Versin: 00

PROGRAMA DE GESTIN SSOMA

Emitido: 2/9/2015
Cdigo TUR-SGSSOMA-PG-001 Pgina 1 de 4

OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA DE MEDICION PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA META

Indice de Cumplimiento de Capacitaciones (ICC) = N Capacitaciones ICC > 70% Bimestral Fin de ao (Diciembre 2015)
realizadas * 100% / N Capacitaciones programadas
Asegurar la competencia del personal en tareas que puedan impactar sobre la
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Indice de Efectividad de Capacitaciones (IEC) = N personas con evaluacin IEC > 70% Bimestral Fin de ao (Diciembre 2015)
satisfactoria * 100% / N total de personas capacitadas evaluadas

2015
N ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIN RECURSOS
F M A M J J A S O N D

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Elaborar Matrices de Identificacin y Evaluacin de Horas hombre
1 Aspectos Ambientales y Matrices de Identificacin Jefe de Operaciones * Al inicio del Sistema. Equipos de cmputo
de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Controles. Coordinador del SGSSOMA * Revisin anual. Materiales de Oficina
1 1

Identificar las necesidades de competencia del P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Horas hombre
2 personal en tareas que puedan afectar al medio Jefe de Operaciones * Al inicio del Sistema. Equipos de cmputo
ambiente, seguridad y salud ocupacional en funcin Coordinador del SGSSOMA * Revisin anual. Materiales de Oficina
a las matrices de IEAA e IPERC elaboradas. 1 1

Elaborar el Programa de Formacin y Sensibilizacin P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Horas hombre
3 incluyendo temas relacionados al control de los Jefe de Operaciones * Al inicio del Sistema. Equipos de cmputo
aspectos ambientales significativos y los riesgos Coordinador del SGSSOMA * Revisin anual. Materiales de Oficina
identificados. 1 1

Horas hombre P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
4 Ejecutar el Programa de Formacion y Jefe de Operaciones * Bimestral. Recursos informticos
Sensibilizacion. Coordinador del SGSSOMA Sala de capacitacin
Materiales de Oficina 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Evaluacin conforme al procedimiento de Jefe de Operaciones Horas hombre
5 Competencia, Formacin y Toma de Conciencia Coordinador del SGSSOMA * Bimestral. Recursos informticos
(Evaluacin de la efectividad de la Capacitacin) Materiales de Oficina
1 1 1 1 1 0 1 0 1 1

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
6 Elaborar y ejecutar el Plan de Accin sobre los
resultados de la evaluacin de la efectividad.
Jefe de Operaciones
Coordinador del SGSSOMA * Semestral Horas hombre
del rea
Presupuesto

1 1 1 1

Total de Actividades Programadas y Ejecutadas 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 1 2 2

Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 50% 0% 0% 0% 100% 100%
P: PROGRAMADO E: EJECUTADO
Elaborado por: Firma Revisado por: Firma Aprobado por: Firma

Cargo: Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha:

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OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA DE MEDICION PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA META

Asegurar el cierre de los hallazgos registrados en las inspecciones a la gestin Indice de Hallazgos Cerrados (IHC) = N hallazgos cerrados a tiempo * 100% /
IHC> 70% Bimestral Fin de ao (Diciembre 2015)
SSOMA. N Total de hallazgos

2015
N ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIN RECURSOS
F M A M J J A S O N D

Horas hombre P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Sensibilizar a todo el personal en el reporte de
1 incidentes ambientales y accidentes laborales Jefe de Operaciones * Al inicio del sistema. Recursos informticos
Coordinador del SGSSOMA * Actualizacin semestral. Sala de capacitacin
ocurridos. Materiales de Oficina 1 1 1 0

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Horas hombre
2 Elaborar Programa de Inspecciones SSOMA. Jefe de Operaciones * Al inicio del sistema.
Coordinador del SGSSOMA * Al inicio de cada ao. Recursos informticos
Materiales de Oficina
1 1

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Gerencia General Horas hombre
3 Ejecutar el Programa de Inspecciones SSOMA. Jefe de Operaciones * Bimestral. EPP'S
Coordinador del SGSSOMA
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Horas hombre
4 Tomar acciones correctivas y preventivas Responsable de las inspecciones. * Bimestral. EPP'S
Presupuesto
1 1 1 0 1 0 1 0 1 1

Horas hombre P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Dar seguimiento al Programa de Inspecciones y al Jefe de Operaciones Recursos informticos
5 * Mensual
levantamiento de hallazgos Coordinador del SGSSOMA Materiales de Oficina
Presupuesto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Horas hombre
6 Verificar la eficacia de las acciones tomadas Jefe de Operaciones * Mensual Transporte
Coordinador del SGSSOMA
EPP'S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total de Actividades Programadas y Ejecutadas 1 1 3 3 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 4 2 3 2 4 4 2 2

Cumplimiento 100% 100% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 67% 100% 100%
P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

Elaborado por: Firma Revisado por: Firma Aprobado por: Firma

Cargo: Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha:

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OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA DE MEDICION PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA META

Indice de cumplimiento de simulacros de incidentes ambientales (ICS) = Simulacros realizados* 100% / ICS > 80% Trimestral Fin de ao (Diciembre 2015)
Simulacros programados

