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    Contabilizacion de La Nomina de Fabrica

    Cargado por

    Alejandro Poe
    El documento contiene 7 secciones que registran las nóminas de empleados, seguridad social, parafiscales y obligaciones laborales de la empresa MI PRIMERA AREPA. COM S.A.S para el mes de abril de 2013, así como los costos de producción, cierre del proceso productivo, terminación y venta de productos manufacturados.

    Copyright:

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    EMPRESA: NIT PERIODO

    MI PRIMERA AREPA. COM S.A.S


    900.123.561-4 MES DE ABRIL 01 AL 30 DE 2013

    1-REGISTRO DE LA CAUSACION DE LA NOMINA DEL EMPLEADOS-DEVENGADOS-DEDUCIDO Y NETO A PAGAR

    CODIGO 72 720106

    720127

    DETALLE GASTOS DE PERSONAL ADTIVO SALARIO INTEGRAL SUELDOS HORAS EXTRAS Y RECARGOS COMISIONES AUXILIO DE TRANSPORTE INCAPACIDADES OTROS RETENCION EN LA FUENTE RETEFTE SALARIAL-INGRESOS RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA APORTES A E.P.S.(SALUD) A.F.P-(PENSION) A.F.SOLIDARIDAD (FONDO DE SOLIDARIDAD) SALARIOS POR PAGAR SALARIOS POR PAGAR SUMAS IGUALES

    PARCIAL 7.663.500 13.200.000 468.000 500.000 705.000 250.000 150000

    DEBITO 22.936.500

    CREDITO

    2365 236505 2370 237005-01 237005-02 237005-03 2505 2505-01

    61.000 61.000 1.188.000 528.000 528.000 132.000 21.687.500 21.687.500 22.936.500 22.936.500 -

    CODIGO 720169 720170 720168 2370 237005 238030 237006

    2-REGISTRO DE LA CAUSACION DE LA NOMINA SEGURIDAD SOCIAL-EMPLEADOR DETALLE PARCIAL DEBITO E.P.S-SALUD 390.760 A.F.P.-PENSION 586.140 A.R.L- RIESGOS 48.845 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA E.P.S-SALUD A.F.P.-PENSION A.R.L- RIESGOS SUMAS IGUALES 1.025.745

    CREDITO

    390.760 586.140 48.845 1.025.745

    CODIGO 720172 720175 720178 2370 237010

    3-REGISTRO DE LA CAUSACION DE LA NOMINA PARAFISCALES -EMPLEADOR DETALLE PARCIAL DEBITO CAJAS DE COMPENSACION 195.380 I.C.B.F 146.535 SENA 97.690 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA APORTES ICBF-SENA-C.COMPENSACION

    CREDITO

    439.605

    SUMAS IGUALES

    439.605

    439.605

    CODIGO 720130 720133 720136 720139 2610 261005 261010 261015 261020

    4-REGISTRO DE LA CAUSACION DE LA NOMINA OBLIGAC. LABORALES -EMPLEADOR DETALLE PARCIAL DEBITO CREDITO CESANTIAS 420.792 INT/S/CESANTIAS 50.495 PRIMAS 420.792 VACACIONES 210.395 PASIVOS LABORALES CESANTIAS 420.792 INT/S/CESANTIAS 50.495 VACACIONES 210.395 PRIMAS 420.792 SUMAS IGUALES 1.102.474 1.102.474

    PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

    CODIGO 710105 730105 1405

    5-REGISTRO OTROS COSTOS DE PRODUCCION DETALLE PARCIAL MATERIA PRIMA INSUMOS Y SUMISTRO MATERIA PRIMA SUMAS IGUALES

    DEBITO -

    CREDITO

    REGSITRA EL COSTO DE PRODUCCION DE MATERIA PRIMAS Y COSTOS INDIRECTOS

    CODIGO 143005 141005 141010 141015 7101 7201 7301

    6-REGISTRO DEL CIERRE DEL PROCESO DETALLE PARCIAL PRODUCTOS MANOFACTURADOS MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION SUMAS IGUALES

    DEBITO 1 2 3

    CREDITO

    1 2 3 6

    CODIGO 7101 7201 7301 141005 141010 141015

    7-REGISTRO DE TERMINACION DETALLE PARCIAL MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION MATERIA PRIMA MANO DE OBRA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION SUMAS IGUALES

    DEBITO 100 100 100

    CREDITO

    300

    100 100 100 300

    CODIGO 612032 143005

    7-REGISTRO DE TERMINACION DETALLE PARCIAL PRODUCTOS DE MADERA PRODUCTOS MANOFACTURADOS SUMAS IGUALES

    DEBITO 100 100

    CREDITO 100 100

    REGSITRA LA VENTA DE PRODUCTOS MANOFACTURADOS POR LA EMPRESA.

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