada pada pengembangan kawsan TAHURA dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016 Pengelolaan tahura ada pada program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program ini pada RKPD 2016 difokuskan pada penertiban peredaran hasil hutan dan audit peredaran hasil hutan/industri primer Program sudah diakomodir dalam RKPD 2016 Penciptaan hutan kota merupakan ranah kewenangan Pemkot/Pemkab Aspek pelestarian LH ada dalam nafas setiap program dalam urusan kehutanan dengan mengugkan prinsip pengelolaan hutan lestari Peningkatan kapasitas SDM dalam program ini diarahkan untuk RKPD DIY Tahun 2016 Program dalam Pokokpokok Pikiran DPRD DIY Arahan Kegiatan dalam Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY Konfirmasi/Penjelasan/Telaah optimalisasi pengamanan hutan (hutan produksi dan hutan rakyat) oleh petugas dan masyarakat.  Adapun SDM tahura pada program rehabilitasi hutan dan lahan. 5.1.2.12 Aspek Agama Secara umum terkait urusan agama berdasarkan ketentuan Undangundang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat namun Gubernur selaku wakil pemerinyah Pusat yang ada di daerah menjalankan fungsi pembinaan terkait dengan urusan keagamaan. Pemda DIY melaksanaan tugas pembinaan terhadap penyelenggaraan kehidupan keagamaan sesuai dengan apa yang telah menjadi pokok-pokok pikiran DPRD DIY. Adapun pokok-pokok pikiran DPRD DIY telah dilakukan beberapa penyesuaian substansi didalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan penjelasan, sebagai berikut : 1. Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena menyangkut fodamen bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berbagai permasalahan dalam kehidupan ini sebenarnya terutama dilatarbelakangi karena kurangnya keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya berbagai upaya dengan kebijakan, program/kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan keimanan dan ketaqwaan harus terus diadakan dan berkelanjutan. 2. Fasilitasi peningkatan kualitas umat beragama Menyangkut peningkatan kualitas umat beragama memang harus dilakukan karena pembangunan keagamaan saat ini memang dari perspektif kualitas harus lebih diutamakan. Secara umum kesadaran untuk beragama di kalangan masyarakat mulai meningkat namun kualitas dalam penyelenggaraan keagamaan masih perlu terus ditingkatkan. Untuk itu kegiatan fasilitasi peningkatan kualitas umat beragama masih sangat diperlukan. ~ 478 ~ RKPD DIY Tahun 2016 3. Peningkatan pemahaman dan Pengamalan ajaran agama Pembangunan agama di DIY masih dihadapkan pada persoalan pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama yang belum memadai. Ajaran agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan nyata seharí-hari. Realitas yang berkembang dimasyarakat menunjukkan bahwa perilaku negatif dan menyimpang dari nilai-nilai ajaran agama serta norma dan etika, masih sering terjadi, antara lain seperti perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi dan dan berbagai perilaku yang melanggar nilai-nilai agama. Memang perlu digali bagaimana model pembinaan seperti P4 pada jaman ORBA sehingga pembinaan keagamaan ada pola yang jelas dalam internalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan. 4. Peningkatan upaya-upaya pencegahan penyimpangan ajaran agama UU melindungi kebebasan beragama, ternyata Indonesia juga merupakan salah satu negara yang bebas dalam urusan Dakwah, di Indonesia kita bebas melaksanakan Tabligh dimana saja, tapi sisi negatifnya, saking bebasnya terjadi berbagai macam penyimpangan agama. Pemda DIY dalam upaya pencegahan penyimpangan tetap berdasarkan pada UU NOMOR 1/PNPS TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA 5. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah ibadah dan kegiatan ibadah Dalam rangka peningkata kualitas dan kuantitas kehiduppan keagamaan masih sangat diperlukan program Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah ibadah dan kegiatan ibadah. 6. Peningkatan kerukunan antar umat beragama Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan cita-cita dari pembangunan agama. Kesejahteraan dalam hal ini mencakup dimensi lahir batin, material dan spiritual. Lebih dari itu agama menghendaki agar pemeluknya menjalani kehidupan yang aman dan damai. Oleh karena itu pembangunan agama diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera. Sejalan dengan realitas kehidupan beragama yang berkembang di masyarakat, maka pengembangan nilai-nilai keagamaan serta peningkatan kerukunan umat beragama menjadi tema pokok dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2016. 7. Program bantuan kegiatan organisasi keagamaan di dalam membangun keberagaman dan toleransi dalam kebhinekaan sebagai ciri istimewa DIY. ~ 479 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Dalam rangka peningkatan peran pembangunan khususnya peran ormas keagamaan memang masih sangat diperlukan kegiatan/program bantuan namun hal tersebut hendaknya bersifat stimulan. 8. Program peningkatan dan pengembangan skill pegiat keagamaan Dalam proses peningkatan keagamaan sangat dibutuhkan keteladanan. Untuk menuju pegiat keagamaan yang profesional sebagai bagian dari pengembangan SDM pembangunan memang masih sangat diperlukan upaya peningkatan SDM pegiat agama dengan berbagai program/kegiatan pelatihan/TOT. Terkait dengan substansi pokok-pokok pikiran dalam urusan agama dalam RKPD 2016 telah diakomodir pada program RKPD 2016, sebagai berikut : 1. Program Analisis Kebijakan Pembangunan 2. Program Pengembangan Kehidupan Beragama 3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 4. Program Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat 5.1.2.13 Aspek Sosial Upaya penanganan PMKS menjadi tanggungjawab bersama. Ada 25 kategori PMKS. Untuk meningkatkan kualitas layanan dimulai dengan peningkatan kualitas pendataan PMKS, diharapkan dengan peningkatan kualitas pendataan diperoleh data yang akurat dan valid serta informatif. Selanjutnya data PMKS yang sudah terkumpul akan dikelola dan ditampilkan di website dinas sosial. Dalam hal peningkatan kualitas layanan kepada PMKS juga dilakukan dengan peningkatan kapasitas para Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti pekerja sosial masyarakat, Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), dan lain sebagainya. Terkait alokasi anggaran yang dinilai teralu kecil yang dialokasikan terhadap penanganan PMKS, bahwa sudah kita sadari bersama bahwa kemampuan keuangan APBD DIY relatif kecil. Disamping itu SDM aparat pemerintah yang menangani juga terbatas. Besar kecil anggaran akan berpengaruh pada banyak sedikitnya target sasaran PMKS yang diintervensi. Namun demikian upaya penanganan PMKS tentu menjadi tugas bersama antara berbagai stakeholders terkait. Sehingga yang dilakukan adalah memaksimalkan peran dari Pemerintah (APBN,APBD I, APBD II), Swasta (melalui CSR, hibah,dll.), peran akdemisi dari perguruan tinggi dalam memberikan pemikiran upaya-upaya penanganan PMKS ~ 480 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN), organisasi filanstropis (organisasi amal) dan sebagainya. Gubernur DIY sangat commit terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan masayarat dan penanggulangan kemiskinan. Tingkat Kemiskinan di DIY yang masih tinggi di atas rata-rata nasional merupakan tantangan kita bersama. Dalam perencanaan tahun 2016, penanggulangan kemiskinan masih menjadi fokus. Pemerintah daerah telah menetapkan 15 kecamatan Kantong kemiskinan. Dalam hal ini program kegiatan SKPD akan di arahkan ke lokasi tersebut. Sedangkan pola intervensi yang dilakukan juga lintas sektor. Yang akan dipertajam di tahun 2016 adalah penataan tata kala waktu pelaksanaan kegiatan pro poor. Diharapkan dengan tata kala waktu yang tepat bisa memberikan dampak yang lebih signifikan dalam penanggulangan kemiskinan. Beberapa list usulan prioritas program urusan sosial dari dewan sebagian besar sudah direncakan pada tahun 2016. Beberapa hal terkait usulan program yang diajukan oleh dewan masuk dalam RKPD 2016 yang perlu kami berikan catatan antara lain sebagai berikut: 1. Pembuatan pusat rehabilitasi anak jalanan dan LGBT. Dalam perencanaan 2016, rehabilitasi anak jalanan diintervensi melalui Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Bermasalah Sosial. Dalam rehabilitasi dilakukan dengan menggandeng Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) berupa rumah singgah bagi anak jalanan. Sedangkan rehabilitasi untuk LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) telah direncanakan intervensinya melalui kegiatanRehabilitasi Sosial bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial. Dalam hal ini akan dilakukan intervensi pembinaan mental, dan pemberian modal usaha. 2. Bantuan untuk Lansia dan Janda Untuk bantuan terhadap lansia dan janda melalui kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar. Manakala janda masih produktif akan mendapat intervensi melalui Pemberdayaan Sosial Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) 3. Implementasi Perda DIY tentang Disabilitas, dalam pemberian layanan terhadap kelompok difabel, dan mengembangkan pusatpusat diklat khusus untuk difabel dan berkebutuhan khusus. Dalam hal pembinaan bagi penyandang disabilitas dilakukand di Balai Rehabailitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Pundong UPTD Dinas Sosial DIY telah memilik ~ 481 ~ RKPD DIY Tahun 2016 4. Evaluasi program pengentasan kemiskinan melalui program bantuan warga miskin produktif pada tahun 2014 dan 2015 sebagai realiasi janji konstitusi : fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Evaluasi program penentasan kemiskinan melalui Bantuan Keuangan Khususu (BKK) tahun 2014 sudah dilakukan, sedangkan evaluasi tahun 2015 belum dilaksanakan mengingat program yang masih berjalan. Evaluasi akan dilakukan di akhir pelaksanaan program nanti. 5. Mobilisasi potensi sumber dalam pemutahiran data penduduk miskin dan pemetaan PMKS. Dalam pemutahiran data PMKS selama ini dari tahun ke tahun dilakukan melalui bantuan Tenaga Kesejhateraan Sosial Kecamatan. Sedangkan pemutahiran penduduk miskin sepenuhnya masih menggunakan data dari TNP2K. 6. Evaluasi dan Implementasi Perda Gelandangan dan Pengemis serta mewujudkan gerakan DIY bebas Gepeng Evaluasi Implementasi perda Gelandangan dan pengemis bila dimungkinkan akan dilakukan di tahun 2015 ini mengingat pada tahun 2015 ini ditargetkan 90% bebas gelandangan dan pengemis. Apabila belum memungkinkan, akan dilaksanakan di tahun 2016 sebagaimana yang diusulkan oleh dewan. 5.1.2.14 Aspek Kesehatan, Perempuan, dan Anak Capaian derajat kesehatan masyarakat bukan hanya merupakan tanggungjawab sektor kesehatan, sehingga dibutuhkan sinergitas dengan sektor lain terutama dalam hal pendekatan promotif dan preventif. Pembudayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan deteksi dini faktor resiko merupakan pendekatan penting dalam penciptaan kondisi masyarakat dan lingkungan yang sehat sekaligus upaya pencegahan terhadap penyakit, sehingga perlu didorong upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam PHBS dengan melibatkan semua pihak termasuk kaderkader kesehatan. Capaian cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan termasuk tinggi yaitu 98%. Permasalahan kematian ibu melahirkan di DIY lebih pada pengambilan keputusan yang ada di keluarga terutama suami. Sehingga selain pelayanan kesehatan kepada ibu hamil diperlukan juga edukasi kepada keluarga sebagai pendamping ibu hamil dalam melakukan tindakan yang tepat pada saat kehamilan dan persalinan. Peningkatan mutu tenaga kesehatan dilakukan melalui pengiriman tenaga kesehatan untuk mendapatkan diklat teknis dan fungsional. Sedangkan ~ 482 ~ RKPD DIY Tahun 2016 terhadap lembaga-lembaga pembinaan dan pengawasan. pendidikan kesehatan, telah dilakukan Permasalahan utama tenaga kesehatan yang ada di DIY adalah masih terdapat disparitas tenaga kesehatan antar wilayah. Dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, Pemda DIY telah menyusun Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan dengan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan DIY tentang regionalisasi rujukan. Hal ini sebagai upaya optimalisasi tempat tidur rumah sakit dan memperbaiki mekanisme sistem rujukan yang telah berjalan. Selain itu, secara bertahap rumah sakit yang menjadi provinsi ditingkatkan pelayananya baik perbaikan manajemen pelayanan maupun pemenuhan kebutuhan fisik dan sarana pendukung. Upaya peningkatan fasilitas kesehatan di kabupaten/kota dilakukan melalui mekanisme trilateral desk pada saat rangkaian musrenbang. Salah satu poin yang menjadi kesepakatan trilateral desk tersebut adalah peningkatan fisik RSUD Wates dan RSUD Wonosari. Kebijakan penanganan permasalahan gizi pada anak difokuskan untuk menurunkan prevalensi gizi kurang meliputi : peningkatan pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan, pemantauan tumbuh kembang anak, dan intervensi gizi mikro. Penguatan partisipasi masyarakat di lini bawah melalui posyandu sangat berperan dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBA) dengan sasaran pelayanan KIA, imunisasi, PONED, pemeliharaan gizi masyarakat, dan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Selain dari sisi kesehatan,peningkatan kualitas anak, bayi dan balita juga terkait dengan intervensi tumbuh kembang anak melalui Stimulasi Dini Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang (SDIDTK). Dalam hal pelayanan bagi lansia, dikembangkan Puskesmas Santun Usila (PSU) yaitu puskesmas yang mampu memberikan pelayanan dengan standar layanan lansia. Selain itu didorong penguatan partisipasi masyarakat melalui posyandu lansia dengan menitikberatkan pada sisi promotif dan preventif serta pengembangan potensi diri. Pemberian jaminan kesehatan masyarakat miskin di DIY dijamin melalui pembiayaan dari JKN (APBN) dan Jamkesta (APBD Provinsi dan kabupaten/kota). Apabila dilihat dari kuota PBI JKN dan Jamkesta DIY, seluruh penduduk miskin dan rawan miskin di DIY telah mendapatkan jaminan kesehatan. Untuk masyarakat yang mampu didorong untuk secara mandiri mendapatkan jaminan kesehatan. ~ 483 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Permasalahan utama terkait jaminan kesehatan di DIY adalah pendataan kepesertaan. Instansi sosial baik provinsi dan kabupaten/kota didorong dalam penganggaran terkait verifikasi dan validasi data kepesertaan. Dalam rangka pemenuhan amanat undang-undang terkait kuota 30% keanggotaan perempuan di parlemen, dilakukan advokasi dan edukasi melalui pelatihan kepemimpinan dan politik kepada perempuan anggota partai politik dengan harapan perempuan akan lebih berani mengaktualisasi diri untuk tampil dalam bidang politik.Secara umum program dan kegiatan yang menjadi pokok pikiran DPRD telah terakomodir dalam RKPD 2016, yang antara lain adalah : 1. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 4. Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Dan Pengawasan Makanan 5. Program Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan 6. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Blud Bapeljamkesos 7. Program Pembinaan Kesehatan Lansia 8. Program Pembinaan Kesehatan Ibu 9. Program Pembinaan Kesehatan Anak Dan Remaja 10. Program Pembinaan Kesehatan Bayi Dan Balita 11. Program Pembiayaan Kesehatan 12. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit 13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Blud Bapelkes 14. Program Pengadaan, Peningkatan, Pemeliharaan Prasarana Rs/Rw Jiwa/Rs Paru-Paru/Rs Mata Sarana Dan 15. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 16. Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Anak 17. Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan 18. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 19. Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera ~ 484 ~ RKPD DIY Tahun 2016 5.1.2.15 Aspek Pendidikan Dalam rangka pencapaian rata-rata lama sekolah dilakukan dengan beberapa upaya diantaranya dengan pemberian Bosda, beasiswa siswa miskin, serta beasiswa retrieval bagi siswa rawan putus sekolah. Pemberian tunjangan profesi bagi guru diharapkan menjadi salah satu upaya peningkatan kualitas SDM kependidikan. Penyelenggaraan forum masyarakat peduli pendidikan diharapkan dapat menjadi sarana sosialisasi layanan anak berkebutuhan khusus disamping pemberian bantuan operasional sekolah untuk SLB swasta se-DIY dan pengembangan pendidikan inklusi sebagai upaya peningkatan pendidikan khusus dan layanan khusus di DIY. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, maka pada tahun 2016 pendidikan menengah akan menjadi kewenangan Pemda DIY sehingga diperlukan penambahan anggaran yang cukup signifikan di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga terkait pengelolaan Sekolah Menengah yang ada. Berkaitan dengan hal tersebut maka saat ini belum memungkinkan bagi Pemda DIY untuk memberkan hibah kepada kabupaten kota untuk kader kesehatan desa dan guru-guru PAUD. Untuk perluasan dan pemerataan pendidikan Dasar saat ini mulai ditingkatkan dengan pemberian Bosda bagi siswa madrasah swasta. Untuk pengembangan sekolah kejuruan saat ini Pemda DIY telah memberikan bantuan kepada SMK 1 Tanjung Sari yang bergerak dibidang Kelautan untuk meningkatkan sarana prasarana sekolah melalui bantuan keuangan khusus pada Kabupaten Gunung Kidul. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan GTT PTT pada tahun 2016 direncanakan adanya peningkatan insentif dari Rp.100.000,- menjadi Rp.150.000,- . Saat ini pelaksanaan Zonasi sekolah dengan penegakan peratutran tentang tata ruang (RTRW) bagi peningkatan mutu anak didik belum dapat dilaksanakan karena masih memprioritaskan pengalihan kewenangan sekolah menengah. Guna mendukung program pendidikan karakter berbasis budaya, pemda DIY telah mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 tentang Pendidikan Karakter Berbasis Budaya beserta Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut peraturan tersebut. Dalam implementasinya pemda DIY tengah mengembangkan sekolah model pendidikan berbasis budaya termasuk pemenuhan sarana dan prasarananya. Selain itu, saat ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga mulai membangun Akademi Komunitas di Sewon, Bantul yang diharapkan dapat menjadi tempat pengembangan nilai budaya. ~ 485 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Secara umum program dan kegiatan yang menjadi pokok pikiran DPRD telah terakomodir dalam RKPD 2016, yang antara lain adalah, sebagai berikut : 1. Program Pendidikan Usia Dini 2. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Pendidikan Non Formal dan Informal 5. Program Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus 6. Program Manajemen Layanan Pendidikan 7. Progam Pendidikan Tinggi 8. Program Akselerasi Pengembangan pendidikan terkemuka 9. Program pengembangan mutu pendidikan 10. Program pendidikan karakter berbasis budaya 5.1.2.16 Aspek Kebudayaan Undang-undang No 13 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta dan Perdais Kebudayaan DIYmerupakan momentum yang tepat bagi pengembangan dan peningkatan kebudayaan di DIY, terlebih dengan adanya peningkatan dana alokasi istimewa. 1. Penggalian nilai-nilai budaya baik budaya Kraton maupun budaya yang berkembang di masyarakat telah dilakukan oleh SKPD pengampu. Nilai-nilai tersebut kemudian didokumentasikan dalam database kebudayaan yang mencakup aspek tangible dan intangibe. Database ini dapat menjadi upaya pelindungan terhadap kekayaan budaya yang ada dari kepunahan dan memudahkan penelusuran data bagi masyarakat yang akan memanfaatkan. www.jogjabudaya.com merupakan salah satu database kebudayaan yang mencakup unsur adat istiadat, tradisi, permainan tradisional, desa budaya, benda/bangunan cagar budaya, kawasan cagar budaya, situs cagar budaya, museum, monumen, kuliner, busana, fasilitas budaya dan lain-lainnya yang berbasis kewilayahan. 2. Nilai-nilai budaya masyarakat masih banyak yang tersebar luas di desa-desa yang pengembangannya perlu ditingkatkan pemberdayaannya dengan mendorong dan menstimulasi organisasiorganisasi seni dan budaya. 3. Pemetaan sejauh mana tingkat keberdayaan organisasi-organisasi seni dan budaya dan potensi-potensi seni budaya perlu dilakukan agar memudahkan menentukan organisasi-organisasi seni budaya serta ~ 486 ~ RKPD DIY Tahun 2016 daerah-daerah mana yang pengembangan kebudayaan. mengalami kemajuan dalam 4. Pelibatan masyarakat merupakan pilar utama dalam pelestarian kekayaan budaya karena akan memperkuat ketahanan masyarakat dalam budaya. 5. Dukungan terhadap masyarakat diupayakan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta optimalisasi fasilitasi-fasilitasi seni dan budaya. 6. Iklim yang kondusif bagi kreativitas dan inovasi dalam pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya ditingkatkan dengan implementasi perda keistimewaan dan lainnya. Secara umum program dan kegiatan yang menjadi pokok pikiran DPRD telah diakomodir didalam dalam RKPD DIY Tahun 2016, yang termuat didalam program-program, sebagaui berikut : 1. Program Pengembangan Nilai Budaya 2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Budaya 5.1.2.17 Aspek Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Secara umum pokok – pokok pikiran DPRD tersebut telah menjadi prioritas didalam RKPD tahun 2016 namun perlu kami sampaikan catatan khusus sebagai berikut: 1. Jumlah angkatan kerja yang meningkat seringkali tidak dikuti dengan jumlah tenaga kerja yang terserap. Hal ini mengindikasikan adanya kesempatan kerja yang terbatas serta kualifikasi angkatan kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai, serta karena kurang lengkapnya informasi yang ada di pasar kerja baik dari sisi penawaran maupun permintaan sehingga penyerapan tenaga kerja menjadi tidak optimal. Berkaitan dengan hal tersebut berbagai upaya telah dilakukan antara lain melalui peningkatan pelatihan sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja melalui peningkatan sarana prasarana pelatihan, pelaksanaan pemagangan serta peningkatan kompetensi instruktur sehingga kompetensi pencari kerja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja/pasar kerja. Sedangkan dari sisi palayanan informasi ketenagakerjaan telah dilakukan melalui ~ 487 ~ RKPD DIY Tahun 2016 kegiatan informasi pasar kerja dan bursa kerja guna mendukung peningkatan kesempatan kerja. 2. Perkembangan angka pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010-2014 menunjukkan trend penurunan. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2014 adalah sebesar 3,33 persen dan masih lebih rendah bila dibandingkan dengan TPT nasional 5,94 persen. Namun demikian, masih diperlukan berbagai upaya dari berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat serta upaya yang bersifat lintas sektoral agar angka pengangguran dapat terus ditekan. 3. Terkait dengan pelatihan tenaga kerja, kapasitas lembaga pelatihan yang dimiliki saat ini belum dimanfaatkan secara optimal sehingga upaya Revitalisasi BLK juga mendapat perhatian khusus. Untuk tahap awal, revitalisasi BLK dilaksanakan di BLK Kulon Progo dengan total anggaran senilai Rp. 5.925.283.000,- melalui APBD DIY tahun 2016 guna rehabilitasi berat gedung workshop/bengkel. 4. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri disamping mampu mengurangi persoalan pengangguran sekaligus dapat mendatangkan devisa bagi negara. Namun demikian diperlukan berbagai upaya agar dapat meminimalisir permasalahan yang seringkali dihadapi TKI di negara penempatan. Karena kewenangan pemerintah Provinsi dalam hal ini Disnakertrans adalah dalam pengeluaran SPR (Surat Pengantar Rekrut) maka yang dapat dilakukan adalah peningkatan fasilitasi sebelum pemberangkatan terutama pada proses Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). Perlu ditingkatkan peran sebagai pelaksana teknis penyelesaian permasalahan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) berupa pengawasan dokumen perijinan keberangkatan TKI dan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota dalam rangka penempatan TKI yang berkualitas. Sedangkan pemberdayaan purna TKI perlu ditingkatkan dengan pembekalan wirausaha baru agar siap untuk mandiri. 5. Pengawasan ketenagakerjaan diarahkan agar pelaksanaan hukum dan peraturan ketenagakerjaan dilaksanakan secara konsisten dan ditujukan guna menghindari berbagai perlakuan yang tidak adil, tidak manusiawi dan diskriminatif termasuk terhadap tenaga kerja perempuan maupun penyandang disabilitas. Dengan demikian dibutuhkan tenaga pengawas yang memadai, sementara tenaga pengawas ketenagakerjaan yang ada di DIY masih sangat terbatas. Pada tahun 2013 jumlah pegawas hanya 18 orang, jumlah ini sangat minim jika dibandingkan jumlah perusahaan (3.536 pada tahun 2013) maupun jumlah tenaga kerja yang ada, karena idealnya setiap pengawas dapat mengawasi 60 perusahaan. ~ 488 ~ RKPD DIY Tahun 2016 6. Pemahaman dan pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis dalam rangka mensejahterakan karyawan perusahaaan masih belum sepenuhnya dilaksanakan baik oleh pengusaha maupun karyawan sehingga masih sering dijumpai adanya masalah perselisihan ketenagakerjaan yang dapat berakibat pada terjadinya PHK. Sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya pembinaan rutin dan berkelanjutan baik terhadap karyawan maupun pengusaha serta peningkatan kinerja pengawas ketenagakerjaan dan mediator yang baik di Pemda DIY maupun di tingkat kabupaten/kota. Disnakertrans DIY dalam hal ini sudah melaksanakan program terkait yaitu Program penyelesaian hubungan industrial dan Program pelayanan pengawasan lembaga ketenagakerjaan. 7. Penyelenggaraan padat karya sebagai upaya perluasan kesempatan kerja juga telah dilakukan antara lain melalui pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur yang bertujuan membuka aksesibilitas daerah terpencil sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian dan pembentukan kelompok usaha melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya (PKSPK), dimana kelompok yang dibentuk sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. 8. Penyelenggaraan program transmigrasi saat ini dalam pelaksanaannya dilandasi atas kebutuhan daerah, diwujudkan dengan inisiatif daerah dan dilaksanakan daerah serta difasilitasi oleh Pusat yang bermanfaat bagi daerah itu sendiri. Pemerintah DIY sebagai daerah pengirim calon transmigran telah bekerjasama dengan provinsi daerah penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Komitmen daerah penempatan dalam pengusulan program pembangunan transmigrasi baru harus benar-benar sudah memenuhi kriteria kelayakan program yaitu 2C (Clear & Clean) dan 4L (layak huni, layak usaha, layak berkembang, dan layak lingkungan), adanya kejelasan status lahan dan tidak adanya tumpang tindih peruntukan lahan. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat diminimalisir sedini mungkin. DIY juga telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Dasar Umum (PDU) bagi calon transmigran yang akan diberangkatkan ke masing-masing lokasi tujuan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan di lokasi penempatan. Secara umum program dan kegiatan yang menjadi pokok pikiran DPRD telah terakomodir dalam RKPD 2016, antara lain: 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Program peningkatan mutu pelayanan lembaga ketenagakerjaan ~ 489 ~ RKPD DIY Tahun 2016 4. Program pelayanan penyelesaiaan perselisihan hubungan industrial 5. Program pelayanan pengawasaan lembaga ketenagakerjaan 6. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 5.1.2.18 Aspek Aparatur, Hukum, dan Politik Pokok-pokok pikiran DPRD DIY terkait dengan aspek aparatur hukum dan politik fokus pada beberapa poin, sebagai berikut : 1. Tindaklanjut UU 13/2012 tentang Keistimewaan DIY, UU 5/2014 tentang ASN, UU 6/2014 tentang Desa, dan UU 23/2014 tentang Pemda; 2. Peningkatan Pelayanan Publik; 3. Peningkatan sistem pengawasan pelaksanaan kebijakan KDH; internal dan pengendalian 4. Pengurangan Risiko Bencana. Beberapa hal tersebut tentunya mendapatkan beberapa telaah dalam perencanaan pembangunan Tahun 2016 yang dalam hal ini ke depan akan dilakukan oleh beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi Biro Tata Pemerintahan, Badan Kepegawaian Daerah, Biro Organisasi, Biro Hukum, Inspektorat, serta BPBD. Tindak lanjut yang dilaksanakan adalah melalui beberapa program/kegiatan, sebagai berikut : 1. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan kegiatan Koordinasi & Sinkronisasi Penerapan Urusan Pemerintahan yang fokus pada 16 rekomendasi Identifikasi perubahan urusan pemerintahan dari PP No. 38/2007 ke UU No. 23/2014 2. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan kegiatan Pengalihan P3D Imple-mentasi UU No 23/2014 yang fokus pada Berita Acara (BA) pengalihan P3D dari Kab/kota ke Provinsi untuk 6 bidang urusan 3. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur dengan kegiatan Perpindahan Aparatur yang fokus pada SK Mutasi terkait P3D 200 PNS, Guru SMU/SMK: 5000 PNS 4. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Pemerintahan Desa yang fokus pada 300 perangkat dari 60 desa 5. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dengan kegiatan Rumusan Kebijakan Kelembagaan yang fokus pada ~ 490 ~ RKPD DIY Tahun 2016 penyusunan Rapergub Rincian Tugas (Penyesuaian Kelembagaan Baru) 6. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan kegiatan Legislasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang fokus pada 60 Peraturan Gubernur, 200 SK GUB, 3 Ingub, 5 SK Sekda, 5 PKS 7. Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Pelayanan Umum yang fokus pada Inovasi Pelayanan Publik 64 UPT 8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal&Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala yang fokus pada 210 LHP 9. Program Pencegahan Dini Bencana dengan kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh oleh Masyarakat yang fokus pada Destana 15 Desa, 4 EWS Awan Panas, 50 EWS Landslide. 5.1.2.19 Aspek Administrasi Publik dan Keuangan Pada aspek administrasi publik dan keuangan terdapat beberapa pokokpokok pikiran DPRD DIY yang menjadi bagian pertimbangan dalam Perencanaan Pembangunan Tahun 2016, yaitu kebutuhan untuk mengimplementasikan : 1. Program Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah : Kelancaran pelayanan pimpinan; 2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Mendorong peran aktif DPRD sebagai mitra Pemda DIY dalam program-program keistimewaan Yogyakarta, mulai dari penguatan kapasitas, pengetahuan, ketrampilan hingga pada konteks perencanaan, kebijakan, implementasi hingga evaluasinya; 3. Program analisis Kebijakan pembangunan : 41,72 % dokumen hasil analisis kebijakan yang dijadikan bahan kebijakan; 4. Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah : 11,52% peningkatan PAD; 5. Program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah : 100% pengelola keuangan dan aset menguasai SIPKD; 6. Program pengembangan investasi dan aset daerah :11,86% aset daerah dapat dioptimalkan; 7. Program pengembangan dan pembinaan BUMD dan lembaga keuangan mikro : 24,35% deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD; ~ 491 ~ RKPD DIY Tahun 2016 8. Program Perbaikan Sistem Kearsipan : 100% terlayani tata kearsipan SKPD berbasis TI; 9. Program Kerjasama Informasi dengan media massa : 100 % aktifitas pemda tersebarluaskan melalui media; 10. Program Penelitian dan Pengembangan; 11. Program Pengembangan Kehidupan Beragama. Pokok-pokok pikiran DPRD dari aspek administrasi publik dan keuangan tersebut mendapatkan beberapa telaah substansi untuk dapat masuk didalam skema perencanaan pembangunan Tahun 2016 yang diakomodir didalam beberapa program/kegiatan dan fokus, sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Tamu dan Pimpinan dimana pada Tahun 2016 untuk nomenklatur program dimaksud sudah diperbaiki capaiannya sebesar 95 %, dan sudah diakomodir kegiatan yang mendukung capaian program dimaksud; 2. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dimana pada Tahun 2016 sudah diakomodir kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian program dimaksud; 3. Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan dimana pada Tahun 2016 program ini ada penyempurnaan nomenklatur, tetapi indikator kinerja tidak ada perubahan, hanya dipertegas peran capaian masingmasing biro dan untuk tahun 2016 capaian kinerjanya sebesar 48, 83%; 4. Program Peningkatan Pendapatan Daerah dimana pada Tahun 2015, indikator program ini diredesain menjadi presentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga target capaikan kinerja tahun 2016 sebesar 100%, sedangkan yang berkaitan dengan PAD masuk dala program peningkatan pendapatan daerah dengan indikator kinerjanya adalah persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah untuk tahun 2016 sebesar 49, 18 % 5. Program Pengembangan dan Pengelolaan aset daerah dimana pada Tahun 2016 capaian kinerja untuk program ini sebesar 54,03 % karena ada perubahan dalam cara penghitungannya; 6. Program pengembangan dan pembinaan BUMD dan lembaga keuangan mikro dimana pada Tahun 2016 capaian kinerja untuk program ini sebesar 18,57%, hal ini disebabkan karena adanya penyempurnaan dalam penghitungan sehingga terjadi penurunan dan untuk BUMD telah dilakukan upaya pembinaan melalui kegiatan yang telah diusulkan; ~ 492 ~ RKPD DIY Tahun 2016 7. Program Perbaikan Sistem Kearsipan dimana pada Tahun 2016 sudah diakomodir kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian program dimaksud, dan untuk capaian program dimaksud adalah Optimalisasi pengelolaan arsip SKPD DIY sebesar 73,53 %; 8. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dimana pada Tahun 2016 sudah diakomodir kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian program dimaksud; 9. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota dimana pada Tahun 2016 sudah diakomodir kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian program dimaksud; 10. Program Penelitian dan Pengembangan dimana pada Tahun 2016 sudah diakomodir kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian program dimaksud; 11. Program Pengembangan Kehidupan Beragama dimana pada Tahun 2016 sudah diakomodir kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian program dimaksud. 5.2 Pertimbangan Fokus Pembangunan Keistimewaan Arah kebijakan pembangunan keistimewaan disusun dalam kerangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Dalam perencanaan pembangunan Tahun 2016 arah kebijakan pembangunan keistimewaan disusun dengan memperhatikan amanat Pasal 42 ayat (1) UU 13 Tahun 2012 tentang Dalam rangka penyediaan pendanaan Keistimewaan DIY, Pemerintah Daerah DIY wajib menyampaikan rencana kebutuhan yang dituangkan dalam rencana program dan kegiatan tahunan dan 5 (lima) tahunan, serta amanat Pasal 8 ayat (3) PMK 103 Tahun 2013 tentang Kegiatan yang didanai dengan Dana Keistimewaan harus dituangkan dalam program RPJMD dan RKPD Pada Pasal 59 ayat (2) Perdais 1 Tahun 2013 disampaikan pula bahwa Proses penyusunan rencana kebutuhan dilakukan melalui musrenbang setiap tahun anggaran yang dalam hal ini adalah dana keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Alur piker perencanaan pembangunan keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun dengan memperhatikan aspek sektoral dan kewilayahan yang berfungsi mensinergiskan arah kebijakan perencanaan pembangunan Tahun 2016. Sinergitas juga disusun dengan memperhatikan perencanaan pembangunan Tahun 2016 dari perencanaan APBD yang bersifat regular. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 493 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.1 Alur Pikir Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Tahun 2016 Perencanaan pembangunan keistimewaan di Daerah Istimewa disusun dengan berlandaskan semangat keistimewaan yang meliputi Sangkan Paraning Dumadi, Hamemayuning Bawana, Manunggaling Kawulo Gusti. Semangat keistimewaan tersebut memaknai beberapa aspek pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu teknologi, keterlindungan warga, pengelolaan, energy,pelestarian, ekonomi, pariwisata, pangan, kesehatan, pendidikan, renaissance,budaya, tata ruang dan lingkungan hidup, benda, seni, norma, tata nilai, tradisi luhur, serta adat istiadat. Konteks pemaknaan keistimewaan tersebut tentunya menjadi bagian penting dalam membangun mainset dan konsep perencanaan keistimewaan Tahun 2016 yang berbudaya, serta mampu menopang sendi kehidupan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara lebih jelasnya bagan semangat keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 494 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.2 Alur Pikir Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Tahun 2016 Rumusan rencana pembangunan Tahun 2016 dari gambar diatas dimaknai dengan beberapa hal, sebagai berikut : Sangkan Paraning Dumadi Sebagai struktur kesadaran, dimana dari aspek filosofis “Sangkan Paraning Dumadi” dimaknai sebagai : 1. Arus searah dengan paradima mikul dhuwur mendem jero, nguri-uri, pangeling-eling, menjunjung tinggi dengan arah program menjaga keaslian, melindungi kerusakan, mempertahankan-kemunduran; 2. Arus siklikal dengan paradigma eling kawitan, yang lama diperbaharui, dan yang baru merujuk yang lama. Dalam hal ini arah program disusun untuk men gembalikan, merehabilitasi, merevitalisasi, menguatkan, dan meneguhkan. 3. Arus kombinasi dengan paradigma nguri-uri, eling kawitan, nambahi tanpo ngowahi, mengembangkan tanpa menghilangkan dan arah program dimaksudkan untuk menjaga, melindungi, mempertahankan, mengembalikan, merevitalisasi, menguatkan, memberdayakan, menguhkan, mengembangkan, dan mengarahkan. ~ 495 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.3 Sangkan Paraning Dumadi Hamemayu Hayuning Bawana Sebagai struktur kesadaran dan arah perumusan program/kegiatan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana aspek filosofis ‘Sangkan Paraning Dumadi” dimaknai sebagai : 1. Filosofis tata bawana adalah Bawana Alit – Bawana Batin, Tata CiptaRasa-Karsa, Tata Iradat (Pendidikan), Tata Kodrat (Keunikan) dimana didalam paradimatik hamemayu dimaknai selaras, serasi, dan seimbang dengan arah perumusan program/kegiatan adalah pada pembinaan, pemberdayaan, penguatan, peningkatan, serta pengembangan; 2. Filosofis tata bawana sebagai Bawana Alit – Bawana Lahir, Tata Perilaku, Tata Budi, serta Tata Pekerti dengan pemahaman paradihmatik selaras, serasi seimbang dan arah perumusan program/kegiatan adalah pada pembinaan, pengarahan, serta panutan; ~ 496 ~ RKPD DIY Tahun 2016 3. Filosofi tata bawana dibangun dalam kerangka Bawana Ageng – Bawana Lahir, Tata Fisik Ruang Hidup, Tata Alam, serta Tata Buatan dengan paradigmatic hamemayu adalah selaras, serasi, dan seimbang dan arah perumusan program/kegiatan adalah untuk pelestarian, perlindungan, penguatan, pengembangan, penanggulangan, pencegahan, penataan, pengelolaan, pengendalian, dan pengembalian; 4. Filosofi tata bawana dalam Bawana Ageng-Bawana Batin, Tata Bermasyarakat, Tata Adat & Tradisi, serta Tata Hukum Formal dibangun dalam paradigmatic Hamemayu seralas, serasi, seimbang dengan arah perumusan program/kegiatan pada pelestarian, perlindungan, pelembagaan, pembinaan, penguatan, pemantapan, serta penegakan. Gambar 5.4 Hamemayu Hayuning Bawana Manunggaling Kawulo Gusti Sebagai bagian dari manunggaling gusti dan kawulo dengan pemaknaan secara filosofis adalah, sebagai berikut : ~ 497 ~ RKPD DIY Tahun 2016 1. Sebagai filosofi kesadaran transedental dengan manunggal yang terhubung satu arah dengan paradimatik kesadaran intensional dalam bentuk penenteraman dan arah program pada kesadaran empiris sensual dalam bentuk alokasi program kegiatan, dana pemberitahuan, sosialisasi, serta mobilisasi; 2. Dalam filosofi kesadaran transedental adalah pada manunggal tersambung (dua arah) dengan paradigmatic sambung pikiran, sambung kekarepan, serta arah program dalam kesadaran empiris sensual adalah pada partisipasi dan pemberdayaan; 3. Dalam konteks filosofis juga dijelaskan manunggal teranyam (tiga arah) atau nyawiji dengan paradigmatik kemenyatuan, kesehatian, kesaling menguatkan, kesaling mengada, sambung ideolohi, sambung rasa, karsa, cipta dengan arah program (kesadaran empiris) melalui penguatan inisiatif masyarakat, pelembagaan inisiatif masyarakat. Gambar 5.5 Manunggaling Kawulo Gusti ~ 498 ~ RKPD DIY Tahun 2016 5.3 Pertimbangan Fokus Perencanaan Pembangunan di DIY Tahun 2016 Fous perencanaan pembanguann di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 dibangun berdasarkan pendekatan proses perencanaan yang telah dilakukan baik dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) antar stakeholder terkait baik dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. 5.3.1 Fokus Tematik Pembangunan di DIY Tematik pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 disusun dalam kerangka memberikan fokus perencanaan pembangunan Tahun 2016. Dalam konteks pembangunan, tematik disusun berdasarkan isu sentral di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 yang dibagi kedalam 4 (empat) kerangka besar tematik, meliputi Tematik Bidang Pemerintahan, Tematik Bidang Kesejahteraan Rakyat, Tematik Bidang Perekonomian, serta Tematik Bidang Sarana dan Prasarana. Tematik yang disusun Tahun 2016 juga dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disusun oleh Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Unit Kerja berupa Biro yang kemudian diterjemahkan kedalam strategi perencanaan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai guidelines dalam penyusunan kebijakan teknis di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tematik yang disusun tersebut akan menjadi bagian dari fokus perencanaan pembangunan yang menjadi masukan terhadap setiap sesi forum dan pembahasan musrenbang, serta menjadi bagian integral didalam perencanaan pembangunan Tahun 2016. 5.3.1.1 Tematik Bidang Pemerintahan Tematik bidang pemerintahan yang menjadi bagian dalam membangun konsep perencanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah, sebagai berikut : A. Reformasi Birokrasi Tematik bidang pemerintahan untuk reformasi birokrasi disusun dengan berdasarkan beberapa justifikasi area perubahan dan Isu Strategis pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini terdapat 8 (delapan) area perubahan pembangunan dalam perumusan tematik bidang pemerintahan yang terkait dengan organisasi, tatalaksana, peraturan perundangt-undangan, sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan public, mindset dan cultural set aparatur. ~ 499 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 5.4 No. 1 2 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi Area Perubahan Organisasi Tatalaksana Hasil yang Diharapkan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif 3 Peraturan Perundangundangan 4 Sumber Daya SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, Manusia capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Aparatur Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Mindset dan Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi 5 6 7 8 Cultural Set Aparatur Lebih lanjut dalam membangun konsep reformasi birokrasi tersebut, isu strategis yang dibangun dimaksudkan untuk mewujudkan penataan Aparatur Sipil Negara yang menuju pelayanan prima dengan berdasarkan beberapa capaian IGI DIY pada Tahun 2012 sebesar 6,8%, IKM sebesar 8%, Nilai LAKIP DIY pada Tahun 2013 adalah A, serta Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang menunjukkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun berdasarkan hasil identifikasi kondisi eksisting di Daerah Istimewa Yogyakarta bahwab aspek pelayanan publik masih belum prima yang akar permasalahannya adalah dari kinerja dan sumberdaya manusia belum prima, serta budaya satriya juga belum terhayati dalam membangun pelayanan public pada aparatur pemerintah daerah secara keseluruhan, sedangkan apabila dari aspek masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan kondisi masyarakat yang rentan tingkat kepuasan rendah apatis. Didalam mewujudkan tematik reformasi birokrasi, maka budaya kerja harus dibangun melalui manajemen sumberdaya manusia, kelembagaan, tata laksana, akuntabilitas, serta pengawasan. Aspek dan dinamika terkait dengan upaya mewujudkan implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY, Undang-Undang Nomorn 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan dalam upaya ~ 500 ~ RKPD DIY Tahun 2016 membangun Peningkatan Kinerja Aparatur untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar beriku ini. Gambar 5.6 Tematik Reformasi Birokrasi B. Pengurangan Resiko Bencana Tematik terkait dengan Pengurangan resiko bencana dibangun dengan pertimbangan kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak pada jalur circum pasifik, serta pertemuan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Lebih lanjut Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada jalur gunung api aktif, yaitu Gunung Merapi. Setidaknya terdapat beberapa ancaman bencana yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini, yaitu : 1. Geologi, meliputi Gempa Bumi, Tsunami, dan Letusan Gunung Api 2. Hidro-Meteorologi, meliputi Banjir, Tanah Longsor, Kekeringan, Kebakaran, Abrasi Dan Gelombang Ekstrim, serta Cuaca Ekstrim 3. LainnyaEpidemi Dan Wabah Penyakit, Teknologi/Kecelakaan Industri, serta Konflik Sosial Kegagalan Pertimbangan lainnya dalam membangun konsep tematik pengurangan resiko bencana adalah, sebagai berikut : ~ 501 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 5.5 Indeks Resiko Bencana DIY Wilayah DIY Kulonprogo Bantul Gunungkidul Sleman Kota Yogyakarta Jumlah Ranking 12 48 82 234 273 408 496 Score 165 203 187 158 154 125 250/45 Kelas Risiko Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sedang Didalam konsep tematik pengurangan resiko bencana disusun dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh melalui pengembangan penterpaduan perencanaan, kelembagaan, serta pendanaan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 5.7 Sistem Penanggulangan Bencana 5.3.1.2 Tematik Bidang Kesejahteraan Rakyat Tematik bidang kesejahteraan rakyat dalam perencanaan pembangunan tahun 2016 disusun dalam kerangka membangun daya saing pendidikan dan penanggulangan kemiskinan. Konsep tematik bidang kesejahteraan rakyat tersebut disusun dengan beberapa pendekatan dan skala prioritas, sebagai berikut : ~ 502 ~ RKPD DIY Tahun 2016 A. Daya Saing Pendidikan Publikasi The Global Competitiveness Report yang diterbitkan oleh World Economic Forum pada tahun 2008 menunjukkan bagaimana daya saing Indonesia dalam persaingan global. Pada tahun 2008, peringkat daya saing Indonesia berdasarkan Growth Competitiveness Index berada di urutan ke– 55 dari 134 negara. Prestasi Indonesia di 2008 tersebut relatif tidak mengalami kemajuan dibandingkan prestasi tahun 2007 yang berada di urutan 54 dari 131 negara (Sumber: World Economic Forum - The Global Competitiveness Report tahun 2008-2009). Menurut hasil Studi Political and Economical Risk Consultancy (PERC) tahun 2005, mencerminkan betapa rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini. Derajat pendidikan Indonesia di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Indonesia berada pada posisi paling buncit di bawah Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina, berada di atas Indonesia. Indikator yang digunakan oleh PERC antara lain: (1) Impresi keseluruhan tentang sistem pendidikan di suatu negara; (2) Proporsi penduduk yang memiliki pendidikan dasar; (3) Proporsi penduduk yang memiliki pendidikan menengah; (4) Proporsi penduduk yang memiliki pendidikan perguruan tinggi; (5) Jumlah biaya untuk mendidik tenaga kerja produktif; (6) Ketersediaan tenaga kerja produktif berkualitas tinggi; (7) jumlah biaya untuk mendidik tenaga kerja; (8) Ketersediaan staf manajemen; (9) Tingkat keterampilan tenaga kerja; (10) semangat kerja (work ethic) tenaga kerja; (11) Kemampuan berbahasa Inggris; (12) Kemampuan berbahasa asing selain bahasa Inggris; (13) Kemampuan penggunaan teknologi tinggi; (14) Tingkat keaktifan tenaga kerja; (15) Frekuensi perpindahan atau pergantian tenaga kerja (labour turnover). Dalam hal ini untuk membangun daya saing pendidikan mendukung skema pendidikan nasional Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki prioritas yang akan dilakukan ke depannya, yaitu: a) Pencapaian wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun b) Peningkatan keterampilan lulusan SMK, dan pendidikan nonformal dan informal c) Peningkatan kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri d) Aksesibilitas Pendidikan e) Pendidikan karakter berbasis budaya f) Penciptaan lingkungan pendidikan yang kondusif g) Peningkatan Minat Baca Masyarakat Berdasarkan catatan data pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa angka melek huruf mengalami peningkatan. Tahun 2010 tercatat sebesar 90,84% kemudian berturut-turut meningkat menjadi 91,49% di ~ 503 ~ RKPD DIY Tahun 2016 tahun 2011, 92,02% di tahun 2012, dan 92,86% di tahun 2013. Capaian angka melek huruf tahun 2013 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 98,43% sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 85,32%. Rata-rata lama sekolah penduduk di DIY, selama 2010-2012 terjadi peningkatan dari 9,07 di tahun 2010 menjadi 9,33 di tahun 2013) dan dimaknai dengan penduduk DIY semakin sadar akan pentingnya pendidikan.Capaian rata-rata lama sekolah tahun 2013 tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar 11,56 tahun sedangkan capaian terendah adalah Kabupaten Gunungkidul sebesar 7,70 tahun. Tematik membangun daya saing pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta disusun juga berdasarkan permasalahan yang fundamental yang menjadi bagian penting untuk segera diselesaikan, yaitu : 1. Terdapat perbedaan tahun pelaksanaan penghitungan rata – rata lama sekolah 2. Penghitungan rata – rata lama sekolah dilakukan oleh BPS pada akhir tahun sedangkan peningkatan rata – rata lama sekolah hasilnya baru dapat diukur pada kelulusan di bulan Mei/Juni tahun berikutnya. 3. Untuk jenjang SD peningkatan capaian baru dapat dihitung setelah 6 tahun kemudian. 4. Terdapat struktur penduduk usia tua dalam kategori tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD sekitar 16,29% atau 317.496 orang dari penduduk usia 15 tahun keatas yang berjumlah 1.949.243 orang yang tidak dapat diintervensi lagi dikarenakan faktor usia 5. Terdapat penduduk usia tua yang hanya tamat SD sebesar 17,98% atau 350.545 orang Dalam membangun pendidikan tersebut terdapat skema-skema ke depan yang dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam mendukung peningkatan daya saing pendidikan, diantaranya : 1. Penguatan Peran Dunia Usaha dan Dunia Industri dimana Dunia Usaha dan Dunia Industri memberikan masukan pada kurikulum di sekolah,menyediakan tempat magang, serta menyediakan trainer dan assessor; 2. Rata-rata lama sekolah yang akan terkait dengan aspek ekonomi, infrastruktur,budaya, serta social kemasyarakatan; 3. Peningkatan ketrampilan siswa SMK dan PNF yang akan terkait dengan kurikulum pendidikan, sarana dan prasarana, industry, serta ketenagakerjaan; ~ 504 ~ RKPD DIY Tahun 2016 4. Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan melalui pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 5. Pendidikan Karakter Berbasis Budaya melalui peningkatan pendidikan berkualitas untuk semua (non diskriminatif), pendidikan karakter berbasis budaya jawa Yogyakarta, pusat unggulan mutu pendidikan nasional yang komprehensif, peran sinergetik pendidikan dalam pembangunan : daerah dan nasional. Lebih lanjut terdapat beberapa strategi kebijakan dalam pengembangan pendidkan berbasis budaya, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan sarana dan prasarana, promosi dan penghargaan bidang, peningkatan peran masyarakat dan stakeholder, serta peningkatan pendidikan kepemudaan yang secara keseluruhan strategi kebijakan tersebut didukung dengan peningkatan fasilitas dan penyelenggaraan pendidikan secara baik. Skema pendidikan karakter berbasis budaya Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 5.8 Sistem Penanggulangan Bencana 6. Penciptaan lingkungan pendidikan yang kondusif dengan upaya mengatasi beberapa permasalahan yang muncul, meliputi regulasi terkait dengan kebijakan yang ada di sekolah, penyalahgunaan narkoba di tingkat pelajar, pergaulan tidak sehat dilingkup sekolah, tingginya vandalism, masih maraknya kasus bullying di sekolah, masih banyak sekolah dengan kondisi sarana dan prasarana yang kurang mendukung, transportasi yang kurang menjangkau, ~ 505 ~ RKPD DIY Tahun 2016 sumberdaya manusia pendidik yang masih kurang memenuhi kompetensi; 7. Peningkatan minat masyarakat terhadap budaya baca yang dibangun dengan mempertimbangkan peran lintas sektor. Dalam hal ini akan sangat berkaitan dengan factor-faktor ketersediaan sarana dan prasarana, keluarga, pemerintah desa, masyarakat secara umum, budaya, serta aspek-aspek pemberdayaan masyarakat. Secara lebih jelasnya skema dalam peningkatan daya saing pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 5.9 Skema Peningkatan Daya Saing Pendidikan B. Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan kemiskinan menjadi bagian penting dan prioritas dalam perencanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Masalah kemiskinan merebak di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya pada wilayah-wilayah pedesaan sebagai wilayah dominan, seperti di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, serta Kabupaten Bantul. Dalam konteks mengangkat tematik penanggulangan kemiskinan ini berkorelasi dengan hasil studi yang sudah dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dimana terdapat beberapa hasil temuan prioritas penanganan masalah kemiskinan di 15 lokasi kecamatan miskin. Terkait dengan penanggulangan masalah kemiskinan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan saat ini memiliki banyak keterbatasan terkait dengan : ~ 506 ~ RKPD DIY Tahun 2016 1. Belum Sinergis dan terpadunya data; 2. Implementasi program/kegiatan yang berbeda dengan Rumah Tangga Sasaran yang menyebabkan hasil pelaksanaan pekerjaan tidak tuntas; 3. Program pendampingan dalam penanganan kemiskinan tidak dapat berjalan dengan baik; 4. Aspek karakter dan budaya kurang disentuh. Lebih lanjut masalah kemiskinan juga melibatkan aspek kewilayahan dan lintas sektor yang dalam implementasinya konsep pembangunan yang disusun belum sepenuhnya mampu menggambarkan upaya penanganan permasalahan secara komprehensif, sehingga dalam konteks tematik penanggulangan kemiskinan menjadi bagian yang sangat penting untuk diprioritaskan pada Tahun 2016. Terkait dengan upaya dalam penanggulangan kemiskinan tentunya konsep perencanan untuk Tahun 2016 perlu dibangun melalui skema intervensi yang didukung oleh data dan profil rumah tangga sasaran yang sudah terverifikasi. Dalam hal ini intervensi yang perlu dilakukan adalah pada 4 (empat) aspek, meliputi : 1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar (sandang, pangan, papan, kesehatan); 2. Peningkatan Daya Beli (Pemberdayaan ekonomi masyarakat); 3. Kemudahan Akses Pasar (Pemasaran, Bantuan Permodalan); 4. Peningkatan Aksesibilitas terhadap Sumberdaya (Infrastruktur Sarana Mobilitas). Upaya intervensi yang dilakukan tentunya dapat dilakukan melalui pemberdayaan Rumah Tangga Sasaran, serta intervensi kewilayahan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 507 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.10 Konsep Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016 Penterpaduan Data Penterpaduan data menjadi bagain penting didalam membangun perencanaan secara lebih baik, khususnya pada tataran proses analitis yang dalam hal ini adalah penanggulangan kemiskinan. Terkait dengan hal tersebut penterpaduan data dapat disusun dalam kaitannya dengan membangun data Rumah Tangga Sasaran yang seragam atau saling berkorelasi pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, sampai dengan pusat. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 5.11 Konsep Penterpaduan Data Kemiskinan ~ 508 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Model Pemberdayaan Rumah Tangga Sasaran Model pemberdayaan rumah tangga sasaran dalam penanggulangan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dibangun dalam kerangka mewujudkan rumah tangga sasaran penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengtan kebutuhan kelompok RTS, potensi wilayah, serta serapan pasar. Dalam hal ini pendampingan dinamika kelompok diperlukan dalam penggalian data dan informasi tersebut melalui pelatihan dan pendampingan sesuai dengan rencana usaha masing-masing kelompok dengan target untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Gambar 5.12 Model Pemberdayaan Rumah Tangga Sasaran Model Pendampingan Kluster Model pendampingan kluster dilakukan pada kelompok-kelompok rumah tangga sasaran (RTS) yang ada di tiap-tiap desa di Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut : 1. Verifikasi data RTS yang akan diberdayakan. 2. Pembentukan kelompok berdasarkan minat, ketrampilan, potensi wilayah, jarak. 3. Pendampingan dinamika kelompok untuk pembentukan karakter kelompok, motivasi usaha kelompok, penentuan jenis usaha, penyusunan rencana usaha (PT-KKN, Dudi, LSM, Lembaga masy.) 4. Pelatihan dan pendampingan: karakter dan kapasitas. 5. Penguatan kelembagaan, usaha , pemasaran. 6. Peningkatan akses lembaga ekonomi dan keuangan. ~ 509 ~ RKPD DIY Tahun 2016 7. Pashing out strategy (PT dan Dudi) Secara lebih jelasnya model pendampingan kluster yang akan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 5.13 Model Pendampingan Kluster Intervensi Kewilayahan Intervensi kewilayahan disusun dalam kerangka membangun perencanaan pembangunan secara lebih komprehensif, serta dapat lebih bersifat lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan. Intervensi ditujukan pada lokasi fokus penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tugas fungsi, serta lokasi penanggulangan kemiskinan difokuskan pada daerah pegunungan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Lebih lanjut intervensi kewilayahan dilakukan pula melalui pemetaan potensi dan permasalahan di lokasi yang kedepannya intervensi memerlukan sinergi ~ 510 ~ RKPD DIY Tahun 2016 program/kegiatan lintas sektor dalam intervensi melalui penguatan fungsi TKPK. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 5.14 Model Pendampingan Kluster Terkait dengan hal tersebut diatas ke depan arah penanggulangan kemiskinan dapat melibatkan multisektor dan multidimensi dalam implementasi dan upaya membangun konsep perencanaannya. Keterlibatan sektor lain, seperti sektor social, sektor kesehatan, sektor pendidikan,m lembaga riset daerah, pemberdayaan perempuan, BKPP, lembaga keuangan, sektor tenaga kerja, lembaga social masyarakat, perguruan tinggi, sektor pekerjaan umum, sektor pemerintahan, sektor industry perdagangan, koperasi, dan UKM, sektor pertanian, masyarakat, maupun pengusaha local sangat diperlukan. Hal ini akan memberikan peran lintas sektor dalam mengambil peran sesuai kewenangannya dalam penanggulangan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 511 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.15 Arah Program Penanggulangan Kemiskinan 5.3.1.3 Tematik Bidang Perekonomian Tematik bidang perekonomian dalam kaitannya dengan proses perencanaan Tahun 2016 disusun dengan pertimbangan bahwa pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2014 mencapai 5,20% dimana kondisi yang terjadi bahwa terjadi sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2013, yaitu sebesar 5,50%. Meskipun demikian apabila diperbandingkan dengan rata-rata angka pertumbuhan ekonomi nasional, dapat disebutkan bahwa angka pertumbuhan eknomi di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi. Rata-rata angka pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2014 adalah 5,02%. Namun kondisi angka pertumbuhan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2014 apabila diperbandingkan dengan Provinsi Sulawesi Barat masih jauh, mengingat komposisi pendapatan dan belanja yang dimiliki juga berbeda. Angka pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat pada Tahun 2014 tercatat sebesar 8,73% dan merupakan angka pertumbuhan ekonomi paling tinggi pada Tahun 2014 jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di seluruh Indonesia. Apabila dilihat dari aspek pengeluaran, pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta didorong oleh konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Secara lebih jelasnya kondisi pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 512 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.16 Pertumbuhan Ekonomi DIY dan Rata-rata Nasional Dilihat dari kinerja sektoral berdasarkan analisis Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun 2014 perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta masih ditopang oleh 3 (tiga) sector dominan, meliputi industry pengolahan, pertanian (termasuk kehutanan, perkebunan, dan perikanan), serta akomodasi dan makan minum. Dilihat dari pertumbuhan lapangan usaha, perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta rata-rata mengalami pertumbuhan positif, hanya pada sector pertanian saja yang mengalami pertumbuhan negatif sebagai dampak dari perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian yang menjadikan terjadinya disfungsi beberapa saluran irigasi, serta menyebabkan penurunan komoditas pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini tentunya menunjukkan posisi sektor pertanian sebagai bagian dilematika pembangunan khususnya dalam upaya meningkatkan swasembada pangan nasional ke depan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 513 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.17 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2014 Dalam konteks Pendapatan Domestik Regional Bruto menurut penggunaan, postur penggunaan ata pangsa distribusi PDRB DIY Tahun 2014 masih menunjukkan dominasi konsumsi rumah tangga, yaitu 67,1%, sedangkan apabila dilihat dari angka pertumbuhan PDRB menurut penggunaan, dominasi adalah pada impor luar negeri sebesar 42,5%. Meskipun demikian masih terdapat beberapa proporsi penggunaan PDRB yang angka rata-ratanya masih dibawah 0 atau minus, yaitu pangsa distribusi Impor Luar Negeri sebesar -4,4% dan Net Ekspor Antar Daerah baik pertumbuhannya sebesar -5,6% dan pangsa distribusinya sebesar -18,1%. Secara lebih jelasnya PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Penggunaan pada Tahun 2014 dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 514 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.18 Distribusi PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2014 Apabila dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor dominan di tiap-tiap kabupaten terdapat beberapa variasi dominasi pertumbuhan PDRB dari beberapa sector tersebut. Untuk beberapa kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta pertanian tidak secara menyeluruh menjadi sektor dominan, mengingat alih fungsi lahan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup signifikan. Beberapa kabupaten dengan sektor pertanian sebagai salah satu sektor dominan adalah di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, serta Kabupaten Bantul. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mengalami perubahan lahan yang mengarah pada pengembangan perumahan dan permukiman, serta aktivitas perdagangan dan jasa yang cukup signifikan. Pertumbuhan Real Estate pada kedua wilayah ini menyebabkan lahan pertanian berubah fungsi menjadi lahan terbangun dan area bisnis. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 515 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.19 Perkembangan PDRB Sektor Dominan di DIY Dari aspek ketimpangan pendapatan, Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami penurunan kondisi, dimana pada Tahun 2014 semakin mengalami ketimpangan pendapatan antar beberapa wilayah kabupaten. Namun untuk Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki kondisi ketimpangan pendapatan yang lebih baik dengan pertumbuhan ekonomi yang masih dapat dinikmati kedua wilayah tersebut. Factor pertumbuhan usaha perdagangan dan jasa, serta pengembangan real eastate maupun bisnis perumahan baru menjadi bagian penting didalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Lebih lanjut ketimpangan antar wilayah sampai dengan Tahun 2014 lebih baik jika dibandingkan dengan Tahun 2013 dengan angka indeks 0,4479 pada Tahun 2014 dan 0,4547 pada Tahun 2013. Ke depan diharapkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di wilayah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menurunkan ketimpangan wilayah. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 516 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.20 Perkembangan PDRB Sektor Dominan di DIY Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa angka ICOR DIY masih diatas rata-rata angka 6,20 yang artinya kegiatan penanaman modal (investasi) yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurang efisien dan investasi belum merata, meskipun nilai investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan positif yang artinya Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki daya tarik investasi dan iklim usaha kondusif. Investasi Penanaman Modal Asing pada Tahun 2014 mencapai Rp 3.568.546.000.000,00, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri pada Tahun 2014 mencapai Rp 5.955.854.000.000,00. Angka Investasi tersebut lebih besar dan menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan tahun 2013 dengan Penanaman Modal Asing sebesar Rp 2.864.654.000.000,00 dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp 5.203.116.000.000,00. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 517 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.21 Kondisi Investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta Didalam skema Nilai Tukar Petani yang telah dibangun berdasarkan kondisi eksisting pada Tahun 2014 didapat kondisi rerata NTP DIY Tahun 2014 untuk sub sektor perkebunan rakyat sebesar 114,73, sub sektor peternakan sebesar 103,60, serta sub sektor perikanan sebesar 103,59. Ketiga sektor tersebut menunjukkan rerata NTP diatas rerata NTP DIY atau > 102,20, sedangkan untuk sub sektor hortikultura dan tanaman pangan nilai NTP masih dibawah rerata NTP DIY pada Tahun 2014. Kondisi demikian menunjukkan kondisi bahwa dominasi sub sektor perkebunan rakyat, peternakan, serta perikanan memiliki potensi besar dalam pengembangannya ke depan, meskipun kecenderungan nilai NTP DIY dari Tahun 2012-2014 mengalami penurunan sebagai dampak dari indeks harga yang dibayar petani rata-rata per bulan dibawah indeks harga yang diterima petani. Hanya pada bulan Desember Tahun 2014 indeks harga yang dibayar petani lebih besar dibandingkan dengan indeks harga yang diterima petani. Secara lebih jelasnya nilai tukar petani di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 518 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.22 Nilai Tukar Petani di Daerah Istimewa Yogyakarta Perkembangan ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional. Kesepakatan terkait dengan AFTA dibentuk pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN IV di Singapura Tahun 1992. Awalnya AFTA ditargetkan merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN, dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008). Kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Skema Common Effective Preferential Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT- AFTA)merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui: penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kwantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Perkembangan terakhir yang terkait dengan AFTA adalah adanya kesepakatan untuk menghapuskan semua bea masuk impor barang bagi ~ 519 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Brunai Darussalam pada tahun 2010, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapura, dan Thailand, dan bagi Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam pada tahun 2015 (Sumber : Oleh: Revli Orelius Mandagie, SE.). Dalam konteks pembangunan ekonomi ASEAN muncul upaya untuk memberlakukan sistem pasar terbuka dalam bentuk Asean Economic Community atau lebih dikenal dengan masyarakat ekonomi asean (MEA). Hal ini merupakan bagian dari pengembangan pasar bebas pasca diberlakukannya AFTA Tahun 2015. Dalam kaitannya dengan hal tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu wilayah Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (terdidik), serta menurunkan ketimpangan regional, membangun infrastruktur, meningkatan potensi pengembangan industry besar, serta kreativitas masyarakat dalam mendukung daya saing nasional. Gambar 5.23 Perkembangan MEA dalam Mendukung Perencanaan Tahun 2016 Terkait dengan hal tersebut, maka dalam membangun skema perencanaan pembangunan perekonomian, diperlukan rancangan tematik yang fokus ~ 520 ~ RKPD DIY Tahun 2016 dan dapat mendukung pembangunan Tahunm 2016. Adapun tematik sebagai fokus pembangunan bidang perekonomian yang disusun, meliputi : A. Peningkatan Daya Saing Daerah Peningkatan daya saing daerah berkorelasi dengan usaha untuk meningkatkan sumberdaya manusia daerah, menurunkan ketimpangan regional, membangun infrastruktur, meningkatan potensi pengembangan industry besar, serta kreativitas masyarakat yang diharapkan berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dalam kerangka perencanaan pembangunan Tahun 2016, peningkatan daya saing daerah memberikan peran penting meningkatkan pertumbuhan PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta, serta memberikan konsekwensi logis didalam upaya memaksimalkan kontribusi sub sektor ekonomi ke depan. Dalam pencapaiannya optimalisasi diversifikasi produk berkualitas dalam pengembangan ekonomi kreatif sangat diperlukan pada sub sektor pertanian, kehutanan dan perkebunan, perikanan, perikanan, Industri Kecil dan Menengah, serta Destinasi Wisata. Skema dalam pengembangannya secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 5.24 Skema Optimalisasi Diversifikasi Produk Lokal Berkualitas Dalam kaitannya dengan peningkatan daya saing daerah peningkatan kapasitas pelaku usaha local sangat diperlukan, dimana faktor-faktor yang berpengaruh dari aspek internal wilayah, seperti IPTEK, Sumberdaya Manusia, Modal, Produksi, Mutu, dan Manajerial sangat diperlukan. Lebih ~ 521 ~ RKPD DIY Tahun 2016 lanjut aspek eksternal juga memberikan pengaruh besar, seperti Ekonomi Makro, Pasar Global, Moneter/Fiskal, Iklim Usaha, Asosiasi Bisnis, IPTEK, Jaringan/Network, serta Kebijakan Pemerintah. Dalam hal ini factor eksternal dan internal sangat berperan penting dalam membangun arah kebijakan untuk penguatan kemampuan internal UKM, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif. Gambar 5.25 Skema Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Lokal B. Pencapaian Swasembada Pangan Berkelanjutan Pencapaian swasembada pangan berkelanjutan dibangun atas dasar usaha untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani, serta meningkatkan produktivitas pertanian. Komitmen menuju kemandirian pangan, usaha mendukung swasembada pangan dan perbaikan manajemen penyuluhan dengan kemitraan bersama TNI maupun pengembangan fokus komoditas pertanian menjadi peran penting dalam usaha untuk pencapaian swasembada pangan berkelanjutan. Dalam hal ini ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian perlu dilakukan untuk membangun produksi pangan strategis. ~ 522 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.26 Skema Peningkatan Produk Pangan Strategis Skema lain didalam usaha mewujudkan fokus swasembada pangan berkelanjutan melalui perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Hal ini memberikan pengaruh postif dalam upaya menekan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, khususnya perumahan dan permukiman di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kaitannya dengan mewujudkan hal tersebut, maka komitmen pemerintah dan masyarakat perlu dibangun, pemberdayaan masyarakat petani perlu dilakukan, usaha membangun kerjasama dibidang pertanian perlu dilakukan, serta mewujudkan integrasi pembangunan bidang pertanian perlu diwujudkan. Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tentunya perlu menjadi perhatian dengan skema perencanaan ke depan dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 523 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.27 Skema Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan C. Peningkatan dan Pemerataan Investasi Peningkatan dan pemerataan investasi disusun dalam kerangka untuk melakukan Mendorong pusat-pusat pertumbuhan di Gunungkidul, Bantul dan Kulon Progo yang ditopang dengan terwujudnya konektivitas antar wilayah melalui pengembangan pariwisata, sistem transportasi, energi, pembangunan kawasan industri, perikanan, dan pertanian. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 524 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.28 Skema Pemerataan Investasi Dalam kerangka mendukung pemerataan investasi, tentunya harus diikuti dengan perhatian kawasan lindung demi menjamin keberlanjutan ekologi lingkungan yang dalam hal ini dapat dilakukan pada wilayah-wilayah yang saat ini mengalami ancaman, serta degradasi lingkungan, meliputi kawasan sempadan pantai, mangrove, gumuk pasir, suaka margasatwa penyu, serta kawasan karst. Perhatian kaitannya dengan aspek ekologi tersebhut juga memerlukan pertimbangan spesifik kaitannya dengan Rencana Tata Ruang setempat yang dalam hal ini perencanaan pada tataran makro maupun mikro. Secara lebih jelasnya skema perencanaan dalam kegiatan investasi yang memperhatikan kawasan lindung demi menjamin keberlanjutan ekologi lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 525 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.29 Skema Investasi dengan Tetap Memperhatikan Kawasan Lindung Dalam Mendukung Keberlanjutan Ekologi 5.3.1.4 Tematik Bidang Sarana dan Prasarana Didalam membangun fokus tematik bidang sarana dan prasarana disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dalam hal ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012-2017 yang secara khusus memuat : Tabel 5.6 Pertimbangan Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Tahun 20122017 Terhadap Tematik Bidang Sarana dan Prasarana Misi Misi 2 : Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreati Tujuan Memacu pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkeadilan yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata ~ 526 ~ Sasaran • Pendapatan perkapita pertahun. • Indeks Ketimpangan Wilayah. • Indeks Ketimpangan Pendapatan. • Jumlah wisatawan nusantara. • Jumlah wisatawan mancanegara • Lama tinggal RKPD DIY Tahun 2016 Misi Tujuan Sasaran wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara • Load factor angkutan perkotaan meningkat. Misi 4 : Memantapkan Mewujudkan prasarana dan sarana peningkatkan daerah pelayanan publik Menjaga kelestarian • Persentase Peningkatan lingkungan dan Kualitas Lingkungan kesesuaian Tata Ruang • Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat. Dalam konteks membangun tematik bidang sarana dan prasarana terdapat 3 (tiga) hal mendasar yang menjadi skema perencanaan ke depan, yaitu : A. Penyediaan Infrastruktur Dasar Penyediaan infrastruktur dasar dalam hal ini memiliki fokus pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahu 2016. Fokus pembangunan tersebut adalah, sebagai berikut : 1. Aksesibilitas jalan di wilayah provinsi dengan target kinerja 88% pada Tahun 2016 dilakukan untuk mengembangkan fungsi jalan khususnya pada pengembangan Jalur Pantai Selatan Yogyakarta (Pansela), Pengembangan Jalur Selokan Mataram, Jogjakarta Outer Ringroad (JORR), Akses ke Kawasan Wisata dan Budaya. Lebih lanjut dilakukan pula upaya mempertahankan kondisi jalan dengan status sebagau ruas jalan provinsi dengan fokus peningkatan jalan dan jembatan, serta rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Pembangunan jaringan jalan lintas selatan secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. ~ 527 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.30 Tracking Pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan di DIY Sedangkan segmentasi pengembangannya aka dilakukan pada Tahun 2016 pada ruas Karangnongko/Congot-Greges/Kretek di Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Bantul. Adapun Segmentasi yang sudah ditangani sebelumnya adalah pada sebagian Ruas Karangnongko/CongotBugel dan yang ditargetkan pada Tahun 2016 ke depan adalah sebagian Ruas Bugel-Poncosari dengan nomor ruas 031 dan Sebagian Ruas Poncosari/Pandansimo-Greges/Kretek. Adapun skema penanganan JJLS pada Tahun 2016 dan progress pengembangan JJLS yang dilaksanakan pada Tahun 2015 dapat dilihat pada gambar beriukut ini. ~ 528 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.31 Implementasi JJLS Tahun 2015 dan Pengembangan JJLS Tahun 2016 Segmentasi pembangunannya pada Tahun 2016 secara lebih detail dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 5.32 Tracking Pengembangan Jalur Jalan Lintas Selatan di DIY ~ 529 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Lebih lanjut pengembangan juga dilakukan pada pembangunan ruas jalan inspeksi pada Selokan Mataram, dimana ruas jalan yang belum dibebaskan sampai dengan Tahun 2015 adalah pada Ruas Jalan Arteri Utara Barat-Jalan Kabupaten, Ruas Jalan Kabupaten-Jalan Magelang, serta Ruas Seturan-Jalan Arteri Utara Timur. Skema yang dilakukan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 5.33 Tracking Pengembangan Ruas Jalan Inspeksi Pada Selokan Mataram 2. Penduduk berakses energy menjadi bagian penting dalam pengembangan infrastruktur dengan target kinerja 91% dalam mendukung rasio elektrifikasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebutuhan pengembangannya adalah melakukan pembangunan listrik pedesaan, pembangunan instalasi listrik rumah. Target perencanaan pada Tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melakukan Perencanaan Teknis Lisdes, Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan, serta Penyediaan instalasi rumah 3. Persentase penduduk berakses air minum dengan target kinerja 84,34%. Dalam hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan khususnya masyarakat berpenghasilan menengah dengan target pembangunan pada Tahun 2030 adalah pada desa rawan air ~ 530 ~ RKPD DIY Tahun 2016 dengan pembangunan SPAM sampai dengan 1.000 liter/detik, SPAM IKK Belum Bersistem sebesar 3.250 liter/detik, SPAM di kawasan khusus, serta SPAM Regional sebesar 2.500 liter/detik. Rencana pengembangan SPAM Regional dilakukan untuk melayani kawasan perkotaan, kawasan strategis provinsi dan kawasan industri akan dilaksanakan untuk membangunan :  SPAM Regional pada kawasan perkotaan Yogyakarta (KPY) dengan target pada Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul (Kartamantul) dengan kapasitas 700 liter/detik;  SPAM Regional Kapet Kulonprogo (Bandara, Pelabuhan, Pasir Besi)Kawasan Industri Pajangan, Kabupaten Bantul dengan Kapasitas 1.400 liter/detik;  SPAM Regional Sistem Banyusoco/sungai oyo dengan pelayanan pada wilayah tenggara Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul bagian Barat dengan kapasitas 100 liter/detik;  SPAM Regional sistem sungai bawah tanah Gunungkidul dengan pelayanan wilayah Selatan Gunungkidul, Bantul Utara, dan Sleman Selatan dengan kapasitas 300 liter/detik. 4. Mewujudkan persentase rumah tidak layak huni dengan target kinerja 6,5% melakukan penurunan kondisi rumah tidak layak huni pada kawasan-kawasan perumahan dan permukiman yang sampai saat ini masih membutuhkan penanganan. B. Penataan Transportasi Perkotaan Penataan transportasi perkotaan dilakukan dengan sasaran untuk meningkatkan load factor angkutan umum perkotaan dengan target kinerja sampai dengan 40,57% pada Tahun 2016. Beberapa hal yang dilakukan adalah dengan penataan angkutan umum perkotaan, penerapan manajemen lalu lintas berbasis kawasan, serta penerapan sistem parkir terintegrasi moda transportasi. Penataan angkutan umum dilakukan melalui pengembangan layanan transJogja dengan melakukan pengembangan sarana dan prasarana pendukung. Sampai dengan Tahun 2015 telah dilakukan pengembangan 77 armada bus, 8 rute layanan, serta peningkatan layanan headway 12-15 menit/rute. Lebih lanjut dalam pengembangannya penggunaan kombinasi tipe halte tetap dan semi tetap untuk efisiensi pekerja halte juga perlu dilakukan yang ke depan akan memberikan manfaat dalam meningkatkan layanan transjogja. ~ 531 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Gambar 5.34 Layanan TransJogja di Bandar Udara Adi Sucipto Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas dilakukan mengarah pada upaya mendukung pengembangan moda transportasi publik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Didalam skema pengembangannya Tahun 20142015 diarahkan pada wilayah kawasan Godean khususnya pada ruas jalan Jati Kencana-Demak Ijo dan wilayah Seturan, sedangkan skema Tahun 2015-2016 dilakukan di Kawasan Malioboro dan Kraton. Intervensi yang dilakukan adalah penyediaan Pelican Crossingg JL Malioboro, Penyediaan Fasilitas Keselamatan jalan, dan Pemasangan marka jalan. Gambar 5.35 Tipikal Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Melalui Perambuan dan Pemarkaan di Kawasan Malioboro Penerapan sistem parkir terintegrasi moda transportasi dilakukan dengan pengembangan lokasi-lokasi park and ride pada kawasan-kawasan Bandar udara, terminal, dan stasiun. Pengembangan lokasi park and ride tersebut ~ 532 ~ RKPD DIY Tahun 2016 mendukung kebutuhan pelaku perjalanan jarak jauh baik antar kota, antar provinsi, maupun antar pulau yang sebelumnya didalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan perjalanan darat menggunakan kendaraan pribadi baik sepeda motor maupun mobil pribadi untuk kemudian melakukan transfer moda transportasi menggunakan angkutan umum dengan memarkir kendaraannya di lokasi simpul perpindahan moda. Sampai dengan Tahun 2014 lokasi park and ride sudah tersedia di prambanan, JEC, Terminal Giwangan, Ngabean, dan Terminal Jombor, sedangkan pada Tahun 2015-2016 akan dikembangkan di Dongkelan dan Gamping. Gambar 5.36 Lokasi Park and Ride di Bandar Udara Adi Sucipto C. Peningkatan Kualitas Air dan Udara Perkotaan Peningkatan kualitas air dan udara perkotaan dilakukan untuk memberikan upaya penurunan terhadap beban pencemar parameter kunci kualitas udara sebesar 9,01% dan penurunan beban pencemar parameter kualitas air sebesar 14,95%. Dalam hal ini didalam skema perencanaan Tahun 2016 dilakukan usaha untuk : 1. Mempertahankan beban pencemaran CO kurang dari ambang baku mutu sebesar 35 ppm tahun 2012-2017 2. Mempertahankan beban pencemaran HC kurang dari ambang baku mutu sebesar 160 ug/m3 tahun 2012-2017 3. Menurunkan beban pencemaran BODdari maks. 37,5 ppm pada tahun 2012 menjadi 25 ppm pada tahun 2017 ~ 533 ~ RKPD DIY Tahun 2016 4. Menurunkan beban pencemaran COD dari maks. 50 ppm pada tahun 2012 menjadi 37,5 ppm pada tahun 2017 5. Menurunkan beban pencemaran Koli dari 1,000,000 JPT/100mL pada tahun 2012 menjadi 800,000 JPT/100mL tahun 2017. Didalam tematik yang terkait dengan usaha peningkatan kualitas lingkungan, maka terdapat skema perencanaan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016 kedepan, yaitu : 1. Pengembangan dan pengelolaan air limbah sistem terpusat dengan skema : a. Penyusunan Master Plan Sistem Pleret; b. Pembangunan jaringan pipa induk, lateral, dan SR; c. Pembangunan IPLT tahap 2; d. Pengembangan infrastruktur penunjang di IPAL; e. Pelaksanaan O dan P sistem air limbah terpusat; f. Perjanjian kerjasama pengelolaan dengan kabupaten/kota; g. Pengembangan menjadi BLUD. 2. Pengembangan Pengelolaan Persampahan a. Perencanaan Pembangunan TPST di KPY; b. Pembebasan Lahan Perluasan lahan TPA Piyungan; c. Pembangunan infrastuktur penunjang; d. Penyediaan alat-alat berat; e. Pembangunan TPST di KPY; f. Pelaksanaan OP sistem sanitary landfill; g. Waste to Energy; h. Perjanjian kerjasama pengelolaan; i. Pengembangan menjadi BLUD. 3. Selain itu perlu dilakukan pengendalian pencemaran udara dengan melakukan pengujian emisi sumber bergerak dan tidak bergerak secara berkala dengan sampling pada lokasi yang teridentifikasi memiliki masalah pencemaran udara. Upaya tersebut tentunya memerlukan integrasi baik dalam proses pengujian, pengambilan sampling, serta penanganan dengan instansi terkait lainnya, khususnya instansi yang mengelola kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas yang dapat memproduksi bahan-bahan pencemar, ~ 534 ~ RKPD DIY Tahun 2016 seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPUP-ESDM, dan instansi terkait lainnya; 4. Usaha membangun skema perencanaan sektor lingkungan hidup yang mengatasi permasalahan dari hulu sampai dengan hilir. Hal ini memberikan pengaruh besar dalam penanganan lingkungan mengingat permasalahan pencemaran air dan udara memerlukan pendekatan komprehensif khususnya pada sumber-sumber pencemar yang berkembang. Pola penanganan yang komprehensif menjadi bagian penting dalam mereduksi semakin meningkatnya dampak pencemaran lingkungan. Terkait dengan proses penanganan lingkungan untuk kualitas air dari hulu sampai dengan hilir perlu dilakukan penemukenalan terhadap ekosistem yang tumbuh dan hidup sepanjang aliran air (hulu-hilir). Secara lebih jelasnya ekosistem yang tumbuh pada wilayah hulu sampai dengan hilir dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 5.37 Ekosistem Sungai dan DAS dari Hulu Ke Hilir ~ 535 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Lebih lanjut dalam skema penanganan kualitas udara akan sangat berkorelasi dengan masalah pencemaran air, khususnya munculnya keasaman air hujan akibat pencemaran udara yang mempengaruhi pH (derajat keasaman) air hujan yang turun dan mengalir di sungai. Hal ini tentunya perlu diperhatikan dalam skema dan perencanaan pengendalian kualitas lingkungan khususnya udara melalui pengendalian semakin meningkatnya sumber emisi udara baik dari industry, transportasi, pembangkit listrik, serta sumber lain yang berpengaruh terhadap lingkungan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 5.38 Air Accidification Process 5.3.2 Fokus Pembangunan Kewilayahan Prioritas pembangunan kewilayahan disusun dengan beberapa pertimbangan strategis, diantaranya terkait dengan pertimbangan aspek kewilayahan yang menjadi prioritas nasional, aspek penataan wilayah, transportasi, lingkungan, penanganan masalah kemiskinan. 5.3.2.1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Dimensi Kewilayahan Sebagai Tindaklanjut Sasaran Nasional Pada Tahun 2016 momentum pertumbuhan wilayah tentunya menjadi bagian penting untuk dijaga. Dalam hal ini peningkatan pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta ditargetkan mampu menjadi ~ 536 ~ RKPD DIY Tahun 2016 bagian dari pendukung dan penyokong pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa-Bali dimana ditargetkan didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 angka pertumbuhan ekonomi Jawa-Bali dapat tumbuh 5,8%6,1%. Angka pertumbuhan ekonomi Jawa-Bali tersebut tentunya ditopang oleh beberapa wilayah, meliputi : Tabel 5.7 Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016 Wilayah Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,8-6,1 5,7-6,1 5,6-6,1 6,0-6,1 4,8-6,0 5,6-6,2 6,3-6,5 DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DIY Jawa Timur Bali Sumber : Rencana Kerja Pemerintah, Tahun 2016 Dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas tentunya usaha meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 4,86,0% dapat dilakukan dengan mengadopsi konsep pembangunan kewilayahan yang disusun dalam kerangka potensi dan keunggulan wilayah, seperti yang dicanangkan dalam agenda pembangunan Jawa-Bali melalui upaya membangun tema pembangunan wilayah yang diantaranya diarahkan sebagai : 1. Lumbung pangan nasional; 2. Pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri makanan-minuman, tekstil, otomotif, alutsista, telematika, kimia, alumina dan besi baja; 3. Salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif; 4. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritime (kelautan) melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari. Pembangunan Wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini tentunya tidak terlepas dari Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nasional, Jawa-Bali, maupun Kebijakan Penataan Ruang Wilayah DIY. Lebih lanjut target pembangunan kewilayahan di DIY tentunya juga harus menjadi bagian penting didalam mengakomodir kebijakan pembangunan pusat yang dalam hal ini beberapa kebijakan strategis yang sudah dicanangkan didalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016. ~ 537 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 5.8 Sasaran Nawa Cita Dalam Dimensi Pembangunan Kewilayahan di DIY Tahun 2016 No Indikator Sasaran A. 1 Sasaran Pembangunan Dimensi Manusia dan Masyarakat Pembangunan Pendidikan a Pengembangan Teaching Factory di SMK b Pengembangan SMK Pariwisata Maritim/Kelautan c Pembangunan SMK Pertanian Pembangunan Kesehatan a Pembangunan RS Pratama b Peningkatan Sarana Prasarana Alat RS Rujukan Regional 2 3 B. 1 2 3 Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi a Akses Air Minum Layak (persen) b Akses Sanitasi Layak (persen) Sasaran Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan Kedaulatan Pangan a Padi (Ton) b Jagung (Ton) c Kedelai (Ton) d Gula (Ton) e Daging Sapi (Ton) f Produksi perikanan budidaya (Ton) g Cetak Sawah (Ha) h Rehabilitasi Irigasi Tersier (Ha) i Jumlah Pembangunan Waduk Kedaulatan Energi a LNG Plant dan LCNG Station b Pembangunan Gas Kota c Rasio elektrifikasi (persen) Maritim dan Kelautan a Pembangunan & Rehabilitasi Jaringan irigasi Tambak ~ 538 ~ Sasaran RKP Tahun 2016 1 1 1 RSUD (RSUD YogyaWirosaban) 76,33 86,10 941.904 342.773 40.737 55,56 9,45 129.900 3.600 1 Lokasi (Yogyakarta) 88,76 - RKPD DIY Tahun 2016 No Indikator Sasaran b 4 C 1 2 Jumlah Pengembangan Pelabuhan pada 24 Lokasi untuk Tol Laut c Lokasi Kapal Penyeberangan Komplemen Tol Laut Pariwisata dan Industri a Jumlah pengembangan bandar udara baru b Jumlah Pengembangan Bandara Pelayanan Kargo Udara c Perpanjangan Runway/Pelebaran Runway/Pelebaran Taxiway - d - 4 - Pembangunan Terminal Baru/Perluasan Terminal/Rehabilitasi Terminal Eksisting e Pembangunan dan Penyediaan Air Baku Sasaran Pembangunan Dimensi Kewilayahan dan Antar Wilayah Pembangunan Perdesaan a Peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa tertinggal (desa) b Peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi 10 infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa berkembang untuk menjadi desa mandiri (desa) Pembangunan Daerah Tertinggal a Pembangunan Jaringan Irigasi b c d 3 Sasaran RKP Tahun 2016 - 2 Lokasi (DI Slinga, DI Progo Pistan) - Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa a Operasional KEK b Kawasan Penggerak Ekonomi Daerah Pinggiran Penanggulangan bencana dan Pengurangan Risiko Bencana ~ 539 ~ - RKPD DIY Tahun 2016 No Indikator Sasaran a 5 6 Jumlah Kabupaten/Kota beresiko tinggi yang indeks risiko bencananya menurun Sasaran RKP Tahun 2016 2 kabupaten/ kota (Kota Yogyakarta dan Sleman) Pembangunan Kawasan Perkotaan a Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi - b - Penguatan pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) c Jumlah BRT Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah a Meningkatnya rata-rata proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah b Meningkatnya rata-rata proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah c Meningkatnya jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) d Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah e Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur Meningkatnya persentase jumlah PTSP f 38,63% (provinsi) 12,44% (kab/kota) 13,99% (provinsi) 17,73% (kab/kota) 1 (provinsi), 5 (kab/kota) 100% ( jenjang S1) 7,2% (jenjang S2-S3) 85% 100% Sumber : Rencana Kerja Pemerintah, Tahun 2016 Dalam mendukung sasaran pembangunan yang menjadi target nasional pada Tahun 2016, tentunya dukungan terhadap perencanaan pembangunan di DIY Tahun 2016 menjadi bagian penting, khususnya dalam usaha membangun skema integrasi kebijakan pembangunan pusatdaerah. ~ 540 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sebagai bagian dari konteks tema pembangunan nasional yang lebih fokus pada upaya mewujudkan pembangunan infrastruktur pada tingkat nasional, terdapat beberapa prioritas pembangunan kewilayahan yang lokus kegiatannya dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2016. Adapun beberapa infrastruktur prioritas tersebut adalah, sebagai berikut : 1. Pembangunan DI. Slinga di Progo Pistan DIY; 2. Elektrifikasi Jalur KA. Antara Kutoarjo-Yogyakarta; 3. Pembangunan Jalan Lingkar Kota Yogyakarta; 4. LCNG Station Yogyakarta 0,5 MMSCFD; 5. Biogas skala rumah tangga; 6. Peningkatan kapasitas, perkuatan tebing, dan pintu klep Sungai Opak dan anak sungainya; 7. Pemasangan elektrifikasi Solo-Yogya-Kutoarjo; 8. Pengembangan dermaga Danau Waduk Sermo; 9. Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa (Temon-BugelGirijati-Jepitu-Jerukwudel). Dalam kaitannya dengan skema perencanaan pembangunan tersebut, Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menyiapkan skema-skema perencanaan pembangunan dalam mendukung pengembangan target-target pembangunan infrastruktur tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan konektivitas nasional, aksesibilitas antar wilayah, pegendalian lingkungan hidup, pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, serta pemenuhan kebutuhan sumberdaya air menuju keberlanjutan. Lebih lanjut dari kerangka sasaran yang sudah disajikan tersebut dapat dilihat pula peta sebaran infrastruktur ptioritas di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 pada gambar berikut ini. ~ 541 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Sumber: Rencana Kerja Pemerintah, Tahun 2016 Gambar 5.39 Peta Infrastruktur Prioritas Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 ~ 542 ~ RKPD DIY Tahun 2016 5.3.2.2 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 telah ditetapkan Rencana Pola Ruang Wilayah, Rencana Struktur Ruang Wilayah, serta Rencana Kawasan Strategis. Sebagai bagian dari aspek pendekatan kewilayahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi guideline perencanaan yang harus diacu dan ditaati baik dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. 5.3.2.2.1 Rencana Pola Ruang Wilayah Rencana pola ruang wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan telah merumuskan beberapa penetapan kawasan lindung (lindung bawahan dan lindung setempat), Kawasan Suaka Alam, Kawasan Suaka Margasatwa, serta Kawasan Rawan Bencana. I. Penetapan Kawasan Lindung: A. Kawasan Lindung Bawahan Arahan penetapan kawasan lindung bawahan: a. Penetapan hutan lindung seluas 2.312,800 ha: 1) Kabupaten Bantul (Kec. Dlingo dan Imogiri) seluas 1.041,2000 ha 2) Kabupaten Kulon Progo (Kec. Kokap) seluas 254,9000 ha 3) Kabupaten Gunungkidul (Kec. Karangmojo, Playen, Panggang) seluas 1.016,7000 ha b. Penetapan hutan fungsi lindung: 1) Kabupaten Sleman di Kec. Tempel 2) Kabupaten Bantul di Kec. Dlingo 3) Kabupaten Kulon Progo di Kec. Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh, Temon 4) Kabupaten Gunungkidul di Kec. Gedang Sari, Ngawen, Semin dan zone Gunungsewu di Kec. Ponjong, Purwosari dan Rongkop c. Penetapan peresapan air di wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul B. Kawasan Lindung Setempat Arahan penetapan kawasan lindung setempat: ~ 543 ~ RKPD DIY Tahun 2016 a. Penetapan kawasan pempadan pantai di sepanjang Pantai Selatan dengan daerah selebar 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat b. Penetapan kawasan sempadan sungai: Sungai di luar kawasan perkotaan: - sungai tak bertanggul pada S. Bogowonto, Progo, dan Opak selebar 100 meter dari tepi badan sungai, untuk sungai lainnya 50 meter dari tepi badan sungai - sungai bertanggul 5 meter diukur dari sebelah luar sepanjang khaki tanggul c. Penetapan kawasan sempadan waduk, embung, telaga, dan laguna di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul meliputi dataran sepanjang tepiannya yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisiknya minimum 50 meter dan maksimum 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. d. Penetapan kawasan sempadan mata air di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul meliputi dataran di sekitarnya dengan radius 200 meter. C. Kawasan Suaka Alam Arahan penetapan kawasan suaka alam: a. Penetapan cagar alam geologi dan hutan penelitian di Kabupaten Gunungkidul b. Penetapan cagar alam di Kec. Gamping, Kabupaten Sleman seluas 0.0150 ha dan cagar alam di Kec. Imogiri Kabupaten Bantul seluas 11,4000 ha c. Penetapan taman hutan raya yang termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung di Kec. Patuk dan Playen Kabupaten Gunungkidul seluas 617 ha d. Penetapan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di seluruh kabupaten/kota. D. Kawasan Suaka Margasatwa Arahan penetapan kawasan suaka margasatwa di Kec. Kokap, Kabupaten Kulon Progo seluas 181 ha dan di Kec. Paliyan Kabupaten Gunungkidul seluas 434,6000 ha E. Kawasan Rawan Bencana Alam Arahan penetapan kawasan rawan bencana alam: ~ 544 ~ RKPD DIY Tahun 2016 a. Penetapan kawasan rawan letusan gunung berapi di lereng Gunung Merapi Kabupaten Sleman b. Penetapan kawasan rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul c. Penetapan kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Bantul dan Kulon Progo d. Penetapan kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul e. Penetapan kawasan rawan angin topan di Kabupaten/Kota f. Penetapan kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten/Kota g. Penetapan kawasan rawan tsunami di sepanjang pantai di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul II. PENETAPAN KAWASAN BUDI DAYA A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Arahan penetapan kawasan peruntukan hutan produksi: a. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Gunungkidul seluas 12.810,1000 ha b. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Kulon Progo seluas 601,6000 ha B. Kawasan Peruntukan Pertanian Arahan penetapan kawasan pertanian: a. Penetapan kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul b. Penetapan kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul C. Kawasan Peruntukan Pertambangan Arahan penetapan kawasan peruntukan pertambangan: a. Kegiatan pemanfaatan sumber daya mineral batu bara dan panas bumi dapat dilakukan di: 1) Kws lindung bawahan, kws lindung setempat, dan kws rawan bencana alam 2) Kws pertanian, kws pariwisata, kws permukiman perdesaan, kws industri, kws pesisir, dan pulau-pulau kecil. b. Penetapan kawasan peruntukan pertambangan: 1) Kabupaten Gunungkidul: - Untuk pertambangan batu kapur di Kec. Ponjong, Panggang, ~ 545 ~ RKPD DIY Tahun 2016 - Untuk pertambangan kaolin di Kec. Semin 2) Kabupaten Kulon Progo: - Perbukitan Menoreh untuk pertambangan emas di Kec. Kokap, Mangaan di Kec. Kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Nanggulan, Pengasih - Kws pesisir PANSELA untuk pertambangan pasir besi di Kec. Wates, Panjatan, Galur 3) Kabupaten Sleman untuk pertambangan pasir di Kec. Pakem dan Minggir D. Kawasan Peruntukan Industri (Ps. 63) Arahan penetapan kawasan peruntukan industri yaitu kawasan sentra industri dan kawasan peruntukan industri di Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. E. Kawasan Peruntukan Pariwisata (Ps. 66) Arahan kawasan peruntukan pariwisata: a. Kawasan pariwisata budaya di Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul b. Kawasan pariwisata alam berupa kawasan alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata alam di Kabupaten Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunungkidul c. Kawasan wisata alam seluas 1,1020 ha di Kec. Gamping Kabupaten Sleman. F. Kawasan Peruntukan Permukiman (Ps. 69) Arahan penetapan peruntukan permukiman: a. Penetapan kawasan peruntukan permukiman desa diluar kota-kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 b. Penetapan peruntukan permukiman kota di dalam kota-kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 G. Kawasan Pendidikan Tinggi (Ps. 72) Arahan penetapan kawasan pendidikan tinggi: a. Kawasan pendidikan tinggi meliputi kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada dan kawasan pendidikan tinggi baru b. Kawasan pendidikan tinggi yang sudah ada dikawasan perkotaan Yogyakarta sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul c. Kawasan pendidikan tinggi baru di Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul H. Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Ps. 75) Arahan penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil: ~ 546 ~ RKPD DIY Tahun 2016 a. Kawasan pesisir meliputi pantai di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul b. Kawasan pulau-pulau kecil di Kabupaten Gunungkidul I. Kawasan Militer dan Kepolisian (Ps. 78) Arahan penetapan lokasi kawasan militer dan kepolisian: a. AAU dan Sekolah Penerbangan TNI AU di Kabupaten Sleman dan Bantul b. Lapangan terbang TNI AU di Kabupaten Gunungkidul c. Kompleks Batalyon 403 TNI AD di Kabupaten Sleman d. Sekolah Polisi Negara di Kabupaten Bantul e. Satuan Radar di Kabupaten Kulon Progo f. Kompi Brimob Polda DIY Sentolo di Kabupaten Kulon Progo g. Kompi Brimob Polda DIY Gondowulung di Kabupaten Bantul h. Kompi Kavaleri dan Kompi Senapan C Yonif 403 Demak Ijo di Kabupaten Sleman i. Kawasan latihan militer Paliyan di Kabupaten Gunungkidul 5.3.2.2.2 Rencana Struktur Ruang Wilayah I. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan: A. Arahan pengembangan 1. Arahan pengembangan sistem perkotaan dalam satu kesatuan wilayah secara spasial dan fungsional: 1) Hirarki I: Kota Yogyakarta 2) Hirarki II: IKB Sleman, IKK Godean, IKK Gamping, IKK Depok, IKK Pakem, IKK Prambanan, IKB Bantul, IKK Piyungan, IKK Imogiri, IKK Srandakan, IKK Kasihan, IKK Sewon, IKK Banguntapan, IKB Wonosari, IKB Wates 3) Hirarki III: IKK Temon, IKK Nanggulan, IKK Sentolo, Satuan Permukiman (SP) Dekso, IKK Galur, IKK Kretek, IKK Sedayu, IKK Minggir, IKK Moyudan,IKK Tempel, IKK Kasihan, IKK Brebah, IKK Playen, IKK Semanu, IKK Karangmojo, IKK Glipar, IKK Semin, IKK Rongkop, IKK Mlati, IKK Ngaglik 4) Hirarki IV: IKK Kokap, IKK Girimulyo, IKK Samigaluh, IKK Kalibawang, IKK Panjatan, IKK Lendah, IKK Panjangan, IKK Pandak, IKK Bambanglipuro, IKK Sanden, IKK Pundong, IKK Jetis, IKK Pleret, IKK Dlingo, IKK Seyegan, IKK Turi, IKK Cangkringan, IKK Ngemplak, IKK Patuk, SP Sambipitu, IKK Panggang, IKK Paliyan, IKK Ngawen, IKK Tepus, IKK Ponjong, ~ 547 ~ RKPD DIY Tahun 2016 SP Jepitu, IKK Gerisubo, IKK Gedangsari, IKK Tanjungsari, IKK Saptosari, IKK Purwosari. 2. Arahan pengembangan sistem perkotaan untuk kesesuaian fungsi, daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup: 1) Kota besar: Kota Yogyakarta 2) Kota sedang: IKB Bantul, IKB Sleman, IKB Wates, IKB Wonosari, IKK Depok. 3) Kota kecil: IKK Kasihan, IKK Sewon, IKK Banguntapan, IKK Srandakan, IKK Kretek, IKK Piyungan, IKK Panjangan, IKK Pandak, IKK Imogiri, IKK Pleret, IKK Sentolo, IKK Nanggulan, IKK Samigaluh, IKK Kalibawang, IKK Temon, IKK Galur, IKK Panjatan, IKK Lendah, IKK Kokap, IKK Girimulyo, IKK Tempel, IKK Turi, IKK Pakem, IKK Godean, IKK Gamping, IKK Seyegan, IKK Prambanan, IKK Kalasan, IKK Mlati, IKK Ngaglik, IKK Patuk, IKK Playen, IKK Semanu, IKK Karangmojo, IKK Panggang, IKK Paliyan, IKK Ngawen, IKK Ponjong, IKK Semin. 3. Arahan pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan wilayah: a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN): Kawasan perkotaan Yogyakarta (Aglomerasi perkotaan Yogyakarta), meliputi Kota Yogyakarta Kecamatan Depok, sebagian Kecamatan Ngaglik, sebagian Kecamatan Mlati, sebagian Kecamatan Godean, sebagian Kecamatan Gamping, sebagian Kecamatan Ngemplak, sebagian Kecamatan Kasihan, sebagian Kecamatan Sewon, sebagian Kecamatan Banguntapan; b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW): Kawasan perkotaan Sleman, Bantul c. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp): Kawasan perkotaan Wates dan Wonosari d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL): Kawasan perkotaan kokap, Girimulyo, Samigaluh, Kalibawang, Panjatan, Lendah, Panjangan, Pandak, Bambanglipuro, Sanden, Pundong, Jetis, Pleret, Seyegan, Turi, Cangkringan, Patuk, Dlingo, Panggang, Paliyan, Ngawen, Tepus, Ponjong, Mlati, Ngaglik, Prambanan, Piyungan, Srandakan, Godean. II. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah A. Rencana pengembangan jaringan jalan 1. Arahan pengembangan jaringan jalan: ~ 548 ~ RKPD DIY Tahun 2016 a. Jalan bebas hambatan: Yogyakarta – Bawen, Yogyakarta – Solo, Yogyakarta – Cilacap b. Jalan arteri primer: ruas jalan Yogyakarta – Semarang, jalan lingkar Yogyakarta, Yogyakarta – Surakarta, Yogyakarta – Cilacap; dan c. Jalan kolektor primer: ruas jalan Yogyakarta, Wonosari, ngeposari, Pacucak, Bedoyo, Duwet, Prambanan – Piyungan, Prambanan – Pakem, Pakem – Tempel, Kelangon – Tempel, Sedayu – Pandak, Palbapang – Barongan, Sampakan – Singosaren, ruas jalan Pantai Selatan (PANSELA), jalan Yogyakarta – Kaliurang, jalan – Kaliurang, jalan Yogyakarta – Parangtritis, Yogyakarta – Nanggulan (Kenteng), Sentolo – Nanggulan – Kalibawang, Dekso – Samigaluh, Dekso – Minggir – Jombor, Bantul – Srandakan – Toyan, Wonosari – Semin – Bulu, Wonosari – Ngelipar, Semin – Belimbing, Pandanan – Candirejo, Sambipitu – Nglipar – Semin – Nglipar – Gendangsari, Wonosari – Baron – Tepus – Baran – Duwet, Sentolo – Pengasih – Sermo, Kembang – Tegalsari – Temon, Galur – Congot, Sentolo – Galur, Milir – Dayakan – Wates, Prambanan – Piyungan, Prambanan – Pakem – Tempel – Klangon – Palbapang – Samas, Sampakan – Singosaren, Sedayu – Pandak, Palbapang – Barongan, Srandakan – Kretek, Yogyakarta – Pulowatu, Yogyakarta – Imogiri – Panggang, Panggang – Parangtritis, Playen – Paliyan – Panggang, Pandean – Playen, Gading – Gledak, Sumur – Tunggul – Sumuluh – Bedoyo. 2. Arahan pengembangan pada sistem jaringan jalan primer ditetapkan terminal penumpang: a. Terminal tipe A di Kota Yogyakarta b. Terminal Tipe B di Kabupaten Sleman c. Terminal tipe A di Kabupaten Gunungkidul d. Terminal tipe A di Kabupaten Kulon Progo e. Terminal tipe B di Kabupaten Bantul 3. Arahan pengembangan pada sistem jaringan jalan primer yang ditetapkan terminal barang: a. Terminal barang Sedayu di Kabupaten Bantul untuk jangka pendek dan Sentolo di Kabupaten Kulon Progo untuk jangka panjang; dan ~ 549 ~ RKPD DIY Tahun 2016 b. Subterminal barang sebagai hub di Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Bantul. 4. Arahan pengembangan pada jalan arteri atau kolektor primer di tetapkan rest area di Tempel dan Kalasan Kabupaten Sleman, Temon Kabupaten Kulon Progo, Bunder Kabupaten Gunungkidul. B. Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Kereta Api 1. Arahan pengembangan jaringan jalan kereta api a. Menerapkan kebijakan nasional penetapan jaringan kereta api jalur selatan Pulau Jawa; b. Merencanakan jaringan kereta api sesuai dengan kebijakan nasional sistem jaringan kereta api; dan c. Mengembangkan jaringan kereta api perkotaan 2. Sistem jaringan jalan kereta api: a. Jaringan jalan kereta api Jakarta – Yogyakarta – Surabaya; b. Jalur ganda Kutoarjo – Yogyakarta – Surakarta; c. Jaringan jalan kereta api metropolitan Yogyakarta – Surakarta; dan d. Jaringan jalan kereta api Parangtritis – Yogyakarta – Borobudur 3. Pada sistem jaringan jalan kereta api ditetapkan: a. Stasiun Tugu dan Stasiun Lempuyangan sebagai stasiun angkutan penumpang; b. Balai Yasa Pengok sebagai bengkel kereta api; c. Stasiun Maguwo sebagai pendukung terminal angkutan udara di Bandara Adisutjipto; d. Stasiun Sedayu sebagai pergudangan; dan terminal bongkar muat dan e. Stasiun Rewulu sebagai terminal khusus bahan bakar minyak C. Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Laut Arahan pengembangan jaringan prasarana transportasi laut dengan mengoptimalkan Pelabuhan Perikanan Partai (PPP) Sadeng di Kabupaten Gunungkidul, mengembangkan Pelabuhan Perikanan (PP) Gelagah di Kabupaten Kulon Progo serta PP Pandansimo di Kabupaten Bantul sebagai pelabuhan perikanan dan pendukung wisata pantai. D. Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Transportasi Udara ~ 550 ~ RKPD DIY Tahun 2016 1. Arahan pengembangan jaringan prasarana transportasi udara yaitu mengembangkan Bandar Udara Adisutjipto. 2. Pengembangan Bandar Udara Adisutjipto dilakukan dengan memperkuat simpul Bandar udara melalui keterpaduan fungsi terminal angkutan bus antar wilayah, kereta api dan angkutan perkotaan. E. Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Telematika (Ps. 26) Arahan pengembangan telematika: a. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional; b. Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagai bagian sistem jaringan nasional di setiap permukiman perdesaan; c. Merencanakan pusat pelayanan dan teknologi informasi daerah di Kota Yogyakarta; dan d. Pengembangan jaringan telekomunikasi pada setiap fasilitas pendidikan, fasilitas kebudayaan, dan di setiap objek wisata. F. Rencana Pengenbangan Prasarana Sumber Daya Air Arahan pengembangan prasarana sumber daya air mengembangkan: a. Waduk Tinalah di Kabupaten Kulon Progo; b. Embung-embung di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Sleman; c. Tandon air dan kolam tampungan di semua kabupaten dan kota di daerah; d. Sumber air sungai bawah tanah Bribin, Seropan, Ngobaran, dan Baron di Kabupaten Gunungkidul; e. Daerah irigasi sistem kalibawang di Kabupaten Kulon Progo, sistem mataram Kabu[aten Sleman, Yogyakarta, Bantul, dan jaringan irigasi lainnya di kabupaten/kota; f. Waduk Sermo, Bendung, Sapon di Kabupaten Kulon Progo, embung Tambakboyo Kabupaten Sleman, Bendung Tegal Kabupaten Bantul dan Prasarana lainnya; g. Sumur resapan dan biopori di semua wilayah daerah; dan h. Air tanah di wilayah cekungan air tanah Yogyakarta – Sleman, Wates dan Wonosari G. Rencana Pengembangan Jaringan Energi ~ 551 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Arahan pengembangan prasarana energi mengembangkan: a. Rencana Umum Energi Daerah disesuaikan dengan Rencana Umum Energi Nasional; b. Jaringan listrik tegangan menengah dan jaringan listrik tegangan rendah di daerah terpencil; c. Jaringan pipa minyak dan gas bumi Cilacap – Yogyakarta; d. Sumber energi angin dan gelombang laut di wilayah pantai selatan Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul; e. Energi air di Kabupaten Sleman, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Bantul f. Energi tenaga surya di seluruh wilayah Kabupaten/kota; dan g. Energi biomassa dan bahan bakar nabati serta bahan bakar lainnya di seluruh wilayah Kabupaten/kota. H. Rencana Pengembangan Prasarana Lingkungan Arahan pengembangan prasarana lingkungan pembangunan dan/atau pengembangan: dilaksanakan a. Unit pengelolaan air minum di seluruh kabupaten/kota b. Instalasi pengolahan air limbah/limbah terpusat untuk area pelayanan kawasan perkotaan Kota Yogyakarta di Kabupaten Bantul c. Tempat pengelolaan sampah terpadu untuk area pelayanan kawasan perkotaan Yogyakarta di kabupaten Bantul d. Sistem jaringan drainase kawasan perkotaan Yogyakarta; dan e. Jalan lingkungan di seluruh Kabupaten/Kota 5.3.2.2.3 Penetapan Kawasan Strategis A. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi: a. Kawasan perkotaan Yogyakarta; b. Kawasan koridor yang menghubungkan Yogyakarta, Piyungan, Wonosari, Rongkop, dan Sadeng; c. Kawasan koridor yang menghubungkan Yogyakarta, dan Prambanan; Temon, Wates, d. IKK Sewon, Kasihan, Sedayu, Srandakan, Imogiri, dan Piyungan di Kabupaten Bantul; e. IKK Godean, dan Pakem di Kabupaten Sleman; ~ 552 ~ RKPD DIY Tahun 2016 f. Kawasan Peruntukan Industri Sentolo di Kabupaten Kulon Progo; dan g. Kawasan koridor yang menghubungkan Tempel, dan Parangtritis. B. Kawasan strategis pelestarian social budaya: a. Kawasan strategis nasional kawasan taman wisata Candi Prambanan dan Candi Ratu Boko di Kabupaten Sleman; dan b. Kawasan strategis provinsi meliputi: Kraton Yogyakarta, Kotalama Kotagede, Makam Imogiri, Puro Pakualaman, dan kawasan Malioboro, dan candi-candi yang terdapat di Kabupaten Sleman dan Bantul. C. Kawasan strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi: a. Kawasan pantai selatan untuk pembangkit listrik tenaga angin dan gelombang laut di Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul; dan b. Kawasan teknologi tinggi di wilayah Gunung Merapi Kabupaten Sleman D. Kawasan strategis lindung dan budi daya: a. Kawasan strategis nasional meliputi Taman Nasional Gunung Merapi seluas 1.743,250 ha di Kecamatan Turi, Cangkringan dan Pakem di Kabupaten Sleman. b. Kawasan strategis provinsi meliputi: - Kawasan ekogeowisata karst di Kabupaten Gunungkidul: - Kawasan Parangtritis dan gumuk pasir di Kabupaten Bantul: dan - Kawasan Pantai Wedi Ombo di Kabupaten Gunungkidul. E. Kawasan strategis pengembangan pesisir, dan pengelolaan hasil laut: a. Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo di Kabupaten Bantul; b. Pantai Terisik, Pantai Karangwuni, Pantai Gelagah, Pantai Congot di Kabupaten Kulon Progo; dan c. Pantai Sadeng, Pantai Sundak, Pantai Baron, Pantai Ngrenehan, dan Pantai Gesing di Kabupaten Gunungkidul. ~ 553 ~ RKPD DIY Tahun 2016 5.3.2.2.4 Kawasan Andalan 1. Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional meliputi kawasan Yogyakarta dan sekitarnya merupakan kawasan andalan. 2. Kawasan meliputi sebagian wilayah Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. 3. Sektor unggulan kawasan andalan adalah pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029 disusun sebagai bagian dari Perencanaan Kewilayahan yang bersifat multisektor. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 diperlukan kebijakan pembangunan kewilayahan yang jelas dan tepat, serta memiliki skema dan payung hukum yang jelas salah satunya adalah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010. RKPD Tahun 2016 merupakan rencana pembangunan tahunan, apabila dilihat berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam periode atau tahap pembangunan ke-2 Tahun 2015-2020 dengan skema perencanaan, sebagai berikut : ~ 554 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 5.9 Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW DIY Tahun 2009-2029 Nama Program Lokasi Periode Pelaksanaan Tahap I Besaran 2010 PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG PROVINSI Perwujudan Sistem Perkotaan Provinsi A. Percepatan Pengembangan dan Peningkatan Fungsi Kota-kotadi Provinsi D.I. Yogyakarat 1. Revitalisasi dan Pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) sebagai PKN (Herarki/Pusat pelayanan Nasional) - Perencanaan, Legislasi, Sosialisasi KPY - Dokumen, Legislasi, Sosialisasi Peraturan Zonasi KPY Peta system - Perencanaan,Legislas perkotaan i, Sosialisasi Prov. DIY Kawasan Cagar Budaya & Pariwisata - Pemantapan & Pengembangan KPY 2. Revitalisasi dan Pengembangan Ibu Kota Kabupaten sebagai PKW (Herarkhi II/Pusat Pelayanan Regional) - PKW Bantul - PKW Sleman - PKWp (promosi) Wates 2011 2012 3 Paket 3 Paket 21 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket ~ 555 ~ 2013 2014 Sumber Biaya Instansi Pelaksana APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan Pem. Prov, Pem. Kab, Dep. PU, Depdagri Tahap II 2015 - 2019 Periode Pelaksanaan Tahap III Tahap IV 2020 - 2024 2025 - 2029 RKPD DIY Tahun 2016 Nama Program Lokasi Periode Pelaksanaan Tahap I Besaran 2010 - PKWp (promosi) Wonosari B. Mendorong Pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan wilayah 1. Mendorong Pengembangan Ibu Kota Kecamatan sebagai PKL (Herarkhi III/Pusat-pusat pelayanan 2. Mendorong Pengembangan Ibu Kota Kecamatan (Herarki IV/ pusatpusat pertumbuhan) Perwujudan Sistem Transportasi Provinsi A. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan 1. Pemantapan jaringan jalan arteri primer 2. Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan kolektor primer 3. Pembangunan jalan bebas hambatan (TOL) 4. Pengembangan jaringan jalan pantai selatan jawa (Pansela) B. Perwujudan Sistem Jaringan Jalur Kereta Api 1. Pemantapan Jaringan Jalur KA yang sudah ada (timur barat) 2. Pengembangan Jaringan Jalur KA Yogyakarta- Borobudur 2011 2012 2013 2014 Sumber Biaya Instansi Pelaksana APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan Pem. Prov, Pem. Kab, Dep. PU, Depdagri APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan Pem Kab, Dep. PU, Pem.Prov APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama Pem Kab, Dep. PU, Pem.Prov 1 Paket Peta Sistem perkotaan Prov. DIY Peta sistem jaringan prasarana wilayah Prov DIY 168,81 km 690,25 km 104 km 117,599 km Peta sistem jaringan prasarana wilayah Prov DIY 47 km ~ 556 ~ Tahap II 2015 - 2019 Periode Pelaksanaan Tahap III Tahap IV 2020 - 2024 2025 - 2029 RKPD DIY Tahun 2016 Nama Program Lokasi Periode Pelaksanaan Tahap I Besaran 2010 (utara) 3. Pengembangan Jaringan Jalur KA Yogyakarta-Parangtritis (selatan) C. Perwujudan Bandar Udara 1. Pengembangan Bandara Adisutjipto menjadi Bandara pusat penyebaran sekunder 2. Pengembangan landasan TNI AU Gading sebagai sebagai landasan pendukung untuk sekolah penerbangan 3. Persiapan Pengembangan Bandara Baru D. Perwujudan Pelabuhan Laut 1. Pengembangan Pelabuhan Sadeng Kabupaten Gunungkidul menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai 2. Pengembangan Pelabuhan Glagah Kabupaten Kulonprogo menjadi Pelabuhan Perikanan E. Perwujudan Terminal dan Stasiun 1. Pemantapan Terminal tipe A Kota Yogyakarta 2. Pemantapan Terminal Kabupaten Gunungkidul menjadi 2011 2012 2013 2014 Sumber Biaya Instansi Pelaksana pendanaan 15 km Peta sistem jaringan prasarana wilayah Prov DIY 1 Paket 1 Paket APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan Pem Kab, Dep. PU, Pem.Prov APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Dephub, Depbudpar APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Dephub 1 Paket Peta sistem jaringan prasarana wilayah Prov DIY 1 Paket 1 Paket Peta sistem jaringan prasarana wilayah Prov DIY 1 Paket 1 Paket ~ 557 ~ Tahap II 2015 - 2019 Periode Pelaksanaan Tahap III Tahap IV 2020 - 2024 2025 - 2029 RKPD DIY Tahun 2016 Nama Program Lokasi Periode Pelaksanaan Tahap I Besaran 2010 terminal tipe A 3. Pengembangan Terminal Kabupaten Kulonprogo menjadi terminal tipe A 4. Pengembangan Terminal Terminal Kabupaten Bantul menjadi terminal tipe B 5. Pengembangan Terminal Kabupaten Sleman menjadi terminal tipe B 6. Pengembangan Terminal Angkutan Barang Perwujudan Sistem Prasarana Lainnya A. Pengembangan Sumber Daya Air dan Irigasi 1. Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Waduk, Sumber Air*) 2. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi *) 3. Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai *) 4. Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku*) B. Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi 1. Pembangunan dan pengelolaan air tanah berwawasan konservasi 2011 2012 2013 2014 Sumber Biaya Instansi Pelaksana kerjasama pendanaan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Peta sistem jaringan prasarana wilayah Prov DIY 1 Paket 1 Paket APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Deptan APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Dep. ESDM 1 Paket 1 Paket ~ 558 ~ Tahap II 2015 - 2019 Periode Pelaksanaan Tahap III Tahap IV 2020 - 2024 2025 - 2029 RKPD DIY Tahun 2016 Nama Program Lokasi Periode Pelaksanaan Tahap I Besaran 2010 2011 2012 2013 2014 Sumber Biaya Instansi Pelaksana kerjasama pendanaan C. Program Pengembangan Jaringan Energi *) 1. Pengembangan jaringan Listrik 2. Pengembangan Energi Terbarukan 3. Pengembangan Bahan Bakar D. Program Pengembangan Jaringan Telekomunikasi *) 1. Kerjasama Informasi dengan Massmedia 2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Mediamassa Peta sistem jaringan prasarana wilayah Prov DIY APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Dep. ESDM Peta system jaringan prasarana wilayah Prov DIY APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Depkominf o APBD, APBN, , investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan APBD, APBN,inve stasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan APBD, APBN,inve Pem prov, Kementeri an kehutanan , Dishutbun PERWUJUDAN POLA RUANG PROVINSI Perwujudan Kawasan Lindung Nasional danProvinsi A. Pengukuhan kawasan Kawasan lindung lindung B. Rehabilitasi dan konservasi lahan kawasan lindung 1. PemantapanFungsi LindungBawahan 4 Paket Kawasan lindung Kawasan Lindung 5 Paket ~ 559 ~ Pem prov, Kementria n kehutanan , Dishutbun Pem prov, Kementria Tahap II 2015 - 2019 Periode Pelaksanaan Tahap III Tahap IV 2020 - 2024 2025 - 2029 RKPD DIY Tahun 2016 Nama Program Lokasi Periode Pelaksanaan Tahap I Besaran 2010 2011 2012 Bawahan 2. PemantapanFungsi LindungSetempat Kawasan Lindung Setempat 4 Paket C. Pengendalian kawasan lindung Kawasan lindung 3 Paket D. Pengembangan partisipasi masyarakat Kawasan lindung 2 Paket E. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Kawasan lindung 3 Paket F. Pengembangan pola insentif dan disinsentif Kawasan lindung 3 Paket ~ 560 ~ 2013 2014 Sumber Biaya Instansi Pelaksana stasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan APBD, APBN,inve stasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan APBD, APBN,inve stasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan APBD, APBN,inve stasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan APBD, APBN,inve stasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan APBD, APBN,inve stasi swasta, dan/atau kerjasama n kehutanan , Dishutbun Pem prov, Kementria n kehutanan , Dishutbun Pem prov, Kementria n kehutanan , Dishutbun Pem prov, Kementria n kehutanan , Dishutbun Pem prov, Kementria n kehutanan , Dishutbun Pem prov, Pem Kab. Tahap II 2015 - 2019 Periode Pelaksanaan Tahap III Tahap IV 2020 - 2024 2025 - 2029 RKPD DIY Tahun 2016 Nama Program Lokasi Periode Pelaksanaan Tahap I Besaran 2010 2011 2012 2013 2014 Sumber Biaya Instansi Pelaksana pendanaan G. Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi 1. Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) 2. Suaka Margasatwa(SM) 3. Kawasan TNGM 4 paket kawasan SM 4 paket TamanHutan Raya(Tahura) kawasan Tahura 4 paket 4. TamanWisata Alam(TWA) Kawasan TWA 4 paket 5. TerumbuKarang Wedi Ombo 4 paket APBD, APBN,inve stasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan APBD, APBN,inve stasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan APBD, APBN,inve stasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan APBD, APBN,inve stasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan APBD, APBN,inve stasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan ~ 561 ~ Pem prov, PemKab, Kementeri an kehutanan , Dishutbun Pem prov, Kementeri an kehutanan , Dishutbun Pem prov,PemK ab Kementeri an kehutanan , Dishutbun Pem prov, Kementeri an kehutanan , Dishutbun Pem prov, PemKab. Kementeri an kehutanan , Dishutbun Tahap II 2015 - 2019 Periode Pelaksanaan Tahap III Tahap IV 2020 - 2024 2025 - 2029 RKPD DIY Tahun 2016 Nama Program Lokasi Periode Pelaksanaan Tahap I Besaran 2010 6. 