Prevenir accidentes laborales y los impactos ambientales Indice de Incidentes Ambientales (IIA) = N de Incidentes Ambientales atendidos correctamente IIA> 80% Mensual Fin de ao (Diciembre 2015)
asociados a las actividades de TURBYNA. ocurridos * 100% / Incidentes ambientales ocurridos

ndice de frecuencia (IF) = N accidentes laborales * 1000000 / N Horas Hombre Trabajadas IF = 5.0 Mensual Fin de ao (Diciembre 2015)

2015
N ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIN RECURSOS
F M A M J J A S O N D

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Elaborar un programa de simulacros basado en las Jefe de Operaciones * Al inicio del sistema. Horas hombre
1 matrices IEAA e IPERC que puedan generar Recursos informticos
incidentes ambientales o accidentes laborales. Coordinador del SGSSOMA * Al inicio de cada ao. Materiales de Oficina
1 1

Horas hombre P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Ejecutar el programa de simulacros de incidentes Jefe de Operaciones. * Segn programa (cada tres Recursos informticos
2 reas involucradas.
ambientales y accidentes laborales. Coordinador del SGSSOMA. meses) Materiales de Oficina
Herramientas 1 1 1 0 1 1

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Elaboracin de planes de accin producidos por los Jefe de Operaciones. * Segn programa (cada tres Horas hombre
3 reas involucradas. Recursos informticos
simulacros Coordinador del SGSSOMA. meses) Materiales de Oficina 1 1 1 0 1 1

Jefe de Operaciones. Horas hombre P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

4 Ejecucin de los planes de accin generados por los reas involucradas. * Segn programa (cada tres Recursos informticos
simulacros meses)
Coordinador del SGSSOMA. Materiales de Oficina 1 1 1 0 1 1

Jefe de Operaciones. Horas hombre P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Atender adecuadamente todo incidente ambiental
5 y/o accidente laboral reas involucradas. * Segn ocurran incidentes Materiales de Oficina
Coordinador del SGSSOMA. Herramientas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Operaciones. Horas hombre P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

6 Realizar la investigacin del incidente y/o accidente reas involucradas. * Segn ocurran incidentes Recursos informticos
Coordinador del SGSSOMA. Materiales de Oficina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jefe de Operaciones. Horas hombre P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

7 Ejecutar el plan de accin producto de la reas involucradas. * Segn ocurran incidentes Recursos informticos
investigacin de los incidentes y/o accidentes
Coordinador del SGSSOMA. Herramientas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total de Actividades Programadas y Ejecutadas 3 3 4 4 6 6 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 6 6 3 3 3 3
Cumplimiento 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100% 100%
P: PROGRAMADO E: EJECUTADO
Elaborado por: Firma Revisado por: Firma Aprobado por: Firma

Cargo: Cargo: Cargo:

 Firma Firma Firma

Fecha: Fecha: Fecha:

 Versin: 00
PROGRAMA DE GESTIN SSOMA
Emitido: 2/9/2015
Cdigo TUR-SGSSOMA-PG-001 Pgina 4 de 4

OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA DE MEDICION PLAZO DE CUMPLIMIENTO DE LA META

ndice de consumo de agua (ICA) = Consumo de agua mensual (L) / N Horas
ICA < 16.0 L/HHT Mensual Fin de ao (Diciembre 2015)
Hombre Trabajadas
Optimizar el consumo de recursos (agua y electricidad) de TURBYNA
ndice de consumo de energa elctrica (ICE) = Consumo de energa elctrica
mensual (KWh) / N Horas Hombre Trabajadas ICE < 0.80 KWh/HHT Mensual Fin de ao (Diciembre 2015)

2015
N ACTIVIDADES RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIN RECURSOS
F M A M J J A S O N D

Ejecutar, dentro del Programa Anual de Formacin y Horas hombre P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

Sensibilizacin, charlas sobre la optimizacin de Jefe de Operaciones * Al inicio del sistema. Recursos informticos
1
recursos (agua y energa elctrica) dentro de la Coordinador del SGSSOMA * Actualizacin semestral. Sala de capacitacin
empresa Materiales de Oficina 1 1 1 1

Horas hombre P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Gerencia General
2 Realizacin de campaas de ahorro de agua y Jefe de Operaciones * Al inicio del sistema. Recursos informticos
eficiencia energtica Coordinador del SGSSOMA * Actualizacin semestral. Materiales de Oficina
Herramientas. 1 0 1 0

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Ejecutar, dentro del Programa Anual de
3 Inspecciones, inspecciones a las instalaciones Jefe de Operaciones * Semestral. Horas hombre
Coordinador del SGSSOMA EPP'S
sanitarias e instalaciones elctricas.
1 1 1 1

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
Verificar el cumplimiento de las inspecciones Horas hombre
4 peridicas y la correccin de los hallazgos Jefe de Operaciones * Semestral.
Coordinador del SGSSOMA EPP'S
encontrados. Presupuesto
1 1 1 1

Total de Actividades Programadas y Ejecutadas 0 0 1 1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 2

Cumplimiento 100% 0% 100% 100% 0% 100%
P: PROGRAMADO E: EJECUTADO

Elaborado por: Firma Revisado por: Firma Aprobado por: Firma

Cargo: Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha: Fecha: