INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA

GESTIN Y MODERNIZACIN MUNICIPAL
AO 2015

META 29:
ELABORAR UN PERFIL DE PROYECTO VIABLE
DE MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIN DE
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL

Lima, Abril del 2015

 MARCO CONCEPTUAL
Es una actividad fsica que se promueve como un factor importante
para la recreacin, mejora de la salud, renovacin y desarrollo de las
potencialidades fsicas, mentales y espirituales del ser humano,
Deporte mediante la participacin y sana competencia en todas sus disciplinas
deportivas, recreativas y de educacin fsica premiando a los que
triunfan en una contienda leal, de acuerdo con sus aptitudes y
esfuerzos.
Fuente: Ley N28036 de promocin y desarrollo del deporte

Actividad fsica efectuada en el tiempo libre, con exigencias al alcance

Deporte de toda persona, de acuerdo a su estado fsico y a su edad, y
practicadas segn reglas de las especialidades deportivas o
Recreativo establecidas de comn acuerdo por los participantes, con el fin de
propender a mejorar la calidad de vida y la salud de la poblacin, as
como fomentar la convivencia familiar y social.
 MARCO CONCEPTUAL
Infraestructura Es todo espacio fijo, abierto o cerrado, acondicionado para la prctica
de actividades deportivas (ejemplo: complejos deportivos, estadios,
Deportiva coliseos, piscinas, losas deportivas, etc.), tambin denominado
escenario deportivo o instalacin deportiva.

Caractersticas / Servicio deportivo

Infraestructura: Cancha, tribunas, techo, baos, vestuarios, iluminacin artificial, cerco
perimtrico, inst.sanit/Elct., almacn, ofic.adm.
Equipamiento y Mat. Deportivo: Arcos, castillos de basquetbol, Net voleibol y Kit de materiales
deportivos (pelotas, guantes, raquetas).
Enseanza Deportiva: Implementacin de programas de enseanza deportiva que permitan
identificacin de talentos deportivos.
 MARCO CONCEPTUAL
Tipologa de proyectos - Naturaleza de intervencin
Segn el Anexo SNIP 09, para los proyectos de inversin pblica (PIP) se han
considerado las siguientes tipologas de naturalezas de intervencin aplicadas
al deporte:

Instalacin o creacin: Intervenciones orientadas a dotar del bien o

servicio en reas donde no existe capacidades. Se incrementa el acceso al
servicio.

Ampliacin: Intervenciones orientadas a incrementar la capacidad del bien

o servicio para atender a nuevos usuarios. Se incrementa la cobertura del
servicio.

Mejoramiento: Intervenciones orientadas a mejorar uno o ms factores

que afectan la calidad del servicio; incluye la adaptacin o adecuacin a
estndares establecidos por el Sector. Implica la prestacin de servicios de
mayor calidad a los usuarios que ya disponen de l o al mismo nmero de
usuarios.
 MARCO CONCEPTUAL
DEFINICIN DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)
Def.- Es toda intervencin limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente
recursos pblicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la
capacidad productora o de provisin de bienes o servicios de una Entidad;
cuyos beneficios se generen durante la vida til del proyecto y stos sean
independientes de los de otros proyectos.
(Directiva General del SNIP N001-2011-EF/68.01)

Tener en cuenta lo siguiente:

El PIP debe constituir la solucin a un problema vinculado a la finalidad de
una Entidad y a sus competencias.
Su ejecucin puede hacerse en ms de un ejercicio presupuestal, conforme
al cronograma de ejecucin de los estudios de preinversin.
No son Proyectos de Inversin Pblica las intervenciones que constituyen
gastos de operacin y mantenimiento.
 MARCO CONCEPTUAL
Nivel mnimo de estudios
Para declaracin de viabilidad de un PIP, ste deber contar como MNIMO
con el nivel de estudios siguientes:

Segn R.D. N 004-2015-EF/63.01 publicado el 09-04-2015

Entra en vigencia a partir del 01-05-2015

Monto de Inversin a Formato

Nivel Estudio Tipo precios de mercado a usar

- Menor o igual a S/.300,000

SNIP 04 - Reducido
Perfil simplificado
Perfil - Mayor a S/.300,000 hasta
S/1'200,000.
SNIP 04 - Completo
- Mayor a S/.1200,000 y
Perfil normal menor a S/.20000,000. SNIP 05

Factibilidad Factibilidad Mayor S/.20000,000 SNIP 07

 FORMATO ANEXO SNIP 05
CONTENIDOS MNIMOS DE UN PERFIL
1. RESUMEN EJECUTIVO 4.3 Anlisis tcnico de las alternativas
A. Informacin general 4.3.1 Aspectos tcnicos
B. Planteamiento del proyecto 4.3.2 Metas de productos
C. Determinacin de la brecha oferta y demanda 4.3.3 Requerimientos de recursos
D. Anlisis tcnico del proyecto
E. Costos del proyecto 4.4 Costos a precios de mercado
F. Evaluacin social 4.4.1 Costos de inversin
G. Sostenibilidad del proyecto 4.4.2 Costos de reposicin
H. Impacto ambiental 4.4.3 Costos de operacin y mantenimiento
I. Gestin del proyecto
J. Marco lgico 5. EVALUACIN
5.1 Evaluacin social
2. ASPECTOS GENERALES 5.1.1 Beneficios sociales
2.1 Nombre del proyecto y localizacin 5.1.2 Costos sociales
2.2 Institucionalidad 5.1.3 Indicadores de rentabilidad social
2.3 Marco de referencia. 5.1.4 Anlisis de sensibilidad
5.2 Evaluacin privada
3. IDENTIFICACIN 5.3 Anlisis de sostenibilidad
3.1 Diagnostico. 5.4 Impacto ambiental
3.1.1 rea de estudio y rea de influencia 5.5 Gestin del proyecto
3.1.2 La unidad productora de bienes o servicios 5.5.1 Fase de ejecucin
3.1.3 Los involucrados en el proyecto 5.5.2 Fase de post inversin
3.2 Definicin del problema, sus causas y efectos 5.5.3 Financiamiento
3.3 Planteamiento del proyecto. 5.6 Matriz de marco lgico de alternativa seleccionada

4. FORMULACIN Y EVALUACIN 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto. 6.1 Si el PIP ser declarado viable a nivel de Perfil: sealar y
4.2 Determinacin de la brecha oferta-demanda. explicar la alternativa seleccionada y recomendar las
siguientes acciones.
4.2.1 Anlisis de la demanda
4.2.2 Anlisis de la oferta.
7. ANEXOS
4.2.3 Determinacin de la brecha
 CONDICIONES PREVIAS PARA LA
FORMULACIN DEL PROYECTO META 29
La infraestructura deportiva:
Debe existir.
No debe tener cdigo SNIP vigente.
Debe estar saneada fsica y legalmente a favor de la municipalidad.
El tamao debe estar relacionado con la capacidad financiera de
inversin de la municipalidad.

Adicionalmente recordar:
Elaborar el plan de trabajo el cual debe ser aprobado por la OPI.
La formulacin del proyecto debe ser integral, est prohibido el
fraccionamiento de un PIP.
 ASPECTOS GENERALES
Nombre del proyecto
Naturaleza de intervencin: Qu se va hacer
Servicio a intervenir
Localizacin especfica
Ejemplo: Ampliacin y mejoramiento de los
servicios deportivos del Polideportivo Municipal,
en el distrito de Huanta, Provincia Huanta
Ayacucho.
 ASPECTOS GENERALES
Institucionalidad
Unidad formuladora: encargada de elaborar, recopilar y
redactar el PIP de acuerdo a los contenidos mnimos y
normatividad del SNIP. (Ejm. Entidad/Gerencia de
Planificacin)
Unidad ejecutora: encargada de la elaboracin de los
estudios definitivos as como la ejecucin del PIP. (Ejm.
Entidad/Gerencia de desarrollo urbano)
rgano tcnico de la entidad: encargada de coordinar o
ejecutar los aspectos tcnicos del PIP en la fase de
ejecucin (Ejm. Entidad/Unidad de Obras)
Operador: es el responsable de la O y M del PIP en la etapa
de post inversin. (Ejm. Entidad/Administracin general)
 ASPECTOS GENERALES
Marco de referencia
Antecedentes
Cmo se origina el proyecto.

Marco Normativo:
Contexto nacional
Constitucin Poltica del Per: captulo I, artculo 14.
Acuerdo Nacional, 12 Poltica de Estado, literal (j).
Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte, Ley N28036.
Plan Estratgico Sectorial Multianual de Educacin (PESEM) 2012-2016.
Plan Nacional del Deporte 2011-2030 Sistema Nacional del Deporte

Contexto regional
Ley Orgnica de Gobiernos Regionales, Ley N27867.
Ley de Bases de la Descentralizacin, Ley N27783.
Plan de Desarrollo Concertado de los Gobiernos Regionales.

Contexto local
Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N27972
Plan estratgico de Municipalidad Provincial
Plan estratgico de Municipalidad Distrital.
 ASPECTOS GENERALES
MARCO DE REFERENCIA
CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Anexo SNIP N 04

Funcin 21: Cultura y Deporte

Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las acciones y servicios, en
materia de cultura, deporte y recreacin a nivel nacional orientados a contribuir al desarrollo integral del
individuo, mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.

Divisin Funcional 046: Deportes

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la recreacin y las aptitudes fsicas
del individuo.

Grupo Funcional 102: Infraestructura deportiva y recreativa

Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreacin de carcter comunitario, extensiva a la
poblacin de manera general.

Clasificador de Responsabilidad Funcional

Sector Responsable: Educacin
Funcin 21 CULTURA Y DEPORTE
Divisin funcional 046 DEPORTES
Grupo funcional 102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
 IDENTIFICACIN
Diagnstico
rea de estudio*: Es aquella zona geogrfica que sirve de referencia para
contextualizar el problema, define los lmites para el anlisis y facilita su
ejecucin.
Ejm.: Todo el Distrito del Cercado de Lima.

rea de influencia*: Es aquella rea donde el problema afecta directamente a

la poblacin y donde deber plantearse la alternativa de solucin, es ms
especfica. El rea de influencia es generalmente un subconjunto del rea de
estudio, aun cuando existen situaciones donde pueden ser iguales.
Ejm.: Zona Malambito dentro del Distrito de Lima Cercado.

(*): CEPAL-Manual 39, Metodologa general de identificacin, preparacin y evaluacin de proyectos de inversin pblica, (pg.34)
 IDENTIFICACIN
Diagnstico
REA DE ESTUDIO REA DE INLFUENCIA
(Distrito Cercado de Lima) (Zona Malambito)

Fuente: INEI Fuente: INEI-SIGE

 IDENTIFICACIN
Diagnstico
La Unidad Productora de Bienes y Servicios

La unidad productora se define como un conjunto de recursos (infraestructura,

equipos, personal, capacidades de gestin, entre otros) que articulados entre s
constituyen una capacidad para proveer bienes y/o servicios pblicos a la poblacin.
Una unidad productora puede ser: un estadio, coliseo, complejo deportivo, piscina,
losa deportiva y otros.
El producto que genera la unidad productora es un servicio deportivo para la
poblacin comunitaria que necesita realizar actividades deportivas y/o recreativas.
Por lo tanto, es necesario proveer a los usuarios de un adecuado espacio deportivo
(cancha), baos, vestuarios, enseanza de tcnicas deportivas y organizacin de
torneos deportivos, entre otros, que en conjunto o parcialmente representan el
servicio deportivo.
Se realizar el anlisis de la situacin encontrada desde el punto de vista de la
oferta, la demanda, as como los riesgos a que pueda estar expuesto.
 IDENTIFICACIN
Diagnstico
LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS
Oferta
Demanda
Factores Productivos: Unidad
Infraestructura Productora
- Cancha deportiva (piso) Beneficiarios:
- Tribunas
- Techo - Poblacin afectada por el
- Baos servicio.
(Estadio, Coliseo,
- Vestuarios Complejo Deportivo,
- Cerco perimtrico - PERCEPCIN del usuario
Piscina, Losa, etc)
- Iluminacin artificial respecto al servicio recibido.
- Inst. sanitarias/elctricas
- Oficina adm./almacn
Genera Servicios
Deportivos
Equipamiento y Mat.deportivo
- Arcos
(- Disp de canchas
- Tableros/aros (castillos) - Disp de equip y mat Riesgo
- Net voleibol deportivo.
- Kit deportivo (pelotas, raquetas, otros) - Enseanza deportiva
Peligros y Vulnerabilidad:
de futsal, voleibol,
Gestin deportiva (Recursos humanos) basquetbol)
- Peligro (natural, socio
- Mantenimiento (rutinario, preventivo, natural, tecnolgicos)
correctivo) y marketing deportivo. - Cmo se est brindando - Vulnerabilidad (exposicin,
- Programa de enseanza de destrezas el servicio actualmente. fragilidad, resiliencia)
y tcnicas deportivas. - Describir las condiciones - Riesgo (peligro y
negativas del servicio vulnerabilidad)
 IDENTIFICACIN
Diagnstico - Infraestructura deportiva

Cancha deteriorada:
Piso de Canchas de bsquetbol
y futsal agrietados, desgastados
con huecos y arcos deteriorados.
 IDENTIFICACIN
Diagnstico - Infraestructura deportiva
Tribunas de Estadio en mal estado:
Escaleras totalmente
Deterioradas.
Graderas con severas rajaduras y
asentamientos.
 IDENTIFICACIN
Diagnstico - Infraestructura deportiva
Vestuarios en mal estado:
- Paredes interiores estn
enmohecidas debido a la accin
de la humedad
 IDENTIFICACIN
Diagnstico - Infraestructura deportiva
Equipamiento obsoleto:
Castillo de basquetbol
deteriorado e inapropiado
tablero de madera.
Mala disposicin de las
Canchas con medidas
Antirreglamentarias.
 IDENTIFICACIN
INVOLUCRADOS EN UN PROYECTO DEPORTIVO

Entrenador o
tcnico
deportivo

Instituto
Polica Nacional Peruano del
Deporte

ESCENARIO
DEPORTIVO
Institucin Federacin
educativa Deportiva

Poblacin Municipa
Beneficiaria lidad
 IDENTIFICACIN
Ejm. MATRIZ DE INVOLUCRADOS
Involucrados Problemas percibidos Expectativa e intereses Fortalezas Participacin/
Compromisos
IPD Inadecuada formacin deportiva de - Mejorar las destrezas y - - Como ente rector del - En la etapa de pre
los jvenes. tcnicas deportivas en las sistema deportivo nacional, inversin: mediante la
Bajo nivel tcnico de los deportistas disciplinas que demandan cuenta con paquetes revisin y conformidad de
de las distintas disciplinas deportivas los jvenes deportistas. tecnolgicos deportivos para entregables del estudio de
Inadecuada infraestructura y - Seleccionar futuros cada disciplina deportiva. preinversin formulado por
equipamiento deportivo para la talentos deportivos con - Trabaja en coordinacin la municipalidad.
prctica deportiva de los jvenes miras hacia el alto permanente con las - En la etapa de inversin:
deportistas. rendimiento. federaciones deportivas mediante la capacitacin a
- Mejoramiento del nacionales. los tcnicos deportivos de la
rendimiento deportivo de la - Alianzas con gobiernos Municipalidad, del paquete
poblacin deportista. regionales y locales. tecnolgico deportivo a
- Experiencia en ejecucin de aplicar.
proyectos deportivos. - En la etapa post inversin:
mediante la asesora y
seguimiento al programa de
capacitacin implementado
por la municipalidad.

Municipalidad - Alto nivel de pandillaje y - Promover la participacin - Propietario y - En la etapa de pre

B drogadiccin. vecinal en actividades administrador de las inversin: mediante la
- Inadecuada infraestructura deportivas y recreativas. infraestructuras deportivas. formulacin y declaracin
deportiva. - Identificacin y cercana de viabilidad del perfil de
- Reducidos locales y canchas - Dotar de una adecuada con la poblacin. proyecto.
inadecuadas para el infraestructura y - Posee fondos para - En la etapa de inversin:
entrenamiento y enseanza equipamiento deportivo. inversin en proyectos mediante el financiamiento
deportiva de la poblacin. deportivos. de recursos financieros
- Bajo nivel de actividad fsica y requeridos para la
deportiva de la poblacin. ejecucin del proyecto.
- Elevado sedentarismo de la - En la etapa de post
poblacin escolar del distrito. inversin: mediante el
financiamiento de los gastos
de operacin y
mantenimiento. Tambin de
los costos remunerativos de
los tcnicos deportivos
Involucrados Problemas percibidos Expectativa e intereses Fortalezas Participacin/
Compromisos
Poblacin - Canchas estn deterioradas y no - Bienestar y tranquilidad - Mayora posee aptitud - Disposicin a participar
beneficiaria cumple con estndares tcnicos de la poblacin. fsica para la prctica activamente en las
reglamentarios. - Preferencia por la deportiva. actividades recreativas y
- Baos en mal estado, sin aparatos actividad deportiva ante torneos deportivos que
sanitarios y deficientes instalaciones opciones de ocio. organice la Municipalidad
sanitarias. - Mejorar la calidad de vida a travs del proyecto.
- No hay vestuarios o camerinos para mediante actividades - Disposicin a participar
cambiarse. recreativas y deportivas. en los programas de
- No hay programas de enseanza de - Contar con adecuados enseanza de tcnicas y
disciplinas deportivas. espacios deportivos. destrezas deportivas.
- No se organizan eventos de - Entusiasmo por
competencia deportiva. desarrollar destrezas y
- Slo atienden en horario diurno pues tcnicas deportivas de
no tiene iluminacin artificial. nivel
Competitivo.
 IDENTIFICACIN
DEFINICIN DEL PROBLEMA CENTRAL ENFOCADO DESDE LA
DEMANDA
Demanda Unidad Productora Oferta

Beneficiarios: Factores Productivos:

Poblacin afectada por el servicio. Genera Servicios Infraestructura

- PERCEPCIN del servicio: Deportivos - Cancha deportiva (piso)
Riesgo de accidentes por canchas - Tribunas
- Techo

deterioradas.
Canchas antirreglamentarias, no cumplen
Unidad - Baos
estndares tcnicos. Productora -
-
Vestuarios
Cerco perimtrico
Espacio reducido e incmodo para
cambiarse la ropa y para el uso de baos. - Inst. sanitarias/elctricas
(Estadio, coliseo,
Instalaciones siempre estn sucias, no - Oficina adm./almacn
complejo deportivo,
hacen limpieza ni mantenimiento Equipamiento y Mat.deportivo
piscina, losa, etc)
constante. - Arcos
Los nios y jvenes no tienen la - Tableros/aros
posibilidad de aprender tcnicas y - Net voleibol
- Cmo se est brindando el - Kit deportivo (pelotas, raquetas, otros)
destrezas de los deportes de su servicio actualmente.
preferencia pues no se brinda este Recursos Humanos
- Condiciones Negativas del - Quines y cuntos son
servicio. servicio:
Los usuarios no tienen la oportunidad de - Perfil y calificacin de los Adm.
Inadecuado/ Limitado/ Sin - Capacidades
competir de manera organizada en acceso/ Insuficiente/
equipos o clubes. Gestin
Limitado tiempo para practicar deportes - Mantenimiento (rutinario, preventivo,
por horario restringido. correctivo)
Incomodidad para ver eventos deportivos - Programa de enseanza de destrezas y
porque no hay lugar para sentarse. tcnicas deportivas.
- Organizacin de eventos deportivos.
- Identificacin de talentos deportivos.

Problema central
Bajo nivel de actividad deportiva de la poblacin del rea
Causas
Inadecuada e insuficiente infraestructura deportiva
de influencia
Inadecuado equipamiento deportivo
Poblacin de la zona de influencia inadecuadamente
Limitada capacidad de la gestin deportiva
atendida para practicar deportes
 IDENTIFICACIN
DEFINICIN DEL PROBLEMA
RBOL DE CAUSAS - PROBLEMA - EFECTOS
Efecto final:
Bajo nivel de vida de la poblacin del Distrito de Lince.

Efecto indirecto: Efecto directo:

Escasa aparicin de talentos deportivos Incremento de actividades nocivas como
drogadiccin, pandillaje, alcoholismo.

Efecto directo: Efecto directo: Efecto directo:

Deportistas con alto riesgo de Bajo rendimiento de Disminucin de la prctica deportiva y
sufrir lesiones. deportistas en competencias recreativa por la poblacin.
(juegos escolares).

Problema central:
Poblacin del distrito de Lince recibe inadecuadamente los servicios deportivos y recreativos del
Polideportivo del Parque Mcal. Ramn Castilla de Lince, Lima.

Causa directa: Causa directa: Causa directa:

Inadecuadas condiciones Inadecuado equipamiento Inadecuada gestin y promocin
fsicas del servicio deportivo. deportivo. deportiva.

Causa Indirecta 1 Causa Indirecta 2 Causa Indirecta 3 Causa Indirecta 4

Infraestructura Deteriorado, Limitada capacidad Ausencia de
deteriorada no obsoleto e del personal que programas de
cumple con insuficiente administra el formacin
estndares equipamiento y Polideportivo. deportiva e
tcnicos material deportivo. identificacin de
deportivos. talentos.
 IDENTIFICACIN
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
RBOL DE MEDIOS - OBJETIVO - FINES
Fin ltimo:
Mejora del nivel de vida de la poblacin del Distrito de Lince.

Fin indirecto: Fin indirecto:

Incremento de talentos deportivos Disminucin de actividades nocivas como
drogadiccin, pandillaje, alcoholismo.

Efecto directo: Fin directo: Fin directo:

Deportistas con bajo riesgo de Mejora del rendimiento de Incremento de la prctica deportiva y
sufrir lesiones. deportistas en competencias recreativa por la poblacin.
(juegos escolares).

Objetivo central:
Poblacin del distrito de Lince recibe adecuadamente los servicios deportivos y recreativos del
Polideportivo del Parque Mcal. Ramn Castilla de Lince, Lima.

Medio directo: Medio directo: Medio directo:

Adecuadas condiciones Adecuado equipamiento Adecuada gestin y promocin
fsicas del servicio deportivo. deportivo. deportiva.

Medio Medio Medio Medio

fundamental 1 fundamental 2 Fundamental 3 Fundamental 4
Provisin de Provisin de Fortalecer la Fortalecer
infraestructura adecuado y capacidad de capacidades para
deportiva que suficiente gestin del implementar un
cumple con equipamiento y personal que programa de
estndares material administra el formacin deportiva
tcnicos. deportivo. Polideportivo. e identificacin de
talentos.
 IDENTIFICACIN
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ALTERNATIVAS DE INTERVENCIN

Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Med.Fund.3 Med.Fund.4

Provisin de infraestructura deportiva con Dotar de adecuado Fortalecer la capacidad de Fortalecer capacidades para
estndares tcnicos normativos equipamiento deportivo gestin del personal que implementar un programa de formacin
administra el Polideportivo. deportiva e identificacin de talentos.

Accin 1.1: Demolicin de piso de

Accin 2.1:
canchas deportivas y de ambientes Accin 3.1: Accin 4.1:
Adquisicin de
complementarios existentes Taller de Taller de
equipamiento y
capacitacin de capacitacin sobre
(depsito, administracin, vestuarios, material
administracin el funcionamiento
baos y duchas). deportivo.
de infraest. general del
Deportivas y programa de
marketing formacin
deportivo. deportiva a
encargados de
Accin 1.2: Construccin de nuevos Accin 2.2: rea deportiva.
ambientes complementarios Adquisicin de
depsito, administracin, vestuarios, mobiliario para
baos y duchas, incluye SUM, ambientes
administrativos. Accin 4.2:
techado de tribuna y resane de
Taller de
graderas, reparacin de veredas,
capacitacin sobre
accesos, cercos y otras reas
proceso de
exteriores existentes.
enseanza de
cada deporte a
1.3a. Sistema de base encargados rea
Accin 1.3: Construccin de nueva deportiva y
de losa de cemento.
base de piso de canchas deportivas entrenadores.
e instalacin de capa sinttica
(poliuretano). 1.3b. Sistema de base
de losa de asfalto.
 IDENTIFICACIN
ENFOQUE DEL PROYECTO
Implementacin de Programa de Formacin Deportiva
Esquema

Entrenadores - Clubes
de Voleibol, Perodo de 1 Identificacin
ao con ciclos - Fed.
Basquetbol y de talentos
Deportivas
Futsal progresivos deportivos
- Prog. Talento
IPD
 FORMULACIN
HORIZONTE DE EVALUACIN
Definicin: El horizonte de evaluacin del proyecto es de 10 aos y comprende la etapa
de inversin (estudios y ejecucin de los componentes del proyecto), ms la etapa de post
inversin, que comprende la generacin de beneficios para los cuales se incurren en
gastos de operacin y mantenimiento.
Horizonte de evaluacin
Inversin ao Cero (meses) Post Inv.
Fases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 aos (1 - 10)
INVERSIN:
Expediente Seleccin
Tcnico Elaboracin
Ejecucin de Seleccin
Obras Ejecucin
Seleccin
Supervisin
Supervisin
Seleccin
Equipamiento
Adquisicin
Capacitacin Seleccin
Ejecucin
POST INVERS. Ope y Mant.
 FORMULACIN
BRECHA OFERTA DEMANDA POB. DEMANDANTE
DEFINICIONES

Poblacin total: Es la poblacin censal de la zona de influencia que incluye todas las edades.

Poblacin de referencia: Es un segmento de la poblacin total que est en el rango de la edad deportiva
de 5 a 49 aos.

Poblacin potencial: Es un segmento de la poblacin de referencia que desea realizar o ya realiza

actividades deportivas.

Poblacin demandante efectiva Sin proyecto: Es un segmento de la poblacin potencial que ha

realizado actividades deportivas en el recinto de intervencin.

Poblacin demandante efectiva Con proyecto: Es la poblacin demandante efectiva en la situacin sin
proyecto, ms un porcentaje de la poblacin potencial que actualmente no utiliza el recinto deportivo,
pero que lo hara en caso se realicen mejoras de sus instalaciones.

Poblacin objetivo: Es un segmento de la poblacin demandante efectiva con proyecto, que ha sido
priorizado porque existen restricciones o limitaciones que impidan atender toda la brecha. En caso de
no haber restricciones, la poblacin objetivo es igual a la poblacin demandante Efectiva C/P.
 FORMULACIN
BRECHA OFERTA DEMANDA - POBLACIN
DEMANDANTE

Recibe Pob. Dem.

Servicio Efectiva S/P
(35%) (=100%)
Pob. Dem.
Efectiva
Le Gustara C/P
Poblacin Poblacin Poblacin (+)
recibir si hay
Total Referencia Potencial
mejoras
(=40%)
No Recibe
Poblacin Poblacin Servicio
Poblacin (65%)
censal total de referencial No le gustara
(100%) 5-49 aos que realiza aunque haya
(69%) actividades mejoras
deportivas (60%)
(60%)
 FORMULACIN
BRECHA OFERTA DEMANDA - POBLACIN EN EDAD
DEPORTIVA
Ejemplo: Caso Distrito Lima Cercado
RANGO POBLACIONAL EN REA DE ESTUDIO - LIMA
Rango de edad Poblacin Tasa Crec.
Categora (aos) Ao 2007 % 1993-2007
Bebes 0-4 20,901 7.0%
Benjamines 5-9 20,408 6.8%
Infantiles 10-14 22,528 7.5%
Juveniles 15 - 19 25,949 8.7%
-0.9%
Mayores 20 - 34 78,132 26.1%
Seniors 35 - 49 60,832 20.3%
Masters 50 -64 40,182 13.4%
Adultos Mayores 65 a ms 30,561 10.2%
Total 299,493 100%

RANGO POBLACIONAL EN ZONA DE INFLUENDCIA ZONA MALAMBITO

Rango de edad Poblacin
Categora (aos) Ao 2007
Bebes 0-4 698
Benjamines 5-9 681
Infantiles 10-14 752
Juveniles 15 - 19 866
Mayores 20 - 34 2,609
Seniors 35 - 49 2,031
Masters 50 -64 1,342
Adultos Mayores 65 a ms 1,020
Total 9,999
 FORMULACIN
Brecha Oferta Demanda - Conversin de la pob. objetivo en
horas anuales
Para la estimacin de la demanda en unidades de tiempo requerido por perodo, se tiene que convertir
la poblacin objetivo en horas demandadas de recinto deportivo por perodo anual, para cuyo clculo se
toma en cuenta:
La disciplina deportiva.
Poblacin objetivo.
El nmero de jugadores por partido o uso compartido de recinto segn disciplina deportiva.
Duracin o tiempo promedio del partido.
La frecuencia semanal de juego.
Frecuencia anual

La frmula propuesta es la siguiente:

Actividad deportiva, juego o prctica deportiva.

 FORMULACIN
Brecha Oferta Demanda - Conversin de la pob. objetivo en
horas anuales
Algunos ejemplos:

Disciplina deportiva =Voleibol

Recinto = Losa deportiva (piso adecuado)
Poblacin objetivo = 556 jugadores
Nmero de jugadores por partido = 12 jugadores
Duracin o tiempo promedio del partido = 1 hora
La frecuencia semanal de juego = 2 vez por semana
Frecuencia anual = 52 semanas por ao

556
= 1 2 52 ( ) = 4819 /

12

 FORMULACIN
Brecha Oferta Demanda - Conversin de la pob. objetivo en
horas anuales

Algunos ejemplos:
Disciplina deportiva = Futsal
Recinto = Losa deportiva (piso adecuado)
Poblacin objetivo = 1297 jugadores
Nmero de jugadores por partido = 12 jugadores
Duracin o tiempo promedio del partido = 1.5 horas
Frecuencia semanal de juego = 3 veces por semana
Frecuencia anual = 52 semanas por ao

1297
= 1.5 3 52 ( )

12

= 25300 /
 FORMULACIN
Brecha Oferta Demanda N de jugadores por deporte
Nmero de jugadores por partido o Sondeo de Preferencia por Actividades
juego compartido Deportivas y Recreativas
Promedio de
jugadores por juego Ratios de
Deporte compartido Deporte Demanda (*)
Voleibol 12 Ftbol/futsal 45%
Basketball 10 Voleibol 24%
Ftbol 22 Basquetbol 5%
Futsal/fulbito 12 Atletismo 8%
Gimnasia 20 Gimnasia 5%
Judo 20 Taekwondo 4%
Taekwondo 20 Judo 4%
Karate 20
Otros: natacin, tenis,
Atletismo 20-32 karate, etc. 5%
Natacin 20-32 Total mltiple 100%

Fuente: DINADAF - Programa de Formacin Deportiva

 FORMULACIN
Brecha Oferta Demanda Oferta horario y
disponibilidad de canchas
Caso: Horario del COMPLEJO DEPORTIVO A: Cancha 1

Da laboral

Turno Lun-Vie Sbado Domingo

Maana 9-12 am 8 -12 am 8 -12 am

Tarde 2 - 5 pm 1 - 6 pm 1 - 6 pm

Noche 7 -10 pm 7 -10 pm 7 -10 pm

Caso: Oferta disponible del Complejo Deportivo B - (en hr/sem y hr/ao)

Da Disciplina deportiva
Futsal/Fulbit
Turno Lun-Vie Sbado Domingo/Fer Total Voleibol o
Maana (8-12 am) 6 6 6 18 5 13
Tarde (2-6 pm) 20 6 7 33 10 23
Noche 5 1.5 1 7.5 2 6
Total 31 13.5 14 58.5 17 42
N semanas/ao 52 52 52
Total oferta
(hr/ao) 3,042 874 2,168
 FORMULACIN
BRECHA OFERTA DEMANDA- Determinacin del N de
canchas
El clculo del nmero de canchas permitir determinar los dems recursos
requeridos (N de arcos de futsal, net de voleibol, castillos de bsquetbol segn la
disciplina deportiva que se est estudiando).
Para el clculo de requerimiento de canchas deportivos, se emplea la siguiente
frmula:

(
)
= . . (1)



98 3 ( ) 5 43 ( )

= = 1437 /
44 ()

. = 5 5 43 = 1075 /

1437 /
= = 1.34 ~ 1
1075 /
 FORMULACIN
BRECHA OFERTA DEMANDA- Determinacin de la
brecha
La comparacin entre la demanda y la oferta optimizada
proyectada, es la que permite establecer el dficit o brecha.
Este dficit o brecha es la que sustenta o justifica la intervencin del
proyecto.
El conocer el dficit permitir definir las caractersticas tcnicas del
PIP.
A este proceso se le llama tamao del proyecto.
La demanda y la oferta para ser comparados deben estar
expresados en una misma unidad de medida.
Ejm.: Para el caso de una cancha deportiva la unidad es Hr/ao
 FORMULACIN
BRECHA OFERTA DEMANDA- Determinacin del
dficit (En hr/ao)
 FORMULACIN
Anlisis tcnico de las Alternativas Aspectos
tcnicos
En esta etapa se plantea y especificar adecuadamente todas las condiciones,
procedimientos y diseos necesarios para implementar cada una de las alternativas del
PIP. Se analiza los siguientes aspectos:

Localizacin: Considerar los factores crticos para el PIP (concentracin de la

demanda, disponibilidad de terrenos, de servicios bsicos, de recursos, focos
contaminantes, peligros, etc.). Consultar normas tcnicas.
Tamao: Se define a partir de la brecha de oferta demanda y los factores crticos
que determinan el tamao del PIP. Dimensionar los distintos componentes del PIP
(productos).
Tecnologa: Considerar las caractersticas fsicas del rea de estudio o de influencia
para diseo constructivo y materiales adecuados, definir procesos, analizar riesgos e
impactos ambientales de ser el caso, considerar acciones para reduccin de riesgos
de desastres y mitigacin de impactos ambientales.
 FORMULACIN
Anlisis tcnico de las Alternativas Programa de
requerimientos
Para establecer el programa de requerimientos se debe utilizar informacin de las
brechas de recursos:

Programa arquitectnico: N de canchas, ambientes, reas que ocupan, espacios

complementarios y otros.
Programa de RR.HH: Requerimiento de recursos humanos necesarios para la
operacin del servicio deportivo.
Programa de equipamiento y material deportivo: Tipo de equipamiento para cada
cancha y/o ambiente de servicios. Tener en cuenta la vida til y la necesidad de
reinversiones o reposiciones en el horizonte del proyecto.
Programa de gestin: Capacitacin del personal.
 FORMULACIN
Costos a precios de mercado - Costo de Inversin

Mejoramiento Complejo deportivo - A precios de mercado

COSTO TOTAL
Componentes %
(S/.)

1. Adecuada y suficiente Infraestructura 1,829,203 95.1%

- Obras civiles (incluye mitigacin ambiental) 1,614,459
- Estudios definitivos (Expediente tcnico) 89,494
- Supervisin 95,250
- Gestin proyecto: Licencias, CIRA
arqueolgico, Tupas, derechos suministros de
luz, agua, telfono, internet. 30,000
2. Adecuado y suficiente Equipamiento 59,500 3.1%
- Arcos, red , castillos, mat.deportivo 59,500
3. Adecuada gestin Deportiva 35,500 1.8%
- Fortalecimiento de la capacidad de gestin
(mediante talleres de capacitacin) 10,500
- Fortalecimiento para implementar programas
de formacin deportiva para identificar talentos
deportivos (mediante talleres de capacitacin) 25,000
TOTAL 1,924,203 100%
 FORMULACIN
Costos del Proyecto Operacin y mantenimiento
Mejoramiento Cancha multideportiva - A precios de mercado
COSTO COSTO COSTO
UNITARIO MENSUAL ANUAL
RUBRO UNIDAD CANTIDAD (S/.) (S/.) (S/.)
I.-OPERACIN 4,125 49,500
1.1 Remuneracin Administrativos 3,500 42,000
1.1.1 Administrador global 1 750 750 9,000
1.1.2 Guardin global 1 500 500 6,000
1.1.3 Entrenadores deportivos global 3 750 2,250 27,000

1.2 Servicios suministros pblicos 525 6,300

1.2.1 Energa elctrica global 1 300 300 3,600
1.2.2 Agua y desague global 1 150 150 1,800
1.2.3 Telfono global 1 75 75 900

1.3 Materiales de oficina 100 1,200

1.3.1 Materiales oficina global 1 100 100 1,200

II.- MANTENIMIENTO 900 10,800

2.1 Artculos de limpieza 200 2,400
2.1.1 Insumos global 1 200 200 2,400

2.2 Remuneracin operarios 500 6,000

2.2.1 Operario limpieza global 1 500 500 6,000

2.3 Resanes y reparaciones 200 2,400

2.3.1 Servicio tcnico global 1 200 200 2,400
TOTAL 5,025 60,300
 EVALUACIN
Evaluacin social - Indicadores de rentabilidad social
Metodologa costo efectividad:
Estimar los costos sociales incrementales y el valor presente de stos (VACS)
Establecer el indicador de efectividad o eficacia y cuantificar las metas.
Calcular el Ratio Costo Efectividad o
Costo Eficacia (CE) = VACS / Indicador
El indicador para proyectos deportivos generalmente es el nmero de deportistas
atendidos en el horizonte de evaluacin.
Ejm. Evaluacin costo efectividad

CONCEPTO Unidad ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Inversin a Precios Sociales Soles (S/.) 660,344 675,571
TSD % 9% 9%
VACS Soles (S/.) 717,988 1,005,171
Indicador:
Beneficiarios = poblacin demandante
efectiva con proyecto en el horizonte de
evaluacin deportista 3,368 3,368
Ratio CE soles/deportista 213.2 298.4

Tambin se utiliza el concepto de costo anual equivalente por usuario, siendo el

indicador el nmero promedio anual de usuarios equivalentes.
CE = CAE / promedio anual usuarios equivalentes
 Datos de contacto

Unidad de Estadstica y Preinversin/OPP/IPD

http://www.mef.gob.pe/contenidos/presu_publ/migl/municipalidades_pmm_pi/directorio_meta29_2015.pdf