7. Taman Wisata Candi Prambanan danRatu Boko KawasanCagarBudaya Perwujudan Kawasan Budidaya 1. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Pertanian a. Pemantapan Pengelolaan KPH b. Pengembangan DEM Plot pertanian organik dan pertanian terpadu 2. Pengembangandan Kawasan Peruntukan Hutan Produksi a. Programpembinaandan penertibanIndustriHasil Hutan b. Programpemantapanka wasanhutandanpengem banganpengusahaan hutan 2011 2012 2013 2014 Sumber Biaya Prambanan 2 Paket APBD, APBN,inve stasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan Peta Kawasan Budidaya Prov DIY 1 Paket APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan Kawasan hutan produksi 3 Paket Kawasan hutan produksi 6 Paket 1 Paket Instansi Pelaksana , Pem prov, PemKab. Depbudpar , Disbud Pem. Prov, Pem Kab,Dep . PU,Dep hut,Dis hutbun, DinasPe rtanian, Deptan Pem prov, Kementeri an kehutanan , Dishutbun Pem prov, Kementeri an kehutanan ~ 562 ~ Tahap II 2015 - 2019 Periode Pelaksanaan Tahap III Tahap IV 2020 - 2024 2025 - 2029 RKPD DIY Tahun 2016 Nama Program Lokasi Periode Pelaksanaan Tahap I Besaran 2010 3. 4. c. Programpengelolaanda n pemanfaatankawasanh utan Kawasan hutan produksi 8 Paket d. Programpemberdayaan masyarakatsekitar hutan Kawasan hutan produksi 4 Paket e. Programpenguatankea manandan perlindungan hutan Kawasan hutan produksi 8 Paket Pengelolaan KawasanPeruntukan Pertambangan a. Pengelolaan ,pembinaan dan pengawasan pertambangan Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan pariwisata a. Pengembangan kualitas dan kuantitas ODTW DIY sebagai destinasi utama diIndonesia. b. Pengembangan kualitas dan kuantitas ODTW DIY sebagai 2011 2012 2013 2014 Sumber Biaya , Dishutbun Pem prov, Kementeri an kehutanan , Dishutbun Pem prov, Pem kab, Kementria n kehutanan , Dishutbun Pem prov, Pem kab, Kementria n kehutanan , Dishutbun 31 Paket Peta Kawasan Budidaya Prov DIY Instansi Pelaksana Pem. Prov, Kementria n ESDM 1 Paket APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan ~ 563 ~ Dinas Pariwisata DIY, Dep.pariwi sata Tahap II 2015 - 2019 Periode Pelaksanaan Tahap III Tahap IV 2020 - 2024 2025 - 2029 RKPD DIY Tahun 2016 Nama Program Lokasi Periode Pelaksanaan Tahap I Besaran 2010 c. d. e. f. Peta Kawasan Budidaya Prov DIY 2011 2012 1 Paket PengembanganFasilitas Museum 1 Paket PengembanganDesa/Ka ntongBudaya Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Permukiman 1. Revitalisasi dan PengembannganKawas an Perkotaan Yogyakarta 2. Revitalisasi dan 1 Paket g. 5. destinasi unggulan di Indonesia. Pengembangan kualitas dan kuantitas ODTW DIY sebagai destinasiterkemuka di Asia Tenggara Pemantapan/mempert ahankan kuantitas ODTW DIY sebagai destinasi terkemuka di Asia Tenggara Pengembangan Kawasan Depok Kab.Bantul sebagai Wisata Pantai danKuliner Ikan ~ 564 ~ 2013 2014 Sumber Biaya Instansi Pelaksana APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan Pem Kab, DPUPESDM, Deplautka n, Dislautkan , Depbudpar , Dispar Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Dephutbu n, Depbudpar Disbud APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Depdagri, Depardag Tahap II 2015 - 2019 Periode Pelaksanaan Tahap III Tahap IV 2020 - 2024 2025 - 2029 RKPD DIY Tahun 2016 Nama Program Lokasi Periode Pelaksanaan Tahap I Besaran 2010 6. 7. 8. Pengembangan Kota Bantul, Sleman, Wates, Wonosari (Ibu Kota Kabupaten, Herarkhi II) 3. Revitalisasi dan Pengembangan Kota (Ibu Kota Kecamatan, herarkhi III) 4. Revitalisasi dan Pengembangan Kota (Ibu Kota Kecamatan, herarkhi IV) Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Pengembangan Kawasan Industri Sentolo, Piyungan dan sentra industri 2011 2012 2013 2014 Sumber Biaya Instansi Pelaksana kerjasama pendanaan Peta Kawasan Budidaya Prov DIY 3 Paket APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan Pem Kab,Dep PU, DPUPESDM, Depperind agkop, Disperinda gkop, Balai Kulit Peta Kawasan Budidaya Prov DIY APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Depdiknas Peta APBD, Pem. Prov, Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil a. Penghijauan Kawasan ~ 565 ~ Tahap II 2015 - 2019 Periode Pelaksanaan Tahap III Tahap IV 2020 - 2024 2025 - 2029 RKPD DIY Tahun 2016 Nama Program Periode Pelaksanaan Tahap I Sumber Biaya Instansi Pelaksana APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan PemKab, Dep. PU, Dephutbu n, Depkanla APBD, APBN Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Dephanka m Peta Kawasan Strategis Prov DIY APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Dephub Peta APBD, Pem. Prov, Lokasi Besaran 2010 Pesisir Perwujudan Pengembangan Kawasan StrategisNasional dan Provinsi A. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari sudut Kepentingan Pertahanan Keamanan 1. Rehabilitasi /Revitalisasi kawasan 2. Pengembangan/Pening katan kualitas kawasan B. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi 1. Rehabilitasi /Revitalisasi kawasan 2. Pengembangan/Pening katan kualitas kawasan C. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari sudut Kepentingan Sosial Budaya 1. Rehabilitasi 2011 2012 Kawasan Budidaya Prov DIY ~ 566 ~ 2013 2014 Tahap II 2015 - 2019 Periode Pelaksanaan Tahap III Tahap IV 2020 - 2024 2025 - 2029 RKPD DIY Tahun 2016 Nama Program Periode Pelaksanaan Tahap I Sumber Biaya Instansi Pelaksana Kawasan Strategis Prov DIY APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan Pem Kab, Dep. PU, Depbudpar Peta Kawasan Strategis Prov DIY APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan Pem Prov, Pem Kab, Dep PU, Dephub, KLH, BLH Peta Kawasan Strategis Prov DIY APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Dephutbu n, Deptambe n, Lokasi Besaran 2010 /Revitalisasi kawasan 2. Pengembangan/Pening katan kualitas kawasan D. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumberdaya Alam dan/atau Ilmu Pengetahuan 1. Pengembangan/Pening katan kualitas kawasan E. F. Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari sudut Kepentingan Lindung dan Budidaya 1. Rehabilitasi /Revitalisasi kawasan 2. Pengembangan/Pening katan kualitas kawasan 2011 2012 Pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi dari sudut Kepentingan ~ 567 ~ 2013 2014 Tahap II 2015 - 2019 Periode Pelaksanaan Tahap III Tahap IV 2020 - 2024 2025 - 2029 RKPD DIY Tahun 2016 Nama Program Lokasi Periode Pelaksanaan Tahap I Besaran 2010 Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut 1. Pengembangan/Pening katankualitas kawasan (Sadeng, Baron, Karang Wuni, Glagah) Peta Kawasan Strategis Prov DIY 2011 2012 3 Paket Sumber : RTRW DIY Tahun 2009-2029 (Perda DIY 2/2010) ~ 568 ~ 2013 2014 Sumber Biaya Instansi Pelaksana APBD, APBN, Investasi swasta dan/ atau kerjasama pendanaan Pem. Prov, Pem Kab, Dep. PU, Dephub, Deplautka n Tahap II 2015 - 2019 Periode Pelaksanaan Tahap III Tahap IV 2020 - 2024 2025 - 2029 RKPD DIY Tahun 2016 Berdasarkan indikasi program yang tertuang didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Istimewa Yogyakarta tentunya interkoneksi perencanaan kewilayahan yang tertuang pada periode 2015-2020 harus menjadi acuan khususnya dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016. 5.3.2.3 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) menjadi bagian integral perencanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendukung aspek kewilayahan. Dalam merumuskan kebijakan pengembangan priwisata daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta disusun dengan beberapa tahapan pembangunan. Tahapan sasaran pengembangan pariwisata daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2015 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5.10 No. 1. 2. Tahapan Sasaran Pengembangan Pariwisata Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 Tahapan Sasaran Tahapan I a) Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik 2012 – 2014 wisata dalam berbagai tema terkait yang kreatif dan inovatif : b) Memperkuat upaya konservasi sumber daya wisata dan lingkungan c) Meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat sadar wisata dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan d) Mengembangkan model-model promosi dan pemasaran kepariwisataan dalam memperluas jaringan pasar, baik pasar wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara e) Mengembangkan fasilitasi, regulasi, insentif dan disinsentif untuk pengembangan usaha pariwisata f) Optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, swasta dan masyarakat Tahapan II a) Mengembangkan inovasi dan kapasitas daya tarik wisata 2015 – 2019 untuk mendorong akselerasi perkembangan kawasan : pariwisata daerah b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas moda, sarana prasana, dan sistem transportasi darat, udara dan perkeretaapian sekaligus pengembangan sistem transportasi multimoda dan antarmoda c) Mengembangkan paket wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata d) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat melalui kepariwisataan e) Mengembangkan Citra Kepariwisataan DIY sebagai Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman dan Berdaya Saing ~ 569 ~ RKPD DIY Tahun 2016 No. Tahapan f) g) 3. Tahapan III 2020 – 2025 : a) b) c) d) e) f) Sasaran Meningkatkan kapasitas/skill serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata Standarisasi dan Sertifikasi SDM dan Industri di bidang pariwisata Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata berbasis budaya terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman daya tarik wisata dan budaya, Terwujudnya tujuan wisata yang inovatif, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat; Terwujudnya pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara Terwujudnya industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, mampu menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian dan keseimbangan lingkungan alam dan sosial budaya; Terwujudnya organisasi Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat, mengembangkan sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan. Terwujudnya masyarakat sadar wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona Berdasarkan sasaran pembangunan parwisata daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tabel diatas didama Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Daerah Istimewa Yogyakarta dirumuskan arah kebijakan pembangunan yang didalam konteks perencanaan sudah disusun beberapa indikasi output kegiatan, sebagai berikut : 1. Destinasi Pariwisata Arah Kebijakan destinasi pariwisata, meliputi : a. Perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; b. Penegakan Regulasi Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Srategis Pariwisata Daerah; c. Pengendalian Implementasi Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Srategis Pariwisata Daerah; 2. Daya Tarik Wisata Arah Kebijakan daya tarik wisata, meliputi : ~ 570 ~ RKPD DIY Tahun 2016 a. Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan pengembangan daerah; b. Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada; c. Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; d. Revitalisasi Daya Tarik Wisata Dalam Upaya Peningkatan Kualitas, Keberlanjutan Dan Daya Saing Produk Dan Kawasan Pariwisata Daerah 3. Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata Arah kebijakan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata, meliputi : a. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Dalam Mendukung Perintisan Pengembangan Kawasan Pariwisata DIY; b. Peningkatan Kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Kawasan Pariwisata DIY; c. Pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Bagi Kawasan – Kawasan Pariwisata Yang Sudah Melampaui Ambang Batas Daya Dukung 4. Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata Arah kebijakan aksesibilitas dan/atau transportasi pariwisata, meliputi : a. Pengembangan Moda Transportasi Pengembangan Pariwisata; Dalam Mendukung b. Pengembangan Sarana Prasarana Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata; c. Pengembangan Sistem Pengembangan Pariwisata. Transportasi dalam Mendukung 5. Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi : ~ 571 ~ RKPD DIY Tahun 2016 a. Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat dalam Pembangunan Bidang Kepariwisataan; b. Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat di Bidang Kepariwisataan; c. Penguatan Kesadaran Wisata Masyarakat. 6. Investasi Pariwisata Arah kebijakan investasi pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi : a. Peningkatan Insentif Investasi Bidang Pariwisata Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan; b. Peningkatan Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata; c. Peningkatan Promosi Investasi Di Bidang Pariwisata 7. Pemasaran Pariwisata Pemasaran wisatawan, meliputi : a. Pasar Wisatawan : - Pemetaan, Analisis Peluang Pasar dan Perintisan Pemasaran ke Pasar Potensial; - Pemantapan Segmen Pasar Wisatawan Massal (Mass Market) dan Pengembangan Segmen Ceruk Pasar (Niche Market) dalam Mengoptimalkan Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Dinamika Pasar Global; b. Pemantapan Segmen Pasar Wisatawan Massal (Mass Market), dengan fokus : - Pengembangan Segmen Keluarga - Komunitas (Hobbies) /Tradisi Budaya - Pengembangan Segmen Ceruk Pasar (Niche Market) dengan fokus : - Pengembangan Segmen MICE - Pengembangan Segmen Mahasiswa/Pelajar c. Citra Pariwisata : - Pengembangan dan Pemantapan Citra DIY sebagai Destinasi Pariwisata; - Pengembangan Citra Kepariwisataan DIY sebagai Destinasi Pariwisata yang Aman, Nyaman dan Berdaya Saing; ~ 572 ~ RKPD DIY Tahun 2016 d. Kemitraan Pemasaran Pariwisata : - Peningkatan Peran Media Komunikasi Pemasaran Memasarkan Dan Mempromosikan Wisata; Dalam - Pengembangan Kemitraan Pemasaran yang Terpadu, Sinergis, Berkesinambungan dan Berkelanjutan; - Pendukungan Kebijakan Promosi Penggerak Wisatawan; - Pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah 8. Industri Pariwisata : Arah kebijakan aspek industri pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi : a. Peningkatan Kualitas dan Keragaman Produk-Produk Usaha Pariwisata; b. Peningkatan Fasilitasi, Regulasi, dan Insentif Untuk Pengembangan Usaha Pariwisata; c. Penguatan Struktur Usaha Pariwisata; d. Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata. 9. Kelembagaan Pariwisata : Arah kebijakan kelembagaan pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi : a. Organisasi Pariwisata : - Restrukturisasi dan Reposisi Organisasi Kepariwisataan Di Tingkat Provinsi; - Optimalisasi Koordinasi Kabupaten/Kota; AntarDinas dan Dengan - Optimalisasi Organisasi Kepariwisataan Swasta dan Masyarakat Di Tingkat Provinsi; - Optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Provinsi, Swasta dan Masyarakat. b. SDM Pariwisata : - Optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi SDM Pemerintah; - Akselerasi Kualitas Institusi Pendidikan Kepariwisataan; - Standarisasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik; - Optimalisasi Kuantitas SDM Industri Pariwisata. ~ 573 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Didalam konteks kebijakan perencanaan pembangunan, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Daerah Istimewa Yogyakarta disusun sebagai dokumen perencanaan dengan skema perencanaan yang dibangun dengan tahapan/periode perencanaan lima tahunan. Didalam Rencana Kerja Pembanguan Daerah (RKPD) Tahun 2016 substansi dokumen RIPPDA tersebut akan menjadi guidelines perencanaan pembangunan pariwisata daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 5.3.2.4 Penanggulangan Kemiskinan Penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam kerangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan kemiskinan melakukan identifikasi terhadap penduduk miskin yang dijabarkan kedalam rumah tangga sasaran sejumlah 42.663. Secara lebih jelasnya Rumah Tangga Sasaran (RTS) dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5.11 Jumlah Rumah Tangga Sasaran Tiap Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2014 Kabupaten/Kota Kabupaten Kulonprogo Kabupaten Bantul Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta DIY Rumah Tangga Sasaran (RTS) 7.387 11.099 16.048 6.537 1.592 42.663 Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2014 Rumah tangga sasaran yang menjadi obyek perencanaan pada Tahun 2016 dibangun dengan memperhatikan kondisi eksisting rumah tangga sasaran tiap kecamatan sehingga dapat diidentifikasi titik-titik rumah tangga sasaran yang akan dijadikan lokasi prioritas penanganan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5.12 Jumlah Rumah Tangga Sasaran Tiap Kecamatan di DIY Tahun 2014 Nama Kab/Kota Gunungkidul Gunungkidul Gunungkidul Gunungkidul Gunungkidul Bantul Nama Kecamatan Semin Gedang Sari Sapto Sari Ponjong Playen Dlingo ~ 574 ~ Jumlah RTS 1420 1336 1292 1172 1144 1086 RKPD DIY Tahun 2016 Nama Kab/Kota Bantul Kulonprogo Gunungkidul Gunungkidul Bantul Gunungkidul Kulonprogo Gunungkidul Gunungkidul Nama Kecamatan Imogiri Sentolo Karangmojo Ngawen Jetis Nglipar Kokap Wonosari Patuk Jumlah RTS 1032 935 914 912 911 891 867 829 829 Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2014 Prioritas penanganan kemiskinan Tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pada 15 Kecamatan Miskin dengan 3 Kabupaten yang menjadi prioritas, meliputi Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Kulonprogo. Secara lebih jelasnya sebaran lokasi yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 5.40 Kecamatan Prioritas Penanganan Kemiskinan di DIY Tahun 2016 Berdasarkan Target Nasional dalam Penanganan Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta ditargetkan pada Tahun 2015 dapat menurunkan tingkat kemiskinan sampai dengan 13,8% dan pada Tahun 2016 adalah 12,8%, sedangkan sampai dengan Tahun 2019 tingkat kemiskinan ditargetkan akan mencapai angka 9,9%. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. ~ 575 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 5.13 Target Penanganan Kemiskinan Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019 Wilayah DKI Jakarta Jawa Barat Banten Jawa Tengah DIY Jawa Timur Bali 2015 3,4 8,9 5,3 13,1 13,8 12,0 4,0 Tingkat Kemiskinan (%) 2016 2017 2018 3,2 3,0 2,7 8,2 7,6 6,9 4,9 4,5 4,1 12,2 11,3 10,4 12,8 11,8 10,9 11,2 10,4 9,6 3,7 3,5 3,2 2019 2,5 6,3 3,7 9,5 9,9 8,7 2,9 Sumber : RPJMN Tahun 2015-2019 Dari tabel diatas, fluktuasi angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini. Gambar 5.41 Grafik Target Penanganan Kemiskinan Pada RPJMN Tahun 2015-2019 Pada Tahun 2016 di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan kemiskinan akan dilakukan dengan beberapa pendekatan, sebagai berikut : ~ 576 ~ RKPD DIY Tahun 2016 1. Pendekatan pertama adalah pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin agar mereka bisa tetap hidup layak. 2. Pendekatan kedua adalah peningkatan daya beli masyarakat. Berorientasi pada peningkatan daya beli RTS sehingga fokus pada peningkatan kapasitas RTS agar memampukan dirinya meningkatkan ekonominya (daya belinya). Lebih lanjut pada Tahun 2016, Arah Kebijakan Penanggulan Kemiskinan dimaksudkan untuk : • Pemenuhan kebutuhan dasar RTS yang terdiri dari pangan, papan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. • Integrasi antar program pada satu kelompok sasaran, sehingga satu kelompok sasaran mendapatkan bantuan program untuk penanganan ke-14 indikator kemiskinan. • Pengentasan RTS secara bertahap, komprehensif, dan integratif tidak bersifat pemerataan, sehingga memiliki daya ungkit yang lebih besar untuk mengentaskan RTS secara bertahap. Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di breakdown kedalam strategi penanggulangan kemiskinan, sebagai berikut : • Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. • Peningkatan sinergi antar lembaga pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi. • Pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin. • Peningkatan kapabilitas penduduk miskin untuk memampukan dirinya sendiri. • Peningkatan akses penduduk miskin pada sektor-sektor pendidikan, kesehatan, keuangan, infrastruktur, dan lembaga ekonomi maupun nonekonomi. 5.3.2.5 Penurunan Angka Pengangguran Penurunan angka pengangguran, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian penting didalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini memiliki korelasi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam kaitannya dengan hal tersebut perlu menjadi perhatian bawah penetapan angka target penurunan pengangguran sangat diperlukan. Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 tercatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional diharapkan dapat ~ 577 ~ RKPD DIY Tahun 2016 mencapai angka 5,2-5,5%. Lebih lanjut dalam kerangka penurunan angka pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta target yang diharapkan adalah sebesar 3,7% untuk angka pengangguran terbuka. Target tersebut merupakan target penurunan angka pengangguran nomor 2 paling rendah setelah Provinsi Bali pada kategori wilayah se Jawa-Bali. Penurunan angka pengangguran menjadi bagian penting untuk ditangani secara lintas bidang dan multisektor. Dalam hal ini peran pemerintah dan swasta dalam menciptakan lapangan pekerjaan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif, serta menciptakan lapangan usaha mandiri sangat diperlukan dalam menekan jumlah pengangguran di DIY. Peningkatan iklim investasi di DIY menjadi salah satu bagian penting dalam penciptaan lapangan usaha baru, serta memberikan peran penting didalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan,m serta memberikan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di DIY. 5.3.2.6 Perubahan Iklim Perubahan iklim merupakan permasalahan global yang memberikan pengaruh besar terhadap perubahan iklim dan temperature global yang mengarah pada peningkatan suhu permukaan bumi dan pemanasan global. Sebagai dampak dari perubahan iklim tersebut saat ini banyak muncul gelombang panas di beberapa negara, semakin meningkatnya suhu bumi, kemarau yang panjang, perubahan suhu yang semakin ekstrim, serta banjir pada musim penghujan. Beberapa fenomena tersebut saat ini sudah banyak dirasakan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai akibat dari semakin meningkatnya emisi Gas Rumah Kaca (CO2, CH4, N2O) dari asap kendaraan bermotor, asap pabrik, peternakan, usaha pertanian, limbah padat dan cair, maupun pembakaran sampah. Dalam kaitannya dengan hal tersebut dampak perubahan iklim menjadi penting untuk diatasi melalui pelaksanaan mitigasi, yaitu pengurangan penyebab emisi Gas Rumah Kaca (GRK), dan pelaksanaan adaptasi yaitu untuk peningkatan ketahanan masyarakat dan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim, yaitu antara lain petani dan nelayan serta wilayah yang rentan seperti pesisir atau kota yang terletak dekat dengan pantai, pegunungan yang mudah terkena kekeringan serta upaya peningkatan kesehatan atas berbagai gangguan kesehatan akibat dampak perubahan iklim. Perubahan iklim sampai saat ini sudah menjadi target nasional yang jelas regulasi dan ketentuannya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011, serta sudah disusun dokumen perencanaannya melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di ~ 578 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kaitannya dengan hal tersebut perlu memperhatikan masalah-masalah perubahan iklim sebagai aspek multidimensi dan multisektor, serta berbasis kewilayahan dalam penangannya untuk menekan laju pertumbuhan emisi gas rumah kaca di Daerah Istimewa Yogyakarta. Gambar 5.42 Pemanasan Global Akibat Pengaruh Emisi Gas Rumah Kaca 5.3.3 Fokus Perencanaan Trilateral di DIY Fokus Perencanaan Trilateral dalam Perencanaan Pembangunan di DIY disusun dalam kerangka memberikan kesepakatan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta trilateral desk diselenggarakan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang didalamnya memuat usulan dan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta usulan kepada Pemerintah Pusat yang sejalan dengan usulan yang tertuang didalam E-Musrenbang. Pada kegiatan Trilateral Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 dilakukan melalui 2 (dua) Tahapan, meliputi : ~ 579 ~ RKPD DIY Tahun 2016 A. Pra Trilateral Kegiatan pra trilateral yang dilaksanakan merupakan : 1. Tahapan diskusi terhadap usulan Kabupaten/Kota yang sudah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Tahapan ini belum mensepakati usulan dari Kabupaten/Kota tersebut, karena pensepakatan akan dilakukan pada Tahapan TRILATERAL DESK; 3. Pertimbangan secara lebih mendalam terhadap substansi yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota dalam Pra Trilateral Desk sangat diperlukan mengingat kesepakatan yang dibangun akan menjadi bagian integral didalam perencanaan pembangunan Tahun 2016 dalam Memberikan Konsistensi dan Keselarasan Pembangunan Antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota; Usulan kabupaten/kota dalam kegiatan pra trilateral untuk menjadi pembahasan pada tingkat provinsi adalah, sebagai berikut : 1. Kabupaten Bantul dengan 15 usulan kegiatan, usulan anggaran ke APBN sejumlah Rp 298.595.661.500,-, usulan anggaran ke APBD Provinsi : Rp 176.831.950.000,-, usulan anggaran di APBD Kabupaten Bantul sejumlah Rp 42.554.250.000,-; 2. Kabupaten Gunungkidul dengan 15 Usulan Kegiatan, usulan anggaran ke APBN sejumlah Rp 0,-, usulan anggaran ke APBD Provinsi sejumlah Rp 112.961.541.733,-, dan usulan anggaran di APBD Kabupaten Gunungkidul sejumlah Rp 17.903.000.000,-; 3. Kabupaten Kulonprogo dengan 15 Usulan Kegiatan, usulan anggaran ke APBN sejumlah Rp 98.194.518.860,-, usulan anggaran ke APBD Provinsi Rp 107.932.615.140,-, serta usulan anggaran di APBD Kabupaten Kulonprogo sejumlah Rp 41.332.507.200,-; 4. Kabupaten Sleman dengan 17 Usulan Kegiatan, usulan anggaran ke APBN sejumlah Rp 208.006.945.900,-, usulan anggaran ke APBD Provinsi Rp 181.547.613.000,-, sedangkan usulan anggaran di APBD Kabupaten Sleman sejumlah Rp 172.612.561.500,5. Kota Yogyakarta sejumlah 14 Usulan Kegiatan, dengan usulan anggaran ke APBN sejumlah Rp 30.000.000.000,-, usulan anggaran ke APBD Provinsi sejumlah Rp 183.922.584.299,-, sedangkan untuk Usulan anggaran di APBD Kota Yogyakarta sejumlah Rp 21.100.000.000,-. B. Trilateral Kegiatan Trilateral yang dilaksanakan merupakan : ~ 580 ~ RKPD DIY Tahun 2016 1. Tahapan finalisasi hasil diskusi terhadap usulan Kabupaten/Kota yang sudah masuk ke provinsi dan dibahas dalam pra trilateral desk; 2. Tahapan ini harus sudah mensepakati usulan dari Kabupaten/Kota. Dari tahapan Trilateral Desk yang dilaksanakan didapat kesepakatan anggaran, sebagai berikut : 1. Kabupaten Bantul disepakati sejumlah 3 (tiga) kegiatan, dengan usulan anggaran di APBN sejumlah Rp 0,-, kesepakatan alokasi anggaran di APBD Provinsi sejumlah Rp 4.884.000.000,-, dan kesepakatan alokasi anggaran usulan di APBD Kabupaten Bantul Rp 10.314.000.000,-; 2. Kabupaten Gunungkidul disepakati sejumlah 8 Kegiatan dengan kesepakatan alokasi anggaran di APBN sejumlah Rp 0,-, kesepakatan alokasi anggaran di APBD Provinsi sejumlah Rp 55.450.800.000,-, dan kesepakatan alokasi anggaran di APBD Kabupaten Gunungkidul sejumlah Rp 5.162.500.000,-; 3. Kota Yogyakarta disepakati sejumlah 2 (dua) Kegiatan dengan usulan anggaran APBN sejumlah Rp 0,-, kesepakatan alokasi anggaran APBD Provinsi sejumlah Rp 3.082.500.000,-, serta kesepakatan alokasi anggaran APBD Kota Yogyakarta sejumlah Rp 8.505.000.000,-. 4. Kabupaten Kulonprogo disepakati sejumlah 9 Kegiatan dengan usulan anggaran di APBN sejumlah Rp 78.194.518.860,-, kesepakatan alokasi anggaran di APBD Provinsi sejumlah Rp 22.603.783.000,-, sedangkan kesepakatan alokasi anggaran di APBD Kab. Kulonprogo sejumlah Rp 36.314.662.000,-; 5. Kabupaten Sleman disepakati sejumlah 2 Kegiatan dengan usulan anggaran dengan usulan ke APBN sejumlah Rp 0,-, kesepakatan alokasi anggaran di APBD Provinsi sejumlah Rp 232.500.000,-, serta kesepakatan alokasi anggaran di APBD Kabupaten Sleman sejumlah Rp 630.500.000,-. Anggaran hasil kesepakatan Trilateral Desk tersebut kemudian akan masuk didalam mekanisme belanja langsung dan rencana alokasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten/kota. Total alokasi kegiatan dari provinsi kepada Kabupaten/Kota yang akan masuk secara langsung didalam belanja langsung SKPD sejumlah Rp 57.703.300.000,- dengan alokasi anggaran dari belanja langsung Kabupaten/Kota di DIY total adalah Rp 11.412.000,-. Untuk Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota yang akan disampaikan oleh Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota adalah sejumlah Rp 28.550.283.000,- sedangkan alokasi anggaran pendamping yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY secara keseluruhan adalah sejumlah Rp 49.514.662.000,-. ~ 581 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Tabel 5.14 Kesepakatan Trilateral Desk Tingkat Provinsi Dalam Bentuk BKK dan Belanja Langsung SKPD Tahun 2016 Anggaran (Rp) No Kab/Kota Program Kegiatan Provinsi Kab/Kota APBD Provinsi APBD Kab/Kota Rencana penganggaran di APBD Provinsi 1 Kabupaten Sleman Program Pendidikan Kedinasan Diklat Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah 82.500.000,00 280.500.000,00 Belanja Langsung SKPD 2 Kabupaten Gunungkidul Program Pendidikan Kedinasan Diklat Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian Daerah (Bkd) 252.500.000,00 282.500.000,00 Belanja Langsung SKPD 3 Kota Yogyakarta Program Pendidikan Kedinasan Diklat Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepagawaian Daerah 82.500.000,00 1.005.000.000,00 Belanja Langsung SKPD 4 Kota Yogyakarta Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Tata Pemerintahan Dinas Pajak Daerah Dan Pengelolaan Keuangan 3.000.000.000,00 7.500.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus 5 Kabupaten Kulon Progo Program Pendidikan Kedinasan Diklat Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Bkd 247.500.000,00 800.000.000,00 Belanja Langsung SKPD 6 Kabupaten Kulon Progo Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Biro Tata Pemerintahan Kantor Kesbanglinmas 3.825.000.000,00 4.630.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus ~ 582 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Anggaran (Rp) No Kab/Kota Program Kegiatan Provinsi Kab/Kota APBD Provinsi APBD Kab/Kota Rencana penganggaran di APBD Provinsi 7 Kabupaten Kulon Progo Program Peningkatan Produksi Hortikultura Dukungan Sarana dan Prasarana Pengembangan Buah, Sayur dan Biofarmaka Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dan Kehutanan 586.000.000,00 85.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus 8 Kabupaten Sleman Program Pencegahan Dini Bencana Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 150.000.000,00 350.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus 9 Kabupaten Gunungkidul Pembangunan Rumah Sakit Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Wonosari 4.000.000.000,00 800.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus 10 Kabupaten Gunungkidul Program Pengadaan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rs/Rw Jiwa/Rs ParuParu/Rs Mata Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Pengembangan Ternak Sapi Potong Dinas Pertanian Dinas Peternakan 70.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Langsung SKPD ~ 583 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Anggaran (Rp) No Kab/Kota Program Kegiatan Provinsi Kab/Kota 11 Kabupaten Gunungkidul Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan perikanan. Dinas Kelautan Dan Perikanan 12 Kabupaten Kulon Progo Program Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Upaya Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Rsud Wates 13 Kabupaten Gunungkidul Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan Peningkatan Jalan Dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum ~ 584 ~ APBD Provinsi APBD Kab/Kota Rencana penganggaran di APBD Provinsi 928.300.000,00 0,00 Belanja Langsung SKPD 3.000.000.000,00 26.339.162.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus 29.000.000.000,00 3.400.000.000,00 Belanja Langsung SKPD RKPD DIY Tahun 2016 Anggaran (Rp) No Kab/Kota Program Kegiatan Provinsi Kab/Kota 14 Kabupaten Gunungkidul Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kantor Pengelolaan Pasar 15 Kabupaten Gunungkidul Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan Peningkatan Jalan Dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 16 Kabupaten Gunungkidul Pengadaan AlatAlat Kesehatan Rumah Sakit 17 Kabupaten Kulon Progo Program Pengadaan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rs/Rw Jiwa/Rs ParuParu/Rs Mata Program Pencegahan Dini Bencana Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana APBD Provinsi APBD Kab/Kota Rencana penganggaran di APBD Provinsi 1.000.000.000,00 250.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Dinas Pekerjaan Umum 18.100.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Langsung SKPD Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Wonosari 2.100.000.000,00 200.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 600.000.000,00 150.000.000,00 Belanja Langsung SKPD ~ 585 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Anggaran (Rp) No Kab/Kota Program Kegiatan Provinsi 18 Kabupaten Kulon Progo 19 Kabupaten Kulon Progo 20 Kabupaten Bantul 21 Kabupaten Bantul 22 Kabupaten Bantul Kab/Kota APBD Provinsi APBD Kab/Kota Rencana penganggaran di APBD Provinsi Program Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 2.000.000.000,00 2.908.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 5.925.283.000,00 302.500.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Program Pendidikan Kedinasan Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Diklat Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan 340.000.000,00 1.564.000.000,00 Belanja Langsung SKPD Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Badan Kepegawaian Daerah Dinas Pekerjaan Umum 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Belanja Langsung SKPD Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 1.544.000.000,00 5.750.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Dinas Pekerjaan Umum ~ 586 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Anggaran (Rp) No Kab/Kota Program Kegiatan Provinsi Kab/Kota APBD Provinsi APBD Kab/Kota Rencana penganggaran di APBD Provinsi 23 Kabupaten Kulon Progo Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Esdm 1.420.000.000,00 400.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Khusus 24 Kabupaten Kulon Progo Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku Penyediaan Air Baku Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum 5.000.000.000,00 700.000.000,00 Belanja Langsung SKPD ~ 587 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Rencana program dan kegiatan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 disusun berdasarkan sasaran SKPD yang sesuai dengan sasaran Pemda DIY atau RPJMD DIY secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 5.15 No 1 Sasaran, Program, dan SKPD Pengampu di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Sasaran SKPD Meningkatkan partisipasi perempuan di bidang pemerintahan, Swasta dan politik Meningkatkan kualitas kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA Terwujudnya masyarakat yang inklusif memiliki kepedulian dan kesetiakawanansosial serta memiliki jiwa nasionalisme kebangsaan dan menghargai budaya bangsa Meningkatnya pengetahuan, kemampuan partisipasi dan jangkauan pelayanan KSM, dan masyarakat, LKS, Karang Taruna, WKSBM, dan CSR dalam penyelenggaraan UKS Terwujudnya pemahaman dan kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam penanganan PMKS dan penyelenggaraan UKS, serta tersedianya data PMKS dan PSKS yang akurat dan mudah diakses Meningkatnya perkembangan dan pelestarian budaya lokal Terwujudnya masyarakat yang menghargai sejarah dan nilai budaya Terwujudnya kerjasama pengembangan dan pelestarian budaya Meningkatnya jumlah ruang pertunujukan seni yang representatif Meningkatnya jumlah Arsip yang dimanfaatkan sebagai sumber informasi Mewujudkan Anjungan DIY sebagai show windows budaya Yogyakarta Bertambahnya Khasanah Arsip sebagai warisan budaya Program Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Program Pembinaan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Dan Kesetiakawanan Sosial (K 3 S) Dinas Sosial Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks) Dinas Sosial Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Kebudayaan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebudayaan Dinas Kebudayaan Program Peningkatan Layanan Informasi Badan Perpustakaan Arsip Daerah Program Budaya Pelestarian Kualitas Kekayaan Program Peningkatan Informasi Kearsipan Dan Kepustakaan Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen Arsip ~ 588 ~ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Dinas Kebudayaan Kantor Perwakilan Daerah Dinas Kebudayaan dan Kantor Perwakilan Daerah Badan Perpustakaan Arsip Daerah Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan dan RKPD DIY Tahun 2016 No 2 Sasaran SKPD Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan anak Meningkatkan akses kesehatan reproduksi remaja Meningkatkan partisipasi pasangan usia subur sebagai peserta akseptor KB Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi Anak bermasalah Sosial, Korban Bencana, Lanjut Usia Terlantar, dan Penyandang Disabilitas Terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja sesuai norma kesehatan dan keselamatan kerja Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat (DINKES) Terwujudnya peningkatan perbaikan gizi masyarakat (DINKES) Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan(DINKES) Tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu (DINKES) Terwujudnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, kemanan makanan termasuk pelayanan kefarmasian serta jaminan dan pembiayaan kesehatan yang cukup,merata dan bermutu Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan lansia (DINKES) Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan ibu (DINKES) terwujudnya peningkatan persentase penderita jiwa yang ditangani di RSJ Grhasia DIY Terwujudnya peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita (DINKES) Terwujudnya sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan, kemanan makanan termasuk pelayanan kefarmasian serta jaminan dan pembiayaan kesehatan yang cukup,merata dan bermutu Meningkatnya mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan Program Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Anak Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Program Pengembangan Bina Keluarga Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Dan Trauma Program Pelayanan Dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial Program Pelayanan Dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar Program Penanganan Dan Penanggulangan Bencana Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Dinas Sosial Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Program Pengembangan Lingkungan Sehat Dinas Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B L U D Bapel Jamkesos Dinas Kesehatan Program Lansia Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pembinaan Kesehatan Ibu Program Pembinaan Kesehatan Anak Dan Remaja Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Blud Rsj Grhasia Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Program Pembinaan Kesehatan Bayi Dan Balita Dinas Kesehatan Program Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Blud Bapelkes Dinas Kesehatan Pembinaan ~ 589 ~ Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Grhasia RKPD DIY Tahun 2016 No Sasaran SKPD Pemantapan Ketersediaan dan Pola Konsumsi Masyarakat Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringanya 3 Tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu (DINKES) Terwujudnya pencegahan dan pengendalian penyakit di masyarakat(DINKES) Terwujudnya pendidikan berkualitas untuk semua, berdaya saing dan nondiskriminatif Program Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Program Peningkatan Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Program Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan Program Peningkatan Distribusi Dan Akses Pangan Program Pengadaan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rs/Rw Jiwa/Rs Paru-Paru/Rs Mata Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Blud Rskp Respira Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Dan Makanan Program Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit SKPD Badan Ketahanan dan Penyuluhan Badan Ketahanan dan Penyuluhan Badan Ketahanan dan Penyuluhan Badan Ketahanan dan Penyuluhan Dinas Kesehatan Program Pendidikan Anak Usia Dini Pemuda Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan Dinas Pendidikan, Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Dan Olahraga Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan Program Sinergitas Pendidikan Terhadap Pembangunan Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Pada B L U D Dinas Pendidikan, Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Dan Olahraga Pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Program Peningkatan Prestasi Olah Raga Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemuda Dan Olah Raga Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda Dinas Pendidikan, Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Dan Olahraga Program Pendidikan Berbasis Budaya Karakter Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Program Pendidikan Non Formal Dan Informal Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Program Pengembangan Dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Badan Perpustakaan Arsip Daerah Badan Perpustakaan Arsip Daerah Badan Perpustakaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Program Pendidikan Tinggi Terwujudnya layanan pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akuntabel dan berbudaya Terwujudnya pendidikan berkarakter yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan Terwujudnya pendidikan berkarakter yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter Terwujudnya kapasitas pemuda dan olahraga yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter Terwujudnya pendidikan berkarakter yang sinergis dengan kebutuhan pembangunan Meningkatnya layanan pendidikan non formal dan informal Peningkatan Jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan ~ 590 ~ Pangan Pangan Pangan Pangan Rumah Sakit Paru Respira Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda Pemuda dan dan dan RKPD DIY Tahun 2016 No Sasaran SKPD 4 Meningkatnya nilai sektor industri pengolahan terhadap PDRB DIY Meningkatkan tahapan keluarga sejahtera Tersedianya tenaga kerja terampil yang kompeten dan sesuai permintaan pasar kerja Terwujudnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja Terwujudnya peningkatan mutu penyelenggaran pelayanan lembaga ketenagakerjaan Terwujudnya hubungan industrial yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja Meningkatnya usaha ekonomi produktif Meningkatkan Partisipasi Keswadayaan Masyarakat dan Meningkatkan usaha ekonomi masyarakat Meningkatkan populasi ternak Meningkatkan nilai tambah produk pertanian(DISTAN) Nilai tambah dan daya saing produk perkebunan meningkat (HUTBUN) Meningkatkan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) Produksi hasil perkebunan meningkat(HUTBUN) Peningkatan Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan (HUTBUN) Berkurangnya tingkat pelanggaran perizinan usaha perikanan budidaya & tangkap Meningkatnya Produksi Perikanan (DISLAUTKAN) Program Baca Program Pengembangan Ikm Program Pengembangan Industri Kreatif Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja SKPD Arsip Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Kualitas Sdm Dan Kelembagaan Petani Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi Hortikultura Program Peningkatan Produksi Perkebunan Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan & Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Dinas Pertanian Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Ikm ~ 591 ~ Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Perkebunan dan Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Perkebunan Dinas Kehutanan Perkebunan Dinas Kehutanan Perkebunan Dinas Kelautan Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas Perikanan Dinas dan dan dan dan Kelautan dan Kelautan dan Kelautan dan Kelautan dan RKPD DIY Tahun 2016 No Sasaran SKPD Peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan Meningkatnya nilai sub sektor perdagangan terhadap PDRB DIY Meningkatkan nilai tambah produk pertanian(DISTAN) Peningkatan Kualitas Penyuluh dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Pelaku Utama/Pelaku Usaha Meningkatnya pelestarian BCB dan KCB 5 Terwujudnya pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Terwujudnya pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Terwujudnya destinasi wisata yang berdaya saing Terwujudnya destinasi wisata yang berdaya saing Terlaksananya perpindahan dan penempatan calon transmigran sesuai kesepakatan KSAD Meningkatnya kualitas hidup, status ekonomi, kemandirian dan keberfungsian sosial bagi Fakir Miskin, Korban tindak kekerasan, Pekerja Migran bermasalah sosial, dan para tuna sosial Peningkatan Jumlah Kelompok Wirausaha Muda Meningkatnya aksesibilitas jalan Meningkatnya akses air minum Menurunnya perumahan dan lingkungan yang tidak layak huni Program Budidaya Air Laut, Air Payau Dan Air Tawar Program Peningkatan Kualitas Sdm Dan Kelembagaan Perikanan Dan Kelautan Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Program Pemberdayaan Penyuluhan SKPD Perikanan Dinas Kelautan Perikanan dan Dinas Perindustrian Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan Dinas Pertanian dan dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Desa Wisata Dinas Pariwisata Program Pengembangan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Wilayah Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya Program Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial Psikologis Dan Korban Trafficking Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Program Peningkatan Jalan & Jembatan Program Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum Program Pengembangan Perumahan Program Pemberdayaan Komunitas ~ 592 ~ Dinas Kehutanan Perkebunan Dinas Pariwisata dan Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, RKPD DIY Tahun 2016 No Sasaran SKPD Meningkatan Nilai Investasi di DIY baik PMA maupun PMDN Meningkatnya akses energi Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda (HUBKOMINFO) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda (HUBKOMINFO) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda (HUBKOMINFO) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda (HUBKOMINFO) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda (HUBKOMINFO) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda (HUBKOMINFO) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda (HUBKOMINFO) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi Program Perumahan Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi, Kerjasama, Dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi Program Peningkatan Promosi, Kerjasama, Dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan Program Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan SKPD Perumahan dan ESDM Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan Program Pengendalian Pengamanan Lalu Lintas Dan Dinas Perhubungan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Program Peningkatan Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas Dinas Perhubungan Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal Dinas Perhubungan Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Transportasi Dinas Perhubungan Program Pengembangan Transportasi Berbasis Keistimewaan Dinas Perhubungan ~ 593 ~ Kantor Perwakilan Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Perhubungan RKPD DIY Tahun 2016 No 6 Sasaran SKPD untuk mendukung layanan transportasi antar moda (HUBKOMINFO) Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang efektif, efisien, berteknologi untuk mendukung layanan transportasi antar moda (HUBKOMINFO) Layanan publik pada penataan sistem transportasi meningkat Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran SKPD Program SKPD Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan Program Peningkatan Angkutan Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Dinas Perhubungan Pelayanan Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Administrasi Badan Lingkungan Hidup Administrasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Dinas Sosial Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja Administrasi Administrasi Biro Hukum Administrasi Administrasi Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Administrasi Pembangunan Biro Organisasi Administrasi Biro Umum dan Protokol Administrasi Sekretariat DPRD Administrasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Administrasi ~ 594 ~ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Dinas Kebudayaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Biro Tata Pemerintahan Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dinas Kesehatan Administrasi RKPD DIY Tahun 2016 No Sasaran SKPD Program Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur ~ 595 ~ SKPD Administrasi Inspektorat Administrasi Badan Kepegawaian Daerah Administrasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian Administrasi Administrasi Administrasi Dinas Kehutanan Perkebunan Dinas Pariwisata dan dan Administrasi Dinas Kelautan Perikanan Sekretariat Daerah Administrasi Kantor Perwakilan Daerah Administrasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sekretariat Parampara Praja Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Administrasi Sarana Dan Sarana Dan Sarana Dan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dinas Kesehatan Sarana Dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Sarana Dan Badan Lingkungan Hidup Sarana Dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Dinas Sosial Sarana Dan Sarana Dan Sarana Dan Sarana Dan Sarana Dan Sarana Dan Sarana Dan Sarana Dan Sarana Dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Dinas Kebudayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja Sarana Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Biro Tata Pemerintahan Sarana Dan Biro Hukum RKPD DIY Tahun 2016 No Sasaran SKPD Program Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Sarana Dan SKPD Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Administrasi Pembangunan Biro Organisasi Sarana Dan Biro Umum dan Protokol Sarana Dan Sekretariat DPRD Sarana Dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Pendidikan dan Pelatihan Inspektorat Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Prasarana Aparatur Sarana Dan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas ~ 596 ~ Badan Kepegawaian Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Perkebunan Dinas Pariwisata dan Dinas Kelautan Perikanan Sekretariat Daerah dan Kantor Perwakilan Daerah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sekretariat Parampara Praja Sekretariat DPRD Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dinas Kesehatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan RKPD DIY Tahun 2016 No Sasaran SKPD Program Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Kapasitas Kapasitas Kapasitas Kapasitas Kapasitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Biro Umum dan Protokol Kapasitas Sekretariat DPRD Kapasitas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Pendidikan dan Pelatihan Inspektorat Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan ~ 597 ~ SKPD Transmigrasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Perkebunan Dinas Pariwisata dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dinas Perhubungan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Perindustrian Perdagangan dan RKPD DIY Tahun 2016 No Sasaran SKPD Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja ~ 598 ~ SKPD Badan Kerjasama Penanaman Modal. dan Dinas Kebudayaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Biro Tata Pemerintahan Biro Hukum Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Administrasi Pembangunan Biro Organisasi Biro Umum dan Protokol Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Badan Pendidikan dan Pelatihan Inspektorat Badan Kepegawaian Daerah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Perpustakaan Arsip Daerah dan Dinas Pertanian Dinas Kehutanan Perkebunan Dinas Pariwisata dan RKPD DIY Tahun 2016 No Sasaran SKPD Meningkatnya kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi Program Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pelayanan Jasa Pengujian Program Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum Program Pembinaan Jasa Konstruksi Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yag telah disusun sebelumnya Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil Meningkatnya kebebasan hakhak sipil Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Meningkatnya hak-hak politik Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan resiko bencana Terfasilitasinya agenda DPRD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Dan Sarana Prasarana Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Program Pengendalian Pembangunan Daerah Program Penataan Dan Pengembangan Administrasi Kependudukan Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Pencegahan Dini Bencana Program Bencana Program Penanggulangan Peningkatan ~ 599 ~ Korban Kapasitas SKPD Dinas Kelautan Perikanan dan Sekretariat Daerah Kantor Perwakilan Daerah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sekretariat Parampara Praja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Tata Pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sekretariat DPRD RKPD DIY Tahun 2016 No Sasaran SKPD Terwujudnya kesepakatan kerjasama dan perjanjian kerjasama dalam negeri maupun kerjasama luar negeri Meningkatnya kualitas produk hukum daerah Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan Program Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah Program Penelitian Dan Pengembangan Kediklatan Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah Program Pendidikan Kedinasan Meningkatnya manajemen aparatur kualitas sumberdaya Meningkatkan Kualitas Layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kehumasan Pemda DIY Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Pedesaan Tersedianya data statistik yang akutantable (up to date, valid dan kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan. Terwujudnya penataan arsip di SKPD Dukungan penyediaan infrastruktur dan fasilitas Tehnologi Informasi bagi ketersediaan dan penyebaran informasi publik Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kehumasan Pemda DIY Meningkatnya perlindungan konsumen dengan terwujudnya ketertiban alat Ukur timbang Program Penelitian Dan Pengembangan Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Pemda Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemda Program Fasilitasi Bantuan Dan Layanan Hukum Program Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Program Pengembangan Kehidupan Beragama Program Publik SKPD Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Kantor Perwakilan Daerah Biro Hukum Biro Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Pendidikan dan Pelatihan Biro Administrasi Pembangunan Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Biro Hukum Biro Hukum Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Biro Organisasi Peningkatan Pelayanan Program Peningkatan Kelembagaan Daerah Kapasitas Biro Organisasi Program Kerjasama Dengan Mass Media Informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa Program Pengembangan Statistik Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program Pembinaan Dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Telekomunikasi, Dan Frekuensi Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Badan Perpustakaan Arsip Daerah Dinas Komunikasi Informatika Dinas Komunikasi Informatika dan Dinas Komunikasi Informatika Dinas Komunikasi Informatika dan Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Dinas Perindustrian Perdagangan dan ~ 600 ~ dan dan dan RKPD DIY Tahun 2016 No Sasaran SKPD Takar dan Perlengkapannya (UTTP) Meningkatkan Kualitas Layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan pimpinan dan tamu Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah Peningkatan Kualitas Rumusan Bahan Kebijakan Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pengadaan Barang dan Jasa Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan kehumasan DPRD DIY Meningkatnya kapasitas daerah dalam pengurangan resiko bencana Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan Indeks Aspek Kebebasan Sipil Dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yag telah disusun sebelumnya Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah Peningkatan Kinerja BUMD Program SKPD Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Biro Hukum Program Pelayanan Pimpinan Biro Umum dan Protokol Tamu Dan Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Biro Tata Pemerintahan Program Penyusunan Pembangunan Kebijakan Program Penyusunan Pembangunan Kebijakan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Program Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Parampara Praja Biro Administrasi Pembangunan Program Kerjasama Informasi Dprd Dengan Mass Media Sekretariat DPRD Program Pemulihan Pasca Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Program Penegakan Perda Dan Perkada Program Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Perda Dan Perkada Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan Program Penataan Pemanfaatan Tanah Program Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Program Perencanaan Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan Program Pengendalian Pembangunan Daerah Urusan Keistimewaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Pencegahan Tindak Kriminal Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota Satuan Polisi Pamong Praja Program Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah Dan Program Dan Pengembangan ~ 601 ~ Satuan Polisi Pamong Praja Biro Tata Pemerintahan Biro Tata Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, RKPD DIY Tahun 2016 No Sasaran SKPD Meningkatnya pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal 7 Meningkatnya akses yang layak sanitasi Kualitas Air Meningkat Pengelolaan Data dan Informasi LH Meningkat Kualitas Udara Meningkat Peningkatan luasan hutan kawasan Pengelolaan konservasi kawasan perairan secara berkelanjutan meningkat Meningkatnya pemahaman dan keterampilan masyarakat pesisir atas mitigasi bencana dan prakiraan iklim. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi Program Pembinaan Bumd Serta Lembaga Keuangan Mikro Program Peningkatan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Program Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Program Pengurangan Kawasan Kumuh Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Penataan Kawasan Hutan Program Rehabilitasi Ekosistem Dan Cadangan Sumberdaya Alam SKPD Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Inspektorat Inspektorat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan Perkebunan Dinas Kehutanan Perkebunan Dinas Kehutanan Perkebunan Dinas Kelautan Perikanan dan dan dan dan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut Dinas Kelautan Perikanan Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengembangan Kawasan Perkotaan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan Dan Desa Potensi Program Penataan Ruang Keistimewaan Diy Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM ~ 602 ~ dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM RKPD DIY Tahun 2016 No Sasaran SKPD Program Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan Program Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan Program Pembinaan Dan Pengembangan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan Program Pengembangan Komunikasi Dan Informatika Berbasis Keistimewaan Program Pengendalian Banjir Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Provinsi Program Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pengelolaan, Pendayagunaan Air Tanah SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Umum dan Protokol Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Komunikasi Informatika dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 5.4 Pertimbangan Usulan Masyarakat Usulan masyarakat disusun dalam kerangka membangun perencanaan pembangunan dari bawah, sebagai bagian dari mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang diselenggarakan selama Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terdapat 11 (sebelas) usulan masyarakat yang masuk didalam sistem aplikasi dan ditindaklanjuti didalam perencanaan pembangunan Tahun 2016. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel brikut ini. Tabel 5.16 No Usulan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 Nama SKPD Bidang Urusan 1 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Kebudayaan 2 4 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Dinas Kebudayaan 5 Dinas Kebudayaan Kebudayaan 3 Lokasi Nama Pengusul Kuswanto Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Desa Bejiharjo, Kec. Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Desa Bener, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Desa Sari Harjo, Kec. Ngaglik Kabupaten Sleman yudiaryani Kebudayaan Desa Tamantirto, Kec. Kasihan Kabupaten Bantul Desa Tamantirto, Kec. Kasihan Kabupaten Bantul eko nuryanto ~ 603 ~ F. Dimas Ariyanto,S.Sos Drs. G. Surahman RKPD DIY Tahun 2016 No Nama SKPD Bidang Urusan 6 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 9 Lokasi Nama Pengusul Desa Bejiharjo, Kec. Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Desa Kricak, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta Kuswanto Pendidikan Desa Rejowinangun, Kec. Kotagede Kota Yogyakarta Komite Penyandang Disabilitas Dinas Pertanian Pertanian Desa Warungboto, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta aris hidayat 10 Dinas Sosial Sosial F. Dimas Ariyanto,S.Sos 11 Dinas Sosial Sosial Desa Bener, Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta Desa Maguwoharjo, Kec. Depok Kabupaten Sleman 7 8 Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang ~ 604 ~ wahyuntana kusumabrata Supanggung RKPD DIY Tahun 2016 5.5 Program Prioritas Pembangunan DIY Tahun 2016 (APBD Non Keistimewaan dan Non DAK) Rumusan program pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016, meliputi dana non keistimewaan, yaitu : Tabel 5.17 Prioritas Rumusan Program Pembangunan dan Pagu Anggaran Tahun 2016 (Non Keistimewaan dan Non DAK) Sasaran Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur Pemda Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemda Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kegiatan 15 Indikator Program SKPD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah 9 Rp 871.005.000,00 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah 4 Rp 145.718.000,00 Badan Kepegawaian Daerah 12 Rp 7.854.500.000,00 Persentase pemenuhan kompetensi pegawai Badan Kepegawaian Daerah 3 Rp 1.595.678.000,00 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. 12 Rp 566.323.500,00 ~ 605 ~ Jumlah Anggaran Rp 1.976.752.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program SKPD Jumlah Kegiatan Jumlah Anggaran fungsi SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Indek Ketimpangan Antar Wilayah Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Indek Ketimpangan Antar Wilayah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi, Kerjasama, Dan Pemerataan Pertumbuhan Investasi Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. 8 Rp 392.282.000,00 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Nilai Investasi (RP 000) Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. 4 Rp 78.400.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. 2 Rp 485.000.000,00 Jumlah Surat Persetujuan/Ijin Prinsip Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. 2 Rp 2.650.000.000,00 Prosentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. 2 Rp 1.397.013.000,00 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 13 Rp 1.223.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 9 Rp 1.400.000.000,00 ~ 606 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Indikator Program Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pendidikan Politik Masyarakat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Program Kewaspadaan Dini Dan Pembinaan Masyarakat SKPD Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Penurunan aktifitas radikalisme dan separatisme Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Kegiatan 4 Jumlah Anggaran Rp 327.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 Rp 204.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 Rp 901.000.000,00 Prosentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 Rp 1.496.000.000,00 Indeks Aspek Identitas Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY. (Sumber Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 7 Rp 1.681.700.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 13 Rp 808.380.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 8 Rp 817.770.550,00 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 2 Rp 43.025.000,00 ~ 607 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Pemerintah Program Indikator Program Sumberdaya Aparatur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Program Peningkatan Ketersediaan Dan Cadangan Pangan Program Penganekaragama n Konsumsi Dan Keamanan Pangan Program Peningkatan Distribusi Dan Akses Pangan Program Pemberdayaan Penyuluhan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Jumlah Desa Rawan Pangan SKPD Jumlah Kegiatan Jumlah Anggaran Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 4 Rp 278.803.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 4 Rp 1.322.594.550,00 Ketersediaan dan cadangan pangan (ton beras) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 4 Rp 988.265.000,00 Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 9 Rp 1.849.752.700,00 Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 5 Rp 605.250.000,00 Peningkatan kapasitas penyuluh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 4 Rp 1.703.446.000,00 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Badan Lingkungan Hidup 14 Rp 1.296.100.000,00 Badan Lingkungan Hidup 7 Rp 1.576.000.000,00 ~ 608 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Indikator Program Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Pengendalian Polusi SKPD Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Jumlah Penambahan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri Badan Lingkungan Hidup Jumlah Kegiatan 2 Jumlah Anggaran Rp 180.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup 4 Rp 211.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup 1 Rp 300.000.000,00 Penurunan beban pencemaran parameter kunci kualitas air Badan Lingkungan Hidup 10 Rp 2.957.100.000,00 Luas Lahan Yang Terkonservasi Badan Lingkungan Hidup 2 Rp 5.190.000.000,00 Jenis data dan informasi lingkungan hidup yang dapat diakses Badan Lingkungan Hidup 2 Rp 815.000.000,00 Penurunan beban pencemaran parameter kunci kualitas udara Badan Lingkungan Hidup 2 Rp 990.801.000,00 ~ 609 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Indikator Program Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Angka Harapan Hidup. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur SKPD Jumlah Kegiatan 1 Jumlah Anggaran Pemenuhan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan Badan Lingkungan Hidup Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 13 Rp 1.159.985.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 7 Rp 1.449.190.000,00 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase Lembaga pemberdayaan masyarakat aktif Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 1 Rp 10.000.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 4 Rp 209.600.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 2 Rp 2.618.095.000,00 Persentase Desa yang telah membentuk Bumdes Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 1 Rp 204.400.000,00 2 Rp 625.000.000,00 Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun ~ 610 ~ Rp 500.000.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Sosial dan Budaya Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Sosial dan Budaya Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Sosial dan Budaya Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Indikator Sasaran Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Angka Harapan Hidup. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya. Angka Harapan Hidup. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Indikator Program SKPD Program Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat Rasio Korban kekerasan terhadap perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Jumlah Kegiatan 1 Jumlah Anggaran Rp 1.507.170.200,00 2 Rp 2.004.681.775,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 1 Rp 732.000.000,00 Persentase pembinaan organisasi perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 1 Rp 775.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Anak Program Peningkatan Partisipasi Ekonomi Perempuan Rasio Korban kekerasan terhadap anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 1 Rp 1.566.090.000,00 Presentase Partisipasi Perempuan di lembaga swasta Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 1 Rp 1.510.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Pemerintah Desa Persentase Desa yang memiliki profil Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 1 Rp 1.031.883.300,00 ~ 611 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya. Angka Harapan Hidup. Program Indikator Program Program Pendidikan Politik Bagi Perempuan Presentase Partisipasi Perempuan di organisasi politik Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Persentase Cakupan peserta KB aktif Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Angka Harapan Hidup. Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Program Pengembangan Bina Keluarga Persentase tahapan keluarga sejahtera Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sosial dan Budaya Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase Kelompok Bina Keluarga percontohan Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD ~ 612 ~ SKPD Jumlah Kegiatan 1 Jumlah Anggaran Rp 476.522.600,00 2 Rp 1.498.230.000,00 1 Rp 2.053.459.550,00 1 Rp 1.127.869.700,00 16 Rp 1.607.100.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7 Rp 1.430.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 Rp 164.000.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Indikator Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan SKPD Jumlah Kegiatan 4 Jumlah Anggaran Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase pemulihan wilayah rawan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5 Rp 2.753.600.000,00 Program Pencegahan Dini Bencana Peningkatan jumlah Desa Tangguh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6 Rp 5.525.000.000,00 Program Penanggulangan Korban Bencana Prosentase Kawasan Rawan Bencana yang sudah terintegrasi Sistim Peringatan Dini Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 Rp 3.940.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan 15 Rp 1.666.995.700,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan 13 Rp 17.079.324.300,00 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan 2 Rp 279.947.000,00 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pemulihan Pasca Bencana Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ~ 613 ~ Rp 160.300.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Indikator Program Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pendidikan Kedinasan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah Program Penelitian Dan Pengembangan Kediklatan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase Penyelenggaraan Diklat yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat Jumlah rekruitmen peserta diklat melalui pola kemitraan per tahun Badan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kegiatan 4 Jumlah Anggaran Rp 142.405.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan 6 Rp 9.404.385.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan 3 Rp 410.000.000,00 Persentase hasil penelitian dan pengembangan kediklatan yang dipublikasikan dan/atau ditindaklanjuti Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan 5 Rp 676.676.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 13 Rp 1.849.500.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 8 Rp 1.659.217.700,00 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Rp 175.000.000,00 ~ 614 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Indikator Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan SKPD Jumlah Kegiatan 4 Jumlah Anggaran Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia (RPJMD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 631.455.760,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Rp 3.260.000.000,00 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pengembangan Statistik Daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah non keistimewaan dengan realisasi tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Rp 2.850.525.950,00 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Rp 1.152.115.000,00 Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 Rp 2.399.417.000,00 Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Dan Sarana Prasarana Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya (RPJMD) Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 6 Rp 1.823.541.416,00 ~ 615 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pengendalian Pembangunan Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4 Rp 2.175.181.800,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 15 Rp 5.395.319.500,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen Arsip Persentase capaian realisasi pelaksanaan program non keistimewaan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 9 Rp 2.462.262.919,00 Persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 1 Rp 140.161.000,00 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 4 Rp 315.492.800,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 4 Rp 265.950.800,00 Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sosial dan Budaya Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Indikator Program Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan ~ 616 ~ SKPD Jumlah Kegiatan 4 Jumlah Anggaran Rp 1.235.915.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Pendidikan Melek Huruf Masyarakat Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Pendidikan Melek Huruf Masyarakat Meningkat Pendidikan Melek Huruf Masyarakat Meningkat Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Sosial dan Budaya Indikator Sasaran Angka Melek huruf. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Angka Melek huruf. Angka Melek huruf. Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Indikator Program SKPD Jumlah Kegiatan 1 Jumlah Anggaran Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Program Pengembangan Dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca Program Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Persentase Peningkatan fasilitas perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Optimalisasi pengelolaan arsip SKPD DIY Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 5 Rp 1.796.621.750,00 Persentase Peningkatan Jumlah Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 7 Rp 2.845.000.000,00 Peningkatan Pemustaka Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 9 Rp 6.239.483.100,00 Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 6 Rp 1.269.078.688,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan 9 Rp 328.515.700,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan 6 Rp 212.260.000,00 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan 4 Rp 69.359.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan ~ 617 ~ Rp 1.710.642.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Indikator Program Program Pengembangan Kehidupan Beragama Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Program Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Program Penelitian Dan Pengembangan Persentase kelompok masyarakat dan lembaga Keagamaan yang terlayani Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan SKPD Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Jumlah Kegiatan 2 Jumlah Anggaran Rp 3.367.737.900,00 6 Rp 969.368.900,00 11 Rp 554.338.500,00 Biro Administrasi Pembangunan 7 Rp 591.628.600,00 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan Biro Administrasi Pembangunan 4 Rp 55.945.000,00 Biro Administrasi Pembangunan 6 Rp 832.209.000,00 Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti Biro Administrasi Pembangunan 1 Rp 3.410.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan 2 Rp 1.197.500.000,00 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD ~ 618 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Indikator Program Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan SKPD Jumlah Kegiatan 10 Jumlah Anggaran Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam 6 Rp 590.100.000,00 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam 4 Rp 35.200.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam 12 Rp 2.460.000.000,00 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Biro Hukum 10 Rp 412.616.000,00 Biro Hukum 6 Rp 563.600.000,00 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Biro Hukum 4 Rp 40.500.000,00 ~ 619 ~ Rp 419.400.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Indikator Program Program Peningkatan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Program Fasilitasi Bantuan Dan Layanan Hukum Persentase Produk Hukum Daerah yang dapat diakses masyarakat Biro Hukum Jumlah Kegiatan 2 Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan Biro Hukum 2 Rp 1.187.888.500,00 Pemberian Bantuan dan Layanan Hukum Biro Hukum 3 Rp 2.407.155.000,00 Program Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Persentase Tindak lanjut atas konsultasi, evaluasi dan klarifikasi Produk hukum Kab/Kota Biro Hukum 3 Rp 775.918.150,00 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Biro Organisasi 9 Rp 428.949.000,00 Biro Organisasi 3 Rp 276.745.000,00 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien Biro Organisasi 4 Rp 69.625.000,00 Biro Organisasi 5 Rp 2.525.000.000,00 Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah ~ 620 ~ SKPD Jumlah Anggaran Rp 612.322.350,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Indikator Program Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program Peningkatan Pelayanan Publik Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Penataan Dan Pengembangan Administrasi Kependudukan Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan SKPD Persentase skor IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Biro Organisasi Jumlah Kegiatan 1 Jumlah Anggaran Rp 760.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan 11 Rp 452.634.000,00 Biro Tata Pemerintahan 4 Rp 412.780.000,00 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Prosentase Penduduk Ber-KTP (NIK) Biro Tata Pemerintahan 4 Rp 46.531.000,00 Biro Tata Pemerintahan 5 Rp 554.438.000,00 Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Biro Tata Pemerintahan 11 Rp 9.543.079.000,00 Biro Umum dan Protokol 13 Rp 6.515.955.000,00 Biro Umum dan Protokol 14 Rp 16.234.710.000,00 ~ 621 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program SKPD Jumlah Kegiatan Jumlah Anggaran Aparatur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program Pelayanan Tamu Dan Pimpinan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kualitas Keprotokolan dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Tamu yang Memuaskan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Biro Umum dan Protokol 2 Rp 1.690.000.000,00 Biro Umum dan Protokol 4 Rp 81.000.000,00 Biro Umum dan Protokol 3 Rp 6.216.700.000,00 Dinas Kebudayaan 13 Rp 3.543.195.000,00 Dinas Kebudayaan 9 Rp 2.027.305.000,00 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Kebudayaan 4 Rp 425.000.000,00 ~ 622 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Indikator Program Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan Program Pembinaan Dan Penertiban Industri Hasil Hutan SKPD Jumlah Kegiatan 14 Jumlah Anggaran Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 13 Rp 4.801.753.900,00 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Peningkatan produksi Hasil Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 1 Rp 45.000.000,00 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 4 Rp 400.920.000,00 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 6 Rp 5.079.991.468,00 Peningkatan produksi Hasil Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 4 Rp 1.223.837.150,00 Persentasekerusakan hutan (RPJMD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan 5 Rp 2.073.679.990,00 Persentase Jumlah Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang telah dilakukan pembinaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2 Rp 201.215.500,00 ~ 623 ~ Rp 2.346.387.715,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Program Indikator Program SKPD Jumlah Kegiatan 7 Jumlah Anggaran Program Penataan Kawasan Hutan Persentase Luas Hutan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan Program Peningkatan Produksi Perkebunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran NTP sektor perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 6 Rp 741.418.050,00 Produksi perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 13 Rp 1.783.429.800,00 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan 14 Rp 3.331.274.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 11 Rp 9.459.003.636,00 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Peningkatan jumlah dokumen perijinan tangkap dan budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan 4 Rp 480.500.000,00 Dinas Kelautan dan Perikanan 3 Rp 485.000.000,00 produksi perikanan budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan 7 Rp 3.699.826.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Kesadaran Dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Program Pengembangan Budidaya Perikanan ~ 624 ~ Rp 1.588.585.810,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Program Indikator Program Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan & Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau Dan Air Tawar Program Rehabilitasi Ekosistem Dan Cadangan Sumberdaya Alam Program Peningkatan Kualitas Sdm Dan Kelembagaan Perikanan Dan Kelautan Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut Dan Prakiraan Iklim Laut Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana SKPD Jumlah Kegiatan 5 Rp 20.401.284.300,00 Jumlah Anggaran produksi perikanan tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Ketersediaan Ikan Perkapita Dinas Kelautan dan Perikanan 7 Rp 2.127.200.000,00 Luas kawasan budidaya air laut, air payau dan air tawar Dinas Kelautan dan Perikanan 2 Rp 940.000.000,00 Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan total (RPJMD) Dinas Kelautan dan Perikanan 3 Rp 574.230.000,00 NTP sektor perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 6 Rp 846.243.700,00 jumlah masyarakat pesisir yang telah disosialisasi dan dilatih mitigasi bencana dan prakiraan iklim Dinas Kelautan dan Perikanan 1 Rp 415.000.000,00 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Kesehatan 17 Rp 3.323.486.250,00 Dinas Kesehatan 5 Rp 1.396.094.000,00 ~ 625 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program SKPD Jumlah Kegiatan Jumlah Anggaran Aparatur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Kesehatan Angka Harapan Hidup. Program Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B L U D Bapel Jamkesos Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dinas Kesehatan 9 Rp 3.129.874.000,00 Dinas Kesehatan 5 Rp 102.389.800,00 Dinas Kesehatan 3 Rp 4.214.210.600,00 Prevalensi balita kurang gizi (KEP) Dinas Kesehatan 1 Rp 671.820.000,00 Prosentase kecamatan yang menyelenggarakan kecamatan sehat Dinas Kesehatan 1 Rp 1.036.230.000,00 Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu Dinas Kesehatan 4 Rp 2.364.982.000,00 Persentase mutu pelayanan penjaminan pembiayaan kesehatan oleh Bapeljamkesos Dinas Kesehatan 1 Rp 70.000.000.000,00 ~ 626 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Angka Harapan Hidup. Program Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Program Pembinaan Kesehatan Ibu Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Program Pembinaan Kesehatan Anak Dan Remaja Program Pembinaan Kesehatan Bayi Dan Balita Program Pembiayaan Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Blud Bapelkes Program Pengadaan, Peningkatan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rs/Rw Jiwa/Rs ParuParu/Rs Mata Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan, Dan Makanan Program Pencegahan Dan Pengendalian Kesehatan Angka Harapan Hidup. Persentase Puskesmas mampu memberikan layanan pada Lansia (PSL) Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) Dinas Kesehatan Jumlah Kegiatan 1 Dinas Kesehatan 1 Rp 561.700.000,00 Persentase cakupan penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Dinas Kesehatan 1 Rp 187.700.000,00 Persentase cakupan Kunjungan neonatus pertama (KN1) Dinas Kesehatan 1 Rp 305.000.000,00 Persentase Rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Jesehatan Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan Dinas Kesehatan 1 Rp 242.196.900,00 Dinas Kesehatan 1 Rp 3.468.416.650,00 Persentase Pemenuhan Standar Laboratorium Tipe Utama Dinas Kesehatan 7 Rp 15.371.554.000,00 Persentase Mutu Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan dan Makanan Dinas Kesehatan 2 Rp 415.500.000,00 Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan 11 Rp 3.573.139.700,00 Indikator Program Program Pembinaan Kesehatan Lansia ~ 627 ~ SKPD Jumlah Anggaran Rp 237.595.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program SKPD Jumlah Kegiatan Jumlah Anggaran Penyakit Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Program Pengembangan Sarana Prasarana Teknologi Informasi Program Pembinaan Dan Pengawasan Informasi Publik, Pos, Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika 13 Rp 1.449.980.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 6 Rp 1.650.429.000,00 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan Dinas Komunikasi dan Informatika 4 Rp 169.621.425,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 5 Rp 3.031.260.775,00 Persentase pengakses informasi aktivitas pemerintahan daerah melalui web, media elektronik dan media cetak Persentase penyediaan jaringan IT di Pemda DIY Dinas Komunikasi dan Informatika 2 Rp 2.950.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Informatika 2 Rp 4.613.967.400,00 Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika 6 Rp 1.043.113.400,00 ~ 628 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program SKPD Jumlah Kegiatan Jumlah Anggaran Telekomunikasi, Dan Frekuensi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 15 Rp 382.880.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 9 Rp 1.439.905.000,00 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Jumlah UKM (unit usaha) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1 Rp 20.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 4 Rp 182.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1 Rp 185.000.000,00 Jumlah Wirausaha UMKM Baru Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1 Rp 618.000.000,00 ~ 629 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Indikator Program Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Koperasi Aktif Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Pariwisata 13 Rp 1.276.660.500,00 Dinas Pariwisata 9 Rp 945.214.500,00 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Jumlah Kunjungan Wisatawan di DTW (Orang) Dinas Pariwisata 1 Rp 53.500.000,00 Dinas Pariwisata 4 Rp 154.171.000,00 Dinas Pariwisata 2 Rp 7.470.000.000,00 Jumlah daya tarik wisata Dinas Pariwisata 1 Rp 2.212.000.000,00 Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Pertumbuhan Ekonomi Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat Jumlah wisatawan nusantara. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Lama tinggal wisatawan nusantara. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pertumbuhan Ekonomi Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ~ 630 ~ SKPD Jumlah Kegiatan 2 Program Jumlah Anggaran Rp 765.000.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Kinerja aparatur dan birokrasi Sasaran Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Indikator Sasaran Jumlah wisatawan mancanegara. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata Jumlah Pokdarwis Dinas Pariwisata Jumlah Kegiatan 2 Lama tinggal wisatawan mancanegara. Program Pengembangan Desa Wisata Jumlah Desa Wisata Dinas Pariwisata 1 Rp 1.979.000.000,00 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 15 Rp 4.391.040.220,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 9 Rp 10.369.000.000,00 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Prosentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Belum Tertangani Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 4 Rp 561.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 3 Rp 1.975.000.000,00 Pengurangan jumlah titik genangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 1 Rp 350.000.000,00 Program Indikator Program Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Indek Ketimpangan Antar Wilayah Program Pengembangan Perumahan Kualitas Lingkungan hidup meningkat Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Program Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong ~ 631 ~ SKPD Jumlah Anggaran Rp 4.759.790.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Indek Ketimpangan Antar Wilayah Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Indek Ketimpangan Antar Wilayah Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Indek Ketimpangan Antar Wilayah Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Indek Ketimpangan Antar Wilayah Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Indek Ketimpangan Antar Wilayah Kualitas Lingkungan hidup meningkat Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Indek Ketimpangan Antar Wilayah Program Indikator Program SKPD Jumlah Kegiatan 2 Jumlah Anggaran Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Program Rehabilitasi/Pemel iharaan Jalan Dan Jembatan Program Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 2 Rp 58.330.011.250,00 Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 1 Rp 584.244.800,00 Program Pengurangan Kawasan Kumuh Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin Rasio elektrifikasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 1 Rp 5.550.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 4 Rp 8.672.700.000,00 Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 5 Rp 19.724.711.625,00 Peningkatan penyediaan debit air baku Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 5 Rp 21.400.000.000,00 Pencapaian Penyediaan energi baru terbarukan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 3 Rp 2.980.000.000,00 Program Pembinaan, Pengawasan Dan Pengembangan Ketenagalistrikan Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan ~ 632 ~ Rp 238.000.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Indek Ketimpangan Antar Wilayah Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat Jumlah Kegiatan 6 Program Indikator Program SKPD Program Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pengelolaan, Pendayagunaan Air Tanah Program Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Konservasi Energi Program Pembinaan Dan Pengembangan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan Program Pengendalian Banjir Rerata penurunan muka air tanah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Konservasi Energi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 2 Rp 735.000.000,00 Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 4 Rp 4.797.405.000,00 Jumlah titik rawan banjir yang ditangani Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 1 Rp 4.100.000.000,00 Program Pelayanan Jasa Pengujian Peningkatan jumlah sertifikat/ laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 1 Rp 3.000.000.000,00 Program Pengelolaan Persampahan Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan perkotaan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 2 Rp 12.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 1 Rp 4.000.000.000,00 Program Pengembangan Kawasan Perkotaan ~ 633 ~ Jumlah Anggaran Rp 6.564.500.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat Program Jumlah Kegiatan 1 Indikator Program SKPD Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan perdesaan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Anggaran Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat Indek Ketimpangan Antar Wilayah Program Pembangunan Dan Pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan Program Peningkatan Jalan & Jembatan Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 1 Rp 150.000.000,00 Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 1 Rp 86.843.275.000,00 Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Kinerja aparatur dan birokrasi Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pengkajian Dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 2 Rp 900.000.000,00 Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Indek Ketimpangan Antar Wilayah Program Pengadaan Tanah Untuk Infrastruktur Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 1 Rp 28.884.400.000,00 Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Indek Ketimpangan Antar Wilayah Penambahan penduduk berakses air minum Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 1 Rp 30.000.000.000,00 Kualitas Lingkungan hidup meningkat layanan jaringan air limbah terpusat di KPY Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 3 Rp 9.350.000.000,00 Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan. Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi meningkat Program Pengembangan Pengelolaan Air Minum Program Pengembangan Pengelolaan Air Limbah Program Pengembangan Kawasan Agropolitan, Minapolitan Dan Dukungan infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 1 Rp 100.000.000,00 ~ 634 ~ Rp 400.000.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program SKPD Jumlah Kegiatan Jumlah Anggaran Desa Potensi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pembinaan Jasa Konstruksi Persentase peningkatan performance / kinerja jasa konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 2 Rp 850.000.000,00 Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 15 Rp 6.639.300.000,00 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 11 Rp 57.064.600.000,00 Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 3 Rp 661.000.000,00 Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 5 Rp 315.000.000,00 Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Opini pemeriksaan BPK. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolan keuangan daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 10 Rp 7.116.000.000,00 ~ 635 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Opini pemeriksaan BPK. Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Opini pemeriksaan BPK. Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Opini pemeriksaan BPK. Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Opini pemeriksaan BPK. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Jumlah Kegiatan 1 Indikator Program SKPD Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota Persentase jumlah SK gubernur Hasil evaluasi atas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab./Kota dan dokumen hasil penceramatan atas hasil evaluasi Gubernur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Program Pengembangan Dan Pembinaan Bumd Serta Lembaga Keuangan Mikro Program Peningkatan Pendapatan Daerah Program Pengembangan Dan Pengelolaan Aset Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 1 Rp 725.000.000,00 Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 13 Rp 8.017.000.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 6 Rp 2.564.000.000,00 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 13 Rp 7.816.849.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 13 Rp 7.692.757.000,00 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 2 Rp 648.140.000,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ~ 636 ~ Jumlah Anggaran Rp 547.000.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Daya Saing Pendidikan Meningkat Pendidikan Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Rata-rata lama sekolah. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya Rata-rata lama sekolah. Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Rata-rata lama sekolah. Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun Indeks Ketimpangan Pendapatan. Pendidikan Melek Huruf Masyarakat Meningkat Angka Melek huruf. Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Rata-rata lama sekolah. Program Indikator Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Menengah Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pendidikan Non Formal Dan Informal Program Pendidikan Khusus Dan Pendidikan Layanan Khusus Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD APK PAUD SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Kegiatan 4 Jumlah Anggaran Rp 632.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 3 Rp 4.515.000.000,00 2 Rp 3.000.000.000,00 Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menegah Peningkatan Jumlah Kelompok Wirausaha Muda Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 10 Rp 369.553.708.750,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 12 Rp 135.263.428.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 2 Rp 900.000.000,00 Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 7 Rp 5.325.757.000,00 Persentase kinerja pelayanan PKPLK Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 14 Rp 17.496.281.000,00 Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda ~ 637 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Daya Saing Pendidikan Meningkat Pendidikan Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Indikator Sasaran Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya Rata-rata lama sekolah. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya Program Indikator Program SKPD Jumlah Kegiatan 1 Jumlah Anggaran Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Atau Pembinaan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Program Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/pemberdaya an pemuda" Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 2 Rp 2.250.000.000,00 Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 13 Rp 74.194.100.000,00 Program Pendidikan Tinggi Persentase Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Cakupan Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 4 Rp 15.769.300.000,00 3 Rp 16.373.050.000,00 Peningkatan Fasilitasi Layanan Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 5 Rp 54.781.000.000,00 Program Peningkatan Prestasi Olah Raga Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemuda Dan Olah Raga ~ 638 ~ Rp 220.000.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Indikator Sasaran Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Indikator Program SKPD Jumlah Kegiatan 6 Jumlah Anggaran Program Akselerasi Pengembangan Pendidikan Terkemuka Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan Pada B LUD Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 1 Rp 10.000.000.000,00 Program Pengembangan Unggulan Mutu Pendidikan Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 4 Rp 1.550.000.000,00 Program Sinergitas Pendidikan Terhadap Pembangunan Persentase Lulusan SMK Terserap dalam Dunia Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 4 Rp 4.130.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan 15 Rp 3.949.913.275,00 Dinas Perhubungan 9 Rp 4.251.061.800,00 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ~ 639 ~ Rp 5.119.800.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Peningkatan pelayanan transportasi antar moda Dinas Perhubungan Jumlah Kegiatan 4 Dinas Perhubungan 2 Rp 4.902.109.900,00 Indikator Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan SKPD Jumlah Anggaran Rp 185.243.225,00 Load factor angkutan perkotaan meningkat Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Load factor angkutan perkotaan meningkat Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan Dinas Perhubungan 4 Rp 71.838.158.603,00 Load factor angkutan perkotaan meningkat Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Penerapan sistem parkir terintegrasi moda transportasi di DIY Dinas Perhubungan 1 Rp 375.000.000,00 Load factor angkutan perkotaan meningkat Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan Lalulintas Jalan Dinas Perhubungan 5 Rp 5.961.755.410,00 ~ 640 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Kinerja aparatur dan birokrasi Sasaran Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Indikator Sasaran Load factor angkutan perkotaan meningkat Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Jumlah Kegiatan 2 Load factor angkutan perkotaan meningkat Program Peningkatan Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas Penerapan manajemen lalu lintas perkotaan berbasis kawasan Dinas Perhubungan 3 Rp 1.649.179.600,00 Load factor angkutan perkotaan meningkat Program Pengaturan Sistem Simpang Bersinyal Pengendalian sistem simpang bersinyal di Perkotaan Yogyakarta Dinas Perhubungan 1 Rp 672.009.000,00 Load factor angkutan perkotaan meningkat Program Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Transportasi Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi Dinas Perhubungan 9 Rp 2.266.514.800,00 Load factor angkutan perkotaan meningkat Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan Dinas Perhubungan 6 Rp 3.785.811.100,00 Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan 15 Rp 2.328.915.750,00 Program Indikator Program ~ 641 ~ SKPD Jumlah Anggaran Rp 84.014.500,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Program Pengembangan Ikm Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program Pengembangan Industri Kreatif Jumlah Kegiatan 10 Indikator Program SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 Rp 30.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4 Rp 337.000.000,00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2 Rp 1.025.000.000,00 Jumlah IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4 Rp 2.266.816.000,00 Nilai Ekspor (Juta US$) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 Rp 3.750.000.000,00 Nilai produksi IKM (Ribu Rp) Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 Rp 800.000.000,00 Jumlah IKM Industri Kreatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 Rp 1.250.000.000,00 ~ 642 ~ Jumlah Anggaran Rp 2.265.345.750,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Indikator Program Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan SKPD Jumlah Kegiatan 3 Jumlah Anggaran Jumlah SIUP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 12 Rp 653.500.000,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 7 Rp 875.000.000,00 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 4 Rp 80.000.000,00 Dinas Pertanian 14 Rp 2.309.956.626,00 Dinas Pertanian 9 Rp 5.195.767.722,00 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Pertanian 1 Rp 35.000.000,00 ~ 643 ~ Rp 5.842.300.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Kualitas Sdm Dan Kelembagaan Petani Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi Hortikultura Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Jumlah populasi peternakan Dinas Pertanian Jumlah Kegiatan 4 Dinas Pertanian 12 Rp 6.749.190.000,00 Persentase peningkatan NTP sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan) Dinas Pertanian 15 Rp 1.680.000.000,00 Produksi pertanian tanaman pangan Dinas Pertanian 19 Rp 4.578.732.975,00 Produksi pertanian hortikultura Dinas Pertanian 12 Rp 2.760.205.000,00 komoditas olahan memenuhi jaminan mutu Dinas Pertanian 11 Rp 2.481.200.000,00 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Sosial 15 Rp 14.316.810.564,00 Dinas Sosial 10 Rp 6.606.778.000,00 Indikator Program ~ 644 ~ SKPD Jumlah Anggaran Rp 291.800.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase Pelayanan panti Asuhan / Jompo Sesuai Standar Pelayanan (RPJMD) Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna Sosial Dinas Sosial Jumlah Kegiatan 4 Dinas Sosial 4 Rp 100.760.200,00 Dinas Sosial 1 Rp 8.365.970.850,00 Dinas Sosial 1 Rp 4.359.238.200,00 Persentase PSKS terbina, dalam hal Pelestarian Nilai2 Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Dinas Sosial 2 Rp 729.000.000,00 Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin Dinas Sosial 3 Rp 1.013.556.450,00 Indikator Program Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun Indeks Ketimpangan Pendapatan. Sosial dan Budaya Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya. Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun Indeks Ketimpangan Pendapatan. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, Psk, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya) Program Pembinaan Pelestarian NilaiNilai Kepahlawanan, Keperintisan, Dan Kesetiakawanan Sosial (K 3 S) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya ~ 645 ~ SKPD Jumlah Anggaran Rp 71.504.550,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Angka Harapan Hidup. Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun Indeks Ketimpangan Pendapatan. Sosial dan Budaya Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas Dan Trauma persentase penerimaan Jaminan, Perlindungan, Rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma Dinas Sosial Jumlah Kegiatan 1 Program Pelayanan Dan Perlindungan Anak Bermasalah Sosial Program Pelayanan Dan Perlindungan Lanjut Usia Terlantar Program Penanganan Dan Penanggulangan Bencana Program Perlindungan Dan Pemberdayaan Bagi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial Psikologis Dan Korban Trafficking Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks) persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial Dinas Sosial 1 Rp 2.954.020.300,00 persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar Dinas Sosial 1 Rp 2.064.849.150,00 Prosentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana Dinas Sosial 2 Rp 1.633.947.150,00 Persentase keberfungsian sosial bagi Korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial melalui perlindungan dan pemberdayaan sosial. Dinas Sosial 1 Rp 140.847.850,00 Prosentase PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) Dinas Sosial 1 Rp 2.167.606.200,00 Program Indikator Program ~ 646 ~ SKPD Jumlah Anggaran Rp 448.041.600,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya. Program Peningkatan Kualitas Informasi Kesejahteraan Sosial Prosentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penanganan PMKS dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 14 Rp 2.843.096.500,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 12 Rp 4.345.629.500,00 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Prosentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3 Rp 173.128.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 4 Rp 617.067.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 7 Rp 15.748.269.000,00 Program Indikator Program Sosial dan Budaya Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja ~ 647 ~ SKPD Jumlah Kegiatan 1 Jumlah Anggaran Rp 4.612.377.900,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Indeks Ketimpangan Pendapatan. Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun Pendapatan Masyarakat Meningkat Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Pendapatan perkapita pertahun (ADHK). Jumlah Kegiatan 2 Program Indikator Program SKPD Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Prosentase Besaran Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Pencari Kerja Prosentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 7 Rp 2.651.443.500,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2 Rp 215.065.000,00 persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 6 Rp 1.212.003.300,00 Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 4 Rp 1.069.001.500,00 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Inspektorat 13 Rp 1.329.666.800,00 Inspektorat 7 Rp 951.262.000,00 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Inspektorat 4 Rp 311.767.500,00 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pelayanan Pengawasan Lembaga Ketenagakerjaan Program Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur ~ 648 ~ Jumlah Anggaran Rp 3.070.860.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Opini pemeriksaan BPK. Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Opini pemeriksaan BPK. Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Jumlah Kegiatan 4 Inspektorat 5 Rp 3.771.451.000,00 Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Inspektorat 2 Rp 282.584.200,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 14 Rp 544.350.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 9 Rp 501.300.000,00 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 2 Rp 101.500.000,00 Indikator Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Program Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ~ 649 ~ SKPD Jumlah Anggaran Rp 60.171.500,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Kinerja aparatur dan birokrasi Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Indek Ketimpangan Antar Wilayah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sosial dan Budaya Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya. Indek Ketimpangan Antar Wilayah Program Indikator Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Pelestarian Kekayaan Budaya Program Peningkatan Promosi, Kerjasama, Dan Pemerataan Pertumbuhan SKPD Jumlah Kegiatan 4 Jumlah Anggaran Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Nilai Investasi (RP 000) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 2 Rp 1.200.000.000,00 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kantor Perwakilan Daerah 15 Rp 1.936.500.000,00 Kantor Perwakilan Daerah 8 Rp 623.500.000,00 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Jumlah kunjungan anjungan DIY di TMII Kantor Perwakilan Daerah 4 Rp 82.200.000,00 Kantor Perwakilan Daerah 1 Rp 510.000.000,00 Jumlah Surat Persetujuan/Ijin Prinsip Kantor Perwakilan Daerah 1 Rp 875.000.000,00 ~ 650 ~ Rp 110.000.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program SKPD Jumlah Kegiatan Jumlah Anggaran Investasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Angka Harapan Hidup. Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Blud Rsj Grhasia Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Blud Rskp Respira Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Prosentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama Kantor Perwakilan Daerah 1 Rp 170.000.000,00 persentase penderita jiwa berat yang ditangani di RSJ Grhasia DIY (RS Ghrasia) Rumah Sakit Jiwa Grhasia 1 Rp 19.407.446.000,00 Persentase Pemenuhan Standar Rumah Sakit Tipe C Rumah Sakit Paru Respira 1 Rp 15.732.085.000,00 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja 13 Rp 948.050.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja 8 Rp 1.748.200.000,00 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Satuan Polisi Pamong Praja 2 Rp 450.000.000,00 ~ 651 ~ RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Indikator Program Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Program Penegakan Perda Dan Perkada Program Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Perda Dan Perkada Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Serta Pencegahan Tindak Kriminal Program Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPD Jumlah Kegiatan 4 Jumlah Anggaran Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Prosentase meningkatnya jumlah korban laka/musibah yang selamat Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja 4 Rp 4.400.000.000,00 Peningkatan Penyakit Masyarakat yang tertangani Satuan Polisi Pamong Praja 1 Rp 500.000.000,00 Peningkatan Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani Satuan Polisi Pamong Praja 3 Rp 615.000.000,00 Peningkatan kepatuhan terhadap perda dan perkada Satuan Polisi Pamong Praja 2 Rp 400.000.000,00 Peningkatan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani Satuan Polisi Pamong Praja 7 Rp 1.010.000.000,00 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Sekretariat Daerah 10 Rp 1.247.500.000,00 ~ 652 ~ Rp 69.750.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Sekretariat Daerah Jumlah Kegiatan 6 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan Sekretariat Daerah 4 Rp 28.500.000,00 Sekretariat Daerah 6 Rp 1.100.000.000,00 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Sekretariat DPRD 16 Rp 4.061.090.000,00 Sekretariat DPRD 8 Rp 11.388.726.000,00 Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Sekretariat DPRD 2 Rp 390.500.000,00 Sekretariat DPRD 1 Rp 200.000.000,00 Indikator Program ~ 653 ~ SKPD Jumlah Anggaran Rp 77.000.000,00 RKPD DIY Tahun 2016 Prioritas Sasaran Indikator Sasaran Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak Sekretariat DPRD Jumlah Kegiatan 4 Sekretariat DPRD 2 Rp 2.888.540.000,00 Prosentase Penyelesaian Agenda DPRD tepat waktu Sekretariat DPRD 14 Rp 44.436.725.000,00 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Sekretariat Parampara Praja 11 Rp 126.800.000,00 Sekretariat Parampara Praja 5 Rp 99.200.000,00 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan Sekretariat Parampara Praja 4 Rp 24.000.000,00 Sekretariat Parampara Praja 3 Rp 9.000.000.000,00 Indikator Program Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Kerjasama Informasi Dprd Dengan Mass Media Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Total ~ 654 ~ SKPD Jumlah Anggaran Rp 209.500.000,00 Rp 1.950.664.420.072,00 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 1 Wajib 1.01 PENDI DI KAN 1.01.1.01.01.00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 1.01.1.01.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.01.1.01.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Surat masuk 2. Surat Keluar 3. Pengiriman dokumen 32095 surat 15720 surat 60 dokumen Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 1.01.1.01.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1.Pembayaran tagihan rekening telepon 54 sambungan 2. Pembayaran tagihan rekening listrik 54 sambungan 3. Pembayaran rekening air 15 sambungan 4. Pembayaran rekening internet 12 bulan 1.01.1.01.01.00.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % pembayaran Pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu 1.01.1.01.01.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1.01.1.01.01.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.01.1.01.01.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.1.01.01.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat 1.01.1.01.01.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 7.816.849.000,00 Rp. 8.358.791.000,00 100% Rp. 35.975.000,00 Rp. 39.753.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% Rp. 3.399.800.000,00 Rp. 3.660.580.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 40 unit roda empat, 26 unit roda dua dan 1 unit roda enam Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% Rp. 38.400.000,00 Rp. 41.085.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Penyelenggaraan administrasi keuangan terkelola 12 bulan 83 orang/ bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% Rp. 253.048.000,00 Rp. 269.700.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 100 % Kebersihan Gedung Kantor 10 unit Kenyamanan Pelayanan Administrasi perkantoran 100% Rp. 1.834.416.000,00 Rp. 1.970.340.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat tulis kantor 46 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% Rp. 143.300.000,00 Rp. 154.880.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Barang cetakan 2. Penggandaan 16 jenis 700000 lembar Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% Rp. 266.330.000,00 Rp. 290.213.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 30 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% Rp. 59.310.000,00 Rp. 63.520.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan - 655 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.01.1.01.01.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan rumah tangga 21 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% Rp. 50.680.000,00 Rp. 40.920.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Surat Kabar 5 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% Rp. 20.340.000,00 Rp. 23.530.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Makanan dan minuman sidang 13.430 orang Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% Rp. 147.730.000,00 Rp. 162.500.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % konsultasi & koordinasi luar daerah 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% Rp. 322.700.000,00 Rp. 354.970.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Jasa keamanan kantor/ tempat kerja 10 unit 12 bulan Kenyamanan dan Keamanan Kantor 100% Rp. 1.244.820.000,00 Rp. 1.286.800.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp. 7.692.757.000,00 Rp. 6.049.360.000,00 1.01.1.01.01.00.02.003 Pembangunan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bangunan gedung lebih representatif 2 unit Kebutuhan sarana prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi 100% Rp. 500.000.000,00 Rp. 500.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kendaraan dinas/ operasional motor roda 3 4 unit Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi 100% Rp. 96.000.000,00 Rp. 20.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % perlengkapan gedung kantor 12 jenis Kebutuhan sarana prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 100% Rp. 1.030.560.000,00 Rp. 950.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan gedung kantor 15 jenis Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( peeralatan gedung kantor) terpenuhi 100% Rp. 1.013.300.000,00 Rp. 550.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.02.010 Pengadaan Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Mebeleur 5 jenis Kebutuhan sarana prasarana aparatur (mebeler) terpenuhi 100% Rp. 654.137.000,00 Rp. 700.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.02.021 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Rumah dinas terpelihara 1 unit Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi 100% Rp. 20.000.000,00 Rp. 22.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan - 656 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.01.1.01.01.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Gedung kantor terpelihara 4 unit Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi 100% Rp. 274.000.000,00 Rp. 356.400.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kendaraan dinas/ operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) 40 unit roda empat, 26 unit roda dua dan 1 unit roda enam Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/ oerasional) terpenuhi 100% Rp. 486.290.000,00 Rp. 521.760.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % perlengkapan gedung kantor terpelihara 4 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan kantor) terpenuhi 100% Rp. 195.500.000,00 Rp. 277.200.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % peralatan gedung kantor terpelihara 5 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi 100% Rp. 211.900.000,00 Rp. 299.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % mebeleur terpelihara 6 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (mebeler) terpenuhi 100% Rp. 73.070.000,00 Rp. 80.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.02.042 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Rehabilitasi gedung kantor 3 unit Kebutuhan rehabilitasi prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi 100% Rp. 2.980.000.000,00 Rp. 1.600.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.02.098 Pemeliharaan Arsip Dinas Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Pengelolaan arsip 2. Penyusutan arsip 30.000 berkas 8500 berkas Kebutuhan pengelolaan dan penyusutan arsip dinas terpenuhi 100% Rp. 158.000.000,00 Rp. 173.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.05 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBERDAYA APARATUR Rp. 648.140.000,00 Rp. 713.550.000,00 1.01.1.01.01.00.05.087 Bimtek Pengelolaan dan Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat pengelolaan administrasi keuangan meningkat kemampuannya 255 orang Kapasitas sumberdaya aparatur bertambah/ meningkat 378 orang Rp. 480.500.000,00 Rp. 528.550.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target 1.01.1.01.01.00.05.088 Bimtek Pengelolaan Administrasi, Aset, dan Tata Naskah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Petugas pencatatan barang habis pakai,inventaris dan aset yang terlatih 30 orang Pencatatan barang habis pakai, inventaris dan aset tertata dan sesuai dengan ketentuan 30 orang Rp. 167.640.000,00 Rp. 185.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target Sumber daya aparatus yang mengikuti bimtek aset, kearsipan dan tatanaskah meningkat kemampuannya 30 orang Tata naskah yang terpakai sudah sesuai dengan aturan yang berlaku 1 keg - 657 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 1.01.1.01.01.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.01.1.01.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai LAKI P Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 75 Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01.1.01.01.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 0% 1.01.1.01.01.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % ROPK, Renja, RKA, DPA, kalender Pendidikan, Masterplan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 1.01.1.01.01.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 1.01.1.01.01.00.15 PROGRAM PENDI DI KAN ANAK USI A DI NI 1.01.1.01.01.00.15.092 Pengembangan Model PAUD 1.01.1.01.01.00.15.094 Pembinaan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Umbulharjo DI Y APK PAUD APK PAUD 86 persen 86 persen Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 632.000.000,00 Rp. 255.200.000,00 100% Rp. 12.000.000,00 Rp. 13.200.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 100% Rp. 50.000.000,00 Rp. 55.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 6 dokumen Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Dinas Pendidikan 100% Rp. 550.000.000,00 Rp. 165.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 100% Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 100% Rp. 20.000.000,00 Rp. 22.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Rp. 4.515.000.000,00 Rp. 6.947.500.000,00 Rp. 1.115.000.000,00 Rp. 1.750.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Rp. 2.350.000.000,00 Rp. 3.630.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target 1. Pengembangan model dan bahan ajar PAUD 1 model, 4 bahan ajar 1. Tersedianya model dan bahan ajar PAUD 1 model, 4 bahan ajar 2. Pelayanan PAUD Percontohan 3 lembaga 2. Peningkatan mutu dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan PAUD 460 Orang 4. Pendampingan PAUD 120 Orang 3. Pelayanan PAUD Percontohan 3 lembaga 5. Pengembangan Silabi Diklat 3 silabi 6. bimtek model/ bahan ajar pAUD 100 orang 1. Pengembangan dan Penguatan TPK PAUD 175 orang Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini 11 kegiatan 11. Pemetaan lembaga PAUD kawasan rawan bencana 1 dokumen - 658 - Pagu I ndikatif Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.01.1.01.01.00.15.095 Gebyar PAUD 1.01.1.01.01.00.16 PROGRAM WAJI B BELAJAR PENDI DI KAN DASAR SEMBI LAN TAHUN 1.01.1.01.01.00.16.063 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS / BOSDA) Pendidikan Dasar Pendidikan Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Aksesibilitas Pendidikan Meningkat DI Y DI Y Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) APK PAUD Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar 86 persen 85.75 persen 2. Bintek Pengembangan dan pemberdayaan gugus PAUD 150 orang 3. bintek Pembinaan akreditasi lembaga PAUD 200 lembaga 4. Peningkatan kapasitas pengelolaan PAUD 350 orang 5. Terselenggaranya Bintek Layanan dan pengembangan PAUD I nklusi 260 orang 6. terselenggarannya sosiialisasi dan implementasi Saka Widya Bhakti Krida PAUD 100 orang 8. Terselenggaranya Bintek Rintisan dan Pengembangan PAUD Berbasis Wisata 100 orang 9. Workshop guru, kepala TK dan pengawas TK 365 orang 1. Terselenggaranya Festival Kreativitas PAUD 12 cabang 2. Terselenggaranya apresiasi dan motivasi Bunda PAUD 1 bidang 3. Terselenggaranya apresiasi Lembaga PAUD Unggulan 1 bidang 5. Penyelenggaraan Anugerah Penghargaan Pengabdian di Bidang PAUDNI 3 bidang 5. Penyelenggaraan Anugerah Penghargaan Pengabdian di Bidang PAUDNI 3 bidang BOS dan BOSDA - 659 - 2 satuan pendidikan Meningkatnya dukungan dan akses mutu layanan PAUD kelancaran proses belajar mengajar 6 kegiatan 2 satuan pendidikan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.050.000.000,00 Rp. 1.567.500.000,00 Rp. 369.553.708.750,00 Rp. 432.456.300.000,00 Rp. 350.246.424.750,00 Rp. 406.000.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.01.1.01.01.00.16.092 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Galur Kulonprogo Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Galur Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar 85.75 persen pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun Rp. 750.000.000,00 Rp. 825.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.16.093 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Wates Kulonprogo Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Wates Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar 85.75 persen pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun Rp. 407.500.000,00 Rp. 900.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.16.094 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Karangmojo Gunungkidul Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Karangmojo Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar 85.75 persen pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun Rp. 790.884.000,00 Rp. 820.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.16.095 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMPN 1 Wonosari Gunungkidul Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Wonosari Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar 85.75 persen pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun Rp. 693.200.000,00 Rp. 900.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.16.135 Penyelenggaraan dan Pembinaan Lomba SD Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat DI Y dan Luar DI Y Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar 85.75 persen 1. Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman OOSN SD 11 cabor 1. Wakil DI Y siap bersaing pada Lomba tingkat Nasional 6 jenis Rp. 3.230.000.000,00 Rp. 2.662.000.000,00 Sedang Berjalan 2. Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman OSN SD 2 mapel Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 3. Seleksi , Pembinan dan pengiriman Seni TK/ SD 9 cabang 4. Pembinaan Sekolah Sehat dan Dokcil 60 Orang 5. Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat SD 72 Orang 6. Lomba sekolah (lomba sekolah budaya mutu, lomba manajemen berbasis sekolah, lomba sekolah dasar bersih dan sehat, lomba ekstrakurikuler, lomba intrakurikuler, lomba klub olahraga, lomba perpustakaan) 7 jenis 7. Pembinaan sekolah inti pengembangan minat dan bakat istimewa 30 sekolah 1. Seleksi,Pembinaan dan pengiriman Lomba OOSN S M P 8 cabang 1. Wakil DI Y siap bersaing pada Lomba tingkat Nasional 4 kontingen Rp. 2.698.000.000,00 Rp. 2.307.800.000,00 Sedang Berjalan 2. Seleksi, pembinaan dan pengiriman FLSSN SMP 11 cabang 2. terpilihnya juara lomba daerah 2 jenis Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 1.01.1.01.01.00.16.136 Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMP Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat DI Y dan Luar DI Y Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar 85.75 persen - 660 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.01.1.01.01.00.16.137 1.01.1.01.01.00.16.138 1.01.1.01.01.00.16.141 Pembinaan dan Pengembangan Mutu SD Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMP Perluasan Aksesibilitas Pendidikan Dasar Pendidikan Pendidikan Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Aksesibilitas Pendidikan Meningkat DI Y DI Y DI Y Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan dasar Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan 85.75 persen 85.75 persen 85.75 persen 3. Seleksi, pembinaan dan pengiriman lomba OSN SMP 3 mapel 4. Lomba motivasi belajar mandiri SMP terbuka 3 Sekolah 5. Gladi dan pembinaan LPI R (lomba penelitian ilmiah remaja) SMP 3 bidang 6. Penyelenggaraan lomba cerdas cermat SMP 15 Sekolah 7. Pembinaan sekolah inti pengembangan minat dan bakat istimewa 15 sekolah 1. Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Bank Soal SD/ MI 75 Orang 3. Terselenggaranya Pembinaan Akreditasi Jenjang SD/ TK 60 lembaga 4. Terselenggaranya Pengembangan Kreativitas Siswa SD ( Pengembangan sain SD ) 50 Orang 5. Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Guru SD ( Soft Skill ) 60 Orang 6. Terselenggaranya Penerbitan majalah GEMBI RA 4 edisi 1. Terselenggaranya Pengembangan Bank Soal SMP 4 mapel 2. Terselenggaranya Bimbingan teknis penyelenggaraan ujian 80 Sekolah 3. Terselenggaranya pembinaan MGMP SMP 4 mapel 5. Terselenggaranya pembinaan akreditasi SMP 20 Sekolah 1. Kartu Cerdas Jenjang Dikdas 3965 siswa - 661 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Peningkatan mutu dan kinerja pendidikan dan tenaga kependidikan 245 orang,6 kegiatan Rp. 1.058.500.000,00 Rp. 1.171.500.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Peningkatan mutu dan kinerja pendidikan dan tenaga kependidikan SMP 175 Orang Rp. 1.329.200.000,00 Rp. 1.870.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan aksesibilitas layanan pendidikan dasar melalui penyediaan 5915 siswa Rp. 8.350.000.000,00 Rp. 15.000.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) dasar PROGRAM PENDI DI KAN MENENGAH 1.01.1.01.01.00.17.086 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMAN 2 Wates Kulon Progo Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Wates Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menegah 80.17 persen pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1.01.1.01.01.00.17.087 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMAN 1 Wonosari Gunungkidul Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Wonosari Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menegah 80.17 persen pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun 1.01.1.01.01.00.17.088 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMKN 2 Pengasih Kulon Progo Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Pengasih Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menegah 80.17 persen pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1.01.1.01.01.00.17.089 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SMKN 2 Wonosari Gunungkidul Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Wonosari Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menegah 80.17 persen 1.01.1.01.01.00.17.118 Penyediaan BOS/ BOSDA SM Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat DI Y Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menegah 1.01.1.01.01.00.17.130 Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba SMA Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat DI Y dan Luar DI Y Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menegah Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat DI Y dan Luar DI Y Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dan Olahraga 1950 siswa 1.01.1.01.01.00.17 Penyelenggaraan, Pembinaan, dan Pengiriman Lomba Prakiraan Maju beasiswa bagi siswa tidak mampu dan beasiswa prestasi 2. Penyediaan beasiswa prestasi 1.01.1.01.01.00.17.131 Pagu I ndikatif Rp. 135.263.428.000,00 Rp. 183.171.950.000,00 1 tahun Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 1.000.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun Rp. 900.000.000,00 Rp. 1.000.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1 tahun kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun Rp. 1.100.000.000,00 Rp. 1.400.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun Rp. 1.300.000.000,00 Rp. 1.300.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 80.17 persen BOSDA 2 satuan pendidikan kelancaran proses belajar mengajar 2 satan pendidikan Rp. 96.973.775.000,00 Rp. 143.400.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 80.17 persen 1. OSN SMA 9 bidang Wakil DI Y siap bersaing dalam lomba tingkat nasional 7 kontingen Rp. 4.465.000.000,00 Rp. 3.715.000.000,00 Sedang Berjalan 2. OOSN SMA 6 cabor Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 1. Wakil DI Y siap bersaing pada Lomba tingkat Nasional 4 kontingen Rp. 4.144.000.000,00 Rp. 3.500.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Sedang Berjalan 80.17 persen 3. FLSSN SMA 7 bidang seni 4. Lomba debat Bahasa I nggris dan Bahasa I ndonesia 2 bidang 5. LCC UUD 1945 1 bidang 6. Gladi PI R dan Wisata Budaya 120 siswa 7 OPSI 100 karya 8. Cerdas Cermat Sekolah Menengah 15 Sekolah 9. Pembinaan sekolah inti pengembangan minat dan bakat istimewa 15 sekolah 1. OOSN SMK 10 cabor - 662 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) SMK 1.01.1.01.01.00.17.132 1.01.1.01.01.00.17.133 1.01.1.01.01.00.17.135 Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah Hasil Program Pendidikan Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Aksesibilitas Pendidikan Meningkat DI Y DI Y DI Y Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) menegah Pendidikan Keterangan Keluaran Kegiatan Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menegah Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menegah Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menegah 80.17 persen 80.17 persen 80.17 persen 2. OSTN SMK 5 bidang 3. FLSSN SMK 6 bidang 4. FLSS DI Y 6 bidang 5. Lomba Bahasa SMK 7 bidang 6. Pengembangan kreativitas SMK 60 karya 7. Lomba kewirausahaan 7 bidang 8. Pembinaan sekolah inti pengembangan minat dan bakat istimewa 15 sekolah 1. Terselenggaranya pengembangan Kurikulum SMA ( Sosialisasi, Workshop Peningkatan Mutu SDM, Koordinasi Tim Pengembang Kurikulum, Pendampingan ke Sekolah) 455 Orang 2. Terselenggaranya Penerbitan Jurnal Karya I lmiah SMA 2 edisi 4. Terselenggaranya Pemberdayaan MGMP/ MKKS SMA 90 Orang 5.Terselenggaranya Pengembangan Kreativitas Siswa SMA (Klinik Sains) 5 Kab / Kota 6. Terselenggaranya Penerbitan majalah BI AS 4 edisi 1. Pengemb Kurikulum ( Sosialisasi, Workshop pengembang kurikulum, Penyusunan Bahan Ajar, Penyusunan soal) 480 Orang 2. Pemberdayaan K3SK 280 Orang 3.Pemberdayaan MGMP 320 Orang 1. beasiswa Rapus dan Retrieval 3113 siswa - 663 - 2. terpilihnya juara lomba tingkat daerah 3 jenis Peningkatan mutu kinerja pendidik dan tenaga kependidikan SMA 5 kegiaan Peningkatan mutu kinerja pendidik dan tenaga kependidikan SMK 4 keg Siswa putus sekolah (DO) dan rawan putus sekolah dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya (lulus 15900 siswa Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dan Olahraga Rp. 2.560.950.000,00 Rp. 2.316.950.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Rp. 838.000.000,00 Rp. 1.270.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Rp. 21.231.703.000,00 Rp. 22.920.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) SMA/ SMK) 1.01.1.01.01.00.17.136 1.01.1.01.01.00.17.137 Pemberdayaan Pengawas Jenjang Dikmen Pembinaan dan pendidikan karakter bagi siswa 1.01.1.01.01.00.18 PROGRAM PENDI DI KAN NON FORMAL DAN I NFORMAL 1.01.1.01.01.00.18.024 Pengembangan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan 1.01.1.01.01.00.18.031 1.01.1.01.01.00.18.047 1.01.1.01.01.00.18.063 Jambore PTK - PNF Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pengembangan Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Melek Huruf Masyarakat Meningkat Melek Huruf Masyarakat Meningkat Melek Huruf Masyarakat Meningkat Melek Huruf Masyarakat Meningkat DI Y DI Y DI Y DI Y dan Luar DI Y DI Y DI Y Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menegah Persentase kinerja pemerataan dan perluasan pendidikan menegah Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal 80.17 persen 80.17 persen 9000 Orang 9000 Orang 9000 Orang 9000 Orang 2. Kartu Cerdas Jenjang SM 12787 siswa 1. Terselenggaranya Workshop kepengawasan bagi Pengawas SMA dan SMK 80 orang 2. Terselenggaranya Koordinasi/ konsultasi tugas kepengawasan 3 kali 2. Terselenggaranya Koordinasi/ konsultasi tugas kepengawasan 3 kali 1. terselenggaranya pembinaan karakter bagi siswa 300 siswa 3. Terselenggaranya Young Ladies Leadership Programes di Sekolah 80 orang 1. terselenggaranya sosialisasi dan FGD pengarusutamaan gender 150 Orang 2. terselenggaranya lomba satuan pendidikan berwawasan gender 6 kategori 1. Terselenggaranya Sosialisasi Jambor 200 Orang 2. Terselenggaranya Seleksi, pembinaan dan pengiriman kontingen ke tingkat nasional 15 cabang Terselenggaranya pembinaan PKBM peningkatan mutu pengawas SMA dan SMK 80 orang 379 sekolah 3 kali Rp. 250.000.000,00 Rp. 350.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target siswa memiliki karakter positif 630 siswa Rp. 500.000.000,00 Rp. 1.000.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target Rp. 5.325.757.000,00 Rp. 6.220.000.000,00 Perubahan pola pikir/ mindset PTK di lembaga pendidikan untuk mengarusutamakan gender dalam segala aktivitas di lembaganya 2 keg Rp. 200.000.000,00 Rp. 300.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Wakil DI Y siap bersaing pada jambore PTK-PNF tingkat nasional 1 kontingen Rp. 660.000.000,00 Rp. 725.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 25 lembaga Lembaga PKBM yang memenuhi standar mutu pendidikan 25 lembaga Rp. 117.000.000,00 Rp. 130.000.000,00 Sedang Berjalan Terselenggaranya pembinaan tutor mata pelajaran 8 MTMP tutor yang memiliki kualifikasi terstandar 8 MTMP Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Terselenggaranya pelayanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan 3200 Orang Masyarakat mendapat layanan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan 3200 Orang Rp. 1.797.224.000,00 Rp. 1.995.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan - 664 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.01.1.01.01.00.18.064 1.01.1.01.01.00.18.066 1.01.1.01.01.00.18.067 Pengembangan Model PNFI Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PNFI Pengembangan Lembaga Kursus dan Pelatihan 1.01.1.01.01.00.19 PROGRAM PENDI DI KAN KHUSUS DAN PENDI DI KAN LAYANAN KHUSUS 1.01.1.01.01.00.19.061 Bantuan Operasional Sekolah Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Melek Huruf Masyarakat Meningkat Melek Huruf Masyarakat Meningkat Melek Huruf Masyarakat Meningkat Aksesibilitas Pendidikan DI Y DI Y dan Luar DI Y DI Y DI Y Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 1. Terselenggaranya pengembangan model dan bahan ajar PNFI 2 model 6 bahan ajar Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan PNFI 420 orang 2. Terselenggaranya diklat pendidik dan pengelola Pendidikan Nonformal dan I nformal 320 orang Tersedianya model dan bahan ajar PNFi 2 model 9 bahan ajar 3. Terselenggaranya bimtek model/ bahan ajar PNFI 100 orang 4. Terselenggaranya pengembangan silabi diklat 7 silabi 1.Terselenggaranya Lomba lembaga kursus dan pelatihan berprestasi tingkat DI Y 40 lembaga terpilihnya juara lomba PNFI 2. Terselenggaranya Lomba kompetensi peserta didik Kursus 60 Orang 3.Terselenggaranya Lomba pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat (JBM) Tingkat DI Y 2 kategori 4.Terselenggaranya Penyelenggaraan MTQ pelajar tingkat DI Y 13 cabang 5. Penyelenggaraan kemah santri 200 Orang 4. Terselenggaranya peningkatan kompetensi pendidik kursus dan pelatihan 50 orang Terbinanya Lembaga Kursus dan Pelatihan 1.Terselenggaranya Fasilitasi akreditasi LKP 100 lembaga 2.Terselenggaranya Pelatihan uji kompetensi pengelola LKP 150 Orang 5. Terselenggaranya Peningkatan kompetensi penguji uji kompetensi kursus dan pelatihan 50 Orang Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal Peningkatan layanan pendidikan non formal dan informal Persentase kinerja pelayanan PKPLK 9000 Orang 9000 Orang 9000 Orang 71.66 persen 1. pemberian Bantuan Operasional - 665 - 3083 siswa biaya operasional sekolah dan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 1.100.000.000,00 Rp. 1.320.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 5 jenis Rp. 855.000.000,00 Rp. 900.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 100 lembaga Rp. 596.533.000,00 Rp. 850.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Rp. 17.496.281.000,00 Rp. 18.630.000.000,00 Rp. 6.410.305.000,00 Rp. 6.850.000.000,00 Dinas Pendidikan, Sedang Berjalan 3083 siswa Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Meningkat Sekolah, PMTAS dan Susu Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) penambahan gizi siswa SLB SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pemuda Dan Olahraga 2. Biaya Asrama 1 tahun 1.01.1.01.01.00.19.086 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Yogyakarta Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Mergangsan Persentase kinerja pelayanan PKPLK 71.66 persen pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun Rp. 645.900.000,00 Rp. 650.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.19.087 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2 Yogyakarta Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Gondomanan Persentase kinerja pelayanan PKPLK 71.66 persen pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun Rp. 522.000.000,00 Rp. 550.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.19.088 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN Pembina Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Umbulharjo Persentase kinerja pelayanan PKPLK 71.66 persen pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun Rp. 1.043.000.000,00 Rp. 1.100.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.19.089 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Bantul Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Kasihan Persentase kinerja pelayanan PKPLK 71.66 persen pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun Rp. 1.323.000.000,00 Rp. 600.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.19.090 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2 Bantul Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Sewon Persentase kinerja pelayanan PKPLK 71.66 persen pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun Rp. 1.371.900.000,00 Rp. 500.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.19.091 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Sleman Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Pakem Persentase kinerja pelayanan PKPLK 71.66 persen pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun Rp. 250.000.000,00 Rp. 300.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.19.092 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Gunungkidul Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Gunungkidul Persentase kinerja pelayanan PKPLK 71.66 persen pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun Rp. 367.466.000,00 Rp. 400.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.19.093 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 1 Kulon Progo Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat kulon progo Persentase kinerja pelayanan PKPLK 71.66 persen pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun Rp. 278.875.000,00 Rp. 400.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.19.095 Pengembangan dan Peningkatan Mutu SLBN 2 Gunungkidul Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Playen Persentase kinerja pelayanan PKPLK 71.66 persen pemenuhan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun kelancaran operasional sekolah dan kegiatan belajar mengajar 1 tahun Rp. 200.000.000,00 Rp. 250.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.19.099 Pembinaan dan Pengembangan Mutu PK-PLK Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat DI Y Persentase kinerja pelayanan PKPLK 71.66 persen 1. Terselenggaranya Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 950 Orang 1. peningkatan mutu pelayanan SLB 50 SLB Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 2.500.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 10.Terselenggaranya Supervisi pengawas SLB 76 Sekolah 2. pemahaman dan kepedulian orang tua dan masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus 950 Orang - 666 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 2. Terselenggaranya Pengembangan kurikulum 76 Orang 3. Terselenggaranya Pemberian layanan kesehatan siswa 1998 siswa 5. Terselenggaranya Peningkatan pengelolaan assesment guru SD/ SMP inklusi 150 Orang 7.Terselenggaranya Pelatihan Penulisan Soal Ujian SLB 60 Orang 8. Terselenggaranya Koordinasi dn Pembinaan Kepala SLB 76 Orang 9. Terselenggaranya Pengembangan dan pembinaan forum penyelenggara pendidikan SLB Swasta (Yayasan) 70 Orang 3. peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 512 Orang 1.01.1.01.01.00.19.101 Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat DI Y dan Luar DI Y Persentase kinerja pelayanan PKPLK 71.66 persen 1. FLS2N 2. OOSN 3. OSN 4. Gebyar PK-PLK 5. Lomba SOI NA 6. Jambore PK-PLK 6 jenis Wakil DI Y siap bersaing pada Lomba tingkat Nasional 6 kontingen 1.01.1.01.01.00.19.102 Penyediaan Beasiswa PK-PLK Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat DI Y Persentase kinerja pelayanan PKPLK 71.66 persen Beasiswa magang 70 siswa Aksesibilitas layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus melalui magang 70 siswa 1.01.1.01.01.00.19.103 Pengembangan Pusat Layanan Pendidikan Khusus Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Kasihan Sentolo Persentase kinerja pelayanan PKPLK 71.66 persen 1. penyelenggaraan dan pengembangan Pusat Layanan Autis 50 anak 1. Anak autis siap masuk ke sekolah reguler 50 anak 2. Penyelenggaraan dan pengembangan Sekolah Keberbakatan 50 anak 2.Anak berkebutuhan khusus mahir dalam tari, musik , dan desain grafis 50 anak 1.01.1.01.01.00.22 PROGRAM PENI NGKATAN MANAJEMEN PELAYANAN PENDI DI KAN 1.01.1.01.01.00.22.007 Penerapan Sistem Dan I nformasi Manajemen Pendidikan Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Umbulharjo Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan 74.94 % 1. Pengelolaan website BTKP 1 tahun 2. penerbitan buletin dan jurnal 5 edisi 3. penyusunan company profile 1 dokumen - 667 - tersebarnya informasi kelembagaan melalui website, buletin, company profile dan launching produk 4 jenis Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 1.404.695.000,00 Rp. 1.550.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Rp. 465.000.000,00 Rp. 480.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Rp. 1.214.140.000,00 Rp. 2.500.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target Rp. 74.194.100.000,00 Rp. 80.695.250.000,00 Rp. 760.000.000,00 Rp. 946.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.01.1.01.01.00.22.027 1.01.1.01.01.00.22.028 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah / Madrasah Penyelenggaraan Ujian Pendidikan Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Daya Saing Pendidikan Meningkat sekolah sekolah di lingkup Pemda DI Y sekolah sekolah di DI Y Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan 74.94 % 74.94 % 4. Launching produk baru 1 kali 1. Sosialisasi kebijakan dan program akreditasi 700 Orang 2. Workshop pengisian perangkaan dan penilaian 450 Orang 3. Penyegaran Asesor 240 Orang 4. Visitasi akreditasi 600 Sekolah 1. Sosialisasi juknis ujian 2200 Orang 2. Penyusunan soal ujian 3 jenis soal 3. Pelaksanaan ujian pada jenjang SD/ MI / SDLB/ Paket A/ Ula, SMP/ MTs / SMPLB/ Paket B/ Wustha, dan SMA/ MA/ SMK/ SMALB / Paket C 3 penyelenggaraan 4. penggandaan naskah soal ujian 3 jenis soal Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Peningkatan mutu sekolah/ madrasah melalui akreditasi untuk jenjang pendidikan SD/ MI , SMP/ MTs, SMA/ MA, SMK dan SLB di DI Y 3.71 % Rp. 2.800.000.000,00 Rp. 2.850.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Penyelenggaraan Ujian SD/ MI / SDLB / Paket A/ Ula, SMP/ MTs/ SMPLB / Paket B/ Wustha, dan SMA/ MA/ SMK/ SMALB / Paket C yang bermutu 1 kegiatan Rp. 2.150.300.000,00 Rp. 3.255.450.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.22.034 Penjaminan Mutu Sekolah Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat DI Y Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan 74.94 % Penyelenggaraan Forum Pendidikan Untuk Semua 400 Orang Pelayanan pendidikan di semua jenjang melalui penjaminan mutu sekolah 0.32 % Rp. 120.000.000,00 Rp. 125.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.22.056 Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat DI Y Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan 74.94 % Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Penyediaan I nsentif GTT/ PTT, GTY/ PTY 16.260 Orang Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Penyediaan I nsentif GTT/ PTT, GTY/ PTY 16.260 Orang Rp. 35.523.800.000,00 Rp. 44.000.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.22.073 Pengelolaan Data dan I nformasi bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat DI Y Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan 74.94 % layanan data dan informasi bidang pendidikan, pemuda dan olahraga 7 macam peningkatan layana data dan infomrasi pendidikan 7 macam Rp. 698.000.000,00 Rp. 943.800.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.22.074 Apresiasi Prestasi dan Kreatifitas Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan 74.94 % 1. Pemberian Penghargaan Prestasi di Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 400 Orang Motivasi dan Peningkatan Prestasi terhadap Pelajar, Pemuda dan masyarakat Pendidikan serta pameran dan ajang 3650 Orang Rp. 3.000.000.000,00 Rp. 3.300.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan - 668 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) seni bidang pendidikan 1.01.1.01.01.00.22.075 1.01.1.01.01.00.22.076 Penguatan Kelembagaan di Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pembinaan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Daya Saing Pendidikan Meningkat DI Y DI Y Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan 74.94 % 74.94 % 2. Gelar Anak I ndonesia 1000 Orang 3. Revitalisasi Guru I ndonesia 1500 Orang 4. Gebyar Pendidikan Nasional 750 Orang 1. Sosialisasi dan validasi lembaga calon penerima hibah 250 Orang 11. Fasilitasi NPC (National Paralympic Committe) DI Y 1 kegiatan 2. Fasilitasi KONI (Komite Olahraga Nasional I ndonesia) DI Y 1 kegiatan 3. Fasilitasi Kwarda 1 kegiatan 4. Fasilitasi Dewan Pendidikan 1 kegiatan 5. Fasilitasi PGRI (Persatuan Guru Republik I ndonesia) DI Y 1 kegiatan 6. Fasilitasi GOPTK DI Y 1 kegiatan 7. Fasilitasi KNPI (Komite Nasional Pemuda I ndonesia) DI Y 1 kegiatan 8. Fasilitasi Organisasi Olahraga 1 kegiatan 9. Fasilitasi BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) DI Y 10 Fasilitas LOTA (Lembaga Orang Tua Asuh) DI Y 1 kegiatan 1 Kegiatan 1. Sosialisasi sertifikasi, Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik, Penilaian Angka Kredit Jabatan Guru dan Pamong Belajar, Kinerja Kepala Sekolah, Penilaian Kinerja Guru, Seleksi dan Pengiriman Anugerah Konstitusi bagi Guru Sekolah Menengah 1213 Orang Penerbitan majalah Candra 4 edisi, - 669 - Terfasilitasinya lembaga pendidikan pemuda dan olahraga di DI Y 100 % Rp. 26.065.000.000,00 Rp. 22.000.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Peningkatan mutu PTK melalui sosialisasi sertifikasi pendidik, Peningkatan kelulusan guru yang mengikuti PLPG, Kenaikan pangkat guru dan pamong belajar, Peta kinerja kepala sekolah selama 1 tahun, Guru mrnghsdilksn produk karya ilmiah, 50 orang guru siap 1213 Orang Rp. 1.592.000.000,00 Rp. 1.750.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.01.1.01.01.00.22.077 Penyelenggaraan Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan I nformal Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat DI Y Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan 74.94 % 1. pameran, sinkronisasi dan sosialisasi profil dan produk BPKB 1 event 2. Penerbitan bulletin PAUDNI 2400 eksemplar 3. Penyusunan profil BPKB 1 profil Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pengenalan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dan I nformal kepada masyarakat 1 event Rp. 200.000.000,00 Rp. 75.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.22.078 Profesor Goes to School Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat DI Y Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan 74.94 % Sosialisasi bidang keilmuan oleh Profesor untuk memotivasi guru-guru 10 sekolah Terselenggaranya Sosialisasi bidang keilmuan oleh Profesor untuk memotivasi guru-guru 5 Kab / Kota Rp. 185.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.22.079 Penyelenggaraan Siaran dan Publikasi Pendidikan di Media Cetak dan Elektronik Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat DI Y Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan 74.94 % 1. Siaran Ngudar Tembang 10 episode minat peserta didik (SD dan SMP) untuk mengenal kearifan lokal dan mempelajari Bahasa Jawa meningkat 26 episode 2 paket Rp. 600.000.000,00 Rp. 650.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target 2. Siaran Gladhi Kawruh 16 episode 3. Siaran Pendidikan 10 tayang 4. Artikel mengenai dunia pendidikan 10 artikel DI Y mampu menampilkan kesenian khas dalam DSP se Jawa Bali dan Lampung 1 kontingen Penambahan wawasan seni budaya bagi pelajar di DI Y 60 orang Rp. 500.000.000,00 Rp. 600.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target Rp. 15.769.300.000,00 Rp. 15.958.500.000,00 1.01.1.01.01.00.22.080 Pembinaan dan penyelenggaran Duta Seni Pelajar 1.01.1.01.01.00.23 PROGRAM PENDI DI KAN TI NGGI 1.01.1.01.01.00.23.001 Promosi Pendidikan DI Y Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Jakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah Persentase Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi 58.5 persen Promosi PendidikanTingi DI Y, Promosi melalui media elektronik, Koordinasi dalam rangka Pengembangan Pendidikan Tinggi DI Y, Sistem I nformasi Perguruan Tinggi 3 lokasi Meningkatnya animo masuk perguruan tinggi DI Y 5 lokasi Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 2.172.500.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.23.005 Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa/ Bea Mahasiswa Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat DI Y Persentase Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi 58.5 persen Mahasiswa dapat melanjutkan kuliah serta dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi 608 mahasiswa Peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi di DI Y melalui pemberian bantuan biaya pendidikan dan penunjang pendidikan bagi mahasiswa 608 mahasiswa Rp. 2.945.000.000,00 Rp. 5.236.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Mahasiswa dapat melanjutkan kuliah serta dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi 608 mahasiswa Peningkatan aksesibilitas pendidikan tinggi di DI Y melalui pemberian bantuan biaya pendidikan dan 608 mahasiswa Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat DI Y DAN LUAR DI Y Persentase Kinerja Peningkatan Mutu Pendidikan 74.94 % - 670 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) penunjang pendidikan bagi mahasiswa 1.01.1.01.01.00.23.018 1.01.1.01.01.00.23.019 Pembinaan Kemahasiswaan Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta (AKSENI BUDYO) 1.01.1.01.01.00.24 PROGRAM AKSELERASI PENGEMBANGAN PENDI DI KAN TERKEMUKA 1.01.1.01.01.00.24.041 Apresiasi Karya I novasi Pengembangan Media Pembelajaran (Penyelenggaraan Kemah I lmiah TI K) 1.01.1.01.01.00.24.054 1.01.1.01.01.00.24.055 Pembinaan Kompetensi TI K bagi PTK Produksi media pembelajaran berbasis TI K Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Aksesibilitas Pendidikan Meningkat Daya Saing Pendidikan Meningkat Daya Saing Pendidikan Meningkat Daya Saing Pendidikan Meningkat DI Y Bantul Umbulharjo DI Y DI Y Persentase Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Persentase Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TI K Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TI K Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TI K 58.5 persen 58.5 persen 55 persen 55 persen 55 persen 1. dukungan kegiatan I KPM se I ndonesia di DI Y 33 I KPM 1. berfungsinya I KPM 33 I KPM 2. penerbitan majalah NUSANTARA 6 edisi 2. mahasiswa yang bersekolah di DI Y terbina 700 orang 3. Pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan HI V/ AI DS 700 orang 1. Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta 3 jurusan Terselenggaranya pendidikan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta 3 jurusan 2. Pengadaan sarana prasarana akademi komunitas 5 jenis 3. Pembangunan gedung akademi komunitas 980 m2 1. terselenggaranya lokakarya pendidikan 100 Orang 2. terselenggaranya lomba pengembangan media pembelajaran bagi guru 100 Orang 3. terselenggaranya lomba pemanfaatan TI K bagi siswa 300 Orang 5. terselenggaranya lomba kuis Kihajar 200 Orang 1. bimtek pemanfaatan TI K untuk KBM 250 guru 2. pembinaan komunitas/ forum TI K untuk pendidikan 10 forum/ komunitas 1. Terselenggarakannya produksi media pembelajaran audio video dan interaktif 16 judul - 671 - apresiasi bagi guru, siswa dan pelaku pendidikan lainya dalam pengembangan dan pemanfaatan TI K untuk pembelajaran 800 Orang optimalisasi dan akselerasi pemanfaatan perangkat dan konten pembelajaran 500 guru media pembelajaran berbasis animasi, video, multimedia interaktif, aplikasi smartphone, buku 4 kegiatan Rp. 1.011.500.000,00 Rp. 1.050.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target Rp. 10.312.800.000,00 Rp. 7.500.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target Rp. 5.119.800.000,00 Rp. 5.850.000.000,00 Rp. 1.480.000.000,00 Rp. 1.500.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Rp. 350.000.000,00 Rp. 500.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target Rp. 1.049.800.000,00 Rp. 1.300.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) sekolah elektronik dan bahan siar 1.01.1.01.01.00.24.056 1.01.1.01.01.00.24.057 Bimtek Produksi dan Pemanfaatan media pembelajaran Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TI K 1.01.1.01.01.00.24.058 Pengelolaan sarana dan prasarana I DC dan BTS 1.01.1.01.01.00.26 PROGRAM PENI NGKATAN PELAYANAN PENDI DI KAN PADA B L U D 1.01.1.01.01.00.26.001 Pelayanan Pendidikan Pada B L U D Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Daya Saing Pendidikan Meningkat Daya Saing Pendidikan Meningkat Daya Saing Pendidikan Meningkat diy DI Y DI Y Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TI K Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TI K Presentase Satuan Pendidikan yang menerapkan pembelajaran berbasis TI K Peserta didik yang mendapatkan layanan pendidikan teknik berstandar 55 persen 55 persen 55 persen 1942 peserta 2. Penyusunan aplikasi pembelajaran melalui smartphone 4 aplikasi 3. Terselenggaranya produksi media pembelajaran budaya berbasis TI K 5 judul 4. Terselenggaranya produksi bahan siar TV radiostreaming Jogja Belajar 100 judul 1. Terlatihnya sumberdaya manusia bidang broadcasting presenter dan penyiar 60 orang 2. terlatihnya sumberdaya manusia dalam produksi media pembelajaran 60 orang 3. terlatihnya guru dan pengawas memanfaatkan media pembelajaran 60 orang 1. Siaran Radio Streaming Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam bidang broadcasting TV dan Radio 1 kegiatan Rp. 540.000.000,00 Rp. 550.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target 1 Tahun 5.Dieminasi 1000 Orang Rp. 900.000.000,00 Rp. 1.000.000.000,00 2. Siaran TV On Demand 48 Media TV 6. Pameran Pendidikan 100 both Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target 3. Virtual Class Romm 3 kali Tutorial Media pembelajaran berbasis animasi, audio, video, Multimedia interaktif , aplikasi smartphone, buku sekolah elektronik dan bahan siar 111 judul 4 aplikasi Terkelolanya sarana dan prasarana I DC dan BTS 500 sekolah Rp. 800.000.000,00 Rp. 1.000.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target Rp. 10.000.000.000,00 Rp. 17.352.468.100,00 Rp. 10.000.000.000,00 Rp. 17.352.468.100,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 4. Siaran TV Lokal 20 Kali pemeliharaan dan pengelolaan jaringan VPN dan I DC 65 bts dan repeater. 1 set I DC Pelayanan Pendidikan yang terstandar - 672 - 1904 Peserta didik Peserta didik yang mendapatkan pelayanan pendidikan teknik standart 1904 Peserta didik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.01.1.01.01.00.28 PROGRAM PENGEMBANGAN UNGGULAN MUTU PENDI DI KAN 1.01.1.01.01.00.28.001 Penyusunan dan Pengembangan Model Unggulan Mutu Pendidikan Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat DI Y Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan 20 persen 1. Sosialisasi seleksi sekolah unggulan mutu 50 Sekolah Forum sekolah unggulan mutu 125 Sekolah 2. Seleksi sekolah unggulan mutu pendidikan, Forum sekolah unggulan mutu, Pembinaan sekolah unggulan mutu 75 Sekolah Pembinaan Sekolah UnggulanMutu - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 1.550.000.000,00 Rp. 2.150.000.000,00 Rp. 550.000.000,00 Rp. 1.100.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.28.008 Layanan Mobile "Learning Service" Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat sekolah dan PKBM/ satuan pendidikan PNF di DI Y Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan 20 persen layanan pembelajaran dengan Mobile learning service 100 KELOMPOK Terlayaninya kebutuhan belajar masyarakat melalui mobil learning serrvice 100 kelompok sasaran Rp. 650.000.000,00 Rp. 600.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.28.012 Pengembangan Sekolah Sejahtera Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat DI Y Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan 20 persen Pengembangan Sekolah Sejahtera Jenjang SMA dan SMK 10 Sekolah Terbentuknya sekolah yang kondusif dalam KBM dan meningkatnya mutu pelayanan Bimbingan Konseling di sekolah 10 Sekolah Rp. 250.000.000,00 Rp. 300.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.28.013 Pengembangan Model Unggulan Mutu PNFI Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat DI Y Persentase satuan pendidikan yang mengimplementasikan model unggulan mutu pendidikan 20 persen Rintisan PKBM unggulan 10 lembaga PKBM yang memenuhi standar SNP 10 lembaga Rp. 100.000.000,00 Rp. 150.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target 1.01.1.01.01.00.29 PROGRAM SI NERGI TAS PENDI DI KAN TERHADAP PEMBANGUNAN Rp. 4.130.000.000,00 Rp. 5.277.380.000,00 1.01.1.01.01.00.29.002 Peningkatan Kualitas LPM Bidang Kewirausahaan Dan SI BERTI MAS Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat DI Y Persentase Lulusan SMK Terserap dalam Dunia Kerja 40 persen Memberikan pembinaan kepada kelompok mahasiswa wirausaha 25 kelompok Peningkatan Mutu layanan pendidikan tinggi melalui peningkatan kualitas LPM bidang kewirausahaan 25 kelompok Rp. 200.000.000,00 Rp. 279.180.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target 1.01.1.01.01.00.29.004 Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat Nasional Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat DI Y dan Luar DI Y Persentase Lulusan SMK Terserap dalam Dunia Kerja 40 persen Terselenggaranya LKS SMK (Seleksi, Pembinaan, Pengiriman) 50 bidang Wakil DI Y siap berkompetisi pada LKS Tingkat Nasional 50 bidang Rp. 3.000.000.000,00 Rp. 3.800.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target 1.01.1.01.01.00.29.005 Penyelenggaran LI TM dan OSAI NTEK Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat DI Y Persentase Lulusan SMK Terserap dalam Dunia Kerja 40 persen Mahasiswa memiliki kompetensi dlm bidang sains dan teknologi 400 mahasiwa Peningkatan Mutu pelayanan pendidikan tinggi melalui pembinaan minat bakat dan kreativitas mahasiswa 400 mahasiswa Rp. 700.000.000,00 Rp. 948.200.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.01.1.01.01.00.29.007 Pemberdayaan Akses Lulusan SMK terhadap Dunia Kerja Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Persentase Lulusan SMK Terserap dalam Dunia Kerja 40 persen Terselenggaranya Workshop, Pameran/ bursa kerja, penelusuran data lulusan siswa SMK 320 orang Workshop, Pameran/ bursa kerja, penelusuran data lulusan siswa SMK 320 orang Rp. 230.000.000,00 Rp. 250.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target 1.18 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - 673 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.18.1.01.01.00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga 1.18.1.01.01.00.16 PROGRAM PENI NGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN 1.18.1.01.01.00.16.001 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 1.18.1.01.01.00.16.017 Pembinaan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Pendidikan Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Daya Saing Pendidikan Meningkat DI Y DI Y Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda Jumlah Sentra Pemberdayaan Pemuda 14 sentra 14 sentra 1. terlaksananya Jambore pemuda DI Y 250 Orang 2. terlaksananya bakti sosial pemuda 2 lokasi 3. terlaksananya pameran hasil karya pemuda 10 OKP 1. terlaksananya seleksi dan pengiriman pemuda pelopor 5 bidang 2. terlaksananya seleksi sentra pemberdayaan pemuda 10 sentra 3. terlaksananya seleksi pemuda sarjana untuk pembangunan pedesaan 20 sarjana 4. terlaksananya seleksi calon peserta Pertukaran Pemuda Antar Negara dan calon peserta Kapal Pemuda nUsantara 12 duta Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 3.000.000.000,00 Rp. 4.968.750.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pemuda dan Organisasi kepemudaan semakin berkembang dan mampu memberikan kontribusi bagi kemasyarakatan umum 500 Orang Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 1.875.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Pemuda yang siap berperan serta dalam pembangunan 4 jenis Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 3.093.750.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Rp. 900.000.000,00 Rp. 1.260.000.000,00 1.18.1.01.01.00.17 PROGRAM PENI NGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWI RAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HI DUP PEMUDA 1.18.1.01.01.00.17.002 Pelatihan Ketrampilan Bagi Pemuda Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun DI Y Peningkatan Jumlah Kelompok Wirausaha Muda 385 kelompok pelatihan ketrampilan bagi pemuda 20 kelompok Peningkatan kualitas keterampilan pemuda 20 kelompok Rp. 550.000.000,00 Rp. 875.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.18.1.01.01.00.17.003 Pembinaan I novasi Bisnis Bagi Pemuda Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun DI Y Peningkatan Jumlah Kelompok Wirausaha Muda 385 kelompok Terlaksananya pembinaan wirausaha muda 20 Orang Wirausaha muda semakin meningkat kualitas dan kuantitasnya 20 Orang Rp. 350.000.000,00 Rp. 385.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target 1.18.1.01.01.00.20 PROGRAM PEMBI NAAN DAN PEMASYARAKATAN Rp. 220.000.000,00 Rp. 275.000.000,00 - 674 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) OLAHRAGA 1.18.1.01.01.00.20.007 Pemassalan Olahraga Bagi Pelajar, Mahasiswa Dan Masyarakat 1.18.1.01.01.00.22 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA 1.18.1.01.01.00.22.003 Pembentukan Paskibraka Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat DI Y Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/ pemberdayaan pemuda" 100 persen Terlaksananya seleksi dan pelatihan calon anggota Paskibraka DI Y dan seleksi calon anggota paskibraka Nasional 80 Orang Penambahan wawasan kebangsaan dan nasionalisme bagi Paskibraka 1.18.1.01.01.00.22.019 Pembinaan kepribadian generasi muda Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Persentase penguatan organisasi pemuda dalam pembinaan/ pemberdayaan pemuda" 100 persen 1. terlaksananya Lomba Baris berbaris tingkat DI Y 60 peleton generasi muda yang berkepribadian positif 2. terlaksananya penyuluhan anti narkoba secara berjenjang 550 orang 1.18.1.01.01.00.23 PROGRAM PENI NGKATAN PRESTASI OLAH RAGA 1.18.1.01.01.00.23.001 Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 1.18.1.01.01.00.23.015 Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Daerah Pendidikan Pendidikan Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Daya Saing Pendidikan Meningkat Daya Saing Pendidikan Meningkat DI Y DI Y Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jumlah Masyarakat Yang Mendapatkan Layanan Atau Pembinaan Olahraga Cakupan Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga Cakupan Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga 2300 Orang 28 medali 28 medali Pemassalan olahraga pelajar, mahasiswa dan masyarakat 2000 Orang 1. Pembinaan Atlet Berbakat Usia 10-14 th dan 15-18 th di DI Y pd 15 cabor 650 atlet 2. Terlatihnya tenaga pelatih dan wasit di DI Y 60 Orang 1. Penyelenggaraan POPDA (Pekan Olahraga Pelajar Daerah) 18 Cabor 2. Penyelenggaraan Tri Lomba Juang 1000 orang 3. Penyelenggaraan PEPARPEDA (Pekan Paralympic Pelajar Daerah) 3 cabor 4. Penyelenggaraan Liga Pendidikan I ndonesia 550 orang 5. penyelenggaraan POSPEDA (Pekan Olahraga dan Seni Santri Pondok Pesantren Daerah) 16 cabor 6. Penyelenggaraan PORPRI DA ( Pekan Olahraga KORPRI Daerah ) 7 cabor - 675 - Layanan dan pembinaan pemasyarakatan olahraga 2000 Orang Rp. 220.000.000,00 Rp. 275.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Rp. 2.250.000.000,00 Rp. 2.530.000.000,00 80 Orang Rp. 1.250.000.000,00 Rp. 1.375.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 2410 orang Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 1.155.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target Rp. 16.373.050.000,00 Rp. 11.540.420.000,00 Atlet berbakat usia 10-14 th dan usia 15-18 th serta wasit dan pelatih yang kompeten 710 Orang Rp. 2.560.000.000,00 Rp. 2.816.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target Terpilihnya juara pada kompetisi olahraga tingkat daerah 8 jenis Rp. 3.062.200.000,00 Rp. 3.368.420.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jumlah Pagu : Rp. 737.231.170.750,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.18.1.01.01.00.23.016 Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Cakupan Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga 28 medali 7. Penyelenggaraan Kejuaraan Catur 1 cabor 8. penyelenggaraan Kejuaraan Futsal bagi Tuna Rungu dan Wicara 1 cabor 1. Seleksi, Pembinaan, pengiriman kontingen dan Penyelenggaraan POPWI L/ POPNAS 8 cabor 2. Seleksi dan Pembinaan kontingen festival/ invitasi olahraga tradisional 3 cabor 3. Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Santri Pondok Pesantren Nasional (POSPENAS) 16 cabor 4. Lomba SKJ Tingkat Nasional 1 cabor Atlet atlet pelajar DI Y yang siap untuk mengikuti Lomba Olahraga tingkat nasional 4 jenis Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Baru Mempercepat Capaian Target Rp. 10.750.850.000,00 Rp. 5.356.000.000,00 Rp. 54.781.000.000,00 Rp. 94.620.000.000,00 Rp. 450.000.000,00 Rp. 660.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan Rp. 44.731.000.000,00 Rp. 80.000.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.18.1.01.01.00.24 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMUDA DAN OLAH RAGA 1.18.1.01.01.00.24.001 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Banguntapan Umbulharjo Peningkatan Fasilitasi Layanan Pemuda dan Olahraga 63.13 % Pemeliharaan Komplek Mandalala Krida, GOR Amongrogo dan Gelanggang Pemuda Sorowajan 3 unit Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga terpenuhi 100% 1.18.1.01.01.00.24.002 Pembangunan Stadion Mandala Krida Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Umbulharjo Peningkatan Fasilitasi Layanan Pemuda dan Olahraga 63.13 % Pembangunan Stadion Mandalala Krida 1 unit Kebutuhan Pembangunan Mandala Krida terpenuhi 89.13 % 1.18.1.01.01.00.24.003 Pembangunan Bumi Perkemahan Babarsari Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Depok Peningkatan Fasilitasi Layanan Pemuda dan Olahraga 63.13 % Pembangunan Bumi Perkemahan Babarsari 1 unit Kebutuhan Pembangunan Bumi Perkemahan Babarsari terpenuhi 100% Rp. 5.000.000.000,00 Rp. 10.000.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.18.1.01.01.00.24.004 Pembangunan Youth Centre Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Mlati Peningkatan Fasilitasi Layanan Pemuda dan Olahraga 63.13 % Pembangunan Youth Centre 1 unit Kebutuhan Pembangunan Youth Centre terpenuhi 100 % Rp. 4.000.000.000,00 Rp. 3.300.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan 1.18.1.01.01.00.24.005 Pemeliharaan Sedang/ Berat Sarana dan Prasarana Pemuda Pendidikan Daya Saing Pendidikan Meningkat Kasihan Mlati Umbulharjo Peningkatan Fasilitasi Layanan Pemuda dan Olahraga 63.13 % Pemeliharaan Komplek Graha Wana Bhaktiyasa, Youth Centre 2 unit Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemuda terpenuhi 100 % Rp. 600.000.000,00 Rp. 660.000.000,00 Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Sedang Berjalan - 676 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimewaan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Wajib 1.02 KESEHATAN Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 1.02.1.02.01.00 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.02.1.02.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI y, Balai Labkes Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Surat, cek, materai 950 surat masuk, 2270 surat keluar, 100 dokumen,1000 materai, dan 30 pkt, Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% 1.02.1.02.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y, Balai Lab Kes Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % telpon, air, listrik, fax, internet, sewa hosting, pajak tanah 12 bulan 1.02.1.02.01.00.01.004 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan P N S Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Balai Lab Kes Yogyakarta Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Jumlah pegawai Balai Labkes mendapat pemeriksaan laboratorium kesehatan dan imunisasi 1.02.1.02.01.00.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y, dan Balai Lab Kes Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 3.323.486.250,00 Rp. 12.797.000.000,00 0.182% Rp. 6.250.000,00 Rp. 13.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% 24.92% Rp. 744.470.000,00 Rp. 1.300.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 56 orang Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% 0.43% Rp. 14.912.500,00 Rp. 45.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Dinkes : Bukti Pembayaran Pajak/ STNK/ Uji Berkala Kendaraan Dinas (KI R) roda 4 dan 2 tepat waktu Dinkes : 16 roda 4, 42 roda 2, 3 roda 4 (KI R)] Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% 0.74% Rp. 26.136.400,00 Rp. 30.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Labkes : Bukti Pembayaran Pajak/ STNK/ Uji Berkala Kendaraan Dinas (KI R) roda 4 dan 2 tepat waktu Balai Labkes : 3 unit Kendaraan roda 4 dan 3 unit Kendaraan roda 2 1.02.1.02.01.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y, Balai Lab Kes Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan Dinkes 16 orang/ 12 bln Labkes 10 orang/ 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% 2.55% Rp. 89.280.000,00 Rp. 125.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % jasa kebersihan kantor 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% 11.54% Rp. 396.368.000,00 Rp. 800.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y, Balai Lab Kes Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas 100 % jasa perbaikan komputer, laptop dan mesin ketik Dinkes : 30 unit kompu,pc,printer,monitor, 15 unit laptop/ notebook, 32 mesin ketik, 5 lcd proyektor, 5 kipas angin, Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% 0.96% Rp. 32.975.000,00 Rp. 65.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan - 677 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Balai Lab Kes : 26 unit 1.02.1.02.01.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y, Balai Lab Kes Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat tulis kantor Dinkes : 72 jenis Balai Labkes : 55 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% 3.36% Rp. 115.636.300,00 Rp. 250.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y, Balai Lab Kes Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Percetakan dan Penggandaan Dinkes : 18 item cetakan, dan 33 item penggandaan, Balai Lab Kes : barang cetakan 26 jenis, penggandaan 89300 lembar Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% 3.43% Rp. 117.837.800,00 Rp. 160.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y, Balai Lab Kes Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instalasi listrik/ penerangan Dinkes DI Y : 18 jenis komponen Balai Lab Kes : 23 Jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% 0.577% Rp. 19.839.250,00 Rp. 60.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y, Balai Lab Kes Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % peralatan rumah tangga Dinkes : 15 jenis Balai Lab Kes : 20 item Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% 0.73% Rp. 25.225.000,00 Rp. 80.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y, Balai Lab Kes Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Surat Kabar dan Buku Kepustakaan Dinkes DI Y : 3 macam surat kabar 12 bln Balai Lab Kes : Surat kabar 2 macam, Buku Kepustakaan 5 buah Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% 0.19% Rp. 6.660.000,00 Rp. 19.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y, Balai Lab Kes Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Gas elpiji Balai Lab Kes : 38 tabung Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% 0.64% Rp. 22.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Pemadam Kebakaran Dinkes DI Y : 10 tabung Balai Lab Kes : 35 tabung Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y, RSKP Respira, Balai Lab Kes Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% 4.5% Rp. 154.580.000,00 Rp. 600.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% 6.92% Rp. 237.600.000,00 Rp. 350.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi 15.2% Rp. 522.250.000,00 Rp. 800.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.01.017 1.02.1.02.01.00.01.018 1.02.1.02.01.00.01.022 Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y, Balai Lab Kes Akuntabilitas Kinerja Dinkes DI Y, Balai Lab Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi 100 % Solar Balai Lab Kes : 300 liter makanan & minuman petugas jaga rawat inap dan ekstra fooding Balai Lab Kes : 8954 OH makanan & minuman rapat, Dinkes : 2940 or Balai Lab Kes : 1980 orang, Makanan dan minuman lembur Balai Lab Kes : 205 OH perjalanan dinas dalam daerah Dinkes : 35 oh Balai Lab Kes : 30 oh perjalanan dinas luar daerah Dinkes : 33 oh Balai Lab Kes : 10 oh Penyediaan jasa keamanan 1 tahun - 678 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Kantor/ Gedung / Tempat Kerja dan birokrasi Pemerintah Daerah Meningkat Kes perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.02.1.02.01.00.01.024 Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Balai Lab Kes Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.02.1.02.01.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.02.1.02.01.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y dan Balai Lab Kes Yogyakarta Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan gedung kantor Dinkes : 6 jenis (notebook/ laptop 6 buah, printer 4 unit, AC 2 unit, Monitor LED TV 42 in 1 unit, Aamplifier dan equalizer 1 paket, sarana instalasi farmasi 1 paket) Balai Lab Kes : 6 jenis Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 100% 1.02.1.02.01.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y dan Balai Lab Kes Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % pemeliharaan gedung kantor Dinas 7 jenis (Pemeliharaan KM/ WC 15 paket, penggantian pagar depan 1 paket, penyemprotan papan nama dinas di lobby 1 paket, pembuatan taman depan 1 paket, pembuatan papan nama Dinas 1 paket, penggantian eternit dan perbaikan ruang gazebo 1 paket, Rehab l 1.02.1.02.01.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y, Balai Lab Kes, Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pemeliharaan kendaraan dinas 1.02.1.02.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI y, Balai Lab Kes, Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1.02.1.02.01.00.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y dan Balai Lab Kes Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1.02.1.02.01.00.05 PROGRAM PENI NGKATAN Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) perkantoran 100% 100 % tunjangan bahaya radiasi, jasa pelayanan, honor juru masak dan supir 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 1005 Rp. 791.466.000,00 Rp. 8.000.000.000,00 Rp. 1.396.094.000,00 Rp. 1.515.000.000,00 33.25% Rp. 464.230.000,00 Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi 100% 35.515% Dinkes : 16 mobil, 42 motor, balai Lab Kes : 3 unit Kendaraan roda 4 dan 3 unit Kendaraan roda 2 Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/ oerasional) terpenuhi pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor Dinkes 7 jenis (AC, Soundsysthem, Fax, jaringan internet, genset, mesin pompa, coldroom) Labkes 13 unit (Perlengkapan gedung, 2 paket gordyn) pemeliharaan mebeleur kantor Dinkes DI Y : 4 jenis Balai Lab Kes : 7 buah kursi kerja, 5 buah Meja Kerja - 679 - 23.05% Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Rp. 350.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Rp. 509.790.000,00 Rp. 400.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 100% Rp. 353.774.000,00 Rp. 600.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 100% 4.1% Rp. 57.600.000,00 Rp. 150.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan kebutuhan sarana prasarana aparatur (mebeler) terpenuhi 100% 0.76% Rp. 10.700.000,00 Rp. 15.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Rp. 3.129.874.000,00 Rp. 2.024.000.000,00 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) KAPASI TAS SUMBERDAYA APARATUR 1.02.1.02.01.00.05.001 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Kesehatan dan Balai Lab Kes Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % sumber daya aparatur yg mengikuti diklat meningkat kemampuannya Dinkes : 531 orang (26 orang I nfokes, 2 orang BPRS, I SO 9001:2008 Dinkes 4 orang, Leadership Training 36 orang, ACLS 242 orang, PPGD 242 orang) Balai Lab Kes : 8 orang Kapasitas Sumber daya aparatur bertambah/ meningkat 100% Rp. 2.002.685.000,00 Rp. 400.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.05.002 Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Sumber daya aparatur yang memahami peraturan perundangundangan yang disosialisasikan 35 orang kapasitas sumber daya aparatur bertambah/ meningkat 100% Rp. 25.160.000,00 Rp. 14.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.05.007 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Dokumen angka kredit jabfung 1 dokumen kapasitas sumber daya aparatur bertambah/ meningkat 100% Rp. 30.393.500,00 Rp. 50.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 2. Peningkatan pemahaman tentang jabfung 120 orang 3. Kesepakatan penilaian angka kredit 1 dokumen Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Konten ditambahkan pada software Sistem I nformasi Tenaga dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2 konten Kapasitas Sumber daya aparatur bertambah/ meningkat 100% Rp. 582.300.500,00 Rp. 250.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 2. Hard ware Sinakes 1 paket 3. Aplikasi Simundu dan aplikasi Kohord Bayi 2 paket 4. Manajemen data 1 pintu dalam bank data 1 paket 5. Pengelolaan dan operasional web site 1 paket 6. Peralatan teleconference dan kelengkapannya 1 paket 1. Data surveilans audit eksternal 2 dokumen Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan 100% Rp. 35.715.000,00 Rp. 200.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 2. Hasil kajian impelementasi SMM I SO 9001:2008 2 dokumen 3. Standar I SO 2 dokumen 1.02.1.02.01.00.05.019 1.02.1.02.01.00.05.033 Penyusunan Digital Government Services ( D GS) Pengembangan I S O Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y Dinkes DI Y Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % - 680 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.02.1.02.01.00.05.035 Pengembangan Data Dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Profil Lembaga Dinkes DI Y, 2. Hasil Analisis Masalah Kesehatan, 3. Buku Data Kesehatan DI Y 3 dokumen Kapasitas SDA bertambah 100% Rp. 55.570.000,00 Rp. 190.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.05.059 Pengelolaan Penelitian Kesehatan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. data hasil surkesda sesui kebutuhan program 1 dokumen Kapasitas SDA meningkat melalaui ketersediaan data survai dan optimalisasi tim jarltkes 100% Rp. 122.730.000,00 Rp. 350.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 2. pembaruan tim Jarlitkes dan operasional kegiatan tim 1 dokumen 1.02.1.02.01.00.05.060 Pengembangan Mutu Manajemen Pelayanan Kesehatan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Balai Lab Kes Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Mutu Manajemen Pelayanan kesehatan meningkat (Balai Lab Kes) Surveylan I SO 9001 : 2008, I SO 17025 : 2008 Kapasitas Sumber daya aparatur bertambah/ meningkat 100% Rp. 115.320.000,00 Rp. 400.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.05.078 Seleksi Tenaga Kesehatan Berprestasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinkes DI Y Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Tenaga kesehatan dipilih menjadi tenaga kesehatan teladan 20 orang Persentase tenaga kesehatan terpilih 16.50% Rp. 160.000.000,00 Rp. 170.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN Rp. 102.389.800,00 Rp. 182.740.000,00 1.02.1.02.01.00.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan I khtisar Realisasi Kinerja S K P D Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Kesehatan Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Usulan LPPD, 2. Usulan LKPJ, 3. LAKI P Dinkes 2015, 4. Draft LAKI P 2016 4 dokumen Persentase pemenuhan perencanaan berbasis bukti 75% Rp. 5.375.500,00 Rp. 13.860.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.06.010 Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kulon Progo, Gunungkidul, DI Y Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung 100 % Draft Perjanjian/ Kesepakatan Lintas Batas Bidang Kesehatan/ kebijakan kesehatan 1 dokumen Persentase fasilitasi penyusunan kebijakan/ regulasi kesehatan 100% Rp. 8.820.500,00 Rp. 51.040.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan - 681 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.02.1.02.01.00.06.013 Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Rekomendasi solusi permasalahan program tribulanan dan akhir tahun 5 dokumen Persentase ketepatan waktu, prosedur dan substansi pelaporan hasil pembangunan kesehatan 97% Rp. 20.617.000,00 Rp. 14.850.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.06.015 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Renja Dinkes 2017 dan RKA Dinkes 2017 2 dokumen Persentase ketepatan waktu, prosedur, substansi dalam perencanaan program kesehatan 90% Rp. 47.032.500,00 Rp. 77.990.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Kesehatan Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Laporan keuangan semesteran Dinas dan UPT 1 dokumen Prosentase Realisasi Keuangan Semesteran/ Tahunan Dinas dan UPT 100% Rp. 20.544.300,00 Rp. 25.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 2. Laporan Keuangan Tahunan Dinas dan UPT 1 dokumen Rp. 4.214.210.600,00 Rp. 7.300.000.000,00 Rp. 2.367.592.300,00 Rp. 5.000.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1.02.1.02.01.00.19.001 Pengembangan Media Promosi Dan I nformasi Sadar Hidup Sehat (Pajak Rokok) Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 39 % 1. Kesepakatan konsep, bentuk dan jumlah media promosi kesehatan yang akan dikembangkan 1 dokumen kesepakatan 10. Media Penyebarluasan I nformasi Kesehatan untuk Fasilitasi Kampanye ABAT HI V / AI DS 200 bh CD Film, 2000 buku saku, 2000 bh pin, 2000 bh blocknote, 2000 paper bag 2. Penyusunan dan pencetakan buku grand desain promosi kesehatan 1 buku , 100 buku 3. Penyusunan dan pencetakan buku pedoman peer konselor berhenti merokok bagi karyawan 1 pedoman, 300 buku - 682 - Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS 39% 64% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.02.1.02.01.00.19.002 Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 4. Promosi kesehatan untuk kesehatan ibu dan anak 1 kali siaran tradisional TV, 120 kl I LM di TV, 400 kl I LM di radio, 1 kl talkshow di TV, 36.300 lbr leaflet, 15.000 poster berpigura, 12.100 buku saku, 55.000 buku KI Atayang ; 1 kl Talkshow di TV ; 10 bh spanduk ; 2 bh baliho 5. Promosi kesehatan untuk anak sekolah dan remaja 2 paket I LM di bioskop, 500 kl I LM di radio, 2 kl talkshow di TV, 40.000 lbr leaflet, 4000 poster berpigura, 2000 sticker, 1000 buku rapor kesehatantu tk lanjutan 6. Promosi kesehatan untuk Lansia dan kesehatan jiwa 20.000 lbr leaflet 7. Promosi kesehatan untuk masyarakat umum 600 kl spot radio, 2 kl siaran tradisional di tv, 20 bh spanduk, 90 hari penayangan ilm di koran, 11 kl penulisan artikel di koran, 11.000 lbr leaflet, 2000 poster berpigura, 2450 buku saku, 1000 booklet, 13.500 sticker, 1571 kalender, 2342 majalah 8. Promosi kesehatan untuk Sosialisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan 15 kl talkshow di radio, 4 kl talkshow di TV, 120 kl I LM di TV 9. Media Penyebarluasan I nformasi Kesehatan untuk Fasilitasi Pembentukan Kawasan Bebas Asap Rokok 2500 lbr leaflet, 500 lbr poster, 100 lbr spanduk, 2500 lbr stiker, 50 bh baliho 1. Kesepakatan I mplementasi KTR di Lintas Sektor 1 dokumen kesepakatan 10. Kampanye dalam rangka Hari Kesehatan 2 kali 11. Petugas Lintas Sektor memahami gizi seimbang 30 orang 12. Kesepakatan pengelolaan Website Remaja 1 website Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 39 % - 683 - Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS 39% 30 % Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.565.615.000,00 Rp. 2.000.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 13. Kampanye Remaja Sehat 300 Remaja yang mendapat KI E 14. Jambore Remaja Sehat Dokumen kesepakatan rencana dan implementasi kespro remaja 15. Rekomendasi Pertemuan Koordinasi FKPKRR 1 dokumen 16. Kesepakatan Keterpaduan Kesehatan Reproduksi Remaja 1 dokumen 17. Kesepakatan pengembangan puskesmas PKPR di kab/ kota 1 dokumen 2. Juknis implementasi / penerapan pelaksanaan KTR di SKPD 1 juknis 3. Rekomendasi implementasi grand desain promosi kesehatan 1 dokumen rekomendasi 4. Peer Konselor Berhenti Merokok bagi Karyawan SKPD 30 orang 5. Kesepakatan peningkatan cakupan PHBS di 5 tatanan 1 dokumen kesepakatan 6. Pemahaman tentang Sosialisasi Hasil Survey I mplementasi KTR dan Tingkat Kebutuhan Masyarakat akan Pengaturan KTR di DI Y 50 orang 7. Sosialisasi Hasil Survey I mplementasi KTR dan Tingkat Kebutuhan Masyarakat akan Pengaturan KTR di DI Y 1 dokumen kesepakatan 8. Dusun/ RT/ RW yang menjadiKawasan Bebas Asap Rokok 50 lokasi 9. Sekolah / Pondok Pesantren yang terpapar Kampanye 50 sekolah / pondok pesantren - 684 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Aku Abngga Aku Tahu (ABAT) HI V/ AI DS 1.02.1.02.01.00.19.015 Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) (Pajak Rokok) 1.02.1.02.01.00.20 PROGRAM PERBAI KAN GI ZI MASYARAKAT 1.02.1.02.01.00.20.010 Penanggulangan Permasalahan Gizi (Pajak Rokok) Kesehatan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y DI Y Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Prevalensi balita kurang gizi (KEP) 39 % 8.6 Persen (% ) 1. petugas kesehatan memahami konsep peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat melalui UKBM 30 orang 2. Tim kab/ kota sehat lintas sektor memahami Pembangunan Berwawasan Kesehatan 50 orang 3. mitra promkes memahami upaya promkes berbabis masyarakat 45 orang 4. kapasitas tenaga kesehatan tentang pemberdayaan masyarakat dlm upaya kestrad melalui TOGA meningkat 40 orang 5. kapasitas kader kesehatan/ POSYANDU meningkat 50 orang 6. pengelola PKK yang terfasilitasi UKBM 40 orang 7. pengelola promkes RS terorientasi program promkes 40 orang 8. kader kesehatan meningkat kemampuannya tentang Manajemen Pelaksanaan Desa/ Kelurahan Siaga 35 orang 8. peserta LS / tim kab kota sehat terpapar advokasi pembangunan kesehatan berwawasan kesehatan 50 orang 1. Desa menjadi model pemberdayaan masyarakat dalam percepatan perbaikan gizi 5 desa - 685 - Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan PHBS 39% Persentase balita kurang gizi (KEP) 6,80% 5% 100 % Rp. 281.003.300,00 Rp. 300.000.000,00 Rp. 671.820.000,00 Rp. 800.000.000,00 Rp. 671.820.000,00 Rp. 800.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.02.1.02.01.00.21 PROGRAM PENGEMBANGAN LI NGKUNGAN SEHAT 1.02.1.02.01.00.21.027 Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Prosentase kecamatan yang menyelenggarakan kecamatan sehat 82.05 Persen (% ) 10. Rekomendasi peningkatan capaian D/ S, penurunan anemia dan KEK, serta penanganan gizi spesifik di 5 kab/ kota 7 dokumen 2. Guru UKS mendapatkan sosialisasi penanggulangan anemia remaja 100 paket 3. I nstitusi kerja menyediakan ruang laktasi 5 institusi kerja 4. Mitra baru akademisi di luar keilmuan gizi ikut mendorong upaya perbaikan gizi masyarakat 3 mitra 5. Peserta lintas program dan lintas sektor mendapatkan sosialisasi mengenai permasalahan gizi 400 orang 6. Remaja terpapar program penanggulangan anemia 500 orang 7. Therapeutic Feeding Centre (TFC) Percontohan di Kabupaten Sleman mendapatkan dukungan operasional 1 TFC 8. Peta Situasi Gizi 1 dokumen 9. Petugas terorientasi dengan health mapper 20 petugas 1. Data pasar sehat memenuhi syarat di DI Y 1 dokumen 10. Tempat Pengolahan Makanan (TPM) diperiksa capaian indikator pemenuhan syarat kesehatan 200 Sampel - 686 - Persentase kecamatan yang menyelenggarakan kecamatan sehat 82.05% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.036.230.000,00 Rp. 1.800.000.000,00 Rp. 1.036.230.000,00 Rp. 1.800.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.02.1.02.01.00.48 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN 1.02.1.02.01.00.48.005 Upaya Kesehatan Rujukan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu 63 % 2. Data valid indikator penyehatan lingkungan 1 dokumen 3. Data verifikasi kab/ kota sehat 1 dokumen 4. Data wilayah kecamatan yang melaksanakan upaya implementasi dampak perubahan iklim terhadap kesehatan 1 dokumen 5. Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 438 desa 6. Desa menjalankan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) 306 desa 7. Hasil evaluasi kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) di DI Y 1 dokumen 8. puskesmas mempunyai peta wilayah resiko kesehatan lingkungan 121 puskesmas 9. RS dan Puskesmas diperiksa capaian indikator pemenuhan syarat kesehataningkatan kualitas air minum 25 RS dan 25 Puskesmas, 1 dokumen 1. RS melaksanakan Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 2 RS 2. RS memiliki Hospital Disaster Plan (HDP) 40 RS - 687 - Meningkatkan 1.Persentase RS menerapkan sistem manajemen mutu 42% 2.Persentase RS dengan pelayanan gawat darurat level 1 65% 3.Persentase RSUD sesuai standard PONEK 80% 4.Rasio TT RS per 1000 penduduk 1,8 48,9 % Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 2.364.982.000,00 Rp. 3.015.000.000,00 Rp. 1.035.850.000,00 Rp. 700.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.02.1.02.01.00.48.017 Upaya Kesehatan Dasar Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu 63 % 3. RS memiliki pelayanan darah 8 RS 4. RS mendapatkan pendampingan/ bimtek dalam SPM, RSSI B, BPRS, pencatatan dan pelaporan 20 RS 1. Puskesmas berkomitmen melaksanakan peningkatan mutu layanan kesehatan dan keselamatan pasien 121 Puskesmas 2. Jumlah puskesmas mendapatkan pendampingan akreditasi 68 Puskesmas 3. Event penting mendapatkan bantuan P3K 3 event 4. Puskesmas berprestasi yang terpilih 4 puskesmas Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Meningkatkan 1.Persentase Puskesmas sesuai standart PONED 40% 2.Persentase Puskesmas menerapkan sistem manajemen mutu 40% 20 % Rp. 410.484.000,00 Rp. 600.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.48.019 Upaya Kesehatan Khusus Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu 63 % Kesepakatan pelayanan kesehatan haji, olahraga, jiwa dan indera 1 dokumen Meningkatkan 1. persentase pelayanan kesehatan jiwa, calon jamaah haji 100% 2. persentase perusahaan yang menerapkan kesehatan kerja 25% 19,2% Rp. 407.000.000,00 Rp. 1.365.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.48.020 Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu 63 % 1. Dokter, perawat, bidan meningkat mutunya 230 dokter, 1.800 perawat, 1.200 bidan Meningkatkan 1. Persentase pelatihan yang terakreditasi bagi aparatur dan nakes 100% 2. Persentase peningkatan mutu nakes 80% 3. Persentase peningkatan mutu sarana kesehatan 80% 11,4 % Rp. 511.648.000,00 Rp. 350.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 2. Pelatihan bidang kesehatan dilakukan akreditasi pelatihan 45 Pelatihan 3. RS memiliki izin operasional 69 RS Rp. 70.000.000.000,00 Rp. 100.000.000.000,00 1.02.1.02.01.00.49 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B - 688 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 91 Persen (% ) 1. Masyarakat mendapatkan pelayanan pengaduan keluhan 25 Orang 3 Kali 10. Peserta mendapat informasi tentang kearsipan 40 Orang 11. Rekrutmen peserta dan pemasaran program mandiri bertahap JKN, preventif KI A, preventif PTM 45.000 peserta 12. Terlaksananya Kajian I ntegrasi Jamkesta dalam JKN tahun 2017 1 Dokumen 13. Terlaksananya verifikasi, penerbitan SEP dan utilisasi review klaim 106.000 Dokumen 14. Terselenggaranya Penyediaan Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan Jamkesta DI Y peserta Jamkesus 25.170 peserta jamkesus 15. Terselenggaranya Penyediaan Pembayaran Klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesta DI Y 264.830 peserta PBI Jamkesos 2. Kesepakan Penetapan angka iuran/ premi 34 orang 2 kali 3. Meningkatnya mutu manajemen pelayanan standar I SO 1 Dokumen 4. Pelaporan keuangan dan barang dalam 1 tahun anggaran 12 Bulan 5. Penyediaan Pembayaran I BNR Klaim pelayanan kesehatan peserta Jamkesta DI Y 1 Paket 6. Penyediaan pembayaran klaim Buffer JKN 178.707 Buffer JKN Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) L U D Bapel Jamkesos 1.02.1.02.01.00.49.001 Pelayanan Kesehatan pada BLUD Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Persentase mutu pelayanan penjaminan pembiayaan kesehatan oleh Bapeljamkesos - 689 - Persentase mutu pelayanan penjaminan pembiayaan kesehatan oleh Bapeljamkesos 91% 100% Rp. 70.000.000.000,00 Rp. 100.000.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.02.1.02.01.00.50 PROGRAM PEMBI NAAN KESEHATAN LANSI A 1.02.1.02.01.00.50.005 Peningkatan dan Pengembangan Kesehatan Lansia 1.02.1.02.01.00.51 PROGRAM PEMBI NAAN KESEHATAN I BU 1.02.1.02.01.00.51.010 Peningkatan dan Pengembangan Kesehatan I bu 1.02.1.02.01.00.52 Kesehatan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y DI Y Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase Puskesmas mampu memberikan layanan pada Lansia (PSL) Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) 70.25 Persen (% ) 98 Persen (% ) 7. Penyediaan pembayaran klaim Buffer JKN dan peserta Mandiri Bertahap JKN 20.000 Peserta Mandiri bertahap JKN 8. Penyediaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan Komplemen JKN (preventif KI A dan Preventif PTM) 25.000 peserta program Komplemen 9. Penyediaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan peserta program Suplemen 25.000 peserta program Suplemen 1. Kesepakatan penanganan lansia LP/ LS 1 dokumen 2. Perencanaan dan evaluasi program lansia 1 dokumen 3. Nakes yang meningkat pemahamannya ttg Standar pelayanan Lansia 100 orang 4. KMS lansia 10000 lembar 1. Puskesmas mengimplementasikan ANC terpadu 60 Puskesmas 2. RS menginisiasi ANC terpadu 40 RS 3. petugas mendapat sosialisasi pergub KI A 150 orang 4. puskesmas menerapkan PWS-KI A Kartini 121 puskesmas 5. puskesmas mengoptimalkan manajemen KB 60 Puskesmas PROGRAM PEMBI NAAN KESEHATAN ANAK - 690 - Persentase Puskesmas mampu memberikan layanan pada Lansia (PSL) menjadi 70,25% Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) 98% 100% 100% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 237.595.000,00 Rp. 400.000.000,00 Rp. 237.595.000,00 Rp. 400.000.000,00 Rp. 561.700.000,00 Rp. 600.000.000,00 Rp. 561.700.000,00 Rp. 600.000.000,00 Rp. 187.700.000,00 Rp. 700.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) DAN REMAJA 1.02.1.02.01.00.52.004 Peningkatan dan Pengembangan Kesehatan Anak dan Remaja 1.02.1.02.01.00.55 PROGRAM PEMBI NAAN KESEHATAN BAYI DAN BALI TA 1.02.1.02.01.00.55.006 Peningkatan dan Pengembangan Kesehatan Bayi dan Balita 1.02.1.02.01.00.56 PROGRAM PEMBI AYAAN KESEHATAN 1.02.1.02.01.00.56.007 Pengembangan Sistem Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y DI Y DI Y Persentase cakupan penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Persentase cakupan Kunjungan neonatus pertama (KN1) Persentase Rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Jesehatan 100 Persen (% ) 100 Persen (% ) 79.45 Persen (% ) 1. Buku Raport Kesehatan SD 10 sekolah percontohan 2. Kesepakatan TP UKS 1 dokumen Persentase Puskesmas PKPR 62.81% 1. Dokumen perencanaan dan evaluasi 1 dokumen Cakupan kunkungan bayi; 89% 2. Bayi baru lahir diskrining Hipotiroid Kongenital 1275 bayi cakupan pelayanan anak balita 89% 3. Buku KI A 10000 lembar meningkatkan Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN 1)sebesar menjadi 98% 100% 4. Fasyankes di evaluasi pasca latih manajemen asfiksia 10 fasyankes 5. Puskesmas melaksanakan MTBS sesuai standar 1 dokumen 6. Puskesmas melaksanakan MTBS sesuai standar 74% 1. Kesepakatan Teknis Pelaksanaan Jamkes 1 dokumen 2. Hasil Penyusunan PHA 1 dokumen 3. Tenaga Kesehatan mendapat pemahaman tentang Jamkes 200 orang 4. RS yang belum bekerjasama dengan BPJS mendapat I ntervensi Lanjut 10 RS 5. RS Mampu Melakukan Pelaksanaan Jamkes sesuai Prosedur 20 RS 6. Laporan Jamkes 1 dok - 691 - Persentase RS bekerja sama dengan BPJS 79,45% 100% Rp. 187.700.000,00 Rp. 700.000.000,00 Rp. 305.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Rp. 305.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Rp. 242.196.900,00 Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 242.196.900,00 Rp. 1.000.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.02.1.02.01.00.58 PROGRAM PENI NGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES 1.02.1.02.01.00.58.001 Pelayanan Kesehatan pada BLUD Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan 84 Persen (% ) 1. Penyelenggaraan diklat 180 penyelenggaraan 2. Laboratorium lapangan baru dikembangkan 1 lokasi 3. Sasaran promosi diklat 10 provinsi Meningkatkan : 1) Persentase index kepuasan menjadi 94% 2) Persentase standar mutu mnjadi 100% , 3) Persentase utilisasi fasilitas menjadi 54% , 4) Persentase kompetensi peserta menjadi 98% , 5) Persentase utilisasi diklat nakes menjadi 78% , 6) Persent 100% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 3.468.416.650,00 Rp. 20.000.000.000,00 Rp. 3.468.416.650,00 Rp. 20.000.000.000,00 Rp. 15.371.554.000,00 Rp. 5.210.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.59 PROGRAM PENGADAAN, PENI NGKATAN, PEMELI HARAAN SARANA DAN PRASARANA RS/ RW JI WA/ RS PARU-PARU/ RS MATA 1.02.1.02.01.00.59.015 Pengadaan Reagen/ Bahan Kimia Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Dinas Kesehatan Persentase Pemenuhan Standar Laboratorium Tipe Utama 81 % Reagensia, Bahan Kimia dan Bahan Penunjang 250 jenis Tersedianyakebutuhan reagen, bahan kimia dan bahan penunjang untuk pelayanan 100% Rp. 1.425.500.000,00 Rp. 1.700.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.59.016 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Mantrijeron Wonosari Persentase Pemenuhan Standar Laboratorium Tipe Utama 81 % 1. Alat-alat kesehatan Rumah Sakit 1 Paket Kebutuhan alat-alat kesehatan untuk pelayanan terpenuhi 100% Rp. 2.995.950.000,00 Rp. 900.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 2. Alat-alat Laboratorium Kesehatan 4 jenis Kebutuhan alat-alat laboratorium kesehatan untuk pelayanan terpenuhi 100 % Persentase Pemenuhan Standar Laboratorium Tipe Utama 81 % 1. Diklat analis kesehatan Puskesmas 25 orang Terpenuhinya Pengembangan Pelayanan Laboratorium 100% Rp. 1.703.604.000,00 Rp. 2.000.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 2. Pembelian alat tes narkoba (GCMS) 1 unit 3. Penyusunan DED pembangunan gedung pertemuan 1 dokumen 1.02.1.02.01.00.59.019 Pengembangan Balai Laboratorium Kesehatan (Pajak Rokok) Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Balai Labkes Yogyakarta - 692 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.02.1.02.01.00.59.021 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Sakit Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Dinas Kesehatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase Pemenuhan Standar Laboratorium Tipe Utama 81 % 4. Sertifikasi laboratorium kalibrasi 1 dokumen Pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium Kesehatan 42 jenis Berfungsinya kembali Alat Laboratorium dan hasil pengujian lebih akurat 100% Dukungan terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit 37.84% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 186.100.000,00 Rp. 400.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.59.027 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Hewan Percobaan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Dinas Kesehatan Persentase Pemenuhan Standar Laboratorium Tipe Utama 81 % Pemeliharaan hewan percobaan kambing, angsa 4 ekor kambing dan 5 ekor angsa Terpenuhinya bahan media reagensia konvensional dan hewan percobaan 100 Rp. 30.400.000,00 Rp. 40.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.59.029 Pemeliharaan Rutin Berkala I nstalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Dinas Kesehatan Persentase Pemenuhan Standar Laboratorium Tipe Utama 81 % Pemeliharaan I PAL dan Limbah medis padat dan cair 12 bulan Terpenuhinya stadar mutu pengelolaan limbah 100% Rp. 30.000.000,00 Rp. 170.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.59.031 Pembangunan Rumah Sakit Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Sentolo Wates Wonosari Persentase Pemenuhan Standar Laboratorium Tipe Utama 81 % Pembangunan I nstalasi Bedah (RSUD Wonosari) 1 Unit Pelayanan Bedah (RSUD Wonosari) 100% Rp. 9.000.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Kesehatan Baru Mempercepat Capaian Target Pembangunan I PAL (RS Nyi Ageng Serang) 1 Unit Pelayanan pengolahan limbah (RS Nyi Ageng Serang) 100% Pembangunan Rawat I nap (RSUD Wates) 1 Unit Pelayanan Rawat I nap (RSUD Wates) Rp. 415.500.000,00 Rp. 922.000.000,00 Rp. 395.500.000,00 Rp. 900.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.61 PROGRAM SEDI AAN FARMASI , PERBEKALAN KESEHATAN, DAN MAKANAN 1.02.1.02.01.00.61.001 Peningkatan Mutu Penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Persentase Mutu Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan dan Makanan 70.4 % 1. Ketersediaan obat dan perbekkes 1 paket 2. Jumlah sekolah percontohan pengendalian keamanan pangan mandiri 10 sekolah 3. Juknis oenanganan makanan jajanan anak sekolah 1 dokumen 4. Meningkatnya jumlah sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alkes 5 sarana - 693 - Persentase ketersediaan obat esensial dan mutu sarana produksi dan distribusi kefrmasian dan perbekkes 46.74% 95.18 % Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) yang memenuhi standar 1.02.1.02.01.00.61.002 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas Dan Rumah Sakit 1.02.1.02.01.00.62 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALI AN PENYAKI T 1.02.1.02.01.00.62.001 Peningkatan I munisasi Kesehatan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y DI Y Persentase Mutu Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan dan Makanan Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 70.4 % 65.68 % Fasilitas pelayanan kesehatan terbina 20 puskesmas, 10 RS 1. Audit kasus Kejadian I kutan Pasca I munisasi (KI PI ) 2 dokumen 2. Hasil cakupan imunisas perbulan 12 dokumen 3. Kecamatan yang mempunyai kelompok masyarakat menolak imunisasi mendapatkan intervensi 5 kecamatan 4. Peserta mendapatkan informasi mengenai protap imunisasi 60 orang 5. vaksin yang terdistribusi 12 paket Persentase fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan standar pelayanan kefarmasian 23.66% 4.81 % Rp. 20.000.000,00 Rp. 22.000.000,00 Rp. 3.573.139.700,00 Rp. 3.257.600.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Meningkatkan persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menjadi 71,18% 49,8% Rp. 162.325.000,00 Rp. 300.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.62.002 Penguatan Pelaksanaan Bulan I munisasi Anak Sekolah (BI AS) Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 65.68 % Data Hasil Pelaksanaan Bulan I munisasi Anak Sekolah (BI AS) 2 dokumen Meningkatkan persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menjadi 71,18% 0,42% Rp. 13.750.000,00 Rp. 20.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.62.003 SKD dan Penanggulangan KLB Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 65.68 % 1. Anti Difteri Serum 5 vial Meningkatkan persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menjadi 71,18% 5,5% Rp. 179.437.000,00 Rp. 400.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 2. Hasil penanggulangan KLB, permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut 3 dokumen 3. Hasil penguatan Surveilans Terpadu Penyakit (STP), surveilans hepatitis C, surveilans I nfluenza Like I llness (I LI ) 3 dokumen - 694 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 4. Hasil SKD KLB, Permasalahan dan RTL Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 3 dokumen 5. Reagen campak 4 kit 1.02.1.02.01.00.62.004 Surveilans PD3I Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 65.68 % Penguatan surveilans Penyakit Dapat Dicegah dengan I munisasi (PD3I ) 2 dokumen Meningkatkan persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi 71,18% 0,84 % Rp. 27.576.900,00 Rp. 50.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 1.02.1.02.01.00.62.005 Pengendalian penyakit Demam Berdarah Dengue Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 65.68 % 1. Bahan kimia larvasida 350 kg Meningkatkan persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi 71,18% 8,61% Rp. 282.337.500,00 Rp. 300.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 2. Dokumen hasil audit kasus DBD 3 dokumen 3. Jumlah desa mendapatkan fogging sesuai kriteria 15 desa 4. Jumlah desa mendapatkan fogging sesuai kriteria 45 paket 1. Dusun menemukan malaria secara dini melalui Juru Malaria Desa (JMD) dan Mass Blood Survey (MBS) 40 dusun Meningkatkan persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi 71,18% 4,4% Rp. 327.972.000,00 Rp. 200.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 2. lokasi yang dilakukan penyemprotan 3 lokasi 3. Fasilitasi Perlengkapan lab malaria 5 jenis (object glass, jarum, alkohol, kapas, auto click) 4. Reagensia malaria 2 jenis (giemsa dan emercy oil) 1. Data HI V dan AI DS tervalidasi 4 dokumen Meningkatkan persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi 71,18% 38,6% Rp. 1.307.031.750,00 Rp. 637.600.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan 2. Hibah kelembagaan KPAD 1 paket 620.000.000 3. Lokasi dilaksanakan KT HI V bergerak 16 lokasi 4. Peralatan dan perlengkapan pemeriksaan HI V 1 paket 5. Reagensia program pengendalian HI V 1 paket reagensia tes HI V, 1 paket reagensia I MS, 1 paket reagensia CD4 1.02.1.02.01.00.62.006 1.02.1.02.01.00.62.007 Pengendalian Penyakit Malaria Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HI V AI DS Kesehatan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y DI Y Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 65.68 % 65.68 % - 695 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.02.1.02.01.00.62.008 1.02.1.02.01.00.62.009 Pengendalian Penyakit TB Pengendalian Penyakit Zoonosis Kesehatan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y DI Y Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 65.68 % 65.68 % 6. Kapabilitas Tenaga medis, para medis, farmasi dan bidan dalam pelayanan PPI A 1 dokumen 7. Pemeriksaan viral load 10 paket 8. Tenaga LKB terlatih 143 orang 1. Dokuemen validasi dan verifikasi data TB 1 dokumen 10. Susu Protein Tinggi untuk perawatan TB Multi Drug Resistant (MDR) 1000 buah 2. Form Pencatatan dan Pelaporan TB 13 jenis 3. Laboratorium I ntermediate 2 lab 4. Puskesmas mampu tatalaksana TB MDR 2 Puskesmas 5. RS dipersiapkan menjadi RS Sub Rujukan 5 RSUD 6. Slide yang di periksaa pemantauan mutu eksternal 40000 slide 7. Laboratorium TB 3 jenis (pot sputum,object glass, stereoform) 8. Masker N 95 3000 buah 9. Reagen Ziehl Nielsen 1 paket 3 jenis 1. Jumlah lokasi terancam pes diamati 1 lokasi 2. dokumen audit kasus kematian akibat zoonosa 4 dokumen 3. kesepakatan lintas sektor Kecacingan dan Zoonosis 2 dokumen 4. RDT Leptospira 40 dus 5. VAR (Vaksin Anti Rabies) 125 vial - 696 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Meningkatkan persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi 71,18% 13,6% Rp. 463.818.750,00 Rp. 500.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Meningkatkan persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi 71,18% 8,9% Rp. 289.694.000,00 Rp. 300.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.02.1.02.01.00.62.010 1.02.1.02.01.00.62.011 Penanggulangan Penyakit Kanker Penanggulangan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD) dan Metabolik Kesehatan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y DI Y Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Persentase Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 65.68 % 65.68 % 1. Peningkatan kapabilitas tenaga kesehatan untuk deteksi dini kanker leher rahim dan payudara 3 Dokumen 2. Bantuan kepada Yayasan Kanker I ndonesia Rp. 80.000.000 3. Pemutakhiran informasi dan pengetahuan tentang deteksi dini kanker 2 Dokumen 4. Orang mendapat pemeriksaan general chek up metode I VA 50 orang 5. Orang mendapat pemeriksaan general chek up metode Papsmear 500 orang 6. puskesmas baru dikembangkan program pengendalian kanker leher rahim dan payudara 10 puskesmas 1. Dokumen workshop Penyusunan Draf RAD Penanganan PTM 1 dokumen 10. rencana persiapan pelaksanaan survey aktif faktor resiko dan PJPD 5 dokumen 2. Kader memahami program penyakit tidak menular 50 orang 3. dokumen hasil persiapan survei aktif DM dan PJPD 1 dokumen 4. survei aktif deteksi dini penyakit DM pada keluarga diabetisi 500 sasaran 5. survei aktif deteksi dini FR PJPD pada populasi 500 sasaran 6. Dokumen hasil workshop deseminasi hasil survei aktif DM dan PJPD 1 dokumen 7. kapasitas kader Posbindu meningkat 40 orang - 697 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Meningkatkan persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi 71,18% 7,5% Rp. 245.516.800,00 Rp. 300.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Meningkatkan persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menjadi 71,18% 6,3% Rp. 273.680.000,00 Rp. 250.000.000,00 Dinas Kesehatan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kesehatan Jumlah Pagu : Rp. 110.601.888.900,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 8. dokumen kesepakatan pemahaman petugas tentang survei aktif pada petugas kesehatan 1 dokumen 9. dokumen rencana penanganan penyakit metabolik sebagai faktor risiko PJPD 2 dokumen - 698 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Rumah Sakit Jiw a Grhasia Jumlah Pagu : Rp. 19.407.446.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) ( 1) 1 Wajib 1.02 KESEHATAN 1.02.1.02.02.00 Rumah Sakit Jiw a Grhasia 1.02.1.02.02.00.54 PROGRAM PENI NGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASI A 1.02.1.02.02.00.54.001 Pelayanan Kesehatan Kesehatan Sasaran Daerah ( 4) Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Lokasi ( 5) RS Jiwa Grhasia Keterangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) persentase penderita jiwa berat yang ditangani di RSJ Grhasia DI Y (RS Ghrasia) 8.8 % Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa di RS Jiwa Grhasia DI Y (100% ) - 699 - 100 % Persentase Penderita Gangguan Jiwa Berat yang dilayani di RS Jiwa Grhasia DI Y 8.8 % Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 19.407.446.000,00 Rp. 25.395.037.000,00 Rp. 19.407.446.000,00 Rp. 25.395.037.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rumah Sakit Jiwa Grhasia Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Rumah Sakit Paru Respira Jumlah Pagu : Rp. 15.732.085.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) ( 1) 1 Wajib 1.02 KESEHATAN 1.02.1.02.03.00 Rumah Sakit Paru Respira 1.02.1.02.03.00.60 PROGRAM PENI NGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSKP RESPI RA 1.02.1.02.03.00.60.001 Pelayanan Kesehatan Pada BLUD Kesehatan Sasaran Daerah ( 4) Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Lokasi ( 5) Bantul Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase Pemenuhan Standar Rumah Sakit Tipe C 81 % Akreditasi RS (Program Khusus) 1 dokumen Alat kesehatan (Nebulizer, peralatan I PSRS,stetoskop dan EKG) 4 unit Dokumen Master Plan RS 1 dokumen Jumlah peserta dikirim pelatihan dan pendidikan kesehatan 60 orang LED TV rawat inap 15 unit Mebeleur RS (Kursi tunggu pasien rawat inap, kursi kerja,teralis ruang ranap) 30 unit Obat-obatan RS dan reagen 1 paket - 700 - Pelayanan kesehatan pada BLUD RSKP Respira 100% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 15.732.085.000,00 Rp. 25.000.000.000,00 Rp. 15.732.085.000,00 Rp. 25.000.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rumah Sakit Paru Respira Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Rumah Sakit Paru Respira Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 15.732.085.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Oxygen dan Suction Central 1 Paket Pengembagangan SI M RS (Billing sistem dan inventory) 1 paket Solar Water Heater 1 unit - 701 - Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Wajib 1.03 PEKERJAAN UMUM 1.03.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 1.03.1.03.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.03.1.03.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.03.1.03.01.00.01.002 Hasil Program Keterangan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % pengiriman dokumen 20 dokumen surat keluar 650 surat Surat masuk 500 surat Pembayaran tagihan internet 1 Mbps 12 bulan Pembayaran tagihan rekening air 947 m2 12 bulan Pembayaran tagihan rekening listrik 17.927.495 Kwh 12 bulan Pembayaran tagihan rekening telepon 18 sambungan 12 bulan kelancaran pelayanan administrasi kantor 0,44% Kelancaran administrasi perkantoran 33,95% Rp. 4.391.040.220,00 Rp. 4.107.800.000,00 Rp. 28.300.000,00 Rp. 14.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 1.827.200.220,00 Rp. 1.700.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 1.03.1.03.01.00.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaraan pajak/ STNK kendaraan Roda 2,4, dam 6 116 unit Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 1,36% Rp. 40.000.000,00 Rp. 44.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 1.03.1.03.01.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaran 756 ob Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 6,77% Rp. 253.280.000,00 Rp. 200.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 1.03.1.03.01.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % pemebersihan kantor 14.310 m2 Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 1,36% Rp. 478.000.000,00 Rp. 415.800.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 1.03.1.03.01.00.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perbaikan/ pemeliharaan peralatan kantor 8 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 8,15% Rp. 240.000.000,00 Rp. 264.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 1.03.1.03.01.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Terwujudnya administrasi 100 % Alat Tulis Kantor 56 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 4,25% Rp. 222.000.000,00 Rp. 150.000.000,00 Dinas Pekerjaan Sedang Berjalan - 702 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.03.1.03.01.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) birokrasi Pemerintah Daerah Meningkat Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Umum, Perumahan dan ESDM Barang cetakan 56 jenis Penggandaan/ penjilidan 20.500 lembar Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 5,1% Rp. 130.000.000,00 Rp. 115.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 1.03.1.03.01.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instalasi listrik/ peenrangan bangunan kantor 5 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 1,76% Rp. 64.000.000,00 Rp. 50.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 1.03.1.03.01.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % alat rumah tangga 5 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 0,3% Rp. 15.000.000,00 Rp. 16.500.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 1.03.1.03.01.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % surat kabar 3 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 0,54 % Rp. 19.360.000,00 Rp. 16.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 1.03.1.03.01.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Makanan dan minungan sidang 9.900 os Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 2,8% Rp. 108.900.000,00 Rp. 90.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 1.03.1.03.01.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % konsultasi dan koordinasi ke luar daerah 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 17,83% Rp. 590.000.000,00 Rp. 600.000.000,00 Sedang Berjalan koonsultasi dan koordinasi dalam propinsi 12 bulan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % jasa keamanan kantor 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 8,49% Rp. 300.000.000,00 Rp. 350.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 1.03.1.03.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi - 703 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Kinerja aparatur dan birokrasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 1.03.1.03.01.00.01.029 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD 1.03.1.03.01.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.03.1.03.01.00.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Tersedianya kendaraan dinas operasional 2 Unit Dukungan 8 unit kendaraan dinas operasional terhadap Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% 1.03.1.03.01.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan gedung kantor yang diadakan 7 jenis Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 1.03.1.03.01.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % peralatan gedung kantor yang diadakan 5 jenis 1.03.1.03.01.00.02.010 Pengadaan Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Mebelair yang diadakan 1.03.1.03.01.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1.03.1.03.01.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.03.1.03.01.00.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Arsip dinamis yang dikelola 10000 arsip Dukungan arsip dinamis terhadap administrasi perkantoran Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) Rp. 75.000.000,00 Rp. 82.500.000,00 Rp. 10.369.000.000,00 Rp. 9.735.000.000,00 Rp. 405.000.000,00 6,67% Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( peeralatan gedung kantor) terpenuhi 9,34% 3 jenis kebutuhan sarana prasarana aparatur (mebeler) terpenuhi 10,01% Gedung kantor yang dipelihara 9 gedung Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi 7,34 100 % Kendaraan dinas/ operasional terpelihara (kendaraan roda 2,4, 6 dan alat berat) 142 unit Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/ oerasional dan alat berat) terpenuhi 52,70% 100 % mebeleur terpelihara misal meja, kursi 3 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (mebeler) terpenuhi 0,40 - 704 - 100% Pagu I ndikatif ( 15) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 0,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 1.100.000.000,00 Rp. 1.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 850.000.000,00 Rp. 850.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 1.150.000.000,00 Rp. 800.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 550.000.000,00 Rp. 600.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 5.144.000.000,00 Rp. 5.500.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 30.000.000,00 Rp. 35.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Meningkat Sumberdaya Mineral mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) dan ESDM 1.03.1.03.01.00.02.038 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tanaman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % tanaman yang terpelihara 5 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (tanaman) terpenuhi 0,40% 1.03.1.03.01.00.02.042 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Rehabilitasi gedung kantor 6 unit Kebutuhan rehabilitasi prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi 12,14 1.03.1.03.01.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.03.1.03.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai lakip SKPD Skor : B = > 65 s.d. 75 Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 8,42 1.03.1.03.01.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD 5% Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 1.03.1.03.01.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % ROPK, Renja, RKA, DPA, Sistem I nformasi 12 Bulan 1.03.1.03.01.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Terwujudnya penata usaha keuangan dan 100 % Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program 100% - 705 - Rp. 30.000.000,00 Rp. 40.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 1.110.000.000,00 Rp. 910.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 561.000.000,00 Rp. 520.000.000,00 Rp. 39.500.000,00 Rp. 40.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 25,27% Rp. 148.500.000,00 Rp. 120.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Kelancaran pelaksanaan penyusunan lap. kinerja SKPD 52.88 Rp. 310.000.000,00 Rp. 300.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Kelancaran pelaksanaan penyusunan lap. kinerja SKPD 13,43% Rp. 63.000.000,00 Rp. 60.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Daerah Meningkat 1.03.1.03.01.00.16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAI NASE/ GORONGGORONG 1.03.1.03.01.00.16.008 Perencanaan Penanganan Genangan 1.03.1.03.01.00.18 PROGRAM REHABI LI TASI / PEMELI HARAAN JALAN DAN JEMBATAN 1.03.1.03.01.00.18.012 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 1.03.1.03.01.00.18.013 Pemeliharaan Rutin Jalan Dan Jembatan 1.03.1.03.01.00.20 PROGRAM I NSPEKSI KONDI SI JALAN DAN JEMBATAN 1.03.1.03.01.00.20.004 I nspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Kualitas Lingkungan hidup meningkat Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Energi Sumberdaya Mineral Jetis Kalasan Kretek Kabupaten Bantul Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Sleman DI Y Kabupaten Bantul Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pengurangan jumlah titik genangan Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap. Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap. Cakupan jalan dan jembatan yang diinspeksi Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) kegiatan 51.9 % tersusunnya perencanaan penanganan genangan secara keseluruhan termasuk identifikasi aset dan kelembagaan sebanyak 1 dokumen 100 % Tersedianya perencanaan penanganan genangan yang menjadi kewenangan provinsi, dalam rangka mendukung pengurangan titik genangan sejumlah 50% -Terlaksananya rehabilitasi 3 buah jembatan (106 m) -Terlaksananya rehabilitasi 7 Ruas Jalan (19.7 km) - Pengurangan 47,8% dari jembatan rusak ringan sepanjang 221,9 meter - Pengurangan 14,9% dari jalan rusak ringan sepanjang 132,35 km -Terpeliharanya 211 buah jembatan (4.394,35 m) -Terpeliharanya 59 ruas jalan propinsi dan 1 ruas JJLS (655,51 km) - Mempertahankan kondisi jembatan baik dan sedang sebesar 95,5% dari 221 buah jembatan Mempertahankan kondisi jalan baik dan sedang sebesar 83,1% dari 71 ruas jalan Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan (2 dokumen) - 706 - Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Perumahan dan ESDM 74.2 % 74.2 % SKPD Rekomendasi jalan 619,35 km dan jembatan 4.22,35 meter untuk ditangani melalui pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan perencanaan penanganan genangan secara keseluruhan termasuk identifikasi aset dan kelembagaan 1 dokumen Rp. 350.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Rp. 350.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Rp. 58.330.011.250,00 Rp. 81.757.858.700,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Dukungan rehabilitasi/ pemeliharaan 6 ruas jalan sepanjang 21,2 km dan 7 jembatan sepanjang 0, 3655 km terhadap persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 73,84% 27.63 % Rp. 41.201.031.250,00 Rp. 63.892.427.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Pemeliharaan Kondisi jalan dan jembatan pada kondisi mantap sebesar 73,84 % berupa Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 7.73 % Rp. 17.128.980.000,00 Rp. 17.865.431.700,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 584.244.800,00 Rp. 640.894.000,00 Rp. 584.244.800,00 Rp. 640.894.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Data Kondisi jalan dan Jembatan dalam kondisi mantap sebesar 73,84 % berupa I nspeksi Kondisi Jalan/ I RMS dan I nspeksi Kondisi Jembatan/ BMS sepanjang 619,34 km dan 3.757,90 M 0.28 % Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 19.724.711.625,00 Rp. 19.715.906.400,00 Rp. 1.914.711.625,00 Rp. 560.906.400,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 230.000.000,00 Rp. 1.025.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 1.03.1.03.01.00.24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARI NGAN I RI GASI , RAWA DAN JARI NGAN PENGAI RAN LAI NNYA 1.03.1.03.01.00.24.025 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan I rigasi Partisipatif (WI SMP) - Loan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali D.I .Yogyakartar Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi 81 % Terselenggaranya 2 komponen kegiatan : 1. Peningkatan Kinerja dan Lembaga Pengelola Wilayah Sungai (1 laporan); 2. Peningkatan Pengelolaan I rigasi Partisipatif, pada : D.I . Pijenan = 217 meter D.I . Pendowo = 313 meter D.I . Payaman = 363 meter Peningkatan Partisipasi Pengelola Kelembagaan Wilayah Sungai dan Kelembagaan I rigasi dalam Pengelolaan I rigasi di 11 DI Kesepakatan untuk menambah Luasan daerah irigasi yang terlayani/ luasan total daerah irigasi kewenangan provinsi sebesar 2% Dukungan sebesar 10% terhadap 1,5% kenaikan prosentase luasan DI yang terlayani air irigasi, berupa rehabilitasi jaringan irigasi di 4 DI , pelaksanaan jaminan mutu, serta pengadaan peralatan kantor pendukung PPI U-I rigasi. 100% 1.03.1.03.01.00.24.026 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan I rigasi Partisipatif (WI SMP) - APBD Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali DI Y Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi 81 % Terselenggaranya peningkatan pengelolaan wilayah sungai dan peningkatan pengelolaan irigasi partisipasif (1 laporan) Peningkatan Partisipasi Pengelola KelembagaanWilayah Sungai dan Kelembagaan I rigasi dalam Pengelolaan I rigasi di 11 DI Kesepakatan untuk menambah Luasan daerah irigasi yang terlayani/ luasan total daerah irigasi kewenangan provinsi sebesar 2% Dukungan sebesar 5,0% terhadap 1,5% kenaikan prosentase luasan DI yang terlayani air irigasi berupa kegiatan pendukung WI SMP LOAN. 100 % 1.03.1.03.01.00.24.027 Perencanaan Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan I rigasi Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali DI Y Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi 81 % 1. Dokumen I nventarisasi dan Detail Desain Rebilitasi Jaringan I rigasi (6 dokumen) 2. Operasi Updating Sistem I nformasi PAI dan AKNPI (2 Sistem) Tersedianya dokumen perencanaan teknis untuk pengembangan jaringan irigasi primer/ sekunder pada 21 Daerah I rigasi dan Updating Data untuk 8 Daerah I rigasi untuk menambah Luasan daerah irigasi yang terlayani/ luasan total daerah irigasi kewenangan provins Tersedianya dokumen perencanaan teknis sejumlah 8 dokumen sebagai bahan pengembanngan dan pengelolaan jaringan irigasi 6.26 % Rp. 1.390.000.000,00 Rp. 1.450.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 1.03.1.03.01.00.24.028 Pengembangan Jaringan I rigasi Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali DI Y Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi 81 % Terselenggaranya Pengembangan Jaringan I rigasi (7 DI ) 1. D.I . Dadapan; 2. D.I . Pulodadi; 3. D.I . Glendongan; 4. D.I .Ngebruk 5. D.I Sidoharjo; 6.D.I Bangeran: 7..D.I Sambeng; Pengembangan jaringan irigasi primer/ sekunder untuk mengembalikan fungsi irigasi seluas 20 Ha untuk menambah Luasan daerah irigasi yang terlayani/ luasan total daerah irigasi kewenangan provinsi sebesar 2% Meningkatnya luasan D.I . Yang terlayani air irigasi di 6 D.I . dengan dukungan berupa Pengembangan Jaringan I rigasi. 22 % Rp. 8.490.000.000,00 Rp. 8.100.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 1.03.1.03.01.00.24.029 Pengelolaan Jaringan I rigasi Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali 4 kabupaten dan 1 kota Persentase luasan DI yang terlayani air irigasi 81 % Operasi dan pemeliharaan Jaringan I rigasi (41 D.I ) Mempertahankan fungsi jaringan irigasi primer/ sekunder Dukungan berupa Operasi, Pemeliharaan Rutin, Pemeliharaan Berkala Jaringan I rigasi 1.5 % Rp. 7.700.000.000,00 Rp. 8.580.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Sedang Berjalan - 707 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) pada 11.370,42 ha lahan pertanian basah untuk menambah Luasan daerah irigasi yang terlayani/ luasan total daerah irigasi kewenangan provinsi sebesar 2% Lintas kab/ Kota & Area 1000 - 3000 Ha, terhadap kenaikan persentase 1,50% luasan DI yang terlayani Air irigasi dari th 2015 sebesar 79.5% menjadi 81% sampai th 2016 Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) dan ESDM Pemeliharaan Berkala Jaringan I rigasi( 22 D.I ) Pemeliharaan Rutin Jaringan I rigasi (41 D.I ) 1.03.1.03.01.00.25 PROGRAM PENYEDI AAN DAN PENGELOLAAN AI R BAKU 1.03.1.03.01.00.25.005 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Air 1.03.1.03.01.00.25.009 Perencanaan Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Ketimpangan Antar Wilayah Menurun D.I . Yogyakarta I mogiri Kalibawang Nanggulan Panggang Samigaluh Sentolo Peningkatan penyediaan debit air baku Peningkatan penyediaan debit air baku 1600 L/ det 1600 L/ det Penyusunan N.A. dan/ atau Rapergub Peraturan Perundangan Daerah terkait I mplementasi Kebijakan Pengelolaan SDA di DI Y ( 1 dokumen) Tersedianya Bahan Penyusunan 1 Peraturan Perundangan dan Penguatan 2 kelembagaan pengelola sumberdaya air DI Y untuk menambah penyediaan air baku sebesar 400 liter/ detik Terselenggaranya kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air : 1. Operasional Dewan SDA DI Y & Operasional Sekretariat; 2. Operasional Komisi I rigasi DI Y & Operasional Sekretariat; 2 Dokumen Rekomendasi Kebijakan Tersusunnya dokumen perencanaan penyediaan air baku 7 Dokumen DED Tersusunya dokumen Database dan Sistem I nformasi Neraca Air Baku di DI Y 1 Dokumen Studi Rp. 21.400.000.000,00 Rp. 35.311.000.000,00 1. Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengelolaan sumber daya air; 2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi; 3. Terlaksananya kampanye pengelolaan SDA; 5.62 % Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 1.500.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Tersedianya dokumen perencanaan teknis penyediaan air baku sejumlah 6 dokumen DED dan 1 dokumen Studi. 3.83 % Rp. 2.100.000.000,00 Rp. 1.881.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 1.03.1.03.01.00.25.010 Penyediaan Air Baku Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Kalibawang Ngaglik Semanu Peningkatan penyediaan debit air baku 1600 L/ det Terbangunnya Prasarana Penyediaan Air Baku : 1. Pembangunan Embung Baru di 1 lokasi; 2. Pembangunan Embung Tahap I I di 2 lokasi. Penambahan Penyediaan air baku sebesar 25 liter/ detik Bertambahnya potensi penyediaan air baku di 5 embung. 80.3 % Rp. 12.000.000.000,00 Rp. 25.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 1.03.1.03.01.00.25.011 Pengelolaan Air Baku Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun 4 kabupaten dan 1 kota Peningkatan penyediaan debit air baku 1600 L/ det Pengamanan dan Pengendalian Sumber Daya Air (4 kab / 1 kota) Mempertahankan suplly air baku irigasi dari sumber air baku di 41 DI Kewenangan DI Y untuk menambah penyediaan air baku sebesar 400 Dukungan berupa Operasi dan Pemeliharaan Sarpras dan Pengadaan Konstruksi terhadap Penambahan Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku sebesar 300 ltr/ detik 100 % Rp. 4.600.000.000,00 Rp. 5.060.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan - 708 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) liter/ detik Terlaksananya I dentifikasi Kondisi Bangunan Prasarana Embung/ Telaga (1 dokumen) Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi (64 pos hidrologi) Terlaksananya Pemeliharaan Embung/ Telaga (20 embung) 1.03.1.03.01.00.25.012 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Konservasi Sungai Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun - Peningkatan penyediaan debit air baku 1600 L/ det 1. Terlaksanannya Pemeliharaan Bangunan Prasarana Sungai (5 sungai) Mempertahankan fungsi bangunan sarana dan prasarana sungai di 5 sungai dan 42 titik bendung pengambilan air dukungan berupa pemeliharaan bangunan prasraana sungai terhadap penambahan air baku 300 liter/ detik Rp. 1.200.000.000,00 Rp. 1.870.000.000,00 Rp. 4.100.000.000,00 Rp. 5.200.000.000,00 Rp. 4.100.000.000,00 Rp. 5.200.000.000,00 Rp. 3.000.000.000,00 Rp. 4.034.027.000,00 Rp. 3.000.000.000,00 Rp. 4.034.027.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 2. Terlaksananya Pendampingan Masyarakat Peduli Sungai (3 Sungai) 1.03.1.03.01.00.28 PROGRAM PENGENDALI AN BANJI R 1.03.1.03.01.00.28.003 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai 1.03.1.03.01.00.32 PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJI AN 1.03.1.03.01.00.32.004 Pelayanan Dan Pengembangan Kualitas Kontruksi Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kinerja aparatur dan birokrasi Pemanfaatan Ruang Terkendali Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat D.I . Yogyakarta Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Jumlah titik rawan banjir yang ditangani Peningkatan jumlah sertifikat/ laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian 100 titik 93.75 % Terbangunnya perkuatan tebing sungai di 2 Titik. Terlaksananya pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai (18 titik rawan banjir) 1. Dipertahannya jumlah parameter terakreditasi 6 parameter 2. Tersedianya alat-alat laboratorium yang terkalibrasi 25 alat 3. Terlaksananya pengujian kualitas mutu air dan kualitas mutu bahan bangunan 425 LHU 4. Tersedianya alat-alat penunjang laboratorium - 709 - Penanganan titik rawan banjir di 20 titik Peningkatan jumlah sertifikat/ laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian sebesar 6,25% dari 87.5 % menjadi 93.75% pada Tahun 2016 sebagai dukungan terhadap 87,06% penyelenggaraan jasa konstruksi Berfungsinya perkuatan tebing dalam mengendalikan daya rusak air di 3 lokasi. Dukungan berupa pedoman perencanaan dan pengawasan kualitas konstruksi terhadap peningkatan jumlah sertifikat/ laporan hasil uji dalam pelayanan jasa laboratorium pengujian 100 % 85 % Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) sebagai sarana dan prasarana pengujian 1 unit 1.03.1.03.01.00.36 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.03.1.03.01.00.36.004 Pengembangan Sarana Dan Prasarana Persampahan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan 65 % alat berat landfill compactor, excavator dan bulldozer 3 unit penyediaan alat berta untuk mengelola sampah di TPA Piyungan 450 ton/ hari dukungan pengadaaan alat berat untuk meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi skpd 1.03.1.03.01.00.36.005 Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Persampahan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Perkotaan Yogyakarta Persentase penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan 65 % 1. Operasi dan Pemeliharaan Sanitary Landfill 10 Ha Mendukung penerapan sistem pengelolaan sampah ramah lingkungan sebanyak 1% dari total peningkatan 5% ditahun 2016. Dukungan berupa Operasi dan Pemeliharaan TPA Regional terhadap Persentase Penerapan Sistem Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan sebesar 65% Rp. 12.000.000.000,00 Rp. 8.500.000.000,00 100% Rp. 6.000.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 35 % Rp. 6.000.000.000,00 Rp. 8.500.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 4.000.000.000,00 Rp. 4.400.000.000,00 Rp. 4.000.000.000,00 Rp. 4.400.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 400.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 2. Operasi dan Pemeliharaan I nstalasi Pengolahan Air Lindi 1 unit 3. Operasi dan Pemeliharaan Jalan dan Drainase 800 m 4. Operasi dan Pemeliharaan Alat Kelistrikan 1 unit 5. Operasi dan Pemeliharaan Alat-alat bermesin 4 unit 6. Operasi dan Pemeliharaan Jembatan Timbang angkutan sampah 1 unit 1.03.1.03.01.00.37 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN 1.03.1.03.01.00.37.005 Pembangunan I nfrastruktur Perkotaan 1.03.1.03.01.00.38 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 1.03.1.03.01.00.38.005 Perencanaan Pembangunan I nfrastruktur Pedesaaan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali Pemanfaatan Ruang Terkendali Gondomanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan perkotaan yang difokuskan pada wilayah kecamatan miskin Persentase peningkatan aksesibilitas kawasan perdesaan yang difokuskan pada wilayah 69 % 55 % Tertatanya Kawasan Bantaran Sungai Code 2 Paket Tersusunnya data infrastruktur perdesaan 1 Dokumen - 710 - meningkatnya Jumlah lokasi kawasan yang terfasilitasi sarana & prasarana aksesibilitas di wilayah miskin perkotaan sejumlah 40% dari total target 69% evaluasi sebagai bahan masukan bagi perencanaan 4% kawasan yang terfasilitasi sarana & prasarana aksesibilitas di wilayah miskin 2 paket pekerjaan Dukunganan data infrastuktur pedesaan terhadap pengembangan kawasan pedesaan 2 Paket 100% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) kecamatan miskin 1.03.1.03.01.00.39 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LI NGKUNGAN 1.03.1.03.01.00.39.003 I nventarisasi Pengelolaan gedung gedung Pemerintah 1.03.1.03.01.00.40 PROGRAM PENI NGKATAN JALAN & JEMBATAN 1.03.1.03.01.00.40.011 Peningkatan Jalan Dan Jembatan 1.03.1.03.01.00.42 PROGRAM PENGKAJI AN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BI DANG PEKERJAAN UMUM 1.03.1.03.01.00.42.006 I nformasi Dan Penerapan Teknologi Bidang Pekerjaan Umum Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Kinerja aparatur dan birokrasi Pemanfaatan Ruang Terkendali Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Kebudayaan Dinas Kesehatan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan ruas jalan provinsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Keterangan Hasil Kegiatan Persentase keandalan bangunan gedung negara sesuai dengan peraturan yang berlaku Persentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap. Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) perdesaan 86 % 73.84 % 82.5 % Fasilitasi penghapusan aset daerah 24 laporan Tersusunnya data gedung strategis daerah provinsi 1 dokumen -Peningkatan 5 ruas jalan provinsi (15.65 km) -Peningkatan 6 jembatan provinsi dan Pembangunan 1 bangunan bawah jembatan (58 m dan 1 bangunan bawah) Pembuatan Animasi Multimedia Bidang ke-PU-an 1 aplikasi - 711 - tersusunnya failitasi penghapusan aset dan penyusunan data dalam rangka menjamin keandalan gedung negara dilingkungan wilayah DI Y. - Pengurangan 51,2% dari jalan rusak berat sepanjang 30,557 km - Pengurangan 9,1% dari jembatan rusak berat sepanjang 635,3 meter Tersedianya aplikasi multimedia bidang ke Pu-an dan bidang ketahanan 1 dokumen dan 24 laporan Dukungan berupa peningkatan jalan dan jembatan terhadap capaian persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Dukungan berupa media sosialisasi dan informasi teknologi ke-PU-an 24 laporan 100 % 33.33 % Rp. 150.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Rp. 150.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Rp. 86.843.275.000,00 Rp. 116.000.000.000,00 Rp. 86.843.275.000,00 Rp. 116.000.000.000,00 Rp. 900.000.000,00 Rp. 1.022.700.000,00 Rp. 300.000.000,00 Rp. 339.700.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.03.1.03.01.00.42.007 Pelayanan Klinik Kontruksi Kinerja aparatur dan birokrasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Meningkat Sumberdaya Mineral penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Persentase peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) permukiman untuk mendukung peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum sebesar 1% dari 80% menjadi 82,5% pada tahun 2016 82.5 % Pengkajian Kualitas Quary bahan bangunan 1 dok Terlaksananya layanan klinik konstruksi untuk mendukung peningkatan penguasaan teknologi dan penyebaran informasi (centre of excellence) bidang pekerjaan umum sebesar 1.5% dari 80% menjadi 82,5% pada tahun 2016 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) dan ESDM Dukungan berupa layanan dan fasilitasi Klinik Konstruksi 66.67 % Rp. 600.000.000,00 Rp. 683.000.000,00 Rp. 28.884.400.000,00 Rp. 0,00 Rp. 28.884.400.000,00 Rp. 0,00 Rp. 30.000.000.000,00 Rp. 45.000.000.000,00 Rp. 30.000.000.000,00 Rp. 45.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Dinas Pekerjaan Sedang Berjalan Peningkatan Kapasitas Dan Muatan Materi Situs 1 Paket Peningkatan Layanan Perpustakaan 1 laporan Penyebaran I nformasi Dan Pameran Teknologi ke-PU-an 1 laporan Penyusunan Modul Pelatihan 1 dokumen Sosialisasi/ Pemberdayaan Masyarakat Melalui Klinik Konstruksi 1 laporan Survey Harga Satuan Bahan Bangunan 1 laporan 1.03.1.03.01.00.43 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK I NFRASTRUKTUR 1.03.1.03.01.00.43.002 Pengadaan Tanah Untuk Sarana Dan Prasarana Keciptakaryaan 1.03.1.03.01.00.44 PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AI R MI NUM 1.03.1.03.01.00.44.002 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Ketimpangan Antar Piyungan Sedayu Seyegan Seyegan Persentase penyediaan aksesibilitas bagi kawasan strategis dan kawasan strategis baru Penambahan penduduk 54.04 % 500000 jiwa '-tersedianya lahan untuk perluasan lahan TPA 2.5 HA -Tersedianya lahan untuk SPAM regional kartamantul 27.000 M2 Fasilitasi SPAMDES 4 kelompok - 712 - peningkatan kapasitas kinerja tpa piyungan dalam mengelola sampah 450 ton/ hari pada tahun 2016 dan dukungan lahan bagi penyediaan air baku 700 lt/ detik melalui SPAM regional penambahan jumlah penduduk yang tersedianya lahan untuk pembangunan infrastruktur SPAM dan TPA Meningkatnya debit air minum SPAM Regional 100% 1 unit Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) peningkatan infrastruktur Wilayah Menurun Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) berakses air minum Terbangunnya Jaringan Distribusi SPAM Regional 20000 meter Terbangunnya Reservoir 1 unit mendapat akses air minum melalui sistem perpipaan sebanyak 3000 jiwa dari total target sebesar 500.000 ditahun 2016. Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Kartamantul menjadi 400 l/ detik untuk melayani 200.000 jiwa di Kabupaten Bantul, Sleman dan Kota Yogyakarta 1.03.1.03.01.00.45 PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AI R LI MBAH 1.03.1.03.01.00.45.001 Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Limbah Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Sewon layanan jaringan air limbah terpusat di KPY 18800 SR terbangunnya jaringan pipa lateral dan service 5000 meter Dukungan terhadap penambahan 2000 SR Air Limbah yang terhubung dengan I PAL Sewon terbangunnay jaringan pipa lateral dan service 5000 meter 1.03.1.03.01.00.45.006 Pemantauan Kualitas Air Dan Lingkungan Sistem Jaringan Limbah Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Perkotaan Yogyakarta layanan jaringan air limbah terpusat di KPY 18800 SR 1. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Limbah Jaringan ( Ambang Batas BOD Max ) 50 mg/ ltr dukungan sistem air limbah terpusat sebesar 4.7 % terhadap pencapaian akses sanitasi yang layak sebesar 85% . Mempertahankan layanan sistem air limbah terpusat kepada 19.000 SR SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Umum, Perumahan dan ESDM Rp. 9.350.000.000,00 Rp. 11.350.000.000,00 5000 meter Rp. 5.000.000.000,00 Rp. 6.600.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Dukungan Pemantauan dan Daltas Pada I PAL dan Jaringan Perpipaan Air Limbah terhadap Layanan Jaringan air limbah terpusat di KPY sebesar 18.600 SR 8% Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 1.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Dukungan berupa Kajian AMDAL, Kajian Akademis, Pemeliharaan I PAL, Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah, Pendampingan Program USRI selama 1 tahun terhadap Layanan Jaringan Air Limbah Terpusat di KPY sebesar 18.600 SR 29 % Rp. 3.350.000.000,00 Rp. 3.750.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 2. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Masuk/ Keluar I PAL ( Ambang Batas BOD Max ) 50 mg/ ltr 3. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara (Ambang Batas SO2 Max ) 900 µg/ m3 4. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Tanah di Jaringan (Ambang Batas Coloform Max) 50 JPT/ 100 ml 5. Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Biota/ Coliform (Ambang Batas koli Tinja Max) 1000 JPT/ 100ml 6. Pemantauan dan Pengendalian Unsur Dalam Sludge (Ambang Batas Chrom Max) 0.002 mg/ Kg 7.Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Lumpur Tinja 6.9 PH 1.03.1.03.01.00.45.008 Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Perkotaan Yogyakarta layanan jaringan air limbah terpusat di KPY 18800 SR 1. Tersusunnya Peta dan Profil Jaringan Air Limbah 1 dokumen - 713 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 2.Terpeliharanya peralatan I PAL 68 unit 3. Rehabilitasi/ Pemeliha raan Sarpras jaringan air limbah 234 km 4.Pendampingan Program USRI 1 laporan 1.03.1.03.01.00.46 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLI TAN, MI NAPOLI TAN DAN DESA POTENSI 1.03.1.03.01.00.46.001 Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan 1.03.1.03.01.00.47 PROGRAM PEMBI NAAN JASA KONSTRUKSI 1.03.1.03.01.00.47.002 Pengelolaan Database Jasa Konstruksi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase peningkatan performance / kinerja jasa konstruksi 85 % Operasionalisasi Sistem I nformasi Pembina Jasa Konstruksi 1 Aplikasi Peningkatan performance / kinerja jasa konstruksi sebesar 0,5 persen terhadap 2,5% dari 82,5 % menjadi 85 % pada Tahun 2016 sebagai dukungan terhadap 87,06% penyelenggaraan jasa konstruks Dukungan sebesar 15% berupa Pengelolaan Database Jasa Konstruksi terhadap persentase peningkatan performance/ kinerja jasa konstruksi sebesar 85% 1.03.1.03.01.00.47.013 Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase peningkatan performance / kinerja jasa konstruksi 85 % Kajian pengembangan dan pembinaan jasa konstruksi di Daerah 1 dokumen Peningkatan performance / kinerja jasa konstruksi sebesar 2,0 persen terhadap 2,5% dari 82,5 % menjadi 85 % pada Tahun 2016 sebagai dukungan terhadap 87,06% penyelenggaraan jasa konstruksi Dukungan sebesar 85 % berupa Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terhadap persentase peningkatan kinerja jasa konstruksi sebesar 85% Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali Kalibawang Dukungan infrastruktur kawasan agropolitan, minapolitan dan desa potensi 52 % Tersusunnya evaluasi penanganan kawasan 1 dokumen Tercapainya Sosialisasi peraturan perundangundangan Jasa Konstruksi dan peraturan lainnya yg terkait 2 angkatan Terlaksananya fasilitasi lomba tenaga kerja konstruksi tingkat provinsi dan nasional 2 event Terselenggaranya pelatihan keahlian bagi - 714 - evaluasi terhadap Jumlah Kawasan Terfasilitasi I nfrastruktur/ Jumlah Kawasan Agropolitan, Minapolitan dan Desa Potensi yang membutuhkan fasilitasi infrastruktur Masukan perencanaan dan pelaksanaan Rp. 100.000.000,00 Rp. 110.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Rp. 110.000.000,00 Rp. 850.000.000,00 Rp. 1.060.000.000,00 100 % Rp. 100.000.000,00 100 % Rp. 750.000.000,00 1 dokumen Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 159.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Baru Mempercepat Capaian Target Rp. 901.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Baru Mempercepat Capaian Target penyedia jasa konstruksi 5 angkatan Terselenggaranya pelatihan/ bimbingan teknis bagi masyarakat jasa konstruksi 2 angkatan Terselenggaranya Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa Konstruksi DI Y 2 Kali Tersusunnya rekomendasi pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi di daerah 1 dokumen 1.04 PERUMAHAN 1.04.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 1.04.1.03.01.00.15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.04.1.03.01.00.15.001 Penetapan Kebijakan, Strategi Dan Program Perumahan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Prosentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Belum Tertangani 7% Terlaksananya I dentifikasi luas dan jumlah ruang publik di Kota Yogyakarta 1 dok Terlaksananya I dentifikasi Perumahan Kawsan Permukiman Rawan bencana 1 dok Terlaksananya I detifikasi Sertifikasi untuk Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) di Kab. Sleman & Kab. Kulon Progo 1 dok Terlaksananya NA & Draf Raperda Rumah Vertikal 1 Raperda Terlaksananya Pemetaan Kawasan Permukiman dan Perumahan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo 1 dok Terlaksananya Penyusunan Perda RP3KP 1 Perda - 715 - Tersedianya dokumen bahan regulasi dan perencanaan dalam penyediaan perumahan layak huni untuk mendukung penurunan 0,08% terhadap 0,25% kondisi perumahan tidak layak huni dari 7,25% menjadi 7% pada tahun 2016 Dukungan berupa Pemetaan Kawasan Permukiman dan Perumahan, I dentifikasi luas dan jumlah ruang publik di Kota Yogyakarta, I dentifikasi Perumahan Kawsan Permukiman Rawan bencana,I detifikasi Sertifikasi untuk Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) di Kab. S 31.8 % Rp. 1.975.000.000,00 Rp. 2.235.000.000,00 Rp. 600.000.000,00 Rp. 850.000.000,00 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Prosentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Belum Tertangani 1.04.1.03.01.00.15.003 Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan Hasil Program 7% Keluaran Kegiatan Terlaksananya Koordinasi FLPP dan perumahan MBR 1 dokumen data Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Tersedianya dokumen perencanaan dalam penyediaan perumahan layak huni untuk mendukung penurunan 0,03% terhadap 0,25% kondisi perumahan tidak layak huni dari 7,25% menjadi 7% pada tahun 2016 Dukungan berupaKoordinasi penangan-an RTLH, Koordinasi penanganan kawasan kumuh, Koordinasi penyelenggaraan PSU permukiman, Koordinasi FLPP dan perumahan MBR, Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Rusun terhadap Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni perta 2.5 % Rp. 125.000.000,00 Rp. 135.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Baru Mempercepat Capaian Target Tersedianya dokumen perencanaan dalam penyediaan perumahan layak huni untuk mendukung penurunan 0,08% terhadap 0,25% kondisi perumahan tidak layak huni dari 7,25% menjadi 7% pada tahun 2016 dukungan sebesar 52 % terhadap prosentase jumlah rumah tidak layak huni yang belum ditangani 6,76% 100 % Rp. 1.250.000.000,00 Rp. 1.250.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 238.000.000,00 Rp. 270.050.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Rp. 270.000.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 38.000.000,00 Rp. 50.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Baru Mempercepat Capaian Target Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Rusun 1 rekomendasi Terlaksananya Koordinasi penangan-an RTLH 1 kesepakatan Terlaksananya Koordinasi penanganan kawasan kumuh 1 kesepakatan Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan PSU permukiman 1 kesepakatan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Prosentase Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Belum Tertangani 7% tersusunnya perencanaan dan verivisaki RTLH 5 Dokumen 1.04.1.03.01.00.15.006 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni 1.04.1.03.01.00.17 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNI TAS PERUMAHAN 1.04.1.03.01.00.17.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Persentase program pemberdayaan berbasis komunitas 59 % pembinaan Prasarana dan Prasarana Perumahan di 5 Komunitas Terfasilitasinya 5 komunitas dalam penyediaan perumahan layak huni untuk mendukung penurunan 0,05% terhadap 0,25% kondisi perumahan tidak layak huni dari 7,25% menjadi 7% pada tahun 2016 Dukungan berupa komunitas Perumahan yang telah di berdayakan sebesar 59 % 62% 1.04.1.03.01.00.17.008 Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Persentase program pemberdayaan berbasis 59 % Terlaksananya Koordinasi PKP 1 kesepakatan Terkoordinasikannya capaian PKP sebagai bahan dalam perencanaan Dukungan berupa Koordinasi capaian kinerja PKP, terhadap progam pemberdayaan 1.4 % - 716 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Sumberdaya Mineral 1.04.1.03.01.00.22 PROGRAM PENGURANGAN KAWASAN KUMUH 1.04.1.03.01.00.22.001 Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Kumuh Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Kawasan Kumuh di DI Y Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) komunitas Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang difokuskan wilayah kecamatan miskin penyediaan perumahan layak huni untuk mendukung penurunan 0,01% terhadap 0,25% kondisi perumahan tidak layak huni dari 7,25% menjadi 7% pada tahun 2016 46 % Jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitas PSUnya 15 kawasan Terlaksananya penanganan kawasan kumuh sebagai peningkatan 6% kawasan kumuh yang belum tertangani dari 40% menjadi 46% pada Tahun 2016 untuk mendukung 85% penduduk berakses sanitasi yang layak Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) berbasis komunitas sebesar 59 % Terfasilitasinya jumlah Kawasan Kumuh yang ditingkatkan kualitas PSUnya, tersusunnya dokumen DED PSU untuk 4 Kabupaten. SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) dan ESDM 6 kawasan dan 4 dokumen DED Rp. 5.550.000.000,00 Rp. 11.000.000.000,00 Rp. 5.550.000.000,00 Rp. 11.000.000.000,00 Rp. 8.672.700.000,00 Rp. 12.180.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 2 Pilihan 2.03 ENERGI DAN SUMBER DAYA MI NERAL 2.03.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM 2.03.1.03.01.00.24 PROGRAM PEMBI NAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGALI STRI KAN 2.03.1.03.01.00.24.001 Perencanaan Ketenagalistrikan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun DI Y Rasio elektrifikasi 86.3 % - 2 Dokumen DED pembangunan lisdes - 2 Dokumen invetarisasi dusun yang sebagian rumah tangganya belum berlistrik Rencana penambahan rumah tangga berlistrik sebanyak 494 RT untuk mencapai rasio elektrifikasi sebesar 88,10% pada tahun 2017 Dukungan perencanaan pengembangan listrik perdesaan dan sarana prasarana ketenagalistrikan terhadap pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 79,2 % 13 % Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 1.320.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 2.03.1.03.01.00.24.002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun DI Y Rasio elektrifikasi 86.3 % - Terbangunnya jaringan listrik pedesaan di 20 Lokasi Terlaksananya Sosialisasi jaringan listrik pedesaan sebanyak 20 kali Penambahan rumah tangga berlistrik sebanyak 494 RT untuk mencapai rasio elektrifikasi sebesar 86,3% pada Tahun 2016 Dukungan sarana dan prasarana ketenagalistrikan terhadap pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 79,2 % 84 % Rp. 7.110.000.000,00 Rp. 10.500.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 2.03.1.03.01.00.24.003 Pembinaan Dan Pengawasan Ketenagalistrikan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun DI Y Rasio elektrifikasi 86.3 % 1) Terlaksananya 5 kali Workshop pembinaan dan pengawasan ketenagalistrikan 2) Tersusunnya 1 Dokumen kajian keselamatan kerja instalasi dan pemanfaat listrik pada 4 pasar tradisional di Kota Yogyakarta Terpeliharanya instalasi ketenagalistrikan untuk mempertahankan rasio elektrifikasi sebesar 86,3% Dukungan pembinaan dan pengawasan terhadap penyedia jasa penunjang ketenagalistrikan terhadap pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 79,2% 3% Rp. 250.000.000,00 Rp. 275.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 2.03.1.03.01.00.24.005 Pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Pembangunan Wilayah dan Ketimpangan Antar DI Y Rasio elektrifikasi 86.3 % 5 Laporan Penyelenggaraan Tersedianya informasi Dukungan Penyelenggaraan 1% Rp. 312.700.000,00 Rp. 85.000.000,00 Dinas Pekerjaan Sedang Berjalan - 717 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Pelaksanaan Perizinan ketenagalistrikan dan EBT 2.03.1.03.01.00.25 PROGRAM PEMBI NAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN 2.03.1.03.01.00.25.001 Perencanaan Energi Baru Terbarukan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Hasil Program DI Y Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan pelaksanaan ketenagalistrikan untuk mencapai rasio elektrifikasi sebesar 86,3% pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan Wilayah Menurun Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Keluaran Kegiatan Pencapaian Penyediaan energi baru terbarukan 123.59 SBM Terlaksananya 1 Dokumen Kajian Desa Mandiri Energi berbasis Energi Baru Terbarukan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Umum, Perumahan dan ESDM Rp. 2.980.000.000,00 Rp. 3.348.000.000,00 Tersedianya perencanaan untuk pencapaian penyediaan energi baru terbarukan sebesar 6,5 rb SBM Dukungan perencanaan penyediaan energi dari energi baru terbarukan terhadap pencapaian penyediaan energi baru terbarukan 123.590 SBM 20 % Rp. 600.000.000,00 Rp. 660.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan penyediaan energi baru terbarukan sebesar 652 SBM untuk mendukung pencapaian penyediaan energi baru terbarukan sebesar 123.590 SBM Dukungan penyediaan energi dari energi baru terbarukan terhadap pencapaian penyediaan energi baru terbarukan 123.590 SBM 68 % Rp. 2.300.000.000,00 Rp. 2.600.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Tersedianya informasi pengelolaan energi baru terbarukan untuk pencapaian penyediaan energi baru terbarukan sebesar 123.590 SBM Dukungan pembinaan dan pengembangan energi baru terbarukan terhadap pencapaian penyediaan energi baru terbarukan 123.590 SBM 3% Rp. 80.000.000,00 Rp. 88.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 6.564.500.000,00 Rp. 7.247.000.000,00 Terlaksananya 1 Dokumen kajian pengembangan bioenergi berbasis biofuel di DI Y Terlaksananya 1 Dokumen penyusunan DED pembangkit energi baru terbarukan 2.03.1.03.01.00.25.002 Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun DI Y Pencapaian Penyediaan energi baru terbarukan 123.59 SBM Terlaksananya 90 unit biogas berbasis ternak sapi untuk mendukung Desa Mandiri Energi Terlaksananya pemasangan PLTS perkotaan pada 10 gedung 2.03.1.03.01.00.25.008 Pembinaan Dan Pengawasan Diversifikasi Energi Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun DI Y Pencapaian Penyediaan energi baru terbarukan 123.59 SBM 1 Laporan Tim Teknis Energi Daerah Terlaksananya 1 kali FGD monitoring dan evaluasi pengelolaan energi Terlaksananya 1 Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan energi baru terbarukan 2.03.1.03.01.00.26 PROGRAM PEMBI NAAN, PENGAWASAN, PENGENDALI AN, PENGELOLAAN, PENDAYAGUNAAN AI R TANAH - 718 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 2.03.1.03.01.00.26.001 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemantauan Air Tanah Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali DI Y Rerata penurunan muka air tanah 20 Kurang dari 20% Terbangunnya 5 unit instalasi sumur pantau air tanah dalam Tersedianya informasi penurunan rerata muka air tanah untuk mempertahankan rerata penurunan muka air tanah < 20% tebal rata-rata akuifer Dukungan sarana dan prasarana pengawasan dan pengendalian penggunaan air tanah terhadap rerata penurunan muka air tanah lebih kecil 20% 7% Rp. 1.800.000.000,00 Rp. 1.980.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 2.03.1.03.01.00.26.002 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pengambilan Air Tanah Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali DI Y Rerata penurunan muka air tanah 20 Kurang dari 20% Terlaksananya 8 Kali Sosialisasi pembuatan sumur bor air tanah dalam Tersedianya air tanah pada daerah sulit air sebanyak 5 lt/ dtk Dukungan sarana dan prasarana pemanfaatan fungsi air tanah secara berkelanjutan terhadap rerata penurunan air tanah lebih kecil 20% 47 % Rp. 1.800.000.000,00 Rp. 1.980.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Terlaksananya Pembangunan 5 unit Sumur Bor Air Tanah Dalam di Daerah Sulit Air 2.03.1.03.01.00.26.003 Pengendalian Daya Rusak Air Tanah Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali Kab. Bantul dan Gunungkidul Rerata penurunan muka air tanah 20 Kurang dari 20% Terbangunnya 100 unit sumur resapan air tanah Meningkatnya konservasi air tanah untuk mempertahankan rerata penurunan muka air tanah < 20% Dukungan sarana dan prasarana konservasi air tanah pada zona imbuhan dan lepasan terhadap rerata penurunan air tanah lebih kecil 20% 11 % Rp. 300.000.000,00 Rp. 500.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 2.03.1.03.01.00.26.004 Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Air Tanah Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali DI Y Rerata penurunan muka air tanah 20 Kurang dari 20% Tersusunnya 1 dokumen Naskah Akademis Raperda Pengelolaan Air Tanah Tersedianya rekomendasi pengelolaan air tanah untuk mempertahankan rerata penurunan muka air tanah < 20% Dukungan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan air tanah terhadap rerata penurunan muka air tanah lebih kecil 20% 27 % Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 2.200.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Tersedianya informasi pengelolaan air tanah dalam untuk mempertahankan rerata penurunan muka air tanah < Dukungan bahan perencanaan pengelolaan air tanah terhadap rerata penurunan muka air tanah lebih kecil 20% 4% Rp. 170.000.000,00 Rp. 187.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Tersusunnya 1 dokumen Peta Konservasi Air Tanah Kabupaten Gunungkidul Tersusunnya 1 dokumen Peta Konservasi Air Tanah Kabupaten Kulonprogo Tersusunnya 1 dokumen Peta Zona Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kabupaten Gunungkidul Tersusunnya 1 dokumen Peta Zona Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah di Kabupaten Kulonprogo 2.03.1.03.01.00.26.006 Perencanaan Pengelolaan Air Tanah Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali DI Y Rerata penurunan muka air tanah 20 Kurang dari 20% Tersusunnya Kajian SI D pembangunan sumur bor air tanah dalam sebanyak 5 lokasi - 719 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terselenggarakannya pengelolaan air tanah untuk mempertahankan rerata penurunan muka air tanah < 20% Dukungan berupa pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 20% 2.03.1.03.01.00.26.007 Pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Pelaksanaan Perizinan Air Tanah 2.03.1.03.01.00.27 PROGRAM PEMBI NAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI 2.03.1.03.01.00.27.001 Perencanaan Pelaksanaan Konservasi Energi Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pemanfaatan Ruang Terkendali Ketimpangan Antar Wilayah Menurun DI Y DI Y Rerata penurunan muka air tanah Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Konservasi Energi 20 Kurang dari 20% 12 % 5 Laporan penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan air tanah Terlaksananya 5 kali workshop konservasi energi 4% Rp. 494.500.000,00 Rp. 400.000.000,00 Rp. 735.000.000,00 Rp. 805.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Tersedianya acuan pelaksanaan konservasi energi untuk mencapai kinerja pelaksanaan konservasi energi sebesar 12 % Dukungan pedoman perencanaan konservasi energi sektor informasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi sebesar 12 % 41 % Rp. 310.000.000,00 Rp. 340.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rekomendasi arahan efisiensi pemanfaatan listrik pada 6 gedung pemerintah untuk mencapai kinerja pelaksanaan energi sebesar 12% Dukungan bahan rekomendasi konservasi energi terhadap Pencapaian kinerja pelaksanaan konservasi energi sebesar 12 % 59 % Rp. 425.000.000,00 Rp. 465.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Rp. 4.797.405.000,00 Rp. 5.599.000.000,00 Rp. 3.350.000.000,00 Rp. 3.685.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Terlaksananya penyusunan 1 dokumen road map pelaksanaan konservasi energi sektor transportasi 2.03.1.03.01.00.27.002 Pelaksanaan Audit Energi Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun DI Y Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Konservasi Energi 12 % penyusunan 2 dokumen peraturan konservasi energi, pembinaan kepada instansi pemerintah yg melakukan rehab/ pembangunan gedung baru Terselenggaranya 1 laporan Lomba Hemat Energi 2.03.1.03.01.00.28 PROGRAM PEMBI NAAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN 2.03.1.03.01.00.28.001 Perencanaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali DI Y Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan 12 % Terlaksananya 1 dokumen I nventarisasi data lahan bekas pertambangan Terlaksananya 1 dokumen kajian neraca sumber daya dan cadangan sumber daya mineral Terlaksananya penyusunan 1 dokumen Materi Teknis dan Naskah Akademis Raperda Pengelolaan Pertambangan Mineral - 720 - Tersedianya rekomendasi pengelolaan usaha pertambangan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya terhadap rencana RTRW Provinsi meningkat (48,25% ) Dukungan penyediaan pedoman teknis terhadap pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan sebesar 12 % 45 % Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Jumlah Pagu : Rp. 327.800.287.895,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) dan Batuan di DI Y Tersusunnya 1 dokumen kajian daya dukung lingkungan kegiatan pertambangan di Kawasan Bedoyo Tersusunnya 4 dokumen Kawasan pertambangan Tersusunya 1 dokumen Pedoman Teknis Pengaturan dan Pengendalian Usaha Pertambangan Rakyat di Kabupaten Gunungkidul 2.03.1.03.01.00.28.002 Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Mineral Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali DI Y Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan 12 % Terlaksananya penyusunan 1 dokumen kajian peningkatan nilai tambah mineral non logam dan batuan Tersedianya rekomendasi peningkatan nilai tambah sumber daya mineral pada 1 kabupaten yang berpotensi dikembangkan Dukungan penningkatan nilai tambah terhadap pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan sebesar 12 % 19 % Rp. 200.000.000,00 Rp. 660.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan 2.03.1.03.01.00.28.003 Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Usaha Pertambangan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali DI Y Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan 12 % Terlaksananya penertiban pertambangan tanpa izin Terlaksananya penyelenggaraan usaha pertambangan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya terhadap rencana RTRW Provinsi meningkat (48,25% ) Dukungan penyediaan pedoman teknis terhadap pencapaian kinerja pengelolaan usaha pertambangan sebesar 12 % 12 % Rp. 650.000.000,00 Rp. 715.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Tersedianya I nformasi kinerja usaha pengelolaan pertambangan untuk mempertahankan kesesuaian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya terhadap rencana RTRW Dukungan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan pertambangan 15 % Rp. 597.405.000,00 Rp. 539.000.000,00 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM Sedang Berjalan Terlaksananya penyusunan 1 dokumen pedoman pengawasan izin khusus kegiatan pertambangan Terlaksananya Penyusunan 1 Dokumen Sistem I nformasi I zin Usaha Pertambangan Terlaksananya penyusunan 1dokumen pedoman pelaksanaan pengembangan masyarakat pemegang izin usaha pertambangan 2.03.1.03.01.00.28.004 Pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Pelaksanaan Perizinan Pertambangan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang Terkendali DI Y Pencapaian Kinerja Pengelolaan Usaha Pertambangan 12 % 5 Laporan Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perizinan pertambangan - 721 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Jumlah Pagu : Rp. 1.608.500.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Wajib 1.09 PERTANAHAN 1.09.1.05.01.00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 1.09.1.05.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.09.1.05.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.09.1.05.01.00.01.002 1.09.1.05.01.00.01.007 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Program 01-06 Program 01-06 Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 100 % 100 % Pengiriman Dokumen 20 Dokumen Surat Keluar 650 Surat Surat masuk 500 Surat Pembayaran tagihan internet 12 Bulan Pembayaran tagihan rekening air 12 Bulan Pembayaran tagihan rekening listrik 12 Bulan Pembayaran tagihan rekening telepon 1 sambungan 12 Bulan Bukti pembayaran 12 Bulan - 722 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 653.500.000,00 Rp. 0,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Terlaksananya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100% Rp. 7.500.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100% Rp. 100.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan Terselenggarakannya Administrasi Keuangan 100% Rp. 60.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Jumlah Pagu : Rp. 1.608.500.000,00 Keterangan I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Target Keluaran Kegiatan Tolok Ukur ( 8) Target ( 9) Hasil Kegiatan Tolok Ukur ( 10) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) 1.09.1.05.01.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan Terlaksananya Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan ( 11) 1.09.1.05.01.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat tulis kantor 100% Tersedianya alat tuli kantor 1.09.1.05.01.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Barang Cetakan 14 Jenis Penggandaan dan Penjilidan 2500 Lembar ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 115.500.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan 100% Rp. 25.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100% Rp. 10.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan 1.09.1.05.01.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 4 Jenis Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 100% Rp. 15.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan 1.09.1.05.01.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan dan bahan rumah tangga 15 Jenis Tersedianya peralatan dan bahan rumah tangga 100% Rp. 5.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan 1.09.1.05.01.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung 100 % Surat Kabar 3 Jenis Tersedianya surat kabar 12 Bulan Rp. 3.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan - 723 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 1.608.500.000,00 Keterangan I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.09.1.05.01.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Makan dan Minuman Sidang 7500 Orang Tersedianya makanan dan minuman sidang 100% Rp. 16.500.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan 1.09.1.05.01.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Konsultasi dan koordinasi ke dalam 12 Bulan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 100% Rp. 200.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan Konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah 12 Bulan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja 12 Bulan Terselenggarakannya Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja 12 Bulan Rp. 96.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan Rp. 875.000.000,00 Rp. 0,00 Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 1.09.1.05.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja 1.09.1.05.01.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.09.1.05.01.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perelengkapan Gedung Kantor 5 Jenis Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100% Rp. 100.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan 1.09.1.05.01.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana 100 % Peralatan Gedung Kantor 8 Jenis Tersedianyan peralatan gedung kantor 100% Rp. 300.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Sedang Berjalan - 724 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Jumlah Pagu : Rp. 1.608.500.000,00 Keterangan I ndikator Kinerja Prioritas Daerah ( 3) Sasaran Daerah ( 4) birokrasi Daerah Meningkat Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Ruang aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.09.1.05.01.00.02.010 Pengadaan Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Mebeluer 3 Jenis Tersedianya mebeleur 100% Rp. 100.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan 1.09.1.05.01.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Gedung kantor yang terpelihara 1 Paket Terpeliharanya gedung kantor 100% Rp. 150.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan 1.09.1.05.01.00.02.038 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Tanaman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Tanaman yang terpelihara 12 Bulan Terpeliharanya tanaman 12 Bulan Rp. 10.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan 1.09.1.05.01.00.02.042 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Unit gedung kantor yang direhabilitasi 4 Unit Terehabilitasinya gedung kantor 100 % Rp. 200.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan 1.09.1.05.01.00.02.046 Pengelolaan Naskah Dinas Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur 100 % Naskah dinas yang dikelola 10.000 Naskah Terkelolanya naskah dinas 100 % Rp. 15.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan - 725 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 1.608.500.000,00 Keterangan I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Rp. 80.000.000,00 Rp. 0,00 1 Dokumen Rp. 10.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan Tersusunnya Laporan Keuangan 100% Rp. 10.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan Tersusunnya Renja, ROPK, RKA, DPA, Sistem I nformasi 100% Rp. 50.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan 1.09.1.05.01.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.09.1.05.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai Lakip SKPD B Laporan Kinerja SKDP 1.09.1.05.01.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Laporan Keuangan 4 Laporan 1.09.1.05.01.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian 100 % Renja, ROPK, RKA, DPA, Sistem I nformasi 1 Tahun - 726 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 1.608.500.000,00 Keterangan I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 100 % Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1 Dokumen ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.09.1.05.01.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 727 - Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 100% Rp. 10.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 19.211.869.626,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Wajib 1.06 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.06.1.06.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.1.06.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.06.1.06.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.06.1.06.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Surat keluar 2500 surat 2. Surat masuk 4500 surat 3. Pengiriman dokumen 200 dokumen 1. Pembayaran tagihan rekening Telepon 9 sambungan 12 bulan 2. Pembayaran Tagihan rekening listrik 118.400 Kwh. 12 bulan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.849.500.000,00 Rp. 2.078.050.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,58% Rp. 14.000.000,00 Rp. 15.400.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran 0,21% Rp. 490.000.000,00 Rp. 567.600.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional roda 2 dan roda 4 yang tepat waktu 30 unit Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran 0,68% Rp. 16.600.000,00 Rp. 18.260.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Pembayaran honorarium pengelola keuangan 11 orang, 12 bulan Kelancaran pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian 2,20% Rp. 53.500.000,00 Rp. 58.850.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 2.Pembayaran honorarium pengelola kepegawaian 3 orang 12 bulan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran 100 % Pembersihan Kantor BAPPEDA DI Y 69.468 m2 Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran 3,85% Rp. 93.400.000,00 Rp. 102.740.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - 728 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 19.211.869.626,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) tugas dan fungsi SKPD 1.06.1.06.01.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % ALat Tulis Kantor 101 jenis Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran 2,59% Rp. 64.000.000,00 Rp. 70.400.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Barang Cetakan 15 unit Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran 1,93% Rp. 45.000.000,00 Rp. 49.500.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 2. Penggandaan suratsurat/ dokumen lainnya 102.704 lembar 1.06.1.06.01.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan kantor 16 jenis Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran 0,55% Rp. 13.400.000,00 Rp. 14.740.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 19 jenis Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran 0,55% Rp. 13.000.000,00 Rp. 14.300.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Surat Kabar 6 jenis Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran 0,83% Rp. 20.000.000,00 Rp. 22.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 2. Buku peraturan perundangundangan 1 paket 1.06.1.06.01.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Makanan dan minuman sidang 6.600 orang Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran 4% Rp. 96.600.000,00 Rp. 106.260.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Terwujudnya administrasi perkantoran 100 % 1.Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 12 bulan Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran 57,69% Rp. 850.000.000,00 Rp. 950.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Sedang Berjalan - 729 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 19.211.869.626,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Daerah 1.06.1.06.01.00.01.029 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Daerah Meningkat Daerah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Daerah 100 % 2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan 1. Penataan Arsip 10 meter 2. Penilaian untuk penyusutan arsip 200 boks Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran 3,3% Rp. 80.000.000,00 Rp. 88.000.000,00 Rp. 1.659.217.700,00 Rp. 2.028.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Baru Kebijakan Pemerintah 1.06.1.06.01.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.06.1.06.01.00.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kendaraan Roda 4 1 unit Kebutuhan sarana prasarana aparatur (Kendaraan dinas/ operasional) terpenuhi 36,80% Rp. 210.000.000,00 Rp. 420.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan Gedung Kantor 1 paket Kebutuhan sarana prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 10,28% Rp. 240.400.000,00 Rp. 265.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan Gedung Kantor 1 paket Kebutuhan sarana prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi 6,85% Rp. 160.000.000,00 Rp. 176.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Gedung Kantor Terpelihara (dinding, atap, lantai dan sanitasi) 4 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (Gedung Kantor) terpenuhi 11,13% Rp. 260.000.000,00 Rp. 286.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Meningkatnya sarana prasarana 100 % Kendaraan Dinas/ Operasional yang terpelihara : 2 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur 18,94% Rp. 419.529.200,00 Rp. 475.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Sedang Berjalan - 730 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 19.211.869.626,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Daerah (kendaraan dinas/ operasional) terpenuhi Dinas/ Operasional birokrasi Daerah Meningkat Daerah aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.06.1.06.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara 7 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (Perlengkapan gedung kantor terpenuhi) terpenuhi 2,23% Rp. 52.040.000,00 Rp. 58.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara 8 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (Peralatan gedung kantor terpenuhi) terpenuhi 2,76% Rp. 64.400.000,00 Rp. 70.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.02.042 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Tangga untuk kaum difabel dari lantai 1 ke lantai 2 Gedung Radyo Suyoso 1 unit Kelancaran aksesibilitas bagi kaum difabel dari lantai 1 ke lantai 2 Gedung Radyo Suyoso 11% Rp. 252.848.500,00 Rp. 278.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.05 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBERDAYA APARATUR Rp. 175.000.000,00 Rp. 175.000.000,00 1.06.1.06.01.00.05.072 Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu Rp. 175.000.000,00 Rp. 175.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Roda 4 (13 unit) Roda 2 (12 unit) 100 % 1. Penilaian Pejabat Fungsional Tertentu 12 orang 2. Workshop Pejabat Fungsional Perencana 2 kali 3. Ekspose Hasil Penelitian Pejabat Fungsional Peneliti 1 kali 4. Rapat Kerja Asosiasi Pejabat Fungsional Perencana se DI Y 1 kali 5. Penerbitan Jurnal 1 kali - 731 - Kapasitas Sumber Daya Aparatur bertambah/ meningkat 70% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 19.211.869.626,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 631.455.760,00 Rp. 690.600.000,00 1,97% Rp. 13.369.040,00 Rp. 13.600.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 6,37% Rp. 40.000.000,00 Rp. 44.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1 tahun Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 85,88% Rp. 541.710.350,00 Rp. 593.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 100% Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan 5,79% Rp. 36.376.370,00 Rp. 40.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.06.1.06.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai Lakip SKPD nilai A Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 1.06.1.06.01.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesenjangan anggaran kas dan realisasi anggaran Revisi kegiatan 25% 1.06.1.06.01.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Dokumen Perencanaan : 1. Rencana Kerja (2 dokumen), Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (2 dokumen), RencanaKerja dan Anggaran (2 dokumen), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (2 dokumen)Belanja Jasa Langganan Bandwith internet, Pengelolaan Sistem Jaringan 1.06.1.06.01.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Terwujudnya penata usaha keuangan dan 100 % Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan - 732 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 19.211.869.626,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) SKPD 1.06.1.06.01.00.21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.06.1.06.01.00.21.008 Penyusunan Rancangan RKPD 1.06.1.06.01.00.21.030 1.06.1.06.01.00.21.033 Penyusunan KUA DAN PPAS Sinkronisasi Dan Koordinasi Program Pembangunan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Daerah DI Y DI Y DI Y Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah non keistimewaan dengan realisasi tahunan 9.38 % Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah non keistimewaan dengan realisasi tahunan 9.38 % Persentase kesenjangan pencapaian sasaran 9.38 % Prakiraan Maju ( 12) ( 13) kinerja SKPD program kegiatan APBD tahun 2015 pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif 1. Rencana Kerja Pembangunan Daerah 17 target sasaran 2. Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 1 Berita Acara Kesepakatan Program Kegiatan Prioritas 3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Tahun 2016 17 target sasaran 1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 17 target sasaran 2. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2016 17 target sasaran 2. Musrenbang Nasional 1 Berita Acara Kesepakatan Trilateral Desk - 733 - SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Daerah Rp. 2.850.525.950,00 Rp. 2.996.837.800,00 Dukungan terhadap pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan 61,74 % Rp. 1.451.127.950,00 Rp. 1.457.500.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan Dukungan terhadap pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan sebesar 9.38% 16,92 % Rp. 397.795.000,00 Rp. 437.574.500,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan Dukungan terhadap pengurangan Persentase Kesenjangan 21,34 % Rp. 501.603.000,00 Rp. 551.763.300,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 19.211.869.626,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Hasil Program Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah non keistimewaan dengan realisasi tahunan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Baru Kebijakan Pemerintah Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan sebesar 9.38% rencana jangka menengah non keistimewaan dengan realisasi tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Keluaran Kegiatan Keterangan 9.38 % 3. Penetapan Kinerja Tahun 2016 1 dokumen Musrenbang Regional 1 Deklarasi Gubernur se Jawa Bali Dokumen Background Study RPJMD Tahun 2018-2022 1 dokumen Dukungan terhadap pengurangan persentse kesenjangan pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan sebesar 10,86% 1.06.1.06.01.00.21.070 Penyusunan Background Study RPJMD 1.06.1.06.01.00.22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMI AN 1.06.1.06.01.00.22.059 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian 1.47 % Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pertanian dan Kelautan (1 dokumen) 13 target sasaran Dukungan terhadap pengurangan kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian sebesar 1.47% 1.06.1.06.01.00.22.060 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Dunia Usaha Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian 1.47 % Perencanaan Pembangunan Subbidang Dunia Usaha (1 dokumen) 10 target sasaran Dukungan terhadap pengurangan kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian sebesar 1.47% - 734 - 18% Rp. 500.000.000,00 Rp. 550.000.000,00 Rp. 1.152.115.000,00 Rp. 1.233.115.000,00 13.08 % Rp. 450.200.000,00 Rp. 481.700.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 29.21 % Rp. 336.500.000,00 Rp. 360.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 19.211.869.626,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.06.1.06.01.00.22.061 Koordinasi Sub Bidang Pertanian dan Kelautan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian 1.47 % Sinkronisasi Program Unggulan / I su Strategis (1 laporan) 5 program unggulan / isu strategis Dukungan terhadap pengurangan kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian sebesar 1.47% 19.74 % Rp. 227.415.000,00 Rp. 243.415.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.22.062 Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian 1.47 % Sinkronisasi Program Unggulan/ I su Strategis (1 laporan) 3 program unggulan / isu strategis Dukungan terhadap pengurangan kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang perekonomian sebesar 1.47% 11.98 % Rp. 138.000.000,00 Rp. 148.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.23 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSI AL BUDAYA Rp. 2.399.417.000,00 Rp. 2.129.687.000,00 1.06.1.06.01.00.23.041 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya (RPJMD) 4.11 % Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan SDM 1 dokumen Dukungan 0,77% terhadap Pengurangan Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan 20.12 % Rp. 393.058.000,00 Rp. 467.891.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.23.042 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya (RPJMD) 4.11 % Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Kesra 1 dokumen Dukungan 0,83% terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Sosbud 18.1 % Rp. 382.610.000,00 Rp. 420.871.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan - 735 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 19.211.869.626,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 1.06.1.06.01.00.23.043 Koordinasi dan Singkronisasi Sub Bidang Pengembangan SDM Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya (RPJMD) 4.11 % Sinkronisasi Program unggulan / isu strategis 4 program unggulan / isu strategis Dukungan 0,25% terhadap Pengurangan Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan 9.95 % 1.06.1.06.01.00.23.044 Koordinasi dan Singkronisasi Sub Bidang Pengembangan Kesra Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya (RPJMD) 4.11 % 1. Sinkronisasi Program/ Kegiatan Sub Bidang Kesra 2. Sinkronisasi Program/ Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan 3. Sinkronisasi Program/ Kegiatan Percepatan Pencapaian Target MDGs 5 program unggulan / isu strategis Dukungan 0,28 terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bid Sosbud 51.83 % 1.06.1.06.01.00.23.048 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Budaya Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya (RPJMD) 4.11 % Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Budaya 1 dokumen Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Sosial Budaya sebesar 4,11% 1.06.1.06.01.00.23.049 Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Budaya Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sosial budaya (RPJMD) 4.11 % Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Sub Bidang Budaya 1 program unggulan/ strategis Dukungan terhadap Pengurangan Persentase Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Sasaran Tahunan di Bidang Sosial Budaya sebesar 4,11% 1.06.1.06.01.00.26 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN Hasil Program Keluaran Kegiatan - 736 - Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 206.235.000,00 Rp. 231.509.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan Rp. 1.095.759.000,00 Rp. 655.335.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 7,95% Rp. 193.710.000,00 Rp. 213.081.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Baru Kebijakan Pemerintah 5,26% Rp. 128.045.000,00 Rp. 141.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Baru Kebijakan Pemerintah Rp. 1.823.541.416,00 Rp. 1.938.764.537,00 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 19.211.869.626,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) WI LAYAH DAN SARANA PRASARANA 1.06.1.06.01.00.26.001 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman dan ESDM Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana 1.76 % Perencanaan pembangunan Subbidang Perhubungan, Tata Ruang, Pemukiman dan ESDM (1 dokumen) 41 target sasaran Dukungan terhadap Pengurangan Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sarana Prasarana sebesar 1,76% 30.99 % Rp. 545.000.000,00 Rp. 572.250.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.26.002 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana 1.76 % Perencanaan pembangunan Subbidang Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup (1 dokumen) 9 target sasaran Dukungan terhadap Pengurangan Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sarana Prasarana sebesar 1,76% 22.32 % Rp. 392.572.916,00 Rp. 412.201.562,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.26.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Perhubungan, Tata Ruang, Permukiman, dan ESDM Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana 1.76 % Koordinasi dan Sinkronisasi Program Unggulan/ I su Strategis (1 laporan) 6 program unggulan / isu strategis Dukungan terhadap Pengurangan Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sarana Prasarana sebesar 1,76% 25.85 % Rp. 450.000.000,00 Rp. 472.500.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.26.004 Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana 1.76 % Koordinasi dan Sinkronisasi Program Unggulan/ I su Strategis Sektor Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup (1 laporan) 2 program unggulan / isu strategis Dukungan terhadap Pengurangan Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sarana Prasarana sebesar 1,76% 6.25 % Rp. 110.000.000,00 Rp. 115.500.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.26.008 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesenjangan pencapaian sasaran 1.76 % Peningkatan Kinerja Pelayanan I rigasi dan Upaya Mempertahankan 1 pendampingan kelembagaan GP3A Dukungan terhadap Pengurangan Kesenjangan Pencapaian Sasaran 7.39 % Rp. 195.968.500,00 Rp. 229.812.975,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan - 737 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 19.211.869.626,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Pengelolaan I rigasi Partisipatif (WI SMP) - Loan 1.06.1.06.01.00.26.009 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan I rigasi Partisipatif (WI SMP) - APBD 1.06.1.06.01.00.27 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERI NTAHAN 1.06.1.06.01.00.27.001 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik 1.06.1.06.01.00.27.002 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Hasil Program DI Y DI Y Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Keluaran Kegiatan Keterangan Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang sarana prasarana Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang Keberlanjutan Fungsi Jaringan I rigasi ddengan Pendekatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem I rigasi Partisipatif 1.76 % 3.52 % 3.52 % Peningkatan Kinerja Pelayanan I rigasi dan Upaya Mempertahankan Keberlanjutan Fungsi Jaringan I rigasi dengan Pendekatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem I rigasi Partisipatif Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sarana Prasarana sebesar 1,76% 1 Koordinasi dan pelaporan pelaksanaan WI SMP 2 DI Y- 1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Sektor Aparatur, Hukum, Politik dan Kebencanaan 20 target sasaran 2. Kajian Pengurangan Risiko Bencana 20 target sasaran 3. Kajian Perencanaan Penanganan P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) 20 target sasaran Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Sektor/ I su Strategis 8 target sasaran - 738 - Dukungan terhadap Pengurangan Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah dengan Realisasi Tahunan di Bidang Sarana Prasarana sebesar 1,76% 12.44 % Rp. 130.000.000,00 Rp. 136.500.000,00 Rp. 1.235.915.000,00 Rp. 1.415.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan Dukungan 3,52% terhadap Pengurangan Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah di Bidang Pemerintahan 40.45 % Rp. 500.000.000,00 Rp. 550.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan Dukungan 3,52% terhadap Pengurangan Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah di Bidang Pemerintahan 21.88 % Rp. 270.456.000,00 Rp. 315.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 19.211.869.626,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) pemerintahan 1.06.1.06.01.00.27.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Aparatur, Hukum, dan Politik Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan 3.52 % Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Sektor/ I su Strategis 4 program unggulan / isu strategis Dukungan 3,52% terhadap Pengurangan Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah di Bidang Pemerintahan 24.27 % Rp. 300.000.000,00 Rp. 350.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.27.004 Koordinasi dan Sinkronisasi Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang pemerintahan 3.52 % Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sektor/ I su Strategis 2 program unggulan / isu strategis Dukungan 3,52% terhadap Pengurangan Kesenjangan Pencapaian Sasaran Rencana Jangka Menengah di Bidang Pemerintahan 13.39 % Rp. 165.459.000,00 Rp. 200.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.28 PROGRAM PENGENDALI AN PEMBANGUNAN DAERAH Rp. 2.175.181.800,00 Rp. 2.455.000.000,00 1.06.1.06.01.00.28.002 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase capaian realisasi pelaksanaan program non keistimewaan 77 % Buku LKPJ (1 Dokumen 170 eksemplar) 1 peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaporan kinerja Dukungan kegiatan pengendalian pembangunan terhadap peningkatan capaian sasaran tahunan terhadap RPJMD sebesar 77% 19.87 % Rp. 275.000.000,00 Rp. 305.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.28.013 Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase capaian realisasi pelaksanaan program non keistimewaan 77 % 1. Laporan Evaluasi Hasil RPJMD DI Y (1 dokumen, 70 eksemplar) 34 SKPD DI Y Dukungan kegiatan pengendalian pembangunan terhadap peningkatan capaian sasaran tahunan terhadap RPJMD sebesar 77% 32.05 % Rp. 607.966.800,00 Rp. 800.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 2. Laporan Evaluasi Hasil RKPD DI Y (1 dokumen, 70 eksemplar) 34 SKPD DI Y 3. Laporan Evaluasi Hasil RENSTRA SKPD DI Y (1 dokumen, 70 eksemplar) 34 SKPD DI Y - 739 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 19.211.869.626,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 4. Laporan Evaluasi Hasil RENJA SKPD DI Y (1 dokumen, 70 eksemplar) 34 SKPD DI Y 5. Laporan Evaluasi Hasil RPJMD KAB/ KOTA (1 dokumen, 25 eksemplar) 5 kab/ kota 6. Laporan Evaluasi Hasil RKPD KAB/ KOTA DI Y (1 dokumen, 25 eksemplar) 5 kab/ kota 7. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (1 Dokumen 25 buku) 34 SKPD DI Y Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.06.1.06.01.00.28.015 Penyusunan Laporan Kinerja Pembangunan Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase capaian realisasi pelaksanaan program non keistimewaan 77 % Buku LAKI P ( 1 Dokumen 100 eksemplar) 1 peningkatan akuntabilitas kinerja pada pelaporan kinerja Dukungan kegiatan pengendalian pembangunan terhadap peningkatan capaian sasaran tahunan terhadap RPJMD sebesar 77% 11.75 % Rp. 428.051.000,00 Rp. 400.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 1.06.1.06.01.00.28.016 Pengendalian Pembangunan Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase capaian realisasi pelaksanaan program non keistimewaan 77 % 1. Buku tahunan pengendalian pembangunan daerah (1 dokumen, 4 buku) 1 pengendalian APBD 2016 Dukungan kegiatan pengendalian pembangunan terhadap peningkatan capaian sasaran tahunan terhadap RPJMD sebesar 77% 36.32 % Rp. 864.164.000,00 Rp. 950.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sedang Berjalan 2. Raport SKPD TW I V 2015, TW I -I I I 2016 (4 dokumen, 308 buku) 1 pengendalian APBD 2016 3. Laporan Monev Pengendalian Bantuan Keuangan TW I -I I I 2016(4 dokumen, 20 buku) 1 pengendalian APBD 2016 4. Laporan Pelaksanaan Program strategis/ Unggulan 1 pengendalian APBD 2016 - 740 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 19.211.869.626,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 3.260.000.000,00 Rp. 3.600.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 2016 (4 dokumen, 40 buku) 5. Panduan Pelaksanaan APBD 2017(80 buku) 1 pengendalian APBD 2016 6. Monev Penilaian Kinerja (4 dokumen, 20 buku) 1 pengendalian APBD 2016 7. Aplikasi Pengendalian pembangunan Daerah (1 Sistem) 1 pengendalian APBD 2016 1.23 STATI STI K 1.23.1.06.01.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.23.1.06.01.00.16 PROGRAM PENGEMBANGAN STATI STI K DAERAH 1.23.1.06.01.00.16.003 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia (RPJMD) 98 % Buku I nformasi Statistik Pembangunan DI Y Buku Database RTS Keterisian data aplikasi Sistem I nformasi Pengelolaan data 2 dokumen, 100% Dukungan Persentase Kelengkapan Data Perencanaan yang tersedia 100% Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 1.650.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Baru Kebijakan Pemerintah 1.23.1.06.01.00.16.006 Pengolahan, Analisis, Monitoring, dan Evaluasi Data Statistik Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia (RPJMD) 98 % Buku kebutuhan data dan informasi pembangunan, Buku analisis PDRB DI Y, Buku Analisis I COR DI Y, Buku Analisis Pertumbuhan Ekonomi I nklusif, Buku Analisisi Makroekonomi DI Y, Buku Analisis Pola Konsumsi dan supply Pangan Masyarakat DI Y, Buku Analisis Kemiski 8 dokumen Dukunga persentase kelengkapan data perencanaan yang tersedia 100% Rp. 1.760.000.000,00 Rp. 1.950.000.000,00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Baru Kebijakan Pemerintah - 741 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Jumlah Pagu : Rp. 99.920.771.213,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 PERHUBUNGAN 1.07.1.07.01.00 Dinas Perhubungan 1.07.1.07.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.07.1.07.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.07.1.07.01.00.01.006 1.07.1.07.01.00.01.007 Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Wajib 1.07 1.07.1.07.01.00.01.002 Hasil Program Keterangan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Program 01-06 Program 01-06 Program 01-06 Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya administrasi perkantoran yang 100 % 100 % Dinas: 1) Surat Keluar 2) Surat Masuk 3) Pengiriman Dokumen 1) 5.700 surat 2) 5.500 surat 3) 25 Pengiriman Trans Jogja: 1) Surat Keluar 2) Surat Masuk 1) 2.880 surat 2) 4.320 surat Dinas: 1) Pembayaran tagihan rekening telepon 14 sambungan 2) Pembayaran tagihan rekening listrik 2.150.000 Kwh 3) Pembayaran tagihan rekening air 435 m3 1) 12 bulan 2) 12 bulan 3) 12 bulan Trans Jogja: 1) Pembayaran Tagihan Rekening Listrik 799.600 KWH 2) Pembayaran Tagihan I nternet 768 MBPS 1) 12 bulan 2) 12 bulan Dinas: Bukti pembayaran Pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu 1) Kendaraan Roda 2 : 33 unit 2) kendaraan Roda 4 : 27 unit 3) Kendaraan Roda 6 : 1 unit Trans Jogja: Bukti pembayaran Pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu 1) Kendaraan Roda 2 : 1 unit 2) kendaraan Roda 4 : 4 unit Dinas: Bukti Pembayaran Pengelola Administrasi 23 orang/ 12 bulan - 742 - Rp. 3.949.913.275,00 Rp. 5.587.760.066,00 Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 10.570.000,00 Rp. 14.509.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 100% Rp. 692.000.000,00 Rp. 1.095.160.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 27.577.500,00 Rp. 40.202.250,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 100% Rp. 134.390.400,00 Rp. 183.386.016,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Jumlah Pagu : Rp. 99.920.771.213,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Keuangan dan Kepegawaian Trans Jogja: Bukti Pembayaran Pengelola Administrasi Keuangan dan Kepegawaian 14 orang/ 12 bulan 1.07.1.07.01.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti Pembayaran Jasa Cleaning Service Gedung Kantor Dinas dan Jembatan Timbang Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% Rp. 355.926.000,00 Rp. 648.786.600,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 1.07.1.07.01.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Dinas: Alat Tulis Kantor 35 Jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 100% Rp. 80.000.000,00 Rp. 148.468.936,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Trans Jogja: Alat Tulis Kantor 61 jenis Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Dinas: 1. Barang Cetakan 2. Penggandaan dan Penjilidan 1) 24 cetakan 2) 9 Penjilidan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 100% Rp. 74.872.875,00 Rp. 124.114.710,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Trans Jogja: 1. Barang Cetakan 2. Penggandaan dan Penjilidan 1) 26 jenis 2) 11 jenis 1.07.1.07.01.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi 1.07.1.07.01.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Perhubungan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 6 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran 100% Rp. 12.110.000,00 Rp. 18.649.400,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 1.07.1.07.01.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Dinas: Peralatan Rumah Tangga 1)Pengharum Ruangan 2)Tisu Kotak 3)Keranjang Sampah 4)Sulak Bulu 5)Gayung Air 6)Kit Black 7)Parfum Mobil Cair 8)Ember Plastik 9)Keset Karpet 10)Lap Kendaraan Bermotor Canebo 11)Obat Nyamuk 12 Jenis: 1) 52 buah 2) 133 box 3) 15 buah 4) 20 buah 5) 13 buah 6) 15 buah 7) 48 buah 8) 18 buah 9) 31 buah 10) 18 buah 11) 15 buah 12)14 buah Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 16.053.500,00 Rp. 29.758.850,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan - 743 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Jumlah Pagu : Rp. 99.920.771.213,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Sprey 12)Bendera Trans Jogja: 1) Pengharum ruangan 2) Tisu Kotak 3) Tisu Gulung 4) Keranjang sampah 5) sulak bulu 6) Kit black 7) Parfum Mobil cair 8) Lap Kendaraan bermotor canebo 9) Lap pel 10) Sapu Cemara 11) Kapur Barus 12) Hand Soap 13) Obat Nyamuk spray 13 jenis 1. 50 botol 2. 150 buah 3. 20 buah 4. 3 buah 5. 3 buah 6. 5 buah 7. 24 buah 8. 8 buah 9. 1 buah 10. 2 buah 11. 3 bks 12. 25 bks 13. 2 buah 1.07.1.07.01.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1) Surat Kabar 1) 7 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 11.040.000,00 Rp. 137.757.840,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 1.07.1.07.01.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Dinas: Makan dan Minum Sidang 6.000 orang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 93.225.000,00 Rp. 131.587.500,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Trans Jogja; Makan dan Minum Sidang 2.475 orang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Dinas: 1) Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah 2) Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 772.946.000,00 Rp. 960.240.600,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Trans Jogja: 1) Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah 2) Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 12 bulan Bukti Pembayaran Jasa Keamanan Kantor/ Tempat Kerja 12 kuitansi Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 295.702.000,00 Rp. 2.055.138.364,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 1.07.1.07.01.00.01.018 1.07.1.07.01.00.01.022 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % - 744 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Jumlah Pagu : Rp. 99.920.771.213,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1.07.1.07.01.00.01.029 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Perhubungan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Penataan Arsip Dinas 12 bulan Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (arsip dinas) terpenuhi 100% 1.07.1.07.01.00.01.033 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Pendukung Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Perhubungan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Tenaga Pendukung 50 orang Bukti Pembayaran Jasa tenega kerja pendukung 12 kwitansi 1.07.1.07.01.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.07.1.07.01.00.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Perhubungan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kendaraan operasional roda 4 1 unit Kebutuhan prasarana aparatur (kendaraan dinas/ operasional) terpenuhi 1.07.1.07.01.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Dinas: Peralatan gedung kantor: 1) Almari Arsip Kaca 2) Almari Radioxion 3) Almari Buku 4) Filling Kabinet 5) Air Conditioner 6) PC 7) Notebook 8) Printer 9 Jenis: 1) 2 unit 2) 6 unit 3) 5 unit 4) 5 unit 5) 6 unit 6) 4 unit 7) 5 unit 8) 5 unit Trans Jogja: Peralatan gedung kantor: 1) Lampu Deteksi Uang Palsu 2) PC Komputer 2 Jenis: 1) 10 buah 2) 2 buah 1) Meja Kerja 2) Kursi Kerja 3) Kursi Tamu 4) Kursi kerja (KPI D) 1) 15 buah 2) 71 buah 3) 3 unit 4) 5 unit 1.07.1.07.01.00.02.010 Pengadaan Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % - 745 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 50.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rp. 1.323.500.000,00 Rp. 0,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rp. 4.251.061.800,00 Rp. 4.920.283.370,00 100% Rp. 205.000.000,00 Rp. 450.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Kebutuhan sarana prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi 100% Rp. 187.099.000,00 Rp. 1.089.344.950,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Kebutuhan Mebeleur (gedung kantor) terpenuhi 100% Rp. 141.208.000,00 Rp. 217.460.320,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Jumlah Pagu : Rp. 99.920.771.213,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.07.1.07.01.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Dinas: Gedung kantor terpelihara Kantor I nduk, Jembatan Timbang dan Kantor POSWASKESPEL Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi 100% Rp. 666.246.400,00 Rp. 1.010.619.500,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 1.07.1.07.01.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Dinas: 1) Kendaraan Roda 2 2) Kendaraan Roda 4 3) Kendaraan Roda 6 1) 21 unit 2) 18 unit 3) 1 unit Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/ oerasional) terpenuhi 100% Rp. 689.524.000,00 Rp. 1.748.247.600,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Trans Jogja: 1) Kendaraan Roda 2 2) kendaraan Roda 4 1) 1 unit 2) 4 unit Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Dinas: 1) Meja dan Kursi 2) Mesin ketik manual 3) Perbaikan Sound system,Kipas Angin dan Wireless 4) Peralatan listrik, Telepon dan Air 5) LCD 6) Camera 1) 50 unit 2) 20 unit 3) 5 unit 4) 1 tahun 5) 3 unit 6) 10 unit Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 100% Rp. 23.600.000,00 Rp. 36.080.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Trans Jogja: 1) Mesin ketik manual 2) LCD 2 jenis Dinas: Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor: 1) Alat Pemadam Kebakaran Portable 2) Hydrant Pemadam Kebakaran 3) AC 4) Komputer 5) Notebook 6) PABX Telp & Faximile 7) VHF Repeater 8) Radio Komunikasi VHF 1) 33 unit 2) 1 unit 3) 50 unit 4) 115 unit 5) 24 unit 6) 15 unit 7) 1 unit 8) 30 unit Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi 100% Rp. 112.750.000,00 Rp. 168.531.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Trans Jogja: 1) Komputer 2) Notebook 3) AC 1) 24 unit 2) 8 unit 3) 4 unit 1. Pengelolaan Sistem I nformasi 2. Pemeliharaan 1) 1 paket 2) 1 paket 3) 1 paket Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (Jaringan Komputer) 100% Rp. 154.634.400,00 Rp. 200.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 1.07.1.07.01.00.02.026 1.07.1.07.01.00.02.028 1.07.1.07.01.00.02.032 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Jaringan Sistem I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program 01-06 Program 01-06 Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana 100 % 100 % - 746 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Jumlah Pagu : Rp. 99.920.771.213,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD LAN/ Website 3. Pemeliharaan I P Camera Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 1.07.1.07.01.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.07.1.07.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai LAKI P Dinas Perhubungan DI Y A= > 75 s/ d 85 Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 1.07.1.07.01.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Dinas: Kesenjangan Anggaran Kas Dengan Realisasi Anggaran SKPD 10% Trans Jogja: Kesenjangan Anggaran Kas Dengan Realisasi Anggaran SKPD 10% Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang 100 % ROPK, Renja, RKA, DPA 1 tahun Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Perhubungan Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Rehab Berat Gedung Kantor - 747 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) terpenuhi 1.07.1.07.01.00.02.042 1.07.1.07.01.00.06.018 Kinerja aparatur dan birokrasi Hasil Program Gedung Dinas Perhubungan Kebutuhan sarana prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi 100% Rp. 2.071.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rp. 185.243.225,00 Rp. 390.351.115,00 100% Rp. 7.409.425,00 Rp. 16.300.735,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 100% Rp. 35.239.100,00 Rp. 60.342.040,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 100% Rp. 122.279.400,00 Rp. 269.014.680,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Jumlah Pagu : Rp. 99.920.771.213,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat 1.07.1.07.01.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.07.1.07.01.00.15 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASI LI TAS PERHUBUNGAN 1.07.1.07.01.00.15.013 Koordinasi Pembangunan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Perhubungan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Dinas Perhubungan Peningkatan pelayanan transportasi antar moda 45 persen Koordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Baru Kabupaten Kulon Progo : 1 dokumen laporan Dukungan pembangunan bandara baru Terlaksananya koordinasi Percepatan Pembangunan Bandara sebagai dukungan terhadap Peningkatan Pelayanan Transportasi Antar Moda sebesar 45% 1.07.1.07.01.00.15.018 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bus Trans Jogja Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Perkotaan Yogyakarta Peningkatan pelayanan transportasi antar moda 45 persen 1) Pengadaan Mesin Aktivasi/ TOP UP EDC : 132 unit 2) Microcontroller : 100 unit 3) Printer Tiket Trans Jogja di Halte : 20 unit 4) Perangkat Olah Data : 74 unit 5) Atap Pelindung Halte Portable : 13 buah 6) Printer Tiket Trans Jogja On Bus : 167 unit Pembangunan sarana prasarana Trans Jogja untuk mendukung ketersediaan layanan angkutan umum bagi masyarakat di Perkotaan Yogyakarta Tersedianya Sarana dan Prasarana Bus Trans Jogja sebagai dukungan terhadap Peningkatan Pelayanan Transportasi Antar Moda sebesar 45% 1.07.1.07.01.00.17 PROGRAM PENI NGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1.07.1.07.01.00.17.011 Pengumpulan Dan Analisis Database Pembangunan Wilayah dan Layanan publik Program 01-06 Dinas Perhubungan Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Penumpang yang 100 % 9750 penumpang/ Kesesuaian Antara Target Capaian Kinerja Dengan Program 1) Laporan Evaluasi Kinerja - 748 - 100% Kelaikan operasi dan tertib Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD Tersedianya Dokumen Evaluasi untuk 100% Rp. 20.315.300,00 Rp. 44.693.660,00 Rp. 4.902.109.900,00 Rp. 6.979.743.100,00 45 % Rp. 106.221.000,00 45 % 17.4125 % Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rp. 116.843.100,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rp. 4.795.888.900,00 Rp. 6.862.900.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rp. 71.838.158.603,00 Rp. 98.809.103.900,00 Rp. 476.505.000,00 Rp. 524.155.500,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Jumlah Pagu : Rp. 99.920.771.213,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Pelayanan Angkutan peningkatan infrastruktur meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Angkutan Perkotaan dan Taksi :1 dokumen perijinan untuk 355 armada angkutan perkotaan dan 814 armada taksi guna mendukung ketersediaan layanan angkutan umum yang aman dan nyaman mendukung Peningkatan Jumlah penumpang Angkutan Umum sebesar 17,4125% 2) Laporan Evaluasi Kinerja Angkutan AKDP dan Perbatasan : 1 dokumen Kelaikan operasi dan tertib perijinan untuk 629 armada angkutan AKDP dan 270 armada angkutan perbatasan guna mendukung ketersediaan layanan angkutan umum yang aman dan nyaman terlayani angkutan umum perkotaan hari 1.07.1.07.01.00.17.012 Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Dinas Perhubungan Penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan 9750 penumpang/ hari Draft Pergub Tentang Rencana I nduk Perkeretaapian : 1 dokumen Peraturan Gubernur tentang Rencana I nduk Perkeretaapian DI Y sebagai pedoman perencanaan pembangunan transportasi perkereta-apian di DI Y Tersedianya dokumen Rencana I nduk Perkeretaapian sebagai dukungan terhadap Capaian Load Factor Angkutan Umum Perkotaan Yogyakarta 40.57 % 1.07.1.07.01.00.17.020 Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Perkotaan Yogyakarta Penumpang yang terlayani angkutan umum perkotaan 9750 penumpang/ hari 1) Operasional Trans Jogja : 12 bulan 2) Promosi Trans Jogja : 17 jalur Ketersediaan layanan Trans Jogja sebanyak 8 jalur dengan 67 armada (47,5 % dari kebutuhan) guna mendukung ketersediaan layanan angkutan umum bagi masyarakat di Perkotaan Yogyakarta Meningkatnya Load Factor Trans Jogja menjadi 42,57% untuk mendukung Peningkatan Jumlah Penumpang Angkutan Umum sebesar 17,415% 1.07.1.07.01.00.17.027 Perijinan di Bidang Perhubungan Pembangunan Wilayah dan Layanan publik Dinas Perhubungan Penumpang yang 9750 penumpang/ 1) Kendaraan Umum Tertib I jin Ketersediaan layanan Operator angkutan umum tertib ijin sebagai - 749 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 50.000.000,00 Rp. 55.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 17.4125 % Rp. 71.102.609.603,00 Rp. 98.000.000.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 17.4125 % Rp. 209.044.000,00 Rp. 229.948.400,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Jumlah Pagu : Rp. 99.920.771.213,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) peningkatan infrastruktur meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) : 3000 kendaraan 2) Publikasi Media cetak dan Media Elektronik : 1 paket media cetak, 2 paket media elektronik 3) Materi Tertib I jin : 200 lembar 4) Pemeliharaan Mesin Anjungan Perijinan Mandiri : 1 Paket angkutan umum sebanyak 3000 armada untuk masyarakat di DI Y melalui pengoperasian layanan perijinan angkutan umum (ijin trayek, ijin insidentil, rekomendasi ijin operasi bis wisata). terlayani angkutan umum perkotaan hari PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN 1.07.1.07.01.00.18.007 Pengembangan Dan Pembangunan Fasilitas Transfer Point Dan Park and Ride 1.07.1.07.01.00.19 PROGRAM PENGENDALI AN DAN PENGAMANAN LALU LI NTAS 1.07.1.07.01.00.19.002 Pengadaan Marka Jalan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Daerah I stimewa Yogyakarta Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan Lalulintas Jalan 86 persen Marka Jalan : 9.600 meter Penambahan ketersediaan 9.600 meter marka jalan menuju kebutuhan total 336.444 meter marka jalan di DI Y untuk mengurangi risiko kecelakaan menjadi 3000 kasus dari 3631 kasus (DDA 2013) Ketersediaan Marka Jalan sepanjang 20.000 meter sebagai dukungan terhadap Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan sebesar 86% 1.07.1.07.01.00.19.003 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama Daerah I stimewa Yogyakarta Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan 86 persen Pagar Pengaman Jalan : 1000 meter Penambahan ketersediaan 1000 meter pagar Ketersediaan Pagar Pengaman Jalan sepanjang 316 sebagai dukungan terhadap Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Gamping Penerapan sistem parkir terintegrasi moda transportasi di DI Y 65.83 persen Terbangunnya fasilitas Park and Ride : 1 titik - 750 - Kemudahan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum melalui ketersediaan 3 lokasi park and ride dari total kebutuhan 8 lokasi (dari semula 25 % menjadi 37,5 % dari total kebutuhan) Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) dukungan terhadap Peningkatan Jumlah penumpang Angkutan Umum sebesar 17,4125% 1.07.1.07.01.00.18 Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pagu I ndikatif Tersediannya Fasilitas Transfer Point Dan Park and Ride terhadap penerapan Penerapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Transportasi di DI Y sebesar 65,83% Rp. 375.000.000,00 Rp. 1.163.512.900,00 Rp. 375.000.000,00 Rp. 1.163.512.900,00 Rp. 5.961.755.410,00 Rp. 11.177.930.951,00 86 % Rp. 208.813.910,00 86 % Rp. 1.233.083.000,00 65.83 % Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rp. 229.695.301,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rp. 2.676.391.300,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Jumlah Pagu : Rp. 99.920.771.213,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) pengaman jalan menuju kebutuhan total 4790 meter pagar pengaman jalan di DI Y untuk mengurangi risiko kecelakaan menjadi 3000 kasus dari 3631 kasus (DDA 2013) Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan sebesar 86% Lalulintas Jalan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.07.1.07.01.00.19.004 Pengadaan Dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (L P J) Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Daerah I stimewa Yogyakarta Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan Lalulintas Jalan 86 persen 1. LPJ : 100 unit 2. LPJ Tenaga Surya : 25 unit Penambahan ketersediaan 125 unit LPJ menuju kebutuhan total 3.861 unit LPJ di DI Y untuk mengurangi risiko kecelakaan menjadi 3000 kasus dari 3631 kasus (DDA 2013) Ketersediaan LPJ sejumlah 210 unit dan LPJ Tenaga Surya sejumlah 55 unit sebagai dukungan terhadap Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan sebesar 86% 86 % Rp. 2.166.032.000,00 Rp. 4.582.635.200,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 1.07.1.07.01.00.19.010 Pengadaan Dan Pemasangan Alat Pengendali I syarat Lalu Lintas (A P I L L) Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Daerah I stimewa Yogyakarta Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan Lalulintas Jalan 86 persen Alat Pengendali I syarat Lalu-Lintas (API LL) : 3 unit Penambahan ketersediaan 3 unit API LL di DI Y untuk mengurangi risiko kecelakaan menjadi 3000 kasus dari 3631 kasus (DDA 2013) Ketersediaan Pagar API LL sejumlah 5 unit sebagai dukungan terhadap Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan sebesar 86% 86 % Rp. 1.459.437.000,00 Rp. 2.705.380.700,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 1.07.1.07.01.00.19.019 Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Daerah I stimewa Yogyakarta Peningkatan dukungan fasilitas keselamatan Lalulintas Jalan 86 persen 1) Rambu Lalu lintas : 180 unit 2) Warning Light Tenaga Surya : 7 unit 3) Deliniator : 200 buah 4) Paku Jalan : 300 buah 5) RPPJ : 10 unit 6) Pelican Crossing : 2 unit Penambahan ketersediaan 180 unit rambu lalulintas dari kebutuhan total 4.616 unit rambu lalulintas di DI Y untuk mengurangi risiko kecelakaan menjadi 3000 kasus dari 3631 kasus (DDA 2013) Ketersediaan Rambu-Rambu lalu Lintas sebagai dukungan terhadap Peningkatan Dukungan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan sebesar 86 % Rp. 894.389.500,00 Rp. 983.828.450,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 1.07.1.07.01.00.20 PROGRAM PENI NGKATAN KELAI KAN PENGOPERASI AN KENDARAAN Rp. 84.014.500,00 Rp. 92.415.950,00 - 751 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Jumlah Pagu : Rp. 99.920.771.213,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 1) Sertifikasi Rancang Bangun Kendaraan Bermotor : 600 kendaraan Layanan rekomendasi sertifikasi rancang bangun kendaraan bermotor (uji tipe) sebanyak 600 kendaraan untuk laik jalan guna mendukung keselamatan lalulintas jalan Terbitnya rekomendasi lelang kendaraan dinas dan terlaksananya registrasi uji rancang bangun yang menghasilkan kendaraan layak uji terhadap kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor sebesar 100% 100 % Rp. 28.139.000,00 Rp. 30.952.900,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 2) Sertifikasi Penghapusan Kendaraan Bermotor Dinas : 600 kendaraan Layanan sertifikasi penghapusan kendaraan bermotor dinas sebanyak 600 kendaraan Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor : 5 UPT PKB Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pengujian kendaraan bernotor pada 5 UPT PKB untuk peningkatan keselamatan lalulintas jalan Terselenggaranya pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor sesuai SOP yang ditetapkan terhadap kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor sebesar 100% 100 % Rp. 55.875.500,00 Rp. 61.463.050,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rp. 1.649.179.600,00 Rp. 1.271.765.000,00 BERMOTOR 1.07.1.07.01.00.20.004 Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun Dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor DI Y Kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor 100 persen 1.07.1.07.01.00.20.005 Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (P K B) 1.07.1.07.01.00.21 PROGRAM PENI NGKATAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALULI NTAS 1.07.1.07.01.00.21.001 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Perkotaan Yogyakarta Penerapan manajemen lalu lintas perkotaan berbasis kawasan 33.6 persen Laporan Kinerja Ruas Jalan dan Persimpangan di 40 ruas jalan dan 30 simpang : 1 laporan Database kinerja ruas jalan dan simpang untuk penanganan dan pengendalian lalulintas pada ruas jalan nasional di Perkotaan Yogyakarta guna mendukung peningkatan keselamatan lalulintas jalan Tersedianya data untuk mendukung penerapan manajemen lalu lintas perkotaan berbasis kawasan 30 % Rp. 346.286.200,00 Rp. 380.914.820,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 1.07.1.07.01.00.21.004 Penetapan dan Pengaturan Manajemen Lalulintas Pembangunan Wilayah dan peningkatan Layanan publik meningkat, Perkotaan Yogyakarta Penerapan manajemen lalu lintas 33.6 persen 1) Road Barrier : 25 unit 2) VMS : 2 unit Ketersediaan unit VMS dari kebutuhan total Tersedianya fasilitas keselamatan dan perlengkapan jalan di 33.6 % Rp. 809.863.800,00 Rp. 890.850.180,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Daerah I stimewa Yogyakarta Kinerja pembinaan unit pengujian kendaraan bermotor 100 persen - 752 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Jumlah Pagu : Rp. 99.920.771.213,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.07.1.07.01.00.21.006 Pemanfaatan Teknologi Transportasi 1.07.1.07.01.00.22 PROGRAM PENGATURAN SI STEM SI MPANG BERSI NYAL 1.07.1.07.01.00.22.001 Pengadaan dan Pemasangan API LL ATCS Tenaga Surya Perkotaan 1.07.1.07.01.00.23 PROGRAM PENGENDALI AN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN TRANSPORTASI 1.07.1.07.01.00.23.002 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas & Angkutan Jalan Tingkat DI Y infrastruktur terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) unit VMS di DI Y kawasan terban dan Jati Kencana-Demak I jo sebagai dukungan terhadap penerapan manajemen lalu lintas perkotaan berbasis kawasan sebesar 33,60% Layanan operasional Traffic Management Center (TMC) DI Y selama 12 bulan untuk mendukung pengendalian dan pengamanan lalulintas jalan Termanfaatkannya Sistem Teknologi Transportasi sebagai dukungan terhadap penerapan manajemen lalu lintas perkotaan berbasis kawasan sebesar 33,60% perkotaan berbasis kawasan Dinas Perhubungan Perkotaan Yogyakarta Daerah I stimewa Yogyakarta Keterangan Hasil Kegiatan Penerapan manajemen lalu lintas perkotaan berbasis kawasan Pengendalian sistem simpang bersinyal di Perkotaan Yogyakarta Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi 33.6 persen 50 persen 100 persen Laporan Pemantauan Kondisi lalu Lintas : 12 bulan Controller ATCS : 4 unit 1. Pmbkln umum ca. psrta di Kab/ Kota:100 Org 2. Slksi Pelajar Pelopor Keselmtn LLAJ Tk.DI Y: 15 Org 3. Pengiriman Pelajar Pelopor Keselmtn LLAJ ke Tk.Nas: 3 Org 4. Pengiriman Pelajar Peduli Keselmtn LLAJ ke - 753 - Ketersediaan unit controller ATCS dari kebutuhan total unit controller ATCS di Perkotaan Yogyakarta untuk mengurangi risiko kecelakaan menjadi 3000 kasus dari 3631 kasus (DDA 2013) Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tingkat Nasional yang berperan dalam mendukung keselamatan lalu lintas jalan Tersedianya Controller ATCS sebagai dukungan terhadap Pengendalian Sistem Simpang Bersinyal di Perkotaan Yogyakarta sebesar 50% Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Tingkat DI Y sebagai dukungan terhadap Kinerja Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Transportasi sebesar 100% 100% 50 % 100 % Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 493.029.600,00 Rp. 0,00 Rp. 672.009.000,00 Rp. 739.209.900,00 Rp. 672.009.000,00 Rp. 739.209.900,00 Rp. 2.266.514.800,00 Rp. 6.620.619.980,00 Rp. 46.764.000,00 Rp. 51.440.400,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Jumlah Pagu : Rp. 99.920.771.213,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Tk.Nas: 1 Org 5. Pmlhn Pelajar Pelopor Keslmtn: 3 Org 1.07.1.07.01.00.23.004 Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Perkotaan Yogyakarta Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi 100 persen 1) Pemilihan Awak Angkutan Umum Teladan : 15 orang peserta 2) Pembinaan Awak Kendaraan Angkutan Umum : 35 Orang Awak Kendaraan Umum Teladan Tingkat Nasional yang berperan dalam mendukung keselamatan lalu lintas jalan dan layanan angkutan umum yang aman dan nyaman Sosialisasi tentang standar keselamatan pengemudi sebagai dukungan terhadap Kinerja Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Transportasi sebesar 100% 100 % Rp. 154.227.800,00 Rp. 169.650.580,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 1.07.1.07.01.00.23.006 Pengendalian Disiplin Lalu Lintas dan Angkutan jalan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Daerah I stimewa Yogyakarta Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi 100 persen 1) Penegakan hukum terhadap angkutan penumpang umum, barang dan lalu lintas serta emisi gas buang : 5 lokasi Penegakkan hukum pelanggaran emisi gas buang sebanyak 800 kasus/ tahun di 5 Kabupaten/ Kota di DI Y Terlaksananya Penindakan Pelanggaran Angkutan Umum dan Barang terhadap Kinerja Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Transportasi sebesar 100% 100 % Rp. 365.588.000,00 Rp. 402.146.800,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 2) Pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan secara mobile : 120 Kali Patroli pengawasan LLAJ untuk mengurangi risiko kecelakaan menjadi 3000 kasus dari 3631 kasus (DDA 2013) Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Berbah Kalasan Wates 1) Pengendalian terhadap angkutan barang : 3 Jembatan Timbang (JT Kulwaru, JT Taman Martani,JT Kalitirto) Pengendalian terhadap 750 kendaraan angkutan barang di 3 Jembatan Timbang untuk mendukung kondisi jalan mantap 73,84 % Terlaksananya Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang sebagai dukungan terhadapTerlaksananya Penindakan Pelanggaran Angkutan Umum dan Barang terhadap Kinerja Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Transportasi sebesar 100% 100 % Rp. 761.250.000,00 Rp. 837.375.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 2) Penegakan hukum kelebihan muatan barang : 3 Jembatan Timbang (JT Kulwaru, JT Taman Martani,JT Penegakkan hukum pelanggaran kelebihan muatan barang sebanyak 2000 kasus/ tahun 1.07.1.07.01.00.23.007 Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi 100 persen - 754 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Jumlah Pagu : Rp. 99.920.771.213,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Kalitirto) untuk mendukung kondisi jalan mantap 73,84 % 1.07.1.07.01.00.23.009 Pengaturan dan pengamanan angkutan pada hari-hari besar nasional Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Daerah I stimewa Yogyakarta Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi 100 persen 1) Angkutan Lebaran, Liburan, Natal dan Tahun Baru ( 16 hari Angkutan Lebaran, 15 hari Angkutan Liburan, 8 hari Angkutan Natal & Tahun Baru) : 1 Paket 2) Dialog interaktif di Televisi : 3 Paket Pemantauan kondisi transportasi di DI Y selama masa angkutan lebaran (16 hari), masa angkutan natal+ tahun baru (8 hari) dan masa liburan (15 hari) untuk mengurangi risiko kecelakaan menjadi 3000 kasus dari 3631 kasus (DDA 2013) Kelancaran dan keamanan lalu lintas selama lebaran, natal dan tahun baru sebagai dukungan terhadap Kinerja Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Transportasi sebesar 100% 100 % 1.07.1.07.01.00.23.010 Pemantauan Ketinggian Bangunan KKOP Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Dinas Perhubungan Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi 100 persen 1. Penilikan da Penilaian Sarana dan Prasarana Bandara Adisutjipto : 1) 2 unit sarpas di Bandara Adisutjipto 2. Data Ketinggian Bangunan dan Terpantaunya Bangunan di Wilayah KKOP : 2) 10 Bangunan di Kawasan KKOP Pengendalian ketinggian bangunan pada 10 bangunan di kawasan KKOP untuk mendukung keselamatan operasi penerbangan di Bandara Adisutjipto - - Pemantauan Ketinggian KKOP sebagai dukungan terhadap Kinerja Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Transportasi sebesar 100% 100% Pemantauan Penyelenggaraan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara sebagai dukungan terhadap Kinerja Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Transportasi sebesar 100% 100% 1.07.1.07.01.00.23.011 Pemantauan Penyelenggaraan Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Dinas Perhubungan Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi 100 persen 1. Pemantauan Angkutan Orang, Tarif, dan Rute penerbangan : 3 Jenis Data 2. Penilikan dan Pendataan Perusahaan EMPU : 8 Perusahaan Ekspedisi Muatan - 755 - Peningkatan layanan 8 perusahaan EMPU (Ekspedisi Muatan Pesawat Udara) di DI Y untuk mendukung keselamatan operasi Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 657.232.500,00 Rp. 713.495.750,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rp. 7.395.000,00 Rp. 0,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rp. 6.775.000,00 Rp. 0,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Jumlah Pagu : Rp. 99.920.771.213,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pesawat Udara (EMPU) penerbangan di Bandara Adisutjipto Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.07.1.07.01.00.23.012 Pembinaan dan Pemantauan Keselamatan Penerbangan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Dinas Perhubungan Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi 100 persen Pemantauan terhadap sertifikasi penerbangan, kegiatan GSE, personel GSE : 30 orang Sertifikasi penerbangan bagi 30 orang personil GSE (ground support equipment) di Bandara Adisutjipto untuk mendukung keselamatan operasi penerbangan di Bandara Adisutjipto Pembinaan dan Pemantauan Keselamatan penerbangan sebagai dukungan terhadap Kinerja Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Transportasi sebesar 100% 100% Rp. 11.363.000,00 Rp. 0,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 1.07.1.07.01.00.23.013 Pengelolaan Daerah Rawan Kecelakaan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Daerah I stimewa Yogyakarta Kinerja pengendalian dan pengawasan keselamatan transportasi 100 persen Studi Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) : 1 Dokumen Database kinerja daerah rawan kecelakaan untuk penanganan keselamatan lalulintas jalan di DI Y untuk mengurangi risiko kecelakaan menjadi 3000 kasus dari 3631 kasus (DDA 2013) Tersusunnya Studi Audit Keselamatan Jalan Pada Daerah Rawan Kecelakaan (DRK) sebagai dukungan terhadap Kinerja Pengendalian Dan Pengawasan Keselamatan Transportasi sebesar 100% 100 % Rp. 255.919.500,00 Rp. 4.446.511.450,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 1.07.1.07.01.00.24 PROGRAM REHABI LI TASI DAN PEMELI HARAAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN Rp. 3.785.811.100,00 Rp. 7.872.693.210,00 1.07.1.07.01.00.24.001 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Angkutan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Berbah Kalasan Wates Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan 100 persen 1) Pemeliharaan Komputer : 8 unit 2) Servis dan Kalibrasi Jembatan Timbang : 3 Jembatan Timbang 3) Servis Diesel dan Peralatan Pendukung Lainnya : 3 Jembatan Timbang Kondisi sarana dan prasarana pengendalian angkutan barang dalam kondisi baik (100 % ) untuk mendukung operasional pengendalian angkutan barang guna tercapinya kondisi jalan mantap sebesar 73,84 % Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang dalam kondisi baik sebagai dukungan terhadap berfungsinya Sarana dan Prasarana perhubungan sebesar 100 % 100% Rp. 511.089.500,00 Rp. 562.198.450,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 1.07.1.07.01.00.24.002 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pembangunan Wilayah dan Layanan publik Girisubo Kokap Berfungsinya sarana dan 100 persen Terpeliharanya 1) SBNP : 14 unit 2) Kondisi sarana dan prasarana Dukungan rehabilitasi/ pemeliharaan 100 % Rp. 374.576.150,00 Rp. 4.120.334.765,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan - 756 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Jumlah Pagu : Rp. 99.920.771.213,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Speed Boat : 3 unit 3) Garasi Apung : 3 unit 4) Dermaga LLASDP Sermo : 1 unit 5) Ponton Apung : 1 unit 6) SSB MarineT : 8 unit pelayaran dalam kondisi baik (100 % ) untuk mendukung operasional keselamatan pelayaran sarana dan prasarana laut dan ASDP sebesar 15 % terhadap persentase sarana dan prasarana fasilitas perhubungan dalam kondisi baik sebesar 100% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pelayaran peningkatan infrastruktur meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Pengasih Temon prasarana perhubungan 1.07.1.07.01.00.24.003 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Daerah I stimewa Yogyakarta Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan 100 persen 1) Rambu Lallin : 200 buah 2) API LL : 48 Lokasi 3) Warning Light : 20 lokasi 4) Rehab Berat API LL : 3 lokasi 5) Pengecatan Tiang API LL : 48 lokasi 6) LPJU : 34 unit 7) Penjagaan Sentral Pelayanan Gangguan API LL : 12 bulan Kondisi fasilitas perlengkapan jalan dalam kondisi baik (100 % ) untuk mengurangi risiko kecelakaan menjadi 3000 kasus dari 3631 kasus (DDA 2013) Dukungan rehabilitasi/ pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas sebesar 38,03% terhadap presentase sarana dan prasarana fasilitas perhubungan dalam kondisi baik sebesar 100% 80% Rp. 1.017.526.500,00 Rp. 1.119.279.150,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 1.07.1.07.01.00.24.004 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Trans Jogja Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Perkotaan Yogyakarta Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan 100 persen 1) Pemeliharaan SMTS Halte (112 unit) dan SMTS on Bus (69 unit) : 12 bulan 2) Pemeliharaan Halte 112 lokasi : 12 bulan (1 unit) faksimili 3) Kebersihan Halte 112 lokasi : 12 bulan Kondisi sarana dan prasarana Trans Jogja dalam kondisi baik (100 % ) untuk mendukung ketersediaan layanan angkutan umum bagi masyarakat di Perkotaan Yogyakarta Fasilitas Angkutan Umum Buy The Service berfungsi baik sebagai dukungan terhadap berfungsinya sarana prasarana perhubungan sebesar 100% 100 % Rp. 1.315.325.000,00 Rp. 1.446.857.500,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 1.07.1.07.01.00.24.005 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Fasilitas Jalan Rel Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat di pedesaan Berbah Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan 100 persen Pemeliharan Early Warning System : 12 bulan Kondisi fasilitas jalan rel dalam kondisi baik (100 % ) untuk mendukung keselamatan lalu lintas perkereta-apian Dukungan rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas keselamatan kereta api sebesar 5% terhadap berfungsinya sarana dan prasarana fasilitas perhubungan dengan baik sebesar 100% 100 % Rp. 55.000.000,00 Rp. 60.500.000,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan 1.07.1.07.01.00.24.006 Pengelolaan Terminal Tipe B Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat Mlati Wates Berfungsinya sarana dan prasarana perhubungan 100 persen Pengelolaan Terminal Jombor dan Wates : 2 Terminal Kemudahan masyarakat untuk menggunakan angkutan umum melalui pengelolaan terminal Jombor dan Wates yang menjadi Terkelolanya teminal tipe B sebagai dukungan terhadap Penereapan Sistem Parkir Terintegrasi Moda Transportasi di DI Y sebesar 65,83% 65,83% Rp. 512.293.950,00 Rp. 563.523.345,00 Dinas Perhubungan Sedang Berjalan - 757 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Perhubungan Jumlah Pagu : Rp. 99.920.771.213,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) di pedesaan tanggung jawab provinsi - 758 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Nomor Prioritas Daerah ( 2) ( 3) ( 1) Wajib 1.08 LI NGKUNGAN HI DUP 1.08.1.08.01.00 Badan Lingkungan Hidup 1.08.1.08.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.08.1.08.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.08.1.08.01.00.01.006 1.08.1.08.01.00.01.007 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan 1 1.08.1.08.01.00.01.002 Jumlah Pagu : Rp. 14.016.001.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Sasaran Daerah ( 4) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Lokasi ( 5) Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang 100 % 1. Surat Masuk 1000 surat 2. Surat Keluar 2000 surat 3. Pengiriman dokumen 10 paket 1. Pembayaran tagihan sambungan telphon 12 bulan 2. Pembayaran tagihan hosting website 12 bulan 3. Pembayaran tagihan rekening air 500 m3 12 bulan 4. Pembayaran tagihan rekening listrik 11.000 watt dan 22.000 watt 12 bulan 1. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda empat 9 unit 2. Pembayaran pajak kendaraan dinas roda dua 6 unit 1. Pengelolaan keuangan 12 bulan - 759 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.296.100.000,00 Rp. 1.386.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp. 11.000.000,00 Rp. 12.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Baru Mempercepat Capaian Target Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp. 220.000.000,00 Rp. 230.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp. 15.000.000,00 Rp. 15.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp. 60.000.000,00 Rp. 70.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Jumlah Pagu : Rp. 14.016.001.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Meningkat 1.08.1.08.01.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Hasil Program Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Badan Lingkungan Hidup Keluaran Kegiatan Keterangan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 2. Pengelolaan kepegawaian 12 bulan 1. Pembayaran honor pengelola sampah 12 bulan 2. Pembayaran biaya kebersihan kantor 5 Jenis/ 96192 m2 3. Pembayaran pengurasan I PAL Kantor BLH DI Y 2 kali Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp. 120.000.000,00 Rp. 130.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 1.08.1.08.01.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Lingkungan Hidup Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pengadaan alat tulis kantor 21 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp. 30.000.000,00 Rp. 33.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 1.08.1.08.01.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Lingkungan Hidup Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Pengadaan barang cetakan 10 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp. 40.000.000,00 Rp. 44.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 2. Penggandaan/ fotocopy 117000 lembar 1.08.1.08.01.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Lingkungan Hidup Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 12 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp. 30.000.000,00 Rp. 33.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 1.08.1.08.01.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Lingkungan Hidup Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih 21 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp. 15.000.000,00 Rp. 17.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 1.08.1.08.01.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Terwujudnya administrasi 100 % 1. Bahan bacaan 6 jenis Kelancaran Pelayanan 100 % Rp. 20.000.000,00 Rp. 22.000.000,00 Badan Lingkungan Sedang Berjalan - 760 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Jumlah Pagu : Rp. 14.016.001.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Peraturan PerundangUndangan birokrasi Pemerintah Daerah Meningkat Hidup Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Administrasi Perkantoran 2. Buku Peraturan perundanganundangan 20 buku 3. Buku Lingkungan Hidup 20 buku SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Hidup 1.08.1.08.01.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Lingkungan Hidup Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Hidangan sidang 4100 orang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp. 45.100.000,00 Rp. 50.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 1.08.1.08.01.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Lingkungan Hidup Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp. 450.000.000,00 Rp. 475.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan 1.08.1.08.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Lingkungan Hidup Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Jasa keamanan kantor 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp. 190.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 1.08.1.08.01.00.01.029 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Lingkungan Hidup Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Penataan arsip 12 m Kelancaran Administrasi Perkantoran 100 % Rp. 50.000.000,00 Rp. 55.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 2. Penilaian untuk penyusutan arsip 75 box Rp. 1.576.000.000,00 Rp. 1.310.000.000,00 Rp. 250.000.000,00 Rp. 0,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 1.08.1.08.01.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.08.1.08.01.00.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Badan Lingkungan Hidup Meningkatnya sarana prasarana aparatur 100 % 1. Kendaraan roda 4 1 unit - 761 - Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Jumlah Pagu : Rp. 14.016.001.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 2. Kendaraan roda 2 2 unit Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.08.1.08.01.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Lingkungan Hidup Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan gedung kantor 22 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp. 395.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 1.08.1.08.01.00.02.010 Pengadaan Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Lingkungan Hidup Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Mebelair kantor 4 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp. 65.000.000,00 Rp. 70.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 1.08.1.08.01.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Lingkungan Hidup Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Gedung kantor terpelihara 18 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp. 120.000.000,00 Rp. 130.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 1.08.1.08.01.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Lingkungan Hidup Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perawatan kendaraan dinas operasional 2 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp. 300.000.000,00 Rp. 250.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 1.08.1.08.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Lingkungan Hidup Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perawatan perlengkapan gedung kantor 30 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % Rp. 230.000.000,00 Rp. 240.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 1.08.1.08.01.00.02.042 Rehabilitasi Sedang/ Berat Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Meningkatnya sarana 100 % Rehabilitasi gedung kantor 1 unit Kelancaran Pelayanan 100 % Rp. 216.000.000,00 Rp. 220.000.000,00 Badan Lingkungan Sedang Berjalan - 762 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Jumlah Pagu : Rp. 14.016.001.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Gedung Kantor birokrasi Pemerintah Daerah Meningkat Hidup Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBERDAYA APARATUR 1.08.1.08.01.00.05.001 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Lingkungan Hidup Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Pegawai yang mengikuti diklat 15 orang Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD 1.08.1.08.01.00.05.033 Pengembangan I S O Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Lingkungan Hidup Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Dokumen penerapan I SO 1 dokumen Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD 2. FGD Penerapan I SO 5 kali @ 40 orang PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.08.1.08.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Lingkungan Hidup Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Administrasi Perkantoran 1.08.1.08.01.00.05 1.08.1.08.01.00.06 Pagu I ndikatif 100 % Nilai Lakip SKPD Skor A - 763 - Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Hidup Rp. 180.000.000,00 Rp. 195.000.000,00 100 % Rp. 110.000.000,00 Rp. 120.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 100 % Rp. 70.000.000,00 Rp. 75.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan Rp. 211.000.000,00 Rp. 224.500.000,00 Rp. 16.000.000,00 Rp. 17.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 100 % Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Jumlah Pagu : Rp. 14.016.001.000,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 1.08.1.08.01.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Lingkungan Hidup Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesenjangan anggaran kas dan realisasi anggaran 10 % Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD 100 % Rp. 35.000.000,00 Rp. 37.500.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 1.08.1.08.01.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Lingkungan Hidup Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. RKA 1 dokumen Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD 100 % Rp. 50.000.000,00 Rp. 55.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 2. DPA 1 dokumen 3. ROPK 1 dokumen 4. Renja 1 dokumen Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan APBD Tahun 2016 100 % Peningkatan Angkutabilitas Kinerja SKPD 100 % Rp. 110.000.000,00 Rp. 115.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan Rp. 300.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Rp. 300.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 1.08.1.08.01.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.08.1.08.01.00.15 PROGRAM PENGEMBANGAN KI NERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.08.1.08.01.00.15.011 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Kinerja aparatur dan birokrasi Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kualitas Lingkungan hidup meningkat Badan Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Hasil Program Jumlah Penambahan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri Keluaran Kegiatan 50 kelompok Hasil Kegiatan Penurunan Beban Pencemaran Parameter Kunci Kualitas Air - 764 - 100 % Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Jumlah Pagu : Rp. 14.016.001.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 1. Workshop Pengembangan JPSM (5 Kali @ 50 orang) 2. Pembinaan Pengelolaan Sampah Mandiri (20 kali @ 30 orang) 3. Evaluasi Bank Sampah Tingkat DI Y (5 Kab/ Kota) 4. Penyusunan Panduan Pengelolaan Bnak Sampah (1 dokumen) Peningkatan jumlah kelompok pengelola sampah mandiri sejumlah 10 kelompok Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 2.957.100.000,00 Rp. 3.565.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.08.1.08.01.00.16 PROGRAM PENGENDALI AN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LI NGKUNGAN HI DUP 1.08.1.08.01.00.16.007 Pengkajian Dampak Lingkungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Badan Lingkungan Hidup Penurunan beban pencemaran parameter kunci kualitas air 14.9524 persen Terlaksananya Penilaian dokumen AMDAL, UKL-UPL dan DPL Rekomendasi I jin Lingkungan untuk usaha/ kegiatan yang diajukan Penurunan Beban Pencemaran Parameter Kunci Kualitas Air 100 % Rp. 150.000.000,00 Rp. 160.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 1.08.1.08.01.00.16.023 Pembinaan Teknis Pelaksanaan A M D A L, U K L-U P L, Dan DPL Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Badan Lingkungan Hidup Penurunan beban pencemaran parameter kunci kualitas air 14.9524 persen 1. Terlaksananya pengelolaan LH sesuai dokumen lingkungan (90 perusahaan) Penambahan 10 unit usaha yang melaksanakan kewajiban pelaporan yang tertuang dalam Dokumen AMDAL dari 110 menjadi 120 unit usaha pada tahun 2016 Penurunan Beban Pencemaran Parameter Kunci Kualitas Air 100 % Rp. 200.000.000,00 Rp. 220.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 2. Terlaksananya bimtek penyusunan lap dok lingkungan (4 kali @ 30 orang) 3. Terlaksananya sosialisasi AMDAL, UKL-UPL dan DPL (5 Kali @ - 765 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Jumlah Pagu : Rp. 14.016.001.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Penyelesaian 8 pengaduan kasus lingkungan Penurunan Beban Pencemaran Parameter Kunci Kualitas Air 100 % Rp. 170.000.000,00 Rp. 180.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 25 Orang) 4. Terlaksananya pengembangan aplikasi pelaporan dokumen lingkungan (1 Aplikasi) 5. Binwas Komisi Amdal Kab/ Kota (5 Kab/ Kota) 1.08.1.08.01.00.16.026 Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Badan Lingkungan Hidup Penurunan beban pencemaran parameter kunci kualitas air 14.9524 persen 1. Jumlah pengaduan kasus yang ditindaklanjuti (8 pengaduan kasus) 2. Terlaksananya Bimtek Gakkum (1 kali @ 35 orang) 3. Sosialisasi Peraturan Daerah (10 kali @ 35 orang) 1.08.1.08.01.00.16.056 Penyusunan SPM Bidang LH Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Badan Lingkungan Hidup Penurunan beban pencemaran parameter kunci kualitas air 14.9524 persen Laporan SPM bidang LH (1 dokumen) Pelaporan Pelaksanaan SPM 1 Provinsi/ 4 Kab/ 1 Kota Penurunan Beban Pencemaran Parameter Kunci Kualitas Air 100 % Rp. 50.000.000,00 Rp. 55.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 1.08.1.08.01.00.16.062 Peningkatan Kepedulian Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Kraton Pajangan Sewon Umbulharjo Penurunan beban pencemaran parameter kunci kualitas air 14.9524 persen 1. Peringatan Hari Penting LH (2 Kali) Peningkatan kesadaran masyarakat melalui pelaksanaan 8 even Penurunan Beban Pencemaran Parameter Kunci Kualitas Air 100 % Rp. 450.000.000,00 Rp. 550.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 2. Pameran dan Expo Produk Ramah Lingkungan (4 lokasi) 3. Kampanye Penyadaran LH (2 Kali) - 766 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Jumlah Pagu : Rp. 14.016.001.000,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Badan Lingkungan Hidup Penurunan beban pencemaran parameter kunci kualitas air 1. Evaluasi/ Penilaian Kelembagaan (6 kegiatan) Partisipasi 34 lembaga lingkungan hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Penurunan Beban Pencemaran Parameter Kunci Kualitas Air 100 % Rp. 630.000.000,00 Rp. 750.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan Peningkatan Kapasitas Laboratorium BLH dan 8 Laboratorium penguji LH di DI Y Penurunan Beban Pencemaran Parameter Kunci Kualitas Air 100 % Rp. 622.000.000,00 Rp. 700.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 1.08.1.08.01.00.16.063 Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Lingkungan Hidup Hasil Program 14.9524 persen Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 2. Pelatihan PLH guru (2 kali @ 30 orang) 3. Pembinaan Kelembagaan Pengelolaan LH Kawasan Sungai (10 kali @ 30 orang) 4. Pembinaan Saka Kalpataru (2 kali) 1.08.1.08.01.00.16.065 Pengembangan Kapasitas Laboratorium Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Badan Lingkungan Hidup Penurunan beban pencemaran parameter kunci kualitas air 14.9524 persen 1. Pengujian parameter kualitas lingkungan sesuai standar (1 jenis uji) 2. Assesment Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan BLH DI Y (1 kali) 3. Sarasehan Lab (1 Kali @ 25 Orang) 4. Audit Lab penguji dan Lab akreditasi (8 Lab) 5. Bimtek Lab penguji (60 Orang) 6. Evaluasi pengelolaan Lab sesuai pedoman (5 Lab) 7. Pengembangan Sarpras Laboratorium (5 jenis) - 767 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Jumlah Pagu : Rp. 14.016.001.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat 1.08.1.08.01.00.16.066 Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan B3 DI Y Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Penyediaan informasi kualitas air sebagai bahan rekomendasi pengendalian pencemaran air untuk mendukung peningkatan kualitas air Penurunan Beban Pencemaran Parameter Kunci Kualitas Air 100 % Rp. 500.000.000,00 Rp. 750.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan peningkatan usaha/ kegiatan yang menaati hukum lingkungan sejumlah 15 dari 80 usaha/ kegiatan Penurunan Beban Pencemaran Parameter Kunci Kualitas Air 100 % Rp. 100.000.000,00 Rp. 110.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan Penurunan beban pencemaran parameter kunci kualitas air 14.9524 persen 1. Terlaksananya Rapat Kerja Prokasih/ Superkasih (4 kali @ 30 orang) ( 14) ( 15) 2. Terlaksananya Pembinaan PPA dan B3 (8 kali @ 30 orang) 3. Terlaksananya Raperda Limbah Cair (1 laporan) 4. Terlaksananya Monev PPSP (1 laporan) 5. Terlaksananya Pemantauan Kualitas Air (3 jenis) 6. Analisis Kualitas Air (3 dokumen) 7. Kajian/ Penilaian Fluktuasi Kualitas Air Sungai (1 laporan) 1.08.1.08.01.00.16.067 Pengawasan Tingkat Ketaatan Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Badan Lingkungan Hidup Penurunan beban pencemaran parameter kunci kualitas air 14.9524 persen 1. Data tingkat ketaatan perusahaan dalam pengelolaan LH dari 80 usaha/ kegiatan (1 laporan) 2. Penyampaian hasil pengawasan melalui ekspose (2 kali @ 80 orang) - 768 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Jumlah Pagu : Rp. 14.016.001.000,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta Penurunan beban pencemaran parameter kunci kualitas air 1. Pengujian Mutu Limbah (2 jenis) Tersedianya 2 jenis informasi mutu limbah dari sumber pencemar Penurunan beban Pencemaran parameter kunci kualitas air 1.08.1.08.01.00.16.068 Hasil Program 14.9524 persen Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 100 Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 85.100.000,00 Rp. 90.000.000,00 Rp. 5.190.000.000,00 Rp. 5.700.000.000,00 Rp. 2.250.000.000,00 Rp. 2.500.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 2. Rapat Koordinasi Mutu Limbah (50 orang) 3. Analisis Mutu Limbah (2 dokumen) 1.08.1.08.01.00.17 PROGRAM PERLI NDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 1.08.1.08.01.00.17.026 Konservasi Sumber Daya Air dan Keanekaragaman Hayati Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat DI Y Luas Lahan Yang Terkonservasi 36 Ha 1. Pengembangan Telaga Desa (2 lokasi) peningkatan konservasi sumberdaya air dan keanekaragaman hayati 3 ha untuk menambah luasan lahan terkonservasi sebesar 9 ha 2. Monitoring Fluktuasi Muka Air Tanah (90 titik) 3. Evaluasi Penghargaan Lingkungan Hidup (3 kegiatan) 4. Pengembangan Taman Kehati (2 lokasi) 5. Pembinaan Konservasi SDA & Kehati (7 kali @ 30 orang) 6. Penyusunan DED Telagadesa (1 dokumen) - 769 - Penurunan Beban Pencemaran Parameter Kunci Kualitas Air 100 % Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Jumlah Pagu : Rp. 14.016.001.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat 1.08.1.08.01.00.17.027 Pengendalian Kerusakan Lingkungan Kalasan Kasihan Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Peningkatan pelaksanaan pengendalian kerusakan hutan, lahan, pantai dan pesisir 6 ha untuk menambah luasan lahan terkonservasi sebesar 9 ha Penurunan beban Pencemaran parameter kunci kualitas air 100 % Luas Lahan Yang Terkonservasi 36 Ha 1.Analisis Sampel Tanah dan Monitoring Produksi Biomasa (45 lokasi) 2. Monitoring Pengendalian Kerusakan Hutan, Lahan, Pantai dan Pesisir (28 lokasi) 3. Raker Pengendalian Kerusakan Hutan, Lahan, Pantai dan Pesisir (6 kali) 4. Peningkatan Tanaman/ Vegetasi (4 lokasi) 5. Pengembangan/ Pembangunan Wanadesa (4 lokasi) 6. Pembinaan Masyarakat pada Lahan Produksi Biomasa (18 Kali) 7. Penyusunan DED Wanadesa di 2 lokasi (2 laporan) 8. Penyusunan Data Evaluasi Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air (1 laporan) 9. Kajian Kerusakan Pantai dan - 770 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 2.940.000.000,00 Rp. 3.200.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) Badan Lingkungan Hidup ( 15) Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Jumlah Pagu : Rp. 14.016.001.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pesisir (1 laporan) 1.08.1.08.01.00.19 PROGRAM PENI NGKATAN KUALI TAS DAN AKSES I NFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LI NGKUNGAN HI DUP 1.08.1.08.01.00.19.001 Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Badan Lingkungan Hidup Jenis data dan informasi lingkungan hidup yang dapat diakses 10 jenis 1. Pembuatan audiovisual Profil LH (2 judul) Rp. 815.000.000,00 Rp. 880.000.000,00 Tersedianya 10 bahan informasi, edukasi dan publikasi lingkungan hidup Peningkatan akses informasi lingkungan hidup 100 % Rp. 345.000.000,00 Rp. 350.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan Penyampaian informasi lingkungan hidup melalui 2 media cetak dan 1 website Peningkatan akses informasi lingkungan hidup 100 % Rp. 470.000.000,00 Rp. 530.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 2. Publikasi LH (4 jenis) 3. Ekpose Hasil Pengelolaan LH (2 Kali) 4. Pembuatan tayangan layanan LH (4 judul) 1.08.1.08.01.00.19.002 Pengembangan Data Dan I nformasi Lingkungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Badan Lingkungan Hidup Jenis data dan informasi lingkungan hidup yang dapat diakses 10 jenis 1. Pembuatan Sisitem I nformasi Berbasis GI S (1 buah) 2. Penerbitan buletin kapataru (2 edisi) 3. Laporan SLHD 2015 (1 laporan) 4. Pengembangan Website (2 unit) 5. Workshop Data dan I nformasi LH (2 kali @ 40 orang) 6. Bimtek Sistem I nformasi LH (2 kali @ 25 - 771 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Jumlah Pagu : Rp. 14.016.001.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) orang) 1.08.1.08.01.00.20 PROGRAM PENI NGKATAN PENGENDALI AN POLUSI 1.08.1.08.01.00.20.007 Pengujian Emisi Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Kota Yogyakarta Bantul Sleman Wates Wonosari Penurunan beban pencemaran parameter kunci kualitas udara 9.011 persen 1. Uji Petik Emisi Kendaraan Bermotor (2000 kendaraan) Rp. 990.801.000,00 Rp. 1.025.000.000,00 Tersedianya 2 informasi kualitas udara (sumber emisi bergerak/ kendaraan bermotor dan sumber emisi tidak bergerak/ industri) Penurunan beban Pencemaran parameter kunci kualitas udara 100 % Rp. 573.685.000,00 Rp. 600.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan Tersedianya bahan informasi kualitas udara ambient dan bahan rekomendasi kualitas kebisingan dan getaran Penurunan beban pencemaran parameter kunci kualitas air 100 Rp. 417.116.000,00 Rp. 425.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan 2. Ekspose Hasil Uji Petik Emisi Kendaraan Bermotor (5 kali/ @ 30 orang) 3. Pembuatan Kajian Pengendalian Pencemaran Udara I ndustri Kecil (1 dokumen) 4. Pengadaan Demplot Pengendalian Pencemaran Udara bagi I ndustri Kecil (3 unit) 1.08.1.08.01.00.20.008 Pengendalian Pencemaran Udara Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Kota Yogyakarta Bantul Sleman Wates Wonosari Penurunan beban pencemaran parameter kunci kualitas udara 9.011 persen 1. Rapat Kerja (Prolabir & Perlindungan Ozon)(6 kali @ 30 orang) 2. Bimtek & Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Udara (6 kali @ 30 orang) 3. Data & I nformasi Kualitas Udara di DI Y (Metode Aktis & Pasif) - 772 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup Jumlah Pagu : Rp. 14.016.001.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) (300 sampel) 4. Data & I nformasi Kualitas Udara dalam Ruangan (10 sampel) 5. Analisis Data Kualitas Udara (3 dokumen) 6. Penyusunan Kajian Kebisingan & Getaran (2 dokumen) 1.08.1.08.01.00.24 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HI JAU ( RTH) 1.08.1.08.01.00.24.005 Penataan R T H Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang Kualitas Lingkungan hidup meningkat Badan Lingkungan Hidup Pemenuhan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan 46.67 persen 1. Pengadaan Bibit Tanaman Kampung Hijau (1500 batang) Rekomendasi pengelolaan RTH untuk mendukung Pemenuhan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan sebesar 46.67 2. Rakor Pengelolaan RTH (10 kali/ @ 40 orang) 3. Kajian Pengembangan RTH (1 dokumen) - 773 - Penurunan beban Pencemaran parameter kunci kualitas udara 100 % Rp. 500.000.000,00 Rp. 600.000.000,00 Rp. 500.000.000,00 Rp. 600.000.000,00 Badan Lingkungan Hidup Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Jumlah Pagu : Rp. 20.559.177.125,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Wajib 1.11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLI NDUNGAN ANAK 1.11.1.11.01.00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 1.11.1.11.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.11.1.11.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.11.1.11.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Surat Masuk 8500 surat 2. Surat keluar 2475 surat 1. Pembayaran Rekening Listrik 12 bulan 2. Pembayaran Rekening Telepon 12 bulan 3. Pembayaran I nternet spidy RDU 1 tahun Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.159.985.000,00 Rp. 1.388.183.500,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,31% Rp. 3.600.000,00 Rp. 3.960.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 20, 26 % Rp. 235.000.000,00 Rp. 258.500.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan 1.11.1.11.01.00.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan roda 4 dan 2 tepat waktu 1. 6 buah roda 4 2. 10 buah roda 2 Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,60% Rp. 6.938.000,00 Rp. 9.729.500,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan 1.11.1.11.01.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Jasa Administrasi Keuangan 9 Orang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,88 % Rp. 45.000.000,00 Rp. 49.500.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan 2. Pemegang Barang 2 Orang Rp. 165.000.000,00 Rp. 181.500.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Rp. 23.907.000,00 Rp. 27.500.000,00 Badan Pemberdayaan Sedang Berjalan 3. Pengelola Kepegawaian 2 Orang 1.11.1.11.01.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kebersihan Gedung Kantor 2 Gedung (1.867 m2) Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 14% 1.11.1.11.01.00.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pemberdayaan Terwujudnya administrasi 100 % Pemeliharaan Peralatan Kantor (12 Bulan) 12 bulan Kelancaran Pelayanan 2,06 % - 774 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Jumlah Pagu : Rp. 20.559.177.125,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.11.1.11.01.00.01.010 1.11.1.11.01.00.01.011 Hasil Program Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pemerintah Daerah Meningkat Perempuan dan Masyarakat perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Hasil Kegiatan ( 6) birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Kerja Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Keterangan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Administrasi Perkantoran 1. Alat Tulis Kantor 53 jenis 2. Pengelolaan Arsip 12 bulan 1. Barang Cetakan 10 jenis 2. Penggandaan 62.428 lbr SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Perempuan dan Masyarakat. Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,88 % Rp. 45.000.000,00 Rp. 49.500.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,16 % Rp. 25.000.000,00 Rp. 27.500.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan 1.11.1.11.01.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen I nstalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor 17 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,42 % Rp. 16.500.000,00 Rp. 18.150.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan 1.11.1.11.01.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Surat Kabar 1. 3 Koran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.57 % Rp. 6.600.000,00 Rp. 7.260.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan 2. Majalah 2. 2 Majalah 1.11.1.11.01.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Makanan dan minuman sidang 3300 orang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,13% Rp. 36.300.000,00 Rp. 39.930.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan 1.11.1.11.01.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 1. 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 30 % Rp. 350.000.000,00 Rp. 493.900.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan 2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah 2. 12 bulan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung 100 % Bukti Pembayaran Jasa Keamanan Kantor/ tempat kerja 12 kwitansi Kenyamanan dan keamanan kantor 17% Rp. 201.140.000,00 Rp. 221.254.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan 1.11.1.11.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat - 775 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Jumlah Pagu : Rp. 20.559.177.125,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.449.190.000,00 Rp. 13.907.500.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.11.1.11.01.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.11.1.11.01.00.02.003 Pembangunan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Rancangan Gedung BPPM DI Y 2 jenis (masterplan, DED) masterplan dan DED 31,05% Rp. 450.000.000,00 Rp. 13.000.000.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Baru Tidak Bisa Ditunda 1.11.1.11.01.00.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan Roda 4 1 unit Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur (Kendaraan Dinas) terpenuhi 13,67 % Rp. 198.040.000,00 Rp. 511.500.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan 1.11.1.11.01.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan gedung Kantor 6 jenis Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur ((peralatan gedung kantor) terpenuhi 3,45 % Rp. 50.000.000,00 Rp. 110.000.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan 1.11.1.11.01.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Gedung/ kantor terpelihara 3 jenis (Sewa, Pindahan, Pemeliharaan) Kebutuhan Sarana prasarana Aparatur (Gedung Kantor) terpenuhi 37,95 % Rp. 550.000.000,00 Rp. 55.000.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan 1.11.1.11.01.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kendaraan Dinas/ operasional terpelihara (Kendaraan Roda 4 dan Kendaraan Roda 2) 2 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/ operasional) terpenuhi 12, 85 % Rp. 186.150.000,00 Rp. 214.500.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan 1.11.1.11.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara 2 jenis Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur (Peralatan gedung kantor ) Terpenuhi 0,69 % Rp. 10.000.000,00 Rp. 11.000.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan 1.11.1.11.01.00.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Badan Pemberdayaan Meningkatnya sarana 100 % Mebeleur Terpelihara 6 jenis Kebutuhan Pemeliharaan 0,35 % Rp. 5.000.000,00 Rp. 5.500.000,00 Badan Pemberdayaan Sedang Berjalan - 776 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Jumlah Pagu : Rp. 20.559.177.125,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) birokrasi 1.11.1.11.01.00.05 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBERDAYA APARATUR 1.11.1.11.01.00.05.032 Pengembangan Kualitas SDM Kinerja aparatur dan birokrasi Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Perempuan dan Masyarakat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Prasarana Aparatur (Mebeleur) Terpenuhi 100 % 1. Pelatihan Kerjasama/ Kekompakan/ SDM Semangat bekerja 1 paket, 77 orang 2. Pembinaan Kesegaran Jasmani 12 bulan Kapasitas sumber daya aparatur meningkat SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Perempuan dan Masyarakat. 100 % Rp. 10.000.000,00 Rp. 11.000.000,00 Rp. 10.000.000,00 Rp. 11.000.000,00 Rp. 209.600.000,00 Rp. 230.560.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan 1.11.1.11.01.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.11.1.11.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai LAKI P SKPD B ( 75) Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 5,06 % Rp. 10.600.000,00 Rp. 11.660.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan 1.11.1.11.01.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesenjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD 5% Kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan kinerja SKPD 12,88 % Rp. 27.000.000,00 Rp. 29.700.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan 1.11.1.11.01.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung 100 % ROPK, Review Renstra, Renja, RKT, PK, ASB, RKA, RKAP, DPA, DPPA, dan Sistem I nformasi 12 bulan Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 73, 95 % Rp. 155.000.000,00 Rp. 170.500.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan - 777 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Jumlah Pagu : Rp. 20.559.177.125,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.11.1.11.01.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.11.1.11.01.00.17 PROGRAM PENI NGKATAN KUALI TAS HI DUP DAN PERLI NDUNGAN PEREMPUAN 1.11.1.11.01.00.17.030 Peningkatan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Rasio Korban kekerasan terhadap perempuan 0.46 rasio Meningkatkan perlindungan perempuan dari kekerasan 7 jenis (sosialisasi, Pelatihan TOT, FPKK, RDU, Gugus Tugas, Akreditasi) Menurunkan jumlah kekerasan perempuan (0,46) 1.11.1.11.01.00.17.031 Pengembangan Data Gender dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Rasio Korban kekerasan terhadap perempuan 0.46 rasio Data dan informasi yang uptudate terkait dengan gender dan anak serta perlindungan perempuan dan anak 4 jenis (Update, Pelatihan, Pemetaan, Profil ) menunjang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan evaluasi serta pengambilan kebijakan (0,07) 1.11.1.11.01.00.18 PROGRAM PENI NGKATAN PERAN SERTA DAN KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN 1.11.1.11.01.00.18.023 Pembinaan Pengarusutamaan Gender 1.11.1.11.01.00.20 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 1.11.1.11.01.00.20.009 Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan dan Anak Kinerja aparatur dan birokrasi Sosial dan Budaya Sosial dan Budaya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DI Y DI Y Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Persentase pembinaan organisasi perempuan 100 % 36.3 % 87.64 % Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dalam mengimplementasi PUG Meningkatkan partisipasi, kepedulian organisasi perempuan terhadap PUG dan pemberdayaan perempuan - 778 - 100 % 5 jenis (Sosialisasi, TOT, Pendampingan, Pengembangan Materi, Raker) 4 jenis (Pembinaan, Penguatan, raker, Peringatan hari Besar Perempuan) Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD Pengarusutamaan Gender menjadi strategi dalam perencanaan pembangunan ( 36,30% ) Kemandirian Organisasi perempuan dalam melaksanakan pengarusutamaan 8,11 % Rp. 17.000.000,00 Rp. 18.700.000,00 Rp. 2.004.681.775,00 Rp. 2.400.799.500,00 84 % Rp. 1.688.731.775,00 16 % 100 % 100 % Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Rp. 2.018.500.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Rp. 315.950.000,00 Rp. 382.299.500,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Rp. 732.000.000,00 Rp. 805.200.000,00 Rp. 732.000.000,00 Rp. 805.200.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Rp. 775.000.000,00 Rp. 1.650.000.000,00 Rp. 775.000.000,00 Rp. 1.650.000.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Jumlah Pagu : Rp. 20.559.177.125,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) dan pelestarian budaya meningkat 1.11.1.11.01.00.21 PROGRAM PENI NGKATAN KUALI TAS HI DUP DAN PERLI NDUNGAN ANAK 1.11.1.11.01.00.21.001 Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Anak 1.11.1.11.01.00.22 PROGRAM PENI NGKATAN PARTI SI PASI EKONOMI PEREMPUAN 1.11.1.11.01.00.22.004 Pemberdayaan Peranan Perempuan di Bidang Ekonomi 1.11.1.11.01.00.23 PROGRAM PENDI DI KAN POLI TI K BAGI PEREMPUAN 1.11.1.11.01.00.23.002 Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Kesehatan Sosial dan Budaya Sosial dan Budaya Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) gender dan pemberdayaan perempuan (87,64 %) DI Y Dlingo I mogiri Jetis Karangmojo Kokap Mlati Nglipar Patuk Pengasih Playen Sapto sari Semin Sentolo Sewon Tempel Dlingo Selopamioro Sumber Agung Jati Ayu Hargomulyo Hargorejo Sumberadi Katongan Nglegi Bleberan Krambil Sawit Karang Sari Kemejing Demangrejo Timbulharjo Banyu Rejo DI Y Rasio Korban kekerasan terhadap anak Presentase Partisipasi Perempuan di lembaga swasta Presentase Partisipasi Perempuan di organisasi 0.36 rasio 96.74 % 11 % pemenuhan dan perlindungan Hak-hak Anak Penguatan dan Pengembangan desa PRI MA Peningkatan Kapasitas perempuan dalam pengambilan keputusan - 779 - 7 jenis (Sosialisasi,pelatihan, inisiasi, Penguatan Gugus Tugas KLA, FAD, LKTDi, HAN) 4 jenis (Pembinaan, Pemetaan,P2WKSS, Pameran) 3 jenis ( Pelatihan Kepemimpinan, Politik, wawasan Gender, Evaluasi) mendukung pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak (0,36) Menguatnya kelembagaan desa PRI MA sehingga mampu menjadi organisasi perempuan di bidang ekonomi yang mandiri(96,74 % ) Perempuan mempunyai kontribusi dalam pengambilan 100 % 100 % 100 % Rp. 1.566.090.000,00 Rp. 2.200.000.000,00 Rp. 1.566.090.000,00 Rp. 2.200.000.000,00 Rp. 1.510.000.000,00 Rp. 2.200.000.000,00 Rp. 1.510.000.000,00 Rp. 2.200.000.000,00 Rp. 476.522.600,00 Rp. 1.160.000.000,00 Rp. 476.522.600,00 Rp. 1.160.000.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Jumlah Pagu : Rp. 20.559.177.125,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) politik Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) keputusan sehingga pembangunan lebih tepat sasaran (11,00)% Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Masyarakat. 1.12 KELUARGA BERENCANA 1.12.1.11.01.00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 1.12.1.11.01.00.16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 1.12.1.11.01.00.16.006 Pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun 0.505 % Kampanye Pendewasaan Usia Perkawinan 2 jenis (Raker, Kampanye) Komitmen dan dukungan Stakeholder dalam rangka Pendewasaan Usia Perkawinan tingkat DI Y 1.12.1.11.01.00.16.007 Pembinaan Lembaga Reproduksi Remaja Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Persentase penurunan pernikahan usia dibawah 20 tahun 0.505 % Penguatan dan Pengembangan PI K R/ M 2 jenis ( I nisiasi, Peningkatan Kapasitas) Berfungsinya PI K R/ M sebagai pusat informasi dan konseling sehingga mampu menurunkan pernikahan usia dibawah 20 tahun (0,350) 1.12.1.11.01.00.26 PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1.12.1.11.01.00.26.006 Pemberdayaan Keluarga dalam Penanggulangan HI V dan AI DS Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Danurejan Girimulyo Gondokusuman Gondomanan I mogiri Kalasan Kokap Mlati Ngaglik Ngawen Pakualaman Pleret Prambanan Purwosari Sanden Sapto sari Sedayu Semin Persentase Cakupan peserta KB aktif 80.222 % Penguatan Desa Sadar HI V dan AI DS 3 Jenis ( Rakoor, Monev, Pelatihan) Peningkatan upaya pananggulangan HI V & AI DS, I MS, dan NAPZA sehingga dapat menambah peserta KB aktif (17,35% ) 9% 1.12.1.11.01.00.26.007 Pembinaan KB dan Pelayan KB Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y Persentase Cakupan peserta KB aktif 80.222 % Pelayanan KB 5Jenis ( Raker, Peningkatan Kapasitas, Penjaringan, Bhakti meningkatnya akseptor KB (62,87 % / 1109 akseptor KB baru) 91 % - 780 - SKPD Rp. 625.000.000,00 Rp. 1.014.618.000,00 32 % Rp. 200.000.000,00 Rp. 220.000.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan 68 % Rp. 425.000.000,00 Rp. 794.618.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Rp. 1.498.230.000,00 Rp. 927.000.000,00 Rp. 135.905.000,00 Rp. 225.500.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Rp. 1.362.325.000,00 Rp. 701.500.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Jumlah Pagu : Rp. 20.559.177.125,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) sosial & fasilitasi TNI -KB-KES, Pengadaan MUPEN) 1.12.1.11.01.00.27 PROGRAM PENI NGKATAN KESEJAHTERAAN KELUARGA 1.12.1.11.01.00.27.003 Pembinaan Ketahanan Keluarga 1.12.1.11.01.00.28 PROGRAM PENGEMBANGAN BI NA KELUARGA 1.12.1.11.01.00.28.001 Pengembangan Ketahanan dan Keberdayaan Keluarga 1.22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.22.1.11.01.00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. 1.22.1.11.01.00.15 PROGRAM PENI NGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN 1.22.1.11.01.00.15.001 Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y Persentase Lembaga pemberdayaan masyarakat aktif 30.37 % Penguatan dan Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 1.22.1.11.01.00.15.019 Penguatan Kelembagaan Tim Penggerak PKK Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y Persentase Lembaga pemberdayaan masyarakat aktif 30.37 % Menguatnya kelembagaan TP 1 paket ( 1 PKK Sekretariat dan 4 Pokja) 1.22.1.11.01.00.16 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN Pertumbuhan Ekonomi Kesehatan Pendapatan Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y DI Y Persentase tahapan keluarga sejahtera Persentase Kelompok Bina Keluarga percontohan 43.4 % 23.63 % Pengembangan ketahanan dan keberdayaan Keluarga Penguatan dan Pengembangan bina keluarga - 781 - 4 jenis (Promosi, Fasilitasi Hari Keluarga, Pengembangan Klp UPPKS, Fasilitasi Sub PPKBD) 3 jenis (Sosialisasi, Peningkatan Kapasitas, Pengembangan BKB, BKR, BKL) 4 jenis (Bimtek, Pembinaan, Penilaian, Pengiriman) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Masyarakat. Meningkatkan ketahanan dan keberdayaan keluarga sehingga mampu Tahapan keluarga sejahtera (43,4 %) Meningkatkan ketahanan keluarga melalui lembaga Bina Keluarga berkategori percontohan (23,63 % ) 100 % 100 % Rp. 2.053.459.550,00 Rp. 3.115.880.000,00 Rp. 2.053.459.550,00 Rp. 3.115.880.000,00 Rp. 1.127.869.700,00 Rp. 1.581.430.000,00 Rp. 1.127.869.700,00 Rp. 1.581.430.000,00 Rp. 2.618.095.000,00 Rp. 2.983.300.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Meningkatnya partisipasi LPM dalam pembangunan desa (21,30 % ) 72 % Rp. 1.880.000.000,00 Rp. 2.100.000.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Meningkatkan Peran TP PKK DI Y dalam melaksanakan pembangunan melalui 10 Program Pokok PKK (9,07 % ) 28 % Rp. 738.095.000,00 Rp. 883.300.000,00 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Rp. 204.400.000,00 Rp. 440.000.000,00 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimewa Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Jumlah Pagu : Rp. 20.559.177.125,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.22.1.11.01.00.16.022 Pembentukan, Pembinaan, dan Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 1.22.1.11.01.00.17 PROGRAM PARTI SI PASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA 1.22.1.11.01.00.17.001 Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa 1.22.1.11.01.00.22 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS PEMBERDAYAAN PEMERI NTAH DESA 1.22.1.11.01.00.22.005 Peningkatan Kapasitas Desa Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Kinerja aparatur dan birokrasi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pendapatan Masyarakat Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kabupaten Bantul DI Y DI Y Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase Desa yang telah membentuk Bumdes Persentase Cakupan Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat Persentase Desa yang memiliki profil 38.26 % 36 % 85 % Pembinaan dan Pengembangan BUMDES Masyarakat aktif berperan dalam pembangunan desa secara bergotong royong terupdatenya profil desa sebagai bahan penilaian lomba desa dan menjadi acuan dalam perencanaan desa - 782 - 1. Pembentukan 15 BUM Desa 2. Pembinaan 135 BUM Desa yang sudah ada 4 jenis (BBGRM, TMMD, TTG, Pasca PNPM-MP) 2 jenis (Update Profil Desa, Penilaian Lomba Pedesaan) 1. Terbentuknya 15 Badan Usaha Milik Desa 2. Terbinanya 135 BUM Desa Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat (36% ) Profil desa siap sebagai kriteria penilaian lomba desa dan mampu memberikan manfaat untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa (85% ) 100 % 100 % 100 % Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 204.400.000,00 Rp. 440.000.000,00 Rp. 1.507.170.200,00 Rp. 2.440.000.000,00 Rp. 1.507.170.200,00 Rp. 2.440.000.000,00 Rp. 1.031.883.300,00 Rp. 2.270.000.000,00 Rp. 1.031.883.300,00 Rp. 2.270.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Wajib 1.13 SOSI AL 1.13.1.13.01.00 Dinas Sosial 1.13.1.13.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.13.1.13.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.13.1.13.01.00.01.002 1.13.1.13.01.00.01.006 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 100 % 100 % meterai 3000 728 lembar meterai 6000 845 lembar pengiriman dokumen 88 dokumen pengiriman paket 20 kali perangko 30 lembar pembayaran tagihan internet induk dan uptd 12 bulan pembayaran tagihan rekening air 32.155 m3 pembayaran tagihan rekening listrik induk dan uptd 12 bulan pembayaran tagihan rekening telepon 22 sambungan perijinan kendaraan ambulance 4 unit perijinan kendaraan dinas roda 2 91 unit perijinan kendaraan dinas roda 3 1 unit perijinan kendaraan dinas roda 4 30 unit - 783 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 14.316.810.564,00 Rp. 15.666.330.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dokumen dapat diselesaikan dan surat terkirim ke I nstansi Terkait 100 % Rp. 7.720.000,00 Rp. 8.500.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Kebutuhan biaya telepon, air, listrik terpenuhi 100 % Rp. 1.184.850.000,00 Rp. 1.300.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Jasa perijinan kendaraan dinas dapat dilaksanakan 100 % Rp. 64.551.500,00 Rp. 71.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.13.1.13.01.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % pengelola barang 17 orang Pengelolaan keuangan, barang dan kepegawaian berjalan lancar 100 % Rp. 196.649.614,00 Rp. 197.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan pengelola kepegawaian 10 orang pengelola keuangan 54 orang ( 14) ( 15) 1.13.1.13.01.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % jasa kebersihan, cleaning service induk dan UPTD 12 bulan Kebersihan kantor terjaga 100 % Rp. 1.541.988.300,00 Rp. 1.700.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan 1.13.1.13.01.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % alat tulis kantor BRTPD 39 jenis Administrasi kegiatan berjalan lancar 100 % Rp. 144.139.800,00 Rp. 158.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan alat tulis kantor induk 61 jenis alat tulis kantor PSAA 46 jenis alat tulis kantor PSBK 33 jenis alat tulis kantor PSBR 13 jenis alat tulis kantor PSKW 34 jenis alat tulis kantor PSPP 43 jenis alat tulis kantor PSTW 33 jenis barang cetakan 62 macam Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan untuk tugas kedinasan terpenuhi 100 % Rp. 139.121.900,00 Rp. 156.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan penggandaan 335.160 lembar Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor BRTPD 20 jenis Kebutuhan alat listrik/ penerangan dan elektronika terpenuhi 100 % Rp. 158.929.850,00 Rp. 180.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan 1.13.1.13.01.00.01.011 1.13.1.13.01.00.01.012 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Dinas Sosial Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung 100 % 100 % - 784 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan 1.13.1.13.01.00.01.016 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Dinas Sosial Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan terpenuhi 100 % Rp. 29.721.000,00 Rp. 31.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Kebutuhan logistik kantor terpenuhi 100 % Rp. 7.752.737.000,00 Rp. 8.500.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.13.1.13.01.00.01.015 Keterangan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 100 % Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor Dinas I nduk 30 jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor PSAA 18 jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor PSBK 7 jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor PSBR 6 jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor PSKW 11 jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor PSPP 27 jenis Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor PSTW 17 jenis Majalah Dinas I nduk dan UPTD 8 jenis Surat Kabar Dinas I nduk dan UPTD 6 jenis Album Foto 10 buah Cetak Foto 200 lembar Makan minum klien BRTPD (185 klien) 358 hari Makan minum klien PSAA (140 org) 366 hari - 785 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.13.1.13.01.00.01.017 1.13.1.13.01.00.01.018 Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Dinas Sosial Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 100 % Makan minum klien PSBK (150 org) 366 hari Makan minum klien PSBR (100 org) 366 hari Makan minum klien PSKW (50 org) 366 hari Makan minum klien PSPP (40 org) 366 hari Makan minum klien PSTW (214 org) 366 hari Pengisian tabung pemadam kebakaran 8 unit Peralat kebersihand dan bahan pembersih Gudang Bencana 1 paket Peralat kebersihand dan bahan pembersih I nduk 16 jenis Spanduk 3 keg Unbul-umbul 20 buah Makanan dan Minuman Petugas Piket 1.020 os Makanan dan Minuman Rapat/ Sidang Dinas I nduk dan UPTD 8.934 os Makanan dan Minuman Rapat/ Sidang Tamu 275 os Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol I I , I I I , I V Dinas I nduk dan UPTD 1.446 op Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun - 786 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi 100 % Rp. 143.341.000,00 Rp. 165.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Adanya keterpaduan dan kesepahaman program kegiatan 100 % Rp. 243.400.000,00 Rp. 275.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.13.1.13.01.00.01.022 1.13.1.13.01.00.01.023 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja Penyediaan Jasa Para Medis 1.13.1.13.01.00.01.029 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD 1.13.1.13.01.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.13.1.13.01.00.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 1.13.1.13.01.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Keamanan kantor terjaga 100 % Rp. 1.833.527.100,00 Rp. 2.000.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pelayanan Klien bejalan lancar 100 % Rp. 794.800.000,00 Rp. 858.330.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Arsip dinamis terjaga dan tersimpan rapi 100 % Rp. 81.333.500,00 Rp. 66.500.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Rp. 6.606.778.000,00 Rp. 23.344.000.000,00 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang 100 % 100 % 100 % Jasa keamanan pihak ketiga (63 org) 12 bulan Penjaga keamanan PTT (1 org) 12 bulan Fisioterapi (1 org) 12 bulan Perawat (8 org) 12 bulan Pramurukti (31 org) 12 bulan Pramurukti psikotik (5 org) 12 bulan Pramusosial (3 org) 12 bulan Tenaga rekam medik (1 org) 12 bulan penanganan arsip tekstual 5.000 berkas pekerjaan saluran 1 paket pembangunan gedung isolasi 45 m2 pembangunan pagar panti 1 paket pembangunan pos jaga keamanan 1 paket pembangunan wisma 1 paket AC 8 unit - 787 - ( 14) ( 15) Pembangunan gedung kantor 100 % Rp. 734.536.000,00 Rp. 2.650.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Kebutuhan perlengkapan gedung kantor terpenuhi 100 % Rp. 599.386.900,00 Rp. 10.580.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Meningkat 1.13.1.13.01.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Kebutuhan peralatan gedung kantor terpenuhi 100 % mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Sosial Keterangan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Bendera 100 % Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 5 buah CCTV 1 unit Filing Cabinet 4 unit Genset 5 unit Gordyn 2 paket Jam dinding 100 buah Jaringan air bersih 1 paket Kasur, Bantal, Sprei 10 paket Kulkas 9 buah Papan kaca tempat surat kabar 1 unit pompa air 3 unit Alat dapur 1 paket Alat komunikasi HT 6 buah Entong 2 buah Gelas melamin 65 buah I CD 1 buah Komputer PC 20 unit Meja seterika 4 buah Mesin fax 2 buah Mesin parut kelapa 1 buah Mesin potong rumput 1 buah Mesin scan 2 buah MOdem 4 buah Notebook 8 buah Panci soblok 3 buah Peralatan Kesenian 1 paket - 788 - Pagu I ndikatif Rp. 307.349.400,00 Rp. 970.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.13.1.13.01.00.02.010 1.13.1.13.01.00.02.022 Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Dinas Sosial Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Peralatan perawatan 1 paket Piring melamin 65 buah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 100 % Printer 9 buah Printer Dot Metrik 1 buah Rak dapur 1 buah Seterika 4 buah Televisi 5 buah almari 45 buah Kursi Kerja 200 buah Kursi Lipat 120 buah meja 1/ 2 biru 20 buah meja kerja 11 buah meja kursi tamu 5 set meja pelayanan publik 1 unit meja rapat panjang 5 buah Partisi ruangan 1 paket rak TV 3 Buah Tempat Tidur 102 buah Water Tank 3 Buah Pembelian dan pemeliharaan tanaman 2 paket Pemeliharaan Kamar Mandi 2 paket Pemeliharaan kebersihan makam klien 4 area Pemeliharaan paving halaman depan 1 paket Pengecatan dan perbaikan tower air 1 paket - 789 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kebutuhan mebeleur kantor terpenuhi 100 % Rp. 1.396.499.100,00 Rp. 1.500.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Gedung kantor dan lingkungan bersih, rapi dan sehat 100 % Rp. 950.231.300,00 Rp. 1.190.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.13.1.13.01.00.02.024 1.13.1.13.01.00.02.026 1.13.1.13.01.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pengecatan Dapur dan Ruang Makan 1 paket Pengecatan pagar 1 paket Perbaikan dan pemasangan grill saluran air hujan 1 paket Perbaikan plafon, atap, keramik, pintu dan instalasi listrik 4 paket Sedot WC Asrama 33 unit Service, penggantian suku cadang dab BBm kendaraan dinas operasional roda 4 dan mikro bus 35 unit Service, penggantian suku cadang dan BBM kendaraan dinas operasional roda 2 83 unit Pemeliharaan alat-alat berat, lift dan BBM Genset 12 bulan Pemeliharaan kran air, plaron saluran air, slot pintu, gerendel pintu, jaringan air minum, jaringan listrik 1 paket pemeliharaan ac 79 unit pemeliharaan gamelan 1 set pemeliharaan HT, RPU 20 unit pemeliharaan jaringan internet 7 paket - 790 - Kendaraan operasional siap pakai 1 tahun Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan peralatan gedung kantor terlaksananya dengan baik Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 1.064.970.300,00 Rp. 1.160.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan 100 % Rp. 88.224.000,00 Rp. 96.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan 100 % Rp. 160.570.000,00 Rp. 172.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.13.1.13.01.00.02.029 1.13.1.13.01.00.02.042 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Dinas Sosial Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 100 % pemeliharaan mesin ketik 11 unit pemeliharaan peralatan medis 1 tahun pemeliharaan soundsystem 2 unit pemeliharaan telepon, fax, wireles 12 bulan service komputer, laptop 105 unit service LCD 6 unit service meja tamu 5 unit service mesin cuci 2 unit service mesin jahit 57 unit service mesin potong rumput 9 unit service pompa air 16 unit service televisi 10 buah Pemeliharaan kursi lipat 100 buah Perbaikan kursi sice 10 unit Perbaikan kursi tamu 7 unit Perbaikan lemari 20 unit Perbaikan meja 15 unit Perbaikan tempat tidur 10 unit rehab pagar di PSBR 1 paket Rehabilitasi gedung Asrama PSBR 1 Paket Rehabilitasi Gedung 1 paket - 791 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala mebeluer 100 % Rp. 23.450.000,00 Rp. 26.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Gedung kantor siap pakai 100 % Rp. 1.281.561.000,00 Rp. 5.000.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pendidikan PSAA Rehabilitasi Gedung ruang ketrampilan, sambungan doorlop antar bangunan dan pasangan batu bata penutup saluran pipa di BRTPD 1 paket 1.13.1.13.01.00.05 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBERDAYA APARATUR 1.13.1.13.01.00.05.007 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Penilaian Angka kredit bagi Peksos dan Pembinaan Peksos 34 orang Kapasitas sumberdaya aparatur (Peksos) bertambah/ meningkat (Kenaikan pangkat dan Penyesuaian Jabatan sesuai angka kredit 1.13.1.13.01.00.05.010 Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Outbond 100 orang 1.13.1.13.01.00.05.018 Forum Optimalisasi Pengembangan Kinerja Aparatur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Forum Bimbingan Teknis Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial 50 orang Workshop Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial 50 orang Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Sumber daya aparatur yang mengikuti diklat meningkat kemampuannya 45 orang 1.13.1.13.01.00.05.061 Pemantapan Pengaplikasian Pengelolaan Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial - 792 - Rp. 71.504.550,00 Rp. 88.000.000,00 100 % Rp. 13.596.500,00 Rp. 18.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Kapasitas sumberdaya aparatur meningkat/ bertambah 100 % Rp. 30.000.000,00 Rp. 33.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Sumber daya aparatur yang mengikuti Forum dan Workshop Forum meningkat kapasitasnya 100 % Rp. 17.062.050,00 Rp. 25.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Kapasitas sumberdaya aparatur bertambah/ meningkat 100% Rp. 10.846.000,00 Rp. 12.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 1.13.1.13.01.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.13.1.13.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai LAKI P SKPD A = > 75 sd. 85 Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 1.13.1.13.01.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 100 % 1.13.1.13.01.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Tersusunnya RKA-DPA SKPD, RKAP-DPPA SKPD, ROPK, Renja, RKT, PK, usulan ASB dan Sistem I nformasi 1.13.1.13.01.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Sosial Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SKPD 1.13.1.13.01.00.19 PROGRAM PEMBI NAAN PANTI - 793 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 100.760.200,00 Rp. 109.519.000,00 100 % Rp. 7.000.000,00 Rp. 6.600.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan keuangan SKPD 100 % Rp. 14.742.600,00 Rp. 16.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan 1 tahun Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 100 % Rp. 60.000.000,00 Rp. 66.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan 4 kabupaten Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 100 % Rp. 19.017.600,00 Rp. 20.919.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Rp. 8.365.970.850,00 Rp. 11.200.000.000,00 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase Pelayanan panti Asuhan / Jompo Sesuai Standar Pelayanan (RPJMD) 1.31 % Terselenggaranya perlindungan, pendidikan dan pelatihan bagi penghuni PSAA 140 anak Terselenggaranya perlindungan, pendidikan dan pelatihan bagi penghuni PSTW 214 Orang Terselenggaranya rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan bagi penghuni BRTPD 185 Orang Terselenggaranya rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan bagi penghuni PSBK 150 Orang Terselenggaranya rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan bagi penghuni PSBR 100 anak Terselenggaranya rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan bagi penghuni PSKW 50 Orang Terselenggaranya rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan bagi penghuni PSPP 40 Orang Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) ASUHAN/ PANTI JOMPO 1.13.1.13.01.00.19.004 Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo 1.13.1.13.01.00.20 PROGRAM PEMBI NAAN EKS PENYANDANG PENYAKI T SOSI AL ( EKS NARAPI DANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKI T SOSI AL LAI NNYA) 1.13.1.13.01.00.20.019 Rehabilitasi Sosial bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Kesehatan Pembangunan Wilayah dan peningkatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Pelayanan Langsung ke Masyarakat Kabupaten Bantul Persentase keberfungsian sosial bagi Tuna 4.68 % Bimbingan Mental, Sosial Untuk - 794 - 150 Orang Klien mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan ketrampilan Eks penyandang penyakit sosial mendapat 100 % 100 % Rp. 8.365.970.850,00 Rp. 11.200.000.000,00 Rp. 4.359.238.200,00 Rp. 4.800.000.000,00 Rp. 4.359.238.200,00 Rp. 4.800.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Dinas Sosial Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) infrastruktur Menurun Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Sosial perlindungan sosial, diketahui perkembangannya dan kebutuhannya Gelandangan, Pengemis dan Pemulung Jumlah Eks Korban Napza yang dijangkau 60 Orang Jumlah Eks Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang dijangkau 30 Orang Jumlah institusi penerima wajib lapor yang dikoordinasikan 6 lembaga Jumlah ODHA yang diassesment 480 org Jumlah Tuna Susila yang dijangkau 60 orang Jumlah waria yang mendapatkan bimbingan mental, sosial, dan kerohanian 20 Orang Korban penyalahgunaan napza diterima dilingkungannya 1 kegiatan Pemulangan PMKS ke daerah Asal, Perujukan TRC Kemensos atau panti sosial 160 Orang Terlaksananya Bimbingan Sosial dan Kewirausahaan bagi ODHA 20 orang Tersedianya Tempat Tinggal sementara bagi ODHA yang mengalami diskriminasi dan stigma 7 orang - 795 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.13.1.13.01.00.22 PROGRAM PEMBI NAAN PELESTARI AN NI LAI - NI LAI KEPAHLAWANAN, KEPERI NTI SAN, DAN KESETI AKAWANAN SOSI AL ( K 3 S) 1.13.1.13.01.00.22.014 Pemeliharaan TMPN/ TMP, MPP, MPN 1.13.1.13.01.00.22.015 Pembinaan dan Pengembangan Nilai-Nilai Kepahlawanan Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Sosial dan Budaya Sosial dan Budaya Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Banguntapan Berbah Depok Gamping Godean Gondokusuman I mogiri Jetis Kalibawang Kasihan Kraton Kretek Mergangsan Mlati Samigaluh Turi Umbulharjo Wates Wirobrajan Wonosari Persentase PSKS terbina, dalam hal Pelestarian Nilai2 Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Depok Gondokusuman Kraton Mlati Sewon Umbulharjo Persentase PSKS terbina, dalam hal Pelestarian Nilai2 Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan 63.02 % 63.02 % Pemeliharaan Monumen 1 obyek Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional 4 Obyek Pemeliharaan Tetenger 14 obyek Fasilitasi Kesejahteraan Keluarga Pahlawan 8 Orang Fasilitasi peringatan Hari Besar Nasional 3 keg Fasilitasi peringatan HKSN 5000 Orang Fasilitasi Upacara ziarah rombongan di TMP 30 Rombongan Gerakan Nilai-Nilai Kebangsaan dan Kesetiakawanan Sosial bagi 100 Orang - 796 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 729.000.000,00 Rp. 892.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Peningkatan kerapian, kebersihan dan keindahan TMPN, MPP, dan tetenger 100 % Rp. 320.000.000,00 Rp. 352.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Tertanamnya Nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan sosial, jiwa nasionalisme pada generasi muda dan masyarakat 100 % Rp. 409.000.000,00 Rp. 540.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pelajar 1.13.1.13.01.00.24 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKI R MI SKI N, DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSI AL ( PMKS) LAI NNYA 1.13.1.13.01.00.24.009 Pemberdayaan Sosial Ekonomi bagi Keluarga Fakir Miskin dan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun Bantul Danurejan Dlingo Galur Girisubo I mogiri Karangmojo Kotagede Lendah Mergangsan Pakualaman Patuk Pengasih Pleret Purwosari Rongkop Sedayu Sentolo Sewon Tegalrejo Temon Umbulharjo Wates Wonosari Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin 3.2 % Kunjungan ke tempat bersejarah 100 orang Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 100 Orang Ziarah Wisata pengenalan nilai-nilai kepahlawanan 200 Orang Bimbingan lanjut bagi keluarga Fakir Miskin 1200 orang Bimtek pembentukan lembaga keuangan bagi pengelola USEP KM 180 orang FGD Penguatan Mental, Sosial dan Ketrampilan berusaha bagi PRSE 80 orang Pembinaan lanjut PRSE 400 orang - 797 - Terbinanya lebih lanjut PRSE dan Keluarga Miskin, Tersosialisasinya peran dan fungsi LKM, Tersosialisasinya prosedur pembentukan badan hukum bagi LKM, Meningkatnya ketrampilan usaha keluarga miskin 100 % Rp. 1.013.556.450,00 Rp. 7.390.000.000,00 Rp. 652.926.200,00 Rp. 6.620.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.13.1.13.01.00.24.010 Pembinaan, Pemantauan dan Pemberdayaan Bagi RTSM PKH 1.13.1.13.01.00.24.011 Perlindungan dan Jaminan Pengganti Pendapatan Pekerja Mandiri Sektor I nformal dan Relawan Sosial Termasuk TKSK 1.13.1.13.01.00.25 PROGRAM PEMBI NAAN PARA PENYANDANG DI SABI LI TAS DAN TRAUMA 1.13.1.13.01.00.25.006 Perlindungan, Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Peyandang Disabilitas Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Kesehatan Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Hasil Program Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pelaksanaan PKH berjalan lancar 100 % Rp. 99.630.350,00 Rp. 450.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Pekerja Mandiri Sektor I nformal dan Relawan Sosial termasuk TKSK terlindungi penghasilanya 100 % Rp. 260.999.900,00 Rp. 320.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Rp. 448.041.600,00 Rp. 565.000.000,00 Rp. 448.041.600,00 Rp. 565.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Dlingo Girimulyo Girisubo Nanggulan Paliyan Panjatan Playen Samigaluh Sanden Semanu Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin Gamping Lendah Ngemplak Pajangan Patuk Sanden Semanu Tepus Wonosari Persentase pemberdayaan sosial keluarga miskin dan fakir miskin Bambanglipuro Depok Galur Gamping Girimulyo Jetis Jetis Kalasan Kasihan Kokap Kotagede Mergangsan Minggir Mlati Pakem Keluaran Kegiatan Keterangan persentase penerimaan Jaminan, Perlindungan, Rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dan trauma 3.2 % 3.2 % 1.2 % Pembinaan Lanjut USEP KM 600 orang Rakor Tim Penanggulangan Kemiskinan 140 orang Sosialisasi optimalisasi peran dan fungsi LKM Sejahtera 750 Org Workshop pembentukan badan hukum LKM Sejahtera 160 orang Pendamping, operator dan petugas Sekretariat meningkat kemampuannya 156 Orang RTSM PKH bertambah pengetahuannya 175 orang Pekerja Mandiri Sektor I nformal dan Relawan Sosial termasuk TKSK 400 orang Asistensi Keluarga Penyandang Disabilitas - 798 - 125 Orang Penyandang Disabilitas mampu hidup normatif serta meningkat derajat kesejahteraan sosialnya 100 % Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Paliyan Pandak Panjatan Patuk Pengasih Piyungan Playen Pleret Ponjong Pundong Sedayu Semanu Sentolo Sewon Sleman Srandakan Tanjungsari Tempel Turi Umbulharjo Wates Wirobrajan Wonosari Sidomulyo Maguwoharjo Banaran Nogotirto Purwosari Bumijo Patalan Purwo Martani Selo Martani Taman Martani Tamantirto Tirtonirmolo Hargomulyo Hargorejo Hargotirto Prenggan Wirogunan Sendang Mulyo Sinduadi Hargo Binangun Sodo Gilangharjo Triharjo Krembangan Pleret Putat Salam Margosari Sendangsari Sitimulyo Srimartani Plembutan Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Family Gathering untuk penyandang disabilitas 900 Orang Komite Penyandang Disabilitas 12 Orang - 799 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan PROGRAM PELAYANAN DAN PERLI NDUNGAN ANAK BERMASALAH SOSI AL 1.13.1.13.01.00.26.010 Perlindungan dan Rehabilitasi Anak Bermasalah Sosial Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Bantul Gamping Karangmojo Kretek Ngaglik Pakem Pundong Samigaluh Sapto sari Semanu Sleman Wates Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Bawuran Pleret Segoroyoso Wonokromo Wonolelo Karang Asem Seloharjo Argodadi Argosari Pacarejo Demangrejo Kaliagung Sentolo Srikayangan Timbulharjo Catur Harjo Trimurti Hargosari Kemadang Kemiri Ngestirejo Margo Rejo Merdiko Rejo Bangun Kerto Donokerto Giwangan Bendungan Giri Peni Kulwaru Sogan Triharjo Wates Pakuncen Wirobrajan Karang Tengah Piyaman 1.13.1.13.01.00.26 Keterangan Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang disabilitas dan eks trauma persentase perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang mengalami permasalahan sosial 3.87 % Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 60 Orang Bimbingan sosial anak yang hidup di jalan hasil penjangkauan 25 anak Fasilitasi LKS anak 4 lembaga Pelayanan dan perlindungan sosial anak terlantar luiar 950 anak - 800 - Pagu I ndikatif Anak bermasalah sosial mendapatkan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar 100 % Rp. 2.954.020.300,00 Rp. 3.200.000.000,00 Rp. 2.954.020.300,00 Rp. 3.200.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) panti 1.13.1.13.01.00.27 PROGRAM PELAYANAN DAN PERLI NDUNGAN LANJUT USI A TERLANTAR 1.13.1.13.01.00.27.008 Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Bambanglipuro Bambanglipuro Banguntapan Banguntapan Berbah Berbah Galur Galur Gamping Gamping Gedang sari Gedang sari Gedongtengen Gedongtengen Girimulyo Girimulyo Gondomanan Gondomanan I mogiri I mogiri Kalasan Kalasan Karangmojo Karangmojo Kokap Kokap Kotagede Kotagede persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi lanjut usia terlantar 2.24 % Pemberian jaminan hidup bagi ADHA 30 anak Pengasramaan murid SLB 50 anak Perlindungan ABH berbasis keluarga 37 anak Perlindungan sosial bagi anak cacat berbasis keluarga 250 anak Rekomendasi adopsi 30 anak Rumah perlindungan sosial anak 20 anak Bantuan permakanan bagi lanjut usia terlantar - 801 - 300 Orang Terlayani dan terlindunginya lanjut usia terlantar 100 % Rp. 2.064.849.150,00 Rp. 3.700.000.000,00 Rp. 2.064.849.150,00 Rp. 3.700.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Kraton Kraton Lendah Lendah Mergangsan Mergangsan Minggir Minggir Mlati Mlati Ngaglik Ngaglik Ngampilan Ngampilan Ngawen Ngawen Nglipar Nglipar Pajangan Pajangan Pandak Pandak Panjatan Panjatan Patuk Patuk Pengasih Pengasih Piyungan Piyungan Playen Playen Pleret Pleret Ponjong Ponjong Prambanan Prambanan Purwosari Purwosari Sanden Sanden Sapto sari Sapto sari Sedayu Sedayu Semanu Semanu Semin Semin Sentolo Sentolo Sewon Sewon Sleman Sleman Srandakan Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Jaminan Sosial lanjut usia terlantar 1000 orang Pelayanan lanjut usia melalui homecare 600 orang - 802 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Srandakan Tegalrejo Tegalrejo Temon Temon Umbulharjo Umbulharjo Wirobrajan Wirobrajan Wonosari Wonosari 1.13.1.13.01.00.28 PROGRAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 1.13.1.13.01.00.28.004 Penguatan Kesiapsiagaan dan Perlindungan Sosial Korban Bencana Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Depok Dlingo Gedang sari Kokap Pakem Playen Pleret Ponjong Sapto sari Umbulharjo Wates Condong Catur Dlingo Muntuk Mertelu Hargotirto Harjo Binangun Banyusoco Bawuran Tambakromo Kepek Giwangan Wates Prosentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana 19.73 % Pelayanan Bantuan Distribusi Air Bersih Bagi Korban Bencana Kekeringan 650 tangki Pembentukan dan Pelatihan Kampung Siaga Bencana 4 lokasi Pembentukan dan Pelatihan Sekolah Siaga Bencana 10 lokasi Pembuatan/ Pembukaan akses jalur evakuasi di daerah rawan bencana dengan gotong royong 4 lokasi Sarasehan Keserasian di Daerah Rawan Bencana Sosial 5 lokasi - 803 - Terpenuhinya kebutuhan psikososial pada korban bencana alam dan korban bencana sosial serta meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, TAGANA lebih termotivasi membantu masyarakat, Masyarakat dapat memperoleh manfaat dari hasil gotong 100 % Rp. 1.633.947.150,00 Rp. 2.807.000.000,00 Rp. 1.537.447.150,00 Rp. 2.700.000.000,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.13.1.13.01.00.28.005 Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar 1.13.1.13.01.00.29 PROGRAM PERLI NDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BAGI KORBAN TI NDAK KEKERASAN, PEKERJA MI GRAN BERMASALAH SOSI AL PSI KOLOGI S DAN KORBAN TRAFFI CKI NG 1.13.1.13.01.00.29.003 Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan bagi Pekerja Migran Bermasalah Sosial Psikologis dan Korban Tindak Kekerasan (KTK) serta Korban Trafficking 1.13.1.13.01.00.30 PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSI AL ( PSKS) 1.13.1.13.01.00.30.016 Penguatan Partisipasi dan Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Kesehatan Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Sosial dan Budaya Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat DI Y dan Luar DI Y Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman DI Y Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal dapat Melanjutkan Perjalanan dan Jenazah Terlantar Dimakamkan dengan Layak 100 % Prosentase penerima perlindungan sosial bagi korban bencana Persentase keberfungsian sosial bagi Korban tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial melalui perlindungan dan pemberdayaan sosial. Prosentase PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) 19.73 % 3.7 % 30.29 % Memfasilitasi Orang Terlantar yang Kehabisan Bekal Untuk Melanjutkan Perjalanan 1 tahun Terawatnya (dimakamkan) Jenazah Terlantar 30 Orang Klien KTK dan PMB bertambah pengetahuannya 200 Orang Pengelola RPTC bertambah pengetahuannya 10 orang Bimbingan manajemen organisasi karang taruna - 804 - 20 KT/ 40 orang Pekerja Migran Bermasalah serta Korban Tindak Kekerasan berfungsi sosial dengan baik dengan kemandirian ekonominya Termotivasinya potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial 100 % 100 % Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 96.500.000,00 Rp. 107.000.000,00 Rp. 140.847.850,00 Rp. 650.000.000,00 Rp. 140.847.850,00 Rp. 650.000.000,00 Rp. 2.167.606.200,00 Rp. 3.510.500.000,00 Rp. 2.167.606.200,00 Rp. 3.510.500.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Sosial Sedang Berjalan Dinas Sosial Sedang Berjalan Dinas Sosial Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Sosial Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Bimbingan Teknis PSM 78 orang Bimtek manajemen orsos/ LKS 20 orsos Bimtek penyuluhan sosial 30 orang Bintek Dasar Peksos bagi pengurus panti sosial / LKS 20 orsos/ 20 orang Bintek TKSK 78 orang Dialog interaktif tentang PUB dan UGB di Sekolah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat 120 orang Fasilitasi binjut bagi orsos / LKS 30 orsos Pelatihan khusus TAGANA 150 orang Pembinaan LK3 11 LK3 Pengembangan kapasitas diri pendamping kegiatan dan rekonsiliasi 15 orang Penumbuhan WKSBM 10 lokasi Peran aktif masyarakat, stake holder dan dunia usaha 26 paket Pertemuan NGO asing, Mitra lokal dan pemerintah 30 orang Rakor Karang Taruna se DI Y 84 KT Rapat Koordinasi I PSM se DI Y 100 org Seleksi orsos berprestasi 5 orsos Seleksi prestasi karang taruna 5 KT - 805 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) tingkat DI Y dan Nasional 1.13.1.13.01.00.31 PROGRAM PENI NGKATAN KUALI TAS I NFORMASI KESEJAHTERAAN SOSI AL 1.13.1.13.01.00.31.012 Pendataan, Penyuluhan, Edukasi, dan Promosi Kesejahteraan Sosial Sosial dan Budaya Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat DI Y Prosentase Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Penanganan PMKS dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial 100 % Seleksi prestasi PSM tingkat provinsi dan nasional 5 orang Seleksi prestasi TKSK tingkat DI Y dan Nasional 5 orang Seleksi prestasi WKSBM tingkat provinsi 5 wksbm Temu karya daerah karang taruna dan kemah bhakti 400 orang Pendataan PMKS dan PSKS 438 Desa Penyuluhan sosial desa 30 lokasi Penyuluhan sosial melalui kesenian tradisional 30 lokasi Penyuluhan sosial melalui media baliho 20 buah Penyuluhan Sosial melalui media cetak 1 Paket Penyuluhan sosial melaluimedia elektronik 1 Paket Penyusunan Sistem I nformasi 1 keg - 806 - Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap penangan PMKS serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan UKS 100 % Rp. 4.612.377.900,00 Rp. 5.516.205.100,00 Rp. 4.612.377.900,00 Rp. 5.516.205.100,00 Dinas Sosial Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Sosial Jumlah Pagu : Rp. 49.585.308.964,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) LKS Peringatan Hari Penyandang Disabilitas 1 keg Sosialisasi Program Penanganan PMKS 70 lokasi Sosialisasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 720 oang Workshop penyuluhan sosial melalui media seni budaya 200 Orang - 807 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah Pagu : Rp. 31.945.563.300,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Wajib 1.14 TENAGA KERJA 1.14.1.14.01.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 1.14.1.14.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.14.1.14.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.14.1.14.01.00.01.002 1.14.1.14.01.00.01.006 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Program 01-06 Program 01-06 Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Biaya Kirim 1 TA Materai 2530 Perangko 1540 Biaya Air 12 bulan Biaya listrik 12 bulan Biaya Telepon 12 bulan SMS Gate 12 bulan Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas roda 2 dan 4 tepat waktu unit Roda 2 47 unit Roda 4 13 unit Roda 6 1 unit Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 2.843.096.500,00 Rp. 3.035.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0.81% Rp. 18.000.000,00 Rp. 19.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan Kelancaran administrasi perkantoran 37.48% Rp. 782.676.000,00 Rp. 780.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan Kelancaran pelayanan adiministrasi perkantoran dinas/ operasional 1.12% Rp. 28.434.000,00 Rp. 30.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pembayaran honor pengelola keuangan dan barang serta pengelola kepegawaian 12 bulan Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 3.35% Rp. 97.292.000,00 Rp. 100.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Jasa kebersihan kantor/ pembayaran petugas cleaning service 12 bulan Kenyamanan pelayanan administrasi perkantoran 11.64% Rp. 508.870.000,00 Rp. 525.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan - 808 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah Pagu : Rp. 31.945.563.300,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.14.1.14.01.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat tulis kantor 158 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 2.60% Rp. 88.198.000,00 Rp. 90.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Barang cetakan 36 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1.99% Rp. 81.971.000,00 Rp. 70.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan Cetakan,fotokopi dan penjilidan 12 bulan Fotokopi 130.000 lbr Penjilidan 390 buah 1.14.1.14.01.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 44 jenis kelancaran pelayanan administrasi perkantoran kantor 1.49% Rp. 33.636.000,00 Rp. 33.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan rumah tangga 94 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 2.39% Rp. 30.000.000,00 Rp. 52.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Buku literatur 2 buah Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0.51% Rp. 17.918.000,00 Rp. 21.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan Jawa Pos 11 paket langganan Kompas 2 paket langganan Koran KR 12 paket langganan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1.15% Rp. 25.844.000,00 Rp. 35.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang 100 % surat kabar harian 12 bulan Tribun 1 paket bendera 15 buah - 809 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah Pagu : Rp. 31.945.563.300,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD papan nama besar 3 buah papan nama kecil 5 buah pembayaran PBB 1 TA pengisian tabung gas 32 kali Pengisian tabung pemadam kebakaran 16 kali Penyediaan bahan logistik kantor 12 bulan spanduk kegiatan 3 buah umbul-umbul 60 buah Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.14.1.14.01.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Makan dan Minum Sidang 12 bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0.90% Rp. 35.165.000,00 Rp. 40.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Konsultasi dan kordinasi dalam dan luar daerah 12 bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 17.62% Rp. 309.254.500,00 Rp. 340.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung/ Tempat Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Jasa keamanan kantor 26 orang kenyamanan dan keamanan kantor 16.95% Rp. 785.838.000,00 Rp. 900.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp. 4.345.629.500,00 Rp. 11.153.000.000,00 1.14.1.14.01.00.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Rp. 211.700.000,00 Rp. 450.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % pengadaan kendaraan dinas operasional - 810 - 1 unit roda 4 Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur % Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah Pagu : Rp. 31.945.563.300,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.14.1.14.01.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % pengadaan perlengkapan gedung kantor 23 jenis kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 7.68% Rp. 396.630.000,00 Rp. 725.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % pengadaan peralatan gedung kantor 23 jenis Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 4.85% Rp. 1.021.462.000,00 Rp. 2.400.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.02.010 Pengadaan Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % pengadaan mebeleur 12 item Kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi 3.82% Rp. 329.675.000,00 Rp. 370.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % pemeliharaan rutin gedung kantor 20 unit Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur gedung kantor terpenuhi 30.63% Rp. 944.030.000,00 Rp. 1.700.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % pemeliharaan kendaraan 12 bulan kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur 10.82% Rp. 508.965.000,00 Rp. 620.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan Roda 2 59 unit Roda 4 19 unit Roda 6 1 unit 1.14.1.14.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor 20 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 1.23% Rp. 93.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung 100 % pemeliharaan peralatan gedung kantor 26 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (peralatan 0.83% Rp. 106.390.000,00 Rp. 115.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan - 811 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah Pagu : Rp. 31.945.563.300,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) gedung kantor) terpenuhi 1.14.1.14.01.00.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % pemeliharaan rutin berkala mebeleur 18 jenis,327 unit Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (mebelur) terpenuhi 0.82% Rp. 53.500.000,00 Rp. 60.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.02.036 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pustaka Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % pemeliharaan rutin berkala pustaka 3 paket Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (pustaka) terpenuhi 0.22% Rp. 9.845.000,00 Rp. 13.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.02.042 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % rehab sedang berat gedung kantor 3 paket Kebutuhan rehabilitasi prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi 37.80% Rp. 599.471.000,00 Rp. 4.500.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.02.046 Pengelolaan Naskah Dinas Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terpeliharanya pustaka 536 m2 kebutuhan pengelolaan prasarana aparatur (naskah dinas) terpenuhi 1.29% Rp. 70.961.500,00 Rp. 100.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.05 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBERDAYA APARATUR Rp. 173.128.000,00 Rp. 159.000.000,00 1.14.1.14.01.00.05.007 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Penilaian angka kredit jabatan fungsional 43 orang Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui pengembangan kualitas SDM 5.30% Rp. 12.699.500,00 Rp. 14.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.05.032 Pengembangan Kualitas SDM Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang 100 % Pengembangan Kualitas SDM 40 orang Peningkatan kualitas mental pegawai,bimtek penyelenggara anggaran dan 31.10% Rp. 29.840.000,00 Rp. 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan - 812 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah Pagu : Rp. 31.945.563.300,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Pengembangan I S O Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) mengoptimalkan produktivitas kerja mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.14.1.14.01.00.05.033 Keterangan 100 % Surveilence I SO 17025 th 2005 1 paket Surveilence I SO 901:2008 2 paket Surveilence Mutu sesuai standar I SO 31.10% Rp. 130.588.500,00 Rp. 145.000.000,00 Rp. 617.067.000,00 Rp. 425.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.14.1.14.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai Lakip SKPD B Kelancaraan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 100% Rp. 12.000.000,00 Rp. 25.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran 0% Kelancaraan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 100% Rp. 22.205.000,00 Rp. 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % ROPK,Renja,RKA,DPA 1 tahun Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 56.52% Rp. 282.862.000,00 Rp. 400.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan - 813 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah Pagu : Rp. 31.945.563.300,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Program 01-06 Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1.14.1.14.01.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.14.1.14.01.00.15 PROGRAM PENI NGKATAN KUALI TAS DAN PRODUKTI VI TAS TENAGA KERJA 1.14.1.14.01.00.15.025 Pelatihan Ketrampilan Keliling Mobil Training Unit (MTU) Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y Prosentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat 26 persen Peserta pelatihan ketrampilan keliling mobile training unit (MTU): 1. Kejuruan otomotif sebanyak 2 akt/ 40 orang 2.Kejuruan las listrik sebanyakl 2 akt/ 40 orang 3.Kejuruan Bangunan sebanyak 2 akt/ 40 orang 4.Kejuruan Elektronika sebanyak 1 akt/ 20 orang 5.Ke 420 orang/ 21 akt Meningkatnya Prosentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat sebesar 5.41% 20.81% 1.14.1.14.01.00.15.026 Pelatihan Ketrampilan Swadana Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y Prosentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat 26 persen Lulusan pelatihan yang terampil dan kompeten: 1.Pelatihan komputer 4 akt/ 80 orang 2.pelatihan Bahasa Asing 3 akt/ 60 orang 3.Pelatihan Otomotif 2 akt/ 40 orang 4.Pelatihan Teknologi Mekanik 1 akt/ 20 orang 5.Pelatihan Aneka Kerajinan(Menjahit) 3 akt/ 60 orang 280 Orang/ 14 akt Meningkatnya Prosentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat sebesar 1.89% 7.27% 1.14.1.14.01.00.15.069 Pelatihan Ketrampilan Pencari Kerja Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y Prosentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat 26 persen Lulusan pelatihan yang terampil dan kompeten 600 Orang Meningkatnya Prosentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat 15.58% Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan - 814 - 100% Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 38.14% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan Rp. 6.609.948.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan Rp. 400.000.000,00 Rp. 440.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan Rp. 8.862.083.000,00 Rp. 12.000.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan Rp. 300.000.000,00 Rp. 0,00 Rp. 15.748.269.000,00 Rp. 26.824.630.000,00 Rp. 2.364.215.000,00 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah Pagu : Rp. 31.945.563.300,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) sebesar 4.05% 1.14.1.14.01.00.15.070 Sertifikasi Uji Kompetensi Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y Prosentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat 26 persen Sertifikasi Uji Komptensi Tenaga Kerja 300 Orang Meningkatnya Prosentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat sebesar 2.03% 7.81% 1.14.1.14.01.00.15.071 Pemagangan Tenaga Kerja Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y Prosentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat 26 persen Pemagangan tenaga kerja: 1.Pemahaman perusahaan terhadap program pemagangan sebanyak 80 orang 2.Meningkatnya pemahaman peserta mengenai budaya Jepang dan meningkatnya kemampuan fisik peserta untuk mengikuti seleksi sebanyak 150 orang 3.Penguasaan ketrampi 560 orang Meningkatnya prosentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat sebesar 4.93% 1.14.1.14.01.00.15.072 Pelatihan Pembentukan wirausaha Baru Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y Prosentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat 26 persen Lulusan pelatihan yang mempunyai kemampuan manajerial dan kewirausahaan 500 Orang/ 125 kelompok 1.14.1.14.01.00.15.073 Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y Prosentase Besaran Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat 26 persen Sertifikasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Dokter Sertifikasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Guru SMK/ SLTA Berlaboratorium dan LPK Sertifikasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Teknisi Sertifikasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja bagi Pencaker 540 Orang - 815 - Rp. 380.825.000,00 Rp. 419.100.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 18.96 % Rp. 2.164.154.000,00 Rp. 3.572.393.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan Meningkatnya Prosentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat sebesar 4.05% 15.58% Rp. 1.081.862.000,00 Rp. 3.168.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan Meningkatnya Prosentase besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat sebesar 3.64% 14.00% Rp. 495.130.000,00 Rp. 615.189.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah Pagu : Rp. 31.945.563.300,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.14.1.14.01.00.16 PROGRAM PENI NGKATAN KESEMPATAN KERJA 1.14.1.14.01.00.16.014 Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme AKAD Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Prosentase Besaran Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Pencari Kerja 20.98 persen Pembekalan Tenaga Kerja Melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah 1200 orang Sosialisasi LPTKS 250 orang Sosialisasi penempatan tenaga kerja AKAD 1000 Orang Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 2.651.443.500,00 Rp. 2.533.767.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Meningkatnya Prosentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja sebesar 1.48% 7.05% Rp. 866.320.000,00 Rp. 975.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.16.035 Penyusunan PTKD (Perencanaan Tenaga Kerja Daerah) Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prosentase Besaran Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Pencari Kerja 20.98 persen Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja 1 rumusan Meningkatnya Prosentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja sebesar 2.00% 9.53% Rp. 201.997.000,00 Rp. 370.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.16.066 Koordinasi Perencanaan Pengurangan Pengangguran dan Kerjasama Antar Daera Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prosentase Besaran Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Pencari Kerja 20.98 persen Rumusan perencanaan pengurangan pengangguran dan kerjasama antar daerah 3 rumusan Meningkatnya prosentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja sebesar 0.71% 3.38% Rp. 233.197.000,00 Rp. 270.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.16.067 Promosi dan I nformasi Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prosentase Besaran Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Pencari Kerja 20.98 persen I nformasi ketenagakerjaan dan ketransmigrasian 12 Kali Meningkatnya prosentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja sebesar 1.15% 5.48% Rp. 350.000.000,00 Rp. 370.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.16.069 Pemantauan Perusahaan Pengguna TKA dan Penyandang Cacat (Penca) Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y Prosentase Besaran Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Pencari Kerja 20.98 persen Data dan informasi penempatan TKA dan Penampatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat serta alih Tehnologi dari TKA ke Pendamping TKA 75 Perusahaan Pengguna Penca dan 50 Pengguna TKA Meningkatnya prosentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja sebesar 0.11% 0.52% Rp. 58.557.500,00 Rp. 160.000.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.16.070 I nformasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y Prosentase Besaran Kesempatan Kerja terhadap Jumlah 20.98 persen Terlaksananya penyusunan I nformasi pasar kerja dan terselenggaranra Bursa Kerja Terbuka 110 buku, 7000 pengunjung(40 Stan) Meningkatnya prosentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari 25.45% Rp. 343.715.000,00 Rp. 388.767.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan - 816 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah Pagu : Rp. 31.945.563.300,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pencari Kerja 20.98 persen Pemetaan data permasalahan perluasan kerja 5 kab/ kota Meningkatnya prosentase besaran kesempatan kerja terhadap jumlah pencari kerja Pemetaan Data Permasalahan Perluasan Kerja 1.14.1.14.01.00.18 PROGRAM PENI NGKATAN MUTU PELAYANAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1.14.1.14.01.00.18.010 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y Prosentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku 52 persen Bimtek I nstruktur LPK Bimtek Akreditasi LPK Pembinaan Asosiasi Profesi Bidang Pelatihan Kerja 90 Orang Meningkatnya Prosentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebesar 30,95% 1.14.1.14.01.00.18.011 Pembinaan CTKI / TKI dan Pemantauan Lembaga Penempatan Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y Prosentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku 52 persen Sosialisasi Calon Tenaga Kerja I ndonesia/ Tenaga Kerja I ndonesia Pemantauan Lembaga Penempatan Bimtek Bursa Kerja 300 orang, 40 lembaga dan 30 orang Meningkatnya Prosentase lembaga yang terstandarisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku sebesar 21.05% 1.14.1.14.01.00.19 PROGRAM PELAYANAN PENGAWASAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN 1.14.1.14.01.00.19.001 Pengujian Lingkungan Kerja Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3 30.6 persen Pengujian lingkungan kerja pada perusahaan besar, menengah dan UMKM 150 perusahaan Meningkatnya Prosentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangundangan dibidang norma kerja dan K3 4.01% 1.14.1.14.01.00.19.004 Pemeriksaan Alat-Alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan 30.6 persen Penilaian terhadap kelayakan operasi alat-alat K3 400 alat Meningkatnya Prosentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangundangan Pendapatan Masyarakat Meningkat 5 kab/ kota Prosentase Besaran Kesempatan Kerja terhadap Jumlah Pencari Kerja Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kerja sebesar 5.34% 1.14.1.14.01.00.16.077 Pertumbuhan Ekonomi Pagu I ndikatif - 817 - 10% Rp. 597.657.000,00 Rp. 0,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan Rp. 215.065.000,00 Rp. 335.918.000,00 59.52% Rp. 114.560.000,00 Rp. 214.764.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 40.48% Rp. 100.505.000,00 Rp. 121.154.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan Rp. 1.212.003.300,00 Rp. 1.512.745.200,00 13.10% Rp. 290.210.000,00 Rp. 362.056.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 17.48% Rp. 135.325.000,00 Rp. 234.690.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah Pagu : Rp. 31.945.563.300,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) di bidang norma kerja dan K3 Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) dibidang norma kerja dan K3 sebesar 5.35% 1.14.1.14.01.00.19.009 Pencegahan dan Penanggulangan HI V/ AI DS, Tuberkolosis serta Penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3 30.6 persen Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan HI V/ AI DS, Tuberkulosis serta penyalahgunaan NAPZA di Tempat Kerja 100 Orang Meningkatnya Prosentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangundangan dibidang norma kerja dan K3 1,34% 4.38% Rp. 50.005.000,00 Rp. 87.144.200,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.19.012 Pemeriksaaan Kesehatan Kerja Bagi Tenaga Kerja Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3 30.6 persen Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada Perusahaan Besar dan Menengah Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja pada UMKM 610 Orang, 100 UMKM Meningkatnya prosentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangundangan dibidang norma kerja dan K3 sebesar 2.81% 9.18% Rp. 102.810.000,00 Rp. 113.091.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.19.013 Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3 30.6 persen Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 500 Orang Meningkatnya prosentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangundangan dibidang norma kerja dan K3 sebesar 13.38% 43.37% Rp. 461.554.000,00 Rp. 526.366.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.19.015 Perlindungan Tenaga Kerja Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat DI Y persentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangan di bidang norma kerja dan K3 30.6 persen Sosialisasi Perlindungan Tenaga Kerja 300 oang Meningkatnya prosentase besaran jumlah perusahaan yang melaksanakan peraturan perundangundangan dibidang norma kerja dan K3 sebesar 2.68% 8.76% Rp. 172.099.300,00 Rp. 189.398.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.20 PROGRAM PELAYANAN PENYELESAI AN PERSELI SI HAN HUBUNGAN I NDUSTRI AL Rp. 1.069.001.500,00 Rp. 1.441.213.400,00 - 818 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah Pagu : Rp. 31.945.563.300,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.14.1.14.01.00.20.007 Pembinaan Penghuni Rusunawa Ledok Code Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial 75 persen Pembinaan Penghuni Asrama Buruh Ledok Code 182 Orang Meningkatnya Prosentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial 10,00% 13.33% Rp. 94.690.000,00 Rp. 184.690.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.20.014 Pembinaan Hubungan I ndustrial Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat kab/ Kota se DI Y Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial 75 persen Sosialisasi Pembinaan Hubungan I ndustrial 980 Orang, Kesepakatan dan 92 Perusahaan Meningkatnya prosentase besaran penyelesaian kasus perselisihan Hubungan I ndustrial sebesar 35.00% 46.67% Rp. 431.492.500,00 Rp. 616.983.400,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.20.015 Koordinasi dewan Pengupahan dan Sosialisasi bagi tenaga kerja/ perusahaan Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial 75 persen Koordinasi dewan pengupahan, bimtek struktur skala upah, SK Gub tentang penetapan upah minimum dan sosialisasi penerapan upah minimu Tahun 2016 1 Naskah, 100 org wakil perusahaan Meningkatnya prosentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial sebesar 25% 33.33% Rp. 489.044.000,00 Rp. 573.240.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 1.14.1.14.01.00.20.016 I dentifikasi dan Pemantauan Upah Minimum dan Tunjangan Hari Raya (THR) Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y Persentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial 75 persen I dentifikasi Pemantauan THR dan Penangguhan Upah Minimum 60 perusahaan Meningkatnya prosentase besaran penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial sebesar 5.00% 6.67% Rp. 53.775.000,00 Rp. 66.300.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 2 Pilihan Rp. 3.070.860.000,00 Rp. 3.870.350.000,00 Rp. 3.030.360.000,00 Rp. 3.753.200.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan 2.08 KETRANSMI GRASI AN 2.08.1.14.01.00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 2.08.1.14.01.00.15 PROGRAM PENGEMBANGAN WI LAYAH TRANSMI GRASI 2.08.1.14.01.00.15.017 Penyelenggaraan Transmigrasi Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun DI Y Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan 7.85 persen Kerjasama antar bidang ketransmigrasian, KI E bidang ketransmigrasian, Seleksi calon transmigrans tingkat provinsi, Penampungan, - 819 - 5 Daerah, 100 KK Meningkatnya prosentase besaran calon transmigran yang ditempatkan 6.85% 87.26% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jumlah Pagu : Rp. 31.945.563.300,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) angkutan dan pengawalan transmigran, Pemeriksaan kesehatan bagi calon transmigran, Pelatihan transmigran regional, perbekalan t 2.08.1.14.01.00.15.018 Pemberdayaan Transmigrasi Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun DI Y Persentase besaran calon transmigran yang ditempatkan 7.85 persen Pengembangan Usaha ekonomi lokasi Ring I - 820 - 2 Paket Meningkatnya prosentase besaran calon transmigran yang ditempatkan sebesar 1.00% 12.74% Rp. 40.500.000,00 Rp. 117.150.000,00 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jumlah Pagu : Rp. 3.592.785.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Wajib 1.15 KOPERASI USAHA KECI L DAN MENENGAH 1.15.1.15.01.00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1.15.1.15.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.15.1.15.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.15.1.15.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % pengiriman dokumen 20 surat surat keluar 2.500 surat surat masuk 2.000 surat Pembayaran tagihan internet 12 Bulan Pembayaran tagihan rekening air 12 Bulan Pembayaran tagihan rekening listrik 140.350 VA 12 Bulan Pembayaran tagihan rekening telepon 2 sambungan 12 Bulan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 382.880.000,00 Rp. 421.700.000,00 Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 1.04% Rp. 4.000.000,00 Rp. 4.400.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 20,89% Rp. 80.000.000,00 Rp. 88.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaran Pajak/ STNK kendaraan dinas/ Operasional roda 4 dan 2 tepat waktu 10 Unit Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,52% Rp. 2.000.000,00 Rp. 2.200.000,00 1.15.1.15.01.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung 100 % Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Kepegawaian 2 orang/ bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,22% Rp. 20.000.000,00 Rp. 22.000.000,00 - 821 - SKPD Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 3.592.785.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) kelancaran tugas dan fungsi SKPD Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola keuangan 16 orang/ bulan Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Menengah 1.15.1.15.01.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kebersihan gedung kantor 19.500 m2 Kenyamanan Pelayanan Administrasi perkantoran 13,06% Rp. 50.000.000,00 Rp. 55.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat Tulis Kantor 66 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 2,61% Rp. 10.000.000,00 Rp. 11.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Barang Cetakan 17 unit/ buku Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 2,61% Rp. 10.000.000,00 Rp. 11.000.000,00 Sedang Berjalan Penggandaan 28.500 lembar Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1.15.1.15.01.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 24 Jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,78% Rp. 3.000.000,00 Rp. 3.300.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Tabung Pemadam Kebakaran 2 buah Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,31% Rp. 5.000.000,00 Rp. 5.500.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Dinas Koperasi dan UMKM Terwujudnya administrasi perkantoran yang 100 % Peralatan rumah tangga 21 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,44% Rp. 1.700.000,00 Rp. 2.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Sedang Berjalan - 822 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 3.592.785.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Meningkat 1.15.1.15.01.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kecil dan Menengah mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dinas Koperasi dan UMKM SKPD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Buku kepustakaan 1 jenis Surat Kabar 2 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,78% Rp. 3.000.000,00 Rp. 3.300.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Makan dan minum sidang 690 orang Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1,96% Rp. 7.500.000,00 Rp. 8.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 Bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 14,10 % Rp. 54.000.000,00 Rp. 60.000.000,00 Sedang Berjalan Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 12 Bulan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Rp. 125.000.000,00 Rp. 137.500.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan Rp. 7.680.000,00 Rp. 8.500.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan Rp. 1.439.905.000,00 Rp. 1.782.500.000,00 1.15.1.15.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Jasa keamanan kantor/ tempat kerja 1 tahun Kenyamanan dan Keamanan Kantor 32,65% 1.15.1.15.01.00.01.026 Penyediaan Retribusi Sampah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Retribusi Sampah 1 tahun Kenyamanan dan Keamanan Kantor 2,01% 1.15.1.15.01.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - 823 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Jumlah Pagu : Rp. 3.592.785.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Target ( 7) Keluaran Kegiatan Tolok Ukur ( 8) Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur ( 10) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 11) ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 1.15.1.15.01.00.02.003 Pembangunan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Gedung kantor 1 unit Kebutuhan sarana prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi 2.08% Rp. 30.000.000,00 Rp. 33.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan gedung kantor 8 jenis Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 10.96% Rp. 157.881.000,00 Rp. 225.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan gedung kantor 2 jenis Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( peeralatan gedung kantor) terpenuhi 4.67% Rp. 67.290.000,00 Rp. 175.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.02.010 Pengadaan Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Mebeleur 19 jenis kebutuhan sarana prasarana aparatur (mebeler) terpenuhi 75.99% Rp. 1.094.234.000,00 Rp. 1.250.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Gedung Kantor Terpelihara 2 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi 1.53% Rp. 22.000.000,00 Rp. 24.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung 100 % Kendaraan Dinas/ operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2 ) 2 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/ operasional) 4.17% Rp. 60.000.000,00 Rp. 66.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan - 824 - ( 9) Keterangan ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 3.592.785.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) terpenuhi kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.15.1.15.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan gedung kantor terpelihara 7 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 0.24% Rp. 3.500.000,00 Rp. 4.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan gedung kantor terpelihara 5 jenis Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( Peralatan gedung kantor) terpenuhi 0.17% Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.750.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.02.033 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Aktif Dan Arsip I n-Aktif/ Statis Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pengeloaan Arsip Dinamis 2 jenis Kebutuhan pemeliharaan arsip aktif dan arsip in-aktif terpenuhi 0.17% Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.750.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.05 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBERDAYA APARATUR Rp. 20.000.000,00 Rp. 22.000.000,00 1.15.1.15.01.00.05.001 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Rp. 20.000.000,00 Rp. 22.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN Rp. 182.000.000,00 Rp. 194.000.000,00 Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Sumber daya aparatur yg mengikuti diklat meningkat kemampuannya - 825 - 52 orang Kapasitas sumber daya aparatur bertambah / meningkat 100% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 3.592.785.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) ( 4) Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.15.1.15.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai LAKI P SKPD A = > 75 s.d. 85 Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 5,49 % Rp. 10.000.000,00 Rp. 11.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD 0% Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 9,34% Rp. 17.000.000,00 Rp. 20.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % ROPK, Renja, Updating data SI LDASI , Updating Website Dinas 1 tahun Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 68,68% Rp. 125.000.000,00 Rp. 130.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan 1.15.1.15.01.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang 100 % Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 100 % Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 16,48 % Rp. 30.000.000,00 Rp. 33.000.000,00 Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan - 826 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 3.592.785.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Baru Mempercepat Capaian Target mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.15.1.15.01.00.15 PROGRAM PENCI PTAAN I KLI M USAHA KECI L MENENGAH YANG KONDUSI F 1.15.1.15.01.00.15.043 Penguatan Kapasitas Kemitraan UMKM 1.15.1.15.01.00.16 Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y Jumlah UKM (unit usaha) 238.645 unit Koordinasi Kemitraan bagi UKM 2 Akt @ 40 UKM Pelatihan Manajemen Usaha bagi UKM Sentra Gerabah 1 Akt @ 30 UKM Pelatihan Manajemen Usaha bagi UKM Sentra Kerajinan Bambu 1 Akt @ 30 UKM Pelatihan Manajemen Usaha bagi UKM Sentra Kerajinan Kayu 30 UKM Pelatihan Manajemen Usaha bagi UKM Sentra Pangan 1 Akt @ 30 UKM PROGRAM PENGEMBANGAN KEWI RAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETI TI F USAHA KECI L MENENGAH - 827 - Dukungan terhadap tercapainya target RPJMD yaitu peningkatan Jumlah UKM sebesar 4 % dari 229.467 UU pada Tahun 2015 menjadi 238.645 UU pada tahun 2016 (9.178 UU) 100 % Rp. 185.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Rp. 185.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Rp. 618.000.000,00 Rp. 700.000.000,00 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor ( 1) 1.15.1.15.01.00.16.019 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Jumlah Pagu : Rp. 3.592.785.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Penumbuhan Kewirausahaan Baru Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Dinas Koperasi dan UMKM 1.15.1.15.01.00.18 PROGRAM PENI NGKATAN KUALI TAS KELEMBAGAAN KOPERASI 1.15.1.15.01.00.18.038 Penguatan Kapasitas Perkoperasian Hasil Program Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat DI Y ( 6) Jumlah Wirausaha UMKM Baru Jumlah Koperasi Aktif Target ( 7) 230 Orang 2445 unit Keluaran Kegiatan Tolok Ukur ( 8) Target ( 9) "I nkubator Bisnis" 15 Tenant Bimtek Pengembangan Usaha bagi UKM 2 Akt @ 30 UKM Diklat Manajemen bagi Wirausaha Baru 1 Akt @ 30 UKM Operasional PLUT 1 Tahun Diklat Pengembangan Perkoperasian 3 Akt @ 25 koperasi Dukungan Dekopin 1 Tahun Pengawasan dan pembinaan Koperasi (KSP / USP) 2 Akt @50 koperasi Pengembangan kelembagaan koperasi sekunder 2 Akt @30 koperasi - 828 - Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur ( 10) Dukungan terhadap tercapainya target RPJMD yaitu peningkatan wirausaha baaru 28 % dari 180 UU pada Tahun 2015 menjadi 230 UU pada tahun 2016 (50 UU) Dukungan terhadap tercapainya target RPJMD yaitu peningkatan jumlah Koperasi Aktif 4 % dari dari 2.351 Koperasi pada Tahun 2015 menjadi 2.445 Koperasi pada tahun 2016 (94 Koperasi) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 11) 100% 65,36 % ( 12) ( 13) Rp. 618.000.000,00 Rp. 700.000.000,00 Rp. 765.000.000,00 Rp. 1.100.000.000,00 Rp. 500.000.000,00 Rp. 800.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor ( 1) 1.15.1.15.01.00.18.039 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Penguatan Pemodalan dan Manajemen Keuangan Koperasi dan UMKM Jumlah Pagu : Rp. 3.592.785.000,00 Pertumbuhan Ekonomi Sasaran Daerah ( 4) Pendapatan Masyarakat Meningkat Lokasi ( 5) DI Y Hasil Program Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) Jumlah Koperasi Aktif 2445 unit Keluaran Kegiatan Tolok Ukur ( 8) Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Target ( 9) ( 10) ( 11) Pengembangan Kopsis, Kopma dan Kelompok Strategis Non Formal 3 Akt @ 25 koperasi Penilaian dan Pemeringkatan Koperasi 30 Koperasi Peningkatan daya saing koperasi di bidang usaha 1 Akt @ 25 koperasi Peningkatan kapasitas Anggota koperasi 2 Akt @ 25 koperasi Bimtek Perkoperasian Bagi LKM / Pra Koperasi 2 Akt @ 30 Org Diklat Akuntansi Penerima Dana Bergulir 2 Akt @ 30 Org Diklat Manajemen Bagi Wirausahabaru Penerima Program GKN 1 Akt @ 30 Org Optimalisasi Pembiayaan Bagi KUKM Melalui Lembaga Keuangan 60 Org Pendampingan dan Monev Koperasi Penerima Dana Bergulir dan Pembiayaan Bank 300 Koperasi dan UKM - 829 - Keterangan Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD yaitu peningkatan jumlah Koperasi Aktif 4 % dari 2.351 Kop pada tahun 2015 menjadi 2.445 Kop Pada tahun 2016 34,64 % Pagu I ndikatif ( 12) Rp. 265.000.000,00 Prakiraan Maju ( 13) Rp. 300.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Jumlah Pagu : Rp. 5.569.018.500,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Wajib 1.16 PENANAMAN MODAL 1.16.1.16.01.00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. 1.16.1.16.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.16.1.16.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.16.1.16.01.00.01.002 1.16.1.16.01.00.01.006 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. surat keluar 3850 surat 2. surat masuk 2370 surat 3. paket pengiriman 83 paket 1. Pembayaran tagihan rekening telepon 1 saluran 12 bulan 2. Pembayaran tagihan rekening internet 2 saluran 12 bulan 1. Bukti Pembayaran Pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional Roda 2 1 unit 2. Bukti Pembayaran Pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional Roda 4 5 unit Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 566.323.500,00 Rp. 683.700.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran Administrasi Perkantoran 0,95 % Rp. 5.375.000,00 Rp. 6.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1,04 % Rp. 5.900.000,00 Rp. 6.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,86% Rp. 4.880.000,00 Rp. 7.200.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan 1.16.1.16.01.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti Pembayaran 13 orang/ bulan kelnacaran Pelayanan Administrasi perkantoran 3,52 % Rp. 19.940.000,00 Rp. 27.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan 1.16.1.16.01.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung 100 % Alat Tulis Kantor 37 jenis Kelnacaran pelayanan administrasi perkantoran 6,04 % Rp. 34.237.500,00 Rp. 35.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan - 830 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Jumlah Pagu : Rp. 5.569.018.500,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.16.1.16.01.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Barang cetakan 5 jenis 2. Penggandaan dokumen 135.000 lembar 3. penjilidan dokumen 100 buah kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 5,08% Rp. 28.804.600,00 Rp. 30.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan 1.16.1.16.01.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instanlasi listrik penerangan bangunan kantor 15 jenis kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1,16% Rp. 6.599.300,00 Rp. 7.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan 1.16.1.16.01.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan rumah tangga 22 jenis kelnacran pelayanan administrasi perkantoran 1.41 % Rp. 7.990.600,00 Rp. 8.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan 1.16.1.16.01.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Surat kabar/ majalah 4 jenis kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran 0,89% Rp. 5.031.000,00 Rp. 5.500.000,00 Sedang Berjalan 2. buku pengetahuan umum 2 buku Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. 3. buku peraturan perundangundangan 3 buku Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Makan dan minum rapat 3000 orang Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 7,17% Rp. 40.600.000,00 Rp. 45.000.000,00 Sedang Berjalan 2. Makan dan minum kecil tamu 100 orang Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. 3. Jamuan makan dan minum tamu 48 orang Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran 100 % 1. konsultasi dan koordinasi dalam daerah 12 bulan kelnacran pelayanan administrasi perkantoran 70,65 % Rp. 400.000.000,00 Rp. 500.000.000,00 Sedang Berjalan 2. konsultasi dan koordinasi luar 12 bulan Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. 1.16.1.16.01.00.01.017 1.16.1.16.01.00.01.018 Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal - 831 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Jumlah Pagu : Rp. 5.569.018.500,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1,23 % tugas dan fungsi SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Keluaran Kegiatan Keterangan Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD 1.16.1.16.01.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.16.1.16.01.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan gedung kantor 7 jenis kebutuhan sarana prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor ) terpenuhi 1.16.1.16.01.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % peralatan gedung kantor 5 jenis 1.16.1.16.01.00.02.010 Pengadaan Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Mebeleur 1.16.1.16.01.00.02.021 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1.16.1.16.01.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 100 % Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) daerah 1.16.1.16.01.00.01.029 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Pagu I ndikatif 100 % Perlengkapan/ Alat Penanganan Arsip 12 Jenis Rp. 6.965.500,00 Rp. 7.000.000,00 Rp. 392.282.000,00 Rp. 686.200.000,00 16,12% Rp. 60.350.000,00 kebutuhan sarana parasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi 12,43% 1 jenis kebutuhan sarana prasarana aparatur (mebeler) rumah dinas terpelihara 1 unit kendaraan dinas/ operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) 2 jenis - 832 - Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan Rp. 227.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan Rp. 59.657.000,00 Rp. 65.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan 9,92% Rp. 21.500.000,00 Rp. 140.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur(rumah dinas) terpenuhi 1,71% Rp. 24.000.000,00 Rp. 25.200.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan Kebutuhan pemeliharaan prasrana aparatur (kendaraan dinas/ operasional) terpenuhi 52,82 % Rp. 216.725.000,00 Rp. 217.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Jumlah Pagu : Rp. 5.569.018.500,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) tugas dan fungsi SKPD 1.16.1.16.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % perlengkapan gedung kantor terpelihara 3 jenis kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur(perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 0,87 % Rp. 3.550.000,00 Rp. 4.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan 1.16.1.16.01.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % peralatan gedung kantor terpelihara 5 jenis kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi 1,30% Rp. 5.350.000,00 Rp. 6.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan 1.16.1.16.01.00.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % mebeleur terpelihara 2 jenis kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (mebeler) terpenuhi 0,28% Rp. 1.150.000,00 Rp. 2.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan 1.16.1.16.01.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN Rp. 78.400.000,00 Rp. 119.000.000,00 1.16.1.16.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai Lakip SKPD A= > 75 s.d 85 kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 4,21% Rp. 3.300.000,00 Rp. 6.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan 1.16.1.16.01.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang 100 % kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD 0,05% kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 26,91 % Rp. 21.100.000,00 Rp. 22.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan - 833 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Jumlah Pagu : Rp. 5.569.018.500,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.16.1.16.01.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Renja BKPM DI Y 2017, RKA BKPM DI Y 2017, PK BKPM DI Y 2016, ROPK BKPM DI Y 2016, DPA BKPM DI Y 2015 1 tahun kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 58,72% Rp. 45.000.000,00 Rp. 76.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan 1.16.1.16.01.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % keseuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 100% kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 11,48% Rp. 9.000.000,00 Rp. 15.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan 1.16.1.16.01.00.16 PROGRAM PENI NGKATAN I KLI M I NVESTASI DAN REALI SASI I NVESTASI Rp. 485.000.000,00 Rp. 1.101.500.000,00 1.16.1.16.01.00.16.019 Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 1.16.1.16.01.00.16.035 Penyiapan Potensi I nvestasi Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Danurejan Danurejan Nilai I nvestasi (RP 000) Nilai I nvestasi (RP 000) 12274836000 Juta Rupiah 12274836000 Juta Rupiah 1. Pembinaan, Pengawasan dan penanganan permasalahan penanaman modal 50 Perusahaan PMA/ PMDN ; 2 kali 2. Pemantauan dan Bimtek Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 25 Perusahaan PMA/ PMDN ; 3 kali 1. Kajian I nfrastruktur sektor energi/ listrik dan sumber daya air di kawasan industri 1 dokumen kajian 2. Kajian Pengembangan 1 dokumen kajian - 834 - Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan nilai investasi (RPJMD) 2016 30,93% Rp. 150.000.000,00 Rp. 206.500.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan nilai investasi (RPJMD) tahun 2016 69,07% Rp. 335.000.000,00 Rp. 895.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Jumlah Pagu : Rp. 5.569.018.500,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Potensi I nvestasi di Kab. Gunungkidul bagian utara (kec Nglipar, Ngawen dan Gedangsari) 3. Pengembangan dan Pengelolaan "Jogja I nvest" 1.16.1.16.01.00.18 PROGRAM PENI NGKATAN PROMOSI , KERJASAMA, DAN PEMERATAAN PERTUMBUHAN I NVESTASI 1.16.1.16.01.00.18.007 Promosi Potensi I nvestasi Melalui Media Cetak dan Elektronik 1.16.1.16.01.00.18.009 1.20 Koordinasi Percepatan Dan Pemerataan Realisasi I nvestasi Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Danurejan Jumlah Surat Persetujuan/ I jin Prinsip Jumlah Surat Persetujuan/ I jin Prinsip 362 buah 362 buah 1 konten 1. Pameran investasi di dalam dan luar negeri 4 kali 2. Pameran Potensi Unggulan Daerah 3 pameran 3. Temu Bisnis peluang investasi 3 kali 4. Pameran I nvestasi melalui media 2 media 1. Koordinasi percepatan dan pemerataan realisasi investasi di 3 kabupaten (Kulonproga, Bantul dan Gunungkidul) 5 Kali 2. Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal 3 Kali OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, - 835 - Dukungan terhadap pencapaian target penigkatan jumlah surat persetujuan/ ijin prinsip (RPJMD) tahun 2016 94,34% Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan jumlah surat persetujuan/ ijin prinsip (RPJMD) tahun 2016 5,66% Rp. 2.650.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Rp. 2.500.000.000,00 Rp. 0,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan Rp. 150.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Jumlah Pagu : Rp. 5.569.018.500,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.397.013.000,00 Rp. 1.440.000.000,00 Rp. 250.000.000,00 Rp. 240.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan Rp. 1.147.013.000,00 Rp. 1.200.000.000,00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. Sedang Berjalan KEPEGAWAI AN, DAN PERSANDI AN 1.20.1.16.01.00 Badan Kerjasama dan Penanaman Modal. 1.20.1.16.01.00.25 PROGRAM PENI NGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERI NTAH DAERAH 1.20.1.16.01.00.25.039 Penanganan, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri 1.20.1.16.01.00.25.040 Penanganan, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Luar Negeri Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI . Yogyakarta Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Prosentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama Prosentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama 70 % 70 % 1. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Dalam Negeri 5 kerjasama 2. Rapat Kerja Teknis Kerjasama Dalam Negeri 4 Kali 3. Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Pemerintah Swasta 1 Kali 1. Hospitality bagi Mitra KSLN 6 Mitra KSLN 2. FGD Monev KSLN 2 kali 3. Bimtek penyusunan naskah MoU KSLN 1 Kali 4. Pelaksanaan kegiatan penanganan kerjasama luar negeri 5 Negara 5. Joint Working Group Meeting di DI Y 1 Mitra KSLN - 836 - Dukungan thd capaian RPJMD Jumlah Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama 1,38 % Dukungan thd capaian RPJMD Jumlah Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama 6,31% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Nomor Prioritas Daerah ( 2) ( 3) ( 1) Wajib 1.16 PENANAMAN MODAL 1.16.1.16.02.00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 1.16.1.16.02.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.16.1.16.02.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.16.1.16.02.00.01.002 1.16.1.16.02.00.01.006 1.16.1.16.02.00.01.007 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pagu : Rp. 2.457.150.000,00 Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Sasaran Daerah ( 4) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Lokasi ( 5) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran 100 % 1. Paket pengiriman 75 paket 2. Surat Keluar 300 surat 3. Surat Masuk 500 surat 1. Pembayaran tagihan rekening listrik ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 544.350.000,00 Rp. 689.080.000,00 Rp. 2.000.000,00 Rp. 2.100.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan Rp. 115.600.000,00 Rp. 117.600.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,57% 12 bulan 5. pemeliharaan jaringan 12 bulan 2. Pembayaran tagihan rekening internet 12 bulan 6. langganan speedy 12 bulan 3. Pembayaran tagihan rekening air 12 bulan 4. Pembayaran tagihan rekening telepon 9 saluran 12 bulan 1. Bukti Pembayaran Pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional Roda 2 2 unit kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,46% Rp. 1.560.000,00 Rp. 1.700.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan 2. Bukti Pembayaran Pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional Roda 4 4 unit 1.honorarium pengelola barang 12bulan kelnacaran Pelayanan Administrasi perkantoran 2,32% Rp. 18.000.000,00 Rp. 19.000.000,00 Sedang Berjalan 2.honorarium pengelola 12 bulan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu - 837 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Jumlah Pagu : Rp. 2.457.150.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kepegawaian 3.honorarium pengelola keuangan 12 bulan 1.16.1.16.02.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Jasa Kebersihan Gedung Kantor 12 bulan Kenyamanan Pelayanan Adiministrasi Perkantoran 13,33% Rp. 45.000.000,00 Rp. 46.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan 1.16.1.16.02.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat Tulis Kantor 51 jenis Kelnacaran pelayanan administrasi perkantoran 2,95% Rp. 36.000.000,00 Rp. 40.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan 1.16.1.16.02.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Barang cetakan 15 jenis kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 5,02% Rp. 87.000.000,00 Rp. 90.000.000,00 Sedang Berjalan 2. Penggandaan dokumen 154.000 lembar Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 3. penjilidan dokumen 50 buah 1.16.1.16.02.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % alat listrik dan elektronik 17 jenis kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,77% Rp. 6.500.000,00 Rp. 8.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan 1.16.1.16.02.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % alat-alat kebersihan dan bahan pembersih 25 buah kelnacran pelayanan administrasi perkantoran 2,97% Rp. 7.000.000,00 Rp. 9.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan 1.16.1.16.02.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung 100 % 1. Surat kabar 2 jenis kelancaran Pelayanan administrasi perkantoran 0,53% Rp. 5.400.000,00 Rp. 6.000.000,00 Sedang Berjalan 2. buku 2 jenis Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu - 838 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Jumlah Pagu : Rp. 2.457.150.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Pintu Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pintu 3. tabloid 1 jenis 1.16.1.16.02.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % makan dan minum rapat 12 bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 3,94% Rp. 40.000.000,00 Rp. 41.040.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan 1.16.1.16.02.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. konsultasi dan koordinasi dalam daerah 12 bulan kelnacran pelayanan administrasi perkantoran 4.08% Rp. 124.000.000,00 Rp. 225.100.000,00 Sedang Berjalan 2. konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 1.16.1.16.02.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % jasa keamanan kantor 3 orang/ 1 tahun Kenyamanan dan keamanan kantor 24,34% Rp. 54.290.000,00 Rp. 75.210.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan 1.16.1.16.02.00.01.029 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Arsip yang dikelola 1.000 lembar Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,45% Rp. 2.000.000,00 Rp. 8.330.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan 1.16.1.16.02.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp. 501.300.000,00 Rp. 620.117.500,00 1.16.1.16.02.00.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % kendaraan dinas roda 4 1 unit kebutuhan sarana prasrana aparatur (kendaraan dinas)terpenuhi 3,95% Rp. 215.000.000,00 Rp. 58.117.500,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan 1.16.1.16.02.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Kantor Pelayanan Meningkatnya sarana 100 % 1. Filling cabinet 4 laci 3 buah kebutuhan sarana prasarana aparatur 16,12% Rp. 95.000.000,00 Rp. 227.000.000,00 Kantor Pelayanan Sedang Berjalan - 839 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Jumlah Pagu : Rp. 2.457.150.000,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Perijinan Terpadu Satu Pintu prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Gedung Kantor 1.16.1.16.02.00.02.009 1.16.1.16.02.00.02.010 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Hasil Program Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) 100 % Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 2 buah 3. Ac 2 unit 4. CCTV 10 Cn 1 unit 4. Boks arsip 100 buah 5. almari arsip 1 buah 6. perlengkapan kearsipan 3 Jenis 1. Printer HP laserjet 2 buah 2.. Komputer note book 2 buah 3. printer warna 2 unit 4. Mesin Penghitung uang 1 unit 5. Mesin Tik Manual Double Folio 1 unit 6. komputer tablet 3 buah 1. Kursi kerja 20 buah 2. Meja kerja 10 buah 3. Almari buku 10 buah Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Perijinan Terpadu Satu Pintu (perlengkapan gedung kantor ) terpenuhi 2. Televisi SKPD kebutuhan sarana parasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi 12,43% Rp. 53.000.000,00 Rp. 178.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan kebutuhan sarana prasarana aparatur (mebeler) 9,92% Rp. 36.000.000,00 Rp. 40.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan 4. Rak kayu 3 buah 1.16.1.16.02.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pengecetan kantor Gerai P2T 1.070 m2 kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi 6,90% Rp. 20.000.000,00 Rp. 20.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan 1.16.1.16.02.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Meningkatnya sarana prasarana aparatur 100 % 1. Jasa service kendaraan roda 4 2 unit Kebutuhan pemeliharaan prasrana aparatur (kendaraan 42,99% Rp. 68.000.000,00 Rp. 69.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Sedang Berjalan - 840 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Jumlah Pagu : Rp. 2.457.150.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Meningkat 1.16.1.16.02.00.02.026 1.16.1.16.02.00.02.028 1.16.1.16.02.00.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satu Pintu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) dinas/ operasional) terpenuhi Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 2. Jasa service kendaraan roda 2 4 unit 3. Penggantian suku cadang roda 4 2 unit 4. Pengantian suku cadang roda 2 4 unit 5. Bahan bakar minyak 1 tahun 1. perbaikan lemari besi 2 buah 2. perbaikan filling 5 buah 3. service AC 10 buah 1. service komputer 10 unit 2. service laptop 2 unit 3. service mesin ketik 3 unit 4. service LCD 1 unit 1. Perbaikan kursi 15 buah 2. perbaikan meja 10 buah 3. perbaikan sofa tamu 1 buah 4. perbaikan rak kayu jati 1 buah 5. perbaikan papan display 2 buah - 841 - SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Satu Pintu kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur(perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 4,46% Rp. 4.900.000,00 Rp. 5.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi 1,22% Rp. 6.400.000,00 Rp. 18.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (mebeler) terpenuhi 0,29% Rp. 3.000.000,00 Rp. 5.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Jumlah Pagu : Rp. 2.457.150.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.16.1.16.02.00.05 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBERDAYA APARATUR 1.16.1.16.02.00.05.001 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.16.1.16.02.00.05.010 Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat 1.16.1.16.02.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.16.1.16.02.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Luar DI Y Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung 100 % 100 % 100 % 1. Pengiriman peserta pelatihan PTSP sektoral 2 orang, 5 hari 2. Pengiriman Peserta pelatihan PTSP Tingkat Lanjutan 2 orang, 5 hari 3. Pembelajaran OJT (On Job Training) bidang sosial kesra 40 orang, 2 hari 4. Pembelajaran OJT (On Job Training) bidang perekonomian dan infrasrtruktur 40 orang, 2 hari 5. Bimtek PTSP 50 orang, 2 hari Jumlah personil yang meningkat kemampuannya 60 orang Nilai Lakip SKPD - 842 - A= > 75 s.d 85 Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 101.500.000,00 Rp. 124.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kapasitas sumber daya aparatur bertambah/ meningkat 68,38% Rp. 76.500.000,00 Rp. 85.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan Kapasiatas sumber daya apratur meningkat 31,62% Rp. 25.000.000,00 Rp. 39.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan Rp. 110.000.000,00 Rp. 124.000.000,00 Rp. 5.000.000,00 Rp. 6.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 4,31% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Jumlah Pagu : Rp. 2.457.150.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.16.1.16.02.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD 0,05% kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 25,23% Rp. 25.000.000,00 Rp. 33.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan 1.16.1.16.02.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % DPA 1 dokumen kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 58,72% Rp. 65.000.000,00 Rp. 70.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan PK 1 dokumen Renja 1 dokumen RKA 1 dokumen ROPK 1 dokumen Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % keseuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 100% kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 11,74% Rp. 15.000.000,00 Rp. 15.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan Rp. 1.200.000.000,00 Rp. 2.295.000.000,00 1.16.1.16.02.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.16.1.16.02.00.16 PROGRAM PENI NGKATAN I KLI M I NVESTASI DAN REALI SASI I NVESTASI Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu - 843 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Jumlah Pagu : Rp. 2.457.150.000,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanaan Terpadu Satu Pintu ( P T S P ) Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Nilai I nvestasi (RP 000) 12274836000 Juta Rupiah 1.16.1.16.02.00.16.017 1.16.1.16.02.00.16.020 Pengembangan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Provinsi DI Y Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Hasil Program Nilai I nvestasi (RP 000) 12274836000 Juta Rupiah Keluaran Kegiatan 1. Pelayanan perijinan dan non perijinan 600 ijin 2.pengurusan perijinan 20 perusahaan 3. manajemen plan PTSP 120 jenis ijin 4. dokumen I KM 2 I KM 5. Laporan Hasil pengendalian pasca izin terbit 1 laporan, 13 sektor aplikasi sistem perijinan dan pengaduan online "jogja single window for license" 1 aplikasi Dokumen grand design PTSP DI Y 1 dokumen Dokumen SOP perijinan 1 dokumen sertifikat I SO 9001:2008 1 sertifikat sistem informasi dan database perijinan 1 aplikasi - 844 - Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan nilai investasi (RPJMD) tahun 2016 100 % Rp. 700.000.000,00 Rp. 1.500.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan Dukungan terhadap pencapaian target peningkatan nilai investasi (RPJMD) tahun 2016 100 % Rp. 500.000.000,00 Rp. 795.000.000,00 Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Jumlah Pagu : Rp. 5.995.500.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Wajib 1.17 KEBUDAYAAN Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 3.543.195.000,00 Rp. 4.335.500.020,00 Rp. 4.600.000,00 Rp. 500.000,00 Dinas Kebudayaan Alternatif Rp. 1.018.800.000,00 Rp. 1.300.000.000,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan Rp. 47.400.000,00 Rp. 16.000.000,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan 1.17.1.17.01.00 Dinas Kebudayaan 1.17.1.17.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.17.1.17.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Surat Keluar 2. Surat Masuk 3. P{ engiriman Dokumen 4500 dokumen Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 0.16 % 1.17.1.17.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pembayaran Tagihan : 1. Telepon 2. Listrik 3. Air 4. I nternet 5. Hosting 12 bulan Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran 37 % 1.17.1.17.01.00.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perizinan Kendaraan dinas 12 jenis Kelancaran Pelayanan Administrsi perkantoran 0.55 % 1.17.1.17.01.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang 1 tahun Kelancaran Pelayanan Administrsi perkantoran 6% Rp. 195.852.500,00 Rp. 20,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan 1.17.1.17.01.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kebersihan Gedung antor 1 th Kelancaran Pelayanan Administrsi perkantoran 11.5 % Rp. 588.518.280,00 Rp. 1.000.000.000,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan - 845 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Jumlah Pagu : Rp. 5.995.500.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur ( 5) Target Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target ( 9) Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur ( 10) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 11) ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 3) ( 4) ( 6) ( 7) ( 8) 1.17.1.17.01.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat Tulis Kantor 50 jenis Kelancaran Pelayanan Administrsi perkantoran 2% Rp. 67.123.620,00 Rp. 65.000.000,00 Dinas Kebudayaan ( 14) Sedang Berjalan ( 15) 1.17.1.17.01.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Barang cetakn 12 unit Kelancaran Pelayanan Administrsi perkantoran 3% Rp. 81.000.000,00 Rp. 220.000.000,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan Penggandaan 120000 lbr Rp. 101.637.500,00 Rp. 105.000.000,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan 1.17.1.17.01.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instansi listrik dan penerangan bangunan kantor 39 jenis Kelancaran Pelayanan Administrsi perkantoran 4% 1.17.1.17.01.