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    Noemi Flujograma de Compras

    Cargado por

    Israel Bautista Perez
    El resumen del documento es el siguiente: 1) Se necesita seleccionar proveedores para el restaurante del hotel de 5 estrellas. 2) Se busca información de posibles proveedores, se les solicita información y se evalúan sus propuestas. 3) Se elige al proveedor que más convenga y se registra en una base de datos.

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    Noemi Flujograma de Compras

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    Israel Bautista Perez
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    El resumen del documento es el siguiente: 1) Se necesita seleccionar proveedores para el restaurante del hotel de 5 estrellas. 2) Se busca información de posibles proveedores, se les solicita información y se evalúan sus propuestas. 3) Se elige al proveedor que más convenga y se registra en una base de datos.

    Descripción original:

    jkcxdtghkjbj

    Derechos de autor

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    Noemi Flujograma de Compras

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    El resumen del documento es el siguiente: 1) Se necesita seleccionar proveedores para el restaurante del hotel de 5 estrellas. 2) Se busca información de posibles proveedores, se les solicita información y se evalúan sus propuestas. 3) Se elige al proveedor que más convenga y se registra en una base de datos.

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    de 2

    4.- Realiza un Flujo grama de la seleccin de Proveedores del Restaurante del Hotel 5 estrellas.

    INICIO

    SE NECESITAN NO
    PROVEEDORES
    A

    SI

    BUSCAR INFORMACION DE
    PROVEEDORES
    B

    SOLICITAR INFORMACION
    CONCERTAR CITA

    PREGUNTAR QUE NOS


    OFRECEN

    EVALUAR PROPUESTAS DE
    CADA UNO DE ELLOS

    CUMPLEN LAS
    EXPECTATIVAS NO
    B

    SI

    REGISTRARLO COMO
    POSIBLE PROVEEDOR

    ESCOGER EL QUE CREAR BASE FIN


    MAS CONVIENE DE DATOS
    5.- Realiza un Flujo grama del Sistema de Compras del Restaurante del Hotel 5 estrella.

    restaurant Compras Proveedor Almacn de Mat. Contabilidad


    Inicio
    Disponibilidad de
    recursos

    Recepcin de
    Solicitud solicitudes
    De materia
    prima Auto
    S ri
    zaci
    Se solicitan
    cotizaciones Cotizacin No
    , mnimo 3. de proveedores

    Fin

    Se
    seleccion
    a la
    mejor Recepcin de
    opcin factura con OC y
    entrega de contra
    recibo

    Se elabora orden
    de compra

    Recepcin e Entrega de
    inspeccin de la documentacin
    materia prima aCXP

    Envo de OC al Recepcin de
    proveedor orden de compra Recepcin de
    Devolu-
    (copia) doctos. (CXP)
    cin
    S

    No
    Provision
    Archivo Se para Pago
    de OC prepara Registro salida al
    (original pedido y depto. corresp. /
    p/cxp) se enva Consumo
    al
    Recepcin de la Elaboraci
    Materia prima n de
    cheque
    Se hace la
    salida de la
    Se registra la Verificacin en materia No
    sistema OC
    Cambi prima y se
    materia prima en Fir
    formato de Surtida o notifica al
    proveedor
    ma
    conformidad No Fin
    S
    S
    Se
    Se entregan
    cancela cheques a
    Se entrega el Entrega de factura recepcin
    reporte de la
    OC c/copia de OC y

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