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bahan Bacaan 1 th Kelancaran Pelayanan Administrsi perkantoran 0.5 % Rp. 15.000.000,00 Rp. 20.000.000,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan 1.17.1.17.01.00.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bahan Logistik kantor 1 th Kelancaran Pelayanan Administrsi perkantoran 0.4 % Rp. 79.126.600,00 Rp. 47.000.000,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan 1.17.1.17.01.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % makandan minum sidang 1 th Kelancaran Pelayanan Administrsi perkantoran 2.5 % Rp. 85.940.000,00 Rp. 82.000.000,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan - 846 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Jumlah Pagu : Rp. 5.995.500.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur ( 5) Target Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur ( 10) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 11) ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 3) ( 4) ( 6) ( 7) ( 8) 1.17.1.17.01.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Rapat Konsultasi 1 th Kelancaran Pelayanan Administrsi perkantoran 10 % Rp. 265.000.000,00 Rp. 280.000.000,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan 1.17.1.17.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Jasa Keamanan 1 th Kelancaran Pelayanan Administrsi perkantoran 20 % Rp. 993.196.500,00 Rp. 1.200.000.000,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan 1.17.1.17.01.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp. 2.027.305.000,00 Rp. 5.762.300.000,00 1.17.1.17.01.00.02.003 Pembangunan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % DED Gedung Kantor 1 dokumen Kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi 100% Rp. 152.000.000,00 Rp. 4.000.000.000,00 Dinas Kebudayaan Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran 1.17.1.17.01.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralaratan gedung kantor komputer, printer, laptop, LCD 18 jenis Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( peralatan gedung kantor ) terpenuhi 45.08 % Rp. 577.845.000,00 Rp. 750.000.000,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan 1.17.1.17.01.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Gedung kantor terpeliharan 5 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana apartur ( gedung kantor ) terpenuhi 4.5 % Rp. 132.300.000,00 Rp. 132.300.000,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan - 847 - ( 9) Keterangan ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Jumlah Pagu : Rp. 5.995.500.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur ( 5) Target Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur ( 10) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 11) ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 3) ( 4) ( 6) ( 7) ( 8) 1.17.1.17.01.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kendaraan dinas/ operasional terpelihara ( kendaraan roda 4 dan roda 2 ) 14 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur ( kendaraan dinas / operasional ) terpenuhi 27.4 %, Rp. 457.546.000,00 Rp. 480.000.000,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan 1.17.1.17.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pemeliharaan Perlengakapan 5 jenis Kebutuhan Pemeliharaan sarana dan praarana 3% Rp. 220.300.000,00 Rp. 75.000.000,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan 1.17.1.17.01.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pemeliharaan perlatan Gedung Kantor 20 jenis Kebutuhan Pemeliharaan sarana dan praarana 20 % Rp. 109.600.000,00 Rp. 325.000.000,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan 1.17.1.17.01.00.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Kebudayaan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pemeliharaan Mebelreiar Kantor dinas dan UPT 1 PAKET Terpeliharanya mebelair kantor 100% Rp. 83.260.000,00 Rp. 0,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan 1.17.1.17.01.00.02.042 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % rehab bangunan gedung kantor 1 unit kenyamanan kantor terjaga 100% Rp. 198.500.000,00 Rp. 0,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan 1.17.1.17.01.00.02.098 Pemeliharaan Arsip Dinas Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang 100 % pengelolaan arsip 2000 dokumen/ surat kebutuhan pemeliharaan arsip terpenuhi 100% Rp. 95.954.000,00 Rp. 0,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan - 848 - ( 9) Keterangan ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 5.995.500.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.17.1.17.01.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.17.1.17.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai LAKI P SKPD 76 Sko Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan kinerja SKPD 1.17.1.17.01.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesenjangan anggaran Kas dengan realisasi Anggaran SKPD 5% 1.17.1.17.01.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung 100 % ROPK, Renja, RKA, DPA dan sistem I nformasi 1 tahun - 849 - Rp. 425.000.000,00 Rp. 380.000.000,00 3.57 % Rp. 20.000.000,00 Rp. 30.000.000,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan Kelancaran Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja SKPD 12.48 % Rp. 80.000.000,00 Rp. 90.000.000,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan Kelancaran pelaksanaan [ enyusunan laporan kinerja SKPD 44.6 % Rp. 175.000.000,00 Rp. 260.000.000,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Kebudayaan Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 5.995.500.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 100 % Keseuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.17.1.17.01.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD - 850 - 100 % Kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja SKPD 39.4 % Rp. 150.000.000,00 Rp. 0,00 Dinas Kebudayaan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jumlah Pagu : Rp. 7.233.700.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Wajib 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLI TI K DALAM NEGERI 1.19.1.19.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1.19.1.19.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.19.1.19.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.19.1.19.01.00.01.002 1.19.1.19.01.00.01.006 1.19.1.19.01.00.01.007 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung 100 % 1. Surat Keluar 500 surat 2. Surat Masuk 500 surat 3. Pengiriman dokumen 25 surat 4. Meterai 600 meterai 1. Pembayaran tagihan rekening telepon 3 sambungan 3 x 12 bulan 2. Pembayaran tagihan rekening listrik 22000 VA 1 x 12 bulan 3. Pembayaran tagihan Web Hosting 1 x 12 bulan 4. Pembayaran tagihan internet Online 1 x 12 bulan 4. Pembayaran tagihan Modem 1 x 12 bulan 1. Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan roda 2 10 unit motor 2. Bukti pembayaran pajak/ STNK Kendaraan roda 4 6 mobil Bukti pembayaran Honorarium Pengelolaan Keuangan, Barang dan kepegawaian 13 org 12 bln - 851 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.223.500.000,00 Rp. 1.339.200.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 6.000.000,00 Rp. 7.200.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 155.000.000,00 Rp. 160.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 9.300.000,00 Rp. 11.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 38.750.000,00 Rp. 31.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 7.233.700.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.19.1.19.01.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kebersihan Gedung Kantor 1 unit Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 100.000.000,00 Rp. 110.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 1.19.1.19.01.00.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan Kerja Kantor yang diperbaiki 35 jenis 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 78.950.000,00 Rp. 85.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 1.19.1.19.01.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat Tulis Kantor 40 jenis 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 40.000.000,00 Rp. 42.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 1.19.1.19.01.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Barang Cetak 12 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 25.000.000,00 Rp. 26.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 2. Penggandaan 60.000 lembar 1.19.1.19.01.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen I nstalasi Listrik/ penerangan bangunan kantorpenambahan daya menjadi 40.000 watt 20 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 175.000.000,00 Rp. 178.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 1.19.1.19.01.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Buku Perpustakaan 3 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 18.500.000,00 Rp. 21.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 2. Kedaulatan Rakyat 2 Eksemplar (12 bulan) 3. Kompas 2 Eksemplar (12 bulan) - 852 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor ( 1) 1.19.1.19.01.00.01.017 1.19.1.19.01.00.01.018 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.19.1.19.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja 1.19.1.19.01.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.19.1.19.01.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.19.1.19.01.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pagu : Rp. 7.233.700.000,00 I ndikator Kinerja Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Sasaran Daerah ( 4) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Lokasi ( 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DI Y, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsiprovinsi lain yang terkait hubungan/ kerjasama dengan DI Y. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Hasil Program Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung 100 % Keluaran Kegiatan Tolok Ukur ( 8) Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Target ( 9) ( 10) ( 11) 4. Suara Merdeka 1 Eksemplar (12 bulan) 5. Tribun Yogya 1 Eksemplar (12 bulan) 1. Makanan dan Minuman Lembur 240 org 12 bulan 2. Makanan dan Minuman Rapat 2000 org 12 bulan 1. Konsultasi dan koordinasi Dalam Daerah 2 Bidang 1 Sekretarariat 2. Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah 2 Bidang 1 Sekretarariat Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja (4 orang tenaga Out Sourching) 1 Tahun 1. AC 2 PK 3 unit 2. Gordyn Kantor dan Ruang Rapat Lantai 2 300 meter 3. Karpet Ruang Rapat Lantai 2 400 meter 1. LCD Monitor dan kelengkapannya 5 unit - 853 - Keterangan Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 52.000.000,00 Rp. 53.500.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan Mendukung kebijakan Pemeritah Pusat rmaupun Gubernur dalam menyusun kebijakan Bakesbanglinmas 100% Rp. 350.000.000,00 Rp. 435.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan Kenyamanan dan keamanan kantor 100% Rp. 175.000.000,00 Rp. 179.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan Rp. 1.400.000.000,00 Rp. 1.468.000.000,00 Mendukung capaian kerja 100% Rp. 150.000.000,00 Rp. 152.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan Mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pelayanan Badan Kesbanglinmas 100% Rp. 365.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 7.233.700.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Pengadaan Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.19.1.19.01.00.02.010 Keluaran Kegiatan Keterangan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 2. LCD Monitor Gantung 2 unit 3. Sound System 2 unit 4. Personal Computer 3 unit 5. Genset 1 unit 6. Laptop/ Notebook 2 unit 7. Printer 2 unit 8. Pesawat Telepon 3 unit 9. UPS 4 unit 1. Meja Rapat 40 buah 2. Kursi Rapat 100 buah Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (mebeleur) terpenuhi 100% Rp. 150.000.000,00 Rp. 153.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 3. Mimbar/ Podium 2 unit/ paket 1.19.1.19.01.00.02.011 D E D Pembangunan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % DED Gedung Kantor Badan Kesbanglinmas 1 dokumen Mendukung kenyamanan Aula/ Ruang Seminar/ Bimtek dan kelancaran kenyamanan kerja 100% Rp. 200.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 1.19.1.19.01.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Gedung Kantor yang dipelihara 1 unit gedung 2 Lantai Mendukung kondisi rasa nyaman dan kelancaran kerja 100% Rp. 120.000.000,00 Rp. 125.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 2. Penggantian kaca nako dan tralis pintu depan 2 buah 3. Perbaikan Atap Gedung Kantor (tambal sulam) 1 unit 1. Pemeliharaan kendaraan roda 2 19 unit Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas operasional transportasi kantor 100% Rp. 350.000.000,00 Rp. 360.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 2. Pemeliharaan kendaraan roda 4 9 unit 1.19.1.19.01.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % - 854 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor ( 1) 1.19.1.19.01.00.02.026 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pagu : Rp. 7.233.700.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur ( 3) ( 4) Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat ( 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Target Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Pembuatan kamar mandi posko Waduk Sermo 1 unit ( 9) 2. Perbaikan ruang atas posko Pantai Baron 1 unit Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur ( 10) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 11) ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 100% Rp. 30.000.000,00 Rp. 33.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 1.19.1.19.01.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan Gedung Kantor (AC, Kursi, Meja, Filing Kabinet, Almari, Almari Arsip) 6 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi 100% Rp. 25.000.000,00 Rp. 30.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 1.19.1.19.01.00.02.032 Pemeliharaan Jaringan Sistem I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pemeliharaan Pengembangan Jaringan I nternet 1 paket Jaringan sistem informasi mendukung kelancaran tugas dan fungsi pelayanan 100% Rp. 10.000.000,00 Rp. 15.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 1.19.1.19.01.00.05 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBERDAYA APARATUR Rp. 327.000.000,00 Rp. 365.000.000,00 1.19.1.19.01.00.05.011 Pembinaan Korps Musik Pemda D I Y Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Anggota Korsik (Korps Musik) yang meningkat kemampuannya 38 org Mendukung capaian program 100% Rp. 100.000.000,00 Rp. 110.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 1.19.1.19.01.00.05.012 Publikasi Media Cetak Dan Elektronik Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Spanduk 10 buah Tersebarkannya informasi Badan kesbanglinmas melalui media cetak dan elektronik 100% Rp. 50.000.000,00 Rp. 60.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 2. Buku Saku 3.500 buah 3. Banner dan Tiang 5 buah 4. Leaflet 1.000 buah - 855 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor ( 1) 1.19.1.19.01.00.05.024 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Pengembangan Teknologi I nformasi Jumlah Pagu : Rp. 7.233.700.000,00 I ndikator Kinerja Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Hasil Program Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Keluaran Kegiatan Tolok Ukur ( 8) Keterangan Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Target ( 9) ( 10) ( 11) 5. Kalender 3.500 buah 1. Pengembangan Website 1 Tahun 2. Pengelolaan Website Badan kesbanglinmas 1 Tahun Data Bidang Kesbanglinmas 1 dokumen Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Meningkatnya sistem informasi 100% Rp. 117.000.000,00 Rp. 125.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan Bahan kebijakan untuk mendukung capaian program 100% Rp. 60.000.000,00 Rp. 70.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan Rp. 204.500.000,00 Rp. 238.000.000,00 1.19.1.19.01.00.05.069 Updating Data Bidang Kesbanglinmas 1.19.1.19.01.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.19.1.19.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % LAKI P, Konsep LKPJ, Konsep LPPD, e-SAKI P 4 dokumen Bahan Kebijakan perencanaan Program/ Kegiatan Tahun berikutnya untuk mendukung capaian program 100% Rp. 9.500.000,00 Rp. 13.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 1.19.1.19.01.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ belanja fungsional. 12 bulan Terpantaunya realisasi anggaran untuk mendukung capaian program 100% Rp. 25.000.000,00 Rp. 30.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 2. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ 12 bulan - 856 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 7.233.700.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) belanja fungsional 1.19.1.19.01.00.06.018 1.19.1.19.01.00.06.019 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung 100 % 100 % 3. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ belanja administrasi 12 bulan 4. Laporan realisasi semesteran dan prognosis 1 laporan 5. Laporan keuangan tahunan 1 laporan 1. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 15 buku 2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 dan 2017 (APBD dan DAI S) 20 buku 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2016 (APBD dan DAI S) 15 buku 4. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA) Tahun 2016 15 buku 5. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) Tahun 2016 15 buku 6. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2017 15 buku 7. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 15 buku 1. Laporan Monev bulanan (APBD dan DAI S) 12 laporan 2. Laporan Monev Triwulan (APBD dan 4 laporan - 857 - Keberlangsungan dan kesinambungan SKPD untuk mendukung capaian program 100% Rp. 125.000.000,00 Rp. 130.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan Mendukung capaian program 100% Rp. 45.000.000,00 Rp. 65.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 7.233.700.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) PROGRAM KEMI TRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 1.19.1.19.01.00.18.017 Penyelenggaraan Kerjasama Dengan Satuan Menwa, Ormas, Lembaga Nirlaba Lainnya Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penurunan aktifitas radikalisme dan separatisme Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) DAI S) yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.19.1.19.01.00.18 Keluaran Kegiatan Keterangan 3. Laporan Monev Semesteran (APBD dan DAI S) 7 kasus Terjalinnya Kerjasama dengan Sat Menwa UGM (1 laporan) 2 laporan 100% Terjalinnya kerjasama dengan St menwa UGM (1 laporan) 100% Terjalinnya kerjasama dengan St menwa UGM (1 laporan) 100% Rp. 901.000.000,00 Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 60.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 1.19.1.19.01.00.18.020 Koordinasi Forum Kemitraan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penurunan aktifitas radikalisme dan separatisme 7 kasus Tersusunnya 18 Rekomendasi Kondisi Sosial Budaya di DI Y melalui 3 Forum Kemitraan 100% Tersusunnya 18 Rekomendasi Kondisi Sosial Budaya di DI Y melalui 3 Forum Kemitraan 100% Rp. 391.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 1.19.1.19.01.00.18.024 Bina I deologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penurunan aktifitas radikalisme dan separatisme 7 kasus 1. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Pelajar SMP/ MTs, SMU/ SMK/ MA dan Mahasiswa melalui Cerdas Cermat tematik, Karya Tulis tematik dan Debat tematik. (1 laporan) 100% Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Pelajar SMP/ MTs, SMU/ SMK/ MA dan Mahasiswa melalui Cerdas Cermat tematik, Karya Tulis tematik dan Debat tematik. (1 laporan) 100% Rp. 450.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Baru Kebijakan Pemerintah 2. Aktivis Ormas/ LSM dan Masyarakat (Tomas, Toga, Generasi Muda) yang meningkat pemahamannya tentang Bela Negara (200 orang) 100% 3. Fungsionaris Ormas yang meningkat pemahamannya tentang Bela Negara 100% - 858 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 7.233.700.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.496.000.000,00 Rp. 2.255.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) (70 orang) 1.19.1.19.01.00.21 PROGRAM PENDI DI KAN POLI TI K MASYARAKAT 1.19.1.19.01.00.21.024 Pemberdayaan Partai Politik 1.19.1.19.01.00.21.025 Pendidikan Politik Bagi Perempuan 1.19.1.19.01.00.23 PROGRAM KEWASPADAAN DI NI DAN PEMBI NAAN MASYARAKAT 1.19.1.19.01.00.23.017 Koordinasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Rekomendasi Perijinan Riset/ Penelitian Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prosentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik Prosentase parpol yang melaksanakan pendidikan politik I ndeks Aspek I dentitas Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DI Y. (Sumber Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi 100 % 100 % 17 angka 1. Distribusi Bantuan Kepada 9 Partai Politik Berdasar Jumlah Perolehan Kursi di DPRD (1 laporan) 100% ) 2. Tertib Administrasi Keuangan Partai Politik Penerima Bantuan dan Pelaopran senmesteran Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Kader Partai Politik. (1 laporan) 100 % Meningkatnya Wawasan Perempuan terhadap Hak Pilih dan peran perempuan dalam bidang politik ( 1 laporan) 100% Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan Pengabdian (12 bulan) - 859 - 100% 1. Menjaga kemandirian parpol untuk kepentingan rakyat. 2. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan kepada Parpol. 100% Rp. 1.450.000.000,00 Rp. 2.000.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan Meningkatnya Wawasan Perempuan terhadap Hak Pilih dan peran perempuan dalam bidang politik ( 1 laporan). 100% Rp. 46.000.000,00 Rp. 255.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Baru Kebijakan Pemerintah Rp. 1.681.700.000,00 Rp. 1.910.000.000,00 Rp. 50.000.000,00 Rp. 60.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan Tertib administrasi dan pengendalian pelaksaaan riset/ penelitian, pengabdian 100% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 7.233.700.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Konflik di DI Y) 1.19.1.19.01.00.23.018 Pengawasan dan Koordinasi Keberadaan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I mogiri Kalasan Kotagede Kraton Playen Prambanan Wates Wonosari I ndeks Aspek I dentitas Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DI Y. (Sumber Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DI Y) 17 angka Tersedianya I nformasi Hasil Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan tenaga Kerja Asing di DI Y, (1 laporan) 100% Tingkat deteksi dini dan pengawasan keberadaan orang asing 100% Rp. 148.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 1.19.1.19.01.00.23.020 Penyelenggaraan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik I ndeks Aspek I dentitas Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DI Y. (Sumber Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DI Y) 17 angka Meningkatnya Ketahanan Nasional Para Generasi Muda dalam Perspektif Seni Budaya dan Kemasyarakatan, (1 laporan) 100% Meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai -nilai budaya lokal dan pengaruh budaya asing serta memantapakan rasa cinta tanah air. 100% Rp. 264.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Baru Kebijakan Pemerintah 1.19.1.19.01.00.23.021 Pendataan, I ndentifikasi, Verifikasi dan I nventarisasi Orsospol dan Ormas di DI Y Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Bantul Gondomanan Kalasan Kotagede Sentolo Sleman Wates Wonosari I ndeks Aspek I dentitas Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DI Y. (Sumber Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DI Y) 17 angka Tersedianya Data Ormas dan LSM yang terverifikasi. (1 laporan) 100% Validitas data Parpol, ormas/ LSM DI Y 100% Rp. 38.000.000,00 Rp. 50.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Baru Kebijakan Pemerintah 1.19.1.19.01.00.23.023 Koordinasi Penyelenggaraan P4GN Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik I ndeks Aspek I dentitas Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DI Y. (Sumber Data Peta Perubahan 17 angka Dukungan dan Fasilitasi Penyelenggaraan P4GN, (1 laporan) 100% Meminimalisir penggunaan dan peredaran gelap narkotika, Psikotropika dan zat adiktif lainnya 100% Rp. 225.000.000,00 Rp. 250.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan - 860 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 7.233.700.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Sosial dan Potensi Konflik di DI Y) 1.19.1.19.01.00.23.024 Penyelenggaraan Cipta Kondusif Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik I ndeks Aspek I dentitas Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DI Y. (Sumber Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DI Y) 17 angka Fasilitasi dalam rangka Mewujudkan DI Y yang kondusif, (1 laporan) 100% Optimalisasi terciptanya kondusivitas daerah 100% Rp. 406.700.000,00 Rp. 450.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sedang Berjalan 1.19.1.19.01.00.23.025 Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik I ndeks Aspek I dentitas Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DI Y. (Sumber Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DI Y) 17 angka Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam Ketahanan Sosial Ekonomi Guna Mendukung Pembangunan, (1 laporan) 100% Terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dibidang ketahanan sosial dan ekonomi 1 Tahun Anggaran Rp. 550.000.000,00 Rp. 600.000.000,00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Baru Tidak Bisa Ditunda - 861 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Pagu : Rp. 10.141.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Wajib 1.19 KESATUAN BANGSA DAN POLI TI K DALAM NEGERI 1.19.1.19.02.00 Satuan Polisi Pamong Praja 1.19.1.19.02.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.19.1.19.02.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.19.1.19.02.00.01.002 1.19.1.19.02.00.01.006 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Surat Keluar 12 Bulan 2. Surat Masuk 12 Bulan 3. Pengiriman Dokumen 12 Bulan 1. Pembayaran tagihan rekening telepon 3 sambungan 12 bulan 2. Pembayaran tagihan rekening listrik 13.600 Kwh, 7.700 Kwh, 900 Kwh 12 bulan 3. Pembayaran tagihan internet internet 12 bulan 1. Bukti pembayaran KI R kendaraan 2 jenis 2. Bukti pembayaran Pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda 2, 4 dan 6 yang tepat waktu 3 jenis Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 948.050.000,00 Rp. 860.700.090,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.53 % Rp. 5.000.000,00 Rp. 5.100.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.91 % Rp. 75.000.000,00 Rp. 80.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.69 % Rp. 35.000.000,00 Rp. 35.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan 1.19.1.19.02.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaran honor pengelola keuangan, barang dan kepegawaian 13 orang bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.16 % Rp. 30.000.000,00 Rp. 32.500.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan 1.19.1.19.02.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Terwujudnya administrasi perkantoran 100 % Jasa kebersihan kantor 3 Orang, 12 Bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.49 % Rp. 90.000.000,00 Rp. 90,00 Satuan Polisi Pamong Sedang Berjalan - 862 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Jumlah Pagu : Rp. 10.141.000.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah ( 3) Sasaran Daerah ( 4) birokrasi Daerah Meningkat Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Praja yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.19.1.19.02.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat tulis kantor 49 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.75 % Rp. 45.050.000,00 Rp. 45.100.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan 1.19.1.19.02.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Barang cetakan 15 unit Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.22 % Rp. 40.000.000,00 Rp. 40.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan 2. Penggandaan 129300 lembar 1.19.1.19.02.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 13 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.79 % Rp. 7.500.000,00 Rp. 7.500.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan 1.19.1.19.02.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan Rumah Tangga 3 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.53 % Rp. 5.000.000,00 Rp. 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja Baru Mempercepat Capaian Target 1.19.1.19.02.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Surat kabar/ majalah 5 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.58 % Rp. 5.500.000,00 Rp. 5.500.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan 2. Referensi kedinasan 2 jenis Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.86 % Rp. 65.000.000,00 Rp. 65.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan 1.19.1.19.02.00.01.017 3. Buku kepustakaan 3 jenis Makan dan Minum Sidang 4090 Orang - 863 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Nomor ( 1) 1.19.1.19.02.00.01.018 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Pagu : Rp. 10.141.000.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Target ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsiprovinsi lain yang terkait hubungan/ kerjasama dengan DI Y. Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Satuan Polisi Pamong Praja Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Keluaran Kegiatan Tolok Ukur ( 8) Keterangan Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 11) ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 9) ( 10) 1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.65 % Rp. 300.000.000,00 Rp. 300.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja ( 14) Sedang Berjalan ( 15) 2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan Jasa Keamanan Kantor 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 25.84 % Rp. 245.000.000,00 Rp. 245.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan Rp. 1.748.200.000,00 Rp. 1.012.000.000,00 Rp. 950.000.000,00 Rp. 500.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan 1.19.1.19.02.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja 1.19.1.19.02.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.19.1.19.02.00.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kendaraan Dinas/ Operasional 2 jenis Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi 46.38 % 1.19.1.19.02.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan Gedung Kantor 4 jenis Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 5.07 % Rp. 20.000.000,00 Rp. 25.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan 1.19.1.19.02.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan Gedung Kantor 4 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/ operasional) terpenuhi 0.98 % Rp. 20.000.000,00 Rp. 15.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan 1.19.1.19.02.00.02.010 Pengadaan Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Mebeleur 4 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (mebeleur) terpenuhi 4.88 % Rp. 100.000.000,00 Rp. 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja Baru Mempercepat Capaian Target - 864 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Tolok Ukur Target ( 4) ( 6) ( 7) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kendaraan Dinas / Operasional yang terpelihara 4 Jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/ operasional) terpenuhi 19.53 % 1.19.1.19.02.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara 6 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 1.19.1.19.02.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara 14 jenis 1.19.1.19.02.00.02.042 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 6 Unit 1.19.1.19.02.00.05 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBERDAYA APARATUR 1.19.1.19.02.00.05.032 Pengembangan Kualitas S D M Pembinaan Fisik bagi Pol PP Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang 100 % 1. Forum komunikasi Pol PP 2 Kali 2. Bimtek SOP/ Protap Pol PP 2 jenis 3. Sosialisasi Peraturan Perundangan Daerah 3 jenis 1. Upacara peringatan HUT Pol PP 1 Kali 2. Peningkatan motivasi kerja bagi 3 angkatan - 865 - ( 10) Prakiraan Maju Target ( 3) Satuan Polisi Pamong Praja ( 9) Tolok Ukur Pagu I ndikatif Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat ( 8) Hasil Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi ( 5) Target Keluaran Kegiatan Keterangan 1.19.1.19.02.00.02.024 1.19.1.19.02.00.05.073 ( 2) Jumlah Pagu : Rp. 10.141.000.000,00 I ndikator Kinerja ( 11) ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 400.000.000,00 Rp. 420.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan 0.64 % Rp. 13.200.000,00 Rp. 13.500.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi 1.71 % Rp. 35.000.000,00 Rp. 38.500.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (rehabilitasi gedung kantor) terpenuhi 10.25 % Rp. 210.000.000,00 Rp. 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan Rp. 450.000.000,00 Rp. 495.000.000,00 Kapasitas sumber daya aparatur bertambah/ meningkat 44.44 % Rp. 200.000.000,00 Rp. 245.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan Kapasitas sumber daya aparatur bertambah/ meningkat 55.56 % Rp. 250.000.000,00 Rp. 250.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 10.141.000.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) anggota Pol PP dan Ban Pol PP DI Y mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 3. Kesamaptaan, Beladiri dan Lintas medan 12 bulan Rp. 69.750.000,00 Rp. 71.600.000,00 4.1 % Rp. 3.000.000,00 Rp. 3.300.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 9.5 % Rp. 7.000.000,00 Rp. 7.500.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 79.4 % Rp. 55.000.000,00 Rp. 56.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan 1.19.1.19.02.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.19.1.19.02.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai Lakip SKPD 75 - 85 Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 1.19.1.19.02.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD 20 % 1.19.1.19.02.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Dokumen perencanaan program kerja SKPD 1 tahun - 866 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Jumlah Pagu : Rp. 10.141.000.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah ( 2) ( 3) ( 4) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat 1.19.1.19.02.00.15 PROGRAM PENI NGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LI NGKUNGAN 1.19.1.19.02.00.15.051 Peningkatan Kapasitas SAR Linmas Peningkatan Sarana Prasarana SAR Linmas Hasil Program Tolok Ukur 1.19.1.19.02.00.06.019 1.19.1.19.02.00.15.052 Lokasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat ( 5) Satuan Polisi Pamong Praja DI Y DI Y Target Keluaran Kegiatan Tolok Ukur ( 6) ( 7) ( 8) Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan Prosentase meningkatnya jumlah korban laka/ musibah yang selamat Prosentase meningkatnya jumlah korban laka/ musibah yang selamat 85.2 % 85.2 % Hasil Kegiatan Target ( 9) 90 % 1. Potensi SAR Linmas siap siaga (315 orang, 1 tahun) 100% 2. Anggota SAR Linmas terlatih dalam manajemen darurat (60 orang) 100% 3. Anggota SAR Linmas terampil menyelam dalam rangka menangani korban kecelakaan yang berada di dalam air (40 orang) 100% 4. Tersusunnya Laporan tahunan kegiatan SAR Linmas (1 dokumen) 100% 5. Meningkatnya keterpaduan kegiatan SATLI NMAS DI Y (1 Dokumen Laporan Koordinasi SATLI NMAS DI Y) 100% 1. Kelancaran mobilitas operasional SAR Linmas (3 wilayah) 100% 2. Kelancaran dukungan kendaraan 100% - 867 - Keterangan Tolok Ukur ( 10) Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 11) 6.9 % ( 12) ( 13) Rp. 4.750.000,00 Rp. 4.800.000,00 Rp. 4.400.000.000,00 Rp. 5.425.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan Menurunnya jumlah korban kecelakaan/ musibah 100% Rp. 3.700.000.000,00 Rp. 4.000.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan Kesiapsiagaan anggota SAR linmas dalam memberikan pertolongan terhadap korban kecelakaan/ musibah meningkat 100% Rp. 400.000.000,00 Rp. 1.425.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 10.141.000.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah Lokasi ( 4) ( 5) Hasil Program Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) operasional SAR Linmas (3 wilayah) 1.19.1.19.02.00.15.061 1.19.1.19.02.00.15.062 Koordinasi Penanganan Potensi Kerawanan Keamanan Pemberdayaan Potensi Masyarakat dalam SAR Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Prosentase meningkatnya jumlah korban laka/ musibah yang selamat 85.2 % Prosentase meningkatnya jumlah korban laka/ musibah yang selamat 85.2 % 3. Kelancaran dukungan listrik pada POS SAR Linmas (7 pos) 100% 4. Kelancaran dukungan air bersih pada POS SAR Linmas (4 pos) 100% 5. Kelancaran operasional kapal motor SAR Linmas (1 unit) 100% 6. Kelancaran operasional compresor selam (1 unit) 100% 7. Kelancaran operasional motor tempel (3 unit) 100% 8. Kelancaran operasional tabung selam (6 buah) 100% 9. Kelancaran operasional sarana prasarana pendukung operasional SAR Linmas (2 unit LCR, 1 unit perahu jungkung, 2 unit genset, 2 unit chainsaws) 100% 1. Meningkatnya komunikasi anggota Satlinmas (320 orang) 100% 1. Pembekalan anggota Satlinmas 100% 2. Partisipasi SATLI NMAS dalam penurunan angka kerawanan yang terjadi di DI Y (200 orang) 100% 2. Menurunnya angka kerawanan/ kecelakaan di DI Y 100% 1. Meningkatnya Anggota masyarakat yang mampu bersinergi dengan anggota SAR (40 org x 2 hr x 5 angk) 100% Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menangani korban kecelakaan/ musibah / bencana 100% 2. Meningkatnya Anggota kelompok 100% - 868 - Rp. 100.000.000,00 Rp. 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan Rp. 200.000.000,00 Rp. 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja Baru Mempercepat Capaian Target Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 10.141.000.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Satuan Polisi Pamong Praja Baru Mempercepat Capaian Target Satuan Polisi Pamong Praja Baru Mempercepat Capaian Target masyarakat yang berpartisipasi dalam Gladi Masyarakat (100 org x 5 angk) 1.19.1.19.02.00.20 PROGRAM PENI NGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKI T MASYARAKAT 1.19.1.19.02.00.20.015 Penanganan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 1.19.1.19.02.00.25 PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA 1.19.1.19.02.00.25.001 Optimalisasi Kinerja PPNS Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Pelayanan Langsung ke Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Peningkatan Penyakit Masyarakat yang tertangani Peningkatan Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani 20 % 20 % 1. Meningkatnya sinergitas petugas penanganan PEKAT (5 Kali) 100% 2. Meningkatnya keterbukaan informasi dalam bentuk publikasi cetak (2 Jenis) 100% 3. Meningkatnya Pemahaman Peserta Penyuluhan/ Sosialisasi (30 Kali) 100% 4. Tersedianya data informasi hasil identifikasi permasalahan dalam penanganan PEKAT (312 Kali) 100% 5. Meningkatnya Penanganan PEKAT (100 Kali) 100% 1. Terselenggaranya Fasilitasi Sekretariat PPNS (12 Bulan) 100 % 2. Meningkatnya Sinergitas dan Koordinasi PPNS (2 Kali) 100 % 3. Meningkatnya Kinerja PPNS (2 Kali) 100 % 4. Tersedianya rumusan kebijakan terkait dengan kinerja 100 % - 869 - Mendukung peningkatan Penyakit Masyarakat yang tertangani Mendukung Peningkatan Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani 100% 20% Rp. 500.000.000,00 Rp. 550.000.000,00 Rp. 500.000.000,00 Rp. 550.000.000,00 Rp. 615.000.000,00 Rp. 770.000.000,00 Rp. 115.000.000,00 Rp. 135.000.000,00 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 10.141.000.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah Lokasi ( 4) ( 5) Hasil Program Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) PPNS (1 Kali) 1.19.1.19.02.00.25.002 Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.19.1.19.02.00.25.003 Updating data dan informasi daerah rawan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 1.19.1.19.02.00.26 PROGRAM PEMBI NAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PERDA DAN PERKADA 1.19.1.19.02.00.26.001 Pengembangan Budaya Sadar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (BUSADADA) 1.19.1.19.02.00.26.002 Pembentukan dan Pengembangan Kader Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Pelayanan Langsung ke Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Pelayanan Langsung ke Masyarakat DI Y Peningkatan Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani Peningkatan Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani Peningkatan kepatuhan terhadap perda dan perkada Peningkatan kepatuhan terhadap perda dan perkada 20 % 20 % 60 % 60 % 1. Meningkatnya Penanganan Gepeng Anjal (24 Kali) 100 % 2. Meningkatnya Kepatuhan Pelanggar Perda (50 Kali) 100 % 3. Meningkatnya penindakan hukum terhadap pelanggar Perda (25 Kali) 100 % Tersedianya Data dan informasi daerah rawan pelanggaran Perda dan Perkada (12 Bulan) 100 % 1. Meningkatnya Keterbukaan I nformasi dalam bentuk Publikasi cetak (3 Jenis) 100 % 2. Meningkatnya wawasan masyarakat melalui I klan layanan masyarakat (2 radio) 100 % 3. Meningkatnya Pemahaman Peserta Sarasehan pelaksanaan Perda dan Perkada (3 Kali) 100 % 4. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Perda dan Perkada yang disosialisasikan (20 kali) 100 % Terbentuknya Kader penegak Perda dan Perkada (5 desa) 100 % - 870 - Mendukung Peningkatan Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani 50% Rp. 300.000.000,00 Rp. 375.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan Mendukung Peningkatan Pelanggaran Perda dan Perkada yang tertangani 30% Rp. 200.000.000,00 Rp. 260.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Baru Mempercepat Capaian Target Rp. 400.000.000,00 Rp. 770.000.000,00 Mendukung peningkatan kepatuhan terhadap Perda dan Perkada 70% Rp. 200.000.000,00 Rp. 550.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Baru Mempercepat Capaian Target Mendukung peningkatan kepatuhan terhadap Perda dan Perkada 30% Rp. 200.000.000,00 Rp. 220.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 10.141.000.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah Lokasi ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.010.000.000,00 Rp. 1.710.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kepala Daerah 1.19.1.19.02.00.27 PROGRAM PEMELI HARAAN KETERTI BAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PENCEGAHAN TI NDAK KRI MI NAL 1.19.1.19.02.00.27.001 Updating data dan informasi daerah rawan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Satuan Polisi Pamong Praja Peningkatan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani 20 % Tersedianya Data dan I nformasi Daerah Rawan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (12 Bulan) 100 % Mendukung peningkatan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang tertangani 5% Rp. 80.000.000,00 Rp. 90.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Baru Mempercepat Capaian Target 1.19.1.19.02.00.27.002 Penanganan Gejolak Sosial Masyarakat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Peningkatan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani 20 % 1. Tersusunnya Laporan Deteksi dini gejolak sosial masyarakat (5 Laporan) 100 % Mendukung peningkatan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang tertangani 13% Rp. 150.000.000,00 Rp. 220.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Baru Mempercepat Capaian Target 2. Meningkatnya komunikasi antar petugas dan mitra kerja terkait dalam penanganan gejolak sosial masyarakat (1 kali) 100 % 3. Meningkatnya Pengendalian gejolak sosial masyarakat (140 kali) 100 % 1. Meningkatnya koordinasi petugas dengan mitra kerja terkait dalam rangka Pengendalian Tibum tranmas (1 Kali) 100 % Mendukung peningkatan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang tertangani 41% Rp. 350.000.000,00 Rp. 700.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Baru Mempercepat Capaian Target 2. Meningkatnya penyelenggaraan dan pemeliharaan tibum tranmas melalui Operasi Tibum tranmas (24 kali) 100 % 1.19.1.19.02.00.27.003 Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Peningkatan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani 20 % - 871 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 10.141.000.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah Lokasi ( 4) ( 5) Hasil Program Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) Keluaran Kegiatan Tolok Ukur ( 8) Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Target Tolok Ukur Target ( 9) ( 10) ( 11) 3. Terciptanya situasi aman dan kondusif melalui Patroli Pengendalian Tibum tranmas (96 kali) 100 % 4. Tersusunnya prosedur tetap (protap) Pengendalian Tibum tranmas (1 Protap) 100 % ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.19.1.19.02.00.27.004 Updating data dan informasi rawan penyimpangan penggunaan aset Pemda DI Y Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Peningkatan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani 20 % Tersedianya data dan informasi rawan penyimpangan penggunaan aset Pemda DI Y (12 bulan) 100 % Mendukung peningkatan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang tertangani 5% Rp. 80.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Baru Mempercepat Capaian Target 1.19.1.19.02.00.27.005 Pengamanan Aset Pemda DI Y Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Peningkatan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani 20 % 1. Tersedianya inventarisasi data permasalahan Aset Pemda DI Y melalui Pemantauan Aset Pemda DI Y (12 bulan) 100 % Mendukung peningkatan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang tertangani 26% Rp. 200.000.000,00 Rp. 500.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Baru Mempercepat Capaian Target 2. Terselenggaranya Pengamanan Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur (12 bulan) 100 % 1.19.1.19.02.00.27.006 Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Tamu Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Peningkatan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani 20 % Terkondisikannya Pengamanan dan Pengawalan Kunjungan Kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan Tamu Daerah (140 kali) 100 % Mendukung peningkatan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang tertangani 5% Rp. 70.000.000,00 Rp. 0,00 Satuan Polisi Pamong Praja Baru Mempercepat Capaian Target 1.19.1.19.02.00.27.007 Pengamanan Kegiatan Pemerintah Daerah DI Y dan kegiatan masyarakat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Peningkatan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang tertangani 20 % Terciptanya Pengamanan Kegiatan Pemda Pada Hari Besar dan Sosial Kemasyarakatan (12 event) 100 % Mendukung peningkatan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang tertangani 5% Rp. 80.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Satuan Polisi Pamong Praja Baru Mempercepat Capaian Target - 872 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat Daerah Jumlah Pagu : Rp. 2.453.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Wajib 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN, DAN PERSANDI AN 1.20.1.20.03.00 Sekretariat Daerah 1.20.1.20.03.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.03.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pengiriman Dokumen 50 dokumen Surat Keluar 150 surat Surat Masuk 250 surat Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.247.500.000,00 Rp. 1.287.250.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,06% Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.750.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.03.00.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan dinas/ operasional roda empat yang tepat waktu 1 unit Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,84% Rp. 5.000.000,00 Rp. 5.500.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.03.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaran honorarium penatausahaan administrasi keuangan 5 orang; 12 bulan Kelancaran pelayanan Administrasi Perkantoran 3,34% Rp. 20.000.000,00 Rp. 22.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian 1 orang; 12 bulan - 873 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat Daerah Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Jumlah Pagu : Rp. 2.453.000.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Target Keluaran Kegiatan Tolok Ukur ( 8) Target ( 9) Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur ( 10) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 11) ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) 1.20.1.20.03.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat Tulis Kantor 20 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 5,32% Rp. 5.000.000,00 Rp. 5.500.000,00 Sekretariat Daerah ( 14) Baru Tidak Bisa Ditunda ( 15) 1.20.1.20.03.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Barang Cetakan 3 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 4,94% Rp. 5.000.000,00 Rp. 5.500.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda Penggandaan 1.000 lembar 1.20.1.20.03.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 10 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1,14% Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.750.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.03.00.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan keperluan kantor 10 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,06% Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.750.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.03.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Surat Kabar 3 SKH Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1,06% Rp. 5.000.000,00 Rp. 5.500.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda 2. Majalah Mingguan 1 majalah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Makanan dan minum sidang 12 bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1,52% Rp. 75.000.000,00 Rp. 85.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.03.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Daerah - 874 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat Daerah Nomor ( 1) 1.20.1.20.03.00.01.018 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Pagu : Rp. 2.453.000.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur ( 3) ( 4) Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat ( 5) DI Y dan Luar DI Y Target ( 6) ( 7) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Keluaran Kegiatan Tolok Ukur ( 8) Target ( 9) Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 12 bulan Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 bulan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur ( 10) Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 11) 7,60% ( 12) ( 13) Rp. 1.125.000.000,00 Rp. 1.150.000.000,00 Rp. 77.000.000,00 Rp. 88.500.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.03.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.03.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Filling Cabinet 5 buah Kebutuhan sarana prasaran aparatur (perlengkapan gedung kantor terpenuhi) 1,41% Rp. 25.000.000,00 Rp. 27.500.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.03.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Komputer PC 5 unit Kebutuhan sarana prasaran aparatur 3,16% Rp. 31.500.000,00 Rp. 35.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda 2. Printer 5 unit Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Meja dan Kursi Tamu 1 set Kebutuhan sarana prasaran aparatur mebeleur terpenuhi 0,62% Rp. 10.500.000,00 Rp. 15.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda 2. Meja dan Kursi Rapat 1 set Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 100 % Kendaraan dinas/ operasional roda empat terpelihara 1 unit Kebutuhan pemeliharaan prasaran aparatur kendaraan dinas oprasional 5,29% Rp. 5.000.000,00 Rp. 5.500.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.03.00.02.010 1.20.1.20.03.00.02.024 Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah - 875 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat Daerah Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 2.453.000.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) tugas dan fungsi SKPD Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) terpenuhi 1.20.1.20.03.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan gedung kantor terpelihara 5 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasaran aparatur perlengkapan gedung kantor 2,28% Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.750.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.03.00.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Mebeleur terpelihara 5 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasaran aparatur mebeleur terpenuhi 1,04% Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.750.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.03.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN Rp. 28.500.000,00 Rp. 32.000.000,00 1.20.1.20.03.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Daerah Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai LAKI P SKPD B = > 65 s.d. 75 Kinerja SKPD meningkat 7,18% Rp. 5.000.000,00 Rp. 5.500.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.03.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Daerah Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja 100 % Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD 5% Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 100% Rp. 6.500.000,00 Rp. 7.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda - 876 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat Daerah Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 2.453.000.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.20.1.20.03.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi 1.20.1.20.03.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.20.1.20.03.00.52 PROGRAM PENYUSUNAN KEBI JAKAN PEMBANGUNAN 1.20.1.20.03.00.52.028 Penyuapan Bahan Perumusan Kebijakan Urusan Kebudayaan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah DI Y Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % 1. RKA 1 dokumen 2. DPA 1 dokumen 3. Renja 1 dokumen 4. ROPK 1 dokumen Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 95% Rumusan Kebijakan Urusan Kebudayaan - 877 - 1 dokumen, 2 sektor Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 100% Rp. 10.000.000,00 Rp. 11.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi SKPD 100% Rp. 7.000.000,00 Rp. 8.500.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda Rp. 1.100.000.000,00 Rp. 1.210.000.000,00 Rp. 250.000.000,00 Rp. 275.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 48.83% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat Daerah Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Jumlah Pagu : Rp. 2.453.000.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur ( 5) ( 6) Target ( 7) Keluaran Kegiatan Tolok Ukur ( 8) Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 3) ( 4) ( 10) ( 11) 1.20.1.20.03.00.52.029 Koordinasi, Pembinaan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kebudayaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Hasil Koordinasi, Pembinaan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kebudayaan 1 laporan, 2 sektor Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 48.83% Rp. 150.000.000,00 Rp. 165.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.03.00.52.030 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kebudayaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kebudayaan 1 laporan, 2 sektor Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 48.83% Rp. 100.000.000,00 Rp. 110.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.03.00.52.031 Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Urusan Kelembagaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Rumusan bahan kebijakan urusan Kelembagaan, Pertanahan, dan Tata Ruang 1 dokumen, 2 sektor Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 48.83% Rp. 250.000.000,00 Rp. 275.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.03.00.52.032 Koordinasi, Pembinaan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kelembagaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Hasil Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kelembagaan, Pertanahan, dan Tata Ruang 1 laporan, 3 sektor Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 48.83% Rp. 200.000.000,00 Rp. 220.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.03.00.52.033 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kelembagaan, Pertanahan, dan Tata Ruang Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Urusan Kelembagaan, Pertanahan, dan Tata Ruang 1 laporan, 3 sektor Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 48.83% Rp. 150.000.000,00 Rp. 165.000.000,00 Sekretariat Daerah Baru Tidak Bisa Ditunda - 878 - ( 9) Keterangan ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Jumlah Pagu : Rp. 11.009.462.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 1 Wajib 1.10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SI PI L 1.10.1.20.03.01 Biro Tata Pemerintahan 1.10.1.20.03.01.15 PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN ADMI NI STRASI KEPENDUDUKAN 1.10.1.20.03.01.15.035 Penyelesaian Permasalahan Pencatatan Sipil Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Prosentase Penduduk Ber-KTP (NI K) 96.5 % Terinventarisasinya permsalahan pencatatan sipil (1 rekomendasi) 100% Terselesaikannya permasalahan pencatatan sipil dalam tertib administrasi pencatatan sipil 1.10.1.20.03.01.15.038 Koordinasi Penyusunan Profil Perkembangan Penduduk Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Prosentase Penduduk Ber-KTP (NI K) 96.5 % 1. Tercetak buku profil kependudukan berstandar nasional sesuai Permendagri No. 65 Tahun 2010 (150 buku) 100% 2. Tersusunnya analisis perkembangan kependudukan DI Y (1 laporan) 100% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 554.438.000,00 Rp. 455.000.000,00 15% Rp. 50.000.000,00 Rp. 66.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan SKPD dan masyarakat mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai karakteristik kependudukan di DI Y 13% Rp. 50.000.000,00 Rp. 0,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.10.1.20.03.01.15.045 Kajian Kebijakan Administrasi Kependudukan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Prosentase Penduduk Ber-KTP (NI K) 96.5 % Tersusunnya kajian pedoman/ SOP dalam percepatan pelayanan administrasi kependudukan di DI Y (1 dokumen kajian) 100% Tesusunnya rekomendasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan 27% Rp. 75.000.000,00 Rp. 121.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.10.1.20.03.01.15.046 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Prosentase Penduduk Ber-KTP (NI K) 96.5 % 1. Terfasilitasinya kepemilikan itsbat nikah/ akta Nikah bagi penduduk miskin (100 surat nikah) 100% Terciptanya kepastian hukum tentang pencatatan sipil. 20 % Rp. 246.218.000,00 Rp. 268.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 2. Terfasilitasinya kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk miskin yang pelaporan 100% - 879 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Jumlah Pagu : Rp. 11.009.462.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kelahirannya melampaui batas waktu 60 hari (600 akta) 1.10.1.20.03.01.15.047 1.20 Pengembangan Sistem I nformasi Kependudukan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Prosentase Penduduk Ber-KTP (NI K) 96.5 % 3. Meningkatnya pemahaman aparat pemerintah tentang akta pencatatan sipil (500 orang) 100% 1. Tersedianya perangkat dan jaringan komunikasi database kependudukan skala provinsi (1 sistem) 100% 2. Tersedianya Aplikasi Akses Data Penduduk Berbasis Web Services yang semakin memenuhi kebutuhan pengguna (1 sistem) 100% 3. Tersedianya Aplikasi Sistem I nformasi Administrasi Kependudukan (SI AK) Desa/ Kelurahan ( 1 sistem). 100% 4. Tersedianya Website Profil Kependudukan DI Y yang menyajikan data-data kependudukan secara lebih lengkap (1 sistem) . 100% OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT - 880 - Terbentuk database kependudukan tingkat DI Y yang akurat, mutakhir dan dapat dijadikan data dasar perencanaan pembangunan di DI Y. 22.87 Rp. 133.220.000,00 Rp. 0,00 Biro Tata Pemerintahan Baru Tidak Bisa Ditunda Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Jumlah Pagu : Rp. 11.009.462.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) DAERAH, KEPEGAWAI AN, DAN PERSANDI AN 1.20.1.20.03.01 Biro Tata Pemerintahan 1.20.1.20.03.01.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.03.01.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Tata Pemerintahan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Surat Masuk 3000 surat 2. Surat Keluar 1500 surat 3. Jasa Pengiriman 25 paket Rp. 452.634.000,00 Rp. 577.602.000,00 Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,95% Rp. 5.500.000,00 Rp. 5.500.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.01.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Tata Pemerintahan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Administrasi perpanjangan kendaraan bermotor 25 STNK Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. 2,6% Rp. 13.050.000,00 Rp. 16.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Tata Pemerintahan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti Pembayaran pengelola keuangan dan kepegawaian 13 orang/ bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Pekantoran 3,6% Rp. 24.550.000,00 Rp. 20.900.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.01.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Tata Pemerintahan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat Tulis Kantor 47 jenis Kelancaran pelayanan Administrasi perkantoran 5,2% Rp. 30.000.000,00 Rp. 30.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.01.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Tata Pemerintahan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Barang Cetakan 13 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 3,5% Rp. 25.000.000,00 Rp. 20.500.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 2. Penggandaan 73.000 lembar 3. Penjilidan Laporan 100 jilid Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor. 14 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. 1,9% Rp. 11.500.000,00 Rp. 11.500.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.01.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Tata Pemerintahan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung 100 % - 881 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Jumlah Pagu : Rp. 11.009.462.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.20.1.20.03.01.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Tata Pemerintahan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pengisian tabung pemadam kebakaran. 11 tabung Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. 0,4% Rp. 2.332.000,00 Rp. 2.500.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.01.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Tata Pemerintahan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan kebersihan dan bahan pembersih. 7 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. 0,6% Rp. 3.702.000,00 Rp. 3.702.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Tata Pemerintahan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Buku Kepustakaan 15 buku Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 2,9% Rp. 17.000.000,00 Rp. 17.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 2. Surat Kabar 2 jenis Rp. 40.000.000,00 Rp. 50.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan Rp. 280.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan Rp. 412.780.000,00 Rp. 385.000.000,00 Rp. 45.000.000,00 Rp. 0,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.01.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Tata Pemerintahan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Makanan dan minuman rapat 1 paket os Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,7 1.20.1.20.03.01.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsiprovinsi lain yang terkait hubungan/ kerjasama dengan DI Y. Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 12 bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran. 69,4% 2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan 1.20.1.20.03.01.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.03.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Tata Pemerintahan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Pengadaan Filling Cabinet 8 unit 2. Pengadaan pompa air 1 unit 3. Pengadaan Rak 4 unit - 882 - Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 0,2% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Jumlah Pagu : Rp. 11.009.462.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat 1.20.1.20.03.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Biro Tata Pemerintahan Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 37,5% Rp. 160.000.000,00 Rp. 160.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1. Laptop 10 unit 2. PC branded 10 unit 3. Printer 4 unit ( 14) ( 15) 4. Wireless 1 unit 1.20.1.20.03.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Tata Pemerintahan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kendaraan dinas/ operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) 2 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/ operasional) terpenuhi 42% Rp. 174.495.000,00 Rp. 180.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.01.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Tata Pemerintahan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pemeliharaan peralatan gedung kantor 59 jenis Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi 9,6% Rp. 33.285.000,00 Rp. 45.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.01.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN Rp. 46.531.000,00 Rp. 46.855.000,00 1.20.1.20.03.01.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Tata Pemerintahan Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai Lakip SKPD skor 70 Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 8% Rp. 4.025.000,00 Rp. 4.025.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.01.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Tata Pemerintahan Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD 20% Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 15% Rp. 7.250.000,00 Rp. 7.250.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan - 883 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Jumlah Pagu : Rp. 11.009.462.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat 1.20.1.20.03.01.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Biro Tata Pemerintahan Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Dokumen Analisis Standar Belanja 1 dokumen 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 1 dokumen 3. Rencana Kerja Anggaran SKPD 1 dokumen Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan realisasi program kegiatan 85% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 64% Rp. 29.676.000,00 Rp. 30.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan Terlaksananya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Biro 11% Rp. 5.580.000,00 Rp. 5.580.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan Rp. 9.543.079.000,00 Rp. 2.099.955.000,00 Rp. 23.750.000,00 Rp. 25.150.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.01.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.20.1.20.03.01.51 PROGRAM OPTI MALI SASI PENYELENGGARAAN PEMERI NTAHAN 1.20.1.20.03.01.51.002 Penataan Wilayah Administrasi dan Toponimi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan 70 % Tersusunnya Laporan kode dan data wilayah administrasi Kab/ Kota se DI Y (75 buku) 100% Terwujud dan terpublikasikannya informasi data wilayah administrasi di DI Y 35 1.20.1.20.03.01.51.003 Koordinasi dan Sinkronisasi Asosiasi Pemerintah Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Pemerintah Provinsi anggota APPSI dan MPU di I ndonesia Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan 70 % 1. Partisipasi DI Y dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (5 kali) 100% Sinergitas kerjasama antar anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh I ndonesia (APPSI ) 19% Rp. 530.500.000,00 Rp. 200.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 2. Partisipasi DI Y dalam rangka perumusan rekomendasi APPSI kepada Pemerintah Pusat (6 kali) 100% 1. Terselesaikannya 100% Terwujudnya kepastian status 6% Rp. 476.000.000,00 Rp. 160.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.01.51.004 Koordinasi dan Sinkronisasi Kinerja aparatur Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Biro Tata Pemerintahan Bambanglipuro Banguntapan Persentase dinamika 70 % - 884 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Jumlah Pagu : Rp. 11.009.462.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan birokrasi Pemerintah Daerah Meningkat Bantul Berbah Cangkringan Danurejan Depok Dlingo Galur Gamping Gedang sari Gedongtengen Girimulyo Girisubo Godean Gondokusuman Gondomanan I mogiri Jetis Jetis Kalasan Kalibawang Karangmojo Kasihan Kasihan Kokap Kokap Kotagede Kotagede Kraton Kraton Kretek Kretek Lendah Lendah Mantrijeron Mantrijeron Mergangsan Mergangsan Minggir Minggir Mlati Mlati Moyudan Moyudan Nanggulan Nanggulan Ngaglik Ngaglik Ngampilan Ngampilan Ngawen Ngawen Ngemplak Ngemplak Nglipar Nglipar Pajangan Pajangan Pakem Pakem Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan P3D dan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan. Berita Acara Pengalihan P3D dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Daerah DI Y (5 Berita Acara) 2. Terselesaikannya Berita Acara Pengalihan P3D dari Pemerintah Daerah DI Y kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul bidang Pendidikan (SMP) dan Bidang Pendidikan (5 Berita Acara) - 885 - 100% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Jumlah Pagu : Rp. 11.009.462.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Pakualaman Pakualaman Paliyan Paliyan Pandak Pandak Panggang Panggang Panjatan Panjatan Patuk Patuk Pengasih Pengasih Piyungan Piyungan Playen Playen Pleret Pleret Ponjong Ponjong Prambanan Prambanan Pundong Pundong Purwosari Purwosari Rongkop Rongkop Samigaluh Samigaluh Sanden Sanden Sapto sari Sapto sari Sedayu Sedayu Semanu Semanu Semin Semin Sentolo Sentolo Sewon Sewon Seyegan Seyegan Sleman Sleman Srandakan Srandakan Tanjungsari Tanjungsari Tegalrejo Tegalrejo Temon Temon Tempel Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 3. Tersusunnya Rumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Bidang Perdagangan dan Bidang Kelautan Perikanan (1 rekomendasi) - 886 - 100% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Jumlah Pagu : Rp. 11.009.462.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Tempel Tepus Tepus Turi Turi Umbulharjo Umbulharjo Wates Wates Wirobrajan Wirobrajan Wonosari Wonosari 1.20.1.20.03.01.51.005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penrapan Urusan Pemerintahan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan 70 % 1. Adanya Kepastian hukum pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (1 dokumen kajian) 100% 2. Adanya kepastian hukum pelaksanaan urusan pemerintahan (1 draft kebijakam urusan pemerintahan) 100% 3. Teridentifikasi urusan pemerintahan yang tidak/ belum tercantum dalam UU 23/ 2014 (1 rekomendasi) 100% 4. Meningkatnya pemahaman Aparat tentang urusan pemerintahan (100 orang) 100% Kejelasan dan ketegasan penerapan urusan Pemerintahan di DI Y 10% Rp. 279.769.000,00 Rp. 350.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.01.51.006 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Provinsi dan Kabupaten/ Kota Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan 70 % Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonmi Daerah di DI Y dan Kab/ Kota (2 laporan) 100% Capaian pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi dan Kab/ Kota 3% Rp. 82.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.01.51.007 Penyelesaian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Antar Waktu Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah DI Y Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan 70 % Terfasilitasinya pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD 100% Penetapan pemberhentian dan penggantian antarwaktu 2% Rp. 55.000.000,00 Rp. 85.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan - 887 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Jumlah Pagu : Rp. 11.009.462.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) anggota DPRD dan kesepakatan mekanisme Usulan Pemberhentian dan Penggantian antarwaktu anggota DPRD Provinsi dan Kab/ Kota (5 SK) dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan Pagu I ndikatif 1.20.1.20.03.01.51.008 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemda DI Y Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kota Yogyakarta Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan 70 % Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) DI Y Tahun 2015 (1 laporan) 100% Materi dan I nformasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di DI Y Tahun 2015 8% Rp. 210.000.000,00 Rp. 260.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.01.51.009 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kabupaten Kulon Progo Kota Yogyakarta Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan 70 % 4. Berkas pemberhentian Bupati/ Wakil Bupati 2 berkas Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan lancar. 5% Rp. 7.325.505.000,00 Rp. 160.000.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1. Penyiapan Berkas persyaratan pengangkatan Bupati dan pemberhentian Penjabat Bupati (6 berkas) 100% 2. Terlaksananya Pelantikan Bupati/ Wakil Bupati oleh Gubernur (3 kali) 100% 3. Penyiapan Berkas persyaratan Pensiun Bupati/ Wakil Bupati (3 berkas) 100% 5. Penyiapan Berkas persyaratan pengangkatan dan pelantikan penjabat Bupati/ Walikota (2 berkas) 100% 6.Terlaksananya Pelantikan Penjabat Bupati Kulon Progo dan Walikota Yogyakarta (2 kali) 100% 7. Tersusunnya Rekomendasi 100% - 888 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Jumlah Pagu : Rp. 11.009.462.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Penyelenggaraan Pemerintahan (1 rekomendasi) 8. Tersusunnya Draft Raperda Hari Jadi DI Y (1 draft) 100% 1.20.1.20.03.01.51.013 Peningkatan Kapasitas Manajemen Pemerintahan Desa Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan 70 % Perangkat Kabupaten, Camat dan Perangkat Kecamatan yang meningkat pengetahuan, pemahaman, wawasan dan kemampuannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa (310 orang) 100% Meningkatnya kinerja Perangkat Kabupaten, Camat dan Perangkat Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 4% Rp. 118.555.000,00 Rp. 128.555.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.01.51.015 Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan 70 % 1. Aparatur pemerintah Kabupaten, Camat, Perangkat Kecamatan, dan Pemerintah Desa yang meningkat pemahamannya tentang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (810 orang) 100% Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa 2% Rp. 150.000.000,00 Rp. 0,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 2. Tersusunnya Rekomendasi terhadap permasalahan dan kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa (2 rekomendasi) 100% 1.Tersusunnya Data base pilar batas untuk Kab. Perbatasan DI Y-Jateng ( Perbatasan Kab. Kulonprogo dengan Kab. Purworejo ) (1 paket) 100% Tertib administrasi batas antara DI Y – Jateng 6% Rp. 292.000.000,00 Rp. 631.250.000,00 Biro Tata Pemerintahan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.01.51.016 Penataan Wilayah Perbatasan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase dinamika penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah yang direspon dengan kebijakan 70 % - 889 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan Jumlah Pagu : Rp. 11.009.462.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 2. Terasangnya Papan Batas Wilayah DI Y-Jateng (6 buah) 100% 3.Terlaksananya pemeliharaan Pilar batas antara DI Y – Jateng (Kab Kulon Progo-Purworejo) (20 pilar) 100% 4. Terpasangnya PilarPerapatan Batas DI Y-Jateng (20 pilar) 100% 5. Terwujudnya Rekomendasi Penanganan Permasalahan di wilayah perbatasan antar Kab/ Kota dan Prov (1 rekomendasi). 100% - 890 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Hukum Nomor Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) ( 1) 1 Wajib 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN, DAN PERSANDI AN 1.20.1.20.03.02 Biro Hukum 1.20.1.20.03.02.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.03.02.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kinerja aparatur dan birokrasi Sasaran Daerah ( 4) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Lokasi ( 5) Biro Hukum Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Surat Masuk 3910 surat 2. Surat Keluar 1280 surat 3. Pengiriman Dokumen 15 surat ( 12) Prakiraan Maju ( 13) Rp. 412.616.000,00 Rp. 428.300.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,71% Rp. 2.916.000,00 Rp. 3.000.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.02.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Hukum Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 dan Roda 4 yang tepat waktu 8 unit Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,97% Rp. 4.000.000,00 Rp. 4.300.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.02.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Hukum Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti Pembayaran Petugas Pengelola Keuangan dan Kepegawaian Menerima Honorarium 12 orang bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,02% Rp. 20.700.000,00 Rp. 21.000.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.02.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Hukum Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan Kantor Terawat 76 buah Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,79% Rp. 28.000.000,00 Rp. 30.000.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan - 891 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Hukum Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.20.1.20.03.02.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Hukum Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat Tulis Kantor 38 Jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,79% Rp. 28.000.000,00 Rp. 30.000.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.02.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Hukum Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Barang Cetakan 14 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 9,69% Rp. 40.000.000,00 Rp. 42.000.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan 2. Penggandaan/ Fotocopy 20.000 lembar 1.20.1.20.03.02.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Hukum Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 5 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,73% Rp. 3.000.000,00 Rp. 4.000.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.02.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Hukum Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Buku Peraturan Perundang-undangan dan Hukum 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,88% Rp. 16.000.000,00 Rp. 17.000.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,85% Rp. 20.000.000,00 Rp. 22.000.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 60,59% Rp. 250.000.000,00 Rp. 255.000.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan Rp. 563.600.000,00 Rp. 495.800.000,00 1.20.1.20.03.02.01.017 1.20.1.20.03.02.01.018 1.20.1.20.03.02.02 Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Hukum DI Y, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsiprovinsi lain yang terkait hubungan/ kerjasama dengan DI Y. 2. Majalah 1 jenis 3. Surat Kabar 2 jenis 1. Extra Fooding 4 orang 2. Makan dan minum sidang 20 orang 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 Tahun 2. Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Tahun PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA - 892 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Hukum Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) APARATUR 1.20.1.20.03.02.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Hukum Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kendaraan Dinas Operasional 1 unit Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (Kendaraan Dinas Operasional) Terpenuhi 35,49% Rp. 200.000.000,00 Rp. 220.000.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.02.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Hukum Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Komputer PC 6 unit Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (Peralatan Gedung Kantor) terpenuhi 31,05% Rp. 175.000.000,00 Rp. 80.000.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan Kebutuhan Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur (Gedung Kantor) terpenuhi 0,71% Rp. 4.000.000,00 Rp. 4.200.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.02.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Hukum Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 2. AC 4 unit 3. Almari besi 1 unit 4. Filling Cabinet 8 unit 5. Kursi Tamu 1 set 6. Notebook 2 unit 7. Printer 8 buah 8. Rak Buku/ Arsip 2 unit 9. Scanner 1 unit 1. Pemeliharaan Kamar Mandi 5 ruang 2. Pemeliharaan Ruang Kantor 3 lantai 1.20.1.20.03.02.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Hukum Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 8 unit Kebutuhan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur (Kendaraan DI nas/ Operasional) terpenuhi 21,29% Rp. 120.000.000,00 Rp. 125.000.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.02.02.036 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Pustaka Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Hukum Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang 100 % Perawatan Arsip Dokumen ( 2 kali x 360 m3) 720 m3 Kebutuhan Pemeliharaan Ruang Perpustakaan dan Dokumen 7,03% Rp. 39.600.000,00 Rp. 39.600.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan - 893 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Hukum Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Keterangan Pemeliharaan Arsip Dinas 1.20.1.20.03.02.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.03.02.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Hukum Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai Lakip SKPD B Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.20.1.20.03.02.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Hukum Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesenjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD 5% 1.20.1.20.03.02.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Biro Hukum Terwujudnya penata usaha keuangan dan 100 % Dokumen Perencanaan SKPD : RKT, PK, DPA, ROPK dan Renstra I nstansi 1 Tahun Biro Hukum Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) terpenuhi 1.20.1.20.03.02.02.094 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Pagu I ndikatif 100 % Penataan arsip - 894 - 1 tahun Rp. 25.000.000,00 Rp. 27.000.000,00 Rp. 40.500.000,00 Rp. 37.900.000,00 4,94% Rp. 2.000.000,00 Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 9,88% Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja 79,01% Kebutuhan Pemeliharaan Arsip terpenuhi 4,44% Biro Hukum Sedang Berjalan Rp. 2.200.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan Rp. 4.000.000,00 Rp. 0,00 Biro Hukum Sedang Berjalan Rp. 32.000.000,00 Rp. 33.000.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Hukum Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) dan I nformasi Meningkat 1.20.1.20.03.02.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.20.1.20.03.02.08 PROGRAM PENI NGKATAN JARI NGAN DOKUMENTASI DAN I NFORMASI HUKUM 1.20.1.20.03.02.08.001 Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan I nformasi Hukum (JDI H) Kinerja aparatur dan birokrasi Publikasi Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi 1.20.1.20.03.02.08.002 Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Biro Hukum DI Y Biro Hukum Keterangan Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) SKPD 100 % Persentase Produk Hukum Daerah yang dapat diakses masyarakat 100 % Persentase Produk Hukum Daerah yang dapat diakses masyarakat 100 % Kesesuaian Antara Target Capaian Kinerja dengan Program Kegiatan 100% 1. Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan I nformasi Hukum (5 Kabupaten/ Kota) 100% 2. Penataan Dokumen Hukum ( 3 dokumen) 100% 1. Legal Expo (1 kali) 100% 2. Pengembangan Website Jaringan Dokumentasi dan I nformasi Hukum (1 paket) 100% 3. Pencetakan Lembaran Daerah dan Berita Daerah serta Buku I nformasi Peraturan Perundangundangan ( 5.600 buku) 100% - 895 - Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 6,17% Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.700.000,00 Rp. 612.322.350,00 Rp. 600.000.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan Penyebarluasan dan kemudahan akses informasi hukum 32,97% Rp. 201.870.000,00 Rp. 250.000.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan Penyebarluasan dan Kemudahan Akses I nformasi Hukum 67,03 Rp. 410.452.350,00 Rp. 350.000.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Hukum Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.20.1.20.03.02.26 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 1.20.1.20.03.02.26.003 Legislasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan 1.20.1.20.03.02.26.029 Perumusan Kebijakan di Bidang Hukum 1.20.1.20.03.02.34 PROGRAM FASI LI TASI BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM 1.20.1.20.03.02.34.026 Layanan Hukum Masyarakat Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Hukum Biro Hukum Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan Persentase rancangan produk hukum yang terselesaikan Pemberian Bantuan dan Layanan Hukum 100 % 100 % 100 % 1. Harmonisasi dan Sinkronisasi Pergub dan Produk Hukum Lainnya (6 Pergub, 200 SK Gub, 3 I ngub, 5 SK Sekda, 5 Perjanjian 100% 2. Pembahasan Raperda dan Keputusan DPRD di DPRD (10 Raperda) 100% 3. Pengharmonisasian, pemantapan, dan Pembulatan Raperda (6 Raperda) 100% 1. Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Hukum (8 rekomendasi) 100% 2. Sinkronisasi Produk Hukum Daerah terhadap Peraturan yang lebih tinggi (20 produk hukum) 100% 1. Keputusan Gubernur tentang I jin Tanah Kas Desa (50 SK I TKD) 100% 2. I jin Penggunaan Lahan (10 I PL) 100% - 896 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.187.888.500,00 Rp. 1.240.344.500,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Produk Hukum Daerah yang ditetapkan 81,22 % Rp. 964.776.500,00 Rp. 1.006.076.500,00 Biro Hukum Sedang Berjalan Adanya acuan dalam penyusunan produk hukum daerah 18,78 % Rp. 223.112.000,00 Rp. 234.268.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan Rp. 2.407.155.000,00 Rp. 2.480.000.000,00 Rp. 1.646.386.000,00 Rp. 1.700.000.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan Kepastian Hukum bagi Aparat Pemda dan Masyarakat di DI Y 68,40% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Hukum Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Perlindungan dan Pemajuan HAM Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi I nspektorat Pelayanan Langsung ke Masyarakat RS Jiwa Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD 1.20.1.20.03.02.34.027 Keluaran Kegiatan Keterangan Pemberian Bantuan dan Layanan Hukum 100 % 3. Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Pendirian Koperasi (10 SK) 100% 4. Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Usaha Beretika di DI Y dan Perbaikan Pelayanan Publik di DI Y (100 rekomendasi) 100% 5. Surat Gubernur sebagai Pelindung (10 rekomendasi) 100% 1. Tersusunnya Laporan Penilaian Kabupaten/ Kota Peduli HAM dan Laporan 100% - 897 - Data I mplementasi Penegakan HAM 9,29 Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 223.744.000,00 Rp. 230.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Biro Hukum Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Hukum Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Meningkat Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Ranham Tahunan dan Semesteran (3 laporan) 2. Harmonisasi Raperda dan Evaluasi Perda dengan HAM (1 Rekomendasi) - 898 - 100% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Hukum Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pemberian Bantuan dan Layanan Hukum 100 % Dasar Pelaksanaan Tindakan Hukum terhadap perkara yang ditangani 22,31% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi I nspektorat Pelayanan Langsung ke Masyarakat RS Jiwa Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD 1.20.1.20.03.02.34.028 Penyelesaian Permasalahan Hukum Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan 1. Tersusunnya Kebijakan Penegakan Perlindungan Hukum (2 rekomendasi) 100% 2. Terselesaikannya Permasalahan Hukum Litigasi (2 kasus) 100% 3. Terselesaikannya Permasalahan Hukum Non Litigasi (3 rekomendasi) 100% - 899 - Rp. 537.025.000,00 Rp. 550.000.000,00 Biro Hukum Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Hukum Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program PROGRAM PEMBI NAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM 1.20.1.20.03.02.50.014 Pengawasan Preventif Rancangan Produk Hukum Kabupaten/ Kota 1.20.1.20.03.02.50.015 Pengawasan Represif Produk Hukum Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Hukum Biro Hukum Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi I nspektorat Pelayanan Langsung ke Masyarakat RS Jiwa Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD 1.20.1.20.03.02.50 Keluaran Kegiatan Keterangan 4. Tersusunnya Raperda tentang Bantuan Hukum (1 Raperda) Persentase Tindak lanjut atas konsultasi, evaluasi dan klarifikasi Produk hukum Kab/ Kota 100 % Persentase Tindak lanjut atas konsultasi, evaluasi dan klarifikasi Produk hukum Kab/ Kota 100 % Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 100% 1. Rekomendasi dalam rangka pembinaan penyusunan produk hukum kabupaten/ kota (2 rekomendasi) 100% 2. Rekomendasi terhadap kajian/ pencermatan atas rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan DPRD kabupaten/ kota (46 rekomdasi) 100% Rekomendasi terhadap kajian/ pencermatan atas produk hukum kabupaten/ kota (56 produk hukum) 100% - 900 - Pagu I ndikatif Rp. 775.918.150,00 Rp. 720.073.375,00 Arahan dan acuan penyusunan produk hukum kabupaten/ kota 43,93% Rp. 340.844.400,00 Rp. 363.898.250,00 Biro Hukum Sedang Berjalan Arahan, acuan dalam pelaksanaan produk hukum kabupaten/ kota maupun perubahan terhadap produk hukum kabupaten/ kota 43,18% Rp. 335.073.750,00 Rp. 356.175.125,00 Biro Hukum Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Hukum Jumlah Pagu : Rp. 6.000.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Penyusunan Pedoman Mekanisme Pengawasan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/ Kota dan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat 1.20.1.20.03.02.50.016 Biro Hukum Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase Tindak lanjut atas konsultasi, evaluasi dan klarifikasi Produk hukum Kab/ Kota 100 % Tersusunnya Pedoman Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota (1 pedoman) - 901 - 100% Dilaksanakannya arahan dan mekanisme pengawasan produk hukum Kabupaten/ Kota 12,89% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 100.000.000,00 Rp. 0,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Biro Hukum Baru Mempercepat Capaian Target Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Nomor Prioritas Daerah ( 2) ( 3) ( 1) Wajib 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN, DAN PERSANDI AN 1.20.1.20.03.03 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan 1.20.1.20.03.03.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.03.03.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.03.03.01.006 1.20.1.20.03.03.01.007 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pagu : Rp. 4.947.241.500,00 Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Sasaran Daerah ( 4) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Lokasi ( 5) Program 01-06 Program 01-06 Program 01-06 Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran 100 % 1. Surat Keluar 5500 surat 2. Surat Keluar 2100 surat 1. Bukti pembayaran Pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang tepat waktu 4 unit 2. Bukti pembayaran Pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda 2 yang tepat waktu 2 unit 1. Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan dan Barang 11 orang 12 bulan - 902 - ( 12) Prakiraan Maju ( 13) Rp. 328.515.700,00 Rp. 359.588.970,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,36% Rp. 4.440.000,00 Rp. 4.884.000,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,12% Rp. 3.703.800,00 Rp. 3.703.800,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 8,91% Rp. 29.293.200,00 Rp. 32.222.520,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Jumlah Pagu : Rp. 4.947.241.500,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) tugas dan fungsi SKPD 2. Bukti Pembayaran Honorarium Pengelola Kepegawaian 2 orang 12 bulan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.20.1.20.03.03.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat Tulis Kantor 54 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,78% Rp. 19.000.000,00 Rp. 20.000.000,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.03.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Barang Cetakan 9 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 4,56% Rp. 15.000.000,00 Rp. 16.000.000,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan 2. Barang Penggandaan 28000 lembar 1.20.1.20.03.03.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 10 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,45% Rp. 4.778.700,00 Rp. 5.248.650,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.03.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Surat Kabar 2 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 1,58% Rp. 5.200.000,00 Rp. 5.720.000,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan 2. Majalah Mingguan 1 jenis Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.03.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Makanan dan Minuman Sidang 3680 Orang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 12,81% Rp. 42.100.000,00 Rp. 46.310.000,00 1.20.1.20.03.03.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang 100 % 1. Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 62,40% Rp. 205.000.000,00 Rp. 225.500.000,00 - 903 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Jumlah Pagu : Rp. 4.947.241.500,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 2. Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah 12 bulan mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.03.03.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % AC Split 3 unit Kebutuhan sarana prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 1.20.1.20.03.03.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Komputer PC 6 unit 2. Komputer Notebook 2 unit Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kemasyarakatan 1.20.1.20.03.03.02 1.20.1.20.03.03.02.024 Pagu I ndikatif 3. Printer 2 unit 1. Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 4 Terpelihara 4 unit 2. Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 2 Terpelihara 2 unit Rp. 212.260.000,00 Rp. 210.306.000,00 5,85% Rp. 21.000.000,00 Rp. 0,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur (Peralatan Gedung Kantor) Terpenuhi 20,62% Rp. 74.000.000,00 Rp. 81.400.000,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana Aparatur (Kendaraan Dinas/ Operasional) Terpenuhi 27,39% Rp. 98.300.000,00 Rp. 108.130.000,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.03.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara 1 jenis Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana Aparatur (Perlengkapan Gedung Kantor) Terpenuhi 1,89% Rp. 6.800.000,00 Rp. 7.400.000,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.03.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana 100 % Peralatan Gedung Kantor Terpelihara 5 jenis Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana 2,24% Rp. 8.060.000,00 Rp. 8.866.000,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Sedang Berjalan - 904 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Jumlah Pagu : Rp. 4.947.241.500,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Kantor birokrasi Daerah Meningkat aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.20.1.20.03.03.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat 1.20.1.20.03.03.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.03.03.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai LAKI P SKPD Skor A Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 1.20.1.20.03.03.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesenjangan Anggaran Kas dengan Realisasi Anggaran SKPD 0% 1.20.1.20.03.03.06.018 Penyusunan Rencana Program Kinerja aparatur Akuntabilitas Kinerja Program 01-06 Terwujudnya penata usaha 100 % 1. Rencana Kerja (Renja) 2017 1 tahun Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Mebeleur Terpelihara - 905 - 5 jenis Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana Aparatur (Mebeleur) Terpenuhi Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rakyat dan kemasyarakatan Aparatur (Peralatan Gedung Kantor) Terpenuhi 100 % SKPD 1,14% Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan Rp. 6.030.750,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan Rp. 8.360.000,00 Rp. 9.196.000,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan Rp. 43.850.000,00 Rp. 48.235.000,00 Biro Administrasi Sedang Berjalan Rp. 4.100.000,00 Rp. 4.510.000,00 Rp. 69.359.000,00 Rp. 76.294.900,00 8.42% Rp. 5.482.500,00 Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 12,05% Kelancaran Pelaksanaan 63,22% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi dan birokrasi 1.20.1.20.03.03.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.20.1.20.03.03.37 PROGRAM PENGEMBANGAN KEHI DUPAN BERAGAMA 1.20.1.20.03.03.37.016 Penyelenggaraan Pembinaan Mental Rohani Agama 1.20.1.20.03.03.37.035 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Keagamaan Jumlah Pagu : Rp. 4.947.241.500,00 I ndikator Kinerja Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Program 01-06 Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Hasil Program Keterangan Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Persentase kelompok masyarakat dan lembaga Keagamaan yang terlayani Persentase kelompok masyarakat dan lembaga Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 100 % 100 % 100 % 2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2017 1 tahun 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2017 1 tahun 4. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) 2016 1 tahun Kesesuaian Antara Target Capaian Kinerja dengan Program Kegiatan 100% Pembinaan Mental Rohani PNS/ TNI / POLRI 5 Agama 26 Kali Penyelenggaraan I badah Haji Provinsi DI Y 19 Orang Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan di DI Y 18 kegiatan Kafilah MTQ yang dikirim ke Tingkat Nasional 68 orang - 906 - Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja SKPD SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan 16,82% Rp. 11.666.500,00 Rp. 12.833.150,00 Rp. 3.367.737.900,00 Rp. 8.445.518.060,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan Kelancaran Pengembangan Kehidupan Beragama 72,04% Rp. 1.687.801.500,00 Rp. 5.000.000.000,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan Kelancaran Pengembangan Kehidupan Beragama 27,95% Rp. 1.679.936.400,00 Rp. 3.445.518.060,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Meningkat 1.20.1.20.03.03.52 PROGRAM PENYUSUNAN KEBI JAKAN PEMBANGUNAN 1.20.1.20.03.03.52.010 Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Pagu : Rp. 4.947.241.500,00 I ndikator Kinerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kemasyarakatan Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Keagamaan yang terlayani Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % MTQ Tingkat DI Y 420 orang Utsawa Dharma Gita Tingkat DI Y 350 orang Kebijakan Pembangunan Berbasis Pengurangan Resiko Bencana 1 dokumen Kebijakan Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Upaya Penurunan Epidemik Penyakit Menular 1 dokumen Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kemasyarakatan Rp. 969.368.900,00 Rp. 1.187.745.790,00 Dukungan Terhadap Pencapaian Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 30,23% Rp. 302.430.300,00 Rp. 359.073.330,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.03.52.011 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesehatan 1 laporan 7 sektor Dukungan Terhadap Pencapaian Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 16,24% Rp. 156.167.500,00 Rp. 192.904.250,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.03.52.012 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Sosial, Tenaga Kerja, Penanggulangan Bencana dan Kesehatan 1 laporan 7 sektor Dukungan Terhadap Pencapaian Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 11,90% Rp. 109.337.500,00 Rp. 141.391.250,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.03.52.013 Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Kebijakan Peningkatan Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan 1 dokumen Dukungan Terhadap Pencapaian Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 20,72% Rp. 204.605.300,00 Rp. 246.185.830,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan - 907 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Jumlah Pagu : Rp. 4.947.241.500,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 1.20.1.20.03.03.52.014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat, dan Perlindungan Anak 1 laporan 5 sektor Dukungan Terhadap Pencapaian Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 11,90% Rp. 114.669.300,00 Rp. 141.976.230,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.03.52.015 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Hasil Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 1 laporan 5 sektor Dukungan Terhadap Pencapaian Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 8,94% Rp. 82.159.000,00 Rp. 106.214.900,00 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Sedang Berjalan Hasil Program Keluaran Kegiatan - 908 - Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Jumlah Pagu : Rp. 3.504.700.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Wajib 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN, DAN PERSANDI AN 1.20.1.20.03.04 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam 1.20.1.20.03.04.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.03.04.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.03.04.01.006 1.20.1.20.03.04.01.007 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Program 01-06 Program 01-06 Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran 100 % Pengiriman Dokumen 150 Surat Keluar 650 Surat Masuk 2500 Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan dinas/ operasional roda dua yang tepat waktu 2 unit Bukti Pembayaran Pajak/ STNK Kendaraan dinas/ operasional roda empat yang tepat waktu 3 unit Bukti pembayaran honorarium penatausahaan administrasi keuangan biro 11 orang; 12 bulan - 909 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 419.400.000,00 Rp. 429.700.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1.12 Rp. 4.900.000,00 Rp. 5.200.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0.68% Rp. 3.300.000,00 Rp. 3.500.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 6.42% Rp. 27.000.000,00 Rp. 29.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 3.504.700.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) tugas dan fungsi SKPD Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian 2 orang; 12 bulan Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.20.1.20.03.04.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat Tulis Kantor 20 Jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 5% Rp. 20.000.000,00 Rp. 22.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.04.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Barang Cetakan 3 unit Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 3.95% Rp. 16.500.000,00 Rp. 17.000.000,00 Sedang Berjalan Penggandaan 80000 lembar Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam 1.20.1.20.03.04.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 10 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1.32% Rp. 6.000.000,00 Rp. 7.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.04.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan kebersihan kantor 17 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1.58% Rp. 6.500.000,00 Rp. 7.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.04.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Buku Peraturan Perundangan 10 eks Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1.74 % Rp. 8.500.000,00 Rp. 9.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan Terwujudnya administrasi perkantoran 100 % Kelancaran pelayanan administrasi 7.11 % Rp. 29.700.000,00 Rp. 30.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.04.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Program 01-06 Buku Umum 5 buku Surat Kabar 3 jenis; 12 bulan Makanan dan minum sidang 2700 os - 910 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Nomor ( 1) 1.20.1.20.03.04.01.018 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Pagu : Rp. 3.504.700.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah ( 3) Sasaran Daerah ( 4) birokrasi Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Program 01-06 Keterangan 100 % Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 12 bulan Konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) dan Sumberdaya Alam 71.08 % Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan Rp. 220.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan Rp. 297.000.000,00 Rp. 300.000.000,00 Rp. 590.100.000,00 Rp. 635.000.000,00 Rp. 215.000.000,00 1.20.1.20.03.04.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.03.04.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kendaraan dinas/ operasional roda empat 1 unit Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi 59.51 % 1.20.1.20.03.04.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % AC 1,5 PK 4 unit Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 9.31 % Rp. 43.000.000,00 Rp. 45.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan Almari perpustakaan 1 unit Filling Cabinet 2 unit Komputer PC 4 unit Kebutuhan sarana prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi 9.31 % Rp. 50.600.000,00 Rp. 55.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan Layar Proyektor 1 unit Notebook 2 unit Printer 2 unit UPS 4 unit 1.20.1.20.03.04.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % - 911 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Nomor ( 1) 1.20.1.20.03.04.02.010 1.20.1.20.03.04.02.024 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah ( 2) ( 3) ( 4) Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat 1.20.1.20.03.04.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.1.20.03.04.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.03.04.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Pagu : Rp. 3.504.700.000,00 Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat ( 5) Program 01-06 Program 01-06 Program 01-06 Program 01-06 Target ( 6) ( 7) Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan 100 % Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target ( 8) ( 9) Kursi staf 10 unit Meja Kerja 10 unit Sekat ruang 1 paket Kendaraan dinas/ operasional roda dua terpelihara 2 unit Kendaraan dinas/ operasional roda empat terpelihara 4 unit Perlengkapan gedung kantor terpelihara 10 jenis Nilai Lakip SKPD - 912 - A Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Prakiraan Maju Target ( 10) ( 11) Kebutuhan sarana prasarana aparatur (mebeler) terpenuhi 9.31 % Kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas/ operasional) terpenuhi Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD Pagu I ndikatif ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 170.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan 25.38 % Rp. 91.500.000,00 Rp. 93.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan 5.79% Rp. 20.000.000,00 Rp. 22.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan Rp. 35.200.000,00 Rp. 36.600.000,00 Rp. 2.900.000,00 Rp. 3.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan 8.44 % Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 3.504.700.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) fungsi SKPD 1.20.1.20.03.04.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD 0% Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan keuangan SKPD 13.67 % Rp. 4.800.000,00 Rp. 5.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.04.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % ROPK, Renja, RKA, DPA 1 tahun Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 70,68 % Rp. 25.000.000,00 Rp. 26.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.04.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 100 % Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 7.21 % Rp. 2.500.000,00 Rp. 2.600.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.04.52 PROGRAM PENYUSUNAN KEBI JAKAN PEMBANGUNAN Rp. 2.460.000.000,00 Rp. 2.690.000.000,00 1.20.1.20.03.04.52.001 Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Bina Kapasitas Rp. 350.000.000,00 Rp. 380.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sedang Berjalan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Persentase Rumusan Bahan Kebijakan 48.83 % Dokumen Kebijakan Alternatif Sumber-sumber - 913 - 1 dokumen Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan 48.83 % Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 3.504.700.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Meningkat Lokasi ( 5) Daya Alam Hasil Program Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) yang Menjadi Kebijakan Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target ( 8) ( 9) Pembiayaan Daerah di DI Y Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) kebijakan yang menjadi kebijakan Dokumen Kebijakan Kelembagaan Pengelola Pariwisata pada Kawasan Geopark 1 dokumen SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Sumberdaya Alam 1.20.1.20.03.04.52.002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Bina Kapasitas Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Penanaman Modal, Kerjasama, Perijinan, Keuangan Daerah dan Pariwisata 1 laporan 5 sektor Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 48.83 % Rp. 150.000.000,00 Rp. 285.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.04.52.003 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Bina Kapasitas Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Penanaman Modal, Kerjasama, Perijinan, Keuangan Daerah, dan Pariwisata 1 laporan 5 sektor Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 48.83 % Rp. 100.000.000,00 Rp. 185.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.04.52.004 Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Produktivitas Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Dokumen Kajian Rencana I nduk Pembangunan I ndustri Daerah (RI PI DA) 1 dokumen, 4 sektor Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 48.83 % Rp. 350.000.000,00 Rp. 285.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan Dokumen Kebijakan Penguatan Kelembagaan Koperasi di DI Y 1 dokumen, 4 sektor Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan 1 laporan 4 sektor Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 48.83 % Rp. 150.000.000,00 Rp. 300.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.04.52.005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Produktivitas Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % - 914 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 3.504.700.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Perdagangan 1.20.1.20.03.04.52.006 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Produktivitas Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 1 laporan 4 sektor Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 48.83 % Rp. 100.000.000,00 Rp. 110.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.04.52.007 Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Dokumen Kebijakan Kelembagaan Kelompok Tani di Kawasan Hutan 1 dokumen, 4 sektor Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 48.83 % Rp. 350.000.000,00 Rp. 410.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan Dokumen Kebijakan Optimalisasi Fungsi dan Kelembagaan Kawasan Pelabuhan Tanjung Adikarto 1 dokumen, 4 sektor 1.20.1.20.03.04.52.008 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Laporan Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pertanian, Ketahanan Pangan, Penyuluhan, Kehutanan, Perkebunan, Kelautan, dan Perikanan 1 laporan 7 sektor Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 48.83 % Rp. 175.000.000,00 Rp. 560.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.04.52.009 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Sumber Daya Alam Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pertanian, Ketahanan pangan, Penyuluhan, Kehutanan, Perkebunan, Kelautan, dan Perikanan 1 laporan 7 sektor Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 48.83 % Rp. 125.000.000,00 Rp. 175.000.000,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan - 915 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Jumlah Pagu : Rp. 3.504.700.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Target ( 7) Keluaran Kegiatan Tolok Ukur ( 8) Target Hasil Kegiatan Tolok Ukur ( 10) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 11) ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 1.20.1.20.03.04.52.025 Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Dokumen Rumusan Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah 1 Dokumen Rumusan Bahan Rekomendasi Pengembangan Ekonomi Daerah 100% Rp. 110.000.000,00 Rp. 0,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.04.52.026 Koordinasi Pengendalian I nflasi Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan Pengendalian I nflasi Daerah 1 dokumen Bahan Rumusan Pengendalian I nflasi Daerah 100% Rp. 100.000.000,00 Rp. 0,00 Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.04.52.027 Koordinasi Perbenihan DI Y Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Database Perbenihan 1 Database Bahan Rekomendasi Perbenihan DI Y 100% Rp. 400.000.000,00 Rp. 0,00 Sedang Berjalan Dokumen Peningkatan Nilai Tambah Produk Benih 1 Dokumen Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam Dokumen Strategi Pemasaran Perbenihan 1 Dokumen Forum Komunikasi Pemulia Tanaman 1 kali Promosi Perbenihan 1 kali - 916 - ( 9) Keterangan ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan Jumlah Pagu : Rp. 6.641.621.100,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 1 Wajib 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN, DAN PERSANDI AN 1.20.1.20.03.05 Biro Administrasi Pembangunan 1.20.1.20.03.05.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.03.05.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Surat Keluar Surat masuk Pengiriman Dokumen 2522 surat 15225 surat 50 dokumen Kelancaran pelayanan administrasi 2.7% 1.20.1.20.03.05.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perpanjangan izin operasional kendaraan dinas/ operasional 2 unit kendaraan roda 2 5 unit kendaraan roda 4 Kelancaran administrasi perkantoran 1,35 % 1.20.1.20.03.05.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaran pengelola keuangan dan kepegawaian 13 orang/ bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.03.05.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat tulis kantor 70 jenis 1.20.1.20.03.05.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung 100 % Barang Cetakan Fotocopy 19 unit 75000 lembar - 917 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 554.338.500,00 Rp. 402.560.000,00 Rp. 10.000.000,00 Rp. 12.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan Rp. 5.700.000,00 Rp. 6.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 6.2% Rp. 24.420.000,00 Rp. 24.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 11.1% Rp. 145.229.600,00 Rp. 36.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan Kelancaran administrasi perkantoran 8.4% Rp. 30.550.000,00 Rp. 31.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 6.641.621.100,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.20.1.20.03.05.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen I nstalasi listrik / penerangan bangunan kantor 10 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1.3% Rp. 4.998.000,00 Rp. 5.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.05.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan rumah tangga keperluan kantor 22 jenis Kelancaran administrasi perkantoran 1.3% Rp. 5.000.000,00 Rp. 5.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.05.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Surat kabar Majalah Buku-buku Kepustakaan 3 jenis 1 jenis 1 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1.2% Rp. 5.060.000,00 Rp. 4.560.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.05.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % terpenuhinya makanan dan minuman rapat 6626 os Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 14.4% Rp. 72.885.000,00 Rp. 42.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.05.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 41.5% Rp. 206.660.000,00 Rp. 200.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.05.01.029 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kelestarian arsip inaktif 12 bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 9.9% Rp. 43.835.900,00 Rp. 37.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Baru Kebijakan Pemerintah 1.20.1.20.03.05.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp. 591.628.600,00 Rp. 204.700.000,00 1.20.1.20.03.05.02.007 Pengadaan Perlengkapan Rp. 49.924.100,00 Rp. 30.000.000,00 Biro Administrasi Sedang Berjalan Kinerja aparatur Akuntabilitas Kinerja Program 01-06 Meningkatnya sarana 100 % Perlengkapan gedung kantor 4 jenis - 918 - Kebutuhan sarana prasarana 7.3% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Jumlah Pagu : Rp. 6.641.621.100,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pembangunan aparatur (perlengkapan gedung kantor ) terpenuhi prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD SKPD Gedung Kantor dan birokrasi Pemerintah Daerah Meningkat 1.20.1.20.03.05.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan gedung kantor 4 jenis Kebutuhan sarana prasarana aparatur terpenuhi 12.4% Rp. 244.947.500,00 Rp. 50.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.05.02.010 Pengadaan Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Meubeuler Kantor 2 Jenis Kebutuhan sarana prasarana aparatur meubeler terpenuhi 50% Rp. 130.137.000,00 Rp. 0,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.05.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kendaraan dinas/ operasional terpelihara 5 unit kendaraan roda empat 2 unit kendaraan roda dua Kebutuhan dinas/ operasional terpelihara (kendaraan roda 4 dan roda 2) 21.1% Rp. 114.880.000,00 Rp. 86.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.05.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan gedung kantor terpelihara 8 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (Perlengkapan gedung kantor ) terpenuhi 3.6% Rp. 14.600.000,00 Rp. 14.700.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.05.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan gedung kantor terpelihara 5 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) 3,7 % Rp. 30.140.000,00 Rp. 16.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.05.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % mebeleur terpelihara 5 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur terpenuhi 1,8 % Rp. 7.000.000,00 Rp. 8.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.05.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN Rp. 55.945.000,00 Rp. 80.500.000,00 - 919 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 6.641.621.100,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) ( 4) Sasaran Daerah Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.03.05.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai Lakip SKPD A = > 75 s.d 85 Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 14,90% Rp. 4.697.600,00 Rp. 4.500.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.05.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD < 5% Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 18,5% Rp. 10.919.100,00 Rp. 56.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.05.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % RPOK, Renja, RKAS, DPA 1 tahun Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 33,2% Rp. 27.992.000,00 Rp. 10.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.05.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 100 % Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 33,3% Rp. 12.336.300,00 Rp. 10.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.05.52 PROGRAM PENYUSUNAN KEBI JAKAN PEMBANGUNAN Rp. 832.209.000,00 Rp. 992.505.000,00 1.20.1.20.03.05.52.019 Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Rp. 305.000.000,00 Rp. 433.705.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Biro Administrasi Pembangunan Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang 48.83 % 1. Dokumen Bahan Kebijakan Penghemetan Tersedianya rumusan kebijakan yang - 920 - Dukungan terhadap pencapaian 14.9 % Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Jumlah Pagu : Rp. 6.641.621.100,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) Tolok Ukur Target Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) ( 8) ( 9) menjadi bahan kebijakan sebesar 30% terhadap Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan untuk mencapai target sebesar 12,38 (dari 36,45% menjadi 48,83% ) rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 48.83 % Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan, sektor PUP ESDM, LI NGKUNGAN HI DUP, PERHUBUNGAN (1 dokumen) Tersedianya rumusan kebijakan yang menjadi bahan kebijakan sebesar 20% terhadap Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan untuk mencapai target sebesar 12,38 (dari 36,45% menjadi 48,83% ) Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 7.55 % Rp. 175.000.000,00 Rp. 150.800.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan sektor PUP ESDM, Lingkungan Hidup, Perhubungan (1 Laporan) Tersedianya rumusan kebijakan yang menjadi bahan kebijakan sebesar 25% terhadap Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan untuk mencapai target sebesar 12,38 (dari 36,45% menjadi 48,83% ) Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 5.16 % Rp. 83.959.000,00 Rp. 120.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Dokumen Kajian Program Dekonsentrasi (1 dokumen) Tersedianya rumusan kebijakan dekonsentrasi yang menjadi bahan kebijakan dekonsentrasi sebesar 5% terhadap Persentase Rumusan Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 2.38 % Rp. 75.000.000,00 Rp. 98.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan birokrasi Daerah Meningkat Menjadi Kebijakan 1.20.1.20.03.05.52.020 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Pembangunan Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 1.20.1.20.03.05.52.021 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Pembangunan 1.20.1.20.03.05.52.022 Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Dekonsentrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Pembangunan - 921 - ( 13) SKPD Energi dan Air (1 dokumen) 2. Dokumen Bahan Kebijakan Lingkungan Hidup (1 dokumen) 3. Dokumen Bahan Kebijakan Perhubungan (1 dokumen) Pembangunan ( 12) Prakiraan Maju Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 6.641.621.100,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur ( 6) ( 7) ( 8) Keterangan Hasil Kegiatan Target Tolok Ukur Target ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kebijakan yang menjadi Kebijakan untuk mencapai target sebesar 12,38 (dari 36,45% menjadi 48,83% ) 1.20.1.20.03.05.52.023 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Pembangunan Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Penyerahan DI PA APBN Bahan rumusan hasil koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan dekonsentrasi (1 laporan) Tersedianya informasi pelaksanaan kebijakan dekonsentrasi sebesar 10% terhadap Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan untuk mencapai target sebesar 12,38 (dari 36,45% menjadi 48,83% ) Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 3.8 % Rp. 98.750.000,00 Rp. 100.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.05.52.024 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dekonsentrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Pembangunan Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Dokumen Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan (1 dokumen) Tersedianya informasi pelaksanaan kebijakan dekonsentrasi sebesar 10% terhadap Persentase Rumusan Kebijakan yang menjadi Kebijakan untuk mencapai target sebesar 12,38 (dari 36,45% menjadi 48,83% ) Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 6.44 % Rp. 94.500.000,00 Rp. 90.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.05.53 PROGRAM LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Rp. 3.410.000.000,00 Rp. 6.500.000.000,00 1.20.1.20.03.05.53.001 Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Rp. 3.410.000.000,00 Rp. 6.500.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.05.60 PROGRAM PENELI TI AN DAN PENGEMBANGAN Rp. 1.197.500.000,00 Rp. 1.660.000.000,00 Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Administrasi Pembangunan Persentase penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa 100 % Dokumen hasil Pengadaan Barang dan Jasa (1 dokumen) Terselenggaranya penyediaan Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sebesar 100% - 922 - terpenuhinya pelayanan pengadaan barang/ jasa yang efisien akuntabel dan profesional 100 % Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Jumlah Pagu : Rp. 6.641.621.100,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur ( 5) ( 6) Keluaran Kegiatan Target ( 7) Tolok Ukur Target ( 8) Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Prakiraan Maju Target ( 3) ( 4) ( 9) ( 10) 1.20.1.20.03.05.60.001 Penguatan SI DA Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti 90 % Penyusunan Roadmap SI Da bidang I ndustri Kreatif (1 dokumen) Tersedianya acuan dalam pelaksanaan I novasi daerah bidang industri kreatif sebesar 25% terhadap Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti untuk mencapai target sebesar 90% pada tahun 2016 Bahan Rumusan kebijakan pembangunan bidang ristek dan SI DA 100 % 1.20.1.20.03.05.60.002 Penyelenggaraan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti 90 % 1. Dokumen Penerbitan surat / ijin penelitian (1 dokumen) 2. Penambahan konten portal litbang (1 dokumen) 3. Dokumen penyelenggaraan kegiatan DRD (1 dokumen) 4. Dokumen mekanisme I nsentif penelitian daerah (1 dokumen) 5. Penyelenggaraan Hakteknas (1 d Tersedianya acuan dalam pelaksanaan I novasi daerah bidang industri kreatif sebesar 75% terhadap Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti untuk mencapai target sebesar 90% pada tahun 2016 Terlaksananya fasilitasi penelitian dan pengembangan dan tersusunya masukan pengembangan I PTEKS 57 % - 923 - Pagu I ndikatif ( 11) ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 150.000.000,00 Rp. 160.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan Rp. 1.047.500.000,00 Rp. 1.500.000.000,00 Biro Administrasi Pembangunan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Organisasi Nomor Jumlah Pagu : Rp. 4.060.319.000,00 Prioritas Daerah ( 2) ( 3) ( 1) 1 Wajib 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN, DAN PERSANDI AN 1.20.1.20.03.06 Biro Organisasi 1.20.1.20.03.06.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.03.06.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.03.06.01.006 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Sasaran Daerah ( 4) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Lokasi ( 5) Biro Organisasi Biro Organisasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Surat keluar 2.700 surat 2. Surat masuk 2.500 surat 3. Paket pengiriman 1 tahun 1. Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda dua 2 unit 2. Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda empat 4 unit Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) Rp. 428.949.000,00 Rp. 452.635.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,32% Rp. 1.550.000,00 Rp. 1.850.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,44% Rp. 7.600.000,00 Rp. 7.600.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.06.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Organisasi Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaran honor pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian 13 orang (12 bulan) Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 5,95% Rp. 23.385.000,00 Rp. 23.385.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.06.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Organisasi Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan 100 % Alat tulis kantor 56 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 4,73% Rp. 18.369.000,00 Rp. 19.200.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan - 924 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Organisasi Jumlah Pagu : Rp. 4.060.319.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 1. Barang cetak 13 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 3,77% Rp. 12.750.000,00 Rp. 14.430.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan 2. Penggandaan 40.000 lembar fungsi SKPD 1.20.1.20.03.06.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Organisasi Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1.20.1.20.03.06.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Organisasi Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 9 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1,46% Rp. 5.925.000,00 Rp. 6.320.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.06.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Organisasi Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Kedaulatan Rakyat 1 Eksemplar (12 bulan) Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 2,06% Rp. 9.470.000,00 Rp. 9.850.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan 2. Kompas 1 Eksemplar (12 bulan) 3. Jawa Pos 1 Eksemplar (12 bulan) 4. Buku perpustakaan 1 paket 1.20.1.20.03.06.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Organisasi Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Makanan dan minuman untuk rapat/ koordinasi 1 tahun Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 11,55% Rp. 54.900.000,00 Rp. 55.000.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.06.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsiprovinsi lain yang terkait hubungan/ kerjasama dengan DI Y. Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Konsultasi dan koordinasi dalam daerah 12 bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 11,55% Rp. 295.000.000,00 Rp. 315.000.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan 2. Konsultasi dan koordinasi luar daerah 12 bulan Rp. 276.745.000,00 Rp. 241.500.000,00 1.20.1.20.03.06.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - 925 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Organisasi Jumlah Pagu : Rp. 4.060.319.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat 1.20.1.20.03.06.02.009 1.20.1.20.03.06.02.024 1.20.1.20.03.06.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 1.20.1.20.03.06.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.03.06.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Biro Organisasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya penata usaha keuangan 100 % 1. PC I ntel Core i5-650M 6 unit 2. LCD Proyektor I nfocus 1 unit 3. LCD Proyektor biasa 2 unit 4. Notebook 3 unit 5. Printer Laserjet colour CP1025 3 unit 6. Printer Dotmatrix LX-300 I I 2 unit 7. Kamera Digital 1 unit 1. Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional roda 4 4 unit 2. Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional roda 2 2 unit 1. Peralatan rumah tangga terpelihara 19 jenis 2. Peralatan gedung kantor terpelihara 13 jenis 1. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah - 926 - B Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kebutuhan sarana prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi 3,05% Rp. 137.260.000,00 Rp. 98.000.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/ operasional) terpenuhi 16,52% Rp. 98.885.000,00 Rp. 98.500.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi 5,56% Rp. 40.600.000,00 Rp. 45.000.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan Rp. 69.625.000,00 Rp. 69.625.000,00 Rp. 3.950.000,00 Rp. 3.950.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan Kelancaran pelaksanaan penyusunan 6,62% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Organisasi Jumlah Pagu : Rp. 4.060.319.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) birokrasi 1.20.1.20.03.06.06.017 1.20.1.20.03.06.06.018 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Hasil Program Biro Organisasi Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Biro Organisasi Keluaran Kegiatan Keterangan Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD tahun 2015 100 % 100 % Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) laporan kinerja SKPD 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Tahun 2017 1 dokumen 3. Penetapan Kinerja Biro Tahun 2016 1 dokumen 1. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ belanja fungsional 12 laporan 2. Surat pengesahan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ belanja fungsional 12 laporan 3. Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran pembantu SPJ belanja administrasi 12 laporan 4. Laporan realisasi semesteran dan prognosis 1 laporan 5. Laporan keuangan tahunan 1 laporan 1. Rencana kerja (Renja) Tahun 2017 1 dokumen, 10 buku 2. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 dan 2017 1 dokumen, 10 buku 3. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun 2016 1 dokumen, 15 buku 4. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran 1 dokumen, 15 buku - 927 - Pagu I ndikatif Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 25,16% Rp. 15.000.000,00 Rp. 15.000.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 60.38 % Rp. 46.000.000,00 Rp. 46.000.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Organisasi Jumlah Pagu : Rp. 4.060.319.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) (DPA-P) Tahun 2016 1.20.1.20.03.06.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Organisasi Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 5. Rencana operasional pelaksanaan kegiatan (ROPK) tahun 2016 1 dokumen,10 buku 1. Laporan monev bulanan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD 12 laporan 2. Laporan monev triwulan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD 4 laporan Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 7.84 % Rp. 4.675.000,00 Rp. 4.675.000,00 Rp. 2.525.000.000,00 Rp. 2.628.000.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.06.11 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS KELEMBAGAAN DAERAH 1.20.1.20.03.06.11.012 Monitoring Dan Evaluasi I mplementasi Budaya Pemerintahan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Organisasi Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien 90 % Keberlanjutan dan konsistensi implementasi Budaya Pemerintahan Satriya (1 laporan) 100% Meningkatnya implementasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan pada PNS 3% Rp. 140.000.000,00 Rp. 225.000.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.06.11.114 Rumusan Kebijakan Kelembagaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Organisasi Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien 90 % 1. Tersusunnya pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD (1 Rapergub) 50% Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah 9% Rp. 300.000.000,00 Rp. 355.000.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan 2. Tersusunnya pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi UPT (1 Rapergub) 50% 1. Tersusunnya pedoman bagi masing-masing SKPD tentang SOP I nternal SKPD (21 SK Kepala SKPD) 18,31 % Prosentase peningkatan kapasitas kelembagaan bidang ketatalaksanaan 18% Rp. 900.000.000,00 Rp. 995.000.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan 2. Tersusunnya pedoman SKPD dalam perencanaan dokumen anggaran 26,44% 1.20.1.20.03.06.11.115 Rumusan Kebijakan Ketatalaksanaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Organisasi Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien 90 % - 928 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Organisasi Jumlah Pagu : Rp. 4.060.319.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) terkait standar belanja (1 Rapergub) 1.20.1.20.03.06.11.119 Perumusan Kebijakan Penataan SDM Aparatur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Organisasi Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien 90 % 3. Tersusunnya pedoman SKPD dalam perencanaan dokumen anggaran terkait standar harga barang dan jasa (1 Rapergub) 28,70 % 4. Tersusunnya pedoman SKPD dalam penyusunan naskah dinas (1 Rapergub) 10,88 % 5. Meningkatnya konsistensi pemakaian pakaian dinas (1 laporan) 4,90% 6. Kelancaran bagi SKPD dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran (1 sistem aplikasi) 10,77% 1. Tersusunnya pedoman dalam penempatan jabatan struktural (1 Rapergub) 20% 2. Tersusunnya pedoman teknis sebagai acuan dalam penyusunan standar kompetensi jabatan (1 Rapergub) 15% 3. Tersusunnya kelas jabatan di lingkungan Pemda DI Y (1 Rapergub dan 1 SK Gubernur) 40% 4. Tersusunnya uraian tugas jabatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas di UPTD (1 Rapergub) 20% 5. Tersusunnya pedoman jumlah kebutuhan guru di lingkungan Pemda 15% - 929 - Tertatanya SDM Aparatur Pemerintah Daerah 23,67% Rp. 985.000.000,00 Rp. 675.000.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Organisasi Jumlah Pagu : Rp. 4.060.319.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) DI Y (1 Rapergub) 1.20.1.20.03.06.11.120 Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota 1.20.1.20.03.06.42 PROGRAM PENI NGKATAN PELAYANAN PUBLI K 1.20.1.20.03.06.42.007 Perumusan Kebijakan Pelayanan Umum Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Organisasi Biro Organisasi Persentase kelembagaan yang efektif dan efisien Persentase skor I KM (I ndeks Kepuasan Masyarakat) pada unit pelayanan publik 90 % 87 % 1. Tersusunnya rekomendasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota (5 Kab/ Kota) 50% 2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan pendayagunaan aparatur (3 aspek: kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur) 35% 3. Kelancaran penyampaian informasi melalui website Biro Organisasi Setda DI Y (1 tahun) 15% 1. Peningkatan inovasi pelayanan publik DI Y (1 kali fasilitasi) 8% 2. Peningkatan pemahaman personil penyusun dokumen perencanaan (Renstra/ LKI P/ PK) SKPD (40 SKPD) 18,44% 3. Keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaan implementasi monev Reformasi Birokrasi (1 laporan) 8,53% 4. Keberlanjutan dan konsistensi pelaksanaan implementasi Standar Pelayanan Minimal (1 laporan) 10,65% - 930 - Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota Prosentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan di Bidang Pelayanan Publik 9% 14% Rp. 200.000.000,00 Rp. 378.000.000,00 Rp. 760.000.000,00 Rp. 876.000.000,00 Rp. 760.000.000,00 Rp. 876.000.000,00 Biro Organisasi Sedang Berjalan Biro Organisasi Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Organisasi Jumlah Pagu : Rp. 4.060.319.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 5. Peningkatan pemahaman personil penyusun Standar Pelayanan dan I KM Unit Pelayanan ( 40 SKPD dan 62 UPT) 14,09% 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan melalui survey I KM (1 laporan) 18,54% 7. Penemuan ide kreatif dalam pelayanan publik melalui pembelajaran ( 40 SKPD dan 62 UPT) 15,34% 8. Tersusunnya pedoman bagi SKPD tentang SAKI P (1 Rapergub) 6,42% - 931 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol Jumlah Pagu : Rp. 30.738.365.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Wajib 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN, DAN PERSANDI AN 1.20.1.20.03.07 Biro Umum dan Protokol 1.20.1.20.03.07.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.03.07.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.03.07.01.002 1.20.1.20.03.07.01.006 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Biro Umum dan Protokol Biro Umum dan Protokol Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung 100 % Surat keluar 220 surat Surat masuk 2500 surat Pembayaran pajak ijin frekuensi 1 kali Pembayaran tagihan rekening air 17 langganan 12 bulan Pembayaran tagihan rekening listrik 24 langganan (1.350.353 Kwh) 12 bulan Pembayaran tagihan rekening telepon 82 sambungan 12 bulan Tambah daya listrik 43 Kva Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda 2 31 unit - 932 - Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,06% Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 41,03% Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,84% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 6.515.955.000,00 Rp. 6.905.000.000,00 Rp. 4.000.000,00 Rp. 5.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan Rp. 2.650.000.000,00 Rp. 2.800.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan Rp. 52.235.000,00 Rp. 55.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol Jumlah Pagu : Rp. 30.738.365.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program 1.20.1.20.03.07.01.008 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Biro Umum dan Protokol Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.20.1.20.03.07.01.007 Keluaran Kegiatan Keterangan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda 3 1 unit Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda 4 44 unit Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda 6 Roda 6 = 2 unit Pengelola barang 3 orang/ bulan Pengelola Keuangan 17 orang/ bulan Aquarium air laut dan air tawar 2 buah Kebersihan kantor 16 unit Taman Komplek Kepatihan 1 tahun Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 3,34% Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 22,80% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 106.140.000,00 Rp. 120.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan Rp. 1.300.000.000,00 Rp. 1.500.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.07.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % ALat tulis kantor 166 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 5,32% Rp. 325.000.000,00 Rp. 350.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.07.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Cetak buku kerja 1250 buku Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 4,94% Rp. 425.000.000,00 Rp. 335.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan Cetak kalender 4 jenis Cetakan umum 37 jenis Penggandaan 124.000 lembar - 933 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol Jumlah Pagu : Rp. 30.738.365.000,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.20.1.20.03.07.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor 27 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1,14% Rp. 75.000.000,00 Rp. 80.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.07.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Karangan bunga 1 jenis Kelancaran administrasi perkantoran 100% Rp. 950.000.000,00 Rp. 1.000.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan Piagam 1 jenis Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1,06% Rp. 70.000.000,00 Rp. 75.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.07.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Souvenir/ cinderamata 7 jenis Trophy 2 jenis Bahan referensi dan peraturan perundang-undangan 2 jenis buku SUrat kabar harian 7 SKH 1.20.1.20.03.07.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Rapat umum 1 tahun Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1,52% Rp. 33.900.000,00 Rp. 55.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.07.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y dan luar DI Y Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 tahun Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 7,60% Rp. 520.000.000,00 Rp. 525.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.07.01.021 Penyediaan Jasa Adminstrasi Kepegawaian Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pengelola kepegawaian 3 orang/ bulan Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% Rp. 4.680.000,00 Rp. 5.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.07.02 PROGRAM PENI NGKATAN Rp. 16.234.710.000,00 Rp. 3.535.000.000,00 - 934 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol Jumlah Pagu : Rp. 30.738.365.000,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.03.07.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pengadaan kendaraan dinas/ operasional 1 mobil ambulans 1 unit Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas) terpenuhi 100% Rp. 548.300.000,00 Rp. 0,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.07.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan gedung kantor 8 jenis Kebutuhan sarana prasaran aparatur (perlengkapan gedung kantor terpenuhi) 1,41% Rp. 311.700.000,00 Rp. 115.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.07.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan gedung kantor 13 jenis Kebutuhan sarana prasarana aparatur 3,16% Rp. 560.600.000,00 Rp. 400.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.07.02.010 Pengadaan Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pengadaan meubeler 6 jenis Kebutuhan sarana prasaran aparatur mebeleur terpenuhi 0,62% Rp. 436.500.000,00 Rp. 100.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.07.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Gedung kantor di Komplek Kepatihan yang terawat 7 unit Kebutuhan pemeliharaan prasaran aparatur gedung kantor terpenuhi 3,46% Rp. 327.700.000,00 Rp. 350.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.07.02.023 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Kinerja aparatur Akuntabilitas Kinerja Biro Umum Meningkatnya sarana 100 % Kendaraan roda 4 4 unit Kebutuhan pemeliharaan 100 % Rp. 248.600.000,00 Rp. 225.000.000,00 Biro Umum Sedang Berjalan - 935 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol Jumlah Pagu : Rp. 30.738.365.000,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 1.20.1.20.03.07.02.024 Hasil Program Jabatan dan birokrasi Pemerintah Daerah Meningkat dan Protokol prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) kendaraan dinas jabatan terpenuhi 100 % Kendaraan dinas/ operasional roda 2 31 unit Kendaraan dinas/ operasional roda 3 1 unit Kendaraan dinas/ operasional roda 4 39 unit Kendaraan dinas/ operasional roda 6 2 unit SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) dan Protokol Kebutuhan pemeliharaan prasaran aparatur kendaraan dinas oprasional terpenuhi 5,29% Rp. 1.391.000.000,00 Rp. 1.345.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.07.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan gedung kantor 10 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasaran aparatur perlengkapan gedung kantor 2,28% Rp. 285.900.000,00 Rp. 300.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.07.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pemeliharaan peralatan kantor 11 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasaran aparatur peralatan gedung kantor terpenuhi 0,48% Rp. 63.100.000,00 Rp. 100.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.07.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pemeliharaan meubeler 6 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasaran aparatur mebeleur terpenuhi 1,04% Rp. 48.350.000,00 Rp. 200.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.07.02.042 Rehabilitasi Sedang/ Berat Kinerja aparatur Akuntabilitas Kinerja Biro Umum Meningkatnya sarana 100 % Rehab Gedung Pracimosono 1 unit Kebutuhan rehabilitasi prasaran 79,50% Rp. 11.500.000.000,00 Rp. 0,00 Biro Umum Sedang Berjalan - 936 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol Jumlah Pagu : Rp. 30.738.365.000,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Gedung Kantor dan birokrasi Pemerintah Daerah Meningkat dan Protokol prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.20.1.20.03.07.02.100 Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Kendaraan Dinas Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kajian pemanfaatan kendaraan dinas operasional 1 Dokumen Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan kendaraan dinas operasional 100% Rp. 45.000.000,00 Rp. 0,00 Biro Umum dan Protokol Baru Kegiatan belum memberikan Keluaran 1.20.1.20.03.07.02.101 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Naskah Dinamis Berbasis TI Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pemeliharaan website 1 web Peningkatan kelancaran administrasi pengurusan surat aktif on line 1,52% Rp. 320.000.000,00 Rp. 250.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan Penyempurnaan fitur aplikasi kearsipan 1 sistem Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Fumigasi arsip inaktif 900 m3 Kelancaran penyajian dan pelayanan arsip dinamis inaktif 0,93% Rp. 147.960.000,00 Rp. 150.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan Penataan arsip in aktif tidak teratur 5.500 berkas Rp. 1.690.000.000,00 Rp. 1.700.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan Biro Umum Sedang Berjalan 1.20.1.20.03.07.02.102 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Dinamis I naktif Tidak Teratur 1.20.1.20.03.07.05 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBERDAYA APARATUR 1.20.1.20.03.07.05.013 Upacara Peringatan Hari Besar Nasional Dan Upacara Lainnya 1.20.1.20.03.07.05.076 Peningkatan Kinerja Aparatur Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Biro Umum dan Protokol Biro Umum dan Protokol Biro Umum aparatur (gedung kantor) terpenuhi Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya peningkatan 100 % Upacara PHBN Tk. Provinsi 8 kali Upacara PHBN Tk. Setda 4 kali Upacara/ kegiatan lainnya 1 tahun Peningkatan motivasi kerja Aparatur 2 angkatan - 937 - dan Protokol Kapasitas sumber daya aparatur bertambah/ meningkat 76,92% Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 1.500.000.000,00 Kapasitas sumberdaya aparatur 23,08% Rp. 190.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol Jumlah Pagu : Rp. 30.738.365.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) dan birokrasi Pemerintah Daerah Meningkat dan Protokol Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) meningkat Peserta Bimtek E-Office Sisminkada SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) dan Protokol 100 orang 1.20.1.20.03.07.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.03.07.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai LAKI P SKPD B = > 65 s.d. 75 Kinerja SKPD meningkat 1.20.1.20.03.07.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD 5% 1.20.1.20.03.07.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang 100 % Laporan RKT, RKA, DPA, laporan ROPK 4 dokumen - 938 - Rp. 81.000.000,00 Rp. 69.000.000,00 7,18% Rp. 5.000.000,00 Rp. 7.500.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan Kinerja SKPD meningkat 21,05% Rp. 15.500.000,00 Rp. 9.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan Kelancaran pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan SKPD 52,63% Rp. 43.000.000,00 Rp. 35.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol Jumlah Pagu : Rp. 30.738.365.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 100 % Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.20.1.20.03.07.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.20.1.20.03.07.09 PROGRAM PELAYANAN TAMU DAN PI MPI NAN 1.20.1.20.03.07.09.009 Peningkatan Layanan Persandian dan Telekomunikasi 1.20.1.20.03.07.09.010 1.20.1.20.03.07.09.011 Peningkatan Layanan Keprotokolan Peningkatan Layanan Rumah Tangga Pimpinan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Biro Umum dan Protokol Biro Umum dan Protokol Biro Umum dan Protokol Biro Umum dan Protokol Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kualitas Keprotokolan dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Tamu yang Memuaskan 95 % Kualitas Keprotokolan dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan Tamu yang Memuaskan 95 % Kualitas Keprotokolan dan Pelayanan terhadap Pimpinan dan 95 % 99% I nformasi rahasia tersampaikan dengan cepat, tepat dan aman 100% Keamanan ruang pimpinan dan ruang rapat pimpinan dari penyadapan 100% Telekomunikasi Sekretariat Daerah dan SKPD berfungsi dengan baik 90% Fasilitas layanan keprotokolan 9 jenis Peningkatan kapasitas protokol 30 orang Fasilitasi layanan rumah tangga pimpinan 13 jenis - 939 - Kinerjai SKPD meningkat 19,14% Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan Rp. 455.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan Rp. 17.500.000,00 Rp. 17.500.000,00 Rp. 6.216.700.000,00 Rp. 6.255.000.000,00 Rp. 445.000.000,00 Kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan 100% Terwujudnya kualitas pelayanan tamu dan pimpinan 15,80% Rp. 1.347.200.000,00 Rp. 1.500.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan Terwujudnya pelayanan kerumahtanggaan kepada pimpinan 100% Rp. 4.424.500.000,00 Rp. 4.300.000.000,00 Biro Umum dan Protokol Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol Jumlah Pagu : Rp. 30.738.365.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Tamu yang Memuaskan - 940 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat DPRD Nomor Jumlah Pagu : Rp. 63.575.081.000,00 Prioritas Daerah ( 2) ( 3) ( 1) 1 Wajib 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN, DAN PERSANDI AN 1.20.1.20.04.00 Sekretariat DPRD 1.20.1.20.04.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.04.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.04.00.01.002 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Sasaran Daerah ( 4) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Lokasi ( 5) Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Jumlah Surat Keluar 2000 surat 2. Jumlah Surat masuk 800 surat 3. Pengiriman dokumen 200 surat 1. Pembayaran Tagihan Rekening Air 300 m3 12 bulan 2. Pembayaran Tagihan Rekening Listrik 375 Kwh 12 bulan 3. Pembayaran Tagihan Rekening Telephon 6 Satuan Sambungan 12 bulan 4. Pembayaran Tagihan SMS Gateway 1 Nomor telephone 12 bulan ( 12) Prakiraan Maju ( 13) Rp. 4.061.090.000,00 Rp. 4.370.868.035,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.16 % Rp. 7.000.000,00 Rp. 7.200.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.92% Rp. 850.000.000,00 Rp. 900.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti Pembayaran Pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu 42 unit Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.94 % Rp. 40.149.000,00 Rp. 42.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Kinerja aparatur Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Terwujudnya administrasi 100 % 1. Bukti pembayaran honorarium 108 OB Kelancaran Pelayanan Administrasi 1,21 % Rp. 51.840.000,00 Rp. 65.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan - 941 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat DPRD Jumlah Pagu : Rp. 63.575.081.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Keuangan dan birokrasi Pemerintah Daerah Meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD penatausaha administrasi keuangan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Perkantoran 2. Bukti pembayaran honorarium pengelola barang/ aset 24 OB 1.20.1.20.04.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kebersihan Gedung Kantor 162036 m2 Kenyamanan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.67% Rp. 370.000.000,00 Rp. 375.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat Tulis Kantor 23 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 1.64 % Rp. 70.000.000,00 Rp. 70.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Barang Cetakan 11 unit/ jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 1.76 % Rp. 75.000.000,00 Rp. 0,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 2. Penggandaaan 192000 lembar 1.20.1.20.04.00.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 15 Jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 3.28 % Rp. 140.000.000,00 Rp. 140.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Surat Kabar Harian 9 jenis Kelancaran Pelayanan Penyediaan bahan Bacaan & Referensi 3.52 % Rp. 150.000.000,00 Rp. 160.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 2. Majalah 5 jenis 3.Buku Kepustakaan 6 jenis Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung 100 % Makan dan Minum rapat 1 tahun Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.58% Rp. 110.000.000,00 Rp. 130.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD - 942 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat DPRD Jumlah Pagu : Rp. 63.575.081.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.20.1.20.04.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Luar DIY Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah 12 bulan 2. Konsultasi dan Koordinasi Luar Daerah 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 11.25 % Rp. 480.000.000,00 Rp. 490.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan Rp. 25.190.000,00 Rp. 136.213.035,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan Rp. 761.000.000,00 Rp. 837.100.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.01.021 Penyediaan Jasa Adminstrasi Kepegawaian Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaran honorarium penatausaha kepegawaian 48 OB Kelancaran Pelayanan Admniistrasi PKepegawaian 0,73 % 1.20.1.20.04.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti Pembayaran Jasa keamanan kantor/ tempat kerja 12 kuitansi Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 22,12 % 1.20.1.20.04.00.01.026 Penyediaan Retribusi Sampah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % retribusi sampah 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 0.03 % Rp. 1.440.000,00 Rp. 1.440.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.01.029 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Arsip Dinamis yang Dikelola 5.000 berkas Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.50 % Rp. 106.611.000,00 Rp. 116.915.000,00 Sekretariat DPRD Baru Mempercepat Capaian Target 1.20.1.20.04.00.01.031 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Program 01-06 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Hasil Medical Check Up bagi pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarga 201 orang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.06 % Rp. 822.860.000,00 Rp. 900.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan - 943 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat DPRD Jumlah Pagu : Rp. 63.575.081.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 11.388.726.000,00 Rp. 12.818.721.400,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.20.1.20.04.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.04.00.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kendaraan Dinas/ Operasional 55 unit Kebutuhan sarana prasarana aparatur (kendaraan dinas/ operasional) terpenuhi 6.17 % Rp. 7.841.735.000,00 Rp. 0,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan Gedung Kantor ( Compact Rolling Shelving/ Almari Dorong) 1 jenis Kebutuhan sarana prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 6.17 % Rp. 220.000.000,00 Rp. 440.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan gedung kantor 5 jenis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur (Peralatan Gedung Kantor) terpenuhi 9,58% Rp. 656.991.000,00 Rp. 906.921.400,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Gedung kantor terpelihara 4 unit Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi 28.05 % Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 247.500.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kendaraan dinas/ operasional terpelihara ( kendaraan roda 6, kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2) 3 Jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/ oerasional) terpenuhi 23.85% Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 900.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan - 944 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat DPRD Jumlah Pagu : Rp. 63.575.081.000,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.20.1.20.04.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan Gedung Kantor Terpelihara 12 Jenis Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana Aparatur (Perlengkapan Gedung Kantor) Terpenuhi 5.05 % Rp. 180.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan Gedung Kantor Terpelihara 17 Jenis Kebutuhan Pemeliharaan Prasarana Aparatur (Peralatan Gedung Kantor) Terpenuhi 7,89 % Rp. 240.000.000,00 Rp. 124.300.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.02.042 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Masterplan Optimalisasi Kawasan DPRD 1 Dokumen Kebutuhan Rehabilitasi Prasarana Aparatur (Gedung Kantor) Terpenuhi 7.01 % Rp. 250.000.000,00 Rp. 10.000.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.03 PROGRAM PENI NGKATAN DI SI PLI N APARATUR Rp. 390.500.000,00 Rp. 413.361.500,00 1.20.1.20.04.00.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp. 375.500.000,00 Rp. 383.141.500,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan Rp. 15.000.000,00 Rp. 30.220.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.03.003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pakaian Sipil Harian untuk DPRD 110 stel PDH Lengan Panjang untuk DPRD 55 stel PSL untuk Setwan 30 stel PSR untuk DPRD 55 stel Jaket untuk Caraka 4 buah Jas Hujan 25 bh Pakaian Batik Protokol 10 potong Pakaian Pramuladi 10 stel - 945 - Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur 96,16 % Kelancaran Peningkatan Disiplin Aparatur 3,84 % Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat DPRD Jumlah Pagu : Rp. 63.575.081.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.20.1.20.04.00.05 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBERDAYA APARATUR 1.20.1.20.04.00.05.010 Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Pengiriman Peserta Pelatihan Kesekretariatan 15 OK 2. Pengiriman Peserta Pelatihan Pengembangan SDM 50 OK Kapasit as sumber daya aparatur bertambah/ meningkat 100% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 200.000.000,00 Rp. 230.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Rp. 230.000.000,00 Rp. 209.500.000,00 Rp. 227.654.900,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.04.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai LAKIP SKPD B ( 80% ) Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 5,73 % Rp. 12.000.000,00 Rp. 11.654.900,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesenjangan anggaran kas dan realisasi anggaran 20 % Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 28,64% Rp. 60.000.000,00 Rp. 70.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sekretariat DPRD Terwujudnya penata usaha keuangan 100 % Bahan Forum Musrenbang 1 dok/ thn Kelancaran pelaksanaan penyusunan 59,67 % Rp. 125.000.000,00 Rp. 130.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan - 946 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat DPRD Jumlah Pagu : Rp. 63.575.081.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Pengembangan Data dan Informasi birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD DPA SKPD ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 2 dok/ t hn Pra RKA dan RKA SKPD 6 dok/ t hn Renja SKPD 1 dok/ t hn Review Renstra Instansi 1 dok/ t hn RKT dan PK ( SKPD) 2 dok/ t hn ROPK 1 dok/ t hn kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 100 % Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.20.1.20.04.00.07 PROGRAM KERJASAMA I NFORMASI DPRD DENGAN MASS MEDI A 1.20.1.20.04.00.07.001 Penyebarluasan Kinerja dan Produk Kerja DPRD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Yogyakarta Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak 80 % publikasi aktivitas dan kinerja DPRD 10 jenis sarana media terpenuhinya infomasi sebagai bentuk pertanggungjawaban DPRD kepada publik 1.20.1.20.04.00.07.002 Pengembangan Kemitraan Kehumasan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DIY dan Luar Jawa Persentase pengakses informasi aktivitas DPRD melalui web DPRD DIY, media elektronik dan media cetak 80 % Membentuk jejaring kerja dan komunikasi 7 daerah Terpenuhinya jaringan kemitraan dengan media massa Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Prakiraan Maju perencanaan program kegiatan dan anggaran SKPD 1.20.1.20.04.00.06.019 Sekretariat DPRD Pagu I ndikatif 100 % - 947 - Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 5,97 % Rp. 12.500.000,00 Rp. 16.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan Rp. 2.888.540.000,00 Rp. 3.279.454.095,00 50.54 % Rp. 1.459.860.000,00 Rp. 1.800.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 49.46 % Rp. 1.428.680.000,00 Rp. 1.479.454.095,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat DPRD Jumlah Pagu : Rp. 63.575.081.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 44.436.725.000,00 Rp. 42.868.336.020,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.20.1.20.04.00.15 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS LEMBAGA PERWAKI LAN RAKYAT DAERAH 1.20.1.20.04.00.15.007 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Prosentase Penyelesaian Agenda DPRD tepat waktu 97.5 % Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti diklat meningkat kemampuannya 2 kali 55 org Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD bertambah/ meningkat 3,28 % Rp. 1.366.640.000,00 Rp. 1.400.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.15.037 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Prosentase Penyelesaian Agenda DPRD tepat waktu 97.5 % Keputusan DPRD tentang Pokok-pokok Pikiran DPRD thd RKPD Pemda DIY 1 keputusan Rekomendasi/ Referensi penyusunan RKPD DIY Tahun 2018 0,55 % Rp. 230.000.000,00 Rp. 240.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.15.038 Penyelenggaraan Tugas Pimpinan DPRD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DIY, Luar daerah, Luar Negeri Prosentase Penyelesaian Agenda DPRD tepat waktu 97.5 % 1) melaksanakan tugas dinas / menghadiri Undangan 20 Kali Terpenuhinya Bahan / referensi pengambilan keputusan Pimpinan DPRD 15.84 % Rp. 6.600.000.000,00 Rp. 6.600.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 2) Risalah Rapur Istimewa DPRD 7 laporan 1) Review Jadwal Kegiatan DPRD 12 bulan Terpenuhinya Dukungan Bahan / referensi pengambilan keputusan Badan Musyawarah 2.40 % Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 1.300.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 2) Laporan hasil Konsultasi/ Kunjungan kerja 3 Laporan Laporan dan rekomendasi Komisi DPRD 23.52 % Rp. 9.800.000.000,00 Rp. 10.352.786.010,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.15.039 1.20.1.20.04.00.15.040 Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah Penyelenggaraan Tugas Komisi-komisi DPRD Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DIY dan Luar Daerah DIY dan Luar Daerah Prosentase Penyelesaian Agenda DPRD tepat waktu Prosentase Penyelesaian Agenda DPRD tepat waktu 97.5 % 97.5 % 3) RKT DPRD 1 Keput usan Laporan Fungsi Pengawasan/ Peninjauan Komisi 40 laporan x 4 Komisi Laporan Hasil Delegasi DPRD 6 Delegasi Laporan hasil Kerja Komisi kepada Pimpinan Dewan 3 masa sidang x 4 Komisi Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Tugas ke Luar Daerah 2 kali 4 Komisi Laporan Hasil Kunjungan Kerja 3 kali 4 Komisi - 948 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat DPRD Jumlah Pagu : Rp. 63.575.081.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.20.1.20.04.00.15.041 1.20.1.20.04.00.15.042 Penyelenggaraan Tugas Badan Pembentukan Perda dan atau Perdais Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DIY dan Luar Daerah DIY dan Luar Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Kajian dan risalah Perda dan atau perdais 1.92 % Rp. 1.250.000.000,00 Rp. 1.132.649.870,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan Tersedianya Bahan / Referensi pengambilan keputusan Badan Kehormatan DPRD DI Y 0.84 % Rp. 348.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan Rp. 11.154.395.000,00 Rp. 11.000.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan Rp. 2.000.000.000,00 Rp. 1.764.950.775,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan Prosentase Penyelesaian Agenda DPRD tepat waktu Prosentase Penyelesaian Agenda DPRD tepat waktu 97.5 % 97.5 % Laporan Hasil Pendampingan Mitra Kerja 1 kali 4 Komisi Laporan komisi hasil Pembahasan : RAPBD 2017; RAPBD P 2016; KUA-PPAS 2017; KUA-PPAS Perubahan 2016; RAPBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015; dan Lap Realisasi dan Prognosis Anggaran 6 laporan 1) Propemperda/ is DI Y Tahun 2016 1 dokumen 2) Laporan hasil konsultasi/ kunjungan kerja 3 Laporan 3) Kajian/ Harmonisasi terhadap Raperda 8 Raperda 1) Laporan Hasil Konsultasi/ Kunjungan Kerja 4 Laporan 2) Laporan Hasil Kerja 1 laporan x 3 masa sidang 1.20.1.20.04.00.15.043 Penyelenggaraan Pembahasan Pansus/ Tim/ Alat Kelengkapan Dewan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DIY dan Luar daerah Prosentase Penyelesaian Agenda DPRD tepat waktu 97.5 % Jumlah Produk hukum yang dibahas 19 keputusan hasil pansus/ panja/ AKD Keput usan/ Not a persetujuan bersama DPRD dan Gubernur untuk menetpkan peraturan Daerah/ kebijakan daerah lainnya 26.77 % 1.20.1.20.04.00.15.045 Penyelenggaraan Tugas Badan Anggaran Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DIY dan Luar Daerah Prosentase Penyelesaian Agenda DPRD tepat waktu 97.5 % Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS 2017 2 dokumen Terpenuhinya Bahan / referensi pengambilan keputusan Badan Anggaran 4,80 % Nota kesepakatan bersama KUA & PPAS Perubahan 2016 2 dokumen Persetujuan bersama Raperda APBD 2017 1 dokumen Persetujuan bersama Raperda APBD Perubahan 2016 1 dokumen - 949 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat DPRD Jumlah Pagu : Rp. 63.575.081.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.20.1.20.04.00.15.046 1.20.1.20.04.00.15.049 Pengembangan Dokumentasi Kinerja DPRD Penyelenggaraan Reses, Public Hearing dan Konsultasi Publik Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD DIY Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terpenuhinya dukungan arsip dan dokumentasi kegiatan DPRD DIY 0,96 % Rp. 400.000.000,00 Rp. 402.949.365,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan Terpenuhinya penyaluran aspirasi masyarakat kepada Anggota DPRD DIY 9.06 % Rp. 5.054.950.000,00 Rp. 3.775.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan Prosentase Penyelesaian Agenda DPRD tepat waktu Prosentase Penyelesaian Agenda DPRD tepat waktu 97.5 % 97.5 % Persetujuan bersama Raperda Pertanggjawaban Pelaks APBD 2015 1 dokumen Audio Visual DPRD 1 paket Dokumentasi Bahan Acara 21 buah Laporan hasil kerja DPRD 1 laporan Laporan hasil penyerapan aspirasi masyarakat 660 laporan hasil reses Laporan penerimaan dengar pendapat, hearing, audiensi, demo/ unjukrasa 22 laporan aspirasi 1.20.1.20.04.00.15.050 Penyelenggaraan Tugas Fraksi-Fraksi DPRD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Prosentase Penyelesaian Agenda DPRD tepat waktu 97.5 % Pendapat Umum dan Pendapat Akhir Fraksi 17 x 7 Fraksi Terpenuhinya dukungan bahan referensi pengambilan keputusan Fraksi 2,64 % Rp. 1.100.000.000,00 Rp. 1.300.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.15.053 Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Produk Hukum DPRD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat DPRD Prosentase Penyelesaian Agenda DPRD tepat waktu 97.5 % draft raperda inisiatif 4 dokumen Tersedianya bahan pembahasa Raperda inisiatif DPRD DIY 578 % Rp. 3.410.208.000,00 Rp. 2.400.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan 1.20.1.20.04.00.15.054 Penyusunan Kajian dan Pengembangan Kebijakan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DIY dan Luar Daerah Prosentase Penyelesaian Agenda DPRD tepat waktu 97.5 % Dokumen bahan Kajian Kebijakan DPRD 4 dokumen Terpenuhinya Bahan/ referensi pengambilan keputusan Alat Kelengkapan DPRD 1.65 % Rp. 722.532.000,00 Rp. 800.000.000,00 Sekretariat DPRD Sedang Berjalan Dokumen kajian implementasi Peraturan daerah 1 dokumen - 950 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Jumlah Pagu : Rp. 83.648.900.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Wajib 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN, DAN PERSANDI AN 1.20.1.20.05.00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 1.20.1.20.05.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.05.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.05.00.01.002 1.20.1.20.05.00.01.006 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % pengiriman dokumen 160 dokumen Surat keluar 14.000 surat Surat masuk 8.450 surat Pembayaran tagihan internet 384 MBPs 12 bulan Pembayaran tagihan rekening air 90 m3 12 bulan pembayaran tagihan rekening listrik 134 KWH 12 bulan Pembayaran tagihan rekening telepon 23 sambungan 12 bulan Bukti Pembayaran pajak/ STNK kendaraan roda 2 29 unit Bukti Pembayaran pajak/ STNK kendaraan roda 4 27 unit Bukti Pembayaran pajak/ STNK kendaraan roda 6 1 unit - 951 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 6.639.300.000,00 Rp. 7.765.533.100,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0.39 % Rp. 26.000.000,00 Rp. 33.066.500,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 32.56% Rp. 2.162.000.000,00 Rp. 2.402.545.600,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Kelancaran pelayanan adminsitrasi perkantoran 0.47 % Rp. 32.000.000,00 Rp. 35.971.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor ( 1) 1.20.1.20.05.00.01.007 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Pagu : Rp. 83.648.900.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur ( 3) ( 4) Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat ( 5) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Target Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti Pembayaran honorarium pengelola barang 14 orang/ 12 bulan ( 9) Bukti Pembayaran honorarium pengelola keuangan 63 orang/ 12 bulan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur ( 10) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 11) Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 3.58% ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 237.500.000,00 Rp. 316.079.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Rp. 1.046.000.000,00 Rp. 1.182.810.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan 1.20.1.20.05.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kebersihan gedung kantor 10 gedung, 2 gudang Kenyamanan pelayanan administrasi perkantoran 15,76% 1.20.1.20.05.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % alat tulis kantor 57 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 4,75% Rp. 315.000.000,00 Rp. 346.564.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan 1.20.1.20.05.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Barang cetakan 11 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 5,12% Rp. 340.000.000,00 Rp. 440.066.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Penggandaan 750.000 lembar Penjilidan 950 buku 1.20.1.20.05.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 6 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1,05% Rp. 80.000.000,00 Rp. 121.286.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan 1.20.1.20.05.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % I si tabung APAR 3 jenis, 56 buah Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,83% Rp. 70.000.000,00 Rp. 65.790.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan 1.20.1.20.05.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Buku Kepustakaan 5 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1,12% Rp. 74.000.000,00 Rp. 85.473.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Majalah 3 jenis, 12 bulan Surat Kabar 7 jenis, 12 bulan - 952 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Jumlah Pagu : Rp. 83.648.900.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Tolok Ukur Target ( 3) ( 4) ( 6) ( 7) Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Makan dan minum rapat dan jamuan tamu 1 tahun Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 2,11% 1.20.1.20.05.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y dan Luar DI Y Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Konsultasi dan koordinasi dalam dan ke luar daerah 12 bulan Kelancaranpelayanan administrasi perkantoran 16.57% 1.20.1.20.05.00.01.021 Penyediaan Jasa Adminstrasi Kepegawaian Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti Pembayaran honorarium pengelola kepegawaian 8 orang/ 12 bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,19% 1.20.1.20.05.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti Pembayaran Jasa keamanan kantor/ tempat kerja 49 orang, 12 bulan Kenyamanan dan keamanan kantor 14,,96% 1.20.1.20.05.00.01.026 Penyediaan Retribusi Sampah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaran retribusi sampah 12 bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,17% 1.20.1.20.05.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.05.00.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 1.20.1.20.05.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Meningkatnya sarana prasarana 100 % Gedung kantor 2 unit Gudang kantor 1 unit Sumur Bor 1 unit Penyediaan perlengkapan gedung kantor 8 jenis - 953 - ( 10) Prakiraan Maju Target ( 2) Bantul Sleman Wates Wonosari ( 9) Tolok Ukur Pagu I ndikatif Penyediaan Makanan Dan Minuman Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat ( 8) Hasil Kegiatan 1.20.1.20.05.00.01.017 Kinerja aparatur dan birokrasi ( 5) Target Keluaran Kegiatan Keterangan ( 11) ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 140.000.000,00 Rp. 183.035.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Rp. 1.100.000.000,00 Rp. 1.424.142.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Rp. 12.800.000,00 Rp. 17.224.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Rp. 993.000.000,00 Rp. 1.097.481.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Rp. 11.000.000,00 Rp. 14.000.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Rp. 57.064.600.000,00 Rp. 42.784.786.000,00 Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( konstruksi gedung kantor) terpenuhi 85,03% Rp. 48.522.000.000,00 Rp. 25.542.580.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Kebutuhan sarana prasarana aparatur (perlengkapn 2.94% Rp. 1.693.000.000,00 Rp. 4.186.254.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Jumlah Pagu : Rp. 83.648.900.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) birokrasi Daerah Meningkat Keuangan dan Aset aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target ( 10) ( 11) ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Keuangan dan Aset gedung kantor) terpenuhi 1.20.1.20.05.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Penyediaan peralatan gedung kantor 6 jenis Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( peralatan gedung kantor) terpenuhi 2,18% Rp. 1.259.000.000,00 Rp. 3.048.940.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan 1.20.1.20.05.00.02.010 Pengadaan Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Penyediaan mebeleur 3 jenis Kebutuhan sarana prasarana aparatur (mebeleur) terpenuhi 0,90% Rp. 520.000.000,00 Rp. 4.181.556.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan 1.20.1.20.05.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Gedung kantor terpelihara 9 unit Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur ( gedung dan gudang kantor) terpenuhi 1,94% Rp. 1.075.000.000,00 Rp. 1.508.000.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Gudang kantor terpelihara 2 unit Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kendaraan dinas operasional roda 6 terpelihara 1 unit Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur ( kendaraan dinas/ operasional) terpenuhi 1.13% Rp. 649.000.000,00 Rp. 656.436.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Kendaraan roda 2 terpelihara 29 unit Kendaraan roda 4 terpelihara 27 unit AC Central terpelihara 15 unit Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur ( perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 2,16% Rp. 1.245.000.000,00 Rp. 1.266.800.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan AC Split terpelihara 28 unit Generator Set terpelihara 9 unit Jaringan listrik, telepon, computer dan air terpelihara 5 jenis, 12 bulan Komputer terpelihara 190 unit Kebutuhan pemeliharaan 0,40% Rp. 230.000.000,00 Rp. 272.220.000,00 Dinas Pendapatan, Sedang Berjalan 1.20.1.20.05.00.02.024 1.20.1.20.05.00.02.026 1.20.1.20.05.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana 100 % 100 % - 954 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pagu : Rp. 83.648.900.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah ( 3) dan birokrasi Sasaran Daerah ( 4) Pemerintah Daerah Meningkat Lokasi ( 5) Pengelolaan Keuangan dan Aset Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target ( 10) ( 11) ( 12) Prakiraan Maju ( 13) prasarana aparatur ( peralatan kantor) terpenuhi Mesin ketik terpelihara 15 buah Peralatan gedung kantor terpelihara 7 jenis SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pengelolaan Keuangan dan Aset 1.20.1.20.05.00.02.030 Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Arsip kendaraan bermotor terpelihara 1.321.901 berkas Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (arsip KBM) terpenuhi 2.73% Rp. 1.536.000.000,00 Rp. 1.674.400.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan 1.20.1.20.05.00.02.031 Pemeliharaan Arsip Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pemilahan arsip keuangan in aktif 5.000 berkas Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (arsip keuangan) terpenuhi 0,44% Rp. 256.000.000,00 Rp. 341.600.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Penyusutan arsip keuangan 2.539 berkas Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Update data dan informasi terkini bulanan 12 kali Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur ( jaringan dan system informasi) terpenuhi 0,14% Rp. 79.600.000,00 Rp. 106.000.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Rp. 661.000.000,00 Rp. 723.190.000,00 1.20.1.20.05.00.02.032 Pemeliharaan Jaringan Sistem I nformasi 1.20.1.20.05.00.05 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBERDAYA APARATUR 1.20.1.20.05.00.05.010 Peningkatan Motivasi Kerja Bagi Aparat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai SKP PNS DPPKA Tahun 2015dan I nstrumen SKP PNS DPPKA Tahun 2016 257 orang Kapasitas sumberdaya aparatur meningkat 13.82% Rp. 90.000.000,00 Rp. 119.790.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan 1.20.1.20.05.00.05.042 Pembinaan dan pelaksanaan bimtek bagi pengelola keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pengelola keuangan 30 orang Kapasitas sumberdaya aparatur meningkat 3,27% Rp. 21.000.000,00 Rp. 23.400.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset - 955 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Jumlah Pagu : Rp. 83.648.900.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur ( 2) ( 3) ( 4) 1.20.1.20.05.00.05.075 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat 1.20.1.20.05.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.05.00.06.012 Pengembangan Data Dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat ( 5) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Target Keluaran Kegiatan Tolok Ukur ( 6) ( 7) ( 8) Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Mempertahankan mutu I SO 9001-2008 Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Target ( 9) 5 sertifikat Pengembangan animasi pelayanan pajak 1 film Pengembangan system aplikasi 2 aplikasi Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur ( 10) Kapasitas sumberdaya aparatur meningkat Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 11) 83,17% Data layanan dan system aplikasi berfungsi dengan baik 48,79% ( 12) ( 13) Rp. 550.000.000,00 Rp. 580.000.000,00 Rp. 315.000.000,00 Rp. 366.790.000,00 Rp. 154.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Rp. 164.290.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan 1.20.1.20.05.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai LAKI P SKPD A Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 2.47% Rp. 8.000.000,00 Rp. 8.600.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan 1.20.1.20.05.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesenjangan aliran kas dengan realisasi anggaran SKPD 5% Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja dan keuangan SKPD 7,15% Rp. 22.000.000,00 Rp. 24.800.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan 1.20.1.20.05.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian 100 % Sinkronisasi program kegiatan PA dan KPA 1 DPA SKPD 2017 dan 1 DPPA SKPD 2016 Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja dan 33,41% Rp. 105.000.000,00 Rp. 140.600.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Sedang Berjalan - 956 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor ( 1) Prioritas Daerah ( 2) ( 3) dan I nformasi 1.20.1.20.05.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.20.1.20.05.00.17 PROGRAM PENI NGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1.20.1.20.05.00.17.049 Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Daerah 1.20.1.20.05.00.17.081 Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jumlah Pagu : Rp. 83.648.900.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Sasaran Daerah Lokasi ( 4) ( 5) Hasil Program Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) Meningkat Aset kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target ( 10) ( 11) ( 12) Prakiraan Maju ( 13) keuangan SKPD 100 % Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolan keuangan daerah 100 % Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolan keuangan daerah 100 % Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 95% Keputusan Gubernur tentang KPA Dana dekonsentrasi dan TP 25 Kep.Gub Laporan keuangan semester dan laporan keuangan akhir tahun dana dekonsentrasi dan TP 2 laporan Jawaban Gubernur 250 buku Nota penghantaran 250 buku Perda APBD TA.2017 400 buku Pergub APBD TA.2017 1.200 buku Rapergub APBD TA.2017 ( 1 buku kuning dan 1 buku putih) 500 buku - 957 - Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) dan Aset 8,19% I nformasi dana dekon dan TP untuk kelancaran pengelolaan dana dekonsentrasi dan TP di wilayah DI Y 2.16% Perda APBD TA.2017, Pergub APBD TA.2017, Rapergub Penjabaran APBD TA.2017 dan Pergub Penjabaran APBD TA.2017 87,14% Rp. 26.000.000,00 Rp. 28.500.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Rp. 7.116.000.000,00 Rp. 8.819.130.000,00 Rp. 156.000.000,00 Rp. 189.400.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Rp. 1.260.000.000,00 Rp. 1.554.801.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor ( 1) 1.20.1.20.05.00.17.082 1.20.1.20.05.00.17.083 Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jumlah Pagu : Rp. 83.648.900.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Sasaran Daerah ( 4) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Lokasi ( 5) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Hasil Program Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolan keuangan daerah Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolan keuangan daerah 100 % 100 % Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Target Tolok Ukur Target ( 9) ( 10) ( 11) Perda PAPBD TA.2016, Pergub penjabaran PAPBD TA.2016 dan Pergub Penjabaran PAPBD Danais TA.2016 25,32% Rp. 1.600.000.000,00 Rp. 2.202.249.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Perda dan pergub Pertanggungjawaban APBD TA.2015, Laporan keuangan TA.2015 dan Laporan Semster I dan prognosis 6 bulan berikutnya TA.2016 15,87% Rp. 1.149.000.000,00 Rp. 1.264.200.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan ( 8) Rapergub APBD TA.2017 (1 buku kuning dan 1 buku putih) 500 buku Jawaban gubernur 250 buku Nota penghantaran 250 buku Perda APBD Perubahan TA.2016 250 buku Pergub Penjabaran APBD TA.2016 750 buku Pergub Perubahan APBD Dana Keistimewaan TA.2016 750 buku Raperda Perubahan APBD TA.2016 (buku kuning dan buku putih) 500 buku Rapergub Perubahan APBD TA.2016 (buku kuning dan buku putih) 1.500 buku Jawaban gubernur 100 buku Laporan keuangan Audited TA. 2015 100 buku Laporan keuangan Un Audited Tahun 2015 40 buku Laporan semester I dan prognosis 6 bulan berikutnya TA.2016 100 buku Nota penghantaran 100 buku Perda Pertanggungjawaban APBD TA.2015 300 buku Pergub Pertanggungjawaban 450 buku - 958 - Keterangan ( 12) ( 13) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 83.648.900.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) APBD TA.2015 Raperda Pertanggungjawaban APBD TA.2015 200 buku Rapergub Pertanggungjawaban APBD TA 2015 300 buku 1.20.1.20.05.00.17.084 Penatausahaan Keuangan Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolan keuangan daerah 100 % Penerbitan SP2D PA dan KPA tepat waktu 85 PA/ KPA Tersedianya anggaran belanja PA dan KPA 1,80% Rp. 130.000.000,00 Rp. 195.711.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan 1.20.1.20.05.00.17.085 Pengendalian Gaji Pegawai Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolan keuangan daerah 100 % Data gaji PNSD yang akurat 85 PA/ KPA Data gaji, I WP dan serapan anggaran akurat 4,55% Rp. 329.000.000,00 Rp. 436.727.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Data I WP sesuai dengan data pihak ketiga 85 PA/ KPA, 12 bulan - 959 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 83.648.900.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi I nspektorat RS Jiwa Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD 1.20.1.20.05.00.17.086 Keluaran Kegiatan Keterangan Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolan keuangan daerah 100 % Laporan rekonsiliasi serapan anggaran 12 dokumen Kebijakan pengelolaan keuangan BLUD 1 kebijakan - 960 - Pengelolaan keuangan daerah tertib, akurat, ketrampilan dan pengetahuan pengelola keuangan daerah, BLUD meningkat dan berkembang 4.76% ( 12) Rp. 344.000.000,00 Prakiraan Maju ( 13) Rp. 378.800.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor ( 1) 1.20.1.20.05.00.17.087 1.20.1.20.05.00.17.088 Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Penyusunan Dokumen Penyediaan Dana dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengembangan Sistem dan Sumberdaya Pelaporan Keuangan 1.20.1.20.05.00.17.089 Pelatihan dan Sosialisasi Program/ Aplikasi Gaji/ GDO 1.20.1.20.05.00.18 PROGRAM PEMBI NAAN DAN FASI LI TASI PENGELOLAAN KEUANGAN KAB./ KOTA 1.20.1.20.05.00.18.007 Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/ Kota Jumlah Pagu : Rp. 83.648.900.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Sasaran Daerah ( 4) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Lokasi ( 5) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Danurejan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Hasil Program Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolan keuangan daerah Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolan keuangan daerah Persentase ketepatan dan keakuratan dalam pengelolan keuangan daerah Persentase jumlah SK gubernur Hasil evaluasi atas rancangan Anggaran Pendapatan 100 % 100 % 100 % 100 % Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Target Tolok Ukur Target ( 9) ( 10) ( 11) ( 8) Keputusan Gubernur ttg pPenetapan Bendahara, PA dan KPA 4 Kepgub Pergub tentang Sisdur PKD 1 Pergub DPA Dana Keistimewaan SKPD TA 2016 yang telah disyahkan 4 dokumen DPA SKPD TA.2016 yang telah disyahkan 65 dokumen, 390 buku DPPA SKPD TA.2016 yang telah disyahkan 85 dokumen dan 510 buku SPD SKPD TA.2016 4 triwulan, 85 PA/ KPA Pendampingan penyusunan laporan keuangan SKPD berbasis akrual 1 laporan Petugas operasional SI PKD berbasis akrual 343 orang, 3 akt Regulasi kebijakan akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemda 2 Pergub Sistem aplikasi SI PKD 1 paket Penyiap gaji terampil 85 orang Hasil Evaluas Raperda APBD Kab/ Kota 2017 5 Kepgub Hasil Evaluasi Raperda tentang pertanggungjawaban APBD Kab/ Kota 2015 5 Kepgub - 961 - Keterangan ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Acuan pelaksanaan kegiatan SKPD TA.2016, acuan penerimaan dan pengeluaran kas TA.2016 dan SPD SKPD TA.2016 13,30% Rp. 963.000.000,00 Rp. 1.153.446.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Pengelolaan keuangan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik 17,45% Rp. 1.140.000.000,00 Rp. 1.418.700.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Pengetahuan operasional bendahara gaji/ penyiap gaji meningkat 0,62% Rp. 45.000.000,00 Rp. 25.096.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Rp. 547.000.000,00 Rp. 617.500.000,00 Rp. 547.000.000,00 Rp. 617.500.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Bahan penyempurnaan Raperda APBD Kab/ Kota 100% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 83.648.900.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah Lokasi ( 4) ( 5) Hasil Program PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBI NAAN BUMD SERTA LEMBAGA KEUANGAN MI KRO 1.20.1.20.05.00.40.006 Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan BUKP 1.20.1.20.05.00.48 PROGRAM PENI NGKATAN PENDAPATAN DAERAH 1.20.1.20.05.00.48.002 Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Banguntapan Danurejan Gondokusuman Jetis Jetis Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) dan Belanja Daerah Kab./ Kota dan dokumen hasil penceramatan atas hasil evaluasi Gubernur 1.20.1.20.05.00.40 Keluaran Kegiatan Keterangan Persentase deviden BUMD terhadap jumlah total penyertaan modal BUMD Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah 18.57 % 51.49 % Hasil Evaluasi Raperda Perubahan APBD Kab/ Kota Tahun 2016 5 Kepgub Surat Gubernur hasil evaluasi Perda tentang pertanggungjawaban APBD Kab/ Kota 2015 5 surat Surat Gubernur hasil pencermatan Perda APBD Kab/ Kota 2017 5 surat Surat Gubernur tentang hasil evaluasi Perda Perubahan APBD Kab/ Kota Tahun 2016 5 surat Keputusan Gubernur tentang laporan keuangan tahunan BUKP TA.2015, Pembangunan Laba dan pengesahan RKAT BUKP 2017 3 Kepgub Laporan rasio deviden terhadap penyertaan modal BUMD (dari semula 18,34% menjadi 18,57% ) 1 laporan Raperda Kelembagaan BUKP 1 Raperda Review Raperda Penyertaan Modal 1 raperda BBNKB Tahun 2015 semula Rp. 91.500.000.000 menjadi Rp. 95.000.000.000 Penerimaan PKB meningkat semula Rp. 117.000.000.000 menjadi 118.000.000.000 - 962 - Manajemen BUMD dan BUKP optimal Persentase kontribusi PAD di KPPD Kota Yogyakarta 100% 11,20% ( 12) Prakiraan Maju ( 13) Rp. 725.000.000,00 Rp. 872.300.000,00 Rp. 725.000.000,00 Rp. 872.300.000,00 Rp. 8.017.000.000,00 Rp. 9.926.707.000,00 Rp. 900.000.000,00 Rp. 1.298.800.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor ( 1) 1.20.1.20.05.00.48.003 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul Jumlah Pagu : Rp. 83.648.900.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur ( 3) ( 4) Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat ( 5) Bantul Sewon ( 6) Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah Target ( 7) 51.49 % Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target ( 8) ( 9) BBNKB, semula Rp. 98.000.000.000 menjadi Rp. 102.000.000.000 Lain-lain PAD yang sah, semula Rp. 26.730.000 menjadi Rp. 27.500.000 Peningkatan penerimaan PAD dari PKB semula Rp. 105.500.000.000 menjadi Rp. 108.000.000.000 Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur ( 10) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 11) ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Persentase kontribusi PAD di KPPD Bantul 5,75% Rp. 462.000.000,00 Rp. 567.800.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan 1.20.1.20.05.00.48.004 Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gunung Kidul Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Semin Wonosari Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah 51.49 % Peningkatan pendapatan asli daerah dari PKB dan BBNKB semula Rp. 67.595.280.000 menjadi Rp. 70.000.000.000 Persentase kontribusi pendapatan asli daerah di KPPD GUnungkidul 4,91% Rp. 379.000.000,00 Rp. 495.000.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan 1.20.1.20.05.00.48.005 Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Galur Wates Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah 51.49 % BBNKB, semula Rp. 28.424.157.000 menjadi Rp. 30.000.000.000 Persentase kontribusi PAD di KPPD Kulonprogo 6.57% Rp. 530.000.000,00 Rp. 530.000.000,00 Sedang Berjalan Penerimaan PAD dari PKB semula Rp. 32.467.692.400 menjadi Rp. 36.000.000.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pelayanan Kesamsatan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Depok Sleman Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah 51.49 % BBNKB semula Rp. 199.066.779.000 menjadi Rp. 203.864.288.374 Persentase kontribusi PAD di KPPD Sleman 16,57% Rp. 1.332.000.000,00 Rp. 1.300.000.000,00 Sedang Berjalan Lain-lain PAD yang sah, semula Rp. 49.580.000 menjadi Rp. 69.160.000 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Peningkatan PAD dari PKB semula Rp. 218.000.000.000 menjadi Rp. 241.132.500.000 Buku profil pendapatan daerah 1 buku Ketersediaan data potensi pendapatan daerah 8,75% Rp. 703.000.000,00 Rp. 1.120.000.000,00 Sedang Berjalan Dokumen hasil kajian potensi pendapatan daerah 2018-2022 (PAD, Dana Perimbangan, dan LL Pendapatan yang sah) 3 dokumen Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Data status kepemilikan Kendaraan bermotor 13.997 KBM Terdatanya potensi wajib pajak dan penagihan pajak KBM 4,01% Rp. 322.000.000,00 Rp. 312.059.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Penagihan terhadap wajib pajak dengan status dimiliki Rp. 600.000.000 Data status kepemilikan 25000 WP Terdatanya wajib pajak potensi pajak 3,18% Rp. 255.000.000,00 Rp. 289.758.000,00 Dinas Pendapatan, Sedang Berjalan 1.20.1.20.05.00.48.006 1.20.1.20.05.00.48.007 1.20.1.20.05.00.48.008 1.20.1.20.05.00.48.009 Pengkajian Potensi Obyek Pendapatan Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Pendataan Potensi dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta Kinerja aparatur dan birokrasi Pendataan Potensi dan Penagihan Pajak Kinerja aparatur Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah 51.49 % Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Kota Yogyakarta Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah 51.49 % Persentase kontribusi 51.49 % Akuntabilitas Pengelolaan Kabupaten Bantul - 963 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor ( 1) 1.20.1.20.05.00.48.010 1.20.1.20.05.00.48.011 1.20.1.20.05.00.48.012 1.20.1.20.05.00.48.013 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Jumlah Pagu : Rp. 83.648.900.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Kendaraan Bermotor Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Bantul dan birokrasi Pendataan Potensi dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Gunung Kidul Kinerja aparatur dan birokrasi Pendataan Potensi dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo Kinerja aparatur dan birokrasi Pendataan Potensi dan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sleman Kinerja aparatur dan birokrasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Keuangan Daerah Meningkat Hasil Program Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Kabupaten Gunungkidul Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Kabupaten Kulon Progo Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Kabupaten Sleman Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target ( 8) ( 9) kendaraan bermotor Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah 51.49 % Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah 51.49 % Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah 51.49 % Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah 51.49 % Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target ( 10) ( 11) ( 12) Prakiraan Maju ( 13) KBM dan penagihan Penagihan terhadap wajib pajak dengan status dimiliki Rp. 800.000.000 Data status kepemilikan kendaraan bermotor 204.337 WP Penagihan terhadap wajib pajak dengan status dimiliki Rp. 800.000.000 Data status kepemilikan Kendaraan bermotor 9000 WP Penagihan terhadap wajib pajak yang berstatus dimiliki 2.001 wajib pajak/ Rp. 500.000.000 Data status kepemilikan kendaraan bermotor 25.000 wajak Penagihan terhadap wajib pajak KBM dengan status dimiliki Rp. 800.000.000,- Dana perimbangan semula Rp1.056.602.786.763 menjadi Rp. 1.017.518.746.763,00 Lain-lain PAD yang sah, semula Rp. 924.193.733.475 menjadi Rp. 922.074.198.155,00 Laporan hasil Rekonsiliasi pendapatan dengan SKPD berpendapatan 12 laporan - 964 - SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pengelolaan Keuangan dan Aset Terdatanya wajib pajak potensi pajak KBM dan penagihan 1,90% Rp. 152.000.000,00 Rp. 181.500.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Data status wajib pajak potensi pajak KBM dan penagihan 3,92% Rp. 315.000.000,00 Rp. 320.000.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Terdatanya wajib pajak potensi pajak KBM dan penagihan 5,37% Rp. 431.000.000,00 Rp. 380.000.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Kesesuaian pencapaian pendapatan daerah dengan target RPJMD 23,68% Rp. 1.900.000.000,00 Rp. 2.101.400.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 83.648.900.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Penggalian Potensi dan I novasi Sumber Pendapatan Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) PAD semula Rp 1.488.447.538.870,77 menjadi Rp1.531.499.140.843,00 Rasio penurunan wajib pajak yang tidak mendaftar ulang 5% Aplikasi SI PKD menu pendapatan daerah dan kesamsatan 2 Aplikasi Naskah Pergub perihal Penyelenggaraan Fasilitas dan Jasa Pelayanan Lain-lain PAD yang Sah 1 Naskah Naskah Pergub perihal Perubahan Tarif Retribusi Daerah 2 Naskah Tabel NJKB 1 Pergub Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi RS Jiwa Grhasia 1.20.1.20.05.00.48.014 Keluaran Kegiatan Keterangan Persentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan daerah 51.49 % Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah 4,18% ( 12) Prakiraan Maju ( 13) Rp. 336.000.000,00 Rp. 1.030.390.000,00 Rp. 2.564.000.000,00 Rp. 2.860.706.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan 1.20.1.20.05.00.55 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH 1.20.1.20.05.00.55.001 Peningkatan status hak atas tanah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Gondomanan Kraton Nglipar Sewon Sleman Wonosari Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan 54.03 % Legalitas Aset Tanah 7 sertifikat Legal status tanah yang dimanfaatkan Pemda DI Y 4,55% Rp. 116.000.000,00 Rp. 128.500.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan 1.20.1.20.05.00.55.002 Pemanfaatan barang milik daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Banguntapan Danurejan Depok Sleman Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan 54.03 % Data Barang Milik Daerah I dle 1 dokumen Meningkatnya kontribusi pendapatan milik daerah 16,96% Rp. 435.000.000,00 Rp. 399.330.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Kajian pembangunan gedung di Jl. Tamansiswa 1 dokumen Perjanjian Pinjam Pakai BMD 30 dokumen Perjanjian Sewa BMD 34 dokumen - 965 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor ( 1) 1.20.1.20.05.00.55.003 1.20.1.20.05.00.55.004 1.20.1.20.05.00.55.005 1.20.1.20.05.00.55.006 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Jumlah Pagu : Rp. 83.648.900.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Banguntapan Depok Gondokusuman Gondomanan Kotagede Mlati Sewon Umbulharjo Wirobrajan Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan Danurejan Jetis Playen Sanden Umbulharjo Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan Penghapusan dan pemindahan barang milik daerah Penatausahaan barang milik daerah Pengawasan pengeloaan barang milik daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ( 6) Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan Persentase aset daerah yang dapat dioptimalkan Target ( 7) 54.03 % 54.03 % 54.03 % 54.03 % Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target ( 8) ( 9) Asuransi BMD 4 polis Bukti setor PBB 15 STTS Rehap rumah dinas di JL DI Panjaitan, Jl. HOSCokroaminoto, Warungboto 4 unit Warkah sertifikat 125 bendel Gedung kantor 5 unit Kendaraan roda 2 50 unit Kendaraan roda 4 50 unit Perlengkapan kantor 1 paket Kepgub tentang DKBMD/ DKPBMD 2016 1 Keputusan Kepgub tentang status penggunaan BMD 41 Kepgub Keputusan Sekda tentang RKBMD/ RKPBMD 2017 1 keputusan Laporan BMD TA. 2016 1 laporan Operasionalisasi pendampingan sistem BMD 228 pengelola barang Laporan realisasi pengadaan barang dan jasa SKPD Tahun 2015 1 dokumen Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 25 orang - 966 - Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 10) ( 11) Barang milik daerah terpelihara dan aman 54,57% Efisiensi pemeliharaan BMD ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 1.400.000.000,00 Rp. 1.661.726.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan 6,16% Rp. 158.000.000,00 Rp. 170.000.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Tertib administrasi pengelolaan BMD 11,13% Rp. 285.000.000,00 Rp. 314.150.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Data hasil pengadaan barang dan jasa SKPD 6,63% Rp. 170.000.000,00 Rp. 187.000.000,00 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) ( 1) 1 Wajib 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN, DAN PERSANDI AN 1.20.1.20.06.00 Badan Pendidikan dan Pelatihan 1.20.1.20.06.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.06.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.06.00.01.002 1.20.1.20.06.00.01.006 Jumlah Pagu : Rp. 29.659.733.000,00 I ndikator Kinerja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Sasaran Daerah ( 4) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Lokasi ( 5) Badan Pendidikan dan Latihan Badan Pendidikan dan Latihan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Materai 1750 buah Paket pengiriman 1 tahun Pembayaran tagihan internet/ TV Kabel 12 bulan Pembayaran tagihan rekening air 12 bulan Pembayaran tagihan rekening listrik 12 bulan Pembayaran tagihan rekening telepon 12 bulan Kir Kendaraan roda 4 1 unit Pembayaran Pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu 12 unit ( 13) Rp. 1.666.995.700,00 Rp. 1.661.789.500,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 0.56 % Rp. 10.000.000,00 Rp. 11.500.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 42.8 % Rp. 512.400.000,00 Rp. 700.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 0.36 % Rp. 7.500.000,00 Rp. 8.500.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Rp. 48.523.000,00 Rp. 56.800.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Rp. 328.624.700,00 Rp. 199.989.500,00 Badan Pendidikan Sedang Berjalan 1.20.1.20.06.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terbayarnya honorarium pengelola keuangan, penyimpan dan pengurus barang, dan pengelola kepegawaian 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 2.65 % 1.20.1.20.06.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur Akuntabilitas Kinerja Badan Pendidikan Terwujudnya administrasi 100 % Perawatan Kaca 28.164 m2 Kelancaran Pelayanan Administrasi 13.18 % - 967 - ( 12) Prakiraan Maju Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pagu : Rp. 29.659.733.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) dan birokrasi Pemerintah Daerah Meningkat dan Latihan Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) perkantoran Perawatan Kamar Mandi 5.352 m2 Perawatan Lantai 108.864 m2 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) dan Pelatihan 1.20.1.20.06.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat tulis kantor 45 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 1.76 % Rp. 27.500.000,00 Rp. 28.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan 1.20.1.20.06.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Barang Cetakan 14 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 1.35 % Rp. 25.000.000,00 Rp. 35.500.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Penggandaan 70000 lembar 1.20.1.20.06.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 23 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 1.97 % Rp. 30.000.000,00 Rp. 35.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan 1.20.1.20.06.00.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Gunting Tanaman Besar 4 buah Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 0.85 % Rp. 13.000.000,00 Rp. 15.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 0.54 % Rp. 8.000.000,00 Rp. 13.500.000,00 Badan Pendidikan dan Sedang Berjalan 1.20.1.20.06.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Pendidikan dan Terwujudnya administrasi perkantoran 100 % Mata Mesin Pemotong Rumput 6 buah Media Tanam 100 buah Mesin Penyemprot Hama 1 buah Obat Tanaman 60 liter Pacul 2 buah Pupuk Kompos 2000 kg Roll Meter 1 buah Sabit 6 buah Sekop 4 buah Selang 50 meter Tool Set 1 set Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran 10 buah - 968 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pagu : Rp. 29.659.733.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) birokrasi 1.20.1.20.06.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Daerah Meningkat Latihan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pelatihan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 15 jenis Majalah 1 jenis Surat kabar 4 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 0.32 % Rp. 9.700.000,00 Rp. 10.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan 1.20.1.20.06.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Makan dan minum rapat 3300 os Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 2.3 % Rp. 36.300.000,00 Rp. 38.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan 1.20.1.20.06.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Konsultasi & koordinasi dalam daerah 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 14.57 % Rp. 225.000.000,00 Rp. 230.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Konsultasi & koordinasi luar daerah 12 bulan Rp. 350.000.000,00 Rp. 255.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Rp. 35.448.000,00 Rp. 25.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Rp. 17.079.324.300,00 Rp. 6.502.000.000,00 Rp. 15.420.889.800,00 Rp. 5.000.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Rp. 104.360.000,00 Rp. 150.000.000,00 Badan Pendidikan dan Sedang Berjalan 1.20.1.20.06.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaran pegawai tidak tetap 2 orang 12 bulan Jasa keamanan kantor/ tempat kerja 12 bulan 1.20.1.20.06.00.01.029 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Sarana pengelolaan arsip dinamis SKPD 10 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 0.85 % 1.20.1.20.06.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.06.00.02.003 Pembangunan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Gedung Auditorium dan Multimedia 1 unit Kebutuhan prasarana aparatur (pembangunan gedung kantor) terpenuhi 90 % 1.20.1.20.06.00.02.006 Pengadaan Perlengkapan Rumah Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Pendidikan dan Meningkatnya sarana prasarana 100 % Jam Dinding 115 buah Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( perlengkapan gedung 5.08 % - 969 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pagu : Rp. 29.659.733.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Jabatan/ Dinas 1.20.1.20.06.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Latihan Badan Pendidikan dan Latihan Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) asrama diklat ) terpenuhi 100 % Perlengkapan Kamar Mandi 128 buah Selimut / Bed Cover 256 buah Bendera dan Umbul-umbul 1 Paket Brankas 1 unit Cermin Cembung dan Rambu 1 Paket Kursi Rapat 20 buah Meja Rapat 10 buah Sofa 2 set Teralis Jendela 22 buah SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pelatihan Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 23.5 % Rp. 230.000.000,00 Rp. 150.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Rp. 95.000.000,00 Rp. 0,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan White Board 8 buah 1.20.1.20.06.00.02.008 Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % CCTV 1 Paket Kebutuhan sarana prasarana aparatur (peralatan rumah jabatan/ dinas) terpenuhi 1.25 % 1.20.1.20.06.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kamera 2 unit Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( peralatan gedung kantor) terpenuhi 14.24 % Rp. 250.000.000,00 Rp. 350.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Kebutuhan prasarana aparatur (DED pembangunan gedung) terpenuhi 1.9 % Rp. 40.000.000,00 Rp. 0,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan 1.20.1.20.06.00.02.011 D E D Pembangunan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Laptop 12 unit LCD Proyektor 10 unit Lensa Kamera 1 unit Mesin Laminating 1 unit Motorized Screen 1 unit Printer 8 unit Repeater 1 unit Sound System 1 Paket DED Pembangunan Lanskap 1 unit - 970 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pagu : Rp. 29.659.733.000,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 20500 kg Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (rumah dinas/ asrama peserta diklat) terpenuhi 9.65 % Rp. 295.132.000,00 Rp. 290.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi 3.21 % Rp. 99.221.000,00 Rp. 90.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan 1.20.1.20.06.00.02.021 1.20.1.20.06.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Hasil Program Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Keluaran Kegiatan 100 % Laundry sprei, gordyn, taplak meja Hasil Kegiatan Pemeliharaan sumur dalam 1 buah Perawatan taman lingkungan asrama 29524 m2 Perbaikan atap dan lantai 60 m2 Perbaikan pintu, kamar mandi, saluran pipa ledeng 20 buah Perawatan kebun lingkungan 16340 m2 Perbaikan atap 30 m2 Perbaikan lantai 100 m2 Perbaikan pintu, kamar mandi/ wc, saluran pipa air ledeng 36 buah Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.20.1.20.06.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kendaraan dinas/ operasional terpelihara (Kendaraan roda 4/ roda 2) 12 unit Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/ operasional) terpenuhi 3.12 % Rp. 120.284.000,00 Rp. 125.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan 1.20.1.20.06.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan gedung kantor terpelihara 5 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 1.5 % Rp. 39.400.000,00 Rp. 40.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan 1.20.1.20.06.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan gedung kantor terpelihara 10 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi 1.54 % Rp. 42.000.000,00 Rp. 45.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan 1.20.1.20.06.00.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Mebeleur terpelihara 3 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (mebeler) terpenuhi 0.14 % Rp. 11.450.000,00 Rp. 12.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan - 971 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pagu : Rp. 29.659.733.000,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan 1.20.1.20.06.00.02.042 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 1.20.1.20.06.00.05 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBERDAYA APARATUR 1.20.1.20.06.00.05.007 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu Kinerja aparatur dan birokrasi 1.20.1.20.06.00.05.035 Pengembangan Data Dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi 1.20.1.20.06.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.06.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai Lakip SKPD 85 (skor A) Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 4.52 % 1.20.1.20.06.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang 100 % Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD 5% Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 12.44 % Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Badan Pendidikan dan Latihan Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Rehabilitasi gedung kantor 4 unit Laporan Penilaian Angka Kredit 1 laporan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur 13 Orang Pengembangan Data dan Pengelolaan Sistem I nformasi Kediklatan 1 website, 1 SI M Diklat, 1 Elearning - 972 - Kebutuhan rehabilitasi prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi 3.5 % Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 331.587.500,00 Rp. 250.000.000,00 Rp. 279.947.000,00 Rp. 233.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Kapasitas Sumber daya aparatur bertambah/ meningkat 72.08 % Rp. 154.947.000,00 Rp. 150.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Dukungan 35% terhadap terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur 100 % Rp. 125.000.000,00 Rp. 83.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Rp. 142.405.000,00 Rp. 154.000.000,00 Rp. 6.500.000,00 Rp. 7.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Rp. 15.905.000,00 Rp. 17.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pagu : Rp. 29.659.733.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.20.1.20.06.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % RKA/ DPA, Renja, ROPK 1 tahun Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 66.39 % Rp. 90.000.000,00 Rp. 95.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan 1.20.1.20.06.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 98 % Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 16.63 % Rp. 30.000.000,00 Rp. 35.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan 1.20.1.20.06.00.32 PROGRAM PENDI DI KAN KEDI NASAN Rp. 9.404.385.000,00 Rp. 10.784.000.000,00 1.20.1.20.06.00.32.001 Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Rp. 947.840.000,00 Rp. 1.500.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Persentase Penyelenggaraan Diklat yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat 55 % Meningkatnya jumlah Aparatur yang mengikuti ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (100 orang) 100% Meningkatnya kompetensi Aparatur dalam Manajemen Aset Daerah (30 orang) 100% Meningkatnya kompetensi Aparatur dalam Manajemen Pelayanan Prima (60 orang) 100% Meningkatnya kompetensi Aparatur dalam Pengadaan Barang dan Jasa (60 orang) 100% Meningkatnya kompetensi Aparatur dalam pengelolaan Administrasi Perkantoran (60 orang) 100% Meningkatnya kompetensi Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (60 orang) 100% Meningkatnya kompetensi Aparatur dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah (60 100% - 973 - Persentase Penyelenggaraan Diklat yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat 55% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pagu : Rp. 29.659.733.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) orang) Meningkatnya kompetensi PPTK dalam Perencanaan Penganggaran dan Penatausahaan (60 orang) 100% Meningkatnya pemahaman Aparatur di bidang birokrasi yang Berwawasan Budaya 100% 1.20.1.20.06.00.32.007 Diklat Prajabatan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Persentase Penyelenggaraan Diklat yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat 55 % Meningkatnya jumlah Pegawai yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS Gol I / I I / I I I (200 orang) 100% Dukungan 35,75% terhadap Persentase PNS yang mengikuti diklat 100% Rp. 829.200.000,00 Rp. 734.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan 1.20.1.20.06.00.32.009 Diklat Fungsional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Persentase Penyelenggaraan Diklat yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat 55 % Meningkatnya kompetensi Aparatur di bidang Diklat Komputer Tingkat Lanjut (60 orang) 100% Dukungan 9,49% terhadap Persentase PNS yang mengikuti diklat 100% Rp. 793.825.000,00 Rp. 950.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Meningkatnya kompetensi Aparatur di bidang Komputer Tingkat Dasar (90 orang) 100% Meningkatnya kompetensi Aparatur di bidang Pengelola Kearsipan (30 orang) 100% Meningkatnya kompetensi Aparatur di bidang Pengelola Perpustakaan (30 orang) 100% Meningkatnya kompetensi Aparatur tentang Bahasa Jawa (60 orang) 100% Meningkatnya kompetensi Aparatur tentang Dasar-dasar Polisi Pamong Praja (30 orang) 100% Meningkatnya jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi menduduki jabatan Eselon I I I (160 orang) 100% Dukungan 29,06% terhadap Persentase PNS yang mengikuti diklat 100% Rp. 6.500.000.000,00 Rp. 7.600.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Meningkatnya jumlah Aparatur yang memiliki kompetensi menduduki jabatan Eselon I V (320 orang) 100% 1.20.1.20.06.00.32.048 Diklat Kepemimpinan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Persentase Penyelenggaraan Diklat yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat 55 % 1.20.1.20.06.00.32.049 Pengelolaan Pesera Pendidikan dan Pelatihan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Persentase Penyelenggaraan Diklat yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat 55 % Meningkatnya fasilitasi pendataan dan penyiapan peserta Diklat (1500 orang) 100% Dukungan 4,5% terhadap program pendidikan kedinasan 100% Rp. 183.520.000,00 Rp. 0,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Baru Kebijakan Pemerintah 1.20.1.20.06.00.32.050 Perencanaan dan Penyiapan Kinerja aparatur Akuntabilitas Kinerja Badan Pendidikan Persentase Penyelenggaraan 55 % Tersusunnya perencanaan dan penyiapan pendidikan dan 100% Dukungan 3,5% terhadap persentase 100% Rp. 150.000.000,00 Rp. 0,00 Badan Pendidikan Baru Kebijakan - 974 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pagu : Rp. 29.659.733.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Pendidikan dan Pelatihan 1.20.1.20.06.00.41 PROGRAM PENI NGKATAN KERJASAMA KEDI KLATAN ANTAR DAERAH 1.20.1.20.06.00.41.001 Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat dan Latihan Badan Pendidikan dan Latihan Hasil Program Keterangan Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Diklat yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Diklat Jumlah rekruitmen peserta diklat melalui pola kemitraan per tahun pelatihan (17 jenis diklat) 640 Orang Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) PNS yang mengikuti diklat Meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi diklat penjenjangan pola baru (520 orang) 100% Meningkatnya pemahaman peserta sosialisasi pergub diklat satu pintu (50 orang) 100% Tersusunnya rekomendasi penyelenggaraan diklat (1 rekomendasi penyelenggaraan diklat) 100% Rp. 410.000.000,00 Rp. 460.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) dan Pelatihan Pemerintah Dukungan 40% terhadap Tindak Lanjut Pelaksanaan Diklat atas Kesepakatan Pengiriman Peserta Diklat dari Luar DI Y 100% Rp. 135.000.000,00 Rp. 135.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan 1.20.1.20.06.00.41.002 Promosi dan Rekruitment Kemitraan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Jumlah rekruitmen peserta diklat melalui pola kemitraan per tahun 640 Orang Tersusunnya Berita Acara Kesepakatan/ Ketidaksepakatan diklat kemitraan (20 berita acara) 100% Dukungan 60% terhadap Tindak Lanjut Pelaksanaan Diklat atas Kesepakatan Pengiriman Peserta Diklat dari Luar DI Y 100% Rp. 200.000.000,00 Rp. 250.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan 1.20.1.20.06.00.41.005 Koordinasi Kediklatan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Jumlah rekruitmen peserta diklat melalui pola kemitraan per tahun 640 Orang Meningkatnya koordinasi program kediklatan (4 kab/ kota) 100% Dukungan 25% terhadap program peningkatan kerjasama antar daerah 100% Rp. 75.000.000,00 Rp. 75.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Tersusunnya laporan pembinaan program kediklatan Pemda DI Y dengan Kab/ Kota (1 dokumen) 100% Rp. 676.676.000,00 Rp. 890.000.000,00 Rp. 35.000.000,00 Rp. 40.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan 1.20.1.20.06.00.56 PROGRAM PENELI TI AN DAN PENGEMBANGAN KEDI KLATAN 1.20.1.20.06.00.56.010 Pengembangan Kurikulum dan Silabus Diklat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Persentase hasil penelitian dan pengembangan kediklatan yang dipublikasikan dan/ atau ditindaklanjuti 90 % Tersusunnya Kurikulum dan silabus Diklat (3 kurikulum) - 975 - 100% Dukungan terhadap pencapaian penelitian dan pengembangan 4,88% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pagu : Rp. 29.659.733.000,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Persentase hasil penelitian dan pengembangan kediklatan yang dipublikasikan dan/ atau ditindaklanjuti 90 % Persentase hasil penelitian dan pengembangan kediklatan yang dipublikasikan dan/ atau ditindaklanjuti 90 % 1.20.1.20.06.00.56.024 1.20.1.20.06.00.56.025 1.20.1.20.06.00.56.026 1.20.1.20.06.00.56.027 Pengembangan Pustaka dan Penerbitan Buletin Diklat Manajemen Mutu Penyelenggaraan Diklat Pelaksanaan Penelitian Kediklatan Pengkajian Kediklatan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Pendidikan dan Latihan Badan Pendidikan dan Latihan Badan Pendidikan dan Latihan Hasil Program Persentase hasil penelitian dan pengembangan kediklatan yang dipublikasikan dan/ atau ditindaklanjuti Persentase hasil penelitian dan pengembangan kediklatan yang dipublikasikan dan/ atau ditindaklanjuti Keluaran Kegiatan 90 % 90 % Hasil Kegiatan Meningkatnya jumlah Bahan Pustaka (800 buku) 100% Tersusunnya buletin diklat (4 edisi) 100% Tercapainya Sertifikat I SO (1 sertifikat) 100% Tersusunnya laporan hasil evaluasi pasca diklat (15 laporan) 100% Tersusunnya laporan rekomendasi Komite Penjamin Mutu (1 laporan) 100% Tersusunnya kajian Grand Design Kediklatan DI Y (1 dokumen) 100% Tersusunnya kajian I mplikasi UU ASN terhadap Sistem Kediklatan (1 dokumen) 100% Tersusunnya kajian Kebutuhan Diklat Tematik untuk ASN DI Y Konsekuensi Keistimewaan DI Y (1 dokumen) 100% Tersusunnya kajian Konsekuensi UU Desa terhadap Lembaga Diklat Aparatur (1 dokumen) 100% Tersusunnya laporan hasil kajian evaluasi pasca diklat (1 laporan) 100% - 976 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dukungan terhadap pencapaian program penelitian dan pengembangan kediklatan 45,8% Rp. 250.000.000,00 Rp. 400.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Dukungan terhadap pencapaian penelitian dan pengembangan 42% Rp. 255.000.000,00 Rp. 300.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Sedang Berjalan Dukungan terhadap pencapaian program penelitian dan pengembangan kediklatan 5,49% Rp. 95.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Baru Mempercepat Capaian Target Dukungan terhadap pencapaian penelitian dan pengembangan. 4,8% Rp. 41.676.000,00 Rp. 50.000.000,00 Badan Pendidikan dan Pelatihan Baru Mempercepat Capaian Target Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : I nspektorat Nomor Jumlah Pagu : Rp. 6.706.903.000,00 Prioritas Daerah ( 2) ( 3) ( 1) 1 Wajib 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN, DAN PERSANDI AN 1.20.1.20.07.00 I nspektorat 1.20.1.20.07.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.07.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.07.00.01.002 1.20.1.20.07.00.01.006 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Sasaran Daerah ( 4) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Lokasi ( 5) I nspektorat I nspektorat I nspektorat Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan 100 % 1. Surat masuk 300 surat 2. Surat keluar 1.200 Surat 3. Paket pengiriman 600 paket 1. Pembayaran tagihan rekening air 10 m3 12 bulan 2. Pembayaran tagihan rekening internet up to 2 Mbps 12 bulan 3. Pembayaran tagihan rekening listrik 500 kwh 12 bulan 4. Pembayaran tagihan rekening telepon 5 sambungan 12 bulan 1. Bukti pembayaran kendaraan dinas roda 2 6 unit 2. Bukti pembayaran 19 unit - 977 - Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran. 0.29 % Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran. 13.43 % Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran. 1.37 % Prakiraan Maju SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) ( 12) ( 13) Rp. 1.329.666.800,00 Rp. 1.558.000.000,00 Rp. 4.200.000,00 Rp. 4.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan Rp. 196.080.000,00 Rp. 200.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan Rp. 16.400.000,00 Rp. 25.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : I nspektorat Jumlah Pagu : Rp. 6.706.903.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) fungsi SKPD 1.20.1.20.07.00.01.007 Keluaran Kegiatan Keterangan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kendaraan dinas roda 4 Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Bukti pembayaran pengelola kepegawaian 2 orang 2. Bukti pembayaran pengelola keuangan 11 orang Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran. 1.86 % Rp. 31.100.000,00 Rp. 35.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 1.20.1.20.07.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaran jasa kebersihan kantor. 12 bulan Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran. 6.12 % Rp. 89.286.000,00 Rp. 95.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 1.20.1.20.07.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat tulis kantor 27 jenis Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 2.27 % Rp. 32.998.800,00 Rp. 35.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 1.20.1.20.07.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Barang cetakan 12 jenis Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 1.71 % Rp. 24.995.000,00 Rp. 30.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 2. Foto copy 112.500 lembar 1.20.1.20.07.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pembelian komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 12 jenis Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 0.58 % Rp. 8.452.000,00 Rp. 10.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 1.20.1.20.07.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Pembelian peralatan kebersihan 7 jenis Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 0.54 % Rp. 7.915.000,00 Rp. 9.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 2. Pengisian tabung gas 3 buah tabung - 978 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : I nspektorat Jumlah Pagu : Rp. 6.706.903.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat 1.20.1.20.07.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan I nspektorat Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Pembayaran tagihan SKH 4 jenis SKH Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 1.72 % Rp. 25.060.000,00 Rp. 30.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 2. Pembelian buku 1 paket Rp. 31.680.000,00 Rp. 35.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan ( 14) ( 15) 1.20.1.20.07.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Snack dan minum sidang 2.880 OS Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 2.17 % 1.20.1.20.07.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsiprovinsi lain yang terkait hubungan/ kerjasama dengan DI Y. Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Konsultasi dan koordinasi ke luar dan dalam daerah 12 bulan Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 53.47 % Rp. 650.000.000,00 Rp. 800.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 1.20.1.20.07.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaran jasa keamanan kantor/ tempat kerja 9 orang Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran 14.49 % Rp. 211.500.000,00 Rp. 250.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 1.20.1.20.07.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp. 951.262.000,00 Rp. 906.000.000,00 1.20.1.20.07.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Rp. 275.000.000,00 Rp. 150.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Komputer 16 unit 2. Peralatan pemeriksaan 4 jenis 3. Printer 10 unit 4. Suku cadang komputer 4 jenis - 979 - Terpenuhinya kebutuhan komputer, printer, peralatan pemeriksaan dan suku cadang komputer 11.87 % Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : I nspektorat Jumlah Pagu : Rp. 6.706.903.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.20.1.20.07.00.02.011 D E D Pembangunan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat 1.20.1.20.07.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat 1.20.1.20.07.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) I nspektorat Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Dokumen DED Gedung Arsip (3 Lantai) 1 Dokumen Mendukung kelancaran tugas SKPD 100% Rp. 49.747.000,00 Rp. 0,00 I nspektorat Baru Tidak Bisa Ditunda I nspektorat Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Pengecatan dinding kantor 600 m2 Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung 2.06 % Rp. 47.810.000,00 Rp. 100.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 2. Penggantian keramik, closet dan pintu kamar mandi/ WC 5 unit kamar mandi/ WC Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Kendaraan dinas/ operasional roda 2 6 unit Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional 19.96 % Rp. 462.555.000,00 Rp. 475.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 2. Kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan roda 2 terpelihara 19 unit I nspektorat ( 14) ( 15) 1.20.1.20.07.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pemeliharaan gedung kantor 5 jenis Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1.23 % Rp. 28.400.000,00 Rp. 35.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 1.20.1.20.07.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pemeliharaan Peralatan gedung kantor 3 jenis Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor 0.55 % Rp. 12.750.000,00 Rp. 16.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 1.20.1.20.07.00.02.033 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Aktif Dan Arsip I n-Aktif/ Statis Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran 100 % 1. Berkas arsip yang melalui proses pemilahan arsip 3.000 berkas Terpeliharanya kebutuhan pemeliharaan arsip 3.24 % Rp. 75.000.000,00 Rp. 130.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 2. Berkas arsip yang melalui 500 berkas - 980 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : I nspektorat Jumlah Pagu : Rp. 6.706.903.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) proses penyusunan arsip Rp. 311.767.500,00 Rp. 470.000.000,00 29.05 % Rp. 90.565.000,00 Rp. 120.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan Peningkatan kapasitas aparatur 44.91 % Rp. 140.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 55 orang Kenaikan pangkat pemeriksa lancar 14.03 % Rp. 43.727.500,00 Rp. 50.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 1 unit Memperlancar program kerja pengawasan 12.02 % Rp. 37.475.000,00 Rp. 100.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan Rp. 60.171.500,00 Rp. 104.500.000,00 1.20.1.20.07.00.05 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBERDAYA APARATUR 1.20.1.20.07.00.05.001 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat 8 orang Peningkatan kapasitas aparatur 1.20.1.20.07.00.05.084 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui pelatihan 60 orang, 8 angkatan 1.20.1.20.07.00.05.085 Penilaian Angka Kredit JFA dan Penilaian Karya Tulis JFA Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Daftar penilaian angka kredit dan karya tulis JFA 1.20.1.20.07.00.05.086 Penyusunan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Sistem aplikasi kerja pengawasan 1.20.1.20.07.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN - 981 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : I nspektorat Jumlah Pagu : Rp. 6.706.903.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.07.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai LAKI P SKPD A Akuntabilitas kinerja SKPD meningkat 10.74 % Rp. 6.459.500,00 Rp. 7.500.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 1.20.1.20.07.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran 2% Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan keuangan SKPD 13.09 % Rp. 7.879.000,00 Rp. 10.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 1.20.1.20.07.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Dokumen perencanaan 5 dokumen Kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan 63.56 % Rp. 38.248.000,00 Rp. 75.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 1.20.1.20.07.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat I nspektorat Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung 100 % Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program dan kegiatan 100 % Tersusunnya laporan surat pertanggungjawaban program dan kegiatan 12.61 % Rp. 7.585.000,00 Rp. 12.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan - 982 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : I nspektorat Jumlah Pagu : Rp. 6.706.903.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 3.771.451.000,00 Rp. 5.280.000.000,00 Rp. 2.822.820.000,00 Rp. 4.300.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.20.1.20.07.00.20 PROGRAM PENI NGKATAN SI STEM PENGAWASAN I NTERNAL DAN PENGENDALI AN PELAKSANAAN KEBI JAKAN KDH 1.20.1.20.07.00.20.001 Pelaksanaan Pengawasan I nternal Secara Berkala Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan 5% Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler dan Pengukuran Kinerja (180 LHP) - 983 - 100 % Sebagai alat ukur kinerja dan kepatuhan 79.40 % I nspektorat Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : I nspektorat Jumlah Pagu : Rp. 6.706.903.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi I nspektorat RS Jiwa Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD 1.20.1.20.07.00.20.003 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan K D H Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan 5% Laporan Monitoring dan Evaluasi Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi (4 laporan) - 984 - 100 % Terpantaunya implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi 3.99 % Rp. 199.221.000,00 Rp. 130.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : I nspektorat Jumlah Pagu : Rp. 6.706.903.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi I nspektorat RS Jiwa Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD 1.20.1.20.07.00.20.007 Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat I nspektorat Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan 5% Keputusan Gubernur yang mengesahkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2017 (1 SK Gubernur DI Y) 100 % Pedoman Pengawasan Tahun 2017 1.79% Rp. 89.675.000,00 Rp. 100.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 1.20.1.20.07.00.20.009 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan 5% Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (5 laporan EKPPD) 100 % Alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/ Kota 2.26 % Rp. 121.313.000,00 Rp. 150.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan - 985 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : I nspektorat Jumlah Pagu : Rp. 6.706.903.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja - 986 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : I nspektorat Jumlah Pagu : Rp. 6.706.903.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) dan Transmigrasi I nspektorat Pelayanan Langsung ke Masyarakat Program 01-06 RS Jiwa Grhasia Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat 1.20.1.20.07.00.20.014 Pemeriksaan Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah 1.20.1.20.07.00.54 PROGRAM PERCEPATAN TI NDAK LANJUT HASI L PEMERI KSAAN 1.20.1.20.07.00.54.003 Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat I nspektorat Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan API P dan BPK 80 % Penyelenggaraan LARWASDA dan Pemutakhiran Data TLHP (4 kali) 100 % Kontrol temuan hasil pengawasan 1.20.1.20.07.00.54.004 Monitoring, Evaluasi dan I nventarisasi Temuan Pengawasan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat I nspektorat Prosentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan API P dan BPK 80 % Tindak lanjut temuan hasil pengawasan 90 % , LP2P (5000 PNS Gol I I I dan I V) 100 % Peningkatan kualitas pengawasan Kinerja aparatur dan birokrasi I nspektorat Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan 5% Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/ Kasus (50 LHP) - 987 - 100 % Pedoman/ dasar pengambilan keputusan atas permasalahan tertentu 10.78 % Rp. 538.422.000,00 Rp. 600.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan Rp. 282.584.200,00 Rp. 425.000.000,00 42.24 % Rp. 119.356.400,00 Rp. 175.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan 57.76 % Rp. 163.227.800,00 Rp. 250.000.000,00 I nspektorat Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegaw aian Daerah Nomor Jumlah Pagu : Rp. 12.443.653.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) ( 1) 1 Wajib 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN, DAN PERSANDI AN 1.20.1.20.08.00 Badan Kepegaw aian Daerah 1.20.1.20.08.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.08.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kinerja aparatur dan birokrasi Sasaran Daerah ( 4) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Lokasi ( 5) Badan Kepegawaian Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terkelolanya surat masuk 5000 surat Terkirimnya pengiriman surat keluar 9000 surat Terlaksananya pengiriman dokumen 40 paket Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0.29% Prakiraan Maju SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) ( 12) ( 13) Rp. 1.976.752.000,00 Rp. 2.029.650.000,00 Rp. 4.830.000,00 Rp. 6.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.08.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet 10 rekening tagihan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 25.60% Rp. 506.000.000,00 Rp. 550.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.08.00.01.003 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan dan perlengkapan kantor yang berfungsi dengan baik 25 jenis Mendukung kelancaran target kinerja program 18.36% Rp. 363.005.000,00 Rp. 350.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.08.00.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pajak kendaraan roda dua 5 buah Mendukung kelancaran target kinerja program 0.42% Rp. 8.230.000,00 Rp. 8.300.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Pajak kendaraan roda empat 6 buah - 988 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegaw aian Daerah Jumlah Pagu : Rp. 12.443.653.000,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.20.1.20.08.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Honorarium PPK, Pembantu PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Penyimpan Barang dan Petugas Barang, Pengelola Administrasi Kepegawaian, Penyiap Fasilitasi Pengembangan Kinerja Pegawai 15 orang/ 12 bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 2.64% Rp. 53.053.000,00 Rp. 53.500.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.08.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kebersihan gedung kantor 44.833 m2 Kenyamanan pelayanan administrasi perkantoran 12.60% Rp. 249.999.000,00 Rp. 260.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.08.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat tulis kantor 93 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 2.24% Rp. 44.210.000,00 Rp. 44.250.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.08.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Barang cetakan 20 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 4.00% Rp. 79.000.000,00 Rp. 82.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Penggandaan dokumen 38900 lembar 1.20.1.20.08.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 24 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0.67% Rp. 13.275.000,00 Rp. 15.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.08.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan rumah tangga 19 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0.51% Rp. 10.000.000,00 Rp. 15.600.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.08.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung 100 % Buku kepustakaan 300 buku Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0.58% Rp. 11.470.000,00 Rp. 12.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Majalah 1 majalah - 989 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegaw aian Daerah Jumlah Pagu : Rp. 12.443.653.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) kelancaran tugas dan fungsi SKPD Surat kabar 2 surat kabar Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.20.1.20.08.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Makanan dan minuman sidang 4368 orang sidang Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 2.80% Rp. 55.440.000,00 Rp. 56.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.08.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsiprovinsi lain yang terkait hubungan/ kerjasama dengan DI Y. Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Konsultasi dan koordinasi luar daerah 85 kali Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 15.52% Rp. 306.720.000,00 Rp. 310.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Konsultasi dankoordinasi dalam daerah 96 kali 1.20.1.20.08.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Jasa keamanan kantor/ tempat kerja 9 orang Kenyamanan dan keamanan kantor 10.27% Rp. 202.960.000,00 Rp. 205.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.08.00.01.029 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Penataan Arsip Dinamis 14 Subbidang Mendukung kelancaran tugas kantor 3.47% Rp. 68.560.000,00 Rp. 62.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Baru Mempercepat Capaian Target 1.20.1.20.08.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp. 871.005.000,00 Rp. 2.062.700.000,00 1.20.1.20.08.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.20.1.20.08.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Meningkatnya sarana prasarana aparatur 100 % AC Split 5 unit Sound System Ruang Rapat 2 paket Umbul-umbul 4 buah Laser Scaner 1 unit - 990 - Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 25.96% Rp. 112.920.000,00 Rp. 800.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) 6.23% Rp. 100.000.000,00 Rp. 380.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegaw aian Daerah Jumlah Pagu : Rp. 12.443.653.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) terpenuhi LCD TV 2 unit PC 2 unit Printer dot matik 1 unit 1.20.1.20.08.00.02.011 D E D Pembangunan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % DED dan Maket 1 unit Mendukung kelancaran tugas kantor 7.72% Rp. 225.000.000,00 Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.08.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pemeliharaan jaringan listrik 1 paket Tersedianya sarana dan prasarana 17.36% Rp. 57.000.000,00 Rp. 500.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.08.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pajak kendaraan roda dua 5 buah Mendukung kelancaran tugas kantor 5.60% Rp. 179.815.000,00 Rp. 180.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Pajak kendaraan roda empat 7 buah 1.20.1.20.08.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pengisian tabung pemadam kebakaran 25 unit Tersedianya perlengkapan gedung kantor yang memadai 0.25% Rp. 8.006.000,00 Rp. 8.500.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.08.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perawatan peralatan gedung kantor 12 jenis Mendukung kelancaran tugas kantor 0.18% Rp. 5.617.000,00 Rp. 5.700.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.08.00.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur 100 % Pemeliharaan almari arsip 2 unit Mendukung kelancaran tuga kantor 0.22% Rp. 7.000.000,00 Rp. 8.500.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan - 991 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegaw aian Daerah Jumlah Pagu : Rp. 12.443.653.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pemeliharaan sofa 3 unit Penggantian kunci 30 kunci Fumigasi dan termit kontrol ruang arsip kepegawaian 1 ruang 1.20.1.20.08.00.02.045 Fumigasi Arsip 1.20.1.20.08.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.08.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Laporan kinerja tahun anggaran 2015 1 laporan Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 1.20.1.20.08.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Laporan keuangan akhir tahun 1 laporan Laporan keuangan bulanan 12 laporan Laporan keuangan semester I dan prognosis 1 laporan Laporan keuangan triwulanan 4 laporan Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian 100 % DPA 1 dokumen Publikasi Website 12 bulan 1.20.1.20.08.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Hasil Program Keterangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % - 992 - Ruangan dan dokumen arsip kepegawaian bebas dari serangan jamur dan serangga 5.47% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 175.647.000,00 Rp. 180.000.000,00 Rp. 145.718.000,00 Rp. 152.500.000,00 5.49% Rp. 8.000.000,00 Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 19.02% Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 61.76% SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Rp. 8.500.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Rp. 27.718.000,00 Rp. 28.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Rp. 90.000.000,00 Rp. 95.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegaw aian Daerah Jumlah Pagu : Rp. 12.443.653.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.20.1.20.08.00.33 PROGRAM PEMBI NAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR PEMDA 1.20.1.20.08.00.33.055 Pengembangan Aparatur 1.20.1.20.08.00.33.056 Pengukuran Kompetensi Pegawai Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.20.1.20.08.00.06.019 Keluaran Kegiatan Keterangan Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai 100 % 87.15 % 87.15 % Rencana Kerja SKPD 1 dokumen RKA 1 dokumen ROPK 1 dokumen Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 12 laporan Tersedianya Surat ijin luar negeri (125 ijin LN) 100% Tersedianya Surat ijin/ keterangan belajar (50 ijin belajar) 100% Tersedianya Surat tanda lulus ujian dinas (100 STLUD) 100% Tersedianya Surat tanda lulus ujian PI (30 STLUPI ) 100% Tersusunnya Laporan hasil analisis kebutuhan diklat (1 laporan) 100% Tersedianya psikologi kelompok bagi PNS (150 orang) 100% Tersedianya Alat ukur assessment center (1 set) 100% Tersedianya Konseling psikologi individu kepada PNS dan keluarga (20 sesi) 100% - 993 - Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 13.73% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 20.000.000,00 Rp. 21.000.000,00 Rp. 7.854.500.000,00 Rp. 7.420.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Mendukung kelancaran kinerja program 3.10% Rp. 200.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Mendukung kelancaran target kinerja program 13.84% Rp. 892.000.000,00 Rp. 900.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegaw aian Daerah Jumlah Pagu : Rp. 12.443.653.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.20.1.20.08.00.33.057 1.20.1.20.08.00.33.058 1.20.1.20.08.00.33.059 Pengembangan Kemitraan Pengukuran Kompetensi Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Aparatur Pengelolaan Kepangkatan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai 87.15 % 87.15 % 87.15 % Tersedianya Profile kompetensi (60 orang) 100% Tersedianya Profile potensi (400 orang) 100% Terlaksananya pengembangan kemitraan pengukuran kompetensi pegawai (1 kesepakatan) 100% Terlaksananya Promosi penyelenggaraan kerjasama pengukuran kompetensi pegawai (1 lokasi) 100% P3K yang lulus seleksi (1 rangkaian seleksi) 100% Pelamar umum yang lulus seleksi (1 rangkaian seleksi) 100% Terlaksananya bimtek pembentukan karakter bagi CPNS formasi tahun 2014 (140 orang) 100% Terlaksananya pengangkatan sebagai CPNS bagi pelamar umum yang lulus seleksi dan pengangkatan CPNS menjadi PNS bagi CPNS tahun 2014 (140 CPNS) 100% Tersedianya sistem pengelolaan pegawai tidak tetap (e-PTT) (1 sistem) 100% Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang pengangkatan kembali PTT (1 SK) 100% Tersusunnya laporan penyusunan formasi pegawai (1 laporan) 100% Tersusunnya laporan proyeksi kebutuhan pegawai (1 laporan) 100% Terlaksananya rapat koordinasi/ rakor terpadu kenaikan pangkat (2 periode) 100% - 994 - Mendukung kelancaran target kinerja program 1.87% Mendukung kelancaran target kinerja program 32.59% Mendukung kelancaran target kinerja program 3.16% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 120.200.000,00 Rp. 125.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Rp. 2.140.000.000,00 Rp. 2.150.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Rp. 203.700.000,00 Rp. 210.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegaw aian Daerah Jumlah Pagu : Rp. 12.443.653.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program 1.20.1.20.08.00.33.062 Penegakan Disiplin Aparatur Pengembangan dan Pengelolaan Sistem I nformasi Aparatur Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian Daerah Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Meningkat 1.20.1.20.08.00.33.060 Keluaran Kegiatan Keterangan Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai 87.15 % 87.15 % Tersusunnya SK Kenaikan pangkat (1200 SK) 100% Tercapainya pemahaman peraturan kepegawaian bagi PNS (100 PNS) 100% Terfasilitasinya PNS dalam membuat surat ijin/ surat keterangan (75 surat ijin/ surat keterangan) 100% Terlaksananya pemeliharaan mesin absensi (120 unit) 100% Tersedianya buku himpunan (1 buku) 100% Tersedianya kartu identitas pegawai (250 kartu) 100% Tersedianya mesin presensi (55 unit) 100% Terselesaikannya keputusan penanganan disiplin (15 SK) 100% Tersusunnya laporan harta kekayaan penyelenggara negara (150 laporan) 100% Tersusunnya Rancangan Peraturan Gubernur (1 Rapergub) 100% Terlaksananya Back up data PNS via aplikasi transfer data realtime (7250 PNS) 100% Terlaksananya Pengembangan Sistem I ntegrasi Data Provinsi/ Kabupaten/ Kota se DI Y (1 software sistem integrasi data) 100% Tersedianya data Pelimpahan PNS dari Kabupaten/ Kota se DI Y (10.000 formulir isian PNS) 100% Tersedianya Database Presensi Elektronik (1 100% - 995 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Mendukung kelancaran target kinerja program 5.43% Rp. 545.000.000,00 Rp. 450.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Mendukung kelancaran target kinerja program 5.93% Rp. 582.000.000,00 Rp. 385.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegaw aian Daerah Jumlah Pagu : Rp. 12.443.653.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) koneksi (antar server database presensi, server sistem aplikasi, server broker penarik dan server backup)) 1.20.1.20.08.00.33.063 Penghargaan dan Kesejahteraan Aparatur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai 87.15 % Tersedianya Layanan Koneksi Jaringan pendukung Online System I nformasi Manajemen Kepegawaian, Sistem I nformasi Presensi dan Sistem Monev PNSD di seluruh I nstansi Lingkungan Pemda DI Y dan BKD Kab/ Kota DI Y (64 SKPD Jaringan Via FO, 49 SKPD Via Wireless dan 100% Tersedianya server blade (1 unit) 100% Tersedianya Software I nformasi Layanan Kepegawaian (1 software layanan kepegawaian) 100% Tersedianya Software Pengembangan Aplikasi Kepegawaian (1 software aplikasi kepegawaian) 100% Tersusunnya Laporan Bulanan, Nominatif dan Statistik Kepegawaian (17 jenis laporan kepegawaian) 100% Tercapainya pemahaman penilaian kinerja dan perhitungan TPP (760 aparatur) 100% Terlaksananya pengiriman kontingen MTQ ASN Pemda DI Y (Tartil, Tilawah dan Syarhil) 100% Terlaksananya pengusulan satyalancana karya satya (400 pegawai) 100% Terlaksananya penilaian kinerja instansi dan aparatur (4 kali) 100% - 996 - Mendukung kelancaran target kinerja program 15.83% Rp. 1.020.050.000,00 Rp. 750.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegaw aian Daerah Jumlah Pagu : Rp. 12.443.653.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.20.1.20.08.00.33.071 1.20.1.20.08.00.33.077 Pengelolaan Jabatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Prosentase Pemenuhan Kebutuhan 87.15 % 87.15 % Terlaksananya penyerahan satyalancana karya satya (450 aparatur) 100% Terlaksananya penyusunan SKP dan Penilaian kinerja pegawai (1 kali) 100% Terlaksananya pertandingan olahraga futsal, tenis meja dan bulu tangkis beregu putra/ putri, lomba voli beregu putra antar SKPD Pemda DI Y (5 cabang) 100% Terlaksananya pertandingan olahraga futsal,bola voli, tenis lapangan dan bulutangkis beregu putra, catur putra dan perorangan antar kabupaten/ kota/ DI Y (PORPRI DA) (5 cabang) 100% Tersedianya bantuan biaya perawatan bg PNS/ PTT yg sakit/ kecelakaan krn dinas (4 pegawai) 100% Tersedianya bantuan uji kesehatan bagi PNS dan PTT yang sakit (10 pegawai) 100% Tersedianya informasi pengurusan taperum untuk aparatur (250 aparatur) 100% Terlaksananya pengisian jabatan secara terbuka (4 jabatan) 100% Tersusunnya Naskah kepegawaian tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari/ ke jabatan struktural, fungsional dan fungsional umum (1000 PNS) 100% Terlaksananya Pembekalan PNS yang memasuki batas usia 100% - 997 - Mendukung kelancaran target kinerja program 10.09% Kepastian Hukum PNS 1.96% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 1.109.550.000,00 Rp. 950.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Baru Mempercepat Capaian Target Rp. 126.000.000,00 Rp. 250.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Baru Mempercepat Capaian Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegaw aian Daerah Jumlah Pagu : Rp. 12.443.653.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) birokrasi 1.20.1.20.08.00.33.078 1.20.1.20.08.00.33.079 Perpindahan Aparatur Pembangunan Database I nformasi Kearsipan Aparatur 1.20.1.20.08.00.59 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBER DAYA APARATUR PEMDA 1.20.1.20.08.00.59.001 Pengembangan I S O 1.20.1.20.08.00.59.002 Pengembangan Profesionalisme Aparatur Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Daerah Meningkat Hasil Program Badan Kepegawaian Daerah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pegawai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Keluaran Kegiatan Keterangan Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Persentase pemenuhan kompetensi pegawai Persentase pemenuhan kompetensi pegawai Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) pensiun (BUP) 1 tahun ke depan (400 orang) 87.15 % 87.15 % 70 % 70 % Tersedianya SK pensiun PNS (400 SK) 100% Terlaksananya Alih status guru SMK/ SMK (5000 PNS) 100% Tersedianya Naskah Kepegawaian tentang pengangkatan, pemindahan Aparatur antar daerah (200 SK) 100% Tersediannya Aplikasi Arsip Elektronik (1 aplikasi) 100% Tersedianya Arsip/ dokumen kolektif PNS (400 SK) 100% Tersedianya Arsip/ dokumen/ file perorangan PNS (7500 arsip/ file) 100% Tersedianya compact rolling (4 unit) 100% Tersedianya dokumen keeper (3000 buah) 100% Tersedianya scaner (2 unit) 100% Tersusunnya dokumen manajemen layanan mutu (1 laporan) 100% Tersusunnya laporan hasil audit mutu eksterna l(1 laporan) 100% Terbayarnya pembiayaan mahasiswa tugas belajar (90 orang) 100% Tercapainya PNS/ Pejabat yang mengikuti diklat sesuai jenjang jabatannya (100 orang) 100% - 998 - ( 15) Target Kepastian hukum PNS 2.33% Rp. 150.000.000,00 Rp. 350.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Baru Mempercepat Capaian Target Tertib administrasi kearsipan 3.88% Rp. 766.000.000,00 Rp. 700.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Baru Mempercepat Capaian Target Rp. 1.595.678.000,00 Rp. 1.850.000.000,00 Rp. 119.000.000,00 Rp. 0,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Rp. 1.241.000.000,00 Rp. 1.600.000.000,00 Badan Kepegawaian Daerah Sedang Berjalan Meningkatkan mutu layanan 7.46% Kapasitas sumber daya aparatur bertambah/ meningkat 77.77% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Kepegaw aian Daerah Jumlah Pagu : Rp. 12.443.653.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.20.1.20.08.00.59.003 Pengembangan SDM Assesor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Kepegawaian Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase pemenuhan kompetensi pegawai 70 % Terfasilitasinya seleksi mahasiswa ikatan dinas di I PDN dan S2 (1 kali seleksi) 100% Terlaksananya pengiriman Diklatpim Tk. I I (4 orang) 100% Terlaksanannya kursus competensy based interview (2 orang) 100% Terlaksananya diklat assessor (2 orang) 100% Terlaksananya kursus DAT I (3 orang) 100% Terlaksananya kursus pengembangan diri SDM front officer (10 orang) 100% Terlaksananya kursus penyusunan model kompetensi (2 orang) 100% Terlaksananya magang assessor 100% Terlaksananya pelatihan memberikan feedback (2 orang) 100% Terlaksananya pelatihan penyusunan alat simulasi (5 orang) 100% - 999 - Mendukung kelancaran target kinerja program 14.77% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 235.678.000,00 Rp. 250.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Badan Kepegawaian Daerah Baru Mempercepat Capaian Target Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Pagu : Rp. 15.580.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Wajib 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN, DAN PERSANDI AN 1.20.1.20.10.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.20.1.20.10.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.10.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.10.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Surat masuk 2.500 surat 2. Surat keluar 8000 surat 3. Pengirim dokumen 8.000 surat 1. Pembayaran air PDAM 12 bulan 2. Pembayaran jaringan internet 12 bulan SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.607.100.000,00 Rp. 1.766.702.000,00 Rp. 8.470.000,00 Rp. 9.300.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan kelancaran eplayanan administrasi perkantoran 0,57% kelancaran administrasi perkantoran 29,04 Rp. 490.000.000,00 Rp. 540.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 3. Pembayaran jaringan internet pemda DI Y 4. Pembayaran jaringan tv berlangganan 12 bulan 5. Pembayaran jasa telepon 12 bulan 6. Pembayaran listrik 12 bulan 1.20.1.20.10.00.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda 2, roda 4 dan roda 6 tepat waktu 39 unit kelancaran pelayanan adminitrasi perkantoran 5,1% Rp. 48.290.000,00 Rp. 69.800.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.10.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Honor pengelola kepegawaian 2 orang, 12 bulan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 2,54% Rp. 45.720.000,00 Rp. 50.292.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 2. Honor pengelola keuangan dan barang 13 orang, 12 bulan - 1000 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Pagu : Rp. 15.580.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.20.1.20.10.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kebersihan gedung kantor BPBD DI Y gedung : 2.100m2, Halaman : 400m2 kenyamanan pelayanan administrasi perkantoran 7,26% Rp. 190.000.000,00 Rp. 195.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.10.00.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Pembayaran alat bermesin 6 jenis kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 3,99% Rp. 60.000.000,00 Rp. 60.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 2. Pemeliharaan alat angkut apung bermotor 2 jenis 3. Pemeliharaan alat kantor 6 jenis 4. Pemeliharaan alat studio 4 jenis 5. Pemeliharaan alat-alat komunikasi 9 jenis 1.20.1.20.10.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat tulis kantor 72 jenis kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 4,25% Rp. 36.400.000,00 Rp. 39.500.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.10.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Barang cetak 11 jenis kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 2,40% Rp. 27.500.000,00 Rp. 30.250.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 2. Penggandaan 77.800 lembar 1.20.1.20.10.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instalasi listrik 23 jenis kelancaran pelayan administrasi perkantoran 1,45% Rp. 22.000.000,00 Rp. 25.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.10.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Pembayaran alat alat perlengkapan 8 jenis kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,80% Rp. 8.800.000,00 Rp. 9.700.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 2. Pembayaran tabung gas 36 kali 3. Pengisian galon air minum 195 kl 4. Perlengkapan dapur 1 jenis Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung 100 % 1. Pembayaran pengadaan buku perpenunjang kinerja 1 paket kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,96% Rp. 11.000.000,00 Rp. 12.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.10.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 1001 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Pagu : Rp. 15.580.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) kelancaran tugas dan fungsi SKPD 2. Pembayaran surat kabar 3 jenis, 12 bulan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.20.1.20.10.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % hidangan rapat 6600 os kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 4,79% Rp. 66.000.000,00 Rp. 55.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.10.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsiprovinsi lain yang terkait hubungan/ kerjasama dengan DI Y. Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % dukungan pegawai untuk koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 12 bulan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 19,96% Rp. 300.000.000,00 Rp. 330.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.10.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % jasa keamanan kantor/ tempat kerja 1 tahun kenyamanan dan kemanan kantor 16,70% Rp. 250.020.000,00 Rp. 294.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.10.00.01.026 Penyediaan Retribusi Sampah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % retribusi sampah 12 bulan kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,24% Rp. 3.300.000,00 Rp. 3.300.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.10.00.01.029 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % honor pengelola arsip 2 orang 12 bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 2,4% Rp. 39.600.000,00 Rp. 43.560.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.10.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp. 1.430.000.000,00 Rp. 1.545.000.000,00 1.20.1.20.10.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Rp. 170.000.000,00 Rp. 200.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. AC 2 buah 2. proyektor 3 unit 3. tabung kebakaran 9 buah 4. TV 3 buah - 1002 - kebutuhan sarana prasana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 15,033% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Pagu : Rp. 15.580.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat 1.20.1.20.10.00.02.009 1.20.1.20.10.00.02.010 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Alat studio 7 jenis 2. Komputer 5 jenis 3. Peralatan kantor 3 jenis 1. Counterdesk 1 unit 2. Filling kabinet 23 jenis 3. Gordyn 4 unit 4. kursi 6 jenis 5. Meja 7 jenis 6. Sofa 2 set Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor terpenuhi) 30,069% Rp. 300.000.000,00 Rp. 300.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan kebutuhan sarana prasarana aparatur (mebeleur) terpenuhi 63,891% Rp. 195.000.000,00 Rp. 195.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan Rp. 450.000.000,00 Rp. 490.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.10.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % kendaraan dinas/ operasinal dan kelengkapannya terpelihara 1. 16 unit kendaraan roda 2, 14 unit kendaraan roda 4, 9 unit kendaraan roda 6 2. genset portable, gergaji mesin, motor tempel (14 unit) kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (kendaraan dinas/ operasional) terpenuhi 30,067% 1.20.1.20.10.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pemeliharaan instalasi air bersih 3 buah/ paket terpeliharanya pemelihraan perlengkapan gedung kantor 2,63% Rp. 35.000.000,00 Rp. 35.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.10.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Alat alat kantor 17 jenis pemeliharaan kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi 16,9% Rp. 250.000.000,00 Rp. 275.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 2. Alat bermesin 3 jenis pemeliharaan 3. Alat-alat komunikasi 2 jenis 4. Alat-alat studio 5 jenis pemeliharaan 5. Bangunan/ gedung tempat kerja 4 jenis 6. I nstalasi listrik 2 jenis pemeliharaan 7. Jaringan komputer 6 jenis pemeliharaan - 1003 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Pagu : Rp. 15.580.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1.20.1.20.10.00.02.029 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur 1.20.1.20.10.00.05 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBERDAYA APARATUR 1.20.1.20.10.00.05.012 Publikasi Media Cetak Dan Elektronik Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Liputan Media, Publikasi Media Cetak 5 Jenis, 12 bulan Kapasitas Sumberdaya aparatur bertambah/ meningkat 1.20.1.20.10.00.05.035 Pengembangan Data Dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Laporan/ Dokumentasi Ekspose Sistem I nformasi Kebencanaan 1 Dokumen/ Laporan Kapasitas sumberdaya aparatur bertambah/ meningkat 2. Pegiat/ Aparat PB yang terlatih dalam Aplikasi Sistem I nformasi Kebencanaan 40 orang Badan Penanggulangan Bencana Daerah perawatan gedung kantor 9 jenis, 12 bulan kebutuhan pemeliharaan sarana prasarana aparatur (mebelur) terpenuhi 3,758% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 30.000.000,00 Rp. 50.000.000,00 Rp. 164.000.000,00 Rp. 190.150.000,00 60% Rp. 102.500.000,00 40% SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan Rp. 122.500.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan Rp. 61.500.000,00 Rp. 67.650.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan Rp. 160.300.000,00 Rp. 175.330.000,00 1.20.1.20.10.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.10.00.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan I khtisar Realisasi Kinerja S K P D Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai Lakip SKPD skor A= .75 sd 85 Kelancaran Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 6% Rp. 7.700.000,00 Rp. 8.470.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.10.00.06.004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terwujudnya penata usaha keuangan dan 100 % Laporan Keuangan, Laporan Keuangan bulanan, Triwulan, Semesteran dan Prognosis Realisasi 5 Dokumen, 12 bulan Kelancaran Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 15% Rp. 20.000.000,00 Rp. 22.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan - 1004 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Pagu : Rp. 15.580.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Meningkat 1.20.1.20.10.00.06.015 Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan 1.20.1.20.10.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.20.1.20.10.00.57 PROGRAM PEMULI HAN PASCA BENCANA 1.20.1.20.10.00.57.001 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Pasca Bencana Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Hasil Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cangkringan Ngemplak Pakem Tempel Turi Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keluaran Kegiatan Keterangan Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Anggaran Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Persentase pemulihan wilayah rawan bencana. Pagu I ndikatif 7% Dokumen I ndeks Ketahanan Daerah (melalui studi LG-SAT) 1 Dokumen Honorarium Tenaga Ahli Pendamping SKPD 1 orang, 6 bulan ROPK,Renja,RKA,DPA,Sistem I nformasi, Perjanjian Kinerja Tahun 2016 6 Dokumen Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 100% 1.Meningkatnya ketahanan sosial Masyarakat di KRB Merapi (1 dokumen I ndex Pemulihan Bencana Sektor Budaya wilayah pasca bencana erupsi Merapi 2010) 100% 2. Kelompok Masyarakat di huntap pasca bencana erupsi Merapi 2010 yang meningkat ketahanan budayanya (2 kelompok) 100% 3. Masyarakat yang terlatih dan meningkat kapasitasnya di wilayah KRB I I I pasca bencana erupsi Merapi 2010 (600 KK) 100% - 1005 - Kelancaran Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 65% Rp. 115.000.000,00 Rp. 125.500.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan Kelancaran Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 14% Rp. 17.600.000,00 Rp. 19.360.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan Rp. 2.753.600.000,00 Rp. 2.510.000.000,00 Rp. 310.000.000,00 Rp. 0,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan Peningkatan kemampuan budaya masyarakat di wilayah Rawan Bencana 100% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Pagu : Rp. 15.580.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.20.1.20.10.00.57.002 1.20.1.20.10.00.57.003 1.20.1.20.10.00.57.004 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lingkungan Pasca Bencana Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ekonomi Pasca Bencana Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi I nfrastruktur Pasca Bencana Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Hasil Program Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Cangkringan I mogiri Kalibawang Ngawen Nglipar Paliyan Panjatan Piyungan Pleret Prambanan Samigaluh Semin Wonosari Persentase pemulihan wilayah rawan bencana. Cangkringan Kalibawang Ngemplak Persentase pemulihan wilayah rawan bencana. Gedang sari Karangmojo Ngawen Nglipar Patuk Playen Ponjong Sapto sari Semin Wonosari Keluaran Kegiatan Keterangan Persentase pemulihan wilayah rawan bencana. 7% 7% 7% 4. Kabupaten yang terdampingi untuk pulih kehidupan sosial terhadap kegiatan rehab-rekon pasca bencana wilayah pasca bencana erupsi Merapi 2010 di sektor Budaya (1 Kab) 100% 5. Masyarakat yang meningkat pemahaman dan kesadaran PRB di Kawasan Rawan Bencana (1 Kelompok) 100% 1. perbaikan lingkungan yang baik pasca bencana (12 lokasi lingkungan) 100 % 2. Peningkatan ekonomi produktif pasca bencana (3 Kelompok) 100 % masyarakat yang meningkat ketahanan energinya di huntap pasca bencana erupsi Merapi 2010 (40 KK) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Sarana prasarana lingkungan perumahan yang rusak dan terbentuknya serta terbantunya 3 kelompok bantuan ekonomi produktip pasca bencana (12 lokasi lingkungan dan 3 Pokmas Pasna) 100 % Rp. 600.000.000,00 Rp. 660.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 100% Fasilitas kandang ternak huntap Batur, Kec. Cangkringan (1 lokasi) 100% Rp. 300.000.000,00 Rp. 300.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan meningkatnya keberdayaan ekonomi kelompok ternak kambing etawa di wilayah pasca bencana (10 kelompok) 100% Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan energi (40 KK) 100% meningkatnya pengelolaan ternak komunal di huntap pasca bencana (1 komunitas) 100% Peningkatan kemandirian masyarakat dalam sektor ekonomi (1 lokasi) 100% 1. Tersusunnya I ndex Pemulihan Bencana (1 Kab) 100% Adanya parameter dan hasil pengukuran terhadap kegiatan rehab-rekon pasca bencana wilayah pasca bencana erupsi Merapi 2010 di sektor I nfrastruktur (1 kabupaten) 100% Rp. 500.000.000,00 Rp. 550.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 2. Meningkatnya mitigasi di KRB Merapi (1 Kajian teknologi UAV untuk pemetaan di wilayah KRB I I I pasca erupsi Merapi 2010) 100% Kajian tentang wilayah KRB I I I sektor infrastruktur Pasca Bencana Erupsi Merapi 2010 (1 kabupaten) 100% - 1006 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Pagu : Rp. 15.580.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.20.1.20.10.00.57.005 Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pasca Bencana 1.20.1.20.10.00.58 PROGRAM PENCEGAHAN DI NI BENCANA 1.20.1.20.10.00.58.027 Dukungan Operasional PUSDALOPS PB 1.20.1.20.10.00.58.035 Pembentukan dan Pengembangan Desa/ Kelurahan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Banguntapan Cangkringan Dlingo Gedang sari Girimulyo Gondomanan I mogiri Kalasan Kalibawang Karangmojo Kasihan Kokap Ngawen Nglipar Pakem Paliyan Panjatan Patuk Pengasih Piyungan Pleret Prambanan Pundong Samigaluh Semanu Seyegan Turi Wonosari Program 01-06 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase pemulihan wilayah rawan bencana. Peningkatan jumlah Desa Tangguh Peningkatan jumlah Desa Tangguh 7% 55 angka 55 angka 3.Meningkatnya Mitigasi Struktural di KRB Longsor dan Banjir (1 Talud) 100% Tata kelola/ manajemen pengelolaan infrastruktur di wilayah KRB I I I Pasca Bencana Erupsi Merapi 2010 (1 kabupaten) 100% Rumah korban bencana dan relokasi dampak akibat bencana (25 KK) 100% Rehabilitasi / relokasi rumah penduduk korban bencana rusak berat/ total dan membangkitkan perumahan yang standar kesehatan (30 KK) 100% 1. Honor Pengelola PUSDALOPS-PB (7 org. 10 bl) 100% 2. Honor Petugas Operator I T (16 org. 365 hari) 100% 3. Peningkatan kapsitas petugas PUSDALOPS-PB (35 org. 3 hari) 100% 4. Laporan( 40 org. 6 kali) 100% 1. Desa/ kelurahan tangguh baru di wilayah rawan bencana (termasuk hasil 100% - 1007 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.043.600.000,00 Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 5.525.000.000,00 Rp. 5.577.500.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan Terwujudnya pusat data informasi dan pusat komando penanggulangan bencana Semakin cepatnya penanganan kejadian bencana (tingkat waktu tanggap/ response time rate) 15% Rp. 990.000.000,00 Rp. 1.089.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan Meningkatnya ketangguhan masyarakat 50% Rp. 1.500.000.000,00 Rp. 1.200.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Pagu : Rp. 15.580.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Tangguh oleh Masyarakat birokrasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Daerah Meningkat koordinasi dengan pendamping lain (BNPB, BPBD Kab/ Kota, CSO/ LSM, Lembaga Donor, Swasta)( 15 desa) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) menghadapi bencana dan meningkatnya kapasitas penyelenggaraan desa/ kelurahan tangguh bencana 2. Desa/ Kelurahan Tangguh yang terdampingi (yang sudah dibentuk pada tahun-tahun sebelumnya)( 50 desa) 100% 3. EWS yang terpelihara (Land Slide EWS, Flood EWS)( 2 jenis 30 unit di 5 Kab/ kota) 100% 4. EWS ( EWS untuk tanah longsor baru yang terpasang)( 20 unit) 100% 1.20.1.20.10.00.58.036 Pembentukan dan pengembangan Sekolah Siaga bencana Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Pelayanan Langsung ke Masyarakat Peningkatan jumlah Desa Tangguh 55 angka Sekolah Siaga Bencana (SSB) yang terbentuk dan terdampingi( 3 sekolah Lanjutan; 3 sekolah rintisan) 100% Kontribusi terhadap Peningkatan Desa Tangguh Bencana 10 % Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 1.100.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.10.00.58.065 Peningkatan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Peningkatan jumlah Desa Tangguh 55 angka 1. Aparat dan masyarakat yang terlatih dalam penanggulangan bencana. ( 175 orang) 100% Early Warning System (EWS) Awan Panas dan Lahar Hujan (3 Unit) 100% Rp. 385.000.000,00 Rp. 423.500.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 2. Komponen PB yang memiliki Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana.( 250 orang ) 100% Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam rangka mendukung pembentukan desa tangguh bencana 10% 1.Aparat yang bersertifikat dibidang penanggulangan bencana kebakaran; ( 35 orang ) 100% Peningkatan Kapasitas penanggulangan bencana dalam rangka mendukung pencapaian tingkat waktu tanggap 10% Rp. 1.300.000.000,00 Rp. 1.265.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 2. dokumentasi/ laporan kampanye publik sadar bencana; ( 1 dokumen/ laporan) 100% 3. CD I nteraktif dan sistem I nformasi;( 1 paket) 100% 4. poster kampanye sadar bencana; ( 2.000 buah) 100% 5. buku saku kampanye sadar bencana; ( 2.500 buku) 100% 1. Dokumen Regulasi yang Mengatur tentang Penanggulangan Bencana (3 100% Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung 10% Rp. 350.000.000,00 Rp. 500.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.10.00.58.066 1.20.1.20.10.00.58.067 Peningkatan Kapasitas Aparat dan Masyarakat Menghadapi Bencana Peningkatan Kapasitas Unsur Penanggulangan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Peningkatan jumlah Desa Tangguh Peningkatan jumlah Desa Tangguh 55 angka 55 angka - 1008 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Pagu : Rp. 15.580.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Bencana (PB) 1.20.1.20.10.00.61 PROGRAM PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA 1.20.1.20.10.00.61.035 Latihan dan Gladi Penanggulangan Bencana 1.20.1.20.10.00.61.036 Penyelenggaraan Penanganan Kedaruratan Bencana birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Hasil Program Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Keluaran Kegiatan Pergub) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Keterangan Prosentase Kawasan Rawan Bencana yang sudah terintegrasi Sistim Peringatan Dini Prosentase Kawasan Rawan Bencana yang sudah terintegrasi Sistim Peringatan Dini 0.5 % 0.5 % SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 3.940.000.000,00 Rp. 4.238.000.000,00 Rp. 1.000.000.000,00 Rp. 1.199.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan Rp. 500.000.000,00 Rp. 550.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan pembentukan desa tangguh bencana 2. Koordinasi Penanggulangan Zoonosis. ( 50 orang 4 kali) 100% 3. Pelaksanaan Koordinasi Forum PRB. ( 50 orang 4 kali ) 100% 4. Pelaksanaan koordinasi relawan PB. ( 50 orang 4 kali ) 100% 5. Laporan. ( 1 laporan ) 100% 1. Rambu dan jalur Evakuasi. ( 1 paket 3 lokasi ) 100% 1. Semakin cepatnya Tingkat waktu tanggap/ Respone Time Rate 3 2. Dokumen Rencana Kontijensi. ( 1 Dokumen dan laporan ) 100% 2. Meningkatnya ketrampilan petugas, relawan dan komponen PB dalam Kedaruratan Bencana 3 3. Peningkatan Kapasitas Table Top Excercise. ( 100 orang 1 kali ) 100% 3. Masyarakat lebih siaga dalam menanggulangi bencana 4 4. Peningkatan kapasitas Gladi Lapang. ( 60 orang 4 lokasi ) 100% 5. Peningkatan kapasitas Gladi Posko. ( 900 orang 1 hari ) 100% 1. Data dan I nformasi kejadian bencana DI Y tahun 2015. ( 1 dokumen) 100% Mendukung kecepatan penanggulangan korban bencana 10% 2.Laporan kejadian bencana di DI Y tahun 2014. ( 1 dokumen ) 100% 3.Dokumen Rencana Operasi Kedaruratan. ( 1 dokumen ) 100% 4. Peningkatan Kapasitas Relawan. ( 1 laporan ) 100% 5. Peralatan dan Perlengkapan Posko Tanggap Darurat. ( 1 Paket ) 100% - 1009 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah Pagu : Rp. 15.580.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.20.1.20.10.00.61.037 1.20.1.20.10.00.61.038 Koordinasi Manajemen Gudang Peralatan dan Logistik Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat dan Tim SAR BPBD DI Y Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Prosentase Kawasan Rawan Bencana yang sudah terintegrasi Sistim Peringatan Dini Prosentase Kawasan Rawan Bencana yang sudah terintegrasi Sistim Peringatan Dini 0.5 % 0.5 % 6.Dokumen Kaji cepat Respon Kejadian Bencana 100% 1. Bronjong .( 750 unit) 100% 2.Pengelolaan dan pendistribusian logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana.( 12 bulan ) 100% 3.Relawan PB yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan logistik dan peralatan. ( 35 orang ) 100% 4.Laporan Update data peralatan dan logistik. ( 1 laporan ) 100% 5. Komunitas Relawan Destana yang memiliki ketrampilan dalam pengelolaan dapur umum. 12 kel. Di 12 destana ) 100% 6. Meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam managemen logistik dalam PB. ( 35 orang 2 hari 7 angkatan ) 100% 7.Tersedianya paket bantuan logistik dalam rangka kesiapsiagaan PB. ( 1.200 paket logistik; 1.500 lb. Seng; 155 unit deklit;12 paket peralatan dapur umum) 100% 1.Perlengkapan assesment, seragam dan perlengkapan lapangan TRC.( 50 orang 1 paket) 100% 2. Piket TRC. ( 3 shift 365 hari) 100% 3. Peningkatan kapasitas TRC. ( 30 orang 1 angkt.) 100% 4.Pakaian kerja lapangan Tim SAR BPBD DI Y. ( 50 set ) 100% - 1010 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dukungan peralatan dan logistik baik oleh yang dikelola oleh aparat maupun masyarakat dalam rangka mencapai tingkat waktu tanggap/ response time rate dalam penanggulangan bencana 10% Rp. 1.450.000.000,00 Rp. 1.400.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan Semakin cepatnya penanganan kejadian bencana(tingkat waktu tanggap/ respon time ratye) 15% Rp. 990.000.000,00 Rp. 1.089.000.000,00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Perw akilan Daerah Nomor I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) ( 1) 1 Wajib 1.16 PENANAMAN MODAL 1.16.1.20.11.00 Kantor Perw akilan Daerah 1.16.1.20.11.00.18 PROGRAM PENI NGKATAN PROMOSI , KERJASAMA, DAN PEMERATAAN PERTUMBUHAN I NVESTASI 1.16.1.20.11.00.18.008 Perluasan Jaringan Pemasaran Potensi I nvestasi 1.17 KEBUDAYAAN 1.17.1.20.11.00 Kantor Perw akilan Daerah 1.17.1.20.11.00.06 PROGRAM PELESTARI AN KEKAYAAN BUDAYA 1.17.1.20.11.00.06.001 Aktualisasi Potensi Seni, Adat dan Tradisi Derah 1.20 Jumlah Pagu : Rp. 4.197.200.000,00 Pembangunan Wilayah dan peningkatan infrastruktur Sosial dan Budaya Sasaran Daerah ( 4) Ketimpangan Antar Wilayah Menurun Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Lokasi ( 5) DKI Jakarta DKI Jakarta Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Jumlah Surat Persetujuan/ I jin Prinsip Jumlah kunjungan anjungan DI Y di TMI I 362 buah 86651 Orang Pameran di Pekan Raya Jakarta 1 kali Terinformasikannya potensi investasi dan pembangunan daerah 75 % 1. Gelar Seni Budaya 1 kali 1. Meningkatnya jumlah kunjungan anjungan TMI I sebesar 86.615 orang 100% 2. Pawai Budaya 1 kali 2. Tumbuhnya apresiasi masyarakat terhadap budaya Yogyakarta 100% 3. Parade Tari Daerah 1 kali 4. Parade Lagu Daerah 1 kali 5. Parade Musik daerah 1 kali 6. Wirabudaya 1 kali 7. Pesona budaya 1 kali OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI - 1011 - ( 12) Prakiraan Maju ( 13) Rp. 875.000.000,00 Rp. 920.000.000,00 Rp. 875.000.000,00 Rp. 920.000.000,00 Rp. 510.000.000,00 Rp. 600.000.000,00 Rp. 510.000.000,00 Rp. 600.000.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Perw akilan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 4.197.200.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.936.500.000,00 Rp. 2.101.770.000,00 Rp. 9.700.000,00 Rp. 9.750.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN, DAN PERSANDI AN 1.20.1.20.11.00 Kantor Perw akilan Daerah 1.20.1.20.11.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.11.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.20.1.20.11.00.01.002 1.20.1.20.11.00.01.006 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Perwakilan Daerah Kantor Perwakilan Daerah Kantor Perwakilan Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Paket Pengiriman 400 paket Surat keluar 300 lembar Surat masuk 500 lembar Pembayaran tagihan internet 12 bulan Pembayaran tagihan langganan air 12 bulan Pembayaran tagihan langganan TV Kabel 12 bulan Pembayaran tagihan rekening listrik 12 bulan Pembayaran tagihan telepon 12 bulan Bukti pembayaran Jalan Tol 1 tahun Bukti pembayaran Pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional yang tepat waktu 9 unit - 1012 - Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0.5 % Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 17, 2 % Rp. 340.000.000,00 Rp. 340.850.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 2,5 % Rp. 42.000.000,00 Rp. 48.920.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Perw akilan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 4.197.200.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.20.1.20.11.00.01.007 1.20.1.20.11.00.01.008 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Perwakilan Daerah Kantor Perwakilan Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Tercapainya pelayanan administrasi keuangan 1,7 % Rp. 34.600.000,00 Rp. 38.060.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan Kenyamanan lingkungan kantor 17, 5 % Rp. 345.700.000,00 Rp. 380.270.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 100 % Bukti pembayaran honor Pengelola barang 2 orang 12 bulan Bukti Pembayaran honor pengelola kepegawaian 1 orang 12 bulan Bukti pembayaran honor Pengelola keuangan 10 orang 12 bulan Pembayaran I uran Kebersihan 12 bulan Pembayaran Jasa cleaning service 8 orang 12 bulan Pembayaran Jasa office boy 1 org 12 bulan Pembayaran Jasa tata boga 1 org 12 bulan ( 14) ( 15) 1.20.1.20.11.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Perwakilan Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat tulis kantor 37 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0.9 % Rp. 17.500.000,00 Rp. 19.100.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.11.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Perwakilan Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % barang cetakan 9 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1.7 % Rp. 33.000.000,00 Rp. 36.600.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan Penggandaan 74800 lembar 1.20.1.20.11.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Perwakilan Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 12 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0.4 % Rp. 8.500.000,00 Rp. 9.300.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.11.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kantor Perwakilan Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang 100 % Pengisian tabung Gas 60 kali Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 3.6 % Rp. 72.000.000,00 Rp. 79.420.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan - 1013 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Perw akilan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 4.197.200.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Meningkat 1.20.1.20.11.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Hasil Program Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,3 % Rp. 7.500.000,00 Rp. 5.800.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kantor Perwakilan Daerah Keluaran Kegiatan Keterangan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pengisian tabung pemadam kebakaran 12 tabung Peralatan kebersihan kantor 33 jenis Buku ilmu pengetahuan 3 judul Surat Kabar 2 jenis 1.20.1.20.11.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Perwakilan Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % makan minum rapat dan jamuan tamu 1 tahun Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 2.1 % Rp. 41.000.000,00 Rp. 45.100.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.11.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y dan Luar DI Y Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 14,6 % Rp. 290.000.000,00 Rp. 290.000.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.11.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Perwakilan Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaran Jasa keamanan kantor 13 orang Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 26.7 % Rp. 450.000.000,00 Rp. 550.000.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan Bukti pembayaran Jasa Pengawalan PJR 1 tahun Rp. 3.000.000,00 Rp. 3.000.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan Rp. 242.000.000,00 Rp. 245.600.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan 1.20.1.20.11.00.01.029 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Perwakilan Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Arsip terpelihara 30.000 berkas Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0.3 % 1.20.1.20.11.00.01.030 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kantor Perwakilan Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang 100 % Bukti pembayaran Honor Pengemudi 3 orang Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 10,5 % - 1014 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Perw akilan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 4.197.200.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Bukti pembayaran Honor PTT Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 4 orang 1.20.1.20.11.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.11.00.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Perwakilan Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kendaraan dinas roda 2 2 unit Kebutuhan kendaraan dinas terpenuhi 1.20.1.20.11.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Perwakilan Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Perlengkapan Gedung kantor 4 jenis 1.20.1.20.11.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Perwakilan Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan gedung kantor 1.20.1.20.11.00.02.010 Pengadaan Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Perwakilan Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1.20.1.20.11.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Perwakilan Daerah Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.20.1.20.11.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Kantor Perwakilan Meningkatnya sarana Rp. 623.500.000,00 Rp. 325.500.000,00 5.6 % Rp. 40.000.000,00 Rp. 0,00 Kantor Perwakilan Daerah Baru - Tidak Bisa Ditunda Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 11.5 % Rp. 79.000.000,00 Rp. 70.000.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Baru Mempercepat Capaian Target 8 jenis Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( peralatan gedung kantor) terpenuhi 9.1 % Rp. 60.000.000,00 Rp. 50.000.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan Mebeleur 2 jenis kebutuhan sarana prasarana aparatur (mebeleur) terpenuhi 12.2 % Rp. 32.000.000,00 Rp. 75.000.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan 100 % Gedung kantor terpelihara 3 gedung Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi 10.9 % Rp. 73.000.000,00 Rp. 75.000.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan 100 % kendaraan roda 2 terpelihara 1 unit Kebutuhan pemeliharaan 41.8 % Rp. 280.000.000,00 Rp. 0,00 Kantor Perwakilan Sedang Berjalan - 1015 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Perw akilan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 4.197.200.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Kendaraan Dinas/ Operasional 1.20.1.20.11.00.02.026 1.20.1.20.11.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Daerah Kantor Perwakilan Daerah Kantor Perwakilan Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) prasarana aparatur (kendaraan dinas/ oerasional) terpenuhi 100 % 100 % Kendaraan roda 4 terpelihara 7 unit kendaraan roda 6 terpelihara 1 unit Bedcover dan Gordyn 576 buah Bibit tanaman 2 paket perlengkapan gedung kantor terpelihara 13 jenis jaringan internet terpelihara 2 jaringan peralatan gedung kantor terpelihara 6 jenis SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Daerah Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 8.1 % Rp. 54.000.000,00 Rp. 50.000.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi 0.8 % Rp. 5.500.000,00 Rp. 5.500.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan Rp. 82.200.000,00 Rp. 86.600.000,00 1.20.1.20.11.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN 1.20.1.20.11.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Perwakilan Daerah Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai Lakip SKPD A Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 7% Rp. 6.000.000,00 Rp. 6.100.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Baru Mempercepat Capaian Target 1.20.1.20.11.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Perwakilan Daerah Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program 100 % kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD 5% Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 9% Rp. 5.800.000,00 Rp. 6.000.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan - 1016 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Kantor Perw akilan Daerah Jumlah Pagu : Rp. 4.197.200.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.20.1.20.11.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Perwakilan Daerah Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Renstra, ROPK, Renja, DPA, DPPA Kaperda 5 Dokumen Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 75.7 % Rp. 65.000.000,00 Rp. 69.000.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Baru Mempercepat Capaian Target 1.20.1.20.11.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kantor Perwakilan Daerah Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 95 % Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 8.3 % Rp. 5.400.000,00 Rp. 5.500.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Baru Mempercepat Capaian Target 1.20.1.20.11.00.25 PROGRAM PENI NGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERI NTAH DAERAH Rp. 170.000.000,00 Rp. 240.000.000,00 1.20.1.20.11.00.25.001 Fasilitasi/ Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Rp. 170.000.000,00 Rp. 240.000.000,00 Kantor Perwakilan Daerah Sedang Berjalan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DKI Jakarta Prosentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti ke dalam perjanjian kerjasama 70 % Dokumen kerjasama dengan kantor perwakilan se I ndonesia 1 dokumen Pembinaan dan Temu wicara dengan masyarakat DI Y di Jakarta 125 orang - 1017 - Terlaksanakannya Kerjasama antar daerah dan pelayanan publik 100 % Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat Parampara Praja Jumlah Pagu : Rp. 9.250.000.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Wajib 1.20 OTONOMI DAERAH, PEMERI NTAHAN UMUM, ADMI NI STRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI AN, DAN PERSANDI AN 1.20.1.20.12.00 Sekretariat Parampara Praja 1.20.1.20.12.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.20.1.20.12.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Parampara Praja Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pengiriman Dokumen 50 paket Surat keluar 150 surat Surat masuk 250 surat Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 126.800.000,00 Rp. 144.350.070,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 2% Rp. 2.500.000,00 Rp. 30,00 Sekretariat Parampara Praja Sedang Berjalan Rp. 2.500.000,00 Rp. 5.000.000,00 Sekretariat Parampara Praja Sedang Berjalan 1.20.1.20.12.00.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Parampara Praja Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaran pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda 4 yang tepat waktu 1 unit Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 2% 1.20.1.20.12.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Parampara Praja Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaran honorarium pengelola keuangan 5 orang 12 bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 9,5 % Rp. 12.000.000,00 Rp. 15.000.000,00 Sekretariat Parampara Praja Sedang Berjalan 1.20.1.20.12.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Parampara Terwujudnya administrasi 100 % ALat tulis kantor 20 jenis Kelancaran pelayanan 3,9 % Rp. 5.000.000,00 Rp. 5.500.000,00 Sekretariat Parampara Sedang Berjalan - 1018 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat Parampara Praja Nomor ( 1) 1.20.1.20.12.00.01.011 Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan ( 2) Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Jumlah Pagu : Rp. 9.250.000.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) dan birokrasi Pemerintah Daerah Meningkat Praja perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Parampara Praja Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) 3 jenis Penggandaan 1.000 lembar Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Praja administrasi perkantoran Barang Cetakan SKPD Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 3,9 % Rp. 5.000.000,00 Rp. 5.000.000,00 Sekretariat Parampara Praja Sedang Berjalan 1.20.1.20.12.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Parampara Praja Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan kantor 9 jenis Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 2% Rp. 2.500.000,00 Rp. 4.000.000,00 Sekretariat Parampara Praja Sedang Berjalan 1.20.1.20.12.00.01.013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Parampara Praja Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan kebersihan kantor 10 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 2% Rp. 2.500.000,00 Rp. 3.500.000,00 Sekretariat Parampara Praja Sedang Berjalan 1.20.1.20.12.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Parampara Praja Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Surat kabar harian 3 SKH 12 bulaN Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 2.8 % Rp. 3.500.000,00 Rp. 40,00 Sekretariat Parampara Praja Sedang Berjalan 1.20.1.20.12.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Parampara Praja Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % hidangan rapat 1 tahun Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 23.7 % Rp. 30.000.000,00 Rp. 30.000.000,00 Sekretariat Parampara Praja Sedang Berjalan - 1019 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat Parampara Praja Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Tolok Ukur ( 4) ( 6) ( 7) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat luar DI Y Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 1 tahun Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 47,30% 1.20.1.20.12.00.01.021 Penyediaan Jasa Adminstrasi Kepegawaian Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Parampara Praja Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti pembayaran honorarium pengelola kepegawaian 1 orang 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran 1% 1.20.1.20.12.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.20.1.20.12.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Parampara Praja Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Filling Cabinet 5 unit Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 1.20.1.20.12.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Parampara Praja Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Komputer PC 4 unit 2. Printer 3 unit Kendaraan dinas/ operasional terpelihara (kendaraan roda 4) 1 unit Sekretariat Parampara Praja Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan 100 % - 1020 - ( 10) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 3) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat ( 9) Tolok Ukur Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi ( 8) Target Hasil Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional ( 5) Target Keluaran Kegiatan Keterangan 1.20.1.20.12.00.01.018 1.20.1.20.12.00.02.024 ( 2) Jumlah Pagu : Rp. 9.250.000.000,00 I ndikator Kinerja ( 11) ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 60.000.000,00 Rp. 75.000.000,00 Sekretariat Parampara Praja Sedang Berjalan Rp. 1.300.000,00 Rp. 1.350.000,00 Sekretariat Parampara Praja Sedang Berjalan Rp. 99.200.000,00 Rp. 112.000.000,00 28.1% Rp. 25.000.000,00 Rp. 27.500.000,00 Sekretariat Parampara Praja Baru Tidak Bisa Ditunda Kebutuhan sarana prasarana aparatur ( peeralatan gedung kantor) terpenuhi 33.7% Rp. 30.000.000,00 Rp. 33.000.000,00 Sekretariat Parampara Praja Baru Tidak Bisa Ditunda Kebutuhan pemeliharaan prasaran aparatur kendaraan dinas oprasional terpenuhi 16,9% Rp. 15.000.000,00 Rp. 16.500.000,00 Sekretariat Parampara Praja Baru Tidak Bisa Ditunda Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat Parampara Praja Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 9.250.000.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) fungsi SKPD 1.20.1.20.12.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Parampara Praja Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % perlengkapan gedung kantor terpelihara 10 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi 21,3% Rp. 20.000.000,00 Rp. 20.000.000,00 Sekretariat Parampara Praja Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.12.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Parampara Praja Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % peralatan gedung kantor terpelihara 10 jenis Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi 21.3% Rp. 9.200.000,00 Rp. 15.000.000,00 Sekretariat Parampara Praja Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.12.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN Rp. 24.000.000,00 Rp. 31.500.000,00 1.20.1.20.12.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Parampara Praja Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai LAKI P SKPD B = > 65 s.d. 75 Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 11,72% Rp. 3.000.000,00 Rp. 3.500.000,00 Sekretariat Parampara Praja Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.12.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Parampara Praja Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program 100 % Kesenjangan anggaran kas dengan realisasi anggaran SKPD 20% Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 19,0% Rp. 5.000.000,00 Rp. 5.500.000,00 Sekretariat Parampara Praja Baru Tidak Bisa Ditunda - 1021 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat Parampara Praja Nomor ( 1) Jumlah Pagu : Rp. 9.250.000.000,00 I ndikator Kinerja Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah ( 2) ( 3) Sasaran Daerah ( 4) Lokasi ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif ( 12) Prakiraan Maju ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.20.1.20.12.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi 1.20.1.20.12.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.20.1.20.12.00.52 PROGRAM PENYUSUNAN KEBI JAKAN PEMBANGUNAN 1.20.1.20.12.00.52.034 Koordinasi Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Parampara Praja Sekretariat Parampara Praja Sekretariat Parampara Praja Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % DPA 1 dokumen Laporan RKT 1 dokumen Laporan ROPK 1 dokumen RKA 1 dokumen Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 99% Rumusan Kebijakan Urusan Keistimewaan Bidang Pembangunan - 1022 - 1 dokumen Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 43,29% Rp. 10.000.000,00 Rp. 15.000.000,00 Sekretariat Parampara Praja Baru Tidak Bisa Ditunda Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD 25,97% Rp. 6.000.000,00 Rp. 7.500.000,00 Sekretariat Parampara Praja Baru Tidak Bisa Ditunda Rp. 9.000.000.000,00 Rp. 10.500.000.000,00 Rp. 2.750.000.000,00 Rp. 3.500.000.000,00 Sekretariat Parampara Praja Baru Tidak Bisa Ditunda Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 48.83% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Sekretariat Parampara Praja Nomor ( 1) Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Jumlah Pagu : Rp. 9.250.000.000,00 I ndikator Kinerja Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Tolok Ukur Target ( 7) Keluaran Kegiatan Tolok Ukur Target Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Pagu I ndikatif Prakiraan Maju Target ( 13) Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 1.20.1.20.12.00.52.035 Koordinasi Kelompok Kerja Bidang Kebudayaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Parampara Praja Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Rumusan Kebijakan Urusan Keistimewaan Bidang Kebudayaan 1 dokumen Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 48.83% Rp. 3.250.000.000,00 Rp. 3.500.000.000,00 Sekretariat Parampara Praja Baru Tidak Bisa Ditunda 1.20.1.20.12.00.52.036 Koordinasi Kelompok Kerja Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Sekretariat Parampara Praja Persentase Rumusan Bahan Kebijakan yang Menjadi Kebijakan 48.83 % Rumusan Kebijakan Urusan Keistimewaan Bidang Pertanahan dan Tata Ruang 1 dokumen Dukungan terhadap pencapaian rumusan bahan kebijakan yang menjadi kebijakan 48.83% Rp. 3.000.000.000,00 Rp. 3.500.000.000,00 Sekretariat Parampara Praja Baru Tidak Bisa Ditunda - 1023 - ( 12) SKPD ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Jumlah Pagu : Rp. 8.417.286.800,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1 Wajib 1.21 KETAHANAN PANGAN 1.21.1.21.01.00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 1.21.1.21.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.21.1.21.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.21.1.21.01.00.01.002 1.21.1.21.01.00.01.006 1.21.1.21.01.00.01.007 1.21.1.21.01.00.01.008 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung 100 % Pengiriman dokumen 500 surat Surat keluar 500 surat Surat masuk 750 surat Pembayaran Belanja Hosting Website 1 Tahun Pembayaran Belanja I nternet 1 Saluran Pembayaran Belanja Listrik 4 KWH Meter Pembayaran Belanja Telepon 4 Line Telepon Biaya STNK Kendaraan Roda 2 18 unit Biaya STNK Kendaraan Roda 4 6 unit Honorarium Pengelola Kepegawaian 2 Orang (12 Bulan) Honorarium Pengelola Keuangan 5 Orang (12 Bulan) Honorarium Pengelola Website 4 Orang (12 Bulan) Honorarium Pengguna Barang 2 Orang (12 Bulan) Kebersihan dinding 2.500 M2 Kebersihan Halaman 10.050 M2 - 1024 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 808.380.000,00 Rp. 956.192.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 900.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 0,1% Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 27,4% Rp. 215.000.000,00 Rp. 258.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 1,35% Rp. 9.750.000,00 Rp. 12.720.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 3,06% Rp. 24.010.000,00 Rp. 28.812.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 12,66% Rp. 133.350.000,00 Rp. 133.760.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Jumlah Pagu : Rp. 8.417.286.800,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) kelancaran tugas dan fungsi SKPD Kebersihan Kaca 20.400 M2 Kebersihan Kamar Mandi/ WC Biasa 2.245 M2 Kebersihan Kamar Mandi/ WC Ka SKPD 90 M2 Kebersihan karpet 229 M2 Kebersihan Lantai Keramik 15.250 M2 Kebersihan Taman 4.300 M2 Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Kebersihan Telepon 228 M2 1.21.1.21.01.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pembelian alat tulis kantor 53 jenis Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 4,78% Rp. 33.000.000,00 Rp. 45.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan 1.21.1.21.01.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Barang Cetakan 11 Macam Blangko Cetakan Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 3,82% Rp. 25.000.000,00 Rp. 36.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Barang Penggandaan 60.000 Lembar 1.21.1.21.01.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pembelian alat-alat listrik/ penerangan 18 macam Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 2,42% Rp. 19.000.000,00 Rp. 22.800.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan 1.21.1.21.01.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Buku Mengenai Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Perundangan, TI , dan Pengetahuan Umum 1 Paket Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 2,23% Rp. 17.500.000,00 Rp. 21.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Langganan Majalah Penyuluhan 7 Eksemplar (12 bulan) Langganan Majalah Trubus 5 Eksemplar (12 bulan) Langganan Surat Kabar 8 Eksemplar (12 bulan) Makanan dan minuman jamuan rapat 3.470 OS Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 4,87% Rp. 38.170.000,00 Rp. 45.800.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan 1.21.1.21.01.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran 100 % - 1025 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Jumlah Pagu : Rp. 8.417.286.800,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 22,3% Rp. 175.000.000,00 Rp. 210.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan tugas dan fungsi SKPD 1.21.1.21.01.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Koordinasi dalam daerah 12 bulan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12 bulan 1.21.1.21.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Jasa keamanan kantor/ tempat kerja 1 tahun Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 13,49% Rp. 105.850.000,00 Rp. 127.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan 1.21.1.21.01.00.01.026 Penyediaan Retribusi Sampah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Honor petugas pembuang sampah 2 orang (12 bulan) Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 1,53% Rp. 12.000.000,00 Rp. 14.400.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Retribusi sampah 1 tahun Rp. 817.770.550,00 Rp. 755.800.000,00 1.21.1.21.01.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.21.1.21.01.00.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 1.21.1.21.01.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 100 % Pembelian AC split 3 Unit Pembelian almari arsip 4 Unit Pembelian Almari Buku 2 Unit Pembelian Filling Kabinet 4 Laci 3 Unit Pembelian Rak Arsip 4 Unit Pengembangan Jaringan I nstalasi I nternet Gedung Unit I I I 1 paket Pembelian CCTV 1 paket Pembelian Kelengkapan Komputer 3 Jenis Pembelian Komputer Note Book/ Laptop 1 Unit - 1026 - Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 10,01% Rp. 74.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 4,07% Rp. 143.050.000,00 Rp. 150.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Jumlah Pagu : Rp. 8.417.286.800,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan 1.21.1.21.01.00.02.022 1.21.1.21.01.00.02.024 1.21.1.21.01.00.02.026 Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 2,07% Rp. 33.000.000,00 Rp. 19.800.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 18,77% Rp. 50.000.000,00 Rp. 170.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 25,3% Rp. 207.750.000,00 Rp. 220.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 11,26% Rp. 61.000.000,00 Rp. 60.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Pembelian mesin faximili 1.21.1.21.01.00.02.010 Keterangan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1 unit Pembelian monitor display 1 unit Pembelian OHP/ LCD Projector 1 unit Pembelian Printer Scaner Fotocopy Deskjet Colour 2 Unit Pembelian sound system ruang rapat 1 paket Pembelian kursi kerja 6 unit Pembelian meja kerja 6 unit Pembuatan sekat ruang server 1 paket Penggantian/ pemeliharaan gipsum, eternit, kaca, pintu, genting, lantai kamar mandi, pengecatan dan perbaikan tembok/ pagar, pemeliharaan ruang pengemudi 1 paket BBM Kendaraan Dinas/ Pertamax Roda-2 18 Unit, Roda-4 7 Unit Service Kendaraan Dinas Roda-2 18 Unit, Roda-4 7 Unit Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda-2 18 Unit, Roda-4 7 Unit I si bahan bakar solar (genset) 80 liter I si freon AC split 12 unit I si freon AC standing 1 unit Pemeliharaan almari buku 2 unit Pemeliharaan filling cabinet 15 unit - 1027 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Jumlah Pagu : Rp. 8.417.286.800,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pemeliharaan gordyn/ vitrage/ alumunium 7 unit Pemeliharaan instalasi listrik 1 tahun Pemeliharaan jaringan komputer 16 unit Pemeliharaan kursi kantor 31 Unit Pemeliharaan kursi rapat 14 unit Pemeliharaan meja kantor 30 Unit Pemeliharaan meja rapat 10 unit Pemeliharaan mesin ketik 3 unit Pemeliharaan rak arsip 2 unit Pemeliharaan telepon PABX 6 unit Penggantian serbuk tabung pemadam kebakaran 6 unit Penggantian suku cadang AC 5 unit Penggantian suku cadang genset 1 unit Servis AC 12 unit Servis genset 1 unit Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.21.1.21.01.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pemeliharaan peralatan gedung kantor 12 jenis Lancarnya pelaksanaan kegiatan perkantoran 3,75% Rp. 42.500.000,00 Rp. 36.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan 1.21.1.21.01.00.02.042 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Rehabilitasi/ pembuatan lanscape taman kantor BKPP DI Y 1 paket Kebutuhan sarana prasarana aparatur (lanscape taman) terpenuhi 100% Rp. 206.470.550,00 Rp. 0,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Baru Mempercepat Capaian Target 1.21.1.21.01.00.05 PROGRAM PENI NGKATAN KAPASI TAS SUMBERDAYA APARATUR Rp. 43.025.000,00 Rp. 50.000.000,00 - 1028 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Jumlah Pagu : Rp. 8.417.286.800,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) 1.21.1.21.01.00.05.003 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bimbingan Teknis Penyusunan DUPAK 15 Orang, 2 Hari, 1 Dokumen Meningkatnya pemahaman jabatan fungsional tertentu dalam penyusunan DUPAK 14,09% Rp. 15.200.000,00 Rp. 18.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan 1.21.1.21.01.00.05.007 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % DUPAK 6 dokumen Hasil penilaian DUPAK berupa HAPAK atau PAK 25,45% Rp. 27.825.000,00 Rp. 32.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan 1.21.1.21.01.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN Rp. 278.803.000,00 Rp. 269.000.000,00 1.21.1.21.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Nilai LKI P SKPD B Penilaian laporan kinerja SKPD 2,15% Rp. 5.500.000,00 Rp. 6.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan 1.21.1.21.01.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Keuangan akhir tahun 1 laporan Tersedianya laporan keuangan 3,86% Rp. 9.000.000,00 Rp. 9.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Keuangan semesteran 1 laporan Prognosis realisasi anggaran 1 laporan Terwujudnya penata usaha keuangan 100 % Pembuatan video profil ketahanan pangan DI Y 1 Paket Kelancaran pelaksanaan penyusunan 84,12% Rp. 226.303.000,00 Rp. 230.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan Sedang Berjalan 1.21.1.21.01.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Ketahanan Pangan dan - 1029 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Jumlah Pagu : Rp. 8.417.286.800,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) dan I nformasi 1.21.1.21.01.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 1.21.1.21.01.00.17 PROGRAM PENI NGKATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN 1.21.1.21.01.00.17.001 Dukungan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Kesehatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan kab/ kota se-DI Y Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Jumlah Desa Rawan Pangan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) laporan kinerja SKPD 100 % 18 Desa Pengelolaan website 1 Orang, 12 Bulan Pengembangan database online ketahanan pangan dan penyuluhan 1 paket Penyusunan Database Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 30 Buku Database Sosialisasi dan Sinkronisasi Program dan Kegiatan 80 Orang, 1 Hari Workshop Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 50 Orang, 1 Hari Kesesuaian antara target capaian kinerja dengan program kegiatan 100% Kajian ketahanan pangan sebagai kebijakan 1 dokumen hasil kajian dilengkapi rekomendasi Laporan tahunan DKP DI Y 1 laporan Mediasi/ kunjungan kerja DKP 5 Kab / Kota Monitoring program/ kegiatan desa percontohan pengurangan kemiskinan dan kerawanan pangan 8 Desa Penyelenggaraan APN tingkat DI Y 11 subkategori Rapat kerja daerah DKP daerah DI Y 80 orang 1 hari - 1030 - Kelancaran tugas dan fungsi SKPD Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD penurunan jumlah Desa Rawan Pangan SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) dan Penyuluhan 9,87% 7.09 % Rp. 38.000.000,00 Rp. 24.000.000,00 Rp. 1.322.594.550,00 Rp. 3.072.862.860,00 Rp. 270.155.650,00 Rp. 280.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Jumlah Pagu : Rp. 8.417.286.800,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.21.1.21.01.00.17.002 1.21.1.21.01.00.17.003 1.21.1.21.01.00.17.004 Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan Berbasis FSVA Penyusunan SKPG 1.21.1.21.01.00.18 PROGRAM PENI NGKATAN KETERSEDI AAN DAN CADANGAN PANGAN 1.21.1.21.01.00.18.001 Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat kab/ kota se-DI Y kab/ kota se-DI Y 43 desa/ kelurahan se-DI Y kab/ kota se-DI Y Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Jumlah Desa Rawan Pangan Jumlah Desa Rawan Pangan Jumlah Desa Rawan Pangan Ketersediaan dan cadangan pangan (ton 18 Desa 18 Desa 18 Desa 405 Ton Setara beras Workshop evaluasi kinerja DKP 80 orang 1 hari Workshop penjaringan aspirasi masyarakat untuk pembangunan ketahanan pangan 50 orang, 1 hari, 1 laporan Kajian dampak Demapan 1 paket Kajian Penyusunan Potensi Desa 1 paket Pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Rawan Pangan 4 Kabupaten se-DI Y Terkoordinasinya dan tersinkronisasinya pemanfaatan lahan dibawah tegakan 2 kelompok masyarakat kehutanan Termonitornya kegiatan AGFUND 1 tahun Bimtek penyusunan peta FSVA 50 orang, 4 kabupaten Penyusunan peta FSVA 55 Buku peta FSVA Workshop hasil penyusunan peta FSVA 50 orang, 1 hari, 1 laporan Diseminasi hasil analisis dan pengolahan data SKPG per triwulan 40 orang, 4 kali Penyusunan peta rawan pangan dan gizi tingkat desa 1 dokumen Sosialisasi pedum/ juklak SKPG 40 orang, 1 hari Buku NBM 2015 sementara - 1031 - 75 buku Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD penurunan jumlah Desa Rawan Pangan 86.53 % Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD penurunan jumlah Desa Rawan Pangan Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD penurunan jumlah Desa Rawan Pangan Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD peningkatan ketersediaan dan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 872.438.900,00 Rp. 2.592.862.860,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan 3.19 % Rp. 90.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan 3.19 % Rp. 90.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Rp. 988.265.000,00 Rp. 1.399.918.000,00 Rp. 95.880.000,00 Rp. 115.056.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Sedang Berjalan 6.08 % Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Jumlah Pagu : Rp. 8.417.286.800,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) beras) 1.21.1.21.01.00.18.002 1.21.1.21.01.00.18.003 1.21.1.21.01.00.18.004 Penguatan Cadangan Pangan Analisis Ketersediaan Pangan Penyusunan Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat kab/ kota se-DI Y kab/ kota se-DI Y kab/ kota se-DI Y Keterangan Ketersediaan dan cadangan pangan (ton beras) Ketersediaan dan cadangan pangan (ton beras) Ketersediaan dan cadangan pangan (ton beras) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) cadangan pangan 405 Ton Setara beras 405 Ton Setara beras 405 Ton Setara beras Buku NBM 2015 tetap 75 buku Bimtek penghitungan cadangan pangan 50 orang, 5 hari Bimtek/ pelatihan penguatan cadangan pangan (tahun 2009-2011, 4 kabupaten) 200 orang Bimtek/ pelatihan penguatan cadangan pangan (tahun 2012-2014, 4 kabupaten) 200 orang Evaluasi penguatan cadangan pangan (tahun 2009-2011) 50 orang Evaluasi penguatan cadangan pangan (tahun 2012-2014) 50 orang Kajian penghitungan cadangan pangan 1 paket Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Penyuluhan Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan 78.88 % Rp. 655.000.000,00 Rp. 1.000.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Rp. 149.605.000,00 Rp. 179.526.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Rp. 87.780.000,00 Rp. 105.336.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Lomba lumbung pangan 1 paket Peningkatan cadangan pangan pemerintah 21 ton Publikasi profil lumbung pangan (4 kabupaten) 1 paket Buku Analisis Ketersediaan Pangan berdasarkan Angka Ramalan 3 buku Buku Kajian Kebutuhan Rt dan Non RT Ketersediaan Pangan 3 buku Buku data ketersediaan pangan HBKN 3 buku Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan 9.48 % Buku Kajian HBKN menjelang puasa dan I dul Fitri untuk komoditi gula pasir, cabai merah, kacang tanah, dan minyak goreng 1 laporan Bimtek penyusunan ketersediaan dan kebutuhan pangan 50 orang, 5 hari Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan 5.56 % - 1032 - SKPD Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Jumlah Pagu : Rp. 8.417.286.800,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.21.1.21.01.00.19 PROGRAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN 1.21.1.21.01.00.19.001 Gerakan Pola Pangan Beragam Bergizi Serimbang dan Aman 1.21.1.21.01.00.19.002 1.21.1.21.01.00.19.003 1.21.1.21.01.00.19.004 Penyebaran I nformasi Produk Pangan Lokal Pengembangan Diversifikasi Produk Antara Penanganan Keamanan Pangan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 85 % 85 % 85 % 85 % Evaluasi hibah B2SA 40 orang Evaluasi hibah pemanfaatan pekarangan 40 orang Film kampanye B2SA 1 paket Publikasi B2SA 3 media Sosialisasi B2SA untuk KWT 40 orang Sosialisasi B2SA untuk SD 200 orang di 5 lokasi Sosialisasi pemanfaatan pekarangan 200 orang di 5 lokasi Lomba dalam rangka pameran HPS 5 jenis lomba Optimalisasi Gerai Pusat I nformasi Pangan Lokal 1 tahun Penyelenggaraan pameran HPS 1 kali Bimtek produk antara 20 orang, 4 hari Kunjungan lapangan bimtek produk antara 20 orang, 3 hari Bimtek petugas pasar 30 orang, 3 hari Sosialisasi desa sehat 500 orang Sosialisasi kantin sehat 500 orang - 1033 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.849.752.700,00 Rp. 1.977.800.000,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Tersosialisasikannya pola konsumsi pangan B2SA kepada kelompok sasaran 12.76 % Rp. 198.000.000,00 Rp. 162.800.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Dukungan terhadap pencapaian target RJPMD peningkatan persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 9.35 % Rp. 285.450.000,00 Rp. 300.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Dukungan terhadap pencapaian target RJPMD peningkatan persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 4.67 % Rp. 100.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Dukungan terhadap pencapaian target RJPMD peningkatan persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 16.36 % Rp. 452.945.500,00 Rp. 400.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Jumlah Pagu : Rp. 8.417.286.800,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.21.1.21.01.00.19.005 1.21.1.21.01.00.19.007 1.21.1.21.01.00.19.008 Pengembangan Kelembagaan OKKPD Pengembangan Kelembagaan Sertifikasi Pangan Segar Dukungan Pengembangan Produk Pangan Bersertifikat Kesehatan Kesehatan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Dukungan terhadap pencapaian target RJPMD peningkatan persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 3.27 % Dukungan terhadap pencapaian target RJPMD peningkatan persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Dukungan terhadap pencapaian target RJPMD peningkatan persentase Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Persentase pengawasan dan pembinaan 85 % 85 % 85 % Sosialisasi pasar sehat 250 orang Workshop hasil analisis pemantauan keamanan pangan 50 orang Workshop Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) 50 orang Workshop audit internal 50 orang, 1 dokumen Workshop evaluasi sasaran mutu OKKPD DI Y 50 orang, 1 dokumen Workshop kaji ulang manajemen lembaga OKKPD DI Y 50 orang, 1 dokumen Workshop penyempurnaan dan harmonisasi doksistu lemabaga OKKPD DI Y 50 orang, 1 dokumen Bimtek penyusunan doksistu dan proposal Prima, PD, dan PH 50 orang pelaku usaha, 2 hari Diseminasi Prima, PD, dan PH 50 orang pelaku usaha Promosi produk bersertifikat melalui media elektronik 1 paket Sarasehan/ temu usaha pelaku produk bersertifikat 50 orang pelaku usaha Seminar keputusan sertifikasi 40 Orang, 4 kali (19 Sertifikat Prima, PD) Seminar keputusan surveilen 40 orang, 4 kali (8 keputusan surveilen) Sosialisasi produksi pangan yang baik bagi pelaku PI RT 450 orang - 1034 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 70.000.000,00 Rp. 80.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan 21.03 % Rp. 465.360.000,00 Rp. 500.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan 10.75 % Rp. 100.000.000,00 Rp. 300.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Jumlah Pagu : Rp. 8.417.286.800,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) keamanan pangan Workshop evaluasi pengembangan produk pangan bersertifikat 50 orang 10 buku Penyusunan PPH Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 85 % Buku PPH Seminar penyusunan PPH 50 orang 1.21.1.21.01.00.19.011 Pengembangan Kapasitas Petugas Pembinaan dan Pengawas Keamanan Pangan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 85 % Pelatihan peningkatan pengembangan kapasitas petugas pembina keamanan pangan 30 orang, 5 hari Pelatihan peningkatan pengembangan kapasitas petugas pengawas keamanan pangan 30 orang, 5 hari PROGRAM PENI NGKATAN DI STRI BUSI DAN AKSES PANGAN 1.21.1.21.01.00.20.001 Dukungan Kelembagaan Akses Pangan 1.21.1.21.01.00.20.002 Analisis Distribusi dan Harga Pangan Kesehatan Kesehatan Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan kab/ kota se-DI Y Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 1.21.1.21.01.00.19.009 1.21.1.21.01.00.20 Keterangan 100 % 100 % Peningkatan kapasitas kelembagaan akses pangan 330 orang Temu kemitraan gapoktan 120 Orang Workshop akses pangan tahap kemandirian 160 Orang Workshop akses pangan tahap pasca kemandirian 150 Orang Workshop akses pangan tahap pengembangan 120 orang I nformasi Media 2 kali rutin tiap bulan Sosialisasi Harga Pangan 30 orang, 1 hari, 1 laporan - 1035 - SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Penyuluhan Dukungan terhadap pencapaian target RJPMD peningkatan persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 1.64 % Rp. 35.000.000,00 Rp. 35.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Peningkatan kemampuan dan keterampulan petugas penyuluh dan PMHP 4,67% Rp. 142.997.200,00 Rp. 100.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Baru Mempercepat Capaian Target Rp. 605.250.000,00 Rp. 1.020.000.000,00 Peningkatan Kemampuan Gapoktan Akses Pangan di Daerah Rawan Pangan 59.1 % Rp. 274.000.000,00 Rp. 650.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD peningkatan persentase ketersediaan informasi, pasokan, harga, dan akses pangan 5.45 % Rp. 60.360.000,00 Rp. 60.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Jumlah Pagu : Rp. 8.417.286.800,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.21.1.21.01.00.20.003 1.21.1.21.01.00.20.004 Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) Analisis Pasokan dan Akses Pangan 1.21.1.21.01.00.20.005 Pengembangan/ Pengadaan Software Simulasi Supply-Chain Ketahanan Pangan 1.21.1.21.01.00.21 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUHAN 1.21.1.21.01.00.21.001 Peningkatan Kompetensi Dan Keprofesian Tenaga Penyuluh Kesehatan Kesehatan Kesehatan Pertumbuhan Ekonomi Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Harapan Hidup Masyarakat Meningkat Pendapatan Masyarakat Meningkat kab/ kota se-DI Y Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan kab/ kota se-DI Y Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan 100 % Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan Peningkatan kapasitas penyuluh 100 % 100 % 87 % FGD kewirausahaan gapoktan 80 Orang Peningkatan kapasitas gapoktan kemandirian 80 Orang Temu kemitraan Gapoktan Kemandirian 110 Orang Apresiasi pasokan dan akses pangan 25 Orang Data hasil pemantauan 2 macam Sosialisasi pasokan dan akses pangan 25 Orang Kajian Supply Chain Ketahanan Pangan 1 dokumen Bimtek penyuluh 60 Orang Honor THL-TBPP pendamping sistem LAKUSUSI 232 orang, 2 bulan Pendampingan penyuluh dalam swasembada padi, jagung, dan kedelai 56 BP3K Penilaian BP3K berprestasi 3 Orang Penilaian gapoktan berprestasi 3 Orang Penilaian lembaga ekonomi petani berprestasi 3 Orang Penilaian penyuluh perikanan teladan 3 Orang Penilaian penyuluh swadaya berprestasi 3 Orang - 1036 - Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD peningkatan persentase ketersediaan informasi, pasokan, harga, dan akses pangan 19.09 % I nformasi Perkembangan pasokam Distribusi dan Harga Pangan Selalu Terpantau Terpetakannya jalur distribusi pangan di DI Y Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD peningkatan kapasitas penyuluh Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 90.000.000,00 Rp. 130.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan 9.09 % Rp. 100.890.000,00 Rp. 100.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan 7.27 % Rp. 80.000.000,00 Rp. 80.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Rp. 1.703.446.000,00 Rp. 1.435.020.000,00 Rp. 1.084.000.000,00 Rp. 726.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan 53% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Jumlah Pagu : Rp. 8.417.286.800,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.21.1.21.01.00.21.002 1.21.1.21.01.00.21.003 1.21.1.21.01.00.21.004 Penyelenggaraan Temu Teknis Penyuluh Swadaya/ Swasta Penyusunan Program Penyuluhan Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Masyarakat Meningkat Pendapatan Masyarakat Meningkat Pendapatan Masyarakat Meningkat kab/ kota se-DI Y kab/ kota se-DI Y kab/ kota se-DI Y Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD peningkatan kapasitas penyuluh 6.18 % Rp. 143.046.000,00 Rp. 150.000.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD peningkatan kapasitas penyuluh 3.27 % Rp. 40.700.000,00 Rp. 44.770.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Dukungan terhadap pencapaian target RPJMD peningkatan kapasitas penyuluh 37.54 % Rp. 435.700.000,00 Rp. 514.250.000,00 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Sedang Berjalan Peningkatan kapasitas penyuluh Peningkatan kapasitas penyuluh Peningkatan kapasitas penyuluh 87 % 87 % 87 % Penilaian penyuluh teladan 3 Orang Penilaian petani berprestasi 3 Orang Penilaian THL TBPP berprestasi 3 Orang Peningkatan kapasitas penyuluh (magang) 80 Orang Sistem pelaporan BOP penyuluh 1 paket Temu tugas penyuluh 540 Orang Updating database penyuluhan 1 Dokumen Bimtek dan pembinaan penyuluh swadaya/ swasta 40 orang, 4 hari Bimtek dan pembinaan penyuluh swadaya/ swasta perikanan 40 orang, 4 hari Magang penyuluh swadaya/ swasta 141 orang Temu teknis penyuluh swadaya/ swasta 40 orang Temu teknis penyuluh swadaya/ swasta 40 orang Evaluasi programa penyuluhan 60 Orang Sosialisasi programa penyuluhan 50 orang 1 dok Workshop penyusunan programa penyuluhan 40 oang 1 dok Apresiasi kelembagaan penyuluhan 60 Orang Bimtek dan pembinaan kelembagaan pelaku utama 160 Orang Evaluasi/ peningkatan klas BP3K 56 BP3K Fasilitasi komisi penyuluhan provinsi 1 dokumen - 1037 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Jumlah Pagu : Rp. 8.417.286.800,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Kajian dampak dan manfaat penyuluhan di tingkat kelompok 1 paket Lomba kelompok perikanan DI Y 3 kelompok Lomba Lantip Trengginas 3 kelompok Monitoring dan evaluasi kelembagaan penyuluhan 56 BP3K Pekan Daerah (PEDA) tahun 2016 50 KTNA Penilaian Klas kelompok 60 kelompok Rembug Utama KTNA DI Y 70 orang Temu teknis kelembagaan kelompok 60 Orang Temu Teknologi KTNA DI Y 70 orang Workshop problem solving kelembagaan petani 40 Orang - 1038 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimewa Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan I nformatika Jumlah Pagu : Rp. 14.908.372.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.449.980.000,00 Rp. 1.960.000.000,00 Rp. 6.550.000,00 Rp. 7.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan Rp. 384.000.000,00 Rp. 600.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1 Wajib 1.25 KOMUNI KASI DAN I NFORMATI KA 1.25.1.25.01.00 Dinas Komunikasi dan I nformatika 1.25.1.25.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.25.1.25.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1) Surat Keluar 2) Surat Masuk 3) Pengiriman Dokumen 1) 5.700 surat 2) 5.500 surat 3) 25 Pengiriman Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 1.25.1.25.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1) Pembayaran tagihan rekening telepon 14 sambungan 2) Pembayaran tagihan rekening listrik 2.150.000 Kwh 3) Pembayaran tagihan rekening air 435 m3 1) 12 bulan 2) 12 bulan 3) 12 bulan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran ...% 1.25.1.25.01.00.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Roda 2 2 unit Bukti pembayaran Pajak/ STNK kendaraan dinas/ operasional roda 2 dan 4 yang tepat waktu 1) Kendaraan Roda 2 : unit 2) kendaraan Roda 4 : unit 3) Kendaraan Roda 6 : unit Rp. 25.191.200,00 Rp. 3.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan Roda 3 1 unit Roda 4 4 unit 1.25.1.25.01.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti Pembayaran Pengelola Administrasi Keuangan dan Kepegawaian 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran ...% Rp. 80.810.400,00 Rp. 81.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung 100 % Bukti Pembayaran Jasa Cleaning Service 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran ...% Rp. 125.000.000,00 Rp. 150.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan - 1039 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan I nformatika Jumlah Pagu : Rp. 14.908.372.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.25.1.25.01.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Alat Tulis Kantor 35 Jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi perkantoran ...% Rp. 79.586.700,00 Rp. 80.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Perhubungan Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1. Barang Cetakan 2. Penggandaan dan Penjilidan 1) 24 cetakan 2) 9 Penjilidan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran ...% Rp. 59.896.700,00 Rp. 61.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor 6 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran ...% Rp. 12.110.000,00 Rp. 14.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan Rumah Tangga 1)Pengharum Ruangan 2)Tisu Kotak 3)Keranjang Sampah 4)Sulak Bulu 5)Gayung Air 6)Kit Black 7)Parfum Mobil Cair 8)Ember Plastik 9)Keset Karpet 10)Lap Kendaraan Bermotor Canebo 11)Obat Nyamuk Sprey 12)Bendera 12 Jenis: 1) 52 buah 2) 133 box 3) 15 buah 4) 20 buah 5) 13 buah 6) 15 buah 7) 48 buah 8) 18 buah 9) 31 buah 10) 18 buah 11) 15 buah 12)14 buah Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran ...% Rp. 11.000.000,00 Rp. 12.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1) Surat Kabar 2) Majalah 1) 7 jenis 2) 1 jenis Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran ...% Rp. 20.075.000,00 Rp. 22.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi dan I nformatika Terwujudnya administrasi perkantoran 100 % Makan dan Minum Sidang 6.000 orang Kelancaran Pelayanan Administrasi ...% Rp. 66.000.000,00 Rp. 70.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Sedang Berjalan - 1040 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan I nformatika Jumlah Pagu : Rp. 14.908.372.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) birokrasi Daerah Meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Perkantoran SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) I nformatika 1.25.1.25.01.00.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsiprovinsi lain yang terkait hubungan/ kerjasama dengan DI Y. Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1) Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah 2) Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 12 bulan Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran ...% Rp. 354.760.000,00 Rp. 630.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/ Gedung / Tempat Kerja Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Bukti Pembayaran Jasa Keamanan Kantor/ Tempat Kerja 12 kuitansi Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran ....% Rp. 225.000.000,00 Rp. 230.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.02 PROGRAM PENI NGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Rp. 1.650.429.000,00 Rp. 1.570.000.000,00 1.25.1.25.01.00.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Peralatan gedung kantor: 1) Almari Arsip Kaca 2) Almari Radioxion 3) PC 4) Notebook 5) Printer 8 Jenis: 1) 2 unit 2) 6 unit 3) 4 unit 4) 5 unit 5) 5 unit Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi ...% Rp. 380.779.000,00 Rp. 600.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.02.010 Pengadaan Mebeleur Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1) Meja Kerja 2) Kursi Kerja 3) Kursi Tamu 4) Kursi kerja KPI D 1) 2) 3) 4) Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (mebeleur) terpenuhi ...% Rp. 141.208.000,00 Rp. 145.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.02.022 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Gedung kantor terpelihara Dinas Kominfo Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (gedung kantor) terpenuhi ....% Rp. 300.000.000,00 Rp. 580.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi dan I nformatika Meningkatnya sarana prasarana 100 % 1) Roda 2 2) Roda 3 4) Roda 4 1) 2 unit 2) 1 unit 3) 4 unit Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional 100% Rp. 704.292.000,00 Rp. 110.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Sedang Berjalan - 1041 - 15 buah 71 buah 3 unit 5 unit Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan I nformatika Jumlah Pagu : Rp. 14.908.372.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas/ Operasional birokrasi Daerah Meningkat 1.25.1.25.01.00.02.026 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor: 1) Alat Pemadam Kebakaran Portable 2) Hydrant Pemadam Kebakaran 3) AC 4) Komputer 5) Notebook 6) PABX Telp & Faximile 7) VHF Repeater 8) Radio Komunikasi VHF 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 33 unit 1 unit 50 unit 115 unit 24 unit 15 unit 1 unit 30 unit Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (perlengkapan gedung kantor) terpenuhi ...% Rp. 23.000.000,00 Rp. 25.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.02.028 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Dinas: Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor: 1) Alat Pemadam Kebakaran Portable 2) Hydrant Pemadam Kebakaran 3) AC 4) Komputer 5) Notebook 6) PABX Telp & Faximile 7) VHF Repeater 8) Radio Komunikasi VHF 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 33 unit 1 unit 50 unit 115 unit 24 unit 15 unit 1 unit 30 unit Kebutuhan pemeliharaan prasarana aparatur (peralatan gedung kantor) terpenuhi ...% Rp. 101.150.000,00 Rp. 110.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.06 PROGRAM PENI NGKATAN PENGEMBANGAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI NERJA DAN KEUANGAN Rp. 169.621.425,00 Rp. 179.000.000,00 1.25.1.25.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Rp. 7.409.425,00 Rp. 8.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD Pagu I ndikatif Dinas Komunikasi dan I nformatika Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD terpenuhi 100 % Nilai LAKI P Dishubkominfo DI Y - 1042 - A= > 75 s/ d 85 Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD I nformatika ...% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan I nformatika Jumlah Pagu : Rp. 14.908.372.000,00 I ndikator Kinerja Keterangan Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.25.1.25.01.00.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesenjangan Anggaran Kas Dengan Realisasi Anggaran SKPD 10% Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD ...% Rp. 19.617.300,00 Rp. 23.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % ROPK, Renja, RKA, DPA, Sistem informasi 1 tahun Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD ...% Rp. 122.279.400,00 Rp. 125.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kesesuaian Antara Target Capaian Kinerja Dengan Program 100% Kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD ...% Rp. 20.315.300,00 Rp. 23.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.15 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNI KASI , I NFORMASI DAN MEDI A MASSA Rp. 3.031.260.775,00 Rp. 3.334.387.402,00 1.25.1.25.01.00.15.003 Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan I nformasi Rp. 195.000.000,00 Rp. 214.500.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan 13 urusan/ bidang Terlaksananya penyebaran informasi kepada masyarakat melalui: 1. Sosialisasi Plaza melalui Wbsite (12 bulan) 2. Leaflet (3600 lembar) 3. Booklet (3000 lembar) 4. Buku (1000 eksemplar) 5. Tersedianya Konten Layanan (1 - 1043 - 100% Kebutuhan I nformasi masyarakat terpenuhi untuk tercapainya peningkatan layanan unggulan DGS sebesar 13 urusan/ bidang 13 urusan/ bidang Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan I nformatika Jumlah Pagu : Rp. 14.908.372.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) paket) 1.25.1.25.01.00.15.006 Pengkajian Dan Pengembangan Sistem I nformasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan 13 urusan/ bidang Kelancaran akses informasi melalui: 1. Pemeliharaan Data Center (12 bulan) 2. Standarisasi Keamanan I nformasi (Sertifikat Standarisasi) (1 dokumen) 3. DGS di bidang Kehutanan dan Perkebunan (1 dokumen) 100% Tersedianya akses informasi yang handali untuk tercapainya peningkatan layanan unggulan DGS sebesar 13 urusan/ bidang 13 urusan/ idang Rp. 594.627.000,00 Rp. 654.090.250,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.15.016 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Dinas Komunikasi dan I nformatika Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan 13 urusan/ bidang Peningkatan pengetahuan dan kompetensi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa (Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (155 peserta) 100% Proses Pengadaan barang dan jasa secara elektronik berjalan lancar untuk mendukung peningkatan layanan unggulan DGS sebesar 13 urusan/ bidang 13 urusan/ bidang Rp. 42.243.975,00 Rp. 46.468.372,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.15.017 Kerjasama Pengembangan e-Government Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan 13 urusan/ bidang Kesepakatan tentang Pengembangan e-Government dan pelaksanaan LPSE di DI Y melalui: 1. Forum Koordinasi E-Government se DI Y (50 orang) 2. Forum Koordinasi LPSE se DI Y (50 orang) 100% E-Government dan pelaksanaan LPSE di DI Y yang handal 100 % Rp. 49.389.800,00 Rp. 54.328.780,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.15.019 Pengelolaan Kelembagaan KI P dan KPI D Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Peningkatan layanan unggulan DGS per urusan 13 urusan/ bidang Kelembagaan KI P dan KPI D berfungsi optimal(12 bulan) 100% Aspirasi masyarakat akan penyiaran dan sengketa informasi publik terwadahi dengan baik 100 % Rp. 2.150.000.000,00 Rp. 2.365.000.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.18 PROGRAM KERJASAMA I NFORMASI DENGAN MASS MEDI A Rp. 2.950.000.000,00 Rp. 3.150.000.000,00 1.25.1.25.01.00.18.006 Pengembangan Kemitraan Kehumasan Rp. 810.000.000,00 Rp. 850.000.000,00 Dinas Komunikasi dan Sedang Berjalan Kinerja aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi dan I nformatika Persentase pengakses informasi 80 % Kemitraan kehumasan - 1044 - 7 jenis Terselenggaranya peran humas dalam rangka 100% Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan I nformatika Jumlah Pagu : Rp. 14.908.372.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 1.25.1.25.01.00.18.016 Penyebarluasan I nformasi dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1.25.1.25.01.00.20 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI I NFORMASI 1.25.1.25.01.00.20.001 Pengembangan Jaringan Sistem I nformasi Pemerintah Daerah birokrasi Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) aktivitas pemerintahan daerah melalui web, media elektronik dan media cetak Dinas Komunikasi dan I nformatika Keterangan Persentase pengakses informasi aktivitas pemerintahan daerah melalui web, media elektronik dan media cetak Persentase penyediaan jaringan I T di Pemda DI Y Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) kemitraan kehumasan 80 % 90 persen Terpublikasinya dan terdokumentasinya kegiatan Pemda melalui 1. Dokumentasi kegiatan pemda (4 kegiatan) 2. Penyampaian peluang dan potensi daerah (1 kali) 1. Tersedianya jaringan internet dan intranet untuk penguatan jaringan I T di Pemda DI Y melalui:1. Langganan Bandwidth I nternet (12 bulan) - 1045 - 100% 100% Kegiatan dan potensi DI Y terinformasikan kepada masyarakat sebagi dukungan terhadap Kerjasama I nformasi dengan Mass Media Sistem I nformasi dan akses informasi yang handal di internal Pemda DI Y sebagai dukungan terhadap penguatan jaringan I T di Pemda DI Y sebesar 90& SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) I nformatika 74,29% 90 % Rp. 2.140.000.000,00 Rp. 2.300.000.000,00 Rp. 4.613.967.400,00 Rp. 5.075.364.140,00 Rp. 4.361.559.000,00 Rp. 4.797.714.900,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan I nformatika Jumlah Pagu : Rp. 14.908.372.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Badan Kepegawaian Daerah Badan Kerjasama dan Penanaman Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan I nformatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi I nspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja 1.25.1.25.01.00.20.002 Keluaran Kegiatan Keterangan Persentase penyediaan jaringan I T di Pemda DI Y 90 persen a. Langganan Bandwidth I nternet (12 bulan) - b. Pemeliharaan Jaringan Komputer Pemda DI Y(12 bulan) Pemeliharaan Jaringan Wireless Pemda DI Y Pemeliharaan Jaringan Fiber Optic Pemda DI Y c. Peralatan Jaringan Komputer (1 paket) - Pelayanan LPSE (12 bulan) 100% - 1046 - Terselengaranya pelayanan Pengadaan Secara Elektronik 90 % Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 252.408.400,00 Rp. 277.649.240,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan I nformatika Jumlah Pagu : Rp. 14.908.372.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Meningkat Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Modal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Pendidikan dan Latihan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Badan Pertanahan dan Tata Ruang Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan Biro Administrasi Pembangunan Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Biro Hukum Biro Organisasi Biro Tata Pemerintahan Biro Umum dan Protokol Dinas Kebudayaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kesehatan Dinas Komunikasi dan I nformatika Dinas Koperasi dan UMKM Dinas Pariwisata Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah sebesar 90& - 1047 - Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan I nformatika Jumlah Pagu : Rp. 14.908.372.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 1.043.113.400,00 Rp. 1.147.424.740,00 SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Raga Dinas Perhubungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Pertanian Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi I nspektorat Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kantor Perwakilan Daerah Pelayanan Langsung ke Masyarakat Program 01-06 RS Jiwa Grhasia RS Paru Respira Satuan Polisi Pamong Praja Sekretariat DPRD Sekretariat Parampara Praja 1.25.1.25.01.00.21 PROGRAM PEMBI NAAN DAN PENGAWASAN I NFORMASI PUBLI K, POS, TELEKOMUNI KASI , DAN FREKUENSI 1.25.1.25.01.00.21.001 Pembinaan Dan Pendataan Peyelenggaraan Jasa Titipan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kabupaten/ Kota di Wilayah DI Y Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat 75 % Tersedianya I nformasi, data dan rekomendasi ijin penyelenggara Jastip dan Pos melalui: 1. Rekomendasi ijin penyelenggaraan pos (1 rekomendasi) 2. Data dan Laporan Penyelenggaraan pos (1 dokumen) 3. Sosialisasi di Bidang pos (50 orang) 100% Data dan informasi penyelenggara Jastip dan Pos yang akurat sebagai dukungan terhadap penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat sebesar 75% 75 % Rp. 19.842.500,00 Rp. 21.826.750,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan 1.25.1.25.01.00.21.002 Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Telekomunikasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kabupaten/ Kota se DI Y Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat 75 % Tersedianya informasi dan data penyelenggara telekomunikasi 1. Data dan Laporan I nternet Service Provider (I SP) (1 dokumen) 2. Data dan Laporan 100% Data dan iinformasi penyelenggara telekomunikasi yang akurat sebagai dukungan terhadap penyebarluasan 75 % Rp. 9.250.000,00 Rp. 10.175.000,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan - 1048 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan I nformatika Jumlah Pagu : Rp. 14.908.372.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Penyebarluasan I nformasi Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Kab/ Kota di Wilayah DI Y Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Warung I nternet (1 dokumen) 3. Data dan Laporan Menara Telekomunikasi (1 dokumen) 1.25.1.25.01.00.21.003 Keterangan Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat 75 % Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) informasi pembangunan bagi masyarakat yang semakin meningkat sebesar 75% 1. Penyebarluasan I nformasi daerah kepada masyarakat melalui: !00% a.Sosialisasi: Sosialisasi Tatap Muka melalui Lembaga Komunikasi Sosial (LKS) (5 kali) Sosialisai melalui Radio (24 kali) Sosialisasi melalui Televisi (7 kali) Sosialisasi melalui Media Pertunra (5 kali) - Sosialisasi melalui siaran keliling - b. Fasilitasi Kegiatan Proses Perizinan Lembaga Penyiaran Verifikasi Faktual Lembaga Penyiaran (12 kali) - Forum Rapat Bersama I jin Penyiaran oleh Dishubkominfo (3 kali) c. Cetak Booklet (2 tema @1000) d. Cetak Leaflet (2 tema @1000) - e. Forum Komunikasi Pejabat Pengelola I nformasi dan Dokumentasi (12 - - 1049 - Pagu I ndikatif I nformasi Daerah sampai kepada masyarakat sebagai dukungan terhadap penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat yang semakin meningkat sebesar 75% 75 % Rp. 466.076.000,00 Rp. 512.683.600,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan I nformatika Jumlah Pagu : Rp. 14.908.372.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) bulan) - PPI D se Kabupaten/ Kota se DI Y (2 kali) - PPI D SKPD Pemda DI Y (4 kali) f. Pembuatan Paket I nformasi (2 tema) 1.25.1.25.01.00.21.004 1.25.1.25.01.00.21.005 Keikutsertaan Dalam Pekan I nformasi Nasional Penyebarluasan I nformasi Pemerintahan Daerah Kinerja aparatur dan birokrasi Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Luar Provinsi DI Y Dinas Perhubungan Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat 75 % 75 % g. Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial (Penyusunan Database KI M) (1 paket) - 1. Penyebaran I nformasi melalui Pekan I nformasi Nasional melalui: 100% a. Lomba Pertunjukan Rakyat (PERTUNRA) tingkat DI Y 2016 untuk mewakili DI Y pada PI N 2017 (1 festival) b. Mengikuti Festival Pertunra tingkat Nasional pada Pekan I nformasi Nasional 2016 (1 pentas nasional) c. Pertunjukan Rakyat melalui media DVD untuk sele - 1. Penyebaran I nformasi melalui Pekan Raya Jakarta dengan materi: - 500 CD I nformasi Jogja 2500 Leaflet Jogja - 2500 Booklet Jogja - 3 Rotated Banner 100% - 1050 - Penyebaran informasi di tingkat nasional sebagai dukungan terhadap penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat yang semakin meningkat sebesar 75% 75 % Rp. 206.222.000,00 Rp. 226.844.200,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan Penyebaran I nformasi tentang Pemerintah Daerah sebagai dukungan terhadap penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat 75 % Rp. 91.727.500,00 Rp. 100.900.250,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan I nformatika Jumlah Pagu : Rp. 14.908.372.000,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) yang semakin meningkat sebesar 75% 1.25.1.25.01.00.21.006 Layanan I nformasi Publik Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat DI Y Penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat 75 % 1.Tersedianya Layanan I nformasi Publik berupa: a. Layanan I nformasi Publik melalui internet (Hotspot,Warnet) dan Call Center(12 bulan) b. I ntegrasi Software Perpustakaan plaza ke Pustaka I nstansi (1 paket) c. update dan entri data dan aplikasi 100% d. Updating Database Call Center Plaza (1 paket) - e. Langganan Koran dan Majalah untuk Masyarakat (10 skh dan 2 majalah, 12 bulan) - f. Pengadaan AC Split untuk Ruangan Front Office Warnet (3 unit) - g. Pengadaan LCD Projector untuk Layanan Paparan I nformasi (1 unit) - - 1051 - Layanan I nformasi Publik yang handal sebagai dukungan terhadap penyebarluasan informasi pembangunan bagi masyarakat yang semakin meningkat sebesar 75% 75 % Rp. 249.995.400,00 Rp. 274.994.940,00 Dinas Komunikasi dan I nformatika Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jumlah Pagu : Rp. 22.440.012.557,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) 1 Wajib 1.24 KEARSI PAN 1.24.1.26.01.00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.24.1.26.01.00.02 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARI AN DOKUMEN ARSI P 1.24.1.26.01.00.02.001 Akuisisi dan Penyelamatan Arsip 1.24.1.26.01.00.15 PROGRAM PERBAI KAN SI STEM ADMI NI STRASI KEARSI PAN 1.24.1.26.01.00.15.029 Pengelolaan Arsip Statis Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Optimalisasi pengelolaan arsip SKPD DI Y 73.5294 persen Jumlah arsip yang diolah 5000 berkas Arsip statis terselamatkan dan tertata bagi pengguna 1.24.1.26.01.00.15.030 Penilaian dan Penyusutan Arsip Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Optimalisasi pengelolaan arsip SKPD DI Y 73.5294 persen Jumlah arsip yang disusutkan 13.500 Berkas 1.24.1.26.01.00.15.032 Pengelolaan Arsip Dinamis Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Optimalisasi pengelolaan arsip SKPD DI Y 73.5294 persen Jumlah SKPD yang mengelola arsip secara baik 1.24.1.26.01.00.15.036 Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Optimalisasi pengelolaan arsip SKPD DI Y 73.5294 persen 1.24.1.26.01.00.15.037 Penyusunan Materi Display Permanen dan Tematik Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Optimalisasi pengelolaan arsip SKPD DI Y 73.5294 persen Sosial dan Budaya Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Persentase peningkatan jumlah khasanah arsip warisan budaya 8% Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) Rp. 140.161.000,00 Rp. 250.000.000,00 Rp. 140.161.000,00 Rp. 250.000.000,00 Rp. 1.796.621.750,00 Rp. 0,00 - Rp. 736.494.000,00 Terselamatkannya arsip bernilai gunasekunder - dari 20 SKPD menjadi 25 SKPD Arsip dinamis dan arsip vital Pemda DI Y tertata dan terjaga dengan baik Jumlah SKPD yang mengelola arsip secara baik dari 20 SKPD menjadi 25 SKPD Storyline kerangka rencana fisik display Permanen dan Tematik 1 dokumen Jumlah arsip yang diakuisisi - 1052 - 2 tema Terselamatkannya arsip bernilai guna sekunder - SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan Rp. 446.126.800,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan - Rp. 129.747.000,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan Arsip Pemda DI Y terkelola dengan baik - Rp. 400.071.450,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan wawasan dan informasi tentang Yogyakarta bertambah - Rp. 84.182.500,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jumlah Pagu : Rp. 22.440.012.557,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) Rp. 1.269.078.688,00 Rp. 0,00 - Rp. 150.000.000,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan Arsip semakin memasyarakat - Rp. 322.853.788,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan dari 4 menjadi 5 Kemudahan dan kecepatan layanan - Rp. 123.531.000,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan Jumlah inventaris arsip bertambah dari 2 menjadi 3 kemudahan dalam pelayanan - Rp. 25.155.000,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan 25 % Jumlah arsip yang dialih media dari 54.439 lembar menjadi 74.939 lembar Kemudahan akses informasi - Rp. 147.538.900,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan 25 % Jumlah pengguna layanan arsip digital dari 400 orang menjadi 700 orang Terkoneksinya SI KS antar LKD di DI Y - Rp. 500.000.000,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan 1.24.1.26.01.00.18 PROGRAM PENI NGKATAN KUALI TAS LAYANAN I NFORMASI 1.24.1.26.01.00.18.001 Penyusunan Dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip Sosial dan Budaya Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi 25 % Jumlah naskah sumber dari 5 judul buku menjadi 7 judul buku Kemudahan akses informasi arsip 1.24.1.26.01.00.18.013 Promosi Dan Sosialisasi Kearsipan Sosial dan Budaya Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi 25 % Jumlah pengunjung fasilitas/ media layanan arsip 5.000 orang 1.24.1.26.01.00.18.019 Peningkatan Layanan Kearsipan Statis Sosial dan Budaya Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi 25 % Fasilitas layanan bertambah 1.24.1.26.01.00.18.020 Penyusunan I nventaris Arsip statis Sosial dan Budaya Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi 25 % 1.24.1.26.01.00.18.028 Alih Media Arsip dan Digitalisasi Arsip Statis Sosial dan Budaya Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi 1.24.1.26.01.00.18.030 Pengembangan Sistem I nformasi Kearsipan Statis (SI KS) Sosial dan Budaya Peran serta dan apreasiasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya DI Y Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi - 1053 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jumlah Pagu : Rp. 22.440.012.557,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) meningkat 1.26 PERPUSTAKAAN 1.26.1.26.01.00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.26.1.26.01.00.01 PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN 1.26.1.26.01.00.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % - surat masuk, surat keluar, pengiriman dokumen 1850 surat masuk, 6500 surat keluar, 12 bulan pengiriman dokumen kelancaran administrasi dn surat menyurat 0,1 % 1.26.1.26.01.00.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pembayaran tagihan rekening telepon 13 sambungan, rekening listrik 8 sambungan, tagihan rekening air 2 sambungan, langganan internet dedicate 2 sambungan 13 sambungan telepon, 8 rekening listrik, 2 sambungan rekening air, 2 sambungan internet dedicate kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 36,8 % 1.26.1.26.01.00.01.004 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan P N S Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % pemeliharaan kesehatan PNS 77 orang kelancaran administrasi pelayanan perkantoran 1.26.1.26.01.00.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Pembayaran pajak kendaraan dan ijin kelaikan jalan kendaraan dinas 23 unit 1.26.1.26.01.00.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan 100 % -honorarium pengelola keuangan, aset, kepegawaian -10 pengelola keuangan, 4 pengelola aset, 3 pengelola kepegawaian - 1054 - Rp. 5.395.319.500,00 Rp. 0,00 Rp. 7.500.000,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan Rp. 1.975.000.000,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan 0,7 % Rp. 40.000.000,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,3 % Rp. 15.000.000,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan -Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1,3 % Rp. 71.631.200,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jumlah Pagu : Rp. 22.440.012.557,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) Pagu I ndikatif Prakiraan Maju ( 12) ( 13) SKPD Jenis Kegiatan 1/ 2/ 3 1/ 2/ 3 ( 14) ( 15) fungsi SKPD 1.26.1.26.01.00.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Kebersihan Kantor 6 lokasi: JEC, TRM 4, TRM 29, RBM Sewon, Unit Malioboro, Kantor Arsip Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran -18,6 % 1.26.1.26.01.00.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % -Penyediaan Alat Tulis Kantor 53 jenis -Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1.26.1.26.01.00.01.011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % -Barang cetakan dan penggandaan -2.600 amplop kecil 500 amplop besar 5 buku permintaan barang 125 bendel B-26 142.000 lembar 1.26.1.26.01.00.01.012 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % Tersedianya alat listrik dan elektronik- 1.26.1.26.01.00.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 100 % 1.26.1.26.01.00.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD 1.26.1.26.01.00.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman Kinerja aparatur Akuntabilitas Kinerja Badan Perpustakaan Terwujudnya administrasi Rp. 1.010.100.000,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan -0,8 % Rp. 44.000.000,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan -Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,6 % Rp. 35.000.000,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan 16 macam Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 1,8 % Rp. 100.000.000,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan Peralatan rumah tangga 12 jens -Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,1 % Rp. 49.998.500,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan 100 % Bahan bacaan : Koran - Majalah Peraturan per UU 5 macam koran 12 bulan, 2 macam majalah, dan peraturan perundangan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran 0,2% Rp. 10.000.000,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sedang Berjalan 100 % ekstra fooding bagi pns 77 orang, 12 bulan kelancaran administrasi 5,7% Rp. 281.009.000,00 Rp. 0,00 Badan Perpustakaan Sedang Berjalan - 1055 - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 Non Keistimew aan Daerah I stimew a Yogyakarta Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jumlah Pagu : Rp. 22.440.012.557,00 I ndikator Kinerja Nomor Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) dan birokrasi Pemerintah Daerah Meningkat dan Arsip Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Keterangan Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target ( 6) ( 7) ( 8) ( 9) ( 10) ( 11) perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD hidangan rapat 17.900 orang Kinerja aparatur dan birokrasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat Badan Perpu